pt. ayamaru serti kasi yxex kotplek i 325.rev.3 dr. · - alamat kantor - lokasi pabrik e. nomor...

PT. AYAMARU SERTI FI KASIKOTPLEK RUKO BRruA UATIKA E 'll, lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

Yxex;0251$3335'13 8333515 Fax. 0251 -8333593

LPPHPL.OOl-IONLVLK.O1l-IDN

PENGUMUMAN HASIT PELAIGANMNI AUDTT PENIUIGN KE-3SERrIFII(ASI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAN,I PADA IUIPHHK

Nomor : 200/A-SERT/IV/2018

LVLK PT' AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasir peraksanaan audit penirikan Ke-3(Kedua) *rtifikasi Verifikasi legatitas Layu teitraOip : -- "

Pabrik

IUIPHHK CV. IRIAN HUTAMA

Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani, Kabupaten JayapuraProvinsi PapuaKampung_Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, KabupatenJayapura Provinsi papua5K.522.312757 tanggat 2 Agustus 20106.000 m3/tahun, Kayu Gergajian18 s/d 25 Februari 2018

c. Nomor Izin :d. Kapasitas dan produk

:

e. Pelaksanaan :

Bogor, 6 April 2018

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Hasil pengambilan keputusan :IUIPHHK cv. IRIAN HUTAMA dinyatakan konsisten "memenuhi,, terhadap pemenuhanstandar verifikasi regaritas kayu untuk seruruh norma peniraian setiap verifier sehingga::rill9!^gs3Tas Kavu (s-LK) vang terah aiteruitt<an faaa tansgar 23 Januari 2015 nomor :sLK.30/ASERT/LVLK-O11-IDN, masa berraku sampai'Gngan tanggar 22 Januari 2021dinyatakan "terpetihara dan bertanjut,,

Data, informasi dan masukan .terkait. dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disairpaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

abp.certifi [email protected]. idWebsite : www.avamarusertifikasi.co. id

f aDirektur

Tanggal 1 Juni 20'16

Lqyanan S€rtifikasi :

Pengclolaan Htltan Produksi Leslari (PHPL)

verif*asi Legaliias Kalu lvLK)

Emall:[email protected] kasi.€o.id

[rab6tta:www.ayamarurertifi kasl.co.id

ASERT - 325.Rev.3

a. Nama Auditeeb. Alamat

. Kantor

PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOmPLEK RUKO BRAJA USTIXA B-{t, tr5ntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 vxAtrtLPPHPL.OOl.IDNLVLK.O1l - IDN:0251-8333513 8333515 Fax. 0251{333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 1 l5/ASERT-VLKiKpts/Pnlk/llU2018

Tentang

HASTL PEN|LIKAN KE-3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP lZlN USAHA INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. IRIAN HUTAMA

YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANGIUIPHHK NOMOR : 5K.522.312757 TANGGAL 2 AGUSTUS 2010

KAPASITAS PRODUKSI 6.OOO M3/TAHUN

Menimbang 1. Bahwa IUIPHHK CV. IRIAN HUTAMA pada tanggal 23 Januari 2015 telahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 30/A-SERT-VLl(l/2015telah direvisi dengan nomor : SLK.30/ASERT/LVLK-01 1-lDN, masa berlaku ditambah 3

ft gta) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 22 Januati 2021;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1)dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV. IRIAN HUTAMA telahdilakukan audit penilikan Ke-2 (Kedua) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak)Nomor : 1 96/ASERT-| RHUT/I Ul PH H l(Vll(ll/2o1 8 tan gal'l 2 Februari 20 1 8,

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV. IRIAN HUTAMAdinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi LegalitasKayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertiflkasi Legalitas Kayu (S-LK) terhadapIUIPHHK CV, IRIAN HUTAMA,

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-0'11-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43lPHPUPPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHl(Setjen/PH PL.3/3/20'16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerJa

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK < 6000 M3/Tahun dan lUl dengan Nilailnvestasi < Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lul;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu;

7. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasai

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

L Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Se(ifikasi.

MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK CV, IRIAN

Hall-2

Mengingat

Menetapkan

Tanggal '1 Juni 2016

Layanan Setifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Ldttari (PHPl,)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Emall:[email protected] itasl..o.ld

W*6tt :

wwwaydmaruseruf ilaii.co-id

PT. AYAMARU SERTIFI KASIl(O PLEX RUKO BRAIA USTIKA E"l{, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323. Rev.3 Yxaru

KESATU

KEDUA

KETIGA

: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593LPPHPL.Ml-IONLVLK.Ol1.IDN

HUTAMA

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV. IRIANHUTAMA pada tanggal 23 Januari 2015, Nomor:SLK.30/ASERT/LVLK-01'l-lDN, masaberlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 202'1 dinyatakan "Terpelihara danBerlanjut";.

Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2019, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV. IRIANHUTAMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : '17 Maret 2018

LVL AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

KEEMPAT

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hulan Produks; Lcsiari (PHPL)

Venfiklsi Legalitas Ka),u (VLK)

Em.ll:[email protected] kaii.co.id

$r.h6tE:www.aFmarus.nifi bn.€o.id

Hal2 - 2

dqh:) , LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

y,f0lilKonite Akredila si N asion al

LVLK.Ol1.ION

ASERT-324.Rev.3

RESUME

HASIL PENILIKAN TAHUN KE-3 VERTFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IZIN USAHA INDUSTRI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

CV IRIAN HUTAMA

KABUPATEN ]AYAPURA, PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 sld 1 September 2018

LVLK-01I-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 20i6 s/d 22 November 2020

c. Alamat KOMPLEK RUKO BRAJA N4USNKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : asert@aya ma rusertifr kasi. co. idWebsite : www.ayamaruseftffikasi.a.id

e. Direktur Ir, Akhmad

f. Standar Peraturan lvlenteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:

P.30/MenLHK/SeEen I PHPL.3 I 3 I 2016, tanggal

1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: P.14lPHPLIS{r I 412016, Lampiran

2.6 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000

m3/tahun dan IUI dengan nilai Investasi <

Rp. 500.000.000,-.

1. Iyan Sofuan, S.Hut (Lead Auditor)

2. Hasriani, S. Hut

g. Tim Audit

h. Pengambll Keputusan

Tangqal 1 Juni2016

Ir. Akhmad

Hal - '1

r&:.,1 I.ai?*.#

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


c. Lokasi Industri

d. Alamat Kantor

- Alamat Kantor

- Lokasi Pabrik

e. Nomor Telepon, Faks/Email

- Telepon- Faximile

f. Pengurus Persekutuan Komanditer :

- Direktur- Wakil Direktur- Pesero Komanditer

(3) Ringkasan Tahapan

Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura,

Provinsi Papua

Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai Sentani,

Provinsi Papua.

Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

(0967) s9462t(0e67) s9462t

: Bustomi Eka Prayitno

: Rendra Rubyanto Prayitno

: Lian Iroth

Y.fiAilKomite Akreditasi Nasional

LVLK.()1l.IDN

ASERT-324.Rev.3

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin IUIPHHK CV IriAN HUTAMA

b. Izin Industri :

- IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsl Papua

Nomor :522.312757

Tanggal :2Agustus2010- Kapasitas Izin :

Sawn Ttmber : 4.000 m3TTahun

Papan Sempit (KD E2E) : 2.000 m'TTahun

= Perkenalan Tim Audltor PT Ayamaru

Sertifikasi dengan personil CV IrianHutama.

- Penjelasan mengenai metodologi yang

akan digunakan dalam Penilikan Tahun

Kedua

= Penunjukkan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita cara

penilikan verifi kasi legalitas kayu.: Penandatanganan berita acara "Pertemuan

Pembukaan"

Ruang Pertemuan CV

Irian Hutama, Jayapura

- Papua,

Tanggal 19 Februari2018

1 Peftemuan Pembukaan

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -2

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

YI(AT'IKomite Akreditasi N a sion al

LVLK.O1,I.IDN

ASERT-324.Rev.3



(4) Resume Hasil Penilaian

No.

2 Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnyaTanggal 19,20 Februari

2018

= Verifikasi dokumen dan wawancara

= Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3 Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan CV

Irian Hutama, Jayapura

- Papua,

Tanggal 21 Februari

2018

= Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditee

= Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kaYu, seftapenandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara "Pertemuan

Penutup".

