pt. serti braja ust|xa b.lt, i yxarv 325.rev.3 tel 833351 5 · resume hasil penilikan tahun ketiga...

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOMPLEK RU!(O BRAJA UST|XA B.lt, Lantat IJl. Dr Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - |NDONESIA ASERT - 325.Rev.3

YxarvTel : 0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

LPPHPL.Ml.IONLVLK-011-rON

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE.3 (KE[GA)SERTIFIIGSI PENIIAIAN KIN ER'A PENGELOI.AAN H UTAN

PRODUTGT LESTART (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Seftifikasi PenilaianKinerla Pengelolaan Hutan Produksi Lestara (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:

Nama AuditeeSK IUPHHK-HTLuasLokasiAlamat KantorWaktu PelaksanaanHasil Audit

IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau LestariSK. 552/Menhut-I!2006, tanggal 22 Desember 2006+ 5.630 HektarKabupaten Siak Propinsi RiauJl. Teuku Umar 51, Rintis, Lima Puluh, Pekanbaru1 s/d 7 September 20161, IUPHHK-HT PT. RIMBA MANDAU LESTARI KONSISTEN TERHADAP

PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL DENGANAKHIR KINERJA BERPREDIKAT'BAIKi TERPELIHARA.

2. SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 15

OKTOBER 2013 DIREVISI DENGAN NOlvlOR REVISI'. 24.Rev 2lA-SERT-PHPL/X/2013 MASA BERLAKU SAMPAI DENGAN 14

OKTOBER 201 8, STATUS'BERLANJUT".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 16 September 2016

ktureD tt

Ir. Akhmad

Tanooal 1 Juni 2016

E ndl:.s.rteay.m.rurcrtifr lasl.co.id

\S.li.:www.ayamaruserdfi Lsi.co.id

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

[email protected] : www,avamarusertiflkasi.co.id

Layanan Sertifikasi :

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-lt, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - |NOONES|A

ASERT - 323.Rev.3 YrantTel . : 0251-8333513, 8333515 Fax.0251-8333593 LPPHPL-OO1,ION

LVLK.Ol l.ION

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 56/A5ERT-PHPUKpts/Pnlk/lX/201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S.PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

(IUPHHK-HT) PT. RIMBA MANDAU LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIAK PROPINSIRIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.552/MENHUT-|U2006

TANGGAL 22 DESEMBER 2006 SELUAS t 5.630 HEKTAR

1. Bahwa IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari pada tanggal 15 Oktober 2013 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:24IA-SERT-PHPLlKl2013 dan pada tanggal 16 September 2015 direvisi dengan Nomor: 24.Rev.1/A-SERT-PHPL/X2013 masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2018dengan predikat akhir kinerja "BAIK";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHlvseqenlPHPL.3l3lZOt6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan (SuNeillance) sekurang-kurangnya 12 lduabelas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Rimba l\ilandauLestari telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketlga) sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-JASA/RML-ASA/II/ 20'14 tanggal 25 Juli 2014:

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar danpedoman dalam pelaksanaan penilaian klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan pengambilankeputusan diputuskan IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilaiakhir kanerja berpredikat "BAlK" terpelihara;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketiga\ dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT. Rimba MandauLestari.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-0o'1-lDN;2. Keputusan irenteri Kehutanan Nomor: SK. 1'l /Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor i

30/MenLH(Setjen/PHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KineiaPengelolaan Hutan Produksi Lestarl Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaaan KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.'14lPHPLISET1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VeriflkasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 Aptll2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksa Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),

Tanggal 1 Juni 2016

Em.I:as.neayemarus.nmhd.co.id

Wtt lt :www.ayamarur€rdlk st.co.id

[,4enimbang

Layanan Sertilikasi :

l\4enetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEfulPAT

ASERT - 323.Rev.3

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;'10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Setifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-3 (KEI-IGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. R]MBA MANDAU LESTARI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari dengan nomor revisi : 24. Rev.1/A-SERT-PHPL/X/2o13 direvisi dengan nomor : 24. ReV.2/A-SERT-PHPL/X 12013 masa berlaku 15Oktober 20'13 sampai dengan'14 Oktober 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.

Penilikan (Surveillance) ke-4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu padaStandar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (SuNaillance) Ke-4 (Keempat) dibebankankepada IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LP AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

e

SALINAN keputusan ani disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporani

2 Direktur Usaha Hutan Produksi,

Tanggal 1 Juni 2016

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 15 Seotember 20'16

SERTIFIKAT PHPL V KAtlKomite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI.IDN

BBrlaku hingga : 14 Oktober 2018No : 24.Rev.2/A-SERT-PHPLT(201 3Tanggal Penerbitan : 15 Oktober 20'13Tanggal Perubahan : 15 Septembor 2016

Diberikan kepada :

PT. RIMBA MANDAU LESTARISK IUPHHK-HTI NomorLuaB & LokasiAlsmat Kantor

SK.552/M6nhut-ll/2006, Tanggal 22 Desember 2006t 5.630 Hoktar - Kabupaten Slak, Provinsi RiauJl. Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur,Kec€matan Marpoyan Damai-Pekanbaru

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAlK"

sesual dongan :

Peratursn Monterl Llngkungln Hldup dan Kshutanan Republlk lndonosla Nomor : P.3o/MonLHK./Setjen/PHPL,3/3/2016tontang Ponllalan Klnerra Pongelol.an Hutrn Prcduksi Lostarl dan Vorltlkasl Logalitas Kayu Pada Pomogang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak- dan

Lamplran 1.2, Lampllan 2,1 dan Lsmplran 3.1 Psraturan Dlrektur Jendoral Pongololaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.1,i/PHPUSET/,t/2018tentang Standar dan Podoman Polakranaan Ponllaian Klnerla Pongelolaan Hutan Produksl Lostad (PHPL) dan VErifikasi Legatltas Kayu (VLK)

lr. Akh madDirektur

KOMPLEK RUKO BRA"jAMUSTIKA &11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT,/RW 002/00'1, Bogor 16'111 - INOONESIA

Sertiltk8l initidak boleh dheprcdukli sebagian, kccuali !eca6 keseluruhan dengan izln tertulig dari PI AYAMARU SERTIFIKASI.

*-dlLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

Y.KANKon i le Ak rcd i h siu a s io nal

LPPHPL. ()OINDN


LPPHPL -001-IDN, tanggal 2 September 2010Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014berlaku s/d l September 2018KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Boqor BaratTelp. 0251-8333s13, 8333515Fax. 0251-8333593Email : a*rt@ayamarusertifi kasi.co.idWebsite : v'w{w.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Ir. Widiarso Sulistiarjo(Auditor Prasyarat)

2. Ahmad Faizal, S.Hut(Auditor Produksi)

3. Lukman Hakim(Lead Auditol Auditor Ekologi)

4. Arde Wisben, S.ST, MPd(Auditor Sosial)

5. Ir. David Losuh, Msi(Auditor VLK)

Ir. Akhmad

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGA KINER]A PHPLPADA IUPHHK-HTI PT. RTMBA MANDAU LESTARI

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

(1) Identitas LPPHPL

c. Alamat

e. Direktur

f. Tlm Audit

g. llm Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditi

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

b. Nomor & Tanggal SK

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 24

IUPHHK-HTI PT. Rimba MandauLestariSK. s52lMen hut-lll 2006,Tanggal 22 Desember 2006+ 5.630 HektarKabupaten SiakProvinsi Riau1. Kantor

ll. Arifin Ahmad No. 01Kelurahan Sidomulyo TimurKecamatan Marpoyan Damai,Pekanbaru

2. BasecampDesa Merempan HuluKecamatan SiakKabupaten Siak

d. Nomor telepon/faks/E-mail

i&', LEMBAGA PENILAI PENGEL.LAAN HUTAN PR.DUKSI LESTARI

tftf' er. rvrMARU SERTIFIKASI

YT(AIIRo m i le Ak re d i h s i N a s i o n a I

LPPHPI. OOI,IDTI

1. Dewan Komisaris :

Anton (Komisaris Utama)Tjoa Tek Peng (Komisaris)

2. Dewan Direki :

Andrianto, SE (Direktur Utama)Lin Ming Keng (Direktur)

ASERT-324. Rev.3

(3) Ringkasan Tahapan

| ,.n,o"n Waktu dan Tem Ringkasan Penilikan

1 Bogor - Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen.- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi

telepon dan email.- Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14|PHPUS|Tl412016 Tentang : Standar dan PedomanPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produl€iLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

2 Koordinasi denganInstansi Kehutanan

Pekanbaru,Tangqal 1 September20L6

- Im Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau danBPHP Wilayah III Pekanbaru.

- Menjelaskan rencana penilaian kinerja PIIPL IUPHHK-HT PT.Rimba l4andau Lestari.

- Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HT PTRimba l4andau Lestari pada saat dilaksanakan exit meeting

3 Pertemuan Pembukaan(Opening Meetingl)

Ease CampMerempan Hulu,Tanggal 2 September2016

- Perkenalan Jim Auditor dan penyampaian rencana Audit.- Paparan oleh PT. Rimba lYandau Lestariterkait kegiatan PHPL

IUPHHK'HT di lapangan.- Penrelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam

penilaian kinerja.- Penetapan l4anajemen Representif oleh PT. Rimba Mandau

Lestari untuk mendampingi l'1m Auditor- Penandatanganan Berita Acara Opening Meeting.

Veriflkasi Dokumen danObservasi Lapangan

Ease CampMerempan Hulu,Tanggal 3 s/d 5September 2016

- Verifikasi dokumen legaldan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.

- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atasseluruh kegiatan di lapangan.

- l'lelakukan uji petik di lapangan dan desa terdekat dengan ff.Rimba Mandau Lestari.

- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

5 Pertemuan Penutup(dosing MeetineD

Ease CampMerempan Hulu,Tanggal 6 September2016

- Melengkapi data-data yang belum dipenuhioleh auditi- Penyampaian hasilverifikasi dokumen dan gambaran kinerja

PHPL IUPHHK-HT fi. Rimba I'landau Lestari- Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutrp (Closing

Meetingl) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL.

7 Melapor ke Dinas(ehutaan Provinsi Riaudan BPHP Wilayah IIIPekanbdru

Pekanbaru,Tanggal 7 September2016

Pengambilan Keputusan Bogor - PT. Rimba Mandau Lestari dalam peogelolaan hutan leslari(Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu)dengafl predikat kinerja "BAIK" selama periode 3 (ria) tahunsecara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertiRkatyang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.


e. Pengurus

No,

Audit Tahap I

4.

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Rjau danBPHP Wlayah III Pekanbaru.

- Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HTPT, Rimba Mandau Lestari pada saat dilaksanakan ertmeeting

8.

