sub bag umum.pdf
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
1/49
Subag umu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATANContoh
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan AsetBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Ked
1 2 3 4 5 6 7
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang,kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaanDinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaianDinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dantatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan programSubbagian Umum.
1. Pengelolaan
naskah dinas
Naskah dinas
terkelola dengantertib dan baik
1. Menerima naskah dinas masuk
dan konsep naskah dinas keluar
Naskah dinas masuk
dan konsep naskahdinas keluar
Pengadministrasi
Umum-
2. Mencatat naskah dinas masukdan yang keluar
Catatan naskah dinasmasuk dan keluar
PengadministrasiUmum
-
3. Memberikan disposisi dan tandatangan
Disposisi , Koreksi dantanda tangan
Kepala Dinas
-
4. Mendistribusikan naskah dinasyang telah mendapat disposisi
Terdistribusinyanaskah dinas
PengadministrasiUmum
-
5. Mengelompokan naskah dinassesuai klasifikasinya
Klasifikasi naskahdinas
PengadministrasiUmum
-
6. Menyimpan naskah dinas sesuaiketentuan/pengelompokan
Naskah dinastersimpan dengan baik
PengadministrasiUmum
-
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
2/49
Subag umu
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATANContoh
Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan AsetBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
Umum
Peata usahapimpinan
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasipegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;
h. penyiapan bahanpembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraankehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaanDinas;
k. penyiapan bahan efisiensidan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
1. Pengelolaannaskah dinas
Naskah dinasterkelola dengantertib dan baik
1. Menerima naskah dinasmasuk dan konsep naskahdinas keluar
2. Mencatat naskah dinasmasuk dan yang keluar
3. Memberikan disposisi dantanda tangan
4. Mendistribusikan naskahdinas yang telah mendapatdisposisi
5. Mengelompokan naskahdinas sesuai klasifikasinya
6. Menyimpan naskah dinassesuai ketentuan/pengelompokan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
3/49
Subag umu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATANContoh
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan AsetBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
2. Pengelolaan
kearsipan
Arsip 1. Inventarisasi arsip Kumpulan Arsip Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
- -
2. Pemilahan materi yang berupaarsip dan non arsip
Arsip Terpilah Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
3. Pemberkasan arsip Berkas arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
4. Pendiskripsian arsip ke dalamkartu
Kartu deskripsi Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
5. Manouver kartu dan manouverberkas
Kumpulan kartu danberkas
Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
6. Penyusunan Daftar PertelaanArsip (DPA)
Daftar Pertelaan Arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
7. Menyimpan arsip sesuaiketentuan
Arsip aktif in aktif Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
4/49
Subag umu
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATANContohInstansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan AsetBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
Umum
Pengelola Arsipdan Bahan
Pustaka
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
2. Pengelolaankearsipan
Arsip 1. Inventarisasi arsip
2. Pemilahan materi yang berupaarsip dan non arsip
3. Pemberkasan arsip
4. Pendiskripsian arsip ke dalamkartu
5. Manouver kartu dan manouverberkas
6. Penyusunan Daftar PertelaanArsip (DPA)
7. Menyimpan arsip sesuaiketentuan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
5/49
Subag umu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaanDinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dantatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan programSubbagian Umum.
3. Pemeliharaanarsip
Arsip 1. Membuat jadwal pemeliharaan(pembersihan dan perawatan)arsip
Jadwal Ka. Sub bagianumum
- -
2. Melakukan pemilahan danpencatatan tentang umurnya dankondisi arsip
Catatan arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
3. Melaporkan catatan arsip kepimpinan (terutama yangkeadaannya rusak dan berumurlebih dari 10 tahun)
Catatan arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
4. Menyediakan alat alat keperluanuntuk pembersihan dan
perawatan
Peralatan Ka. Sub. BagianUmum
- -
5. Melakukan pembersihan danperawatan arsip
Arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
6. Menata kembali kerapian dansusunan arsip
Arsip Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
6/49
Subag umu
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
Umum
PengelolaArsip dan
Bahan
Pustaka
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang,kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
