pt. ayamaru sertifikasi iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua...pt. ayamaru sertifikasi...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRA-IA MUSTIKA B-11, Lantai 1 I ASERT - 325 IJI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513. 8333515 Fax. 0251-8333593

lPPHPl-001-IDNlVlK-01H DN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHKoleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFlKASI pada :

II. Waktu Pelaksanaan

III. Hasil Audit

PT. DATONAN JAYA PERKASA522.2/1.217 tanggal 1 Juni 2004Kayu Gergajian5000 M3/TahunJI. SPGTaruna Bhakti Kamp. Wolker No.8 Kelurahan Waena,distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua

13 sid 16 September 2015

IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASAtelah memenuhi standarverifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiapverifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayusehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)dengan Nomor : 58/A-SERT-VLK/IX/2015 masa berlaku 29September 2015 sid 28 September 2018.

I. Nama IUIPHHKSK IUIPHHKJenis ProdukKapasitasAlamat

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, dapatmenyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]

[email protected] www.ayamarusertifikasi.eo.id

Bogor, Oktober 2015

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi :Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email:[email protected]

Website:www.ayamarusertitikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B·11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 321 I~KANKomile Akreditas! ""$io •.•.•1

LPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN

KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 58/A-SERT-VLKlKpts/IX/2015

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PAOA IJIN USAHA INOUSTRI PRIMERHASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. OATONAN JAYA PERKASA YANG BERLOKASI 01KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK NOMOR : SK.

522.2/1.217/4976 TANGGAL TANGGAL 1 JUNI 2004 KAPASITAS 5000 M3/TAHUN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

berdasarkan laporan hasil audit oleh Tim Auditor dan pengambilan keputusanoleh Pengambil Keputusan diputuskan bahwa IUIPHHK PT. DATONAN JAYAPERKASA telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi LegalitasKayu.

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga PenilaiPengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan VerifikasiIndependen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-1I/2014 tanggal 19 Juni2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-11I2014 tanggal 22 Desember 104 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-1112014tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPad a Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang StandarVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) pad a Pemegang IUIPHHK s 6000M3ITahun dan IUI dengan Nilai Investasi s 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. SNI ISOIlEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan UntukMenjadi Lembaga Sertifikasi Prod uk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara IUIPHHK PT. DATONAN JAYAPERKASA dengan LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 066/ASERT-DJPNLKNIII/2015 tangal31 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

MEMBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KEPADA IUIPHHKPT. DATONAN JAYA PERKASA DENGAN NOMOR : 58/A-SERT-VLKlIXI2015 MASA BERLAKU 29 SEPTEMBER 2015 SID 28 SEPTEMBER 2018.

Layanan Sertifikasi :Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Emall:[email protected]

Website:www.ayamarusertifikasi.co.id

I ASERT - 321 I

KEDUA

KETIGA

Setiap satu tahun sekali akan dilakukan Penilikan (Surveillance).

Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Verifikasi LegalitasKayu yang berlaku.

Percepatanjpenambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabilaadanya masukanjrekomendasi dari Pemantau Independen.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankankepada IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 29 September 2015

Ir. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;2. Arsip.

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYUNo: 58/A-SERT-VlKIIXl2015Tanggal Penerbitan : 29 September 2015

:>p:lb&rikank~ada:

.PT. DA-rONAN"JAYA~IE;RKASA;'~," 2, ' ; ':

"'I~<:'~:,'};'i},'. SK IUtPHHK NomorJenis .KapasitclsA1amatKantor

52i~~,i;~tr:jT~~~'1,i6012004Kayu.GeJ"gaj~ .' ,."5;OOO.m3Jtahun, ..jfSPG te~!l ~haktiKamp.WoIk~r No.8'} .

. Kelurahan waenl:i Oistrik Heram,Kota Jayapura Proviosi Papua

telahl't1EMENUHI Standar Verifikasi~eQalit8s K;ayu(VLK)

Komite Akreditasi Nasional

LVLK-011-IDN

Berlaku hingga : 28 September 2018

ses,uai d~~:Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndOt'!~ia Nomor : P.43!~hut-ltI2014 i<?pe~an Menterl Llngkung~t4ldup dan Kehutanan Hornor: P.S5IMenhut-ltl2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Kehutiman Republik IndolUltJia Nomp~:P'''3IMenhut-JIJ2014 tenJang P,~milaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan. Verifikasi Legafila$l$aYI;I PadaP~ Jzinatau Pacta HOtan'Hak .

