laporan kinerja bagian umum dan protokol tahun … bag umprok 2017.pdf · pelaksana kegiatan yang...

LAPORAN KINERJA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

TAHUN 2017

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

Jl. TAMAN SURYA NO. 1 SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur akami panjatkan ke hadirat Allat SWT, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017

dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan

anggaran. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif,

wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali

dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat

Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, maka kami menyampaikan terima kasih

kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya

penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada

pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan

selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

Kota Surabaya Tahun 2017 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun

demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-

kendala yang dihadapi. Namum demikian Bagian Umum dan Protokol Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ditahun 2017 telah mengupayakan untuk mengatasi

kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga

Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Tahun 2017 ini telah dapat mencerminkan kinerja Bagian Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.

Surabaya, KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Dra Wiwiek Widiyanti, MM Pembina

NIP. 19650303 199401 2 001

SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Gambaran Umum

BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi

b. Tujuan

c. Sasaran

d. Strategi

e. Kebijakan

B. RENCANA KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA

B. EVALUASI KINERJA

C. KINERJA KEUANGAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 telah menetapkan tujuan yang

hendak dicapai yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi umum

kesekretariatan dan pengelolaan sarana penunjang pemerintahan secara efektif

dan efisien serta representative, dalam arti mampu mengakomodir tuntutan dan

kebutuhan pimpinan serta unit kerja dengan menggunakan sumber daya yang ada

sesuai dengan kebutuhan guna menunjang kelancaran pengambilan keputusan

pimpinan dan jalannya roda pemerintahan.

Untuk Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ini merupakan laporan kebijakan dan hasil kinerja dari masing-masing

sub bagian pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya

selama tahun 2017. Dari segi anggaran, untuk mendukung pencapaian kinerja

Bagian Umum dan Protokol Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.

98.995.354.595,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.112.433.814,-

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran, maka capaian kinerja pada Bagian

Umum masuk dalam katagori sangat berhasil.

Meskipun pencapaian kinerja dengan katagori sangat berhasil, namun di

masa mendatang tantangan / masalah yang dihadapi akan lebih kompleks. Oleh

karena kegiatan prioritas yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas atau

kemampuan sumber daya manusia dibidang keprotokoleran dan dukungan dana

sangatlah diperlukan guna menunjang kinerja Bagian Umum dan Protokol.

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Terselenggaranya good governance dan clean government merupakan

persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan

didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme

(KKN).

Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas

kinerja dan pendorong terwujudnya good governance, oleh karena itu Laporan

Kinerja juga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada

publik.

B. Organisasi Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol merupakan salah satu unit kerja Sekretariat

Daerah Kota Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kota Surabaya dan berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi

Umum, Sesuai Pasal 26 Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang tata usaha, rumah

tangga, dan protokol yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bagian

Umum dan Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang

menjadi bidang tugasnya;

b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris Daerah,

Sekretaris Daerah dan Walikota/Wakil Walikota;

c. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan rumah jabatan, kantor dan

gedung yang dikelola Bagian Umum Dan Protokol serta pemeliharaan

asuransi kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah;

d. pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota/Wakil Walikota;

e. pelaksanaan pengelolaan anggaran kinerja Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan administrasi Walikota/Wakil


g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Bagian Umum dan

Protokol;

h. pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas pegawai yang

ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten

Sekretaris Daerah;

i. pelaksanaan penyiapan undangan dan pengaturan sarana, prasarana dan

makan/minum untuk tamu, seremonial dan rapat Walikota/Wakil


j. pelaksanaan fasilitasi protokoler kegiatan Walikota/Wakil


k. pelaksanaan penyiapan makan/minum rapat di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya;

l. pelaksanaan pemeliharaan instalasi telepon di gedung-gedung yang

dikelola Bagian Umum Dan Protokol;

m. pelaksanaan penyiapan sarana, prasarana dan pengaturan penerimaan

tamu-tamu Pemerintah Kota Surabaya yang berhak menerima pelayanan

keprotokolan

n. pelaksanaan pengelolaan administrasi inventaris/aset Bagian Umum dan

Protokol;

o. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana administrasi perkantoran;

p. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan

Protokol dibidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai

Sekretariat Daerah Kota Surabaya, rincian tugas tersebut adalah sebagai

berikut :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;

