resume hasil penilaian kinerja phpl pada …old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/3. resume...

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman

PPrroovviinnssii SSuummaatteerraa SSeellaattaann

1

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS PERMAI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN,

tanggal 2 September 2010

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Ir. Achmad Djazuli

(Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2. Ir. Oniranto Adifajari

(Auditor Produksi)

4. Ir. Lukman Hakim

(Auditor Ekologi)

5. Ir. Dasa Iskandar O.

(Auditor Sosial)

6. Ir. AL Koestono

(Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

2. Ir. Mukit

3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/



2

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS

PERMAI

b. Nomor & Tanggal SK : SK.339/Menhut-II/2004

Tanggal 7 September 2004

c. Luas dan Lokasi : ± 192.700 Hektar

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat Kantor : Jl. R. Sukamto, Ruko Palembang

Trade Centre (PTC) Blok I No. 63,

Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir

Timur II Palembang (30114)

Telp. (0711) 364167,364175

Fax. (0711) 364152

e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris :

Rudy Tjioe

(Komisaris Utama)

Lioe Tha Nen

(Komisaris)

2. Dewan Direksi :

Harsoyo

(Direktur Utama)

Masagus Faisal Rahman

(Direktur)



3

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Audit Tahap I Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen,

verifikasi dokumen.

Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II

melalui komunikasi telepon dan email.

Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HT

PT. BUMI ANADALAS PERMAI (PT. BAP),

dinilai dengan bobot verifier dengan umur

auditi di atas 5 tahun.

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-

BPPHH/2012 Tentang : Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Palembang,

Tanggal 16 Oktober

2013

Melaksanakan kegiatan entry meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP

Wilayah V Palembang.

Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL

IUPHHK-HT PT. BAP.

Meminta gambaran umum IUPHHK-HT PT.

BAP terkait dengan tenaga teknis dan

informasi auditee lainnya.

3. Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting)

Kantor PT. BAP di

Palembang.

Tanggal 16 Oktober

2013

Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian

rencana Audit.

Paparan oleh PT. BAP terkait kegiatan PHPL

IUPHHK-HT di lapangan.

Penjelasan mengenai metodologi yang akan

digunakan dalam penilaian kinerja.

Penetapan Manajemen Representif oleh

PT. BAP untuk mendampingi Tim Auditor

Penandatanganan Berita Acara Opening

Meeting.

3. Konsultasi Publik Wisma Grand Kemala di

Palembang,

Tanggal 17 Oktober 2013

Dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan

Tokoh Masyarakat.

Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Staf BPPHP Wilayah V Palembang

LSM

Diskusi

Penanadatanganan Berita Acara Konsultasi

Publik

5. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Kantor PT. BAP di

Palembang dan Areal PT.

BAP di Kecamatan Air

Sugihan dan Tulung

Selapan.

Tanggal 17 s/d 28

Oktober 2013

Verifikasi dokumen legal dan laporan

pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,

produksi, ekologi dan sosial.

Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di

lapangan.

Melakukan observasi, uji petik di lapangan

dan desa terdekat dengan PT. BAP.

Melakukan klarifikasi temuan lapangan.



4

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

6. Melapor ke Dishutbun Kabupaten

Ogan Komering Ilir

Kayu Agung,


Melaksanakan kegiatan exit meeting

Menyampaikan gambaran umum kinerja

PHPL IUPHHK-HT PT. BAP pada saat exit

meeting

Meminta informasi tambahan tentang

IUPHHK-HT PT. BAP

7. Pertemuan Penutup

(Closing Meeting)

Di Kantor PT BAP

Palembang.


Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditi

Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan

gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT.

BAP

Penandatangan Berita Acara Pertemuan

Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara

Penilaian Kinerja PHPL.

8. Melapor ke Dinas Kehutaan Provinsi

Sumatera Selatan dan BP2HP

Wilayah V Palembang

Palembang,


Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP

Wilayah V Palembang.

