kata pengantar -...

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga

dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 dapat disusun dan diselesaikan sesuai

jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.

Dokumen RKPD disusun sebagai implementasi pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau

disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, yang

selanjutnya menjadi program penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta Penyusunan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018 merupakan dokumen rencana kerja pembangunan daerah

periode Ketiga dari penjabaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 difokuskan untuk menuntaskan Visi

ii

dan Misi Kepala Daerah sebagaimana termuat di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada

seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran

aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat

yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini

dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan

pembangunan karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2018

tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para

penyelenggara pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya, agar mampu

memberikan hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang

berkelanjutan menuju masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas, adil dan

sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhai IIllahi.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Batulicn, Mei 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I - 1

1.1. ................................................................................................. Latar Belakang I - 1

1.2. ................................................................................................. Dasar Hukum Penyusunan

........................................................................ I - 4

1.3. ..................................................................................................... Hubungan Antar

Dokumen RKPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya ............................................... I - 6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...................................... I - 7

1.5. Maksud dan Tujuan .......................................... ....... I - 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........... II - 1

2.1. ................................................................................................. Gambaran Umum Kondisi

Daerah ................................................................ II - 1

2.1.1. ..................................................................................... Aspek Geografi dan

Demografi ................................................... II – 1

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .............. II – 2

2.1.1.2. Topografi .......................................... II – 3

2.1.1.3. Pola Penggunaan Lahan ......................... II – 5

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah ............... II – 6

2.1.1.5. Kawasan Rawan Bencana ....................... II – 10

2.1.2. ..................................................................................... Aspek Demografi

............................................................... II – 19

2.1.2.1. Penduduk ......................................... II – 19

2.1.3. ..................................................................................... Aspek Kesejahteraan

Masyarakat .................................................. II - 20

2.1.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .... II - 20

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat .............. II - 33

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .............. II - 38

2.2. ................................................................................................. Aspek Pelayanan Umum

........................................................................ II - 40

2.2.1. ..................................................................................... Layanan Urusan Wajib

................................................................ II - 40

2.2.1.1. ...................................................................... Pendidikan Dasar

.................................................... II - 40

2.2.1.2. ...................................................................... Pendidikan Menengah

.................................................... II - 43


iv

2.2.1.3. ...................................................................... Fasilitas Pendidikan

.................................................... II - 45

2.2.1.4. ...................................................................... Pendidikan Anak Usia Dini

.................................................... II - 46

2.2.1.5. ...................................................................... Angka Melanjutkan Sekolah

.................................................... II - 49

2.2.1.6. ...................................................................... Guru yang memenuhi

kualifikasi S-I/D-IV ......................... II - 51

2.2.1.7. ...................................................................... Kesehatan II - 52

2.2.1.8. ...................................................................... Pekerjaan Umum

.................................................... II - 71

2.2.1.9. ...................................................................... Perumahan II - 78

2.2.1.10. .................................................................... Penataan Ruang

.................................................... II - 84

2.2.1.11. .................................................................... Perencanaan

Pembangunan ................................... II - 85

2.2.1.12. .................................................................... Perhubungan

.................................................... II - 86

2.2.1.13. .................................................................... Lingkungan Hidup

.................................................... II - 88

2.2.1.14. .................................................................... Pencemaran Status Mutu

Air ................................................ II - 90

2.2.1.15. .................................................................... Cakupan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL II -

91

2.2.1.16. .................................................................... Penegakan Hukum

Lingkungan ................................. II – 92

2.2.1.17. .................................................................... Kependudukan dan

Catatan Sipil... ............................. II – 93

2.2.1.18. .................................................................... Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 94

2.2.1.19. .................................................................... Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera ...... II - 95

2.2.1.20. .................................................................... Sosial II - 95

2.2.1.21. .................................................................... Ketenagakerjaan

............................................... II – 97

2.2.1.22. .................................................................... Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah .............................. II - 99

2.2.1.23. .................................................................... Penanaman Modal

............................................... II - 100


v

2.2.1.24. .................................................................... Kepemudaan dan

Olahraga .................................... II - 101

2.2.1.25. .................................................................... Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....... II - 102

2.2.1.26. .................................................................... Otda, Pemum,

Adminkeu, PD, Kepeg & Sandi ................ II - 103

2.2.1.27. .................................................................... Ketersediaan Pangan

Utama ....................................... II - 106

2.2.1.28. .................................................................... Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ..................... II - 108

2.2.1.29. .................................................................... Statistik II -

110

2.2.1.30. .................................................................... Kearsipan II -

111

2.2.1.31. .................................................................... Komunikasi dan

Informatika ................................ II - 112

2.2.1.32. .................................................................... Perpustakaan

.................................................... II - 113

2.2.2. ..................................................................................... Fokus Layanan Urusan

Pilihan ....................................................... II – 114

2.2.2.1. ...................................................................... Pertanian II – 114

2.2.2.2. ...................................................................... Kehutanan II – 116

2.2.2.3. ...................................................................... Energi dan Sumber Daya

Mineral ........................................... II – 116

2.2.2.4. ...................................................................... Pariwisata II – 117

2.2.2.5. ...................................................................... Kelautan dan Perikanan

.................................................... II – 119

2.2.2.6. ...................................................................... Perdagangan II – 121

2.2.2.7. ...................................................................... Perindustrian

.................................................... II – 123

2.3. ................................................................................................. Aspek Daya Saing Daerah

........................................................................ II - 124

2.3.1. ..................................................................................... Fokus Kemampuan

Ekonomi Daerah ............................................ II – 124

2.3.1.1. ...................................................................... Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga ................................... II – 124

2.3.2 ...................................................................................... Fokus Fasilitas

Wilayah/Infrastruktur ..................................... II – 125

2.3.2.1 ........................................................................ Penataan Ruang

..................................................... II – 125

2.3.2.2 ........................................................................ Lingkungan Hidup

..................................................... II – 128


vi

2.3.2.3 ........................................................................ Telekomunikasi dan

Informatika ....................................... II - 129

2.3.3 ...................................................................................... Fokus Iklim Berinvestasi

................................................................ II – 130

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................ III - 1

3.1 ................................................................................................... Arah Kebijakan Ekonomi

Daerah ................................................................ III - 1

3.1.1. ..................................................................................... Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ................................................................ III – 2 3.1.1.1. ....................................................................... PDRB dan Perumbuhan

Ekonomi ........................................... III – 2

3.1.1.2. ....................................................................... Inflasi (inflasi

provinsi dan nasional proyeksi tahun 2016 dan tahun 2017

..................................................... III - 8

3.1.2. ..................................................................................... Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2018 dan Tahun 2019 . III - 11

3.2 ................................................................................................... Arah Kebijakan Keuangan

Daerah ................................................................ III - 16

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan . III - 21

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................... III – 25

3.1.2.1. ....................................................................... Arah Kebijakan

Pendapatan Daerah .............................. III – 25

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................... III – 31

3.2.3.1.Kebijakan Belanja Langsung .................... III – 32

3.2.3.2.Kebijakan Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasi

..................................................... III – 35

3.2.3.3.Kebijakan Belanja Tak Terduga ................ III - 38

3.3 ................................................................................................... Arah Kebijakan

Pembiayaan .......................................................... III – 41

3.3.1 ...................................................................................... Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .................................. III – 42

3.3.2 ...................................................................................... Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................. III - 42

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................. IV - 1

4.1 ................................................................................................... Prioritas Pembangunan

Daerah ................................................................ IV - 6

4.2 ................................................................................................... Tahapan Pembangunan

Tahun 2018 .......................................................... IV - 20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ..................... V - 1

BAB VI PENUTUP ................................................................... VI - 1


vii

LAMPIRAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKDP TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan

daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun

waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun

waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 disusun dengan

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 memuat

rancangan kerangka ekonomi, program prioritas pembangunan,

rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif

yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, RKPD

mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,

LampiranPeraturan Bupati Tanah BumbuNomor Tahun 2017TentangRencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

P


2

prakiraan maju, dan SOPD penanggungjawab yang wajib

dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk

disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan

kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan

masyarakatserta pembangunan daerah yang menjadi

tanggung jawab masing-masing Kepala SOPD dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam

Renja SOPD.

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian

kinerja penyelanggaraan pemerintahan daerah

merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 merupakan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk periode tahun ketiga yang

dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2018. Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) top-down,

yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program

prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2)

bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang

mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan

kabupaten; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang

mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik,

yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi

kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan

pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan

yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha,


3

akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat

dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan

melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan,

kecamatan, dan kabupaten. Berdasarkan pendekatan

perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan

dalam RPJM dan rancangan awal RKP, yang kemudian

ditelaah pencapaiannya melalui rakordalbang triwulanan;

RPJMD dan hasil evaluasi APBD Tahun 2016 serta RKPD

Tahun 2017; hasil telaahan dan konsultasi dengan SOPD

tentang pelaksanaan Renja Tahun 2017; serta hasil FGD

multi stakeholders dan hasil diskusi komite perencana.

2) Penyusunan rancangan RKPD melalui pengakomodasian: (a)

pembahasan usulan hasil reses komisi DPRD; (b) hasil

musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sebagai tindak lanjut

dari hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan; (c) hasil

pembahasan dalam forum PD dan Kabupaten. Selanjutnya

rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui

rangkaian pramusrenbang.

3) Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2018, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang

urusan oleh Bappeda Kabupaten, SOPD/Bagian dan

Kecamatan (desk trilateral meeting), dan memperhatikan

pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

serta pendapat dari dunia usaha dan komunitas.

4) Penyusunan dokumen RKPD 2018 yang berpijak kepada

rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2018, hasil musrenbang kabupaten, provinsi dan

musrenbang nasional serta verifikasi akhir untuk program


4

dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam

Peraturan Bupati tentang RKPD 2018.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018 didukung oleh sistem dan skema proses

yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi,

sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan

penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya

melalui: E-PLANNING dengan pelaksanaan rangkaian

Musrenbang secara online dari tingkat desa, kecamatan dan

kabupaten, E-SIKPD, E-DATABASE. Kebijakan dan pendekatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018 juga dilakukan dengan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

1.2. Dasar Hukum PenyusunanRencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2018 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional;


5

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17

tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka


6

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan DokumenPerencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh

Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling

berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang

menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan

daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah

pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD.

Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan

dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga

konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan

berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Dokumen

RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 merupakan acuan

pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu

dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja

daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, yang terdiri atas

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

DPA Perangkat Daerah (PD)

Penyusunan RKPD adalah wujud perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi serta kabupaten/kota yang

berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus

selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan

dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan

dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga

terjadi sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat

pada gambar 1.1. berikut :


7

HUBUNGAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DANDAERAH DALAM KESATUAN SISTEM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

RPJPProv

RPJPKab/Kota

RPJMN

RPJMDProv

RPJMDKab/Kota

RENSTRAK/L

RENSTRASKPDPROV

RENSTRASKPD

Kab/Kota

RKP

RKPDPROV

RKPDKab/Kota

RENJAK/L

RENJASKPDPROV

RENJASKPD

Kab/Kota

APBN

APBDPROV

APBDKab/Kota

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIAC

UDIACU

DIACU

DIACU

DIAC

U

DIJABARKAN

DIAC

U DA

NDI

SERA

SIKA

NDI

ACU

DAN

DISE

RASI

KAN

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN

DIPE

RHAT

IKAN

DIPE

RHAT

IKAN

DIJABARKAN

DIJABARKAN

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lain

1.4. Sistematika Dokumen RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2018, yang mengimplementasikan

perencanaan pembangunan jangka menengah dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai

berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,

Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen

RKPD serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu danCapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi

Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai tahun

berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan

Pembangunan Daerah.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah danKebijakan Keuangan Daerah.

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah

Kebijakan Keuangan Daerah.


8

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta

Prioritas dan Pembangunan Tahun 2018.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD.

BAB VI : Penutup.

1.5. Maksud danTujuanRencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018

dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir

RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Tahun

2018 yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

Periode 2016–2021 serta mewujudkan efisiensi alokasi

sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan

daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan

serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2018;

2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Organisasi

Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah periode 2016–2021;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi SOPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun

Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah;


9

4. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD

dan APBD;

5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur target

kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

Pemerintahan Daerah;

6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan

penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);

7. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.


10

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUDAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran

dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di

Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut,

Kabupaten Tanah Bumbu selalu merayakan hari jadinya pada

tanggal 8 April setiap tahunnya.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.066,96 km²

dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus

Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2016 berdasarkan

proyeksi penduduk, jumlah penduduk Tanah Bumbu mencapai

315.815.

Kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat

melalui aspek-aspek sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisa aspek geografi dilakukan untuk memperoleh

gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi

pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana.

Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup

perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara

keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten

Tanah Bumbu.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari

13 kabupaten/kota yang berada dibagian tenggara Provinsi

Kalimantan Selatan dimana letaknya persis di ujung selatan pulau

Kalimantan, memiliki luas ±487.139,00 ha atau sekitar 12,98% dari


11

luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis terletak antara

3°01’59,21” - 3°51’43,93” Lintang Selatan dan 115°15’00”-

116°05’8,32” Bujur Timur. Pada saat Kabupaten Tanah Bumbu

terbentuk di tahun 2003, terdiri dari 5 kecamatan 116

desa/kelurahan dengan ibukota kabupaten terletak di Batulicin.

Dalam perkembangannya telah terjadi beberapa kali pemekaran

administratif kecamatan dan desa, Pada tahun 2006 terjadi

pemekaran 5 kecamatan dan 4 desa/kelurahan sehingga kecamatan

bertambah menjadi 10 (sepuluh) dan desa/kelurahan menjadi 120

(seratus dua puluh). Sepuluh kecamatan dimaksud, yaitu

Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin,

Simpang Empat, Karang Bintang, Angsana, Mantewe, dan Kuranji.

Pada Tahun 2009 terjadi pemekaran administratif desa

menjadi 136 Desa/Kelurahan.Pada tahun 2011 pemekaran wilayah

desa di sepuluh kecamatan menjadi 145 desa dan 5 kelurahan.

Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi pengurangan jumlah desa di

Kecamatan Mentewe, sebanyak 1 (satu) desa yaitu Desa Gunung

Hatalau.

Kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 144 desa

definitif dan 5 kelurahan, dengan ibukota kabupaten di Kecamatan

Batulicin. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki perbatasan sebagai

berikut:

sebelah Utara dan Timur : Kabupaten Kotabarusebelah Selatan : Laut Jawasebelah Barat : Kabupaten Banjardan Kabupaten

Tanah Laut

Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kecamatan

dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan Luas (ha) Persentase

1. Kusan Hilir 28.771,07 5,91

2. Sungai Loban 38.147,33 7,83

3. Satui 92.476,84 18,984. Angsana 19.584,90 4,025. Kusan Hulu 144.698,82 29,706. Kuranji 11.354,40 2,337. Batulicin 13.473,78 2,77


12

Kecamatan Luas (ha) Persentase

8. Karang Bintang 20.423,72 4,199. Simpang Empat 30.294,40 6,2210.Mantewe 87.913,74 18,05Tanah Bumbu 487.139,00 100,00Kalimantan Selatan 3.753.052 12,98

Sumber : Bagian Pemerintahan Tanah Bumbu dan Perda RTRW 2015-2035Provinsi Kalimantan Selatan dan data Diolah, 2016

Gambar 2.1.Peta Batas Administrasi

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara topografi terdiri

atas daerah pantai, daerah lereng (kontur sedang) dan perbukitan

(kontur rapat).Sebagian besar daerah termasuk dataran rendah,

dengan kondisi kelerengan 0 s/d 8% seluas 401.103,14 Ha.

(termasuk mangrove dan rawa) dan kelerangan lebih dari 40 % yang

mencakup 197,23 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel

dan gambar dibawah :

Tabel 2.2.Luas Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kelas

Ketinggian dari Permukaan LautNo Rentang Kemiringan Luas (Ha) Persentase (%)1. 0-8 % 401.103,14 82,252. 8-15 % 38.069,48 7,933. 15-25 % 38.379,34 7,854. 21-40 % 9.389,81 1,925. >40 % 197,23 0,04

JUMLAH 487.139,00 100,00Sumber: Perda RTRW 2015-2035 Provinsi Kalimantan Selatan dan data Diolah,2016


13

Gambar 2.2.Peta Topografi

2.1.1.3 Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu dibedakan

menjadi lahan terbangun dan tidak terbangun, kondisi

penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu lebih didominasi

oleh Hutan, Padang (Semak, Alang, Rumput), Perkebunan dan

Kebun Campuran. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan

lahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 2.3.


14

Tabel 2.3.Penggunaan Lahan WilayahKabupaten Tanah Bumbu

No Penggunaan Lahan Luas (Ha)1 Hutan Belukar 83.460,472 Hutan Sejenis 68.703,803 Perkebunan Besar 42.798,744 Sawah Tadah Hujan 8.784,195 Perkebunan Rakyat 30.630,806 Padang Rumput/Sabana 4.337,187 Alang-alang 33.069,998 Kampung 3.281,429 Hutan Lebat 156.374,0310 Sungai/Danau/Situ/Telaga 2.821,6311 Tambak 276,7312 Semak 26.747,4413 Kebun Campuran 14.382,4714 Emplasemen 31,2815 Kolam Air Tawar 3,7616 Pertambangan 1.421,6717 Tanah Tandus 28,9218 Waduk 49,0019 Sawah Irigasi 1.071,39

20 Lapangan OlahRaga/Taman 23,77

21 Kebun Sejenis 685,5722 Tegalan/Ladang 5.215,58

Jumlah 484.199,82Sumber : Dokumen RTRW Tahun 2017

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dititik beratkan kepada

analisa geografis yang mencakup kesesuaian lokasi dan

aksesibilitas, keterkaitannya dengan prasarana pendukung yaitu

infrastruktur transportasi, ketersediaan sumber daya alam dan

sumber daya manusia sebagai faktor produksi dan potensi pasar,

serta tingkat kemajuan sektor-sektor ekonomi dan potensi

unggulan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor

3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional, Kalimantan Selatan memiliki 2(dua) kawasan industri


15

yaitu Kawasan Industri Batulicin (KIB) dan Kawasan Industri

Jorong (KIJ), sementara di Kabupaten Kotabaru ditetapkan

sebagai KEK yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten

Tanah Bumbu. Adanya penetapan ini diharapkan pemerintah

daerah khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjalankan

amanat tersebut guna peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah. Progres pembangunan

proyek startegis nasional meliputi penetapan lokasi, ijin

lingkungan, ijin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau ijin

mendirikan bangunan.Ijin tersebut diajukan melalui Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah melalui PTSP Pusat yang

mana ijin tersebut paling lambat dikeluarkan 3 (tiga) setelah

dokumen lengkap.Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana

Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional

tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil

Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk

dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan

penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Selaras dengan kebijakan perwilayah Provinsi Kalimantan

Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu masuk kedalam satuan wilayah

pembangunan II, bersama dengan Kabupaten Kotabaru.Pusat

pengembangan dari wilayah ini adalah Batulicin, dan sektor

unggulan adalah perikanan laut, perikanan darat, budidaya

rumput laut, peternakan, perkebunan, kehutanan dan

pertambangan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Kabupaten Tanah

Bumbu termasuk kedalam kawasan yang direkomendasikan


16

sebagai sub-koridor unggulan di Pantai Timur Kalimantan oleh

kajian Direktorat Jenderal Penataan Ruang.Sub-koridor ini

mencakup Balikpapan-Penajam-Tanah Grogot-Batulicin, dan

memiliki potensi untuk disambungkan lebih lanjut dari Batulicin-

Pelaihari-Banjarmasin. Pemilihan sub-koridor Pantai Timur

Kalimantan (Pantimkal) Selatan 1 ini berdasarkan potensi sektor

unggulan, serta adanya Kawasan Andalan KAPET Batulicin,

dukungan Daerah Aliran Sungai Kendito dan Sungai Kusan, serta

outlet perdagangan di pelabuhan Tanah Grogot dan Batulicin.

Sebagai sub-koridor unggulan maka pengembangan akan didorong

dengan strategi pengembangan pusat permukiman, dukungan

rencana pola pemanfaatan ruang, serta dukungan prasarana.

Sub-koridor Pantimkal Selatan 1 ini menjadi bagian dari

rencana utama nasional, yaitu pengembangan Koridor

Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic

Development Corridor–IEDC) yang sedang dikaji rencana

pengembangannya dengan dukungan dari Jepang. Koridor-koridor

yang telah diidentifikasi adalah Koridor Timur Sumatra-Barat Laut

Jawa, Koridor Utara Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Barat

Sulawesi, Koridor Timur Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor

Papua. Untuk Koridor Kalimantan, terdapat beberapa titik pusat

atau hubs, yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan

Samarinda. Koridor ini diestimasi memiliki potensi pertumbuhan

PDRB sebesar 3-5 kali lipat dari $20 milyar di 2008 menjadi $80

milyar di 20301. Konsep koridor pertumbuhan adalah bahwa

menghubungkan titik-titik pusat ekonomi akan menciptakan efek

pertumbuhan maksimal disepanjang koridor jika koridor tersebut

memiliki potensi ekonomi yang memadai.

Lokasi Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di titik paling

tenggara Pulau Kalimantan, membuatnya menjadi titik yang

berpotensi strategis. Kombinasi Koridor Kalimantan dan sub-

1 Studi ERIA (2010), Indonesia Economic Development Corridor


17

koridor Pantimkal Selatan 1 menunjukkan adanya prioritas

nasional terhadap pengembangan Tanah Bumbu sebagai titik

ekonomi utama nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan

prasarana dalam membuat Tanah Bumbu berfungsi sebagai sentra

ekonomi nasional, terutama dalam menghubungkan simpul-

simpul ekonomi di sub-koridor Pantimkal Selatan 1 untuk dilayani

oleh pelabuhan Batulicin sejalan dengan pengembangan KAPET

Batulicin.

Berdasarkan UU Penataan Ruang Nomor 26/2007

menyatakan bahwa setiap tingkatan rencana, mempunyai

kewenangan untuk menyusun kawasan strategisnya masing-

masing. Pengembangan kawasan strategis berguna untuk

mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu

kawasan, sehingga wilayah sekitarnya ikut berkembang. Di

Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 4 (empat) kawasan strategis

yang akan dikembangkan, yaitu :

1. Kawasan Strategis Batulicin dan Gunung Tinggi

Kawasan Batulicin berperan sebagai Ibukota Kabupaten dan

layak ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi. Kawasan

Gunung Tinggi berperan sebagai pusat pemerintahan. Secara

lokasional dalam skala regional letak kawasan ini cukup

strategis, karena dilalui oleh jalur lintas selatan antar

kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Fungsi sosial

ekonomi yang diarakan adalah industri berat (industri bijih

besi, industri briket batubara), Industri Hasil Laut, Pusat

Perdagangan Regional (pusat koleksi distribusi), Pelabuhan

Pendaratan Ikan (PPI), Budidaya Rumput Laut, Kawasan

Pelabuhan Samudera dan Kawasan Bandar Udara.

2. Kawasan Strategis Pagatan

Kawasan Pagatan direncanakan sebagai kawasan strategis

sosial budaya, karena di kawasan pagatan tersedia wisata

budaya dan wisata alam. Fungsi wisata budaya yang


18

diarahkan yaitu upacara adat (Mappanreritasi), Makam Raja

Pagatan, Makam Syech M.Arsyad dan Makam Poang Aji Toa.

Fungsi kawasan strategis ekonomis adalah budidaya tambak

udang (BBUG), industri ikan laut, industri konstruksi kapal

penangkap ikan, industri kain tenun pagatan, Tempat

Pelelangan Ikan (TPI).

3. Kawasan Strategis Sungai Loban

Kawasan strategis Sungai Loban layak ditetapkan kawasan

strategis ekonomi teknologi tinggi pendayagunaan Sumberdaya

alam. Fungsi-fungsi yang diarahkan adalah Indsutri

Pembekuan Ikan (cold storage), kawasan perkebunan,

peternakan sapi, perkebunan karet, pelabuhan khusus

pertambangan, bandar udara baru, dan rencana kawasan

pertambangan.

4. Kawasan Strategis Satui

Kawasan strategis Satui ditetapkan sebagai kawasan strategis

ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam lain, dengan

fungsi-fungsi yang diarahkan: perkebunan kelapa sawit,

industri CPO, pelabuhan khusus pertambangan, peternakan

dan kawasan pertambangan. Industri CPO yang berada di

Satui merupakan kegiatan yang potensial untuk

dikembangkan karena industri CPO ini dapat mendatangkan

investor, baik dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Didukung pula dengan keberadaan kawasan pertambangan

yang merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi yang

cukup besar bagi APBD Kabupaten Tanah Bumbu maupun

Provinsi Kalimantan Selatan.

Kawasan prioritas lainnya yang akan dikembangkan dirinci

menurut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan

karakteristik potensi dan masalahnya. Perincian kegiatan di


19

wilayah prioritas tersebut adalah kawasan yang menunjang

kegiatan sektor Strategis dan kawasan yang pertumbuhannya

cepat, yaitu :

- Kawasan Industri Batulicin

- Industri Semen Batulicin

- Pelabuhan Samudera Batulicin

- Pelabuhan Udara Batulicin

- Jaringan jalan Kandangan Batulicin

- Jaringan jalan Banjarmasin – Batulicin – Tanah Grogot (Kaltim)

- Jalur penyeberangan Batulicin – Tanjung Serdang

- Pembangunan PLTA Kusan di Kecamatan Kusan Hulu.

2.1.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Secara Nasional Kabupaten Tanah Bumbu berada pada

urutan 248 dengan skor nilai 156 atau kelas risiko tinggi dan

berada urutan 5 (lima) dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.8 (BNPB, 2013). Adapun jika diuraikan gambaran indeks

risiko bencana di Kabupaten Tanah Bumbu pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4Indeks Resiko Bencana Indonesia per Bencana

khusus Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015

No. Jenis Bencana Nomor Urutse-Indonesia Skor Kelas

Risiko1. Banjir 121 36 Tinggi2. Gempa Bumi 424 11 Sedang3. Tsunami 192 11 Sedang4. Tanah Longsor 386 12 Sedang5. Gunung Api - - -

6. Gelombang Ekstrem danAbrasi 136 24 Tinggi

7. Kebakaran Hutan danLahan 153 36 Tinggi

8. Cuaca Ekstrim 296 14 Sedang9. Kekeringan 427 12 Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Sedangkan indeks resiko bencana Kabupaten Tanah

Bumbu jika dilihat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan


20

masuk pada kategori kelas resiko tinggi.Informasi tentang indeks

resiko dan posisi Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Provinsi

Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2015

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Risiko1. Kotabaru 205 Tinggi2. Barito Kuala 190 Tinggi3. Tanah Laut 178 Tinggi4. Banjar 176 Tinggi5. Tanah Bumbu 156 Tinggi6. Hulu Sungai Selatan 152 Tinggi7. Tabalong 152 Tinggi8. Balangan 147 Tinggi9. Tapin 140 Sedang10. Hulu Sungai Tengah 140 Sedang11. Hulu Sungai Utara 128 Sedang12. Kota Banjarbaru 108 Sedang13. Kota Banjarmasin 96 Sedang


Potensi bencana yang teridentifikasi di Kabupaten Tanah

Bumbu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana

Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-

2020 meliputi bencana banjir, banjir bandang, abrasi, kekeringan,

angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran

permukiman serta kegagalan industri.

Tingkat resiko bencana berada dalam kategori rendah

sampai tinggi. Wilayah yang memilki potensi terjadi banjir kategori

tinggi adalah Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hilir.Faktor

penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi serta kerusakan

lahan di bagian hulu, luapan dan limpasan air serta pengurangan

kapasitas sungai.Wilayah yang ada dalam potensi terjadi banjir

bandang adalah Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Satui.Faktor

penyebabnya adalah curah hujan tinggi/ekstrim, sedimentasi

sungai, dan penggundulan hutan.


21

Bencana abrasi dengan kategori potensi terjadinya bencana

skala tinggi ada di Kecamatan Sungai Loban, dengan faktor

penyebab terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai

akibat bangunan buatan seperti groin, jetty dan break water

pelabuhan dan reklamasi yang sejajar garis pantai, timbulnya

perubahan arus akibat adanya bangunan di pantai, eksploitasi

terumbu karang dan pasir pantai serta penebangan dan

penggundulan hutan mangrove.

Daerah dengan tingkat resiko bencana longsor tinggi

berada di Kecamatan Mantewe, mengingat kawasan tersebut

merupakan hutan lindung, pertambangan dan konservasi.Faktor

penyebabnya adalah kondisi lereng, tanah/batuan penyusun

lereng, kondisi geologi, curah hujan serta posisi hidrologi pada

lereng.Bencana kekeringan dengan resiko tertinggi terjadi di

Kecamatan Kuranji dan Sungai Loban, dengan faktor penyebab

penyimpangan iklim, adanya gangguan keseimbangan hidrologis

serta kekeringan agronomis.

Bencana alam berikutnya yang juga berpotensi terjadi di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah bencana angin puting beliung.

Bencana angin puting beliung ini terjadi di kecamatan Sungai

Loban, Kecamatan simpang Empat, Kecamatan Mantewe,

Kecamatan Kusan hilir dan Kecamatan Batulicin.

Kebakaran hutan dan lahan paling sering terjadi ketika

terjadi masa kekeringan. Kecamatan yang paling tinggi resiko

terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan

Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Satui dan

Kecamatan Kusan Hulu. Faktor penyebabnya adalah pembukaan

lahan pada skala besar, perambahan hutan, pembalakan liar dan

penebangan hutan. Kebakaran permukiman yang terjadi dengan

resiko tinggi ada di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang

Empat dan Kecamatan Satui, dengan faktor penyebabnya adalah


22

beban stop kontak yang terlalu berat, sistem instalasi listrik yang

tidak layak, dan cairan yang mudah terbakar.

Potensi bencana yang juga tinggi resiko terjadinya di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah bencana kegagalan industri.

kawasan yang tinggi potensinya adalah kawasan industri dan

pertambangan yaitu meliputi Kecamatan Simpang Empat, Satui

dan Kecamatan Mantewe. Faktor penyebabnya adalah terjadinya

kebakaran, kegagalan desain, kesalahan prosedur pengoperasian

teknologi serta kerusakan komponen. Dampak dari kegagalan

industri adalah terjadinya kegagalan teknologi yang dapat

menyebabkan pencemaran, korban jiwa dan kerusakan lainnya.

Gagal teknologi dalam skala yang besar dapat mengancam

kerusakan ekologi.Tabel 2.6

Jenis Ancaman dan Tingkat Resiko Bencana per Kecamatandi Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015

NO JENISANCAMAN KECAMATAN TINGKAT

RISIKO KAWASAN

1. Banjir Angsana, Kuranji,Kusan hilir, kusanhulu, Simpang empat,Sungai Loban(Rendah); Batulicin,Karangbintang,Mentewe(Sedang);Satui (Tinggi)

Rendah-Tinggi Hutan ProduksiTerbatas,Pertanian,budidaya,permukiman

2. Banjir Bandang Mentewe, Satui Rendah-tinggi Permukiman danpertambangan,budidaya

3. Abrasi Sungai Loban (Tinggi) ;Satui (Sedang);Simpang Empat,Batulicin, Kusan Hilir(Rendah)

Rendah - Tinggi Permukiman

4. Longsor Mentewe (Tinggi);Satui (Sedang); KusanHulu, Simpang Empat(Rendah)

Rendah - tinggi Hutan lindung,hutan produksi,pertambangan,konservasi,

5. Kekeringan Kuranji, Sungai Loban(Tinggi) ; Kusan Hilir(Sedang);Batulicin,Karangbintang, Kusan Hulu, Satui,Simpang Empat(Rendah)

Rendah-Tinggi Hutan lindung,hutan produksi,pertambangan,konservasi,


23

NO JENISANCAMAN KECAMATAN TINGKAT

RISIKO KAWASAN

6. Angin Beliung Sungai Loban,Simpang Empat,Satui, Mantewe, KusanHilir, Batu Licin(Rendah – sedang)

Rendah - tinggi Hutan produksi,Budidayapertanian

7. Kebakaranhutan

Batulicin, KarangBintang, Satui, KusanHulu (Tinggi): Kuranji,Kusan Hulu, KusanHilir, Satui (Sedang);Simpang Empat,Sungai Loban(Rendah)

Tendah-Tinggi Hutan Produksi,Hutan Lindung

8. Kebakaranpermukiman

Batulicin, SimpangEmpat, Satui (Tinggi);Karang Bintang,Kusan Hilir (Sedang);Mantewe, Kusan Hulu,Satui (Rendah)

Rendah - tinggi Permukiman,budidaya

KegagalanIndustri

Simpang Empat(Sawit); Satui,Mentewe (TambangBatubara)

Rendah - tinggi Industri,pertambangan,


24RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

Gambar 2.3Peta Rawan Banjir Kabupaten Tanah Bumbu


Gambar 2.4Peta Rawan Abrasi Kabupaten Tanah Bumbu


Gambar 2.5Peta Rawan Kebakaran dan Longsor Kabupaten Tanah Bumbu


Gambar 2.6Peta Aspek Demografi


28

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Penduduk

Peningkatan penduduk disebabkan oleh angka kelahiran, dan

migrasi penduduk dari daerah lain, dikarenakan Kabupaten Tanah

Bumbu dianggap potensial sehingga menjadi tujuan. Pertumbuhan

penduduk rata-rata pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar

2,7%.

Tabel 2.7.Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Kec.

Jumlah Penduduk (jiwa)

2015 2016*) 2017**)

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah

1 Kusan Hilir 26.182 24.467 50.649 26.923 25.159 52.082 27.638 25.827 53.465

2 SungaiLoban 11.916 10.667 22.583 12.253 10.969 23.222 12.579 11.260 23.839

3 Satui 32.968 28.062 61.030 33.901 28.856 62.757 34.801 29.622 64.424

4 Angsana 10.468 9.145 19.613 10.764 9.404 20.168 11.050 9.654 20.704

5 Kusan Hulu 11.212 9.836 21.048 11.529 10.114 21.644 11.835 10.383 22.218

6 Kuranji 5.605 4.871 10.476 5.764 5.009 10.772 5.917 5.142 11.059

7 Batulicin 8.875 7.987 16.862 9.126 8.213 17.339 9.368 8.431 17.800

8 KarangBintang 10.284 8.824 19.108 10.575 9.074 19.649 10.856 9.315 20.171

9 SimpangEmpat 40.912 42.563 83.475 42.070 43.767 85.837 43.187 44.930 88.117

10 Mantewe 10.945 9.326 20.271 11.255 9.590 20.845 11.554 9.845 21.398

Jumlah 169.367 155.748 325.115 174.159 160.155 334.314 178.785 164.408 343.193

Sumber : BPS

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Kecamatan yang memiliki kepadatan yang cukup besar dari tahun ke

tahun adalah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang

dan Kecamatan Batulicin.


29

Tabel 2.8.Kepadatan Penduduk Tahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

No Kecamatan Luas (Km2)Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

2015 2016*) 2017**)

1 Kusan Hilir 401,54 126,14 129,71 133,15

2 Sungai Loban 358,41 63,01 64,79 66,51

3 Satui 876,58 69,62 71,59 73,49

4 Angsana 151,54 129,42 133,09 136,62

5 Kusan Hulu 1.609,39 13,08 13,45 13,81

6 Kuranji 110,42 94,87 97,56 100,15

7 Batulicin 127,71 132,03 135,77 139,38

8 Karang Bintang 118,02 161,90 166,49 170,91

9 Simpang Empat 302,32 276,11 283,93 291,47

10 Mantewe 1.011,21 20,05 20,61 21,16

Jumlah 5.067,14 1.086,24 1.116,98 1.146,65Sumber : Pengolahan Data, 2016

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB danStruktur Perekonomian

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai

suatu proses dimana terdapat suatu sinergi antara pemerintah

daerah dan masyarakat dalam mengelola segala sumberdaya

daerah yang tersedia sehingga tercipta suatu rangkaian kegiatan

ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi terhadap

peningkatan kesejahteraan, biasanya ditandai dengan terpenuhinya

beberapa kondisi, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif,

menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya ketimpangan

pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya

angka partisipasi kerja, dan lain sebagainya.

Untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah

dari satu periode ke periode tertentu dapat dilakukan dengan

menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk

Domestik Regional Bruto dinilai dengan dua tingkat harga, yaitu

atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB atas harga konstan menunjukan nilai produk barang

dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun

tertentu sebagai tahun dasar. Mulai tahun 2015 PDRB dihitung

berdasarkan tahun dasar 2010 sehingga PDRB atas dasar harga

konstan dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun 2010.


30

PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk menghitung

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku

yaitu produksi barang dan jasa dinilai dengan harga pada saat

diproduksi.PDRB atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui

struktur perekonomian suatu wilayah, pada kategori mana yang

merupakan andalan perekonomian wilayah tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan perekonomian

Kabupaten Tanah Bumbu dilihat dari Nilai dan Kontribusi Sektor

dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013s.d 2016 dan

Proyeksi Tahun 2017Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010Kabupaten Tanah Bumbu

ategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**

Rp. % Rp. % Rp % Rp % Rp %

APertanian,Kehutanan,dan Perikanan

1,954,736.35 15.49 2,069,987.04 15.83 2,191,676.13 16.27 2,327,998 16,71 2,474,895 17,12

B Pertambangandan Penggalian 6,151,135.78 48.74 6,248,982.75 47.78 6,222,302.16 46.19 6,158,835 44,21 6,138,802 42,31

C IndustriPengolahan 808,069.59 6.40 851,126.24 6.51 890,699.85 6.61 945,753 6,82 1,012,538 7.00

DPengadaanListrik, GasAirBersih

3,706.02 0.03 4,198.91 0.03 5,075.40 0.04 9,943 0,04 6,973 0,09

E Pengadaan Air 10,494.02 0.08 10,721.24 0.08 11,208.30 0.08 11,984 0,09 13,182 0,09

F Konstruksi 693,855.23 5.50 699,907.73 5.35 725,907.99 5.39 773,508 5.55 824,307 5,70

G

PerdaganganBesar danEceran, danReparasi Mobildan SepedaMotor

668,661.90 5.30 719,763.13 5.50 775,628.51 5.76 837,989 6,02 906,201 6,27

HTransportasidanPergudangan

628,081.56 4.98 668,035.06 5.11 712,942.30 5.29 766,270 5,50 824,067 5,70

IPenyediaanAkomodasi danMakan Minum

95,846.20 0.76 100,073.61 0.77 105,519.76 0.78 112,351 0,81 119,905 0,83

J Informasi danKomunikasi 345,297.09 2.74 372,299.32 2.85 400,173.37 2.97 431,507 3,10 467,453 3,23

K Jasa Keuangan 156,765.71 1.24 166,949.12 1.28 173,914.28 1.29 185,184 1,33 197,647 1,37

L Real Estate 223,696.00 1.77 222,547.39 1.70 231,658.24 1.72 238,122 1,71 245,360 1,70

M,N JasaPerusahaan 23,936.13 0.19 26,018.28 0.20 28,106.23 0.21 30,172 0,22 32,466 0,22

O

AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib

331,239.00 2.62 348,755.19 2.67 379,569.14 2.82 426,570 3,06 480,019 3,32

P JasaPendidikan 365,342.14 2.89 396,735.99 3.03 431,733.07 3.20 470,808 3,38 513,455 3,55

QJasaKesehatan danKegiatanSosial

86,068.52 0.68 91,601.86 0.70 99,499.95 0.74 110,261 0,79 122,462 0,85

R,S,T,U Jasa lainnya 74,246.05 0.59 80,544.27 0.62 86,925.18 0.65 93,324 0,67 100,428 0,69

PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 12,621,177.27 100.00 13,078,247.13 100.00 13,472,539.86 100.00 13,930,574 100,00 14,460,134 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka Proyeksi


31

Tabel 2.10Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016

dan Proyeksi 2017Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Tanah Bumbu

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka Proyeksi

Selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2013-2016,

perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu terlihat mengalami

perlambatan. Meskipun secara nominal terus mengalami peningkatan,

namun apabila dilihat penambahan nilainya atas dasar harga konstan

mengalami perlambatan mulai dari tahun 2013. Pada tahun 2013,

peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai 462.249

milyar rupiah, kemudian tahun 2014 mencapai 457.069 milyar rupiah,

dan seterusnya hingga tahun 2015 dan 2016 terus menurun, masing-

masing mengalami penambahan nilai sebesar 394.292 milyar rupiah

dan 458,034 milyar rupiah. Penambahan nilai yang semakin menurun

ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu

mengalami perlambatan beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2015,

laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu hanya

mencapai 3,01 persen mengalami perlambatan jika dibandingkan

Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**

Rp. % Rp. % % % Rp. % Rp. %

APertanian,Kehutanan,dan Perikanan

2,227,326.48 15.62 2,502,901.38 16.21 2,761,709.43 17.06 2,957,852 21,23 3,182,743 22,01

B Pertambangandan Penggalian 6,883,806.17 48.27 7,103,389.28 45.99 6,654,924.27 41.11 3,950.363 28,36 3,708,501 25,65

C IndustriPengolahan 918,922.81 6.44 1,040,409.34 6.74 1,205,292.25 7.45 1,222,166 8,77 1,350,245 9,34

DPengadaanListrik, GasAirBersih

3,188.13 0.02 3,852.96 0.02 5,724.53 0.04 8,505 0,06 12,624 0,09

E Pengadaan Air 11,836.68 0.08 13,114.22 0.08 14,602.17 0.09 16,295 0,12 18,117 0,18

F Konstruksi 770,645.57 5.40 842,309.95 5.45 982,432.12 6.07 987,344 9,09 1,026,838 7,10

G

PerdaganganBesar danEceran, danReparasi Mobildan SepedaMotor

778,174.90 5.46 899,762.61 5.83 1,047,316.90 6.47 1,057,790 7,59 1,105,391 7,64

HTransportasidanPergudangan

709,538.93 4.98 818,155.58 5.30 956,604.89 5.91 966,172 6,94 1,009,649 6,98


109,282.46 0.77 123,302.25 0.80 138,097.79 0.85 154,669 1,11 175,084 1,21

J Informasi danKomunikasi 378,870.98 2.66 432,649.04 2.80 477,366.81 2.95 525,108 3,77 588,915 4,04

K Jasa Keuangan 189,808.30 1.33 215,139.28 1.39 240,741.13 1.49 269,390 1,93 305,219 2,11

L Real Estate 247,593.89 1.74 266,237.89 1.72 299,179.40 1.85 336,197 2,41 382,501 2,65

M,N JasaPerusahaan 28,576.67 0.20 34,181.55 0.22 39,270.03 0.24 45,116 0,32 52,464 0,36

O

AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib

407,564.00 2.86 456,539.82 2.96 542,509.65 3.35 553,360 3,97 577,708 4,00

P JasaPendidikan 416,030.91 2.92 482,557.92 3.12 569,974.00 3.52 581,373 4,17 606,954 4,20

QJasaKesehatan danKegiatan Sosial

97,050.26 0.68 111,528.02 0.72 133,295.11 0.82 159,311 1,14 194,227 1,94

R,S,T,U Jasa lainnya 83,846.84 0.59 98,969.82 0.64 117,531.53 0.73 139,574 1,00 167,426 1,26

PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 14,262,063.99 100.00 15,445,000.90 100.00 16,186,572.03 100.00 13,930,544 100,00 14,459,725 100,00


32

tahun 2014 yang mencapai 3,62 persen. Di sisi lain, menurunnya

harga minyak mentah dunia serta perlambatan perekonomian

global membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

kabupaten tetangga di Kalimantan Selatan pada tahun 2015,

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu masih lebih tinggi

dari Kabupaten Tanah Laut yang pertumbuhan ekonominya hanya

2,89 persen,akan tetapi dibawah Kabupaten Kotabaru dengan

pertumbuhan ekonomi 3,14 persen. Dari 13 Kabupaten/kota di

Kalimantan Selatan, yang menunjukkan pertumbuhantertinggi yakni

Kota Banjarbaru dengan pertumbuhan ekonomi 6,86 persen, diikuti

oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 6,10 persen. Sedangkan

Kabupaten Tanah Bumbu berada di urutan keduabelas dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

diproyeksi 3,4 persen masih berada pada posisi di bawah Kalimantan

Selatan yang pertumbuhan ekonominya 4,38 persen dan Nasional 5,02

persen.

Selanjutnya, apabila dilihat dari struktur perekonomian

Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun

2016 ini tampaknya struktur perekonomian Tanah Bumbu belum

terlihat adanya pergeseran yang mengarah padaperubahan struktur

ekonomi.Kategori primer yaitu kategori pertanian dan

pertambangan/penggalian masih dominan menyumbang nilai PDRB di

Kabupaten Tanah Bumbu.Kategori-kategori yang memiliki kontribusi

besar terhadap pembentukan PDRB biasanya juga memberikan

kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Jika dilihat dari kontribusinya, meskipun kategori

pertambangan dan penggalian masih merupakan kontributor utama

pembentukan nilai tambah di Kabupaten Tanah Bumbu, namun

besaran kontribusinya makin menurun dalam beberapa tahun

belakangan. Hal ini seiring dengan perlambatan produksi yang terjadi

terkait dengan penurunan demand dan penurunan harga komoditas

kategori ini dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah

perkembangan kontribusi berdasarkan harga berlaku dan harga

konstan :


33

Tabel 2.11Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016

dan Proyeksi Tahun 2017Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Kabupaten Tanah BumbuKategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

APertanian,Kehutanan, danPerikanan

15.62 15.49 16.21 15.83 17.06 16.27 21,23 16,71 22,01 17,12

B Pertambangan danPenggalian 48.27 48.74 45.99 47.78 41.11 46.19 28,36 44,21 25,65 42,31

C IndustriPengolahan 6.44 6.40 6.74 6.51 7.45 6.61 8,77 6,82 9,34 7.00

D Pengadaan Listrik,Gas dan Air Bersih 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0,06 0,04 0,09 0,09

E Pengadaan Air 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0,12 0,09 0,18 0,09

F Konstruksi 5.40 5.50 5.45 5.35 6.07 5.39 9,09 5.55 7,10 5,70

GPerdagangan Besardan Eceran, danReparasi Mobil danSepeda Motor

5.46 5.30 5.83 5.50 6.47 5.76 7,59 6,02 7,64 6,27

H Transportasi danPergudangan 4.98 4.98 5.30 5.11 5.91 5.29 6,94 5,50 6,98 5,70


0.77 0.76 0.80 0.77 0.85 0.78 1,11 0,81 1,21 0,83

J Informasi danKomunikasi 2.66 2.74 2.80 2.85 2.95 2.97 3,77 3,10 4,04 3,23

K Jasa Keuangan 1.33 1.24 1.39 1.28 1.49 1.29 1,93 1,33 2,11 1,37

L Real Estate 1.74 1.77 1.72 1.70 1.85 1.72 2,41 1,71 2,65 1,70

M,N Jasa Perusahaan 0.20 0.19 0.22 0.20 0.24 0.21 0,32 0,22 0,36 0,22

O

AdministrasiPemerintahan,Pertahanan danJaminan SosialWajib

2.86 2.62 2.96 2.67 3.35 2.82 3,97 3,06 4,00 3,32

P Jasa Pendidikan 2.92 2.89 3.12 3.03 3.52 3.20 4,17 3,38 4,20 3,55

QJasa Kesehatandan KegiatanSosial

0.68 0.68 0.72 0.70 0.82 0.74 1,14 0,79 1,94 0,85

R,S,T,U Jasa lainnya 0.59 0.59 0.64 0.62 0.73 0.65 1,00 0,67 1,26 0,69

PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka proyeksi

Seiring dengan perlambatan produksi akibat penurunan

demand dan penurunan harga komoditas kategori ini dalam waktu

yang bersamaan. Batubara merupakan komoditas unggulan yang

berperan sebagai penggerak utama perekonomian Tanah Bumbu.

Namun, batubara merupakan komoditas global yang pergerakannya

sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Apabila terjadi

goncangan atau resesi pada perekonomian dunia, sektor pertambangan

termasuk batubara ini akan mempunyai potensi terkena dampak

resesi. Batubara juga merupakan jenis sumber daya alam yang tidak

dapat diperbarui sehingga apabila eksploitasi berlebihan terhadap

komoditas ini maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan habis

dan tidak mampu menopang perekonomian. Oleh karena itu,


34

dibutuhkan beberapa komoditas unggulan selain batubara yang

nantinya mampu menggerakkan perekonomian dalam jangka panjang.

Kategori terbesar kedua pembentuk nilai tambah bruto di

Kabupaten Tanah Bumbu setelah pertambangan dan penggalian

adalah kategori Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan. Apabila ditelaah

lebih mendalam, sub kategori yang merupakan kontributor utama

terhadap kategori ini adalah Perkebunan Tahunan. Lebih dari separuh

kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berasal dari sub kategori

Perkebunan Tahunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam

beberapa tahun belakangan ini turut memberikan andil ekonomi yang

cukup signifikan. Perkembangan produksi dari ekspansi ini juga

kemudian memberi peluang berdirinya beberapa industri pengolahan

kelapa sawit dan tentunya memberi efek berlipat terhadap ekonomi

regional. Banyaknya areal perkebunan sawit di Tanah Bumbu

sebetulnya masih mampu memberikan potensi daya ungkit (leverage)

yang lebih besar. Sebab sampai saat ini agro industri hilir sawit di

Tanah Bumbu masih terbatas pada industri pengolahan CPO. Padahal

industri turunan dari komoditas tersebut masih banyak yang bisa

digarap semisal industri sabun, minyak goreng, bahan kecantikan, dan

industri kimia lain yang menjadi turunannya yang memiliki nilai

tambah lebih besar. Potensi ini tentunya dapat membuka kran

investasi yang menjanjikan, yang pada gilirannya akan mampu memicu

perluasan kesempatan kerja masyarakat. Hal ini harus diikuti

keseriusan pemangku kepentingan dan kebijakan untuk mendorong

tumbuhnya agroindustri tersebut. Selain menjanjikan nilai tambah

yang diyakini lebih besar, agroindustri juga akan menjadikan

pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan (sustainable). Namun

demikian, dalam mendorong agro industri hendaknya tetap

mengindahkan aspek lingkungan dan alih fungsi lahan pertanian.

Selain sawit yang menjadi komoditas andalan, komoditas

perkebunan lainnya, seperti karet memiliki potensi yang tidak kalah

pentingnya. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peranan sekitar 7

persen terhadap produksi karet di Kalimantan Selatan. Secara

nasional, pangsa produksi karet Tanah Bumbu baru sebesar 0,34

persen. Produksi karet alam Tanah Bumbu masih disokong oleh

perkebunan karet rakyat danperkebunan besar Negara (PTPN).


35

Selain subkategori perkebunan tahunan yang menjadi

komoditas andalan daerah, tanaman pangan juga memberikan andil

yang tidak sedikit. Subkategori tanaman pangan yang berfungsi

sebagai penyangga ketahanan pangan daerah juga harus semakin

ditingkatkan kinerjanya.