b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris

Daerah, Sekretaris Daerah dan Walikota/Wakil Walikota;

c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Bagian

Umum dan Protokol;

d. melaksanakan fasilitasi kegiatan administrasi Walikota/Wakil


e. melaksanakan penyiapan undangan ceremonial kegiatan

Walikota/Wakil Walikota;

f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi inventaris/aset Bagian

Umum dan Protokol;

g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum Dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Protokol dibidang

rumah tangga, rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan


b. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan rumah jabatan, kantor,

gedung yang dikelola Bagian Umum dan Protokol serta pemeliharaan

asuransi kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah;

c. melaksanakan penyiapan dan pengaturan sarana, prasarana dan

makan/minum untuk tamu, seremonial dan rapat Walikota/Wakil


d. melaksanakan pemeliharaan instalasi telepon di gedung-gedung yang

dikelola Bagian Umum dan Protokol;

e. melaksanakan penyiapan makan/minum rapat di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya;

f. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas pegawai yang

ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota Sekretaris

Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;

g. menyiapkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran;



3. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

bagian Umum dan Protokol, rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan


b. menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan

Walikota/Wakil Walikota;

c. melaksanakan pengelolaan anggaran kinerja Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah

d. melaksanakan fasilitasi protokoler kegiatan Walikota/Wakil


e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasana dan pengaturan

penerimaan tamu-tamu Pemerintah Kota Surabaya di rumah Dinas

Walikota/Wakil Walikota yang berhak menerima keprotokolan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas

pegawai yang ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan asuransi kendaraan

dinas Walikota/Wakil Walikota;



Gambar 1. 3

Bagan Susunan Organisasi Bagian Umum dan Protokol

Kepala Bagian Umum dan Protokol

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Protokol

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran serta

cara mencapai tujuan dan sasaran ( meliputi kebijakan program dan kegiatan

yang realistis ).

a. VISI & MISI

Untuk melaksanakan perumusan kebijakan administrasi umum

kesekretariatan berupaya menyelenggarakan pelayanan administrasi

umum kesekretariatan dan pengelolaan sarana penunjang pemerintahan

secara efektif dan efisien serta representative, dalam arti mampu

mengakomodir tuntutan dan kebutuhan pimpinan serta unit kerja dengan

menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan guna

menunjang kelancaran pengambilan keputusan pimpinan dan jalannya

roda pemerintahan.

VISI Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta

kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah :

PELAYANAN PRIMA

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut, adalah bahwa

sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin komplek

perlu didukung dengan pelayanan administrasi umum dan pengelolaan

sarana penunjang yang memadai. Bagian Umum dan Protokol harus

mampu sebagai pusat tata usaha dan kearsipan, pengelolaan sarana kerja

secretariat, perjalanan dinas, keprotokolan, pelayanan persandian serta

pelayanan komunikasi yang bersahaja didukung oleh sumber daya

manusia yang berkemampuan, terampil, selalu mengikuti perkembangan

dan kemajuan teknologi.

MISI Misi dari Bagian Umum dan Protokol adalah Memantabkan pelaksanaan pelayanan administrasi kedinasan melalui peningkatan kualitas SDM serta sarana prasarana penunjang kegiatan lainnya.

b. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari

masing-masing misi.

Tabel 2.1

Misi – Tujuan

No. Misi Tujuan 1. Memantabkan pelaksanaan pelayanan

administrasi kedinasan melalui peningkatan kualitas SDM serta sarana prasarana penunjang kegiatan lainnya.

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

c. SASARAN Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan :

Tabel 2.2

Tujuan – Sasaran

Sasaran Indikator Kinerja Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Lepala Daerah

Ketepatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdengan cepat, tepat dan efisian

Sasaran Indikator Kinerja Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah

d. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro

dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian

kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan

sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program.

Tabel 2.3

Tujuan – Strategi

No. Tujuan Strategi

1. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Meningkatkan SDM dan pelayanan prima dengan cara mempercepat proses surat menyurat.

Meningkatkan pemeliharaan barang asset daerah yang dapat menambah usia penggunaan dan efisiensi perjalanan dinas yang cepat, tepat dan efisian

Meningkatkan SDM dengan cara aktif dalam mengikuti diklat dan pelatihan keprotokoleran.