4 Pengambilan Keputusan Kantor PT. AyamaruSertifikasiBogor, 17 Maret 2018

Hasil pengambilan keputusan :

= UIPHHK CV. Irian Hutama konsisten

terhadap pemenuhan standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier, sehingga SeftifikatLegalitas Kayu yang telah diterbitkan pada

tanggal 23 lanuari 2015, Nomor : SLK.30/

ASERT/LVLK-01 1-IDN masa berlaku

sampai dengan 22 Januari 2021,dinyatakan "TERPELIHARA" dan"BERLAN]UT"

Pl. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

- Terdapat Akta pendirian perusahaan

IUIPHHK CV Irian Hutama Nomor 77

Tanggal 29 April 1994 dengan Notaris

Notaris Yovitarea, SH. Akta Pendirian

Perusahaan telah didaftarkan PadaKepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura

pada tanggal 16 Mei 1994, Nomor:

w19.D8.HT.01.10-83/i994

- Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan

salah satu maksud dan tujuan Akte

Pendirian perusahaan yaitu pada bidang

kehutanan

- Dalam periode penilikan tahun ketiga

Februari 2017 - Januari 2018, terdapat akte

perubahan atas nama CV. Irian Hutama

berdasarkan Akta Notaris dan PPAT H. Tri

Mulyadi, S., M.Kn nomor 05 tanggal 8 Mei

Memenuhi

1

a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIIGSI

gf,AItlKonite Akreditasi Nasional

LVLK4l1.IDN

ASERT-324.Rev.3



2017. Perubahan akte terakhir telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri layapura pada tanggal 23 Mei 201

dengan nomor register:

w30.r/. HT.613 I HK.09.03 lV I 2017

- Susunan pengurus berdasarkan akte

perubahan terakhir adalah Direktur :

Bustomi Eka Prayitno, Wakil Direktur :

Rendra Rubyanto Prayitno, Pesero

Komanditer : Lian Iroth

Memenuhi - Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Jayapura

dengan Nomor: 503/470ISIUP-M/BP2T-

PM/KAB-JP/2O16 tanggal 2 November 2016

atas nama CV Irian Hutama dengan nama

pemilik/penanggungjawab adalah Bustomi

Eka Prayitno, SE.

- Nilai Modal dan Kekayaan bersih perusahaan

seluruhnya tidak termasuk Tanah dan

Bangunan Tempat Usaha: RP.

2.000.000.000,-, dengan Barangfiasa

dagangan utama adalah Industri

Penggergajian Kayu (16101), PE. Furnitur(47sel).

- Tidak ada perubahan dokumen SIUP dalam

periode penilikan tahun ketiga

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang tercantum dalam

izin industri

- Mengacu pada Permendagri no. 19 tahun

2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal

29 Maret 2017, bahwa ketentuan Izin

Gangguan telah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini

tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

industri)

- Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persekutuan Komanditer (CV) dengan

Nomor 26.10.190.3.16.00511, berlaku sejak

tanggal 2 November 2016 sampai dengan 31

Oktober 2021.

- Kegiatan pokok usahannya sesuai yaitu

Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101).

- Tidak ada perubahan dokumen TDP dalam

periode penilikan tahun ketiga.

Memenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Tersedia NPWP Nomor: 07.6t5.774.5'952.000 atas nama CV Irian Hutama dengan

alamat Jalan Flavouw No. 145 RT. 00 RW.

Memenuhie. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tanggal 1 Juni 20'16 Hal-4

NO. KRTERIA, NILAI

#h ''.1 l- ,, i:'.,r"r,,,.d"'

M.K#S'ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional

LVLK-011-IDN

00 Sentani, Kota Sentani, KabuPaten

Jayapura - Papua.

- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

nomor : 5-4453Kf/WlP.18/KP.0403/2018tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan

KPP Pratama Jayapura, Kantor Wilayah DPP

Papua dan Maluku atas nama wajib pajak

CV. Irian Hutama.

- IUIPHHK CV Irian Hutama memiliki dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

(UPL) kegiatan Industri Pengolahan Kayu

Gergajian (Sawn Timber) di Kampung

Benyom Jaya 1 Distrik Nimbokrang,

Kabupaten Jayapura dan telah mendapat

Rekomendasi Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan UPaYa

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Kayu

Gergajian (Sawn Timber) CV Irian Hutama

Nomor: 660/27 tanggal 21 Januari 2010

perihal Rekomendasi atas UKL-UPL yang

dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup

Daerah, Kabupaten JayaPura.

- IUIPHHK CV Irian Hutama telah menyusun

dokumen pelaksanaan UKL-UPL semester

yang telah disampaikan ke BLHD Kabupaten

Jayapura.

