laporan kinerja instansi pemerintah (l k jip)...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan

petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simo Tahun

2017 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah

pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Kecamatan Simo serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang

dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi

dan misi organisasi (Kecamatan Simo).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain

seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen

LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang

telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi

sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Simo

Kabupaten Boyolali.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan

LKjIP Kecamatan Simo dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Simo Tahun 2017 ini,

benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya

dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Simo di

tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara

pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Simo dan visi - misi

Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Simo Tahun 2017 ini dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Simo, Januari 2018

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 2

1.2 Gambaran Organisasi ................................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................ 7

2.1 Rencana Strategis ....................................................................................... 7

2.2 Perjanjian Kinerja ......................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9

3.1 Capaian Kinerja ......................................................................................... 11

3.2 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 20

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 21

4.1 Simpulan ...................................................................................................... 21

4.2 Saran ........................................................................................................... 21

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................... 22

A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Rencana Strategis

C Indikator Kinerja Utama

D Rencana Kinerja Tahunan

E Perjanjian Kinerja

F Pengukuran Kinerja

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................ 9

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................................... 11







Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran ........................................................................... 14

Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian ............................................................................. 15

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran ...................................................................... 15

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 ...... .................................................................................................................. 19

Gambar 3.2 ...... .................................................................................................................. 19

Gambar 3.3 ...... .................................................................................................................. 19

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented

governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan

untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun

anggaran 2017, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kcamatan Simo Kabupaten

Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2017, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali telah mlaksanakan 10 Program

31 Kegiatan yang direncanakan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 460.950.000,-

untuk mencapai 6 Sasaran Strategis dengan 10 Indikator Kinerja sebagimana telah ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan

Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 Sasaran yang

telah ditetapkan adalah 96,77%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari proses perencanaan dan

pelaksanaan yang berjalan seimbang sehingga target realisasi dapat dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja

ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai secara maksimal. Hal ini disebabkan

adanya beberapa kendala, antara lain:

- Kebutuhan anggaran dengan realisasi anggaran yang belum maksimal

- Koordinasi antar instansi/SKPD belum optimal sehingga dalam proses pembangunan

kadangkala menimbulkan ego sektoral antar dinas (SKPD).

Berdasarkan rencana dan realisasi anggaran, anggaran yang tersedia untuk Kecamatan

Simo Kabupatn Boyolali tahun 2017 sebesar Rp. 460.950.000,- sedangkan dana yang

terealisasi sebesar Rp. 387.792.543,-.

LKjIP Kec Simo 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2017,

Kecamatan Simo menyusun LKjIP Tahun 2017 yang merupakan laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah (Kecamatan Simo) dalam mencapai sasaran strategis instansi

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan Simo dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian

kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Simo;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Simo

pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP

Kecamatan Simo antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

LKjIP Kec Simo 2017

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun

2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran

dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek

kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Simo (sesuai Peraturan Bupati Nomor

27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali), adalah

membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi

Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan,

dan Kelurahan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Simo

mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, karena Kecamatan Simo mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi

seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan

oleh seluruh SKPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Simo mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan

Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali terdiri dari :

LKjIP Kec Simo 2017

1. Camat

2. Sekretaris Camat

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1 Staf

3. Kasi Perekonomian dan Pembangunan

- 1 Staf

4. Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1 Staf

5. Kasi Pemerintahan

- 1 Staf

6. Kasi Perekonomian

- 1 Staf

7. Kasi Trantib

- 2 Staf

Sumber Daya Manusia

Kecamatan Simo dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebanyak 16

orang Pegawai Negeri Sipil. Secara rinci data kepegawaian pada Kantor Kecamatan

Simo Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

1) Jumlah Pegawai : 16 orang

2) Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

SD SMP SMA/

SMK

D.I D.II D.III D.IV S1 S2 S3 Jumlah

1 - 7 - - 1 - 5 2 - 16

3) Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pangkat Golongan :

a) Juru Muda ( I/a ) : -

b) Juru Muda Tk. I ( I/b ) : -

c) Juru ( I/c ) : -

d) Juru Tk. I ( I/d ) : -

e) Pengatur Muda ( II/a ) : 1

f) Pengatur Muda Tk. I ( II/b ) : -

g) Pengatur ( II/c ) : 3

h) Pengatur Tk. I ( II/d ) : 1

i) Penata Muda ( III/a ) : -

LKjIP Kec Simo 2017

j) Penata Muda Tk. I ( III/b ) : 2

k) Penata ( III/c ) : 4

l) Penata Tk. I ( III/d ) : 3

m) Pembina ( IV/a ) : 1

n) Pembina Tk I ( IV/b ) : 1

o) Pembina Utama Muda ( IV/c ) : -

p) Pembina Utama Madya ( IV/d ) : -

q) Pembina Utama ( IV/e ) : -

Jumlah : 16

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Simo diperoleh dengan mengakomodasi isu

organisasi (Kecamatan Simo), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program

RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan

fungsi Kecamatan Simo, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber

daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;

3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;

5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Simo dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan

secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan

dan menyikapi perubahan peraturan;

2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

KjIP Kec.. Simo 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Simo sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan

Simo Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5

tahun (2016–2021) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Simo adalah “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan

Lebih Sejahtera“. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip

ketatakelola pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum,

transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi,

akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Simo yang lebih sejahtera, merupakan visi

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 2016-2021. Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan

yang baik di lingkungan Kecamatan Simo khususnya dan lingkungan pemerintah

Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan

rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas

pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, termasuk

Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

1. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan pelayanan

publik bebas KKN, responsif, dan akuntabel mendukung kesejahteraan rakyat

yang berkelanjutan. Pemerintah yang berintegritas diharapkan menjadi contoh

bagi masyarakat untuk berintegritas pula. Masyarakat yang berintegritas akan

menurunkan pelanggaran K3 (kebersihan, keamanan, ketertiban). Misi ini juga

membidik terwujudnya tata lingkungan dan masyarakat berbudaya hidup bersih:

tertib, elok, rapi, sehat, nyaman, melanjutkan slogan "Boyolali Tersenyum (Tertib,

Elok, Sehat, Nyaman)". Pada tataran praktis, misi ini merefleksikan kehadiran

pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan

sosial. Pemerintah Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk memenuhi rasa

aman, kecukupan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja, kesejahteraan

berbasis keluarga, serta sistem pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar

2. mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, berdaya saing. Misi ini untuk

mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Fokus sasaran

strategisnya adalah meningkatnya derajad kesehatan, tingkat pendidikan


masyarakat, dan tingkat produktivitas warga antara lain melalui upaya fasilitasi

pemerintah berupa modal, ketrampilan sumberdaya pelaku usaha,

pengorganisasian kelompok usaha dan koperasi. Ketiga hal tersebut sebagai

pilar utama daya saing daerah.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana

Strategis Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran

strategis :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti KKN, responsive dan akuntabel

2. Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial

3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 16 indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana

terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Simo

merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan

menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki

kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan

program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

program. Rencana Kinerja Tahun 2016 Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, disusun mengacu

pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 2016-2021 dengan

mengambil target tahun 2017.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2017 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan

Simo 2017 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis

sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik, mempunyai 3

(tiga) indikator;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai 1 (satu) indikator;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 3 (tiga) indikator;

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) diwilayah kecamatan, mempunyai 1

(satu) indikator;

5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum, mempunyai 1 (satu) indikator;


6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi, mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 sebagaimana

tertuang dalam dokumen Perjanjin Kinerja Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

1

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

100 %

Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

100 %

Capaian pembayaran PBB

100 %

2

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan

77,79

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

100 %

Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

100 %

Cakupan monitoringdan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

100 %

4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan ( K3 )

Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

100 %

5

Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum

1 Kali

6 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonpmi

100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan

Simo Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

460.950.000,- (Empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang

selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

Tahun 2017 Perubahan (terlampir).