Menyampaikan gambaran umum kinerja

PHPL IUPHHK-HT PT. BAP pada saat

dilaksanakan exit meeting

9. Pengambilan Keputusan Bogor, 27 Desember

2013

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja

aktual, diketahui PT. BAP memiliki nilai

kinerja aktual sebesar 63 dari total nilai

maksimal kinerja sebesar 66 dengan

demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHK-

HT PT. BAP adalah 95,54 % atau masuk

dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu

apabila total nilai kinerja indikator yang

dicapai antara 76% s/d 100% dari

kemungkinan total nilai maksimum yang

dapat dicapai, dengan catatan tidak

terdapat verifier dominan yang bernilai

buruk, dan memenuhi standar Verifikasi

Legalitas Kayu.

Atas dasar itu PT. BAP berhak memperoleh

sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU

SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat:

07/A-SERT-PHPL/XII/2013, berlaku sejak

tanggal 27 Desember 2013 s/d 26 Desember

2018



5

(4) Resume Hasil Penilaian

(4.1) Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja PHPL

No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan

Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK Terdapat dokumen legal dan administrasi

terkait tata batas auditee, berupa :

Akta pendirian perusahaan dan akta

perubahanterakhir.

SK Menhut No. SK.339/Menhut-II/2004

tanggal 7 September 2004.

Auditee sudah memiliki administrasi tata

batas antara lain :

Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.18/VII-

BPKH II/2/2011 Tanggal 14 Juli 2011

Pedoman tata batas, pernyataan No.

21/PB/IUPHHK-HT/2010 Tanggal 17

Desember 2009.

Realisasi tata batas sudah 100% tetapi

BATB masih dalam proses.

Terdapat konflik batas dan ada upaya

pemegang izin untuk menyelesaiakan

konflik tetapi tidak terus menerus.

Tidak ada perubahan fungsi kawasan dan

penggunaan kawasan di luar sektor

kehutanan.

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin BAIK Auditee memiliki dokumen yang memuat

visi dan misi berupa Profile PT. Bumi

Anadals Permai - Sumatera Selatan dan

lembar visi dan misi PT. Bumi Andalas

Permai yang ditandatangani Direktur

Utama.

Terdapat bukti sosialisasi kegiatan kepada

karyawan perusahaan, tetapi tidak ada bukti

sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat kesesuaian antara visi dan misi

dengan sebagian implementasi PHL

1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga

Profesional Bidang Kehutanan Pada

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung

Pemanfaatan, Implementasi,

Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK Auditee memiliki kecukupan jumlah Ganis

PHPL yang tersedia pada setiap bidang

kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ada bukti upaya peningkatan kompetensi

SDM baik melalui training internal maupun

eksternal.

Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan

seperti perjanjian kerja bersama (PKB),

sertifikat kepesertaan jamsostek dan

kebijakan promosi.

1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk

Perencanaan, Pelaksanaan,

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan

Penyajian Umpan Balik Mengenai

Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada

Hutan Alam

BAIK Auditee memiliki struktur organisasi beserta

jobdesknya yang sesuai dengan kerangka

PHL dan dilegalisir oleh Direksi.

Terdapat perangkat kerja yang digunakan

dalam operasional sistem informasi

manajemen auditee.

Tenaga pelaksana yang ditugaskan dalam

kaitan berlangsungnya sistem informasi



6


manajeman melekat pada bagian dan

distrik.

Organisasi SPI yang ada berjalan cukup

efektif untuk seluruh tahapan kegiatan yang

dibuktikan dengan adanya laporan audit

internal.

Ada bukti keterlaksanaan tindak koreksi

berbasis hasil monitoring.

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal

tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK Terdapat bukti dilakukannya sosialisasi

kegiatan operasional melalui kegiatan

sosialisasi/penyuluhan kegiatan operasional

di Desa Srijaya Baru.

Terdapat persetujuan amdal yang

dikeluarkan oleh Bupati Bupati Ogan

Komering Ilir melalui Surat No. 194/KEP/K-

PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, tentang :

Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan

Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. BAP Luas

107.885 Ha Lokasi Kecamatan Air Sugihan

dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Lengkap dengan peta lampirannya.

