pt.ayamaru sertifikasi i komplek ruko bra.ja ... ribu...pt.ayamaru sertifikasi komplek ruko bra.ja...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRA.JA MUSTIKA B-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 325 ILPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILlKANSERllFIKASI PENlLAIAN KINERlA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :

Nama IUPHHK-HASK IUPHHK-HASK ADDLuasLokasi

Alamat Kantor

Waktu Pelaksanaan

Hasil Audit

PT.HASNUR JAYA UTAMA989/Kpts-VI/1999, tgl 14 Oktober 199928/Kpts-II/2001, 09 Februari 2001± 38.445 HaKabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan TengahKabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan SelatanJI. G. Obos No.88 Palangkaraya Kalimantan Tengah

7 sid 12 September 2015

IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA KONSISTEN TERHADAPPEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGASERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 21/A-SERT-PHPL/IX/2013 MASA BERLAKU 9 SEI?TEMBER 2013 SID 8SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "SEDANG",BERLANlUT.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPLPT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]

[email protected] www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, Oktober 2015

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi :Pengclolaan Hutan Produksi Lcstari (PI-{PL)Vcrifikasi Legaliras Kayu (VLK)

Email:[email protected]

Website :www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513. 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 323 I ~KANKomite Akf"e.ditasl NaslWlaI

LPPHPL·OO1-IDNLVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 33/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2015

Tentang

HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM

(IUPHHK-HA) PT. HASNURJAYA UTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BARITOSELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HANOMOR: 989/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999

ADD SK NOMOR: 28/KPTS-II/2001 09 FEBRUARI 2001SELUAS ± 38.445 HA

Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditordiputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

b. hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilai akhirkinerja berpredikat "SEDANG".

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai LembagaPenilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43jMenhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYAUTAMA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 022/ASERT-HJU/VIII/2014tanggal 18 Agustus 2014.

Layanan Sertifikasi :Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu tVLK)

Emall:[email protected]

Website:www.ayamarusertitikasi.co.id

I ASERT - 323 I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN KEPADA IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYAUTAMA DENGAN NOMOR : 21jA-SERT-PHPLjIXj2013 MASA BERLAKU 9 SEPTEMBER2013 SjD 8 SEPTEMBER2018 DENGAN PREDIKAT "SEDANG" BERLANJUT.

KEDUA Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 211A-SERT-PHPLIIXl2013 menjadi21.Rev.lIA-SERT-PHPLIIX/2013 masa berlaku 9 September 2013 SjD 8 September2018.

KETIGA Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 211A-SERT-PHPLIIXl2013 sudah tidak berlaku lagi.

Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2016.

Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPL yangberlaku.

KEEMPAT

KEUMA

KEENAM Percepatanjpenambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanyamasukanjrekomendasi dari Pemantau Independen.

KETUJUH Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepadaIUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA.

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BogarPada Tanggal : 7 Oktober 2015

Ir. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;3. Arsip.

RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL

Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

PPrroovviinnssii KKaalltteenngg && KKaallsseell

1

ASERT - 324

RESUME HASIL PENILIKAN-II KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT HASNUR JAYA UTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN TABALONG,

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertfikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor

Prasyarat)

b) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK)

c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi)

d) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

e) Ir. Rimba Gatoto W. (Auditor Sosial)

(2) Identitas Pemegang Izin

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: IUPHHK-HA PT Hasnur Jaya Utama

b. Nomor & Tanggal SK : a) SK. IUPHHK-HA Nomor : 989/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999

b) SK. Addendum Nomor : 28/KPTS-II/2001,

tanggal 9 Pebruari 2001 c. Luas dan Lokasi : ± 38.445 Ha

d. Alamat Kantor dan Telpon : Kantor Pusat

Office 8, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral

Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110

Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021)

2934 3777.

Kantor Cabang

Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya,

Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431, Fax. (0536) 3225431

e. Pengurus : Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB

- Komisaris : Hj.Nila Susanti

- Komisaris : Djamari Chaniago

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

ASERT - 324

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Jayanti Sari

- Direktur : Hasnuryani SE

- Direktur : Zainal Hadi HAS HB

- Direktur : Asep E Firdaus

(3) Ringkasan Tahapan Penilikan-III

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Audit Senin, 31 Agustus 2015

- Perjalanan melalui udara (Jakarta –

Palangkaraya.

2 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Senin, 31 Agustus 2015

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan BP2HP

Palangkaraya tentang rencana

pelaksanaan penilikan-II di areal kerja

PT Hasnur Jaya Utama.

3 Pertemuan Pembukaan

Senin, 31 Agustus 2015

- Penyampaian rencana teknis verifikasi. - Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping. - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan.

4 Mobilisasi Tim Audit Senin, 31 Agustus 2015

- Perjalanan darat Palangkaraya -

Banjarmasin

5 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Selasa, 1 September 2015 - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan dan BP2HP

Banjarmasin tentang rencana

pelaksanaan penilikan-II di areal kerja

PT Hasnur Jaya Utama.

6 Mobilisasi Tim Audit Selasa, 1 September 2015 - Perjalanan darat Banjarmasin - Tanjung

7 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Selasa, 1 September 2015 - Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten

Tanjung tentang rencana pelaksanaan

penilikan-II kinerja PHPL PT Hasnur

Jaya Utama

8 Mobilisasi Tim Audit Rabu, 2 September 2015 - Perjalanan darat Tanjung – Base Camp

PT HJU

9 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Rabu, 2 September 2015 - Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten

Barito Selatan tentang rencana

pelaksanaan penilikan-II kinerja PHPL

PT Hasnur Jaya Utama

10 Audit Dokumen Rabu, 2 September 2015 - Verifikasi dokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh data dan informasi aspek

prasyarat dan produksi antara lain :

- Dokumen progres rekonstruksi

tata batas.

- Visi, misi perusahaan.

- Struktur organisasi.




3

ASERT - 324


- Dokumen pelaksanaan TPTI :

PAK, ITSP, PWH, pemanenan,

penanaman dll.

- Dokumen terkait perizinan.

- Dokumen perizinan penggunaan

alat.

- Dokumen RIL.

- Dokumen Realisasi produksi, dll.


ekologi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan RKL dan

RPL.

- Dokumen penanaman pada areal

eks TPK, TPn, tanah kosong,

kanan-kiri jalan.

- Dokumen terkait kelola flora dan

fauna.

- Dokumen perlindungan hutan.

- Dokumen pengelolaan limbah.


Sosial antara lain :

- Dokumen insentif masyarakat.

- Dokumen CSR/CD.

- Dokumen konflik.

- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja

- Dokumen ketenaga kerjaan

11 Audit Lapangan Kamis, 3 September 2015 - Bertujuan untuk cross check/uji petik

terhadap ketersediaan bukti fisik lapang

pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan produksi :

- Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP,

PWH, pemanenan, penanaman

dll.