Industri Pengolahan yang merupakan kontributor ketiga dalam

pembentukan nilai tambah bruto di Kabupaten Tanah

Bumbu. Dari tahun ke tahun kategori ini selalu mengalami

peningkatan nilai tambah. Peningkatan ini juga dapat dilihat pada

pertumbuhan nilai tambahnya yang mengalami pertumbuhan secara

rata-rata mulai tahun 2013-2016 sekitar 6,58 persen. Industri

pengolahan di Tanah Bumbu sebagian besar ditopang oleh industri

makanan dan minuman, termasuk di dalamnya adalah Crude Palm Oil

(CPO). Pertumbuhan yang relatif tinggi terutama tahun 2016 tidak

lepas dari bahan baku industrinya yaitu kelapa sawit yang juga

mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Selain ditopang

oleh CPO, industri pengolahan di Tanah Bumbu juga

prospektif untuk komoditas karet. Seiring dengan tingginya

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan mampu

menggerakkan sektor industri, khususnya pada industri kreatif yang

masih minim di Tanah Bumbu.Tabel 2.12

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) danHarga Konstan (Hk)Tahun 2015 s.d 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

Kabupaten Tanah BumbuKategori Uraian 2015 2016* 2017**

Hb (%) Hk(%) Hb (%) Hk

(%)Hb(%)

Hk(%)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9.37 5.55 7,10 6,22 7,60 6,31

B Pertambangan dan Penggalian (6.74) (0.43) (40,64) (1,02) (6,12) (0,65)

C Industri Pengolahan 13.68 4.44 1,4 6,63 10,48 6,61

D Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih 32.69 17.27 48,57 17,09 48,63 17,34

E Pengadaan Air 10.19 4.35 11,35 6,92 11,43 10,00

F Konstruksi 14.26 3.58 0,50 6,96 4,00 6,57

G Perdagangan Besar dan Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor 14.09 7.20 1,00 8,04 4,50 8,14

H Transportasi dan Pergudangan 14.47 6.30 1,00 7,48 4,50 7,54

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10.71 5.16 12,00 6,47 13,20 6,72

J Informasi dan Komunikasi 9.37 6.97 10,00 7,83 11,20 8,33

K Jasa Keuangan 10.63 4.00 11,90 6,48 13,30 6,73

L Real Estate 11.01 3.93 12,37 2,79 13,77 3,04

M,N Jasa Perusahaan 12.96 7.43 14,89 7,35 16,29 7,60

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 15.85 8.12 2,00 12,38 4,40 12,53

P Jasa Pendidikan 15.34 8.11 2,00 9,05 4,40 9,06


36

Kategori Uraian 2015 2016* 2017**

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16.33 7.94 19,52 10,82 21,92 11,07

R,S,T,U Jasa lainnya 15.79 7.34 18,75 7,36 10,95 7,61

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4.58 2.93 (13,49) 3,40 3,80 3,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) proyeksi

Sementara itu, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2015 mencapai 41.439 juta rupiah meningkat bila

dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 41.415 juta rupiah.

Namun selama periode tahun 2013-2015 menunjukan pertumbuhan

yang rendah, PDRB per kapita tahun 2015 hanya meningkat

sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang

pertumbuhannya sebesar 0,47 persen. Untuk proyeksi tahun

2016 pertumbuhan Pendapatan perkapita naik yakni 0,55 persen.

Berikut grafik perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2013-2016 dan Proyeksi Tahun 2017 :

Gambar 2.1Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2013 -2016 dan Proyeksi Tahun2017

Sumber :BPS Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan:*) angka sementara,**) angka proyeksi

B. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara

umum dimana barang dan jasa ter-sebut merupakan kebutuhan

pokok masyarakat, atau inflasi juga diartikan sebagai menurunnya

41.222

41.411 41.439

41.669

42.134

40.600

40.800

41.000

41.200

41.400

41.600

41.800

42.000

42.200

42.400

2013 2014 2015 2016* 2017**

PDRB per kapita (Ribu Rupiah)


37

daya jual mata uang suatu wilayah.Inflasi merupakan indikator

yang menggambarkan perubahan harga pada level konsumen yang

dihitung melalui perubahan Indek Harga konsumen (IHK). Mulai

Januari tahun 2014 di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar

2012, dimana terdapat beberapa perbedaan.

Sampai dengan tahun 2016 angka IHK yang digunakan

dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten

Tanah Bumbu masih menggunakan angka IHK Kalimantan

Selatanyang mengacu pada inflasi kota Banjarmasin, dengan

asumsi distribusi harga di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung

sama dengan Kota Banjarmasin. Gambaran perkembangan nilai

inflasi rata-rata dari tahun 2012-2016 pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s.d 2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Inflasi 5,96 6,98 7,16 5,03 3,68 -

Sumber : Website BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Jika dilihat dari inflasi bulanan, maka inflasi kota

Banjarmasin berfluktuatif, dari bulan Januari sampai dengan bulan

September tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14Inflasi Bulan Januari-Desember Tahun 2016

Sumber : Website BPS Kota Banjarmasin

Dibandingkan dengan inflasi Kota Tanjung dan

Kalimantan Selatan, inflasi kota Banjarmasin jauh lebih tinggi

yakni 3,68, persen, sedangkan inflasi kota Tanjung tercatat sebesar

2,21 persen dan Kalimantan Selatan 3,57 persen. Sementara itu,

prediksi inflasi pada triwulan I tahun 2017 akan turun seiring

dengan menurunnya tekanan permintaan.

Gambar 2.15Perkembangan inflasi Regional Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

Uraian Jan’ Feb’ Mar’ April Mei Juni Juli Agust’ Sept’ Okt’ Nov’ Des’

Inflasi 0,49 0,18 0,14 0,04 0,3 1,06 0,56 0.07 0,11 -0,26 0,11 0,82


38

C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

Ukuran umum yang biasa digunakan untuk melihat

distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa

merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara

populasi disebut Koefisien Gini (Gini Ratio).

Dari tahun 2013-2016, perkembangan gini ratio Tanah

Bumbu mengalami kecenderungan tren meningkat dan selalu

berada di bawah angka gini ratio Provinsi Kalimantan Selatan yang

berarti secara rata-rata ketimpangan pendapatan yang terjadi di

Kabupaten Tanah Bumbu masih lebih rendah bila dibandingkan

dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi secara global di

Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013 gini ratio Tanah Bumbu

sebesar 0,33 kemudian meningkat pada tahun berikutnya dan

terus befluktuasi dari tahun ke tahun hingga terakhir pada tahun

2016 gini ratio Tanah Bumbu tercatat sebesar 0,31. Status

ketimpangan rendah sempat dialami pada tahun 2014 yakni berada

pada level dibawah 0,3.Namun pada tahun 2014-2016 mengalami

perubahan atau peningkatan status dari yang sebelumnya rendah

menjadi berada pada kategori ketimpangan sedang karena berada

di kisaran 0,3-0,4. Peningkatan status dari ketimpangan rendah

menjadi ketimpangan sedang menandakan semakin melebarnya

jurang pendapatan si kaya dan miskin. Bila diamati lebih lanjut

ternyata hal serupa juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan

Selatan. Bahkan dari tahun 2013 hingga 2016, gini ratio

Kalimantan Selatan selalu berada pada status ketimpangan sedang.

7,16

5,033,68

8,8

6,69

2,21

7,28

5,143,57

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016

INFLASI

Kota Banjarmasin Kota Tanjung Kalimantan Selatan


39

Gambar 2.15Perkembangan Gini Ratio Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan

Tahun 2013-2017

Tren yang kurang baik ini tentunya sudah sepatutnya

menjadi perhatian bersama dan meningkatkan kewaspadaan

pemerintah daerah agar pada tahun berikutnya ketimpangan tidak

semakin meningkat hingga berada pada level yang

mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah di

Kabupaten Tanah Bumbu bisa saja disebabkan oleh perbedaan

aksesibilitas penduduk terhadap sumberdaya alam dan kesempatan

yang berbeda pada beberapa perusahaan tambang yang memiliki

kualifikasi tinggi. Munculnya golongan ekonomi menengah ke atas

dengan jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan penduduk

menengah ke bawah pada umumnya mengindikasikan fenomena

ketimpangan ekonomi. Selain itu, keberagaman faktor-faktor

produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah juga

mempengaruhi kondisi ini. Semakin banyak faktor produksi yang

dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan pendapatan yang dia

miliki juga akan semakin besar. Melihat permasalahan yang cukup

kompleks dalam mengurangi ketimpangan pendapatan ini maka

diperlukan sensitivitas dan kejelian dari seluruh pihak baik swasta

sebagai calon investor maupun pemerintah setempat dalam

mengelola potensi yang ada dan mengambil kebijakan yang tepat.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan IPM Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh

berkurangnya angka kematian ibu (tahun 2016 : 101/100000

0,33

0,29

0,330,31 0,31

0,34 0,330,35

0,33 0,32

0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44

2013 2014 2015 2016* 2017**

Tanah Bumbu Kalimantan Selatan


40

kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (tahun 2016 : 6,9/1000

kelahiran hidup), yang didukung oleh semakin baiknya layanan

kesehatan melalui program layanan kesehatan gratis. Pada sektor

pendidikan semakin meningkatnya usia harapan sekolah

disebabkan oleh meningkatnya keinginan untuk melanjutkan sekolah

yang didukung oleh pendidikan gratis dan sarana prasarana

pendidikan yang lebih baik, akses jalan ke sekolah semakin baik.

meningkatnya pengeluaran perkapita (tahun 2015 : 10,781, tahun

2016 : 10,875). Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi capaian

IPM yaitu pengeluaran perkapita, dimana pertumbuhan pengeluaran

perkapita hanya meningkat Rp.94.000,-/tahun atau 0,87%/tahun.Tabel 2.14

Capaian IPM Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu

No. Tahun Capaian IPM1. 2015 67,582. 2016*) 68,943. 2017**) 69,75

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Pada dasarnya IPM Tanah Bumbu mengalami peningkatan

namun jika di share dengan capaian IPM Propinsi Kalimantan Selatan

masih dibawahnya yaitu sebesar 68,38 pada tahun 2015 dengan

klasifikasi tingkat sedang.

Selanjutnya perkembangan indeks komposit IPM Kabupaten

Tanah Bumbu dijabarkan lebih rinci pada sub bagian di bawah ini :

A. Angka Usia Harapan Hidup

Tabel 2.15Angka Harapan Hidup Tahun 2015 s.d 2017


No Kabupaten 2015 2016*) 2017**)

1 Angka Usia Harapan Hidup(tahun) 69,19 69,72 69,31

Sumber : Dinas Kesehatan

B. Harapan Lama SekolahTabel 2.16

Harapan Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1 Harapan Lama Sekolah(tahun) 11,42 11,47 11,68

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2016


41

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka ini juga

menunjukkan seberapa besar harapan bersekolah penduduk dapat

dijalankan dan seberapa besar harapan untuk memperoleh

pendidikan setingi-tingginya. Dari data kinerja pada tabel di atas

dapat dilihat capaian 11,47 tahun Menunjukkan bahwa lamanya

sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak pada usia 7

tahun ke atas dimasa mendatang adalah 11,47 tahun atau setara

dengan kelas dua SMA. Capaian ini masih tergolong rendah hal ini

disebabkan masih terdapat penduduk diatas usia sekolah yang

belum mengikuti program kesetaraan dan keaksaraan, (kualitas

manajemen dan penyelenggaraan program ini masih rendah) masih

terdapat penduduk usia sekolah putus sekolah, jangkauan layanan

Pendidikan yang belum menyentuh penduduk yang berdomisili

pada daerah dengan keterbatasan sarana prasarana transportasi

Data kependudukan tahun 2016 menunjukkan bahwa 68.495

penduduk tidak bersekolah dan 43.442 orang tidak tamat SD.

Kelompok inilah yang menjadi sasaran program kesetaraan (Paket

A, Paket B dan Paket C) dan keaksaraan fungsional.

Capaian indikator dapat ditingkatkan melalui Peningkatan

kapasitas atau daya tampung pada program kesetaraan dan

keaksaraan, dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan antara

lain program keaksaraan, penyediaan beasiswa bagi penduduk

kurang mampu, penyediaan sarana prasaran pendidikan yang

berkualitas.

C. Angka Rata-Rata Lama SekolahTabel 2.17

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2016

No Kabupaten 2015 2016*) 2017*))

1 Rata-Rata Lama Sekolah(tahun) 7,45 7,86 7,71


42

Rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah angka yang

menunjukkan lamanya seseorang bersekolah atau rata-rata jumlah

tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk

menempuh pendidikan formal. Target tahun 2016 (yang juga

merupakan target RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 7,56,

terealisasi 7,86, naik 0,30 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan

hasil capaian tahun 2016 perlu peninjauan kembali target rata-

rata lama sekolah pada tahun 2017-2021 yang sudah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021. Capaian ini

menunjukkan bahwa program yang ditujukan pada kelompok

penduduk diatas usia sekolah melalui program keaksaraan dan

kesetaraan telah berhasil namun diperlukan penguatan dan

pengembangan lebih lanjut. Program ini juga harus dilakukan lebih

progresif terutama pada jumlah warga belajar yang ditampung pada

PKBM yang tersedia, bila perlu jumlah PKBM penyelenggaran

ditambah.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.18Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)

Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu

NO Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI

1.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSD/MI(jiwa)

39.512 38.457 43136

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12tahun(jiwa)

33.742 36.144 36651

1.3. APK SD/MI(persen) 117,10 106.40 117,69

2 SMP/MTs

2.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSMP/MTs(jiwa)

14.783 15.740 16426

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun(jiwa)

15.894 16.812 17.105

2.3. APK SMP/MTs(persen) 93,02 93,62 96,02

3 SMA/MA/SMK

3.1.jumlah siswa yang bersekolah dijenjangpendidikanSMA/MA/SMK(jiwa)

11310 12.423

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun(jiwa)

15658 15.912


43


3.3. APK SMA/MA/SMK(persen) 72,23 78.73

Sumber : Dinas Pendidikan

Data diatas menujukkan bahwa terjadi penurunan angka

Partisipasi Kasar pada jenjang SD, hal ini disebabkan karana

penghitungan APK pada jenjang SD/MI tidak menghitung peserta

didik pada program kesetaraan Paket A, karena penghitungan APK

pada program Kesetaraan dihitung tersendiri pada indikator

capaian program Non Formal. Sebab kedua menurunnya jumlah

peserta didik sebagai pembilang pada penghitungan APK SD/MI

Karena terjadi mutasi peserta didik akibat tidak beroperasinya

beberapa perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja kembali

kedarah asal. (terjadi imigrasi Penduduk). APK SMP/SMPLB di

tahun 2016 hanya naik 0,60% Angka ini kenaikannya relatif stabil

dari tahun ke tahun disebabkan pada usia SMP proses mutasi

masuk dan keluar tidak terlalu tinggi, Namun pada Jenjang SLTA,

Angka Partisipasi Kasar terjadi kenaikan yang tinggi hal ini

disebabkan meningkatnya daya tampung dengan pembangunan

Unit Sekolah Baru baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun

oleh masyarakat. Pembangunan USB ini juga didukung oleh

program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang

membebaskan siswa dari semua biaya Pendidikan, juga didukung

program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) bagi siswa kurang

mampu. Beberapa hambatan dalam peningkatan Angka Partisipasi

Kasar (APK) SMP/MTs antara lain adalah sebagai berikut.

a) Masih ada beberapa wilayah yang sulit transportasi;

b) Masih rendahnya kesadaran orang tua dan calon siswa akan

pentingnya pendidikan

c) Masih ada anak yang bekerja membantu orangtua memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga;

d) Ketersediaan lembaga/sekolah yang terjangkau terutama di

daerah-daerah yang jauh dari kota kecamatan.


44

E. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.19Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)


Sumber

:

Dinas

PenDinas Pendidikan Tahun 2016

Capaian Angka Partisipasi Murni disemua jenjang relatif

cukup bagus di jenjang SD anka ini sudah diatas 99 %. Sementara

di jenjang SMP dan SMA/SMK masih dibawah 90%, hal ini

disebabkan Karena Siswa di dua jenjang ini masih banyak yang

melanjutkan disekolah-sekolah luar daerah, Faktor kedua pada

usia ini siswa sudah terlibat dalam dunia kerja (mencari pekerjaan

Karena tuntutan ekonomi), Tinggal didaerah yang jauh dengan

transportasi yang sulit juga menjadi faktor penyebab. Dari beberapa

hasil laporan capaian MDGs bahwa capaian APM 100% untuk

Pendidikan dasar sulit untuk dicapai mengingat dalam kurun

waktu tertentu masih terdapat anak usia Pendidikan dasar yang

tinggal didaerah-daerah terjauh, tertinggal dan terpencil yang

belum terjangkau layanan Pendidikan

Untuk meningkatkan Angka ini beberapa kebijakan yang

terus dilakukan adalah, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB),

Ruang kelas Baru (RKB), Rehabilitasi ruang kelas, Bantuan

Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar

(Kaspin), dan Penyelenggaraan paket A/setara Sekolah Dasar.

Disamping pembiayaan dari pemerintah daerah, beberapa program


1.1.jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahunyang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI(jiwa)

34.891 35.915 36644

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12tahun(jiwa) 35.121 36.144 36.651

1.3. APM SD/MI(persen) 99,35 99,37 99,98

2 SMP/MTs

2.1.jumlah siswa kelompok usia 13-15tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMP/MTs(jiwa)

11.705 12.575 13562

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15tahun(jiwa)

15.894 16.812 17.105

2.3. APM SMP/MTs(persen) 73,64 74,36 79,28

3 SMA/MA/SMK

3.1.jumlah siswa kelompok usia 16-18tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMA/MA/SMK(jiwa)

9.475 10.245

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18tahun(jiwa) 15.658 15.912

3.3. APM SMA/MA/SMK(persen) 60,51 64,39


45

dan kegiatan yang mendukung tercapainya APM juga dibiayai dari

APBD Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan maupun dari APBN.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Hasil kinerja aspek kesejahteraan masyarakat yang difokuskan

pada seni budaya dan olahraga tahun 2016 Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dapat diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut :

Tabel 2.23Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 s.d 2017


NO Capaian Pembangunan 2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah grup kesenian 76 78 76

2 Jumlah gedung kesenian 0 0 0

3 Jumlah klub olahraga 241 241 291

4 Jumlah gedung olahraga 1 1 1

Sumber : Dinas Porbudpar Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*)Capaian **) Proyeksi capaian

Pada tahun 2016 jumlah grup kesenian bertambah 2 (dua)

grup dibanding tahun 2015 yaitu grup maulid habsy. Kondisi ini

menggambarkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata terus berupaya untuk melakukan validasi terhadap grup

kesenian yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Tanah Bumbu belum

memiliki gedung kesenian. Namun demikian pelaksanaan pentas dan

festival seni budaya tetap berjalan secara rutin setiap tahun dengan

menggunakan fasilitas gedung lainnya.

Kinerja fokus bidang olahraga dapat dilihat dari 2 (dua)

indikator, yaitu jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olahraga di

Kabupaten Tanah Bumbu diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah Klub Olahraga

Dari Target RPJMD tahun 2016 sebesar 266 klub olah raga,

terealisasi sebesar 241 hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana

prasarana beberapa cabang olahraga yang tersedia seperti Sarana


46

Kolam Renang, Tinju, Gulat, Judo, Dayung, Karate, Taekwondo.

Pada tahun 2017 ditargetkan ada peningkatan jumlah klub olagraga

sebesar 291 klub.

- Jumlah gedung Olahraga

Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Tanah Bumbu baru memiliki

1 (satu) gedung olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah,

namun ada beberapa gedung olahraga yang dimiliki serta dikelola

oleh pihak swasta dan masyarakat.

2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.2.1.1Pendidikan Dasar

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pedidikan Dasar

Salah satu ukuran daya serap pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah adalah angka partisipasi sekolah, yang

menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di

setiapjenjang pendidikan. Setiap kenaikan APS dipengaruhi oleh

semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang diimbangi

dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta tersedianya

akses masuk sekolah.Factor pendukung Capain angka ini sama

dengan factor capaian APK dan APM termasuk program dan

kegiatan pendukung yang dilaksanakan. Tabel berikut ini

menggambarkan perkembangan APS Tahun 2015 s.d 2017.

Tabel 2.24Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI

1.1. Jumlah murid usia 7-12tahun(jiwa) 35.023 36.050 36646

1.2. Jumlah penduduk kelompokusia 7-12 tahun(jiwa) 35.121 36.124 36651

1.3. APS 7-12 997,21 998,80 999,85

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah murid usia 13-15tahun(jiwa) 12.364 13181 13612

2.2. Jumlah penduduk kelompokusia 13-15 tahun(jiwa) 15.894 16912 17.105

2.3 APS 13-15 777,90 779,40 795,78

Sumber : Disdik Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*) Capaian , **) Proyeksi Capaian


47

B. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia SekolahTabel 2.25

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia SekolahTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)

1. SD/MI

1.1 jumlah Gedung Sekolah(unit) 208 208 211

1.2 jumlah penduduk usia 7-12tahun(jiwa)

35.121 36.124 36.651

1.3 Rasio 59,22 57,57 57,52

2. SMP/MTs

2.1 jumlah Gedung Sekolah(unit) 83 84 84

2.2 jumlah penduduk usia 13-15tahun(jiwa)

15.894 16.912 17.105

2.3 Rasio 52,22 49,66 48,99

Sumber : Disdik Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*) Capaian

**) Proyeksi Capaian

Bila diasumsikan bahwa satu sekolah Dasar memiliki

jumlah rombel maksimal 24 dan setiap rombel terisi maksimal 28

siswa maka jumlah sekolah yang diperlukan untuk 36.124

penduduk usia 7-12 tahun adalah 54 sekolah, atau rata-rata

jumlah siswa per sekolah adalah 672 siswa.(angka ini diperoleh dari

24 maksimal jlh rombel dikali 28 siswa, 1 rombel 28 siswa) Pada

paparan data rial diatas, rasio 57,58 Artinya rata-rata jumlah siswa

persekolah adalah 174 siswa (36.124/208 sekolah). Pada jenjang

SMP dengan asumsi 1 SMP memiliki jumlah rombel maksimal 33

rombel , dan setiap rombel terisi maksimal 32 siswa, maka jumlah

sekolah yang diperlukan untuk 16.912 penduduk usia 13-15

tahun adalah 15 sekolah, atau rata-rata jumlah siswa persekolah

adalah 1.056. sementara hasil perhitungan rasio diatas yakni

49,66, artinya jumlah siswa persekolah adalah 193 (16.912 : 84).

Data tersebut sebenarnya telah tarpenuhi, namun fakta dilapangan

menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan Unit Sekolah

Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) berdasarkan sebaran

penduduknya. Untuk wilayah yang keterjangkauannya dipengaruhi

oleh jarak dan kondisi wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan,

Untuk mendukung ketersediaan USB dan RKB diperlukan

pemetaan lokasi dan kebutuhan.


48

C. Rasio Guru/MuridTabel 2.26

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan DasarTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu


1. SD/MI

1.1 jumlah guru (jiwa) 2.991 3.021 2.997

1.2 jumlah siswa SD/MI(jiwa) 39.512 38.457 40.883

1.3 Rasio 1 : 7.56 1 : 7,8 7,33

2. SMP/MTs

2.1 jumlah guru (jiwa) 1.291 1.341 1.394

2.2 jumlah siswa SMP/MTs (jiwa) 14.783 15.740 14.009

2.3 Rasio 1 : 8.73 1 : 8,55 9,95Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016

Jumlah guru kelas ditambah dua (guru agama dan Penjas)

plus kepala sekolah. Angka ini sebenarnya sudah sangat tinggi jika

dibandingkan dengan jumlah murid minimal dalam satu kelas

menurut aturan tunjangan sertifikasi guru. Jumlah guru diatas

terdiri dari PNS, PTT dan Honorer. Ada situasi dimana guru

diperlukan berdasarkan jumlah murid sedikit tetapi adanya

kewajiban untuk menyediakan tenaga pengajar misalnya untuk

agama tertentu. Dalam situasi tersebut rasio cendrung tidak

diperhitungkan. Rasio yang tinggi tidak diimbangi oleh sebaran

guru dan murid yang merata sehingga berdampak pada kekurangan

guru.

Sementara pada jenjang SMP rasionya sedikit lebih tinggi

dari SD yakni sebesar 1 : 8 tetapi tingginya rasio belum

menggambarkan terpenuhinya kebutuhan, Karena kebutuhan guru

SMP harus memperhitungkan jenis mata pelajaran.

2.2.1.2 Pendidikan Menengah

Tabel 2.27Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan MenengahTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu


3.1jumlah murid usia 16 -18 tahun(jiwa) 9723 6.935 7.385


49


3.2 jumlah penduduk usia16-18 tahun(jiwa) 15658 14.514 15.162

APS 16 – 18 th 620,96 477,81 487,07

Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016

A. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia SekolahPendidikan Menengah

Tabel 2.28Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah



1 SMA/SMK/MA

1.1jumlah GedungSekolah(unit) 38 37 38

1.2 jumlah penduduk usia16-18 tahun(jiwa) 15.658 15.912 16.104

1.3 Rasio1 :412

(24,26)23,25 42,37


Rasio diatas menunjukkan Tersedia 23 sekolah SLTA untuk tiap

10.000 penduduk usia 16-18 Th. Angka ini sama artinya dengan rata-

rata jumlah siswa di satu sekolah SLTA adalah 430 orang. ( 15912/37),

Dari 37 sekolah tersebut terdapat beberapa sekolah yang jumlah

siswanya jauh diatas rata-rata 430 tersebut yang berarti terdapat

penumpukan siswa dibeberapa sekolah sementara ada sekolah lain

yang jumlah siswanya terlalu sedikit. Kondisi ini terjadi disekolah-

sekolah yang difaforitkan masyarakat.

B. Rasio Guru/Siswa Pendidikan Menengah

Tabel 2.29Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 – 2017

No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SMA/SMK/MA

1.1. Jumlah guru 937 9751.2. Jumlah murid 11.310 12.348

Rasio 1 : 12 1 : 12Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. 2016


50

Untuk jenjang SLTA rasio guru dan murid juga tinggi namun belum

menunjukkan terpenuhinya kebutuhan Karena belum

memperhitungkan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran.

Tabel 2.30Jumlah Guru & Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kecamatan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

No KecamatanSMA/MA/SMK

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

1 Kusan Hilir 143 1854 7,712 Sungai Loban 82 998 8,213 Satui 169 2041 8,284 Angsana 51 665 7,665 Kusan Hulu 55 449 12,246 Kuranji 20 224 8,927 Batulicin 93 755 12.31

8 Karang Bintang 44 390 11,28

9 Simpang Empat 240 4491 5,34

10 Mantewe 37 376 9,84Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

2.2.1.3 Fasilitas Pendidikan

Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik

Tabel 2.31Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik



1 SD/MI 208 208 211

1.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 1640 1657 1692

1.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 812 999 1048

1.3 Peresentase 60,28 61,932 SMP/MTs

2.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 520 551 579

2.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 312 342 421

2.3 Persentase 60,00 62,06 72,713 SMA/SMK/MA 38 38

3.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 150 166

3.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 118 134

3.3 Persentase 78,67 80,72Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016


51

Data diatas menunjukkan bahwa 60% dari 1657 ruang kelas di SD

dalam kondisi baik, Jenjang SMP 62,06% dari 551 ruang kelas kondisi

baik, sementara jenjang SMA kondisi ruang kelas baik 80,72%. Namun

bila dilihat dari sisi kebutuhan ruang kelas berdasarkan standar

Nasional Pendidikan (SNP) yag menentukan jumlah siswa per rombel

adalah 28 untuk SD, 32 untuk SLTP dan SLTA, maka diperoleh untuk

SD rata-rata jumlah siswa per rombel adalah 22 ( 36.124/1657). Untuk

SMP jumlah siswa per romberl 30 Org ( 16912/551), Sementara untuk

SLTA rata-rata jumlah siswa per rombel adalah 96 orang (15912/166)

yang menunjukkan penduduk usia SLTA banyak yang tidak menempuh

pendidikan. Dan ini bersesuaian dengan angka APK SLTA yang juga

masih rendah.

2.2.1.4Pendidikan Anak Usia Dini

A. Angka Partisipasi PAUDTabel 2.32

Angka Partisipasi PAUDTahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu


1 APK TK/PAUD

1.1

Jumlah siswa padajenjangTK/RA/PenitipanAnak(jiwa)

12.558 12758 14085

1.2Jumlah anak usia 4-6tahun(jiwa)

20.996 18141 22861

1.3 Persentase 59,81 70,33 61,61


Capaian angka partisipasi pada jenjang PAUD cukup signifikan,

walaupun kenaikannya masih dibawah 80%, hal ini disebabkan Karena

masih terdapat beberapa desa yang belum memiliki lembaga PAUD.

Tidak semua siswa usia 2-6 tahun masuk PAUD hal ini juga akibat dari

persyaratan masuk SD tidak mewajibkan lulusan PAUD. Namun

kenaikan angka partisipasi PAUD dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan yang menggembirakan hal ini disebabkan tingginya

partisipasi masyarakat dalam menyediakan pelayanan PAUD (jumlah

PAUD yang didirikan atas partisipasi masyarakat mencapai 143

lembaga) juga didukung oleh gerakan nasional satu desa satu PAUD.

Dua tahun terakhir juga tersedia BOS dan BOP.


52

B. Angka Putus Sekolah

Tabel 2.33Angka Putus SekolahTahun 2015 s.d 2017



1 SD/MI

1.1 Jumlah Siswa PutusSekolah(jiwa) 64 47 28

1.2 Jumlah Siswa(jiwa) 39.512 38455 40883

1.3 Persentase 0,16 0,12 0,001

2 SMP/MTs


2.2 Jumlah Siswa(jiwa) 14.783 15716 16426

2.3 Persentase 0,41 0,21 0,29

3 SMA/SMK/MA


3.2 Jumlah Siswa(jiwa) 11.310 12.423 12.894

3.3 Persentase 0,81 0,27 0,30


Angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan masih dalam batas

toleransi, sebab kondisi toleransi angka putus sekolah di bawah 1%,

Penyebab angka putus sekolah ini terjadi Karena persoalan keluarga

(broken home, alasan ekonomi, ), kesadaran orang tua, hambatan

transportasi (menempuh perjalanan jauh), dijenjang SMP dan SMA

akibat menikah dini. Namun hal ini perlu diantisipasi agar mampu

ditekan sekecil mungkin sebab hal ini akan berdampak pada capaian

Harapan lama sekolah, Data diatas menunjukkan bahwa untuk SD

angka putus sekolah 0,12% ini berarti ada 12 siswa yang putus

sekolah untuk setiap 1.000 siswa. Jenjang SMP angka putus sekolah

sebesar 0,21% juga berarti 21 orang putus sekolah untuk setiap 1.000

siswa. Sementara jenjang SMA 27 orang putus sekolah untuk setiap

1.000 siswa.


53

C. Angka KelulusanTabel 2.34

Angka Kelulusan Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu


1 SD/MI

1.1 Jumlah siswa yanglulus(jiwa) 5.799 5.787 6.426

1.2 Jumlah Siswa pesertaUN(jiwa) 5.799 5.787 6.424

1.3 Persentase 100 100 100

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah siswa yanglulus(jiwa) 4.380 4.769 4.652

2.2 Jumlah Siswa peserta UN(jiwa) 4.419 4.769 4.652

2.3 Persentase 87,80 100 100

3 SMA/SMK/MA

3.1 Jumlah siswa yang lulus(jiwa) 3.456 3.238 3.972

3.2 Jumlah Siswa peserta UN(jiwa) 3.456 3.238 3.972

3.3 Persentase 100 100 100


Disemua jenjang kelulusan tidak lagi ditentukan oleh nilai ujian

nasional. Keterkaitan antara ujian nasional dengan kelulusan hanya

keikutsertaan saja. Artinya salah satu syarat untuk lulus adalah harus

telah mengikuti ujian nasional. Sehingga capaian kelulusan ditahun

2016 untuk semua jenjang pendidikan 100 persen.

2.2.1.5 Angka Melanjutkan Sekolah

A. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTsTabel 2.35

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTsTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian Indikator 2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah siswa yang lulus SD/MI(jiwa) 5.086 5.787 6.257

2 Jumlah siswa baru di SMP/MTs(jiwa) 5.799 4.939 5.775

Angka Melanjutkan dari SD/MI keSMP/MTs(persen) 87,80 85,34 92,28



54

Dari total siswa yang lulus SD sebanyak 5.787 siswa, hanya 85,34%

dari yang melanjutkan ke SMP, ini berarti terdapat 808 siswa yang

tidak melanjutkan ke SMP. Idealnya angka ini 100% melanjutkan ke

jenjang brikutnya. Jumlah ini terdiri atas dua bagian masing-masing

tidak diketahui jumlahnya, yakni yang tidak melanjutkan sekolah dan

yang melanjutkan pendidikan di daerah lain (tidak terdata).Dalam

beberapa tahun terakhir bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah

keatas menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah faforit diluar daerah

atau Pondok pesantren dengan program boarding school (asrama).

kedepan data ini harus ditelusuri untuk memastikan mereka dapat

tertampung atau menjadi sasaran kebijakan pemerintah.

B. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tabel 2.36Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA


No Uraian Indikator 2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah siswa yang lulusSMP/MTs(jiwa) 3.960 4.769 4652

2 Jumlah siswa baru diSMA/SMK/MA(jiwa) 4.380 3.680 4427

Angka Melanjutkan dariSMP/MTs keSMA/SMK/MA(persen)

90,41 77,16 95,16


Pada jenjang SMP, angka melanjutkan siswa lulusan SMP ke SMA

menunjukkan 77,16% dari 4.769 lulusan SMP. Hal ini berarti terdapat

1.089 siswa lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA sederajat hal ini juga

sama dengan jenjang SMP, bahwa sebagian lulusan SMP melanjutkan

ke luar daerah, tidak melanjutkan, ikut orang tua,memilih bekerja,

atau menikah.


55

2.2.1.6Guru yang memenuhi kualifikasi S-I/D-IV

Tabel 2.37Perkembangan Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1.1. Jumlah guru berijasahkualifikasi S1/D-IV(jiwa) 3.891 4.721 4000

1.2.

Jumlah Guru SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA(total guru di semuajenjang)

5.195 5.999 5127

Guru yang memenuhi kualifikasiS1/D-IV(persen) 42,79 78,69 78,02


Data diatas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum

berkualifikasi S1. Kualifikasi S1 menjadi persyaratan bagi guru yang

mengajar disemua jenjang Pendidikan (Undang-Undang Tentang Guru

Dan Dosesn). Juga salah satu ukuran guru kompeten dan

profesionalisme, Beberapa hal yang melatarbelakangi angka ini belum

tercapai antara lain :

1) Letak Perguruan Tinggi dengan program studi linier sangat jauh

( tidak memenuhi jarak minimal domisili perguruan Tinggi 80 Km)

2) Bantuan biaya perkuliahaan belum tersedia, Biaya kuliah swadana

3) Motivasi melanjutkan kuliah masih rendah terutama bagi guru-guru

senior dan guru berpenghasilan rendah (golongan II)

Diperlukan kebijakan antara lain kerjasama dengan perguruan

tinggi membuka peluang dan kesempatan bagi guru untuk bisa

melanjutkan kuliah, Penganggaran pembiayaan untuk bantuan

biaya perkuliahan.


56

2.2.1.7 Kesehatan

A. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Tabel 2.38Rasio Posyandu per Satuan Balita


Uraian 2015 2016*) 2017**)

Jumlah Posyandu (unit) 191 194 194

Jumlah Total Balita (jiwa) 31.478 36.753 35.144

Rasio Per 1000 Balita 6,07 5,27 5,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016

Rasio Posyandu Per 1000 Balita pada tahun 2016 mengalami

peningkatan dikarenakan adanya dukungan anggaran dana desa (ADD)

serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaran posyandu didesa.

B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Tabel.2.39Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu/Poskesdes Per Satuan Penduduk

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuIndikator 2015 2016*) 2017**)

Jumlah Puskesmas,Poliklinik,Pustu/Poskedes (unit)

36 169 75

Jumlah Penduduk(jiwa) 325.115 334.315 342.308

Rasio 0,1107 0,54 0,21Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016

Rasio Jumlah sarana kesehatan pada tahun 2015 sebesar 0,11

namun belum termasuk jumlah poskesdes. Pada tahun 2016 terjadi

perubahan kewenangan pelayanan kesehatan ditingkat desa

sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 dengan

menggunakan dana desa sehingga status pustu berubah menjadi

poskesdes (terdapat penambahan sebanyak 128 poskesdes), yang

mengakibatkan rasio jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun

2016 mengalami peningkatan. Dengan adanya perubahan kewenangan

dimaksud maka diperlukan peninjauan kembali target Rasio Fasilitas

pelayanan kesehatan terhadap penduduk pada tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah

nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah daerah Tahun 2016-2021.


57

C. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Tabel. 2.40Rasio Dokter Per Satuan Penduduk


Jumlah Dokter (jiwa) 42 60 80

Jumlah Penduduk (jiwa) 325.115 334.315 342.308

Rasio 0.13 0.18 0.23Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016

Rasio dokter persatuan penduduk dari tahun 2015 mengalami

peningkatan, namun demikian belum memenuhi rasio ideal

sebagaimana yang diharapkan dalam Permenkes RI nomor 33 Tahun

2015 yaitu satu dokter melayani 2500 jiwa, sedangkan kondisi rasio

dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2016 satu dokter masih

melayani 5571 jiwa. Hal tersebut disebabkan jumlah produksi tenaga

dokter masih tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk

kabupaten Tanah Bumbu rata-rata sebesar 2,53 persen.

D. Rasio Paramedis per Satuan Penduduk

Tabel. 2.41Rasio Paramedis per Satuan Penduduk


Indikator 2015 2016*) 2017**)

Jumlah Paramedis (jiwa) 1.037 1.159 1.295

Jumlah Penduduk (jiwa) 325.115 334.315 342.308

Rasio (perbandingan) 0.32 0.35 0.38

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016 dan Perda RPJMD 2016-2021

Rasio paramedis persatuan penduduk tahun 2015 sampai

dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rasio

paramedis diharapkan sesuai dengan target yang tertuang dalam

peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-

2021. Namun demikian secara realistis spesifikasi kondisi jumlah

tenaga paramedis masih belum mampu memenuhi standar

sebagaimana diatur dalam Permenkes RI nomor 33 Tahun 2015.


58

E. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Tabel 2.42Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang DitanganiTahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu

Indikator 2015 2016*) 2017**)

Jumlah komplikasi kebidanan yangmendapat penanganan(kasus) 977 1051 1218

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan(kasus) 1.635 1.599 1.729

Persentase 59,50 65.73 70.45


Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan

semakin mengalami perbaikan dari tahun ketahun seiring dengan

bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga paramedis difasilitas

kesehatan desa serta membaiknya sistem rujukan kesehatan disetiap

tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan.

F. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2.43Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan


Jumlah ibu bersalin yg ditolongoleh tenaga kesehatan di suatuwilayah kerja pd kurun waktutertentu (kasus)

4616 5560 6084

Jumlah seluruh sasaran ibubersalin di satu wilayah kerjadalam kurun waktu yg sama(kasus)

7810 7632 8176

Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yg memilikikompetensi kebidanan (persen)

59.10 72.85 74.41


Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin membaik.

Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan

kehamilan (pemeriksaan K4) yang sudah diupayakan oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. Disamping itu, faktor meningkatnya

kualitas SDM kesehatan dalam hal ini adalah Bidan dan tenaga

kesehatan lainnya di fasilitas-fasilitas kesehatan daerah.


59

G. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel 2.44Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)

1 Jumlahdesa/kelurahan UCI

109 110 108

2 Jumlah seluruhdesa/kelurahan

149 149 149

Cakupan Desa/KelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)

73.15 73.83 72.48


Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

pada tahun 2016 terjadi peningkatan akibat bertambahnya fasilitas

pelayanan kesehatan ditingkat desa sebanyak 128 poskesdes.

Peningkatan fasilitas tersebut didukung oleh tersedianya anggaran

dana desa (ADD). Bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan

ditingkat desa maka diperlukan peninjauan kembali target cakupan

desa/kelurahan universal child immunization (UCI) pada tahun 2017

sampai dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan

daerah nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka


H. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Tabel 2.45Cakupan Gizi Buruk yang mendapat PerawatanTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah balita gizi burukmendapat perawatan disarana pelayanankesehatan di satu wilayahkerja pd kurun waktutertentu

3 5 4

2

Jumlah seluruh balita giziburuk yg ditemukan disatu wilayah kerja dalamwaktu yg sama

3 5 4

Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan 100 100 100


Membaiknya sistem monitoring dan evaluasi serta sistem

rujukan penderita kurang gizi maka cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan dari tahun ketahun mampu mencapai 100%

(seluruh balita gizi buruk mendapatkan perawatan dengan baik).


60

I. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tabel 2.46Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC


No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah penderitabaru TBC BTA (+) ygditemukan dandiobati disatuwil.kerja selama 1tahun(orang)

108 220 353

2

Jumlah perkiraanpenderita baru TBCBTA (+) dalam kurunwkt yg sama(orang)

683 702 719

Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit TBC BTA (persen)

15.81 31.34 49.10


Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA

(+) dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini disebabkan:

1. standarisasi nasional untuk penderita TBC BTA (+) sebesar 210

orang per 100000 penduduk yang berakibat target capaian belum

mampu direalisasikan pada tahun 2016

2. penempatan tenaga analis kontrak dan tenaga kerja sukarela

yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi

penderita TBC hanya mampu dilaksanakan pada delapan

puskesmas pada tahun 2016 dari empat belas puskesmas yang

direncanakan.

J. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Tabel 2.47Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD


1

Jumlah penderitaDBD yg ditanganisesuai SOP di satuwil.kerja selama 1Tahun(orang)

275 423 198

2

Jumlah penderitaDBD yg ditemukandi satu wilayah dlmkurun wkt ygsama(orang)

275 423 198


61

No Uraian 2015 2016*) 2017**)Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit DBD(persen)

100 100 100


Meningkatnya Jumlah penderita DBD pada tahun 2016 masif terjadi

secara nasional termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan:

1. terjadinya perubahan suhu dan iklim pada awal tahun yang

berakibat meningkatnya jumlah nyamuk penyebar demam berdarah

2. masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya

pemberantasan sarang nyamuk

3. pelaksanaan fogging belum mampu merata dilaksanakan diseluruh

desa

K. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tabel 2.48Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016 2017**)

1

Jumlahkunjungan pasienmiskin di saranakesehatan Strata 1

146324 167235 32362

2

Jumlah seluruhmasyarakatmiskin di TanahBumbu

32362 32362 32362


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

cenderung meningkat dari tahun ketahun hal ini disebabkan karena:

1. kunjungan pasien miskin di sarana pelayanan kesehatan strata 1

rata-rata empat sampai lima kali dalam setahun

2. adanya program kartu sehat yang dilaksanakan oleh Kabupaten

Tanah Bumbu sehingga seluruh pasien yang berobat di pelayanan

kesehatan strata 1 dan rumah sakit ruang rawat kelas tiga tidak

dipungut biaya.


62

L. Cakupan kunjungan bayi

Tabel 2.49Cakupan Kunjungan Bayi


No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah kunjungan bayimemperoleh pelayanankesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurunwaktu tertentu (kali)

4.506 4612 4.581

2

Jumlah seluruh bayi lahirhidup di satu wilayah kerjapd kurun waktu yg sama(kali)

5.856 5.932 7.726

Cakupan Kunjungan Bayi(persen) 76,94 77,74 59,29


Cakupan Kunjungan Bayi oleh tenaga kesehatan semakin membaik.

Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan

kesehatan bayi. Disamping itu, faktor meningkatnya kualitas SDM

kesehatan dalam hal ini adalah Bidan dan tenaga kesehatan lainnya di

fasilitas-fasilitas kesehatan daerah. Pada tahun 2016 Cakupan

Kunjungan Bayi sudah melampaui target sebesar 23,84 % oleh karena

itu diperlukan peninjauan kembali target pada tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah

nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka


M. Cakupan puskesmas

Tabel 2.50Cakupan Puskesmas


01 Jumlah Puskesmas 14 14 14

2 Jumlah SeluruhKecamatan 10 10 10

Cakupan Puskesmas(persen) 140 140 140



63

Jumlah puskesmas dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan.

Namun demikian terdapat perubahan dari sisi fungsi dan fasilitas yang

tersedia di beberpa puskesmas. Pada tahun 2015 jumlah puskesmas

rawat inap hanya sebesar 4 buah yaitu puskesmas perawatan pagatan,

satui, simpang empat dan lasung. Pada tahun 2016 meningkatn

menjadi 6 puskesmas perawatan yaitu penambahan pada puskesmas

sebamban dua dan puskesmas giri mulya.

N. Cakupan pembantu puskesmas/Poskesdes

Tabel 2.51Cakupan Pembantu Puskesmas/poskesdes


1Jumlah pembantupuskemas/poskesdes (unit)

10 128 134

2 Jumlah seluruhdesa 149 149 149

Cakupan PembantuPuskesmas(persen) 6.71 85.91 89.93


Jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2015 sebesar 10 unit. Pada

tahun 2016 terjadi perubahan puskesmas pembantu dilebur menjadi

poskesdes sehingga terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan

menjadi 128 poskesdes (terdapat penambahan 118 poskesdes).

Peningkatan poskesdes tersebut didukung oleh tersedianya anggaran

dana desa (ADD) sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 114

tahun 2014.

O. Penemuan Penderita DiareTabel 2.52

Persentase Penemuan Penderita DiareTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah penderitadiare yang datangdan dilayani disarana Kesehatandan Kader di suatuwilayah tertentudalam waktu satutahun

6652 5423 2842


64

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

2

Jumlah perkiraanpenderita diare pdsatu wilayahtertentu dalamwaktu yg sama (10%dari angkakesakitan diare xjumlah penduduk)

6562 6544 7154

Penderita Diare yangditangani 101 79,43 39.73


Angka pesakitan diare dari tahun 2015 sd 2016 mengalami

penurunan disebabkan bebrapa faktor yaitu PHBS . Meskipun

upaya Preventif dan Kuratif telah dilaksanakan namun promotif

masih belum memenuhi harapan. Kondisi ini tergambar masih

tingginya angka diare pada tahun 2015 dan tahun 2016.

P. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Tabel 2.52Persentase Penemuan Penderita Pneumonia BalitaTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah penderitapneumonia balitayang ditanganidisatu wilayah kerjapd kurun waktusatu tahun

50 90 94

2

Jumlah perkiraanpenderitaPneumonia balita disatu Wilayah kerjapada kurun waktuyg sama

1957 1202 3514

Penemuan penderitapneumonia balita (persen)

2,56 7,49 2,68


Penemuan penderita pneumonia balita tahun 2016 melampaui target

yang ditetapkan dalam RPJM (2,98%). Rendahnya capaian penemuan

penderita pneumonia balita disebabkan :

1. Kesulitan petugas kesehatan dalam melaksanakan penetapan

diagnosa penderita


65

2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pneumonia

3. Kelengkapan fasilitas di unit pelayanan kesehatan belum memenuhi

standart untuk penetapan diagnosa secara akurat.

Q. Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif

Tabel 2.54Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif


1 Jumlah Desa siagayg aktif 134 134 149

2 Jumlah Desa Siagayg dibentuk 149 149 149

Cakupan Desa Siaga Aktif(persen)

90 90 100


Cakupan desa siaga aktif sampai dengan tahun 2016 masih sama

dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan :

1. Kurang mantapnya koordinasi antar lintas sektor

2. Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah

3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sebagaidesa siaga aktif

R. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes Terlatih

Tabel 2.54Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes TerlatihTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1

Jumlah ibu hamil ygmemperoleh pelayananantenatal K4 disatuwil.kerja pd kurun waktutertentu

5164 5656 6522

2Jumlah sasaran ibu hamildisatu wil. Kerja dalamkurun waktu yang sama

8183 7996 8724

Cakupan kunjungan ibu hamilK4 63.11 70.07 74,76



66

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes Terlatih dari tahun ketahun

semakin membaik namun belum mencapai target sebagaimana yang

ditetapkan dalam Perda nomor 17 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-

2021. Salah satu faktor penyebab pencapaian belum sesuai target

adalah permasalahan operasional dilapangan khusus pada desa-desa

yang jauh dari pusat layanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara terus menerus

memperbaiki kinerja pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil untuk

mempersiapkan bayi genius dalam menghadapi persaingan global.

S. Cakupan Pelayanan Nifas

Tabel 2.54Cakupan Pelayanan Nifas


1

Jumlah ibu nifas yg telahmemperoleh 3 kalipelayanan nifas sesuaistandar di satu wilayahkerja pada kurun waktutertentu

5331 5327 5926

2Seluruh ibu nifas di satuwilayah kerja dalam kurunwaktu yg sama

7810 7633 8344

Cakupan Pelayanan Nifas 68,23 69,79 71,02


Cakupan Pelayanan Nifas dari tahun ketahun semakin membaik.

Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain:

1. Bidan dan Tenaga tenaga kesehatan lainnya yang tersedia di

fasilitas-fasilitas kesehatan daerah sudah terlatih

2. Semakin meningkatnya jumlah ibu hamil yang melakukan

persalinan di fasilitas kesehatan

T. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Tabel 2.54Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani


1 Jumlah neonatus dgnkomplikasi yg tertangani 263 248 175


67

2 Jumlah seluruh neonatusdgn komplikasi yg ada

1116 1090 1211

Cakupan Neonatus dgnkomplikasi yg ditangani

23.57 22.75 14.45


Penyebab Cakupan Neonatus dengan komplikasi masih tergolong tinggi

dikarenakan masih tingginya ibu hamil dengan penyakit penyerta

seperti penyakit tekanan darah tinggi dan resiko ibu hamil yang

usianya lebih dari 35 tahun.

U. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.54Cakupan Pelayanan Anak Balita


1

Jml anak balita ygmemperoleh pelayananpemantauan pertumbuhanminimal 8 kali disatuwilayah kerja pd waktutertentu

13458 19370 20491

2Jumlah seluruh anakbalita disatu wilayah kerjadalam waktu yg sama

31478 29485 39001

Cakupan pelayanan anak balita(persen)

43.0 65.69 52.54


Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan tahun 2016 sudah

melampaui target RPJMD, hal ini disebabkan makin meningkatnya

jumlah tenaga bidan dan tenaga kesehatan yang terlatih yang ada di

fasilitas kesehatan serta sikap proaktif orang tua dalam memantau

tumbuh kembang anak.

Dengan terlampainya target yang sudah ditetapkan, maka dipandang

perlu reviu atas target RPJMD tahun 2016-2021.

V. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 -24 bulan

Tabel 2.54Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan

keluarga miskin Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)

1Jumlah anak usia 6 – 24bln keluarga miskin ygmendapat MP – ASI

628 628 1081


68

2 Jumlah seluruh anak usia6 – 24 bln keluarga miskin 1618 1736 2392

Cakupan pemberian makananpendamping ASI

38,8 36,18 45,23


Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terjaganya

ketersediaan Makanan Pendamping ASI di Kabupaten Tanah Bumbu,

yang mata anggarannya disediakan oleh APBD Provinsi Kalimantan

Selatan.

W. Cakupan Penjaringan Siswa SD Setingkat

Tabel 2.54Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat


1

Jml murid SD dan setingkatyg diperiksa kesehatannyaoleh tenaga kesehatan atautenaga terlatih disatu wilayahkerja pada kurun waktutertentu

6298 5381

2

Jumlah murid SD dansetingkat disatu wilayahkerja dalam kurun waktu ygsama

7842 8344

Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD & setingkat

80,31 64,49 91,70


Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016 tidak

mencapai target (85,70). Hal ini disebabkan sebaran lokasi SD dan

setingkat di daerah terjauh, tertinggal, terpencil, serta kepedulian

orangtua terhadap pemeriksaan kesehatan.