3. Pengelolaankearsipan
Arsip teratur 1. Membuat jadwal pemeliharaan(pembersihan dan perawatan)arsip
2. Melakukan pemilahan danpencatatan tentang umurnyadan kondisi a rsip
3. Melaporkan catatan arsip kepimpinan (terutama yangkeadaannya rusak dan berumurlebih dari 10 tahun)
4. Menyediakan alat alatkeperluan untuk pembersihandan perawatan
5. Melakukan pembersihan danperawatan arsip
6. Menata kembali kerapian dansusunan arsip
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
7/49
Subag umu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
4. Perencanaan
kebutuhansarana danprasaranakearsipan
Sarana dan
prasaranakearsipan
1. Inventarisasi dan penilaian
keberadaan arsip
Daftar inventarisasi dan
penilaian
Pe ngelola Arsip dan
Bahan Pustaka
- -
2. Memperhitungkan kebutuhansarana dan prasarana yangdiperlukan secara cermat.
Catatan perhitungan Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
3. Menyusun daftar usulankebutuhan sarana danprasarana serta jumlahbiayanya.
Daftar usulan Pe ngelola Arsip danBahan Pustaka
- -
4. Menyempurnakan danmenyampaikan daftar usulanke pimpinan.
Daftar usulan Kasubag umum - -
5. Persetujuan daftar usulankebutuhan sarpras pada RKAdan DPA
Daftar usulan Kepala DinasPendapatan,Pengelolaan KeuanganDan Aset
- -
6. Tindak lanjut recanapegadaan Sarpras
Rencana pengadaan Ka. Sub Bagian Umum - -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
8/49
Subag umu
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
Umum
Pengelola Arsipdan Bahan
Pustaka
Ka Sub BagUmum
Sekretaris Kepal
Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang,kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
4. Perencanaankebutuhan saranadan prasaranakearsipan
Sarana danprasaranakearsipan
1. Inventarisasi dan penilaiankeberadaan arsip
2. Memperhitungkankebutuhan sarana danprasarana yang diperlukansecara cermat.
3. Menyusun daftar usulankebutuhan sarana danprasarana serta jumlahbiayanya.
4. Menyempurnakan danmenyampaikan daftarusulan ke pimpinan.
5. Persetujuan daftar usulankebutuhan sarpras padaRKA dan DPA
6. Tindak lanjut recanapegadaan Sarpras
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
9/49
Subag umu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses/tahapan pelaksanaan
kegiatanKeluaran setiap tahapan
Penanggungjawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkn dal
ha1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
5. Pengelolaan
danPengadaanBarang
Barang inventaris 1. Meminta daftar kebutuhan
barang masing masing Bidang
Rencana kebutuhan barang Kepala Sub Bagian
umum
- -
2. Menyusun rencana kebutuhanbarang inventaris
Daftar Rencana kebutuhan barang Pengelola barang(Pengurus barang)
- -
3. Rapat internal Kesepakatan Daftar kebutuihanbarang masing masing Bidang
Sekretaris - -
4. Pengadaan barang Barang Kasubag umum - -
5. Serah terima barang hasilpengadaan
Berita acara serah terima barang Kepala DinasDPPKA
Pihak ketiga penyed
6. Melaksanakan pendaftaran danpencatatan BMD (Barang MilikDaerah)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna(DBKP)
- Keputusan Gubernur tentangstatus pengguna BMD
Pengelola Barang(Penyimpanbarang)
- -
7. Melaksanakan penyaluranbarang sesuai kebutuhan ke
masing masing Bidang
Surat Perintah Pengeluaran Barang(SPPB) dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) barang
Pengelola Barang(Penyimpan
barang)
- -
8. Melakukan pencatatan daninventarisasi BMD yang beradadalam penguasaannya
Penatausahaan BMD berupa : KartuInventaris Ruangan (KIR), KartuInventaris Barang (KIB), dan BukuInventais (BI)
Pengelola Barang(Penyimpanbarang)
- -
9. Mengurus, mengamankan danmemelihara penggunaan BMDyang dalam pemakaian padamasing-masing Bagian danatau Sub Bagian
- Daftar Pemeliharaan BMD(DPBMD)
- Berita Acara Stock OpnameBarang persediaan
Pengelola barang(Pengurus barang)
- -
10. Menyusun laporan barangkuasa pengguna semesterandan tahunan
Laporan Barang Kuasa PenggunaSemesteran (LBKPS) dan LaporanBarang Kuasa Pengguna Tahunan(LBKPT)
Pengelola barang(Pengurus barang)
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
10/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
PengelolaBarang
Ka Sub BagUmum
SekretarisKepala Din
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
5. Pengelolaanbarang
Tertib administrasipengelolaan BarangMilik Daerah sesuaiketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku
1. Meminta daftar kebutuhan barangmasing masing Bidang
2. Menyusun rencana kebutuhanbarang inventaris
3. Rapat internal
4. Pengadaan barang
5. Serah terima barang hasil pengadaan
6. Melaksanakan pendaftaran danpencatatan BMD (Barang MilikDaerah)
7. Melaksanakan penyaluran barangsesuai kebutuhan ke masing masingBidang
8. Melakukan pencatatan daninventarisasi BMD yang berada dalampenguasaannya