Auditee telah melakukan kegiatan tata batas

areal kerjanya, saat ini dalam proses

penyelesaian legalitasnya. Terdapat bukti

persetujuan masyarakat dalam penataan

batas melalui perwakilan dari kecamatan

dan desa yang mendampingi pelaksanaan

kegiatan sebagaimana termuat dalam surat

tugas yang dilampirkan. Ada sosialisasi yang

menyangkut batas areal kerja Auditee.

Terdapat bukti persetujuan dalam

pelaksanaan kegiatan CSR/CD oleh

masyarakat.

Terdapat bukti dilakukannya kegiatan

sosialisasi kawasan lindung yang tertuang

dalam Barita Acara Sosialisasi/Penyuluhan

Kegiatan Operasional Perusahaan Di Desa

Srijaya Baru, Kecamatan Air Sugihan

2. PRODUKSI

2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI beserta kelengkapannya yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro.

Penataan areal kerja (blok RKT RTT dan compartment) sesuai dengan RKUPHHK /RPKH.

Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan terutama identitas petak tanaman berumur lebih dari 2 tahun.



7


2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk

setiap jenis hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap tipe

ekosistem *)

BAIK Auditee Memiliki data potensi tegakan per

tipe ekosistem dari survei potensi, beserta

kelengkapan peta pendukungnya (peta

sebaran kelas umur dan peta penataan

areal kerja).

Auditee membuat PSP (permanent sample

plot) yang mewakili kelas umur, tersebar di

setiap Distrik, dan datanya sudah dianalisis.

Terdapat bukti upaya melakukan analisis

data potensi dan riap tegakan dan

memanfaatkan hasilnya untuk menyusun

perhitungan JTT sendiri.

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk menjamin

regenerasi hutan

BAIK Auditee memiliki SOP tahapan kegiatan

sistem silvikultur dimana isinya telah sesuai

ketentuan, tetapi tidak lengkap untuk

keseluruhan kegiatan.

SOP telah diimplementasikan di lapangan .

Potensi tegakan dengan jumlah yang

mampu menjamin tercapainya kelestarian

pemanenan hasil (antara 80 - 120 m3/Ha).

Terdapat permudaan tanaman dalam

jumlah yang mampu menjamin terjadinya

kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari

jumlah tanaman perhektar sesuai jarak

tanam yang dipergunakan).

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi

ramah lingkungan untuk pemanfaatan

BAIK Auditee tidak membuat prosedur khusus

pemanfaatan hutan ramah lingkungan,

tetapi auditee memiliki 4 (empat) jenis SOP

yang dapat yang menjelaskan tahapan

kegiatan pemanfaatan hutan ramah

lingkungan.

Terdapat penerapan teknologi ramah

lingkungan pada tiga atau lebih tahapan

kegiatan silvikultur.

Tingkat keterbukaan wilayah PT SBAWI,

tidak dapat diverifikasi karena

menggunakan sistem THPB.

Auditee merupakan IUPHHK-HT dengan

kelas perusahaah pulp dan menerapkan

sistem silvikultur THPB, sehingga terdapat

Fe ≥ 0,95.

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan

rencana kerja penebangan/

pemanenan/ pemanfaatan pada areal

kerjanya *)

BAIK Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang tetapi isinya

hanya sebagian yang mengacu pada RKU

yang disahkan.

Terdapat peta kerja yang menggambarkan

areal yang boleh ditebang/ dipanen/

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta

areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta

RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan batas blok tanaman beserta

areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung, tanaman unggulan dan tanaman

kehidupan.



8


Realisasi volume tebangan, antara 70% -

105%, dan lokasinya sesuai dengan RKT.

2. 6. Tingkat investasi dan reinves tasi yang

memadai dan memenuhi

kebutuhandalam pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan pengemba-

ngan, serta peningkatan kemampuan

SDM

SEDANG Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan

oleh auditee mencapai rata-rata di atas

80% dari kebutuhan kelola hutan yang

seharusnya.

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

kurang proporsional dengan perbedaan

antara 20-50%.

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

kehutanan berjalan lancar, namun tidak

sesuai dengan tata waktunya.

Realisasi kegiatan penanaman tanaman

pokok, tanaman kehidupan dan tanaman

unggulan oleh IUPHHK-HT melebihi 80%

tapi belum seluruhnya.