'. . dan .Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4·eet"aturanj)irelctur J~Billa Usaha KehJ.ltananRePublikJndon~ia Homor·: P.14M-SPPHHl20t4

tentang Standar dan Pedoman Petaksanaan.P,nllafan .KinerjlJPengelolaan Hutan PfQdukSi Lestari (PHPt.) da" Verifikast Legalitas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPlEK RUKO BRAJAMUSTIKA 8-11, Lantai 1. Ja/an Dr. Sumeru RT/RW 0021001,Bogor16111 -INDONESIA

Sertifikat ini memberil<an hak tepada Auditee Untuk menggunakan logo Pt AYAMARU SERTlFIKASI pada kop scrat, ildan. clan tujuan promosi lainnya sesuai dengan keter!llJan yang IlEirlaku.Sertiflkat ini tidal< lIo!eh direproduksi sebagian, l\ecuali secara keseluruhan de/1gan izin tertuHs dari PT. AYAMARU SERnFlKAS1.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

1

ASERT - 324

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASA

KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan

Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-

BPPHH/2015, Lampiran 2.6. Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada

pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6000

M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤

Rp 500.000.000,-.

g. Tim Audit : Ir. Andi Herlambang (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Datonan Jaya Perkasa

b. Izin Industri :

- IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Nomor : 522.2/1.217

Tanggal : 1 Juni 2004

- Kapasitas izin

a. Sawn Timber (Kayu Gergajian) : 5.000 m3/tahun

mailto:[email protected]




2

ASERT - 324

c. Kantor Pusat : Jl. SPG Teruna Bhakti Kamp. Wolker No. 8,

Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

d. Alamat Pabrik : Jl. SPG Teruna Bhakti Kamp. Wolker No. 8,

Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon : - - Faximile : - f. Pengurus Perseroan :

- Direktur Utama : Lie Danu Suncipto - Direktur : Sulianto - Komisaris Utama : Slamet Haryono

- Komisaris : Biston - Kuasa Direktur : Irwan Suwito (3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan PT. Datonan Jaya Perkasa Tanggal 14 September 2015

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Datonan Jaya Perkasa

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara “Pertemuan Pembukaan”

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 15-16 September 2015

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT. Datonan Jaya Perkasa, Tanggal 16 September 2015

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara “Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Bogor

Direkomendasikan “LULUS” dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) personil CV Generasi Mantikei dengan Nomor : 58/A-SERT-VLK/IX/2015. Sertifikat LK ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (29 September 2015 s/d 28 September 2018).




3

ASERT - 324

(4) Resume Hasil Penilaian

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Datonan Jaya Perkasa Nomor 08 Tanggal 03

Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Darmawan

Tjoa, SH,SE. di Jayapura. Akta Pendirian

Perseroan telah didaftarkan ke Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

: C-332 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 1 Februari

2002.

- Akta “Kuasa” Nomor : 09 tanggal 20 Februari

2009 dari Notaris Lilis Heryeni, SH di

Jayapura tentang Kuasa Direktur PT. Datonan

Jaya Perkasa kepada Irwan Suwito.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Nomor : 510/066/PB/INDAGKOP tanggal 26

September 2012 dari Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Kota Jayapura.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Memenuhi - Surat Izin Gangguan (HO) masih dalam

proses pengurusan pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota

Jayapura bersamaan dengan pengurusan

Surat Izin Tempat Usaha sesuai dengan

Tanda Terima tertanggal 16 September 2015

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan

Terbatas (PT) dengan Nomor

26.08.1.51.00422, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi, Kota Jayapura pada tanggal 24

September 2012.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi - NPWP Nomor 02.017.046.0-952.000 atas

nama PT. Datonan Jaya Perkasa dengan

alamat Wajib Pajak Grand Permai D.4 Kota

Raja RT 03 RW XIV Viim Jayapura Selatan,

Kota Jayapura.