LKJIP Kec. Simo 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Simo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan

Simo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya dalam mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan

Simo Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau

hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator

keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD

minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Simo dapat berupa

keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Simo

Tahun 2017.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output)

kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran

(APBD Kabupaten) 2017, Kecamatan Simo telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis

untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian

capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin

rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan

rumus :


Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan

kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sesuai dengan Pengukuran

Kinerja Tahun 2017 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

(kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja

meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber

daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna

memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan Target

Renstra 2021 Realisasi

tahun 2016 Target

Tahun 2017 Realisasi

tahun 2017 Capaian

Tahun 2017 Kategori

Penanggung jawab

1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 100 100 100 95,5 95,5 B Kasi Pemerintahan

2 Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

% 100 100 100 78,85 78,85 B Kasi Pemerintahan

3 Capaian pembayaran PBB

% 100 100 100 100 100 B Kasi Pemerintahan

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata

sebesar 91,45% (kategori baik).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten,

provinsi maupun pusat;

- Pendampingan dan fasilitasi dari aparatur kecamatan serta pendamping desa

dilaksanakan terus menerus dalam rangka pembinaan administrasi desa baik

administrasi keuangan maupun administrasi umum.

- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari

para pendamping desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :


- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat

kecamatan maupun pendamping desa.

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran

ini sebesar Rp 9.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.115.000,- (95,50%), sehingga

ada efisiensi sebesar Rp 430.000,- atau sebesar 4,50 %.

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tercapai

95,50 % (baik) pada sasaran ini adalah Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa


- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari pemerintah kabupaten,

provinsi maupun pusat;

- Monitoring dari aparat kecamatan (Tim Pengendali) dalam rangka

melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pemberhentian dan pengisian

jabatan perangkat desa yang kosong.

- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan maupun dari

para pendamping desa.


- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari para aparat

kecamatan (Tim Pengendali).

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran

ini sebesar Rp 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.505.000,- (78,85%), sehingga

ada efisiensi sebesar Rp 1.745.000,- atau sebesar 21,15 %.



78,85 % (baik) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa dengan kegiatan fasilitasi monitoring pengisian dan pemberhentian kepala

desa dan perangkat desa.

3. Capaian Pembayaran PBB


- Besarnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan

lewat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

- Fasilitas dari pemerintah yang berupa reward atau hadiah bagi para wajib pajak

yang membayar pajak PBB sebelum bulan Juni 2017.


- Petugas pungut dari kecamatan maupun dari desa secara rutin memberikan

sosialisasi baik melalui rapat-rapat koordinasi, langsung ke masyarakat maupun

lewat program pekan panutan pembayaran pajak PBB.


- Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan mapun desa dalam

memberikan sosialisasi maupun himbauan dalam setiap kegiatan.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.



80,25 % (baik) secara spesifik di dalam DPA 2017 Kecamatan Simo tidak ada,

tetapi dilaksanakan kegiatan yang berupa Sosialisasi dan penyisiran maupun

pekan panutan PBB.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator

berikut:



Renstra 2021

Realisasi tahun 2016

Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017

Kategori Koordinator

1. Capaian survey kepuasan masyarakat (SKM) di Kecamatan

Nilai 81 77 77,79 77,79 100 B Kasi Pelayanan

Capaian kinerja mencapai 100 % dikarenakan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat

yang baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).


- Komitmen dari Aparat Kecamatan khusunya petugas pelayanan untuk

terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara

konsisten.

- Secara rutin melakukan survey kepuasan masyarakat untuk

mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di

Kecamatan Simo, sehingga dapat mendorong penyelenggara

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.


Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan inovatif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.



Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator

tercapai 100 % (baik) secara spesifik di dalam DPA 2017 Kecamatan

Simo tidak ada, tetapi dilaksanakan dengan sepenuh hati yang semakin

baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :



Renstra 2021


Target Tahun 2017


Capaian Tahun 2017


1.Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

% 100 100 100 99,79 99,79 B

Kasi Ekobang

2.Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

% 100 100 100 93,27 93,27 B Kasi SPM

3.Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masy desa

% 100 100 100 100 100 B Kasi SPM

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara

keseluruhan (rata-rata) 97,69% terdiri dari indikator kategori baik.


1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan melalui

Forum Musrenbang;

- Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;

- Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang hasilnya

telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi;

- Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas dari UPT

Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Terbentuknya Tim Monitoring Musrenbangdes maupun Tim Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target kinerja pada sasaran

ini sebesar Rp 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.985.000,- (99,79%),

sehingga ada efisiensi sebesar Rp 15.000,- atau sebesar 0,21 %.



Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini

sehingga tercapai 99,79 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, kegiatan monitoring dan

evaluasi RKPDes dan kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD. Dengan

bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, memfasilitasi

pelaksanaan Musrenbangdes, melakukan pendampingan ke desa dalam

penyusunan maupun evaluasi RKPDesa, melakukan koordinasi dalam

penyusunan Renstra dan Renja OPD.

2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan


- Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang tergabung

dalam organisasi PKK di desa;

- Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan,

Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di desa


- Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim Penggerak PKK

Desa;

- Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana

dinas/operasional yang berada di kecamatan.

- Anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 12.000.000,00 dan dipakai

untuk biaya operasional guna menunjang capaian kinerja pada sasaran 3

sebesar Rp 11.192.000,00 atau sebesar 93,27%, sehingga ada efisiensi

anggaran sebesar Rp 808.000,00 atau sebesar 6,73%.


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat

tercapai 93,27 % yaitu Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

dengan Kegiatan Pembinaan perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan

dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi

TPP PKK se Kecamatan Simo dan melakukan pembinaan administrasi PKK ke

desa.

3. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa



Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik dalam kegiatan

pembangunan, pemberdayaan, peringatan hari besar dan kegiatan keagamaan.


Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 6.975.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

6.975.000,- atau sebesar 100%


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan

Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga. Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan mengikuti pertandingan sepakbola antar Kecamatan

dengan memperebutkan tropi Bupati Boyolali Cup 2017.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan Kegiatan

pembinaan, peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat. Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar

yaitu Hari Jadi Kabupaten Boyolali serta HUT Kemerdekaan RI. Untuk bidang

keagamaan dilakukan dengan buka puasa bersama antara pejabat tingkat

kabupaten, pejabat di tingkat Kecamatan Simo, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di Wilayah

Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut

:



Renstra 2021


Target tahun 2017


Capaian Tahun 2017


Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti

% 100 100 100 100 100 B Kasi Trantib

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 % (kategori baik)

terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik.