- Bukti sementara rekontruksi

tata batas konsesi.

- Poster Visi dan Misi perusahaan;

- Perlatan produksi.

- Pelaksanaan RIL.

- Aspek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL.

- Kegiatan penanaman pada areal

eks TPK, TPn, tanah kosong,

kanan-kiri jalan.

- Kelola flora dan fauna.

- Kegiatan perlindungan hutan.

- Kegiatan pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasi

aspek Sosial :




4

ASERT - 324


- Pelaksanaan insentif masyarakat.

- Pelaksanaan CSR/CD.

- Dokumen K3

- Ketersediaan APD.

- Implementasi K3 di lapangan.

12 Pertemuan Penutup Jumat, 4 September 2015

Base Camp PT HJU

- Paparan sementara hasil audit lapangan

dan klarifikasi keberadaan dokumen

yang belum tersedia dan diperlukan

untuk mendukung audit

- Notulensi Pertemuan Penutup

- Berita acara Pertemuan Penutup

- Tally sheet hasil audit lapangan

- Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditi

13 Mobilisasi TIM Rabu, 9 September 2015 - Perjalanan menuju Palangkaraya

(setelah pelaksanaan penilikan-II di areal

kerja PT Barito Putra, karena masih

dalam satu group).

14 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Kamis, 10 September 2015 - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah dan BP2HP

Palangkaraya tentang pelaksanaan

penilikan-II di areal kerja PT Hasnur

Jaya Utama.

15 Mobilisasi TIM Kamis, 10 September 2015 - Perjalanan menuju Banjarmasin

16 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Jumat, 11 September 2015 - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan dan BP2HP

Banjarmasin tentang pelaksanaan

penilikan-II di areal kerja PT Hasnur

Jaya Utama.

17 Mobilisasi TIM Sabtu, 12 September 2015 - Perjalanan Banjarmasin - Jakarta

18 Pengambil Keputusan - PT Hasnur Jaya Utama dalam

pengelolaan hutan lestari (Aspek

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan

Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja

“SEDANG” selama periode 2 (dua) tahun

secara umum dapat dipertahankan,

sehingga status sertifikat yang telah

diberikan terpelihara dan berlanjut.




5

ASERT - 324

(4) Resume Hasil Penilikan-II

No. Kriteria dan

Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-I Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-II Progres

Kinerja PHL

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK - Terdapat kelengkapan

dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan.

- Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya : - Dokumen Pedoman Tata

Batas, - Notulen Rapat

Pembahasan Rencana Penataan Batas,

- Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (No. : 46/HJU-PKY/DIR-SK/II/2014, 8 Februari 2014),

- Bukti fisik batas areal kerja sementara berupa papan nama dan pal yang terbuat dari kayu.

- Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama.

- Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama.

- Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama di luar sektor kehutanan.

BAIK - Terdapat kelengkapan

dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan.

- Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya : - Dokumen Pedoman Tata

Batas, - Notulen Rapat

Pembahasan Rencana Penataan Batas,

- Surat Perjanjian Kerja tentang Pelaksnaan Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasilhutan Kayu Pada Hutan alam PT HJU dan PT Kusuma Buana (No : 0001/HJU-JKT/DIR-PERJ/I?2013, tanggal 2 Januari 2013).

- Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (59/HJU-PKY/DIR/VIII/ 2015, 20 Agustus 2015),

- Bukti fisik batas areal kerja sementara berupa papan nama dan pal yang terbuat dari kayu.

- Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT Hasnur Jaya Utama dengan pemegang izin lain.

- Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Hasnur Jaya Utama.

- Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Hasnur Jaya Utama di luar sektor kehutanan.

TETAP

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

BAIK - Belum ada perubahan visi

dan misi PT. Hasnur Jaya Utama (Surat keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, No. 07/SK/Dir-HJU/I/2013 tentang Visi Misi PT. HASNUR JAYA UTAMA, tanggal 3 Januari 2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL);

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang

BAIK - Belum ada perubahan visi

dan misi PT. Hasnur Jaya Utama (Surat keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, No. 07/SK/Dir-HJU/I/2013 tentang Visi Misi PT. HASNUR JAYA UTAMA, tanggal 3 Januari 2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL);

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang

TETAP




6

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Dambung Raya) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Kananai dan Karau.

- PT. Hasnur Jaya Utama sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Dambung Raya, 12 Desember 2014) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Kananai dan Karau.

- PT. Hasnur Jaya Utama sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK - Secara umum ketersediaan

tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT. Hasnur Jaya Utama mengalami peningkatan, yakni telah tersedia GANIS Timber Cruising dan Pembinaan Hutan. Dengan demikian PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009);

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 125 % (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014).

- Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia dan selalu dilakukan updating.

BAIK - Secara umum ketersediaan

tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Hasnur Jaya Utama mengalami peningkatan. Berdasarkan penelusuran dokumen tenaga kerja teknis, diketahui bahwa jumlah tenaga teknis yang tersedia sampai dengan Agustus 2015 adalah sebanyak 12 personil (terjadi penambahan 2 personil), yakni : (a) GANIS PKB sebanyak 6 orang, (b) GANIS TC 1 orang, (c) GANIS PWH 1 orang, (d) GANIS NENHUT 1 orang, (e) GANIS BINHUT/KESOS 1 orang, (f) GANIS KELING 1 orang dan (g) GANIS CANHUT 1 orang. Dengan demikian PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009);

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 140 % (7 personil dari 5 personil yang direncanakan dalam RKT 2014).

- Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia dan selalu dilakukan updating.

TETAP

1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik

BAIK - PT. Hasnur Jaya Utama telah

menyusun Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, nomor : 08/SK/Dir-HJU/I/2013, tanggal 3 Januari 2013),


menyusun Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, nomor : 08/SK/Dir-HJU/I/2013, tanggal 3 Januari 2013),

TETAP




7

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

keberadaan unit kerja pada struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL.

- PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. : 088/SK/Dir-HJU/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.)

- Petugas SIM telah ditunjuk. - PT. Hasnur Jaya Utama

telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat Keputusan Nomor : 078/SK/Dir-HJU/XI/2013 18 November 2013). Aktifitas SPI telah berjalan.

- Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut;

- Tersedia laporan tindak lanjut hasil monetoring dan bukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut di lapang.

keberadaan unit kerja pada struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL.

- PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. : 088/SK/Dir-HJU/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.)

- Petugas SIM telah ditunjuk. - PT. Hasnur Jaya Utama

telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat Keputusan Nomor : 078/SK/Dir-HJU/XI/2013 18 November 2013). Aktifitas SPI telah berjalan.

- Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut;

- Tersedia laporan tindak lanjut hasil monetoring dan bukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut di lapang (baru sebagian) dan berita acara pelaksanaan (27 April 2015).