Realisasi penanaman tanaman pokok,

tanaman kehidupan dan tanaman unggulan

oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang

seharusnya.

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi

Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe

Hutan

BAIK Luas kawasan lindung sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada seperti

AMDAL, Delmik dan RKUPHHK-HTI dan

sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Kawasan lindung yang telah ditata di

lapangan 64,99 % dari yang seharusnya.

Kondisi kawasan lindung yang berhutan

mencakup 51 - 79 %. Dalam hal ini

terdapat realisasi menghutankan kembali

52,67 % dari rencana.

Tidak semua para pihak mengakui

keberadaan kawasan lindung.

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai

dengan ketentuan terhadap sebagian

kawasan lindung hasil tata ruang

areal/landscaping.

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan BAIK Auditee mempunyai prosedur perlindungan

hutan yang tertuang dalam 7 (tujuh) jenis

SOP, mencakup seluruh jenis gangguan

yang ada.

Auditee memiliki jenis dan jumlah sarana

prasarana sesuai dengan ketentuan dan

berfungsi dengan baik.

Tersedia SDM perlindungan hutan namun

jumlahnya tidak memadai.

Kegiatan perlindungan diimplementasikan

melalui tindakan tertentu.

(preemptif/preventif/ represif) dengan

mempertimbangkan seluruh jenis

gangguan yang ada.

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak

Terhadap Tanah dan Air Akibat

Pemanfaatan Hutan

BAIK Auditee memiliki prosedur pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan

air yang tertuang dalam 11 (sebelas) SOP

dan 4 (empat) instruksi kerja, namun

belum terdapat SOP pengelolaan dan



9


pemantauan limbah domestik serta SOP

pemantauan biota air.

Tersedianya sarana pengelolaan dan

pemantauan sesuai dengan ketentuan

dan/atau dokumen perencanaan serta

berfungsi dengan baik.

Auditee memiliki Ganis PHPL Keling

sebanyak 4 orang.

Tersedia dokumen perencanaan

pengelolaan dampak terhadap tanah dan

air dan diimplementasikan sesuai dengan

ketentuan.

Tersedia dokumen perencanaan

pemantauan dampak terhadap tanah dan

air dan diimplementasikan sesuai dengan

ketentuan.

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang

besar dan penting terhadap tanah dan air,

tetapi ada upaya pengelolaan dampak

sesuai ketentuan.

3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

SEDANG Tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi/langka/ jarang/terancam punah/endemik yang terdapat di areal auditee yang dituangkan dalam 4 (empat), tetapi tidak terdapat metoda analisis data dan identifikasi status perlindungannya.

Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan

produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

(2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

BAIK Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee.

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee.

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk:

(1) Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak terganggu,

dan bagian yang tidak rusak.

(2) Perlindungan terha dap species

fauna dilidungi dan/ atau jarang,

langka, terancam punah dan

endemik

SEDANG Tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna

dilindungi/langka/jarang/ terancam

punah/endemik yang dituangkan dalam 2

(dua) jenis SOP.

Terdapat implementasi pengelolaan fauna

tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna

dilindungi/langka/jarang/ terancam

punah/endemik yang terdapat di areal

kerja auditee.

Terdapat gangguan tetapi ada upaya

penanggulangan gangguan oleh

pemegang izin.



10


4. SOSIAL

4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan

operasional perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat

setempat

BAIK Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap

mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH setempat,

identifikasi hak-hak dasar masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat

setempat, dan rencana pemanfaatan SDH

oleh pemegang izin.

Terdapat mekanisme penataan batas

partisipatif dan penyelesaian konflik yang

diketahui para pihak.

Terdapat mekanisme mengenai pengakuan

hak- hak dasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setempat dalam

perencanaan pemanfataan SDH, yang

legal, lengkap dan jelas.

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan sebagian

masyarakat hukum adat/setempat.

Terdapat persetujuan oleh sebagian para

pihak dan masih ada konflik.

4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang berlaku.

BAIK Tersedia dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial

pemegang izin sesuai dengan peraturan

perundangan yang relevan.

Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan

kewajiban sosial pemegang izin terhadap

masyarakat.

Terdapat bukti lengkap pelaksanaan

kegiatan sosialisasi kepada seluruh

masyarakat mengenai hak dan kewajiban

pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH.

Terdapat sebagian bukti realisasi

pemenuhan tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat.

Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial

pemegang izin termasuk ganti rugi.

4. 3. Ketersedia an mekanisme dan

implementasi distribusi manfaat yang

adil antar para pihak

BAIK Tersedia data dan informasi yang lengkap

dan jelas tentang masyarakat hukum adat

dan/ atau masyarakat setempat yang

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

aktivitas pengelolaan SDH.

Terdapat mekanisme yang legal mengenai

peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang berbasis hutan,

namun belum lengkap.

Terdapat dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat,

namun belum lengkap dan jelas.



11


Terdapat bukti implementasi sebagian (<

50%) kegiatan peningkatan peran serta

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat oleh

pemegang izin.

Terdapat bukti dokumen/ laporan

mengenai pelaksanaan distribusi manfaat

kepada para pihak yang lengkap dan

terdokumentasi dengan baik.

4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK Terdapat mekanisme resolusi konflik

namun belum lengkap.

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik

yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat

konflik.

Tersedia organisasi, sumberdaya manusia,

dan pendanaan yang cukup untuk

mengelola konflik baik.

Terdapat dokumen/laporan penanganan

konflik yang lengkap dan jelas.

4. 5. Perlindungan, Pengem bangan dan

Peningkat an kesejahteraan Tenaga

Kerja

BAIK Terdapat bukti bahwa Pemegang izin telah

merealisasikan seluruh hubungan industrial

dengan seluruh karyawan.

Pemegang izin telah merealisasikan

seluruh rencana pengembangan

kompetensi.

Terdapat dokumen standar jenjang karir

dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Terdapat dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya.

(4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen Surat

Keterangan Hak

Pengusahaan Hutan

(SK IUPHHK-

HA/HPH)

Memenuhi PT. BAP telah memiliki dokumen

perijinan IUPHHK-HT: Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK. 339/Menhut-II/2004 tanggal:

7 September 2004, tentang :

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Kepada PT. Bumi Andalas

Permai Atas Areal Hutan Seluas ±

192.700 (Seratus Sembilan Puluh

Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar, Di

Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran

Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(IIUPHHK)

Memenuhi PT. BAP telah melaksanakan suluruh

kewajiban pembayaran IIUPHHK

pada Hutan Tanaman pada Hutan

Produksi sesuai dengan Surat

Perintah Pembayaran (SPP) yang

dikenakan.



12


2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: Dokumen

RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Memenuhi PT. BAP telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT tahun 2012 dan RKTUPHHK-HT tahun 2013 beserta lampiran petanya yang telah disahkan pejabat berwenang: 1. Dokumen Revisi Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 – 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.107/VI-BUHT/2011 tanggal 25 Agustus 2011

2. Dokumen RKTUPHHK Tahun 2012 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bumi Andalas Permai Nomor: SK. 104/BAP/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011

3. Dokumen RKTUPHHK tahun 2013 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bumi Andalas Permai Nomor: SK. 101/BAP/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012

4. Dokumen Revisi RKTUPHHK tahun 2013 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bumi Andalas Permai Nomor: SK. 049/BAP/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

Memenuhi Pada Peta RKTUPHHK-HT setiap Distrik di PT. BAP tahun 2012 dan tahun 2013 Skala 1: 50.000 menggambarkan adanya Areal Kawasan Lindung (Diwarnai dengan warna merah). Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa areal yang tidak boleh ditebang terbukti bahwa pada areal tersebut tidak terdapat penebangan

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (Uji Petik) diketahui Auditee telah melakukan penandaan batas blok/petak tebangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan

mempunyai

rencana kerja

yang sah sesuai

dengan

peraturan yang

berlaku.

a. Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

Memenuhi PT. BAP memiliki Dokumen Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu

10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 –

2018 sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor:

SK.107/VI-BUHT/2011 tanggal 25

Agustus 2011.