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 sesuai indikatornya :

Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindak

lanjuti :


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin patroli

wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Simo untuk melihat kesiapsiagaan

Linmas yang ada di desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah


sehingga apabila ada suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan koordinasi

baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT, Desa dalam

melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, pos pengamanan, patroli wilayah.

- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada anggota Linmas dan warga

masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemanan dan

ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap

capaian target kinerja. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp. 3.560.000,- atau sebesar 89,00% sehingga terdapat efisiensi

sebesar 11 %.


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini dapat

tercapai 89 % yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Program Peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui kegiatan rapat

koordinasi pejabat pemerintahan daerah/perangkat kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah

sebagai bentuk pengendalian keamanan lingkungan. Selain itu bersama dengan

polsek dan koramil bersama-sama melakukan penertiban adminduk, pos

pengamanan untuk hari-hari besar.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut

:



Renstra 2021


Target tahun 2017


Capaian Tahun 2017



Kali 6 1 1 1 1 B Kasi SPM

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 % terdiri dari 1

(satu) indikator kategori baik.



a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan :

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah kerjasama yang baik aparat di

lingkungan Kecamatan Simo serta anggaran yang cukup memadai.


b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari penggunaan sumber dana. Dari anggaran Rp. 460.950.000,- terealisasi Rp.

387.792.543,- atau sebesar 84,13 %, sehingga terdapat efesiensi sebesar Rp 73.157.457,-

atau sebesar 15,87 %.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung kantor, Penataan lingkungan kantor dan Pemeliharaan

rutin/berkala Perlengkapanan Gedung Kantor.

Sasaran 6 : Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :



Renstra 2021


Target tahun 2017


Capaian Tahun 2017


Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

% 100 100 100 100 100 B Kasi SPM

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100 % terdiri dari 1

(satu) indikator kategori baik.


1. Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah tersedianya

petunjuk-petunjuk teknis sehingga kegiatan monitoring kegiatan

bantuan sosial, bantuan keuangan yang disalurkan berdampak kepada

perekonomian

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 10.000.000,-, dan terealisasi Rp.

9.995.000,- atau 99,95%, sehingga ada efisiensi sebesar Rp 5.000.- atau

sebesar 0,05%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator

ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

dengan kegiatan Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan bantuan

sosial. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan

monitoring dan konsultasi terhadap alokasi bantuan kepada

masyarakat, diantaranya adalah monitoring pelaksanaan bantuan


UMKM bagi kelompok/masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring dan

konsultasi terhadap alokasi bantuan kepada masyarakat, monitoring

pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Gakin di

wilayah Kecamatan Simo, maupun monitoring kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan di desa-desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per

sasaran :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran Capaian

Kinerja 2017 (%)

Tingkat Keberhasilan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan yang baik

91,45 Baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap

masyarakat

100 Baik

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan

97,69 Baik

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan

(K3) di wilayah Kecamatan

100 Baik

5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan

umum

100 Baik

6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan

ekonomi

100 Baik

Rata – Rata

98,19

Baik

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali pada tahun 2017

sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2017

berjumlah Rp 460.950.000,- terealisasi Rp. 387.792.543,- dengan penyerapan sebesar

84,13 % atau efisiensi sebesar 15,87 %.


Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

9.545.000

9.115.000 95,50 Kasi Pemerintahan

Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa

8.250.000 6.505.000 78,85 Kasi Pemerintahan 2

Capaian pembayaran PBB 0 0 Kasi Pemerintahan

2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan

0 0 Kasi Pelayanan

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

7.000.000 6.985.000 99,79 Kasi Ekobang Kasi K


12.000.000 11.192.000 93,27 Kasi SPM

Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

17.720.000 8.160.000 46,05 Kasi SPM

4 Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di wilayah kecamatan

Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

4.000.000 3.560.000 89,00 Kasi Trantib

5 Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum


0 0

6 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

0 0


BAB IV PENUTUP

1.1. Simpulan

Pada tahun 2017, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Dari 6 (enam) sasaran

dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017, menunjukkan tingkat keberhasilan

capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian 100 % (Baik) : 5 (lima) indikator

2) Capaian kurang dari 100% (Baik) : 5 (lima) indikator (95,5. 78,85. 99,79.

93,27 dan 89,00 %)

Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2017

Rp 460.950.000,- terealisasi Rp. 387.792.543,- dengan penyerapan sebesar 84,13 %

atau efisiensi sebesar 15,87 %.

1.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Simo

Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Simo sebagai pengoordinasi penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum,

antara lain :

a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan

maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan

memberikan motivasi.

b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja

semua SKPD secara berkala;

c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan

pengawasan pembangunan.

d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja;

c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan;


d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Simo secara menyeluruh,

efektif, dan efesien;

e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk

meningkatkan kinerjanya.

Simo, Januari 2018

LA

MPIR

AN

XX

VII

PE

RA

TU

RA

N B

UPA

TI B

OYO

LA

LI

NO

MO

R 16

TA

HU

N 2

016

TE

NTA

NG

K

ED

UD

UK

AN

, SU

SU

NA

N O

RG

AN

ISA

SI, T

UG

AS

DA

N F

UN

GS

I, SE

RTA

TA

TA

KE

RJA

PE

RA

NG

KA

T D

AE

RA

H K

AB

UPA

TE

N B

OYO

LA

LI

K

EC

AM

ATA

N

BU

PA

TI B

OYO

LA

LI,

SE

NO

SA

MO

DR

O

CA

MA

T

SE

KR

ETA

RIA

T

SE

KS

I PE

ME

RIN

TA

HA

N

KE

LU

RA

HA

N

SE

KS

I PE

LA

YA

NA

N

S

EK

SI S

OS

IAL

PE

MB

ER

DA

YA

AN

MA

SY

AR

AK

AT

SE

KS

I PE

RE

KO

NO

MIA

N D

AN

PE

MB

AN

GU

NA

N

SE

KS

I KE

TE

NTR

AM

AN

DA

N

KE

TE

RTIB

AN

KE

LO

MPO

K J

AB

ATA

N

FU

NG

SIO

NA

L

SU

BB

AG

IAN

UM

UM

DA

N

KE

PE

GA

WA

IAN

SU

BB

AG

IAN

PE

RE

NC

AN

AA

N,

KE

UA

NG

AN

, DA

N P

ELA

PO

RA

N

Ko

ndis

i

Kin

erja

Pa

da

Akhir P

erio

de

Re

nstra

SK

PD

Ta

rge

tR

pT

arg

et

Rp

Ta

rge

tR

pT

arg

et

Rp

Ta

rge

tR

p

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

1.

Te

rba

ngunny

asua

tu

pe

me

rinta

ha

nya

ng

dip

erc

aya

ole

h

ma

sya

raka

t

1.

Te

rwuju

dnya

Ta

ta

Pe

me

rinta

ha

nya

ng

lebih

be

rsih

,

be

rwib

aw

a,

ko

nstitu

sio

na

l

,e

fektif

da

n

de

mo

kra

tis

Te

rcukupin

ya

pe

laya

na

n

adm

inis

trasi

pe

rka

nto

ran

Pe

laya

na

n

Ad

min

istra

si

Pe

rka

nto

ran

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

Ke

c. S

imo

Ka

nto

r

Ke

c. S

imo

1.