- Implementasi upaya kegiatan Pengelolaan

Lingkungan diantaranYa adalah ;

penyediaan septictank dan sumur resapan,

maintenance drainase secara periodik

pemanfaatan sampah sebetan, penyediaan

tanki penampung bahan bakar, pembuatan

ruangan genset dan Sosial ekonomi

(merekrut tenaga kerja lokal). Sedangkan

implementasi pemantauan dampak yang

dilakukan diantaranya adalah pemantauan

kualitas air permukaan, air limbah domestik,

kebisingan dan udara ambien Yang

bekerjasama dengan Balai Laboratorium

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua

dengan bukti pemantauan uji laboratorium

tanggal 20 Maret 2017.

Memenuhif. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DElH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi - CV. Irian Hutama telah memiliki Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)'

Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua

Nomor: SK.522.312757 tanggal 2 Agustus

2010 tentang Pembaharuan Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan

Kapasitas izin sebesar 6.000 m3/tahun yang

terdiri dari produk sawn Timber sebesar

4.000 m3/tahun dan Papan Sempit sebesar

2.000 m3/tahun.

g. IUIPHHK, Izln Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Tanggal 1 Juni 2016Hal-5

NO,

Komite Akreditasi NasionalLVLK.()11.IDN

ASERT-324.Rev.3V I(AT{LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


NO,

- Tidak ada perubahan dokumen legalitas

IUIPHHK dalam 12 (dua belas) bulan

terakhir periode penilikan tahun ketiga yaitu

Februari 2017 - Februari 2018

- Bidang usaha yang dijalankan telah sesuai

dengan izin yang diberikan yaitu usaha

penggergajian kayu

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) UNTUK IUIPHHK.

Memenuhi - IUIPHHK CV. Irian Hutama telah memiliki

dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

IndusUi (RPBBI) tahun 2017 dan tahun 2018.

- Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

IndusUi (RPBBI) tahun 2017 merupakan

dokumen RPBBI revisi/perubahan ke-1 dan

telah disampaikan secara online kepada Dinas

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI

nomor 0000403959 tanggal 11 Oktober 2017.

- Sedangkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 telah

disampaikan secara online kepada Dinas

Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI

nomor 0000435103 tanggal 24 lanuari 2018.

- Realisasi pemenuhan bahan baku industri telah

sesuai dengan nama pemasok yang tercantum

dalam dokumen RPBBI

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir- CV Irian Hutama tidak mengimpor bahan

baku kayu, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

1,2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

- CV Irian Hutama tidak mengimpor bahan

baku kayu, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1,3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok- CV Irian Hutama tidak berbentuk kelompok,

sehingga verifier tidak diverifi kasi.

b. Internal Audt anggota kelompok - CV Irian Hutama tidak berbentuk kelompok,


2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian

Memenuhi - Berdasarkan realisasi penerimaan bahan

baku kayu bulat dalam periode Februari

2017- Januari 2018, jumlah penerimaan

kayu sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) kali

yang berasal dari hutan negara yaitu dari


KRTERIAf NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

z.L.L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.



y,fililKomite Alseditasi Nasional

LVLK.Ol1.IDN

ASERT-324.Rev.3

IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari

Makmur. Selain penerimaan kayu bulat,

IUIPHHK CV. Irian Hutama juga menerima

kayu olahan dari IUIPHHK PT. Harangan

Bagot sebanyak 1 (satu) kali dan dan

IUIPHHK PT. Victory Cemerlang Indonesia

Wood Industry adalah sebanyak 6 (enam)

kali.

- Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi

dengan kontrak supply bahan baku dan

bukti jual beli/bukti transfer pembayaran,

sedangkan untuk kayu olahan terdapat buktijual beli/bukti transfer pembayaran.

- Terdapat kontrak supply bahan baku kayu

bulat nomor 04/DIR-PHLM/KS'BBllll 2017

tanggal 21 Februari 2017 antara IUIPHHK

CV. Irian HutaMA dAN IUPHHK-HA PT.

Papua Hutan Lestari Makmur. Perjanjian

kontrak supply yang dibuat meliputi pasokan

bahan baku dari IUPHHK-HA PT. Papua

Hutan Lestari Makmur sebesar t 1.000 m3

dari RKTUPHHK tahun 2017 dengan masa

berlaku kontrak sampai berakhirnya

RKTUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari

Makmur.

