pt. tt kouplek b-ll' 325.rev.3 dr. 11 - ayamaru sertifikasi · pt. ayamaru sertifikasi kouplek...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA iiUSTIKA B-ll' Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YKr [email protected] 11.ION.:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASTL PELAIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-1 (PERTAMA)

SERTIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYI,, PADATPT-KO

Nomor : 054/A-SERT/V2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1

( Perta m a ) Serlifikasi Verifi kasi legal itas kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat

c. Nomor Izind. Kapasitase. Pelaksanaan

TPT.KO PT. RIMBA EINTUNI LESTARI

Base Camp Stenkool III, RT 05 RW 01 Kmp. Vascodamneem, DistrikMeyado, Kabupaten Teiuk Bintuni Provinsi Papua Barat

sK. 522.21t0 tanggal 27 November 20142-800 M2

15 s/d 16 Desember 2016

Hasil pengambilan keputusan : TPT-KO PT. RIIYBA BINTUNI LESTARI dinyatakan konsisten"memenuhi" terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiapverifier, sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 13 April 2015

direvisi dengan nomor : SLK.38/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 12 April 2021

"terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara

terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Emaal : [email protected]. id

abp.certifi [email protected]. id

Website WWW.AVAMA ruseftifikasi.co. id

Bogor, 30 )anuari 20L7

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Lalranan Sertifikasi :

l'cn!( ol.r.rn llur.!f I'r!,dnl!r Ir'rrrrrPlll'l I

\irli[.,\ l.!rl r.\ K.r\Ir\ I Ir

Ematt iasert@ayamarusertifi lasi.co.id

n.5.ri.:www.ayemarus€rtifi [email protected]

PT. AYAMARU SERTI F]KASIKO PLEK RUXO BRAJA USTII(A B-rl, l5ntai tJl. Dr- Sumeru RT/RW 002:/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 YxaxLPPIIPL{l IONLVLK,O1,I,IDNTel . : 0251-833351 83335'15 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 62lA-SERT-VLK lKptslPnlklU 2Ol7

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) DAN REVISI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK)TERHADAP TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO) PT. RIMBA

BINTUNI LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSIPAPUA BARAT SELAKU PEMEGANG IZIN TPT NOMOR I522.21IO

TANGGAL 27 NovEMBER zo14 SELUAS 2.800 M2

Menimbang 1. Bahwa TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari pada tanggal 13 Aprit 2015 telahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 38/A-SERT-VLK/1Vi2015 masa berlaku sampai dengan 12 Apnl2021;

2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan l4enteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang TPT dilakukanpenilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, TPT-KO PT. Ramba BintuniLestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Pertama) sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 138/ASERT-RBL/XIV2016 tangal 1 Desember20t6.

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Pertana) terjadi perubahanstandar dan pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestaridinyatakan konsisten "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier,

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butar (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkanSurat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 (Pedama) dan revisiSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari.

lYengingat 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-lDN;2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor I SK. 1 '1lMenhut-lv/SET/2013 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lVlBPPHH12012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/N4enLHruSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 l\4aret 2016 tentang Penilaian Kiner.iaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu PadaPemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPLlSEIl4l2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

5 Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.l41PHPLISEIl4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang PedomanPelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar(TPT)i

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor ; P.'14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/lEC 17065 2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Juni 2016 Hal 1 dari 2

aiert@ay?marusertif ilasi.co.idEmril

$xr^,.ayarn.rusertillLsi.co.id

Layanan Sertifikasi :Pcngelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifitasi Legalitas Ka)u (VLK)

Menetapkan

PERTA14A

KEDUA

KET]GA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREfiUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-I (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TPT-KO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada TPT-KO PT. RimbaBintuni Lestari Nomor | 38/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi dengan nomor :

SLK 38/ASERT/LVLK-01 1-lDN masa berlaku 13 April 2015 sampai dengan '12 April2021 dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";.