Pe

nye

dia

an

jasa

sura

t me

nyura

t

Te

rkirim

nya

sura

tdin

as

ke

pa

da

pe

ne

rima

12

bln

6.9

75

.00

0

12

bln

7.0

00

.00

0

12

bln

8.0

00

.00

0

12

bln

8.0

00

.00

0

12

bln

8.0

00

.00

0

2.

Pe

nye

dia

an

jasa

ko

munik

asi,

sum

be

rda

ya

air

da

n lis

trik

Te

rse

dia

nya

listrik

untu

k

ke

gia

tan

ha

rian

ka

nto

r

12

bln

21.5

00.0

00

1

2 b

ln27.0

00.0

00

1

2 b

ln28.0

00.0

00

1

2 b

ln28.0

00.0

00

1

2 b

ln29.0

00.0

00

3.

Pe

nye

dia

an

jasa

adm

inis

trasi

ke

ua

nga

n

Te

rse

da

nya

jasa

adm

inis

trasi

ke

ua

nga

n

1 d

ok

62

5.0

00

1

do

k6

50

.00

0

1 d

ok

70

0.0

00

1

do

k7

00

.00

0

1 d

ok

75

0.0

00

4.

Pe

nye

dia

an

jasa

ke

be

rsih

an k

anto

r

Te

rwuju

dnya

ka

nto

rya

ng

be

rsih

da

n

nya

ma

n

12

bln

15.0

00.0

00

1

2 b

ln15.0

00.0

00

1

2 b

ln15.0

00.0

00

1

2 b

ln16.0

00.0

00

1

2 b

ln16.0

00.0

00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

5.

Pe

nye

dia

an

jasa

pe

rba

ika

n

pe

rala

tan k

erja

Me

mpe

rlanca

r

pe

laksa

na

an

pe

ke

rjaa

n

12

bln

5.0

00.0

00

1

2 b

ln6.0

00.0

00

1

2 b

ln7.0

00.0

00

1

2 b

ln8.0

00.0

00

1

2 b

ln8.5

00.0

00

6.

Pe

nye

dia

an

ala

t

tulis

ka

nto

r

Te

rpe

nuhin

ya

ke

butu

ha

na

lat

tulis

ka

nto

r

12

bln

11.0

00.0

00

1

2 b

ln11.0

00.0

00

1

2 b

ln11.0

00.0

00

1

2 b

ln11.0

00.0

00

1

2 b

ln11.0

00.0

00

7.

Pe

nye

dia

an

ba

rang

ce

taka

n

da

n p

engga

nda

an

Te

rpe

nuhin

ya

ke

butu

ha

n

ba

rang

ce

taka

n

da

n

pe

ngga

nda

an

12

bln

10.0

00.0

00

1

2 b

ln10.0

00.0

00

1

2 b

ln10.0

00.0

00

1

2 b

ln10.0

00.0

00

1

2 b

ln10.0

00.0

00

8.

Pe

nye

dia

an

ko

mpo

ne

nin

sta

lasi

listrik

/pe

ne

ranga

n

ba

nguna

n k

anto

r

Te

rpe

nuhin

ya

ke

butu

ha

n

ko

mpo

ne

n

insta

lasi

listrik

/pe

ne

ranga

nba

nguna

n

ka

nto

r

12

bln

1.0

00.0

00

1

2 b

ln1.0

00.0

00

1

2 b

ln1.0

00.0

00

1

2 b

ln1.0

00.0

00

1

2 b

ln1.0

00.0

00

9.

Pe

nye

dia

an

pe

rala

tan

da

n

pe

rlengka

pa

n

ka

nto

r

Te

rpe

nuhin

ya

pe

rala

tan

da

n

pe

rlengka

pa

n

ka

nto

r

12

bln

15.0

00.0

00

1

2 b

ln16.0

00.0

00

1

2 b

ln17.0

00.0

00

1

2 b

ln17.0

00.0

00

1

2 b

ln17.0

00.0

00

(9)

(10

)

Tuju

an

Sa

sa

ran

Unit K

erja

SK

PD

Pe

na

nggun

g J

aw

ab

(8)

(9)

(10

)(1

1)

(12

)

(11

)(8

)

La

mpira

n 1

Re

nca

na

Pro

gra

m, K

egia

tan , In

dik

ato

r Kin

erja

, Ke

lom

po

k S

asa

ran, d

an P

enda

na

an In

dik

atif K

anto

r Ke

ca

ma

tan S

imo

Ka

bupa

ten B

oyo

lali

Lo

ka

si

Ta

hun-1

Ta

hun-4

Ta

hun-5

Da

ta

Ca

pa

ian

Pa

da

Ta

hun

Aw

al

Pe

renca

na

an

Indik

ato

r

Sa

sa

ran

Ko

de

Pro

gra

m d

an

Ke

gia

tan

Indik

ato

r Kin

erja

Pro

gra

m

(Outc

om

e) d

an

Ke

gia

tan

(outp

ut)

Ta

rge

t Kin

erja

Pro

gra

m d

an K

era

ngka

Pe

nda

na

an

Ta

hun-2

Ta

hun-3

(12

)

10

.P

enye

dia

an

ba

ha

nba

ca

an

da

n

pe

ratu

ran

pe

runda

ng-

unda

nga

n

Te

rpe

nuhin

ya

ke

butu

ha

n

ba

ha

nba

ca

an

(sura

t ka

ba

r)

12

bln

1.6

50.0

00

1

2 b

ln1.6

50.0

00

1

2 b

ln1.7

50.0

00

1

2 b

ln1.7

50.0

00

1

2 b

ln1.7

50.0

00

11

.P

enye

dia

an

ba

ha

nlo

gis

tik

ka

nto

r

Te

rcukupin

ya

BB

Muntu

k

ke

nda

raa

n

din

as/o

pe

rasio

n

al

12

bln

22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

12

.Pe

nye

dia

an

ma

ka

na

nda

n

min

um

an

Te

rpe

nuhin

ya

Ma

ka

na

nda

n

Min

um

an k

anto

r

12

bln

18.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

13

.Pe

nye

dia

an

pe

rala

tan

rum

ah

tangga

Te

rpe

nuhin

ya

ke

butu

ha

n

pe

rala

tan

rum

ah

tangga

12

bln

15.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

1

2 b

ln20.0

00.0

00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

14

.R

apa

t-rapa

t

ko

ord

ina

si

da

n

ko

nsulta

si

ke

lua

r

da

era

h

Ke

lanca

ran

da

lam

pe

laksa

na

an

pe

ke

rjaa

n

12

bln

22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

1

2 b

ln22.0

00.0

00

15

.P

ela

ya

na

n

Ja

sa

Adm

inis

trasi

Pe

rka

nto

ran (

PT

T )

Ke

langsunga

n

Ko

ntra

kK

erja

PT

T

12

bln

30.0

00.0

00

1

2 b

ln30.0

00.0

00

1

2 b

ln30.0

00.0

00

1

2 b

ln30.0

00.0

00

1

2 b

ln30.0

00.0

00

Te

rpe

liha

ran

ya

sa

rana

da

n

pra

sa

rana

apa

ratu

r

Pe

nin

gk

ata

n

Sa

ran

ad

an

Pra

sa

ran

a

Ap

ara

tur

1.