9. Mengurus, mengamankan danmemelihara penggunaan BMD yangdalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang kuasapengguna semesteran dan tahunan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
11/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
6. Penyiapanbahan penilaiandanpenghapusanbarang
Data BMD yangakan di nilai dandi hapus
1. Menyusun danmengkompilasi data BMDyang ada dalampenguasaannya
Kompilasi data BMD Pengelola Barang(Penyimpan barang)
- -
2. Menginventar isir BMD yangakan dinilai Dan dihapus
Data BMD yang akandinilai dan dihapus
Pengelola Barang(Penyimpan barang)
- -
3. Mengklasifi kasikan danmenilai barang yang rusakberat dan tidak dapatdipergunakan atau barangyang berlebih untukdihapuskan
Hasil klasifikasi danpenilaian BMD
Pengelola Barang(Penyimpan barang)
- -
4. Membuat usulanpenghapusan BMDberdasarkan hasil penilaiankepada Pengelola Baranglewat Kepala DPPKA selakupembantu pengelola barang
Draf Usulanpenghapusan BMD
Pengelola barang(Pengurus barang)
DPPKA Penilai
5. Finalisasi usulanpenghapusan BMD
Usulan penghapusanBMD
Kepala Dinas - -
6. Tindak lanjut usulanpengapusan BMD ke DPPKA
SK Gubernur Pengelola barang(Pengurus barang)
DPPKA Penghapusa
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
12/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
PengelolaBarang
Ka Sub BagUmum
SekretarisKepala Dina
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
6. Penyiapan bahanpenilaian danpenghapusanbarang
Data BMD yang akan dinilai dan di hapus
1. Menyusun dan mengkompilasi dataBMD yang ada dalampenguasaannya
2. Menginventar isir BMD yang akandinilai Dan dihapus
3. Mengklasif ikasikan dan menilaibarang yang rusak berat dan tidakdapat dipergunakan atau barangyang berlebih untuk dihapuskan
4. Membuat usulan penghapusan BMDberdasarkan hasil penilaian kepada
Pengelola Barang lewat KepalaDPPKA selaku pembantu pengelolabarang
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD
6. Tindak lanjut usulan pengapusanBMD ke DPPKA
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
13/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkadalam
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
7. Penyusunanlaporanpenggunabarangbulanan,semesteran,dan tahunan
Laporanpenggunabarang bulanan ,Semesteran danTahunan
1. Menyusun laporan bulanan,Laporan Pengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna barang Tahunan
Draf laporan bulanan,Laporan Pengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna barang Tahunan
Pengelola Barang, DPPKA KoordinadanKonsulta
2. Mencermati Laporan PenggunaBarang Semesteran danLaporan Pengguna BarangTahunan
Kebenaran LaporanPengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
Kepala Sub Bag, Umum - -
3. Mengkompilasikan LaporanPengguna Barang Semesterandan Laporan Pengguna BarangTahunan
Kebenaran LaporanPengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
Pengelola Barang - -
4. Finalisasi Laporan PenggunaBarang Semesteran danLaporan Pengguna BarangTahunan
Laporan Pengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
Kepala DinasPendapatan,Pengelolaan KeuanganDan Aset
- -
5. Menyampaikan LaporanPengguna Barang Semesterandan Laporan Pengguna BarangTahunan ke DPPKA
Laporan Pengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
Pengelola Barang DPPKA Laporan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
14/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
PengelolaBarang
Ka Sub BagUmum
SekretarisKepala Din
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
7. Penyusunanlaporan penggunabarang bulanan,semesteran, dantahunan
Laporan penggunabarang bulanan ,Semesteran danTahunan
1. Menyusun laporan bulanan,Laporan Pengguna BarangSemesteran dan LaporanPengguna barang Tahunan
2. Mencermati Laporan PenggunaBarang Semesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
3. Mengkompilasikan LaporanPengguna Barang Semesterandan Laporan Pengguna BarangTahunan
4. Finalisasi Laporan PenggunaBarang Semesteran dan LaporanPengguna Barang Tahunan
5. Menyampaikan LaporanPengguna Barang Semesterandan Laporan Pengguna BarangTahunan ke DPPKA
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
15/49
-
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
16/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
AkutansiPengelola
BarangKa Sub Bag
UmumSekretaris Kepala
Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
8. Penyusunanneraca aset
Neraca aset 1. Menyusun daftar aset yangakan dinilai
2. Melakukan penilaian assetberdasarkan :- Tahun Pembelian- Keadaan Barang- Harga pasar- Harga perolehan
3. Memasukkan nilai asetkedalam neraca
4. Finalisasi laporan neracaasset
5. Menyampaikan laporanneraca asset
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
17/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
9. Pemeliharaankebersihan
dankenyamanankantor
Kantor terpeliharadengan baik
1. Menyusun jadwalpemeliharaan kebersihan dan
keyamanan kantor