X. Cakupan Desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa(KLB) yang dilakukan penanganan

Tabel 2.54Cakupan KLB Desa/Kelurahan yang ditangani <24 jam


1Jumlah KLB didesa/kelurahan yangditangani

3 7 7

2Jumlah KLB didesa/kelurahan yang terjadipada periode yang sama

3 7 7

Cakupan KLB Desa/ Kelurahanyang ditangani < 24 jam

100 100 100



69

Pada tahun 2016 cakupan KLB desa/kelurahan yang ditangani <24

jam mencapai 100%. Hal ini karena pelayanan kesehtan ditingkat desa

(poskesdes) sudah mampu untuk melakukan pelayanan KLB dengan

baik.

Y. Jumlah Kasus Akut Faralisis Polio (AFP) yang ditemukan pada usia< 15 th

Tabel 2.54Jumlah kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahunTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian 2015 2016*) 2017**)

1Jumlah kasus AFPnon Polio yangdilaporkan

0 0 0

2 Jumlah Penduduk <15 tahun 1 1 1

Non Polio AFP rate per100.000 penduduk(persen) 0,0 0,0 0,0


Dikabupaten Tanah bumbu sampai dengan 2016 tidak ditemukan

kasus AFP Non Polio.

2.2.1.8 Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tanah Bumbu

dapat dilihatdari beberapa aspek. Dengan beberapa indikator,

diantaranya :

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan panjang jalan dalam

kondisi baik sepanjang 169,53 Km dari tahun 2014 yang mana panjang

jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 sepanjang 671,09 KM. pada

tahun 2016 kondisi jalan baik mengalami penurunan kondisi sebesar

128,36 km sehingga total panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun

2016 menjadi sebesar 542,73 km atau menurun 19,13 % dari tahun

2015. panjang jalan seluruhnya mengalami peningkatan dari tahun

2015 sebesar 1.310,68 km menjadi 1.586,73 pada tahun 2016 atau

mengalami peningkatan sebesar 276,05 km. Hal ini dikarenakan


70

seiring kemajuan perkembangan desa maka jalan lingkungan, jalan

desa dan jalan poros desa diperlebar dari 3 meter menjadi 4 meter

sehingga masuk menjadi jalan kabupaten (peningkatan status jalan).

Akan tetapi kondisi peningkatan jumlah jalan berbanding terbalik

dengan kondisi jalan baik yang mengalami penurunan, kondisi jalan

baik mengalami penurunan dari tahun 2015 sepanjang 671,09 Km

menjadi 542,73 Km atau penurunannya sepanjang 128,36 Km atau –

19,13 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan

kualitas lapis permukaan atas jalan baik yang disebabkan oleh

perubahan cuaca untuk jalan – jalan yang masih menggunakan

perkerasan (LPB) disamping itu penurunan kualitas jalan disebabkan

juga oleh lalu lintas angkutan barang yang mengangkut barang

melebihi tonase (daya dukung jalan), dapat dilihat dari tabel berikut ini

:

Tabel 2.52Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi BaikTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No URAIAN 2015 2016 2017*)

1 Panjang jalan kondisi baik(km) 671,09 542,73 577.73

2 Panjang jalan seluruhnya(km) 1.310,68 1.586,12 1.586,12

3 Rasio panjang jalan dalamkondisi baik (persen) 51,20 34,22 36,42

4 Kinerja Peningkataninfrastruktur jalan (persen) 33,80 - 19,13 6,45

Sumber : Data Dinas PU 2016

Pada tahun 2016 melalui program pembangunan jalan danjembatan pada kegiatan peningkatan jalan, telah dilakukanpeningkatan jalan sepanjang 76,185 Km di 10 (sepuluh) kecamatan diKab. Tanah Bumbu. Adapun rincian peningkatan jalan yangdilaksanakan pada tahun 2016 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran - KodecoPeningkatan Jalan Kodeco - Mentewe (DAK)Peningkatan Jalan Gunung Antasari - Sarigadung (DAK)Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat panjang 17.736Km

2. Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin panjang 2.994 Km3. Peningkatan Jalan Pakatelu - Saring Sei. Bubu - Saring Sei. Binjai

(DAK) Peningkatan Jalan Betung (DAK)Peningkatan Jalan Muara Pagatan (DAK)


71

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan HilirPeningkatan Jalan Salimuran (DAK) panjang 21.787 Km

4. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sei.LobanPeningkatan Jalan Syarif Ali Kec. Sei.Loban panjang 5.541 Km

5. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Angsana(Peningkatan Jalan Desa Angsana) panjang 5.617 Km

6. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Satui panjang 3.838 Km7. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Karang Bintang (Peningkatan

jalan Selaselilau) panjang 3.471 Km8. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kuranji panjang 1.479 Km9. Peningkatan Jalan Wonorejo - Teluk Kepayang (DAK)

Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu panjang 7.190 Km10. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Mentewe

Peningkatan Jalan Sidomulyo (DAK)Peningkatan Jalan Batu Harang Kec. Mentewe panjang 6.533 Km

Pada indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan

dan pusat produksi nilai indikator dihitung dari perbandingan antara

jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat

produksi dengan target jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat

kegiatan dan pusat produksi. Pada indikator ini ditargetkan sebesar 10

% dan yang terealisasi sebesar 94,76 %. Jumlah panjang jalan

penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi adalah 542,73

Km, sedangkan target jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat

kegiatan dan pusat produksi yaitu 572,73 Km.

Pada indikator Persentase jalan yang terpelihara capaiankinerjanya 100 %, target panjang jalan yang terpelihara pada tahunanggaran 2016 sepanjang 1,5 Km dan yang terealisasi sepanjang1,51576 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilaksanakan di 9(Sembilan ) kelurahan/desa dan di 5 (lima) kecamatan. Limakecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengantotal panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,29781 Km, 2. Kec. KusanHilir dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48005 Km, 3.Kec. Batulicin dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu :0,48490 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yangdipelihara yaitu : 0,005 Km dan 5. Kec. Satui dengan total panjangjalan yang dipelihara yaitu : 0,248 Km, berikut rinciannya :

1. Jalan poros Karang Bintang panjang 177,8 M2. Jalan poros Karang Sari Kec. Karang Bintang panjang 120,01 M3. Jalan Poros Pagatan (Simp. 3 Jbt s/d Lapangan 7 Pebruari) Beton

Mutu Sedang f'c = 20 Mpa (K-250) Kec. Kusan Hilir panjang171,05M

4. Tempat wisata Rindu Alam Kec. Kusan Hilir panjang 301 M


72

5. Timbunan jalan Salimuran Kec. Kusan Hilir panjang 8 M6. Pembuatan galian saluran drainase Kec. Batulicin panjang 382 M7. Jalan Poros Manggis (Dekat Jalan 30) dan Jalan Poros Gunung

Tinggi (Dekat Perumahan) Kec. Batulicin panjang 72,90 M8. Pasar Lama Batulicin Kec. Batulicin panjang 30 M9. Timbunan di Desa Lasung Kec. Kusan Hulu panjang 5 M

10. Pemeliharaan jalan Satu Barat (pinggir sungai) panjang 248 M

B. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam )Pada tahun 2015 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang

671,09 km mengalami penurunan kondisi sehingga pada tahun 2016

panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 542,73 km atau mengalami

penurunan status kondisi sebesar 128,36 km. Kondisi jalan baik

mengalami penurunan dari tahun 2015 sepanjang 671,09 Km menjadi

542,73 Km atau penurunannya sepanjang 128,36 Km pada tahun

2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas lapis permukaan

atas jalan baik yang disebabkan oleh perubahan cuaca untuk jalan –

jalan yang masih menggunakan perkerasan (LPB) disamping itu

penurunan kualitas jalan disebabkan juga oleh lalu lintas angkutan

barang yang mengangkut barang melebihi tonase (daya dukung jalan),

dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.53Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo URAIAN 2015 2016 2017*)

1 Panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik 671,09 542,73 577.73

2 Panjang seluruh jalan kabupaten 1.310,68 1.586,12 1.586,12

Panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik (>40 Km/jam)[(1/2)x100]

51,20 34,22 36,42

Sumber data dan diolah : Dinas PU Tahun 2016

C. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Dalam proses

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya, bertambah sepanjang 31.344 m pada tahun 2015.

Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan anggaran salah


73

satunya dari dana alokasi khusus(DAK)untuk perluasan jaringan

irigasi, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.54Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015 s.d 2017

No URAIAN 2015 2016 2017*)

1 Panjang saluran irigasi (m) 430.063,00 510.106,00 590.149,00

2 Luas lahan budidaya pertanian(ha) 29.000 18.922 18.922

3 Rasio jaringan irigasi [(1/2)x100] 0,001483 0,002696 0,003119

Kinerja pembangunan jaringanirigasi [(panjang irigasi(n) –panjang irigasi(n-1)) / panjangirigasi(n)]

7,86 18,61 15,69

Sumber data dan diolah : Dinas PU Tahun 2016

Pada tahun 2016 melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi yang mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Sarpras Irigasi dan Air Minum Dinas Pek.Umum melalui Bidang

pengairan melaksanakan kegiatan peningkatan irigasi desa dan

rehabilitasi daerah rawa, dari kegiatan tersebut. Adapun rincian

kegiatan peningkatan layanan irigasi yaitu :

1. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Bekarangan Kec. Kusan Hulu yangtertangani 25 Ha

2. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir yangtertangani 110 Ha

3. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Huluyang tertangani 15 Ha

4. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir yangtertangani 45 Ha

5. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec. Batulicin yangtertangani 25 Ha

6. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sumber Baru Kec. Angsana yangtertangani 65 Ha

7. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Huluyang tertangani 25 Ha

8. Peningkatan Daerah Irigasi Api Api Kec. Kusan Hilir yang tertangani100 Ha

9. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Satui Timur Kec. Satui yangtertangani 75 Ha

10. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin yangtertangani 20 Ha


74

11. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir yangtertangani 60 Ha

12. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Hantiif Kec. Kusan Hulu13. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Manurung Kec. Kusan Hilir

yang tertangani 25 Ha14. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Rantau Panjang Hilir Kec.

Kusan Hilir yang tertangani 25 Ha15. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti Kec. Kusan Hilir

yang tertangani 25 Ha16. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan

Hilir yang tertangani 69 Ha17. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir

yang tertangani 110 Ha18. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu

yang tertangani 35 Ha19. Peningkatan Daerah irigasi Rawa Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir

yang tertangani 37 Ha20. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sei. Lembu Kec. Kusan Hilir

yang tertangani 37 Ha21. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Guntung Kec. Kusan Hulu

yang tertangani 19 Ha22. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul Lasung Kec. Kusan

Hulu yang tertangani 14

Selain kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang telah

disebutkan diatas, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung

kinerja daerah irigasi dilakukan juga kegiatan berupa pemeliharaan

daerah irigasi (DI) Pacakan, luas daerah irigasi yang

dipelihara/dioptimalkan yaitu 150 Ha.Selain pembangunan

infrastruktur untuk memperkuat sector pertanian juga disiapkan SID

pengembangan irigasi serta Fisibility studi bendungan guna membantu

dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yang

berkelanjutan.

Capaian pada indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya

yaitu: 98,60 %. Terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu

peningkatan daerah irigasi Sei Danau Kec.Satui. Permasalahan yang

timbul akibat tidak terlaksananya kegiatan ini dilokasi pelaksanaan

kegiatan terjadi tiga kali banjir dan dilakukan perpanjangan masa

pelaksanaan kegiatan akan tetapi sampai pada akhir masa kontrak

pekerjaan belum terselesaikan maka dilakukan pemutusan kontrak

kerja.


75

D. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Pada Tahun 2015jumlah TPS sebanyak 481. Bila diketahui

jumlah penduduk 306.242 maka rasio tempat pembuangan sampah 1 :

676 per satuan jumlah penduduk, terjadi kenaikan jumlah TPS

sebanyak 200 TPS dari tahun 2015 menjadi 681 TPS di tahun 2016.

Sedangkan proyeksi tahun 2017 jumlah TPS direncanakan bertambah

menjadi 731 TPS atau bertambah sebanyak 50 buah TPS daritahun

2016 dengan rincian 40 buah TPS biasa dan 10 TPS Komunal.

Meningkatnya rasio disebabkan oleh adanya penambahan TPS yang

signifikan, dapat dilihat dari tabel beriukut :Tabel 2.55

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan PendudukTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No URAIAN 2015 2016 2017*)

1 Jumlah TPS 481 681 731

2 Jumlah penduduk(jiwa) 325.115 334.314 343.194

Rasio 1 : 676 1 : 491 1:469

Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016

E. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada

tahun 2016 sebesar 31,18. Kebutuhan luas tempat pemakaman

diasumsikan bahwa per orang seluas 2 m2, sehingga luas TPU yang

diperlukan 60.000 m2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap

tahunnya dan tidak diimbangi penambahan luasan/tempat

pemakaman umum maka rasionya akan menurun lagi pada tahun

2017 menjadi 30,38. Rasio tempat pemakaman umum di kabupaten

Tanah Bumbu seperti data pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.56Rasio Pemakaman Umum

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo URAIAN 2015 2016 2017*)

1Jumlah daya tampung tempatpemakaman umum(jiwa)

10.425 10.425 10.425

2 Jumlah penduduk(jiwa) (bps) 325.115 334.314 343.194


76

Rasio tempat pemakaman umum[(1/2)x1.000]

32,07 31,18 30,38

Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016

2.2.1.9 Perumahan

A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2016

meningkat sebanyak 5.244 rumah tangga, yang mana capaian pada

tahun 2015 sebanyak 41.198 rumah tangga menjadi 46.442 rumah

tangga pada tahun 2016. Terjadi peningkatan persentase rumah tangga

penguna air bersih pada tahun 2016 menjadi 60,11 persen dari kondisi

tahun 2015 sebesar 51,94 persen. Kondisi ini disebabkan karena

kesadaran warga dan masyarakat untuk menggunakan air bersih

meningkat serta adanya kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat (Pamsimas).

Tabel 2.57Rumah Tangga Pengguna Air Bersih


No Indikator KinerjaCapaian Kinerja

2015 2016 2017*)

1.

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tanggapengguna air bersih (unit) 41.198 46.442 54.465

Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200

Persentase Rumah TanggaPengguna Air Bersih 53,32 58,86 68,77

Sumber data dan diolah : Dinas PU Kab. Tanah Bumbu 2016

Sasaran strategis Meningkatnya SPM Air minum diukur oleh

indikator kinerja : 1). Persentase penduduk yang mendapatkan akses

air minum yang aman, 2). Persentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 3). Terbangunnya

SPAM non perpipaan. Capaian target dijabarkan sebagai berikut :

Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan

antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum yang layak

dengan total jumlah penduduk dalam satuan persen.


77

Pada tahun 2016 melalui kegiatan pembangunan jaringan air

bersih/air minum yang didukung oleh Dana alokasi khusus bidang

Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan bidang Perumahan, Air Minum

dan Sanitasi (Air Minum) dilakukan perluasan sambungan rumah

(SR) di 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat 19.400

jiwa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Rejosari Kec. Mantewe jumlah

penerima manfaat 1.200 jiwa

2. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Loban Kec. Sungai Loban

jumlah penerima manfaat 2.000 jiwa

3. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Kuranji Kec. Kuranji jumlah


4. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Angsana Kec. Angsana jumlah


5. Perluasan Sambungan Rumah Kota Simpang Empat Kec. Simpang

Empat jumlah penerima manfaat 6.400 jiwa

6. Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir

jumlah penerima manfaat 2.000 jiwa

7. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sinar Bulan Kec. Satui jumlah


8. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Binawara Kec. Kusan Hulu

jumlah penerima manfaat 800 jiwa

9. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Lembu Kec. Kusan Hilir

jumlah penerima manfaat 600 jiwa

10. Perluasan Sambungan Rumah Desa Sungai Loban Kec. Sungai

Loban (DAK) jumlah penerima manfaat 400 jiwa

Capaian kinerja untuk indikator terbangunnya SPAM Non

perpipaan 100 %. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan

perbandingan antara jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun

dengan jumlah total SPAM non perpipaan yang direncanakan.

Pada tahun 2015 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun

sebanyak 86 unit, dan target SPAM non perpipaan yang akan

terbangun sampai pada tahun 2021 adalah 144 unit. Pada tahun 2016

jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 3 (tiga) unit


78

yang berlokasi di Desa Manurung Kec. Kusan Hilir, Desa Serdangan

Kec. Kusan Hilir dan Desa Mangkal Api Kec. Kusan Hulu.

B. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna listrik meningkat

mencapai 1.188 rumah tangga, yang mana pada tahun 2015 sebanyak

60.878 Dari segi tingkat pemenuhan daya / kapasitas listrik secara

nominal sebenarnya sudah tercukupi, namun karena kondisi

pemukiman setiap rumah tangga pada beberapa tempat secara

geografis geografis/jarak cukup jauh sehingga tidak efisien dalam

pemenuhan daya, dimana terdapat kurang lebih 7 desa yang belum

teraliri listrik dari 149 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanah

Bumbu, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.58Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tahun 2015 s.d 2016 Kabupaten Tanah BumbuNo Indikator Kinerja Capaian Kinerja

2015 2016

1.

Rumah Tangga Pengguna ListrikJumlah rumah tangga penggunalistrik(unit) 60.878 62.066

Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903Persentase Rumah TanggaPengguna Listrik 78,79 78,66

Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu 2016

C. Rumah tangga ber-Sanitasi

Pada tahun 2016, rumah tangga bersanitasi meningkat

sejumlah 3.100 rumah tangga meningkat 400 KK dari tahun 2015,

peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan dari dinas PU

yaitu pembangunan jamban komunal. Rendahnya persentase rumah

tangga bersanitasi dikarenakan beratnya indikator dalam penentuan

rumah tangga ber-sanitasi yang tertuang dalam Permendagri no 54

tahun 2010 yaitu Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-

kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi

berupa fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah

(air bekas) dan pembuangan sampah, realisasi ini jauh diatas target

MDGs sebesar 62,41 persen. Diharapkan pada tahun 2017 terjadi

peningkatan lagi sebesar 1.600 KK menjadi 4.700 KK berakses sanitasi.

Secara jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi sangatlah rendah,


79

hal ini dikarenakan berdasarkan Permen PU No. 1 tahun 2014 tentang

standart Pelayanan Minimal PUPR dengan kriteria bak kedap air untuk

mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar

yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi

fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar

dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu

lingkungan. Capaian hingga tahun 2016 dapat dilihat dari table berikut

ini :

Tabel 2.59Rumah Tangga Berakses Sanitasi



2015 2016 2017*)

1.

Rumah Tangga Bersanitasi

Jumlah rumah tangga berakses

sanitasi (KK)2.700 3.100 4.700

Jumlah rumah tangga (KK) 77.266 78.903 79.200

Persentase Rumah TanggaBersanitasi

3.49 3.93 5.93


Sampai pada akhir tahun anggaran 2016 penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai adalah 12.400 jiwa. Di

Kabupaten Tanah Bumbu telah terbangun IPLT yang berlokasi di Desa

Sungai Dua Kec. Simpang Empat, IPLT sungai dua melayani 3 (tiga)

kecamatan yaitu : Kec. Karang Bintang, Kec.Simpang Empat dan Kec.

Batulicin ( hanya menangani wilayah perkotaan di kecamatan

tersebut). Dan untuk tahun anggaran 2016 terbangun 2 (dua) tangki

septic dengan media bakteri yang berlokasi di desa Barokah

Kec.Simpang Empat dengan penerima manfaat 50 Jiwa dan di desa

Karang Indah Kec.Angsana dengan jumlah penerima manfaat 50 jiwa.

Dan 3 (tiga) toilet umum yang berlokasi di Kelurahan Pagatan Kec.

Kusan Hilir, Desa Dukuh Rejo Kec. Mentewe dan Desa Mudallang Kec.

Kusan Hilir.

Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air

limbah di Kabupaten Tanah Bumbu yang baik dan terpadu serta

mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang

layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya


80

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup maka

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui SKPD Dinas Pek.Umum telah

melakukan Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis

Sistem Air Limbah melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana

air limbah. Rencana Induk dan detail Perencanaan Teknis Sistem Air

Limbah ini

D. Lingkungan Permukiman Kumuh

Pada tahun 2016, lingkungan permukiman kumuh di

Kabupaten Tanah Bumbu menurun menjadi 4,73 % dari tahun 2011

sebesar 5,09 % dan dari tahun 2015 sebesar 4,85 %. Hal ini

dipengaruhi oleh giatnya pemerintah daerah melakukan program–

program penataan permukiman, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.60Lingkungan Permukiman Kumuh



2015 2016 2017*)

1.

Lingkungan Permukiman Kumuh

Luas lingkungan kumuh 245,96 239,65 235.65

Luas wilayah 5.066,96 5.066,96 5.066,96

Persentase Lingkungan PermukimanKumuh

4.85 4.73 4.65


Besarnya nilai indikator untuk persentase luasan permukimankumuh dikawasan perkotaan yaitu perbandingan antara jumlah luas

kawasan kumuh yang tertangani dengan jumlah luas kawasan kumuh

yang telah ditetapkan oleh Bupati.Berdasarkan SK Bupati No.

188.45/256/PU/2014, ditetapkan 14 Kelurahan/desa yang termasuk

dalam wilayah kumuh. Total luas wilayah kumuh yang ada di wilayah

Kab. Tanah Bumbu yaitu seluas 245,96 Ha. Dengan kategori kumuh

berat seluas 108,5 Ha dan kumuh sedang seluas 135,65 Ha. Pada

tahun 2016 ini luas wilayah daerah kumuh yang tertangani yaitu

seluas 4,5 Ha. Sehingga capaian indikator pada indikator ini 1,84 %.

Walaupun tidak tersediannya anggaran dalam program ini akan tetapi

didukung oleh kegiatan pembangunan drainase dan pembangunan

jalan lingkungan yang ada pada Bidang Cipta Karya.


81

2.2.1.10 Penataan Ruang

A. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Terjadi peningkatan jumlah bangunan yang ber IMB pada

tahun 2016 sebanyak 1.581 bangunan, yang mana pada tahun 2015

hanya 9.492bangunan menjadi 11.073 bangunan pada tahun 2016.

Adanya peningkatan jumlah tersebut dikarenakan ketaatan/kesadaran

masyarakat dalam hal pembuatan IMB sebelum mendirikan bangunan

meskipun belum menyeluruh di dalam lapisan masyarakat. Disamping

itu telah dilaksanakan program Pelayanan Adminisysi Terpadu

Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan wilayahKabupaten Tanah

Bumbu. Dimana pelimpahan kewenangan pembuatan IMB khusus

rumah tinggal yang berada di jalan lingkungan/kampung kepada

kecamatan, rasio jumlah bangunan ber IMB dapat dilihat dari

tabelberikut :

Tabel 2.61Rasio Bangunan Ber-IMB



2015 2016 2017*)

1.

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan ber-IMB(unit) 9.492 11.073 12.709

Jumlah bangunan (unit) 58.400 72.971 73.189

Rasio 16,25 15,17 17,36Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan & Kebersihan Kab. Tanah Bumbu 2016

B. Luas Ruang Terbuka Hijau

Terjadi peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun

2016 sebesar 7,8 Ha pada wilayah perkotaan, yang mana pada tahun

2015 Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan sebesar 285 Ha

menjadi 292,8 Ha pada tahun 2016. Jika dilihat dari definisi Ruang

Terbuka Hijau masih luasannya akan dihitung lagi berdasarkan citra

satelit sehingga lebih akurat sesuai eksisting di kawasan perkotaan,

dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.62

Rasio Ruang Terbuka HijauTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja


82

2015 2016 2017*)

1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB

Luas RTH(ha) 285 292,8 295

Luas wilayah ber HPL/HGB (ha) 3.653 3.653 3.653

Rasio 7,80 8,01 8,08Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan & Kebersihan Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.1.11 Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam

perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.16 Tahun 2005

tentang RPJP Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025, dan

perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang RPJM Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016-2021. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD

dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target

tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.66.Perencanaan Pembangunan Daerah



2015 2016 2017

1.Tersedianya Dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPerda

ada Ada Ada

2.Tersedianya Dokumen PerencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPerda/Perkada

ada Ada Ada

3.Tersedianya Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPerkada

ada Ada Ada

4.

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Jumlah program RKPD tahunberkenaan 56 219 219

Jumlah program RPJMD yang harusdilaksanaan tahun berkenaan 180 172 172


83


2015 2016 2017

Persentase Penjabaran ProgramRPJMD ke dalam RKPD 31,90 127,30 127,30

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.1.12 Perhubungan

Pada arus penumpang umum terjadi penurunan jumlah

penumpang angkutan umum yang sangat besar yang mana pada tahun

2015 arus penumpang umum sebesar 532.202 orang, mengalami

penurunan sebesar 200.026 penumpang dari tahun 2016 yang hanya

332.176 penumpang. Hal ini antara lain disebabkan karena banyak

yang menggunakan mobil pribadi atau travel

Selanjutnya untuk rasio ijin trayek, terjadi penurunan yang

disebabkan meningkatnya jumlah penduduk, sementara sampai saat

ini belum ada penambahan izin trayek, akan tetapi dilain pihakterjadi

peningkatan jumlah angkutan travel yang melayani jasa angkutan

orang tetapi tidak memiliki legalitas perizinan pelayanan jasa

angkutan penumpang sehingga tidak terdaftar sebagai angkutan yang

memiliki trayek.

Pada indikator jumlah uji kir angkutan umum, Pada tahun

2016 terjadi peningkatan sebesar 1.118 buah dari capaian tahun

2015.Penyebab peningkatan jumlah uji kir karena peningkatan

penjualan mobil dimana dealer langsung melakukan pendaftaran KIR.

Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh

panjang ruas jalan yang cenderung juga mengalami peningkatan,

sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif

lebih banyak. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.64Indikator Urusan Perhubungan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017

No Uraian indicator 2015 2016 2017*)

1 Total Jumlah Penumpang 532.202 332.176 501.773Jumlah penumpang Bis(jiwa) 409.373 230.839 368.436Jumlah penumpang Kapal laut(jiwa) 100.738 79.323 101.747Jumlah penumpang Pesawat udara(jiwa) 22.091 22.014 31.590

2 Rasio Izin Trayek 0,00119 0.00115 0.00114Jumlah Izin Trayek (buah) 386 386 390


84

No Uraian indicator 2015 2016 2017*)

Jumlah penduduk (jiwa) 325.115 334.314 343.194

3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum(buah) 5.916 7.034 7.124

4 Jumlah pelabuhan laut/pelabuhanudara/terminal bis(unit) 43 42 42

Jumlah pelabuhan laut(unit) 38 38 38Pelabuhan Laut Umum(unit) 2 2 2Pelabuhan laut Khusus(unit) 36 36 36Jumlah pelabuhan udara(unit) 1 1 1Jumlah terminal bis(unit) 4 3 3Tipe B(unit) 1 0 0Tipe C(unit) 3 3 3

5 Rasio Jumlah fasilitas perlengkapanjalan (Rambu, Marka, dan Guardrill) 0,3796 0,1391 0,2221

Jumlah yang terpasang fasilitasperlengkapan jalan (Rambu, Marka, danGuardrill) yang sudah ada(unit)

424 530 316

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan(Rambu, Marka, dan Guardrill) yangseharusnya(unit)

1.117 3.809 3.809

6 Presentase Angkutan Darat 0.151 0.27 0.14

7 Lama pengujian kelayakan angkutanumum (KIR)(menit) 13 Menit 13 Menit 13 Menit

8Biaya pengujian kelayakan angkutanumum(Rp)JBB 1745-3000kgJBB 3000-9000 kg

54.000;74.000;

54.000;74.000;

54.000;74.000;

Sumber data dan diolah : Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.1.13 Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami

peningkatan persentase dari 47,71 persen di tahun 2015 menjadi 52,20

persen pada tahun 2016 dan diperkirakan untuk tahun 2017

meningkat menjadi 67,37 persen. Kondisi peningkatan volume sampah

setiap tahunnya dapat ditangani dikarenakan adanya penambahan

TPS/TPS 3 R dan unit pengangkut sampah dalam bentuk roda 4 dan

roda 3, selain itu yang cukup besar peranannya adalah adanya

keterlibatan sektor swasta dalam menyumbangkan unit pengangkut

sampah sebagai bentuk tanggungjawab social perusahaan. Selain

faktor tersebut, peningkatan pengelolaan persampahan ditandai

dengan adanya beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang

ada dibeberapa desa.Dengan adanya KSM tersebut pelayanan

pengangkutan sampah menjadi meningkat karena bias menjangkau

sampai ke lingkungan RT yang ada di desanya.Dampak dari kegiatan

tersebut dapat meningkatkan volume sampah yang ditangani.


85

Tabel 2.65Indikator Urusan Lingkungan Hidup



2015 2016 2017*)

1.

Indikator Lingkungan HidupPersentase penanganan sampah 47,71 52,20 72,27Volume sampah yang ditangani(ton/hr) 75,59 83,30 116,1

6Volume produksi sampah(ton/hr) 158,43 159,5

8160,7

3Sumber data dan diolah : DinasTata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016

Dalam hal ketersedian TPS per satuan penduduk,cakupan

pelayanan pengelolaan persampahan baru melayani 4 (empat)

kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat,

Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui disamping adanya

penambahan TPS yang cukup signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2015 tersedia 481 TPS, tahun 2016

bertambah menjadi 681 TPS dan tahun 2017 direncanakan

penambahan TPS sekitar 50 TPS yang terdiri dari 40 buah TPS biasa

dan 10 TPS Komunal, sehingga total TPS tahun yang akan tersedia

sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 731 TPS. Penambahan

jumlah TPS terkait volume produksi sampah (sampah yang

ditimbulkan oleh masyarakat) dari tahun 2015 sampai tahun 2017

terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya

pertambahan penduduk baik yang disebabkan karena kelahiran

maupun perpindahan penduduk.Tabel 2.66

Jumlah Daya Tampung TPSTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No UraianCapaian Kinerja

2014 2016 2017*)1 Jumlah daya tampung TPS (M3) 481 681 731

2 Jumlah Penduduk (CAPIL) 325.115 334.314 343.194

Persentase 0,15 0,20 0,21Sumber data dan diolah : DinasTata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016

Selanjutnya untuk indikator penduduk berakses air minum,

mengalami peningkatan persentasi dari 12,67 persen pada tahun 2015,

menjadi 13,89 persen pada tahun 2015 meningkat sebanyak 1,22

persen, peningkatan tersebut terlihat rendah seiring dengan


86

bertambahnya jumlah penduduk, yang mana menjadi pembagi untuk

penentuan persentase penduduk berakses air minum, dapat dilihat

dari table berikut :

Tabel 2.67Persentase Penduduk Berakses Air Minum


No Uraian 2015 2016 2017*)

1 Penduduk berakses Air Minum 41.198 46.442 54.465

2 Jumlah Penduduk 325.115 334.314 343.194

Pertumbuhan penduduk berakses air minum (%) 11,44 12,73 17,28

Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) 12,67 13,89 15,87Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

A. Pencemaran Status Mutu Air

Pelaksanaan Indikator Kinerja Pencemaran Status Mutu Air rutin

dilaksanakan pada 6 (enam) lokasi, yaitu 3 (tiga) lokasi diantaranya

mewakili kawasan industri (sasaran pelaku usaha) dan 3 lokasi lainnya

yaitu pada 3 (tiga) DAS yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemantauan mutu air yang pertama di Kawasan Industri berdasarkan

draf peta RTRWK, meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu kecamatan Simpang

Empat (Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar),Kecamatan Karang

Bintang (Desa Manunggal). Sedangkan pemantauan mutu air lainnya di

sumber data air yaitu pada 3 (tiga) DAS yang ada di Kabupaten Tanah

Bumbu (Kusan, Satui, Batulicin), dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.68Pencemaran Status Mutu Air

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 - 2017

No Uraian 2015 2016 2017*)

1Jumlah Kawasan pemukiman atauindustri dan sumber data air ygdipantau mutu airnya

6 6 6

2 Jumlah kawasan pemukiman atauindustri dan sumber mata air 6 6 6

Persentase Pencemaran status mutu air (%) 100 100 100Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

B. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sampai

dengan tahun 2016 adalah 60,87%, ada penurunan sebesar 4,3% dari

tahun 2015. Hal ini dikarenakan jumlah total perusahaan wajib


87

AMDAL meningkat dari 92 pelaku usaha tahun 2015 menjadi 96

pelaku usaha di tahun 2016. Sedangkan dari jumlah pelaku usaha

wajib AMDAL yang terawasi di tahun 2016 jumlahnya sama dengan

tahun 2015 yaitu sebanyak 56 pelaku usaha yang aktif beroperasi. Dari

total keseluruhan 96 jumlah pelaku usaha wajib AMDAL, berdasarkan

verifikasi tim Binwas dan juga tim Pengambil Sampel, didapatkan data

40 pelaku usaha diantaranya tidak dapat terawasi karena tidak aktif

lagi beroperasi/tidakada kegiatan serta ada juga beberap kegiatan

berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum

memulai kegiatannya di tahun 2016.

Tabel 2.69Jumlah Perusahaan wajib AMDAL telah diawasiMenurut Kecamatan

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015- 2017

No KecamatanPerusahaan wajib AMDAL yg telah

diawasi2015 2016 2017*)

1 Kusan Hilir 1 3 72 Sungai Loban 0 7 153 Satui 27 7 144 Angsana 11 3 95 Kusan Hulu 2 2 26 Kuranji 1 - 17 Batulicin 2 3 58 Karang Bintang 1 5 99 Simpang Empat 8 26 3410 Mantewe 6 - -

Total 59 59 96Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Di tahun 2017 ditargetkan (menggunakan data jumlah pelaku

usaha wajib AMDAL tahun 2016) sebanyak 96 pelaku usaha wajib

AMDAL dapat diawasi, baik itu yang sedang aktif beroperasi maupun

yang tidak aktif, dengan metode pengawasan aktif maupun pasif. Aktif

dalam artian dilakukan pengawasan langsung kelapangan, sedangkan

pasif yaitu metode pengawasan untuk pelaku usaha yang tidak

aktif/tidak beroperasi.Tabel 2.70

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDALKabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015 sd 2017

No UraianPerusahaan wajib AMDAL yg telah

diawasi2015 2016 2017*)

1 Jumlah perusahaan wajibAMDAL yg telah diawasi 56 56 96

2 Jumlah seluruh perusahaan 92 96 96


88

No UraianPerusahaan wajib AMDAL yg telah

diawasi2015 2016 2017*)

wajib AMDALCakupan Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan AMDAL 64,13 60,87 100,00Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

C. Penegakan Hukum Lingkungan

Target Indikator tersebut adalah 100% setiap tahunnya,

prosentase tersebut dihitung dari jumlah pengaduan yang masuk dan

ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan

yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan

masalah lingkungan dan pengaduan yang bias ditindaklanjuti adalah

pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin

lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015

sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti.Sedangkan tahun

2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti.

Proyeksi tahun 2017 adalah sama dengan tahun 2016 yaitu sebanyak

8 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti.

Tabel 2.71Penegakan Hukum Lingkungan


No Uraian 2015 2016 2017*)

1 Jumlah Kasus Lingkungan ygdiselesaikan Pemda 9 8 8

2 Jumlah kasus lingkungan yg ada 9 8 8

Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

2.2.1.14 Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pelayanan kependudukan catatan sipil sudah berbasis

database mengunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi

administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi

Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pengelolaan SIAK bertujuan untuk

Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil, Menyediakan data dan informasi skala Nasional dan


89

Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses.

Pada tahun 2016 Setiap kepala keluarga dan penduduk di

Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki kartu keluarga dan untuk

kepemilikan KTP belum mencapai 100% dikarenakan ada kekosongan

belangko dari kementirian dalam negeri pada akhir tahun 2016.

Untuk pelayanan akta kelahiran pada tahun 2016 Menerbitkan

akta sebanyak 9351 akta, melebihi jumlah kelahiran yang terjadi

sejumlah 2585 bayi, dikarenakan meningkatnya kesadaran penduduk

akan pentingnya dokumen akta catatan sipil yang khususnya akta

kelahiran sehingga akta kelahiran yang diterbitkan mencakup dari bayi

hingga dewasa.

Tabel 2.72Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015-2017

No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017** ))

1 Rasio Penerbitan Kartu Keluarga 1 1 1

Jumlah Kartu Keluarga yangditerbitkan 96.846 93.381 92.737

Jumlah kk 96.846 93.381 92.737

2 Rasio Penduduk ber KTPpersatuan Penduduk 0,86 0,90 1

Jumlah Penduduk yang memilikiKTP 170.472 189.807 198.728

Jumlah Wajib KTP 198.048 212.010 213.473

3 Rasio bayi berakte kelahiran 0,92 3,62 1Jumlah Kutipan Akte Kelahiranyang diterbitkan 3.691 9.353 7.015

Jumlah kelahiran yang terjadi 4.011 2.585 6.463

4 Rasio Penerbitan akte Kematian 0,0277 0,32 0 ,38

Jumlah Kutipan Akte kematianyang diterbitkan 36 160 240

Jumlah Kematian yang terjadi 1297 494 637

5 Ketersediaan DatabaseKependudukan skala Provinsi Ada Ada Ada

6 Penerapan KTP nasional BebasisNIK Sudah Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 2017


90

2.2.1.15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya

meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta

kesejahteraan dan perlindungan anak.Namun demikian, kesenjangan

gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan, walaupun

dalam skala yang masih kecil.Hal ini disebabkan aspek psikososio-

kultural yang masih mengganggap bahwa peran serta laki-laki dalam

menentukan keputusan lebih dominan dari perempuan.Keadaan

tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam

pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar.

Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak

langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat

kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik

bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan

keputusan di dalam rumah tangga.Pembangunan dan pemberdayaan

perempuan juga sangat berdampak pada derajad kesehatan dan

tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.73Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


No StatusKetanagakerjaan

2015 2016*) 2017**)

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita

1 CPNS 283 332 109 121

2 PNS 2.343 2.011 2.454 2.209

3 PTT Umum 548 475 532 485

4 PTT Khusus 596 1.213 585 1.245

Jumlah 3.770 4.031 3.680 4.060

Seks rasio 93,52 90.64

5 Rasio KDRT 0,0016 0,000074Sumber : BKBP3A, Data Diolah, Kab. Tanah BumbuTahun 2016

2.2.1.16 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraTabel 2.74

Indikator KB dan Keluarga SejahteraTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian Indiaktor 2015 2016*) 2017**)

1 Rata-rata jumlah anakper keluarga 1,22

2 Rasio akseptor KB 77.45 76.22


91

No Uraian Indiaktor 2015 2016*) 2017**)

3Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga SejahteraI

Sumber : BKBP3A, Data Diolah, Kab. Tanah BumbuTahun 2016

2.2.1.17 Sosial

KabupatenTanah Bumbu belum memiliki fasilitas sarana sosial

(Panti Asuhan, Panti Jompo, dan panti rehabilitasi), karena

mempertimbangkan faktor efisiensi, sehingga akan lebih tepat guna

apabila memanfaatkan panti sosial yang ada di propinsi. Panti yang

ada sebanyak 5 buah adalah milik swasta yang pembinaannya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian pada akhir tahun

2015 Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan

yang bersumber dari BDT TNP2K sebanyak 45.278 jiwa dan setelah

dilakukan diverifikasi dan validasi berjumlah 43.348 jiwa. Dari data

PMKS yang seharusnya mendapat bantuan berjumlah 43.348 jiwa,

dapat terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 15.343 jiwa dengan

persentasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah 35,39% lebih

tinggi dari target sebesar 32,98%. Pada tahun 2016 PMKS yang

memperoleh bantuan sosial mengalami Peningkatan dari tahun 2015

sebesar 7,14%. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah

atas Pelaksanaan Program PKH, RASTRA, RTLH di Kabupaten Tanah

Bumbu.

Penanganan PMKS tahun 2016 terealisasi sebesar 35,41%

mengalami peningkatan sebesar 7,15% dari tahun 2015 meskipun

masih dibawah target sebesar 38,86%, masih terdapat kekurangan

sebesar 3.45% (1.496 jiwa) hal ini disebabkan karena luasnya wilayah

yang berdampak pada keterjangkauan penanganan sosial.

Tabel 2.75Capaian Indikator Urusan Sosial


No BidangUrusan/IndikatorCapaian

2015 2016*) 2017**)

1 Sarana sosial seperti panti asuhan. Panti jompodan panti rehabilitasi 0 0 0


92

No BidangUrusan/IndikatorCapaian

2015 2016*) 2017**)

2

PMKS ygmemperolehbantuan sosial (%) 28,25 35,39 39,93Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 2.982 15.343 17.309Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan(BDT_2015_sdh verifikasi sopd) 10.557 43.348 43.348

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraansocial

28,26 35,41 41,34

Jumlah PMKS yang tertangani 2.983 15.351 17.920

Jumlah PMKS yang Ada (BDT_2015_sdh verifikasisopd)

10.557 43.348 43.348

Sumber :DinsosnakertransKabupaten Tanah Bumbu,Tahun 2016*) capaian**) proyeksi capaian

2.2.1.18 Ketenagakerjaan

Angka Partisipasi Angkatan Kerja secara umum mengalami

peningkatan dari tahun 2013 sebesar 65,42% meningkat menjadi

69,48% pada tahun 2016, namun dari sisi angkatan kerja usia 15

tahun ke atas cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015

sebesar 152.055 orang menjadi 149.169 orang di tahun 2016.

Penurunan tersebut adalah salah satu dampak dari tidak

bertambahnya jumlah perusahaan yang ada saat ini. Pada indikator

angka sengketa pengusaha-pekerja, mengalami peningkatan sebesar

35,90% dari tahun 2015 dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja

sebanyak 14 kali dari 122 perusahaan yang ada. Peningkatan ini dipicu

salah satunya karena banyaknya PHK yang dilakukan oleh beberapa

perusahaan dalam rangka pengurangan dan efisiensi karyawan. Untuk

indikator tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami

peningkatan sebesar 2,92% dibanding capaian tahun 2015 lalu.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016

mengalami penurunan menjadi 54,67% dari capaian tahun 2015

sebesar 61,26%. Namun demikian dari data pendukung indikator ini

cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah pencari

kerja yang ditempatkan tahun 2015 hanya 854 orang meningkat

menjadi 925 orang di tahun 2016. Sedangkan dari jumlah pencari

kerja yang mendaftar pada tahun 2015 sebanyak 1.394 orang

meningkat pada tahun 2016 sebanyak 1.692 orang.

Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun

2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar


93

8,44% menjadi 7,82%. Dari indikator keselamatan dan perlindungan

juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 71,43%,

kondisi ini didukung juga dengan peningkatan jumlah perusahaan

yang menerapkan K3 pada tahun 2016 sebanyak 87 perusahaan dari

81 perusahaan pada tahun 2015. Selanjutnya perselisihan buruh

dengan pengusaha terhadap kebijakan Pemda, jumlah kasus yang

ditangani pada tahun 2016 sebanyak 13 kasus meningkat 3 kasus di

banding tahun 2015. Namun demikian perselisihan tersebut dapat

diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.76Indikator Urusan Ketenagakerjaan


No Bidang Urusan/Indikator Capaian2015 2016*) 2017**)

1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 67,08 69,48 71,00

Angkatan Kerja 15 tahun keatas 152.022 149.169 162.540

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 226.618 214.705 228.930

2 Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun 85,47 120,37 81,96

Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja 10 14 10

Jumlah Perusahaan 117 122 122

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,08 70,00 72,00

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 152.022 163.756 173.705

Jumlah Penduduk Usia Kerja 226.618 233.938 241.258

4 Pencari kerja yang ditempatkan 61,26 54,67 58,26

Jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan 854 925 1.104

Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar 1.394 1.692 1.895

5 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,44 7,82 7,20

Jumlah Penganggur Terbuka Usia AngkatanKerja

12.827 12.805 12.506

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 152.022 163.756 173.705

6 Keselamatan dan Perlindungan 69,23 71,43 77,87Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 padaTahun n 81 87 95

Jumlah Perusahaan di wilayah Kabupaten PadaTahun n 117 122 122


94

No Bidang Urusan/IndikatorCapaian

2015 2016*) 2017**)7 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap

Kebijakan Pemda 100 100 100

Jumlah Penyelesaian Perselisuhan Buruh danPengusaha dengan kebijakan Pemda padaTahun n

10 13 5

Jumlah Kejadian Perselisihan Buruh danPengusaha dengan kebijakan Pemda 10 13 5

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Tanah Bumbu,Tahun 2016*) capaian**) proyeksi capaian

2.2.1.19 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.77Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2017No Bidang Urusan/Indikator 2015 2016*) 2017**)1 Persentase koperasi aktif 86,65 87,88 89,17

Jumlah koperasi aktif(unit) 292 298 348Jumlah koperasi(unit) 337 344 351

2 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM(unit) 726 751 776

3 Usaha Mikro dan Kecil 90,20 91,26 92,32Jumlah Usaha Mikro danKecil(unit) 4.510 4.553 4.616

Target Usaha Mikro dan Kecil(unit) 5.000 5.000 5.000Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu, 2016

Keberdaan koperasi di Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang tahun

2016 meningkat sebesar 2,08 persen dari tahun 2015, sedangkan

peningkatan koperasi aktif hanya 2,06 persen dari tahun 2015.

Prosentase koperasi aktif yang belum mencapai 100 persen akan

menjadi pekerjaan yang tidak mudah, karena perlu dukungan dana

untuk pembinaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait

jumlah koperasi aktif yang belum mencapai 100 persen diantaranya

yaitu partisipasi dan rasa memiliki serta tanggung jawab anggota

sangat kurang, terutama membayar simpanan pokok, wajib dan

sebagainya. Selain itu masih kurangnya kemampuan pengurus

menciptakan peluang usaha, kurangnya perhatian pemerintah

terhadap perkembangan koperasi, kurangnya tenaga pembina dan

pembinaan.

Jumlah usaha kecil menengah non BPR/LKM UKM terus

bertambah dari tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 726, pada tahun

2016 berkembang menjadi 751 usaha kecil menengah. Hal ini


95

dikarenakan masyarakat lebih tertarik untuk membuka usaha di

bidang informal yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan usaha

formal lainnya. Disamping usaha kecil menengah terdapat usaha mikro

kecil yang juga meningkat, hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 yang

jumlahnya 4.510 menjadi 4.563 di tahun 2016 dengan peningkatan.

Dengan jumlah yang semakin besar dapat berbanding lurus dengan

peningkatan kontribusi terhadap PDRB.Dengan bertambahnya jumlah

usaha mikro kecil perlu juga adanya pembinaan terhadap mereka agar

mereka bisa terus bertahan dan berkembang menjadi usaha

menengah.

2.2.1.20 Penanaman Modal

Tabel 2.78Indikator Penanaman Modal

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 s.d 2015No Bidang Urusan/Indikator 2015 2016*) 2017**)

1 Rasio daya serap tenagakerjaJumlah investor berskalanasional (PMDN/PMA) 68 83 85

Jumlah tenaga kerja yangbekerja pada perusahanPMA/PMDN

12.182 14.182 15.712

Rasio daya sepat tenaga kerja 179 175 179

2 Jumlah nilai investasiberskala nasional (PMDN) 1.428.765,0 1.549.033,0 2.049.033,0

3Kenaikan / penurunan NilaiRealisasi PMDN (milyarrupiah)

0.9 1,0 0,11

Sumber :BP3MD Kab. Tanah Bumbu, 2016

Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil

memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian

daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (multiplier)

pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat

mendorong peningkatan daya beli masyarakat dimana investasi

tersebut ditanam. Kegiatan penanaman modal yang berasal dari dalam

negeri di Kabupaten Tanah Bumbu di sepanjang tahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen. Penanaman modal yang ada

di dominasi oleh perusahaan sektor perkebunan. Dari segi penanaman

modal asing (PMA) mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 22,06

persen, dengan dominasi berasal dari perusahaan jasa pertambangan.

Jumlah PMA di tahun 2016 sebanyak 83 perusahaan, hampir 57,83


96

persen merupakan investasi dalam jasa pertambangan/jasa penunjang

pertambangan. Peningkatan industri pertambangan tentu akan

membawa efek yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, seperti yang pernah terjadi di tahun 2005

dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu mencapai

angka 7 persen.

2.2.1.21 Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 mengalami penurunan

sebanyak 2 organisasi, atau menurun sebesar 0,99% dibandingkan

tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh fakumnya kegiatan

organisasi tersebut.

Jumlah organisasi olahraga pada tahun 2016 sebanyak 39

organisasi mengalami peningkatan sebanyak 5 organisasi dibandingkan

dengan tahun 2015 yang hanya 34 organisasi, peningkatan jumlah

organisasi olahraga tidak diikuti dengan peningkatan jumlah klub

olahraga karena tidak meratanya cabang olah raga yang diminati

masyarakat.

Ditinjau dari aktivitas kepemudaan, pada tahun 2016 terjadi

penurunan 2 (dua) kegiatan kepemudaan. Adapun kegiatan olahraga

mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dibandingkan

dengan tahun 2015. Sedangkan untuk ketersediaan gelanggang/balai

remaja sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu belum

memiliki, selanjutnya dari rasio ketersediaan lapangan olahraga hanya

mengalami peningkatan sangat kecil dari 0,059 menjadi 0,060 di tahun

2016.

Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2016 mengalami peningkatan

sebesar 1 buah dari tahun 2015 sebanyak 18 buah menjadi 19 buah

pada tahun 2016, hal ini disebabkan oleh tingginya animo masyarakat

pada salah satu bidang olahraga.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemudadan olahraga

selama periode 2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel 2.79 sebagai

berikut :


97

Tabel 2.79Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga


No Capaian Indikator Urusan PemudaOlahraga

Capaian Indikator2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah organisasi pemuda 205 203 213

2 Jumlah organisasi olahraga 34 39 493 Jumlah kegiatan kepemudaan 26 24 27

4 Jumlah kegiatan olahraga 20 12 16

5 Gelanggang / balai remaja (selain milikswasta) 0 0 0

Jumlah gelanggang/balai remaja dikabupaten 0 0 0

6 Lapangan olahraga (per 1.000 penduduk) 0,059 0,060 0,061Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten 18 19 20

Sumber : Dinas Porbudpar Kab Tanah Bumbu Tahun 2016*)Capaian

**) Proyeksicapaian

2.2.1.22 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan upaya-

upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus

meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan

pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk

meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban

Pemkab Tanah Bumbu juga meningkatkan jalinan hubungan dengan

BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan

koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka

dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan

politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti

tabel 2.80

Tabel 2.80Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah

Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian Kegiatan 2015 2016*) 2017**)

1.Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP(kali)

4 5 5

2. Pembinaan Politik Daerah(kali) 3 1 1

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu Tahun 20160*) capaian

**) proyeksi capaian


98

2.2.1.23 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).Sampai dengan

tahun 2016 memiliki anggota sejumlah 157 Orang.

Pelangaran perda yang terjadi menurut pada tahun 2016,

sementara penanganan kasus meningkat, yang mana terjadi 12 kali

kejadian, dengan proses penanganan sebanyak 10 kasus.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dari tahun

2013 sd 2016 mencakup 4 kecamatan (stagnan), yaitu di Kecamatan

Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir dan Satui. Sementara kasus

kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 sejumlah 35 kasus dengan

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah

manajemen kebakaran (WMK) mencapai 100%

Sampai dengan tahun 2016 Dari sejumlah 48 SKPD yang sudah

memiliki pasilitas kantor baru mencapai 37 kantor. Sisanya belum

memiliki fasilitas kantor, masih bergabung dengan SKPD lain dan

Sekretariat Daerah.

Pemerintah kabupaten tanah bumbu berkomitmen meningkatkan

nilai laporan kinerja setiap tahunnya dengan terus meningkatkan

kualitas SAKIP.

