pt. serti ytgtt ko braja i 325.rev.3 dr. · alamat site/lokasi c. nomor izin iuphhk-hti pt. toba...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUI(O BRAJA USTIKA &l{, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Ytgtt.:0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit penilikan Ke-4(Keenpat) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

LPPHPL-@1{DNLVLK.O 11.IDN

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

c. Nomor Izin

IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp LestariDesa Sosor Ladang Kecamatan ParmaksianToba Samosir, Indonesia493/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992Jo Nomor:58/Menhut-Il/2011 tanggal 28 Februari 2011+ 188.055 Hektar

9 s/d 18 November 2017

Hasil oenoambilan keputusan IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat 'BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI", Dengan demikiansertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 oktober 2013, dengan nomor revisi :

SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-00r-IDN masa berlaku sampai dengan 16 oktober 2018 dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, ll. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected]. idWebsite WWW.AVAMAT useftifikasi.co. id

Bogor, 12 Desember 2017

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Iavaran Sertifikasi :Pcngclolaan liutan Produksi lrstari (PHPL)Vcrillkasi Lcgalilas Ka},lr (VLK)

E r.ll :as.rtoayamarusdtif l(asl.co.id

lrc+6tt :www.aramarus€rtifi lasi.co.id

PENGUMUMAN HASIL PELqI(9INMN AUDIT PENIUKAN KE4 (KEEMPADSERTIFTIGSI PENII.AIAN KINER'A PENGEIOIAAN HUTAN PRODI'IGI I.fSTARI (PHPL)

Nomor : 568 /A-SERT/XII/ 2017

d. Luase. Pelaksanaan

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUI(O BRAJA USTIXA &{1, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.3 YxaalI PPHPL{NIIDNLVLK.OIl IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 85/ASERT-PHPUKpts/PnlWrlll2017

Tentang

HASILPENILIKANKE4(KEEMPAT)SERTIFIKASIPENILAIANKINERJAPENGELoLAANHUTANpRoDUKSt LESTART tpxpr_l rE-irirriairzhl usexr pEMANFAATAN HASIL HUrAN KAYU HUTAN

TANAMAN (IUPHHK_HT) pi. ioeA puLp LESTART TBK YANG BERLOKASI Dl KABUPATEN

SIMALUNGUN, ASAHAN, iOEA iAMOSIN, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN,

sAMoslR, oetRt, plxpar iianii, repir'ruLl TENGAH, TAPANULI sEL-AraN: llD-ANG'LAWAS UTARA, OEH iC_I,'IKO PIOIHC SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SELAKU PEMEGANG Sr rUPiHi.Xr NOMOR : SK. 493/KPTS'IU1992 TANGGAL 1 JUNI 1992

JO NOMOR : 35'l/MENHUT-ll/2004 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2004

JlsNoMoR:rzglrtaiNr-gxlsETJEN/HPL'0/4/2o17TANGGAL4APR|L2017SELUAS 185.016 HA

Menimbang:1'BahwaIUPHHK-HTPT.TobaPulpLestariTbkpadatanggallToktober2013telah" mendapatkan sertifikat pengelotaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL) dengan nomor:

spHpL.25lASERT/LppH pl-oo1-tDN masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018

dengan akhir kinerja berpredikat "BAlK";2. Bahwa O"il"r"r[* pasal 15 ayat (3) peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Noroi , Ari/rq"nr-H(S;tjen/PHPL'3/3/2015 tanssal l..Y:f! ?916' Sertifikat

eengetoraan- iuian iioouksi Lestari (s-pHPL) bagi pemegang IUPHHK-HT dilakukan

penilikan sekurang-kurangnya '12 (dua belas) bulan sekali; -

3. Bahwa O"ro"""ir"r, urtii (i) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Tota Pulp Lestari

Tbk tetah ;it"k,ri;. iroit'pinitir"n Ke-+ (Keempat) sesuai dengan surat perjanjian

Kerja (Kontrak) pada tanggal 22Mei2013;4. Bahwa O"rJ"sair"n hasil--pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. Toba .Pulp Lestari

Tbf Oinyatifin konsisten ierniOap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan

xutan proju[si i""i"ri-J"ngrn nitai arhi, kinerja berpredikat "Baik" dan pemenuhan

terhadap standar verifikasi legalitas kayu "Memenuhi";5. Bahwa o"ii"."rrrn perti;bangan hal tersebut diatas' perlu ditetapkan Surat

reputusan'd,iJ[irii"nLng hasit -Penilikan. Ke4 (Keempat) sertif]kasi Penilaian Kiner.ia

eengetotaan iuiin proorirsi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT. Toba Pulp

Lestari Tbk'

Mengingat:l.AkreditasiKANLPPHPLPTAyamaruSertifikasiNoLPPHPL-00'1-lDN;2.KeputusanMenteriLingkunganHidupdanKehutananNomor:SK3898/MenLHK-

pHpuuHpilpf.vltioti taiggal 14 iuti 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga

eenitai eengetolaan tiutan piJduksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifi kasi lndePenden (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan .. Nomor :

3o/MenUtt(setjen liapt.llzizoto tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

pengetotaan HuGn produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran i.iF"r"iur"n Direktur Jenderal Penoelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.14lpHpuaET-/4JitiO l"ngg"r 29 Aprit 2o'16 tentang .standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi-Llstari (PHPL) Pada IUPHHK-HT: ,, .,- ^--5. Lampiran i.f per"trr"n Direktur Jenderal jenderal Pengelolaan Hutan. Produksi Lestari

uoro, , -p.ialiipuseiptzorc

tanggat 29 April 2o-1G_tlntang.standar verifikasi

Legatitas xayu eaoi tueHHK-HA, TUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran i.i p"ratrran Direktur Jenderal Pengelolaan_Hutan Produksi Lestari Nomor:p. r llpHpiser-tq]ioio ir"ggrr 29 Aprit 2016 tlntang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Penqelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

z. t_ampiran i.iiFeiaiurin oirettur Jenderat iengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

e.lnflae-ltiLttqtzot o tanggrt 29 April 2016 p-edoman Penyusunan Laporan Penilaian

Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. sNt tso/tii 17065:2012 penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk' Proses Dan Jasa;

Layanan Sertifikasi : EfuI:as€rteayamarusertifl l(asl.co.ld

ur.i6ltc:www.ayamarus€rff ikasi.co.id

T-^^^.1 '1 l,,nirn1A

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi'

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENIUKAN KE-4 (KEEMPAT) SERNFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI IUPHHK.HT PT. TOBA PULP LESTARI TBK.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. Toba Pulp

Lestari Tbk yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor revisi .

SPH P1.25IA'SERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018

dengan akhir kanerja berpredikat "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanlut".

6 (enam) sebelum habis masa berlaku sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-

eieL1, ditaXuXan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari'

segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : BogorPada T ooal r 8 Desem

ASERT - 323.Rev.3

2017

LPP

lr. AkhmadDirektur

AYAMARU SERTIFIKASI

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi,

Tanggal 1 Juni 2016

Y,KANKonile Akr|ed ite s iN asb nal

t PPHPL . 00'l.l0l{

ASERT-324. Rev.3

LETIIBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENTUKAN TAHUN KEEMPAT KTNERJA PHPL

PADA IUPHHK-HT PT TOBA PULP LESTARI TbK.

KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSI& SAMOSI& TAPANUU

UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRT, TAPANULI TENGAH,

TAPANUU SELATAN, PADANG LAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDIMPUANPROWNSI SUMATERA UTARA

(1) IDENITTAS LEMBAGA PENITAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI(LPPHPL)

(c) Alamat

PT Ayamaru Sertfikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 20L4 sld 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2OL6 sld 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRA,A MUSTIKA B-11 Lantai 1,

JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat

Telp. 0251-8333513, 02s1-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : wlwv.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor

Prasyarat)

b) Oniranto Adi Fajari, S.Hut, MSi (Auditor

Produksi)

c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi & VLK)

d) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

(d) Nomor Telepon/Faks/E-mail

(a) Nama Lembaga

(b) Nomor Akreditasi

(e)

(0Direktur

nm Audit

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HTI

(b) Keputusan IUPHHK-HT Menteri Kehutanan

- Surat KePutusan IUPHHK-HTI

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Perubahan Nama Perusahaan

- Nomor

- Tanggal

- Luas

PTToba Pulp Lestari Tbk.

: 493/Kpts-II/1992

: l Juni 1992

: 269.060 Ha.

351/Menhut-II/2004

28 September 2004

269.060 Ha.

TangEal 1 luni 2C16 Halaman 1 dari 32

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Surat Keputusan Perubahan Terakhir

- Nomor

- Tanggal

- Luas

(c) Alamat Perusahaan

- Kantor PusaflLokasi Pabrik

Kantor Cabang

y.KAltKon i le A k rcd itasi N a s io n a I

LPPHPL. {)O,I.ION

SK. U9lMenlhldSeEen I HPL.0 I 4 I20L7

4 April2017+ 185.016

Desa Sosor Ladang, Kecamatan

Parmaksian, Kabupaten Toba

Samosir, Provinsi Sumatera

Utara, Telp. 62-632 7346000;7 34600L Fax. 62-632 7 346006;7346010

UNIPLAZA East Tower 7th Floor

Jl. Le$en. Haryono MT No. A-1

Medan 20231 Sumatera Utara

Telp. 62-61 4532155

Fax. 62-4530967 ; 457 3428Kayu Serat

Penanaman Modal Asing (PMA)

B-t39lPrcsl5lL99011 Mei 1990

Linda Herawati, SH

61

20 Februari 2001

Nurdelia T, SH

30

20 Desember 2006

t.244.369.t30 Saham (90.60%)

129.115.131 Saham ( 9.40olo)

ASERT-324. Rev.3

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 2 dari 32

\#

(d) Kelas Perusahaan

(e) Status Permodalan

- SK. Nomor

- Tanggal

(0 Kepemilikan dan Komposisi Saham

berdasarkan Akte Notarls besefta

perubahan terakhir

- Akte Pendirian Perusahaan

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Perubahan Nama Perusahaan

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Perubahan Terakhir

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Komposisi Saham

- Pinnacle Company Limited

- Masyarakat Lainnya

Misahadi Wilamarta, SH

329

26 April 1983



Susunan Komisaris dan Direksi

- Susunan Komisaris

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Komisaris Independen

- Komisaris Independen

- Susunan Direksi

- Direktur Utama

- Direktur- Direktur- Direktur- Direktur

(g) Keterkaitanlndustri

- Terkait dengan Industri- Jenis Produksi- Kapasitas Produksi- Lokasi Pabrik

(3) RTNGKASAN TAHAPAN

y.r$NKomiteAk redi b s i N a sio n a I

LPPHPL. (}(lI.IDt{

Tjhi Min Sin

Drs. Sabam Leo Batubara

Lundu Panjaitan, SH, MH

Lennardi P. Anggijono

Benjamin Joseph MitaiJuanda Panjaitan, SE

Ir. Sanatali K. Lie Liang San

Anwar Lawden, SH

Drs. Leonard Hutabarat

PT. Toba Pulp LestariTbk.

Pulp240,000 TonffahunDesa Sosor LadangKecamatan ParmaksianKabupaten Toba Samosir

No. Tahapan Waktu dan Tempat

1 Audit Tahap I(Rencana KerjaPenilikan)

Senin s.d. Jumat,29 Oktober s,d.

3 Nopember 2017Bogor

- Melakukan pengumpulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun ketiga.

- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwallapangan dan komunikasi melaluitelepon dan email.

- Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan DirekturJenderal PHL Nomor :

P.t4 I PHPU SET I 4 I 20L6 Tenta ng

Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifi kasi

Legalitas Kayu.

2 Koordinasi denganInstansiKehutanan (EntryMeeting dan ExitMeeting)

- Melakanakan Kegiatan EntryMeeting

- llm Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Sumatera Utaradan BPHP Wilayah II Medan diMedan perihal renacana penilikantahun ketiga kinerja PHPL PT TobaPulp LestariTbk.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 32

# ASERT-324. Rev.3

Ringkasan Catatan

Kamis, 9 November 2017Medan

^**#vt(All

Ko nite Ak r e d it a s iN a s io n a ILPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Selasa, 17 November 2017Medan

- Melakanakan Kegiatan Exit Meeting- nm Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utaradan BPHP Wilayah II Medan diMedan.

- Menjelaskan gambaran umumkinerja PHPL PT Toba Pulp LestariTbk.

Jum'at, 10 Nopemberr 20L7Site Porsea

- Penyampaian rencana teknisverifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasiper hari, jenis aspek dan lokasi yangakan diverifikasi, teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara openingMeeting, (2) Notulensi openingMeeting.

3 PeftemuanPembukaan(Opening Meeting)

- Verifikasi dokumen bertujuanuntuk :

- Memperoleh data dan informasiaspek prasyarat dan produksi :

- Dokumen pelaksanaan THPB

- Dokumen terkait perizinan,- Dokumen progres tata batas;- Dokumen Visi dan Misi

perusahaan;

- Dokumen perizinanpenggunaan alat;

- Dokumen RIL;- Dokumen Realisasi produki,

dil.

- Memperoleh data dan informasiaspek ekologi :

- Dokumen pelaksanaan RKL

dan RPL;

- Dokumen penanaman pada

areal eks TPK, TPn, tanahkosong, kanan-kiri jalan;

- Dokumen terkait kelola floradan fauna;

- Dokumen perlindunganhutan;

- Dokumen pengelolaan limbah.- Memperoleh data dan informasi

aspek Sosial :

- Dokumen insentifmasyarakat;

VerifikasiKelengkapanDokumen (AuditDokumen)

Selasa, 10 Nopemberr 20L7Site Porsea

4


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

VNA}IKo niteAkred ib s i N a s b na I

LPPHPL. llol.IDN

ASERT-324. Rev.3



I

Dokumen CSR/CD;

Dokumen konflik.Dokumen K3

Dokumen kecelakaan kerja

Dokumen ketenaga kerjaan

5 Verifikasi Lapangan Sabtu s.d. Selasa,11 s.d. 14 November 2017Areal kerja PT Toba Pulp

LestariTbk.

- Bertujuan untuk cross checVujipetik terhadap ketersediaan buktifisik lapang pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat, produksi dan

legalitas kayu (LK) :

- Tata batas areal kerja;- Pelaksanaan sistem THPB;

- Implementasi Visidan Misi

perusahaan;

- KetersediaanSDM/GANIS;- Peralatan produki;- Sarana prasarana pendukung;- Sarana K3;

- Blok Tanaman pokok,- Kawasan lindung;- Blok tanaman kehidupan;- Penataan areal kerja (identitas

bloVpeta k/com pa rtmen,kawasan lindung, dll).