Meningkatkan SDM dengan cara aktif dalam mengikuti diklat dan pelatihan persandian serta meningkatkan sarana prasarana persandian dan pelayanan komunikasi yang cepat, tepat dan bersahaja

e. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :

Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya juga

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Bagian Umum

dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya serta RPJMD Kota

Surabaya tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan

memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Bagian Umum

dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021yang

memiliki fokus pada perspektif stakeholder dan peningkatan kapasitas

internal organisasi (internal bussines process). Indikator kinerja utama

Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang akan

digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017 1. Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.

100

B. PENETAPAN KINERJA 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan. Capaian kinerja ini merupakan hasil

pengukuran masing-masing indikator kinerja per kegiatan dari masing-masing

Sub Bagian pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota

Surabaya. Target Kinerja yang ingin dicapai Bagian Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016 dengan indikator dan

target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target

Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017

No. Sasaran Indikator Sasaran Target (%)

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan.

Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar

100


2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan

Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan, mengorganisasi SDM & keuangan, melaksanakan detail kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

100

3. Terwujudnya tertib administrasi surat kedinasan

Tingkat ketepatan administrasi surat kedinasan

100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat

Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja

Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dengan

realisasinya. Target capaian kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah

Kota Surabaya tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Target Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017


1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan.

Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar

100

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan

Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan, mengorganisasi SDM & keuangan, melaksanakan detail kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

100

3. Terwujudnya tertib administrasi surat kedinasan

Tingkat ketepatan administrasi surat kedinasan

100

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan

realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin baikatau semakinrendah realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasarandankegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen

melalui indikator-indikator Outcome atau minimal Output dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal sebagaiberikut :

X > 85:Sangat Berhasil

70 < X < 85:Berhasil

55 < X < 70:Cukup Berhasil

X< 55:Tidak Berhasil

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan

pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator

kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai

mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui

pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian

Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pengukuran kinerja

ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator

masukan, keluarandanhasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran

ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan

indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, sertadata pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja

yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompokindikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah

dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian

sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya

pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau

sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara

berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak

dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak

saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bagian

Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dapat

dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Target Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017

No. Sasaran Indikator Sasaran

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program.

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan.

100 100 100

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketepatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

100 100 100

3. Mengelola sarana dan prasaranan serta administrasi perkantoran perangkat daerah.

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah.

100 100 100

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3(tiga)

sasaran dengan kategori capaian sasaran Sangat Berhasil sebanyak 3(tiga)

sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program

Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa

diantaranya melampaui target.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek

keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan

dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung

pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2017

belanja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya terdiri

atas belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk melihat pembiayaan

selama tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Langsung

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017, dari

pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 75.204.015.111,00 telah

direalisasikan sebesar Rp. 68.375.893.623,00 atau sebesar 90,92%,

dengan rincian per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2017

No. Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi Penyerapan

(Rp) (%)

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

842.565.624,00 712.186.372,00 84,53

2. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

9.547.340.283,00 8.352.353.424,00 87,48

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

3.807.974.805,00 2.641.560.860,00 69,37

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

61.006.134.399,00 56.669.792.967,00 92,89

Jumlah 75.204.015.111,00 68.375.893.623,00 90,92

Sedangkan anggaran dan realisasi berdasarkan tujuan Bagian

Umum dan Protokol adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi Penyerapan

(Rp) (%) 1. Meningkatkan tata

kelola administrasi perangkat daerah yang baik

75.204.015.111,00 68.375.893.623,00 90,92

Realisasi anggaran tahun 2017 yang sebesar 90,92% terbilang

sangat baik, hal ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan Bagian

Umum dan Protokol untuk Tahun Anggaran 2017. Realisasi anggaran

sebesar 90,92% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan

penggunaan anggaran, efisiensi tersebut pada umumnya berasal dari :

1. Selisih anggaran dari SSH Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga

beli sebenarnya, sehingga terdapat sisa dari anggaran pembelian

BBM yang telah dialokasikan.