,:#,'r\41

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YI(,,NKon i leA ked i[a s iN a s io n a I

LPPHPt. OOl.IDI{

ASERT-324. Rev.3

No.Nilai Kinerja Indikator

Penilikan-IINilai Kinerja lndikator

Penilikan-III PHL

KRfiERIA PRASYARAT

1.1. Kepastian kawasanpemeganq IUPHHK-HTI

BAIK- Dokumen legal dan administrasi

terpelihara, tennasrk dokurnenperubahan akta perusahaan

terbaru yakni akta notaris HanitaSentono 5H nomo. 20 tahun2015, Dokumen TDP yang habismasa bedakunya pada bnggal 30Juni 2015, namun dokurnen TDPtersebut telah diprosesperpanFngannya, Lapordn TataBatas se$ai dengan tingkatrealisasi pelaksanaan tata batastelah tersedia berupa taporanTgT No, 2 tahun 2014 yang terbitbulan Oktober 2014-

- Tata batas temu gelang dilapangan sudah dilakanakantahun 2012 dan sudah tersediaLaporan Tata Batas No. 2 Tahun2014, Pemeliharaan tata batasteldh dilakukan pada sebagianbabs luar, dimana pal kayu yangsudah rusak diganb denganpaclon sepertj pal 6 b-ayek A-B dikoordinat 00 51'09,6" lU dan 1015651,9" Er, Palpal bataspardlon akan diganti denganbeton dimana telah dianqqarkandi tahun 2015 ini, dan sedangdiajukan pencairannya.

- Perkembangan Laporanoperdtional Pengecekan ArealKlaim dan PesanEen tanggal 26Januari 2014. Nomor Kasus

009/sos-Rr4l-siAK AREAOFf,lV20l4, f46yarakat yangklaim termasuk pesanBen telahmeninggalkan areal dan telah adapehrgas keanEnan yang rnenjagadi lokasi . Meski terdapatperErEnEn kelapa sawit disepanFng areal yang berbatasanderEan areal perkebunan PTTeguh Kaca Wana Lesfdri, mulaidari koordinat 00 57'08" 1U 10158'06 8T sampai koordinat 005557" LU dan 101 59'07 BTdengan lebar 200 meter sampai1000 rneter, namun upafdmembangun kesepakatan tenEdilakukan oleh Auditi yangaahnfa adalah rnenggantjbnanran kelapa sawit denganbnanEn kehidupan sesuaiahrran.

- Idak ada pengqunaan kawasanuntuk kegiabn di luar bidangkehutdnan.

- Trdak ada perubahan turEsikawen dan p€rEgunaankawEn di luar sektor kehutarEn.

TETAP


(4) Resume Hasil Penilikan

(4,1) Kriteria dan Indikator PHPL

IBAIK- Dokurn€n legal dan administrasi

terpelihard, berupa akb pefldirianperusahaan hingqE akb terbarunotdris Hanita Sentmo SH rprnor20 tahun 2015, S( IUPHHKnornor S2zl4enhut-1v2006 tidaka& perubahan, NnfvP tl,o.01.906.734.7.215.000, SIUPnomor 126/M.04.01/BPrMP/tr/2016, HO nornor308/03{VsTPMru/2016, danTDP nomor 010u460267 yanq

masih berlaku.

- Laporan Tab Batas terpeliharasesuai dengan tingkat realisasipelakranaan bb batas Elahtersedia berupa Pedornan TBT,Buku Ttrf, Peta TBT, BATB dalamLaporan TBT No. 2 tahun 2014yang terbit bulan Okder 2014.

- Tatabatas sudah dilaksanakantemu gelarE sesuai LapoGnTatababs nornor 2 tahun 2014

- Ma perneliharaan batas/pal batasdi lapanqBn.

- Masih ada klaim dan perEuasaanmasyarakat atas lahan meskipunterus dipanbu dan diupafdkanpenyelesaiannya.

- 'fdak ada perubahan fungsihutan dalam kurun wakhJ 2015-2016

- Tidak ada penqqunaan kawasandi luar sektor kehutanan dalamkurun waktu 2015-2016

No.Nilai Kinerja Indikator

Penilikan-IINilai Kinerja Indikator

Penilikan-uI

t.2 Komiunen pemeganqIUPHHK.IITI

BAIK- Ardfi memiliki dokumen yang

rnernuat vii dan misj ben-PaProfi h Pengelolaan HutanTarErnan Lestari dan SuratPernyaban Drektr Utarna No.005.4RXUtr/2013.

- Terdapat bukti sosialisai kegiatankepada kan/awan perusahaan danrnasyarakat di sekitar IUPHHK-HT.

- Terdapat sebaqEin kesegJainantara visi dan misi derEanimplemenbi PHL

BA]K- Keberadaan dokumen visi, misi

dan hil.€n perusahaan yangsesuai derEan PHPL terpdihara

- Sosialisasi visi, misi dan tjuanperusahaan kepada karfdwandilakukan derEan pernasarEanbaliho ukuGn besar di kantq danapel pagi seminggu dua kali.

- So6isalisad kepada m6/ackatkembali dilakukan s€srai BAtangEal 20 Nopember 2015.

- Masih ada kegiatan PHPL yangb€lum terimdernenbsi :

- Belum ada bukti pelaksanaanpengelolaan tanamanunggulan dan tanamankehidupan karena masukkedalam areal moratorium.

- Batas blok dan petak berupakanal terlihat jelas dilapangan, akan tetapiidentitas blok dan petakhanya sebagian yang ada.Identitas yang ada punmasih sangat miniminformasinya.

- Terdapat areal kawasan dibatas timur yang dirambaholeh masyarakat yaitu arealauditi sebelah Timur yangberbatasan dengan kebunkelapa sawit PT. TeguhKarsa Wahana Lestari,

- Laporan keuangan belumsesuai dolapkeu

- Terdapat pelaksanaankegiatan pengelolaan faunayang meliputi alokasikawasan DPSL danpemantauan vegatasi dansatwa liar secara periodik.Pengelolaan bersifat umumdan belum dilakukan secaraspesifik untuk setiapkelompok jenis fauna.

- Perusahaan belummenqadakan penqayaan atastanaman sumber pakansatwa pada kawasanlindung.

TETAP

Jumlah dan kecukupantenaga profesional bidangkehutanan pada seluruhtingkatan untuk mendukungpemanfaatan implementasipenelitian, pendidikan danlatihan

BAIK- tuditi merniliki Ganis untuk setjap

jenis ganit tapi ganis binhut dancanhut masih kuGng.

- Auditi masih mempun)"irnekanisne perqembangBn sDMyang termuat dalam SOP No.

SOP-RI"IL-E-10 : TrdinirElirEkungan bagi karyawan dankoob'aktor.

- Ada bukti upaya peningkabnkornpeterEi SDM rnelalui faini.Ed<stemal dengan beerbmbahnya4 orarE ganis, serE tranrEinternal sebanyak 27 orang padaberbagai jenis b-aining.

EAIK- Auditi memiliki 11 orang GANIS

PHPL .

- Terdapat 1 orang yang gJdahrneninggal yaitu Ganis Nenhut anPramono, sedangkan yanqlainnya masih bekerja danMugas di lapangEn dan kanto.PT Rimba Mandau Ledari serbrnemiliki kartu Ganis dari BPHP .

- untuk menggantjkan GanisNenhut yang meninggal, auditeetelah rnelakukan upaya berupa$rat permohonanpefl yelenggaraaan dildat GanisNenhut dan Ganis Enhut kepada

TETAP

{&;,^.&#

Y'(,.NKonite Ak rcd it as i N a s:p na I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

Tanggal 1 Juni 2016



Kriteria dan IndikatorProdres

Kinerja PH!

Halaman 4 dari 24

LEMBAGA PENTLAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y'(ANKo nite Al'e d it a s i N a s b nal

LPPHPL. ()OI-IDN

Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-u

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-uI

- Arditi memilik dokum€nketenagakerjaan sepertperjanjian kerF bersama (PKB) ,sertjfi kat kepesertaan janE6tek,kepEertaan BPIS dan mekanisneterkait keteEgakerjaan dalam 9inis dokurnen SOP.

kornda APHI Rjau derEan grmtmmor 069/RHtMI/2016.

- Pada tahun 2015 terdapatpenanqkatan kompetensi SDMrnelalui perEiriman karyawandalam penyegaran Ganqpelabhan rnanggEla agni daotusdiklathu s$anyak 22 ofiEdari rencana 23 orang (95,65010),

- Terdapat Pelatjhan tntemal(lnhouse Training) yang

dis€lerEgarakan oleh GroupPerusahaan Sinar Mas sebanyak58 orang dari rencana 56 orang(87,87o/o)

- Dokumen ketenagakerjaan audititerpelihara lengkap yaitu: Danartenaga kerja tetap, Laporantenaga kerja ke Disnaker, BuktiKepesertaan lamso6tek, BuktiPembayaran Jamsostek danBPJS, PKB,

- Dokumen ketenagakedaanperusahaan mifa juga tersedia

t.4 Kapasitas dan mekanismeuntuk Perencanaan,pelaksanaan, pemantauanperiodik, evaluasi danpeoyajian umpan balikmengenai kemajuanpencapaian (kegiatan)IUPHHK pada hutantanaman

BAIK- Audi[ memiliki struktur organisasi

beserta joMesknya yang ses.raiderEan kerdngka PHPL dandipebaharui rnelalui suratkepuhEan direki tahun 2015.

- Terdapat perangkat kerjapelaksana yang digunakan dalamoperasional sistem informasimanajemm Auditi.

- Terdapat teaag6 pelaksana yangdihrgaskan dalam kaitanberlangsungnfd Estem informasimanajeman }rang ditunjuk olehdirektur.

- l-ingkup SPI tidak untuk seluruhkegiabn pengelolaan hubn(PHPL).

- Ada keterlaksarBan tindak korekdberbasis hasil monitoring.

BAIK- Auditi kembali memperbaharui

Stsuktur Organisasi dan lobDescription (Rde OErter) Tahun2016 dengan Surdt KeputusanNomor 0ZRMWI[I/2016 hnggal1 Agustus 2016.

- Dalam struktur yang baru Direksimembawahi Kepala Unit HTIdibantu oleh Intemal Audit. DanKepala Unit HTI memba\r,/ahi P &P Coordinator, ForestSustainability Head, FortstProtection Head , Planning &Infi-a Head, Nursery, R & D,Licence & Permit, , Finarrce &Accounting Head, HRD Head,Supply Chain dan CoCCrordinator.

- Sruktur Organisasi tersebutsesuai derEan kerarEka PHPL

- Dokumen Sistem InformasiManajemen (SIM) Erpeliharayaitu nomor SI!|-RML{1 yangditandatangani direktJr utama

- Terdapat perarEkat Si$ernInformai Manajemen (SIM)sbb:P erangkat komBrter danlaptop di kantor auditi sebanyak4 unit Setiap karyawan memilikiHP inventdris berikut samburEBninternet gratit Telepoo dan HT,Perdngkat link internet , meinfotocopy dll

- Tenaga pelaksana SIM rnasihtetap yaih, a.n Sapariyantoberdasa*an SK Dreksi nornor08/SK-RlvlUIll/2015 bngggal 10Maret 2015.