- Aspek ekoloqi :

- Pelakanaan RKL dan RPL;

- Kegiatan penanaman pada

areal eks TPK, TPn, tanahkosong, kanan-kiri jalan;

- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan

hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial :

- Pelakanaan insentifmasyarakat;

- Pelakanaan CSR/CD;

- Dokumen K3;

- Hubungan Industrial;- Ketersediaan APD.

6 Audit DokumenLanjutan danRekapitulasi Hasil

Temuan

Rabu, 15 November 2017Site Porsea

Pemenuhan dokumen progres

capaian PHPL seluruh aspek;

Rekapitulasi data dan informasiterkait aspek prasyarat, produksi,

aspek ekologi, aspek Sosial dan

legalitas kayu.


&'*gr

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan C_atatan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

7 Closing Meeting(PertemuanPenutup)

Kamis, 16 November 20L7Site Porsea

Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifikasikeberadaan dokumen yang belum

tersedia dan diperlukan untukmendukung audit.Notulensi Closing MeetingBerita acara Closing MeetingTally sheet hasil audit lapangan.

B PengambilanKeputusan

Kantor PT Ayamaru SertifikasiBogor, B Desember 2017

Berdasarkan laporan hasil auditdan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT Toba Pulp

LestariTbk. yang berlokasi di

Kabupaten Simalungun, Asahan,

Toba Samosir, Samosir, TapanuliUtara, Humbang Hasundutan,Pakpak Bharat, Dairi, TapanuliTengah, Tapanuli Selatan, Padang

Lawas Utara, dan Kota Padang

Sidempuan, Provinsi SumateraUtara, mendapatkan total nilai

kinerja akhir sebesar 96,97o/o, tidakterdapat verifier dominan yang

bernilai buruk dan pemenuhan

terhadap standar verifikasi legalitaskayu adalah memenuhi.Atas dasar hal tersebut, maka

sesuai dengan ketentuan dalamLampiran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor :

P. 14lPHPL/SEI I 4 I 2016 tanggal 29

April 2016, nilai akhir kinerja PT

Toba Pulp LestariTbk. masukdalam katagori "BAIK". Dengan

demikian Sertifikat PHPL yang telah

diterbitkan pada tanggal 17

Oktober 2013 dengan nomor revisi

: SPHPL.25l ASERT/LPHPL-001-

IDN masa berlaku sampai dengan

16 Oktober 2018, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"

,..$ii'"ksr

yrr,lNKo m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3




# Y,KAI{Komi te Afu ed ib s i N a si o n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

(4) Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial



PRASYARAT

SEDANG- IUPHHK-HT PTToba Pulp Lestari

Tbk. telah memiliki :- Dokumen legal (Izin usaha dan

pengelolaan) : (a) SIUP, TDP,NPWP, (b) Keputusan Menhut RINo. :493/ KPTS-II/1992, tanggal 1

Juni 1992 dan Keputusan MenLHKN No.: SK.179lMenlhlVSetjen/HPL.O | 4 12017, 4Apnl 20L7, tentang Perubahankeenam atas Kepufusan MenteriKehutanan nomor 493/KPTS-lVL992 tanggal 1 Juni 1992.Perubahan tersebut berkenaandengan adanya penurunan luasareal Kerja PTToba Pulp LestariTbk karena enclave lahan adatseluas + 5.172 HeKar, dari luasawal 190.188 Ha hasil penetapanbatas (Keputusan MenteriKehutanan No. SK.B21lMenhut-VlllKPl21l4,19 April 2074 danKeputusan Menteri Kehutanan No.SK. 704l Menhut-VlV KP I 20 13, 2tOktober 2013) menjadi +185.016 Ha.

- Administrasi progres tata batasareal kerja (rekonstruksi tata batasareal kerja karena enclave lahanadat) :

- Pernyataan No. 347IPTPL-UMIIV 12017, tanggal 3 April2017 tentang PelaksanaanPenataan Batas Areal IUHHK-HTI PT Toba Pulp Lestari Tbk -Sektor Tele.

- Instruksi Kerja No. :

rNs.616/rrr/BPKH t-2121 2017,luni 2017 tentang PelaksanaanPenataan Batas Areal IUHHK-HTI PT Toba Pulp Lestari Tbk -SeKor Tele.

- Surat Perintah tentangPelaksanaan Penataan BatasAreal IUHHK-HTI PTToba PulpLestari Tbk - Sektor Tele dari :

Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Utara, Kepala UPTKPH Wilayah XIII Doloksangguldan Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah IMedan.

- Progres penataan batas areal kerjaselain melakukan pemeliharan bataspada seluruh seKor, pihakperusahaan juga sedangmempersiapkan penataan batasbaru sepanjang + 23,46 Km atasareal yang telah dienclave(dikeluarkan) yakni Hutan Adat DesaPandumaan dan Desa Sipituhuta diseKor Tele. Proses persiapantersebut diantaranya pembuatandokumen kesepakatan dengan

pemilik Hutan Adat Desa

TURUN

1

1. 1. KepastianKawasanPemegang ljindan PemegangHak Pengelolaan

BAIK- IUPHHK-HT PT Toba tulp

Lestari Tbk. telah memilikidokumen legal danadministrasi tata batassesuai kegiatan tata batasyang telah dilaksanakan.

- PTToba Pulp Lestari Tbk.telah melaksanakan tatabatas dan temu gelangserta telah dikukuhkan.

- Tidak ada konflik terkaitdengan batas areal kerjakhususnya denganpemegang izin lain (beritaacara tata batas luar).

- T'idak ada perubahan fungsihutan areal kerja PT TobaPulp Lestari Tbk.seluruhnya berupa HutanProduksi Tetap (HP).

- T'idak ditemukanpenggunaan kawasan diluar sektor kehutanan olehpemegang izin lain.


No. Kriteria dan. indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-rV

.. ProgresKinerja PHL

y.KAl{Ko mi te Akredit a s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



Pandumaan dan Desa Sipituhutatentang kepastian areal yang akanditata batas (belum ada kesepakatanareal adat yang akan difata batas).

. Terdapat perubahan fungsikawasan yakni dari fungsi awalsebagai hutan produksi (HP)menjadi : (a) Hutan Produksi Tetap(HP), (b) Hutan Produksi Terbatas(HPT), (c) Hutan Loindung (HL) dan(d) APL. Perubahan tungsi tersebuttelah diusulkan atau ertuang dalamdokumen Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman periode 2017s.d. 2026 yang paat ini sedangdalam proses pengesahan.

- 'lldak ditemukan penggunaankawasan di luar sektor kehutananoleh izin lain.

1.2. KomitmenPemegang Ijin

BAIK- PTToba Pulp Lestari Tbk.

telah menyusun ataumemiliki visi dan misi sesuaidengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL).

- PTToba Pulp Lestari Tbk.telah melaksanakankegiatan sosialisasi visi danmisi terhadap karyawan(level pemegang izin) danmasyarakat sekitar yangdibuktikan dengantersedianya berita acarasosialisasi dan bukti fisik(famlet visi misi).

- PTToba Pulp Lestari Tbk.sebagian besar telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari(PHL) sesuai dengan visidan misi.

BAIK- Terdapat visi misi perusahaan dan

telah dilakukan revisi berdasarkanSurat kepufusan Direktur Utama PTPTToba Pulp Lestari Tbk, No.:06BfiPL-PlXy 17, tanggal 2November 2017 tentang KebijakanPengelolaan Hutan Produksi LestariPT Toba Pulp Lestari Tbk, yangmemuat Visi, Misi dan Komitemenperusahaan dalam pengelolaan hutanlestari (PHL).

- PT Toba Pulp Lestari Tbk. telahmelaksanakan kegiatan sosialisasi visidan misi terhadap karyawan (levelpemegang izin) dan masyarakatsekitar yang dibuktikan dengantersedianya berita acara sosialisasidan bukti fistk (famlet visi misi).

- PT Toba Pulp Lestari Tbk. sebagianbesar telah melaksanakan kegiatan

- pengelolaan hutan lestari (PHL)sesuai dengan visi dan misi antaralain :

- Telah melunasi Iuran UPHHK-HTdan PBB sampai dengan tahun2016 serta dana PSDH (periodeOktober 2016 s.d Oktober 2017);

- Telah memiliki rencana dokumenRKVRPL mengacu pada dokumenAMDAL.

- Telah menyusun SOP terkaitSDM,Lingkungan dan pemanenan.

- Telah melaksanakan pengelolaankawasan dilindungi.

- Telah berupaya meminimalkanlimbah hasil pemanenan danpenggunaan alat low impact (13ton)

- Pemanfaatan abu sisa boilersebagai pupuk.

- Penggunaan kembali wadah sapihbibit ( Eu ca I yp tu s sp.).

- Rekrutmen tenaga teknis sesuaibidang keahlian .

- Mendorong pelaksanaan LITBANG'- Telah melakukan sosialisasi prinsip-

prinsip pengelolan hutan lestarikepada para pihak (mitra, pekerja,suplier, dan lain-lain).

TERPETIHARA


i,.9*\;#

No. IGiteria dan Indikator: . Nilai'Kinerja ,:Indikator Penilikan-III

''Nilai Kine{a '"Indikator Penilikan-IV

-:. Progiei:

'Kinerja PHL

vt(Al',lKo m ite A k r ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



- Telah melaksanakan penataanbatas parti$patif pada sebagianareal kerja PT Toba tulp LestariTbk. Membangun pola kemitraandengan masyarakat sekitar sesuaidengan sistem silvikultur yangditerapkan.

- Melakukan distribusi manfaatkepada masyarakat sekitar dalambenfuk dana CommunityDevelopment (CD),

- Berupaya melestarikan budayaatau kearifan lokal,

- Membentuk lembaga AuditIntemal.

Jumlah danKecukupanTenagaProfesionalBidangKehutanan PadaSeluruhTingkatan UntukMendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

1. 3. BAIK- PTToba Pulp Lestari Tbk

telah memiliki tenagaprofesional kehutanan yangditunjukan dengantersedianya sertlfikattenaga teknis (GANIS).Secara kuantitas telahmemadai (tingkatpemenuhan 225,93 o/o)

sesuai dengan ketentuan.- PTToba Pulp Lestari Tbk

telah berupaya untukmeningkatkan kompetensiSDM-nya secara bertahapdan tingkat pencapaianpelakanaan DIKLATkhusus untuk tenaga teknis(GANIS) sebesar 81,90 o/o

(611 personil dari746personil yangdirencanakan).

- PT. Toba Pulp Lestari Tbktelah memiliki dokumenketenagakerjaan secaralengkap.

BAIK- PTToba Pulp Lestari Tbk telah

memiliki tenaga profesionalkehutanan pada seluruh bidangpengelolaan sesuai dengan struKurorganisasi yang telah dibuat dansecara kuantitas fiumlah) telahmemadai (realisasi 237,04 o/o, &personil dari 27 personil yangdipersyaratkan).

- Telah dilaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan (DIKLAT),sebagai salah satu bukti upaya dankomitmen PT Toba PulpLestari Tbk dalam meningkatkankompetensi SDM-nya secaraperiodik. Realisasi peningkatankompetensi SDM 80,61 o/o (532personil dari 660 personil yangdirencanakan)

- PT. Toba Pulp Lestari Tbk telahmemiliki dokumen ketenagakerjaansecara lengkap.

TERPELIHAR.A

BAIK- Terdapat struKur

organisasi dan job deskripsisesuai dengan kerangkaPHPL

- Tersedia perangkat SIMdan tenaga pelaksanaberdasarkan suratpenunjukan dari direksiPT TPL Tbk dan secaraaKifitas telah berjalan.

- Telah dibentuk organisasiSPI yang dikukuhkanberdasarkan surat direksiPTToba Pulp Lestari Tbkdan telah berfungsi opUmal.

- Kegiatan monitoring danevaluasi serta tindak lanjutkoreksi terhadap capaiankinerja telah mencakupsebagian besar bidang PHLyang ditentukan yaknikelola produksi, ekologi dansosial.

BAIK- Telah ditetapkan Struktur Organisasi

dan Job Deskripsi sesuai dengankerangka PHPL (telah dilakukanrevisi sesuai Surat KeputusanDirektur PT Toba PulpLestari Tbk. No. : 063f1-PL-PN20L7, tanggal2 Oktober 2017).

- PT. Toba Pulp Lestari Tbk telahmemiliki perangkat SIM dan tenagapelaGana yang ditunjukberdasarkan Kepufusan DireKur PTToba Pulp Lestari Tbk No. :

064 ITPL-P N 2017, tanggal 5Oktober 20L7 dan secara aKifitastelah berjalan.

- PTToba Pulp Lestari Tbk. telahmembenfuk organisasi SPI yangdikukuhkan berdasarkan suratdireksi PTToba Pulp Lestari Tbk(No. : 842fi-Pl-Um/Ix/20ts, 2September 2015) dan telahberfungsi optimal dalam mengontrolseluruh tahapan kegiatanpengelolaan hutan lestari padahutan tanaman.

- PT Toba Pulp Lestari Tbk telahmelaksanakan sebagian tindakkoreksi terhadap kegiatan

TERPETTHARAKapasitas danMekanisme untukPerencanaan,PelaKanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam

t.4


'#Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja ,

Indikator Penilikan;III

Y,KANKo mi te Ak r ed i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



operasional hasil monitoring danevaluasi (pencapaian sebesar76,74 o/o). dan telah mencakupseluruh kegiatan pengelolaan hutanlestari, yakni terkait aspek produksi,aspek ekologi dan aspek sosial.

1. 5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpaPaksaan(PADI,ATAPA)

BAIK- PTToba Pulp Lestari Tbk.

telah melakukan sosialisasidan konsultasi kepadamasyarakat yang terkenadampak serta telahmendapat persefujuandalam pengelolaan arealtebangan RKT 2016 (BeritaAcara dan Daftar Hadir).

- PTToba Pulp Lestari Tbktelah melaksanakan tatabatas dan temu gelangserta telah dikukuhkan.

- PTToba Pulp Lestari Tbkdalam memberikandistribusi manfaat kepadamasyarakat senantiasadidasarkan ataskesepakatan antar keduabelah pihak (persetujuanmasyarakat).

