pt. ayamaru serti kasi yxex xo i 325.rev.3 dr. · i.pp+ipl{d1-idn:0251€33351 833351 5 fax....

PT. AYAMARU SERTI FI KASIXO PLEX RUKO BRAJA UUSTIKA &lt, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Yxex. : 02514333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN H,/qSIL PELqKSilINqAN AUDrT PENIUKAN KE-l (ERTAIVU)SERTIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAYI.I PADA IUI

Nomor : 564/A-SERT/XII/2017

a. Nama Auditeeb. Alamat

. Kantor

IUI PT. RIMBA I.4UTIARA KUSUMA

LPPHPL OOl.IDNLVLK-0 r 1-tON

. Pabrik :

c. Nomor Izin :

d. Investasi dan Produk :

e. Pelaksanaan

Kompleks Perkantoran Duta lulerlin Blok A No. 46-49Jl. Gajah Mada No. 3-5 lakarta 10130

Jl. Industri Raya III, Blok AB No. 06 latake Industrial Estate

530/07l-Perinda gl SK.IP lll 2013 tanggal 1 1 Januari 20 13

> Rp. 500 juta, Furniture (meja, kursi, bangku) dan hasil kayu

olahan lainnya/Finger joint stik20 sld 2l November 2017

Hasil pengambilan keputusan :

IUI pT. Rimba Mutiara Kusuma pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier, konsisten "memenuhi" sehingga Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada 23 November 2016, Nomor : SLK.18/ASERT/LVLK-

011{DN, masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 dinyatakan "terpeliharadan berlanjut".

Data. informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 11 Desember 2017

U SERTIFIKASI

Tanggal I Juni 2016

La),anan Sertifikasi :l'cng.lolaas llul.Ln Pro(1trl'i t-.'r!n rl'lil'l l\trijikrsi I cgxlirxs KlIu {\'l-K)

Enatt:as€[email protected] kasi.co.id

w.bsh!:u,u,w.ayamarusenlf ilasl.co.ld

LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1

(Peftana) gJftifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, ll. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id

abp.certifi [email protected] : www.avamarusedifikasi.co.id

LlkhrnedDirektur

PT. AYAMARU SERTIFIKASII(OIPLEX RUI(O BRATA USTII(A Blt, Lotal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323. Rev.3 YxaruI.PP+IPL{D1-IDNLV|.K-o11-tDN:0251€33351 833351 5 Fax. 0251{333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 98/ASERT-VLK/Kpts/PnlUXlU201 7

Tentang

HASTL PENtLtKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

TERHAOAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. RIMBA MUTIARA KUSUMA YANG BERLOKASIDI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI

NOMOR : 530/071-PERINDAG/SK.lP/l/2013 TANGGAL 1'l JANUARI 2013DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTN

Menimbang

Mengingat

i\4enetapkan

Tanggal '1 Juni 2016

1. Bahwa lUt PT. Rimba Mutiara KtlsJma telah mendapatkan perpanjangan SertifiatLegalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 23 November 2016 dengan nomor :

SLk.18/ASERT/ LVLK-O li -lDN masa terlaku sampai dengan tanggal 22 November

2022,

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLH Ksetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUl dengan nilai investasi

lebih dari Rp. 5OO Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya '12 (dua belas) bulan

sekali:

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, lUl PT. Rimba Mutiara KLrsuma telah

dilakukan audit penilikan Ke-1 (Pedamal sesuai dengln Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 126 b/ASERT-RMKVLi(X/2016 tanggal '14 Oktober 2016;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, lUl PT Rimba Mutiara KusumapemenJhan terhadap Standar Verifi.kasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian

setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi";

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 lPeftama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu(SVLK) terhadap lUl PT. Rimba Mutiara Kusuma.

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikesi No. LVLK-o11lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 43rPH PL/PPH/H PL-

31412017 langgal 28 Apnl 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifrkasit.qgalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl):

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3O/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tar-ogal 1 Maret 2016 tentang Peniiaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Pioduksi Lestari Dan Vdrifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Peagelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPH PL/SET/4/2C16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasrLegalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan lUl dengan Nilai

lnvestasi > Rp. 500 Juta:5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor l

P.141PHPLISETt4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang lUiPHllK dan lUl;

6. Lainpiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPHPL/SET/412016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Da Jasa,

8. SNI tSO 19011-2012 ['aitduan Audit Sastem ] anajemen Mutu;9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayalnaru Sertifikasi.