Penilikan Ke-2 (Kedua) dilalsanakan pada Tahun 2019 mengacu pada standarVerifjkasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayudibebankan kepada TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SERTIFlKASI

Ir. AkhmadDirektur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal l Junl 2016 Hal2 dati 2

Ditetapkan di : BogorPada Tangqal : 26 lanuari 2017

$ERTI FI KAT LEGALITAS KAYU YI(AT{Komlte Akreditaei Nasional

LVLX{{l-lDN

Berlaku hingga : 12 April202'lNo : SLK.38/ASERT/LVLK-O1 1 -lDNTanggal Penetapan : 13 APril 2015Tanggal Perubahan :26 Januari2017

Diberikan kepada :

PT. RIMBA BINTUNI LESTARISKTPT-KO NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

Lokasi TPT-KO

: 522.2110, Tanggal 27 November 2014: 2.800 m2 - Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat: Jl. Muara Meyado Jalur V Steenkol lll Vascodamnem RT 005/RW 001,

Kelurahan M6yado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat: Kampung Yakora Distrik Arandai Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan :

peraturan Menterl Lingkungan Hldup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor I P.30rMenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang penllalan xlnerja iengelolaan liutariProdukdl Legtarl dan Verlflkisl Legalltae Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 2.9 dan Lamplran 3.7 peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolean Hutan P.roduhrl Lestarl Nomor : P'l4IPHPUSETl1l20l0

tentang stahdar dan pedoman pelaksanaan Pentlalan Klnerja Pengelolian Hutan Produksl Ldstarl (PHPL) dan Verlflkaal Legalltas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertilikat ini tidak boleh dkeprodubi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


ASERT-324.Rev'3

Konin Akreditasi NasionalL\,LK+11-lD[l

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LVLK-o11-IDN,

tanggal 23 Nopember 20Lz

: KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamaruseftifikasi. co. id

Website : vvvvw. ayamaruerttfikasi. co. id

Ir. Akhmad

Peraturan Menteri Kehutanan

N o. P. 30/Men LH K/Setjeni PH PL. 3/3 I 20t6 Ta n gga I 1

Maret 2016 dan Lampiran 2.9 Peraturan Dirjen

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor:

P.l4lPHPLlStV4l20L6 tanggal 29 April 2016, yaitu

Tentang : Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

pada TPT.

: Iyan Sofoan, S.Hut (Auditor)

: Ir. Akhmad

V'(A'U

RESUME

HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT KO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI

PROVINSI PAPUA BARAT

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

g. llm Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

b. Izin TPT KO :

Tanggal 1 Juni 2016

PT. Rimba Bintuni Lestari

Hal- 1

ffi

vf,lrttKonite Akredi?isi N asional

L\n-K{l1-]DN

ASERT-324.Rev.3



c. Alamat Kantor

d. Alamat TPT-KO

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon

- Faximile

- TPT KO dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor :522.2170

Tanggal : 27 November 2014

- Lokasi TPT KO : Kampung Yakora, Distrik Arandai.

- Koordinat : 133003'12" BT dan 02o03'08" LS

- Luas penampungan : 2.800 m2

- Kapasitas : 3.500 m3.

ll. Muara Meyado Jalur V Steenkol IIIVascodamnem Rt 005/Rw 001 Kel. Meyado Kec.

Meyado Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua

Barat.

: Kampung Yakora, Distrik Arandai, Kabupaten Teluk

Bintuni, Provinsi Papua Barat

t. Pengurus Perusahaan :

- Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

: Saefudin Shaleh

: Dean Haryanto

: Andy Suhardi

(3) Ringkasan Tahapan

= Perkenalan Tlm Auditor PT. Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Rimba

Bintuni Lestari.

= Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam penilaian VLK

o Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kaYu.

= Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan".

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan PT.

Rimba Bintuni Lestari

Tanggal 14 Desember

2016

= Verifikasi dokumen dan wawancara

= Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi TPT KO.