Jadwal Kasubag umum - -
2. Mengatur dan menata saranadan prasarana tempat kerja
Sarana dan prasaranakerja tertata denganbaik
Pramu kantor
3. Membersihkan sarana danprasarana kerja
Kebersihan sarana danprasarana tempat kerja
Pramu kantor - -
4. Memelihara dan merawatsarana dan prasarana kerja
Sarana dan PrasaranaKerja terpeliharadengan baik
Pramu kantor - -
5. Rapat koordinasi internal Kesepakatan upayakenyamanan kantor
Sekretaris - -
6. Menyusun kebutuhan saranakebersihan dan kenyamanankantor untuk diajukan kepadapimpinan
Daftar kebutuhan Kasubag umum - -
7. Melaksanakan kebersihansetiap hari kerja kantor
Pelaksanaankebersihan
Pramu kantor - -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
18/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pramu KantorKa Sub Bag
UmumSekretaris
Kepala Din
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
9. Pemeliharaankebersihan dankenyamanan kantor
Kantor terpelihara denganbaik
1. Menyusun jadwalpemeliharaan kebersihan dankeyamanan kantor
2. Mengatur dan menata saranadan prasarana tempat kerja
3. Membersihkan sarana danprasarana kerja
4. Memelihara dan merawatsarana dan prasarana kerja
5. Rapat koordinasi internal
6. Menyusun kebutuhan saranakebersihan dan kenyamanankantor untuk diajukan kepadapimpinan
7. Melaksanakan kebersihansetiap hari kerja kantor
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
19/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
10. Pelayanan
kendaraan dinas
Kendaraan dinassiap pakai
1. Membersihkan kendaraan dinassebelum operasional
Kendaraan siap pakai pengemudi - -
2. Mengecek kondisi kendaraan Kondisi kendaraan siappakai
pengemudi - -
3. Membuat laporan permintaanservice
Laporan Pengemudi - -
4. Mengadakan service kendaraan Keadaan terpeliharadengan baik
Pengelola barang DPPKA Konsultasi
5. Membuat laporan permintaanperbaikan kerusakan kendaraandinas
Laporan Pengemudi - -
6. Memperbaik i kendaraan yangrusak Kendaraan dalamkeadaan baik Pengelola barang DPPKA Konsultasi
7. Membuat laporan perpanjanganSTNK dan urusan surat lainnya
Laporan Pengemudi - -
8. Melaksanakan perpanjanganSTNK dan urusan surat lainnya
STNK Pengemudi Samsat STNK
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
20/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
PengemudiPengelola
barangKa Sub Bag
UmumSekretaris
Kepala Din
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang,kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
10. Pelayanankendaraan
dinas
Kendaraan dinas siappakai
1. Membersihkan kendaraandinas sebelum operasional
2. Mengecek kondisi kendaraan
3. Membuat laporan permintaanservice
4. Mengadakan servicekendaraan
5. Membuat laporan permintaan
perbaikan kerusakankendaraan dinas
6. Memperbaiki kendaraan yangrusak
7. Membuat laporanperpanjangan STNK danurusan surat lainnya
8. Melaksanakan perpanjanganSTNK dan urusan suratlainnya
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
21/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaanDinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dantatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan programSubbagian Umum.
11. Pelayanan
akomodasipertemuaninternal
Kelancaran
pertemuan
1. Mencatat hari, tanggal
pelaksanaan rapat/pertemuan,tempat, acara, peserta rapatyang diundang danpenyelenggara rapat.
Data pelaksanaan Kasubag umum - -
2. Mencatat pada papanpengumuman
Catatan pada papanpengumuman
Pengadministrasiumum
- -
3. Menyiapkan ruang pertemuandan fasilitas lainnya (LCD,Papan tulis, materi).
Kelengkapanpertemuan
Pramu kantor - -
4. Menyiapkan daftar hadir danadministrasi laiannya
Kesiapan administrasi Pengadministrasiumum
- -
5. Menyiapkan hidangan hadir Tersedianya hidangan Pramu kantor - -
6. Membuat notulenrapat/pertemuan
Notulen rapat Kasubag umum - -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
22/49
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
23/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawab Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
12. Pelayanantamu
Terlaksananyapelayanan tamu
1. Menerima dan mencatathari, tanggal pelaksanaankunjungan tamu, maksud dantujuan kunjungan
Catatan kedatangantamu
Penata usahapimpinan
- -
2. Menyampaikan informasikunjungan tamu kepadapimpinan
Terinformasikannyakunjungan tamu
Penata usahapimpinan
- -
3. Menyiapkan akomodasi tamutermasuk buku tamu
Kesiapan penyambutantamu
Penata usahapimpinan
- -
4. Menerima kedatangan/kunjungan tamu
Tamu diterima Kepala Dinas t - -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
24/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
Umum
Penatausaha
pimpinan
Ka SubBag
Umum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan barang,kepegawaian, kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaan pegawaiDinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan program Subbagian Umum.