MEI\IUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PI. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIIPENILIKAN KE-l (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) II.JI

PT RIMBA MUTIARA KUSUMA,Hal1-2

En l:iEtriqdyarrEns!trtifi hn..D.id

\rEt6lr.:rw'!rrm.ru.erttfi la6t.to.id

Layaoan Sertitrtasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lc,\!ari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 323.Rev.3

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbl!!1-!:13.d-ap lUl PT Rimba Mutiara

i;;;;'p;;;ra tlovemoLr zoio, N6mor : sLK 18/AS-ERr/LVIK-011-lDN' masa berlaku

"Lp", o!.g". trnggal 22 Desemb et 2022 dlnyalakan "Terpelihara dan Berlanjut";'

Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2018' mengacu pada Standar

Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lul PT Rimba Mutuara

Kusuma.

lul pT. Rimba Mutiara Kusuma berhak menggunakan sertifikat, Logo PT. Ayamaru

Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,. dengan tetentuan bahwa apabila

aif<EmuOian hari ternyata teidapat k6ieliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : Desember 2017

LVLK U SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : -i. Sef,retaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Juni 2016

KETIGA

Hal2 - 2

vt(rt ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. Standar

Ko nite Akredita si N a sion a ILVLK.()11.IDN

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-O11-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

ll. Dr. Sumeru RT/RW 002100i, Bogor Barat-

INDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 02s1-833351s,

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamarusettifikasi'co. id

Website : wvvw. ayamarusertifikasi. co. id

Ir. Akhmad

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.L4IPHPL|STT1412016 tanggal 29 April

2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000

M3TTahun dan IUI dengan Nilai Investasi >

Rp 500.000.000;

RESUMEHASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI PT. RIMBA MUTIARA KUSUMAPROVINSI BANTEN

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tanggal 1 Juni 2016Hal-1

i+-;"'a, \la -i!;'.3o"dr'

: LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

b. Izin Industri :

- IUI dari Gubernur Banten

Nomor

Tanggal- Total Investasi

- Komoditi :

c. Kantor

d. Alamat Pabrik

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon

Faximile

f. Pengurus Perusahaan

- Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14lPHPLlSEll412016 tanggal 29 April

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI; '

1. Ir. Andi Herlambang (Lead Auditor)

2. Dwi Jatmiko Febriyanto, S.Hut (Auditor)

Ir. Akhmad

PT. RIMBA MUTIARA KUSUMA

53 0/07 1 - Pe ri nd a g/SK. I P I U 20t311 Januari 2013

Rp 10.962.091.450,-

Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin

Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta

Pusat DKI Jakarta Raya -10130.

Jalan Industri Raya III Blok AB No. 6 latake

Industrial Estate Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten.

- Telp. 021-633867 0, 02L-6335580

- Telp. 021-5927264-65

- Fax. 021-6337 8L4 I Fax. 02L-5927266

: Sinarman Jonatan

: Drs. Soenardi Winarto

: Drs. Sutardi

Yf,lftKonite Akreditasi Nasional

LVLK.()11.IDN

ASERT-324.Rev.3

- Industri Furniture dari Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya = 6.300 m3fl-h'

Tanggal 1 Juni 2016Hal -2

*ryi'(qn*"fd

ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKAS!

(3) Ringkasan Tahapan

yturtiKomite Akredita si Nasion a I

LVLK{11.IDN

ASERT-324.Rev.3

1 Pertemuan Pembukaan Ruang Peftemuan PT.

Rimba Mutiara Kusuma

Tanggal 20 November

20t7

ry Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Rimba

Mutiara Kusuma.

= Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam Penilikan VLK

- Penunjukan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

= Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabriVindustri

dan sekitarnya

Tanggal 20 November

2017

s Verifikasi dokumen dan wawancara: Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrilVindustri.

3. Peftemuan Penutup Ruang Pertemuan PT.

Rimba Mutiara Kusuma,

Tanggal 21 November

20t7

: Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

- Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, seftapenandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

"Peftemuan Penutup".