- Terdapat kontrak supply bahan baku kayu

bulat nomor 01/DIR-PHLM/KS-BB/I/2018

tanggal 6 Desember 2017 antara IUIPHHK

CV. Irian HutAMA dAN IUPHHK-HA PT.

Papua Hutan Lestari Makmur. Perjanjian

kontrak supply yang dibuat meliputi pasokan

bahan baku dari IUPHHK-HA PT. Papua

Hutan Lestari Makmur sebesar t 2.500 m3

dari RKTUPHHK tahun 2018 dengan masa

berlaku kontrak sampai berakhirnya

RKTUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari

Makmur

Memenuhi - Berdasarkan realisasi penerimaan bahan baku

kayu bulat dalam periode Februari 2017-

Januari 2018, jumlah penerimaan kaw bulat

sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) kali yang

berasal dari hutan negara yaitu dari IUPHHK-

HA PT. Papua Hutani Lestari Makmur.

- Keseluruhan penerimaan bahan baku bulat

tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan

yang sah berupa SKSHHK dan telah diterima

dan dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PHPL

PKB-R atas nama Azriansyah Duwila No. Reg.

00182-15/PKB-RDCC(III2016 yang dituangkan

dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB). Jumlah seluruh dokumen DPKB

adalah sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) set.

Seluruh DPKB telah dicetak secara online dan

ditandatangani Ganis PHPL PKB-R.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)


RINGKASAN ]USTIFIKASINO. KRTERIA,

/h1)ia, l Ko mite Akreditasi N a sion al

LVLK.Ol1-IDN

ASERT-324.Rev.3Y,l(AftlLEMBAGA VER]FIKASI LEGALITAS KAYU


- Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap stock

kayu bulat yang tersedia menunjukkan bahwa

kayu tersebut telah memiliki ID. Barcode yang

sesuai dengan DPKB dan SKSHH-KB

CV lrian Hutama tidak menerima bahan

baku kayu selain kayu bulat dari hutan

negara, sehingga verifier tidak diverifikasi.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

dari hutan Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

- Dalam periode Februari 2017 - Januari

2018, terdapat penerimaan bahan baku

kayu bulat sebanyak 46 (Empat Puluh

Enam) kali yang berasal dari hutan negara

yaitu dari IUPHHK-HA PT. Papua Hutani

Lestari Makmur dengan total penerimaan

sebanyak 110 batang = 680,03 m3. Seluruh

penerimaan kayu tersebut telah disertai

dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu

SKSHH-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH

online

- Telaah atas dokumen e-SKSHH-KB,

menunjukkan bahwa dokumen tersebut

adalah valid. Dokumen diterbitkan oleh

Ganis PHPL PKB PT. PT. Papua Hutan Lestari

Makmur atas nama Ridwan, No.Reg. 00041-

17lPKB-R/XXXII/2014 dengan tujuan CV.

Irian Hutama dengan alamat bongkar yang

sesuai dengan lokasi TPK Industri CV. Irian

Hutama di Nimbokrang. Jumlah batang,

volume dan identitas kayu telah sesuai

dengan dokumen lainnya yaitu DPKB.

Seluruh dokumen e-SKSHHKB telah

dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat dengan

identitas nomor barcode yang sesuai dengan

dokumen e-SKSHHK. Sedangkan jumlah

stock kayu bulat telah sesuai dengan LMKB

terakhir yang dilaporkan

- Selain penerimaan kayu bulat IUIPHHK CV.

Irian Hutama juga menerima kayu olahan

dari IUIPHHK PT. Harangan Bagot sebanyak

1 (satu) kali dan IUIPHHK PT. Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry adalah

sebanyak 6 (enam) kali. Seluruh pengiriman

kayu tersebut disertai dengan dokumen

angkutan kayu berupa SKSHH-KO yang

diterbitkan secara online, dengan tujuanyang sesuai dengan alamat TPK industri

IUIPHHK CV. Irian Hutama di Nimbokrang

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi

- CV Irian Hutama tidak menerima kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu,


e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan

asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, sefta Deklarasi Kesesuaian

Pemasok


NO, KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI

"=qhi l" !; LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


y,lfifuKomite Ahreditasi N asion al

LVLK4Il.IDN

ASERT-324.Rev.3

- CV Irian Hutama tidak menerima kayu

limbah industri, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Memenuhi - Berdasarkan laporan penerimaan bahan

baku kayu bulat dari dokumen angkutan dan

dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

selama periode bulan Februari 2017 -Januari 2018 menunjukkan bahwa kayu

yang realisasi penerimaan bahan baku kayu

bulat berasal dari IUPHHK-HA PT. Papua

Hutan Lestari Makmur Selain penerimaan

kayu bulat, IUIPHHK CV. Irian Hutama juga

menerima kayu olahan dari IUIPHHK PT.

