pt.ayamaru sertifikasi i komplek ruko braja mustika … ribu... · 2015. 10. 22. · pt.ayamaru...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B.11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

~KANKomite Akredlta.sl NaSional

I ASERT - 325 ILPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKANSERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :

Nama IUPHHK-HTISK IUPHHK-HTILuasLokasiAlamat Kantor

Waktu PelaksanaanHasil Audit

PT. BUMI PERSADAPERMAISK. 79/Menhut-1I/2009 tanggal 5 Maret 2009± 24.050 HektarKabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera SelatanJI. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir TimurPalembang - 301142 - 7 September 2015IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI KONSISTEN TERHADAPPEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGASERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 SID 28DESEMBER 2019 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG",BERLANJUT.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPLPT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]

[email protected] www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, Oktober 2015

Direktur,

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Vcrifikasi Lcgaliras Kayu (VLK)

Emai!:[email protected]

Website:www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA 8-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RTIRW 0021001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 323 ILPPHPl-001-1ONLVLK-011-ION

KEPUTUSAN OIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 31/ASERT-PHPLlKpts/PnlklIXl2015

Tentang

HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSILESTARI (PHPL) PAOA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

INOUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. BUMI PERSAOA PERMAI YANG BERLOKASI 01 KABUPATENMUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HTI

NOMOR: SK. 79/MENHUT-11I2009TANGGAL 5 MARET 2009 SELUAS ± 24.050 HA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai TimAuditor diputuskan bahwa IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAIkonsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari;

b. hasil penilaian pada penilaian awal dan Penilikan Pertama dengan nilai akhirkinerja berpredikat "SEOANG".

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-11/2014tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-11/2014tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal mina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan HakPengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman PenyusunanLaporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISOIIEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara PT. Bumi Persada Permai denganPT. Ayamaru Sertifikasi Nomor: 01/SP-PHPLlBPP-AS/lV/2014 tanggal 23 April2014.

Layanan Sertifikasi :Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari IPHPL)Venfikasi Legalitas .ayu (VLK l

&nail :[email protected]

Website:www.ayamarusertifikasi.CD.id

I ASERT - 323 I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA SERTIFIKA T PHPL YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HTIPT. BUMI PERSADA PERMAI DENGAN NOMOR : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014MASA BERLAKU 29 DESEMBER 2014 SID 28 DESEMBER 2019 DENGANPREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG", BERLANJUT.

KEDUA Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 30/A-SERT-PHPLlXII/2014 menjadi30.Rev.1/A-SERT-PHPLlXII/2014 masa berlaku 29 Desember 2014 sid 28Desember 2019.

Dengan direvisinya Sertifikat tersebut, maka Sertifikat PHPL Nomor : 30/A-SERT -PHPLlX1I/2014 sudah tidak berlaku lagi. .

Penilikan (Surveillance) Ke-2 (Kedua) dilakukan pada tahun 2016.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPLyang berlaku.

Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanyamasukan/rekomendasi dari Pemantau Independen.

KETUJUH Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepadaIUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI.

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 28 September 2015

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;3. Arsip.

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

Provinsi Sumatera Selatan

1

ASERT - 324

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE SATU KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HT PT. BUMI PERSADA PERMAI

KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Ir. A L Koestono (Lead Auditor/Auditor Produksi)

2. Ir. Andy Herlambang

(Auditor Prasyarat)

3. Ir. Iyan Sofyan (Auditor Ekologi)

4. Susanto Darmono, S, Sos (Auditor Sosial)

5. Ir. Roch Diarjo. (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

2. Ir. Mukit

3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai

b. Nomor & Tanggal SK : SK.79/Menhut-II/2009, Tanggal 5 Oktober 2009

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

ASERT - 324

c. Luas dan Lokasi : ± 24.050 Hektar

Kabupaten Musi Banyuasin


d. Alamat Kantor : Jl. R. Sukamto

Ruko Palembang Trade Center (PTC),

Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur

II

Palembang - 30114

Telp. (0711) 364175, 364167.

Fax (0711) 364152

e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris :

Husin

(Komisaris Utama)

Tarius Wirawan

(Komisaris)

2. Dewan Direksi :

Stefanus Najoan

(Direktur Utama)

Tahadi

(Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan Audit

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

2. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting)

Palembang , Tanggal 2 September 2015

Melaksanakan kegiatan entry meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP

Wilayah V Palembang.

Menjelaskan rencana penilikan tahun pertama

kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP.

4. Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting)

Kantor Perwakilan PT BPP

di Jambi.

Tanggal 3 September

2015

Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian

rencana Penilikan Tahun Pertama .

Paparan oleh PT BPP terkait perkembangan

kegiatan PHPL IUPHHK-HT di lapangan.

Penjelasan mengenai metodologi yang akan

digunakan dalam penilikan tahun pertama.

Penetapan Manajemen Representif oleh PT

BPP untuk mendampingi Tim Auditor




3

ASERT - 324

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Penandatanganan Berita Acara Opening

Meeting.

5. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Base Camp Bintialo dan

Areal Kerja PT BPP,

Tanggal 4 dan 5

September 2015

Verifikasi dokumen legal dan laporan

pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,

produksi, ekologi dan sosial.

Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di

lapangan.

Melakukan observasi, uji petik di lapangan

dan Kampung terdekat dengan PT BPP, yaitu

Dusun Muara Merang.

Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

6. Pertemuan Penutup

(Closing Meeting)

Kantor Perwakilan PT BPP

di Jambi.

Tanggal 5 September

2015

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditi

Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan

gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT BPP

Penandatangan Berita Acara Pertemuan

Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara

Penilikan Tahun Pertama Kinerja PHPL.

7. Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan (Exit Meeting)

Palembang ,

Tanggal 7 September

2015

Melaksanakan kegiatan exit meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP

Wilayah V Palembang.

Menyampaikan gambaran umum hasil

penilikan Tahun Pertama kinerja PHPL

IUPHHK-HT PT BPP

8. Pengambilan Keputusan Bogor

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja

aktual, diketahui PT. Bumi Persada Permai

memiliki nilai kinerja aktual sebesar 53 dari

total nilai maksimal kinerja sebesar 66

dengan demikian pencapaian kinerja PHPL

IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai adalah

80 % masuk dalam kinerja dengan predikat

“SEDANG”, TIDAK ADA verifier dominan yang

bernilai buruk, dan MEMENUHI standar

VerifikasiLegalitas Kayu.

PT. Bumi Persada Permai dalam pengelolaan

hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi,

Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan

predikat kinerja “SEDANG” selama periode 1

(satu) tahun secara umum dapat

dipertahankan, sehingga status sertifikat

yang telah diberikan terpelihara dan

berlanjut.




4

ASERT - 324

(4) Hasil Penilaian

(4.1) Kriteria Dan Indikator PHPL

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilaian Awal

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan I

I KRITERIA PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang Ijin dan

Pemegang Hak

Pengelolaan

NILAI : SEDANG

Terdapat dokumen legal auditee berupa

SK Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009

tanggal 5 Maret 2009 tentang

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada

PT. BUMI PERSADA PERMAI atas Areal

Hutan Produksi Seluas ± 24.050 (Dua

Puluh Empat Ribu Lima Puluh) Hektar Di

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi

Sumatera Selatan.

Auditee sudah memiliki dokumen

administrasi tata batas berupa :

Dokumen Rencana Penataan Batas

Nomor 06/BPP-JKT/XII/2013

tentang Penataan Batas

Sendiri/Persekutuan Areal Kerja

IUPHHK pada Hutan Tanaman PT.

Bumi Persada Permai dengan PT.

Restorasi Ekosistem Indonesia, PT.

Buana Sriwijaya Sejahtera, dan PT.

Sentosa Bahagia Bersama di

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan.

Instruksi Kerja Nomor :

INS.35/BPKH II.2/2014 tanggal 3

Juli 2014 tentang Penataan Batas

Sendiri dan Persekutuan Areal

Kerja Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu IUPHHK-HT PT.

Bumi Persada Permai dengan

IUPHHK-RE PT. Restorasi

Ekosistem Indonesia, IUPHHK-HT

PT. Sentosa Bahagia Bersama di

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan.

Belum ada tata batas definitif atas areal

kerja auditee, tetapi telah dibuat

sebagian batas sendiri dalam bentuk

rintis dan pal batas.

Tidak ada konflik batas dengan pihak

lain

Terdapat penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan berupa izin pinjam

pakai kawasan hutan (IPPKH) pada

areal kerja auditee Blok I seluas ±

47,98 Ha sebagaimana Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.147/Menhut-

II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014

NILAI : SEDANG

Dokumen legal auditee berupa SK

Menhut No. SK.79/Menhut-II/2009

tanggal 5 Maret 2009 terpelihara dan

terdapat Akta Perubahan Perusahaan

No. 2 tanggal 1 Desember 2014

Notaris Retno Wahyu Ningsih.