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)


mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2014 (masyarakat Desa Bipak Kali Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong). Hasil sosialisasi diketahui bahwa masyarakat (Desa Bipak Kali Kecamatan Bintang Ara) telah menyepakati keberadaan blok penebangan RKT 2014 (Berita acara)

- Proses pelaksanaan tata batas areal kerja blok RKT 2014 (Penataan Areal Kerja/PAK) yang merupakan rangkaian kegiatan produksi telah memperoleh persetujuan dari para pihak.

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kewajiban sosial sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan)

- PT. Hasnur Jaya Utama telah mengalokasikan kawasan dilindungi secara jelas khususnya pada areal kerja RKT 2014 dan telah dikukuhkan dengan : - Surat Keputusan Manager

Camp PT. Hasnur Jaya Utama, Nomor : 01/SK-KL/ HJU-KNN/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan


mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2015 sosialisasi diketahui bahwa masyarakat (Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara) telah menyepakati keberadaan blok penebangan RKT 2015 (Berita acara).

- PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kewajiban sosial sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan)

- Pihak perusahaan (PT Hasnur Jaya Utama) telah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang berkepentingan langsung terkait dengan aktifitas produksi pada areal kerja Blok RKT 2015 (Masyarakat Desa Dambung Raya). Namun untuk pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok.

TETAP




8

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tutui

- Surat Keputusan Manager Camp PT. Hasnur Jaya Utama, Nomor : 02/SK-KL/HJU-KNN/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Insitu (KKI)

2. PRODUKSI

2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK - Terdapat dokumen

RKUPHHP-HA Berbasis IHMB periode 2011- 2020, dan telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan.

- Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK-HA. Lokasi RKT 2014 ini merupakan lokasi blok RKT 2013 yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang pendek.

- Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah di pohon sepanjang batas blok dan petak.

BAIK - Terdapat dokumen

RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB.

- Unit manajemen telah melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartemen/petak) sesuai dengan RKUPHHK.

- Unit manajemen telah berupaya melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.

TETAP

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK - Perusahaan telah memiliki

data potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP, yang dilengkapi dengan peta kelas hutan dan peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000.

- Perusahaan telah membuat dan melakukan pengukuran terhadap areal PUP seluas 100 ha. Hasil analisis riap PUP pada plot tanpa perlakuan antara 0,25 – 6,19 m3/ha/tahun.

- Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

BAIK - Unit manajemen telah

memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).

- Unit manajemen telah berupaya melakukan pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.

- Unit manajemen telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

TETAP

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

SEDANG - PT. HJU telah memiliki SOP

tahapan sistem silvikultur TPTJ dan THPB dengan lengkap serta SOP kegiatan lain yang mendukung, isi SOP seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Sedangkan SOP yang belum ada terkait dengan Tebang Naungan, dan SOP Pembersihan Areal Penanaman (Jalur Bersih).

- Sebagian besar implementasi sistem

SEDANG - Unit manajemen telah

memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, namun ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan.

- Unit manajemen telah mengimplementasi sebagian SOP terkait sistem silvikultur di lapangan.

- Pada areal kerja unit manajemen jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang)

TETAP




9

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

silvikultur telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum optimal terlaksana adalah pemasangan label pohon ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring hasil kegiatan penanaman.

- Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 17 - 24 batang/Ha).

- Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300 - 396 batang pancang/ha).

dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 17 - 24 batang/Ha).

- Pada areal kerja unit manajemen terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300 - 396 batang pancang/ha).

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

SEDANG - Tersedia SOP

pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.

- Perusahaan hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada 2 tahapan, yaitu perencanaan dan operasi pemanenan. Adapun tahap paska pemanenan belum dilaksanakan khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan.

- Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pancang dan tiang berkisar 20% - 23,4%.

- Hasil uji petik terhadap 10 batang pohon diperoleh nilai faktor eksploitasinya (FE) sebesar 0,8.

SEDANG - Ketersediaan prosedur

pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya belum sesuai dengan karakteristik setempat.

- Implementasi RIL telah dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan, namun pada tahap pasca pemanenan belum dilaksanakan ( evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan).

- Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada areal kerja unit manajemen untuk tingkat pancang dan tiang berkisar 20% - 23,4%

- Nilai Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,88.

TETAP

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

SEDANG - Dokumen RKT 2012 dan

RKT 2014 telah berpedoman kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020, dan telah disyahkan oleh pejabat berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi

SEDANG - Unit manajemen telah

memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang.

TETAP




10

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

- Perusahaan memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana RKT 2014 berada pada lokasi blok RKT 2013.

- Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

- Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

- Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

- Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% yaitu realisasi volume 18.35 % dan realisasi luas 22.35 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

2. 6. Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM

BURUK - Perusahaan selama 2 tahun

ini tidak mempunyai dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).

- Kondisi keuangan perusahan dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2012 tidak likuid, yaitu tidak mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak tepat waktu, dan terganggu.

- Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80% .

- Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luas dan kualitas tegakan) < 39% dari yang direncanakan.

BURUK - Karena ketidaktersedian

Laporan keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 dan 2.6.5 tidak dapat diverifikasi.

- Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh unit manajemen hanya 35,5 % dari yang direncanakan.

TETAP

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

SEDANG - Dokumen RKUPHHK-HA

tidak mengalami perubahan, dengan demikian semua kegiatan dan tata ruangnya masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja

SEDANG - PT Hasnur Jaya Utama

masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 2.008 ha atau sebesar 5,22% dari

TETAP




11

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

Usaha IUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020. Terdapat beberapa kawasan dilindungi yang kondisi biofisiknya belum optimal.

- Auditi sudah memiliki rencana untuk penataan kawasan di lindungi yang tertuang dalam dokumen RKT 2014. Auditi telah melaksanakan penataan kawasan dilindungi, persentase kawasan dilindungi yang telah di lakukan pentaan adalah ±67,8% dari yang semestinya.

- Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT. Hasnur Jaya Utama masih berhutan (± 82,1%)

- Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Hasnur Jaya Utama. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi

- Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan kegiatan, namun demikian kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencakup seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruangnya.

total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya mantap

- Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana yang telah di buat

- Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT. Hasnur Jaya Utama masih berhutan (± 82,1%)

- Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Hasnur Jaya Utama. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi

- Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, makan pendokumentasiannya hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya..

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG - Auditi masih memiliki

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja untuk aktivitas bidang perlindungan dan pengaman hutan. Belum ada revisi atau penambahan SOP baru sesuai dengan tingkat gangguan yang ada.