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup (UKL dan UPL) Rencana Pembangunan

Tempat Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(luas areal 5.000 m2), yang disusun Tahun

2015.

- Dokumen UKL-UPL secara teknis telah

disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kota Jayapura (Ir. Ketty Kailola) sesuai

Nomor : 669/30/BLH/2015 pada tanggal 16

Juni 2015.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi - Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Nomor : 522.2/1.217 tanggal 1 Juni 2004

tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Datonan

Jaya Perkasa di Provinsi Papua dengan jenis




4

ASERT - 324


industri Kayu Gergajian atau “Saw Mill” dan

kapasitas Izin 5.000 m3/tahun.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi - Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) Tahun 2014, dengan Tanda Terima

Penyampaian RPBBI dengan nomor

522.3/1696 tanggal 1 April 2014.

- RPBBI Tahun 2015, dengan Tanda Terima

Penyampaian RPBBI dengan nomor :

0000210618 tanggal 24 Maret 2015

- Bulan Januari sampai dengan Agustus 2015

tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan

baku

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

Tidak diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan/merealisasikan kegiatan ekspor

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir


melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir


melakukan impor kayu dan produk kayu.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok


berbentuk kelompok.

2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau

dokumen jual beli..

Memenuhi - Bulan Januari – Agustus 2015 tidak terdapat

Perjanjian Kontrak suplai bahan baku.

- Dokumen Kontrak Jual Beli dan suplay Bahan

Baku Kayu Antara IUPHHK-HA PT. Batasan

dengan IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa

dibuat pada tanggal 18 Februari 2014 antara

AB. Patriot Karubuy selaku Kuasa Direktur PT.

Datonan Jaya Perkasa dan Tri Wijayanti

selaku Kepala Cabang PT. Batasan. Dalam

Kontrak disepakati IUPHHK- HA PT. Batasan

mensuplai kayu bulat sebanyak 1.000 m3

jenis Merbau

b. Berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan

yang berwenang untuk penerimaan kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi - Penerimaan Kayu Bulat Tahun 2015 tidak ada

realisasi penerimaan kayu bulat, sedangkan

bulan Januari – Desember 2014 realisasi

penerimaan kayu bulat sebesar 104,48 m3.

- Terdapat Berita Acara Pemeriksaan oleh

Petugas P3KB Nomor SKSKB DG 1052865

tanggal 3 Juni 2014 oleh Tamsir,SE,MSi

dengan nomor Reg.00081-17/WAS-PKB-




5

ASERT - 324


R/XXXII/2014. Berita Acara Pemeriksaan

dilaksanakan terhadap 119 btg = 104,84 m3

dengan hasil pemeriksaan terdapat

perbedaan volume = 0,95 % dan tidak ada

perbedaan jumlah batang dan jenis

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau

bukti serah terima kayu selain kayu bulat

dari hutan Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

menerima kayu selain kayu bulat dari hutan

Negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Terdapat tanda-tanda identitas pada seluruh

bontos kayu baik nomor batang ukuran

diameter dan panjangnya. Seluruh

penerimaan kayu terdapat dokumen

angkutan SKSB dan FAKB.

- Contoh uji dokumen SKSKB Nomor seri DG

1052865 sebagai Pengirim IUPHHK PT.

Batasan beralamat di Desa Ampas Distrik

Waris Kabupaten Keerom dan Penerima PT.

Datonan Jaya Perkasa. Dokumen diterbitkan

oleh P2SKSKB Immanuel Renjaan No. Reg.

48/28/2816/Bts/IR/SKSKB, dan dokumen

telah diterima dan diperiksa oleh petugas

P3KB Tamsir, SE,MSi No. Reg. 00081-

17/WAS-PKB-R/XXXII/2014 dengan jumlah

log 28 btg = 104,84 m3 dan distempel/dicap

“TELAH DIMATIKAN”.

- Uji petik dikumen FAKB nomor seri :

PT.B.Pa.A.001595 diterbitkan oleh Penerbit

FAKB Cornelis G.Darot Nomor Reg.