Penataan batas persekutuan dengan

PT. REKI (Restorasi Ekosistem

Indonesia) dan PT. Buana Sriwijaya

Sejahtera telah dilaksanakan tetapi

dokumen pelaporan sedang dalam

penyusunan.

Belum ada tata batas definitif atas

areal kerja auditee, pelaporan dalam

proses.

Tidak ada konflik dengan

perusahaan/unit manajemen lain,

tetapi konflik terjadi dengan

masyarakat yaitu terletak pada areal

yang telah diokupasi masyarakat .

Tidak ada perubahan Fungsi Kawasan

Hutan

Auditi telah melaporkan dan mendata

Ijin Pinjam pakai kawasan hutan PT.

Sele Raya Merangin Dua dan telah

membuat Berita Acara Survey

Bersama.

Belum seluruhnya mendata dan

mencegah pengembangan kebun

masyarakat.




5

ASERT - 324



Nilai Kinerja


tentang Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan

untuk Kegiatan Pengeboran Sumur

Produksi Lumbian-1 dan Sarana

Penunjangnya atas nama Satuan Kerja

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi – PT. SELE RAYA

MERANGIN DUA Pada Kawasan Hutan

Produki tetap yang terletak di

Kabupaten Musi Banyuasin dan

Kabupaten Musi Rawas, Provinsi

Sumatera Selatan seluas ± 47,98

(EMPAT PULUH TUJUH DAN SEMBILAN

PULUH DELAPAN PERSERATUS) Hektar.

Belum ada bukti auditee mendata dan

melaporkan penggunaan kawasan

tersebut kepada instansi terkait.

1.2. Komitmen Pemegang Ijin NILAI : SEDANG

Auditee memiliki dokumen yang

memuat visi dan misi berupa lembaran.

Tidak ada dokumen resmi auditee yang

memuat visi, misi dan tujuan

perusahaan serta gambaran umum

tentang upaya pencapaian visi,misi dan

tujuan perusahaan dimaksud.

Terdapat bukti sosialisasi VISI dan MISI

kepada karyawan perusahaan dan epada

masyarakat sekitar.

Terdapat sebagain besar kesesuain

antara visi dan misi dengan

implementasi PHL

NILAI : SEDANG

Dalam naskah Misi Perusahaan belum

secara jelas dituangkan Pengelolaan

Lingkungan Yang berkesinambungan.

Sosialisasi dilakukan mulai dari level

pemegang izin dan masyarakat

setempat, serta ada bukti

pelaksanaan.

Implementasi PHL hanya sebagian

yang sesuai dengan visi dan misi

1.3. Jumlah dan Kecukupan

Tenaga Profesional Bidang

Kehutanan Pada Seluruh

Tingkatan Untuk

Mendukung Pemanfaatan,

Implementasi, Penelitian,

Pendidikan dan Latihan

NILAI : BAIK

Auditee memiliki kekurangan tenaga

profesional bidang kehutanan di

lapangan masing-masing 2 orang srjana

kehutanan, 1 orang Ganis PHPL Canhut

dan kelebihan 1 orang Ganis PHPL PKB.

Ada bukti upaya peningkatan

kompetensi SDM baik melalui training

internal maupun training luar

perusahaan. Auditee mempunyai jadwal

rencana training yang termuat dalam

Master plan training 2012-2014. Dan

realisasi pelaksanaan pelatihan yang

dimuat dalam Report Pelatihan 2012 s.d

2014 PT BPP II yang dilengkapi dengan

foto dokumentasi.

Auditee memiliki dokumen

ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja

bersama (PKB) antara PT BPP dengan

Serikat Pekerja Manggala Sylva,

sertifikat kepesertaan jamsostek Nomor

E00014091223 dan mekanisme terkait

ketenagakerjaan dalam bentuk form

kesepakatan kerja dan instruksi kerja

(IK) Nomor PNL/IK/1-01-BPP, Subyek :

Promosi.

NILAI : BAIK

Kekurangan Ganis antara lain

dibidang Perencanaan Hutan

(Canhut), Pemanenan Hutan

(Nenhut) dan Sarjana Kehutanan,

serta kekurangan jumlah Ganis

antara lain Binhut dan PKB masing-

masing 1 (satu) orang.

Terdapat Data Master Plan Training

Tahun 2015 dan Laporan Realisasi

sampai dengan April 2015. Kegiatan

Training sebagai peningkatan

kompetensi Sumber Daya Manusia

telah mencapai > 70 % dari Rencana

yang disusun

Dokumen ketenagakerjaan lengkap

seperti PKB, Kepesertaan BPJS,

Daftar karyawan, slip gajai, dokumen

UMP, Dokumen Kebijakan

Perusahaan dll.




6

ASERT - 324



Nilai Kinerja


1.4. Kapasitas dan Mekanisme

untuk Perencanaan,

Pelaksanaan, Pemantauan

Periodik, Evaluasi dan

Penyajian Umpan Balik

Mengenai Kemajuan

Pencapaian IUPHHK Pada

Hutan Alam

NILAI : SEDANG

Auditee memiliki struktur organisasi

beserta jobdesknya yang hanya

sebagian sesuai dengan kerangka PHPL

dan telah disahkan oleh Direksi.

Terdapat perangkat kerja yang

digunakan dalam operasional sistem

informasi manajemen auditee.

Tidak ada tenaga khusus sebagai

pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan

berlangsungnya sistem informasi

manajeman.

Terdapat laporan audit aktivitas

operasional Unit BPP Bintialo bulan

Desember 2013 lingkup audit meliputi :

Kegiatan operasional dan kontrol

administrasi plantation,

Manajemen logistik,

Manajemen fire protection dan

sarana pendukung,

Manajemen kas kecil,

SOP compliance.

Ada sebagian tindakan pencegahan dan

perbaikan manajemen berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi

NILAI : SEDANG

Struktur organisasi beserta

jobdesknya yang hanya sebagian

sesuai dengan kerangka PHPL dan

telah disahkan oleh Direksi. Kegiatan

PT. Bumi Persada Permai dipimpin

oleh Kepala Resort Bintialo, yang

dibawahi oleh Distrik Manager Selaro.

Terdapat perangkat kerja yang

digunakan dalam operasional sistem

informasi manajemen auditee.

Tidak ada tenaga khusus sebagai

pelaksana yang ditugaskan dalam

kaitan berlangsungnya sistem

informasi manajeman.

Terdapat laporan audit aktivitas

operasional Unit Bintialo dengan

lingkup audit hanya sebagian

Terdapat dokumen Rekomendasi,

Analisis Gap dan Action Plan atas

Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2015.

Ada sebagian tindakan pencegahan

dan perbaikan manajemen

berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi

1.5. Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa

paksaan (PADIATAPA)

NILAI : SEDANG

Terdapat berita acara pelaksanaan

sosialisasi rencana kerja (tahunan) yang

dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo,

Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan

Macang Sakti dari tanggal 6 s.d 9

Oktober 2014.

Auditee belum melaksanakan tata batas

definitif, akan tetapi telah melaksanakan

tata batas sendiri. Terdapat berita

acara sosialisasi batas areal kerja yang

dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9

Oktober 2014 pada masing-masing Desa

Lubuk Bintialo, Sako Suban, Pangkalan

Bulian, dan Macang Sakti.

Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan

dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD,

sebagaimana tertuang dalam dalam Berita

Acara Persetujuan Sosialisasi Kegiatan

Operasional Perusahaan yang

dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Oktober

2014 pada masing-masing Desa Lubuk

Bintialo, Sako Suban, Pangkalan Bulian,

dan Macang Sakti

Terdapat pemberian informasi terkait

dengan persetujuan dalam proses

penetapan kawasan lindung yang

termuat dalam Berita Acara Persetujuan

NILAI : SEDANG

Kegiatan Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(Padiatapa) Tahun 2015 dilaksanakan

pada Desa Macang Sakti, Lubuk

Bintialo dan Sako Suban. Pelaksanaan

Padiatapa di Desa Macang Sakti

dilaksanakan pada tanggal 10 Maret

2015, di Desa Lubuk Bintialo pada

tanggal 12 Maret 2015 dan Desa Sako

Suban pada tanggal 17 Maret 2015.

Kegiatan Padiatapa dilengkapi Berita

Acara dan Surat Pernyataan oleh

warga dan Kepala Desa, serta

dilengkapi Daftar Hadir dan

Dokumentasi

Kegiatan Padiatapa belum secara rinci

dan jelas materi RKT yang

disampaikan.

Kegiatan Padiatapa belum memuat

kegiatan Tata Batas Definitif dengan

berbagai pihak.