- PT. Toba Pulp Lestari Tbktelah melaksanakansosialisasi dan telahmendapatkan persetujuanterkait proses penetapankawasan dan keberadaankawasan lindung.

BAIK- PTToba Pulp Lestari Tbk. telah

melakukan sosialisasi dan konsultasikepada masyarakat yang terkenadampak serta telah mendapatpersefujuan dalam pengelolaan arealtebangan RKT 2017 (Berita Acaradan Daftar Hadir).

- Berkenaan proses tata batas arealkeqa, pihak perushaan belummemperoleh persetujuan darisebagian para pihak.

- PTToba Pulp Lestari Tbk dalammemberikan distribusi manfaatkepada masyarakat (pelaksanaanCD/CSR) senantiasa didasarkan ataskesepakatan antar kedua belah pihak(persetujuan masyarakat).

- PT. Toba Pulp Lestari Tbk telahmelaksanakan sosialisasi dan telahmendapatkan persetujuan terkaitproses penetapan kawasan dankeberadaan kawasan lindung.

2 PRODUKSI

2.1 Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaanhutan lestari

BAIK- Unit manajemen telah

memiliki dokumen RKUPHHKyang sudah disetujui olehpejabat berwenang, dandisusun berdasarkan hasilIHMB dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.

- Unit manajemen telahmelakukan penantaan arealkerja di lapangan sesuaidengan RKUPHHK.

- Batas blok atau petak(Compartment) sebagianterlihat dengan jelas dilapangan.

BAIK- Auditi telah memiliki dokumen Revisi

RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu10 Tahun periode 2010 - 2019 yangdisyahkan melalui Keputusan DirekturBina Pengembangan Hutan TanamanNo. SK.13/VI-BUHT/2013 tertanggal22 Maret 2013, dan tidakmendapatkan peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.Dokumen RKU tersebut disusunberdasarkan hasil IHMB.

- Sebagian besar (660lo) kegiatanpenataan areal kerja di RKT 2016 dan2017 telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI jangka waKu 10 tahun periodetahun 2010 - 2019. Hal inidisebabkan karena adanya luncurankegiatan penanaman dan/ataupemanenan dari RKT tahunsebelumnya.

- PTToba Pulp Lestari telahmelaksanakan kegiatan pemeliharaanbatas blok dan petak kerja Rfi 2016dan20L7, yaitu berupa penggantianpatok batas, plang nama, danpenandaan batas dengan cat merahdi areal tanaman unggulan dankawasan lindung. Penandaan batasblok dan petak tersebut terlihatdengan jelas dan dapat dikenali dilapangan.

TERPELIHARA


#No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-III. Nilai Kinerja:1-:

In dikator Peni I i kan-fV:'Progres

:

Kinerja PHL

TERPELIHARA

i,.f,i{**#Y.KAI'I

KomiteAk reditasiN a sio n a ILPPHPL. (}(}l.IDN

ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIF]KASI

2.2 nngkatpemanenanIestari unfuksetiap jenishasil hutankayu utamadan nir kayupada setiap Upeekosistem *)

BAIK- Ur$t manajemen telah

memiliki data potensitegakan per tipe ekosi*emdari hasil IHMB/surveipotensi /risalah / hasil ITSP3 tahun terakhir besertakelengkapan petapendukungnya.

- Unit manajemen telahmemiliki data pengukuranriap tegakan / PSP/ untuksemua Upe ekosistem yangada dan sudah dianalisis

- Unit manajemen telahmelakukan analisis datapotensi dan riap tegakanuntuk periode 5 tahunterakhir atau selama periodewaktu penilaian, danmenyampaikan laporanserta telah memanfaatkanhasilnya untuk menyusunperhitungan JTT sendiri.

BAIK- PT Toba Pulp Lestari memiliki data

potensi tegakan yang diperoleh darihasil pelaksanaan kegiabn IHMB danPMA/PHI selama periode PenilikanKeempat, beserta kelengkapanpendukungnya seperti peta kelaspotensi perjenis pohon, peta sebaranplot PMA dan PHI, dan sebagainya.

- AudiU memiliki data pengukuran riaptegakan (PSP) yang dilaksanakanseUap tahun pada semua sector, dantelah dilakukan analisis riap padaumur masak tebang (5-6 tahun)antara 20 - 22,2 m3lhaltahun.

- PT. Toba Pulp Lestari telahmelakukan pengukuran data riaptegakan selama tahun 20L6s/d2017,dan terdapat analisis riap, sertadigunakan sebagai dasar dalamperhitungan Jatah TebanganTahunan (JTT).

TERPELIHARA

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasi hutan


memiliki SOP seluruhtahapan kegiatan sistemsilvikultur tersedia denganlengkap, dan isinya sesuaidengan pedomanpelaksanaan atau ketentuanteknis.

- Unit manajemen telahmelakukan implementasisilvikultur sesuai denganSOP yang ditetapkan.

- Dalam pembangunan hutantanaman industri potensitegakan tanaman pada arealkerja unit manajemen dalamjumlah yang mampumenjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil(110 m3/ha)

- Tingkat kecukupanpermudaan adalah90,50 o/o.

BAIK- Auditi memiliki SOP seluruh tahapan

kegiatan sistem silvikultur THPBtersedia dengan lengkap, dan isinyasesuai dengan pedoman pelaksanaanatau ketentuan teknis.

- Seluruh SOP pada tahapan sistemsilvikultur telah diimplementasikan dilapangan.

- Potensi tegakan sebelum masaktebang selama periode tahun 2017sebesar 99,5 m3/Ha.

- Rata-rata jumlah permudaan padaberbagai tingkatan tahun 2016 s/d2017 sebesar 84o/o, alau 1.404batang/ha sesuai dengan jaraktanam.

TERPELIHARA

2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan


memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramahlingkungan untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan,dan isinya sesuai untukkarakteristik kondisisetempat.

- Unit manajemen telahmenerapkan teknologiramah lingkungan pada 3atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil.

- Nilai limbah (RWA) hasilkegiatan penebanganberkisar antara 0,6 s/d 0,7m3/ha atau FaKorEksploitasi (FE) lebih besardari 0,99.

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari telah memiliki

dokumen SOP terkait pemanfaatanhutan secara ramah lingkungan,dimana isinya telah sesuai dengankarakteristik hutan tanah kering.

- PT. Toba Pulp Lestari telahmenerapkan teknologi ramahlingkungan pada 3 tahapan kegiatanpemanenan hasil, namun dalampelaksanaan paska pemanenan masihditemukan adanya aktivitas yangmembahayakan aspek K3 yaituadanya potongan kayu sisapengangkutan kayu, dan limbah 83yang berserakan di jalan hutan.

- Rata-rata nilai Faktor Eksploitasikegiatan pemanenan hutan di RKT2017 sebesar 0,99.

TERPELIHARA

Tanggal 1 -luni 2016 Halaman 11 dari 32

No. -Kriteria dan Indikator 'Nilai KineirjaIn di kator Penili kan -IV

r.. Progres,Kinerja PHL

# VKAT{Ko nite A k r e d i ta si N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IO},I

ASERT-324. Rev.3



2.5. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenari/pemanFaatanpada arealkerjanya *)

BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen RKTyang disyahkan secaramandiri (self aproval) olehDirekfur unit manajemenyaitu Juanda Panjaitan, SE.

. Kesesuaian peta kerja yangmenggambarkan areal yangboleh ditebang/ dipanen/dimantaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi tidak sesuaidengan Peta RKU/RKT yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang.Unit manajemen telahberupaya melaksanakanseluruh penandaan padabatas blolVpetaktebangandan areal kawasan lindungserta tanda tersebut dapatdikenali dan ditemukan dilapangan.Unit manajemen telahmelaksanakan kegiatanpemanenan/penebangandan jenis kayu yangdiproduksi telah sesuaidengan dokumen RKT 2015,dengan realisasi produksi66,5 o/o dari rencana volumetebangan dan arealtebangan tidak ada yangmelebihi dari batas yangtelah ditentukan dalam RKTyang disyahkan.

BAIK- Ef. Toba Pulp Lestari telah memiliki

dokumen Rfi tahun 2016 sld 2017secara lengkap yang dizusunberdasarkan Revi$ RKUPHHK-HTIJangka Waktu 10 Tahun periode2010 - 2019, dan disahkan secaramandiri oleh Direkfur perusahaan.

- Terdapat peta kerja skala operasionalyang menggambarkan areal yangboleh ditebang/dipanen/dimanfaatka n/ditanam/di peli harabeserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung dan sesuaidengan peta RKT 20L6 dan2otTserta RKUPHHK-HTI Jangka Waktu10 Tahun Periode Tahun 2010 -2019.

- Terdapat implementasi peta kerjablok RKT 2016 dan 2017 yaitupenandaan batas petak yang bolehditebang, areal yang tidak bolehditebang seperti green belt ataukoridor satwa, dan areal yangdipelihara seperti plot R&D.

- Rata-rata realisasi produksi kayu hasilpemanenan hutan tanaman selamaperiode RKT tahun 2016 sebesar804.739,65 m3, atau 78,5o/o darirencana L.025.770,92 m3. Lokasipanen sesuai dengan blok yang telahditetapkan dalam RKT tahunberjalan; dimana jenis yang dipanenadalah Euca/ypfusspp.

Progres .:,

.. Kinetja PHL:.:

TERPELIHARA

2.6 Tingkatinvestasi danreinves tasiyang memadaidan memenuhikebutuhandalam pengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengemba-ngan, sertapeningkatankemampuanSDM

SEDANG- Realisasi dana yang cukup

adalah 106 o/o darikebutuhan kelola hutan yangseharusnya, namun datatersebut belum berdasarkanlaporan keuangan yangsesuai dengan peraturanPermenhut NomorP.32lMenhut-II/2014Tentang Pedoman LaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi danPengelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H).

- Realisasi dana proporsionalpada pengelolaan hutan diareal kerja unit manajemenAlokasi dana untuk seluruhbidang kegiatan diberikansecara proporsional ataualokasi dana untuk seluruhbidang kegiatan terdapatperbedaan >20 o/o - 50 o/o.

- Unit manajemen telahmerealisasikan seluruhpendanaan unfuk kegiatanteknis kehutanan sesuairencana yang berjalandengan lancar sesuaidengan tata waktu.

- Unit manajemen telah

SEDANG- PT. Toba Pulp Lestari telah memiliki

dokumen RKT tahun 2016 sld 2017secara lengkap yang disusunberdasarkan Revisi RKUPHHK-HTIJangka Waktu 10 Tahun periode2010 - 2019, dan disahkan secaramandiri oleh Direktur perusahaan.

- Terdapat peta kerja skala operasionalyang menggambarkan areal yangboleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipeliharabeserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung dan sesuaidengan peta RKT 2016 dan 2017serta RKUPHHK-HTI Jangka WaKu10 Tahun Periode Tahun 2010 -2019.

- Terdapat implementasi peta kerjablok RKT 2016 dan 2Ol7 yaittpenandaan batas petak yang bolehditebang, areal yang Udak bolehditebang seperti green belt ataukoridor satwa, dan areal yangdipelihara seperti plot R &D.Rata-rata realisasi produksi kayu hasilpemanenan hutan tanaman selamaperiode RKT tahun 2016 sebesar804.739,65 m3, atau 78,5o/o darirencana L.025.770,92 m3. Lokasipanen sesuai dengan blok yang telah

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L2 dari 32

Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja .,ii

Indikator P6nilikan W

TETAP

Y,KA}IKomileAkred ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIImelakukan realisasi modalyang ditanam kembali kehutan sebesar 121 o/o,

namun data tersebutbelum berdasarkan laporankeuangan yang sesuaidengan peraturanPermenhut NomorP.32lMenhutlI/2014Tentang Pedoman LaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi danPengelolaan Hutan(DOLAPKEU-PHP2H)Realisasi kegiatan fisikpenanaman/pembinaanhutan pada areal tanamanpokok dan tanamankehidupan rata-rata adalah78,5 o/o, namun belum adadistribusi manfaat daritanaman kehidupan yangsecara legal diakui olehpemerintah setempat.

ditetapkan dalam RKT tahunberjalan; dimana jenis yang dipanenadalah Eucalyptusspp.

3 EKOLOGI

3. 1 Keberadaankemantapandan KondisiKawasanDilindungi PadaSetiap TipeHutan

BATK- PTToba Pulp Lestari, Tbk.

masih mempertahankanluasan untuk kawasandilindungi dalam rencanatata ruangnya seluas 45.590ha atau sebesar 24o/o daritotal luas areal konsesiuntuk kawasan dilindung,dimana dalampenetapannya telahmempertimbangkan kondisibiofisik, serta kondisispesifiknya dan sebagianbesar (seluas 42.562 ha)dari kawasan dilindungitersebut sudahdiimplementasikandilapangan.

- Sudah melakukan kegiatanpenataan batas sebagianareal dilindunginya sesuaidengan yang direncanakanpada setiap sektor danterdapat bukti bukti fisikhasil kegitan pentaandilapangan. Luas kawasanlindung yang sudah dilakukan penataandilapangan sampai bulanSepetember 2016 adalahseluas 42.562 ha atau 93olodari total luas 45.590 hayang harus dilakukanpenataan.

- Analisa Peta Citra Landsat 7ETM+Band 542 Path/Row129/58 liputan tanggal 21Pebruari 2015 danPath/Row 128/59 liputantanggal 3 April Pebruari2015 skala 1:100.000,menunjukan bahwa luaskawasan dilindungi yangmasih berhutan mencapai

BAIK- Berdasarkan RKUPHHK-HTI periode

2010-2019, areal yang dialokasikanuntuk kawasan dilindungi adalahseluas 45.590 ha atau 24 o/o daritotal luas arealnya. Dalam penentuanlokasi untuk kawasan lindungtersebut telah mempertimbangkankondisi biofisik dan kondisi spesifikserta sebagan besar telahdiimplemantasikan di lapangansesuai dengan dokumenperencanaan

- Luas kawasan lindung yang sudah dilakukan penataan sampai dengantahun 2016 adalah seluas 42.562haatau 93olo dari total seluas 45.590 hayang harus dilakukan penataan.Terdapat areal kawasan lindung yangbelum dilakukan penataan seluas3.028 ha atau sekitar 7o/o dari luastotal kawasan lindung, areal tersebutmasih dalam tahap penyelesaiankarena adanya claim dari masyarakat

- Berdasarkan overlay Peta KawasanLindung dengan Peta PenafsiranCitra Landsat 8 OLI Bnad 654Path/Row 129158 dan Path/Row128/59 liputan tanggal 9 Januari20L7 dan tanggal 3 Pebruari 2017skala 1:100.000, kondisi penutupanlahan pada kawasan lindung yangmasih berhutan seluas 40.241 Ha(88,27 o/o)

- Sebagian besar para pihak(masyarakat karyawan, mitra kerjaserta lembaga pemerintah) yangberada di sekitar areal PT Toba PulpLestari, Tbk. sudah mengakuikeberadaan kawasan lindung.Terdapat upaya untuk memperolehpengakuan seluruh para pihakterhadap kawasan lindung denganmelakukan kegiatan sosialisasi,pemasangan papan nama kawasan

TERPELIHARA


#No. Kriteria dan Indikator

. Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV

ProgresKinerja PHL

# YKANKo nite Ak redi hsi N a sio n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



38.827 ha atau sebesar85o/o sedangkan areal yangtidak berhutan seluas 6.753ha atau sebesar 15o/o.