4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 6 Desember

20t7

Hasil pengambilan keputusan :

= IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma

konsisten terhadap pemenuhan standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tanggal tanggal 23

November 2016 Nomor :

SLK. 18/ASERT/LVLK-0 1 1-IDN masa

berlaku sampai dengan 22 November

2022, dinyatakan "TERPELI HARA" dan

"BERLANJUT"

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3

Tahapan

i"#i4'r, \/F li'i*^*rdr

Konite Akred ita si N asion a ILVLK.OllNDN

ASERT-324.Rev.3yilllILEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(4) Resume Hasil Penilaian

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung tersetenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir

Memenuhi - Tidak ada perubahan data.

- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 194 Tanggal

23 luli 1987 yang dibuat oleh Notaris Benni

Kristianto, SH yang telah disetujui oleh Menteri

Kehakiman dengan Nomor C2-8726 HT.01.01

TH 1986, tanggal 12 Desember 1986.

- Akta Perubahan Terakhir Perusahaan Nomor 23

Tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat oleh

Notarls Sugito Tedjamulja, SH yang telah

diterima pendaftarannya oleh Dirjen

Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan

Ham RI Nomor : AHU-AH.0.1.10-45129 tanggal

30 Oktober 2013.

- Pengurus perusahaan sebagai Direktur Utama :

Drs. Soenardi Winarto, Direktur : Drs. Sutardi

dan Komisaris Sinarman Jonatan

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi - Tidak ada perubahan data.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Nomor : 7Ll24.rPB.Ll3l.7U-1.824.27 lel20t6tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Administrasi Jakarta Pusat.

- SIUP berlaku sampai dengan tanggal 15 April

202L

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)- Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Pertauran Menteri

Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

- Verifier ini diverifikasi

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi - lldak ada perubahan data.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor

30.03.1.31.08887, berlaku sejak tanggal 6 Juni

2014 sampai dengan 17 April 2019 yang

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Tangerang.

- Kegiatan Usaha Pokok KBLI 31001, yaitu

industri furniture dari kayu


NO, :KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NITAI

i#r'.::t Y,/s!,.'aL\la l;kg Konite Akreditasi Nasion alLVLK.O11-IDN

ASERT-324.Rev.3yf,llt,LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


- Tidak ada perubahan data

- NPWP Nomor 01.329.803.9-029.000 atas nama

PT. Rimba Mutiara Kusuma dengan Alamat

NPWP : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta

Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir lakarta

Pusat

- SKT Nomor : PEM-09/M/WPI.06/KP.0303i2004

tanggal 23 November 2004

- SPPKP Nomor : PEM-01107/WPJ.06/KP.0303/

2012 tanggal 6 Agustus 2012

Memenuhie. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Tidak ada perubahan dokumen UKL-UPL

- Dokumen UKL dan UPL telah disahkan oleh

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang

dengan Nomor : 530/157-Industri, tanggal 13

Pebruari 2007.

- Laporan UKL-UPL Semester 2 Tahun 2016 dan

Semester I Tahun 2017 telah disampaikan ke

BLH Daerah Tangerang.

Memenuhif. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIV DELH/dOKUMCN

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi - Tidak ada perubahan data

- Izin IUI PT Rimba Mutiara Kusuma sesuai

Keputusan Gubernur Banten Nomor : 530/071-

Perindag/SK.IPlI/2013 tanggal 11 Januari 2013,

Tentang Izin Perluasan (Melalui Persetujuan

Prinsip) kapasitas terpasang menjadi 6.300

m3/tahun untuk Industri Furnitur dari Kayu

(meja, kursi dari kayu) dan Industri Panel Kayu

Lainnya : hasil kayu olahan lainnya/finger joint

stick.

- Nilai Investasi Rp 10.962.091.450,-

g. IUI, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma adalah Industri

Lanjutan bukan IUIPHHK (Industri Primer)..

Verifier ini tidak diverifikasi.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Memenuhi - Tidak ada perubahan data

- Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen

(API-P) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal

20 Desember 2012 dengan Nomor: 090203881-

P.

- Dokumen berlaku selama 5 tahun sampai 20

Desember 2017.