- Terdapat Sahran PerEawasInternal dalam stukhrr organisasiyang disahkan berikn jobdisrrya,

TETAP


ASERT-324. Rev.3

No.Progres

Kinerja PHL

I LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


y.l$NKo n i te A k re d ita s i N a s b n a I

LPPHPL. OOl.IDN

No. Kriteria dan Indikator Nilai kinerja indikatorPenilikan-II

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-III

ProgresKinerja PHL

dan ffi rEgungjavlab kepadadireki.

- grdah ada Laporan Hasil InternalAudit Nomor00I/RMVARYLA/10/15 bulanOktober 2015. Laporan IntetnalArdit bhun 2015 dilakanakanuntrk kegiatan danbtim,bertujuan untuk rnemastikanbahwa operdsiorEl berjaianse$ai derqan soP (kepab.rhanatas penerapan SOP).

- Audit yang dilakukan hanya untukk€iatan ope-adorEl planbtjon,(tahun lalu hanya untukharvestinq), ehingga belummengonFol seluruh tahapankegEibn PHL

- Abs ternuan-temrEn saatIntemal Audit, diberikan tegucnkepada mitra maupun kepadapenarEgunq.jawab kegiatan.

- Sudah ada tindakan pebaikanberdasarkan rekomendasi hasilInternal Audit tersebut.

- Karena IntemalAudit hanyadilaksanakan untuk kegiatanplantation (belum menyeluruhpada setiap tahapan PHL), makakoreksi tertEdap seluruh tahapankegiabn yang belum diaudit iugatidak bisa dilakukan.

1.5 Pengelolaan persetuiuanatas dasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)

BAIK- Terdapat Berita Acara Persetuiuan

dan Kesepakatan PelaksanaanSo6ialisasi RKT 2014, sertasosialisasi untuk RKT 2015 telahdirencanakan dengan buKiundarEan yang telah disebarserta budget yang disiapkan.

- Auditi telah rnelakukan kegiabntaE baf6 areal kerianya, dandokumen bb baB telahtersedia. Dalam penaban batasterdapat perwakilan darikecarnabn dan desa }/angmendampingi pelaksanaan

kegiatan sebagaimana termuatdalam surdt bJg6 farEdilamdrlGn dalam adminisfasitata batas.

- Terdapat peFehjiuan dankesepakatan Eb babs antaraAuditj derEan tiga dari empatdesa yarE melingkup arealkerjanfa. Untuk desa keempattelah direncanakan sialisai bulanSepternber 2015 sebagairnanaundangan yang dlsebar danbudget yarB diiad(an.

- Terdapat persetujuan tertulisantara Auditi derEBn masyarakattiga desa dari empat desa yangrnelingkup areal kerja Audititerkait derEan prE danpdaksanaan CSFYCD. Unhrk desake€mpat telah direncanakansGialisai bulan September 2015

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 24

ASERT-324. Rev.3

BAIK- Sosialisasi terkait RKT 2015 $dah

dilaksanakan di Kantor CamatSak diikuti oleh para pihaktemrasuk wakil dari 4 desaUnaan (Desa Buantan Besar,Desa langkai, Desa MerempanHulu, Desa rawang Air Putih)ditambah wakil dari DesaTurnang sebagaimana 8A tarEgal20 November 2015.

- terdapat persetujuan tertulisterkait RKT 2016 derEan D€saBuantan Besar, Desa tangkai,Desa Merempan Hulu dan DesaRa,^,ang Air tutih.

- Terdapat wakil para pihak dalamproses pelaksanaan tatabatasyang dituangkan dalam BATatabatas yaitu dad DinasKehubnan Provir6i Riau, DinasKehutanan dan PerkehrnanKabupaten SiaK pendampingKecanEtan SiaK wakil dari UnitManajernen yarE berbatasandengan auditi yaitu PT SerdyaSumber Lestari, Pf Gdora SawihMakmur dan PT TequhkarsaWanalestari, serta viakil darisernua desa sekitar areal kerlayaitu Desa Langkai, Desa RawangAir Pubh, Desa fuanbn Besardan Desa Mergnpan Hulu.

& LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y,KANKonite Ak dih s iMe s io n e I

LPPHPL, ()O,I.ION

- Terdapat BA so6ialisai tahun2015, fang salah satunyarnensosialisaikan kembali babsluar areal auditi kepada para

dhak sebagairnana BA tanggEl 20Nopentber 2015

- Terdapat per-tujuan tertulisterkait babs luar areal derEBnDesa Buantan 8esa.. DesaLangkai, Desa Merempan Huludan Desa Ra!,/ang Air Putih telahada

- Sosialisasi terkait CSR/@ tahun2016 srdah dilalsanakan dilGntor Camat Siak diikuti olehpara pihak temacJk wakjl dari 4desa binaan (Desa &rantdnBesar, Desa Langkai dan DesaMerempan Hulu, Desa RawangAjr tutih) dibmbah wakil dariDesa TumarE sebagBimana BAtanggal 20 November 2015.

- Terdapat persetujuan tertulispelaksanaan CSRiCD tahun 2016dengan Desa Buantan Besar,Desa Langkai, Desa l'lerempanHulu dan Desa Rawang Air Putih.

- Sosialisasi terkait kawasanlindung dilaksanakan kembali diKantor Carnat Sak diikuti olehpara pihak termasuk wakrl dari 4desa binaan (Desa &rantanB€sar, Desa Langkai dan Desai4erempan Hulu, Desa RawangAir Putih) ditambah wakl daridesa Tumang sebaqaimana BAtdnggal 20 November 2015.

- Terdapat persetujuan tertulisdalam penetdpan kawasanlindung dengan Desa BuantanBesar, Desa Langkai, Desalvlerempan Hulu dan DesaRawang Air tutih.

sebagaimana undangBn }rdngdisebar dan hrdqet yarEdisiapkan.

- Terdapat p€rsetujuan dankesepakabn anbra Auditi d€rEantila dari empat desa yarErndingkup areal kerja AudititentarE keberadaan kawasanlindung. Untuk desa keempattelah direncanakan sosialisai bulansepternber 2015 sebagairEnaundangan fang disebar danbudget yang disiapkan.

KRITERIA PRODUKSI

SEDANG

- Auditi telah memiliki dokumen

Revisi RKUPHHK-HTI dengan

,angka waktu l0 tahun periode

tahun 2009-2018 yang telahdisahkan oleh an. Menteri

Kehutanan Dirjen Bina Usaha

Kehutanan u.b. Direktur Bina

Usaha Hutan Tanaman

tertanggal 3 November 2011

- Hasilpenataan areal Kerja batas

blok Rencana Kerja Tahunan

hanya sebagian yanq sesuai

dengan rencana jangka panjang(RKUPHHK-HN)

- Pemeliharaan batas blok danpetak hanya dilaksanakan

sebagian dan sebagian besarmasih m nakan

SEDANG

- Terdapat dokumen Revisi

RKUPtIHK-HTI dengan jangka

waktu 10 tahun periode bhun2009-2018 an. PT Rimba Mandau

Lesbri di Provinsi Riau dengan

Kepuhran Menteri Kehutanan

No. SK 149M-zuHT/2011 ,

tanggal 3 Nopember 2011

- Batas petak dan batas blok

dilapangEn berupa kanal (prirner,

ekurder dan kolektor), identibsbabs pehk berupa pal danparalon sebaqian besar dapat

terlihat jelas dilapangan keojalipada blok RKT 2016 yang belum

teaasang dan hasil uji petik

dilapangan batas-batas tersetuttelah sesuai denqan rencana

TETAP2.1. Penataan areal ke0a iangkapanjang dalam pengelolaanhutan lestari


ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-UI

ProgresKinerja PHL

II.

,:#''{:i4t



YKANKom ite A k rcd it as i N a s b n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-UI

ProgresKinerja PHL

yang merupakan batas

sementaralangka pefldek (RKD dan hanyd

sebagian yarE sesuai dengan

rerKana jarEka panlarEnya

(RKUPIIHK)

- Terdapat ddurnen Laporan

pelaksarEan psndiharaan,penandaan dan pernasangBn pal

babs peEk permanm tahun

2015. Pada Uok RKT 2016, pal

batas petak tidak diEmukan

2.2 'Ilngkat pemanenan lestariuntuk setiap ienis hasilhutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipeekosistem

BAIK- Data potefti terdapat di :

- Laporan hasil IHMB- Laporan hasil inventarisasi- Laporan hasil pengukuran

PSP

- Terdapat laporan hasilpengukuran PSP dari tahun2010 sampai 2014 untukekosistem hutan rawa dansudah dianalisis

- Hasil penqukuran PSP sudahdianalisis dan hasilnya sebagiansudah dilaporkan ke Utbang,namun belum dijadikan dasardalam menentukan ITT

BAIK- Terdapat dab poteni tegakan

berupa laporan dan pengukuran

Invenbrisasi Tegakan (PHI)yang tahun 2014 sampai 2016yang dilaksanakan satu bhunsebelum pemanenan dan juga

terdapat data potersi dari hasil

kegiabn lHt'lB tahun 2011

- Terdapat laporan pembuatan danpengukuran Petak UkurPermanen (PUP) bhun 2015,pengukuran dilakukan secararutin sejak bhun 2010 yangterdiri dari umur tegakan 1 tahunsampai 5 bhun

- Hasil pembuatan dan pengukuran

PUP bhun 2015 sudah dilakukananalisis dan hasilnya sudah

dilaporkan ke Badan Litbang

Kementerian Ljngkungan Hidup

dan KehutarEn tetapi belumduadikan dasar dalam penentuan

ffT bhunan

TETAP

Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi

hutan

BAIK

- Terdapat SOP untuk seluruh

tahapan silvikultur

- PeoaMaan batas petak RKI 2015

belum sduruhnya dilalsanakan

serb Pernelihardan batas blok danpetak belum dilaksanakan

- poterEi tegakan sebelum masak

tebang PT. RML rnemiliki nilai

lebih b6ar dari 120 m3/H

- Persen tJmbuh rata-ratatanarnan umur 2-12 bulan

sebesar 92,8o/o

BAIK- Terdapat Pro6edur Kerja (SOP)

dan Instruksi Keia (wI) untuk

seluruh tahapan kegiabn THPts

s6uai dengan ketentJan teknis

- Kegiatan pemtititan, penanarnan

dan pemeliharaan tanaman

muda, serb pemanerEn hutan

Enaman m6ih dilakukan oleh

pihak ketiqa dengan sistem

konfak.

- sebagian besar pelalGanaan

kegiatan gJd$ sesuai derEEn

tahapan dalam SOP dan wI, dan

sebagai bagian dari perEawasan

selalu dibuatkan Doku'nen

Evaluasi hail pelaksanaan

kegiatan operdsional lapangan

(Form Tally SlEet) sebagai dasarpembayardn pekerjaan.

TETAP


2.3.