Laporan Kinerja : antara RPJMD dengan Renstra SOPD harus

terintegrasi, sehingga melahirkan indikator kinerja yang SMART, yang

dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, penilaian laporan kinerja

didukung 3 unsur yaitu : perencanaan, evaluasi (minimal 60% nilai

lakip SOPD : CC) dan pelaporan dan mempublikasikan seluruh

dokumen SAKIP ke dalam wesite tanah bumbu. Komitmen pemerintah

daerah dalam melaksanakan SAKIP. Untuk memperoleh BB setiap

anggaran yang dianggarkan bernilai manfaat. (untuk meraih nilai B

minimal LAKIP 15 SOPD jadi sample dan LAKIP nya bernilai B yang

telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten)

Pemerintah kabupaten tanah bumbu terus berupaya dalam

peningkatan pengelolaan dan laporan keuangan, dengan terus menjaga


99

Opini BPK WTP setiap tahunnya, hal itu didukung oleh percepatan

proses penyelesaian tindak lanjut hasil temuan, peningkatan

kompetensi SDM SOPD dalam pengelolaan keuangan dan aset baik

kualitas maupun kuantitas. Meskipun opini BPK dapat dipertahankan

masih ada beberapa kekurangan seperti : kurangnya jumlah auditor,

dimana auditor yang memiliki sertifikasi ada 17 orang sementara yang

diperlukan 20 orang, selain itu kpejabat pengawas urusan pemerintah

daerah bersertifikat hanya tersedia 6 orang sementara yang diperlukan

24 orang. Adapun beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain

: Lemahnya pengelolaan kas tunai, pajak, penyimpangan materiil,

penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber

daya aparatur pada tahun 2016 Pemerintah kabupaten telah

melaksanakan Diklat peningkatan kapasitas aparatur sebanyak 534

orang atau sebesar 21,76%.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Meningatnya kapasitas

dan kapabilitas sumberdaya aparatur

Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

23,27% 21,76% 93,51

Jumlah CPNS yangmengikuti diklatprajabatan

317orang

316orang

99,68

Jumlah PNS yangmengikuti kegiatandiklat pim

64 orang 64 orang 100

Jumlah PNS yangmengikuti diklat teknis

100orang

77 orang 77

Jumlah PNS yangmengikuti diklatfungsional

80 orang 77 orang 96,25

2 Meningkatnyapembinaan danpengembangan aparatur

Persentase pembinaandan pengembanganaparatur

25,64% 9,65% 37,66

Jumlah pelantikanpejabat struktural danfungsional

12 kali 3 kali 25

Jumlah formasi CPNSD 150orang

0 0

Jumlah sistem informasikepegawaian

1 sistem 1 sistem 100

Jumlah PNS yangmendapatkan batuantugas belajar dan ikatandinas

66 orang 64 orang 96,97

Jumlah seleksi calonpraja IPDN

1 kali 1 kali 100

Jumlah kegiatan rakorkediklatan

1 kali 0 kali 0

Jumlah PNS yang 50 orang 56 orang 112


100

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %mengikuti ujiankenaikan pangkat danpenyesuaian ijazahJumlah PNS yangmengikuti sumpah PNS

300orang

0 0

Jumlah seleksi lelangterbuka jabatan

1 kali 1 kali 100

Jumlah PNS yangmengikuti ujian dinas

50 orang 37 orang 74

Jumlah PNS yangmengikuti testassessment

108orang

78 orang 72,22

2.2.1.24 Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.82Ketersediaan dan Konsumsi per Kecamatan

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015

No Kecamatan JumlahPenduduk

(Jiwa)

ProduksiGabah(ton)

Gabahbersih(ton)

Ketersediaanberas (ton)

Konsumsiberas(ton)

Surplusberas(ton)

Surplusgabah(ton)

1 Kusan Hilir 51.434 44.652 41.392 25.337 6.424 18.913 29.8692 Kusan Hulu 30.346 25.637 23.765 14.547 2.541 12.006 18.9613 Sungai Loban 20.547 1.487 1.378 844 2.941 -2.097 -3.3124 Kuranji 9.024 4.633 4.295 2.629 1.127 1.502 2.3725 Batulicin 18.487 5.511 5.109 3.127 2.309 818 1.2926 Simpang

Empat68.304 1.780 1.650 1.010 8.530 -7.520 -11.877

7 Angsana 18.035 2.081 1.929 1.181 2.252 -1.072 -1.6928 Satui 57.939 3.619 3.355 2.054 7.236 -5.182 -8.1859 Karang Bintang 17.495 3.589 3.327 2.037 2.185 -148 -23410 Mantewe 22.030 6.705 6.216 3.805 2.751 1.053 1.663

Jumlah 306.641 99.694 92.416 56.569 38.296 18.273 28.858Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanah Bumbu, 2017

Data ketersediaan pangan disajikan mundur 2 (dua) tahun, hal

ini dikarenakan datanya harus melalui rekon dengan provinsi dan

pusat.Jadi data ketahanan pangan tahun 2016 dapat disajikan pada

tahun 2018. Berdasarkan data tabel 2.77 di atas sepanjang tahun

2015 secara umum Kabupaten Tanah Bumbu mengalami surplus

beras, tetapi karena penyebaran tidak merata telrlihat di beberapa

kecamatan mengalami kekurangan beras terutama di daerah yang

areal pesawahannya minim seperti Kecamatan Simpang Empat,

Angsana, Satui dan Sungai Loban. Penyebab lain Khusus di

Kecamatan Simpang Empat dan Satui konsumsinya paling tinggi

karena faktor jumlah penduduk yang banyak.

Tabel 2.83Indikator Urusan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)

1. Ketersediaan PanganUtama/beras 184,48 176,78 242,46


101

No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)(Kg/kapita/thn)

2. Regulasi KetahananPangan

1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013tentang pengelolaan cadangan panganpemerintah Kabupaten Tanah Bumbu2. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanah Bumbu, 2017

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi

sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus senantiasa

terjamin, oleh karena itu kecukupan pangan bagi suatu wilayah

merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan dasar bagi

ketahanan pangan di tingkat wilayah, begitupun dengan Kabupaten

Tanah Bumbu, dimana pangan beras merupakan komoditas yang

sangat strategis karena lebih dari 90 persen penduduknya menjadikan

beras sebagai pangan karbohidrat paling utama. Oleh karena itu

ketersediaan dalam jumlah yang cukup serta sistem distribusi yang

baik harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Berdasarkan data ketersediaan dan konsumsi beras tahun 2015

dan 2016 terlihat bahwa Kabupaten Tanah Bumbu masih mengalami

surplus. Walaupun secara produksi gabah mengalami penurunan di

tahun 2016, tapi berdasarkan standar konsumsi nasional masih

berada di atas batas minimal (124,89 kg/kap/thn) Kabupaten Tanah

Bumbu masih surplus.

Tantangan di masa yang akan datang untuk mempertahankan

sebagai kabupaten yang surflus beras, Kabupaten Tanah Bumbu

dihadapkan pada masalah : (1) kecenderungan penyempitan areal 44

(2) kenaikan produktifitas yang lambat (3) pertumbuhan penduduk

yang cenderung tinggi (4) kecenderungan penduduk tetap menjadikan

beras sebagai pangan karbohidrat pokok (5). Teknik budidaya tanam.

2.2.1.25 Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Dari data jumlah kelompok binaan LPM tahun 2015 sejumlah

149 kelompok binaan LPM se Kabupaten Tanah Bumbu, maka pada

tahun 2016 ada kenaikan 1 kelompok binaan LPM. sedangkan pada

tahun 2017 terjadi kenaikan lagi untuk binaan LPM yakni menjadi 250

kelompok.hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan dan dana

yang masuk didesasecara langsung semakin memacu terhadap

kelompok binaan LPM desa.


102

Rata – rata jumlah Rasio Kelompok binaan PKK tahun

2015,2016,2017sebesar 2,34 hal ini disebabkan karna pembinaan yang

dilakukan oleh PKK se- Kabupaten Tanah Bumbu pada kelompok

binaan PKK bentuk kegiatannya tidak mengalami perubahan

pertahunnya, karena tidak ada penambahan kelompok binaan.

Tingkat perkembangan LPM di Kabupaten Tanah Bumbu mulai

terukur pada tahun 2015 yakni dengan melakukan Lomba LPM

berbrestasi. Dimana tingkat pengembangan dilihat dari pengelolaan

administrasinya dan partisifasi dalam menggerakkan swadaya gotong

royong di desa.Dari data jumlah LPM berprestasi pada tahun 2015

sejumlah 20 LPM dari 149 se Kabupaten Tanah Bumbu dengan

prestasi 13,42 %, ada peningkatan jumlah LPM berprestasi pada tahun

2016 dan tahun 2017, ini disebabkan karena lomba LPM tetap

dilaksakan setiap tahunnya, disesuaikan dengan ketersediaan

anggaran.

Jumlah PKK aktif pada tahun 2015,2016.2017 sebesar 1.265

kelompok PKK se Kabupaten Tanah Bumbu. semua PKK di Kabupaten

Tanah Bumbu 100% sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan setiap

tahunnya, karena tidak ada penambahan PKK sesuai dengan Peraturan

1 Desa/Kelurahan 1 PKK.

Jumlah Posyandu aktif pada Tahun 2015 sebanyak 191 unit.

Pada tahun 2016 ada penambahan sebesar 2 unit sehingga total

posyandu aktif 194. Dalam artian bahwa Posyandu setiap tahunnya

aktif 100% dalam melaksanakan kegiatan.

Setiap kecamatan wajib melaksanakan 4 program pemberdayaan

masyarakat yang sama. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 10

Kecamatan.Pada tahun 2015 Jumlah Swadaya masyarakat yang

mendukung program pemberdayaan Masyarakat sebesar 36 dari 50

total program pemberdayaan masyarakat.pada tahun 2016 dan tahun

2017 satu program dimasukkan dalam program kecamatan, sehingga

jumlah toral program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa hanya berjumlah 40 program.

Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan

Masyarakat ditahun 2016 dan 2017 sebesar 100% dari tahun 2015

yang berjumlah 71,42%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada 3

program yang masuk dalam program tingkat kecamatan.


103

Tabel 2.84Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


2015 2016*) 2017**)1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)Jumlah kelompokbinaan LPM 149 150 250

Jumlah LPM 149 149 149Rasio 1 1 1,68

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKKJumlah kelompokbinaan PKK 3067 3067 3067

Jumlah PKK 1264 1264 1264Rasio 2,43 2,43 2,43

3. LPM BerprestasiJumlah LPMBerprestasi 20 30 40

Jumlah LPM 149 149 149Persentase 13.42% 20,13% 26,85%

4. PKK AktifJumlah PKK Aktif 1.265 1264 1264Jumlah PKK 1.265 1264 1264Persentase PKK Aktif 100% 100% 100%

5. Posyandu AktifJumlah PosyanduAktif 191 194 194

Jumlah Posyandu 191 194 194Persentase 100% 100% 100%

Jumlah kelompok binaan LPM pada tahun 2016, terdapat 150 desa

6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatJumlah SwadayaMasyarakat yangmendukung ProgramPemberdayaanMasyarakat

36 40 40

Total ProgramPemberdayaanMasyarakat

50 40 40

Persentase 72 % 100 % 100%

7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

ProgramPemberdayaanMasyarakat yangdikembangkan dandipelihara masyarakat

50 40 40

Total pasca ProgramPemberdayaanMasyarakat

70 40 40

Persentase 71,42% 100% 100%


104

2.2.1.26 Statistik

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mengupayakan

ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah

dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi

belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus

diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik

diantaranya buku Tanah Bumbu Dalam Angka, buku PDRB

kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku statistik harga

bangunan, buku IPM, buku kecamatan dalam angka (monografi) dan

buku indikator makro ekonomi daerah.

Tabel 2.85Indikator Statistik


No Indikator KinerjaCapaian

2015 2016*) 2017**)

1 Buku ”kabupatendalam angka” Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRBkabupaten” Ada Ada Ada

Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.1.27 Kearsipan

Pengelolaan arsip diberikan dalam bentuk kegiatan Bimtek,

dimana pada tahun 2016 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan

arsip sebanyak 8 SKPD dan mengalami peningkatan dari tahun 2015

yang hanya 2 SKPD. Dan pelatihan secara khusus untuk SDM

pengelola kearsipan/arsiparis telah dilaksanakan masing-masing 2 kali

di tahun 2015 dan 2016.

Tabel 2.86Indikator Kearsipan Daerah



2015 2016*) 2017**)

1.

Pengelolaan Arsip Secara Baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsipsecara baku 2 8 12

Jumlah SKPD 53 55 53

Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku 3,77 14,55 22,64


105


2015 2016*) 2017**)

2. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM PengelolaKearsipan (keg) 2 2 2

Sumber :Kantor Pustardokda Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.1.28 Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong

munculnya globalisasi dalam pengunaan teknologi informasi.

Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan

prasarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satunya adalah Website milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu yang meningkat, ini dikarenakan kebutuhan akan

Website bertambah untuk menyampaikan program pemerintah untuk

masyarakat secara umum. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

berjumlah 3 pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5 pada

tahun 2016 Perkembangan bidang komunikasi dan informasi sampai

dengan tahun 2015 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.87Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika


No Indikator Kinerja 2015 2016 2017*)

1 Rasio jaringan Komunikasi 31,00 35,50 38,5

Jumlah jaringan telepon gengam (BTS) 124 142 154Stasioner (unit) 4 4 4

2 Rasio warnet terhadap penduduk 0,09 0,08 0,08

Jumlah warnet(unit) 28 28 28Jumlah penduduk(jiwa) 325.115 334.314 343.194

3 Jumlah surat kabar Nasional danLokal 27 27 29

Surat kabar nasional 17 17 10Surat kabar local 10 10 19

4 Jumlah penyiaran radio / TV local 3 5 5

Penyiaran radio 3 5 5Penyiaran TV 0 0 0

5 Website Milik Pemerintah ada Ada Ada

6 Pameran / Expo 1 1 1

Sumber : Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu Tahun Tahun 2016


106

Rasio Jaringan Komunikasi, adanya kenaikan dari Tahun 2016

sebesar 35,5 % di Tahun 2017 menjadi 38,5 % hal ini disebabkan

bertambahnya jumlah jaringan Telepon Genggam (BTS/Menara) dari

142 menjadi 154 (BTS/Menara) yang tersebar di 10 Kecamatan yang

ada di Kabupaten Tanah Bumbu.Rasio Warnet terhadap jumlah

penduduk, penggunaan Koneksi Internet melalui Warnet dari Tahun ke

Tahun cenderung menurun dikarenakan banyaknya alternatif pilihan

untuk mengakses internet.Media Cetak (Surat Kabar) terbitan nasional

yang beredar di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 10 Media, terbitan

lokal (Provinsi dan Kabupaten Tanah Bumbu) berjumlah 19 Media

.Website milik Pemerintah daerah semua SOPD dan Semua

Pemerintahan Desa sudah memiliki Website resmi sebagai media

Informasi dan Telekomunikasi tetapi Website Pemerintah desa yang

aktif hanya berjumlah 11 website Desa dikarenakan tidak

adanya/jauhnya jangkauan jaringan internet.

2.2.1.29 Perpustakaan

Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan meningkat

setiap tahunnya ini terlihat pada tahun 2016 jumlah kunjungan

mencapai angka 7.550 orang, tetapi rasionya menurun dari 0,22

menjadi 0,15. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran membaca

dalam masyarakat mengalami penurunan sehingga perlu ditingkatkan

lagi agar membaca bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari

masyarakat.Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi

buku seperti terlihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.88Indikator Urusan Perpustakaan


No Indikator 2015 2016*) 2017**)

1. Jumlah Perpustakaan 0 0 0

2.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah kunjungan ke perpustakaanselama 1 tahun(kali) 6.650 7.550 8.702

Jumlah orang dalam populasi yang harusdilayani (jiwa) 30.799 51.618 52.508

Rasio 0,22 0,15 0,17


107

3.

Koleksi Buku yang Ada di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah(buah) 20.029 20.029 20.029

Jumlah koleksi jumlah buku yang tersediadi perpustakaan daerah(buah) 42.390 42.390 42.390

Rasio 0,47 0,47 0,47Sumber data dan diolah : Kantor Pustardokda Kab. Tanah Bumbu 2016

2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.2.1 Pertanian

Tabel 2.89Indikator Urusan Pertanian

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017No Indiktor Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama

Produksi tanamanpadi/pangan utama lokallainnya (ton)

99.695 95.577 116.218

Luas lahan panentanaman padi/panganutama lokal lainnya (ha)

22.857 22.167 25.219

Produktivitas (Kw/Ha) 43,62 43,12 46,082. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Jumlah kontribusi sektorpertanian/perkebunan 2.761.709,43 - -

Jumlah total PDRB 13.472.539,86 - -Persentase 12,53 - -

3. Cakupan Bina Kelompok petaniJumlah kelompok petaniyang mendapat bantuanpemda

328 407 407

Jumlah Kelompok tani 1314 1372 1372Persentase

Sumber: Dinas Pertanian & BPS Kab. Tanah Bumbu dan diolah, 2017

Gambaran produksi tanaman pangan/padi sepanjang tahun

2016 berdasarkan data Dinas Pertanian diperkirakan sebesar 95.577

Ton dengan luas panen 22.167 Ha, angka produksi tahun 2016 masih

bersifat sementara karena masih menunggu data produktivitas dari

BPS. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 99.695 Ton,

jumlah produksi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,13

persen. Salah satu hal yang menyebabkan penurunan produksi ini

adalah kejadian bencana alam banjir pada bulan Maret 2016 yang

menggenangi hampir ± 1.000 Ha lahan pesawahan siap panen.Banjir

yang terjadi di daerah Kusan Hulu dan Kusan Hilir merupakan

kejadian luar biasa yang disebabkan oleh jebolnya tanggul jalan di

Desa Binawara Kecamatan Kusan Hilir.Kejadian Banjir ini sangat

mempengaruhi produksi pertanian karena Kecamatan Kusan Hilir dan

Kusan Hulu yang merupakan lumbung padi di Kabupaten Tanah


108

Bumbu. Luasan wilayah pesawahan di kedua kecamatan tersebut

sekitar ± 12.865 Ha atau 73,38 persen dari luas pesawahan Kabupaten

Tanah Bumbu. Gambaran keadaan diatas menegaskan bahwa sistem

pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu masih bersifat tadah hujan,

sehingga produksi tanaman pangan/padi sangat tergantung musim

dan kejadian alam yang menyertai musim tersebut.

Minimnya jaringan irigasi juga mempengaruhi produksi

tanaman pangan, terlihat luas panen yang hanya 1,25 kali dari luas

wilayah pesawahan berarti hanya satu kali panen dan hanya 0,25

persen yang dua kali panen. Jaringan irigasi yang sudah terbangun

masih berupa jaringan sekunder, sedangkan jaringan primernya belum

ada yang terbangun. Tantangan bidang pertanian di masa datang yaitu

mencari sumber-sumber air yang berpotensi untuk dibangunkan

jaringan irigasi teknis primer, sehingga memungkinkan dilakukan

tanam lebih dari satu kali.

Kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian masih

mengalami kenaikan, dimungkinkan karena penurunan kontribusi

sektor pertambangan yang pertumbuhnnya diperkirakan pada angka -

1,02 persen dibandingkan tahun 2015. Selain itu diperkirakan adanya

peningkatan produksi di sektor lain yang mendukung indikator sektor

pertanian ini, seperti peningkatan produksi perusahaan kayu PT

Innajoa.

2.2.2.2 Kehutanan

Tabel 2.90Rehabilitasi hutan dan lahan kritis


Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. TanahBumbu 2016

No Indikator Kinerja 2014 2015 2016*)1. Lahan Kritis

Luas hutan dan lahan kritis yangdirehabilitasi (Ha) 2.025 3.244 3.551

Luas total hutan dan lahan kritis(Ha) 119.753,20 119.753,20 119.753,20

Persentase Rehabilitasi hutan danlahan Kritis 1,69 2,71 2,96

2. Kawasan HutanLuas kerusakan kawasan hutan(Ha) 43.288,70 23.997,41 -

Luas kawasan hutan (Ha) 310.104,20 296.089 -Persentase Kerusakan kawasanhutan 13,96 8,10 -


109

Kerusakan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Tanah

Bumbu umumnya terjadi sebagai akibat aktivitas penambangan baik

legal maupun illegal pada tahun-tahun sebelumnya. Penambangan

dengan menggali lahan terutama di kawasan hutan yang kemudian

meninggalkannya tanpa melakukan reklamasi. Selain itu, kegiatan lain

yang berkontribusi pada tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan

yaitu perambahan hutan (illegal logging) dan pembukaan/pembabatan

oleh masyarakat untuk berladang. Luas hutan dan lahan kritis di

Kabupaten Tanah Bumbu yakni 119.753,20 ha. Luas hutan dan lahan

yang direhabilitasi tahun 2016 yakni sekitar 2,96 persen, meningkat

0,5 persen, jika dibandingkan dari tahun 2015 yang hanya sebesar

2,71 persen. Walaupun kemampuan merehabilitasi terus

meningkatnya namun secara persentase masih sangat kecil jika

dibandingkan dengan luas hutan dan lahan yang harus direhabilitasi.

2.2.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2016 mengalami

penurunan sebesar 1,98 persen dari tahun 2015. Peningkatan kinerja

ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu selain sektor pertambangan

mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai sektor

pertambangan mengalami penurunan di level 6.158.834,68 dari

sebelumnya tahun 2015 (6.222.302,16), sedangkan secara makro

mengalami kenaikan 3,4 persen. Hal ini menunjukan adanya geliat

peningkatan kinerja ekonomi di sektor selain pertambangan.

Tabel 2.91Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015-2017

No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB

Jumlah kontribusisektor pertambangan 6.222.302,16 6.158.834,68 6.138.802

Jumlah total PDRB 13.472.539,86 13.930.606,21 14.460.134Persentase 46,19 44,21 42,31

2 Pertambangan TanpaIjin 0 0 0

Sumber : LPPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, 20172017)** data sangat sementara

Berkenaan data penambangan tanpa ijin pada satuan kerja yang

membidangi pertambangan (Dinas Pertambangan dan Energi) tidak


110

tersedia karena satuan kerja terkait tidak melakukan pendataan

terhadap hal ini sehingga terhadap indikator pertambangan tanpa ijin

di kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat diukur dan diketahui. Tapi

secara faktual di lapangan tidak ada penambang tanpa ijin, hal ini

dibuktikan dari catatan kriminal yang dipublikasikan oleh Polres

Kabupaten Tanah Bumbu, tidak ada kejadian kriminal penambang

tanpa ijin.

2.2.2.4 Pariwisata

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kabupaten yang memiliki

banyak potensi wisata yang unggul, dengan keragaman jenis wisata

yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi salah satu

destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik mancanegara

maupun nusantara.Dapat dilihat dari terus meningkatnya angka

jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, hal tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memang memiliki

potensi yang menjanjikan bagi usaha kepariwisataan. Hal tersebutpun

turut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar area

wisata dengan ramainya pengunjung pada objek wisata tersebut

perekonomian masyarakatnyapun turut mengalami peningkatan.

Dapat diprediksi jumlah kunjungan wisata di tahun kedepanya

akan terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut

dikarenakan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dalam hal ini

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading

Sector bidang pariwisata terus melakukan pembangunan, pembenahan,

dan peningkatan kwalitas sarana prasarana dari objek wisata untuk

kenyamanan para pengunjungnya, selain itu juga explorasi terus

dilakukan terhadap kawasan kawasan wisata potensial yang masih

belum terjamah pembangunan.Tabel 2.92

Kunjungan wisata tahunKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017

No IndikatorKinerja

Capaian Kinerja

2015 2016*) 2017**)

1.KunjunganWisata(org)

52.163Awal : 141.504

revisi :(162.722)

175.000


111

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Jumlahkontribusisektorpariwisata

100.073.600 291.966.000 500.000.000

Jumlahtotal PDRB 13.079.746.300 13.079.746.300 14.459.725.000

KontribusiterhadapPDRB (%)

0.77 0.77 0,03

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2016

Tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat

dibanding tahun 2015, yaitu sebesar 88,49%. Kondisi ini disebabkan

dengan meningkatnya upaya pemerintah kabupaten tanah bumbu

dalam menata destinasi pariwisata. Kunjungan wisata tahun 2016

melebihi target tahun 2016 (150.000 orang). Kondisi ini disebabkan

karena adanya pergelaran even disetiap lokasi destinasi (pantai rindu

alam, pantai budaya maritim pagatan 51.400 org, pantai cemara indah

pulau salak 6.000 org, pantai angsana, pantai batu buaya satui 8.000

org, dan gua liang bangkai). (karcis : 97.322 (goa, rindu alam dan

pantai angsana).

2.2.2.5 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.93Indikator Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2017

No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)

1 Produksi PerikananJumlah ProduksiIkan (ton) 46.636,79 48.974,23 53,625.41

Target daerah (ton) 51.616,40 50.841,17 53,625.41

Persentase produksiperikanan daerah(%)

90,35 96,33 100.00

2. Konsumsi IkanJumlah Konsumsiikan (Kg) 46.21 47.30 -

Target daerah (kg) 48.50 47.60 -

Persentase konsumsiikan daerah 95.28 100.63 -

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan


112

No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)

Jumlah kelompoknelayan yangmendapat bantuanpemda

12 10 10

Jumlah kelompoknelayan 211 176 176

Cakupan binakelompok nelayan 5,21 5,68 5,68

4. Produksi perikanan kelompok nelayanJumlah produksiperikanan kontribusikelompok nelayan(ton)

12.799,89 6.899,47 9.628,68

Jumlah produksiperikanan di daerah(ton)

43.636,79 48.526,13 53.625,41

Persentase produksiperikanan kelompoknelayan

29,33 14,22 17,96

Sumber : Dinas Perikanan dan diolah, 2017

Produksi perikanan tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu

naik sebesar 5,01 persendari tahun 2015, akan tetapi produksi

perikanan yang berasal dari kelompok nelayan itu sendiri mengalami

penurunan sebesar 43,27 persen, yakni dari 12.162,82 ton tahun 2015

turun menjadi 6.899,47 ton di tahun 2016,Penurunan kontribusi

kelompok nelayan terhadap produksi ikanterkait dengan adanya

peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 02 tahun 2015 mengenai

larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik,

sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu banyak nelayan yang

menggunakan alat tangkap tersebut.Hal ini menjadi tantangan di masa

yang akan datang dalam pemberdayaan dan peningkatan kemampuan

nelayan baik secara teknologi maupun sumber daya manusianya,

tantangan ini akan semakin berat dengan keterbatasan anggaran yang

dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya, terkait

dengan jumlah kelompok nelayan yang turun sebesar 16,59 persen

yaknidari 211 kelompok tahun 2015 menjadi 176 kelompok tahun

2016, hal ini disebabkan beberapa kelompok sudah tidak aktif

lagi.Sepanjang tahun 2016Pemda hanya dapat membina dan

memberikan bantuan kepada 10 kelompok nelayan. Dengan adanya

bantuan ke Kelompok setiap tahunnya, besar harapan bantuan

tersebut dapat meningkatkan produksi ikan dari tahun sebelumnya.


113

Pada tahun 2017ditargetkan jumlah produksi perikanan khususnya

yang berasal dari kelompok nelayan meningkat sebesar 9.628,68 ton.

2.2.2.6 PerdaganganTabel 2.94

Indikator PerdaganganKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017

No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB

Jumlah kontribusisektor perdagangan(Rp)

775.628,51 837.989,04 925.670,32

Jumlah total PDRB(Rp) 13.472.539,86 13.930.606,21 14.459.969,25

Kontribusi sektorperdagangan (persen) 5,75 6,02 6,40

2. Ekspor Bersih Perdagangannilai ekspor 7.868.153.977,10 5.901.115.480 7.671.450.127nilai impor 1.854.567.834 1.664.699.592 1.783.220.000Ekspor bersih = nilaiekspor – nilai impor 6.013.586.143,10 4.236.415.888 5.888.230.127

3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha InformalJumlah kelompokkelompokpedagang/usahainformal yangmendapatkanbantuan Pemdatahun n

20 12 0

Jumlah kelompokpedagang/usahainformal

58 50 0

Cakupan binakelompokpedagang/usahainformal

34,48 24 0

Sumber : Disperindag dan diolah, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

yang berasal dari sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar

6,02 persen dari tahun 2015. Kenaikan dari sektor perdagangan di

Kabupaten Tanah Bumbu di dominasi dari sektor lapangan usaha

perdagangan besar. Lapangan usaha perdagangan besar (grosir)

sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan volume transaksi.

Peningkatan ini dimungkinkan berasal dari mulai bergairahnya

kembali aktivitas pertambangan seperti terlihat di Kecamatan Sungai

Loban dan Angsana. Aktivitas ini memberikan dampak positif terhadap

peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang menyebabkan nilai

volume perdagangan meningkat. Adapun pusat pedagang-pedagang

besar Kabupaten Tanah Bumbu terletak di Kecamatan Simpang Empat

yang menjadi distributor bagi pedagang-pedagang eceran lainnya.

Beberapa pedagang yang bertransaksi berasal dari luar Kabupaten

Tanah Bumbu antara lain dari Cantung, Serongga, Sungai Pinang,


114

Sungai Durian yang merupakan wilayah Kabupaten Kotabaru. Salah

satu potensi peningkatan ekonomi dari sektor perdagangan

dikarenakan Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis sangat

strategis. Posisi wilayah yang berada di pesisir tenggara pulau

Kalimantan dan berada di wilayah selat, merupakan tempat yang

strategis yang menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki semua

jenis pelabuhan, mulai dari pelabuhan khusus, pelabuhan speed boat,

pelabuhan penyeberangan ferry, pelabuhan samudra merupakan

pelabuhan penumpang dan penumpang antar pulau, selain itu ada

juga pelabuhan pendaratan ikan. Sementara dari lalu lintas udara juga

sudah didukung dengan adanya Bandar Udara Bersujud Batulicin.

Semua infrastruktur perhubungan ini sangat mendukung dalam

aktivitas perdagangan.

Sementara itu ekspor Kabupaten Tanah Bumbu mengalami

penurunan karena tercatat selama tahun 2016 ekspor bahan bakar

mineral turun sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai

akibat anjloknya harga komoditas tersebut dipasar global. Selanjutnya,

penurunan ekspor bahan bakar mineral berpengaruh pula terhadap

penurunan impor secara keseluruhan. Ketergantungan terhadap

komoditas ekspor bahan bakar mineral menjadi kelemahan Kabupaten

Tanah Bumbu yang berdampak pada stabilitas neraca perdagangan.

Untuk tahun 2017 nilai ekspor Kabupaten Tanah Bumbu diprediksi

meningkat dibanding tahun 2016 karena optimisme meningkatnya

harga bahan bakar mineral dipasar dunia, disamping itu peningkatan

jumlah ekspor bahan bakar mineral oleh karena berdiri dan

beroperasinya perusahaan pertambangan serta bertambahnya jenis

komoditi yang diekspor diantaranya batubara, kelapa sawit, karet dan

produksi hasil laut (kepiting cangkang laut dan udang).

Peningkatan ekspor harus terus dipacu, dengan dukungan dan

kebijakan Pemerintah disektor perdagangan dan perindustrian.

Pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi kebijakan sektor

industri dan perdagangan melalui peraturan daerah demi kepastian

hukum dalam rangka menciptakan iklim usaha yang merangsang

tumbuhnya pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk turunan

komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harapan akan

terjadi peningkatan nilai ekspor kabupaten.


115

Selanjutnya, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

mengalami penurunan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran di

tahun 2016, Penurunan jumlah kelompok pedagang informal

dikarenakan beberapa pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan

Industri Koperasi dan UKM tersebut sudah berusaha secara formal.

2.2.2.7 Perindustrian

Perkembangan industri menengah-kecil di Kabupaten Tanah

Bumbu mengalami kecenderungan positif, dapat dilihat dari jumlah

industri yang semakin meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah

1.266 menjadi 1.499 di tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Tanah

Bumbu mempunyai banyak peluang untuk mendirikan industri

menengah dan kecil yang akan berimbas pada kesejahteraan

masyarakat sekitar. Pertumbuhan industri akan terus dipacu tumbuh

dengan dimotivasi dan diberi stimulan baik dari pemerintah daerah

ataupun lembaga keuangan lainnya agar tercipta Wira Usaha Baru

(WUB).

Perkembangan industri besar sepanjang tahun 2016 juga memberikan

gambaran yang positif berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada kenaikan investasi sebesar 12,91

persen atau sekitar 1.7 Triliyun. Gairah industri yang meningkat dapat

dilihat juga dari capaian kontribusi sektor industri terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2016

sebesar 6,82 persen dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 6,61

persen. Akan tetapi keadaan ini berbanding terbalik dengan jumlah

kelompok pengrajin yang angkanya semakin menurun dari tahun 2015

yang mencapai 39 yang menurun menjadi 6 tahun 2016, dikarenakan

adanya pemangkasan anggaran di tahun 2016.

Tabel 2.95Indikator Urusan Perdagangan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Jumlah kontribusi sektorperindustrian (dalam 000) 890.699,85 949.738,41 1.350.561,13

Jumlah total PDRB (dalam 000) 13.472.539,86 13.930.606,21 14.459.969,25

Kontribusi sektor Perindustrian(%) 6,61 6,82 9,34

2. Pertumbuhan Industri


116

No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)Jumlah industri tahun n –jumlah industri tahun (n -1) 209 – 196 233-209 265-233

Jumlah industri s/d tahun n 1.266 1.499 1.764Pertumbuhan industri 1,06 1,60 1,81

3. Cakupan bina kelompok pengrajinJumlah kelompok kelompokpengrajin yang mendapatkanbantuan Pemda tahun n

20 1 0

Jumlah kelompok pengrajin 39 6 0

Cakupan bina kelompokpengrajin 51,28 16,67 0

Sumber : Disperindag dan diolah, 2017

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Tabel 2.96Perkembangan Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga


Uraian 2015 2016*) 2017**)

(1) (2) (3) (4)

1. Total KonsumsiRumah Tangga

ADHB (juta Rp) 4.838.279,83

ADHK (juta Rp) 3.877.660,03

2. Proporsi terhadapPDRBADHB 29,90

3. Rata-rata Konsumsiper kapita/tahun

ADHB (ribu Rp) 13.626,26

ADHK (ribu Rp) 12.324,17

4. Pertumbuhan

Total Konsumsi(persen) 5,00

Konsumsi per kapita(persen) 1,00

Pengeluarankonsumsi rumahtangga per kapita

Pengeluarankonsumsi nonpangan per kapita

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu dan data diolahKeterangan : *) Data Proyeksi

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1 Penataan Ruang


117

A. Luas wilayah produktif

Luasan wilayah produktif yang dihitung berdasarkan peta

lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun

2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sampai

sekarang belum ada revisi sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 sehingga luas wilayah tidak mengalami

perubahan sampai tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan

wilayah produktif dan budidaya berkurang karena berdasarkan

pembagian peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten telah direvisi, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.100Luas wilayah produktif


No Uraian Indikator

Tahun

2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah luas wilayah poduktif 388.673,55 388.673,55 171.594,48

2 Jumlah seluruh wilayahbudidaya 401.217,34 401.217,34 190.197,92

3 Persen 96,87 96,87 90,22

Sumber data dan diolah : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Bumbu

B. Luas wilayah industri

Luasan wilayah industri yang dihitung berdasarkan peta

lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun

2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sampai

sekarang belum ada revisi sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 sehingga luas kawasan industri tidak

mengalami perubahan. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan wilayah

industri dan budidaya berkurang karena berdasarkan pembagian

peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

telah direvisi, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.101Luas Wilayah Industri Tahun 2015 s.d 2017

Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian Indikator Tahun


118

2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah luas wilayah industri(Ha) 1.461,27 1.461,27 1.326,56

2 Jumlah seluruh wilayah budidaya(Ha) 401.217,34 401.217,34 190.197,92

3 Persen 0,36 0,36 0,70

Sumber data dan diolah : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Bumbu

C. Luas Wilayah Perkotaan

Bahwa perhitungan luas wilayah perkotaan diperoleh dari

identifikasi penyusunan tata ruang, sedangkan luas wilayah budidaya

berdasarkan penjumlahan luas kawasan yang termasuk kawasan

budidaya berdasarkan Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang RTRW

Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga rasionya jumlah lar

perkotaan tahun 2014 tetap sama dengan tahun 2013 karena belum

ada perubahan. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan wilayah industri

dan budidaya berkurang karena berdasarkan pembagian peruntukan

lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten telah direvisi,

dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.104

Luas wilayah perkotaanTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

No Uraian IndikatorTahun

2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah luas wilayah perkotaan (Ha) 14.050 14.050 13.228,43

2 Jumlah seluruh wilayah budidaya(Ha) 401.217,34 401.217,34 190.197,92

3 Persen 3,50 3,50 6,96

Sumber Data dan Diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan/BPS

2.3.2.2 Lingkungan Hidup

A. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Adanya kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan

air bersih pada tahun 2016 sebesar 58,86 % disebabkan oleh beberapa

hal antara lain program Pamsimas berupa pembuatan sumur-sumur

bor, meluasnya jangkauan jaringan PDAM dan adanya penempatan

kran-kran umum pada lokasi strategis, dapat dilihat dari table berikut :


119

Tabel 2.105.Presentase RT yang menggunakan air bersih



2015 2016*) 2017**)

1.

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tanggapengguna air bersih (unit) 41.198 46.442 54.465

Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200

Persentase Rumah TanggaPengguna Air Bersih 53,32 58,86 68,77

Sumber data dan diolah : Dinkes Kab. Tanah Bumbu 2016

B. Persentase Rumah Tangga (RT) Bersanitasi

Jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 sebanyak

3.100 rumah tangga naik 400 rumah tangga dari tahun 2015,

meskipun prosentase masih sangat rendah namun diupayakan di

tahun berikutnya rumah tangga bersanitasi bisa meningkat dan

mencapai 100 %, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.107.Persentase Rumah Tangga Bersanitasi



2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah rumah tangga bersanitasi(unit)

2.700 3.100 4.700

2 Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200

3 Persentase Rumah TanggaBersanitasi

3.49 3.93 5.93

Sumber data dan diolah : Dinkes Kab. Tanah Bumbu 2016

2.3.2.3 Telekomunikasi dan Informatika

A. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adanya peningkatan rasio ketersedian daya listrik di tahun

2015 ini karena meningkatnya pengembangan perumahan dan

bertambahnya pelanggan untuk pemasangan sambungan daya baru

sedangkan untuk kebutuhan listrik kabupaten tetap sama, diharapkan

pada tahun 2017 rasio listrik terpasang sebesar 90 %, dapat dilihat

dari tabel berikut :


120

Tabel 2.108Rasio Ketersediaan Daya Listrik



2015 2016*) 2017**)

1 Jumlah daya listrikterpasang 55.000.000 62.000.000 63.000.000

2 Jumlah kebutuhan listrikKabupaten 70.000.000 70.000.000 70.000.000

3 Rasio 78,57 88,57 90,00

Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu 2016

B. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2016

meningkat dari tahun 2015 menjadi 62.066 rumah tangga meningkat

sebesar 1,95 %, hal ini dikarenakan banyaknya rumah tangga yang

menggunakan listrik, dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.109

Presentase Rumah Tangga yang menggunakan listrikTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu


2015 2016*) 2017**)

1 Rumah tangga yang menggunakanlistrik (unit) 60.878 62.066 59.546

2 Jumlah rumah tangga(unit) 77.266 78.903 79.200

3 Rasio 78,79 78,66 75,18Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.111Angka Kriminalitas


No URAIAN 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah kasus penebanganliar 6 3 8 9

2. Jumlah kasus psikotropika 123 159 120 17

3. Jumlah kasuspenambangan liar 22 10 4 1

4. Jumlah kasus pelanggaransenjata api 4 0 2 0

5. Jumlah kasus pencuriandengan kekerasan 10 26 11 1

6. Jumlah kasus pencuriandengan pemberatan 52 62 64 12

7. Jumlah kasus pemalsuanuang 1 0 0 0

8. Jumlah kasus pelanggaransenjata tajam 32 65 19 2

9. Korupsi 1 1 0 0

10. Jumlah kejahatan lainnya*) 186 284 184 78


121

No URAIAN 2014 2015 2016 2017

Total angka kriminalitas 436 610 412 120

Jumlah penduduk 315.815

325.115

334.689

334.544

Angka kriminalitas per10.000 jumlah penduduk 13,81 19.832 13.789 4.015

Rata-rata AngkaKriminalitas per bulan 36 51 34 10

Sumber data dan diolah : BPS Kab. Tanah Bumbu 2016

Kriminalitas dari tahun ketahun mengalami penurunan. angka

kreminalitas paling tinggi adalah kasus psikotropika sebanyak 159

ditahun 2015 dan 120 kasus pada tahun 2016. Kasus psikotrapika di

Kabupaten Tanah Bumbu di pengaruhi oleh tumbuhnya lapangan

pekerjaan di sektor pertambangan.

Angka kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk juga mengalami

penurunan, pada tahun 2015 sebanyak 19.832 kasus dan pada tahun

2016 sebanyak 13.789 kasus. Hal ini dikarenakan adanya upaya

dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai kegiatan

antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap masyrakat melalui kelompok

pengajian dan kunjungan ketempat ibadah

2. Meningkatkan pengawasan melalui patroli yang melibatkan polres

dan polsek setiap kecamatan

3. Kegiatan sosialisasi dengan instansi terkait dalam rangka

penekanan angka kreminalitas.

Jumlah Demo

Tabel 2.112Jumlah Demo Kabupaten Tanah Bumbu


No Uraian Jenis Demonstrasi 2015 2016*) 2017**)

1. Masalah politik 3 0 02. Masalah ekonomi 0 0 03. Masalah Lahan dan Pertanahan 5 4 64. Masalah Sosial Kemasyarakatan 0 0 05. Kasus mogok kerja 0 0 0

Jumlah Demonstrasi 5 4 6Sumber data dan diolah : BPS Kab. Tanah Bumbu 2015


122

Secara umum kondisi di kabupaten Tanah Bumbu cukup stabil dan

kondusif, adanya peningkatan jumlah demo masalah lahan dan

pertanahan disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis lahan dan tanah

sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.


123

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJP Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2005-2025 periode ketiga dan RPJMD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021, serta diselaraskan dengan RPJM Nasional

tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016-2021. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar

dokumen perencanaan serta untuk menjamin keberlanjutan arah

pembangunan, kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tetap

sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Arah

kebijakan ekonomi daerah ini terdiri dari (1) Kondisi ekonomi daerah

tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 yang memuat penjelasan atas

analisis statistik Perekonomian Daerah eksisting di Kabupaten Tanah

Bumbu beserta hasil proyeksi, (2) Tantangan dan Prospek

perekonomian tahun 2018, yang menjabarkan kondisi

internal dan eksternal. Kondisi internal adalah perilaku pasar domestik

sedangkan kondisi eksternal adalah perubahan teknologi dan struktur

perdagangan global. Selanjutnya, kedua hal tersebut akan dijadikan

pertimbangan untuk menyusun berbagai prioritas pembangunan,

pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian

masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2018

dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang

ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan

dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar

kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran

berbasis kinerja secara efektif dan efisien.


124

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah tahun 2016 dan perkiraantahun 2017

3.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator

makro perekonomian daerah. Perekenomian suatu daerah tidak dapat

terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan

perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah yang menyangkut kebijakan pemerintah

pusat pada sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga

pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga

minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah

pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada

meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja ekonomi suatu daerah, baik PDRB atas dasar harga

berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar

harga berlakudapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur

ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi. Gambaran mengenai

perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 – 2016,

dan proyeksi tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut :

Gambar 3.1. Perkembangan PDRB atas Harga Konstan dan Harga BerlakuTahun 2014-2017

Sumber :BPS Kab. Tanah Bumbu (data diolah) 2017

Beberapa tahun belakangan, perekonomian Kabupaten

Tanah Bumbu terlihat mengalami perlambatan. Meskipun secara


125

nominal, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan

namun apabila dilihat dari penambahan nilai PDRB atas dasar harga

konstan mengalami perlambatan mulai tahun 2012. Nilai peningkatan

PDRB atas harga konstan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mencapai

838 milyar rupiah akan tetapi kemudian pada tahun 2012 mengalami

penurunan hanya mencapai 719 milyar. Penurunan tertinggi terjadi

pada Tahun 2014 dengan nilai penambahan hanya sebesar 462 milyar

rupiah pada tahun 2013 dan 458 milyar pada tahun 2014, sementara

tahun 2015 hasil estimasi perhitungan PDRB, diproyeksikan

penambahan nilai PDRB Tanah Bumbu turun sebesar 394 milyar

rupiah.

Penambahan nilai PDRB yang makin menurun yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu mengalami

perlambatan selama empat sampai lima tahun terakhir, baik dari sisi

penawaran (supply) maupun dari sisi permintaan (demand).

Berikut ini gambaran perkembangan Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2010-2015 dan

proyeksi tahun 2015 dapat terlihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi dan Nasional (%) Tahun 2010-2015

Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu (data diolah)2015

Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa LPE Kabupaten Tanah

Bumbu pada tahun 2010-2012 cukup baik karena dapat melampaui

LPE pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada

tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami


126

penurunan yang sangat tajam, hingga mencapai 3,8%, yang

menyebabkan posisi LPE Kabupaten Tanah Bumbu di bawah

Kalimantan Selatan dan Nasional. Kemudian terjadi penurunan angka

sebesar 0,20% di tahun 2014. Pada tahun 2015 diproyeksi laju

pertumbuhan ekonomi turun 0,60 % sehingga pertumbuhan ekonomi

Tanah Bumbu diproyeksi hanya akan mampu mencapai 3,0%. Hal

tersebut tidak terlepas faktor eksternal berupa krisis global yang

berakibat ekspor produk barang yang berbasis sumber daya alam

semakin sulit masuk pasar global karena demand yang terus menurun.

Walaupun perekonomian Tanah Bumbu mengalami perlambatan

ditengah kondisi perekonomian global yang tak kondusif,akan tetapi

secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu optimis masih

mampu tumbuh positif.

Selanjutnya, apabila dilihat dari kontribusi persektor maka

kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB atas dasar

berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 adalah sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 41,11%. Kategori yang

memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua adalah Sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar

17,06%. Sementara itu, kategori terbesar ketiga adalah sektor industry

pengolahan sebesar 7,45%. Untuk lebih jelasnya disajikan sumber

kontribusi per sektor pertumbuhan ekonomi ADHB Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2015 pada gambar berikut :

Gambar 3.3 Kontribusi per sektor PDRB ADHB (Persen)Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu


127

Sumber : BPS KabTanah Bumbu, 2016

Gambaran capaian sektor yang lain yang diperkirakan

mendukung pertumbuhan ekonomi 2017 adalah pertumbuhan

pertanian, perdangan, industri pengolahan. Pertumbuhan sektor

pertanian ditargetkan sebesar 6,63% dari perkiraan 2016. Hal ini bisa

dilihat dari kecenderungan produksi pertanian yang masih naik

produksinya, ditambahkan dengan pertumbuhan produk pertanian dari

sektor produksi benih pertanian. Informasi Dinas Tanaman Pangan

produksi benih pertani yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Bumbu

telah mencapai 100 Ton per tahun. Keadaan ini menggambarkan

tingkat kemandirian petani di Kabupaten Tanah Bumbu telah

meningkat levelnya. Selain bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,

ternyata telah mampu memasok kebutuhan petani lain di luar

Kabupaten Tanah Bumbu.

Pertumbuhan lain di dukung dari sektor perdagangan yang

ditargetkan sebesar 8,21%. Target ini dilihat dari gambaran kinerja

pada triwulan pertama tahun 2016, yang kenaikannya di sumbang dari

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum naik pada posisi

6,60% dari triwulan IV tahun 2015. Perdaganan besar dan eceran juga

diperkirakan akan tetap naik seiring pergerakan arus barang dan jasa

antar pulau yang melalui lalu lintas pelabuhan laut.


128

Sektor industri pengolahan juga ditargetkan mengalami

peningkatan pertumbuhan sebesar 6,84%, kenaikan ini ditargetkan

naik dari berdasarkan gambaran triwulan I tahun 2016 yang tumbuh

signifikan sebagai dorongan peningkatan industri pengolahan CPO

(Crude Palm Oil), berdasarkan laporan Bank Indonesia tercatat 440,31

ribu ton telah di ekspor dari wilayah Kalimantan Selatan. Dukungan

peningkatan ini juga didorong dari peningkatan luas lahan produktif

sawit.

Pertumbuhan perekonomian Tanah Bumbu pada tahun 2017

ditargetkan meningkat menjadi 3,8% dari keadaan 2016. Meningkat

sebesar 0,4% dengan dukungan hampir dari semua sektor struktur

perekonomian kecuali pertambangan yang diproyeksikan tetap dalam

keadaan melambat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu

menurut lapangan usaha mulai tahun 2014 sampai dengan prediksi

untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor/Lapangan Usaha

Tahun 2014-2017 dalam Satuan (persen)

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**

A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 5,90 5,88 6,22 6,31

B Pertambangan & Penggalian 1,59 -0,43 -1,02 -1,02C Industri Pengolahan 5,33 4,65 6,63 6,61D Pengadaan Listrik dan Gas 13,30 20,87 17,09 17,34E Pengadaan Air 2,17 4,54 6,92 10F Konstruksi 0,87 3,71 6,56 6,57

GPerdagangan Besar danEceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor

7,64 7,76 8,04 8,14

H Transportasi danPergudangan 6,36 6,72 7,48 7,54

I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 4,41 5,44 6,47 6,72

J Informasi dan Komunikasi 7,82 7,49 7,83 8,33K Jasa Keuangan 6,50 4,17 6,48 6,73L Real Estate -0,51 4,09 2,79 3,04

M danN Jasa Perusahaan 8,70 8,02 7,35 7,60

OAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

5,29 8,84 12,38 12,53

P Jasa Pendidikan 8,59 8,82 9,10 9,06

Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 6,43 8,62 10,90 11,07


129

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**

R,S,T,U Jasa lainnya 8,48 7,92 7,36 7,61

TOTAL 3,6 3,0 3,4 3,8Sumber: BPS dan RPJMD Tahun 2016-2021Ket : 2016* = Proyeksi Pencapaian

2017** = Target

Pertumbuhan ekonomi yang meleset dari perkiraan di tingkat

nasional dan turunnya pertumbuhan di tingkat Provinsi, yang secara

langsung mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tetapi walaupun demikian, proyeksi pertumbuhan perekonomian

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 diperkirakan secara optimis

meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat beberapa indikator capaian di

triwulan I tahun 2016. Indikator tersebut diantaranya pertumbuhan

ekonomi pada triwulan yang sama meningkat sebesar 0,55% dari tahun

2015. Selain itu adanya peningkatan sektor pertambangan yang mulai

memberikan gairah kembali, data produksi pertambangan berdasarkan

perusahaan di bawah kewenangan Kabupaten telah mencapai

peningkatan sebesar 10,23% kondisi triwulan yang sama di tahun

2015. Berdasarkan rilis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Harga Batubara Acuan (HBA) sepanjang triwulan II tahun 2016 masih

fluktuatif pada kisaran USD 51,20 sampai USD 53,20 per ton.