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi TPT KO dan

sekitarnyaTanggal 14 Desember

2016

Tanggal'1 Juni 2016Hal -2

#

Vf,Tfl ASERT-324.Rev.3

TEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(4) Resume Hasil Penilikan

Xomite Ahreditasi ths:xmalLVLK.Ol1.IDN

' Melengkapi data-data Yang belum

dipenuhi oleh auditee

= Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsipprinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kaYu, serta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

"Pertemuan PenutuP".

Ruang Pertemuan PT.

Rimba Bintuni Lestari,

Tanggal 15 Desember

2016

3.

Hasil pengambilan kePutusan :

= TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari

konsisten terhadap pemenuhan standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma Penilaian setiaP verifier'

. Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tangqal 13 April 2015

Nomor : 38/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi

menjadi Nomor : SLK.38/ASERT/LVLK-

011{DN masa berlaku samPai dengan

12 April 2021, dengan status

YERPEUHARA" dan "BERLANJUT"

Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 26 lanuari 2017

4. Pengambilan Keputusan

terselenggaranya perdagangan kayu sahP1. TPT mendukung

Kl.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki izin Yang sah

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Teluk Bintuni Nomor : 522.21L0 tanggal 27

November 2014.

- Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar

Kayu Olahan CrPT-KO) Yaitu :

a. Nama Perusahaan : PT. Rimba Bintuni

Lestari

b. Alamat Perusahaan : Base CamP

Stenkool III, RT 05 RW 01, Kampung

Vascodamneem, Distrik Meyado,

KabuPaten Teluk Bintuni.

c. Lokasi TPT KaYu Olahan : KamPung

Yakora, Distrik Arandai.

d. Koordinat : 133o03'12" BT dan 0/03'08"LS

e. Luas penamPungan : 2.800 m2

f. Kapasitas : 3.500 m3

- Izin TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak

ditetapkan tanggal 27 Nopember 2014'

MemenuhiSurat ijin TPT dari Kepala Dinas Prwirri yang

membidangi Kehutanan

1

Tanggal 1 Juni 2016Hal-3

Pertemuan PenutuP

VfiTT{Komite Ahredibsi Nasional

L\4-K{11-lDt{

ASERT-324.Rev.3



- Datam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

yaitu Desember 2015 - Nopember 2016,

tidak terdapat perubahan atas dokumen

legalitas izin TPT-KO PT. Rimba Bintuni

Lestari

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

- TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari telah

memiliki dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) tahun 2015.

- Terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor : 660122-llll20t5 tanggal 10 Maret

2015 tentang Izin Lingkungan TPT-KO PT'

Rimba Bintuni Lestari di Distrlk Arandai

Kabupaten Teluk Binfuni, Provinsi Papua

Barat.

- Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan

pernantauan lingkungan SemesGr II tahun 2015

dan Semester I tahun 2016 dan telah dilaporkan

ke irstansi terkait. Telaah atas dokumen

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

pengelolaan yang dilakukan telah merujuk @adokumen UKL-UPL yang telah disusun

MemenuhiDokumen lingkungan hidup (UKL- UPV

SPPVDPLH/SIVDELH/dokumen lingkungBn

hidup lain yang setara)

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki izin yang sah

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu,

verifler ini tidak diverifikasi.sehingga

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

1.2.2. Importir memitiki sistem uji tuntas (due diligence)



verifier ini tidak diverifikasi

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) impoftir

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari bukan

merupakan Perusahaan dalam bentuk

kelompok, sehingga verifier ini tidak

diverifikasi.

1,3.1. Kelom memiliki akte notaris

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelomPok

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari bukan

merupakan perusahaan dalam bentukkelompok, sehingga verifier ini tidak

diverifikasi.