Terdapat persetujuan dalam proses

dan pelaksanaan CSR/CD dari para

pihak

Kegiatan Padiatapa dengan Materi

Perlindungan dan Konservasi belum

secara rinci disampaikan sehingga




7

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Sosialisasi Kegiatan Operasional

Perusahaan yang dilaksanakan pada

tanggal 6 s.d 9 Oktober 2014 pada

masing-masing Desa Lubuk Bintialo,

Sako Suban, Pangkalan Bulian, dan

Macang Sakti

masih terdapat persetujuan dalam

proses penetapan kawasan lindung

dari sebagian para pihak

II. KRITERIA PRODUKSI

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

NILAI : BAIK.

Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI yang

sudah disetujui oleh pejabat yang

berwenang, dan disusun dengan

mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan

tidak dikenai peringatan terkait

pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI

tersebut.

Berdasarkan hasil pencermatan

dokumen dan observasi lapangan, dapat

disimpulkan bahwa penataan areal

tidak seluruhnya sesuai dengan

Rencana Jangka Panjang

(RKUPHHKHTI) Periode Tahun 2010-

2019. Ketidaksesuaian tersebut antara

lain adalah : Terdapat Penanaman

Tanaman Pokok pada areal lokasi

Tanaman Kehidupan seluas ± 569

Hektar.

Tanda batas blok dan petak kerja hanya

sebagian (minimal 50 %)yang terlihat

dengan jelas di lapangan

NILAI : SEDANG

Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH

yang sudah disetujui oleh pejabat

yang berwenang, dan disususn

dengan mempertimbangkan deliniasi

mikro dan tidak dikenai peringatan

terkait pemenuhan kewajiban RKU

Berdasarkan hasil pengamatan di

lapangan, didapati bahwa:

Penataan areal tidak seluruhnya

sesuai dengan Rencana Jangka

Panjang (RKUPHHKHTI) Periode

Tahun 2010-2019. Ketidaksesuaian

tersebut antara lain adalah : Terdapat

Penanaman Tanaman Pokok pada

areal lokasi Tanaman Kehidupan

seluas ± 569 Hektar

Kegiatan pemeliharaan batas blok dan

petak kerja masih belum dikerjakan

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

NILAI : BAIK.

Auditee memiliki data potensi tegakan

per tipe ekosistem dari hasil

IHMB/survei potensi/ risalah 3 tahun

terakhir, beserta kelengkapan peta

pendukungnya (jalur survey, peta

pohon, peta kelas hutan dll).

Auditee memiliki data pengukuran riap

tegakan/PSP untuk semua tipe

ekosistem yang ada dan sudah

dianalisis.

Terdapat bukti bahwa PT. Bumi Persada

Permai sudah melakukan analisis data

potensi dan riap tegakan selama periode

waktu penilaian dan menyampaikan

laporan

NILAI : BAIK

Auditee memiliki data potensi tegakan

per tipe ekosistem dari hasil

IHMB/survei potensi / risalah 3 tahun

terakhir beserta kelengkapan peta

pendukungnya (jalur survei, peta

pohon, peta kelas hutan dll.)

Auditee memiliki data pengukuran

riap tegakan/PSP untuk semua tipe

ekosistem yang ada dan sudah

dianalisis

Terdapat bukti upaya melakukan

analisis data potensi dan riap tegakan

untuk periode 5 tahun terakhir atau

selama periode waktu penilaian dan

menyampaikan laporan




8

ASERT - 324



Nilai Kinerja


2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjaminregenerasi hutan

NILAI : SEDANG.

PT. Bumi Persada Permai telah

membuat Standart Operational

Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja

(IK) yang isinya secara umum sesuai

dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Berdasarkan observasi lapangan, secara

umum PT. Bumi Persada Permai telah

mengimplementasikan hampir seluruh

tahapan kegiatan sistem silvikultur di

lapangan sebagaimana ketentuan teknis

silvikultur THPB.

Terdapat implementasi sebagian SOP

tahapan sistem silvikultur (minimal 50

%).

Dari hasil PHI, terlihat bahwa pada saat

Pemanenan (satu tahun yang akan

datang) Potensi Rata-rata pemanenan

hasil adalah sebesar : (85,92 +

21,55)= 107,47 m3/ha.

Terdapat potensi tegakan tanaman

dalam jumlah yang masih mampu

menjamin terjadinya kelestarian

pemanenan hasil (80- 120 m3/Ha).

Hasil PSP menunjukan bahwa Rata-rata

Stocking : 70,99 % - 73,50 % dengan

Jumlah Pohon Rata-rata : 1183 Btg/Ha

sampai 1224 Btg/Ha.

Hasil PHI menunjukan bahwa Stocking

Rata-rata sebesar 39,09 %, atau Jumlah

Pohon Rata-rata adalah 652 Btg/Ha.

Terdapat permudaan tanaman dalam

jumlah yang tidak mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (< 75

% dari jumlah tanaman per hektar

sesuai jarak tanam).

NILAI : SEDANG.

Belum ada perubahan / revisi

terhadap Standart Operational

Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja

(IK) yang telah dibuat oleh PT. BPP.

Berdasarkan observasi lapangan,

secara umum PT. Bumi Persada

Permai telah mengimplementasikan

hampir seluruh tahapan kegiatan

sistem silvikultur di lapangan

sebagaimana ketentuan teknis

silvikultur THPB.

Terdapat implementasi sebagian SOP

tahapan sistem silvikultur (minimal 50

%).

Dari hasil PHI tersebut di atas terlihat

bahwa pada saat Pemanenan (satu

tahun yang akan datang) Potensi

Rata-rata pemanenan hasil adalah

sebesar : (85,92 + 21,55)= 107,47

m3/ha pada tanaman tahun 2010 dan

(83,73 + 20,99)= 104,63 m3/ha untuk

tanaman tahun 2011

Dari Hasil PAT , terlihat bahwa sampai

dengan 36 bulan pertama setelah

kegiatan penanaman, Stocking Rata-

rata adalah sebesar 77,34 %

- Hasil PSP menunjukan bahwa Rata-

rata Stocking : 61,94 % - 68,70 %

dengan Jumlah Pohon Rata-rata :

1033 Btg/Ha sampai 1144 Btg/Ha.

Hasil PHI Periode Januari s/d

Desember 2014 untuk tanaman tahun

2010, menunjukan bahwa Stocking

Rata-rata sebesar 41,26 %, atau

Jumlah Pohon Rata-rata adalah 688

Btg/Ha.

Sedangkan untuk tanaman tahun

2011 menurut hasil PHI Periode

Januari s/d Juni 2015, Stocking Rata-

rata nya adalah sebesar 31,06 %,

dengan jumlah Pohon Rata-rata

sebanyak 527 Btg/Ha.

2.4. Ketersediaan dan penerapan

teknologi ramah lingkungan

untuk pemanfaatan

NILAI : SEDANG.

Belum ada SOP yang secara khusus

mengatur tentang pemanfaatan /

pengelolaan hutan ramah lingkungan.

Isi SOP belum sesuai dengan

karakteristik kondisi setempat.

Tahapan kegiatan Pemanenan belum

dilaksanakan oleh PT. BPP.

Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat

diverifikasi dilapangan karena kegiatan

Penyiapan lahan terakhir dilaksanakan

NILAI : SEDANG.

Masih belum ada SOP yang secara

khusus mengatur tentang

pemanfaatan / pengelolaan hutan

ramah lingkungan.

Tahapan kegiatan Pemanenan masih

belum dilaksanakan oleh PT. BPP.

Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapat

diverifikasi dilapangan karena

kegiatan Penyiapan lahan terakhir

dilaksanakan pada tahun 2013 dan




9

ASERT - 324



Nilai Kinerja


pada tahun 2013 dan sudah ditanami,

sedangkan pemanenan kayu dari hutan

tanaman belum ada.

sudah ditanami, sedangkan

pemanenan kayu dari hutan tanaman

masih belum ada.

2.5. Realisasi penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

NILAI : BAIK

Terdapat dokumen RKT yang disahkan

oleh pejabat yang berwenang atau yang

disahkan secara self approval dan isinya

yang mengacu pada RKU yang sah.

Terdapat peta kerja yang

menggambarkan areal yang boleh

ditebang / dipanen / dimanfaatkan /

ditanam / dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung

yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja

berupa penandaan pada sebagian

(minimal 50 %) batas blok tebangan/

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/

dipelihara beserta areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung.

Tingkat pencapaian target produksi

setiap tahunnya sangat rendah. Realisi

terbesar menurut Volume yang

dihasilkan adalah pada RKT Tahun 2012

– 2013 yaitu sebesar 88.788,14 m3 dari

Target sebesar 249.789,27 m3 ( 33,54

%) dari areal seluas 1.169,85 Ha dari

Target seluas 4.202,75 Ha (27,84 %).

Realisasi volume tebangan total, dan

per kelompok jenis kurang dari 70 %

dari rencana tebangan tahunan pada

lokasi yang sesuai dengan RKT yang

disahkan serta tidak melebihi luas yang

direncanakan.