3.1.1.2 Inflasi (inflasi provinsi dan nasional proyeksi tahun 2016

dan tahun 2017)

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber

tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang

dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik

inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama

dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan

gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain

itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan

pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan

komoditas energi lainnya (administered prices). Berdasarkan

karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk


130

mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan

kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia

dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan

sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat

tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjadi

pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan akan terus

mengalami penurunan sampai di bawah nilai pertumbuhan ekonomi,

meskipun pada triwulan I tahun 2016 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

memperkirakan bahwa angka inflasi masih pada kisaran 6,04 persen

(yoy),lebih rendah tinggi dibandingkan triwlan IV 2015 sebesar 5,14

persen (yoy). Kenaikan ini di pengaruhi tarif angkutan udara akibat

sejumlah hari libur akhir pekan panjang yang terjadi pada triwulan I

tahun 2016 ini. Sedangkan jika dibandingkan triwulan sama pada

tahun 2015 (triwulan I 2015), kondisi infalsi di twiwulan I tahun 2016

lebih rendah sebesar 0,73%, yang dipicu terjadi koreksi harga sejumlah

barang kebutuhan masyarakat pasca perayaan Maulid nabi, natan dan

tahun baru 2016. Kecenderungan penurunan inflasi diharapkan akan

terus berlangsung sehingga tidak jauh berbeda dengan angka inflasi

yang ditargetkan dalam Rencana APBD tahun 2017, yaitu pada kisaran

3,0 persen sampai dengan 5,0.

Gambar 3.4. Perkembangan inflasi Kalimantan Selatan, NasionalTahun 2011-2015


131

Pada tahun 2015, tekanan inflasi tercatat 5,14% (yoy), menurun

bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (7,16%, yoy). Penurunan

inflasi tahun 2015 utamanya dipengaruhi oleh penurunan tekanan

inflasi pangan seiring baiknya kapasitas dan pasokan serta koreksi

harga BBM seiring tren penurunan harga minyak internasional

disepanjang tahun dan penyelesaian proses konversi bahan bakar gas

elpiji 3 kg di lima kabupaten tersisa pada akhir tahun sehingga harga

bahan bakar rumah tangga berangsur stabil. Lebih jauh, inflasi pada

tahun 2015 ini lebih banyak bersumber dari peningkatan harga yang

terjadi pada komponen inflasi inti, khususnya terkait dengan produk

makanan jadi dan biaya tempat tinggal.

Secara triwulanan, inflasi triwulan IV-2015 tercatat sebesar

1,88% (qtq), sedikit naik dari triwulan sebelumnya (1,80%, qtq). Khusus

pada triwulan IV-2015 (realisasi inflasi bulanan pada bulan oktober,

November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 0,28% mtm,

0,43% mtm dan 1,24% mtm),tekanan inflasi terbesar terjadi pada akhir

tahun yakni bulan Desember yang dipicu oleh tingginya kenaikan

inflasi angkutan udara berada di atas rata-rata historisnya karena

tingginya minat penduduk Kalimantan Selatan untuk berpergian baik

untuk umroh atau berlibur saat libur panjang akhir tahun dan

berlangsungnya beberapa kegiatan perayaan keagamaan yang

berdekatan waktunya yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal dan


132

tahun baru, sehingga mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan

masyarakat bahan makanan, makanan jadi, dan pakaian muslim

seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi.

Dibandingkan dengan nasional, inflasi Kalimantan Selatan

berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,35%. Bila

dibandingkan dengan regional Kalimantan, pencapaian inflasi

Kalimantan Selatan sedikit lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan yang

tercatat 5,12% (yoy), namun masih lebih rendah dari Kalimantan Barat

yakni 5,79% (yoy).

Gambar 3.5. Perkembangan inflasi Regional Kalimantan Tahun 2013-2015

Sementara itu, untuk proyeksi tahun 2016, inflasi Kalimantan

Selatan pada akhir akhir triwulan I diperkirakan mengalami

peningkatan yang bersifat temporer pada kisaran 5,3% - 5,5% (yoy)

yang disebabkan oleh tekanan harga sejumlah komoditas pangan di

awal tahun seiring dengan berlangsungnya musim tanam padi serta

cuaca yang kurang kondusif di tengah-tengah musim penghujan. Pada

akhir tahun, inflasi berangsur menurun ke sasaran target inflasi 4±1%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 danTahun 2019

Fenomena perekonomian Nasional dan global saat ini yang

masih belum stabil ikut berdampak secara langsung maupun tidak

langsung terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa

faktor yang berpengaruh terhadap pelambatan ekonomi global dan

perlu diwaspadai antara lain pelemahan pertumbuhan ekonomi


133

Tiongkok, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga,

turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor

khususnya sektor pertambangan dan sebagainya.

Faktor perekonomian global lainnya yang berpengaruh terhadap

perekonomian Kabupaten tanah bumbu baik langsung maupun tidak

langsung adalah kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

yang telah dimulai 1 Januari 2016. Dengan dimulainya MEA, pada satu

sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada

sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus

barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara

ASEAN.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam proyeksi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu ke depan adalah pertimbangan

kondisi dinamika ekonomi global maupun nasional yang sedang

berkembang, salah satunya prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah

berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%

2. Tingkat Inflasi 4,7%

3. Nilai tukar Rp 13.900,-/USD

4. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata $ 50/Barel

5. Lifting minyak rata-rata 830 ribu barel/hari

6. Lifting gas rata-rata 1.159 barel setara minyak

Asumsi dasar makro ekonomi tahun 2017 masih tidak jauh

beda dengan kondisi tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dicanangkan 5,3-5,9 persen

2. Inflasi 4 plus/minus 1 persen

3. Kurs Rp. 23.650-13.900,-

4. Harga minyak mentah (ICP) US$35-45 perbarel

5. Produksi minyak 740-760 ribu barel per hari (bph)

6. Produksi gas 1.050-1.150 ribu bph

7. Tingkat pengangguran 5,3-5,6 persen

8. Tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen, dan


134

9. Rasio ketimpangan pendapatan (rasio gini) 0,38.

Pada tingkat Provinsi, Kebijakan ekonomi Kalimantan Selatan

menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2017 yakni 5,4

%, melalui Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan untuk

menekan tingginya ketergantungan pertumbuhan ekonomi dari sektor

pertambangan, Percepatan peningkatan IPM untuk menjadikan SDM

Kalimantan Selatan yang lebih berkualitas, Peningkatan infrastruktur

dasar sebagai upaya pemerataan pembangunan, Peningkatan

pendapatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan peningkatan

kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Gambaran kondisi ekonomi yang sedang berkembang baik pada

skala global maupun domestik tentunya hal tersebut akan berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga

Kabupaten Tanah Bumbu harus berupaya untuk mencegah

pertumbuhan ekonomi yang terus melambat seperti yang telah terjadi

selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sd 2015. Upaya untuk

keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada

tantangan perekonomian yang dihadapi. Berikut adalah identifikasi

tantangan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dan

2017:

a. Ketergantungan ekspor SDA (batubara)

Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi

perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu meskipun dari tahun ke

tahun mengalami penurunan akan tetapi persentase kontribusi

terhadap PDRB masing tertinggi dibandingkan dengan sektor

lainnya.

Pada dasarnya Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi

mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang

diharapkan secara perlahan tapi pasti menggeser kontribusi

batubara. Hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi terhadap

PDRB selama ini selalu menduduki peringkat kedua setelah

Batubara. Sektor pertanian (agribisnis) berpotensi untuk

dikembangkan menjadi tumpuan sektor alternatif penggerak


135

pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertambangan dan penggalian

di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk penguatan ketahanan

pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan) tidak

hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga

untuk kebutuhan nasional dan internasional.

b. Belum meratanya infrastruktur pengungkit daya saing ekonomi

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan katalisator

diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Infrastruktur

yang memadai menggambarkan kemampuan produktivitas

masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Kabupaten Tanah Bumbu

harus mampu memfasilitasi tumbuhnya perekonomian

berkelanjutan di berbagai sektor secara merata. Fasilitas tersebut

berupa infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan terutama bagi

akses wilayah yang sulit terjangkau diantaranya adalah akses jalan,

akses air bersih, akses internet, dan pemenuhan kebutuhan listrik.

Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan optimalisasi upaya

dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat

memacu sektor ekonomi produktif.

c. Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu meningkatkan dan

meratakan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan

pembangunannya. Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui

indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. negara-

negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

pada tahun 2000 mendeklarasikan kesepakatan Tujuan

Pembangunan Milenium Berkelanjutan (Sustainable Development

Goals/SDG’s) yang tertuang dalam delapan butir tujuan guna

tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat

pada tahun 2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

merupakan simplifikasi dari SDGs digunakan sebagai ukuran yang

secara tepat dapat menunjukan potret umum tentang status


136

pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu,

capaian tingkat kesehatan khususnya dalam rangka pencapaian

SDGs tahun 2030 sekaligus akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2011-

2015 masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku

kepentingan, terutama pemerataan akses kesehatan. Sektor

kesehatan menjadi sangat penting karena sektor ini menentukan

kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang

mencerminkan kesejahteraan pada akhirnya dapat dikaitkan dengan

pembangunan manusia (sekaligus mendongkrak IPM) yang pada

gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di

Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tanah Bumbu yang semakin

membaik yaitu menjadi 66,51 tahun 2013, 66,94 tahun 2014, 67,58

tahun 2015 dan tahun 2016 diproyeksikan mencapai 68,78. Capaian

IPM tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu menduduki

urutan ke 6 (enam) dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Selatan. Capaian ini tidak menjadikan kita puas, tapi tetap

mengupayakan kinerja dari masing-masing komponen IPM

(kesehatan, pendidikan dan ekonomi) berjalan secara maksimal dan

seimbang satu sama lainnya.

d. Perlunya peningkatan daya saing berbasis agribisnis

Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan program

pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian

berbasis agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya

alam yang ada. Program pembangunan tersebut diharapkan mampu

mentransformasi sumberdaya menuju ekonomi dengan produktivitas

dan nilai tambah tinggi didukung infrastruktur memadai dan

perluasan inovasi teknologi. Peningkatan daya saing berbasis

agribisnis pelaksanaannya difokuskan di daerah pedesaan. Daerah

pedesaan dan sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan membawa

dampak pada peningkatan kesejahteraan, dengan adanya

penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan

kemiskinan secara signifikan disamping memperkuat daya saing


137

Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,

bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2017

diperkirakan masih melambat berkisar 5,1 hingga 5,8 persen. Guna

mengatasi pertumbuhan ekonomi tersebut, Kalimantan Selatan akan

memicu sektor lainnya selain pertambangan dan penggalian.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di

Kalimantan Selatan juga masih bertumpu pada sektor

pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan

batubara. Padahal Kabupaten Tanah Bumbu masih memiliki banyak

sumberdaya alam yang dapat dikembangkan guna menopang

pertumbuhan ekonomi, yakni perkebunan, pertanian dan maritim

untuk mengurangi ketergantungan pada batubara meskipun secara

perlahan. Peningkatan sektor selain pertambangan dan penggalian

akan dibarengi dengan perbaikan infrastruktur penunjang sehingga

sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tanah Bumbu. Prospek perekonomian Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 dan 2017 meliputi :

1. PDRB ADHB per kapita tahun depan diperkirakan meningkat

berdasarkan tren pertumbuhan PDRB ADHB sebesar Rp.15.455,0

juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 16.186,6 Juta di tahun 2015.

2. PDRB ADHK per kapita tahun depan diperkirakan meningkat

berdasarkan tren pertumbuhan PDRB ADHK 2014 sebesar

Rp.13.078,2 juta menjadi sebesar Rp. 13.472,5 Juta di tahun

2015 dan proyeksi pencapaian tahun 2016 sebesar Rp. 13.930,5

juta.

3. PDRB ADHK tanpa Pertambangan dan penggalian diprediksi

meningkat berdasarkan PDRB ADHK tahun 2014 Rp 6.805.882,7

juta menjadi Rp. 7.250,2 Juta dibanding tahun 2015 dan

proyeksi tahun 2016 sebesar Rp.7.771,7 juta.

4. Pertumbuhan ekonomi dengan Pertambangan dan penggalian

diproyeksikan masih tumbuh positif meskipun mengalami

perlambatan.


138

5. Berdasarkan sektor prioritas yang dilakukan MEA. Kabupaten

Tanah Bumbu dapat berkontribusi pada produk berbasis agro

(produk berbasis karet dan sawit).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Keuangan daerah Kabupaten Tanah

Bumbu secara umum mengacu pada sejumlah peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005

tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa efektivitas pemerintahan dititikberatkan

melalui klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada

pasal 9 UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan

pemerintahan terdiri dari (1) urusan pemerintahan absolut yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, (2) urusan

pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan

otonomi daerah, (3) urusan pemerintahan umum yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut

menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk


139

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing Daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke kabupaten Tanah

Bumbu sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu

ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan

daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas: (1) Kebijakan pendapatan

keuangan daerah yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana

yang berkelanjutan. (2) Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan

untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk

mendukung kebutuhan dana program pembangunan strategis yang

memiliki nilai tambah (value-added). (3) Kebijakan pembiayaan daerah

diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos

pembiayaan.

Proses Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan

perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah

(APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai

kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersangkutan;

2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan;


140

4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian;

5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD

juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan

publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan

kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat

untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai

dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi

tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada

kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah

direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta

disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga

menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan

kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di

era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi

Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah

pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah

sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen

APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat

otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut

melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan

akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good

governance dan clean goverment.


141

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan

adalah:

1. Pengelolaan Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan

berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional.

2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan

money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak

perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyat.

3. Pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan dan

penganggaran yang holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial, agar

setiap program pembangunan dalam pelaksanaannya akan

‘dikeroyok’ bersama antar SKPD.

4. Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan

yang akan dicapai (policy driven) dan tidak seharusnya dikendalikan

oleh ketersediaan anggaran (budget driven). Memastikan tujuan

pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh

sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan

untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas

belanja.

5. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk

pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis,

transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.

6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara

lebih profesional dan bertanggung jawab.

7. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah,

laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam

pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta

transparansi informasi anggaran kepada publik.

8. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui

pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang

melibatkan masyarakat.


142

9. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk

menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen

pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah.

10. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada

program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel

perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten

Tanah Bumbu tahun anggaran 2018.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan

pendapatan daerah yang diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki

pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mengelola

Pendapatan Asli Daerah maupun sumber-sumber penerimaan

pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah.

Perkembangan Pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar

dalam pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu masih

didominasi pendapatan yang bersumber pada dana perimbangan yang

berasal dari pusat. Hal ini menunjukan tingkat ketergantungan daerah

kepada pusat masih tinggi. Proyeksi Proporsi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Total Pendapatan atau kemandirian daerah sebesar

12,75% pada tahun 2017 dan 13,33% pada tahun 2018, kondisi ini

harus disikapi secara bijak, serta harus terus memacu peningkatan

penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan

dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada

pemerintah pusat.

Data yang disajikan pada tabel 3.2 diproyeksikan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018 akan

mencapai Rp. 1.235.356.919.749,00 namun belum termasuk

dana alokasi khusus, mengalami penurunan sebesar Rp.


143

229.158.071.176,95,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni

sebesar Rp. 1.464.514.990.925,95 diluar dana alokasi khusus (DAK).Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017

Proyeks i/Target P royeks i/Target

Tahun 2018 Tahun 2019

1 PENDAPATAN 1,316,353,541,614.86 1,464,514,990,925.95 1,298,309,533,073.00 1.235.356.919.749,00 1,494,677,690,418.62

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 122,420,331,128.86 116,150,276,988.95 165,493,340,036 186.895.828.036 222,298,316,036

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 28,486,440,209.60 29,243,768,435.00 54,381,344,956.00 61.381.344.956,00 71,381,344,956.00

1.1.2 Pendapatan Retribus i Daerah 7,921,498,220.00 7,774,889,470.00 42,418,129,986.00 46.418.129.986,00 51,418,129,986.00

1.1.3 Pendapatan Has il PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan 2,793,388,918.00 2,484,274,081.00 2,484,274,081.00 2.886.762.081,00 3,289,250,081.00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan As li Daerahyang Sah 83,219,003,781.26 76,647,345,002.95 66,209,591,013.00 76.209.591.013,00 96,209,591,013.00

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,145,612,221,548.00 1,310,001,452,948.00 1,093,129,878,512.00 1.044.461.091.713,00 1,198,293,059,857.62

1.2.1 Trans fer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan 954,528,068,731.00 1,085,765,700,334.00 785,606,371,799.00 728.937.585.000,00 874,769,553,144.63

1.2.1.1 Dana Bagi Has il Pajak/Bagi Has ilBukan Pajak 459,866,021,731.00 501,547,207,869.00 319,709,258,799.00 263.040.472.000,00 385,286,398,799.00

1.2.1.1 Dana Alokas i Umum 445,258,297,000.00 465,897,113,000.00 465,897,113,000.00 465.897.113.000,00 489,483,154,345.63

1.2.1.2 Dana Alokas i Khusus 49,403,750,000.00 118,321,379,465.00 - 0,00 -

1.2.2 Trans fer Pemerintah Pusat-Lainnya 105,767,786,000.00 149,609,373,018.00 240,268,558,000.00 240.268.558.000,00 240,268,558,000.00

1.2.2.1 Dana Penyesuaian 105,767,786,000.00 149,609,373,018.00 240,268,558,000.00 240.268.558.000,00 240,268,558,000.00

1.2.3 Trans fer Pemerintah P rovins i 85,316,366,817.00 74,626,379,596.00 67,254,948,713.00 75.254.948.713,00 83,254,948,713.00

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Has il Pajak 85,316,366,817.00 74,626,379,596.00 67,254,948,713.00 75.254.948.713,00 83,254,948,713.00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH 48,320,988,938.00 38,363,260,989.00 39,686,314,525.00 4.000.000.000,00 74,086,314,525.00

1.3.1 Pendapatan Hibah 48,320,988,938.00 38,363,260,989.00 39,686,314,525.00 4.000.000.000,00 74,086,314,525.00

No Uraian

Jumlah (Rp)

Realisas i Tahun2015

Realisas i Tahun2016 Proyeks i 2017


144

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat

dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD

Kabupaten Tanah Bumbu terhadap total Pendapatan Daerah dalam

kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami kenaikan.

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat

dilihat pada table berikut :Tabel 3.3

Prosentase Sumber Pendapatan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun

Tahun 2015 sd 2017

No URAIANTahun

2015 (%) 2016 (%) 2017**)(%)

1 PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100,001.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.30 7.93 15,13

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.16 2.00 4,97

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 0.60 0.53 3,76

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan 0.21 0.17 0,23

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.32 5.23 6,17

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 87.03 89.45 84,55

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 72.51 74.14 59,01

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.93 34.25 21,29

1.2.1.1 Dana Alokasi Umum 33.83 31.81 37,71

1.2.1.2 Dana Alokasi Khusus 3.75 8.08 0,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 8.03 10.22 19,451.2.2.1 Dana Penyesuaian 8.03 10.22 19,45

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 6.48 5.10 6,091.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.48 5.10 6,09

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.67 2.62 0,321.3.1 Pendapatan Hibah 3.67 2.62 0,32

Sumber : Tim Penyusun RKPD (Data olahan) Tahun 2017

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah

yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Disamping itu,

arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana jangka

menengah Daerah dalam rangka mewujudkan visi misi sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.


145

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Kebijakan perencanaan di bidang pendapatan daerah

perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber

Pendapatan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang lebih

realistis (rasional dan dapat diukur) dengan senantiasa mengupayakan

agar perkiraan pendapatan yang bersumber dari obyek-obyek

pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum dapat

direalisasikan secara optimal.

Pendapatan Daerah adalah hak‐hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari

sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup

pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan

pusat‐daerah, dan lain‐lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan

daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan

pajak‐pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya

yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana

perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana

alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang kebijakan penetapannya

merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk

pendapatan dari sumber lain‐lain pendapatan daerah yang sah didapat

dari penerimaan Pendapatan Hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya, dan dana penyesuaian/otonomi

khusus.

Berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan yang

penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Dana Alokasi Khusus

(DAK) tidak dimasukkan kedalam struktur APBD Tahun Anggaran

2018. Langkah ini dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dalam uraiannya yang

menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN Tahun Anggaran 2018 atau Kementerian Menteri Keuangan

mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka

penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara


146

resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang

tentang APBN Tahun 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan

DPR-RI. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dana Alokasi Khusus

belum ditambahkan dalam struktur APBD pada dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, namun akan

tertampung dalam rincian APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan pendapatan

daerah maka dilakukan berbagai upaya melalui formulasi arah

kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2018 yang akan ditempuh meliputi:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang berasal dari

sumber-sumber Pendapatan Asli daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang yang berasal

dari sumber-sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan.

4. Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah serta Pendapatan

Retribusi Daerah berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam

dokumen Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang RPJMD

Tahun 2016-2021.

5. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi

Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

yang lebih rasional dan proporsional.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2018

diproyeksikan akan mencapai Rp1.235.356.919.749,00 namun belum

termasuk dana alokasi khusus (DAK). Adapun rincian proyeksi target

pendapatan per Objek Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang

bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan target PAD

pada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan

sebesar Rp186.895.828.036,- mengalami kenaikan sebesar


147

Rp21.402.488.000,- atau 12,93% di bandingkan target PAD pada

APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp165.493.340.036,-.

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Pendapatan Transfer terbagi atas tiga jenis yaitu:

Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, Transfer

Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi

Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan

desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan

yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut

saling mengisi dan melengkapi. Target Transfer Pemerintah

Pusat/Dana Perimbangan Tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp728.937.585.000,00,- namun belum termasuk dana alokasi

khusus, jika dibandingkan dengan proyeksi dana perimbangan non

dana alokasi khusus tahun 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp56.668.786.799,- atau sebesar 7,21%. Dana Alokasi Khusus

(DAK) tidak dimasukkan kedalam struktur APBD Tahun Anggaran

2018. Langkah ini dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dalam

uraiannya yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden

Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Kementerian

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017

belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi

DAK daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017

yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Namun tidak menutup kemungkinan Dana Perimbangan akan

mengalami penurunan terutama pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak (SDA) hal tersebut disebabkan adanya kelebihan

salur kurang lebih Rp62 Milyar.

a. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya


148

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya atau Dana Penyesuaian

merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk

melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.

Dana Penyesuaian yang didalamnya terdiri dari Tunjangan Profesi

Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana

Proyek Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dan Dana Insentif

Daerah (DID). Pada tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sama

dengan tahun anggaran 2017 yaitu sebesar

Rp240.268.558.000,00.

b. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Pendapatan

Bagi Hasil, secara keseluruhan target Tahun Anggaran 2018

diproyeksikan sebesar Rp75.254.948.713,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp8.000.000.000,- atau 11,90% di bandingkan target

pada APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar

Rp67.254.948.713,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri

dari Pendapatan Hibah. Target pada Tahun 2018 diproyeksikan

sebesar Rp4.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar

Rp35.686.314.525,00 atau 89,92% jika dibandingkan dengan target

pada APBD Tahun 2017 yaitu Rp39.686.314.525,00. Penurunan

tersebut dikarenakan perpindahan kewenangan pengelolaan minerba

ke Pemeritah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan undang-

undang nomor 23 tahun 2014, sehingga sumbangan pihak ke 3(tiga)

dari sektor pertambangan menjadi hilang dan tidak dapat

diandalkan.

Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun anggaran 2018 digambarkan sebagaimana tertuang dalam tabel

berikut :

Tabel 3.4Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018

No Uraian Proyeksi Tahun 2018

1 PENDAPATAN 1.235.356.919.749,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 186.895.828.036


149

No Uraian Proyeksi Tahun 2018

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 61.381.344.956,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 46.418.129.986,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan

2.886.762.081,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.209.591.013,00

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.044.461.091.713,00

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 728.937.585.000,00

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 263.040.472.000,00

1.2.1.1 Dana Alokasi Umum 465.897.113.000,00

1.2.1.2 Dana Alokasi Khusus 0,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 240.268.558.000,00

1.2.2.1 Dana Penyesuaian 240.268.558.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 75.254.948.713,00

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 75.254.948.713,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.000.000.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00

Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang

memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada

Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2018 adalah Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 84,55%

tanpa dana DAK.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem

manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem

akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran,

kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :

1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja

yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga

dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi

hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan


150

standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis

dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang

tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan

pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga

satuan regional.

3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan,

masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik

secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public

Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip “value for money”.

4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja

(performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan target

capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan

kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan

terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek

indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5. Pendekatan money follow program, adalah penerapan penganggaran

pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan

tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran

pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehinga

seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu akan memiliki

nilai manfaat untuk masyarakat.

6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya

untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama

masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil

yang baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui

pendekatan kinerja (performance oriented).

7. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan

pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan

standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “Value For

Money” (ekonomis, efisien dan efektif).


151

3.2.3.1 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja

Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri

atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Secara spesifik kebijakan

alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai

berikut :

a. Menitikberatkan alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan

wajib dan bidang Urusan pilihan yang sesuai dengan Prioritas

Pembangunan Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah didalam

Urusan Wajib terutama ada pada bidang :

1. Bidang Pendidikan, khususnya pada pendidikan gratis kepada

masyarakat Kurang mampu melalui Kartu Pintar, penyiapan dan

peningkatan guru yang bermutu dan berdedikasi, serta

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan

2. Bidang Kesehatan, dengan fokus pada Program Pelayanan

kesehatan gratis kepada masyarakat Kurang mampu melalui

kartu sehat, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan fokus

pada peningkatan jalan dan sarana air bersih

4. Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan fokus pada

perbaikan pelayanan perijinan, tata kelola pemerintahan berbasis

egovernment dan bantuan keuangan kepada desa

5. Lingkungan Hidup, dengan fokus pada pembangunan ruang

terbuka hijau.

Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan

Pilihan terutama pada bidang-bidang :

1. Pertanian, dengan fokus pada Perluasan Areal Tanam, Irigasi,

pemanfaat Teknologi Pertanian, peningkatan kualiatas SDM

Pertanian, Peningkatan Hasil Produksi dan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian;

2. Kelautan dan perikanan, dengan fokus pada Penyediaan sarana

penangkapan ikan bagi para nelayan, Pengembangan Budidaya

Ikan dalam skala besar;


152

3. Pariwisata, dengan fokus pada pengembangan destinasi

pariwisata.

b. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja

yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui

belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak pada

pemberdayaan masyarakat.

c. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja

yang harus terukur capaiannya (performance based budgeting).

d. Melanjutkan penganggaran belanja langsung yang sifatnya

multiyears (penganggaran tahun jamak)

e. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.

Proyeksi belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp658.726.953.422,00

namun belum termasuk belanja dana lokasi khusus. Total jumlah

rencana belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2018 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami

kenikan sebesar Rp95.486.139.387.46,00 atau sebesar 14,78%. Apabila

dilihat berdasarkan jenis belanjanya maka proporsi belanja Pegawai

sebesar 26,46%, belanja Barang dan Jasa 45,79% dan Belanja Modal

sebesar 27,75%. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja

Langsung sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan jenis belanjanya Tahun Anggaran 2018

N0 URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %

2 Belanja Langsung 657.031.766.400,00 49,16

2.1 Belanja Pegawai 161.856.394.760 24,63

2.2 Belanja Barang dan Jasa 293.639.212.999 44,69

2.3 Belanja Modal 201.536.158.641 30,67

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja

Langsung terhadap total alokasi belanja daerah tahun 2017 yaitu

sebesar 49,16% namun belum termasuk dana alokas khusus (DAK).


153

3.2.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasi

Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi yang meliputi Belanja

pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Belanja Pegawai Kebijakannya diarahkan untuk :

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil

Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat

belas tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), sesuai formasi pegawai

tahun 2017.

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5

persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada seluruh PNSD baik

pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya, maupun

PNSD Non Jabatan.

f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan

kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara.


154

Kebijakan Belanja Hibah diberikan kepada organisasi, instansi

atau lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan

pemerintah daerah, sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah

perlu dilakukan secara selektif, akuntabel, transparansi dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Belanja

Bantuan Sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan

sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan

secara selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi.

Penyelenggaraan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan

Bansos yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor

14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam

negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan

bansos yang bersumber dari APBD.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian

dari Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kebijakan Belanja

Bantuan Keuangan kepada Desa diarahkan untuk penguatan

pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan

desa, memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan

pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa,

mendorong terciptanya demokrasi desa dan meningkatkan pendapatan

dan pemerataannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan Belanja Bantuan

Keuangan kepada Desa sekaligus untuk melaksanakan amanat Pasal

72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan pasal 95 peraturan pemerintah nomor 43 tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor

47 tahun 2017, Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun

Anggaran 2018 tetap melaksanakan Program Satu Milyar Satu Desa.

Melalui program yang di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD)

ini diharapkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar,

khususnya terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur

jalan dapat ditingkatkan secara signifikan.


155

Pada Tahun Anggaran 2018 Alokasi Belanja Tidak Langsung

atau Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp677.688.305.109,00

turun sebesar Rp4.189.865.463,38 atau 0,61% dibandingkan pada

Target APBD Tahun 2017 yakni sebesar Rp683.573.357.594,00. Jika

dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja Tidak Langsung

atau Belanja Operasi terhadap total alokasi belanja daerah tahun 2018

yaitu sebesar 50,84%. Alokasi Belanja Tidak Langsung atau Belanja

Operasi tersebut terdiri dari :

Rencana Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 adalah

Rp459.211.013.430,62 mengalami penurunan sebesar

Rp4.189.865.463,58 atau 0,90% dibandingkan Tahun 2017 yaitu

Rp463.400.878.894,20 penurunan belanja pegawai disebabkan adanya

perpindahan Pegawai ke provinsi sesuai dengan perubahan

kewenangan.

Rencana Alokasi Pemberian Hibah Tahun 2018 diproyeksikan

sama dengan Tahun Anggaran 2017 yaitu Rp24.821.340.000,00

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada

Pemerintah Desa, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi,

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal*), Belanja Hibah kepada

Organisasi Kemasyarakatan*), Belanja Hibah kepada Organisasi

Profesi*), Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan*), Belanja

Hibah Kepada Organisasi Olah Raga*), Belanja Hibah Kepada Lembaga

Pendidikan*), Belanja Hibah untuk Keagamaan*).

Rencana Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2018

diproyeksikan sama dengan Tahun 2017 yaitu Rp404.000.000,00.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial untuk

kesejahteraan sosial dan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak

Direncanakan.

Proyeksi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2018

diproyeksikan sama dengan tahun 2017 yaitu Rp24.821.340.000,00.

Belanja tersebut diperuntukan untuk Belanja Bantuan Keuangan

kepada kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan *).

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung

tertuang pada matrik sebagai berikut :


156

Tabel 3.6Proporsi Anggaran Rencana Belanja Tidak langsung atau Belanja Operasi

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %

I Belanja Tidak Langsung 679.383.492.131 50,841.1 Belanja Pegawai 459.211.013.430,62 67,511.2 Belanja Hibah 24.821.340.000 3,661.3 Belanja Bantuan Sosial 404.000.000 0,06

1.4

Belanja Bantuan KeuanganKepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa

192.947.138.700 28,47

3.2.3.3 Kebijakan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga diarahkan untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap

darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,

kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam program

dan kegiatan tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup.

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00

pada rencana Tahun 2018 relatif tidak mengalami perubahan

dibandingkan Tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tak Terduga

tertuang pada matrik sebagai berikut :

Tabel 3.7Proporsi Anggaran Rencana Belanja Tak Terduga

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %

I Belanja Tak Terduga 2.000.000.000.000 0,15

1.1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000.000 0,15

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 Page 157

Tabel 3.7 Realisasi dan proyeksi Belanja Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2019

No Uraian Realisasi T.A 2015 Realisasi T.A 2016 Target T.A 2017 Proyeksi T.A 2018 Proyeksi T.A 2019

A Belanja Daerah 1.355.258.260.523,56 1.383.609.829.804,30 1.329.822.727.258,20 1.336.415.258.530,62 1.533.265.080.116,24

1 Belanja Tidak Langsung 653.130.213.770,29 683.573.357.594 683.573.357.594 679.383.492.131 707.033.027.088.224

1) Belanja Pegawai 405.900.890.457,34 612.357.171.080,00 463.400.878.894,20 459.211.013.430,62 486.860.548.388,22

2) Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

3) Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

4) Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

5) Belanja Hibah 60.907.604.659,00 28.198.723.136,00 24.821.340.000,00 24.821.340.000,00 24.821.340.000,00

6) Belanja Bantuan Sosial 1.369.500.000,00 544.800.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00

7) Belanja Bantuan Keuangan 184.952.218.653,95 182.368.336.242,00 192.947.138.700,00 192.947.138.700,00 192.947.138.700,00

2 Belanja Langsung 702.128.046.753,27 657.031.766.400,00

Belanja Pegawai 143.452.186.144,00 164.329.343.000,00 164.329.343.000,00

Belanja Barang dan Jasa 255.222.764.149,00 272.549.365.107,00 295.060.692.763,00

Belanja Modal 303.453.096.460,27 273.063.783.884,30 209.370.661.557,00 366.842.017.265,00

1) Belanja Tanah 0,00 22.140.593.600,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin 0,00 36.110.399.866,30

3) Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 26.064.823.147,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 181.344.969.521,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 7.402.997.750,00

6) Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00

3 Belanja Tidak Terduga 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1) Belanja Tidak Terduga 0 336.020.750,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

4 Transfer 0,00 0,00 0,00

Transfer / Bagi Hasil ke Desa 0,00 0,00 0,00

1) Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00

2) Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00

3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Pada tahun anggaran 2018 rencana alokasi belanja daerah

diperkirakan mencapai Rp1.336.415.258.530,62 yang meliputi

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja daerah

tahun 2018 naik sebesar Rp6.592.531.272,42 atau 0,50% jika

dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar

Rp1.329.822.727.258,20. Namun perkiraan belanja tahun 2018

belum termasuk dana DAK.

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait

dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitunan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang

daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup

penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan

peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo,

pemberian pinjaman daerah kepeda pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu pada Penyusunan APBD adalaha melalui

kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 Page 158

Lebih Anggaran Tahun yang lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil

dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan

program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi

skala prioritas

2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian

Kabupaten Tanah Bumbu dengan penambahan jumlah uang yang

beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang

masuknya investasi swasta.

3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja

daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi

dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tahun sebelumnya.

SILPA digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan

Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan

Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila belanja

daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan daerah maka

terjadi transaksi yang defisit.

3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018

diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada

perusahaan daerah dan BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah

pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan usaha lainnya

dapat dianggarakan dalam APBD apabila jumlah yang akan

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal

pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana

yang akan di investasikan/disertakan untuk merealisasikan

kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Bank Kalsel dan PDAM.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan proyeksi pembiayaan

daerah Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 169

Tabel 3.8Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 sd Tahun 2019

Kabupaten Tanah BumbuProyeksi/Target Proyeksi/Target

TA 2018 TA 20193.1

3.1.1

Sisa LebihPerhitunganAnggaran TahunAnggaranSebelumnya (SiLPA)

93.072.727.853,90 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 101.058.338.781,62 49.587.389.697,617

3.1.2 Pencairan DanaCadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3Hasil PenjualanKekayaan Daerahyang dipisahkan

0 0 0 0 0

3.1.4 PenerimaanPinjaman Daerah 0 0 0 0 0

3.1.5 Penerimaan kembaliPemberian Pinjaman 0 0 0 0 0

3.1.6 Penerimaan PiutangDaerah 0 0 0 0 0

93.072.727.853,90 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 101.058.338.781,62 49.587.389.697,62

3.2

3.2.1 Pembentukan DanaCadangan 0 0 0 0 0

3.2.2Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah

11.408.000.000,00 8.950.000.000,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000 11.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran PokokHutang 886.658.016,00 13.415.791.525,33 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Pemberian PinjamanDaerah 0 0 0 0 0

12.294.658.016,00 22.365.791.525,33 11.000.000.000,00 11.000.000.000 11.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN

JUMLAH PEMBIAYAANNETTO 80.778.069.837,90 20.147.402.659,87 31.513.194.185,20 90.058.338.781,62 38.587.389.697,62

No URAIAN Realisasi TA 2015 Realisasi TA 2016 Target TA 2017

Penerimaan Pembiayaan


170

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan tahun rencana 2018 di Kabupaten Tanah Bumbu,

dipertimbangankan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya

hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, isu strategis dan masalah mendesak yang

ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan urgensi,

efisiensi, efektivitas serta daya ungkit bagi kinerja pembangunan

daerah dan kerangka ekonomi daerah. Selain itu aspek yang juga

menjadi pertimbangan adalah kebijakan nasional dan Provinsi

Kalimantan Selatan, hal ini untuk menjamin adanya keselarasan dan

sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan bagian dari

tahap pembangunan tahun ke III (2016-2021) Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006-

2026. Tahap pembangunan ke III dalam RPJPD menitikberatkan

kepada penguatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

konektivitas antar daerah/wilayah, pertumbuhan industri dengan

memperhatikan pengelolaan Sumber Daya alam berbasis kelestarian

lingkungan serta pencapaian penuntasan pendidikan menengah dan

penguatan akuntabilitas pemerintahan, selanjutnya pertimbangan

dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-

2021

Tahapan pembangunan tahun rencana 2018 merupakan perwujudan

pembangunan tahun ke 3 (tiga) dalam koridor pembangunan lima

tahunan 2016-2021. Skenario/topik pembangunan pada tahun ke III

ini menitikberatkan pada upaya memperkuat produktivitas bidang

pertanian dan kemaritiman. Tahap pembangunan tahun 2018 ini

merupakan satu kesatuan dari skenario kerangka yang dibangun

selama 5 (lima) tahun periode RPJMD (2016-2021), dimana :

a. Tahun 2016, merupakan tahun awal periode pemerintahan hasil

Pemilihan Kepala Daerah 2015, diarahkan menyiapkan landasan


171

bagi percepatan dan pembaharuan pembangunan Kabupaten

Tanah Bumbu atau disebut juga tahun perencanaan. hal ini

disebabkan implemantasinya hanya pada perubahan anggaran

tahun 2016, jadi pada ranah penguatan hal dasar kebutuhan

masyarakat. Hal ini disebabkan selama 6 (enam) bulan setelah

pelantikan pada bulan Februari 2016 di isi dengan penyusunan

dokumen RPJMD atau istilah lain merupakan masa transisi.

b. Tahun 2017 merupakan skenario awal pencapaian visi dan misi

periode pemerintahan 2016-2021, yaitu memperkuat landasan

pengembangan poros maritim melalui sektor pariwisata dan

perdagangan. Arah belanja pembangunan tahun 2017

dominannya ditujukan untuk penguatan sektor pariwisata dan

perdagangan selain tentunya pendidikan dan kesehatan menjadi

urusan wajib sesuai amanat undang-undang (pendidikan 20%

dan kesehatan 10%).

Gambar 4.1Tema Besar RKPD 2016-2018 berdasarkan dokumen RPJMD

2. Kondisi umum daerah dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya,

yang dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

PengembanganInfrastrukut Wilayahuntuk mendukungpeningkatanekonomi, sumberdaya manusia dankebutuhan dsarmasyarakat melaluipenguatan tatakelola pemerintahan

MemperkuatLandasanPengembanganPoros Maritim,pariwisata danPerdagangan

MeningkatkanProduktivitasPertanian danKemaritiman

RKPD

Tahun 2016

RKPD

Tahun 2017

RKPD

Tahun 2018


172

a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016

b. Isu strategis dan masalah yang diperkirakan mendesak, dalam

menilai aspek ini diantaranya berdasarkan informasi masyarakat

melalui forum Musrenbang Kecamatan atau Musrenbang Daerah

Kabupaten, berdasarkan kinerja SOPD yang merupakan dampak

dari beberapa pembangunan baik oleh pemerintah atau swasta,

program pusat atau provinsi yang memerlukan dukungan dari

daerah. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus ditangani

pada tahun rencana 2018 diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat

2. Produktivitas sektor agraris yang belum optimal

3. Peningkatan Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata

dan berkualitas

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah

5. Peningkatan daya saing pariwisata yang di dukung Pelestarian

dan pengembangan budaya lokal

6. Tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien

Selain melihat aspek-aspek yang dijabarkan diatas, tema

pembangunan tahun 2018 juga memperhatikan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018 seperti yang disajikan pada gambar 4.2.


173

Gambar 4.2

Bagan Alur tema RKPD 2018

Selanjutnya tema ini akan menjadi roh/spirit dalam memilih

program-program prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada

tahun 2018. Program-program tersebut juga akan menjadi alat untuk

mencapai target-target sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang

sudah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang akan diraih dalam Visi dan

Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam

Tabel 4.1

RENCANA KERJAPEMERINTAH TAHUN

2018 :Memacu Investasi dan

Infrastruktur untukPertumbuhan dan

Pemerataan

Target RPJPD Kab. Tanbu Tahap IIIPenguatan pertumbuhan ekonomi,

peningkatan konektivitas antardaerah/wilayah, pertumbuhan

industry, pengelolaan sumber dayaalam berbasis kelestarian

lingkungan, penuntasan pendidikanmenengah dan penguatan

akuntabilitas pemerintahan


174

Tabel. 4.1Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No. Tujuan Sasaran(1) (2) (3)

Misi 1 Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poinguna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakanpengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomianmasyarakat dan pariwisata.

1 Mewujudkan Tanah Bumbusebagai Pusat Ekonomi Maritim 1. Terwujudnya Ekonomi Maritim

2

Mewujudkan pembangunanindustri kepariwisataan yangselaras dengan kehidupanberagama, sosial budaya yangberakar pada nilai-nilai luhur

1. Berkembangnya industri pariwisatadaerah

Misi 2 Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomikerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industriguna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.

1 Mewujudkan Ekonomi DaerahBerbasis Ekonomi Kerakyatan

1. Meningkatnya Sektor Industri danPerdagangan

2 Mengembangkan Agribisnisberbasis potensi wilayah

1. Meningkatnya sektor pertanian2. Meningkatkan ketahanan pangan

Misi 3 Terwujudnya Kabupaten tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama sertaPusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis padaKeunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju,Sejahhtera, dan Berintelektual Tinggi.

1 Mewujudkan lingkungan yangberkualitas

1. Berkurangnya tingkat pencemaranlingkungan, kerusakan lingkungan

2. Berkurangnya potensi kerawananbencana alam

3. Terwujudnya Lahan RTH

2 Meningkatkan pengelolaansumber daya air

1. Pemanfaatan sumber daya air untuksumber energi dan pertanian

2. Meningkatknya Akses dan KetersediaanAir Bersih

3 Meningkatkan kawasanpermukiman berbasis lingkungan

1. Tertatanya kawasan pemukimanberbasis lingkungan

Misi 4 Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saingdi tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis padamasyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal

1Mewujudkan sistem pendidikanyang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global

1. Meningkatnya akses layananpendidikan

2. Meningkatnya kualitas layananpendidikan

2 Meningkatnya kualitas hidupmasyarakat

1. Meningkatnya Derajat kesehatanmasyarakat

2. Meningkatnya pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak

3. Meningkatnya penanggulanganPenyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS)

3 Meningkatnya kualitas angkatankerja yang berdaya saing Terserapnya angkatan kerja

4 Meningkatkan peran pemudadalam pembangunan

Meningkatnya prestasi pemuda dalampembangunan

5Meningkatkan kualitas kehidupanberagama, berbangsa danberbudaya

Mewujudkan Toleransi dan PembinaanUmat beragama


175

No. Tujuan Sasaran(1) (2) (3)

Misi 5 Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektrif,dan Bersih.

1 Meningkatnya kinerja pemerintahdaerah

1. Tata kelola pemerintahan berbasise-Government

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersihdan bebas KKN

3. Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan publik

4. Meningkatnya Kinerja PemerintahanDesa

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir

pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Tema

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

ditujukan untuk “Memacu Investasi melalui PembangunanInfrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Meratadan Berdaya Saing Menuju Kalsel Mapan”, maka ditetapkan prioritas

pembangunan daerah tahun 2018 meliputi :

1. Kalsel cerdas

2. Kalsel sehat

3. Kalsel terampil

4. Kalsel beriman

5. Kalsel sentra pangan

6. Kalsel menuju salah satu destinasi wisata nasional

7. Kalsel menuju daerah perdagangan dan jasa

8. Kalsel menuju lingkungan berkualitas

9. Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas

10. Kalsel berbudaya

11. Kalsel aman

12. Kalsel menuju tuan rumah pon

13. Kalsel dengan pemda berkinerja baik

Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses


176

perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik,

Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money

Follow Program.

Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10

(sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:

1. Pendidikan

a. Pendidikan Vokasi

b. Pendidikan kualitas guru

2. Kesehatan

a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak

b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit

c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

3. Perumahan dan Permukiman

a. Penyediaan perumahan layak

b. Air bersih dan sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja

e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi

5. Ketahanan Energi

a. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi

b. Pemenuhan kebutuhan energi

6. Ketahanan Pangan

a. Peningkatan produksi pangan

b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

7. Penanggulangan Kemiskinan

a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

b. Pemenuhan kebutuhan dasar

c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman

a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut,

udara, dan intermoda)

b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika


177

9. Pembangunan wilayah

a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal

b. Pembangunan perdesaan

c. Reforma agraria

d. Pencegahan dan penanggulangan bencana

e. Percepatan pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

a. Penguatan pertahanan

b. Stabilitas politik dan keamanan

c. Kepastian hukum

d. Reformasi birokrasi

Untuk menyelaraskan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang belum

tertangani sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP dan RKPD

Provinsi Tahun 2018, maka dirumuskan sasaran dan target RKPD

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ekonomi maritim, dengan indikator target sebagai

berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5 %

b. PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,02 %

c. PDRB Sub Sektor Perikanan sebesar 5,42%

2. Berkembangnya Industri pariwisata daerah, dengan indikator

target sebagai berikut :

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 200.000 Orang

3. Meningkatnya sektor industri dan perdagangan, dengan indikator


a. PDRB sektor industri sebesar 9,91%

b. PDRB sektor perdagangan sebesar 7,73%

c. PDRB per kapita sebesar Rp 42.845,-

4. Meningkatnya sektor pertanian, dengan indikator target sebagai

berikut :

a. PDRB Sektor Pertanian sebesar 22,77%

b. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 99,03

5. Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan indikator target

sebagai berikut :


178

a. Ketersediaan Bahan pangan utama sebesar 237,48

Kilokal/kapita

6. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan,

dengan indikator target sebagai berikut :

a. Indeks kualitas lingkungan diantara nilai 66 ≤ X ≤ 74, atau

kategori cukup

b. Tingkat kekritisan lahan sebesar 2,33%

7. Berkurangnya potensi kerawanan bencana alam, dengan

indikator target sebagai berikut :

a. Luas wilayah rawan kebanjiran hanya sebesar 69.105 ha

b. Indeks resiko bencana banjir pada angka indeks 33,3

c. Indeks resiko bencana gelombang tinggi dan abrasi pada

angka indeks 22,2

d. Indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan pada angka

indeks 33,3

8. Terwujudnya lahan RTH, dengan indikator target sebagai berikut :

a. RTH publik yang terbangun/tersedia menjadi 300 Ha

9. Pemanfaatan sumber daya air untuk sumber energi da pertanian,


a. Luas lahan pertanian yang beririgasi menjadi sebesar 12.490

ha

10. Meningkatnya akses dan ketersediaan air bersih, dengan


a. Persentase rumah tangga berakses air bersih menjadi sebesar

77,05%

11. Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan, dengan


a. Cakupan lingkungan sehat yang aman dan di dukung

prasarana sebesar 40%

12. Meningkatnya akses layanan pendidikan, dengan indikator target

sebagai berikut :

a. Angka rata-rata lama sekolah dengan rata-rata 7,85 tahun

13. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan indikator


a. Angka harapa lama sekolah rata-rata 11,79 tahun


179

14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator


a. Usia harapan hidup pada angka 69,37 tahun

15. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,


a. Indek pemberdayaan gender (IPG) pada angka 88,77

16. Meningkatnya penanggulangan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS), dengan indikator target sebagai

berikut :

a. PMKS yang tertangni sebesar 41,34%

17. Terserapnya angkatan kerja sebesar, dengan indikator target

sebagai berikut :

a. Tingkat penganggura terbuka sebesar 6,58%

18. Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan, dengan


a. Jumlah atlet daerah yang berprestasi pada tingkat nasional

sebanyak 4 (empat) cabang olahraga

19. Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama, dengan


a. Tidak ada konflik antar umat beragama.

20. Tata kelola pemerintah berbasis e-government, dengan indikator


a. SKPD yang menerapkan e-government sebesar 87,09 %

b. LKj (laporan kinerja) pada kategori BB

21. Kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator target

sebagai berikut :

a. Opini BPK pada kategori WTP

b. Rasio kemandirian daerah (PAD/APBD) sebesar 13,47%

22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator target

sebagai berikut :

a. Indeks kepuasan masyarakat pada angka 79,5%

23. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa, dengan indikator target

sebagai berikut :


180

a. Desa dengan pelaporan keuangan baik berdasarkan hasi audit

inspektorat dan atau BPK sebanyak 79,8% atau 115 desa dari

144 desa.


181

Tabel 4.2Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan

Program Prioritas Nasional Tahun 2018

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional1. Produktivitas

sektor agrarisyang belumoptimal

PD1. Pembangunan EkonomiDaerah Berbasis EkonomiKerakyatan, dengan ProgramPrioritas:

1. Program pengembanganefisiensi perdagangan dalamnegeri, dengan fokus prioritas :a. Pembangunan dan

Revitalisasi pasar2. Program peningkatan

penerapan teknologipertanian/perkebunan, denganfokus prioritas :a. Penganekaragaman

komoditas berbasis potensidaerah/wilayah/Kecamatan

b. Peningakatan kualitas produkhasil pertaninan daerah

c. Peningkatan sumber dayamanusia pertanian

d. Peningkatan produktivitashasil pertanian/peternakan

e. Perencanaan danpembangunan jaringan irigasi

PP 5. Kalsel sentrapanganPP 7. Kalsel menujudaerah perdagangandan jasa

PN 4. Pengembangandunia usaha &pariwisata

PN 6. Ketahanan pangan


182

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalpenunjang pertanian

3. Program peningkatankemampuan teknologi industri,dengan fokus prioritas :a. Pembinaan dan

pengembangan UMKMb. Peningkatan promosi dan

kerjasama investasi UKMdengan industri menengahdan besar

c. Fasilitasi kemudahan aksesmodal dan pemasaran bagiUMKM

2. PeningkatanKualitas dankuantitasInfrastrukturwilayah

PD2. Pembangunan PusatEkonomi Maritim, dengan ProgramPrioritas :

1. Program Pembangunan jalandan jembatan, dengan fokusprioritas :a. Pembangunan dan

merehabilitasi prasaranakonektivitas antar wilayah

2. Program pengembanganbudidaya perikanan, denganfokus prioritas :a. Penyediaan sarana

penangkapan ikan bagi paranelayan

PP6. Kalsel menujusalah satu destinasiwisata nasionalPP9. Kalsel denganinfrastruktur yangberkualitas

PN 3. Perumahan danPermukiman

PN 8. Infrastruktur,Konektivitas danKemaritiman

PN 9. Pembangunanwilayah


183

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalb. Penyediaan sarana untuk

penampungan danpemasaran hasil tangkapnelayan

c. Perencanaan pembanguananpusat informasi maritimberbasis IT

3. Program pengembanganpemasaran pariwisata, denganfokus prioritas :a. Pengembangan destinasi

pariwisata3. Peningkatan

Pendidikan danpelayanankesehatan yangmerata danberkualitas

PD3. Pembangunan Sumber DayaManusia, dengan progam prioritas :

1. Program pengembangan nilaibudaya, dengan fokus prioritas :a. Penggalian, pengembangan

dan aktualisasi nilai-nilaibudaya daerah

b. Regulasi Responsif genderc. Penanganan masalah NAPZAd. Persiapan kota layak anak

2. Program peningkatan mutupendidikan dan tenagakependidikan :a. Melanjutkan program

pendidikan gratis kepada

PP1. Kalsel cerdasPP2. Kalsel sehatPP3. Kalsel terampilPP4. Kalsel berimanPP10. Kalsel BerbudayaPP12. Kalsel MenujuTuan Rumah PON

PN 1. PendidikanPN 2. KesehatanPN 7. Penanggulangan

Kemiskinan


184

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalmasyarakat kurang mampu

b. Peningkatan kualitas tenagapendidik (kerjasama denganlembaga pendidikan tinggi)

c. Pengembangan sarana danprasarana pendidikan

3. Program Peningkatan pelayanankesehatan, dengan fokusprioritas :a. Promosi kesehatan

berkelanjutanb. Peningkatan sarana dan

prasarana kesehatanc. Peningkatan kualitas tenaga

kesehatan.d. Melanjutkan program

pelayanan kesehatan gratis.e. Persiapan pembentukan

Kabupaten/kota sehat.4. Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraansosial, dengan fokus prioritas :a. Penyelesaian penanganan

PMKS4. Tata Kelola

Pemerintahanyang Baik

PD4. Pengembangan Tata KelolaPemerintahan, dengan programprioritas :

PP11. Kalsel denganpemda berkinerja baikPP13. Kalsel aman

PN 10. Politik, hukum,pertahanan dankeamanan


185

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional1. Program peningkatan

pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan, dengan fokusprioritas :a. Peningkatan kualitas

dokumen perencanaanb. Peningkatan kualitas laporan

kinerja pemerintah daerah.2. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur,dengan fokus prioritas :a. Pendidikan dan Pelatihan

aparatur berkenaan denganpenjenjangan kepemimpinandan kompetensi


186

No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional5. Tata Kelola SD

dan LHberkelanjutan

PD5. Pengelolaan SumberdayaAlam dan Lingkungan HidupBerkelanjutan, dengan programprioritas :

1. Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan,dengan fokus prioritas :a. Manajemen sistem

pengolahan limbah dansampah berbasis indutri.

2. Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup, dengan fokusprioritas :a. Peningkatan kualitas

lingkungan hidup3. Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH), denganfokus prioritas :a. Pembangunan ruang Terbuka

Hijaub. Pembangunan dan

rehabilitasi penerangan jalanumum (PJU)

PP8. Kalsel menujulingkungan berkualitas

PN 5. Ketahanan Energi

PN 9.Pembangunan

Wilayah


187

Tabel 4.3Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD TAHUN 2018Misi 1 Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminalpoint guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim sertamenyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorongoptimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata1.1

1.2

Terwujudnya Ekonomi Maritim,

dengan indikator sasaran target

pembangunan sbb:

a. Pertumbuhan Eknomi 4,2 %

b. PDRB Sektor Transportasi dan

Pergudangan 7,02%

c. PDRB Sub Sektor Perikanan

5,42%

Berkembangnya Industri

pariwisata daerah, dengan

indikator sasaran target

pembangunan sbb:

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan,

200.000 Orang

PD2. Pembangunan Pusat Ekonomi

Maritim

1. Pembangunan pelabuhan lautyang terintegrasi denganpergudangan dan industri,fokus:- Koordinasi penyelenggaraan

pembangunan/pengembangan pelabuhan laut denganpemerintah pusat dan pihakketiga.

2. Peningkatan SDM pelakuekonomi pesisir, fokus:- Penyediaan sarana

penangkapan ikan bagi paranelayan

- Pengembangan budidayaikan

- Penyediaan sarana untukmenampung damemasarkan hasil tangkapnelayan

3. Pengembangan Pusat MaritimBerbasis IT (informasiteknologi)- Perencanaan pembangunan

pusat inforamsi maritimberbasis IT

4. Pembangunan dan RevitalisasiDestinasi Pariwisata, fokus- Pengembangan destinasi

wisata-

Misi 2 Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis EkonomiKerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi PelakuIndustri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regionaldan Nasional2.1. Pengembangan Industri

Pengolahan, dengan indikatorsasaran terget pembangunan sbb:

PD1. Pembangunan EkonomiDaerah Berbasis EkonomiKerakyatan1.


188

Tabel 4.4.Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada RKPD

Tahun 2018

PRIORITASPEMBANGUNAN

PROGRAMPEMBANGUNAN

TARGET CAPAIAN

OPDIndikatorKinerja Program

Satuan

TargetCapaian 2018

1 Pembangunan EkonomiDaerahBerbasisEkonomiKerakyatan

1 Programpengembanganefisiensiperdagangan dalamnegeri

Persentase nilaiPDRB sektorPerdagangan

% 9,82 Disdagri

2 Programpeningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunan

Jumlahalsintanprapanen yangdibagikankepadakelompok tani

unit 415 Distan

Luas lahanpertanian yangterairi olehjaringan irigasi

Ha 1000 Distan

3 Programpeningkatankemampuanteknologi industry

Jumlahkelompok IKMyangmendapatkanbantuanperalatanberbasisteknologisederhana/maju

Kel 138 Disdagri

2 Pembangunan PusatEkonomiMaritim

1 ProgramPembangunan jalandan jembatan

Persentasekondisi jalanbaik dansedang

% 75 DPU

2 Programpengembanganbudidaya perikanan

Produksiperikananbudidaya

ton 7.329 Diskan

Kelompokbudidaya yangmendapatpembinaan danbantuan

kel 75 Diskan

3 Programpengembangandestinasi pariwisata

Persentaseobjek wisataunggulan

% 25Disporap

ar

3 Pembangunan SumberDayaManusia

1Programpengembangan nilaibudaya

Meningkatnyagelar senibudaya

% 75Disdikbu

d

2 Programpeningkatan mutu

Persentase guruPAUD lulus

% 79,55 Disdikbu


189


PROGRAMPEMBANGUNAN

TARGET CAPAIAN


Satuan

TargetCapaian 2018

pendidikan dantenaga kependidikan

UKG d

Persentase guruSD lulus UKG % 72,63

Disdikbu

d

Persentase guruSLTP lulus UKG % 82,25

Disdikbu

d

3

Program Wajibbelajar pendidikandasar 9 tahun

APK SD/MI/Paket A

% 117,44 Disdikbud

APKSMP/MTs/Pake

t B% 96,22 Disdikbu

d

APM SD/MI % 99,5 Disdikbud

APM SMP/MTs % 79,05Disdikbu

d

4

Program pengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/pustudan jaringannya

Persentasepemenuhanperlengkapasaranpuskesmas danjaringannya

% 60 Diskes

5

Program pengadaan,peningkatan saranadan prasaranaRS/RS Jiwa/RSParu-paru/RS Mata

Tingkatkelengkapansarana danprasarana RSyg aktraktif danfungsional

% 80RSUD

AAN

6Peningkatankeselamatan ibumelahirkan dananak

Prevalensi AKIdan AKB % 99 dan

96Diskes

7Program KemitraanPeningkatanPelayanankesehatan

KemitraanPengobatanlanjutan bagipasien rujukan

% 100 Diskes

8Program promosikesehatan danpemberdayaanmasyarakat

PersentasePHBD ditatanan RT

% 60,18 Diskes

4 Pengembangan Tata KelolaPemerintahan

1Program pembinaandan pengembanganaparatur

Persentasepembinaan danpengembangan

aparatur

% 61,18 BKD

2

Programpengembangankomunikasi,informasi dan mediamassa

Pengembanganjaringankominfo

% 60 Diskominfo


190


PROGRAMPEMBANGUNAN

TARGET CAPAIAN


Satuan

TargetCapaian 2018

3

Programperencanaanpembangunandaerah

Konsistensipelaksanaanprogramtahunandengandokumenperencanaandiatasnya

% 100 Bappeda

5 PengelolaanSumberdayaAlam danLingkunganHidupBerkelanjutan

1

Programpengembangankinerja pengelolaanpersampahan

Persentasepengelolaansampahdiwilayahperkotaan,pertokoan,perkantorandanpermukiman

% 73,55 Dinas LH

2

Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup

Indeks kualitasLH

indeks 6,777 Dinas LH

3

Program pengelolaanruang terbuka hijau(RTH),

Persentasetersedianyaluasan RTHpublic sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotan

% 2,19 DinasPUPR

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas

pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan

identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu

yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa

berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya

(performance maintenance).

4.3. Tahapan Pembangunan Tahun 2018

Tahap pembangunan tahun 2018 merupakan tahapan

untuk memperkuat dan memantapkan percepatan

pembangunan kabupaten Tanah Bumbu terutama


191

peningkatan produktivitas pertanian dan kemaritiman,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan program unggulan secara konsisten;

(2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program unggulan;

(3) Menerapkan sistem informasi perencanaan,

penganggaran, pengendalian dan evaluasi (e-

government);

(4) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu;

(5) Melanjutkan peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

(6) Memperkuat Sistem pemerintah mulai dari

pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

(7) Menyiapkan dokumen perencanaan kedalaman DED

(detail enginering design);

(8) Penataan dan Pembangunan kawasan strategis dan

jaringan infrastuktur lainnya;

(9) Meningkatkan produksi sektor kelautan dan perikanan

serta pertanian tanaman pangan, perkebunan dan

peternakan;

(10)Membangun pasar komoditas dan jaringannya;

(11)Mengembangan industri pengolahan berbasis sumber

daya lokal;

(12)Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi (UMKMK);

(13)Penataan dan Pengembangan Teknologi Pusat Informasi

Maritim;

(14)Penataan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 192

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan

daerah Tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib

pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan

dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) fungsi penunjang urusan

pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum.

Adapun Rincian Rencana Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

secara keseluruhan sebagai berikut:


193

BAB VIPENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31

Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal

ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD

tahun 2017 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,

ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan stakeholder lainnya.

RKPD Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam tahapan

pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengambil tema

“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah denganMenggerakkan Sektor Ekonomi Agraris Melalui Penguatan SDMdan Tata Kelola Pemerintahan”. Penyusunan RKPD tahun 2018

dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional

dan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya RKPD ini

menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018.

Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan

dengan dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana

yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 agar mampu memberikan

hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang

berkelanjutan menuju masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas,adil dan sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhai Illahi.

Batulicin, Mei 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat

ketersediaan

layanan adminitrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor yang tersedia

5 Unit1.400.000 Pendapatan Daerah

5 Unit1.400.000

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan Dinas / OperasionalKabupaten

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

yang terpelihara


3 Unit1.750.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan48.930.000 Pendapatan Daerah

12 Bulan48.930.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Tersedianya Alat

Tulis Kantor 12 Bulan

60.144.300 Pendapatan Daerah12 Bulan

60.144.300

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten

Tersedianya Biaya

Percetakan dan

Penggandaan


12 Bulan66.296.000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kabupaten

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi Ke luar

Daerah

14 ok73.500.000 Pendapatan Daerah

14 ok73.500.000

0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi Dalam

Daerah


72 ok10.800.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN TANAH BUMBU

Kode

(1)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (N)

Catatan Penting

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3

3 37

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan

perundang-

undangan yang

dihasilkan

5% 5%

3 37 23 1 Koordinasi Kerjasama Peraturan Perundang-undangan Kabupaten

Jumlah Perkara Yang

Tertangani 3 Perkara

69.150.000 Pendapatan Daerah3 Perkara

69.150.000

3 37 23 3 Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD

Jumlah Naskah

Akademik 2 Dokumen

100.250.000 Pendapatan Daerah2 Dokumen

100.250.000

3 37 23 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD

Jumlah Perda

Perkada Yang

dipublikasikan

4.000 Buku108.000.000 Pendapatan Daerah

4.000 Buku108.000.000

3 37 23 9 Penyuluhan Hukum Kabupaten

Jumlah Peserta

Penyuluhan Hukum 250 orang

26.625.000 Pendapatan Daerah250 orang

26.625.000

3 37 23 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD

Jumlah Peserta

Sosialisasi 250 orang


26.625.000

3 37 23 12 Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten

KabupatenJumlah

Dokumen Hasil

Supervisi

1 Dokumen17.800.000 Pendapatan Daerah

1 Dokumen17.800.000

611.270.300 611.270.300TOTAL

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat pelayanan

administarsi

perkantoran

100 persen 100 persen

0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasionalSKPD

SKPDJumlah

Kendaraan

Dinas/Operasional

yang terpelihara

8 unit3.200.000 Pendapatan Daerah

8 unit3.520.000

0 0 1 7 penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

tersedianya jasa

administrasi

keuangan

12 bulan379.490.000 Pendapatan Daerah

12 bulan417.439.000

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD

Tersedianya alat dan

bahan kebersihan

kantor


12 bulan8.404.000

0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD

jumlah peralatan

kerja yang

terpelihara


23 unit14.795.000

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD

tersedianya alat tulis

kantor 12 bulan

42.228.000 Pendapatan Daerah12 bulan

46.450.800

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD

tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


12 bulan95.480.000

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD

jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor


58 unit264.660.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2018






Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD

tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi

640 OK14.400.000 Pendapatan Daerah

640 OK15.840.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

115 OK1.065.550.000 Pendapatan Daerah

115 OK1.172.105.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPD

tersedianya jasa

tenaga non PNS 215 OB

5.392.600.000 Pendapatan Daerah215 OB

5.702.400.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah SKPD

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

daerah


220 OK39.435.000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100 orang 100 orang

0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu yang

tersedia

30 stell10.500.000 Pendapatan Daerah

30 stell11.550.000

7.292.158.000 7.792.078.800TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan

layanan administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasionalSKPD

SKPDJumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

8 unit6.000.000 -

0 unit85.800.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

Tersedianya jasa

administrasi

keuangan

12 bulan73.840.000 -

0 bulan187.797.000

0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD

Tersedianya alat,

bahan dan jasa

kebersihan kantor

12 bulan5.880.000 -

0 bulan8.053.000

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan

58.806.000 -0 bulan

76.531.000


Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan21.300.000 -

0 bulan86.093.000

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD

Tersedianya bahan

logistik kantor 12 bulan


6.063.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

19 kali127.250.000 -

0 kali458.772.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2018



Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam

daerah

936 kali147.150.000 -

0 kali232.800.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat

perlengkapan

sarana dan

prasarana aparatur

100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor

20 unit2.800.000 -

0 unit3.200.000



aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu yang

tersedia

26 stel10.400.000 Pendapatan Daerah

0 stel13.700.000

3

3 37

3 37 26 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

Tingkat hubungan

pemerintah dengan

masyarakat

100% 100%

3 37 26 1Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Calon Haji

DaerahKabupaten

Terlaksananya

kegiatan

pelaksanaan Ibadah

Haji

1 kali367.018.000 -

0 kali830.440.000

3 37 26 2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kabupaten

Jumlah Kegiatan

Keagamaan yang

dilaksankaan

12 kali2.013.147.000 -

0 kali2.724.427.000

3 37 26 3 Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten

Jumlah Lokasi Safari

Ramadhan 20 desa

506.950.000 -0 desa

729.970.000

3 37 26 5Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan

keagamaanKabupaten

Terlaksananya

pelatihan Tilawatil

Qur-an

9 bulan690.959.500 -

0 bulan1.253.299.000

4.037.452.500 6.696.945.000TOTAL


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten

Tersedianya jasa

Administrasi

Keuangan


12 bulan61.100.000

0 0 1 8 penyediaan jasa kebersihan Kantor Kabupaten

Terciptanya

lingkungan kantor

yang bersih dan rapi


12 bulan2.220.000

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten

Tersedianya alat

tulis kantor 12 bulan


43.565.000

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


12 bulan36.919.000

0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi/penerangan

Bangunan KantorKabupaten

KabupatenTersedia

nya alat listrik dan

alat penerangan


12 Bulan3.560.000

0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik Kantor Kabupaten

Tersedianya bahan



2.640.000

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten

Tersedianya

Makanan dan

Minuman Acara


0 bulan13.500.000




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2018



Kode

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Kabupaten

Koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


12 ok82.400.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten

Koordinasi dalam

daerah 270 ok

37.500.000 Pendapatan Daerah12 ok

37.500.000

0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100% 100%

0 0 2 31Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan/perlengkapan

kantorKabupaten

terpeliharanya

peralatan kantor

yang layak dipakai

0 unit

14 7.050.000 Pendapatan Daerah

0 unit

14 7.050.000

0 0 5Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Aparatur yang

memenuhi

Kompetensi

100% 100%

0 0 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten

Jumlah peserta

sosialisasi 0 orang


99.985.000

3

3 34

3 34 15Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

100% 100%

3 34 15 10 Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten

Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 kali428.500.000 -

0 kali428.500.000

818.939.000 818.939.000TOTAL

Keuangan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

ketersediaan

layananan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD Tersedianya Bahan

Logistik Kantor

12 bulan 300.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 330.000

0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

SKPD SKPDJumlah

Kendaraan

Dinas/Operasional

yang terpelihara

7 buah 3.100.000 Pendapatan Daerah 7 buah 3.410.000

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 bulan 41.880.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 46.068.000

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

6 buah 1.800.000 Pendapatan Daerah 6 buah 1.980.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat

Tulis Kantor


0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya Barang

Cetak dan

Penggandaan


0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

4 unit 4.800.000 Pendapatan Daerah 4 unit 5.280.000




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2018



Kode

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

SKPD Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

36 orang/kali 206.550.000 Pendapatan Daerah 36 orang/kali 227.205.000

0 0 1 22 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

58 orang/kali 8.700.000 Pendapatan Daerah 58 orang/kali 9.570.000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pakaian

Khusus dan Hari-hari

tertentu yang

tersedia

19 stel 5.700.000 Pendapatan Daerah 19 stel 6.270.000

3

3 33

3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian

kinerja Pemerintah

Daerah

100 100 100 100

3 33 21 14 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan SPM SKPD Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja (LKj)

dan SPM

2 laporan 134.222.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 147.644.200

3 37

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan

kualitas tugas dan

pelayanan perangkat

daerah

81,93 % 88%

3 37 23 8 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

SKPD Jumlah Dokumen

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

yang dihasilkan

26

perda/perbub

77.200.000 Pendapatan Daerah 26 perda/perbub 84.920.000

Perencanaan Pembangunan


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

3 35

3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Prosentase

dokumen

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

100% 100%

3 35 17 5 Analisa dan Review Standart Operasional Prosedur SKPD Jumlah Standart

Operasional

Prosedur Perangkat

Daerah yang

dianalisa dan direviu

44 SOPD 40.536.000 Pendapatan Daerah 44 SOPD 44.589.600

3 35 17 6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS SKPD Jumlah Dokumen

informasi jabatan

SOPD

44 SOPD 103.262.000 Pendapatan Daerah 44 SOPD 113.588.200

776.133.000 853.746.300TOTAL

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

ketersediaan

layananan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Tersedianya Alat

Tulis Kantor


0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas / Operasional

Kabupaten Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

yang dipelihara

100 persen 49.250.000 Pendapatan Daerah 0 persen 49.250.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan


0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kabupaten KabupatenJumlah

Peralatan Kerja

16 unit 5.000.000 Pendapatan Daerah 0 unit 5.000.000

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan


0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kabupaten Tersedinya bahan

logistik kantor

12 bulan 300.000 Pendapatan Daerah 0 bulan 300.000

0 0 1 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

12

org/kegiatan

87.100.000 Pendapatan Daerah 0 org/kegiatan 87.100.000




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2018



Kode

(1)

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase aparatur

yang memenuhi

kompeten

100% 100%

0 0 5 8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Kabupaten Meningkatnya

Pelayanan Publik di

Kecamatan


0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan

capaian kinerja dan

keuangan yang

tersusun tepat

waktu

100% 100%

0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Kabupaten Jumlah Dokumen

yang tersusun

3 Dokumen 138.054.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen 138.054.000

3

3 37

3 37 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat pelayanan

kedinasan kepala

daerah/ wakil

kepala daerah

100% 100%

3 37 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah peserta

rapat koordinasi

pejabat pemerintah

2.100 orang 103.050.000 Pendapatan Daerah 0 orang 103.050.000

3 37 24 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tingkat Penataan

daerah yang baik

100% 100%

3 37 24 1 Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah

Kabupaten Jumlah Kecamatan

yang terbentuk

2 Kecamatan 37.750.000 Pendapatan Daerah 0 Kecamatan 37.750.000

3 37 24 3 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah

Administrasi

Kabupaten Terlaksananya

pertemuan

penyelesaian batas


3 37 24 5 Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan

Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa

Kabupaten Jumlah batas desa

yang terselesaikan


805.357.750 805.357.750TOTAL


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat pelayanan

administarsi

perkantoran




SKPDJumlah

kendaraan dinas

/operasional yang

terpelihara


4 unit3.150.000


Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


12 bulan37.947.000


Jumlah perbaikan

peralatan kerja 10 unit

5.000.000 Pendapatan Daerah10 unit

5.050.000


Jumlah Alat Tulis

Kantor 12 bulan


19.791.000


Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan


12 bulan24.250.000

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD

tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi

intern


240 ok5.040.000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD

Rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

100% 68.200.000 Pendapatan Daerah 100% 96.800.000




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2018



Kode

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD

Jumlah Pegawai

yang melaksanakan

koordinasi Dalam

Daerah


60 ok9.000.000

0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD

jumlah alat dan

bahan kebersihan

kantor


12 bulan2.890.000

3

3 33

3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tingkat koordinasi

kebijakan

pelaksanaan

pembangunan

bidang ekonomi

100% 100%

3 33 22 01Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi*)SKPD

Laporan koordinasi

pengembangan

data dan informasi

perekonomian

1 laporan63.300.000 Pendapatan Daerah

1 laporan63.300.000

3 33 22 03 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) SKPD

Terlaksananya

koordinasi

pengendalian inflasi

di Kabupaten Tanah

Bumbu

3 kali51.690.000 Pendapatan Daerah

3 kali51.690.000

3 33 22 05 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*) SKPD

Tersedianya laporan

BUMD secara

berkala

2 Laporan30.000.000 Pendapatan Daerah

1 Laporan59.000.000

3 33 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan* SKPD

Laporan koordinasi

pengawasan

terhadap peredaran

barang bersubsidi


1 laporan41.000.000


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

3 33 22 07 Kordinasi Pengembangan Produksi Daerah*) SKPD

Laporan koordinasi

pengembangan

produksi daerah


1 laporan59.600.000

389.328.000 478.508.000TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


tingkat

ketersediaan


perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKabupaten

KabupatenTerbayarn

ya rekening kantor 12 bulan

1.672.650.000 Pendapatan Daerah12 bulan

1.839.915.000


kendaraan dinas/operasionalKabupaten

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara


6 unit238.700.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten

Tersedianya jasa

Administrasi

keuangan

12 bulan4.291.872.500 Pendapatan Daerah

12 bulan4.721.059.750

0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten

Tersedianya alat dan

bahan pembersih

kantor


12 bulan155.972.300

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten

Tersedianya Alat

Tulis Kantor 12 bulan


269.825.270

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bln191.444.000 Pendapatan Daerah

12 bln210.588.400

0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

58 unit1.477.075.000 Pendapatan Daerah

80 unit1.624.782.500

0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kabupaten

Jumlah Peralatan

Rumah tangga 110 unit


461.725.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL TAHUN 2018






Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten

Penyedian Makan

dan Minum 12 bln

3.824.000.000 Pendapatan Daerah12 bln

4.206.400.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten

Jumlah rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah


130 kali315.260.000

0 0 1 20Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah

jabatanKabupaten

Jumlah gedung

kantor dan rumah

jabatan yang di sewa


18 unit983.345.000

0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Kabupaten

jumlah rapat rapat

koordinasi dalam

daerah


930 kali150.975.000


tingkat kelengkapan

sarana prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten

Peningkatan fasilitas

/ prasarana gedung

kantor

2 paket230.200.000 Pendapatan Daerah

2 paket253.220.000

0 0 2 10 Pengadaan mebeleur Kabupaten

Pengadaan

Meubeluer kantor 2 set

60.700.000 Pendapatan Daerah4 set

66.770.000

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten

Terpeliharanya

Gedung Kantor 1 unit


449.900.000

0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantorKabupaten

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor


3 unit365.420.000

0 0 2 31Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan

KantorKabupaten

Terpeliharanya

Peralatan/Perlengka

pan Kantor


72 unit502.315.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)


tingkat kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kabupaten

Jumlah Pakaian

dinas beserta

kelengkapannya


245 stell417.120.000

15.666.630.200 17.233.293.220TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

Ketersediaan

layanan Administrasi

Perkantoran


0 0 1Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan SKPD

Terbayarnya surat

kabar kantor 12 bulan


3.000.000

0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD

SKPDJasa

pengiriman

surat/dokumen

30 kali300.000 Pendapatan Daerah

0 kali300.000


Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi

0 OK25.200.000 -

0 OK30.000.000

0 0 1 12 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD

Jumlah Rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

100 OK1.800.000.000 -

0 OK1.850.000.000

0 0 1 13 Penyediaan jasa tenaga non-PNS SKPD

Jumlah tenaga non-

PNS 30 orang

549.900.000 -0 orang

660.000.000

0 0 1 14 Rapat koordinasi dalam daerah SKPD

Koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah 100% 111.793.986 - 0% 230.000.000

0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD

Tersedianya bahan



22.000.000


listrikSKPD

Terbayarnya

Rekening Kantor 12 bulan

131.100.000 -0 bulan

145.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018



Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 1 3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional 100% 8.200.000 - 0% 9.000.000


Tersedianya Jasa

administrasi

keuangan

12 bulan147.960.000 -

0 bulan160.000.000


Tersedianya

alat,bahan dan jasa

kebersihan kantor

12 bulan10.698.000 -

0 bulan12.000.000


68.135.000 -0 bulan

7.000.000


Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

3.500 lembar22.750.000 -

0 lembar27.000.000

0 0 1 8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorSKPD

Tersedianya

Komponen Instalasi

Listrik

82 item2.540.000 -

0 item3.000.000

0 0 1 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

500 item336.420.000 -

0 item450.000.000


Tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 Pembangunan Gedung Kantor SKPD

Terbangunnya

gedung kantor 1 unit

3.215.050.000 Pendapatan Daerah0 unit

0

0 0 2 1 Pengadaan Meubeleur SKPD

Pengadaan

meubeleur kantor 15 item

0 -0 item

0

0 0 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD

Jumlah Gedung

Kantor yang

terpelihara

1 gedung200.000.000 -

0 gedung30.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting


kantorSKPD

Terpeliharanya

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12 bulan23.000.000 -

0 bulan60.000.000



aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 1 Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD

Tersedianya pakaian

olahraga/Batik

Nasional

60 stell30.000.000 -

0 stell30.000.000

3

3 33

3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Realiasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

100% 100%

3 33 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten

Buku indikator

makro ekonomi 1 dokumen

93.790.000 -0 dokumen

170.000.000

3 33 22 3 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Kabupaten

Laporan koordinasi

dan sinkronisasi

perencanaan bidang

ekonomi

1 dokumen34.660.000 -

0 dokumen35.000.000

3 33 22 4 Penyusunan tabel input-output daerah Kabupaten

Buku data analisa

input output daerah 1 dokumen

284.950.000 Pendapatan Daerah0 dokumen

284.950.000


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3 33 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase

Realisasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya

100% 100%

3 33 23 Penyusunan IPM SKPD

Buku indek

pembangunan

manusia

50 buku197.825.000 Pendapatan Daerah

0 buku200.000.000

3 33 23 3Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budayaKabupaten

Laporan/Dokumen

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

bidang Sosial

Budaya

3

dokumen/lapor

an124.550.000 -

0

dokumen/laporan 125.000.000

3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsistensi

pelaksanaan

program tahunan

dengan dokumen

perencanaan di

atasnya; Persentase

Realiasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

100 %;0 % 100 %;0 %

3 33 21 Penyelenggaraan musrenbang revisi RPJMD SKPD

Dokumen

Kesepakatan

Musrenbang Revisi

RPJMD


0 Dokumen0

3 33 21 Penetapan REvisi RPJMD SKPDPerda REvisi RPJMD 1 Dokumen


0

3 33 21 10Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan

DaerahKabupaten

Laporan

pelaksanaan

pembangunan per

triwulan

120 buku/eks650.100.000 -

0 buku/eks650.100.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3 33 21 3 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten

Revisi/Review

RPJMD Kab. Tanah

Bumbu 2016-2020

Dokumen

Rancangan RPJMD

Kab Tanah Bumbu

2016-2021

1 dokumen

0 dokumen 858.948.000 -

0 dokumen

0 dokumen 0

3 33 21 6 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten

Dokumen

Rancangan RKPD 1 dokumen

350.310.000 -0 dokumen

350.310.000

3 33 21 7 Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Kabupaten

Dokumen

kesepakatan

program/kegiatan

pembangunan

tahunan daerah

1 dokumen69.555.000 -

0 dokumen70.000.000

3 33 21 8 Penetapan RKPD Kabupaten

Lampiran Perkada

RKPD 75 buku/eks

250.650.000 -0 buku/eks

250.650.000

3 33 21 9Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah

daerahKabupaten

Laporan Evaluasi

RKPD

Laporan

Evaluasi/reviu

RPJMD

Dokumen Review

RPJPD

60 buku/eks

1

dokumen/eks

0 dokumen

58.194.000 -

0 buku/eks

0 dokumen/eks

0 dokumen58.194.000

3 33 27Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana

dan Prasarana

Kesesuaian

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Infrastruktur

Wilayah dan LH

dengan RPJMD

75 Persen 85 Persen

3 33 27 RIIPP Kawasan Strategis 713.090.000 Pendapatan Daerah 0

3 33 27Koordinasi Perencanaan air minum drinase dan sanitasi

masyarakat berpengasilan rendahSKPD 431.420.000 Pendapatan Daerah 0

3 33 27 Studi potensi energi listrik & Energi baru terbarukan 516.290.000 Pendapatan Daerah 0

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3 33 27 1Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur Wilayah dan LHKabupaten

Laporan Koordinasi

PP Bidang

Infrastruktur dan LH

1 dokumen500.000.000 -

0 dokumen500.000.000

3 36

3 36 15Program Penelitian Pengembangan dan

Perekayasaan

Rekomendasi

Kelitbangan

Pembangunan

Daerah

5

Dok/Rekomend

asi/Judul

6

Dok/Rekomendasi

/Judul

3 36 15 1Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan

PerekayasaanKabupaten

Laporan Hasil

Koordinasi

Penelitian,

Pengembangan dan

Perekayasaan

1 dokumen150.250.000 -

0 dokumen130.000.000

3 36 15 2Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang

EkonomiKabupaten

Laporan Penelitian

Pengembangan dan

Perekayasaan

Bidang Ekonomi

2 dokumen350.000.000 -

0 dokumen500.000.000

12.813.917.986 7.052.504.000TOTAL

Penelitan dan Pengembangan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan


perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikSKPD

SKPDTerbayarnya

rekening kantor 12 Bulan


192.000.000

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan DinasSKPD

Jumlah kendaraan

dinas/ operasional

yang terpelihara


18 Unit77.000.000


Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan


12 Bulan170.000.000


Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki 78 Unit

29.750.000 Pendapatan Daerah115 Unit

88.000.000

0 0 1 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor SKPD

Tersedianya alat

tulis kantor 12 Bulan


154.000.000

0 0 1 11 Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan SKPD

Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan


12 Bulan64.000.000

0 0 1 12Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

KantorSKPD

Tersedianya alat

listrik kantor 12 Bulan


2.800.000


Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor


40 Unit500.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018



Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

undanganSKPD

Terbayarnya tagihan

surat kabar/majalah 36 Buah/Bulan

3.420.000 Pendapatan Daerah48 Buah/Bulan

4.560.000

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logitik Kantor SKPD

Penyediaan Bahan

Logitik Kantor 12 Bulan


56.800.000


Tersedianya makan

minum rapat

koordinasi

1.080 OK70.200.000 Pendapatan Daerah

730 OK31.000.000

0 0 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

Jumlah rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


128 OK997.000.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPD

Tersedianya jasa

tenaga non PNS 468 OB

768.075.000 Pendapatan Daerah715 OB

1.201.300.000

0 0 1 22Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

DaerahSKPD

Jumlah rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


260 OK57.000.000

0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor SKPD

Tersedianya alat,

bahan dan Jasa

kebersihan kantor


12 Bulan15.900.000


Tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD

Jumlah peralatan

gedung kantor 2 Unit


50.000.000

0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor SKPD

Terpeliharanya

gedung kantor 1 Unit


28.600.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Tingkat

kedisiplinanan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu SKPD

Jumlah Pakaian

Khusus Hari - hari

Tertentu

80 Stel24.000.000 Pendapatan Daerah

80 Stel44.000.000


Aparatur

Jumlah sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan tentang

kepegawaian yang

berkelanjutan

4 kali 4 kali

0 0 5 1Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

Jumlah calon PNS

Daerah yang

mengikuti

prajabatan

60 Orang709.350.000 Pendapatan Daerah

200 Orang3.250.000.000

0 0 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklatpim 59 Orang

3.487.000.000 Pendapatan Daerah63 Orang

4.200.000.000

0 0 5 3Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi

PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

teknis


100 Orang850.000.000

0 0 5 4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional


100 Orang1.500.000.000

3

3 37

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Bantuan

Hukum yang

ditangani

60 80

3 37 23 1Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang undanganSKPD

Jumlah Bantuan

Hukum yang

Ditangani

10 Kasus53.721.000 Pendapatan Daerah

10 Kasus98.417.000


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3 35

3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

61,18 % 80,07 %

3 35 17 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS SKPD

Jumlah pelantikan

pejabat struktural

dan fungsional

9 Kali44.100.000 Pendapatan Daerah

9 Kali38.040.000

3 35 17 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS SKPD

Jumlah formasi

CPNSD 150 Orang

468.825.000 Pendapatan Daerah150 Orang

686.000.000

3 35 17 5Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian DaerahSKPD

Jumlah

pengembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian

1 Simpeg105.300.000 Pendapatan Daerah

1 Simpeg100.000.000

3 35 17 9Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin

PNSSKPD

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin

PNS yang dapat

diselesaikan


30 Orang44.568.000

3 35 17 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas SKPD

Jumlah aparatur

yang mendapatkan

beasiswa

55 Orang2.660.850.000 Pendapatan Daerah

75 Orang3.750.000.000

3 35 17 22Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi

PNSD)*SKPD

Jumlah PNS yang

mengikuti kegiatan

UKPPI


40 Orang55.000.000

3 35 17 23 Pengambalian Sumpah Bagi PNS Daerah SKPD

Jumlah PNS Daerah

yang mengikuti

sumpah PNS


230 Orang18.500.000

3 35 17 24 Seleksi terbuka jabatan SKPD

Jumlah seleksi

lelang terbuka

jabatan


20 Orang176.572.000

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan


Catatan Penting

3 35 17 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) SKPD

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

dinas


40 Orang80.820.000

3 35 17 26 Test Asessment Bagi PNSD )* SKPD

Jumlah PNS yang

mengikuti

assesment PNS


70 Orang3.940.000.000

3 35 17 27Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir

Pegawai ASN*)SKPD

Jumlah formasi dan

pengembangan

pegawai ASN


1 Laporan150.000.000

11.810.488.250 22.671.877.000TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasaa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikKabupaten

Terbayarnya



0


Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten

Tepeliharanya

Kendaraan

dinas/operasional


0 unit0

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan


0 bulan0

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten

Tersedianya alat

dan pembersih

kantor


0 bulan0

0 0 1 10 PenyediaanAlat Tulis kantor Kabupaten

Tersedianya Alat



0

0 0 1 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kabupaten

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan


0 bulan0

0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorKabupaten

Tersedianya Alat

Listrik Kantor 12 bulan


0

0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

kantor


0 unit0

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2018






Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten

Tersedianya Bahan

Logistik Kantor 12 bulan


0

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten, SKPD

Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

Rapat dan Acarai


0 OK0

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah


0 ok0

0 0 1 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kabupaten

Tersedianya Honor

Jasa Tenaga Non

PNS


0 bulan0

0 0 1 22 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah *) Kabupaten

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah


0 ok0


Aparatur

Tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kabupaten

Terpeliharanya

Peralatan Gedung

Kantor


0 unit0


Tingkat

kedisiplinan

aparatur dalam

kedisiplinan dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten

Jumlah Pakaian

Kerja Lapangan

Yang Tersedia


0 stel0

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kabupaten

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu Yang

Tersedia


0 stel0

3

3 33

3 33 25Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

jumlah dokumen

perencanaan

daerah rawan

bencana

100% 100%

3 33 25 xxPenyusunan dan Analisis Data Informasi BaseLine

Data Prabencana *)Kabupaten

Tersedianya

Baseline Data Pra

Bencana


0 Dokumen0

1

1 5

1 5 22Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

Persentase

menurunnya korban

terdampak bencana

3% 3%

1 5 22 0 Pelatihan Kabupaten, Guntung

Jumlah Kegiatan

Pelatihan

KARHUTLA

1 Kegiatan0 Pendapatan Daerah

0 Kegiatan0

1 5 22 1Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi

BencanaKabupaten

KabupatenMeningk

atnya Wawasan

Aparatur dan

Masyarakat Dalam

Penanggulangan

Bencana

10 kecamatan242.600.000 Pendapatan Daerah

0 kecamatan0

1 5 22 xx Forum Pengurangan Resiko Bencana *) Kabupaten

Jumlah koordinasi

dan Konsultasi 6 kali

31.950.000 Pendapatan Daerah0 kali

0

1 5 23 Program Pasca Bencana

Persentase

pemulihan kawasan

terdampak bencana

100% 100%


Wajib

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlidungan Masyarakat

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 5 23 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana *) Kabupaten

Jumlah Pertemuan

Teknis dan Rapat

Koordinasi

4 Kali63.330.000 Pendapatan Daerah

0 Kali0

1 5 23 xxAnalisis dampak kerusakan dan Kerugian Serta

Kebutuhan Akibat Bencana*)Kabupaten

Jumlah Kegiatan

JITU-PASNA 20 Kali

20.000.000 Pendapatan Daerah0 Kali

0

1 5 24 Program Tanggap Darurat

Persentase Korban

Bancana yang

Berhasil Ditangani

100% 100%

1 5 24 0 Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tapus

Penanggulangan

Bencana Kemarau 1 Tahun

0 Pendapatan Daerah0 Tahun

0

1 5 24 0 Bantuan bencana banjir,kemarau dan kebakaran Kabupaten, Temunih 0 Pendapatan Daerah 0

1 5 24 0 Penanggulangan Bencana banjir Kabupaten, Tapus

Penanggulangan

Bencana Banjir 1 Tahun


0

1 5 24 0 Penanggulangan Bencana Kemarau Kabupaten, Tapus

Penanggulangan

Bencana Kemarau 1 Tahun


0

1 5 24 0 Bantuan Bencana Banjir, Kemarau dan Kebakaran Kabupaten, Bakarangan

Bantuan yang

diperlukan 1 Tahun


0

1 5 24 3Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk

dari Ancaman/Korban Bencana AlamKabupaten

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Evakuasi


0 Unit0

1 5 24 4Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk

di tempat Penampungan sementaraKabupaten

Terpenuhinya

Logistik dan Obat-

obatan bagi Korban

Bencana Alam dan

Musibah

100% 191.423.750 Pendapatan Daerah 0% 0

3.058.039.300 0TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

ListrikSKPD

Terbayarnya tagihan



630.712.500



SKPDJumlah

Kendaraan

Dinas/Operasional

yang terpelihara


116 unit731.406.500

0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD

Terselenggaranya

administrasi

keuangan


12 bulan9.306.437.800


Tersedianya

alat,bahan dan jasa

kebersihan kantor

8 item16.114.900 Pendapatan Daerah

8 item17.726.390

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD

Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja


49 Unit57.959.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD

Tersedianya alat



218.911.781

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


12 bulan109.362.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TAHUN 2018





dan Program/Kegiatan

Non Urusan

-

Lokasi Detail

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran SKPD

Tersedianya

Peralatan dan

perlengkapan

Perkantoran


12 bulan338.415.000


Tersedianya Bahan

Logistik Kantor 12 Bulan


12.100.000


Tersedianya

makanan dan

minuman

2.400 ok55.540.000 Pendapatan Daerah

2.400 ok61.094.000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

20 ok2.743.700.000 Pendapatan Daerah

20 ok3.018.070.000


Tersedianya jasa

tenaga non PNS 43 ok/ob

1.983.700.000 Pendapatan Daerah43 ok/ob

2.182.070.000

0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

kosultasi dalam

daerah


248 ok96.690.000


Aparatur

tingkat

kelengkapan sarana

prasarana aparatur

100% 100%

0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD

Jumlah Gedung

Kantor yang

terbangaun

0 UNIT0 Pendapatan Daerah

0 UNIT0

0 0 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional 6 unit


1.650.000.000

0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD

Gedung Kantor yang

Terpelihara 8 unit


373.345.500

0 0 2 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan SKPD

Jumlah Mobil

Jabatan yang

Terpelihara


54 Unit992.645.500

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 2 24Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /

operasionalSKPD

Jumlah kendaraan

Dinas/Operasional

yang Terpelihara

263 Unit2.229.385.000 Pendapatan Daerah

263 Unit2.452.323.500

0 0 2 26Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantorSKPD

Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

Gedung Kantor


8 Unit104.060.000

0 0 2 31Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan /

perlengkapan kantorSKPD

Jumlah

Peralatan/Perlengk

apan Kantor yang

Terpelihara


1 unit8.470.000

0 0 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Jumlah Pelaporan

Penyaluran /

Transfer dana bagi

hasil dan lainnya

yang tepat waktu

4 dokumen 4 dokumen

0 0 6 7Koordinasi Pengelolaan & Pelaporan Transfer Dana

Bagi Hasil & LainnyaSKPD

Jumlah Laporan

Transfer Dana Bagi

Hasil dan lainnya

12 dokumen119.988.000 Pendapatan Daerah

12 dokumen131.986.800

3

3 34



Persentase SKPD

yang

menyampaikan

laporan keuangan

tepat waktu

100% 100%

3 34 15 6Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD SKPD

Tersedianya

Rancangan

peraturan daerah

tentang APBD

1 perda185.050.000 Pendapatan Daerah

1 perda203.555.000

3 34 15 8Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBDSKPD

Tersedianya

Rancangan

peraturan daerah

perubahan tentang

APBD

1 Perda

Perubahan 195.050.000 Pendapatan Daerah

1 Perda

Perubahan 214.555.000

3 34 15 9Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD

Lingkup Pemerintah Kab. Tanah BumbuSKPD

Penetapan Besaran

Uang Persediaan

SKPD


1 Dokumen13.382.600

Keuangan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

3 34 15 11Penyusunan Rancangan Peraturah KDH tentang

penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDSKPD

Jumlah Laporan

Pertanggung

jawabanPelaksanaa

n APBD


5 dokumen202.141.280

3 34 15 15Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSKPD

Jumlah Bimbingan

teknis implementasi

paket regulasi

tentang

pengelolaan

keuangan daerah


4 kali424.281.000

3 34 15 36 Penyusunan Pedoman APBD SKPD

Jumlah Pedoman

Penyusunan APBD

dan APBDP


2 dokumen120.010.000


Pengelolaan Asset Daerah

Tertib Pengelolaan

aset Daerah100% 100%

3 34 18 1 Penyusuna RKBU dan RKBPU SKPD

Tersedianya daftar

kebutuhan barang

milik daerah dan

daftar kebutuhan

pemeliharaan

barang milik daerah


2 dokumen172.947.500

3 34 18 2 Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD

Dokumen

Penghapusan

Barang Milik Daerah


4 dokumen375.222.100

3 34 18 8Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik

DaerahSKPD

Jumlah Barang yang

Diinventarisasi/Sen

sus dan Kodefikasi

Aset Milik Daerah

1 dokumen1.145.250.000 Pendapatan Daerah

1 dokumen0

23.157.073.400 24.219.880.751TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD

Jasa pengiriman

surat menyurat &

dokumen

50 pkt875.000 Pendapatan Daerah

50 pkt875.000


listrikSKPD

Terbayarnya

rekening kantor 12 bln

97.200.000 Pendapatan Daerah12 bln

97.200.000


SKPDTersedianya

jasa administrasi

keuangan


12 bulan190.360.000


Tersedianya alat,

bahan & jasa

kebersihan kantor


12 bulan9.174.000


Terpeliharanya

peralatan kerja 55 bh/unit/thn

67.050.000 Pendapatan Daerah55 bh/unit/thn

67.050.000


Tersedianya alat

tulis kantor 12 bulan


96.566.000


Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

15.570

blok/lbr/ktk 11.249.500 Pendapatan Daerah

15.570

blok/lbr/ktk 11.680.000

0 0 1 12Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan

kantorSKPD

Tersedianya alat

listrik/penerangan

bangunan kantor

34 ktk/bh1.740.000 Pendapatan Daerah

34 ktk/bh1.740.000

Non Urusan

-

Lokasi Detail

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018






Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Lokasi Detail

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)




0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganSKPD

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

60 eks/thn5.400.000 Pendapatan Daerah

60 eks/thn5.400.000


Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi


610 ok7.200.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


24 ok91.320.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPD

Tersedianya jasa

tenaga non PNS 334 org/bln

559.160.000 Pendapatan Daerah334 org/bln

559.160.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


900 ok101.250.000



Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara


34 unit25.600.000


Jumlah peralatan

dan perkantoran 6 unit


28.810.000


Tersedianya bahan



56.380.000


Aparatur

Tingkat

kelengkapan

sarana & prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD

Gedung kantor yang

terpelihara 1 unit


25.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Lokasi Detail

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)




3

3 34



Persentase

meningkatnya

pendapatan daerah

75% 90%

3 34 15 19Intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerahSKPD

Meningkatnya

jumlah wajib pajak 845 wp

491.520.000 Pendapatan Daerah845 wp

1.001.753.500

3 34 15 26Peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerahSKPD

Tertagihnya pajak

daerah 845 wp

366.820.000 Pendapatan Daerah867 wp

804.276.000

3 34 15 29 Peningkatan manajemen benda-benda berharga SKPD

Tersedianya

laporan evaluasi

dan benda

berharga


4 laporan335.621.000

3 34 15 32 Evaluasi monitoring pendapatan daerah SKPD

Tersedianya

laporan monitoring

dan evaluasi

penerimaan

pendapatan

daerahdaerah


4 laporan50.850.000

3 34 15 34 Peningkatan manajemen pengelolaan pajak daerah SKPD

Jumlah blangko

SPPDT & STTS 100.000 lbr

208.410.000 Pendapatan Daerah100.000 lbr

208.410.000

2.587.949.500 3.775.675.500

Keuangan

TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%


listrikSKPD

Terbayarnya

rekening kantor 12 bulan


69.660.000

0 0 1 6Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan

kendaraan SKPD

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara


0 unit94.350.000


SKPDTersedianya

jasa administrasi

keuangan


0 bulan139.893.000


Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor

12 Bulan912.500 Pendapatan Daerah

0 Bulan1.255.000


Tersedianya alat



25.671.000


Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


0 Bulan19.500.000

0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan

bangunan kantorSKPD

Tersedianya alat

listrik kantor 12 Bulan

709.000 Pendapatan Daerah0 Bulan

1.489.000


Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor


0 unit65.500.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018



Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

UndanganSKPD

Terbayarnya tagihan

surat kabar 12 bulan


2.400.000

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik kantor SKPD

Tersedianya bahan

logistik kantor 12 Bulan


6.240.000


Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi


0 ok24.715.000


Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah


0 ok537.375.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa Non PNS SKPD

Tersedianya jasa

tenaga non PNS 82 ob

1.771.900.000 Pendapatan Daerah0 ob

1.791.400.000

0 0 1 21 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


0 ok24.000.000


Aparatur

Tingkat

Kelengkapan

Sarana dan

Prasaranan

Aparatur

100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor


0 unit11.000.000


Tingkat

Kedisiplinan

Aparatur Dalam

Kehadiran dan

Penggunaan Atribut

Pegawai

100% 100%

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 3 05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu SKPD

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu yang

tersedia


0 stell51.000.000

4

4 8

4 8 15Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

Persentase

kumulatif

kecamatan layak

anak

50% 75%

4 8 15 5Pembelajaran forum anak daerah dalam rangka

peningkatan SDMKabupaten

Jumlah peserta

pelatihan Forum

Anak Daerah

150 orang46.980.000 Pendapatan Daerah

0 orang155.985.000

4 8 15 8 Rintisan Kabupaten Layak AnakKabupaten, Simpang

Empat, Kusan Hilir, Satui

Jumlah kecamatan

yang dicanangkan

KLA

3 kec23.110.000 Pendapatan Daerah

0 kec56.120.000

4 8 16Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase vokal

poin PUG skpd yang

ditingkatkan

kapasitasnya

100% 100%

4 8 16 5Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

dan AnakKabupaten

Jumlah pengurus

kelembagaan

gender dan anak

yang dilatih


0 orang329.790.000

4 8 16 15 Pelatihan PPRG untuk SDM Perencana Kabupaten

Jumlah PPRG SKPD

yang terlatih 15 orang


37.000.000

4 8 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Persentase

perempuan yang

terampil dalam

usaha perumahan

100% 100%

4 8 17 10 Pembinaan dan evaluasi P2W-KSS dan KSI Kabupaten

Jumlah kelompok

pemberdayaan

perempuan

14 kolompok37.060.000 Pendapatan Daerah

0 kolompok46.060.000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 8 17 11Sosialisasi dan Advokasi gerakan akhiri kekerasan

terhadap perempuan dan anakKabupaten

Jumlah Peserta

sosialisasi gerakan

akhiri kekerasan

terhadap

perempuan dan

anak


0 orang44.310.000

4 8 18Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan

Persentasi program

pemerintah/organis

asi kemasyarakatan

atau dunia usaha

tentang kesetaraan

gender

100% 100%

4 8 18 4Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam

Mengelola UsahanyaBatulicin, Satui

Jumlah peserta

bimbingan usaha 80 Orang

0 Pendapatan Daerah0 Orang

45.400.000

4 8 18 7 Pembinaan Organisasi Perempuan Kabupaten

terlaksananya

Pembinaan

Gabungan

Organisasi Wanita

(GOW)

28 organisasi16.540.000 Pendapatan Daerah

0 organisasi39.140.000

4 14

4 14 18Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Persentasi PUS

anggota poktan

BKB, BKR, BKL,

UPPKS yang

mendapat

pembinaan

kesertaan ber-KB

75% 75%

4 14 18 2 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga Kabupaten

Jumlah kelompok

yang dibina 135 kelompok

91.950.000 Pendapatan Daerah0 kelompok

448.497.000

4 14 18 3Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

(PPKS)Kabupaten

Jumlah PPKS di

Kabupaten &

Kecamatan

6 kelompok18.735.000 Pendapatan Daerah

0 kelompok75.730.000

4 14 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase angka

pendewasaan usia

perkawinan (PUP)

10% 10%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 14 16 1Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)Kabupaten

Terlaksananya

pertemuan

penurunan usia

kawin muda / Anak

5 kec50.960.000 Pendapatan Daerah

0 kec62.910.000

4 14 17 Program pelayanan kontrasepsi

Cakupan

penyediaan alat dan

obat kontrasepsi

75% 75%

4 14 17 2 Pelayanan Keluarga Berencana

Kusan Hulu, Mantewe,

Satui, Angsana, Simpang

Empat, Batulicin, Sungai

Loban, Karang Bintang,

Kuranji, Kusan Hilir

Jumlah akseptor KB 1.000 akseptor106.475.000 Pendapatan Daerah

0 akseptor485.120.000

4 14 15 Program Keluarga Berencana Capaian cakupan

peserta KB78% 78%

4 14 15 0 PPKBD dan Sub PPKBDSimpang Empat, Sari

Gadung

DPKBD dan Sub

PPKBD (10 orang) 10 orang

0 Pendapatan DaerahPagu menyesuaikan

dengan pagu SKPD

0 orang0

4 14 15 0 Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD Tungkaran Pangeran

Honorarium PPKBD

dan Sub PPKBD (10

OrgxRp100.000x12

bulan)

10 Orang0 Pendapatan Daerah

Pagu

memenyesuiakan

renja SKPD

0 Orang0

4 14 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten

Jumlah pertemuan

teknis pelayanan

dan Monitoring

Evaluasi


0 Orang265.418.000

4 14 15 7 Pengolahan Data dan Pelaporan Kabupaten

Terlaksananya

Pengolahan Data

dan Pelaporan

Program KKBPK

150 Desa102.200.000 Pendapatan Daerah

0 Desa102.200.000

4 14 15 17 Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Kabupaten 0 Pendapatan Daerah 215.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 14 15 17 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten

Terlaksananya

pembinaan

pengendalian

kependudukan


0 orang50.000.000

4 14 19Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Persentase anggota

BKB ber KB80% 80%

4 14 19 1Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

Kelompok Kegiatan di MasyarakatKabupaten

Jumlah peserta

anggota BKB 5.000 Orang

70.200.000 Pendapatan Daerah0 Orang

120.800.000

3.210.547.100 5.444.928.000TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD

Jumlah Koordinasi

keluar dearah 17 kali


145.860.000

0 0 1 2Penyediaan Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan

ListrikSKPD

SKPDJumlah

rekening kantor

yang terbayarkan


12 bulan34.188.000



Jumlah kendaraan

dinas /operasional

yang terpelihara


9 unit4.950.000


Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


12 bulan130.955.000


Jumlah alat

kebersihan kantor 12 bulan


2.176.750


Jumlah peralatan

kantor yang

terpelihara

3 unit600.000 Pendapatan Daerah

3 unit660.000



8.964.725


Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan930.000 Pendapatan Daerah

12 bulan1.023.000




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018



Kode

(1)

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS SKPD

Jumlah tenaga Non

PNS 19 orang


418.275.000


Jumlah koordinasi

dalam daerah 390 kali


64.350.000


Terelaksananya

Administrasi

perkantoran


12 bulan3.135.000


Aparatur

Tingkat

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor SKPD

Jumlah gedung

yang terpelihara 1 unit

0 Pendapatan Daerah1 unit

0


Tingkat

Kedisiplinan

Aparatur dalam

Kehadiran dan

Penggunaan Atribut

Pegawai

100% 100%


Jumlah pakaian

khas daerah 39 stel

0 Pendapatan Daerah39 stel

12.000.000

4

4 9

4 9 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan

Cadangan Pangan

Utama

151,72 % 149,57 %

Pangan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

4 9 15 0Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

Kusan Hulu, Darasan

Binjai

Lama Pemanfaatan

Pekarangan untuk

Pengembangan

Pangan

1 Tahun0 Pendapatan Daerah

Usulan diakomodir

melalui APBD 1

dengan syarat usulan

proposal diajukan

paling lambat tanggal

15 Maret 2017 oleh

Kelompok Wanita

Tani (KWT) yang

sudah terdaftar di

SIMLUHTAN

1 Tahun0

4 9 15 1 Penanganan daerah rawan pangan SKPD

Jumlah dokumen

SKPG 12 Dokumen


4.125.000

4 9 15 5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah SKPD

Laporan berkala

kondisi ketahanan

pangan daerah


1 laporan1.738.000

4 9 15 9Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

panganSKPD

Terselenggaranya

P2-WKSS,lomba

desa,lomba

pekarangan

(HATINYA

PKK),lomba desa

percontohan dan

kebun PKK (desa)

4 desa63.215.000 Pendapatan Daerah

4 desa69.536.500

4 9 15 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok SKPD

Laporan harga

pangan pokok 1 laporan

15.150.000 Pendapatan Daerah1 laporan

16.665.000

4 9 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah SKPD

Jumlah cadangan

pangan pemerintah 10 ton

85.325.000 Pendapatan Daerah10 ton

93.857.000

4 9 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan SKPD

Peningkatan

ketrampilan

anggota kelompok

apinitas

2 Desa0 Pendapatan Daerah

2 Desa2.090.000

4 9 15 18 Prengembangan lumbung pangan desa SKPD

Lumbung pangan

masyarakat 2 lumbung

0 Pendapatan Daerah2 lumbung

221.600.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

4 9 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan SKPD

Pengawasan

keamanan pangan

Lomba cipta menu

B2SA

5 kecamatan

3 kali 27.354.250 Pendapatan Daerah

5 kecamatan

3 kali 30.089.675

4 9 15 34 Percepatan diversifikasi pangan pokok SKPD

Sosialisasi

pemberian

makanan tambahan

untuk anak SD/MI

5 kecamatan56.450.000 Pendapatan Daerah

5 kecamatan62.095.000

993.659.000 1.328.333.650TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan

layananan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &

ListrikSKPD

SKPDTerbayarnya



90.000.000

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan kendaraan

dinas operasionalSKPD

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

56 Unit/Buah2.367.987.500 Pendapatan Daerah

56 Unit/Buah2.656.959.250


Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


12 bulan247.797.000


Tersedianya Alat,

bahan dan jasa

kebersihan kantor


12 bulan6.831.000


Jumlah peralatan

kantor yang

diperbaiki


50 unit20.856.000


Tersedianya Alat



74.470.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan SKPD

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


12 bulan16.747.500

0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantorSKPD

Tersedianya Alat

Listrik Kantor 12 bulan


2.035.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018



Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting


Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor


50 unit117.013.600

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undanganSKPD

Terbayarnya Surat

Kabar 12 bulan


2.400.000


Tersedianya bahan



6.402.000


Tersedianya Makan

Minum Rapat

Koordinasi


70 ok28.600.000


Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


300 OK195.876.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS SKPD

Tersedianya tenaga

Non PNS

305 Tenaga

Non PNS 7.545.796.848 Pendapatan Daerah

325 Tenaga Non

PNS 8.000.000.000

0 0 1 21 Rapat-rapat Koordinas dalam daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam

daerah


150 OK17.490.000


Tingkat

kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu yang

tersedia


77 stel50.000.000

4

4 11 Lingkungan Hidup

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 11 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase

pengelolaan

sampah diwilayah

perkotaan

Pertokoan,

Perkantoran dan

Pemukiman sesuai

dengan kebijakan

nasional

pengelolaan

sampah

73,55 % 75,04 %

4 11 15 2Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan

Kabupaten, Sungai

Loban, Kusan Hilir,

Kusan Hulu, Satui, Pers.