Internal audit anggota kdompok

penelusuran dari asalnyaketerlacakan kayusistem menjaminyan9kayuTPTP2. menerapkan

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kaYu olahan

2.1.L. TW mampu membuKikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal

telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.

dari sumber

yan9

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari

merupakan unit usaha dalam satu group

dengan IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari'

- TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari

2

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak

suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau

bukti pembelian dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah


vr(lftlKwite Ahredib si llasiord

LVIK-011-lDN

ASERT-324.Rev.3



merupakan tempat penyimpanan sementara

sebelum kayu melalui proses pengapalan,

secara badan hukum dan struKur organisasi

TPT KO PT. Rimba Bintuni adalah bagian

dari IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari

sehingga tidak ada kontrak supplai/

pembelian kayu dari kegiatan pemindahan

kayu tersebut. Dengan demikian verifier ini

tidak diverifikasi.

- Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

yaitu Desember 2015 - Nopember 2016,

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Le$ari telah

melakukan penerimaan kayu dari IUIPHHK

PT. Rimba Bintuni Lestari'

- Seluruh kayu olahan yang diterima oleh

TPT-KO telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah yaitu

dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan

(FAKO) untuk bulan Desember 2015 dan

SKSHHKO periode lanuari - Nopember

2016.

- Berdasarkan hasil telaah atas dokumen

pengiriman kayu menunjukkan bahwa

semua dokumen angkutan pengiriman kayu

ke TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari adalah

legal/sah.

- Dokumen diterbitkan oleh petugas yang

berwenang atas nama Bambang Agung

Pudyanto, No reg' 00217-18/PKG-

R/rcCflII/2014, Masa berlaku Ganis 5 januari

2015 sd Desember 2015 dengan tujuan

pengiriman yaitu ke TPT-KO PT. Rimba

Bintuni Lestari.

Memenuhib. Bukti Penerimaan kayu bulaV kayu

olahan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

- TPT KO menerima kaYu olahan dari

pemasok Industri Primer IUIPHHK PT. Rimba

Bintuni Lestari yang telah mendapatkan

seftifikat legalitas kayu dari LVLK PT.

Ayamaru Sertifikasi Nomor : 28/A-SERT-

VLIVXII/2014 tanggal 31 Desember 2014

yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai

dengan 30 Desember 2017

Memenuhic. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Realisasi penerimaan kayu dalam periode

12 (dua belas) bulan terakhir yaitu

Desember 2015 - Nopember 2016 adalah

bersumber dari Pemasok Yang telah

memiliki S-LK yaitu IUIPHHK PT. Rimba

Bintuni Lestari. Dengan demikian verifier ini

tidak diverifikasi.

d. Informmi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LVS-PHPVDKP

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari telah

memiliki dokumen laporan mutasi kayu

yang dibuat secara bulanan dan dilaporkan

ke instansi terkait.Validasi terhadap kesesuaian data

pendukung Laporan Mutasi Kayu (LMK)

Desember 2015 - NoPember 2016periode

Memenuhie. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.


yt(ritKonile Ahre d ita si N asi onal

LVLK{II.IDN

ASERT-324.Ror.3



menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian

antara dokumen LMK yang dilaporkan

kepada instansi terkait dengan dokumen

pendukung yaitu ; jumlah penerimaan kayu

olahan telah sesuai dengan dokumen

angkubn yang diterima (FAKO dan SKSHH-

KO), sedangkan jumlah pengurangn kayu

telah sesuai dengan dokumen Noha

Angkutan Kayu yang dikeluarkan TPT untuk

kegiatan pengiriman kayu

sah.sumber yan9dariberasalbahwa diimpormembukUkan kayu yan92.1.2. mampuImportir- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak


verifier ini tidak diverifikasisehingga

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).



verifier ini Udak diverifikasisehingga

b. Bill ot Lading (BlL).




c. Packing List(PlL).




d. Invoice




e. Deklarasi




f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)




g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

verifier ini tidak diverifikasi



sehingga

h. BuKi penggunaan kaYu dan Produkturunannya

P3.