12. Pelayanan tamu Terlaksananyapelayanan tamu
1. Menerima dan mencatathari, tanggal pelaksanaankunjungan tamu, maksuddan tujuan kunjungan
2. Menyampaikan informasikunjungan tamu kepadapimpinan
3. Menyiapkan akomodasitamu termasuk buku tamu
4. Menerima kedatangan/kunjungan tamu
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
25/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapanpelaksanaan kegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
13. Pengelolaan
datakepegawaian
( Buku Penjagaan
kenaikanpangkat,datanominatif, DUK)PenyimpananHard Copypengirimandokumen
1. Menyiapkan file pegawai
sebagai bahan untukentry data ke SIMPEG
Data pegawai yang
belum masuk ke DataSIMPEG
Pengadministrasi
Kepegawaian
BKD Provinsi
DIY
Fasilitasi
programSIMPEG
2. Entry data pegawai kedalam program SIMPEGapabila terjadiperubahan data pegawai(Kenaikan pangkat,KGB, Mutasi, DaftarRiwayat Hidup, dsb)
Entry data kepegawaian Pengadminist rasiKepegawaian
BKD ProvinsiDIY
FasilitasiprogramSIMPEG
3. Menyusun penjagaan
-Pensiun-Kenaikan pangkat-Gaji berkala-Usulan Satya Lencana
Buku Penjagaan Pengadministrasi
Kepegawaian
BKD Koordinasi
dankonsultasi
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
26/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Penyiapfasilitasi
pengembangan
kinerja pegawai
Pengadministrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
13. Pengelolaandatakepegawaian
( Buku Penjagaankenaikanpangkat,datanominatif, DUK)Penyimpanan HardCopy pengirimandokumen
1. Menyiapkan file pegawaisebagai bahan untuk entrydata ke SIMPEG
2. Entry data pegawai kedalam program SIMPEGapabila terjadi perubahandata pegawai (Kenaikanpangkat, KGB, Mutasi,Daftar Riwayat Hidup, dsb)
3. Menyusun penjagaan- Pensiun- Kenaikan pangkat- Gaji berkala- Usulan Satya Lencana
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
27/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggungjawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
14. Penyiapan
bahanperencanaankebutuhanpegawai
Daftar kebutuhan
pegawai
1. Mengumpulkan data
kebutuhanpegawai
Data kebutuhan
pegawai
Pengadministrasi
Kepegawaian
- -
2. Menyusun rencana kebutuhanpegawai sesuai ketentuan yangtelah ditetapkan(formasi, klasifikasi pendidikan,
jenis kelamin)
Rencana kebutuhanpegawai
Kasubag umum - -
3. Membuat draft surat usulankebutuhan pegawai
Draft surat usulankebutuhan pegawai
PengadministrasiKepegawaian
- -
4. Finalisasi surat usulankebutuhan pegawai
Surat usulankebutuhan pegawai
Kepala Dinas - -
5. Mengirim surat usulankebutuhan pegawai
Terkirimnya suratusulan kebutuhanpegawai
PengadministrasiUmum
BKD Proses tindalanjut
6. Menyimpan surat usulankebutuhan pegawai
Arsip usulan kebutuhanpegawai
PengadministrasiKepegawaian
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
28/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Penyiapfasilitasi
pengembangankinerja pegawai
Pengadministrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
14. Penyiapanbahanperencanaankebutuhanpegawai
Daftar kebutuhanpegawai
1. Mengumpulkan datakebutuhanpegawai
2. Menyusun rencanakebutuhan pegawai sesuaiketentuan yang telahditetapkan(formasi, klasifikasipendidikan, jenis kelamin)
3. Membuat draft surat usulankebutuhan pegawai
4. Finalisasi surat usulankebutuhan pegawai
5. Mengirim surat usulankebutuhan pegawai
7. Menyimpan surat usulankebutuhan pegawai
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
29/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses/tahapan pelaksanaan
kegiatanKeluaran setiap
tahapanPenanggung jawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:
melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
15. Penyiapan
bahan usulanmutasi danpromosi jabatan
Usulan mutasi
dan promosijabatan
1. Menyiapkan data PNS yang
telah memenuhi syarat untukmutasi, promosi
Data pegawai untuk
usulan promosi jabatan
Pengadministrasi
kepegawaian
- -
2. Menyi apkan data formasijabatan
Formasi jabatan Pengadministrasikepegawaian
- -
3. Menyusun draf usulan mutasi,promosi
Draf usulan mutasi,promosi
Kasubag umum - -
4. Finalisasi persetujuan pimpinan Persetujuan usulanpromosi
Kepala Dinas - -
5. Mengi rimkan surat usulan mutasipromosi ke BKD
Surat usulan promosi keBKD
Caraka BKD Prosestindak lanju
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
30/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
carakaPeng
administrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
SekretarisKepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
15. Penyiapanbahan usulanmutasipromosi
jabatan
Usulan mutasipromosi jabatan
1. Menyiapkan data PNSyang telah memenuhisyarat untuk mutasi,promosi