2. Selisih anggaran dari SSH Tiket Pesawat ke luar negeri dengan harga

tiket pesawat yang sebenarnya, sehingga terdapat sisa dari anggaran

pembelian tiket pesawat yang telah dialokasikan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji

dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2017 di Bagian Umum

dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya menganggarkan belanja

tidak langsung sebesar Rp. 23.791.339.484,00, sedangkan realisasinya

sebesar Rp. 22.736.540.191,00 atau 95.57% yang secara rinci dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017

No Uraian Pagu Realisasi %

Program Belanja Tidak Langsung.

1. Gaji Pokok PNS / uang Represantasi

5.503.193.430,00 5.263.909.460,00 95,65

2. Tunjangan Keluarga 564.473.675,00 512.535.597,00 90,80

3. Tunjangan Jabatan 301.744.625,00 205.240.000,00 68,02

4. Tunjangan Fungsional Umum 302.144.375,00 287.625.000,00 95,19

5. Tunjangan Beras 383.029.380,00 343.125.960,00 89,58

6. Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus

26.248.640,00 12.891.937,00 49,11

7. Pembulatan Gaji 750.000,00 85.316,00 11,38

8. BPJS Kesehatan 188.658.970,00 149.615.145,00 79,30

9. Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK)

28.298.840,00 10.729.083,00 37,91

10. Jaminan Kematian (JKM) 35.373.549,00 13.411.465,00 37,91

11. Tambahan Pengh, Berdasarkan Beban Kerja/TPP

5.562.628.000,00 5.402.251.793,00 97,12

12. Tambahan Pengh, Pertimbangan Obyek Lainnya.

10.894.796.000,00 10.535.119.435,00 96,70

BAB IV

PENUTUP

1. Pengukuran Kinerja

Dari keseluruhan 3 (tiga) sasaran telah memenuhi capaian target

sasaran pada tahun 2017, Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen

untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Secara ringkas seluruh capaian kinerja

sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk

meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, Oleh karena itu telah

dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah

yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat

memacu pembangunan di Jawa Timur, Sebagai bagian penutup dari Laporan

Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya dapat

disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian kinerja sasaran yang

ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan, Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator

kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya

memberikan gambaran bahwakeberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerahsangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatandan

dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat sebagai

bagian integral dari sitem pelayanan publik,

2. Upaya Pemecahan Masalah

Problematika yang dihadapi Bagian Umum dan Protokol sekretariat

Daerah Kota Surabaya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam

upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Untuk itu

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya

aparatur;

2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran

menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program

kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga

mencerminkan kebutuhan organisasi;

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih

cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran

Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun

anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pelayanan

perjalanan dinas maupun pelayanan publik;

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,maka

optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi dilingkungan Bagian

Umum dan Protokol sekretariat Daerah Kota Surabaya akan ditingkatkan

untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai

kegiatan yang dilaksanakan,

Sehingga pada akhirnya visi Kota Surabaya SURABAYA KOTA

SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL

BERBASIS EKOLOGI, dapat tercapai.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Dra, Wiwiek Widiyanti, MM Pembina

NIP 196503031994012001

Pendanaan Kegiatan

No

Rencana Program/Kegiatan

Pendanaan Indikasi

2017

2018

2019

2020

2021

1 2 4 5 6 7 1.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran;

4.207.974.805,-

4.267.237.466,-

4.676.879.599,-

5.084.421.734,-

5.493.203.867,-

2.

Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

7.582.321.907,-

7.778.835.118,-

8.556.718.630,-

9.412.390.493,-

10.353.629.543,-

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

48.927.512.151,-

50.145.360.056,-

51.431.544.912,-

57.439.641.434,-

60.943.643.195,-

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

850.365.624,-

871.725.000,-

914.761.595,-

959.820.817,-

1.007.119.424,-

Jumlah

61.568.174.487,-

63.063.157.640,-

65.563.019.891,-

72.861.266.714,-

77.743.034.050,-

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran

No

Rencana Program/Kegiatan

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Kelompok Sasaran

Target Pencapaian

2017

2018

2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

=>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

Bagian Umum dan Protokol

100%

100%

100%

100%

100%

2. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Lepala Daerah

Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah


Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran


100%

100%

100%

100%

100%

4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan. 1. Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perkantoran


Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran


100%

100%

100%

100%

100%

laporan kinerja bagian umum dan protokol tahun … bag umprok 2017.pdf · pelaksana kegiatan yang...

Documents