Harangan Bagot dan IUIPHHK PT. Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry.Seluruh pemasok telah memiliki SLK.

- Terdapat S-LK IUPHHK-HA. PT. Papua

Hutan Lestari Makmur dari PT. Trustindo

Prima Karya Nomor: 079.SV1K.010-

IDN.0215 dengan masa berlaku sertifikat

tanggal 7 Pebruari 2015 sampai dengan 6

Februari 2018.

- Terdapat S-LK IUIPHHK PT.Harangan Bagot

dari PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor :

47. Rev/ASERT-VLK/IV/201 5 dengan masa

berlaku sertifikat tanggal 29 Juni 2021

sampai dengan 28 Juni 2021

- Terdapat S-LK IUIPHHK PT. Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry dari

PT. Trustindo Prima Karya Nomor :

200.SV1K.010{DN.12. 15 dengan masa

berlaku sertifikat tanggal 12 Desember 2021

sampai dengan 11 Desember 2021

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

- Seluruh pemasok bahan baku CV lrianHutama telah mendapatkan sertifi kat

legalitas kayu, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

- Dalam periode penilikan tahun ketiga,

realisasi Penerimaan bahan baku, kayu bulatyang diterima adalah berasal dari IUPHHK-

HA Papua Hutan Lestari Makmur

- Pemasok atas nama PT. Papua Hutan Lestari

Makmur telah didukung izin usaha dan izin

penebangan berdasarkan Rencana Kerja

Tahunan (RKFUPHHK) tahun 2017

- Terdapat dokumen persetujuan RKT melalui

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan nomor :

SK.B/PHPL/UHP IHPL-I 1U2017 tanggal 6

Januari 2017 Tentang Persetujuan Rencana

Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan dalam Hutan Alam tahun 2017 dan

Carry Over tahun 2016 atas Nama PT. Papua

Hutan Lestari Makmur di Provinsi Papua.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi


RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIAI

eI I- 5," 5;,,##

ar':ir,i!y.,{"

Konite Akreditasi NasionalLVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3YfrAilLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


2.1.2. Impoftir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

- CV Irian Hutama tidak melakukan impor

bahan baku, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bil ot Lading (BlL).



diverifikasi.

c. Packing List(PlL).

d. Invoice



diverifikasi.

e. Deklarasi



diverifikasi.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena

bea masuk)



diverifikasi.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya


bahan baku, sehingga verifler tidak

diverifikasi.

h. Bukti penggunaan kayu impor

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

- Hasil veriflkasi menunjukkan bahwa

IUIPHHK CV Irian Hutama memPunYai

sistem pencatatan penggunaan bahan baku

pada awal produksi yang dapat memberikan

informasi mengenai asal bahan baku yang

diperoleh.

- Tersedia tally sheet untuk tahapan kegiatanpada proses awal produksi yang dapat

memberikan data identitas kayu sesuai

dengan dokumen angkutan kayu (SKSHHK)

dan asal kayu dari sumbernya. Tally sheetpenggunaan bahan baku memuat informasi

berupa Nomor Barcode, Nomor Batang,

Panjang, Diameter dan Volume log yang

diolah informasi berupa Nomor Barcode,

Nomor Batang, Panjang, Diameter dan

Volume log yang diolah. Dari Nomor

Barcode dapat diketahui data dan identitas

log sesuai dengan dokumen asal bahan

baku. Selain pencatatan dengan

menggunakan Tally Sheet, penggunaan

bahan baku juga dibuat pada aplikasi

SIPUHH yang dilakukan secara online (KB

Diolah).

a. Tally sheetpenggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi


dokumen laporan produksi hasil olahan.b. Laporan produksi hasil olahan

Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 10

RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA. INDIKATOR DAN VERIFIER



diverifikasi.


bahan baku, sehingga verifier tidakdiverifikasi.

LEMBAGA VERIFIKAS! LEGALITAS KAYU


Y,T(AfiIKonite Akredita si lVasional

LVLK-()11.IDN

ASERT-324.Rev.3

Laporan hasil produksi diperoleh dari hasil

pencatatan secara harian pada tally sheet

hasil produksi. Laporan hasil produksi

memuat informasi berupa Ukuran, Jumlah,

Volume dan Jenis Kayu.