- Dalam hal ketersediaan saran prasana perlindungan hutan menunjukan bahwa, belum ada penambahan, jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki saat ini tidak berbeda dengan saat penilaian kinerja. Auditi hanya melakukan pemeliharaan saja

- Ketersediaan sumber daya manusia untuk bidang perlindungan hutan menunjukan bahwa auditi belum menambah tenaga pengamanan dan

SEDANG - Auditee masih memiliki

prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan yang ada.

- Auditee masih memiliki sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang serta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi

- PT Hasnur Jaya Utama sudah mempunyai lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada.

- Auditee telah melakukan

TETAP




12

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

perlindungan hutan sesuai dengan standar kualifikasi yang memadai. Personil bidang perlindungan dan pengaman hutan baik jumlah dan kualifikasinya masih sama dengan pada saat penilaian kinerja tahun 2013.

- Untuk implementasi perlindungan gangguan hutan, auditi baru melaksanakan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan yang di rencanakan.

perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja.

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

SEDANG - Auditi masih memilki

dokumen SOP yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan. SOP yang dimiliki belum mencakup pengelolaan seluruh dampak sesuai dengan RKL dan RPL Amdal.

- Jumlah dan jenis sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia masih sama dengan saat penilaian kinerja tahun 2013. Sarana prasana yang tersedia baik jumlah maupun jenisnya belum sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL

- Terkait ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan.

- Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap beberapa dampak dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL Amdal , dan terdapat bukti bukti hasil kegiatan pengelolaan sesuai dengan yang direncanakan, namun upaya yang dilakukan belum maksimal.

- Dalam hal kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air menunjukan bahwa auditi sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan dari rencana tersebut udah di implementasikan di lapangan sesuai dengan


masih memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, namun demikian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan.

- Auditee masih memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifikasi penilaian teridentifikasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadap tanah dan air

- Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sebagai GanisPHPL-Keling sesuai dengan ketentuan.

- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan namun lebih banyak dalam bentuk tindakan teknis sipil, belum pada tindakan secara vegetatif, dan baru sebagian yang telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan dalam AMDAL/RKL.

- Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL Amdal dan rencana tersebut

TETAP




13

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

yang di persyaratkan dalam dokumen AMDAL.

- Dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air masih dalam tingkat yang wajar, bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air, namun demikian terdapat upaya dari auditi untuk menekan dampak pengusahaan hutan melalui tindakan tindakan tertentu

sudah di implementasikan di lapangan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen AMDAL.

- Akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Hasnur Jaya Utama menunjukan adanya dampak berupa erosi, peningkatan sedimentasi, dan mempengaruhi kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdapat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum.

3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

SEDANG - Untuk pelaksanaan kegiatan

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, Auditi masih memiliki SOP, namun demikian SOP tersebut belum menggambarkan suatu acuan kegiatan identifikasi yang dapat mencakup seluruh jenis.

- Auditi sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada beberapa kawasan dilindungi. Areal yang sudah dilakukan inventarisasi dalam rangka identifikasi flora dan fauna dilindungi adalah di lokasi KPPN dan KPSL.


masih memilki prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi.

- Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum mencakup seluruh areal serta belum mengklasifikasikan jenis jenis mana yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

TETAP

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten

tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

(2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG - Auditi masih memiliki SOP

untuk kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi.

- Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun tidak di dukung oleh rencana yang matang dan pengelolaan flora belum terlihat upaya pengelolaan secara spesifik dan hanya pada areal tententu saja.


prosedur prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

- Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi

TETAP




14

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

- Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan klaim areal.

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal pengayaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

- Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perambahan dan ilegal logging walaupun masih dalam tingkat yang belum membahayakan.

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan

tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

(2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG - Auditi masih memiliki SOP

untuk kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi.

- Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara umum hanya dilakukan di areal tertentu saja belum mencakup seluruh areal konsesi, hal ini terbukti masih adanya perburuan satwa liar terutama jenis burung.

- kondisi fauna masih relative baik, namun masih terdapat gangguan terutama perburuan burung oleh masyarakat sekitar.


prosedur prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

- Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spsefik terkait pengelolaan fauna dilindungi.

- kondisi fauna masih relative masih terjaga, walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan perburuan oleh masyarakat tapi masih dalam tingkat yang belum mebahayakan.

TETAP

4. SOSIAL

4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG - UM telah memiliki dokumen

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber

SEDANG - UM belum memiliki

dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya.

- Terdapat SOP/mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik

TETAP




15

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya.

- Terdapat SOP/mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sekitar.

- PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat.

- Adanya kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Hasnur Jaya Utama terhadap kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) namun hanya sebagian

- Pemerintah telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK namun sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas batas-batas areal IUHHK dan masih terdapat klaim-klaim lahan.

dimana implementasinya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sekitar.

- Belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat.

- Adanya kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Hasnur Jaya Utama terhadap kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) namun hanya sebagian

- Terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas batas-batas areal IUHHK dan masih terdapat klaim-klaim lahan.

4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

SEDANG - PT. Hasnur Jaya Utama

telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, tidak terdapat dokumen Laporan PMDH 2013 dan RO PMDH 2014.

- IUPHHK telah memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen.


belum memiliki dokumen Laporan PMDH 2014 dan RO PMDH 2015.

- IUPHHK telah memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen.

- IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar. Namun belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar maupun di dalam areal

- Bantuan sosial yang telah

TETAP




16

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

- IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar. Namun demikian, kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar maupun di dalam areal

- bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan

- IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen realisasi pemenuhan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar berupa berita acara dan kuitansi tanda terima. Namun demikian belum terdapat dokumen Laporan PMDH 2013

dilaksanakan belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan

- IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen realisasi pemenuhan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar berupa berita acara dan kuitansi tanda terima. Namun demikian belum terdapat dokumen Laporan PMDH 2014

4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

SEDANG - Data menyangkut

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lebih bersifat data sekunder bukan hasil survey sosial yang dilakukan oleh UM sehingga data yang diperoleh kurang update.

- IUPHHK telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat

- IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum terdapat dokumen RO PMDH.

- IUPHHK baru merealisasikan 10% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat

SEDANG - Data menyangkut

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH bukan hasil survey sosial yang dilakukan oleh UM (data sekunder), sehingga data yang diperoleh kurang update.

- IUPHHK telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat

- IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar, namun belum menyusun dokumen RO PMDH.

- IUPHHK baru merealisasikan 10% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja lokal.

- IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen/laporan

TETAP




17

ASERT - 324

No. Kriteria dan




Kinerja PHL

berupa perekrutan tenaga kerja lokal.

- IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa bukti setor DR PSDH, PBB dan tanda terima bantuan kepada masyarakat.

terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa bukti setor DR PSDH, PBB dan tanda terima bantuan kepada masyarakat.

4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG - IUPHHK telah memiliki

mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan

- IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat

- UM telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan ketersediaan SDM namun belum didukung dengan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada.