NILAI : BAIK

Terdapat dokumen RKT yang

disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan isinya yang mengacu

pada Dokumen RKUPHHK-HT periode

2010 – 2019 yang telah disahkan.

Terdapat peta kerja yang

menggambarkan areal yang boleh

ditebang / dipanen / dimanfaatkan /

ditanam / dipelihara beserta areal

yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung yang sesuai dengan Peta

RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja

berupa penandaan pada sebagian

(minimal 50 %) batas blok tebangan/

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/

dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Tahapan kegiatan Pemanenan belum

dilaksanakan oleh PT. Bumi Persada

Permai.

2.6. Kesehatan finansial perusahaan

dan tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan, administrasi,

penelitian dan pengembangan,

serta peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

NILAI : BURUK.

Laporan keuangan PT. BPP masih belum

mengacu kepada Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009

tentang Pedoman Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi dan

Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU –

PHP2H) tanggal 7 Desember 2009, yang

berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari

2010.

Pada Laporan Keuangan tidak

dibedakan antara PT. Bumi Persada

Permai yang mendapat ijin berdasarkan

SK. 337/Menhut-II/2004 dengan PT.

Bumi Persada Permai dengan Ijin sesuai

SK.79/Menhut-II/2009.

Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100

%, Rentabilitas : Negatif.

NILAI : BURUK.

Penyusunan laporan keuangan PT.

Bumi Persada Permai masih belum

mengacu kepada Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-

II/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang

: Pedoman Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi

(Dolapkeu-PHP) yang berlaku sejak 3

Juni 2014.

- Pada Laporan Keuangan masih

merupakan gabungan antara PT.

Bumi Persada Permai yang mendapat

ijin berdasarkan SK. 337/Menhut-

II/2004 dengan PT. Bumi Persada

Permai dengan Ijin sesuai

SK.79/Menhut-II/2009.

Likuiditas < 100%, Solvabilitas < 100




10

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Realisasi alokasi dana hanya mencukupi

60-79% kebutuhan kelola hutan yang

seharusnya berdasarkan laporan

penatausahaan keuangan yang belum

dibuat sesuai dengan Pedoman

Pelaporan Keuangan Pemanfaatan

Hutan Produksi yang telah di audit oleh

akuntan public.

Alokasi dana untuk seluruh bidang

kegiatan kurang proporsional

(perbedaan > 20 – 50 %).

Dengan kondisi likuiditas yang masih

dibawah 100 %, maka secara umum

bahwa kondisi keuangan yang

digunakan untuk mendukung kegiatan

operasional, belum lancar.

Sampai dengan tahun 2014, pada lokasi

Tanaman Unggulan belum ada kegiatan

penanaman.

Belum ada modal yang ditanamkan

(Investasi) pada Tanaman Kehidupan.

Realisasi penanaman Tanaman Pokok,

Tanaman Kehidupan dan Tanaman

Unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari

80 % tetapi belum seluruhnya.

Secara keseluruhan diketahui bahwa

rata-rata Realisasi Fisik kegiatan

penanaman adalah sebagai berikut :

Tanaman Pokok : 28,87 %

Tanaman Unggulan : 0 %

Tanaman Kehidupan : 0 %

Sehingga realisasi penanaman

tanaman pokok, tanaman kehidupan,

dan tanaman unggulan oleh pemegang

IUPHHK-HTI < 50% dari yang

seharusnya.

%, Rentabilitas : Positif

Realisasi pendanaan setiap tahunnya

antara 40,66 % - 87,76 % (Rata-rata

: 66,99 %)

Jika dilihat per komponen kegiatan,

secara umum realisasi dananya

kurang dari 75 %. Tetapi ada

sebagian diantaranya menunjukan

bahwa biaya yang dikeluarkan jauh

lebih besar dari rencananya yaitu

pada Komponen Biaya Sosial

Kemasyarakatan, Biaya Environmental

dan Biaya Administrasi dan Umum.

Realisasi alokasi dana hanya

mencukupi 60-79% kebutuhan kelola

hutan yang seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan keuangan

yang belum dibuat sesuai dengan

Pedoman Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi yang

telah di audit oleh akuntan public.

Alokasi dana untuk seluruh bidang

kegiatan kurang proporsional

(perbedaan > 20 – 50 %).

Dengan kondisi likuiditas yang masih

dibawah 100 %, maka secara umum

bahwa kondisi keuangan yang

digunakan untuk mendukung kegiatan

operasional, belum lancar.

Sampai dengan tahun 2015, pada

lokasi Tanaman Unggulan belum ada

kegiatan penanaman.

Belum ada modal yang ditanamkan

(Investasi) pada Tanaman Kehidupan.

Secara keseluruhan belum ada

penambahan terhadap Realisasi Fisik

kegiatan penanaman berikut :

Tanaman Pokok : 28,87 %

Tanaman Unggulan : 0 %

Tanaman Kehidupan : 0 %

Sehingga realisasi penanaman

tanaman pokok, tanaman kehidupan,

dan tanaman unggulan oleh

pemegang IUPHHK-HTI < 50% dari

yang seharusnya.

III. KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keberadaan kemantapan

dan Kondisi Kawasan

Dilindungi Pada Setiap

Tipe Hutan

NILAI : SEDANG

Luas kawasan lindung sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada seperti

AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKU,

RPKH; tetapi tidak seluruhnya sesuai

dengan kondisi biofisiknya.

Kawasan lindung yang telah ditata di

lapangan 60,82 % dari yang

seharusnya.

Kondisi kawasan lindung yang berhutan

NILAI : SEDANG.

Alokasi jenis dan luasan kawasan

lindung tertuang dalam beberapa

dokumen diantaranya RKUPHHK-HTI

periode 2010-2019, Delianiasi Mikro

Tahun 2009 dan Amdal Tahun 2007.

Terdapat perbedaan atas jenis dan

luasan kawasan lindung pada ketiga

dokumen dimaksud. Auditee sedang

melakukan proses revisi dan penataan




11

ASERT - 324



Nilai Kinerja


mencakup 52,03 %. Dalam hal ini

belum terdapat realisasi menghutankan

kembali.

Kegiatan sosialisasi belum dilakukan

terhadap seluruh masyarakat sekitar,

sehingga tidak semua para pihak

mengakui keberadaan kawasan

lindung.

Terdapat laporan pengelolaan yang

sesuai dengan ketentuan terhadap

sebagian kawasan lindung hasil tata

ruang areal/Land scaping/sesuai

RKL/RPL.

ulang kawasan lindung berdasarkan

revisi RKUPHHK yang akan

disesuaikan dengan peraturan terbaru

yaitu Permen LH dan Kehutanan No.

12 Tahun 2015 dan hasil HCV dan

HCS dengan mempertimbangkan

kondisi biofisik.

Verifikasi lapangan menunjukkan

bahwa tanda batas kawasan lindung

dapat dikenali dengan jelas, namun

pelaksanaan pengelolaan belum

mencakup pada seluruh areal kerja

terutama pada blok I.

Terdapat pengakuan terhadap

keberadaan kawasan lindung oleh

sebagian masyarakat terutama di

sekitar blok II. Jika menilik pada

perkembangan penutupan kondisi

kawasan lindung dengan tingkat

perkembangan areal non hutan yang

semakin besar maka terindikasi

adanya gangguan (perambahan hutan

dan ilegal loging) yang merupakan

salah satu indikator tidak diakuinya

keberadaan kawasan lindung oleh

sebagian masyarakat terutama di Blok

I

Belum terdapat bukti adanya

pengelolaan kawasan lindung pada

seluruh areal pemegang izin yang

tertuang dalam laporan pengelolaan

hasil tata ruang yang telah

ditetapkan.

3.2. Perlindungan dan

Pengamanan Hutan

NILAI : BAIK

Auditee mempunyai prosedur

perlindungan hutan yang tertuang

dalam 8 jenis Prosedur Kerja, 25 jenis

Instruksi Kerja Perlindungan Hutan dan

22 jenis Instruksi Kerja Manggala Cipta

Persada. Prosedur mencakup seluruh

jenis gangguan yang ada.

Auditee memiliki jenis dan jumlah

sarana prasarana sesuai dengan

ketentuan dan berfungsi dengan baiki.

Tersedia SDM perlindungan hutan

dengan jumlah dan kualifikasi personil

yang memadai sesuai dengan

ketentuan.

Kegiatan perlindungan

diimplementasikan melalui tindakan

tertentu (preemptif/preventif/ represif)

tetapi belum mempertimbangkan jenis-

jenis gangguan yang ada. Selain

kebakaran, juga terjadi gangguan

terhadap hutan berupa perambahan

lahan.

NILAI : BAIK.