70/28/2816//BTS/FA-KB/CGD/KB tanggal 27

Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2014 dan

Telah diperiksa oleh Petugas P3KB Tamsir,

SE,MSi No. Reg. 00081-17/WAS-PKB-

R/XXXII/2014 dan distempel/dicap “TELAH

DIMATIKAN” dan Dokumen dilampiri Daftar

Kayu Bulat yaitu 6 btg = 4,65 m3

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Tidak Diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan transaksi pembelian atau

penerimaan untuk kayu bekas bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Tidak Diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan transaksi jual beli kayu limbah

industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Tidak Diverifikasi - Seluruh dokumen berasal dari IUPHHK-HA

PT. Batasan bulan Mei 2014 yang pada saat

itu belum mempunyai Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) atau Sertifikat PHPL.

h. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi - Data RPBBI Tahun 2014 terdapat data RKT

IUPHHK-HA PT. Batasan yaitu Surat

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan

Konservasi Provinsi Papua No. KEP-

522.1/6275 tanggal 19 Desember 2013




6

ASERT - 324


tentang Persetujuan RKT PT. Batasan Tahun

2014 Provinsi Papua dengan Target

penebangan seluas 5.854 Ha dengan jumlah

batang (N)= 63.365 batang dan volume =

248.241,98 m3

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan impor bahan baku.

b. Bill of Lading (B/L).



c. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


d. Invoice Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


e. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


f. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


g. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)



h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



i. Bukti penggunaan kayu impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi - PT. Datonan Jaya Perkasa saat audit

dilaksanakan sedang tidak ada kegiatan

produksi atau pengiriman kayu.

- Tally sheet penggunaan bahan baku

mencantumkan tanggal, nomor batang, jenis

kayu, ukuran panjang, diameter, dan volume

sesuai dengan dokumen angkutan FAKB dan

dapat ditelusuri sampai dengan dokumen

angkutan FAKB yang dapat menunjukkan asal

kayu berdasarkan DKB sebagai lampirannya.

- Tally sheet hasil Produk adalah hasil bandsaw

yang telah sesuai dengan ukuran-ukuran

yang telah direncanakan misal ukuran Tebal 3

cm, 5 cm atau 10 cm, Lebar 10 cm, 15 cm

atau 20 cm dan Panjang 200 cm sampai 440

cm.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi - Laporan Produksi untuk periode 3 (tiga) bulan

yaitu Juni, Juli, Agustus 2015 adalah NIHIL,

Perusahaan tidak beroperasi.

- Berdasarkan LMKB dan LMHHOK diperoleh

data produksi input (bahan baku) dan output

(produksi) untuk periode bulan Januari – Mei

2015 produksi kayu olahan sebesar =

62,0067 m3 dan penggunaan kayu bulat

sebesar 89,18 m3, dengan demikian angka

Rendemen yaitu output dibagi dengan input

adalah 69,53 %.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi - Realisasi produksi PT. Datonan Jaya Perkasa

berdasarkan Laporan LMHHOK selama

periode Januari sampai dengan Mei 2015

adalah = 62,0067 m3. Dan berdasarkan




7

ASERT - 324


Rekapitulasi Daftar Penerbitan FA-KO PT.

Datonan Jaya Perkasa Tahun 2014 adalah

sebesar 8895 pcs = 158,6613 m3, atau tidak

melebihi kapasitas izin Kayu gergajian 5.000

m3/Tahun

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


melakukan produksi dari bahan baku kayu

lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Memenuhi - Kesesuaian LMKB dengan dokumen

pendukung yaitu FAKB dan SKSKB,

sebagaimana Penerimaan Kayu dan

penggunaan kayu bulat (pengurangan) pada

LMKB sesuai dengan rekapitulasi tally sheet

log input.

- Kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan

dokumen pendukung yaitu Tally Sheet Hasil

Produksi dan kolom pengurangan sesuai

dengan dokumen pengiriman berdasarkan

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) pada

periode yang sama.