- Terdapat konflik dengan masyarakat namun tidak tersedia dokumen proses penyelesaiannya.

SEDANG - IUPHHK telah memiliki

mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan

- IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat

- UM telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan ketersediaan SDM namun belum didukung dengan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada.

- Terdapat konflik dengan masyarakat namun tidak tersedia dokumen proses penyelesaiannya.

TETAP

4. 5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja


telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan pengangkatan karyawan.

- UM telah memiliki rencana pengembangan karir bagi karyawannya tahun 2013 sebanyak 4 orang dan telah terealisasi seluruhnya.

- perusahaan telah memiliki standar jenjang karir namun baru sebagian yang telah diimplementasikan.

- IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan


telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan .

- UM telah memiliki rencana pengembangan karir bagi karyawannya tahun 2015 sebanyak 5 orang dan telah terealisasi seluruhnya.

- Perusahaan telah memiliki standar jenjang karir namun baru sebagian yang telah diimplementasikan.

- IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek/BPJS namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan .

TETAP




18

ASERT - 324

No. Kriteria/ Indikator

Verifier

Keterpenuhan

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-I

Nilai Kinerja Indikator Penilikan-II

5. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)

MEMENUHI - Tidak ada perubahan terkait dengan

dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. HASNUR JAYA UTAMA

MEMENUHI - Tidak ada perubahan terkait

dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. HASNUR JAYA UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (SK.Menhut No. 28/KPTS-II/2001 tanggal 9 Pebruari 2001).

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

MEMENUHI - Tidak ada penambahan luasan areal

untuk PT. HASNUR JAYA UTAMA, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru.

MEMENUHI - Tidak ada penambahan luasan

areal untuk PT. HASNUR JAYA UTAMA, sehingga tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru (SPP-IIUPH No. 2372/VI-PPHH/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dan Bukti Setor tanggal 13 Mei 2011, sebesar Rp.1.922.250.000).

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Tidak diverifikasi - Tidak ditemukan adanya ijin lain

yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK-HA

Tidak diverifikasi - Tidak ditemukan adanya ijin

lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK-HA

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen

RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut

MEMENUHI - Dari hasil verifikasi lapangan, tidak

ada perubahan terkait dengan dokumen legal Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT. HASNUR JAYA UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dokumen Rencana Kerja tersebut juga di lengkapi dengan peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan dan di cap/stempel basah Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

- PT. HASNUR JAYA UTAMA juga memiliki Dokumen RKT UPHHK-HA Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 95/Kpts/Pola/Dishut/2014 tanggal 28 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2014 beserta Lampiran Peta Kerja skala 1: 50.000


dengan dokumen legal RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020 (Kepmenhut No.: SK.136/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Oktober 2011) berikut peta lampirannya.

- PT HJU telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 (Keputusan Kadishut Provinsi Kalimantan Selatan No: 66/Kpts/Pola/ Dishut/ 2015, tanggal 9 Pebruari 2015 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2015) dan peta lampirannya yang mengacu pada RKUPHHK-HA serta dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang.




19

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

- -

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

MEMENUHI - Dari hasil penelusuran pada Peta

RKUPHHK PT. HASNUR JAYA UTAMA telah mengalokasikan areal yang tidak boleh ditebang antara lain berupa, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Kawasan konservasi Insitu (KKI, Sempadan Sungai), Daerah Pengungsian Satwa Liar/ Kantong Satwa Liar (DPSL)

- Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yaitu pada lokasi tempat dilakukannya penebangan, terdapat bukti bahwa tidak terdapat penebangan di sisi kanan dan kiri sungai (Sempadan Sungai) Merah demikian juga pada kawasan KS/DPSL tidak terdapat penebangan.

MEMENUHI - PT HJU telah memiliki peta

areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasi penandaan batasnya di lapangan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

MEMENUHI - Pada Peta RKT tahun 2014 yang

telah disahkan oleh Dinas Kehutanan terlihat penandaan blok tebangan yang jelas di peta, yang menandakan bahwa petak dimaksud adalah petak yang di sahkan oleh Dinas Kehutanan untuk dilakukan kegiatan penyiapan lahan dan penanaman.

- Dalam Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000 terdapat penandaan untuk lokasi tebangan/efektif untuk produksi berdasarkan tata waktu RKT yang telah direncanakan, yaitu untuk Sistem TPTI Tahun URKT menggunakan huruf capital K sd Y, sedangkan pada sistem TPTJ menggunakan huruf capital A sd J, dan sistem THPB menggunakan angka romawi I sd VIII

MEMENUHI - Terdapat penandaan yang

jelas pada batas blok/petak tebangan sesuai dengan posisi pada peta RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang disahkan yakni : - Papan nama blok

RKTUPHHK-HA 2014 TPTJ ( posisi 115˚33’40.3”BT dan 1˚27’25.8”LS )

- Papan nama blok RKTUPHHK-HA 2014 THPB (posisi 115˚13’00.2” BT dan 1˚35’19.3” LS)

- Papan nama blok RKTUPHHK-HA 2015 TPTJ (posisi 115˚31’30.3” BT dan 1˚27’35.2”LS).

- Papan nama blok RKTUPHHK-HA 2015 THPB (posisi 115˚12’42.3” BT dan 1˚35’20.1”LS)




20

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



- Dari hasil verifikasi dilapangan ditemukan adanya penandaan yang jelas berupa; - Berupa tanda blok RKT tahun

2014 pada koordinat: 010 26’ 59,9” LS dan 1150 34’ 12,9” BT.

- Berupa tanda blok RKT tahun 2014 pada petak B9-A9, pada koordinat 010 27’ 19,6” LS dan 1150 33’ 43,7” BT, berupa patok di cat warna merah.

- Terdapat Plang PAK tahun 2014 yaitu pada koordinat 010 27’ 26,1” LS dan 1150 33’

- Pal batas blok tebang RKTUPHHK-HA 2015 TPTJ (posisi 115˚31’31.0” BT dan 1˚27’35.3” LS).

- Pal batas petak tebang RKTUPHHK-HA 2015 TPTJ, petak A4/A5 (posisi 115˚31’31.1”BT dan 1˚27’34.3”LS)

- Jalur rintis batas blok tebang dibuat selebar ± 3 m dan petak tebang dibuat selebar ± 2 m, dengan poletan cat warna merah pada pohon.

3. K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.Pemegang

izin hutan

mempunyai

rencana

kerja yang

sah sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya


dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. HASNUR JAYA UTAMA, Provinsi Kalimantan Tengah.


dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 – 2020 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. HASNUR JAYA UTAMA, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak Diverifikasi - Karena izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.

Tidak Diverifikasi - Karena izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.