Auditee telah melakukan kegiatan yang

berkaitan dengan perlindungan dan

pengamanan hutan sesuai dengan

potensi gangguan yaitu perambahan

hutan, kebakaran, ilegal loging dan

perburuan terbatas. Dalam kurun waktu

12 (dua belas) bulan periode penilikan

terdapat komitmen yang konsisten atas

perlindungan dan pengamanan hutan

yang diimplementasikan melalui :

Pembuatan 8 prosedur kerja dan 25

Instruksi kerja terkait perlindungan

dan pengamanan hutan.

Penyediaan sarana dan prasarana

perlindungan hutan yang memadai

sesuai dengan ketentuan dengan

kondisi sarana dan sarana peralatan

masih berfungsi dengan baik.

Penyediaan personil pengamanan

hutan dengan jumlah dan kualifikasi

sesuai ketentuan

Kegiatan perlindungan




12

ASERT - 324



Nilai Kinerja


diimplementasikan melalui tindakan

yang bersifat preemtif (menangkal),

preventif (mencegah) dan jika

dianggap perlu melalui tindakan

refresif melalui penegakan hukum.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan

bahwa walaupun kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan

telah diimplementasikan namun

belum mencakup seluruh areal

pemegang izin yaitu areal pada Blok I.

Terdaoat indikasi gangguan hutan

berupa perambahan hutan menjadi

ladang dan kebun pada areal

pemegang izin termasuk areal

kawasan lindung.

3.3. Pengelolaan dan

Pemantauan Dampak

Terhadap Tanah dan Air

Akibat Pemanfaatan Hutan

NILAI : BAIK

Auditee memiliki prosedur pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air yang

tertuang dalam 12Instruksi Kerja dan 4

instruksi kerja terkait pemantauan.

Belum tersedia prosedur pemantauan

debit air, pemantauan limbah klinik dan

pemantauan sampah.

Tersedia sarana pengelolaan dan

pemantauan sesuai dengan ketentuan

dan/atau dokumen perencanaan

lingkungan serta berfungsi dengan baik.

Auditee memiliki Ganis PHPL Keling

sebanyak 1 orang sesuai dengan

ketentuan.

Terdapat dokumen perencanaan

pengelolaan dampak terhadap tanah

dan air tetapi hanya sebagian (minimal

50%) yang diimplementasikan. Rencana

kegiatan yang belum diimplementasikan

adalah : pembuatan Kolam Pengendap

Lumpur (KPL), pembuatan embung air

dan penanaman/pengkayaan kawasan

lindung

Terdapat dokumen perencanaan

pemantauan dampak terhadap tanah

dan air tetapi hanya sebagian (minimal

50%) yang diimplementasikan.

Tidak terdapat indikasi terjadinya

dampak yang besar dan penting

terhadap tanah dan air.

NILAI : BAIK.


melakukan pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah

dan air akibat kegiatan pengusahaan

hutan. Dalam 12 ( dua belas) bulan

terakhir periode penilikan I, beberapa

tindakan yang dilakukan dalam rangka

pengelolaan dan pemantauan dampak

negatif akibat pengusahaan hutan

adalah sebagai berikut :

Membuat 12 (dua belas) prosedur

yang berkaitan dengan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air dan 5

(lima) prosedur yang berkaitan

dengan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air. Namun

demikian mengacu pada permintaan

perbaikan audit sebelumnya terdapat

prosedur pemantauan yang belum

disusun yaitu Prosedur Pemantauan

Limbah Klinik dan Pemantauan

Sampah.

Menyediakan sarana dan prasarana

pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air. Hasil

verifikasi terhadap sarna dan

prasarana menunjukkan bahwa

sarana pengelolaan tersedia sesuai

ketentuan dan berfungsi dengan baik

serta sesuai dengan dokumen RKL-

RPL

Terdapat personil yang

bertanggungjawab terhadap

pengelolaan dan pemantauan

terhadap lingkungan yaitu bagian

Environment yang berada di bawah

Kanit Humas. Jumlah dan kualifikasi

personil sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan


melakukan implementasi pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air




13

ASERT - 324



Nilai Kinerja


melalui teknik sipil dan vegetatif.

Namun demikian mengacu pada

dokumen RKL-RPL dan permintaan

perbaikan kerja audit sebelumnya

yaitu pembuatan Kolam Pengendap

Lumpur dan Penanaman pada lokasi

kawasan lindung yang berpenutupan

non hutan belum dilakukan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

menunjukkan bahwa kegiatan

pemantauan berdasarkan RKL-RPL

meliputi pemantauan ;

Kesuburan tanah dan tingkat

erosi melalui uji kualitas sampel

tanah dan pendugaan erosi

dengan petak ukur erosi

Kualitas air melalui uji kualitas

sampel air

Hidrologi melalui pengamatan

dan pengukuran langsung debit

air

Biota Perairan melalui Uji

plankton dan benthos

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring

Implementasi Pelaksanaan RKL-RPL

periode Semester II Tahun 2014 dan

Semester I Tahun 2015 menunjukkan

bahwa pemantauan terhadap erosi

tanah menggunakan metode USLE,

Pengukuran tidak menggunakan

metode petak ukur erosi sesuai

dokumen RKL- RPL.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

Laporan Monitoring Implementasi

Pelaksanaan RKL-RPL Semester I

Tahun 2015 menunjukkan bahwa

tidak terdapat indikasi terjadinya

dampak yang besar dan penting

terhadap kondisi tanah dan air baik

secara fisik kimia. Verifikasi di

lapangan secara visual tidak

menunjukkan adanya dampak yang

besar dan belum ada laporan

mengenai konflik yang berkaitan

dengan penurunan kualitas tanah dan

air dampak pengusahaan hutan

3.4. Identifikasi Spesies Flora

dan Fauna Yang Dilindungi

dan/ atau Langka

(Endangered), Jarang

(Rare), Terancam Punah

(Threatened) dan Endemik

NILAI : SEDANG

Tersedia prosedur pengelolaan flora

dan fauna untuk seluruh jenis yang

dilindungi/langka/ jarang/terancam

punah/endemik yang terdapat di areal

auditee yang dituangkan dalam 4

(empat) Instruksi Kerja, tetapi tidak

dibedakan untuk masing-masing jenis

dilindungi.

Terdapat implementasi identifikasi flora

dan fauna tetapi belum mencakup

seluruh jenis (minimal 50%) yang

dilindungi dan/atau langka, jarang,

NILAI : SEDANG.

Terdapat 4 (empat) SOP yang

berkaitan dengan Identifikasi flora

dan fauna yang dilindungi. Dalam

kurun waktu 12 (dua belas) bulan

periode penilikan terdapat revisi atas

2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03-

BPP tentang Identifikasi Flora dan

KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi

Fauna. Walaupun secara isi prosedur

telah mengatur hal-hal yang bersifat

teknis dan dapat diimplementasikan di

lapangan, namun masih bersifat




14

ASERT - 324



Nilai Kinerja


terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin.

umum dan belum dibedakan untuk

masing-masing jenis flora dilindungi

maupun fauna berdasarkan kelompok

jenis dilindungi dari aves, mamalia

dan reptil.

Pelaksanaan implementasi identifikasi

pada areal pemegang izin telah

dilakukan melalui kegiatan

inventarisasi satwa dan penilaian NKT,

namun demikian perusahaan belum

menetapkan skala prioritas

pengelolaan berdasarkan status

perlindungan. Selain itu pengelolaan

dan pemantauan baru dilakukan pada

areal kawasan lindung buffer zone HL

Sei Kademba dan belum dilakukan

pengelolaan dan pemantauan pada

areal kawasan lindung pada Blok I

3.5. Pengelolaan Flora untuk:

(1) Luasan terten tu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

(2) Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/ atau jarang

langka dan terancam

punah dan endemik

NILAI : SEDANG

Tersedia prosedur pengelolaan flora

tetapi tidak mencakup seluruh jenis

yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik

yang terdapat di areal pemegang izin.

Terdapat implementasi pengelolaan

flora tetapi tidak mencakup seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka,


yang terdapat di areal auditee.

Terdapat gangguan terhadap kondisi

sebagian species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik yang terdapat di

areal kerja auditee.

NILAI : SEDANG

Terdapat 3 (tiga) prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan flora

yang dilindungi. Dalam 12 (dua

belas) bulan terakhir periode penilikan

I PT. Bumi Persada Permai telah

melakukan revisi atas prosedur

pengelolaan yaitu KA/IK/1-21-BPP

tentang Pengelolaan Flora Dilindungi.