- Laporan LMKB dan LMHHOK bulan Juni, Juli

Agustus 2015 telah disampaikan ke instansi

berwenang antara lain Dinas Pertanian Kota

Jayapura dengan tembusan Dinas Kehutanan

Provinsi Papua dan BP2HP Wilayah XVII

Jayapura.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan kontrak kerjasama atau kontrak

jasa pengolahan produk dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.




e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa




3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Realisasi Pengiriman Dokumen FAKO

IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa Bulan

Januari - Mei 2015 dengan Nomor seri

DJP.1.1.28.11.A.0006 s/d

DJP.1.1.28.11.A.000012 sebanyak 7 set.

- Uji petik dilakukan pada dokumen FAKO

lembar ke-5 Nomor seri

DJP.1.1.28.11.A.000007 yang dibuat pada

tanggal 7 Februari 2015 Pengirim PT.

Datonan Jaya Perkasa dan Penerima PT.




8

ASERT - 324


Bahtera Setia di Surabaya, Masa berlaku

dokumen 30 (tiga puluh) hari, Penerbit FAKO

Roy Man Kadua No. Reg. 00081-17/PKG-

R/XXXII/2014, jumlah kayu gergajian 212 pcs

= 10,8730 m3, dokumen FAKO dilengkapi

dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang

dibuat oleh Penerbit FAKO.

- Terdapat Surat Keputusan Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor :

SK.126/VI/BPPHP.XVII-2/2014 tentang

Perpanjangan Pengangkatan Dan Kartu

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari, a.n. Roy Man Kadua No. Register

00081-17/PKG-R/XXXII/2014 yang ditetapkan

di Jayapura tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku

sampai dengan 16 Juli 2017 a.n Dirjen,

Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi Wilayah XVII Jayapura.

- Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R

Nama : Roy Man Kadua, Perusahaan : PT.

Datonan Jaya Perkasa dan Surat

Pengangkatan Ganis dari Direktur PT.

Datonan Jaya Perkasa yang berlaku dari

tanggal 1 September 2014 sampai masa

berlaku kartu selesai tanggal 16 Juli 2017

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

melakukan pengiriman hasil produksi dengan

tujuan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


tujuan ekspor

c. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


tujuan ekspor

d. Invoice Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


tujuan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak


tujuan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal



tujuan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis



tujuan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar



tujuan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



tujuan ekspor




9

ASERT - 324


K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa belum

mendapat S-LK

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi - Terdapat Prosedur yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu

: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan

Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)i

- Dokumen prosedur operasional standar

dibuat oleh Penanggungjawab/Manajer Saw

Mill dan disetujui oleh Kuasa Direktur

- Personil yang bertanggungjawab terhadap

penanganan K3 yaitu Manajer Sawmill

b. Implementasi K3 Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung

Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K

dan Jalur Evakuasi.

- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat

yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran

Ringan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi

yang berpotensi menimbulkan bahaya

kebakaran diantaranya di ruang genset,

sawdoctor dan ruang produksi.

- Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan

kepada karyawan

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Data kecelakaan kerja tersedia dalam bentuk

catatan kecelakaan kerja yang memuat nama

korban, tanggal kejadian, penyebab dan

kategori kecelakaan.

- Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir

yaitu Mei-Juli 2015 tidak terdapat kecelakaan

kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak

mempunyai serikat pekerja dan tidak ada

karyawan yang menjadi anggota serikat

pekerja diluar perusahaan.

- Pihak perusahaan telah membuat Surat

Edaran PT. Datonan Jaya Perkasa No.

22/DJP/I/2015 tanggal 12 Januari 2015

tentang Kebebasan Berserikat

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi - Dokumen Peraturan Perusahaan telah

mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja

Kota Jayapura Yosias.N.Fonataba,SE,MM

pada tanggal 24 Agustus 2015

- Peraturan Perusahaan berlaku untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun sampai tanggal 23

Agustus 2017




10

ASERT - 324


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi - Surat Edaran Nomor : 23/DJP/I/2015 tanggal

12 Januari 2015 Tentang Kebijakan

Perekrutan Karyawan yang berisi antara lain

Dilarang mempekerjakan anak (usia dibawah

18 tahun).

- Berdasarkan data daftar karyawan termuda

pada saat dilaksanakan audit berumur 27

Tahun 10 Bulan.

Bogor, September 2015

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

pt. ayamaru sertifikasi iold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua...pt. ayamaru sertifikasi...

Documents