Pe

mba

nguna

n

pa

ga

r ka

nto

r

Te

rwuju

dnya

pa

ga

rka

nto

r

ya

ng m

em

ada

i

1 k

eg

450.0

00.0

00

1

ke

g450.0

00.0

00

1

ke

g450.0

00.0

00

-

--

-

2.

Pe

me

liha

raa

n

rutin

/be

rka

la

ge

dung k

anto

r

Te

rpe

liha

ranya

sa

rana

da

n

pra

sa

rana

apa

ratu

r

1 k

eg

100.0

00.0

00

1

ke

g10.0

00.0

00

1

ke

g15.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

3.

Pe

me

liha

raa

n

rutin

/be

rka

la

me

be

leur

Te

rpe

liha

ranya

me

be

leur k

anto

r

1 p

kt

5.0

00.0

00

1

pkt

5.5

00.0

00

1

pkt

5.5

00.0

00

1

pkt

6.0

00.0

00

1

pkt

6.0

00.0

00

4.

Pe

me

liha

raa

n

rutin

/be

rka

la

ke

nda

raa

n

din

as/o

pe

rasio

na

l

Te

rpe

liha

ranya

sa

rana

da

n

pra

sa

rana

apa

ratu

r

9 u

nit

20.0

00.0

00

9

unit

20.0

00.0

00

9

unit

20.0

00.0

00

9

unit

20.0

00.0

00

9

unit

20.0

00.0

00

5.

Pe

na

taa

n

lingkunga

n k

anto

r

Se

ma

kin

rapin

ya

lingkunga

n

ka

nto

r

1 k

eg

10.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

Te

rsusunnya

lapo

ran

kin

erja

da

n

lapo

ran

ke

ua

nga

n

Pe

nin

gk

ata

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

Sis

tem

Pe

lap

ora

n

Ca

pa

ian

Kin

erja

da

n K

eu

an

ga

n

1.

Pe

nyusuna

n

La

po

ran

Ca

pa

ian

Kin

erja

da

nIk

htis

ar

Re

alis

asi

Kin

erja

SK

PD

Te

rsusunnya

lapo

ran k

ine

rja

1 D

ok

1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

2.

Pe

nyusuna

n

lapo

ran

ke

ua

nga

n

akhir ta

hun

Te

rsusunnya

lapo

ran

ke

ua

nga

n

1 D

ok

1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

1

Do

k1.0

00.0

00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

(12

)

(8)

(9)

(10

)(1

1)

(12

)

(8)

(9)

(10

)(1

1)

Te

rjalin

nya

ko

munik

asi

ya

ng e

fektif

Pe

nin

gk

ata

n

Pe

laya

na

n

Ke

din

as

an

Ke

pa

laD

ae

rah

da

nW

ak

ilK

ep

ala

da

era

h

1.

Ra

pa

tko

ord

ina

si

pe

jaba

tpe

me

rinta

h

da

era

h

Te

rjalin

nya

ko

munik

asi y

ang

efe

ktif

12

ka

li12.0

00.0

00

1

2 k

ali

12.0

00.0

00

1

2 k

ali

12.0

00.0

00

1

2 k

ali

12.0

00.0

00

1

2 k

ali

12.0

00.0

00

Pro

se

nta

se

de

sa

tertib

adm

inis

trasi

Pe

mb

ina

an

da

n

Fa

silita

si

Pe

ng

elo

laa

n

Ke

ua

ng

an

De

sa

1.

Pe

nda

mpin

ga

n

pe

nge

lola

an

Alo

ka

si D

ana

De

sa

Pro

se

nta

se

de

sa

tertib

adm

inis

trasi

13

Ds

5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

2.

Pe

mbin

aa

n

Adm

inis

trasi D

esa

Pro

se

nta

se

de

sa

tertib

adm

inis

trasi

4 k

ali

10.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

3. P

em

iliha

n K

epa

la

De

sa

Te

rpilih

nya

Ke

pa

la D

esa

2 D

s6.0

00.0

00

4

Ds

12.0

00.0

00

3

Ds

9.0

00.0

00

2

Ds

6.0

00.0

00

2

Ds

6.0

00.0

00

4.

Pe

ngis

ian

Pe

rangka

t De

sa

Te

risin

ya

Pe

rangka

t De

sa

13

Ds

5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

1

3 D

s5.0

00.0

00

5.

Pe

mbin

aa

nda

n

Pe

nga

wa

sa

n

Imple

me

nta

si

Unda

ng-u

nda

ng

De

sa

Te

rlaksa

na

nya

P

em

bin

aa

nda

n

Pe

nga

wa

sa

n

Imple

me

nta

si

Unda

ng-u

nda

ng

De

sa

13

Ds

14.0

00.0

00

1

3 D

s14.0

00.0

00

1

3 D

s14.0

00.0

00

1

3 D

s14.0

00.0

00

1

3 D

s14.0

00.0

00

5.

Eva

lua

si

ranca

nga

npe

rde

s

tenta

ng A

PB

De

s

Te

rlaksa

na

nya

eva

lua

si

ranca

nga

n

pe

rde

ste

nta

ng

AP

B D

es

13

Ds

8.0

00.0

00

1

3 D

s8.0

00.0

00

1

3 D

s8.0

00.0

00

1

3 D

s8.0

00.0

00

1

3 D

s8.0

00.0

00

Pe

rse

nta

se

pe

nduduk

ya

ng

me

ne

rima

e-

KT

P

be

rba

sis

NIK

de

nga

n

pe

reka

ma

n

sid

ik ja

ri

Pe

na

taa

n

ad

min

istra

si

ke

pe

nd

ud

uk

an

1.

Pe

nge

mba

nga

n

da

taba

se

ke

pe

nduduka

n

Pe

rse

nta

se

pe

nduduk

ya

ng

me

ne

rima

e-

KT

Pbe

rba

sis

NIK

de

nga

n

pe

reka

ma

nsid

ik

jari

00

00

0

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

3.

Te

rba

ngunny

ada

taba

se

da

n in

form

asi

untu

k

ke

pe

rlua

n

pe

renca

na

an

pe

mba

nguna

n

Te

rsusunnya

da

taska

la

prio

ritas

pe

mba

nguna

nse

ba

ga

i

pe

renca

na

an

tahuna

n

Pe

ren

ca

na

an

Pe

mb

an

gu

na

n

Da

era

h

(8)

(9)

(10

)(1

1)

(12

)

2.

Te

rlaksa

na

ny

ate

rtib

adm

inis

trasi

ke

pe

nduduka

nde

nga

n

ters

edia

nya

da

tada

n

info

rma

si

pe

nduduk

ya

ng

akura

t

da

n te

rpa

du

1.