YI(ANK o n ile Aked i ta s i N a s io nz I

LPPHPL. OOlJDN

ASERT-324. Rev.3

No Kriteria dan Indi Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II


- Trdak terdapat persemaian

maupun perEmpunqEn unhkUbit yarE akan dibrEm danidentitas batas petak pada dokRKT 2016 bdum tepasanq

- Dab lapordn hasil inventarisasi

@akan bhun 2014 didapatpoterEi sebesar 141 rA/tEbhun 2015 sebesar 121,52m3rla dan untuk URXT tahun2016 didapat poterEi sebesar141,81 m3/ha

- Data laporan poteflsi pemudaanhasil pengukuran HantauooAssesnent Team (PAT) rata-rabsebesar 91,46010 untuk tananEnsampai berumur 1 tahun

2.4. Ketecediaan danpenerapan teknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan

EAIK- Terdapat SOP pemanfaatan

ramah lingkungan yaitu :

- sOP Inventarisasi HTI- SOP Harvesting HTI- SOP Harvesting t4HW- Terdapat juga intrukssi kerja- Pembuatan dan pemasangan

pal batas petak permanen- Pembuatan dan

pemeliharaan ialan- Terdapat Pelaksanaan perrGpan

teknologi ramah Iingkunganpada kegiatan :

- Pemb€basan lahan tanpapembakaran

- Pelaksanaan penandaanbatas

- Pelaksanaan inventarisasi- Pembuatan peta micro

planning- Pembuatan jalan

sarad/mattinq- Faktor Eksploitasi (FE) > 0,70

gAIK- SOP RIL terdapat Pada :

- SoP-RML-P-03 :

Inventarisasi Hutan TanamanIndustri

- SOP-RML-P-os : HarvestinqHTI-Wet land

- SOP-RML-P-o8 : HarvestingMHW-Wet land

- SOP-RML-P-s3 : MicroPlanning Pemanenan HutanTanaman lndustri (lm)

- SOP-RML'P-537: PembukaanWilayah Hutan

- WI-RML-P-og : IntrukiKeda Pembuatan danPemeliharaan Jalan

-WI-RML-P-01 :Pembuatandan Pemasangan Pal BatasPetak Permanen

- Terdapat Pelaksanaan peneGpanteknol@i ramah lingkurEan padakegiatan:- Sebelum dilakukan kegiatan

penebangan dilaksanakankegiatan inventarisasitegakan.

- Pembebasan lahan tanpapembakaran.

- Pembuatan peta microplaning.

- Penggunakaan alat berdtyang lebih ringan untukmengurangi pemadatantanah

- Tidak ada tumpukan kayuhasil penebangan yang Udakdimanfaatkan di dalam arealkerja, dan tinggi tunggakpohon maksimal tidak lebihdari 5 cm.

- Pembuatan jalur sarad/matting yang digunakansebagai jalur alat berat untukmenarik kayu.

- Setelah penebanqan selesaidilakukan monitoring danevaluasi tegakan tinggalkayu dilindungi/dilaranguntuk ditebang pada petaktebanqan (pohon Ramin)

TETAP

Tanggal l luni 2016 Halaman 9 dari 24

ProgresXirerja PHL

(#.'*€/



Y,KANK o n ite Aked it a s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.ION

ASERT-324. Rev.3

No, K.it€ria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-u


ProgresKinerja PHL

- Sstem silvikuttur yang diterapkansistem THPB dengan hrngqaktebanqan dibuat serendahmungkin sampai deflgan 5 qndan pemanfaatan kayu sampaiderEan diarneter 6 qn up

- Hasil hituman HOA (realisasipernanfaatan kayu) pada 4 pebktebangan bhun 2015 rata-ratdebesar 99,95o/o

Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kedapenebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada arealkerjanya

BAIX- Terdapat dokumen Rfi yang

lengkap dan s€cara umummerEaor k@ada rencarE iangkapanjang (RKUPHHK-Hn)

- Kawasan lindung se$ai denganrencana jangka panjang, arealdan batas tananEn kehidupandan bnaman unggulan s6uaidengan rencana jangka paniangdan areal dan batas penanamandan pemanerEn tanaman pokokRKT 2014 dan RKT 2014 hanyasebagian yang sesuai denganrencana jangka panjang

- Penandaan batas blok dan petakRfi 2015 hanya sebagian yangdilaksanakan

- Rata-rata realisasi volumepemanenan sebegr 75,83 o/o

sefta rata-rata realisasi luastebangan sebesar 83,75 7o

BAIK- Terdapat dokumen RKT yang

lengkap bhun 2014, 2015 dantahun 2016 beserta iampirann!"dan disahkan oleh pejabat yanqberwenang abu yang disahkansecara Self Approval

- Terdapat kese$ain bataskawasan lirdurq, tanarnanunggulan dan tanamankehidupan dengan peta rencanajangka panjang. Batas rencanapenanarEn dan pemenerEnbnaman pokok terdapatperbedaan walupun secaraumum telah mengacu kepadahasil revisi RKUPHHK-HTI, hal inidikarenakan masih dalam proGes

iangka benah yang dihaGpkanakan selesai pada tahun 2018

- Implementasi batas bloktebangan, kawasan lindung,tanaman unggulan dan tanamankehidupan dapat berupa kanalprimer, kanal sekunder, kanalkolektor. Selain itu terdapat jugaidentitas petak dan blok yangterbuat dari pipa paralofl dansignplate , idenths babs petakblok RKT 2014 dan 2015 terlihatjelas dilapangan sedarEkan untukUok RKT 2016 belum dipasarE

- lbda kawasan lindung, bnarnanunggulan dan tanamankehidupan pal batas ditandaiderEan signdate dan sepanianglaur batas diberi polet cat warnamerah pada batang pohon

- Rata-rdb realisasi produksi

sebesar 74,12%, dan lokasitebangan blah sesuai derEanRKT yang telah disahkan

TETAP

2.6 SEDANG- ukuidibs 142,03 o/o , Solvabilibs

184,920,6, Rentabilitasperusahaan pada tahun 2014sudah posittf

- Porsentasi realisasi alokasi danaGta-rala diatas 90 o/o

- Selisih proporsi realisasi biayatertirEgi dan terendah sebesar43,83 o/o

- Rata-rata realisasi kegiatansemua hdang > 90o/o

- Realisasi pembiayaan tanamanpokok sebesar 98 o/o, realisasi

SEDANG- Likuidibs //,17 o/o, solvahlihs

110,96 % dan renbbilibs Po6itif

- PersenBe keterpenuhanangqaEn rabjata sebesar92,57olo untuk bhun kegiatan 3tahun terakhk (2013-2015).Penytsunan laporan keuang0nbelum sesrai dengan Dolapkeu-PHP 2014 (Pemenhut NomorP.3zlMenhutll/2014)

- Proporsi biaya tertirEgi unhrk 3bhun terakhir untuk biayapemanerEn seBar 32,93olo danpropoEi biaya terendah yaihj

TETAP


Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinveslasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,adminisfasi, penelitian danp€ngembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia

Y'(AN,::&^k#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIK om il e Akadih s iN a s b na I

LPPHPL.{)OINDN

ASERT-324. Rev.3

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

Nilai Kinerja hdikatorPenilikan-III

ProgresKinerja PHL

tanaman kehidupan dantdnaman unggulan 0 o/o

- Realisasi tanaman pokok seluas3.475 Ha dari rencana sebesar3.91 Ha atau sebesar 88,18o/o,realisaE tanaman kehidupandan tanaman unggulan 0 Ha

tiaya perencanaan sebesar0,320lo, selisih antard propo6iUaya tertinggi dan tererdahadalah sebGar 32,61%

- Ukuirjitas UM 3 (tiga) tahunterakhir sebGar Z17olo, r€alisasipenyerdpan arEgran 3 tahunterakhir sebesar 925/70 danErdapat bb waktu yarE mundurGri yang direncanakan

- Modal yang dibnam kembalikehutan berupa penanamantananEn, penEliharaan bnarnarLperEadaan bibit danperlindungBn hutan rata-rdtaterealisasi 99,7890, namun belumseGra keseluruhan dinEna unfukrealisasi tiaya penammanbnarEn unggulan dan tananEnkehidupan

- Akumulasi realisasi fisik bnarEnpoko& tanaman unggulan danbnaman kehidupan sebesar29,39olo dari yang seharu$ya

III KRITERIA EKOLOGI

3.1 Keberadaan kemantapandan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipehutan

BAIK- Alokasi Dae€h Perlindungan

Satwa Liar seluas 619 Ha (10,99o/o dari total areal keria)

- Panjang batas kawasan lindungadalah 15 km dan seluruhnya(100%) telah dibb batas

- Kawasan lindung yarE masihberhutan adalah sduas 315,82 Ha(sl,02 vo)

- Kegiatan sosialisasi telahdilaksarlaka di 3 desa dari 4 desa}rdng ada dl sehtar areal kerja

- Terdapat :

- Laporan Pelaksanaan IzinLingkungan

- Laporan Patroli Harian- Berita Acara Sosialisasi- Berita Acara Pelaksanaan

Aerial Survey

BAIK- Luas kawasan lindung mengacu

dokumen RKUPHHK-HTI danKeputusan Direksi No.001/KUR|4U 08/ 2013 tanggal23 Agustus 2013, yaitu berupaDPSL seluas 619 Ha (10,99 o/o),

namun belum sesuai dengankondisi biofisiknya.

- Panjang batas total kawasanlindung (DPSL) adalah 15 kmdan seluruhnya sudah dilakukankegiatan penataan danpenandaan batas.

- Kondisi penutupan lahankawasan lindung terdiri dariareal berhutan seluas 315,82Ha (51,02 o/o) dan areal nonhutan seluas 303,18 Ha (48,98v").

- Kegiatan sosialisasi dalamrangka memperoleh pengakuandari para pihak telahdilaksanakan dan terinteqrasidalam Sosialisasi terpadumeliputi Visi Misi, RKT, TRfKonsesi, Kawaan Lindung,CD/CSR dan karhuda.

- Terdapat bukti penyerahan danpenerimaan LaporanPelaksanana Izln Lingkungandari BLH Provinsi Riau danDinas Kehutanan Provinsi Riau

MENINGKAT

3.2. Perlindungan danpengamanan hutan

BAIK- Terdapat prosedur SOP-RML-P-

07, SOP-RML-P-16, SOP.RML-P.18, WI-Ri4L-S-01, WI-RML-S{z

- Peralatan penarEgulangankebakaran hutan belumrnernenuhi sbndar UKFI

BAIK- -Iidak

ada perubahan padaprosedur perlindungan danpenqamanan hutan, baikiumlah maupun jenisnya.