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Memenuhi - Tidak ada perubahan Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan Impor sesuai Peraturan

Dirjen PHPL KemenLHK Nomor : P.TIPHPL-

sET/2015

- Tldak ada bukti pelaksanaan uji tuntas karena

tidak ada impor kayu

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir


NO. KRTERIA, NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Konite Akreditasi N asionalLVLK-O11.IDN

ASERT-324.Rev.3y,fiilrsLEMBAGA VERIF]KASI LEGALITAS KAYU


NO, NILAI

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak berbentuk

kelompok

Verifier ini tidak diverifikasi

b. Internal Audt anggota kelompok - IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak berbentuk

kelompok.

- Verifier ini tidak diverifikasi

2 p2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.L,L. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi - Bukti jual beli bahan baku berupa Purchasing

Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT Rimba

Mutiara Kusuma kepada pemasok kayu, baik

kayu gergajian maupun Plywood

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - Tldak ada pemasok kayu bulat yang berasal dari

hutan negara

- Verifier ini tidak diverifikasi.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi - Tersedia bukti serah terima kayu yang dibuat

oleh administrasi logistik dan diketahui oleh

manager logistik yang memuat rincian jumlah

kayu dan ukuran sesuai dengan dokumen

angkutan yang menyertainya.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Tersedia dokumen angkutan berupa nota

angkutan disertai dengan daftar kayu olahan

dan surat jalan.

- Dalam kurun waktu audit tercatat 149 kali

penerimaan kayu, yaitu 47 kali penerimaan kayu

gergajian fiati = 31 nota angkutan, gmelina = 1

nota angkutan, mahoni = 14 nota angkutan,

dan campuran = 1 nota angkutan) dengan total

volume kayu gergajian sebesar 260,03 m3, dan

sebanyak 102 angkutan Plywood/MDF sebesar

443,58 m3..

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukantransaksi pembelian atau penerimaan yang

berasal dari kayu bekas bongkaran.


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan

transaksi jual beli kayu limbah industri


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi - Sebagai uji petik Sertifikat Legalitas Kayu,

antara lain:

a. PT. Rimba Kencanamas Mulia dengan

Sertifikat No. BRIK-VLK-0202,

b. Kelompok Bina KaYu Bersama (PD.

Laksana Abadi) dengan Sertifikat No. 38-

Tanggal '1 Juni 2016Hal-6

ds_t \ft:,l <\rr .ei

KRTERIA, RINGKASAN JUSTIFIKASI

#ht Y.{s LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


y,frllrr,Komite Akreditasi N asional

LVLK-()11.IDN

ASERT-324.Rev.3

SIC-04.02-LVLK.OO7.IDN,

c. PK. Rimba Sari dengan Sertifikat No. VLK

00604,

d. Kelompok TDI/IUI atas nama Blok Blora

Selatan (UD. lati Gembol) dengan

Sertifikat No. 196.SV1K.010-IDN.11.15,

e. PT. Wiratama Inti Sentosa dengan

Sertifi kat No. 061.3/EQC -VLKI lxl 2016,

f. PT. Redtroindo Nusantara dengan

Sertifi kat No. LVLK-003/MUTU/LK-401,

g. KUB Kuningan Lestari (CV. Sampora

Primajaya) dengan Sertifikat No. 159/EQC-

vLK/Xrr/201s,h. PD. Basamallah dengan Seftifikat Nomor

TRIC.IDN-TL-065,

- Terdapat bukti form pengecekan deklarasi

kesesuaian pemasok yang diterbitkan oleh PT.

Rimba Mutiara Kusuma dengan uraian

pemeriksaan diantaranya kesesuaian identitas

pemilik, dokumen perizinan, dokumen angkutan,

jenis hasil hutan, volume hasil hutan, serta copy

DKP

Pemasok telah memiliki SLK

- Verifier ini tidak diverifikasih. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak menyusun

RPBBI


i. Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah'

- Dalam periode November 2016 - Oktober 2017

IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan

impor bahan baku.


a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).



impor bahan baku.


b. Bill of Lading (BIL)



impor bahan baku.


c. Packing List(PIL)



impor bahan baku.


d. Invoice



impor bahan baku.

- Verifier inl tidak diverifikasi

e. Deklarasi



impor bahan baku.