Pe

nye

lengga

raa

n

Musre

nba

ng R

KP

D

Te

rsusunnya

DS

Pse

ba

ga

i

pe

renca

na

an

tahuna

n

1 d

ok

7.0

00.0

00

1

do

k7.0

00.0

00

1

do

k7.0

00.0

00

1

do

k7.0

00.0

00

1

do

k7.0

00.0

00

2.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Jum

lah

ke

gia

tan

mo

ne

vusa

ha

rum

ah ta

ngga

1 k

ali

5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

3.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

vpe

laku

usa

ha

di

pe

de

sa

an

1 k

ali

4.0

00.0

00

1

ka

li4.0

00.0

00

1

ka

li4.0

00.0

00

1

ka

li4.0

00.0

00

1

ka

li4.0

00.0

00

4.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

v

pe

laksa

na

an

Le

mba

ga

Eko

no

mi

Pe

de

sa

an

2 k

ali

4.4

00.0

00

2

ka

li5.0

00.0

00

2

ka

li5.0

00.0

00

2

ka

li6.0

00.0

00

2

ka

li6.0

00.0

00

5.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

vF

asilita

si

ke

gia

tan

Da

na

Be

lanja

Hib

ah,

Ba

nso

s

da

nB

antu

an

Ke

ua

nga

n

4 k

ali

11.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

6.

Pe

nyusuna

n

Re

nstra

da

nR

enja

PD

Te

rlaksa

na

nya

pe

nyusuna

n

Re

nstra

da

n

Re

nja

PD

1 d

ok

3.0

00.0

00

1

do

k3.0

00.0

00

1

do

k3.0

00.0

00

1

do

k3.0

00.0

00

2

do

k20.0

00.0

00

2.

Me

nin

gk

atn

ya

Ku

alita

s

Su

mb

er

Da

ya

Ma

nu

sia

4.

Me

nin

gka

tny

apre

sta

si

pe

muda

da

n

ola

hra

ga

Ke

ikuts

erta

a

nda

lam

ko

mpe

tisi

ola

hra

ga

Pe

nin

gk

ata

n

Ke

be

rda

ya

an

Ma

sya

rak

at

1.

Pe

nye

lenga

raa

n

ke

gia

tan

ke

pe

muda

an

da

n

ola

h ra

ga

Turn

am

en

ola

h

raga

ya

ng d

iikuti

1 k

eg

15.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

1

ke

g20.0

00.0

00

2.

Pe

nin

gka

tan

sa

rana

da

n

pra

sa

rana

ola

h

raga

Te

rlaksa

na

nya

pe

nin

gka

tan

sa

rana

da

npra

sa

rana

ola

h

raga

2 p

kt

6.0

00.0

00

2

pkt

6.0

00.0

00

2

pkt

6.0

00.0

00

2

pkt

6.0

00.0

00

2

pkt

6.0

00.0

00

3.

Te

rwu

jud

ny

as

iste

m

po

litikd

an

pe

me

rinta

h

an

ya

ng

de

mo

kra

tis

da

n

ko

ns

titus

io

na

l

5.

Te

rse

lengga

r

anya

pe

mbin

aa

n

po

litik

Me

nin

gka

tny

ara

sa

na

sio

na

lism

e

Pe

ng

em

ba

ng

an

Wa

wa

sa

n

Ke

ba

ng

sa

an

1.

Pe

ringa

tan

ha

ri

be

sa

r

Ke

gia

tan

me

mpe

ringa

ti

HU

TR

Ida

n

Ha

riB

esa

r

lain

ya

2 k

eg

15.0

00.0

00

2

ke

g20.0

00.0

00

2

ke

g20.0

00.0

00

2

ke

g20.0

00.0

00

2

ke

g20.0

00.0

00

2.

Pe

mbin

aa

n

pe

nin

gka

tan

Ima

n

da

nT

aqw

adi

ka

ianga

n

ma

sya

raka

t

Te

rlaksa

na

nya

ke

gia

tan

pe

nin

gka

tan

Ima

nda

nT

aqw

a

di M

asya

raka

t

2 k

eg

7.0

00.0

00

2

ke

g7.0

00.0

00

2

ke

g7.0

00.0

00

2

ke

g7.0

00.0

00

2

ke

g7.0

00.0

00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(13

)(1

4)

(15

)

Me

nin

gka

tny

ake

am

ana

n

da

n

ke

nya

ma

na

n

lingkunga

n

3.

Pe

nge

nda

lian

Ke

am

ana

nda

n

Ke

nya

ma

na

n

Lin

gkunga

n

Pro

se

nta

se

pe

rma

sa

laha

n

ya

ng

terin

ve

nta

risir

12

bln

4.0

00.0

00

1

2 b

ln4.0

00.0

00

1

2 b

ln4.0

00.0

00

1

2 b

ln4.0

00.0

00

1

2 b

ln4.0

00.0

00

(10

)(1

1)

(12

)(8

)(9

)

4.

Me

nin

gk

atk

an

pe

ran

ma

sya

rak

at

da

lam

up

aya

pe

rlind

un

ga

n

pe

rem

pu

an

terh

ad

ap

tind

ak

ke

ke

ras

an

da

n

pe

rlind

un

ga

n a

na

k

6.

Me

nin

gka

tka

npa

rtisip

asi

pe

rem

pua

n

da

lam

pe

mba

nguna

n

Pa

rtisip

asi

pe

rem

pua

n d

i

lem

ba

ga

pe

me

rinta

h

Pe

nin

gk

ata

n

Pe

ran

Se

rtad

an

Ke

se

tara

an

Ge

nd

er

da

lam

Pe

mb

an

gu

na

n

1.

Ke

gia

tan

pe

mbin

aa

n

org

anis

asi

pe

rem

pua

n

Te

rlaksa

na

nya

pe

mbin

aa

nP

KK

tingka

t

Ke

ca

ma

tan

4 k

ali

12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

4

ka

li12.0

00.0

00

5.

Te

rcip

tanya

Infra

stru

ktu

r

ya

ng

me

ma

da

i

7.

Me

nin

gka

tny

ako

ndis

ida

n

kua

litas

sa

rana

da

n

pra

sa

rana

ya

ng

me

ndukung

iklim

usa

ha

inve

sta

si

Te

rba

ngunny

ain

frstru

ktu

r

jala

nda

n

sa

rana

air

be

rsih

pe

rde

sa

an

Pe

mb

an

gu

na

n

Infra

stru

ktu

r

Pe

rde

sa

an

1.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

vha

sil

pe

mba

nguna

ndi

de

sa

1 k

ali

5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

1

ka

li5.0

00.0

00

2.

Mo

nito

ring

,

Eva

lua

si

da

n

pe

lapo

ran

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

v R

KP

De

s

4 k

ali

12.0

00.0

00

4

ka

li14.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

4

ka

li16.0

00.0

00

3.