Sebagaian besar para pihakmengakui terhadapkawasan dilindungi yangterdapat dia areal PTTobaPulp Lestari, Tbk. Terdapatupaya untuk mendapatpengakuan para pihakterhadap keberadaankawasan lindung yangterdapat diareal konsesinyamelalui kegiatan sosialisasi,dengan menginformasikantentang keberadaanya,fungsi dan mengajak peranserta masyarakat unfukturut serta berperan dalammenjaga kawasan lindung.

Sudah mendokumentasikanhasil kegiatannyapengelolaan terhadapseluruh kawasan dilindungihasil tata ruang sesuaidengan yang direncanakanuntuk setiap tahun kegiatanberjalan dalam bentuklaporan, berita acara, tallysheet maupun peta hasilpengelolaan

lindung dan pemasangan papanhimbauanSudah mendokumentaEkankegiatannya pengelolaan kawasanlindung hasil tata ruang dalambentuk Laporan PelaksanaanKegiatan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan yang dibuatsetiap semester, berita acara hasilpelaksanaan kegiatan, tally sheetmaupun peta hasil pengelolaanterhadap seluruh kawasan dilindungihasil tata ruang sesuai dengan yangdirencanakan dalam RKU.

3.2. Perlindungan danPengamananHutan

BAIK- Tersedia prosedur untuk

pelaksanaan kegiatanperlindungan hutan dansecara substansi prosedurtersebut telah sesuaistandar teknis dan cukuprepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan legal.Prosedur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis gangguan yang ada.

- Jenis dan jumlah saranaprasarana untukperlindungan adalah samauntuk setiap seKor, yaitualat pemadam kebakaran(bultank 1000 l, fire truck,mobil patroli, tandon air,mesin mini strike, saringandan selang hisap ministriker, selang/hose 25 mmdan 38 mm, olie SAE10W-30, mesin mark-3, oliecastrol 2t, tangki dan selangpenghubung BBM, nozzlecordova dan nozzle merahputih, pencabang selang,corong BBM, peta, tasrangsel, back pack pump,pemukul api, pulaski axe,skop, cangkul, garu, radioHT, P3K dan pelindungwajah), peralatan pengaan

BAIK- Tersedia prosedur (SOP) sebagai

pedoman kerja untuk aktivitaskegiatan perlindungan danpengaman hutan. Prosedur yangtersedia tidak ada perubahan baikjumlah maupun jenisnya. Prosedurtersebut telah sesuai dengan seluruhjenis gangguan yang ada danmemenuhi standar teknis serta cukuprepresentatif sebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional di lapangan

- Tersedia sarana prasana untukperlindungan dan pengamanan hutansesuai dengan tingkat gangguanyang ada dengan jumlah dan jenisyang sesuai dengan Permen LHK No.P.32lMenlhVSeuen/ Kum. 1/3/2016dan tersedia dilapangan dalamkondisi baik. Sarana prasaranaperlindungan hutan dimaksudmeliputi sarana prasarana:Penyadartahuan/Kampanye,Keteknikan Pencegahan, Posko KrisisPenanganan Karhutla, SaranaPeringatan Dini, Sarana Deteksi DiniKebakaran Hutan, PerlengkapanPribadi , Perlengkapan Regu,Peralatan Tangan, PeralatanMekanis, ransportasi, PengolahanData dan Komunikasi, dan SaranaPrasarana Lainnya serta peralatanunfuk tenaga Pengamanan Hutan(Satpam) baik perorangan maupunkelompok.

TERPELIHARA


Nilai Nilai :t .. Progies '. ,

' Kinerja PHt'

i&,H#Y.KAN

Ko m i te Ak red i ta s i N a s i o n a ILPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kegiatan pengamanan hutanbermitra dengan PT Satria RajawaliPersada. Jumlah personil yangtersedia adalah sebanyak 216personil dengan kualifikasi personilseluruhnya sudah bersertifi katBerdasarkan strukfu r organisasitersebut tersedia dengan jumlahregu sebanyak 15 regu inU dan 8regu pendukung dengan jumlahpersonilnya sebanyak 358 orangdengan Kualifikasi personil sebagianbesar sudah bersertifikat dansebagaian lagi minimal telahmemiliki pendidikan dasar. lumlahRegu Inti pemdam kebakaran hutandan lahan (15 orang) telah sesuaidengan Permen LHK No.P.32lMenLHVSeSen/Kum. 1/3/2016,namun personel regu inti belumseluruhnya memiliki kompetensi dibidang pengendalian kebakaranhutan dan lahanImplementasi kegiatan perlindunganantara lain :

- Pembuatan prosedur.- Mengidentifikasi areal rawan

9angguan- Penerapan Fire Danger RatingSystem (FDRS)

- Pembentukan Regu PemadamKebakaran (RPK) dan penyediaanalat-alat pemadam kebakaranserta pemeliharaan alat.

- Patroli rutin dan Pemasanganpapan larangan atau himbauan

- Sosialisasi dan pembentukanMasyarakat Peduli Api.

- Penanganan hama dan penyakittanaman.

- Pelatihan secara internal maupuneksternal.

- Membuat laporan hasil kegiatan

hutan (tameng rotan,pemukul rotan, tongkat T,mobil patroli, sepeda motor,radio rig, radio HT danhelm). Ketersediaan saranaparasana unfuk mendukungkegitan perlindungan hutantelah sesuai denganketentuan (PerafuranMenteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RepublikIndonesia noP.32lMenLHVsetjen/Kum. 1

l3l20L6)PTToba Pulp Lestari, Tbk.sudah mempunyai lembagaatau organisasi sertapersonil unfuk bidangperlindungan danpengamanan hutan denganjumlah maupunkualifikasinya sudah sesuaidengan tingkat gangguanyang adaImplementasi kegiatanperlindungan antara lain : 1)Mengidentifikasi danmembuat peta rawankebakaran, illegal logging,perambahan dan perburuansatwa liar 2) Penerapan FireDanger Rating System(FDRS),3) Pemasanganpapan himbauan, 4) Patrolirutin baik oleh securitymaupun RPK, 5) melakukanpenyelesaian masalah claimareal, pembalakan liar, 6)pemeliharaan saranaprasarana perlindunganhutan dan 7) Sosialisasiterhadap karyawan,kontraktor dan masyarakatsekitar

BAIK- Tersedia prosedur sebagai acuan

kerja untuk pelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan, proserduryang tersedia sudah mencakupseluruh dampak yang akan timbulakibat pengusahaan hutan sertasubstansinya telah memenuhistandar teknis dan bercifatoperasional sebagai acuan kerja olehpersonil pelaksana di lapang, baikdalam prosedur yang terkait dengankegiatan pengelolaan maupunkegiatan pemantauan.

- Sarana pengelolaan :

. Yang bersifat teknik sipiterintegrasi dengan kegiatan dantersedia pada masing masingmasing bagian kegiatan(Planning, Harversting,Plantation maupun FFS)

- Gudang penyimpanan bahankimia dan pupuk

- Tempat Penyimpanan Sementara

TERPELIHARABAIK- Tersedia dokumen

prosedur/SOP sebagaiacuan kerja untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,proserdur yang tersediasudah mencakup seluruhdampak yang akan timbulakibat pengusahaan hutanserta telah dipahami olehpersonil perusahaan yangbertanggung jawabterhadap pelaksanaankegiatan pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air.

- Sarana pengelolaan dampakterhadap tanah dan air:sarana prasarana unfukpengelolaan yang bersifatteknik sipil terintegrasidengan kegiatan lain (Road

Pengelolaan danPemantauanDampakTerhadap Tanahdan Air AkibatPemanfaatanHutan

3.3


Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

., Nilai Kinerja .,Indikator Penilikan-IV

ProgresKinerja PHL

,ffi Y.KANKo n ite Akr ed i ta s i N a s b n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Contruction, penebangan,penyaradan danpenanaman), persemaianmini (jenis tanaman lokal),gudang penyimpanan bahankimia dan pupuk, tempatPenyimpanan SementaraCFPS) Umbah 83, tempatpenampungan limbahrumah tangga, cangkul,parang, kompas, dan petakerja.

- Sarana pemantauanadalah : Plot pengukuranerosi, alat pengambilansampel air, peralatan untukmengukut debit air, alatuntuk pengamatan iklimmikro (suhu, kelembaban,curah hujan dan kecepatanangin), Ring sampel tanahdan peralatan pendukunglainnya (Meteran, Kompas,Clinometer,GPS, dan peta)

- Jumlah tenaga tekispembinaan hutan yangdimilki oleh di PT Toba PulpLestari, Tbk. adalahberjumlah 12 orang, yangtersebar pada berbagaidivisi (Planning, Harversting,Plantation maupun EFS).Dengan demikianketersediaan personil untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pematauandampak terhadap tanah danair telah sesuai denganPerdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/201s

- Implementasi pengelolaantanah dan air dilakukanmelalui kegiatanpengelolaan : kawasanlindung dan areal konservasimelalui kegiatanpenanaman, persemaianmelalui kegitan pembuatandrainase dan bak kontrolserta pengendalianpenggunaan bahan kimia dilokasi persemaian, jalanangkutan meliputi kegitan(pembuatan saluran, siltrap,pengera$n, gorong-gorongdan dan penyiraman),pengayaan/reklamasi arealquary, pembukaan lahansecara manual dan semimekanis, penerapan RIIpola penebangan searahkontur, penataan polapembukaan lahan danpenebangan secara bergilir,melakukan penanamansesegera mungkin(compartement Completiontime), pemeliharaantumbuhan bawah,melakukan

frPS) Umbah 83 yang telahmemiliki Surat Izin PenyimpananLimbah 83 dari instansiberwenang

- Tempat pengelolaan limbahrumah tangga

- Persemaian mini jenis tanamanIokal

- Peralatan pendukung seperticangkul, pamng, kompas, danpeta kerja.

- Sarana pemantauan adalah :. Plot pengukuran erosi- Peralatan pengamatan iklim

mikro.- Peralatan pengambilan sampel air- Ring sampel tanah Tanah- Peralatan mengukur debit air- Meteran, Kompas, GPS dan

clinometer- Selain itu untuk beberapa

kegiatan pemantauan dilakukanbekerja sama dengan instansiterkait sepedi pengukurankualitas air dan debu.

- Sarana prasarana tersebut baikjumlah dan fungsinya sudah sesuaidengan yang dipersyaratakan dalamdokumen RKL dan RPL dan tersediadilapangan dalam kondisi baik.

- Sudah mempunyai lembaga yangyang bertanggung jawab terkaitpelaksanaan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air akibat pengusahaan hutandengan jumlah personil sebagaipelaksana di lapangan sebanyak 11orang dengan kualifikasi sebagaiGanis-PHPL Binhut. Mengingat luasareal PTToba Pulp Lestari, Tbk.dengan luas areal 185.016 Ha makaketersediaan sumberdaya manusiauntuk pelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air telahsesuai dengan ketentuan.

- Terdapat rencana Terdapat rencanapengelolaan tanah dan dan air yangmengacu pada dokumen RKL yangtertuang dalam dokumen RKT 2017,selanjutnya rencana kegiatanpengelolan tersebut diuraiakandalam rencana detail yaitu dalambentuk Program Kerja Seksi EFS disetiap sektor.

- Implementasi kegiatan pengelolaandampak terhadap tanah dan airadalah :

- Pembuatan drainase danpengendalian penggunaan bahankimia

- pengelolaan limbah domestik danpengelolaan limbah 83,

- Menyimpanan bahan kimia danpupuk di gudang.

- pembuatan saluran, pembuatansiltrap, pengerasan, pembuatanbangunan konservasi pada jalanangkutan.

- Pengayaan/reklamasi areal


:.: ..:.::. :

:;::.: .:.;:tt,,;: a ;..::;.:,. .1,: -..a:,: .: ,:a= :.. .

. Kritiiria'd6ia:Indikat6r, Nilai Kinerja. :,.,, Indikator Penilikan-IIIr'. '

:::::;::,:,P, ii.ei.,:,!ZKinErj6?HL::

Y.KANKo n it e Ak r ed ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAG1 PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


sosial isasi/training secaraberkala pada karyawan danmita terkait denganpenebangan, penyaradandan penanaman'sertamelakukan monitoring,pengendalian efektifi taskegiatan permupukan,pengendalian penggunaanbahan kimia dalan rangkapengendalian hama danpenyakit, pengelolaanlimbah domestik dan 83

- Implmentasi pemantauandampak terhadap tanah danair : 1) Pembuatan petapemantauan, 2) kawasanlindung terkait dengan adatidak gangguan, 3) arealpersemaian (sedimentasidan kualitas air buangan),4) debu, 5) erosi tanah diareal efektlf, 6) kesuburantanah, 7) kesuburan dankepadatan tanah, 8)parameter lingkungan(suhu, kelembaban, dancurah hujan),9) debit airsungai, 10) sedoemntasidan 11) Kualitas air

- Dampak terhadap tanah danair akibat adanyapengusahaan hutantanaman oleh PT Toba PulpLestari, Tbk. umumnyamasih berada pada daerahaman pada tingkat kritis,belum melebihi baku mutulingkungan seperti PP No.150 Tahun 2000 dan PP No.82 Tahun 2001. Biladibandingkan dengankondisi rona lingkunganawal tidak menunjukanadanya peningkatandampak yang sangatsignifikan terhadap tanahdan air.

quarry.- Pembukaan lahan secara manual

dan semi mekanis, penerapanRII- pola penebangan searahkontur, melakukan penanamansesegera mungkin.