Walaupun prosedur telah direvisi

namun secara isi belum mengatur

prosedur pengelolaan yang spesifik

sesuai dengan jenis flora dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik

PT. Bumi Persada Permai melakukan

pengelolaan terhadap flora dilindungi

melalui pendekatan kawasan yaitu

melalui kegiatan perlindungan

terhadap habitat dan ekosistemnya

terhadap potensi gangguan yang ada

yaitu, perambahan, ilegal loging dan

kebakaran hutan. Beberapa

implementasi kegiatan dalam rangka

pengelolaan flora yang dilindungi

melalui beberapa tindakan yaitu ;

Menyediakan sebagian areal

yang tidak terganggu untuk

alokasi KPPN seluas 252 Ha

Melakukan studi NKT pada areal

pemegang izin untuk

mengetahui jenis jenis flora yang

masuk dalam Nilai Konservasi

Tinggi

Melakukan pemasangan papan

larangan/ himbauan, patroli

pengamanan hutan dan

sosialisasi kawasan lindung.




15

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Menyisakan jenis dilindungi pada

saat penyiapan lahan

Namun demikian terdapat kegiatan

yang belum diimplemntasikan dalam

12 (dua belas) bulan terakhir

berdasarkan dokumen RKL-RPL yaitu

; Pengelolaan yang spesifik untuk

masing-masing jenis flora,

Rehabilitasi/Pengayaan kawasan

lindung dan Pemasangan flagging

tape pada jenis pohon dilindungi

Perkembangan jumlah, jenis dan

keanekaragaman flora di lokasi

pengamatan berkala periode 2013 –

2014 PT. Bumi Persada Permai

menunjukkan bahwa terdapat

penurunan indek keanekaragaman

pada berbagai strata vegetasi. Hal ini

disebabkan oleh adanya gangguan

pada lokasi pengamatan berupa ilegal

loging dan upaya perambahan oleh

masyarakat yang menyebabkan

penurunan indek.

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:

(1) Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

(2) Perlindungan terha

dap species fauna

dilidungi dan/ atau

jarang, langka,

terancam punah dan

endemik

NILAI : SEDANG

Tersedia prosedur pengelolaan fauna

untuk sebagian jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di

areal pemegang izin.

Terdapat implementasi pengelolaan

fauna tetapi tidak mencakup seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka,


yang terdapat di areal pemegang izin.

Terdapat gangguan tetapi ada upaya

penanggulangan gangguan oleh

pemegang izin.

NILAI : SEDANG.

Terdapat 4 (empat) SOP yang

berkaitan dengan Identifikasi flora

dan fauna yang dilindungi. Dalam

kurun waktu 12 (dua belas) bulan

periode penilikan terdapat revisi atas

2 (dua) prosedur yaitu KA/IK/1-03-

BPP tentang Identifikasi Flora dan

KA/IK/1-04-BPP tentang Identifikasi

Fauna. Walaupun secara isi prosedur

telah mengatur hal-hal yang bersifat

teknis dan dapat diimplementasikan di

lapangan, namun masih bersifat

umum dan belum dibedakan untuk

masing-masing jenis flora dilindungi

maupun fauna berdasarkan kelompok

jenis dilindungi dari aves, mamalia

dan reptil.

Pelaksanaan implementasi identifikasi

pada areal pemegang izin telah

dilakukan melalui kegiatan

inventarisasi satwa dan penilaian NKT,

namun demikian perusahaan belum

menetapkan skala prioritas

pengelolaan berdasarkan status

perlindungan. Selain itu pengelolaan

dan pemantauan baru dilakukan pada

areal kawasan lindung buffer zone HL

Sei Kademba dan belum dilakukan

pengelolaan dan pemantauan pada

areal kawasan lindung pada Blok I




16

ASERT - 324



Nilai Kinerja


IV. KRITERIA SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat

NILAI ; BAIK

Terdapat dokumen/ laporan yang

lengkap mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH setempat,

identifikasi hak-hak dasar masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat

setempat, dan rencana pemanfaatan

SDH oleh pemegang izin

Terdapat mekanisme penataan batas

partisipatif dan penyelesaian konflik

yang diketahui para pihak.

Terdapat mekanisme mengenai

pengakuan hak- hak dasar masyarakat

hukum adat dan masyarakat setempat

dalam perencanaan pemanfataan SDH,

yang legal, lengkap dan jelas.

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan

batas kawasan pemegang izin dengan

sebagian masyarakat hukum

adat/setempat.

Terdapat persetujuan oleh sebagian

para pihak dan masih ada konflik

NILAI : BAIK.

Auditi memiliki dokumen Laporan

Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan

Bukan Kayu (Madu), Di Desa Lubuk

Bintialo, Tahun 2015.

Laporan Penilaian Nilai Konservasi

Tinggi (HCV) kerjasama dengan

Ekologika dan Studi Diagnostik

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

PT BPP II, Oktober 2014.

Draft Report High Carbon Stock Muba

Region, The Forest Trust dan Asia

Pulp & Paper, Agustus 2014.

Laporan penataan batas areal kerja

dengan batas areal Kebun Masyarakat

Desa Lubuk Bintialo Kecamatan

Batanghari Leko Kabupaten Musi

Banyuasin tanggal 27 Juli 2015

dengan tanda batas berupa parit

selebar 1 m dan 2 patok setinggi 50

cm serta Laporan Sosialisasi batas

partisipatif di Desa Lubuk Bintialo,

2015.

Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA,

2015 di desa-desa binaan seperti

Desa Macang Sakti, Desa Lubuk

Bintialo dan Desa Sako Suban dengan

materi sosialisasi: batas areal kerja

(konsesi), program CSR, Pemanfaatan

HHBK, Konservasi dan perlindungan

hutan, Rencana kerja Tahunan (RKT),

Visi dan Misi PHPL serta UU Nomor 41

tahun 1999 tentang Kehutanan serta

BA Sosialisasi batas dalam secara

partisipatif pada 22 Juli 2015 di Desa

Lubuk Bintialo, dokumen sosialisasi

didukung foto dokumentasi serta

daftar hadir.

4.2. Implementasi tanggung

jawab sosial perusahaan

sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang

berlaku.

NILAI ; BAIK

Tersedia dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial

pemegang izin sesuai dengan

peraturan perundangan yang relevan.

Tersedia mekanisme yang lengkap dan

legal tentang pemenuhan kewajiban

sosial pemegang izin terhadap

masyarakat.

Terdapat bukti lengkap pelaksanaan

kegiatan sosialisasi kepada seluruh

masyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap

masyarakat dalam mengelola SDH

Terdapat sebagian bukti realisasi

NILAI : BAIK.

Auditee memiliki RKUPHHK-HT

Periode 2010-2019 pengesahan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2

Maret 2010 dan RKT 2014-2015

pengesahan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan, Studi

Diagnostik Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat PT. Bumi Persada Permai

II, Tahun 2014, Project Plan

Community Development dan CSR

Plan Tahun 2014-2015.

Berita Acara Bantuan CSR tahun 2014

dan 2015; aspek ekonomi, sosial-




17

ASERT - 324



Nilai Kinerja


pemenuhan tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat.

Tersedia laporan/ dokumen yang

lengkap terkait pelaksanaan tanggung

jawab sosial pemegang izin termasuk

ganti rugi.

budaya, keagamaan, pendidikan dan

infrastruktur.

Kesepakatan serta sosialisasi tanaman

kehidupan dan pembentukan

kelompoktani “Enam Sekawan”

Kelompok tani Tanaman Kehidupan

Desa Lubuk Bintialo, 2014. Dan

Proposal Bantuan Bibit Karet Unggul

untuk pembinaan tanaman kehidupan

di Desa Lubuk Bintialo.

Tersedia Laporan Bulanan Tenaga

Kerja, Laporan Realisasi CD tahun

2014 dan Semester I tahun 2015

kepada instansi terkait.

4.3. Ketersedia an mekanisme

dan implementasi

distribusi manfaat yang

adil antar para pihak

NILAI : BAIK

Tersedia data dan informasi yang

lengkap dan jelas tentang masyarakat

hukum adat dan/ atau masyarakat

setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan

SDH.

Terdapat mekanisme yang legal,

lengkap dan jelas mengenai

peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat.

Terdapat dokumen rencana pemegang

izin mengenai kegiatan pening-katan

peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat, yang lengkap dan jelas.

Terdapat bukti implementasi sebagian

besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat

Terdapat bukti dokumen/ laporan

mengenai pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak yang

lengkap dan terdokumentasi dengan

baik.

NILAI : BAIK.

Auditee memiliki RKUPHHK-HT

Periode 2010-2019 pengesahan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.24/ VI-BPHT/2010 Tanggal 2

Maret 2010 dan RKT 2014-2015

pengesahan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan, Project

Plan Community Development dan

CSR Plan Tahun 2014-2015.

Implementasi distribusi manfaat

kepada para pihak berupa:

penyerapan tenaga kerja lokal

(security), kemitraan dengan

masyarakat desa binaan untuk

kegiatan transportasi, penyiraman

jalan serta pengelolaan kantin

basecamp, bantuan mesin jahit,

pembinaan kelompok pemanfaatan

HHBK Madu, penggemukan sapi, dll.