2. Meny iapkan data formasijabatan
3. Menyusun draf usulanmutasi, promosi
4. Finalisasi persetujuanpimpinan
5. Mengi rimkan surat usulanmutasi promosi ke BKD
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
31/49
-
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
32/49
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
33/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses/tahapan pelaksanaan
kegiatanKeluaran setiap tahapan
Penanggungjawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkadalam
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
17. Penyiapanbahan pensiundanpemberhentianpegawai
Usulan pensiundanpemberhentian
1. Membuat penjagaan calon pensiun Data penjagaan calonpensiun
Pengadministrasikepegawaian
- -
2. Membuat data nominatif calonpensiun
Data nominatif calonpensiun
Pengadministrasikepegawaian
- -
3. Menyampaikan data nominatif calonpensiun ke BKD Provinsi DIY
Usulan Calon Pensiun Caraka BKD Provinsi DIY Prosestindak la
4. Menyampaikan DPCP kepada PNScalon pensiun untuk mengisi danmelengkapi persyaratan untukpensiun
Blanko. yang harus diisioleh calon pensiun
Pengadministrasikepegawaian
- -
5. Meneliti kelengkapan persyaratancalon pensiun
Kelengkapan persyaratancalon pensiun
Pengadministrasikepegawaian
- -
6. Membuat surat pengantarpengiriman kelengkapan data PNScalon pensiun
Draft surat pengantarpengiriman kelengkapandata PNS calon pensiun
Kasubag umum - -
7. Finalisasi surat pengantar Surat Pengantar Kepala Dinas - -
8. Mengirimkan surat pengantar keBKD
Surat pengantar Caraka BKD Prosestindak la
9. Pengarsipan Arsip Pengadministrasikepegawaian
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
34/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
carakaPeng
administrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraanpegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaanDinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dantatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan programSubbagian Umum.
17. Penyiapan bahanpensiun dan ataupemberhentianpegawai
Usulan pensiun danatau pemberhentian
1. Membuat penjagaan calonpensiun
2. Membuat data nominatif calonpensiun
3. Menyampaikan data nominatifcalon pensiun ke BKDProvinsi DIY
4. Menyampaikan DPCP kepadaPNS calon pensiun untukmengisi dan m elengkapipersyaratan untuk pensiun
5. Meneliti kelengkapanpersyaratan calon pensiun
6. Membuat surat pengantarpengiriman kelengkapan dataPNS calon pensiun
7. Finalisasi surat pengantar
8. Mengirimkan surat pengantarke BKD
9. Pengarsipan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
35/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses/tahapan pelaksanaan
kegiatanKeluaran setiap
tahapanPenanggung jawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
18. Penyiapanbahanpemberian tandakehormatan danataupenghargaan
Tandakehormatan danataupenghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkannama PNS yang berhak untukmenerima tandakehormatan/penghargaandengan mempertimbangkanmasa kerja dan prestasi kerja
Kumpulan data/bahan Pengadministrasikepegawaian
- -
2. Menyusun daftar usulan namaPNS yang berhak untukmenerima tandakehormatan/penghargaan
Daftar usulan namaPNS yang berhak untukmenerima tandakehormatan/penghargaan
Kasubag Umum - -
3. Persetujuan daftar usulan Persetujuan usulannama PNS yang berhakuntuk menerima tandakehormatan/penghargaan
Kepala DinasPendapatan,PengelolaanKeuangan Dan Aset
- -
4. Meneliti kembali kelengkapanpersyaratan dan menyusunberkas usulan untuk dikirim
Kelengkapanpersyaratan Kasubag Umum - -
5. Mengirimkan daftar usulanPNS yang berhak untukmenerima tanda kehormatan/penghargaan
Usulan PNS yangberhak untuk menerimatanda kehormatan/penghargaan
Caraka BKD Provinsi DIY Prosestindak lanjut
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
36/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
carakaPeng
administrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawaiDinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
18. Penyiapan bahanpemberian tandakehormatan danataupenghargaan
Usulan tandakehormatan danatau penghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yangberhak untuk menerimatanda kehormatan/penghargaan denganmempertimbangkan masakerja dan prestasi kerja
2. Menyusun daftar usulannama PNS yang berhakuntuk menerima tandakehormatan/penghargaan
3. Persetujuan daftar usulan
4. Meneliti kembalikelengkapan persyaratandan menyusun berkasusulan untuk dikirim
5. Mengirimkan daftar usulanPNS yang berhak untukmenerima tandakehormatan/ penghargaan
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
37/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