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Tanggal 1 Juni 2016Hal -l

NO. KRTERIA, NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

/h_1 l-fl! LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


vlillt,Konite Akred itasi N asion al

LVLK.()1l]DN

ASERT-324.Rev.3

RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER



impor bahan baku.


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

- Tersedia rekapitulasi laporan mutasi kayu

olahan sapelli dari bulan November 2016 hingga

Oktober 2017, dimana penerimaan kayu terakhirpada tanggal 4 November 2013 dan stok akhir

bulan Oktober 2017 stock adalah sebesar

200,9242 m3 (9.081 pcs)

Memenuhih. Bukti penggunaan kayu impor

2,L.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

- Telah mempunyai sistem pencatatan proses

produksi berupa Tally Sheet Produksi Untuk

Bahan Baku yang mencantumkan Nomor Tally

sheet, Tanggala masuk kayu, Jenis kayu, lenisProduk, Mesin, Nomor Pallet, ukuran kayu

(Tebal, Lebar dan Panjang), jumlah pcs dan

volume. Berdasarkan Tally Sheet tersebut

dibuat Laporan Harian dan Bulanan.

- Untuk hasil produksi berupa Tally Sheet

Produksi Kayu Olahan Lanjutan yang

mencantumkan Nomor Tally sheet, Tanggala

masuk kayu, Jenis kayu, Jenis Produk, Mesin,

Nomor Pallet, ukuran kayu (Tebal, Lebar dan

Panjang), jumlah pcs dan volume. Berdasarkan

Tally Sheet tersebut dibuat Laporan Harian dan

Bulanan.

Memenuhia. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi - Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Olahan bulan

November 2016 sampai dengan Oktober 2017,

jumlah bahan baku kayu yang diproduksi oleh

Rougmill sebesar = 730,9981 m3, sedangkan

hasil Produksi Roghmill sebesar 587,0030 m3

sehingga Rendemen = 80,30o/o.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi - Realisasi produksi bulan I'lovember 2016 sampai

dengan Oktober 2017 (selama 12 bulan) jumlah

produksi sebesar 587,0030 m3. Sedangkan

berdasarkan izin sebesar 6.300 m3 per tahun,

sehingga realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan

produksi dari bahan baku kayu lelang


d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

lvlemenuhie. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu


- Terdapat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)

pada bulan November 2016 sampai dengan

Oktober 2017.

- Dokumen pendukung kesesuai LMKO denga

Register Pemasukan/Penerimaan Kayu,

dokumen angkutan hasil hutan (dokumen

Impor, FAKO atau Nota), Berita Acara

Penerimaan Kayu dan bukti pembayaran. Dan

pada kolom Penggunaan Kayu Gergajian/Olahan

dan Produksi Kayu Olahan (Furniture) sesuai

dengan dokumen Laporan harian Tallysheet

Konite Akreditasi Nasion alLVLK.O11-IDN

ASERT-324.Rev.3y,f,ilHLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Penggunaan Bahan baku dan Tallysheet Hasil

Produksi Rougmill.

- Dokumen pendukung LMKO pada kolom

Penjualan Furniture, sesuai dengan dokumen

pendukung Nota-nota penjualan/surat jalan

untuk lokal dan sesuai dengan dokumen V-legal

dan PEB untuk penjualan EksPort.

2,1.4 proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

- IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma Tidak melakukan

kontrak kerjasama atau kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak lain.


a. Dokumen S-LK atau DKP



pengolahan produk dengan pihak lain


b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan




- Verifier ini tidak divenfikasi

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.





e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Perdagangan atau pemindahtangan an hasil produksi dengan tujuan domestikK3.1.

3,1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

hasil produksi dengan tujuan domestik.pemindah tanganan

- Dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

Ijin Usaha Industri Lanjutan tidak diatur dalam

peraturan, dokumen angkutan untuk lokal

adalah berupa Nota atau Surat Jalan.

- Contoh surat jalan No. 598/BJ-INDlLOGNlIllTtanggal 25 )uli 20\7. Surat jalan dikirimkan ke

PT. Indomarco Prismatama, berdasarkan surat

pesanan No. 03G026i01 19367 107 120L7 dengan

perincian barang furnitur 9 jenis dengan total 14

unit.