4 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh

kayu bulat

yang

ditebang/

dipanen

atau yang

dipanen/

dimanfaatka

n telah di-

LHPkan

Dokumen LHP

yang telah

disahkan oleh

pejabat yang

berwenang.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT. HASNUR JAYA UTAMA telah

menyusun Laporan Hasil

Penebangan (LHP) terhadap seluruh

log hasil penebangan. Informasi

fisik kayu pada laporan tersebut

sesuai dan dapat dietemukan

dilapangan.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Seluruh kayu bulat yang

ditebang telah dibuat

dokumen LHP (jumlah 2.839

batang dengan volume

17.047,64 m3) oleh PLHP dan

disahkan oleh P2LHP.

Identitas kayu bulat yang

tertera pada LHP dan Buku

Ukur sesuai dengan fisik kayu

dan dapat ditemukan di petak

tebangan.




21

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



3.1.2. Seluruh

kayu yang

diangkut

keluar areal

izin

dilindungi

dengan

surat

keterangan

sahnya hasil

hutan.

Surat keterangan

sahnya kayu bulat

(SKSKB) dan

lampirannya dari

Tempat

Penimbunan Kayu

(TPK) ke TPK

Antara dan dari

TPK Antara ke

industri primer

hasil hutan dan

atau pedagang

kayu bulat

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT. HASNUR JAYA UTAMA telah

memiliki dokumen legal terkait

kelengkapan dokumen Tata Usaha

Kayu (TUK), untuk pemindahan

kayu keluar dari areal izin.

- Dari hasil verifikasi diketahui bahwa

terkait dokumen angkut kayu

dibedakan atas dokumen angkutan

di dalam dan di luar areal kerja PT.

HASNUR JAYA UTAMA yang

meliputi :

- Blok I : Blok tebangan (TPn) -

TPK Hutan (TPK Kananai), TPK

Hutan (TPK Kananai) – Log Pond

Pendang

- Blok II : Blok tebangan (TPn) -

TPK Hutan (TPK Simpang Kayu),

TPK Hutan (TPK Simpang Kayu) -

Log Pond Pendang

- Dokumen yang menyertai

pergerakan kayu di dalam areal

(TPn-TPK Hutan) dilengkapi dengan

dokumen SKSKB. Sedangkan dari

TPK Hutan menuju keluar areal

(TPK Antara Pendang) dilengkapi

dengan dokumen FA-KB.

Pengangkutan kayu dengan melalui

rute tersebut, seluruhnya telah

dilengkapi dengan dokumen yang

sah.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Tersedia dokumen legal

terkait dengan pemindahan

kayu di dalam dan keluar dari

areal izin, yakni berupa :

- TPn Hutan - TPK Hutan S.

Totoi, dilengkapi dengan

dokumen Pass trip.

- TPK Hutan S. Totoi -TPK

Antara Simpang Kayu,

dilengkapi dokumen SKSKB

dan DKB

- TPK Antara Simpang Kayu

- TPK Antara Pendang

(Logpond), dilengkapi

dokumen FAKB dan DKB

- TPK Antara Pendang

(Logpond) - TPK Industri

(tujuan akhir), dilengkapi

dengan dokumen FAKB

(Lanjutan) dan DKB

3.1.3.Pembuktian

asal usul

kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-

HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-

RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan

a. Tanda-tanda

PUHH

/barcode pada

kayu dari

Pemegang izin

IUPHHK-HA,

IUPHHK-HA,

IUPHHK RE

bisa dilacak

balak.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Dari hasil penelusuran dan telaah

dokumen tata usaha kayu (TUK)

diketahui bahwa sistem penandaan

atau identitas yang telah

diimplementasikan oleh IUPHHK-HA

PT. HASNUR JAYA UTAMA terhadap

log kayu bulat setelah keluar dari

areal IUPHHK-HA adalah berupa :

(1) Nomor batang/log, (2) Nomor

Petak Tebangan, (3) Panjang Log,

(4) Diameter Log dan (5) Jenis

Pohon.

- Uji petik terhadap identitas log kayu

bulat di lapangan dilaksanakan

pada blok RKT 2014 Blok II

(Kabupaten Tabalong).

- Adapun identitas log kayu bulat

tersebut diantaranya: log dengan

nomor: 1557, 1558, 1560, 1562,

dan 1563. Dari hasil uji petik

tersebut diketahui bahwa identitas

yang tertera pada log sesuai atau

dapat dilacak dari buku ukur yang

telah dibuat/tersedia.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Tanda-tanda Penatausahaan

Hasil Hutan (PUHH) kayu

bulat yang diterapkan,

yaitu : Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Kayu dan ID-Barcode.

- PUHH yang diterapkan pada

kayu telah sesuai dengan

dokumen dan dapat di lacak

balak.




22

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Sistem identitas kayu yang

diimplementasikan oleh IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA mengacu pada peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang “Penataan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara”. Selain itu Permenhut tersebut juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen SOP Tata Usaha Kayu. Dengan demikian PT. HASNUR JAYA UTAMA secara konsisten telah menerapkan identitas hasil hutan kayu bulat (Log) yang telah dipanen, yakni meliputi : nomor petak, nomor batang/log, panjang, diameter dan jenis pohon. Identitas tersebut dapat dilacak dari buku ukur dan dokumen LHP serta dokumen SPP PSDH/DR.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. HJU telah menerapkan

penandaan kayu secara konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur dan dokumen LHP-KB) dan pengamatan secara fisik di lapangan hingga petak tebangan.

3.1.4.Pemegang

izin mampu

membukti

kan adanya

catatan

angkutan

kayu ke luar

TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat telah dibuatkan atau dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FA-KB beserta lampirannya.

- Dari hasil verifikasi dokumen disimpulkan bahwa PT. HASNUR JAYA UTAMA mampu membuktikan kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSKB yang dibuat dan disyahkan oleh petugas atau pejabat yang berwenang.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia dokumen SKSKB

(lampiran DKB dan BAP KB) dan FAKB (lampiran DKB-FA) lengkap dan sah, dibuat oleh petugas yang berwenang secara self assesment, serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat oleh P3KB

5. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1.Pemegang

izin

menunjukka

n bukti

pelunasan

Dana

Reboisasi

(DR) dan

Provisi

Sumber

Daya Hutan

(PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT. HASNUR JAYA UTAMA telah

memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) dan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) untuk kayu bulat berdasarkan perhitungan volume dari dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP).

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Surat Perintah

Pembayaran (SPP) PSDH dan DR oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong A.n EKA YULIANI, S.Hut, NIP.19630526 201101 2 008 atas dokumen LHP yang telah disahkan.

- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran DR-PSDH, total pembayaran kewajiban PSDH sebesar Rp.1.219.714.555 dan DR sebesar USD.280.162,53. SPP PSDH dan DR diterbitkan secara online melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SIPUH-Online).