19. Penyiapanbahan usulanpengurusanTaperum,
Askes, Taspen
Kartu ASKES,TAPERUM danTASPEN
1. Mengambil blanko danpersyaratan ke PT ASKES / PTTASPEN untuk disampaikankepada PNS yang belummemiliki KARTU
Blangko isian Pengadminist rasikepegawaian
PT ASKES Tempatpengambilanblangko
2. Mengumpulkan blanko yangtelah diisi
Blangko yang sudahdiisi, data kepegawaian
Pengadministrasikepegawaian
- -
3. Meneliti data yang mengajukanpermohonan yang sudah diisiuntuk diteliti kebenaranpengisiannya
Validasi data Pengadminist rasikepegawaian
- -
4. Menyusun berkas masingmasing pegawai yangmengusulkan
Berkas Pengadministrasikepegawaian
- -
5. Finalisasi surat pengantarpermohonan
Surat pengantar Kepala DinasPendapatan,PengelolaanKeuangan Dan Aset
- -
6. Mengirimkan permohonan ke PTASKES/PT TASPEN
Berkas permohonanUsulan Kartu
ASKES/TASPEN
Caraka PT ASKES / PTTASPEN
PenerbitanKartu
ASKES /TASPEN
7. Pengarsipan Arsip Pengadminist rasikepegawaian
- -
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
38/49
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
39/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses/tahapan pelaksanaan
kegiatanKeluaran setiap
tahapanPenanggung
jawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitandalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaanpegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasanDinas;
j. pengelolaan kepustakaanDinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dantatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi danpenyusunan laporan programSubbagian Umum.
20. Penyiapanbahan usulanpengurusan
Kartu Pegawai,Kartu Suami,Istri dan bentukkesejahteraanlainnya
KARPEG,KARSU, KARIS
1. Menyiapkan usul danpersyaratan kelengkapan untukmemperoleh KARPEG, KARSU,
KARIS
Kelengkapanpersyaratan
Pengadministrasikepegawaian
- -
2. Membuat surat usulanpermohonan
Draf surat permohonan Pengadministrasikepegawaian
- -
3. Meneliti kelengkapanpersyaratan
Kelengkapanpersyaratan
Ka Subbag Umum - -
4. Legal isasi usulan permohonanKARPEG, KARSU, KARIS keBKD Provinsi DIY
Surat permohonan Kepala DinasPendapatan,PengelolaanKeuangan Dan
Aset
- -
5. Mengir imkan berkaspermohonan ke BKD
Terkirimnya berkas caraka BKD Proses tindaklanjut
6. Pengarsipan Arsip Pengadministrasikepegawaian
- -
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
40/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
carakaPeng
administrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
20. Penyiapan bahanusulan pengurusanKartu Pegawai,Kartu Suami, Istridan bentukkesejahteraanlainnya
KARPEG, KARSU,KARIS
1. Menyiapkan usul danpersyaratan kelengkapanuntuk memperolehKARPEG, KARSU, KARIS
2. Membuat surat usulanpermohonan
3. Meneliti kelengkapanpersyaratan
4. Legalisasi usulanpermohonan KARPEG,
KARSU, KARIS ke BKDProvinsi DIY
5. Mengirimkan berkaspermohonan ke BKD
6. Pengarsipan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
41/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggungjawab
Hubungan kerjadg Instansi
terkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
21. Penyusunandaftar penilaian
kinerja pegawai
Daftar hasilpenilaian kinerja
pegawai
1. Menyampaikan format isianpenilaian kinerja pegawai kepada
para pejabat struktural
Format isian Pengadministrasikepegawaian
- -
2. Mengkompilasi, mengentry danmeneliti hasil isian penilaiankinerja pegawai dengan datapresensi
Data penilaian kinerjapegawai
Pengadministrasikepegawaian
- -
3. Rekapitulasi Hasil PenilaianKinerja Pegawai
Data rekapitulasi Pengadministrasikepegawaian
- -
4. Penyusunan daftar penilaiankinerja pegawai
Draft daftar penilaiankinerja pegawai
Kasubag umum - -
5. Finalisasi hasil penilaian kinerjapegawai
Daftar penilaian kinerjapegawai
Kepala Dinas - -
6. Menyampaikan Hasil PenilaianKinerja ke BKD Provinsi DIY
Daftar Hasil PenilaianKinerja
Caraka BKD Provinsi DIY Prosestindak lanj
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
42/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
carakaPeng
administrasikepegawaian
Ka Sub BagUmum
Sekretaris KepalaDinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dan tatalaksanaDinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas;g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
21. Penyusunandaftar penilaiankinerja pegawai
Daftar hasil penilaiankinerja pegawai
1. Menyampaikan format isianpenilaian kinerja pegawaikepada para pejabatstruktural
2. Mengkompilasi, mengentrydan meneliti hasil isianpenilaian kinerja pegawaidengan data presensi
3. Rekapitulasi Hasil PenilaianKinerja Pegawai
4. Penyusunan daftar penilaian
kinerja pegawai
5. Finalisasi hasil penilaiankinerja pegawai