- Daftar Peralatan PemadamanPeriode luli 2016 : jenisperalatan seluruhnya 91 jenis

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016

No. Kriteria dan Indikator

Halaman 11 dari 24

,#,\t'/

y,r$NKonite Aked ite s i N. s io na I

LPPHPL. ()(),'.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Kinerja IndikatorPenilikan-II


Jerdapat SDM ilerEan kElifikasiGanisPH PL-Keling

- Terdapat implernettasipedindungan rndiM :

- Pencegahan danPengendalian Kebakaran

- Pengamanan Hutan- Perlindungan Hama dan

Penyakit

alat dengan jumlah totalsebanyak 741 unit. Sebagianbesar sarana dan prasaranatersebut dalam kondisi baik danhanya 8,18 o/o peralatan yangrusak

- Terdapat Struktur OrganisasiRPK dan struktur organisasipenqamanan hutan. Dalam halini, pengamanan hutanbekerjasama dengan PT. G4SSecurity S€rvice. Terdapat 1

Regu Init RPK yangberanggotakan 11 orang, Reguinti tersebut dibantu oleh TeamOrganik (11 orang) dan TeamMPA (8 orang). Hangkansecurity sebanyak 3 regumasing-masing beranggotakan7 orang.

- Upaya pencegahan kebakaranhutan dan lahan:- Penyiapan Lahan Tanpa

Bakar (PLTB)- Penyuluhan dan penerapan

sanksi bagi karyawan dankonhaktor

- Penyuluhan terhadapmasyarakat sekitar hutan

- Pembentukan MasyarakatPeduli Api (MPA)

- Penerapan Fire Danger Index(FDr)

- Deteksi dini kebakaran(patroli kebakaran,monitoring hot spolmonitoring dari menarapengawas kebakaran)

- Pembentukan ReguPemadam Kebakaran Hutan(RPKH)

- Penqadaan alat-alatpemadam kebakaran

- Upaya pencegahan danpenaggulangan penebangan liardan penyerobotan/okupasilahan ;

- Pembentukan regupengamanan (Security)

- Patroli keamanan- Penyuluhan/sosialisasi

kepada masyarakat- Peneingkatan CD/CSR- Pemasangan rambu-Gmbu

peringatan- Pelaporan dan keriasama

dengan apardt pemerintah- Upaya penegakan hukum

Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemantaatan hutan

BAIK- Sedikitnya terdapat 12 prosedur

pengelolaan dan 3 prosedurpermntauan dampak terhadaptanah dan air

- Jenis dan jumlah peralatansesuai denqan parameter yangdikelola dan dipantau sertaberfungsi dengan baik

- Terdapat SDM dengan

BAIK- lldak ada perubahan pada

prosedur pengelolaan danpemantauan dampak terhadaptanah dan air, baik jumlahmaupun jenisnya.

- Sarana penqelolaan :

- Jaringan kanal- Gudang penyimpanan Pupuk- Gudanq penyimbahan bahan

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016



ProgresKindrja PHL

Halaman 12 dari 24

:1 LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

YKANKo n ite Ake d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Xriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-uI

ProgresKinerja PHL

kualifi kasi GanisPHPL-Keling

- tmplementasi kegiatan berupapengelolaan :

- Kesuburan tanah- Tata air (Water Management)- Kebakaran hutan dan lahan- Hama dan penyakit- Umbah 83

- Sosialisasi fiA- Implementasi kegiatan berupa

pemantauan :

- Tlngkat kesuburan tanah- Sifat kimia tanah- Subsidensi gambut- Gejala irreversible drying- Debit aliran- Water level dan water table- Kualitas air permukaan

- Pengelolaan qrkup efektif yangdiperlihau<an melalui beberapaparameter Yaitu water table,sifat fisik-kimia tanah, run-offserta performa tanaman Yangtidak menunjukkan gejalakeracunan atau kekahatanunsure hara

kimia- Gudang penyimpanan BBM- TPS Umbah 83

- Sarana pemantauan :

- Plot subsidensi- Water table (pizometer)- Peil{ale- Alat -alat laboratorium

- Sesuai daftar ketersediaanGanis PHPL tahun 2016,terdapat personal yangberkualifi kasi GanisPHPL-Einhutsehinqqa telah sesuai denganPerdiden PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015

- Terdapat tanda terima dari 8LHProv. Riau atas LaporanPelaksanaan Izin Ungkungan.Implmentasi pengelolaandampak :

- Pengelolaan kesuburan tanah- Pengendalian tata air (water

manaqement)- Pengendalian pencemaran- Pengendalian kebakaran

hutan- Pengendalian hama dan

penyakit tanaman

- Implmentasi pemantauandampak te$adap tanah danair :

- Kesuburan tanah- Water table- Water level- Subsidensi gambut- Gejala irreversible drying- Debit aliran- Kualitas air permukaan

- Terdapat parameter yang

melebihi baku mutu lingkunganMenurut PP No, 150 Tahun2000 dan PP No. 82 Tahun2001. Namun demikian secaraumum tidak terindikasi adanyadampak besar dan penting

3.4 Identifikasi spesies flora danfauna yang diljndungi dan/atau langka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threateneo) danendemik

BAIK- Pr6edur identifikasi flora dan

iauna dilindungi :

- SoP-RML-E-11- WI-RML-E.02- WI-RML-E{1

- Terdapat bukti pelaksanaan

identifikasi flora dan fauna :

- Laporan PemantauanVegetasi dan Satwaliar diAreal Kawasan Lindunq danPemantauan Satlva Liar diHTI

- Penilaian Nilai KonservasiIinggi (NICI)

BAIK

- Tidak ada perubahan padaprosedur Identifikasi ffora danfauna dilindungi baik jumlah

maupun jenisnya.

- Idenlfikasi flora dan faunadilindungi dilakukan baik secararutin (satu tahun sekali)maupun didasarkan pada hasilpenilaian NKT.

- lmplementasi identifikasi noradilindungi dilakukan di kawasanlindunq, sedangkan identifi kasi

fauna dilindungi dilaksanakanpada 2 lokasi yaitu kawasanlindunq (DPSL) dan areatanaman pokok.

MENINGKAT




y.l$NKo niteAkrcd it as iN a sio n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

No. Krite ria danNilai Xinerja Indikator

Penilikan-IIIProgres

Kinerja PHL

3.5. Pengelolaan flora untuk:(1) Luasan terten tu dari

hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

(2) Perlindunganterhadapspecies fl ora dilindungidan/ atau jaranglangka dan terancampunah dan endemik

BAIK- lldak ada perubahan pada

prosedur pengelolaan fl oradilindungi baik jumlah maupun

ienisnya.- ImDlementasi keqiatan

pengelolaan flora dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung.

- Pemasangan papanhimbauan p€ncegahankebakaran hutan

- Patroli perlindungan hutansecara rutin

- Sosialisasi terhadapkaryavran, kontraktormaupun masyarakat

- Pemutusan akses ke dalamkawasan lindung

- Pemeliharaan terhadap floradilindungi

- Pembuatan Peta SebaranRamin di areal tanamanpokok.

- Belum dilakukan pengelolaan :

- Pembuatan peta sebaranpohon Ramin di ka'/Yasanlindunq

- Pembibitan pohon Ramin- Penanaman pohon Ramin

secara khusus ataucampuran dengan jenis laindi kawasan lindung

- Kondisi non hutan padakawasan lindung tahun 2012seluas 42,00 Ha dan meningkatmenjadi 100,62 Ha pada tahun2015, Dengan terbukanya arealmaka secara langsung akanmenghilangkan ienis floradilindungi di areal tersebut.

TETAP

3.6 Pengelolaan Fauna unfuk:(1) Luasan tertentu dari

hutan produGi yangtjdak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

(2) Pedindungan terha dapspecies faunadilindunqi dan/ atauiarang, langka,terancam punah danendemik

SEDANG- Prosedur pengelolan fauna

dilindungi :

- SOP Penanganan danPediindung-an Satwa Liar diAreal Konsesi

- SOP Identifikasi danPengelolaan Satwa Dilindungi

- SOP Pengelolaan Harimau

- ImdenEnBi pengelolaan faunadilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung DPSL

- Patroli pengamanan hutandan pencegahan perburuanliar

- Pemasangan himbauan untuktidak berburu sahvadilindungi

- Sosialisasi jenis faunadilindungi.

- Penurunan jumlah individu danjumlah jenis fauna dilindungimengindikasikan adanyagangguan, baik akibat Penu-runan kualitas dan kuantitas

BAIK- Terdapat penambahan SOP

Pengelolaan Harimau Sumatera(SOP-RML-P<1), SOP lainnyabdak berubah yaitu : SOP'RML-E-07 dan SOP-R!IL-E-11.

- Implementasi kegiatanpenqelolaan fauna dilindungi :

- Pengalokasian DPSL.- Pemasangan papan larangan

berburu.- Patroli pengamanan hutan

- Pemantauan terhadap kondisikawasan lindung

- Pemutusan akes ke dalamkawasan lindung

- Paboli pencegahanperburuan satwa liar

- Sosialisasi jenis faunadilindungi dan sosialisasimitigasi konflik manusia danharimau

- Belum dilakukan:- Identifikasi dan pemetaan

sebaran harimau

TETAP

Tanqqal I Juni 2016 Halaman 14 dari 24


SEDANG- Idur pengelolan flora

dilindungi :

- SOP ldentifikasl danPeflgelolaan VegetasiDilindungi

- SOP Pengelolaan PohonRamin

- Implementasi kegiatanpengelolaan :

- Patroli pengamanan hutan.- Pemeliharaan papan

himbauan- SosaalisaE kepada karyawan

dan kontraktor- Pembuatan Peta Sebaran

Ramin di areal tanamanpokok

- Kondisi spesien flora tergangguakibat adanya konversi lahan dikawasan lindung dari arealberhutan menjadi lahan terbukaatau kebun kelapa sawit

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-u


habitat maupun gangguansecara langsung terhadap jenisfauna tersebut

- PenetaDan koridor satwa bagiharimau

- Pengelolaan harimau danhabibtnya

- Terdapat penurunan jumlah

ienis iauna dilindung yangmengindikasikan adanyagangguan, baik ahbatpenurunan kualitas dankuantitas habitat maupungangguan secara langsungterhadap jenis fauna tersebut.Dafa tutupan lahan kawasanlindung tahun 2012menunjukkan adanya areal nonhutan seluas 168,00 Ha,sementara pada tahun 2015meningkat menjadi 315,82 Ha

IV l(RITERIA SOSIAL

4.1 Kejelasan deliniasi kawasanoperasional perusahaan/pemegang izin dengankawasan masyarakat hukumadat dan/atau maslarakatsetempat

BAIK- Auditi memiliki dokmen-

dokumen sebagai berikut :

- Laporan SIA tahun 2014- Laporan akhir strudi

diagnostik tahun 2014- Laporan hasil identifikasi

HHBK tahun 2014- Rekapitulasi pemanfaat HHBK

September 2014

- Audite telah menyempurna-kanstruktur organisasi sesuaidengan seluruh SOP yangberlaku dan melakukansosialisasi SOP terhadap parapihak.

- Tersedia prosedur denganNomor Dokumen :

- SOP-RML-P-28 tentangMekanisme Identifikasi Hak-hak tradisional dan adat, hakdasar masyarakat dalamdalam kawasan koosesi. SOPberlaku efektif tanggal 17Desember 2014

- SOP-RML-S-33 tentang StudiDasar Sosial, Ekonomi DanBudaya Masyarakat

- Struktur organisasi sudahdiperbaharui dengan SK DireksiNo 18Ay'RMUUV2015 tanqsal30 Maret 2015 tentangPenetapan Struktur OrganisasiEf. Rimba Mandau Lestari.