K3.1

TPTdariolahanatau bulat/ kayukayuKeabsahan penjualan pemindahtangananotahan.atau kayubulat/angkutan kayudokumentasi danlpenjualanAdanya

3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

- TPT KO telah melakukan pengiriman kayu

olahan dengan tujuan ke TPT-KO PT' Rimba

Bintuni Lestari di Surabaya Jawa 'llmur

CIPT-KO dalam satu group perusahaan)'

- Dalam periode Desember 2015 - Nopember

2016 TPT-KO PT. Rimba Bintuni Le*ari telah

melakukan pengiriman kayu sebanyak 2

(dua) kali. Seluruh pengangkutan kayu

disertai dengan dokumen angkutan kayu

berupa Nota Angkutan sebagaimana telah

diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

no. P.43lMenlhk-serjen/2015 tentang PUHH

11 ayat 2 Point c bahwaHutan Alam Pasal

Memenuhi

3

Dokumen yang menunjukan penjualan

dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan


{t(rilKornite Ahrditasi llasiu,al

L!4-K-{111-lDN

ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERTFTKASI LEGALITAS KAYU


Nota Angkutan

pengangkutan kaYu

TPT-KO.

digunakan untuk

olahan yang berasal dari

- TPT-KO PT' Rimba Bintuni Lestari telah

melakukan implementasi penggunaan tanda

V-Legal. Terdapat implementasi penggL'naan

tanda V- Legal yang dibubuhkan pada

dokumen Nota Angkutan. Implementasi

tanda V-Legal berupa cetakan tanda V-Legal

pada bagian kanan atas pada dokumen Nota

Angkutan, sedangkan pada produk tanda V-

Legal dibubuhkan pada setiap pallet produk

yang akan dikirim.

Memenuhi

K3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.2.1. Implementasi Tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

P4. Pemenuhan terhadaP Peraturan ketenaga kerjaan

KesehatandanKeselamatan (K3)Kerjaketentuan

Pedoman dan imPlementasi K34.1.L.

K.4.1. Pemenuhan

- Terdapat Standard Operating Procedure

(SOP) yang berjudul "LK3 Prosedur" yang

dibuat pada tanggal2T September 2014'

- Terdapat Prosedur Alat Pemadam Api

Ringan (APAR) nomor dokumen : SOP/PRD-

APARiO02 dibuat tanggal 23 Mei 2014

- Terdapat Surat Keputusan factory Manager

no. 015/HRD/RBL-L[120L6 tentang

Penetapan Panitia Pembina K3 (P2K3) yang

diketuai oleh Gurdhi Lumanto sebagai

penangungjawab implementasi K3 lingkup

PT. Rimba Bintuni Lestari termasuk pada

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari

Memenuhia. Pedoman/ prosedur K3.

- TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari

berupaya secara konsisten melakukan

langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan

implementasi K3.

- Tersedia beberapa peralatan yang berkaitan

dengan implementasi K3 diantaranya

peralatan Alat Pelindunq Diri (APD) bagi

karyawan, APAR tesedia dengan tanggal

kadaluarsa isi yang masih berlaku' Tersedia

kotak P3K dengan persediaan obat yang

cukup.

- lalur evakuasi tersedia dengan tanda arah

evakuasi yang disesuaikan dengan titik

kumpul darurat bila terjadi hal-hal yang

keselamatan kerja karyawan

telah

mengancam

Memenuhib. Implementasi K3

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari

memiliki data/catatan kecelakaan kerja'

Data kecelakaan kerja merupakan bagian

dari Laporan Data Karyawan Yang

dilaporkan secara periodik kepada Kepala

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

telah

Kabupaten Teluk Bintuni

Memenuhi

4

c. Catatan kecelakaan kerja

Tanggal 1 Juni 2016Hal -7

ffiErqft

vfittrtKonite Akedibsi Nasional

L\ll-K-ol1-lDl'l

ASERT-324.Rev.3



- Dalam periode Desember 2015 sampai

dengan Nopember 2016 tidak ada kejadiaan

kecelakaan kerja. Data kecelakaan kerja

memuat Nama Korban, Jabatan,

Bagian/Departemen, Penyebab kecelakaan,

Uraian kejadiaan, Tanggal dan wakfu

kejadiaan dan Keterangan.