6. Menyampaikan HasilPenilaian Kinerja ke BKDProvinsi DIY
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
43/49
Subag umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaankegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
22. Pelaksanaanpenilaian
kinerja DP3,usulanpegembangandan pembinaanSDM
Daftar hasilpenilaian kinerja
DP3
1. Menyampaikan bahan penilaian(DP3 tahun yang lalu dan
blangko isian) untukpertimbangan bahan penilaian
Bahan penilaian danblanko
Pengadministrasikepegawaian
- -
2. Mengentry hasil penilaian DP3ke format yang telah ditentukan
Kumpulan Datapenilaian
Penyiap fasilitasipengembangankinerja pegawai
- -
3. Menyampaikan DP3 kepadaatasan langsung masing masingpegawai untuk ditandatanganiatasannya secara berjenjang
DP3 Pengadministrasikepegawaian
- -
4. Menyampaikan DP3 kepadamasing-masing PNS untukdisetujui dan ditandatangani
Persetujuan PNS Pengadministrasikepegawaian
- -
5. Menyampaikan DP3 kepadaatasan Pejabat Penilai untukdimintakan tanda tangahsecara berjenjang
DP3 telahditandatangani Pengadministrasikepegawaian - -
6. Pengarsipan Arsip Pengadministrasikepegawaian
- -
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
44/49
Subag umum
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatanProses / tahapan pelaksanaan
kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi
kepegawaian
Penyiapfasilitasi
pengembangan kinerjapegawai
Ka Sub BagUmum
SekretarisKepala Din
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:melaksanakan kearsipan,kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian, kehumasan,kepustakaan, efisiensi dantatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawaiDinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas;i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas;j. pengelolaan kepustakaan Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan programSubbagian Umum.
22. Penilaiankinerja DP3,usulanpegembangandanpembinaanSDM
Hasil penilaiankinerja DP3
1. Menyampaikan bahanpenilaian (DP3 tahun yanglalu dan blangko isian) untukpertimbangan bahanpenilaian
2. Mengentry hasil penilaianDP3 ke format yang telahditentukan
3. Menyampaikan DP3 kepadaatasan langsung masingmasing pegawai untukditandatangani atasannyasecara berjenjang
4. Menyampaikan DP3 kepadamasing-masing PNS untukdisetujui dan ditandatangani
5. Menyampaikan DP3 kepadaatasan Pejabat Penilai untukdimintakan tanda tangahsecara berjenjang
6. Pengarsipan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
45/49
Subag umum
( )
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget keluaran
kegiatan
Proses/tahapanpelaksanaan kegiatan
Keluaran setiaptahapan
Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansiterkait
Keterkaitadalam ha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas:melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan, pengelolaanbarang, kepegawaian,kehumasan, kepustakaan,efisiensi dan tatalaksana Dinas.
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Umum;b. pengelolaan kearsipan;c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas;d. pengelolaan barang Dinas;e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas;f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas;g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas;h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas;i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas;j. pengelolaan kepustakaan
Dinas;k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas;l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporanprogram Subbagian Umum.
23. Penyiapanbahan
pemberiansanksipegawai
1. Hukumandisiplin ringan
- Tegoran lisan,- Tegoran tertulis
- Pernyataan tidak puassecara tertulis
Hasil tegoran lisan dibuatsecara tertulis, Surat
tegoran secara tertulisserta Surat Pernyataantidak puas secara tertulis
- Kasubag Umum (eselon IV)- Sekretaris (eselon III)
- Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan
Aset (Eselon II)
BKD Provinsi DIY Penyampan tembusa
2. Hukumandisiplin sedang
- Penundaan kenaikanpangkat berkala selama 1(satu) tahun.
- Penundaan kenaikanpangkat selama 1 (satu)
tahun
Surat keputusanPenundaan Kenaikanpangkat
- Kasubag Umum (eselon IV)- Sekretaris (eselon III)- Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan DanAset (Eselon II)
BKD Provinsi DIY Penyampan tembusa
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22 -
8/10/2019 Sub bag Umum.pdf
46/49
Subag umum
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETBidang / Bagian/Sekretariat : SekretariatSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluarankegiatan
Proses / tahapanpelaksanaan kegiatan