13


b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak diverifikasi

Berdasarkan verifikasi dokumen dan pengamatan di lapangan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam bekas tebangan yang diperuntukkan sebagai areal penyiapan lahan tanaman yang diizinkan untuk pembangunan HTI

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)

Izin peralatan dan mutasi

Memenuhi Jumlah dan jenis peralatan yang dimasukkan ke dalam areal kerja disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan izin, yang dicantumkan dalam bagan kerja atau RKTUPHHK. Pengadaan peralatan untuk kegiatan operasional disediakan oleh kontraktor dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Perjanjian Kerja antara PT. BAP dengan beberapa Kontraktor Pelaksana

3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi 1. PT. BAP telah membuat laporan hasil pemanenan (LHP) dan disahkan oleh petugas/pejabat berwenang.

2. Seluruh LHP telah dibuat oleh Petugas yang telah diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 428/KPTS/I/HUT/2013 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan IUPHHK-HTI Atas Nama PT. Bumi Andalas Permai Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013.

3. Pengesahan LHP dilakukan oleh Pejabat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 809/KPTS/XII/HUT/2012, tanggal 27 Desember 2012

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat

Memenuhi 1. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) PT. BAP berupa Dokumen FA-KB dan FA-KB Lanjutan.

2. PT. BAP telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan :

3. Dari TPK di dalam areal Sungai Baung menuju TPK Antara Sungai Baung dilengkapi dengan FA-KB yang dilampiri dengan



14


Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Trip Tiket Angkutan Kayu.

4. Dari TPK Antara Sungai Baung menuju tujuan akhir di Industri menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Daftar Kayu Bulat Kecil, Lampiran Daftar Kayu Bulat Kecil dan Rekapitulasi Langsir KBK.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH yang terdapat pada Kayu hasil penebangan adalah berupa pemasangan Label berwarna Kuning pada setiap tumpukan kayu hasil penebangan / pemanenan. Label tersebut berisi informasi tentang Nomor Tumpukan, Nama Petak, Panjang, Lebar dan Tinggi Rata Rata Tumpukan , Kode Internal Perusahaan, Tanggal dan Kode TUK.

b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi Penandaan dilakukan pada setiap tumpukan kayu yang kemudian dimasukan dalam Buku Ukur. Hasil pengukuran yang dicatat dalam Buku Ukur tersebut kemudian dibuat menjadi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK), kemudian setelah diperiksa oleh Pejabat yang diangkat, hasilnya adalah Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil (DPKBK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP Kayu Bulat Kecil.

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi 1. Jumlah keseluruhan Dokumen FA-KB yang telah diterbitkan pada tahun 2013 (Sejak Januari s/d September 2013) adalah sebanyak 6980 Lembar.

2. Jumlah keseluruhan FA-KB Lanjutan yang telah diterbitkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 180 Lembar.

3. Seluruh FA-KB dan FA-KB Lanjutan dibuat oleh Petugas yang telah diangkat secara sah.

4

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen PT BAP tentang Surat Perhitungan Pemungutan / Pembayaran & Penyetoran Tahunan PSDH periode tanggal 1 Januari 2013 s/d 30 September 2013, di dapati bahwa informasi jenis kayu dan volume kayu yang tercantum dalam SPP telah sesuai dengan yang ada pada LHP.

b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH

Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Terdapat bukti setor pembayaran

PSDH sesuai dengan seluruh SPP yang ditagihkan sampai dengan 30 September 2013.



15


2. Besarnya Jumlah keseluruhan SPP sampai dengan 30 september 2013 adalah : Rp. 1.043.037.122,-

3. Besarnya Jumlah seluruh setoran pembayaran PSDH adalah : Rp. 1.043.037.122,-

c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi PT. BAP telah memenuhi kewajiban untuk membayar PSDH sesuai dengan tarif PSDH menurut ketentuan yang berlaku

5 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT

Memenuhi PT. BAP telah mendapatkan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor: 347/PDN/PKAPT/II/2008

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Dokumen yang menunjukan identitas kapal : 1. Surat Persetujuan Berlayar dari

Syahbandar 2. Surat Persetujuan Penundaan

Kapal dari Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan Sungai Lumpur- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3. Surat Keterangan Susunan Perwira Deck dan Mesin

4. Daftar Awak Kapal dan 5. Manifest of Cargo on Board.

6 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi Terdapat Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan Pihak berwenang melalui : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 194/KEP/K-PLH/2004 tanggal 8 Juli 2004.