Distribusi kepada negara berupa

pembayaran iuran PBB tahun 2014

serta Iuran BPJS tahun 2014 dan

periode Januari-Agustus 2015.

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang

handal

NILAI : BAIK

Terdapat mekanisme resolusi konflik

yang lengkap dan jelas.

Terdapat konflik dan tersedia peta

konflik namun belum lengkap. Dari

seluruh peta konflik yang ada belum

menggambarkan situasi konflik terbaru

di areal PT. BPP Blok I.

Tersedia organisasi, sumberdaya

manusia, dan pendanaan yang cukup

untuk mengelola konflik baik.

Terdapat dokumen/laporan penanganan

konflik yang lengkap dan jelas.

NILAI : BAIK.

Penggambaran situasi sosial dan

potensi konflik lahan di dalam areal

kerja disajikan dalam bentuk

dokumen Laporan Hasil Pemetaan

Konflik, Desa Bintialo yang disertai

Peta Situasi Kerawanan. Peta Areal

konflik tahun 2015 yang dimiliki auditi

cukup baik dan lengkap memuat

informasi-informasi penting. Setiap

konflik memiliki kriteria dan indikator

konflik memiliki nilai dan bobot yang

terukur.

Kelembagaan yang bertanggungjawab

dalam pelaksanaan dan pengelolaan

resolusi konflik adalah Kepala Resort

dibantu oleh bagian Humas. Humas

membawahi Perlindungan Hutan,




18

ASERT - 324



Nilai Kinerja


Community Development dan Safety.

Auditi selain memiliki kelembagaan

dalam penyelesaian konflik juga

didukung oleh dana yang cukup.

4.5. Perlindungan, Pengem

bangan dan Peningkat an

kesejahteraan Tenaga

Kerja

NILAI BAIK

Terdapat bukti bahwa Pemegang izin

telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan.

Pemegang izin telah merealisasikan

seluruh hubungan industrial dengan

seluruh karyawan.

Pemegang izin telah merealisasikan

sebagian besar rencana pengembangan

kompetensi.

Terdapat dokumen standar jenjang karir

dan telah diimplementasikan

seluruhnya.

Terdapat dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya

NILAI : BAIK

Auditi mengimplementasikan

perlindungan, pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan tenaga

kerja secara menyeluruh, dibuktikan

dengan:

Surat PT. BPP

Nomor:002/HR/BPP/IV/2015 tanggal

14 April 2015 kepada Kepala

Disnakertrans Provinsi Sumatera

Selatan perihal Permohonan

Perpanjangan PKB s/d 02 Maret 2016.

Laporan Tenaga Kerja Pengusahaan

Hutan PT. BPP bulan Agustus 2015

kepada Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan ada 14 karyawan

PT. BPP II, pekerja yang berusia

paling muda 25 tahun.

Copy slip gaji karyawan, bulan

Agustus 2015 karyawan Level-2 diatas

UMP dan UMSK tahun 2015.

Master Plan Training Tahun 2014 dan

2015. Diantaranya memuat rencana

training teknis, pendukung, manajerial

dan training penilaian serta copy

sertifikat pelatihan.

Data promosi karyawan PT. BPP II

tahun 2014.

Bukti Kepesertaan Jamsostek serta

bukti setor iuran BPJS s/d bulan

Agustus 2015.

Data Koperasi Karyawan PT. BPP II

Sylva Jaya Abadi tahun 2012 dan

2013: Berita Acara Pembentukan,

susunan pengurus, SIUP Kecil, Izin

Gangguan, Tanda Daftar NPWP.

Daftar Nama Karyawan Penghuni

mess PT. BPP Agustus 2015 serta

Monitoring Fasilitas Kamar dan Mess

(Standar Housing Region Jambi

Partners).

Surat Kemenaker Dirjen Pembinaan

Pengawasan Naker dan K3

Nommor:119/PPK/VIII/2015 tanggal

24 Agustus 2015 perihal Penghargaan

K3 tahun 2014, untuk tahun 2015

baru diserahterimakan tanggal 10

September 2015 di Ruang Birawa

Hotel Bidakara Jakarta. Dilengkapi

Daftar Nama 19 perusahaan penerima

penghargaan K3 di Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2015.




19

ASERT - 324

(4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu


Indikator Penilaian Awal Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-I Kematangan

Verifier *

5. VLK *) Lampiran 2.1. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, No.P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Memenuhi - SK IUPHHK HT No.

SK.79/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 seluas ± 24.050 hektar PT Bumi Persada Permai, di Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

- Peta Areal Kerja skala 1 : 250.000 terdiri dari Blok I seluas ± 17.495 Ha dan Blok II seluas ± 6.555 Ha.

- Seluruhnya merupakan kawasan hutan produksi.

- SPP IIUPHHK-HT Nomor S.254/VI-BIKPHH/2009 tgl. 1 April 2009 Rp. 62.530.000,-

- Bukti setor pembayaran, yang dibayarkan melalui Bank Mandiri KCP Jakarta Sarinah tgl. 3 april 2009

- terdapat izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 47,98 Ha An. PT. Sele Raya Merangin Dua dari Menteri Kehutanan sesuai keputusan Nomor SK.147/Menhut-II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014

Memenuhi - Dokumen tersebut

masih berlaku dan tidak ada perubahan.

- Ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan

- Tidak ada perubahan terhadap SPP IIUPHHK

- Berada di kawasan hutan produksi

- ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan

Memenuhi - Kelengkapan dan

keabsahan SK IUPHHK-serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya

- IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP

- Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode tahun

2010 s/d 2019 + lampirannya telah disetujui sesuai SK Nomor 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010

- RKT-HTI Tahun 2012/2013 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No.374/Kpts/V/Hut /2012 tanggal 11 Mei 2012

- RKT-HTI Tahun 2013/2014 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, sesuai SK No 1096/Kpts/V/ Hut/2013, tanggal 2 Mei 2013

- RKT HTI 2013/2014, tergambar areal Sempadan Sungai Batanghari Leko (Blok II)

- pal batas yang terbuat dari kayu dan dicat biru, Jarak antara pal

Memenuhi - RKUPHHK-HTI

periode tahun 2010 s/d 2019 + lampirannya , tidak ada perubahan.

- RKT-HTI Tahun 2015 + Peta Kerja Skala 1 : 50.000, S.K Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan Nomor 550/Kpts/V/Hut/2015 tanggal 13 Mei 2015

- Tidak ada penebangan dikanan-kiri sempadan sungai.Batanghari Leko

Memenuhi - Kelengkapan dan

keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH/RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

- Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya dilapangan

- Peta Blok/ petak tebangan disahkan




20

ASERT - 324




Verifier *

batas, 100 m., rintisan batas (pada pohon) yang dicat biru,

- Tidak ada penebangan dikanan-kiri sempadan sungai.

- Peta RKUPHHK-HTI dan Peta RKT 2013/2014, terdapat rcn tebangan sesuai Blok/Petak RKT, bagi Tanaman Pokok Tanaman Unggulan,Tanaman Kehidupan (TK), Blok RKT diberi tanda angka romawi

- Terdapat patok-patok batas kompartemen tanaman : MRT, 112, 00. MRT, 064, 00., MRT, 067, 00., MRT, 067, 00.

- Terdapat patok-patok batas kawasan sempadan sungai dan kompartemen tanaman, jelas dan terpelihara

- Pada RKT 2015, tidak ada kegiatan penebangan, hanya kegiatan pemeliharaan tanaman

(dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Memenuhi - RKUPHHK-HTI periode 2010 s/d

2019 + Peta Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, yang setujui oleh Dir.Jen. BPK No. 24/VI-BPH/2010 tanggal 2 Maret 2010.

- RKT 2013/2014 tidak ada kegiatan penebangan hutan alam (land clearing).

- Penebangan/Penyiapan lahan dilakukan pada RKT Tahun 2012/2013,

- Verifier 2.2.1.1.

RKUPHHK tidak mengalami perubahan (Memenuhi)

- Verifier 2.2.1.2 , RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan (Not Applicable)

Memenuhi - Keabsahan dan

kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

- Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

-

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Memenuhi - Seluruh kayu telah dibuatkan

Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh PLHP dan disahkan pleh P2LHP

- PLHP an. Tri Raharja SK No. 617/KPTS/IX/HUT/2012 10 September 2012

- P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 382/KPTS/I/HUT/2013, 18 Januari 2013

Not Apllicable - Tak ada penebangan,

LHP Nihil. - PLHP an. Tri Raharja

SK Dir . PT BPP No. 085.7/BPP/ERD/IX/ /2014 1 September 2014

- P2LHP, M. Emron Funaka S.Hut (NIP. 19790613. 199903.3.003) SK. No. 1183/KPTS/XII/HUT/2014, 24 Desember 2014

Memenuhi - Tersedia dokumen

LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.

- Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu

- Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan




21

ASERT - 324




Verifier *

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Memenuhi - Angkutan KB dari blok tebangan

(TPn/TPK Hutan) ke TPK Antara disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB).