- Pengafuran rotasi penebangandan penanaman secara bergilir

- Pengendalian efeKifitas kegiatanpermupukan, pengendalianpenggunaan bahan kimia

- Perlindungan/patroli arealdilakukan secara ruUn gunamengantisipasi bahaya kebakaran

Terdapat rencana pemantauan yangmengacu pada dokumen RPL yangtertuang dalam dokumen RKT 2017,Program Kerja Seksi EFS di setiapseKor, Jadwal monitoring lingkunganuntuk setiap Sektor.Implementasi kegiatan pemantauandampak terhadap tanah dan air,yaitu : vegetasi pada kawasanlindung dan areal konservasi, erosi,kepadatan tanah, kesuburan tanah,sedimentasi, kualitas air, debit air,parameter lingkungan, dan debu.Terdapat dampak akibat kegiatanpemanfaatan hutan terhadap tanahdan air berupa pemadatan tanah,erosi, sedimentasi, mempengaruhikualitas air, mempengaruhikesuburan tanah, namun demikiandampak yang timbul masih dalamtaraf yang wajar, yaitu berada padadaerah aman pada tingkat kritis dandi daerah taat berdasarkan evaluasicompliance, serta bila dibandingkandengan kondisi rona lingkungan awaltidak menunjukan adanyapeningkatan dampak yang sangatsignifikan terhadap tanah dan air.

TERPELIHARABAIK- Tersedia SOP/Posedur

sebagai acuan pelaksanaanyang berkaitan dengankegiatan identifi kasi fl oradan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam punah(threatened) dan endemic,yaitu: ProsedurPemantauan Vegetasi(Flora) dan HHNK diKawasan Lindung denganKode TPF.MMP.7OO1B-PR,Prosedur Pemantauan danPengelolaan Satwa Liardengan kode TPF-MMP-7006B-PR, ProsedurIdentifikasi dan PengelolaanFlora Dilindungi dengankode TPF-MMP-70108-PR

BAIK- Tidak ada perubahan terhadap

prosedur yang sudah ada, proseduryang tersedia sebagai acuanpelaksanaan yang berkaitan dengankegiatan identifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened) danendemic, yaitu : Prosedur Identifikasidan Pengelolaan Flora Dilindungidengan kode TPF-MMP-70108-PR,Prosedur Pemantauan Vegetasi(Flora) dan HHNK di KawasanLindung dengan kode TPF-MMP-70018-PR, Prosedur Pemantauan,Pengelolaan Satwa Liar dengan kodeTPF-MMP-70068-PR, dan dan Bukupanduan satwa liar dilindungi.

- Sudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan fauna yangdilakukan menyebar pada setiap

IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangereo),)arang (Rare),Terancam Punah(Threatenedl danEndemik

3.4.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L7 dari 32

\*#1

No. Kriteria dan fndikator Nilai KinetJaIndikator Penilikan-III

NIlal KlnerraIndikator Penilikan-W

.- l Pl'(Kiner

# YKAT{Ko n ite Akred ib si N a sio n a I

LPPHPL. OOl{DN

ASERT-324. Rev.3



kawasan lindung yang terdapat disetiap Sektor (Buffer Zone,Sempadan sungai, Kantong sawva,KPSUDPSL, Kawasam PelestarianPlasrna Nuffah , Slope > 40o/o danareal dengan Skoring dengan nilai >175) dengan mengacu padaprosedur yang sudah ada, sertamencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal konsesinya

dan Buku panduan satwaliar dilindungiKegiatan identifikasidilakukan menyebar padasetiap kawasan lindungyang terdapat di setiapSektor (Buffer Zone,Sempadan sungai, Kantongsatwa, KPSVDPSL,Kawasam PelestarianPlasma Nutfah , Slope >40o/o dan areal denganSkoring dengan nilai > 175)dengan mengacu padaprosedur yang sudah adasehingga dapat mewakilikeseluruhan areal.

BAIK- Terdapat prosedur pengelolaan flora

yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemicyaitu Prosedur ldentifikasi danPengelolaan Flora Dilindungi dengankode TPF-MMP-70108-PR, prosedurtersebut telah sesuai standar teknisdan representatif sebagai pedomandasar dalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknis di lapangan dansudah mencakup pengelolaanterhadap keseluruhan flora yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemic dalamareal kerjanyaImplementasi kegiatan pengelolaanflora dilindungi : 1) Pengalokasiankawasan lindung, 2) Pemasanganpapan himbauan pencegahankebakaran hutan, 3) Patroliperlindungan hutan secara rutin, 4)Sosialisasi terhadap karyawan,kontraktor maupun masyarakat, 5)Pembibitan flora dilidungi di nurserytanaman lokal, dan 6) pembuatanpeta penyebaran dan peta untukperlindungan flora dilindungi, 7)penandaan dan pembuatan plangnama lokasi bunga raflesia. dan 8)pemeliharaan kawasan lindung

- Terdapat tekanan terhadap kondisiflora dilindungi sebagai akibatadanya areal claim dan kegiatanillegal logging walaupun dalam skalakecil pada kawasan lindung.Terdapat upaya pengelolaan yangdilakukan oleh unit manajemenuntuk menekan dampak tersebutdalam bentuk kegiatan pemantauanterhadap kondisi kawasan lindung,pakoli, pemasangan papan larangandan sosialisasi.

TERPELIHARABAIK- Prosedur yang tersedia

sebagai acuan pelaksanaankegiatan pengelolaan florayang dilindungi dan/ataulangka, jarang danterancam punah, yaitu :

Prosedur PemantauanVegetasi (Flora) dan HHNKdi Kawasan Lindung dengankode TPF-MMP-7001B-PRdan Prosedur Identifi kasidan Pengelolaan FloraDilindungi dengan kodeTPF.MMP-701OB.PR.Prosedur pengelolaan floraditindungi telah memenuhistandar teknis dan bersifatoperasional, juga memenuhiaspek legal formal

- Implementasikegiatanpengelolaan floradilindungi : 1)Pengalokasian kawasanlindung, 2) Pemasanganpapan himbauanpencegahan kebakaranhutan, 3) Patrolipedindungan hutan secararutin, 4) Sosialisasi terhadapkaryawan, kontraktormaupun masyarakat, 5)Pembibitan flora dilidungi dinursery tanaman lokal, dan6) pembuatan petapenyebaran dan peta unfukperlindungan floradilindungi, 7) penandaandan pembuatan plang namalokasi bunga raflesia.

- Kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Toba PulpLestari,Tbk. masih terjagadengan baik, hal initerindikasi dari nilai indekskeanekaragaman jenis (H)yang cukup besar dandengan tingkat gangguan

-hutan yang relatif

Pengelolaan Florauntuk:1. Luasan terten

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancampunah danendemik

3. 5.

Tanggal I Juni 2016 Halaman 18 dari 32

No. Kriteria'dan Indikator,, Nilai Kinerja, :

Indikator Penilikan.UI. Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-fVProgres

Kinerja PHL

Y.KAtlKo n ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Peni likan-IIIkecil bahkan di areal KPPN

tidak terdapat gangguan

3. 6. PengelolaanFauna untuk:1. Luasan

tertenfu darihutan produksiyang tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

BAIK- Tersedia prosedur terkait

dengan pengelolaan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang danterancam punah yaifuprosedur Pemantauan danPengelolaan Sahva Liardengan kode TPF-MMP-70068-PR. Prosedur yangtersedia sudah memilikilegalitas yaitu sudah ditandatangani oleh pejabat UnitManajemen yangberkompeten dan secarasubstansi dokumenprosedur tersebut telahsesuai standar teknis danrepresentaUf sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional di lapangan

- Implementasikegiatanpengelolaan faunadilindungi : 1)Pengalokasian kawasanlindung, 2) Pemasanganpapan larangan berburu, 3)Patroli pengamanan hutan,4) Pemantauan terhadapkondisi kawasan lindung , 5)pembuatan peta homerange dan peta untukperlindungan faunadilindungi, 6) melakukaninventarisasi, dan 7)Sqsialisasi jenis faunadilindungi.

- Kondisi species faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Toba PulpLestari,Tbk. secara umummasih tergolong cukupmantap dengan kondisihabitat yang masihberhutan dan tidak adagangguan serius terhadapkondisi spesies fauna yangdilindung.

BAIK- Terdapat prosedur sebagai acuan

kerja dalam rangka pengelolaanfauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemic, prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dan cukuprepresentatif sebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional di lapangan serta sudahmencakup pengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yang dilindungidalam areal keq'anya.

- Terdapat rencana pengelolaan faunadilindungi yang mengacu padadokumen RKL. implementasikegiatan pengelolaan faunadilindungi dilakukan sesuai rencanatersebut adalah pengalokasian arealKPSL, pembuatan peta home rangedan peta untuk perlindungan faunadilindungi, kegiatan perlindungandengan patroli, melakukaninventarisasi, pemantauan kondisifauna dilindungi dan habitatnyaserta sosialisasi terhadap karyawan,mitra kerja maupun masyarakatsekitar.

- Data kondisi seluruh spesies faunadilindungi belum tersedia, terdapatgngguan terhadap kawasan lindungberupa claim areal dan illeqal loggingyang akan mengakibatkanpenurunan fungsinya sebagai habitatfauna baik sebagai tempatberlindung, mencari makan maupuntempat untuk berkembang biak..Namun demikian Terdapat upayaupaya unfu k meminimalisasigangguan yang ada denganmelakukan perlindungan melaluimelakukan patroli secara rutin danpemasangan papa peringata atauhimbauan serta kegiatan sosialisasisosialisasi terhadap karyawan, mitrakerja maupun masyarakat sekitar.

TERPETIHARA

4 SOSIAL

4. t. Kejelasandeliniasi kawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakathukum adatdan/ataumasyarakatsetempat

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk

telah memiliki dokumenyang lengkap terkait polapenguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat identifi kasi hak-hak dasar masyarakatsetempat, dan rencanapemanfaatan SDH berupaRevisi RKUPHHK-HT danRKIUPHHK-HT, DemografiDi Seputar Konsesi, PetaSebaran Desa, Pendataan

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah

memiliki dokumen yang lengkapterkait pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat,identifi kasi hak-hak dasar masyarakatsetempat, dan rencana pemanfaatanSDH berupa Revisi RKUPHHK-HT,RKTUPHHK-HT, Demografi di SeputarKonsesi, Peta Sebaran Desa,Pendataan Pemanfaatan HHNK, PetaPemanfaatan HHNK, HasilIdentifikasi Hak-hak DasarMasyarakat, Nota Kesepakatan

MENINGKAT


\**#

No. Kriteria dan Indikator, - : - Nilai Kinerja.,:,'.Indikator Penilikan-IV .,;:K11grj3 PHl r.

,:;'p,}kf'

YKAI,IKo m i te Ak red ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. '- Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-IIIProgres

Kinerja PH

Pemanfaatan HHNK, PetaPemanfaatan HHNK, TabelHasil Identifikasi Hak-hakDasar Masyarakat, dan NotaKesepakatan denganPenyadap dan PemeliharaKemeyan (P2K) berikutRekapitulasi MoU Kemenyandengan masyarakat.PT. Toba Pulp Lestarimemiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parstisipatifdan penyelesaian konflikbatas kawasan berupa SOPMekanisme Penataan BatasSecara Partisipatif di ArealPT. TPL dan SOPPengamanan Hutan yanglengkap, jelas dan legalserta telah disosialisasikankepada sebagianmasyarakat.PT. Toba Pulp Lestari, Tbkmemilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempatberupa SOP ProgramPemberdayaan Masyarakat(Com m un i ty De velopm en t1,

SOP Pemberian AksesMasyarakat Di Estate, SOPProgram PengembanganKemitraan di Fiber(SEKTOR), SOP SistemPertanian Terpadu, dan SOP

Identifikasi dan PengelolaanHak-hak Dasar MasyarakatSetempat yang legal,lengkap dan jelas dalamperencanaan pengelolaansumber daya hutan.Pada areal kerja PT. TobaPulp Lestari, Tbk dijumPaibukti (identitas) bataskawasan pemegang izinberupa pal batas, namunbelum melakukan penataanbatas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.Sebagian para pihak baikpemerintah maupunmasyarakat sekitar areal izintelah menyetujuikeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HT, namunmasih terdapat konflik bataskawasan denganmasyarakat sekitar.

dengan Penyadap dan PemeliharaKemeyan (P2K), Lapran SocialIm pact Assrssment (SIA), danRencana Kelola Sosial PT. Toba PulpLestari, Tbk Tahun 2003 - 2018 yangmengakomodir hak-hak dasarmasyarakat setempat meliputikegiatan ekonomi kemasyarakatan,infra strukfur, dan sosial dasarPT. Toba Pulp Lestari, Tb( telahmemiliki mekanisme pembuatanbatas/ rekonstruksi batas kawasansecara parstisipaUf yang lengkap,jelas dan legal berupa SOP PenataanBatas Secara Partisipatif, dan SOPPengamanan HutanPT. Toba Pulp Lestari, Tbk memilikiimekanisme pengakuan hak-hakdasar masyarakat adat danmasyarakat setempat berupa SOPProgram Pemberdayaan Masyarakat(Com m u n i ty Deve lopm en$, SOPPemberian Akses Masyarakat DiEstate, SOP Program PengembanganKemitraan di Fiber (SEKTOR), SOPSistem Pertanian Terpadu, dan SOPIdentifikasi dan Pengelolaan Hak-hakDasar Masyarakat Setempat yanglegal, lengkap dan jelas dalamperencanaan pengelolaan sumberdaya hutanPada areal kerja PT. Toba PulpLestari, Tbk dijumpai bukti(identitas) batas kawasan pemeganglzin dengan sebagian kawasankehidupan masyarakat berupa plangdan pal batas, namun belummelakukan penataan batas padaseluruh areal IUPHHK-HTSebagian para pihak baik pemerintahmaupun masyarakat sekitar areal izintelah menyetujui keberadaan, luasdan batas areal Auditi yangdibuktikan dengan adanyapersetujuan SK IUPHHK-HT, BeritaAcara Sosialisasi areal kerja/tatabatas IUPHHK-HT, dan Berita AcaraPenanganan Land Claim(penyelesaian claim); namun masihterdapat konflik batas kawasandengan masyarakat sekitar sepertitertuang dalam Logbook penerimaantuntutan, keluhan dan illegal logging,Peta Klaim Area, Laporan BulananRekapitulasi Claim/Penggarapan, danclaim dari masyarakat AdatPandumaan-Sipituhuta.