Sinar Bulan, Sungai

Loban, Al Kautsar, Pulau

Salak, Betung,

Sebamban Baru, Biduri

Bersujud, Binawara,

Damar Indah, Sekapuk,

Darasan Binjai

Jumlah sampah

yang dikelola 15,56 %

1.021.746.000 Pendapatan Daerah

di dalam pagu

kegiatan sudah

termasuk usulan

musrenbang 11 desa

yang terdiri dari

pengadaan tempat

sampah (40 bh),

Pengadaan

kendaraan roda 3 (2

unit), dan Pengadaan

Kontainer sampah (1

unit)

16,67 %1.123.920.600

4 11 15 4Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana TPA *)Kabupaten

Jumlah sampah

yang ditangani 43.456 Ton

1.811.930.000 Pendapatan Daerah44.651 Ton

1.993.123.000

4 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup6.777 Indeks 6.777 Indeks

4 11 16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kabupaten

Jumlah titik pantau

ADIPURA

16 Titik Pantau

Adipura 54.360.000 Pendapatan Daerah

16 Titik Pantau

Adipura 59.796.000

4 11 16 3 Pemantauan Kualitas LingkunganKabupaten, Sebamban

Baru

Jumlah titik pantau

kualitas air 31 titik pantau

43.070.000 Pendapatan Daerah

usulan Desa

Sebamban Baru

sudah di akomodir

dalam kegiatan

31 titik pantau47.377.000

4 11 16 4Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang

lingkungan hidupKabupaten

Jumlah laporan

hasil pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang

lingkungan hidup


1 Laporan148.577.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 11 16 7 Pengkajian Dampak Lingkungan Kabupaten

Jumlah dokumen

hasil Kajian 1 Dokumen


32.785.500

4 11 16 14Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengendalian Lingkungan HidupKabupaten

Jumlah Desa dan

Kelompok Swadaya

Masyarakat yang

dibina

3 desa binaan

dan KSM 114.888.000 Pendapatan Daerah

3 desa binaan dan

KSM 125.699.750

4 11 16 19 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Kabupaten

Luas lahan yang

direhabilitasi 1 Ha

144.655.000 Pendapatan Daerah1 Ha

159.120.500

4 11 16 20 Koordinasi penilaian Adiwiyata Kabupaten

Jumlah sekolah

adiwiyata yang

masuk nominasi

Provinsi dan/atau

Nasional

4 sekolah

adiwiyata 226.750.000 Pendapatan Daerah

4 sekolah

adiwiyata 249.425.000

4 11 16 22 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten

Presentase

Penanganan

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti


4 11 16 24Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

dari Kegiatan Usaha PertambanganKabupaten

laporan Hasil

Inventarisasi &

Identifikasi Sumber

Pencemar air dari

kegiatan / usaha

pertambangan


1 laporan18.275.000

4 11 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Presentase

Peningkatan

Kualitas Data

Primer dan

Sekunder Kondisi

Lingkungan Hidup

90% 90%

4 11 19 2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kabupaten

Jumlah Dokumen

SLHD 1 dokumen


79.535.500

4 11 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tingkatnya

Ketaatan Pelaku

Usaha

95% 98%

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

4 11 20 2 Pengujian Emisi / Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri Kabupaten

Indeks Kualitas

Udara 0 range

19.620.000 Pendapatan Daerah0 range

21.582.000

4 11 20 3 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Kabupaten

Dokumen hasil

pengujian kadar

polusi limbah


1 dokumen44.825.000

4 11 20 7 Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup SKPD

Laporan Hasil

Akreditasi 1 Laporan

176.460.000 Pendapatan Daerah1 Laporan

194.106.000

4 11 20 8 Peningkatan Pengelolaan Laboraturium Lingkungan SKPD

Jumlah Pelayanan

Jasa Laboraturium 1.600 sampel

542.162.000 Pendapatan Daerah1.700 sampel

596.378.200

4 11 20 XX Monitoring dan Evaluasi Kabupaten

Jumlah pelaku

usaha yang dibina

120 pelaku

usaha 107.345.000 Pendapatan Daerah130 pelaku usaha

118.079.500

15.265.279.348 16.581.689.900TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan

ListrikSKPD

SKPDTerbayarnya


17.400.000 -12 Bulan

47.235.100


Terpenuhinya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

51 Unit92.900.000 -

51 Unit152.133.300

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan


Jumlah kendaraan

Dinas/opeasional

terpelihara

24 Unit12.500.000 -

24 Unit214.291.000


Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan134.930.000 -

12 Bulan185.648.100

0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja SKPD

Terpeliharanya

peralatan kerja 12 buah

12.800.000 -12 buah

43.789.900


Tersediannya alat

tulis kantor 12 BULAN

63.283.000 -12 BULAN

118.646.000

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan SKPD

Tersediannya

Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Bulan21.950.000 -

12 Bulan47.080.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2018






Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 12Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorSKPD

Tercukupinya

Kebutuhan

Komponen Alat

Listrik

12 Bulan6.460.000 -

0 Bulan3.557.400

0 0 1 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD

Tercukupinya

Kebutuhan

Kebersihan Kantor

12 Bulan9.689.000 -

0 Bulan5.953.200


Tersedianya Bahan

Logistik Kantor 12 Bulan

9.948.000 -12 Bulan

15.000.000


Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

rapat koordinasi

726 OK36.620.000 -

726 OK29.040.000

0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

138 Orang/

Kali 612.900.000 -138 Orang/ Kali

826.732.500

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD

Jumlah Jasa Tenaga

Non PNS 13 Bulan

417.300.000 -13 Bulan

994.840.000

0 0 1 22 Rapat rapat koordinasi Dalam Daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koordinasi &

konsultasi dalam

daerah

279 Orang/

Kali 31.650.000 -279 Orang/ Kali

81.620.000


Aparatur

tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD

Terpeliharanya

Gedung Kantor 1 Unit

115.600.000 -1 Unit

280.000.000

4

4 7 Tenaga Kerja

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

4 7 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

jumlah tenaga

kerja yang terampil

diberbagai bidang

kejuruan

160 orang 160 orang

4 7 15 6Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari KerjaSKPD

Jumlah pencari

kerja yang dilatih 160 orang

85.000.000 -160 orang

784.906.000

4 7 15 9 Monitoring Evaluasi dan pelaporan SKPD

Laporan Monitoring

dan Evaluasi tenaga

yang dilatih

1 Dokumen0 -

1 Dokumen9.451.600

4 7 15 10Pelatihan Kompetensi Peningkatan Produktifitas

Ketenaga KerjaanSKPD

Jumlah Tenaga

Kerja Yang Dilatih 310 orang

70.000.000 -310 orang

207.900.000

4 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja jumlah pencari

kerja yang dilatih40 orang 40 orang

4 7 16 5Pengembangan kelembagaan produktivitas dan

Pelatihan KewirausahaanSKPD

Jumlah

pengembangan

Lembaga Pelatihan

Produktivitas dan

Kewirausahaan

20 Orang50.000.000 -

20 Orang95.000.000

4 7 16 6Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem

Pendanaan pelatihan berbasis MasyarakatSKPD

jumlah wirausaha

yang terfasilitasi 20 Orang

31.825.000 -20 Orang

60.300.000

4 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

tingkat

penyelesaian kasus

hubungan industrial

100% 100%

4 7 17 2Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Penyelesaian perselisihan Hubungan industrialSKPD

jumlah kasus

hubungan industrial

yang tertangani

40 kasus40.000.000 -

40 kasus135.000.000

4 7 17 4Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaanSKPD

jumlah sosialisasi

yang dilaksanakan 130 orang

30.000.000 -130 orang

48.800.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

4 7 17 8 Monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD

Dokumen

perlindungan dan

pengembangan

tenaga kerja

3 Dokumen15.000.000 -

3 Dokumen23.691.000

4 7 17 9 Kegiatan survey kebutuhan hidup layak SKPD

Dokumen survey

kebutuhan hidup

layak

1 dokumen0 -

1 dokumen60.000.000

4 7 17 10 Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan LKS tripartit SKPD

jumlah Sidang

Pengupahan 20 kali

58.000.000 -20 kali

121.100.000

4 17

4 17 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

Peningkatan

Jumlah Pelaku UMK20 orang 20 orang

4 17 15 8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Jumlah Pelaku

usaha yang di

fasilitasi

pengembangan

usaha melalui akses

permodalan

25 Pelaku

UKM 25.000.000 -25 Pelaku UKM

30.250.000

4 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pelaku

UMK Yang Bermitra

10

pelaku/orang10 pelaku/orang

4 17 16 3Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Bagi Usaha

Mikro Kecil MenengahKabupaten

Jumlah pelaku UMK

pemula yang

terfasilitasinya temu

kemitraannya

25 wira usaha

muda 0 -

25 wira usaha

muda 105.209.500

4 17 16 6 Penyelengaraan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten

Jumlah Pengusaha

Pemula/

entrepreneur/Peng

usaha Muda yang

mengikuti pelatihan

a yang mengikuti

pelatihan

kewirausahaan

267 Wira

usaha muda 30.000.000 -

267 Wira usaha

muda 151.250.000

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

4 17 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah IUMK yang

terbit1.000 izin 1.000 izin

4 17 17 8Penyelengaraan Pembinaan Industri rumah tangga

industri Kecil dan menengah Kabupaten

Jumlah Industri

rumah tangga

industri kecil dan

industri menengah

yang mengikuti

pembinaan dan

pelatihan

250 wira

usaha muda 50.000.000 -

250 wira usaha

muda 300.393.390

4 17 17 11 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Laporan Moneva

IUMK yang di

Terbitkan

Kecamatan

1 dokumen0 -

1 dokumen115.857.500

4 17 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Jumlah Koperasi

yang Sehat10 Koperasi 10 Koperasi

4 17 18 1Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi Kabupaten

Jumlah

Pembubaran

Koperasi yang tidak

aktif

7 Koperasi

tidak aktif 8.040.000 -

7 Koperasi tidak

aktif 14.853.960

4 17 18 5Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi

berprestasiKabupaten

Jumlah Pengurus

Koperasi yang

mengikuti pelatihan

perkoperasian

pembinaan

pengawasan dan

penghargaan

koperasi yang

berprestasi

150 Pengurus

Koperasi 50.000.000 -

150 Pengurus

Koperasi 191.204.805

4 17 18 9 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Termonitornya

Jumlah

Kelembagaan

Koperasi yang aktif

370 Koperasi20.000.000 -

370 Koperasi113.135.000

2

2 32

Pilihan

Ketransmigrasian

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

2 32 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

teridentifikasinya

dan

terinventarisasikan

nya kawasan

transmigrasi dan

eks transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

2 32 15 6Identifikasi, Inventarisasi calon lokasi UPT dan

penyusunan data base pemukiman eks transmigrasiSKPD

Persentase

kawasan

Transmigrasi dan

Eks Transmigrasi

yang teridentifikasi

dan terinventarisasi

1 dokumen153.637.200 -

1 dokumen605.000.000

2 32 16 Program Transmigrasi Lokal

jenis pelatihan

transmigrasi lokal

yang dilaksanakan

2 paket 5 paket

2 32 16 2 Kegiatan Pelatihan Transmigrasi lokal SKPD

Jumlah pelatiham

transmigrasi lokal

yang dilaksanakan

1 paket

pelatihan 50.000.000 -1 paket pelatihan

505.000.000

2.362.432.200 6.723.869.255TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

ketersediaan

layananan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%


listrikSKPD

Terbayarnya

rekening kantor 12 rek/bln

50.000.000 Pendapatan Daerah12 rek/bln

50.000.000


kendaraan Dinas / OperasionalSKPD

Jumlah kendaraan

dinas / operasional

terpelihara


14 unit100.000.000


Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


12 bln225.000.000


Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki


25 unit11.000.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat tulis kantor SKPD

Tersedianya alat

tulis kantor 12 bln

25.000.000 Pendapatan Daerah12 bln

70.000.000


KabupatenTersedia

nya barang cetak

dan penggandaan


12 bln60.000.000


Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor yang tersedia


15 unit75.000.000




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018



Kode

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganSKPD

Terbayarnya

rekening surat

kabar

12 bln2.500.000 -

12 bln2.500.000


Tersedianya bahan

logistik kantor 12 bln

27.000.000 -12 bln

30.000.000


Tersedianya

makanan dan

minuman


550 ok50.000.000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

korrdinasi dan

konsultasi keluar

daerah


44 ok650.000.000


Tersedianya jasa

tenaga Non Pns 741 org/bln

1.282.450.000 Pendapatan Daerah741 org/bln

1.282.450.000

0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD

Jumlah rapat-rapat

koodinasi dalam

daerah


234 ok200.000.000

0 0 1 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor SKPD

Tersedianya alat,

bahan kebersihan

kantor dan jasa


12 bln20.000.000


Aparatur

Tingkat

kelengkapan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100%

0 0 2 10 Pengadaan Meubeuler SKPD

Jumlah meubelair

yang tersedia 1 set/bh

7.500.000 Pendapatan Daerah1 set/bh

15.000.000


kantorSKPD

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara


1 paket100.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Persentase laporan

capaian kinerja dan

keuangan yang

tersusun tepat

waktu

100% 100%

0 0 6 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDSKPD

Tersusunnya

Laporan Capaian

Kinerja dan realisasi

kinerja

1 Dokumen5.000.000 -

1 Dokumen35.000.000

4

4 13

4 13 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Persentase

meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

46,18 % 65,58 %

4 13 15 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Hati\'if

Meningkatkan

Pemberdayaan

Masyarakat

1 Tahun5.000.000 Pendapatan Daerah

Pagu menyesuaikan

dengan SOPD

0 Tahun0

4 13 15 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manuntung

kegiatan

pembinaan dan

pengelolaan

1 2000000020.000.000 Pendapatan Daerah

Pagu menyesuaikan

SOPD

0 200000000

4 13 15 1Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaanKabupaten

Meningkatnya

kualitas lembaga

dan organisasi

masyarakat di desa

100 org50.000.000 -

100 org85.000.000

4 13 15 2Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga

teknis dan masyarakatKabupaten

Jumlah Peserta

Pelatihan Tenaga

Teknis dan

masyarakat

288 org30.000.000 -

288 org50.000.000

4 13 15 4 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Kabupaten

Terpilihnya LPM

berprestasi 10 LPM

30.000.000 -10 LPM

50.000.000

4 13 15 6 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Kabupaten

Terpilihnya

pemenang lomba 10 Kelompok

35.000.000 -10 Kelompok

150.000.000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

4 13 15 7 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Jumlah dokumen

laporan 1 Dokumen

30.000.000 -1 Dokumen

30.000.000

4 13 15 9 Pembentukan lembaga adat istiadat di desa Kabupaten

Jumlah lembaga

adat yang dibentuk

10 lembaga

adat 25.000.000 -10 lembaga adat

25.000.000

4 13 16Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Persentase

Lembaga Ekonomi

Pedesaan yang

dikembangkan

14,15 % 18,87 %

4 13 16 1Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

desaKabupaten

Jumlah desa

peserta pelatihan

manajemen badan

usaha milik desa

70 Desa50.000.000 -

70 Desa100.000.000

4 13 16 2 Monotoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten

Jumlah dokumen

laporan 1 Dokumen

25.000.000 -1 Dokumen

35.000.000

4 13 16 2 Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes Kerta Buana

Pelatihan

Keterampilan

Bumdes dapat

dilaksanakan


Disesuaikan Pagu

SKPD

0 orang0

4 13 16 4Pelatihan Pengembangan dan Penguatan

Kelembagaan Posyantek dan wartekKabupaten

Jumlah peserta

Pengembangan dan

Penguatan

Kelembagaan

Posyantek dan

wartek

40 orang30.000.000 -

0 orang0

4 13 16 6 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Kabupaten

Jumlah peserta

pelatihan

manajemen Pasar

Desa

60 orang35.000.000 -

60 orang50.000.000

4 13 16 7 Pelatihan Pengembangan BUMDES Kabupaten

Jumlah Peserta

Pelatihan Bumdes

yang dikembangkan

70 orang30.000.000 -

70 orang30.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

4 13 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Persentase

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

4,61 % 5,48 %

4 13 17 1Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

DesaKabupaten

Jumlah kelompok

masyarakat

membangun desa

10 Kelompok

(LPM) 40.000.000 -

10 Kelompok

(LPM) 100.000.000

4 13 17 2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Jumlah dokumen

laporan 1 Dokumen

25.000.000 -1 Dokumen

100.000.000

4 13 17 4 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten

Jumlah PKK yang

dibina 144 PKK Desa

258.111.500 -144 PKK Desa

50.000.000

4 13 17 6

Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Kabupaten

Terbinanya

Masyarkat dalam

membangun desa

4 desa25.000.000 -

4 desa50.000.000

4 13 17 7 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kabupaten

Jumlah Desa yang

Berprestasi 10 Desa

100.000.000 -10 Desa

150.000.000

4 13 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Pesrsentase

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

35,29 % 42,35 %

4 13 18 0Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan DesaDarasan Binjai

Lama Pendidikan

dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

1 Tahun5.000.000 Pendapatan Daerah

Pagu Menyesuaikan

Kegiatan SOPD

0 Tahun0

4 13 18 1Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan DesaKabupaten

Jumlah peserta

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa

864 org60.000.000 -

864 org250.000.000

4 13 18 2Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan

kepala desa dan pelantikan BPD.Kabupaten

Jumlah pemilihan

kepala desa dan

pelantikan BPD

8 Desa80.000.000 -

57 Desa2.677.085.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

4 13 18 3Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data

profil desaKabupaten

Jumlah Peserta

Pelatihan

pendayagunaan

data profil desa

144 org40.000.000 -

144 org288.000.000

4 13 18 9 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Kabupaten

Jumlah peserta

pelatihan

pengelolaan

keuangan desa

308 orang45.000.000 -

308 orang800.000.000

3.250.561.500 8.046.035.000TOTAL

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0


Tingkat

Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikSKPD

KabupatenTerbayar

nya rekening

telepon, air dan

listrik


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

12 bulan189.480.000



Jumlah kendaraan

dinas operasional

yang terpelihara


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

109 unit31.800.000


Tersedianya jasa

administrasi

keuangan


12 bulan774.750.000


Tersedianya alat,

bahan dan jasa

kebersihan kantor


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

12 bulan32.228.500

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

12 bulan256.916.400


Tersedianya cetak

dan penggandaan 12 bulan


Dinas Pendidikan

dan kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

12 bulan465.145.000

0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorSKPD

Tersedianya

peralatan listrik

kantor


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK, SKB Tanah

Bumbu

12 bulan18.390.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018






Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)


Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor


5 unit250.000.000

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

undanganSKPD

Terbayarnya

rekening Surat

Kabar / majalah


Dinas Pendidikan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

12 bulan15.960.000


Tersedianya makan

dan minum rapat

kantor

7.403 kotak136.950.000 Pendapatan Daerah

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

7.403 kotak136.950.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah SKPD

Jumlah rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

255 kali186.250.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS Kabupaten, SKPD

Terbayarnya honor

tenaga non PNS

34.288

orang/bulan 44.139.825.000 Pendapatan DaerahPTT Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

34.288

orang/bulan 44.139.825.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi ke dalam Daerah SKPD

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi ke

dalam Daerah

2.597 kali268.050.000 Pendapatan Daerah

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

2.597 kali268.050.000


Aparatur

Tingkat

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten

Jumlah gedung

kantor yang

dibangun


1 unit200.000.000

0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD

Tersedianya

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

64 unit50.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)


Tingkat

Kedisiplinan

Aparatur Dalam

Kehadiran dan

Penggunaan Atribut

Pegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD

Jumlah pakaian hari-

hari tertentu 221 set


Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

UPK dan SKB Tanah

Bumbu

221 set67.200.000


Aparatur

Persentase

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100 100 100 100

0 0 5 3Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undanganSKPD

Jumlah peserta

sosialisasi

peraturan

perundang

undangan

2.310 orang107.575.000 Pendapatan Daerah

2.310 orang107.575.000

0 0 5 4 Daftar Usul Perhitungan Angka Kredit (Dupak) Guru SKPD

Jumlah penetapan

daftar usul

penetapan angka

kredit (DUPAK)


Semua Guru, Penilik,

dan Pengawas Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

2.510 orang102.044.000

1

1 1

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 68,5 % 72,93 %

1 1 15 3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten

Jumlah ruang kelas

yang dibangun 8 ruang

422.050.000 Pendapatan Daerah - 0 ruang

1.000.000.000

1 1 15 4 Penambahan ruang guru sekolah Kabupaten

Jumlah ruang guru

TK/PAUD yang

dibangun

1 ruang216.150.000 Pendapatan Daerah

2 ruang447.800.000

1 1 15 9Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkerKabupaten

Jumlah taman,

lapangan upacara

dan fasilitas parker

yang dibangun


4 paket890.800.000

Wajib

Pendidikan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Kabupaten

Jumlah sarana air

bersih dan sanitary

dibangun


5 unit583.050.000

1 1 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Kabupaten, SKPD

Jumlah Alat

Permainan Edukatif

TK/PAUD yang

tersedia

30 set230.550.000 Pendapatan Daerah

30 set603.150.000

1 1 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kabupaten

Jumlah peserta

pelatihan

kompetensi PAUD


120 orang65.235.000

1 1 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kabupaten, SKPD

Jumlah BOP PAUD

yang terbayar 16 lembaga

511.400.000 Pendapatan Daerah16 lembaga

1.786.313.000

1 1 15 60Pengembangan data dan informasi pendidikan anak

usia diniKabupaten

Jumlah PAUD yang

terdata 318 lembaga

20.162.500 Pendapatan Daerah319 lembaga

31.942.500

1 1 15 62Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia diniKabupaten

Jumlah peserta

pelatihan

Keterampilan Guru

PAUD dalam

menyusun

perangkat

Pembelajaran


100 orang70.955.000

1 1 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

APK SD/MI/Paket

A; APK SMP/MTs

Paket B; APM SD/MI

; APM SMP/MTs

117,44

%;96,22

%;99,5

%;79,06 %

117,52 %;97,45

%;99,55 %;81,58

%

1 1 16 1 Pembangunan gedung sekolah

Kabupaten, Kusan Hilir,

Kusan Hulu, Satui, Pulau

Salak, Makmur Mulia,

Pers. Polewali Marajae,

Lasung

Jumlah USB SD

yang dibangun 3 unit


1. Desa Pulau Salak

2. Desa Makmur

Mulia

3. Desa Polewali

Marajae

4. SDN Lasung

Relokasi

2 unit1.500.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 2Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah

Kabupaten, Kusan Hulu,

Temunih

Jumlah rumah dinas

kepala sekolah,

guru, penjaga

sekolah

3 unit221.400.000 Pendapatan Daerah 1. SDN Tamunih

1 unit200.000.000

1 1 16 3 Penambahan ruang kelas sekolah

Kabupaten, Mantewe,

Satui, Simpang Empat,

Kuranji, Angsana, Sungai

Loban, Kusan Hilir,

Batulicin, Kusan Hulu,

Karang Bintang, Kusan

Raya, Kusan Tengah,

Binawara, Pulau

Panjang, Teluk

Kepayang, Sungai Cuka,

Dadap Kusan Raya,

Sebamban Baru, Sungai

Danau, Dwi Marga

Utama, Sebamban

Lama, Sejahtera, Karang

Mulya, Sungai Dua,

Banjar Sari, Suka Damai,

Mangkalapi, Barokah,

Sumber Makmur, Marga

Mulia, Bersujud, Pers.

Sukamaju

Jumlah ruang kelas

SD yang dibangun 28 ruang


1. Desa Barokah

2. Desa Bersujud (

SDN 1 Kampung

Baru, SDN 2

Kampung Baru)

3. Desa Pulau

Panjang (SDN Tunas

Nelayan)

4. Desa Sungai Dua

(SDN 1 Sungai Dua

dan SDN 2 Sungai

Dua)

5. Desa BInawara

(SDN Binawara)

6. Desa Dadap Raya

7. Desa Karang Mulya

(SDN Karang Mulya)

8. Desa Mangkalapi

(SDN Mangkalapi)

9. Desa Teluk

Kepayang (SDN 1

Teluk Kepayang dan

SDN 2 Teluk

Kepayang)

10. Desa Banjarsari

(SDN 1 Banjarsari)

11. Desa Sumber

Makmur (SDN

Sumber Makmur)

12. Desa Sungai

Cuka (SDN 1 Sungai

Cuka)

13. Desa Sungai

Danau (SDN 2 Sungai

Danau)

28 ruang3.520.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 4 Penambahan ruang guru sekolah

Kabupaten, Kusan Raya,

Kuranji, Kusan Tengah,

Kusan Hilir, Mantewe,

Kusan Hulu, Satui,

Simpang Empat,

Angsana, Sungai Loban,

Batulicin, Karang

Bintang, Mantawakan

Mulia, Tegal Sari, Pers.

Pendamaran Jaya,

Purwodadi, Sari Mulya,

Wonorejo, Hati\'if,

Sungai Cuka

Jumlah Ruang Guru

SD yang dibangun 9 ruang


1. Desa Mantawakan

(SDN 1 Mantewe)

2. Desa Sari Mulya

(SDN 2 Sari Mulya)

3. Desa Hatiif (SDN

Kundur)

4. Desa Wonorejo

(SDN Wonorejo)

5. Desa Purwodadi

(SDN Purwodadi)

6. Desa Pandamaran

Jaya

7. Desa Sungai Cuka

(SDN 1 Sungai Cuka)

8. Desa Tegal Sari

(SDN Tegal Sari)

12 ruang2.640.000.000

1 1 16 9Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

Kabupaten, Karang

Bintang, Mantewe,

Kuranji, Satui, Simpang

Empat, Sungai Loban,

Kusan Hilir, Kusan Hulu,

Angsana, Kusan Raya,

Batulicin, Kusan Tengah,

Guntung, Sari Utama,

Kampung Baru, Satui

Timur, Sari Gadung

Jumlah pagar SD

yang dibangun 5 paket


1. Desa Sarigadung

(SDN 1 Sarigadung)

2. Desa Guntung

(SDN Guntung)

3. Desa Satui Timur

(SDN 1 Satui Timur)

4. Desa Sari Utama

5. Desa Kampung

Baru (SDN 6

Kampung Baru)

17 paket3.740.000.000

1 1 16 100Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP)

Jenjang SMP/MTsKabupaten

Jumlah dana

operasional BOP

SMP

84 sekolah2.911.950.000 Pendapatan Daerah

85 sekolah6.280.550.000

1 1 16 101Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

(SMP)


Tapus

Jumlah Beasiswa

Bagi Keluarga Tidak

Mampu (SMP) yang

tersedia

Beasiswa RTM

Untuk SMP

1.500 siswa

100 Siswa 1.010.350.000 Pendapatan Daerah -

1.500 siswa

0 Siswa 3.210.350.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 102 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (SMP) Kabupaten

Jumlah cabang

lomba minat, bakat

dan kreativitas

siswa SMP

25 cabang809.193.000 Pendapatan Daerah

25 cabang700.000.000

1 1 16 104 Penambahan Ruang Kelas (SMP)

Kabupaten, Satui, Kusan

Raya, Kuranji, Simpang

Empat, Kusan Tengah,

Angsana, Sungai Loban,

Kusan Hilir, Batulicin,

Mantewe, Kusan Hulu,

Karang Bintang, Bulu

Rejo, Bukit Baru

Jumlah ruang kelas

SMP yang dibangun 26 ruang


1. Desa Bulu Rejo

(SMPN 5 Mantewe)

2. Desa Bukit Baru

(SMPN 5 Satui)

20 ruang3.993.874.000

1 1 16 105 Pembangunan Kantor Guru (SMP)


Satui, Kusan Tengah,

Angsana, Mantewe,

Batulicin, Karang

Bintang, Kuranji,

Simpang Empat, Kusan

Hilir, Sungai Loban,

Kusan Hulu, Jombang,

Wonorejo

Jumlah kantor guru

SMP yang dibangun 6 ruang


1. Desa Wonorejo

2. Desa Jombang

(SMP 6 Satui)

8 ruang1.794.650.000

1 1 16 106Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir (SMP)Kabupaten

Jumlah pagar SMP

yang dibangun 5 paket

210.650.000 Pendapatan Daerah5 paket

1.128.350.000

1 1 16 107 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP) Kabupaten

Jumlah

perpustakaan SMP

yang dibangun


4 unit900.250.000

1 1 16 108 Pembangunan ruang serba guna/aula (SMP) Kabupaten

Jumlah ruang serba

guna/aula SMP

yang dibangun

1 ruang215.250.000 Pendapatan Daerah

1 ruang440.650.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 109 Pembangunan Laboratorium (SMP)


Kusan Tengah, Angsana,

Batulicin, Mantewe,

Karang Bintang, Satui,

Kuranji, Simpang Empat,


Sungai Loban

Jumlah

Laboratorium SMP

yang dibangun


11 unit2.460.500.000

1 1 16 110 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMP)

Kabupaten, Kuranji,

Sungai Loban, Kusan

Hilir, Kusan Hulu, Kusan

Raya, Kusan Tengah,

Angsana, Mantewe,

Batulicin, Satui, Karang

Bintang, Simpang Empat

Jumlah ruang kelas

SMP yang direhab 37 ruang

229.550.000 Pendapatan Daerah26 ruang

2.836.800.000

1 1 16 111 Pengadaan Meubelair (SMP) Kabupaten

Jumlah meubelair

SMP 1.500 set

202.550.000 Pendapatan Daerah1.500 set

1.316.150.000

1 1 16 112 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP)


Kusan Tengah, Angsana,

Mantewe, Batulicin,

Satui, Karang Bintang,

Simpang Empat, Kuranji,

Kusan Hilir, Sungai

Loban, Kusan Hulu

Jumlah sarana air

bersih dan sanitary

(MCK) SMP yang

dibangun


13 unit2.742.500.000

1 1 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Kabupaten, Mantewe,

Batulicin, Satui, Karang

Bintang, Simpang Empat,

Kuranji, Sungai Loban,


Kusan Raya, Kusan

Tengah, Angsana,

Batulicin, Anjir Baru

Jumlah

perpustakaan SD

yang dibangun


1. Desa Anjir Baru

(SDN Anjir Baru)

2. Desa Batulicin

3.

22 unit4.840.000.000

1 1 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitaryKabupaten, Simpang

Empat

Jumlah sarana air

bersih dan sanitary

(MCK) yang

dibangun


18 unit1.326.900.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 19 Pengadaan meubeler sekolahKabupaten, Simpang

Empat, Gunung Antasari

Jumlah meubeler

SD 2.490 set

2.516.100.000 Pendapatan Daerah1.500 set

1.573.550.000

1 1 16 42Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

Kabupaten, Kusan Hilir,

Sardangan

Jumlah rumah dinas

kepala sekolah,

guru, penjaga

sekolah yang

direhab


Desa Sardangan

(SDN Sardangan)

1 unit117.250.000

1 1 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Kabupaten, Satui,

Karang Bintang,

Simpang Empat, Kuranji,

Sungai Loban, Kusan

Hilir, Kusan Hulu, Kusan

Raya, Kusan Tengah,

Angsana, Mantewe,

Batulicin, Harapan Maju,

Tungkaran Pangeran,

Pakatellu, Karang

Bintang, UPT. Karya

Bakti, Ringkit, Karang

Sari, Bakarangan, Kerta

Buana, Batu Ampar,

Saring Sungai Bubu,

Makmur, Batuah,

Pacakan, Bersujud,

Sebamban Baru,

Binawara, Sumber Sari

Jumlah ruang kelas

SD yang direhab 32 ruang


1. Desa Batu Ampar

(SDn batu Ampar)

2. Desa Bersujud

(SDN 1 Kampung

Baru)

3. Kelurahan

Tungkaran Pangeran

(SDN 5 Tungkaran

Pangeran)

4. Desa Bakarangan

(SDN Bakarangan)

5. Desa Binawara

(SDN Binawara)

6. Desa Karang Sari

(SDN Karang Sari)

7. Desa Pacakan

(SDN Pacakan)

8. Desa Makmur

9. Desa Sumber Sari

10.Desa Sebamban

Baru (SDN

Sebamban Baru)

11.Desa

Kertabuwana (SDN

Kertabuwana)

12.Desa Batuah

(SDN 3 Batuah)

13.Desa Pakatellu

(SDN Pakatellu)

14.Desa Saring Sei

Bubu (SDN Saring Sei

Bubu)

15.UPT Karya Bhakti

(SDN Satiung

Salimuran)

56 ruang5.600.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kabupaten

Jumlah Peserta

Pelatihan

Kurikulum


386 orang132.508.000

1 1 16 67 Penyelenggaraan Paket A setara SD Kabupaten

Jumlah Warga

belajar Peket A

Setara SD/MI

200 warga

belajar 87.000.000 Pendapatan Daerah200 warga belajar

75.000.000

1 1 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Kabupaten

Jumlah warga

belajar Paket B

Setara SMP/MTs

240 warga


250.000.000

1 1 16 70 Pembinaan minat. bakat dan kreativitas siswa Kabupaten

Jumlah cabang

lomba minat, bakat

dan kreativitas

siswa SD

11 cabang540.468.000 Pendapatan Daerah

11 cabang548.329.000

1 1 16 72

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknoogi

informasi dan komunikasi

Kabupaten

Jumlah Guru SMP

Mengikuti Pelatihan

IT Untuk Kegiatan

Belajar Mengajar di

sekolah


80 orang120.000.000

1 1 16 73Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasarKabupaten

Jumlah sekolah

yang dievaluasi

capaian SPM dan

SNP

292 sekolah35.635.000 Pendapatan Daerah

292 sekolah200.000.000

1 1 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Kabupaten

Jumlah sekolah

yang diakreditasi

jenjang pendidikan

Dasar

56 sekolah44.935.000 Pendapatan Daerah

56 sekolah67.200.000

1 1 16 78 Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Jumlah laporan

hasil monev untuk

sekolah penerima

dana Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)


2 dokumen18.671.500

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 16 79 Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun Kabupaten

Jumlah Peserta UAS

dan UN SMP/MTs 5.900 siswa

387.474.750 Pendapatan Daerah5.900 siswa

376.000.000

1 1 16 96 Ujian sekolah SD/MI Kabupaten

Jumlah Peserta

Ujian Sekolah

SD/MI

7.078 siswa370.615.000 Pendapatan Daerah

7.078 siswa280.000.000

1 1 16 97Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP)

Jenjang SD/MIKabupaten

Jumlah dana

operasional BOP SD 211 sekolah

3.556.980.000 Pendapatan Daerah212 sekolah

11.315.460.000

1 1 16 98Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

(SD)


Tapus

Jumlah Beasiswa

Bagi Keluarga Tidak

Mampu (SD) yang

tersedia

1.500 siswa1.009.450.000 Pendapatan Daerah

1.000 siswa2.009.450.000

1 1 16 99 Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SMP) Kabupaten

Jumlah Peserta

Pelatihan

Kurikulum


150 orang150.000.000

1 1 16 xxx Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium (SMP) Kabupaten

Jumlah ruang

laboratorium SMP

yang direhab


2 unit450.800.000

1 1 16 xxx Rehabilitasi sedang/berat ruang guru (SMP) Kabupaten

Jumlah ruang guru

SMP yang direhab 6 ruang

182.118.000 Pendapatan Daerah6 ruang

1.456.600.000

1 1 16 xxxRehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

(SMP)Kabupaten

Jumlah

perpustakaan SMP

yang direhab


2 unit450.800.000

1 1 18 Program Pendidikan Non Formal APK Non Formal 94,96 % 96,58 %

1 1 18 6Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non

FormalKabupaten

Jumlah Gedung

Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat

(PKBM)kabupaten

Tanah Bumbu


1 unit250.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 18 16 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupaten

Jumlah Warga

Belajar KF

500 warga


250.000.000

1 1 18 17 Penyelenggaraan Paket C setara SMA/SMKKabupaten, Simpang

Empat, Gunung Antasari

Warga Belajar Paket

C Setara SMA/MA

(warga belajar)

500 warga


550.000.000

1 1 18 xx Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal Kabupaten

Jumlah lomba yang

dilaksanakan 30 lomba

121.415.000 Pendapatan Daerah30 lomba

125.000.000

1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan

Persentase Sekolah

Yang Menerapkan

MBS SD;

Meningkatkan

Persentase Sekolah

Yang Menerapkan

MBS SMP

50 %;60 % 55 %;65 %

1 1 22 7Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikanSKPD

Pelatihan

Penerapan Sistem

dan Informasi

Manajemen

Pendidikanyang

terlaksana


Bimtek Operator

Dapodik Sekolah

8 kali80.000.000

1 1 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Guru

PAUD Lulus UKG;

Persentase Guru SD

Lulus UKG;

Persentase Guru

SMP Lulus UKG

79,55 %;72,63

%;82,25 %

86,37 %;81,75

%;88,16 %

1 1 20 3Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensiKabupaten

Jumlah peserta

Pendidik dan

tenaga

kependidikan (PTK)

SMP yang dilatih


300 orang85.000.000

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

1 1 20 8

Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan

Kabupaten

Jumlah Pendidik

dan tenaga

kependidikan yang

dilatih

75 orang601.950.000 -

25 orang200.000.000

1 1 20 10Pengembangan sistem pengahrgaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidikKabupaten

Jumlah tenaga

pendidik yang

mendapatkan

penghargaan


24 orang150.000.000

1 1 20 13Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

SMPKabupaten

Jumlah kelompok

MGMP 590 orang


200.000.000

1 1 20 21 Pendidikan Pelatihan Guru Berprestasi Kabupaten

Jumlah Guru

Berprestasi yang

didiklat

90 orang2.251.950.000 Pendapatan Daerah

90 orang3.500.000.000

1 1 20 22 Pendidikan Pelatihan Tindaklanjut Hasil UKG Kabupaten

Jumlah Guru yang

mengikuti Diklat 1.000 orang

247.150.000 Pendapatan Daerah1.000 orang

300.000.000

4

4 22

4 22 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya gelar

seni budaya75% 75%

4 22 1515

xxPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten

Jumlah Peserta

Diklat Seni dan

Budaya


75 orang80.000.000

4 22 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kabupaten

Jumlah kegiatan

budaya yang

diselenggarakan

17 kegiatan962.390.000 Pendapatan Daerah

17 kegiatan700.000.000

4 22 15 xx Pembangunan Gedung Seni dan Budaya Kabupaten

Jumlah Gedung

Seni dan Budaya

yang dibangun


1 unit220.000.000

4 22 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya situs

dan cagar budaya

yang dilestarikan

45% 0%

Kebudayaan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

4 22 1616

xxPengembangan Database Seni dan Budaya Kabupaten

Jumlah Database

sistem Informasi

Sejarah Purbakala


1 dokumen50.000.000

4 22 16 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Kabupaten

Terselengaranya

Sosilisasi kekayaan

budaya daerah


1 kali50.000.000

4 22 16 5

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Kabupaten

Jumlah Pengelolaan

dan pengembangan

pelestarian

peninggalan sejarah

purbakala, museum

dan peninggalan

bawah air


1 paket200.000.000

4 22 16 xx Pembangunan Fasilitas Situs Sejarah dan Budaya Kabupaten

Jumlah Fasilitas

Situs dan Budaya

yang dibangun


1 unit500.000.000

82.012.775.650 131.024.951.900TOTAL

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran

100% 100%

0 0 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SKPDTersedianya BahanBacaan


12 Bulan2.280.000

0 0 1 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan SKPD

Tersedianya Barangcetak danPenggandaan


12 bulan36.100.000

0 0 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya Bahanlogistik Kantor


12 Bulan31.152.000

0 0 1 0 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi &Konsultasi DalamDaerah


700 OK120.930.000


Tersedianya JasaPerbaikan peralatanKerja yg baik


12 Bulan12.500.000

0 0 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya Alattulis Kantor


12 Bulan55.460.350

0 0 1 0Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke LuarDaerah

SKPD

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah


18 OK288.730.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)

-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Indikator KinerjaProgram

/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting


Jumlah Peralatandan PerlengkapanKantor

36 Unit98.560.000 -

36 Unit150.810.000

0 0 1 0Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

SKPDTersedianya AlatListrik Kantor


12 Bulan76.230.000

0 0 1 0 Penyediaan Makan dan Minum Kantor SKPD

TersedianyaMakanan danMinuman untukRapat Koordinasi


350 OK22.750.000

0 0 1 0 Penyediaan Jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS

1.495 OB2.425.390.000 Pendapatan Daerah

1.495 OB2.486.490.000

0 0 1 0Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air danLIstrik

SKPDSKPDTerbayarnyaRekening Kantor


12 Bulan229.548.000

0 0 1 2Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional

SKPD

Jumlah kendaraanDinas danOperasional yangterpelihara


30 Unit54.940.000

0 0 1 3 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan SKPD

Tersedianya JasaadministrasiKeuangan


12 Bulan264.232.000


TersedianyaAlat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor


12 Bulan11.154.000


TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai

100% 100%

0 0 3 0 Pengadaan Pakaian Khusus Hari2 Tertentu SKPD

Jumlah PakaianKhusus dan hari-haritertentu yangtersedia

75 stell30.250.000 -

75 stell40.000.000

22 30

PilihanPerdagangan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

2 30 15 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan

Jumlah Pasar TertibUkur (PTU)

2 PTU 3 PTU

2 30 15 0Operasioanalisasi dan Kelembagaan UPTKemetrologian Daerah

Kabupaten

Jumlah Alat UkurTakar Timbang danPerlengkapannya(UTTP) yang Ditera

2.250 UTTP530.770.000 -

3.500 UTTP800.000.000

2 30 15 0 Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Kabupaten

Jumlah KomoditasPeredaran barangyang di awasi

25 Jenis64.547.000 -

25 Jenis64.547.000

2 30 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri

Presentase NilaiPDRB sektorPerdagangan

9,82 % 9,89 %

2 30 18 Pembangunan Gedung Pasar Kusan HilirPasar yangTerbangun

1 Pasar2.178.590.000 Pendapatan Daerah

1 Pasar1.500.000.000

2 30 18 Pameran Promosi Produk Unggulan Daerah

JumlahKesepakatanpemasaran Produk

2 kesepakatan610.710.000 Pendapatan Daerah

2 kesepakatan684.695.000

2 30 18 0 Pengelolaan Pasar SKPD

TersedianyaDokumen RetribusiPasar


5 Dokumen165.000.000

2 30 18 0 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kabupaten

Jumlah paketSembako yang dibelimasyarakat

8.000 Paket436.790.000 Pendapatan Daerah

8.000 Paket460.000.000

2 30 18 0 Pengelolaan Keamanan Pasar SKPDTerkelolanyaKeamanan Pasar 100% 60.070.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000

2 30 18 0 Rehabilitasi Ringan/ Berat Gedung Pasar Kusan HilirJumlah Gedung/Pasar yang direhab

1 Pasar89.660.000 Pendapatan Daerah

0 Pasar100.000.000

2 30 18 0 Pengelolaan Kebersihan Pasar SKPDTerkelolanyaKebersihan Pasar 100% 131.555.000 Pendapatan Daerah 100% 200.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

2 30 18 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar Kusan Hilir

Jumlah GedungPasar/ Kantor yangdipelihara

1 Pasar53.810.000 Pendapatan Daerah

1 Pasar100.000.000

2 30 20 Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal Pelaku UsahaFormal yang Dibina

250 Pu 250 Pu

2 30 20 Pembinaan Pelaku Usaha SKPDJumlah PelakuUsaha yang Dibina

153 PU20.880.000 Pendapatan Daerah

153 PU50.000.000

2 31

2 31 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

PersentaseCakupan BinaKelompok Pengrajin

65% 70%

2 31 16 0Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalamMemperkuat Jaringan Klaster Industri

SKPD

PresentasePembinaan danPengawasanTerhadap PelakuIKM


2 31 16 0Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan seumberdaya

Kabupaten

Jumlah pelaku IKMyang mendapatfasilitasi sertifikathalal dan kemasan

5 IKM47.310.000 Pendapatan Daerah

6 IKM55.000.000

2 31 17 Program Peningkatan Kemampuan TeknologiIndustri

Jumlah KelompokIKM YangMendapatkanbantuan PeralatanBerbasis teknologisederhana/maju

138 Kelompok 148 Kelompok

2 31 17 0 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri SKPD

Jumlah PelatihanLanjutan BagiPelaku IKM


5 kali408.901.900

2 31 17 0 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri SKPD

Jumlah Pelatihandasar yangdilaksanakan BagiPelaku IKM


5 kali397.683.000

Perindustrian





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

2 31 18 Program Penataan Struktur Industri Persentase CapaianPenataan StrukturKawasan Industri

0% 0%

2 31 18 0 Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu- Hilir Kabupaten

DED(DetailEnginering Design)Sarana ShowroomIKM


1 Dokumen200.000.000

2 31 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial

Jumlah sentra-sentra industripotensial yang dikembangkan

1 sentra 1 sentra

2 31 19 0Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat diaksesmasyarakat

SKPD

Jumlah MediaInformasi Yangdapat di aksesmasyarakat

1 Media0 Pendapatan Daerah

3 Media434.390.605

8.326.510.500 9.869.723.855TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0