16


4.1.2. Pemegang izin

memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan

tindakan untuk

mengatasi

dampak

lingkungan dan

menyediakan

manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan

RPL

Memenuhi PT. BAP telah memiliki dokumen RKL

& RPL yang disusun pada tahun

2004. Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL), dan

telah mendapat persetujuan melalui

Surat Keputusan Bupati Ogan

Komering Ilir Nomor: 194/KEP/K-

PLH/2004 tanggal 8 Juli 2004.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan

sosial

Memenuhi 1. Terdapat Dokumen Laporan

Pelaksanaan Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan

Lingkungan Periode I dan II

setiap tahunnya

2. Terdapat Dokumen Sertifikat

Hasil Pengujian Kualitas Air.

3. Terdapat Dokumen Laporan

Pengelolaan dan Pemantauan

Kawasan Lindung

7 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi K3

a. Implementasi

prosedur K3

Memenuhi 1. Terdapat Prosedur Operasional

Standar/Standard Operational

Procedure (POS/SOP) K3 dalam

kegiatan operasional lapangan

2. Terdapat Kepatuhan penggunaan

APD pada seluruh karyawan

ditunjang dengan kegiatan

Pelatihan terkait K3, serta

terdapat Struktur Organisasi

P2K3 beserta personal yang

bertanggung jawab.

b. Ketersediaan

peralatan K3

Memenuhi 1. Peralatan Kesehatan dan Obat-

obatan tersedia di masing-masing

Klinik yang terdapat pada setiap

Distrik.

2. Terdapat Laporan Bulanan

Peralatan Pemadam Kebakaran

Hutan pada setiap Distrik

3. Peralatan Kesehatan yang relatif

lengkap berada pada Base Camp

di Sungai Baung. Tersedia

Dokumen Inventaris Peralatan

Klinik HQ Sungai Baung serta

Laporan Persediaan Obat di HQ

Sungai Baung

4. Terdapat Laporan Bulanan

Kelengkapan dan Kondisi Alat

Pelindung Diri (APD) pada setiap

Distrik

c. Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi Tersedia Laporan Bulanan Catatan

Kecelakaan Kerja berupa Monthly

Accident/Incident Reportyang dibuat

oleh Seksi GA&OSH dan diketahui

oleh Kepala Distrik.



17


8 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja Rimba

Acacia PT. Bumi Andalas Permai

yang telah tercatat pada Dinas

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir dengan bukti

pencatatan No. 251/10/D. Naker-

Trans/2012, tanggal 9 Maret 2012.

5.2.2 Adanya

Kesepakatan

Kerja Bersama

(KKB) atau

Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Memenuhi 1. PT BAP telah menerapkan

Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau dalam hal ini adalah

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

antara PT Bumi Andalas Permai

dengan Serikat Pekerja (SP)

Rimba Acacia PT. Bumi Andalas

Permai.

2. PKB yang dimaksud telah

didaftarkan pada instansi yang

berwenang yaitu Disnakertrans

Provinsi Sumatera Selatan sesuai

dengan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Selatan No. :

568.3/656/NAKERTRANS/2012.

5.2.3 Perusahaan

tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT.

Bumi Andalas Permai tahun 2013,

karyawan yang termuda adalah atas

nama: Meiranda Saputra yang

bekerja di bagian Nursery-Mandiri

Unit Plantation-Nursery pada Distrik

Air Sugihan, dengan tanggal lahir 05

Mei 1995. Mulai masuk kerja pada

tanggal 17 September 2013,

sehingga usianya adalah: 18 Tahun 4

Bulan pada saat pertama kali masuk

kerja di PT. BAP.

Jakarta, Desember 2013 LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

Ttd,

Direktur

resume hasil penilaian kinerja phpl pada …old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/3. resume...

Documents