- Audib sudah melakukanpenataan batas partisipatilDibuktikan dengan adanyalaporan hasil pelaksanaanpembuatan batas tanamankehidupan & tanaman unggulanyang dibuat planning surveypada 2 Aqustus 2013.

- Berita acara persetujuan dankesepakatan tata batds konsesidengan Desa Buantan Besarpada tangqal 10 September2014, Desa Langkai tanggal 11SeDtember 2014, dan Desa

TETAP

,:ifr.^k#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y.Tr,^NKonile Ak'fd i ta siNa s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


ProgresKinerja PHL

BAIK- Dapat ditunjukkan usaha untuk

terus mengumpulkan informasimengenai masyarakat disekitar,diantaranya dengan keberadaandokumen Laporan Hasilidentifr kasi pemaniaatan HasilHutan Non Kayu tahun 2016

- Data ini menambah pengayaandokumen yang sudah tersediasebelumnya.

- Masih terpelihara dokumenyang berkenaan denganmekanisme tata batas arealsecara partisipatif.

- Terdapat panduan baru yangmenjadi rujukan untukpengakuan hak-hak dasarmasyarakat.

- Masih tedaga dokumen yangmenunjukkan telahdilaksanakannya penandaanbatas partisipatif.

- Di lapangan, batas yang tegasditandai dengan dibuatnyakanal disepaniang batas lahankonsesi denqan lahanmasyarakat.

- Persetujuan masyarakatterhadap luas dan batas pemilikIUPHHK hanya berupadokumen sosialisasi. yanqdidokumentasikan denganBerita Acara pe6etujuan dankesepakatan tata batas konsesi

,:::$i'fu:fLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAI\,IARU SERTIFIKASI

Y.KANKonile A kred it a s i N a s ion a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

Kinerja IndikatorPenilikan-III

Nilai ProgresKinerja PHL

t"terernpan ttulu pada tansgal12 September 2014.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku

BAIK- Auditi memiliki dokumen yang

lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izinsesuai dengan perafuranperundangan yang relevan.

- Struktur organisasi s€suaidengan sOP, namun belummenyusun mekanisme p€libatanmasyarakat dan para pihakdalam penyusunan rencanakegiatan sosial.

- Auditi menunjukkan be.ita acarapersetujuan dan kesepakatankegiatan Rfi tahun 2015dengan Desa Buantan Besar,Desa Langkai dan DesaMerempan Hulu serta DesaRawang Air Putih (direncanakantanggal 29 September 2015).

- Auditi menunjukkan dokumenrealisasi program CD-CDR padatahun 2014 sebagai berikutbantuan sumur bor, bantuankegiatan lampu colok, bantuanpelatihan tilawatil quran,bantuan bibit buah danpupuknya, bantuan rebana danbantuan alat berat excavator

- Realisasi program CD-CDRtahun 2015 yaitu bantuan danabudidaya peternakan leledumbo

- Surat Perjanjian Kerjasama No.01rlx-LFL-SP-RrlW/2013perihal Perianiian KerjasamaTanaman Kehidupan antara PT,Rimba Mandau Lestari denganKoperasi Karya Utama

- Total realisasi kegiatansebanyak 77,77olo dan realisasibiaya sebanyak 50,58o/o

- Auditi telah melakukanpenataan bukti-bukti, rekamandan laporan kegiatan CSR.Kegiatan CSR juga dilaporkansecara rutin kepada instansiterkait, namun belum tersedialaporan dan evaluasipengelolaan dampak p€ntingsesuai rckomendasi dokumenSIA

BAIX- Keseriusan dalam pelaksanaan

tanggung jawab sosial semakinditegaskan dengan keluamyabeberapa dokumen baru.

- sudah dipedihatkan upayauntuk membingkai kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosialdengan panduan dankesepakatan

- Dapat diperlihat(an usahauntuk terus memberikanp€mahaman kepadamasyarakat mengenaioperasional perusahaan, antaralain dengan adanya notulensikonsultasi publik mengenai hasilstudi dampak sosial di kantorBupatj Siak, tanqqal 17 Februari2016

- Meskipun kegiatan Tanggungjawab sosial sudah dilakukanpada setiap desa, namuncakupannya masih bersifatbantuan kepadaperoranqan/kelompok kecil,belum memberi pengaruh yangsigniRkan terhadapdesa/kampung

- Sudah ada laporan dandokumentasi kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan secaralengkap.

TETAP

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasi disl busimaniaat yang adil antarpa.a pihak

BAIK- Terdapat data dan informasi

masyarakat hukum adat yang

terlibat dan terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH pada

dokumen :

- Surat Keterangan dariPenghulu Benteng Hilir No

100/KP-BHr/SVvlr/2ors/s6tanggal 18 Agustus 2015

- Pronl Desa Merempan Hulu,Kecamatan Sial! Kabupaten

BAIK- Masih terjaqa infomasi

masyarakat hukum adat yang

terlibat dan terpenqaruh olehaktivitas pengelolaan SDH, danterusdilakukan p€mbaruan

- Terdapat beberapa tambahanpanduan yang digunakan untukpeningkatan peran masyarakatdisekitar

- Terdapat tambahan rencana

TETAP

Tanggal l Juni 2016 Halaman 16 dari 24

No.

ifit LEMBAGA pENrLAr pENGEL'LAAN HUTAN pRoDUKst LE'TAR'

\fuf er. rvlNARU sERTTFTKASI

YKANKo n i le Al< re d it e s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDH

No. Krit€ria dan Indikatorkator Progres

Kinerja PHL

peningkatan peran sertamasyarakal yaitu; rencanaoperasional Pemberdayaanmasyarakat Desa Hutan bhun2016 dan budget CorporateSocjal Responsibility (CSR)

tahun 2015

- Auditi sudah menuniukkankeinginan untuk membantumasyarakat melalui sumberdaya yang dimilik olehperusahaan. Selain peruntukan

lahan tanaman kehidupan,perusahaan juga membantumasyarakat memberikan ijinkepada masyarakat untukmengakses asset.

- Kunjungan di lapanganmenunjukkan bahwa kegiatanbudidaya lele sudah tidakbedalan lagi. Tetapi dari Pihakperusahaan tjdak adapenjelasan yang menyebutkanpenghentian program ini..lugabelum ada laporan mantaatprogram untuk masyarakatluas.

Keberadaan mekanismeresolusi konflik

BAIK- Auditi memiliki SOP resolusi

konflik yang lengkap danterpelihara, yaitu:

- SoP-RML-S-28- SoP-RML-S-30

- Auditi menunjukkan peta konflikyanq cukup lengkap dan jelas

BAIK- Auditi menunjukkan upaya

untuk terus melengkapimekanisrne konflik,dianfaranya: Adanya panduan

Desa Makmur Peduli Api yang

sudah dilatihkanpenggunaannya kepada

TETAP


ASERT-324. Rev.3


Nilai

Siak tahun 2012- Profil kecamatan Siak tahun

2013- Laporan Akhir Social Impact

assesment (sIA) tahun 2015- Laporan akhir Studi

diagnostik

- Auditi memiliki mekani$nepeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat, yaitu:

- WI, Nomor Dokumen WI-RML-S-04

- SOP Nomor Dokumen SOP-RML-S-01

- Auditi telah menyempurkanstruktur organisasi sesuai

dengan seluruh sOP yang

berlaku.

- Terdapat Rencana OperasionalPemberdayaan masyarakat Desa

Hutan tahun 2015

- Program PMDH yang sudahdisahkan oleh Direktur Utamadilengkapi dengan strukturorganisasi pelaksanaan program

PMDH

- Auditi telah melaksanakan 77,77olo rencana kegiatan sosialnyadan 50,58o/o dari rencanabiayanya, hanya Auditi belummerealisasikan tanamankehidupan dan tanamanunggulan

- Laporan pelakanaan disbibusimanfaat kepada pihakdir,vujudkan dalam bentuklaporan kegiatan CorporateSosial Responsibility per tri-wulan.

- Terdapat BA persetujuan dankesepakatan program CD-CSR,

Pl.4DH, Pemanfaatan HHNK

antara PT. Rimba MandauLestari dengan Desa BuantanBesar, Desa tangkai dan Desa

Merempan Hulu

- Belum terdapat LaporanPengelolaan Dampak Pentingdan Laporan (egiatan

Pemantauan Dampak Pen[ngAspek Sosial

4.4.

{E LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARIr@f er. lvlMARU sERTtFrKAsr

Y,'(ANK o mile Aked ih siN a s io na I

LPPHPL. OOI'IDN


Progr€sKinerja PHL

yang mencakup:

- Desknpsi konflik- Level konflik- Peta areal konflik- Kriteria dan penilaian

klasifikasi konflik.

- Auditi belum memilikikelembagaan konflik yang

didukung oleh para pihak dandidukung oleh pendanaan yangmemadai

- Auditi memiliki dokumen prosespenyelesaian konfl ik yangpemah terjadi. Misalnya

Laporan Mengenai PengrusakanDi Areal Konsesi PT. Rimba

Mandau Lestari.

Perlindunqan,pengembangan danpeningkatan keseiahteraantenaga kerja

BAIK- Terdapat surat perjanjian keria

dan Perjanjian kerja bersamaperiode 13 Desember 2013-13Desember 2015 yang sudahdisahkan oleh Kepala DinasTenaga Keda, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Riau

Nomor Kpts. 1746/aII/2013

- PKB telah dilaksanakanseluruhnya oleh Auditi

- Realisasi training ekstemalmengikuti iadwal instansipenyelengqara seperti Diklatkehutanan, sedangkan b-aining

intemal jadwal disusun olehbagian T&D sesuai dengankebutuhan dan budget.

- Auditi dapat menuniukkandaftar rencana dan realiasipelatihan intemal dan ekstemal

- Terdapat bukti realisasipelatihan yang diikuti olehkaryawan

- Rencana pelatjhan telahterealisasikan s€besar 77olo

- Pmsedur yang mengaturtentang jenjang karir karyalYantertuang dalam soP No HR-01-03 tentang Standar Level. Dan

standar tersebut telahdiimplementasikan seluruhnya.

- Auditi menunjukkan buktitunjangan kesejahteraankaryawan

BAIK- Sudah terbentuk Serikat Pekerja

Mitra Abadi Riau (Pengurus UnitKerja), yang dikukuhkandengan Surat Keputusan no026/5VKU/sP-MAR/rry01/2016.

- Sudah disepakati PerjanjianKeda Bersama periode 2016 -2018, yang telah didaftarkan keDinas Sosial Tenaga Keda danTransmigrasi Kabupaten Siak,

dengan no Kep-550/PKB/DISSOSNAKERTRANS/v/2015/0s

- Perusahaan telah melakukanpengembangan kompetensikaryawan dan dibuktikandengan dokumen lengkap.