4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundanganyang berlaku.


telah memiliki komitmen,perencanaan menyangkuttanggung jawab sosialterhadap masyarakat sekitar

terutama yang terkenadampak kegiatan

BAIK

-PTJoba Pulp Lestari, Tbk, telah

memiliki dokumen yang mengaturkewajiban sosial dan lingkunganterkait hak mas'yarakat setempatyaitu melalui peningkatan taraf hidupdan pengembangan wilayah danekonomi termasuk kerjasama dengan

TERPETIHARA


Nilai Kinerja' : ...,Indikator Penilikan-IV

# Y.KANKo mite Atued itas i Na sion al

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



kelompok tani usaha produktifberupa: AKa Nomor 05 tanggal 19April 2017 yang dibuat mengacukepada UU Nomor 40 Tahun 2007dan PP Nomor 47 Tahun 2012, Moudengan Penyadap dan PemeliharaKemeyan (P2K), MoU PengelolaanPerkebunan Kayu Rakyat (PKR), MotPengelolaan Tanaman Kehidupandalam Areal Konsesi, Mou ProgramBudidaya Tanaman Andaliman, MoUProgram Usaha Industri Gerabah,Mou Bantuan Ternak Babi Bergulir,Mou pembuatan sistem pengairan,dan Rencana Kegiatan CD PT. TobaPulp Lestari, Tbk Tahun 2017PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmemiliki mekanisme yang jelas,lengkap dan legal terkait pemenuhankewajiban sosial pemegang izinkepada masyarakat sekitar dalambenluk Sta n da rd Opera ti n gProsedure (SOP), yaitu : SOPRekrutmen dan Seleksi, SOP ProgramPengembangan Kemitraan di Fiber(SEKTOR), dan SOP ProgramPemberdayaan Masyarakat(Community Development)PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmelaksanakan kegiatan sosialisasikepada masyarakat (yang terkenadampak) mengenai hak dankewajiban pemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan yang tertuang dalamBerita Acara Sosialisasi IUPHHK-HTPT. Toba Pulp Lestari, Tbk Tahun2017. Sosialisasi tersebutdilaksanakan kepada masyarakatdesa di wilayah operasional PT. TobaPulp Lestari, Tbk Tahun 20t7 yangmeliputi sosialisasi Visis Misi(Kebijakan PHPL), RKTTahun 2017,Areal Kerjafl-ata Batas IUPHHK,CD/CSR, Kawasan Lindung, Flora danFauna yang dilindungi, dan ResolusiKonflikPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmewujudkan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakatdengan memberikan bantuan dalambidang penciptaan lapangan kerjadan pengembangan ketrampilan,pendidikan dan kebudayaan,kesehatan, investasi sosial, danprogram sosial. Realisasi CSR tahun2017 adalah sebesarRp.4.37 4.252.070 yan g tertuangdalam Laporan Pelaksanaan ProgramComm u n i ty De velopm e n t semsler Idan semester II Tahun 2017 (sldOktober 2017), Logbook penerimaanpermohonan bantuan, serta terdapatberita acara serah terima bantuandan buKi ftsik di lapangan. PT. TobaPulp Lestari, Tbk juga telahmemberikan 1.500 paket untukmasyarakat kurang mampu yangberdekatan dengan wilayahoperasional Auditi pada kegiatan

operasional pengelolaansumber daya hutan olehperusahaan, meliputipengembanganpembangunan ekonomi,sosial dan budayamasyarakat pendidikan danlatihan, pemberian beasiswa, pengadaan saranaproduksi pertanian, fasiliiaskesehatan, fasilitaskeagamaan, fasilitaspendidikan dan lain-lainyang dianggap perlu untukkepentingan masyarakat.PT. Toba Pulp Lestari, Tbkmemiliki mekanismepemenuhan kewajiban sosialterhadap masyarakat

pelaksanaan kegiatansosialisasi kepadamasyarakat (sekitarkegiatan operasional)mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat sekitardalam mengelola SDHPT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah melaksanakanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatdengan memberikanbantuan dalam berbagaibidang yaitu bidang soslal,budaya, ekonomi,keagamaan dan lingkunganbaik melalui dana kelolasosial sebesar 7o/o net alesyang dikelola olehPemerintah KabupatenflimIndependen maupunbantuan sosial yangdiserahkan langsung olehperusahaan.PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah memilikidokumen/laporan te*aitpelaksanaan tanggungjawab sosial dengan buKi-buKi yang cukup lengkaptermasuk dokumen gantirugi dalam bentuk sipalasroha.

lengkap,

lengkap

setempat yangjelas dan legal.Terdapat bukti


No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja ..:

Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja '

Indikator Penilikan-WProgres

Kinerja PHL

{,'+i\fidV

'TAT{Ko mite Akr ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()(),I.IDN

ASERT-324. Rev.3



Perayaan dan Safari Natal Tahun2016. Selain itu, terdapat 95,07o/okaryawan lokal yang terlibat dalampengelolaan SDH IUPHHK-HT PT.Toba Pulp Lestari, TbkPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmewujudkan pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada masyarakatyang terdokumentasi dengan baikdalam benfuk Laporan PelaksanaanProgram Com m un i ty Deve lopm entKabupaten Tobasa (CD 1olo NetSales) Semester I (Januari - Juni2017), Realisasi CD 1% Net SalesSemester II Tahun 2017 (s/d bulanOktober 2017) Kabupaten Tobasa,Realisasi CD 1olo Net Sales SemesterU Tahun 20L7 (sld bulan Oktober2017) Kabupaten Samosir, RealisasiCD 1olo Net Sales Semester U Tahun2017 (sld bulan Oktober 2017)Kabupaten Humbang Hasundutan,Logbook penerimaan permohonanbantuan OPF-SOC-8O14-FM) Tahun2017 (sld bulan Oktober 2017)


telah memiliki datamenyangjkut masyarakatsetempat yang terlibat(penyerapan tenaga kerjalokal) dan terpengaruh(masyarakat sekitar) olehaktivitas pengelolaan SDH.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbkmemiliki mekanisme yanglegal, lengkap dan jelasmengenai peningkatanperan serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakatsetempat berupa ProgramPemberdayaan Masyarakat(Com m un ity Developmen tS,

Pemberian AksesMasyarakat Di Estate,Program PengembanganKemitraan di Fiber, SOPSistem Pertanian Terpadu,dan Identifikasi danPengelolaan Hak-hak DasarMasyarakat Setempat.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah merencanakankegiatan kelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran serta danaKivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercanfum dalamdokumen perencanaan yaituRKL-RPL, RKUPHHK,RKTUPHHK, dan BukuRencana Kelola Sosial, sedadokumen Alokasi Dana CD1olo Net Sales tahun buku2003-2015.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah merealisasikan 6(enam) dari B (delapan)

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telah

memiliki data menyangkutmasyarakat hukum adat dan ataumasyarakat setempat yang terlibatdan terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan sumber daya hutan,yang antara lain termuat dalamLaporan Social Impact Assessment(SIA), Demografi Desa di SeputarKonsesi, Perjanjian Kerjasamadengan Plasma Perkebunan KayuRakyat (PKR), Perjanjian Kerjasamadengan Penyadap dan PemeliharaKemenyan (P2K), PerjanjianKerjasama Areal Pemungutan HasilHutan Bukan Kayu (PHHBK), DaftarKontraktor dan Daftar KaryawanMitra, serta Employee Compositionby Hometown, periode bulanSeptember 2017.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmemiliki mekanisme mengenaipeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat dalam bentukStandard Operating Procedure (SOP)yang berbasis hutan mencakupkegiatan pengembanganperekonomian masyarakat sekitarareal, yaifu SOP ProgramPemberdayaan Masyarakat(Community Development), SOPPemberian AKes Masyarakat diEstate, SOP Program PengembanganKemitraan di Fiber (SEKTOR), SOPSistem Pertanian Terpadu, dan SOPIdentifikasi dan Pengelolaan Hak-hakDasar Masyarakat SetempatPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmerencanakan kegiatan kelola sosialyang berkaitan dengan peningkatanperan sefta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yangtercantum dalam dokumen

TERPELIHARA4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak


No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV

ProgresKinerja PHL

# VT{A}IKonite Akred itas iN a sio nal

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



perencanaan yaitu RKL dan RPIRKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI,Laporan Pelaksanaan ProgramCommunity Development KabupatenTobasa (CD 1olo Net Sales) SemesterI (Januari - Juni20L7), Realisasi CD

1olo Net Sales Semester II Tahun2017 (sld bulan OKober 2017)Kabupaten Tobasa, Realisasi CD 1olo

Net Sales Semester II Tahun 2017(sid bulan Oktober 2017) KabupatenSamosir, Realisasi CD 1% Net SalesSemester II Tahun 2017 (s/d bulanOktober 2017) Kabupaten HumbangHasundutan, Logbook penerimaanpermohonan bantuan CIPF-SOC-8014-FM) Tahun 2017 (s/d bulanOktober 2017). Dokumenperencanaan tersebut telah meliputiseluruh amanah yang tertuang dalamSK IUPHHK-HTI serta kewajibankelola sosial dan lingkunganPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmerealisasikan seluruh rencanakegiatan peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakatmelalui kegiatan dalam Bidangpenciptaan lapangan kerja danpengembangan ketrampilan, Eidangpendidikan dan kebudayaan, Bidangkesehatan, Bidang investasi sosial,Bidang sosial, dengan realisasisebesar Rp.4.37 4.252.070. PT. TobaPulp Lestari, Tbk juga telahmemberikan 1.500 paket untukmasyarakat kurang mampu yangberdekatan dengan wilayahoperasional Auditi pada kegiatanPerayaan dan Safari Natal Tahun2016, serta terdapat 95,07o/okaryawan lokal yang terlibat dalampengelolaan SDH IUPHHK-HT PT.

Toba Pulp Lestari, TbkPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmemiliki dokumen yang lengkap danterdokumentasi dengan baik terkaitpelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak, yaitu: distribusimanfaat kepada karyawandiwujudkan dalam bentuk jaminankesejahteraan sosial meliputi:Jamsostek (hari tua, kematian, dankecelakaan kerja), pemeliharaankesehatan untuk karyawan dankeluarganya, fasil itas perumahan,ibadah, olah raga, gaji,kompensasi/bantuan; distribusimanfaat kepada masyarakat sekitarareal berupa kegiatan kelola sosialmeliputi penciptaan lapangan kerjadan pengembangan ketramPilan,bidang kesehatan, bidanginfrastruktur, bidang sosial, dandistribusi manfaat kepadapemerintah berupa pembayaranIuran IUPHHK-HTI, PSDH, PBB

Perhutanan, lamsosteVBPJS

rencana kegiatan (75olo)peningkatan peran serta danaKivitas ekonomimasyarakat setempatberupa perekrutan tenagakerja lokal, programkemitraan, PKR, banfuanpetemakan, pengelolaankemenyan dan petemakanbabi.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah memilikidokumen/laporan yanglengkap dan terdokumentasidengan baik terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihakyaitu laporan program CD,

bukti pembayaran kewajibankepada pemerintah,perjanjian kerja samadengan mitra kerja, laporantenaga kerja, dan beritaacara bantuan sosial kepadamasyarakat.


No., ,:Nilai Knena ,,1'.;.:';

Indikator Penilikan-III', ,. , Nilai Kinerja:r:, .,

Indikator Penilikan-W;.Progres :

{inerja PHI

r.'@',*ir..tkrY.KAN

Ko mite Akreditasi N asio na ILPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



4.4. Keberadaanmekanismeresolusi konflikyang handal


memiliki mekanisme resolusikonflik yang lengkap danjelas sertadiimplementasikan dilapangan dalamPenanganan Tuntutan,Keluhan, Klaim Lahan, danPembalakan Liar.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah memilik Peta MaPPingSosial Rawan GangguanHutan yang dipetakansecara jelas dan progrespenyelesaian konfl ik secarapersuasif atau melibatkanmuspika setempat.

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah memilik penanggungjawab konflik yangdiwujudkan dalamkelembagaan, SDM danpendanaan yang cukupdalam mengelola konflikyang ada, serta prosespenyelesaian konflikberjalan sesuai dengan SOPyang telah ditetapkan.

- Klaim masyarakat yangterjadi selama ini dapatdiselesaikan dengan baikoleh PT. Toba PulP Lestari,Tbk melalui kesePakatanbersama yangmenguntungkan keduabelah pihak tanpamenimbulkan konflikberlanjut.

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telah

memiliki mekanisme penyelesaiankonflik yang legal, lengkap dan jetasuntuk diimplementasikan dalampenyelesaian konflik di lapangandalam bentuk Sbndard OpemtingProcedure (SOP) yaitu SOPPengamanan Hutan No. TPF-SOC-8001B-PR (Revisi-1) denganlampirannya berupa : LogbookPenerimaan Tunfutan, Keluhan danIlegal Logging No. TPF-SOC-8001-FM, Laporan Tuntutan, Keluhan danIlegal Logging No. TPF-SOC-8002-FM, Action Plan dan LaporanPerkembangan KlaimAreal/Penggarapan (|-PF-SOC-8019-FM), Laporan Bulanan RekapitulasiClaim Areal/Penggarapan No. TPF-soc-8026-FM

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telahmemiliki data terkait konflik yangdisajikan dalam Peta RawanKonfl ilVKebakaran; Tabulasi PotensiKonflik; Logbook PenerimaanTuntutan, Keluhan dan lllegalLogging. Namun demikian, Auditibelum memetakan potensi danresolusi konflik yang mengacukepada ketentuan peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari NomorP.5/PHPVUHP/PH PL. 1/2/20 16, sertamasih ditemukan adanya konfliklahan dan illegal logging

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telahmemiliki SOP Pengamanan Hutan,struktur organiasil Task ForceStrukure dalam menangani konfl ik,namun struktur tersebut belumdidukung oleh para pihak. Sedangkandana untuk menyelesaikan konflik,diusulkan dalam Socap-ExpenseClaim Form yang besarannyadisesuaikan berdasarkan hasilnegoisasi dan kesePakatan denganclaimer, dan selama ini dapatdipenuhi

- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telahmemiliki dokumen penyelesaiankonflik antara lain berupa LaporanBulanan RekapitulasiClaim/Penggarapan, Berita AcaraPenanganan Land Claim, Berita AcaraSerah Terima dana penyelesaianclaim, dan Surat Pemyataan claimerterkait pengakuan keberadaan arealkonsesi yang sebelumnya di claim

TERPELIHARA

4. 5. Perlindungan,Pengem bangan danPeningkat ankesejahteraanTenaga Kerja


telah mengimplementasikan7 (tujuh) dari 8 (delaPan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawannya (87,50o/o),meliputi: keberadaanOrganisasi Pengusaha,Perjanjian Kerja Bersama(PKB), Lembaga kerja sama

BAIK- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah

mengimplementasikan 7 (tujuh) dari8 (delapan) sarana hubunganindustrialnya (87,50o/o), meliputi :

keberadaan Organisasi Pengusaha,Perjanjian Kerja Bersama (PKB),

Lembaga kerja sama bipartit,Lembaga kerja sama tripartit, SerikatPekerja, Surat Perjanjian Kerja (SPK),

dan Peraturan perundang-undangan

TERPELIHARA


No. ,Kriteria dan Indikator::- , ' Nilai Kinerja:, Indikator Penilikan-III

Nilai Kinerja',t:,.: '

Indikator Penilikan-IVProgrgs ,' ': ;'

Kinerja PHL .