Fa

silita

si

Ke

gia

tan

Da

na

Be

lanja

Hib

ah

da

n

Ba

ntu

an S

osia

l

Te

rlaksa

na

nya

mo

ne

vB

ela

nja

Hib

ah

da

n

Ba

ntu

an S

osia

l

1 k

ali

22.2

00.0

00

1

ka

li24.0

00.0

00

1

ka

li24.0

00.0

00

1

ka

li24.0

00.0

00

1

ka

li24.0

00.0

00

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A U

TA

MA

(IKU

) T

AH

UN

20

16

-202

1

SK

PD

:

KE

CA

MA

TA

N S

IMO

T

UG

AS

:

a.

me

nye

len

gga

raka

n U

rusan

Pem

erin

tah

an u

mum

;

b.

me

ngo

ord

ina

sik

an

keg

iata

n p

em

be

rda

yaa

n m

asya

raka

t;

c.

me

ngo

ord

ina

sik

an

upa

ya

pe

nye

len

gg

ara

an

ke

ten

tera

ma

n d

an

ke

tertib

an

um

um

;

d.

me

ngo

ord

ina

sik

an

pen

era

pa

n d

an

pe

ne

ga

kan

Pe

ratu

ran

Dae

rah

da

n P

era

tura

n B

up

ati;

e.

me

ngo

ord

ina

sik

an

pem

elih

ara

an

pra

sa

ran

a d

an

sa

ran

a p

ela

ya

na

n u

mum

;

f. m

en

go

ord

ina

sik

an

pen

ye

len

gg

ara

an

ke

gia

tan

pem

erin

tah

an

ya

ng

dila

ku

ka

n o

leh

Pe

ran

gka

t Dae

rah

di tin

gka

t ke

cam

ata

n;

g.

mem

bin

a d

an

me

ng

aw

asi p

en

ye

len

gg

ara

an

keg

iata

n d

esa

da

n/a

tau

ke

lura

han

;

h.

me

laksan

aka

n U

rusan

Pem

erin

tah

an

ya

ng

me

nja

di k

ew

en

an

ga

n k

abu

pa

ten

ya

ng

tida

k d

ilaksa

na

ka

n o

leh

un

it ke

rja P

em

erin

tah

an

Da

era

h

Ka

bu

pa

ten

ya

ng

ad

a d

i ke

cam

ata

n; d

an

i. m

en

ye

len

gga

raka

n p

ela

ya

na

n p

ub

lik y

an

g m

enja

di k

ew

en

an

ga

n K

ecam

ata

n; d

an

j. m

ela

ksan

aka

n tu

gas la

in y

an

g d

ipe

rinta

hka

n o

leh

Pe

ratu

ran

Pe

rund

ang

-und

an

gan

No

Sa

sa

ran

Stra

teg

is

Ind

ika

tor K

ine

rja U

tam

a

Pe

nje

lasan

Pe

na

ngg

un

gja

wa

b

1.

Te

rwu

jud

nya

p

en

ye

len

gg

ara

an

p

em

erin

tah

an

desa

/ ke

lura

ha

n y

ang

ba

ik

Pro

sen

tase

desa

/ ke

lura

ha

n y

ang

te

rtib a

dm

inis

trasi

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(jum

lah

d

esa

-ke

lura

ha

n ya

ng

te

rtib a

dm

inis

trasi/

jum

lah

d

esa

-ke

lura

ha

n)

x

10

0%

T

ipe

pe

rhitu

ng

an

: n

on

kum

ula

tif S

um

be

r da

ta :

ha

sil e

va

lua

si te

rtib a

dm

inis

trasi d

esa

-ke

lura

han

Se

ksi

Pem

erin

tah

an

Tin

gka

t ke

tep

ata

n p

en

gis

ian

K

ade

s/P

era

ngka

t Desa

F

orm

ula

pe

rhitu

ng

an

: (J

um

lah

ya

ng

dila

ntik

tep

at w

aktu

/Jum

lah

form

asi y

an

g h

aru

s te

risi) x

10

0%

T

ipe

pe

rhitu

ng

an

: N

on

kum

ula

tif S

um

be

r da

ta :

Be

rita a

ca

ra P

em

iliha

n P

era

ngka

t Desa

/ Ke

pa

la D

esa

Se

ksi

Pem

erin

tah

an

Ca

pa

ian

pem

ba

ya

ran

PB

B

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(Jum

lah

u

an

g

pem

ba

ya

ran

P

BB

ya

ng

te

rba

ya

r/Jum

lah

u

ang

ya

ng

h

aru

s

dib

aya

r se

sua

i SP

T P

BB

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

No

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

Re

ka

p la

po

ran

da

ri De

sa

Se

ksi

Pem

erin

tah

an

No

Sa

sa

ran

Stra

teg

is

Ind

ika

tor K

ine

rja U

tam

a

Pe

nje

lasan

Pe

na

ngg

un

gja

wa

b

2.

Me

nin

gka

tnya

kua

litas

pe

laya

na

n te

rha

dap

m

asya

raka

t

Ca

pa

ian

Ind

eks K

ep

uasan

M

asya

raka

t (IKM

) di k

ecam

ata

n

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

Nila

i su

rve

i IKM

ke

cam

ata

n

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

no

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

Ha

sil s

urv

ei IK

M

Se

ksi P

ela

ya

na

n

3.

Me

nin

gka

tnya

pe

ran

se

rta m

asya

raka

t da

lam

p

em

ba

ng

una

n

Tin

gka

t pa

rtisip

asi m

asya

raka

t d

ala

m p

ere

ncan

aan

pem

ban

gu

nan

F

orm

ula

pe

rhitu

ng

an

: Jum

lah

ke

had

iran

ma

sya

raka

t da

lam

musre

nba

ng

/ jum

lah

ya

ng

diu

nd

ang

) x

10

0%

T

ipe

pe

rhitu

ng

an

: n

on

kum

ula

tif S

um

be

r da

ta :

da

ftar h

ad

ir musre

nb

ang

Se

ksi

Pe

reko

nom

ian

da

n

Pem

ba

ng

una

n

Tin

gka

t pe

ran

se

rta p

ere

mpu

an

d

ala

m p

em

ba

ng

una

n

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(Jum

lah

ka

de

r PK

K a

ktif/ ju

mla

h k

ad

er P

KK

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

No

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

Bu

ku

Ka

de

r PK

K

Se

ksi S

osia

l da

n

Pem

be

rda

yaa

n

Ma

sya

raka

t

ca

ku

pa

n m

on

itorin

g d

an

eva

lua

si

pro

gra

m p

em

be

rda

yaa

n

ma

sya

raka

t desa

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(Jum

lah

de

sa

ya

ng

me

laksa

na

ka

n p

rog

ram

pem

be

rda

ya

an

masya

raka

t de

sa

ya

ng

di m

on

itorin

g/ ju

mla

h d

esa

ya

ng

mela

ksa

nakan

pro

gra

m p

em

be

rda

ya

an

ma

sya

raka

t desa

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

No

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

ha

sil m

on

ev

Se

ksi S

osia

l da

n

Pem

be

rda

yaa

n

Ma

sya

raka

t

4.

Me

nin

gka

tnya

ke

tertib

an

, ke

ten

tram

an

, ke

ind

ah

an

(K

3) d

i wila

ya

h

ke

cam

ata

n

pre

sen

tase

ke

jad

ian

pe

lan

gg

ara

n

K3

(ke

tertib

an

, ke

ten

tram

an

, ke

ind

aha

n) y

an

g d

itind

akla

nju

ti

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(jum

lah

la

po

ran

ke

jad

ian

pe

lan

gg

ara

n

K3

ya

ng

d

itind

akla

nju

ti/ ju

mla

h

keja

dia

n p

ela

ng

ga

ran

K3

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

Kom

ula

tif S

um

be

r da

ta :

lap

ora

n d

esa

/ke

lura

ha

n

Se

ksi K

ete

ntra

ma

n

da

n K

ete

rtiba

n

No

Sa

sa

ran

Stra

teg

is

Ind

ika

tor K

ine

rja U

tam

a

Pe

nje

lasan

Pe

na

ngg

un

gja

wa

b

5.