- Masih terpelihard prosedur yang

mengatur tentang jenjang karirkaryawan, sebagaimanatertuang dalam SOP No HR-01-03 tentang Standar Level

- Sebagai acuan unfuk promosi,

seuap karyawan dinilai denganPenilaian AkhirTahun. Uji petikpada Romi Hazairin

- Perusahaan telah melaksanakankewaiibannya, membayarkanupah dan hak hak karyawan,dibuKikan dengan dokumendokumen lengkap.

TETAP

Tanggal I Juni 2016 Halaman 18 dari 24

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteda dan Indikator Nilai Kinerja IndikatorPenilikan-II

karyawan di lapangan.

- Terdapat peta rawan konflikyang dilengkapi koordinat danlegenda yang jelas untukmenunjukkan areal di konseEyang rawan penyerobotan olehmasyarakal dan pemetaanpihak-pihak yang terlibat.

- Meskipun kelembagaan resolusikonflik belum terbentuk, namunsudah dibuat draft lembagapemufakatan sosial.

- Telah dilakukan pelaporan danpencafatan penyelesaian konfl ikyang pernah terjadi, secaralengkap,

4.5.

(4,2) Kriteria dan Indikator VLK

Y.KANKon ite A kred itas i N a s io n a I

LPPHPL.OOI.ION

ASERT-324. Rev.3

Kriteria/ Indikator verifier Nilai KinerjaIndikator Penilikan II

Nilai KinerjaIndikator Penilikan III

TingkatKeterpeli

haraan

1 Kl.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahanI2in Ljsaha

PemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).

a. Dokumen legal

terkait perizinan

usaha (SKIUPHHK)

Memenuhi- 'Iidak ada perubahan terkait

dengan dokumen legal IzinUsaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu - HutanTanaman Industri (IUPHHK-Hn)

Memenuhi- Tidak ada perubahan

terkait dengan dokumenlegal Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu - Hutan TanamanIndustri (IUPHHK- HT)

Terpelihara

b. BukU pemenuhanke',{ajiban IuranIzin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu.(IIUPHHK)

Memenuhi

IMPXE( telah dibayarkansesuai SPP.

Memenuhi- IIUPHHK telah dibayarkan

sesuai SPP.

Teroelihara

c. Penggunaankawasan yang sahdi luar kegiatanIUPHHK 0ika ada)

Tidak daoat diterapkan- 'Iidak terdapat penggunaan

kawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK

Tidak dapat diterapkan- Tldak terdapat

penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatanIUPHHK

2 K2.l Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.I RKUPHHVRPKH danRencana KedaTahunan(RKI/ BaganKerra/Rff)disahkan olehyang

berwenang

a. DokumenRKUPHHVRPKH,RKI/Bagan Keda/RTT besertalampirannya yanq

telah disahkan olehpejabat yangb€rwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHIVRPKH

& lampirdnnyayang dis.rsunb€rdasarlcnIHMB/risalahhubn dandilaksanakan oldrGanis PtIPLTimber OuidngdarYatau Canhul

- DokumenRKr/RTr yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpeiabat yangberwenang atauyang disahkansecara selfapproval

- Peta renainapenataan arealkerja yanq

dibuat olehGanis PHPL

Canhut I

Memenuhi- Tersedia Dokumen Revisi

RKUPHHK-HTI untukJangka Waktu 10(sepuluh) Tahun PeriodeTahun 2009 - 2018.

- Tersedia DokumenRfiUPHHK Tahun 2015,dilengkapi Peta KerjaSkala 1: 50. 000.

- Tersedia Peta RencanaPenataan Areal Keda blokRKT 2015,

Teroelihara




No

Tidakdapat

diterapkan

Memenuhi- Dokumen Revisi RKUPHHK-

HTI untuk langka Waktu 10(sepuluh) Tahun PeriodeTahun 2009 - 2018.

- DoKUmen RfiUPHHK Tahun2014 (Murni), dilengkapiPeta Kerja Skala 1: 50. 000.

- Dokumen RfiUPHHK Tahun2014 (Revisiffambahan),dilengkapi Peta Kerja Skala1: 50. 000.

- DoKUmen RfiUPHHK Tahun2015, dilengkapi Peta KerjaSkala 1: 50. 000.

- Peta Rencana Inventory PreHarvesting URKT 2014 danURKT 2015 yang merupakanPeta Rencana Penataan AreaKeia blok RKT 2014 danblok Rfi 2015.

ffik'#YKAN ASERT-324. Rev.3



fihgkat

b. Peta areal yangtidak bolehditebang padaRfi/BaganKerjd/RTT danbukti implementa-sinya di lapanqan

Tidak dapat diteraokan- Dalam Blok Rfi Tahun 2014

dan Tahun 2015 tidakterdapat kawasan yang tidakboleh ditebang/dilindungi.

Tidak dapat diterapkan- Dalam Blok RKT Tahun

2015 bdak terdapatkawasan yang tidak bolehditebang/dilindungi.

Tidakdiverifikasi

c, Penandaan lokasi

blok tebangan/blok Rfi/petakRTT yang jelas dipeta dan terbuktidi lapangan

I Memenuhi

I - Pada blok RKT Tahun 2014

I (Murni dan Revisi) dan BlokRKT Tahun 2015, terdapatrencana pemanenantanaman.

- Pada Peta Kerja Rfi,terqambar denqan jelas

batas blok/petak tebangan.- Di lapangan, batas blok dan

petak tebangan berupa kanal(primer, sekunder) dan parjt(tersier dan kolektor),

- Terdapat papan tanda batasblolvpetak yanq terbuat dari5en9.

- Terdapat pal batas blok RKT2014 (Murni) pada koordinat000 53' 24,8" LU dan 1010

58',13,1".- Terdapat pal batas blok RKT

2014 (Revisi) pada koordinat000 53'26,3" LU dan 1010

58't4,5".- Terdapat pal batas blok RKT

2015 pada koordinat 000 54'01,7" 1U dan 1010 58',35,9".

Memenuhi- Pada blok RKI Tahun

2015, terdapat rencanapemanenan tanamanpada 22 petak.

- Pada Peta Kerja Rfi,batas bloly'petakpemanenan terqambardengan jelas.

- Dilapangan, batas blokdan petak tebanganberupa kanal (primer,sekunder) dan parit(te6ier dan kolektor),dilengkapi dengan pal

batas blok RKT, papan

tanda batas blok/petak.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegangizin hutanmem-punyairencanakerja yang

sah sesuaidenganperaturanyan9berlaku.

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan lampiran-lampirdnnya

Memenuhi- Auditi memiliki dokumen

RKUPHHK yang telahdisahkan oleh pihakberwenang.

Memenuhi- Dokumen RKUPHHK yang

dimiliki tidak mengalamiperubahan, yaituberdasarkan Kep.MenhutNo. SK.149/VI-BUHT/2011.

Terpelihara

b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam pada

areal penyiapanlahan yangdiizinkan untukpembangunanhutan tanamanindustri.

Tidak Dapat DiteraDkan- 'Iidak ada kegiatan

pemanfaatan kayu hutanalam

Tidak Dapat Diteraokan- Seluruh hasil pemanenan

berasal dari hutantanaman.

Tidak

K3.1, Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat PenimbunanKayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke indusEi primer hasil hutan(IPHH)/pasar, memDunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayubulat yanq

ditebang/dipanen atauyangdipanen/

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang

Memenuhi- Realisasi produKi dari Blok

RKT 2014 adalah 144.126,99Mr dan dari Blok RKT 2015(s/d Agustus) adalah31.319,58 M3.

Memenuhi- Realisasi produksi dari

Blok Rfi 201s (s/dSeptember) adalah40.072,91 M3.

- Seluruh hasil produksi

Teroelihara

Ko rnite Ak rcd ila s i N a sio na ILPPHPL. O()l.IDN

Teroelihara

diverifikasi

3

I


iA'' LEMBAGA pENrLAr pENGEL.LAAN HUTAN pRoouKSr LE'TART

\ftl' nr. lvauARU sERTIFIKASI

Y.Tr,,NK o mile Aked ila s iN a s io na I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

Nilai KinerjaIndikator Penilikan u

dimanfaau(antelah di-LHPkan

- Seluruh hasil produkE telahdibuau(an dokumen LP-KHP

dan mendapat pengesahan

dari P2LP-KHP.- Dari hasil uji p€tik di Petak

u2, terbuKi bahwatumpukan kayu nomor 170,171 dan 172 tercatat dalamBuku Ukur dan Dokumen LP-

KHP.

telah dicat t dalam BukuUkur dan dokumen LP-

KHP yang mendapatpengesahan dari P2LP-KHP.

3.1.2. Seluruh kayuyang diangkutkeluar arealizin dilindungidengan suratketerangansahnya hasilhutan,

urat keterdngan

lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPKAntara,

- TPK hutan keindustsi primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,

- TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampung kayuterdaftar

hasil hutanMemenuhi- Pengangkutan hasilproduksi

dari TPK Hutan ke TPKAntara disetai dengandokumen FAKB dan D(HPdan dari TPK Antara keIndustri Terkait disertaidokumen FAKB l-anjutan danDKHP,

- Berdasaskan data yangtercatat pada dokumenLMKHP di TPK Hutan dan diTP( Antara, menuiukanvolume hasil produksi yangdiangkut dari TPK Hutan keTPK Antara dan dari TPKAntara ke IndusEi samadengan total volume padadokumen FAKB.

- Data di atas membuktikanbahwa seluruh kayu hasilproduksi dilindungi/disertai

dokumen SKSHHde

- Data yang tercatat padadokumen LMKHP di TPXtlutan dan di TPK Antara,sama dengan total volumepada dokumen FAKB.

- Data di atas membuktikanbahwa seluruh kayu hasilproduksidilindungYdisertai dengandokumen SKSHH.

Memenuhi- Pengangkutan hasil

produksi dari TPK Hutanke TPK Antara dan dariTPK AntaG ke industriterkait, disetai dengandokumen FAKB dan DKHP

Tanda-tanda

PUHH/ barcodepada kayu daripeme9ang

IUPHHK-HA bisa

dilacik balak

Tidak Daoat Diterapkan- Verifler ini diperuntukan

untuk menilai kinerlapemegang IUPHHK-HA.

Tidak daoat diterapkan- Verifier ini diperuntukan

untuk memverifikasi

tanda-tanda PUHH pada

KB hasil tebanganIUPHHK.HA.

Tidakdiverifikasi

3.1.3.Pembuktian

asal usul kayu

bulat (KB)

daripemegan9

IUPHHK.HA

b. Identitas kayu

diterapkan secara

konsisten olehpemegang izin

Tidak Dapat Diteraokan- Verifter ini diperuntukan

untuk menilai kinerjapemegang IUPHHK-HA.

Tidak Dapat Diterapkan- Verifier ini diperuntukan

untuk memverifikasilegalitas kayu pemegang

IUPHHK.HA.