- Mengacu pada laporan hasil

produksi/perolehan LMKO dan penggunaan

bahan baku kayu bulat/pengurangan LMKB

dalam periode penilikan ketiga yaitu bulan

Februari 2017 sampai dengan Januari 2018,

rendemen rata-rata kegiatan produksi dalam

mencapai 70,00 o/o. Rendemen Yangdidapat relatif tinggi, namun demikian

berdasarkan hasil verifikasi dan uji coba

lapangan dapat disimpulkan bahwa

rendemen masih dinilai logis antara

input/output kayu yang diproduksi oleh

IUIPHHK CV IriAN HUTAMA

- lenis produk yang dihasilkan CV IrianHutama telah sesuai dengan izin industri,yakni kayu gergajian. Realisasi produksi

sebesar 486,4160 m3 atau tidak melebihi

kapasitas izin produksi kayu gergajian yaitu

sebesar 6.000 m3/tahun.

Memenuhic. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan

CV Irian Hutama tidak melakukan produksi

dari bahan baku kayu lelang, sehingga

verifi er tidak diverifi kasi.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


dokumen Laporan Mutasi Kayu yaitu LMKB

dan LMKO. Uji silang terhadap laporan

tersebut meunjukkan bahwa terdapatkesesuaian antara dokumen LMKB dan

LMKO dengan dokumen PendukungnYayaitu ; kolom perolehan pada LMKB telah

sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK

dan DPKB sedangkan pengurangan telah

sesuai dengan tally sheet penggunaan

bahan baku (KB Diolah), pada laporan

LMKO, kolom perolehan telah sesuai

dengan tally sheet hasil produksi, sedangkanpengurangan telah sesuia dengan dokumen

SKSHHKO

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga).

- CV Irian Hutama tidak melakukan kontrak

kerjasama atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

a. Dokumen S-LK atau DKP




tidak diverifikasi.

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain)


&-.)z

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

sf,r-;.1 L-* "Ei't+:ids' Komite Ak edita si N a sion al

LVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3gfililLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU





tidak diverifikasi.

c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




tidak diverifikasi.

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.




tidak diverifikasi.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Perdagangan atau pemindarhtanganan hasil produksi dengan tujuan domestikK3.1.

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Memenuhi - Dalam periode penilikan tahun ketiga,

jumlah penerbitan dokumen SKSHHKO

adalah sebanyak 63 set. Semua dokumen

SKSHH diterbltkan oleh Penerbit SKSHHKO

yang ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Pimpinan CV lrian Hutama,

Nomor 002/5-KEP llH'lll 2017 tanggal 23

lanuari 2017 tentang Pengangkatan Petugas

Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

(SKSHHK) an. Sdri Any Yusuf (No. Reg.

00L72-I7 I PKG-RDXXII/20 1 5 masa berlaku

kartu dari tanggal 2 Maret 2015 sampai 1

Maret 2019), pada CV Irian Hutama di

Kabupaten Jayapura.

- Dokumen SKSHH-KO yang disertai Lampiran

Daftar Kayu Olahan (DKO) yang memuat

data Jenis Kayu Olahan, Ukuran Tebal,

Lebar, Panjang, Jumlah keping dan Volume

m3, dengan alamat penerima IUI CV Irian

Hutama, Jl. Raya Flavouw No. 145 Hawai

Sentani, Kabupaten JayaPura.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)

- CV Irian Hutama tidak melakukan

pengiriman ekspor kayu olahan, sehingga

verifier tidak diverifikasi.

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor




b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

- CV Irian Hutama tidak melakukanpengiriman ekspor kayu olahan, sehingga

verifier tidak diverifikasi.

c. Packing list(PlL)



verifi er tidak diverifikasi.