Me

nin

gka

tnya

kua

litas

pra

sa

ran

a d

an

p

ela

ya

na

n u

mum

Fre

kw

ensi m

on

itorin

g d

an

eva

lua

si

pra

sa

ran

a d

an

fasilita

s p

ela

ya

na

n

um

um

Fo

rmu

la p

erh

itun

ga

n :

(Jum

lah

m

on

ev

ke

gia

tan

p

em

ban

gun

an

pra

sa

rana

d

an

p

ela

ya

nan

um

um

ya

ng

dila

ku

ka

n/m

on

ev y

an

g s

eha

rusn

ya

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

no

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

La

po

ran

ha

sil m

onev

Se

ksi

Pe

reko

nom

ian

da

n

Pem

ba

ng

una

n

6.

Me

nin

gka

tnya

m

on

itorin

g d

an

eva

lua

si

ke

gia

tan

ekon

om

i

ca

ku

pa

n m

on

itorin

g d

an

eva

lua

si

ke

gia

tan

ekon

om

i F

orm

ula

pe

rhitu

ng

an

: (J

um

lah

mo

nito

ring

da

n e

va

lua

si k

eg

iata

n e

ko

nom

i ya

ng

dila

ku

kan

/ mo

nev

ya

ng

seh

aru

sn

ya

) x 1

00

%

Tip

e p

erh

itun

ga

n :

no

n k

um

ula

tif S

um

be

r da

ta :

La

po

ran

ha

sil m

onev

Se

ksi S

osia

l da

n

Pem

be

rda

yaa

n

Masy

arakat

Boyola

li, 2017

CA

MA

T S

IMO

D

rs. S

RI H

AN

UN

G M

. Dj., M

.Si.

Pem

bin

a

NIP

. 197

10

528 1

991

01 1

001

S K P D : KECAMATAN SIMO

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET KOORDINATOR

1 3 4 5

1 Terwujudnya penyelenggaraan Prosentase desa/kelurahan yang 100%

pemeritahan desa / kelurahan tertib administrasi.

yang baik.

Capaian pembayaran PBB. 100%

Tingkat ketepatan pengisian 100%

Kades/Perangkat Desa.

2 Meningkatnya kualitas pelayanan Nilai IKM. 77,79

terhadap masyarakat.

3 Meningkatnya peran serta masya- Tingkat partisipasi masyarakat 100%

rakat dalam pembangunan. dalam perencanaan pembangunan.

Tingkat peran serta perempuan 100%

dalam pembangunan.

Cakupan monitoring dan evaluasi 100%

program pemberdayaan masyara-

kat desa.

4 Meningkatkan ketertiban, keten- Prosentase kejadian pelanggaran 100%

traman, keindahan (K3) diwilayah K3 (Ketertiban, Ketentraman,

kecamatan. Keindahan) yang ditindaklanjuti.

5 Meningkatnya kualitas prasarana Frekwensi monitoring dan 100%

evaluasi prasarana dan fasilitas

pelayanan umum.

6 Meningkatnya monitoring dan Cakupan monitoring dan 100%

evaluasi kegiatan ekonomi. evaluasi kegiatan ekonomi

Simo, 2016

CAMAT SIMO

Drs. SRI HANUNG M. Dj., M.Si.

Pembina

NIP. 19710528 199101 1 001.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS

2

dan pelayanan umum.

1 2 6

100 %

100 %

100 %

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan terhadap

masyarakat

79

100 %

100 %

100 %

4 Meningkatnya

ketertiban,

ketentraman,

100 %

5 Meningkatnya kualitas

prasarana dan

pelayanan umum

1 Kali

6 meningkatnya

monitoring dan

evaluasi kegiatan

ekonomi

100 %

Anggaran

Perubahan

(Rp.)

Ket Koordinator

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 287.289.000 APBD Subbag Umpeg

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. 55.347.500 APBD Subbag Keurenlap

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenayamanan 4.000.000 APBD Seksi Trantib

Lingkungan.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 25.000.000 APBD Seksi Ekonomi

Perdesaan. dan Pemb.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 2.000.000 APBD Seksi Pemerintahan

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 21.950.000 APBD Seksi Trantib

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 8.250.000 APBD Seksi Pemerintahan

Desa.

8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ 12.000.000 APBD Seksi SPM

Kelurahan.

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan 9.545.000 APBD Seksi Pemerintahan

Pemerintahan Desa/Kelurahan.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 35.568.500 APBD Seksi Ekonomi

dan Pemb.

460.950.000

Boyolali, September 2017

CAMAT SIMO


Pembina

NIP. 19710528 199101 1 001.

terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan desa/

kelurahan yang baik

1

Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam pembangunan

3

Koordinator

Program


Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di

kecamatan

Indikator

Capaian pembayaran PBB

Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi

cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan

fasilitas pelayanan umum

presentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti

cakupan monitoring dan evaluasi program

pemberdayaan masyarakat desa

Drs. SENO SAMODRO

BUPATI BOYOLALI

Menyetujui,

5

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

KECAMATAN SIMO

No Sasaran Startegis Target

Total Anggaran Kecamatan Simo

1

OPD : KECAMATAN SIMOTahun Anggaran : 2017

Capaian

(%)

1 4 5 9

1 Terwujudnya penyelenggaraan - Prosentase desa/kelurahan yang 100% 95,5% 95,5%

pemerintahan desa/kelurahan tertib administrasi.

yang baik. - Tingkat ketepatan pengisian Kades/ 100% 78,85% 78,85%

Perangkat Desa.

- Capaian pembayaran PBB 100% 100% 100%

2 Meningkatnya kualitas pelayanan Capaian Survey Kepuasan Masyarakat 77,79 77,79 100%

terhadap masyarakat. (SKM) di Kecamatan.

3 Meningkatnya peran serta masya- - Tingkat partisipasi masyarakat dalam 100% 99,79% 99,79%

rakat dalam pembangunan. perencanaan pembangunan.

- tingkat peran serta perempuan 100% 93,27% 93,27%

dalam pembangunan.

- Cakupan monitoring dan evaluasi 100% 100% 100%

program pemberdayaan masyarakat

desa.

4 Meningkatnya ketertiban, Presentase kejadian pelanggaran K3 100% 89,00% 89,00%

ketentraman, keindahan (K3) di (ketertiban, ketentraman, keindahan)

wilayah kecamatan. yang ditindaklanjuti.

5 Meningkatnya kualitas prasarana Frekwensi monitoring dan evaluasi 1 Kali 1 Kali 100%

dan pelayanan umum. prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.

6 Meningkatnya monitoring dan Cakupan monitoring dan evaluasi 100% 100% 100%

evaluasi kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi.

NIP. 19710528 199101 1 001

Sasaran Strategis Indikator Target

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Realisasi

2 3

No.

Simo , Januari 2018

CAMAT SIMO


Pembina Tk. I

NIP. 19710528 199101 1 001

Simo , Januari 2018

CAMAT SIMO


Pembina Tk. I

laporan kinerja instansi pemerintah (l k jip)...

Documents