23

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



b. Bukti Setor DR

dan/ atau

PSDH

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Dari hasil penelusuran dan telaah

dokumen pemenuhan kewajiban

pembayaran terhadap Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH)

diketahui bahwa PT. HASNUR JAYA

UTAMA telah memenuhi kewajiban

membayar dana PSDH/DR sampai

dengan bulan Agustus tahun 2014,

yang ditunjukan dengan

tersedianya bukti setor.

- Dari hasil cross check diketahui

bahwa jumlah volume kayu bulat

kelompok meranti dan rimba

campuran yang tertera pada

dokumen LHP (Nomor : 11/HJU-

L/SKY/LHP-KB/TPTJ/VI/2014-

tanggal 30 Juni 2014 sebesar

1.396,36 m3 sesuai dengan jumlah

volume yang tertera pada dokumen

SPP PSDH

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat Bukti Setor

pembayaran DR kepada

Bendahara Penerima DR

dengan Nomor Rekening

1020004819709 pada Bank

Mandiri Cabang Jakarta

Gedung Pusat Kehutanan

dengan total sebesar

USD.280,162.53, atas nama

PT HJU.

- Terdapat Bukti Setor

pembayaran PSDH kepada

Bendahara Penerima DR

dengan Nomor Rekening

1020004204092 pada Bank

Mandiri Cabang Jakarta

Gedung Pusat Kehutanan

dengan total sebesar

Rp.1.219.714.555, atas nama

PT HJU.

c. Kesesuaian

tarif PSDH

dan DR atas

kayu hutan

alam

(termasuk

hasil kegiatan

penyiapan

lahan untuk

pem-bangunan

hutan

tanaman) dan

kesesuain tarif

PSDH untuk

kayu hutan

tanaman

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT. HJU telah memenuhi kewajiban

membayar dana PSDH/DR sesuai

tarif PSDH dan DR yang telah

ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan

dengan adanya kesesuaian antara

SPP yang telah diterbitkan oleh

Petugas Penagih dari Dinas

Kehutanan Kabupaten Tabalong

(An. Eka Yuliana, S.Hut) dan bukti

setor yang dikeluarkan oleh Bank

Mandiri KC. Banjarmasin L.

Mangkurat untuk : (1)

Bendaharawan Penerima Setoran

Murni DR (102-000-481-9717) dan

(2) Bendaharawan Penerima

Setoran Murni PSDH (102-000-420-

4001).

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Pembayaran PSDH dan DR

berdasarkan persyaratan

ukuran sesuai dengan tarif

yang telah ditetapkan, yakni :

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor :

12 Tahun 2014, Surat Edaran

No. : SE.3/Menhut-

VI/BIKPHH/2014 dan

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.68/Menhut-II/2014.

6. K3.3 Pengangkutan dan perdagangan

antar pulau

3.3.1.Pemegang

izin yang

mengirim

kayu bulat

antar pulau

memiliki

pengakuan

sebagai

Pedagang

Kayu Antar

Pulau

Terdaftar

(PKAPT)

Dokumen PKAPT

Tidak dapat diverifikasi

- PT. HASNUR JAYA UTAMA bukan

Pedagang Kayu Antar Pulau, tujuan

akhir pengangkutan log kayu bulat

PT. HASNUR JAYA UTAMA masih

dalam satu pulau. Hal ini juga

dengan adanya Surat Pernyataan

direksi PT. HASNUR JAYA UTAMA

No. : 06/HJU-PKY/DIR-SK/XII/2012,

tanggal 15 Desember 2012 yang

menyatakan bahwa PT. HASNUR

JAYA UTAMA tidak melakukan

penjualan atau perdagangan antar

pulau, melainkan hanya ke industri

lokal.

Tidak dapat diverifikasi

- PT. HJU tidak melakukan

perdagangan kayu antar

pulau.




24

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



3.3.2.Pengangkuta

n kayu bulat

yang

menggunak

an kapal

harus kapal

yang

berbendera

Indonesia

dan

memiliki izin

yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan

identitas kapal.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Hasil verifikasi terhadap identitas

Tuck Boat yang dipergunakan untuk

menarik rakit log kayu bulat,

diketahui bahwa Tuck Boat tersebut

telah memiliki dokumen sertifikasi

dan kelengkapan izin lainnya.

- Adapun jenis dan dokumen

perizinan kapal yang tersedia

antara lain :

- TB BARITO PUTRA-01

- Sertifikat Kesempurnaan Kapal

Perairan Darat

- PAS Kapal Perairan Darat

- Surat Izin Angkutan Barang

khusus/Umum

- Surat Izin Usaha Sementara/

Tetap

- Surat Izin Trayek

- Surat Persetujuan

Pengoperasian Kapal Angkutan

Sungai

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Hasil verifikasi terhadap

identitas Tuck Boat yang

dipergunakan untuk menarik

rakit log kayu bulat, diketahui

bahwa Tuck Boat tersebut

telah memiliki dokumen

sertifikasi dan kelengkapan

izin lainnya.

- Adapun jenis dan dokumen

perizinan kapal yang tersedia

antara lain :

- Kapal TB BARITO PUTRA-

01:


Nomor

551.43/1946/VIII/Dishubk

ominfo/ 2014 tanggal 13

Agustus 2014.

- Surat Izin Angkutan

Barang (SIB)

Khusus/Umum Nomor

551.43/333/VIII

Dishubkominfo/2014

tanggal 13 Agustus 2014.

- Surat Persetujuan

Pengoperasian Kapal

Angkutan Sungai Nomor

551.41/1952/VIII

Dishubkominfo/2014

tanggal 13 Agustus 2014.

- TB BARITO PUTRA-10:


Nomor

551.43/72/I/Dishubkominf

o/2014.

- Surat Izin Angkutan

Barang (SIB)

Khusus/Umum Nomor

551.43/006/I/

Dishubkominfo/2013

tanggal 6 Januari 2013.

- Surat Persetujuan

Pengoperasian Kapal

Angkutan Sungai Nomor

551.43/13/I

Dishubkominfo/2014

tanggal 19 Januari 2014.

7 K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1.Implementa-

si Tanda V-

Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

- Tidak dapat diverifikasi - karena PT. HJU belum

menggunakan V-Legal. Penggunaan V-Legal masih bersifat himbauan, sebagaimana peraturan Menteri Kehutanan No. 641/Menhut-II/2011 tentang penetapan tanda V-Legal.




25

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



7 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1.Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tidak ada perubahan terkait

dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT. HASNUR JAYA UTAMA yang telah disahkan.


dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT. HASNUR JAYA UTAMA yang telah disahkan (disetujui oleh Sekretaris Jenderal / Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Pekebunan dengan Nomor Persetujuan 05/menmudhut-II/2000 tanggal 6 September 2000)

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjuk-kan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL


dengan dokumen RKL & RPL PT. HASNUR JAYA UTAMA.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Tersedia laporan pelaksanaan

Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2014 dan Semester I tahun 2015, yang mengacu terhadap dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) .