- Auditee berupaya menekan kecelakaan kerja

dengan beberaPa tindakan meliPuU :

membekati karyawan dengan Alat Pelindung

Diri (APD) dan Pemasangan PaPan

peringatan dan himbauan tentang

Kesehabn dan Keselamatan Kerja (K3).

K.4,2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja


memiliki serikat pekerja dan tidak ada

karyawan yang menjadi anggota serikat

pekerja di luar Perusahaan.

- Terdapat Surat pernyataan Direksi nomor

015/D|r-RBVXII/2014 tanggal 18 September

2014 tentang kebebasan berserikat bagi

karyawan. Dalam lingkuP Karyawan

khususnya Industri Rimba Bintuni Lestari

dan TPTKO PT. Rimba Bintuni Lestari'

Terdapat surat nomor OB/RBL-

HRD/BCSiVI/2015 tanggal 20 -luni 2015

perihal Kebebasan Berserikat dan

Berorganisasi yang ditandatangani oleh

Factory Manager. Sampai dengan kegiatan

surat tersebut masih berlaku.penilikan

MemenuhiSerikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) untuk TPT Yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang.

- Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan

PT. Rimba Bintuni Lestari yang berlaku

untuk seluruh unit/bagian perusahaan

termasuk TPT-KO PT' Rimba Bintuni Lestari'

Dokumen Perafuran Perusahaan telah

disyahkan oleh Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubunqan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaqa Kerja Kementrian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui

Surat KePutusan No. 1253/PHIISK-

PKKADiPPTfi/2O14 Pada tanggal 5

Desember 2014 dengan ma- berlaku yang

telah habis Yaitu samPai dengan 4

Desember 2016.

- Perafuran perusahaan sedang dalam proses

perpanjangan yang dibuktikan dengan surat

permohonan Pengesahan Peraturan

Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 016/RBL-

HRD/XII/2016 tanggal 27 Desernber 2016

dengan bukti tanda terima oleh Dinas terkait

pada tanggal 27 Desember 2016.

MemenuhiKetersediaan Dokumen KKB atau PP

Tanggl 1 Juni 2016Hal-8

ytll,Kotnite Akredi?asi llasl'onal

LVIX{t'l-lD}l

ASERT-324.Rev.3



- Mengacu pada Surat Penetapan Karyawan

TPT-KO Nornor 006/SVRBL-BCSTOI/2016

tanggal L4 Desember 2015 Yanq

dikeluarkkan oleh bagian HRD dan disetujui

oleh Factory Manager, diketahui bahwa

terdapat 11 (sebelas) orang karyawan yang

ditetapkan bertugas di TPT-KO.

- Berdasarkan laporan data karyawan bulan

Nopember 2016, karyawan termuda yang

ditetapkan di Tff-KO PT. Rimba Bintuni

Lestari adalah atas nama Agus Rianto lahir

pada tanggal 18 Agustus 1996 dan mulai

bekerja di PT. Rimba Bintuni Lestari sejak 12

Agustus 2015 sehingga karyawan dimaksud

mulai bekerja di perusahaan pada umur 19

bawahdi umur ketentuan)anak (diluarTidak4.2.3. mempekerjakanMemenuhiPekerja yang masih di bawah umur

tahun

Bogor, Januari 2017LVLK PT. AYamaru Sertifikasi

nd

Ir. AkhmadDirektur


pt. tt kouplek b-ll' 325.rev.3 dr. 11 - ayamaru sertifikasi · pt. ayamaru sertifikasi kouplek...

Documents