# Y.KANKo nite Ak red ih s i N a sio n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume Hasil Penilikan Aspek Legalitas Kayu

ketenagakerjaan. SedangkanLembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, belumdirealisasikanPTToba Pulp Lestari Tbk. telahmelaksanakan kegiatan pendidikandan pelaUhan (DIKLAI), sebagaisalah satu buKi upaya dan komitmenPT Toba tulp Lestari Tbk dalammeningkatkan kompetensi SDM-nyasecara periodik. Realisasipeningkabn kompetensi SDM 80,61o/o (532 personil dari 660 personilyang direncanakan).PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, memilikidokumen yang mengatur terkaitstandar jenjang karir yaitu PerjanjianKerja Ber-ma (PKB) Periode 2017-2019 dan SOP Promosi, denganseluruh tahapannya telahdiimplementasikan melalui formulirhasil evaluasi karyawan, memoacting, dan Surat KeputusanManjemen Toba Pulp LestariPT. Toba Pulp Lestari, Tbk, memilikidokumen terkait tunjangankesejahteraan karyawansebagaimana diatur dalam PerjanjianKerja Bersama (PKB) Periode 2017-2019 seperti jaminan sosial dankesejahteraan pekerja yangseluruhnya telah diimplementasikan

biparti[ Lembaga kerjasama tripartit, SerikatPekerja, Surat PerjanjianKerja (SPQ, dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan.Tingkat pencapaianpelaksanaan DIKLAT dalamrangka peningkatankompetensi tenaga teknisadalah sebesar 81,90 o/o

(611 personil dan746personil yangdirencanakan).PT. Toba Pulp estari, Tbktelah menyusun standarjenjang karir bagikaryawannya yang diaturdalam PKB, SOP Promosi,dan adion form purposeserta telahdiimplementasikanseluruhnya.PT. Toba Pulp Lestari, Tbktelah memiliki dokumentunjangan kesejahteraankaryawan berupa PKB,

Perjanjian PenyelenggaraanPelayanan PemeliharaanKesehatan BagiKaryawan/wati besertakeluarga, kepesertaanjamsostelVBPJs yang telahdiimplementasikan kepadaseluruh karyawan, sertatersedia fasilitas mess,kantin, peribadatan, danfasilitas olahraga bagikaryawan.

1 iutan Produksi

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).

a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SKIUPHHK)

Memenuhi- PTToba Pulp Lestari

(PTTPL) sudahmemiliki dokumen legalberhubungan denganIzin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu - HutanTanaman.

Memenuhi- Tersedia dokumen legal Izin

Usaha dan Izin Pengelolaanantara lain :

- TDP, NPWP dan AKe Notaris.- SK. Izin UPHHK-HT:- Keputusan MenLHK RI No. :

SK.923/MenlhlVSetjen/H PL.0/L2120L6, 21 Desember 2016,tentang Perubahan kelimaKeputusan MenteriKehutanan nomor 493/KPTS-llll99z tanggal l Juni 1992.

- Keputusan MenLHK RINo. : SK.l79lMenlhVSetjen/HPL.O I 4 120L7, 4 April 2017,tentang Perubahan keenamKepufusan MenteriKehutanan nomor 493/KPTS-llll992 tanggal 1 Juni 1992.

Terpelihara


Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

, Nilai Kinerja '

Indikator Penilikan-WProgres' ',

Kinerja PHI-, No:

No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikdn IV ProgresKineria

# Y.KANKo mite Ah rcdib. si N a s io n a I

TPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

, Verifier

b. BuKipemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu. (IIUPHHQ

Memenuhi- Terdapat BuKi Setor

Pembayaran, sebesarRp.349.28.000.-(tanggal 7 Maret 1992dan 1 Pebruari 1993).

Memenuhi- Tersedia bukti pelunasan

IIUPHHK sebesarRp. 349.28.000,- (pembayaranke-1 tanggal 7 Maret 1992 danpembayaan ke.2 tanggal 1

Pebruari 1993), sesuai sesuai SPPIIUPHH Nomor 029/V-HTI/92tanqgal 7 lanuari 1992.

Terpelihara

c. Penggunaankawasan yangsah di luarkegiatan IUPHHK(jika ada)

Tidak Dapatdiverifikasi, Pada areal kerja PT

Toba Pulp Lestari tdakterdapat penggunaankawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.

Tidak Daoat diverift kasi- Pada areal kerja PTToba Pulp

Lestari tdak terdapat penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK.

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang belwenang

2.1.1 RKUPHHVRPKH danRencana KerjaTahunan (RKT/BaganKerja/RTI)disahkan olehyangberwenang.

a. DokumenRKUPHHVRPKH,RKT/BaganKerja/ RTTbesertalampirannyayang telahdisahkan olehpejabat yangberwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHVRPKH&lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh GanisPHPL TimberCruisingdan/atauCanhut.

- DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenangatau yangdisahkansecara selfapproval

- Peta rencanapenataan arealkerja yangdibuat olehGanis PHPLCanhut

Memenuhi- Tersedia beberapa

dokumen pengelolaanantara lain :

- Dokumen RKUPHHK-HTI langka 10 tahunperlode 2010 -20L9

- DokumenRKTUPHHK-HTITahun 2016 danlampiran petanya(skala 1: 25.000).

- Peta tersebut dibuatoleh GANIS PHPL-Canhut Atas nama(An.) Ir. Oriza S.Simanjuntak.

Memenuhi- Tersedia dokumen pengelolaan

periode OKober 2016 s.d.Oktober 2017 antara lain :

- Dokumen RKUPHHK-HTI Jangka10 tahun periode 2010 - 2019(Direktur BUH Tanaman DirjenBUK an Menteri KehutananNomor: SK. 13/VI-BUHT/2013,tanggal 22 Maret 2013) danbelum ada revisi.

- Dokumen RKTUPHHK-HTITahun 2016 (KeputusanDirektur PTToba Pulp LestariTbk. Nomor: 115IIPL-UmllU20L6, tanggal 2 Februari2016) dan lampiran petanya(skala 1: 25.000).

- Dokumen RKTUPHHK-FffiTahun 2017 (KeputusanDirektur PTToba Pulp LestariTbk. Nomor: IOB|IPL-UmllU20L7, tanggal 2 Februari2Ot7) dan lampiran petanya(skala 1: 25.000).

- Lampiran Peta tersebut dibuatoleh GANIS PHPL-Canhut Atasnama (An.) Ir. Oriza S.Simanjuntak.

Teroelihara

b. Peta areal yangtidak bolehditebang padaRKT/BaganKerja/RTT danbuktiimplementasinyadi lapangan

Memenuhi- Terdapat areal yang

tidak boleh ditebangpada peta lampirandokumen RKT 2016,yaifu : areal green belt(GB) berupa koridorsatwa liar (KS) danSempadan Sungai

Memenuhi- Terdapat areal yang tidak boleh

ditebang pada peta lampirandokumen RKT 2017, yaitu arealgreen belt (GB). Terdapatidentitas pada areal yang tidakboleh ditebang antara lain :

- Tanda Batas Green Belt petakG-15 (Sektor Habinsaran).

Teroelihara


No. Kriteria/Ihdikator Ha3il Penilikan III: .'' Progres:, Kineria'

isH#YKAT{

Kom ite A kr ed ih si N a s ion a ILPPHPL. (l0l]DN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria/Indikator- Terdapat identitas pada

areal yang tidak bolehditebang antara lain :

Pal GB/BN/17 (SeKorHabinsaran), Pal KPPN(Sektor Aek Nauli), Pal

Sempadan Sungai AekSulfi (SeKor Tele) danPal GB/PNI/96 (SeKorAek Nauli).

- Tanda Batas Green Belt petakD011 (SeKor Habinsaran).

- Tanda Batas Green Eelt petak026 (Sektor Aek Nauli).

- Tanda Batas Green Belt petak8-103 (Sektor Aek Nauli).

c. Penandaanlokasi bloktebangan/ blokRKT/petak RTTyang jelas dipeta danterbukti dilapangan

Memenuhi- Peta RKTUPHHKTahun

2016 untuk seUapsektorSkala 1:25.000,telah menggambarkanPetak Tebangan.

- Terdapat identitas arealtebangan (Blok danpetak).

Memenuhi- Tersedia Peta RKTUPHHKTahun

2017 untuk seUap sektor Skala1 : 25.000 dan telahmenggambarkan Blok dan PetakTebangan.

- Ditemukan idenUtas dan TandaBatas (blo(petak) areal tebanganRKT 2017 :

- Papan Nama RKT 2017;- Tanda Batas RKT;- Pal batas Petak 062/petak 133;- Pal batas Petak 062/petak 063.

Teroelihara

K2.2. rencana2.2.7. Pemegang

izin hutanmempunyairencanakerja yangsah sesuaidenganperaturanyan9berlaku.

a. DokumenRencana KerjaUsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan'lampiran-

lampirannya

Memenuhi- Tersedia RKUPHHK-HT

yang telah disetujuidan ditandatanganioleh Direktur BinaUsaha Hutan TanamanDirjen BUK an MenteriKehutanan bersertalampirannya (belumada revisi).

Memenuhi- Terdapat dokumen RKUPHHK-HT

yang telah disetujui danditandatangani oleh Direktur BinaUsaha Hutan Tanaman DirjenBUK an Menteri Kehutanan,Nomor SK. 13/VI-BUHT/2013tanggal 22 Maret 2013 untukluasan 188.055 Ha bersertalampirannya.

Teroelihara

b. Kesesuaianlokasi danvolumepemanfaatankayu hutan alampada arealpenyiapan lahanyang diizinkanuntukpembangunanhutan tanamanindustri.

Tidak daoatdiverifikasi- Karena aktifitas

pemanenan pada bloktebang Rfi 2015 diseluruh sektor (AekRaja,Telle, Habinsarandan Aek Nauli)dilaksanakan pada blokhutan tanaman..

Tidak daoat diverifi kasi- Karena aktifitas pemanenan pada

blok tebang RKT 2017 di seluruhsektor (Aek Raja,Telle,Habinsaran dan Aek Nauli)dilaksanakan pada blok hutantanaman.

3 Tempat Penimbunanprimer hasil hutan

angkut dariXayu Gpk) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri(fpXfD/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyangdipanen/dimanfaatkan telah di-LHPKan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang

Memenuhi- Realisasi penebangan

selama 1 (satu) tahunterakhir (bulanOktober 2015 s/dbulan OKober 2016)adalah sebanyak829.563,70 m3.Seluruh kayu bulattersebut telahdibuatkan dokumenlaporan produksi kayuhasil pemanenan (LP-KHP)

- Identitas kayu bulatyang tertera pada LP-KHP dan Buku Ukursesuai dengan fisikkayu dan dapatditemukan dilapanqan.

Memenuhi- Hasil pemanenan periode

OKober 2016 sampai denganOKober 2017 (RKr 2016 danRKf 2017) adalah sebesar793.895,69 m3. Seluruh hasilpemanenan tersebut telahtercatat dalam buku ukur dandibuatkan LHP serta dilaporkanmelalui aplikasi SIPUHH online.

- Identitas kayu bulat yang terterapada LP-KHP dan Buku Ukursesuai dengan fisik kayu dandapat ditemukan di lapangan.

Teroelihara

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dan 32

No. Verifier '., Hasil Penilikan III Hasil Penilikan IV ProgresKineria

#, Y,KAI{ ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akr ed i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()OI.IDN

I Kriteria/IndikatoiI

F.rr:JehiruhTayrryangdiangkut

I keluar arealizindilindungidengan suratketerangansahnya hasilhutan.

Verifier

Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannyadari :

- TPK hutan keTPK Antara,

- TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampun9kayu terdaftar,

- TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampun9kayu terdaftar

, Hasil Penilikan III "Memenuhi- Terdapat dokumen

legal untukpemindahan kayu(IPn-TPK Industri) :

- dokumen SKSHHKyang diterbitkan olehPetugas PenerbitSurat KeteranganSah Hasil HutanKayu (P2SKSHHK)dan telah ditetapkanberdasarkanKeputusan DirekturPTToba Pulp LestariTbk.

Hasil Penilikan W

Memenuhi- Terdapat dokumen legal yang

menyertai proses pemindahankayu CI-Pn-TPK Industri) :

- Dokumen Bon PengantarBarang (BPB);

- Tlket lalan;- Dokumen Surat Keterangan

Sah Hasil Hutan Kayu(SKSHHK). Jumlah SKSHHKyang telah diterbitkan sesuaidengan catatan pada dokumenLMKHP baik di TPK Hutanmaupun di TPK Antara. Selamaperiode Oktober 2016 s.d.Oktober 2017 telah diterbitkansebanyak sebanyak 75.884 setdokumen SKSHHK denganvolume sebesar 831.934,91 m3

3.1.3. PembuKianasal usul kayubulat (KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/PemegangHakPengelolaan

a. Tanda-tandaPUHHI barcodepada kayu daripemegangIUPHHK-HTI bisadilacak balak

Memenuhi- Tanda-tanda

Penatausahaan HasilHutan (PUHH) kayubulat kecil (KBK) yangditerapkan padatumpukan kayu (stapelmeter/SM).

- Identitas fisik kayudapat ditelusuri padadokumen LP-KHP yangtelah dibuat dandisahkan oleh petugasyang berwenang.