Memenuhia. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

- Berdasarkan Dokumen V-Legal dan dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), jenis

produk yang diekspor adalah komponen

furniture terbuat dari jenis kayu Sapelli, Mahoni

dan lati hal tersebut sesuai dengan sumber

Memenuhi

3

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor


NO. . KRTERIA, INDIIGTOR DAN VERIFIER NILAI

Konite Akredita si N a si on alLVLK.O11-IDN

ASERT-324.Rev.3y,fitrr,LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


bahan bakunya yaitu Kayu impor Sapelli, kayu

lati dan Mahoni dari pemasok Lokal. Jenis-jenis

kayu tersebut juga sesuai dengan jenis kayu

yang diproduksi sesuai dengan Laporan Register

Penerimaan Bahan Baku. Dan berdasarkan

jenis produk kayu (komponen-komponen) hasil

produknya sesuai dengan laporan Hasil Produksi

Rougmill dan Laporan Stock Gudang

- Seluruh pengiriman kayu ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

- Berdasarkan verifikasi dokumen hasil contoh

validasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) sebagai berikut :

- Nomor pengajuan 000000-002426-20170509-

800204, dan nomor pendaftaran 338228,

tanggal 9 Mei 2017- Nomor pengajuan 000000-002426-20171010-


tanggal 10 Oktober 2017

- Nomor pengajuan 000000-002426-20770323'

800135, dan nomor pendaftaran 2LB2B4,

tanggal 23Maret2017.

Memenuhib. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


dengan dokumen Packing List (P/L).

- Berdasarkan verifikasi dokumen hasil contoh

validasi dokumen P/L sebagai berikut :

- Nomor pengajuan 000000-002426-20170509-BO02O4, dan nomor pendaftaran 338228,tanggal 9 Mei 2017, Packing List No'

022lFVNEXl17- Nomor pengajuan 000000-002426-20171010-


tanggal 10 Oktober 2017 Packing List No.

033lFURIEX/17- Nomor pengaiuan 000000-002426-20170323-

800135, dan nomor pendaftaran 218284'tanggal 23 Maret 2017 Packing List No.

073lFUR{EXlt7

Memenuhic. Packing list(PlL)


dengan dokumen Invoice

- Berdasarkan verifikasi dokumen Invoice

sebagai berikut :

- Nomor : 022|FUN lEXl 17,

- Nomor : 033IFUN lEXlLT,- Nomor :}I31FUNlExll7

Memenuhid. Invoice


dengan dokumen Bill of Lading (B/L)

- Berdasarkan verifikasi dokumen Bill of Lading

sebagai berikut :

- Nomor JKAAR1705003 dari Multi Container Line

tanggal 14 Mei 2017- Nomor 080700414019 dari Evergreen Line

tanggal 16 Oktober 2017- JKAAR17030O3 dari Multi Container Line tanggal

26Maret20t7

Memenuhie. Bill ofLading (8/L)

Tanggal 1 Juni 2016Hal - '10

''LQt "i

"i,,V;;';+.*df

NO. KRTERIA; NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

NO. NILAI

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi - Seluruh pengiriman kayu eKpor telah dilengkapi

dengan dokumen V-legal

- Untuk periode bulan November 2016 sampai'dengan Oktober 2017 telah diterbitkan dokumen

Vlegal dengan Nomor : 16.00074-00018.011{D-DK sampai dengan nomor 17.00109-00018'011-US

sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen.

- Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diantaranya

kesesuaian terhadap Uraian jenis produk, Nomor

HS, Nama latin jenis kayu, Jumlah Set, Berat dan

volumenya.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis- Produk yang dihasilkan PT. Rimba Mutiara Kusuma

bukan termasuk produk yang memerlukanverifikasi teknis atau Laporan Surveyor


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena

bea keluar- Berdasarkan dokumen PEB, jenis produk yang

diekspor bukan jenis produk yang dikenakan bea

keluar


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

CITES) untukjenis kayu dibatasiperdagangannya

- Berdasarkan dokumen CITESAppendix I, II, ilI(valid from 14 September 2014) jenis bahan baku

yang diperoleh dengan baik untuk ekpor ( Jenis

lati dan Mahoni) atau cara impor (Jenis Sapelli)

bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya di dunia intemasional.