26

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) PT. HASNUR JAYA UTAMA semester II tahun 2013. Hasil penelaahan dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. HASNUR JAYA UTAMA telah melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Implementasi kegiatan tersebut salah satunya adalah: kegiatan Pemantauan Kualitas Air, ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor: 4276-E/BPKIMI/BRSBB/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013, dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri, Laboratorium Pengujian Komoditi dan Lingkungan.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Pelaksanaan dan evaluasi

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah diimplementasikan antara lain : - Penanaman kanan kiri

jalan dan bekas TPn - Pengerasan jalan,

pembuatan gorong-gorong dan pembuatan drainse jalan

- Pengukuran parameter lingkungan, berupa pengukuran curah hujan dan hari hujan

- Penyediaan bibit dan penanaman jenis pohon Dipterocarpaceae

- Pemasangan plang larangan berburu terhadap satwa dilindungi

- Perekrutan tenaga kerja lokal.

- Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan desa.

- Pemberian bantuan yang sifatnya insidentil berdasarkan permintaan masyarakat.

- Pemberian bantuan qurban kepada masyarakat.

- Memberikan akses pemanfaatan jalan untuk keperluan mengambil hasil hutan non kayu atau untuk keperluan transportasi lainnya.

8 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur

dan

mplementas

i K3

a. Implementasi prosedur K3

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Terdapat Kebijakan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L) pada lingkungan kerja Hasnur Group.

- Dari hasil telaah dokumen ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa PT. HASNUR JAYA UTAMA telah mengimplementasikan prosedur K3.

- Beberapa dokumen tersebut diantaranya: - Spanduk himbauan mengenai K3

di camp produksi, camp blok tebangan, bengkel, dan juga di basecamp utama.

- Terdapat laporan kecelakaan kerja secara berkala

- Terdapat laporan P2K3 yang di buat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Hasnur Jaya Utama, ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan no. 080/HJU-KNN/P2K3-TKI/VIII/2014, tanggal 1 September 2014.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - PT HJU melalui HASNUR

Group telah memiliki dokumen pedoman/prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya Standar Operasional Prosedur Pembentukan P2K3 (Safety Commitee) Revisi Ke-2.

- Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT HJU No.078/SK/DIR-HJU/XI/2011, 18 November 2011 sebagai Penanggung Jawab/ Pembina Pelaksanaan K3 Atas nama Ir H. Wardy M Noor.




27

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



b. Ketersediaan

peralatan K3

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat daftar Peralatan

Pendukung Kegiatan Perlindungan

Hutan PT. HASNUR JAYA UTAMA

CAMP KANANAI TAHUN 2014.

- Bukti ketersediaan peralatan K3

sebagaimana informasi yang tertulis

dalam Dalam Daftar Peralatan K3

PT. HASNUR JAYA UTAMA

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat daftar Peralatan

Pendukung Kegiatan

Perlindungan Hutan

PT. HASNUR JAYA UTAMA

CAMP KANANAI TAHUN 2015.

- Bukti ketersediaan peralatan

K3 sebagaimana informasi

yang tertulis dalam Dalam

Daftar Peralatan K3 .

c. Catatan

kecelakaan

kerja

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat catatan kecelakaan kerja

periode bulan Januari sampai

dengan Agustus tahun 2014.

Laporan Kecelakaan Kerja tersebut

dibuat dan ditandatangani oleh

Farokhi Syayidi sebagai Adm.

Personalia dan Umum.

- Berdasarkan hasil telaah dokumen

diketahui bahwa sejak bulan Januari

s/d Agustus 2014 tidak terjadi

kecelakaan Kerja

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT HJU sudah memiliki

catatan kejadian kecelakaan

kerja dan upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja

dengan mengidentifikasi

bahaya dan penyebab

terjadinya insiden

berdasarkan jenis pekerjaan.

9 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat

bagi pekerja

Ada serikat

pekerja atau

kebijakan

perusahaan yang

membolehkan

untuk membentuk

atau terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat Surat Pernyataan dari

Direktur PT. HASNUR JAYA UTAMA

No. 21/HJU-PKY/DIR/V/2014

tanggal 28 Mei 2014 yang berisi

persetujuan bahwa setiap karyawan

PT. Hasnur Jaya Utama

diperkenankan untuk membentuk

lembaga serikat pekerja

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT HJU belum memiliki

Serikat Pekerja Tingkat

Perusahaan (SPTP), namun

demikian perusahaan telah

memberi kebijakan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja sebagaimana Surat

Edaran Direktur Nomor

78/HJU-PKY/DIR-SE/IV/2015

tanggal 5 April 2015, dan

telah disosialisasikan

5.2.2 Adanya

Kesepakata

n Kerja

Bersama

(KKB) atau

Peraturan

Perusahaan

(PP)

Ketersediaan

Dokumen KKB

atau PP

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- Terdapat dokumen Peraturan

Perusahaan PT. HASNUR JAYA

UTAMA yang ditandatangani oleh

Presiden Direktur PT. HASNUR JAYA

UTAMA An. Jayanti Sari, Jakarta 1

April 2014.

- Dokumen tersebut berisi 14 bab

dan 74 pasal yang mengatur hak,

kewajiban, dan wewenang setiap

karyawan dan pimpinan

perusahaan. Selain itu juga diatur

mengenai hubungan kerja, tata

tertib, dan prosedur kerja di

lingkungan perusahaan.

MEMENUHI/

TERPELIHARA

- PT HJU memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan (PP)

yang ditetapakn oleh Presiden

Direktur pada tanggal 1 April

2014. Dokumen tersebut

masih dalam proses untuk

mendapatkan pengesahan

dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Selatan.




28

ASERT - 324


Verifier

Keterpenuhan



5.2.3 Perusahaan

tidak

mempekerja

kan anak di

bawah

umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Berdasarkan hasil telaah dokumen,

Terdapat Surat Pernyataan Nomor: 20/HJU-PKY/DIR/V/2014, yang isinya berupa Pernyataan bahwa PT. HASNUR JAYA UTAMA tidak mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 (delapan Belas) tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia. Dibuat di Palangkaraya, pada tanggal 28 Mei 2014. Ditandatangani oleh Asep Edwin Firdaus selaku Direktur PT. HASNUR JAYA UTAMA.

MEMENUHI/ TERPELIHARA - Perusahaan sudah memiliki

komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (18 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bogor, Oktober 2015

LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

pt.ayamaru sertifikasi i komplek ruko bra.ja ... ribu...pt.ayamaru sertifikasi komplek ruko bra.ja...

Documents