3

d. Invoice

Tanggal 1 Juni 2016Hal - 12

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFTER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

&h "'

;1 l* Ei.li,&f"'

yffiA$rl ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonite Akreditasi Nasional

LVLK.()l1-IDN




e. Bill of Lading (B/L)



verifier tidak diverifi kasi.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

- Produk yang dihasilkan CV Irian Hutama

bukan termasuk produk yang memerlukan

verifikasi teknis atau Laporan Surveyor,

sehingga verifi er tidak diverifi kasi.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Berdasarkan dokumen PEB, jenis produk

yang diekspor bukan jenis produk yang

dikenakan bea keluar, sehingga verifier tidak

diverifikasi.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena

bea keluar

- Berdasarkan dokumen CITES Appendix I, II,III, jenis bahan baku yang digunakan adalah

Merbau (Intsia sp.) bukan merupakan jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya di dunia

internasional, sehingga verifler tidak

diverifikasi.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kaYu dibatasi

perdagangannya

K.3.3. Pemenuhan penggunaanTandaV-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

- CV Irian Hutama telah menggunakan Tanda

V-legal dengan Nomor Sertifikasi (No.

SLK.3O/ASert/VLK-011-IDN), yaitu pada

dokumen SKSHH-KO.

- Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai

dengan ketentuan

MemenuhiTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan terhadaP Peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahanP4,

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.L.1. Prosedur dan implementasi K3

- Tersedia 3 prosedur yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Keria yang

dimiliki pemegang izin yaitu ; Prosedur

Penggunaan APAR, Prosedur Alat Pelindung

Diri, Prosedur Penggunaan Forkli

- Terdapa personil yang bertanggungiawab

dalam rangka implementasi K3 berdasarkan

surat penunjukan sebagai penanggungjawab

K3 oleh Direktur Nomor : SK.001/SK-

K3l1Hlll201B tangga 0B lanuari 2018 atas

nama : Sdr. Hein Vri Tahulending

Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3

Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 Yaitu : Alat

Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,

Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.

- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat

yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran

Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal

kadaluarsa yang masih berlaku.

Jalur evakuasi tersedia dan disoslalisaikan

kepada karyawan

4

b. Implementasi K3

Tanggal 1 Juni 2016Hal - 13

NO; IKRTERIA; I INDIKATO.R. p. N VIRIFIER NILAI RTNGKASAI!. lUStrFr KASr



gKfrtrKomite Akreditasi Na s ion al

LVLK.O11.IDN

Bogor, Maret 2018LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT-324.Rev.3

Memenuhi - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

wawancara di lapangan dengan pekerja

menunjukkan bahwa perusahaan telah

melakukan pencatatan atas kecelakaan kerja

dan upaya penanganan jika terjadikecelakaan kerja berdasarkan SOP yang

telah ditetapkan. Dalam kurun waktu bulan

Februari 2017 sampai dengan Januari 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja atau Nihil. Di

dalam catatan kecelakaan kerja terdapatinformasi detail seperti tanggal kejadian,

nama korban, penyebab kecelakaan kerja,

serta kategori kecelakaan kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi - Terdapat Surat Edaran Nomor 01/IH-ElXllz}I4 tanggal 14 Nopember 2014

tentang Kebebasan Berserikat yang

menyatakan bahwa perusahaan mengizinkan

dan tidak menghalangi pekerja untukmembentuk dan menjadi anggota SerikatPekerja.

- Sampai dengan kegiatan audit penilikan

tahun ketiga surat edaran tersebut masih

berlaku

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerjaMemenuhi - Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan

yang telah disahkan oleh Kepala Bidang

Pembinaan dan PengawasanKetenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura,

berlaku sejak tanggal 5 Januari 2017 hingga

4 Januari 2019.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

- Terdapat Laporan data Karyawan IUIPHHK

CV Irian Hutama tanggal 31 Desember 2017

menunjukkan bahwa jumlah karyawan tetapsebanyak 10 orang, terdiri dari status 6

orang karyawan laki-laki, dan 4 orangkaryawan perempuan. Selain itu terdapatkaryawan harian sebanYak 12 orang.

- Hasil verifikasi dokumen dan wawancaradengan karyawan menunjukkan CV IrianHutama tidak mempekerjakan karyawan

anak-anak atau dibawah umur. Karyawan

termuda adalah Sdr. Agung Irianto dengan

tanggal lahir 20 Oktober 1993 sehinggaumur pada saat audit dilakukan adalah 22

tahun 11 bulan

MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur

Tanggal 1 Juni 2016 Hal- '14

,d&":1 f.5i,h"."*f

:XnrrnlA| INDIKAIO1E: N,,,,yERIIIER NILAI., RINGKASAN JUSTIFIKASI

pt. ayamaru serti kasi yxex kotplek i 325.rev.3 dr. · - alamat kantor - lokasi pabrik e. nomor...

Documents