K.3.3. Pemenuhan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi - IUI PT Rimba Mutiara Kusuma telahmenggunakan Tanda V-legal berupa Cap Stempel

logo V-legal dan Nomor Sertifikasi khususnya

dokumen ekspor yaitu :

- Pada dokumen V-legal yang menyeftai dokumen

ekspor PEB

- Pada Lampiran dokumen Vlegal.- Suratjalan ke perusahaan Ekspedisi

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.t.L. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi - Tldak ada perubahan dokumen.

- Prosedur K3/Keadaan Darurat meliputipemeriksaan kesiapan terhadap keadaan daruratkesiagaan dan tanggap darurat kesiagaan dan

tanggap darurat kebakaran, kesiagaan dan

tanggap darurat banjir, kesiagaan dan tanggap

darurat serbuk kayu/debu, kesiagaan dan tanggap

darurat material dan atau limbah cair 83, dan

kesiagaan dan tanggap darurat cidera patah.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Keda dan

Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor:

5661Kep.6797-Disnakertrans pada tanggal 16

Oktober 2013 tentang Pengesahan Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kena (P2K3)

di PT Rimba Mutiara Kusuma, dilengkapi dengan

Lampiran data perusahaan dan susunan pengurus

P2K3.

.S-,, LEMBAGA vERTFTKAST LEGALTTAS KAyu

":rY*c' pT. AYAMARU SERTtFtKASIKomite Ak redita si N a sion a I

tVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3YI(Afi,

Tanggal 1 Juni 2016Hal - 1'l

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI

.a,:t Y.{s:.aLv F"'-&".""4/

LEMBAGA VERIF]KASI LEGALITAS KAYU


Yf,lfi,Ko mite Akreditasi N asion a I

LVLK.{)11.IDN

Bogor, Desember 2017LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir, Akhmad

ASERT-324.Rev,3

Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralabn K3 yaitu : Alat Pelindung Diri

(APD), APA& Kotak P3K dan lalur Evakuasi'

- Tersedia berita acara pelatihan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan

pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2016

- Hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3

dinilai telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah dan

jenis peralatan telah sesuai dengan kebutuhan

serta berfungsi baik.

b. Implementasi K3

Memenuhi - Tersedia rekapitulasi kecelakaan keria tahun 2017,

dengan jumlah angka kecelakaan keria sebanyak 4

kejadian, dan secara keseluruhan dikarenakan

kurang berhati-hati dan konsentrasi dalam bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

- "Ildak ada perubahan data

- Surat Kepuhlsan dari Dewan Pimpinan GbangFederasi Serikat Pekerja Pertayuan dan

Perhutanan Indonesia Serikat Pekeria Seluruh

Indonesia (Drc - SP KAHUI SPSI) Kabupaten

Tangerang, Nomor: SK.O1/Drc-F SP KAHUT/K-

SPSVUII/2015 pada tanggal 5 Agustus 2015

tentang Susunan Pengurus Unlt Keia Federasi SP

KAHUT SPSI PT Rimba Mutiara Kusuma dengan

lampiran komposisi susunan personalia pengurus

unit kerja federasi SP KAHUT SPSI PT Rimba

Mutiara Kusuma berkedudukan di lalan Industri

Raya III Blok AB No. 6 latake Kabupaten

Tangerang

MemenuhiSerikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untukmembenhrk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2. Adanya KesePakatan kerja

- Tldak ada perubahan data

- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Keria dan

Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor:

560/5l3/Disnaker tanggal 14 Desember 2015

tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

antara PT Rimba Mutiara Kusuma dengan FSP

Kahut SPSI PT Rimba Mubam Kusuma.

- Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat PT Rimba

Mutiara Kusuma dengan SPSI Serikat Pekerja

Pertayuan dan Perhutanan Indonesia Unit PT

Rimba Mutiara Kusuma Periode tahun 2015-20L7.

MemenuhiKetersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekefa

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

2017, karyawan termuda berumur 29 Tahun.- Berdasarkan daftar karyawan bulan NovemberMemenuhiPekerja yang masih di bawah umur

Tanggal 1 Juni 2016

Direktur

Nal - 12

NO, KRTERIA, NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pt. ayamaru serti kasi yxex xo i 325.rev.3 dr. · i.pp+ipl{d1-idn:0251€33351 833351 5 fax....

Documents