Tidakdiverifikasi

3.1.4. Pemegang

izin mampu

membukti kan

adanyacitatanangkutankayu ke luarTPK

p SKSKB dan

ilampiri Daftar Hasil

utan (DHH) untukalam, dan arsipdan lampirannya

untuk hutan tanaman

I'lemenuhi- Sesuai penjelasan pada

Indikator 3.1.2 bahwa

seluruh hasil produksi

dilindungi/disertai dokumen

FAKB dan DKHP.

- Dokumen FAKB diterbitkanoleh Penerbit FAKB dan diperiksa oleh Petugas

Pemeriksa Penerimaan Kayu

Hasil Pemanenan (P3'KHP).

- Penerbit FAKB dan P3KHP

diangkat oleh pejabat yang

Memenuhi- Sesuai penjelasan pada

Indikator 3.1.2 bahwaseluruh hasil produksi

dilindungi/disertaidokumen FAKB danDKHP.

- Dokumen FAKB

diterbitkan oleh Penerbit

FAKB dan di periksa olehPetugas Pemerjksa

Penerimaan Kayu Hasil

Pemanenan (P3-KHP).

Temelihara

Tanqqal 1 Juni 2016 Halaman 21 dan 24

,:'.fr'^**rV T(AN

Ko m ite Ak re d ita silla s io na ILPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

No Kriterial Indikator verifier Nilai KinerjaIndikator Penilikan II

Nilai Kin€rjaIndikator Penilikan III

Tingkatxeterpeli-

haraan

4 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terlGit dengankayu

3.2.1. Pemegang izin

menun-jukkanbuktipelunasan

Dana

Reboisasi (DR)

dao Provisi

Sumber Daya

Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran) DR

dan/atau PSDH

telah diterbitkan

Memenuhi- Terdapat dokumen SPP-

PSDH yang diterbitkan olehPeiabat Penagih (Budi

Hidayat, SP MM) atas seluruhhasil produksi PT. Rimba

Mandau Lestari.- Besamya tagihan PSDH

untuk hasil produksi RKT

Tahun 2014 adalah Rp.

746.639.976,- dan Tahun2015 (s/d Agustus) adalahRp. 169.125.732,-.

Memenuhi- Pejabat Penagih (Budi

Hidayat, SP MM) telahmenerbitkan 5PP-PSDH

atas seluruh hasilproduksi yanq berasal dariblok RKT Tahun 2015.

- Besamya tagihan PSDH

sesuai SPP adalah Rp.

216.393 .714,-

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi- Berdasarkan Bukti setor,

PT.Rimba Mandau Lestari

telah membayar PSDH sesuai

SPP-PSDH yaitu Rp.

746.639.976,- untuk RKT

2014 dan Rp. 169.125.732,-untuk RKT 2015 (s/d

Agustus).

Memenuhi- Berdasarkan Bukti setor,

PT,Rimba Mandau Lestaritelah membayar lunastagihan PSDH sesuai SPP-

PSDH (Rp. 216.393.714,J

Terpelihara

c. Kesesuaian tarifDR dan PSDH ataskayu hutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapan

Iahan untukpembangunan

hutan tanaman)dan kesesuaiantarif PSDH untukkayu hutantanaman

Memenuhi- Tarif PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dantelah dibayar sesuai dengantarit

Memenuhi- Perusahaan telah

membayar seluruhtagihan PSDH sesuai

dengan ukuran danbesarnya tarif sesuai SPP.

5 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

kayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagangKayu AntarPulauTerdaftar(PKAPT)

3.3.1.Pemegan9 izinyang mengirjm

Dokumen PKAPT Memenuhi- Tidak terdapat perubahan

dokumen PKAPT.

Memenuhi- Dokumen PKAFT yang

dimiliki masih tetap samadan masa berlakunya s/dL0-12-2017.

Teroelihara

Memenuhi- Pengangkutan KBK dari arealfi. Rimba Mandau Lestarimenggunakan TugBoat/fongkang.

- Dokumen yang dimiliki, SuratPersetujuan Beriayar (Pora

Clea ra n ce), Ma n i fest Ca r9oShip4, Dafr?I Anak BuahKapal.

Memenuhi- Pengangkutan KBK dari

areal ff. Rimba MandauLestari menggunakan TugBoawongkang.

- Dokumen yang dimiiiki,Surat PersetujuanW, ay ar ( Port Oea ra nce),I'l a n i fest Cary o S h ipped,Daftar Anak Buah Kapal.

Terpelihara




T€roelihara

Terpelihara

3.3.2.Pengan9kutankayu bulatyangmenggunakankapal haruskapal yangber-benderaIndonesia danmemiliki izinyang sah.

Dokumen yangmenuniukkanidentitas kapal.

,:- '

'*#y.r$N

Ko m iteAh red i la s iN e s b n e ILPPHPL. ()O.I.IO[

ASERT-324. Rev.3

katorIa Ki

Indi

K3.4 Pemenuhan p€nggunaan Tanda V-Legal

1.4.1. ImplementasiTanda V-Legal

- Belum dipersyaratkan Memenuhi- Pembubuhan tanda V-

Legal pada SuratPengantar Angkutan yangrnenyertai perEangkutankayu bersama dokumenFA-KB.

6 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan

iban n di aratkan dalam dokumen lin kun an teBebut

K4.1

Memenuhi- Dokumen AMDAL yang ada

tidak mengalami perubahan.

Mem€nuhl- Dokumen AMDAL tidak

mengalami perubahan.- Dokumen Amdal

mendapat persetujuan

dari Bupati SiakNo.660/Bpdl-5/2008tanggal 27 Januari 2008

TerpeliharaPemegang izintelah memilikiDokumenAI"IDAUDPPUUKL.UPLmelipltiAnalisaDampakLingkungan(ANDAT),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanUngkungan(RPL) yanqtelah disahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputjseluruh areal

4.1.1AMDAVDPPUUKL-UPURKL-RPL

a RKLRPL

Dodan

men- Dokumen RKL dan RPL tidak

mengalami perubahan.

Memenuhi- Dokumen Laporan

Pelaksanaan RKL dan RPL

tidak mengalami

TerDeliharaPemegang izinmemilikilaporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukkanpenerapantindakan untukmenqatasidampaklingkungandan menyedia-kan manfaatsosial.

4.1.2.

pelaksanaanpengelolaan danpemantauandampak pentingaspek lisik-kimia,biologi dan sosial

b.- Terdapat laporan

Pengelolaan danPemantauan DampakPenting, melipuu : AspekFisik Kimia terhadap bnahdan air. Aspek Eiologi danAspek Sosial.

M Memenuhi- Perusdlaan tdah

rndaksarBkan perEddaandan penEnbuan darnpakpentirE E ttadap qekf,dk*imia, Uologi dansial.

- Pelaksanaan pengelolaan

dan pemanbuan Ersebutdilaporkan pe. semesterkepada insfand )rdngberwena

K.5.1 Pemenuhan ketentran Keselamatan dan xes€hatan Kerja (lG)l.lemenuhi- Terdapat prosedur K3 dan

bukti Implemenbsinyaberupa dokumen :- Keputusan Pengesahan

Paniua Pembina K3- Kebijakan K3- soP K3- Perjanjian Kerja BeEama- Rencana m1(3

Hemenuhi- Imdernentasi lG sama

dengan hasil auditpenilikan II.

- Bukti-buKi imdentasi K3didukung dengantersedianya dokumen-dokumen berikut :- KepuhJsan P2lG

K]

Terpelihara5,1.1 hosedur danmplementasiIG

a. Implernentas'prosedur lG



Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuaiketentuan.

Terpelihara

7

Tanggal I Juni 2016 Halaman 23 dari 24



YTCANKon iteAknd ih s ill€s b n a I

LPPHPL. ()OI-IDN

trd

Ir. AkhmadDirektur

Indi'Nilai,

- Eerita Acara PelalGanaanApel siaga lG danSosialisasi Program K3.

- Ched list Inspeksi lG- Danar Pemeriksaan

Kesehabn Karyawan.- Daftar Idenbfikasi Bahafa,

Penilaian danPengendalian Resiko perbidang kegiatan

- Sosialisasi K3 danpengginaan APo.

- Sertifikasi Ahli K3

- 50P K3- PKB- Program K3- Pelaksanaan l(3- Evaluasi/Inspeksi lG- Rencana program K3- Sosialisasi Program K3- Danar Identifikasi

Bahaya, Penilaian danPengendalian Resikoper bidang kegiatan

- Sertifikat Alrli K3

b. Ketersediaanperdlatan K3

Memenuhi- PeGlatan K3 yang dimiliki

antara lain :

- Peralatan PemadamKebakaran. APO

- Peralatan Kesehatdn danobat-obatan

Memenuhi- Peralatan K3 yang

teEedia :- Peralafan Pemadam

Kebakaran. APD- Peralatan Kesehatan

dan obat-obatan

Terpelihara

c. Catatankecelakaan kerja

Memenuhi- Tersedia Laporan Catatan

Kecelakaan Kerja yangdibuat secara periodik.

Memenuhi- Lapocn Catatan

Kecelakaan Kerja dibuatsecara periodik dandisampaikan kepadainstansi terkait.

Terpelihara

I K,5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja5.2.1 Kebebasan

bers€nkat bagipekerja

Ada serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekeda

Memenuhi- Tidak ada perubahan

legalitas serikat pekerja Ff.Rimba Mandau Leslari.

Memenuhi- Terdapat perubahan

kepengurusan serikatpekerja PT. RimbaMandau Lestari.

- Pembentukan pengurusbaru berdasarkanKeputusan Ketua UmumSerikat Pekerja MitraAbadi Riau Nomor026lsK/rJJlsP-MAFY1V01/2016 tanggal4 Januari 2016.

TerDelihara

15.2.2 AdanyaKesepakat-anKerja Eersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

I KetersediaanDokumen KKB atauPP

Memenuhi- Terdapat perubahan legalitas

PKB, dimana dokumentersebut didaftartan padaDisoakertrans Provinsi Riausesuai dengan KepuhEanKepala Dinas Tenaqa Kerja,Trammigrasi danKependudukan Provinsi Riau I

No. lots.1746r(U2013 |

tanqqal 12 Desefiber 2013 I

Memenuhi- Perusahaan memiliki PKB

dengan serikat pekerja.- PKB telah didaftarkan

pada DisnakertransProvinsi Riau.

Terpelihara

5.2.3tidak mempe-kerjakan anakdi bawah umu

Tidak ada pekerjayang masih dibawah umur

Memenuhl- Berdasartan data Karlavran,

data peh86 seorrity dan dabtarfd!!6n miu-a lerjit, tidakErdapat pekerji, }rdE rnash dbawah unu.

Memenuhi- Berdasarkan data

Karydwan bulan Agustus2016, tidak terdapatpekerja yang masih dibawah umur.

Terpelihara

Halaman 24 dari 24

ASERT-324. Rev.3

8ogor, September 2016LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

Tanggal 1 luni 2016

pt. serti braja ust|xa b.lt, i yxarv 325.rev.3 tel 833351 5 · resume hasil penilikan tahun ketiga...

Documents