Memenuhi- Tanda-tanda Penatausahaan Hasil

Hutan (PUHH) kayu bulat kecil(KBK) yang diterapkan padatumpukan kayu (stapel meter/SM)adalah : nomor petak, nomortumpukan, panjang, tinggi danlebar.

- Pada verifier 3.1.1 telahdijelaskan bahwa identitastumpukan kayu bulat Kecil(KBK/SM) dapat ditelusuri/dilacakpada dokumen LP-KHP yangtelah dibuat dan disahkan olehpetuqas yanq berwenang.

b. Identitas kayuditerapkansecara konsistenoleh pemegangizin


Tbk. telah menyusundokumen StandarOperasi Prosedur (SOP)TUK sebagai acuandalam pelaksanaan tatausaha kayu terhadapkayu bulat kecil yangtelah dipanen.

Memenuhi- Terdapat Standar Operasi

Prosedur (SOP) tata usaha kayu(IUK) untuk kayu bulat kecil yangmengacu :

- Peraturan MenLHK RI No. :

P.42l Menlhk-Setjen/2015,tanggal 12 Agustus 2015 JoPeraturan MenLHK RI No. :

P. 58/ MenlhlVSetjen/Kum. 1/2015, tanggal 12 Juli 2016tentang Penatausahaan HasilHutan Yang Berasal Dari HutanTanaman.

- Peraturan Dirjen PHPL No. :

P.3/PHPL-IPHH/2016, tentangPerubahan Atas Perdirjen PHPLNomor P. 18/PHPL-SE[/2015tentang Pedoman PelaksanaanSistem InfomasiPenatausahaan Hasil HutanKayu dari hutan Tanaman padahutan Produksi, tanggal 29Januari 2016.

Teroelihara

3.1.4. Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK

Arsip SKSKB dandilampiri DaftarHasil Hutan (DHH)unfuk hutan alam,dan arsip FAKB danlampirannya untukhutan tanaman


Tbk telah memilikikelengkapan dokumenpengangkutan kayuyang sah yaknidokumen SuratKeterangan Sah HasilHutan Kayu (SKSHHK)yang telah diterbitkanoleh petugas penerbitSKSHHK yanq sah.

Memenuhi- Terdapat catatan angkutan kayu

keluar TPK yakni dokumen SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) yang telah diterbitkanoleh petugas penerbit SKSHHKyang sah (sebagaimana yangtelah dipaparkan pada verifier3.1.1.) dan dilengkapi denganlampiran : Bon PengantarBarang (BPB) dan tiketlalan.

Teroelihara


No.ProgresKineria

Terpelihara

TerDelihara

# YKANKon i te Akred ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT.324. ReV.3



4TeroeliharaMemenuhi

- Telah diterbitkan SPP

(PSDH) dengan nilai

tagihan sebesarRp. 3.36B.109.222,00(PSDH), untuk volume623.723,93 m3. SuratPerintah Pembayaran(PSDH) tersebutditerbitkan oleh Biro

Keuangan SekretarisJenderal, KementerianUngkungan Hidup dan

Kehutanan.

Memenuhi- Seluruh hasil pemanenan selama

periode Oktober 2016 s.d.Okober 2017 telah dibua&anLaporan Hasil Pemanenan (LHP)

dan diterbitkan dokumen SuratPerintah Pembayaran (SPP)

PSDH berupa dokumen TagihanPendapatan Negara bukan Pajak(PNBP) oleh Direkorat JenderalAnggaran Sistem Informasi PNBP

Online (SIMPONI), KementerianKeuangan RI. Jumlah SPP PSDH

(PNBP) yang telah diterbitkanadalah sebanyak 226 pcs denganvolume 793.895,69 m3 danjumlah iuran yang harus dibayaradalah sebesar Rp. 4.289.068.

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran) DR

dan/atau PSDH

telah diterbitkan

TerpeliharaMemenuhi- Terdapat bukti setor

pembayaran PSDHkepada BendaharaPenerima SetoranMurni PSDH/B|roKeuangan SetjenKementerianLingkungan Hidup danKehutanan denganNomor Rekening1020004204001melalui Bank Mandiridengan total sebesarRp. 3.368.109.222,00

Memenuhi- Terdapat bukti setor pembayaran

iuran PSDH untuk periodeOktober s.d. Februari 2017 (RKT2016) tanggal 5 Oktober 2016s.d. 3 Februari 2017 melaluiBank Mandid sesuai SPP PSDH(PNBP) yang telah diterbitkandengan nilai sebesar Rp.1.381.874.526,00.

- Terdapat bukti setor pembayaraniuran PSDH untuk periodeFebruari s.d. Oktober 2017 (RKT2017) tanggal 2 Februari s.d.30Oktober 2017 melalui BankMandiri sesuai SPP PSDH (PNBP)yang telah diterbitkan dengannilai sebesar Rp.2.907.194.445,00.

b. Bukti Setor DRdan/atau PSDH

TerpeliharaMemenuhi- PT TPL Tbk telah

membayar iuran PSDHsesuai tarif PSDHyang telah ditetapkan.

Memenuhi- Pembayaran PSDH sesuai

dengan tarif, jenis dan ukuranyang ditetapkan dalam SPP-PSDH.

Pemegangizinmenunjukkan buktipelunasanDanaReboisasi(DR) danProvisi

Sumber DayaHutan(PSDH)

3.2.t

c. Kesesuaian tarifDR dan PSDHatas kayu hutanalam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahanuntukpembangunanhutan tanaman)dan kesesuaiantarif PSDH untukkayu hutantanaman

na r5Tidak daoat diverifi kasi- PT TPL tidak melakukan

perdagangan antar pulau

Dokumen PKAPT

PT TPL tidakmelakukanperdagangan antarpulau.

Tidak daoatdiverifikasi

Pemegang izinyangmengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagangKayu AntarPulauTerdaftar(PKAPr)

3.3.1.


No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikan'IV Progres::Kineria,.

K3,2 Pemeaanq izin kayu

yffieilKoniteAk red itasiNa sion a I

LPPHPL. (}()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. . Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penitikan IV ProgresKineria

3.3.2. Pengang-kutan kayubulat yangmenggunakankapal haruskapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izinyang sah.

Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal.

Tidak dapatdiverifikasi- Aktifitaspengangkutan

seluruh kayu hasilpemanenan PTTobaPulp Lestari Tbk kelokasi industri tidakmelalui laut (jalandarat).

Tidak dapat diverifikasi- Aktifitas pengangkutan seluruh

kayu hasil pemanenan PT TobaPulp Lestari Tbk ke lokasiindustri tidak melalui laut fialandarat).

K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.7 Implemen-tasi Tanda V-Legal

a. Tanda V-Legal yangdibubuhkansesuaiketentuan

Tidak daoatdiverifikasi- karena PT Toba Pulp

Lestari Tbk belummenggunakan V-Legal. Penggunaan V-Legal masih bersifathimbauan,sebagaimanaperaturan MenteriKehutanan No.641/Menhut-II/2011

Memenuhi- Seluruh dokumen angkut kayu

khususnya dokumen SKSHHKpada periode Januari sampaidengan Oktober 2016 telahdilengkapi dengan tanda V-legal

Memenuhi

6 K4.L Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ DokumenPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yangdipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAL/DPPUUKL-UPL meliputAnalisa DampalLingkungan(ANDAL),Rencana KelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan(RPL) yangtelah disahkansesuaiperaturan yangberlaku meliputseluruh arealkerjanya.

DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL.RPL

Memenuhi- Belum ada perubahan

terkait dengandokumen AMDAL(ANDAL, RKL, RPL) PTToba Pulp Lestari Tbk.

Memenuhi- Terdapat dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL, RPL) yang telahdisahkan oleh Komisi PusatAMDAL Dephut melalui SKNomor. 9ZDJ-VIAMDAL/95,16 Mei 1995 dan dokumen RKLdan RPL (revisi) yang telahdisahkan oleh BAPELDADA,tanggal 14 Agustus 2007 denganNomor l266ffPLDL-su/BTL/2007).

Teroelihara

4.1.2. Pemegangizin memilikilaporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukkanpenerapantindakanuntukmengatasidampaklingkungandanmenyediakanmanfaatsosial.

a. Dokumen RKLdan RPL

Memenuhi- PT TPL telah

menyusun LaporanPelaksananPengelolaanLingkungan (RKL) danLaporan PelaksanaanPemantauanLingkungan semesterII tahun 2015 danSemester I tahun2016.

Memenuhi- PTTPL telah menyusun Laporan

Pelaksanan PengelolaanLingkungan (RKL) dan LaporanPelaksanaan PemantauanLingkungan semester II tahun2016 dan Semester I tahun2077.

Teroelihara

b. Buktipelaksanaanpengelolaandanpemantauandampakpenting aspekfisik-kimia,

Memenuhi- Implementasi

pengelolaan danpemantauan lingkunganadalah sebagai berikut :

Pembuatan sill trapdan wing walljembatan.

MemenuhiImplementasi pengelolaan danpemantauan lingkungan adalahsebagai berikut :

- Pembuatan sill trap, sodetandan wing wall jembatan.

, Alat produksi low presure- Pengelolaan limbah 83 dan

Teroelihara


ffiKriteiia/Indikator

y.r$t{ ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIK o m i te Akre d it a s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l-IDN

Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikan IV ProgresKinerja

biologi dansosial

Alat produksi lowpresurePengelolaan limbah83 dan domestik.Pengukuran iklimdan erosi.Perlindungan danpengamanan hutan,Membuatpersemaian (saranadan prasarana).Identifikasi daninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaatkepada karyawanberupa jaminankesejahteraan sosial(BPlS,perumahan,dll)Distribusi manfaatkepada masyarakatberupa bantuanpeningkatanekonomi,pengembanganSarana prasarana,sosial budaya.

domestik.Pengukuran iklim.Pemberian tanda batas dantidak menebang pohon padakawasan dilindungi,Perlindungan dan pengamananhutan,Membuat persemaian (saranadan prasarana).identifikasi dan inventarisasiflora dan fauna.Dstribusl manfaat kepadakaryawan berupa jaminankesejahteraan sosial (BPJS,perumahan,dll)Dstribusi manfaat kepadamasyarakat berupa bantuanpeningkatan ekonomi,pengembangan saranaprasarana, sosial budaya.

7 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur danmplementasiK3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi- PT Toba Pulp Lestari

Tbk Tbk telahmempunyai prosedurK3 dan telahmenetapkan strukturorganisasi K3 untukmendukung aplikasikegiatan K3 dilapangan.

Memenuhi- Terdapat prosedur K3 :

SOP Pembentukan P2K3Revisi Ke-2.

- SOP Kesiap-siagaan.SOP Pengelolaan KesehatanPekerja.

Telah dibuat struktur organisasiK3 sesuai Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi SumateraUtara Nomor : KEP. 466ffPL-UmlYl20L6, tanggal 11 Mei2016,

- Terdapat implementasi prosedurK3 berupa:

Sosialisasi prosedur K3.Melengkapi Alat Pelindung Diri(APD);

- Penyediaan klinik;- Pemasanganrambu-rambu

peringatan;Melakukan pengawasan danpengarahan terkaitKeselamatan dan KesehatanKeqa (K3);

- Memdokumentasikan terkaitkegiatan Keselamatan danKesehatan Kerla (K3) dalambentuk laporan bulanan.

Terpelihara

b. Ketersediaanperalatan K3

Memenuhi, Secara umum PTToba

Pulp Lestari Tbk telahmemiliki peralatan K3dan tersedia lengkapsesuai kebutuhan.

Memenuhi- Secara umum PT Toba Pulp

Lestari Tbk telah memilikiperalatan K3 yang meliputiseluruh aspek kegiatan dantersedia lengkap sesuaikebutuhan.

Terpelihara

c. Catatankecelakaankerja


Tbk telah memilikicatatan kecelakaan

MemenuhiTerdapat catatan kecelakaankerja dan telah ada upayapenanganan secara periodik

Terpelihara


,:- ,"*-s4'

No.

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


yrr/Ar,tKo m ite Ak rc d ita s i N a s io n al

LPPHPL. ()()l.IDN

Bogor, Desember 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT-324. Rev.3

Kinkerja dan telah adaupaya penanganansecara periodik dalambentuk Health SafetyPerformance

dalam bentuk Health SafetyPerformance yang dilaporkansetiap bulan. Adapun upaya.meminimalisir kecelakaan kerjadengan membuat :

Prosedur SMK3.- Papan peringatan K3

Famlet penggunaan APD- Rambu-rambu ialan.

B hak-hak5.2.t Kebebasan

berserikatbagi pekerja

Ada serikatpekerja ataukebijakanperusahaan yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibatdalam kegiatanserikat pekerja

Memenuhi- Karyawan PT Toba. Pulp Lestari Tbk telah

membentuk 5 SerikatPekerja dan telahtercatat pada DinasTenaga Kerja DanTransmigrasiKabupaten TobaSamosir.

Memenuhi- Telah dibentuk membentuk 5

(lima) Serikat Pekerja dan telahtercatat pada Dinas TenagaKerja Dan TransmigrasiKabupaten Toba Samosir.

Terpelihara

5.2.2 AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

KetersediaanDokumen KKBatau PP

MemenuhiPTToba Pulp Lestaritelah memilikiDokumen PerjanjianKerja Bersama (PKB)Periode 2014-20L6yang disahkan oleh diDinas Tenaga Kerjadan TransmigrasiProvinsi SumateraUtara.

Memenuhi- Tersedia Dokumen Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) PeriodePeriode 2017-2019 yangdisahkan oleh di Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara sesuai SuratKeputusan Nomor : 223-6IDTK'TR|20L4 tanggal 19 Mei 2014.

Teroelihara

5.2.3 Perusahaantidakmempekerjakan anak dibawah umur

Tidak ada pekerjayang masih dibawah umur

Memenuhi- PT Toba Pulp Lestari

Tbk tidakmemperkerjakankaryawan di bawahumur (kurang dari 18tahun). Hal tersebutdibuktikan berdasarkandata tanggal dan lahirseluruh karyawan yangtercantum dalamlaporan bulanan tenagakerja periodeseptember 2015.

MemenuhiPerusahaan telah mengeluarkankebijakan untuk tidakmempekerjakan karyawan dibawah umur sebagaimana diaturdalam Undang-undang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 68 yangtertuang dalam Surat PernyataanDirektur PTToba Pulp LestariTbk.

Terpelihara


No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikan IV

pt. serti ytgtt ko braja i 325.rev.3 dr. · alamat site/lokasi c. nomor izin iuphhk-hti pt. toba...

Documents