- Dokumen SKSKB yang diterbitkan 62 set, (KB 1.888,22 m3).

- Dokumen FAKB yg diterbitkan 31 set , Vol KBK 2.096,69 m3

Not Apllicable - Tidak ada kegiatan

pengangkutan KB/KBK, dikarenakan pada RKT tahun 2015, tidak ada kegiatan penebangan.

Memenuhi - Kayu yang diangkut

dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan

- Hasil Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan

- Verifier 3.1.3.1.Tidak diverifikasi, karena verifier ini diperuntukan bagi pemegang IUPHHK-HA (Not Appli -cable).

- Dokumen SOP Alur Lacak Balak No. OP/PK/03-BPP tgl 30 Mei 2012 ( Memenuhi)

- -

Not Applicable - Tidak ada kegiatan

penebangan KB/KBK RKT Tahun 2015.

Memenuhi - Tanda tanda

PUHH/Barcode pada kayu bulkat telah sesuai dengan dokumen

- Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

- Memenuhi - Terdapat dokumen SKSKB dan

FA-KB beserta lampirannya (DKBK, BAP KB, DP KB)

- Pejabat Penerbit SKSKB An. Dodi Oktavianto, NIP.19771023.199603.1.001 SK No 381/KPTS/I/HUT/2013.

- Petugas FA-KB An. Supriono SK No : SK.29/BPPHP.V-2/2011. 14 Maret 2011.

Not Apllicable - Tidak ada kegiatan

penebangan dan tidak ada kegiatan pengangkutan KB, maupun KBK.

- Petugas Penerbit FAKB Muhammad Sodik SE sesuai SK Direktur PT Bumi Persada Permai, No 27.2/BPP/ERD/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014

- P3KB) an.Muda Pohan SK No.1182/KPTS/XII/HUT/2014 tanggal 24 Desember 2014


SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)

- Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSSKB)

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Memenuhi - RKT Tahun 2012/2013 Telah

diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR sebanyak 52 set.

- Jumlah yg dibayar untuk PSDH sebesar Rp. 1.624.088.017,- dan DR sebesar US $

- Pembayaran melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Jakarta

Not Applicable - Periode RKT Tahun

2014 dan RKT 2015 tidak diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan SPP-DR

Memenuhi - Dokumen SPP

(kel.jenis, volume, dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan

- DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen




22

ASERT - 324




Verifier *

An. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH No. Rekening 102000420400 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR No. Rekening 1020004819717

- Tarif PSDH dan DR yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SPP - Pembayaran DR

dan/ atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi - PT. BUMI PERSADA PERMAI telah

mendapat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berlaku sd 21 agustus 2016

Memenuhi - Legalitas sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) masih berlaku sampai dengan 21 agustus 2016


PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

-

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Memenuhi - Kapal pengangkut hasil hutan

kayu PT. BUMI PERSADA PERMAI telah memiliki identitas yang sah dan berbendera Indonesia


pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan.

-

Memenuhi - Setiap Kapal

pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia

K.3.4. Pemenuhan Tanda V Legal

-

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

3.4.1.1. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan


penebangan maupun pengangkutan KB/KBK keluar dari areal kerja, karena tidak ada kegiatan penebangan.

Memenuhi - Seluruh Kayu bulat

menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut




23

ASERT - 324




Verifier *

4.1.1. Pemegang izin

telah memiliki

Dokumen

Lingkungan yang

telah disahkan

sesuai peraturan

yang berlaku

meliputi seluruh

areal kerjanya.

Memenuhi

- Tersedia dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang

lengkap dan telah disahkan sesuai

SK Bupati Kab. Musi Banyuasin

no. 1067 tahun 2007 tanggal 6

Nopember 2007 .

Memenuhi

- Tidak ada perubahan

terhadap dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL untuk seluruh

areal yang telah

disahkan sesuai SK

Bupati Kab. Musi

Banyuasin no. 1067

tahun 2007 tanggal 6

Nopember 2007 .

Memenuhi

- Tersedia dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL yang lengkap

untuk seluruh areal

kerja dan telah

disahkan

- Proses penyusunan

dokumen

lingkungan telah

sesuai ketentuan yg

berlaku

4.1.2. Pemegang izin

memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan

tindakan untuk

mengatasi

dampak

lingkungan dan

menyediakan

manfaat sosial.

Memenuhi

- Tersedia dokumen RKL dan RPL

yang disusun

mengacupadadokumen AMDAL/

DPPL/ UKL-UPL yang telah

disahkan sesuai SK Bupati Kab.

Musi Banyuasin no. 1067 tahun

2007 tanggal 6 Nopember 2007 .

- Dokumen : Monitoring dan

Evaluasi Rencana Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan

Periode Semester I – 2013,

-

-

- Memenuhi

- Pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan

dilaksanakan sesuai

dengan rencana dan

dampak penting yang

terjadi di lapangan

- Laporan Monitoring

dan Evaluasi Rencana

Pengelolaan dan

Pemantauan

Lingkungan Periode

Semester II – 2014

dan Semester I 2015

Memenuhi

- Tersedia dokumen

RKL dan RPL yang

disusun mengacu

pada dokumen

AMDAL/DPPL/ UKL-

UPL yang telah

disahkan

- Pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan

dilaksanakan sesuai

dengan rencana

dan dampak

penting yang terjadi

di lapangan

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

-

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi

- Terdapat Instruksi Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(K3) yang mencakup : Klinik,

Keselamatan Kerja dalam

pemanenan kayu, P3K, Rambu-

rambu peringatan K3,

Pemantauan kesehatan, Petunjuk

K3 untuk penanganan,

Pengelolaan kesehatan

masyarakat dan karyawan sekitar

HTI terhadap malaria,

Pengelolaan limbah klinik,

Pemakaian mobil ambulance.

- Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur

K3 di PT. Bumi Persada Permai.

- Dibentuknya Panitia Pembina K3

- Memiliki ahli K3 Umum An.

Jonirizal.

- Memilik APD dan telah

dipergunakan oleh pekerja

- Berdasarkan Laporan Kejadian

Kecelakaan/ Frequency Rate of

Accident (FRA). yang ada, dalam

tahun 2014 (Januari s/d

Memenuhi

- Instruksi kerja K3 dan

yang terkait masih

berlaku dan masih

dilaksanakan

- Sosialisasi Kebijakan

dan Prosedur K3 di

PT. Bumi Persada

Permai.

- Dibentuknya Panitia

Pembina K3

- Memiliki ahli K3

Umum An. Jonirizal.

- Memilik APD dan telah

dipergunakan oleh

pekerja

- Berdasarkan Laporan

Kejadian

Kecelakaan/Frequency

Rate of Accident

(FRA) tahun 2015

(Januari s/d Agustus)

tidak terjadi

kecelakaan

- sosialisasi tentang K3

Memenuhi

- Tersedia pedoman/

prosedur dan

personel yang

ditunjuk untuk

bertanggungjawab

dalam implemetasi

pedoman K3

(beserta surat

penunjukkannya

- Tersedia peralatan

K3 sesuai

ketentuan dan

kebutuhan serta

berfungsi baik

(diantara nya belum

kada luarsa)

- Terdapat Catatan

setiap kejadian

kecelakaan kerja

secara lengkap dan

upaya menekan

tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk

program K3




24

ASERT - 324




Verifier *

September) tidak terjadi

kecelakaankerja

dan P3K bagi

karyawan baru dan

K3 dilingkungan

karyawan.

K.5.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

-

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi - Terdapat Serikat Pekerja

Manggala Sylva, dan sudah dicatatkan di instansi terkait.

- Terdapat Pengurus SP beserta Struktur Organisasinya

-

Memenuhi - Terdapat perubahan

susunan pengurus Serikat Pekerja Manggala Sylva, dan masih dalam proses pengesahan ke instansi terkait

Memenuhi - Terdapat serikat

pekerja atau terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi - Perjanjian Kerja Bersama antara

PT. Bumi Persada Permai dan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT. Bumi Persada Permai, berlaku sampai dengan tgl 2 Maret 2015.

Memenuhi - Perjanjian Kerja

Bersama, masih dalam proses persetujuan perpanjangan masa berlakunya


KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi - Daftar Karyawan bulan

September 2014 adalah 13 orang,

- Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Gusti Randa (lahir pada tanggal 22 Agustus 1989)

- Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi - Daftar Karyawan

bulan Agustus 2015, 14 orang,

- Usia termuda karyawan berumur 25 tahun An. Edwin Syahputra (lahir pada tanggal 9 Desember 1989).

- Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi - Tidak terdapat

pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

Jakarta, September 2015 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

Ttd,

Direktur

pt.ayamaru sertifikasi i komplek ruko braja mustika … ribu... · 2015. 10. 22. · pt.ayamaru...

Documents