100% 100%

0 0 1 1Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik



204 bulan250.000.000

0 0 1 10 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum SKPD

Tersedianya makandan Minum untukRapat Koordinasi


1.500 OK37.500.000

0 0 1 11Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan

SKPDTersedianya BahanBacaan


12 Bulan4.320.000

0 0 1 12Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kabupaten, SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah


140 OK910.000.000

0 0 1 13 Kegiatan Penyedia jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS

780orang/bulan 1.271.725.000 Pendapatan Daerah

780 orang/bulan1.804.250.000

0 0 1 14Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

Kabupaten, SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah


435 OK60.000.000

0 0 1 15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor

12 Bulan29.310.000 -

12 Bulan50.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 1 2Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

SKPD

Jumlah KendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara


42 unit376.000.000

0 0 1 3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD

Tersedianya jasaadministrasiKeuangan


144 bulan200.000.000

0 0 1 4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD

tersedianya alat danBahan kebersihanKantor


12 Bulan9.000.000

0 0 1 5 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDterpeliharanyaperalatan kerja


50 unit25.000.000

0 0 1 6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor SKPDTesedianya AlatTulis Kantor


12 Bulan65.000.000

0 0 1 7Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

SKPD

Tersedianya Barangcetakan danPenggandaan


12 Bulan38.000.000

0 0 1 8Kegiatan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

SKPDTersedianya alatlistrik kantor


12 Bulan6.000.000

0 0 1 9Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

SKPD



14 unit72.000.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD

TersedianyaKendaraan DinasOperasional

2 unit60.000.000 -

2 unit60.000.000

0 0 2 2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten, SKPDGedung Kantor yangterpelihara


4 unit75.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting


TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiranPenggunaan AtributPegawai

100% 100%

0 0 3 1 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD

Jumlah PakaianKhusus Hari-hariTertentu yangtersedia


90 stell35.000.000

22 25

2 25 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi PerikanBudidaya; JumlahKelompok BudidayaYang mendapatpembinaan danBantuan

7.329 Ton;75Kelompok

9.799 Ton;65Kelompok

2 25 20 1Kegiatan Pengembangan Sarana dan PrasaranaBudidaya

Kabupaten, SKPD

Jumlah Sarana danPrasarana Budidaya Jumlah KelompokBudidaya yangmendapat Bantuan

6 jenis35 kelompok 310.450.000 -

5 jenis25 kelompok 1.470.000.000

2 25 20 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Kabupaten, SKPD,Sungai Loban, Batulicin,Kuranji, Kusan Hulu,Bakarangan, DamarIndah, Darasan Binjai,Gunung Tinggi, GiriMulya, Sebamban Lama

Jumlah PokdakanYang Dibina

40750.910.000 - -

401.761.000.000

2 25 20 3 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kabupaten, SKPDJumlah Benih UdangGalah

335.000 ekor341.500.000 -

345.000 ekor370.650.000

PilihanKelautan dan Perikanan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

2 25 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi PerikananTangkap; JumlahKelompok Nelayanyang mendapatpendampingan danBantuan

49.587,71Ton;49

Kelompok

51.075,34 Ton;49Kelompok

2 25 21 2Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok NelayanPerikanan Tangkap

Kabupaten, SKPD,Angsana, SimpangEmpat, TungkaranPangeran, Bunati

Jumlah KelompokNelayan yangmendapatpendampingan

40 kelompok2.130.275.000 Pendapatan Daerah - 50 set-

40 kelompok140.000.000

2 25 21 4Kegiatan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPerikanan Tangkap

Kabupaten, SKPD,Mantewe

Jumlah Sarana danPrasaranaPerikanan TangkapJumlah KelompokNelayan yangMendapat Bantuan

10 Jenis9 kelompok 193.850.000 Pendapatan Daerah -

8 Jenis9 kelompok 8.334.062.000

2 25 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar

Rekomendasi HasilPemetaan KawasanBudidaya Laut, AirPayau dan Ikan AirTawar

0 Dokumen 1 Dokumen

2 25 24 1Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan BudidayaPerikanan Air Tawar,

Kabupaten, SKPD

Jumlah LaporanUjicoba KawasanBudidaya Perikanan

1 Dokumen0 Pendapatan Daerah

0 Dokumen100.000.000

6.914.569.000 16.252.782.000TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


TingkatKetersediaanlayanan administrasiperkantoran

100% 100%

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor

12 bln10.722.900.000 Pendapatan Daerah

0 bln10.399.710.000

0 0 1 10 Penyediaan Jasa Non PNS SKPDTersedianya jasanon PNS

1.794 ob3.239.625.000 Pendapatan Daerah

0 ob3.570.350.000

0 0 1 11 Rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamDaerah

1.327 ok137.250.000 Pendapatan Daerah

0 ok209.675.000

0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor



0 bln70.000.000

0 0 1 13Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SKPD

Terbayarnyarekening surat kabardan buku peraturanperundanganTerbayarnyarekening surat kabardan buku peraturanperundangan

20 buku12 bln 15.660.000 Pendapatan Daerah

20 buku12 bln 6.000.000

0 0 1 2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas /Operasional

SKPD

Jumlah kendaraanDinas/operasionalyang terpelihara


0 unit543.350.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019





/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 20 Penyediaan bahan logistik kantor SKPDTersedianya bahanlogistik kantor

12 Bulan43.840.000 -

12 Bulan55.000.000


Tersedianya jasaadministrasikeuangan


0 bln249.490.000


Tersedianya alat danbahan kebersihankantor

461 bh12.320.000 Pendapatan Daerah

0 bh8.375.000


Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja


0 unit12.300.000

0 0 1 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor

1.919 item80.126.500 Pendapatan Daerah

0 item93.064.000


Tersedianya barangcetakan danpenggandaan


0 bln30.320.000


Jumlah peralatandan perlengkapankantor


0 unit472.860.000


Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluarDaerah


0 ok907.375.000


Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaAparatur

100% 0%

0 0 2 1 Pengadaan kendaraan dinas /operasional SKPD

TerpenuhinyakendaraanDinas/operasional

1 unit0 Pendapatan Daerah

0 unit0

0 0 2 2 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara


0 unit0





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungKantor

SKPD

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapanGedung kantor

2 Jenis32.000.000 -

4 Jenis50.000.000


Tingkat kedisiplinanAparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributPegawai

100% 100%

0 0 3 1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD

Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia


0 stell34.000.000

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

PresentaseAparatur yangmemenuhiKompetensi

100% 100%

0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten, SKPD

Tersedianya biayakontribusipendidikan danpelatihan PNS

10 org0 Pendapatan Daerah

0 org40.000.000

11 4

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Cakupanketersedian rumahlayak huni

66,67 % 30,24 %

1 4 15 1Penetapan kebijakan, strategi dan programperumahan

Kabupaten

Tersedianyaprasaranapenunjangpengelolaanperumahan

5 bh261.250.000 Pendapatan Daerah

0 bh75.000.000

WajibPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 4 15 2Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Kabupaten, Satui,Simpang Empat, SungaiLoban, Karang Bintang,Kuranji, Kusan Hulu,Harapan Jaya, Indra LokaJaya, Sumber Wangi,Karang Mulya, MargaMulia, Bakarangan, SariUtama, Bersujud,Sumber Arum, BiduriBersujud, Sungai Loban,Sumber Sari, Giri Mulya

Jumlah rumah yangdi bedahJumlah rumah yangdi bedahJumlah rumah yangdi bedah

2 unit1 unit1 unit


- - Bantuan BedahRumah warga tidakmampu 1 tahun-Dilengkapi denganproposal,segel/sertipikat-Legalitas tanah , suratketerangan miskindari Desa- - - - - - - - -

0 unit0 unit0 unit

2.078.750.000

1 4 15 3Pembangunan sarana dan prasarana rumahsederhana sehat

KabupatenJumlah PSU Yang DiBangun

500 meter2.693.800.000 Pendapatan Daerah

0 meter2.127.850.000

1 4 15 4Koordinasi penyelenggaraan pengembanganperumahan

Kabupaten

Terlaksananyakordinasipenyelenggaraanperumahan

1.020 ok0 Pendapatan Daerah

0 ok159.750.000

1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentaseberkurangnyaluasan permukimankumuh di perkotaan

8% 4,27 %

1 4 16 1Koordinasi Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan tentang PembangunanPerumahan

Kabupaten

Terlaksananyakordinasipengawasan danpengendalianperumahan


1 laporan219.300.000

1 4 16 2Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi DasarTerutama Bagi Masyarakat Miskin

Kabupaten, SimpangEmpat, Pulau Panjang,Sungai Cuka, Sungai Dua

Jumlah sarana airbersih dan sanitasidasarTerlaksanyapengolahan sanitasirumah tidak sehat

160 SR11 unit 1.335.050.000 Pendapatan Daerah

- Penyediaan AirBersih 1 Ls-Pengadaan sarana airbersih 2000 meter-

160 SR11 unit 1.335.050.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 4 16 3Penataan dan peningkatan kualitas kawasanpermukiman kumuh

Kabupaten

Jumlah saranapenyehatanlingkungan yangterbangun

5 pkt0 Pendapatan Daerah

0 pkt3.000.000.000

1 4 16 4Pengembangan dan pembangunan sarana danprasarana Permukiman

Kabupaten, Batulicin,Kusan Hilir, Batulicin,Kampung Baru,Pakatellu

Cakupan lingkunganpermukiman yangtertataCakupan lingkunganpermukiman yangtertata

973 mtr (jalan)670 mtr

(drainase)2.312.600.000 Pendapatan Daerah

- - - - - TerlaksananyaPeningkatan JalanH.Manruu 500x2M(APBD)- -Terbangunnya Rabatbeton jalan Soraja300 Meter-

973 mtr (jalan)670 mtr (drainase) 3.789.000.000

1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencanaalam/sosial

Persentase rumahyang direkontruksi

33,33 % 33,33 %

1 4 18 1Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korbanbencana

Kabupaten, Kusan Hulu,Anjir Baru

Jumlah rumah yangdirehabJumlah rumah yangdirehab

3 Buah20 unit 0 Pendapatan Daerah -

0 Buah40 unit 2.000.000.000

1 4 18 2Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkenarelokasi Program Pemerintah

Kabupaten, Kusan Hulu,Guntung

Jumlah rumah yangdibangunJumlah rumah yangdibangun

10 unit5 unit 0 Pendapatan Daerah -

0 unit0 unit 2.500.000.000

1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman Luas tempatpemakaman umumtertata

10 ha 10 ha





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 4 20 1 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Kabupaten, Mantewe,Satui, Simpang Empat,Sungai Loban, Angsana,Karang Bintang, Kuranji,Indra Loka Jaya, KarangBintang, Karang Intan,Kersik Putih, PandanSari, Batu Meranti, Pers.Sinar Bulan, Bayan Sari,Sido Mulyo, Rejosari,Gunung Antasari

Luas tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah BangunanPagar MusliminJumlah tempatpemakaman umumtertataPanjangPembangunan pagarmakamJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah sarana airbersih dan sanitasidasarJumlah tempat

10 Ha1 buah1 pkt

3 tempat1 Pkt

200 Meter1 Paket

1 pkt1 pkt

1 buah100 unit

1 bh


- Dinas Pemukiman,Pertanahan,Perumahan - - - - -Untuk meningkatkankebersihan makam-makam muslimin- - -Pembuatan PagarTPU Desa sebanyak 1buah- -

0 Ha0 buah0 pkt

0 tempat0 Pkt

0 Meter0 Paket

0 pkt0 pkt

0 buah0 unit0 bh

1.735.350.000

44 11

4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Luas taman/pertamanan yangdikelola ; Jumlahtitik PJU yangterpasang

6,7 %;426 titik 39,22 %;0 titik

4 11 24 1 Penataan RTH KabupatenLuas RTH yangtertata

1.214 Ha2.407.613.260 Pendapatan Daerah

0 Ha2.322.590.000

Lingkungan Hidup





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

4 11 24 3 Pemasangan lampu penerangan jalan

Kabupaten, Satui,Simpang Empat,Angsana, Batulicin,Kuranji, Kusan Hilir,Mantewe, Suka Damai,Kampung Baru,Kusambi, Pers. DanauIndah, Al Kautsar,Waringin Tunggal,Purwodadi, Batu Ampar,Sardangan, Bersujud,Sekapuk, Bukit Baru,Sepakat, Bulu Rejo

Jumlah materisasiLampu PJU yangterpasang

162 titik2.109.650.000 Pendapatan Daerah

- Jl. Pelita Permai (11buah)- PemasanganLampu Jalan (PJU)Lapangan 5 Oktober10 titik- - - - - Rt. 01.02 dan 11 berada dijalan poros provinsidari km. 176 - km.178- - - -TerlaksananyaPemasangan lampuPJU 40 Buah APBN- - -

162 titik5.000.000.000

4 11 24 4 Pemeliharaan lampu penerangan jalanKabupaten, Satui, Pers.Sinar Bulan

Jumlah lampupenerangan jalanyang terpeliharaJumlah lampupenerangan jalanyang terpelihara

1.500 titik0 titik 1.555.400.000 Pendapatan Daerah

- untuk memberikanpenerangan jalan dangang untukmeningkatkankeamananmasyarakat

0 titik0 titik 2.000.000.000

4 10

4 10 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tertibnyaadministrasipertanahan di desa/ kelurahan

100% 56,52 %

4 10 16 4 Pengamanan status hukum tanah pemerintah Daerah SKPD

Jumlah tanahpemda yangbersertifikat

75 Persil0 Pendapatan Daerah

0 Persil300.000.000

4 10 16 4 Penyuluhan hukum Pertanahan Kabupaten

TertibnyaadministrasiPertanahan diDesa/Kelurahan

10 Kecamatan101.250.000 Pendapatan Daerah

0 Kecamatan200.000.000

4 10 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Presentase kasusyang ditangani

100% 77%

4 10 17 1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan SKPDJumlah kasus yangditangani


0 Kasus200.000.000

4 10 19 Program Pengadaan Tanah persentase tanahpemerintah daerah

100% 22,22 %

Pertanahan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

4 10 19 1 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Kabupaten, SimpangEmpat, Angsana, KusanHilir, Guntung, KampungBaru, Karang Indah,Pulau Salak

Luas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas Pengadaantanah

2.542 M2115.000 M22.000 Meter

2 Ha2 Ha5 ha


- P 62 M, L 41 M-Pengajuan Proposalberkoordinasi keDinas PariwisataPemuda dan Olahraga-Pengajuan Proposalberkoordinasi keDinas PariwisataPemuda dan Olahraga-Proposal dariKecamatan ke SOPDDinas Pariwisata -Melengkapi proposalpembebasan lahandari Dinas PU

0 M20 M2

0 Meter0 Ha0 Ha0 ha

30.000.000.000

94.200.589.930 75.794.509.000TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0



100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air danListrik

SKPDTerbayarnyaRekening Kantor


12 Bulan144.180.000

0 0 1 6Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD

Jumlah KendaraanDinas/OperasionalYang Terpelihara


148 unit293.820.000

0 0 1 7 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan SKPD

Tersedianya Jasaadministrasikeuangan


12 Bulan898.060.000


Tersedianya Alat,Bahan dan jasaKebersihan Kantor


12 Bulan25.310.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor


12 Bulan195.365.500

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan SKPD

Tersedianya barangcetakan danpengandaan


12 Bulan36.210.000




396 unit421.424.700




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD

Tersedianya bahanbacaan danperundang-undangan

2 Jenis2.280.000 Pendapatan Daerah

2 Jenis2.280.000



12 Bulan18.900.000


Tersedianya Makandan Minum untukrapat koordinasi

17.828 org/kali377.268.000 Pendapatan Daerah

17.828 org/kali377.268.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar Daerah SKPD

Jumlah Rapat -rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

466 OK2.232.490.000 Pendapatan Daerah

466 OK2.232.490.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga NON PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS


1.872 OB2.857.400.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD

Jumlah Rapat-rapatkoordinasi danKonsultasi dalamDaerah


4.331 OK649.650.000



100% 100%

0 0 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD

Jumlah Kendaraandinas operasionalyang tersedia


7 unit505.000.000

0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDJumlah Meubeleuryang tersedia


48 unit112.874.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 2 26Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

SKPD

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor


154 unit36.900.000


TingkatKedisiplinanAparatur DalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu SKPD

Jumlah pakaianKhusus Hari-hariTertentu Yangtersedia

762 Stel298.880.000 Pendapatan Daerah

762 Stel298.880.000

22 27

2 27 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Jumlah AlsintanPasca Panen YangDibagikan KepadaKelompok Tani ;Persentase UnitPengolahan danPemasaranan Bokar(UPPB) yangmenggunakan asapcair/deorub sertapenggunaan bibitunggul

18 Unit;40 % 18 Unit;60 %

2 27 16 32Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian ( Bidang perkebunan )

KabupatenJumlah Alat PascaPanen

2 Paket41.260.000 Pendapatan Daerah

10 Paket172.680.000

2 27 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak

Rata-rata penyakitMenular TernakYang Tertangani.

20 kasus 20 kasus

2 27 21 6Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan PenyakitTernak

Kabupaten

Tersedianya Obat-oabatan Hewan danVaksin


1 Paket119.238.250

PilihanPertanian





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

2 27 21 7 Pengadaan Peralatan Pendukung Kesehatan Hewan Kabupaten

TersedianyaPeralatanPendukungKesehatan Hewan


1 Paket67.227.500

2 27 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ProduksiPeternakan

17.875 Ekor 18.208 Ekor

2 27 22 10 Sapi Indukan Wajib Bunting ( SIWAB ) Kabupaten

Tersedianya saranaperalataninseminasi buatan


1 Paket335.440.000

2 27 24 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan

PeningkatanProduksi HasilOlahan Peternakan

234,899 kg 237,892 kg

2 27 24 2Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologipeternakan tepat guna

Kabupaten

Tersedianya saranateknologipeternakan


4 unit176.140.000

2 27 24 4Kegiatan Penyuluhan Penerapan TeknologiPeternakan Tepat Guna *)

Kabupaten

Jumlah kelompoktani ternak yangdibina

25 kelompok40.558.000 Pendapatan Daerah

25 kelompok40.558.000

2 27 24 7 Pengembangan Mutu Hasil Peternakan Kabupaten

Jenis usaha hasilpeternakan yangdikembangkan

4 kelompokusaha 12.610.000 Pendapatan Daerah

4 kelompok usaha29.230.000

2 27 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnyajumlah poktan yangmandiri

14% 19%

2 27 15 3 Peningkatan Kemampuan lembaga petaniKabupaten, SimpangEmpat, Gunung Besar

SKPDJumlah PoktanYang dilatih

60 Poktan63.337.500 Pendapatan Daerah - Pagu menyesuaikan

60 Poktan111.481.250

2 27 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

Jumlah hasilproduksiperkebunan yangdipasarkan

642.067,02 ton 674.170,37 ton





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

2 27 17 14 Sertifikasi Surat tanda daftar Budidaya ( STDB ) Kabupaten

Jumlah pekebunyang mendapatkanSTDB

100 Persil48.630.000 Pendapatan Daerah

100 Persil84.130.000

2 27 18 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

Jumlah AlsintanPrapanen YangDibagikan KepadaKelompok Tani;Luas LahanPertanian YangTerairi Oleh JaringanIrigasi

415 Unit;1.000Ha

465 Unit;3.000 Ha

2 27 18 2Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kabupaten

Jumlah Sarana danPrasarana TeknologiPertanian TepatGuna yang tersedia


665 unit3.679.030.000

2 27 18 4Penyuluhan Penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Kabupaten, SimpangEmpat, Batu Ampar

Jumlah Poktan yangdibina 30 Poktan


- Pagu menyesuaikanpermintaan dan jenispelatihan lebihspesifik

30 Poktan53.935.000

2 27 18 8Rapat Koordinasi Bidang Prasarana dan SaranaPertanian*)

Kabupaten

Laporanpelaksanaan hasilkoordinasi bidangsarana prasaranapertanian


1.420 OK34.660.000

2 27 18 10Pendukung penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan*)

KabupatenJumlah Poktan yangdibina

50 Poktan92.110.000 Pendapatan Daerah

36 Poktan126.480.000

2 27 18 11Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna ( Bidangperkebunan )

Kabupaten, SungaiLoban, Marga Mulia,Damar Indah

Jumlah sarana danprasarana teknologiperkebunan tepatguna (tungku asap)yang tersedia


- diakomodir di APBDII/proposal tgl 15maret 2017/pagumenyesuiakan-diakomodir di APBD II/proposal tgl 15maret 2017/pagumenyesuaikan

10 unit385.840.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

2 27 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

MeningkatkanProduksi Pertanian

107.739 ton 109.355 ton

2 27 19 1Penyuluhan peningkatan produksipertanian/perkebunan

Kabupaten

Dokumen evaluasipeningkatanproduksi


1 Dokumen107.240.000

2 27 19 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KabupatenLaporan hasilmonev


1 Laporan89.510.000

2 27 19 7 Penyediaan Sarana Perlindungan Tanaman Kabupaten

Tersedianya Obat-obatan untukpengendalian hamadan penyakittanaman

4 Jenis86.620.000 Pendapatan Daerah

4 Jenis144.120.000

2 27 19 8Pengamatan dan Pengendalian OPT Bidangperkebunan*)

KabupatenLuas lahan potensiOPT yang terkendali

400 Blaster26.610.000 Pendapatan Daerah

4.500 Blaster228.440.000

2 27 19 10Kegiatan Pembinaan , Pengawalan PerlindunganTanaman dan DFI (Dampak Fenomena Iklim)

Kabupaten

TerlaksananyaPengendalian Hamadan Sinkronisasi DFI


1 Dokumen46.030.000

2 27 19 11Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi PengembanganKomoditas Tanaman Sayuran*)

Kabupaten

Tersedianya SaranaProduksi KomoditasBenih TanamanSayuran

300 Bungkus44.520.000 Pendapatan Daerah

1.190 Bungkus564.187.600

10.235.000.200 15.701.609.800TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayananadministrasiperkantoran

100% 100%

0 0 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD


8 jenis180.000.000 Pendapatan Daerah

1 jenis200.000.000

0 0 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik



1 bulan130.680.000

0 0 1 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

SKPD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpeliharaaandinas/operasional


1 unit42.000.000




1 bulan360.000.000


Tersedianya Alat,bahan dan jasakebersihan kantor


1 bulan8.655.000

0 0 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDJumlah peralatankerja yang dipelihara


1 unit18.100.000

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor


1 bulan42.605.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019





/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)


Tersedianya barangcetakan danpenggandaan kantor


1 bulan18.500.000

0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor



1 bulan2.685.000


Tersedianyamakanan danminuman untukrapat koordinasi


1 ok20.100.000

0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

Jumlah Rapat rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah


1 ok175.000.000

0 0 1 19 Penyedia jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS

390 ok/ob701.750.000 Pendapatan Daerah

1 ok/ob701.750.000

0 0 1 22 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *) SKPD

Jumlah Rapat rapatKoordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah


1 ok65.625.000

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangan-undangan

SKPD

terbayarnya tagihansurat kabar dantersedianya bukubacaan


1 bulan12.680.000


Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaaparatur;Pengelolaan saranaprasarana publik

100 %;39 unit 100 %;41 unit





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

0 0 2 3Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)dan Pemeliharaan Gedung Camat Batulicin

Kabupaten

Jumlah Gedung yangdi BangunJumlah Gedung yangterpelihara

1 Unit1 unit 3.297.350.000 Pendapatan Daerah

1 Unit1 unit 3.451.717.500

0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor KabupatenJumlah Gedung yangdibangun


1 Unit4.290.615.000


tingkat kedisplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegawai

100% 100%

0 0 3 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD

Jumlah Pakaiankhusus hari haritertentu yangtersedia


1 stell27.050.000

11 3

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kondisijalan baik dansedang

75% 77%

1 3 15 3Perencanaan Jalan Lingkar Batulicin - Tanah Merah -Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau LautKotabaru

Kabupaten, BatulicinJumlah DokumenPerencanaan


0 Dokumen0

1 3 15 3 Pembangunan Jalan Insgub - Manggis (TMMD)Kabupaten, SimpangEmpat, Batulicin

Panjang jalan yangdibangun

3,3 km2.069.600.000 Pendapatan Daerah

0 km0

1 3 15 5Perencanaan Jembatan Salimuran dan JembatanBatulicin

Kabupaten, Batulicin,Kusan Hilir

Jumlah DokumenPerencanaan


0 Dokumen0

1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Desa Satiung Kabupaten, Kusan HilirJumlah jembatanyang dibangun


0 Unit0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Simpang EmpatKabupaten, SimpangEmpat

Panjang jalan yangditingkatkan

1 km1.670.300.000 Pendapatan Daerah

0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Sei.LobanKabupaten, SungaiLoban



0 km0

WajibPekerjaan Umum dan Penataan Ruang





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Mentewe Kabupaten, MantewePanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Lingkar Batulicin - TanahMerah (Multi Years)

Kabupaten, BatulicinPanjang PJU yangDibangun

350 m'617.250.000 Pendapatan Daerah

0 m'0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Batulicin Kabupaten, BatulicinPanjang jalan yangditingkatkan

1 km1.670.200.000 Pendapatan Daerah

0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi Kabupaten, BatulicinPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji Kabupaten, KuranjiPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu Kabupaten, Kusan HuluPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui Kabupaten, SatuiPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Karang BintangKabupaten, KarangBintang



0 km0

1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Lingkar Batulicin - Kodeco(Multi Years)

Kabupaten, Batulicin,Simpang Empat

Panjang PJU yangDibangun

1.050 m'1.619.950.000 Pendapatan Daerah

0 m'0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Angsana Kabupaten, AngsanaPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi(Multi Years)

Batulicin, Kusan HilirPanjang PJU yangDibangun

700 m'1.119.950.000 Pendapatan Daerah

0 m'0

1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hilir Kabupaten, Kusan HilirPanjang jalan yangditingkatkan


0 km0

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Panjang draiansedalam kondisi baik

107.125,8Meter

113.371,8 Meter





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 16 3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kabupaten

PersentasePenduduk yangterlayani sistemJaringan Drainaseskala kota sehinggatidak terjadigenangan (lebih dari30 cm,selama 2jam)dan tidak lebihdari 2 kali setahun

21,16 %10.466.350.000 Pendapatan Daerah

22,95 %11.013.240.000

1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan danJembatan

Persentase jalanyang terpelihara;Persentasejembatan yangterpelihara

100 %;100 % 100 %;100 %

1 3 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kabupaten

SungaiLobanPanjang jalanyang di lakukanpemeliharaan


0 km11.000.000.000

1 3 18 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan KabupatenJumlah jembatanyang direhab


0 Unit4.500.000.000

1 3 28 Program pengendalian banjir

Persentaseberkurangnyaluasan genanganakibat banjir;Persentaseberkurangnyapanjang pantai yangterkena abrasi

13,97 %;34,16%

15,29 %;41,66 %

1 3 28 3Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai KabTanah Bumbu

Kabupaten

panjang bantarandan tanggul sungaiyang dibangun

300 meter351.500.000 Pendapatan Daerah

6.300 meter500.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 28 3 Rehabilitasi Saluran Sungai Kab. Tanah Bumbu Kabupaten

panjang bantarandan tanggul sungaiyang dipelihara

2.500 meter373.350.000 Pendapatan Daerah

5.000 meter448.020.000

1 3 28 9Pembangunan Groin Kota Pagatan Tahap III (MultiYears)

Kabupaten

panjang pengamanpantai yangdibangun

60 meter1.640.150.000 Pendapatan Daerah

93,9 meter1.968.180.000

1 3 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan TerbangunnyaSPAM NonPerpipaan

71,53 % 75,69 %

1 3 30 10Pembangunan air minum & sanitasi berbasismasyarakat*

Kabupaten

Jumlah desa yangterfasilitasi kegiatanair bersih

15 desa5.368.541.500 Pendapatan Daerah

21 desa5.669.203.575

1 3 38 Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianyainformasi mengenaiRencana Tata Ruang(RTR) wilayahProvinsi/Kabupaten/Kota besertarencana rincinyamelalui Peta Analogdan Peta Digital.;Ketersediaandokumen tata ruangkabupaten dankawasan strategiskabupaten

65 %;5Dokumen

87 %;3 Dokumen

1 3 38 5 Penyunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Simpang EmpatTersedianya MateriTeknis


1 Dokumen555.817.500

1 3 38 6 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan KabupatenTersedianya DED 2 Dokumen


872.707.500





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 39 Program Pemanfaatan Ruang

TTersedianyaInformasiPemanfaatan RuangDalam Peta Digitalmelalui SistemInformasi IzinPemanfaatan Ruang(e-Planning, e-Permit, e-Development) ;Meningkatkankesesuaianpelaksanaanstruktur ruang danpola ruang denganRTRW

18 %;0 % 43 %;0 %

1 3 39 17Sosialisasi Kebijakan , norma,standar,prosedur danmanual pemamfaatan ruang

Kabupaten

Terlaksananyasosialisasipemamfaatan ruang


1 kegiatan44.520.000

1 3 40 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang PresentaseterkendalinyaPemanfaatan Ruang

38% 71%

1 3 40 5 Pengawasan pemanfaatan ruang Kabupaten

Terlaksananyapengawasan danmonitoringpengawasanpemamfaatan ruang


1 kegiatan138.967.500

1 3 35 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Persentase kondisijalan lingkunganbaik dan sedang

23,77 % 25,48 %

1 3 35 1 Peningkatan Jalan Lingkungan Kabupaten

Panjang JalanLingkungan yangditingkatkanTerlaksananyapengawasan

23,77 %1 dokumen 2.094.450.000 Pendapatan Daerah

25,48 %1 dokumen 2.152.815.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 34 Program Pembinaan dan Pengembangan JasaKontruksi

PersentaseTersedianya 7Layanan InformasiJasa KonstruksiTingkatKabupaten/Kota;PersentaseTersedianyaLayanan Izin UsahaJasa Konstruksidengan WaktuPenerbitan PalingLama 10 Hari KerjaSetelah PesyaratanLengkap

60 %;100 % 70 %;100 %

1 3 34 1 Peningkatan kualitas perusahaan jasa konstruksi Kabupaten

persentasetersedianya 1layanan informasijasa konstruksitingkatkabupaten/kota


1 kegiatan102.687.900

1 3 34 2 Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten

Persentasetersedianya layananizin usaha jasakonstruksi denganwaktu penertibanpaling lama 10 harikerja setelahpersyaratan lengkap

1 pelatihan407.550.000 Pendapatan Daerah

2 pelatihan427.927.500

1 3 34 3 Pengaturan dan penyelenggaraan izin jasa konstruksi Kabupatenpenyelenggaraanizin jaskon


1 kegiatan29.295.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Persentase airirigasi untukpertanian rakyatpada sistem irigasiyang sudah adasesuai dengankewenangannya(provinsi ataukabupaten/kota);Persentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman

78,11 %;0 % 81,85 %;0 %

1 3 24 10Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai RukamKec. Kusan Hulu

Kabupatenluas Daerah irigasiYang dipelihara

31 Hektar379.230.000 Pendapatan Daerah -

682,58 Hektar455.076.000

1 3 24 10Rehabilitasi Daerah Tambak Desa Karang Indah Kec.Angsana

AngsanaLuas Irigasi yangterpelihara

37 Hektar453.850.000 Pendapatan Daerah

0 Hektar544.620.000

1 3 24 14 Rehabilitasi Saluran Sungai Kab. Tanah Bumbu Kabupaten

panjang saluransungai yangdipelihara

2.500 meter373.350.000 Pendapatan Daerah

3.000 meter448.020.000

1 3 24 15Optimalisasi jaringan Irigasi yang telah dibangun Kab.Tanah Bumbu

KabupatenLuas Irigasi yang diOptimalkan

47 hektar573.800.000 Pendapatan Daerah

57 hektar688.560.000

1 3 24 18Perencanaaan pemeliharaan jaringan Iirigasi yangtelah dibangun (penyusunan LP2B)

Kabupatenjumlah dokumenyang dihasilkan


0 dokumen0

1 3 37 Program pengembangan, pengelolaan dan konversisungai, danau dan sumber daya air lainnya

Jumlah BangunanPenampung Air

45 Unit 47 Unit

1 3 37 1 Pembangunan Embung Kec. Kuranji Kabupaten, KuranjiJumlah BangunanPenampung Air


0 unit576.660.000

1 3 37 8 DED dan Sertifikasi Bendungan Kusan (Multy Years Kabupatenjumlah dokumenyang dihasilkan

1 dokumen10.033.900.000 Pendapatan Daerah -

2 dokumen0





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan airminum dan air limbah

Persentasependuduk yangterlayani sistem airlimbah yangmemadai

11,89 % 14,81 %

1 3 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten

Jumlah dokumenyang dihasilkanJumlah KK yangterlayani IPALKomunalJumlah Masyarakatyang terlayaniTPS3R

7 dokumen400 KK

1.200 KK4.852.500.000 Pendapatan Daerah

7 dokumen400 KK

1.200 KK5.152.822.500

1 3 36 Program Pengembangan SPAM

Persentasetersedianya air bakuuntuk memenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari;Persentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman

6,26 %;73,85 % 7,9 %;85,27 %

1 3 36 01Peningkatan Pipa Distribusi dan Pembangunan BosterSPAM Sungai Loban (MY)

Kabupaten

TerlaksananyapengawasanJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan

1 dokumen1 Unit 2.611.300.000 Pendapatan Daerah

1 dokumen1 Unit 2.768.115.000

1 3 36 01Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat(MY)

Kabupaten



1 dokumen1 Unit 4.343.482.500

1 3 36 01Pembangunan Intake dan Transmisi Satui(Pendamping APBN)

Kabupaten



1 dokumen1 Unit 3.240.982.500

1 3 36 01Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin-Gunung Tinggi (MY)

KabupatenJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan


1 Unit3.903.847.500





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

44 11

4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Persentasetersedianya luasanRTH publik sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotaan

2,19 % 2,29 %

4 11 24 5 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kusan Hulu Kusan HuluTerbangunnya RTH 1 unit


1.283.467.500

4 11 24 5 Penataan Ruang Terbuka Hijau Batulicin, Gunung TinggiTerbangunnya RTH 1 unit


1.127.490.000

4 11 24 5 Penataan RTH Pantai Melasti Kec. Sungai Loban Sungai LobanMasterplan dan DED 1 Paket

509.600.000 Pendapatan Daerah1 Paket

535.080.000

4 11 24 5 Pengembangan RTH Sungai LobanPengembangan RTH 1 unit


229.582.500

95.189.114.500 74.288.949.975TOTAL

Lingkungan Hidup





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0



100% 100%

0 0 1 2Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik



12 Bulan38.280.000

0 0 1 6Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional

SKPD

JUmlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara


66 Unit625.000.000

0 0 1 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD

Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan


12 Bulan179.884.800

0 0 1 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD

Tersedianya Alat danBahan KebersihanKantor


12 bulan6.107.700

0 0 1 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor


12 bulan76.014.000

0 0 1 11Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan

SKPD

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan


12 bulan81.224.700

0 0 1 12Kegiatan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor



12 bulan26.743.700

0 0 1 16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor


12 bulan6.480.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019





/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

0 0 1 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD



2.140 OK72.240.000

0 0 1 18Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

SKPD

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah


49 OK402.969.600

0 0 1 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS


3.393 OB4.127.450.000

0 0 1 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD

Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah


732 OK86.529.600



100% 100%

0 0 2 28Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

SKPD

TerpeliharanyaPeralatan GedungKantor


14 unit4.300.000

11 4

1 4 19 Program peningkatan kesiapsiagaan danpencegahan bahaya kebakaran

Rata – rata waktutanggap (respondtime) pemadamkebakaran

15 ≤ (Menit) 15 ≤ (Menit)

1 4 19 8Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

Kabupaten

Jumlah PengadaanSarana danPrasaranaPencegahan BahayaKebakaran

25 Buah536.960.000 Pendapatan Daerah

25 Buah371.400.000

WajibPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 4 19 9Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

Kabupaten

TerpeliharanyaSarana danPrasaranaPencegahan BahayaKebakaran


12 Bulan489.350.000

33 37

3 37 30 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

MeningkatnyaKesadaranMasyarakat

100% 100%

3 37 30 xxKegiatan Penyuluhan PencegahanPeredaran/Penggunaaan Minuman Keras danNarkoba

Kabupaten, Kusan Hulu,Darasan Binjai

Jumlah KegiatanPenyuluhanPencegahanPeredaran/Penggunaaan MinumanKeras dan Narkoba

6 Kali227.100.000 Pendapatan Daerah -

6 Kali136.680.000

11 5

1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan

Menurunnyagangguankamtrantibmas

36 kasus 36 kasus

1 5 15 3Kegiatan Pelatihan Pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

Kabupaten, Kusan Hulu,Darasan Binjai, Hati\'if

SKPDJumlahPelatihanPengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan

10 Kali98.475.000 Pendapatan Daerah -

10 Kali332.000.000

1 5 15 5 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kabupaten

PengendalianKeamanan danLingkungan


12 Bulan1.500.000.000

1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

Penyelesaianpelanggaran perda

50,29 % 51,43 %

1 5 16 7Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan PengawasanTerhadap Pelanggaran Perda

KabupatenJumlah PatroliWilayah

1.080 Kali187.650.000 Pendapatan Daerah

1.080 Kali172.500.000

WajibKetentraman dan Ketertiban Umum serta Perlidungan Masyarakat






Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/KegiatanKode


Catatan Penting

(1)

1 5 16 8Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan TerhadapPelanggaran Perda

Kabupaten

Jumlah Penyelidikandan PenyidikanPelanggaran Perda


12 Kasus60.000.000

9.767.014.800 8.795.154.100TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0




0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik SKPDTerbayarnyarekening kantor


12 bulan32.350.000

0 0 1 6Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD

Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara


9 unit106.000.000


Tersedianya JasaAdmisnistrasikeuangan


12 bulan138.250.000


TersedianyaAlat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor


12 bulan6.220.000


Terpeliharanyaperalatan kerjakantor


21 unit32.560.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor


12 bulan63.150.000




12 bulan22.110.000

0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganKantor



12 bulan8.822.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting




26 unit117.650.000



12 bulan5.100.000


Tersedianyamakanan danminuma untuk rapatkoordinasi


560 OK23.600.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS

520 OB671.450.000 Pendapatan Daerah

520 OB695.700.000

0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah SKPD



532 OK73.500.000


Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah


43 OK488.730.000


Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkedisiplinan danpenggunaan atributpegawai

25.900.000stel

28.490.000 stel

0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu SKPD

Jumlah Pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia


0 stel28.490.000

11 6

WajibSosial





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

PersentasePenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) yangtertangani

0,47 % 0,51 %

1 6 15 1Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)Petugas dan Pendamping Sosial

SKPD

SKPDJumlahpeningkatankemampuan(Capacity Building)Petugas danPendamping Sosial

10 Orang57.640.000 -

10 Orang380.000.000

1 6 15 3Kegiatan Fasilitasi Manejemen Usaha Bgi KeluargaMiskin

SKPD

Jumlah pemberianbantuan stimulanusaha ekonomiproduktif (EUP) bagikeluarga miskin


20 Orang100.000.000

1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

PersentaseRehabilitasi Sosial

14,13 % 17,97 %

1 6 16 10Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa

SKPD

Presentase tanggapcepat darurat dankejadian luar biasayang tertangani

100 persen93.464.000 Pendapatan Daerah

100 persen225.000.000

1 6 17 Program pembinaan anak terlantar

Meningkatkankemandirian anakterlantar yang sudahdilatih

0,05 % 0,06 %

1 6 17 2Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagiAnak Terlantar

SKPD

BertambahnyaKeterampilan bagiAnak Terlantar


20 Orang90.000.000

1 6 20Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosiallainnya)

Persentasepenyandang ekspenyakit sosial yangditangani

0,62 % 0,82 %





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

1 6 20 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial SKPD

Jumlah Pelayananeks penyandangpenyakit sosial yangditangani


275 orang300.000.000

1 6 21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

Persentasekelembagaankesejahteraan sosialyang diberdayakanmeningkatnyajumlah Tagana danKarang Taruna

0,34 % 0,37 %

1 6 21 3Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan SosialMasyarakat

SKPDJumlah SDM yangditingkatkan


25 Orang37.500.000

1.812.947.700 2.974.732.000TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0



100% 100%

0 0 1 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik



12 bulan700.000.000

0 0 1 04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan KesehatanPNS

SKPD

Jumlah Klaim Yangdi TerimaPuskesmas


12 bulan5.847.746.555

0 0 1 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional

SKPD

Jumlah KendaraanDinas Operasionalyang terpelihara


125 Unit483.850.000


JumlahPeralatanKerja yangmendapatperbaikan


116 Unit55.000.000



12 Bulan170.824.100


Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan(Bulan)


12 Bulan559.528.500


TersedianyaMakanan danMinuman untukrapat koordinasi


0 OK249.480.000




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah

SKPD

Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah


0 OK856.828.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDJumlah Tenaga NonPNS yang tersedia


0 OB18.081.400.000

0 0 1 22 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah SKPD

jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah


0 OK456.828.000


Tersediannya JAsaAdministrasiKeuangan

12 Bulan2.479.710.000 Pendapatan Daerah

0 Bulan2.779.990.000


SKPDtersediannya AlatListrik kantor


0 bulan260.000.000

0 0 1 13 Peralatan Perlengkapan Kantor SKPDJumlah perelatankantor


0 unit75.750.000

0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahanbacaan yangtersedia

5 buah6.000.000 Pendapatan Daerah

5 buah6.000.000

0 0 1 16 Penyediaan logistik kantor SKPDtersedianya logistikkantor


0 bulan65.000.000



100% 100%

0 0 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPDJumlah peralatangedung kantor


0 unit564.860.000

0 0 2 22 Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD

Jumlah gedungkantor yangterpelihara


0 unit3.638.890.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDJumlah Melbeleuryang terrsedia


100 unit943.667.800


TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai

100% 100%

0 0 3 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu SKPDJumlah PakaianKhusus hari tertentu

1.150 pcs49.560.000 Pendapatan Daerah

0 pcs504.400.000

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Pesentase Aparaturyang MemilikiKompentensi

100% 100%

0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan formal SKPD

Tenaga Kesehatanyang MengikutiDiklat


0 orang563.500.000

0 0 5 4 Penilaian Jabatan Fungsional SKPD

Jumlah Tim PenilaiJabatan Fungsionalyang tersedia

39 org20.100.000 Pendapatan Daerah

0 org59.650.000

11 2

1 2 15 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

PersentaseKetersediaan Obatdan PerbekalanKesehatan

100% 100%

1 2 15 2Peningkatan Pemerataan Obat dan PerbekalanKesehatan

SKPD

Distribusi Obat danPerbekalanKesehatan diPuskesmas danJaringannya.

14 Puskesmas35.050.000 Pendapatan Daerah

0 Puskesmas180.000.000

WajibKesehatan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 15 5Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan PerbekalanKesehatan

SKPD

Jumlah tenagakesehatan yangterlatihmenggunakan obatsecara rasional


14 orang350.000.000

1 2 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan SKPDJumlah item obatyang tersedia

1.010 item4.367.622.000 Pendapatan Daerah

1.010 item9.872.070.000

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KelompokMasyarakat yangberisiko yangmendapatkanpelayanan

130% 125%

1 2 16 23 Screning / Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular SKPD

JumlahScrening/DeteksiPenyakit tidakMenular


100 orang98.800.000

1 2 16 24Peningkatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE)PTM

SKPD

Jumlah TenagaKesehatan yangterlatih


100 orang135.460.000

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan PersentasePengawasan Obatdan Makanan

100% 100%

1 2 17 1Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan

SKPD

Jumlah Masyarakatyang di Latihtentang Obat danMakanan


50 orang254.670.000

1 2 17 2Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya

SKPD

Jumlah sarana yangmendapatkanpengawasankeamanan pangandan bahanberbahaya

60 sarana75.404.000 Pendapatan Daerah

0 sarana183.650.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat

Persentase PHBS diTatanan RumahTangga

60,18 % 69,21 %

1 2 19 1Pengembangan Media Promosi dan Informasi DanSadar Hidup Sehat

SKPDJedis Media Promosi 10 Jenis

130.010.000 Pendapatan Daerah10 Jenis

390.420.000

1 2 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat SKPD

Jumlah pesertasosialisasi ataupenyuluhankesehatan

9.000 peserta101.802.000 Pendapatan Daerah

9.000 peserta250.000.000

1 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan SKPD

Jumlah Puskesmasyang melakukanpengawasanposyandu

14 puskesmas51.952.000 Pendapatan Daerah

14 puskesmas290.874.000

1 2 19 12 Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah SKPDJumlah pesertaPelatihan TP UKS

28 peserta49.020.000 Pendapatan Daerah

28 peserta57.986.000

1 2 19 14Pengembangan Kapasitas Petugas dan Kader untukmenurunkan AKI dan AKB, AKA

Jumlah TenagaKesehatan yangdilatih

50 Nakes154.060.000 Pendapatan Daerah

50 Nakes154.060.000

1 2 19 16 Pengembangan Desa Siaga SKPD

Jumlah Desa yangmelakukanpengembanganDesa Siaga Aktif

23 desa39.294.000 Pendapatan Daerah

23 desa39.294.000

1 2 19 18 Shaka Bakti Husada SKPDjumlah Pamongsaka yang dilatih

34 PamongSaka 254.590.000 Pendapatan Daerah

34 Pamong Saka312.560.000

1 2 19 19 Lomba-lomba Bidang Kesehatan SKPDJumlah Lombabidang kesehatan

14 lomba185.930.000 Pendapatan Daerah

14 lomba250.000.000

1 2 19 21 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok SKPD

Terlaksananyapenerapan KTR diSOPD Tanah Bumbudan Fasyankes

10 kawasan1.238.765.000 Pendapatan Daerah

10 kawasan800.000.000

1 2 19 20 Pemetaan PHBS SKPDJumlah dokumen 5 dokumen


46.750.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Stuntedpada anak dibawah2 tahun (Baduta)

31,5 % 31%

1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kabupaten

Jumlah siswi danCaten yangmendapat TTD

2.400 siswi240.630.000 Pendapatan Daerah

0 siswi320.890.000

1 2 20 3

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemiagizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikrolainnya

SKPD

jumlah BUMIL KEKdan Balita yangmendapat PMT

113 BUMIL KEKdan Balita 209.115.000 Pendapatan Daerah

0 BUMIL KEK danBalita 73.656.000

1 2 20 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi SKPD

jumlah tenaga Giziyang mendapatpelatihan


14 org240.960.000

1 2 20 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen0

1 Dokumen 12.672.000 Pendapatan Daerah0

1 Dokumen 10.000.000

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

PesrentaseDesa/KelurahanYang MelaksanakanSanitasi TotalBerbasisMasyarakat (STBM)

76% 80%

1 2 21 1 Pengkanjian Pengembangan Lingkungan Sehat SKPDJumlah sampel 230 Sampel

56.988.000 Pendapatan Daerah230 Sampel

70.000.000

1 2 21 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat SKPD

Jumlah pesertapenyuluhan tentanglingkungan sehat


3.000 orang150.000.000

1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat SKPD

Jumlah pesertasosialisasilingkungan sehat


40 orang87.096.000

1 2 21 7 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman SKPDjumlah desa yangmelakukan STBM


69 Desa150.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 21 8 Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat SKPDJumlah DokumenKota Sehat

2 Dokumen174.580.000 -

0 Dokumen433.900.000

1 2 21 9 Laboraturium Kesehatan Air dan Makanan SKPD

Tersedioannyabahan dan AlatLaboratoriumKesehatan

2 Buah217.230.000 -

0 Buah60.000.000

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular

Presentasepenurunankesakitan penyakitMenular

6,6 % 6,5 %

1 2 22 5Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular

SKPDJumlah masyarakatyang diperiksa HIV


40 orang50.500.000

1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk SKPD

Jumlah Focus Fogingsarang nyamuksesuai SOP

25 Fokus42.890.000 Pendapatan Daerah

25 Fokus100.000.000

1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging SKPD

jumlah alat danbahan-bahanfogging

15 Liter danunit 8.400.000 Pendapatan Daerah

0 Liter dan unit200.000.000

1 2 22 4 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah SKPD

jumlah siswa kelas1,2 dan 3 yangmendapat imunisasi

25.850siswa/anak 4.500.000 Pendapatan Daerah

26.892siswa/anak 170.000.000

1 2 22 6Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/EpedemikMalaria

SKPD

Jumlah Desa yangmendapat intervensiendemik malaria


10 Desa67.285.714

1 2 22 9Peningkatan Survelance Epidemiologi danPenaggulangan Wabah

SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen


70.000.000

1 2 22 10Peningkatan Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE)Pencegahan dan pemberantasan penyakit

SKPDJumlah PesertaPenyuluhan KIE


60 orang10.000.000

1 2 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen


25.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 22 12Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakitTBC

SKPDJumlah kontaksurvey penyakit TBC

150 Penderita69.850.000 Pendapatan Daerah

0 Penderita80.000.000

1 2 22 13Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik(Filariasis)

SKPD

Jumlah sasaranyang mendapatpengobatanFilariasis


0 orang1.234.215.262

1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi SKPD

Jumlah Bayimendapat ImunisasiDasar Lengkap

5.615 Bayi140.980.000 Pendapatan Daerah

5.727 Bayi750.000.000

1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmasyang terakreditasi

5% 5%

1 2 23 8 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan SKPDJumlah PesertaPelatihan SIK


28 orang142.000.000

1 2 23 9Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan SaranaPelayanan Kesehatan

SKPD

JumlahAkreditasi/sertifikasiPuskesmas

2 Puskesmas1.617.300.000 Pendapatan Daerah

2 Puskesmas725.000.000

1 2 23 10Pembangunan dan pengembangan sistem informasikesehatan

SKPD

Jumlah JaringanSistem Inofrmasiyang tersedia


5 unit700.000.000

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 2 24 4 Sunatan Masal SKPDJumlah Anak yangdisunat

700 Anak183.450.000 Pendapatan Daerah

700 Anak300.000.000

1 2 25Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/PuskesmasPembantu dan Jaringannya

PersentasePemenuhanPerlengkapanSarana Puskesmasdan Jaringannya

60% 65%

1 2 25 26 Pembangunan IPAL Puskesmas SKPDJumlah IPAL yangterbangun


4 Unit4.900.000.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 25 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu SKPD

TerbangunanPuskesmasPembantu


0 unit0

1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling SKPDJumlah PuskesmasKeliling


0 unit456.240.000

1 2 25 7 Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas SKPD

Jumlah sarana danprasaranpuskesmas yangtersedia


7 unit0

1 2 25 17Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan PrasaranaPuskesmas Keliling

SKPDjumlah PUSLINGyang terpelihara


0 Unit447.750.000

1 2 25 24 Rehabilitas Sedang/Berat Puskesmas SKPDJumlah Puskesmasyang direhab


1 unit1.622.440.000

1 2 28 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

KemitraanPengobatanLanjutan BagiPasien Rujukan

100% 100%

1 2 28 5 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis SKPDJumlah NAKES yangdilatiih

50 NAKES132.350.000 Pendapatan Daerah

50 NAKES0

1 2 28 6 Kemitraan Pengobatan LAnjutan BAgi PAsien Rujukan SKPD

Jumlah rujukanpasien kurangmampu

44.851 orang2.701.490.000 Pendapatan Daerah

0 orang3.500.000.000

1 2 28 7 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu SKPD

Jumlah masyarakatMiskin/KurangMampu yangmendapatkanPelayanan danPembiayaanKesehatan

44.851 Jiwa41.097.360.000 Pendapatan Daerah

0 Jiwa78.000.000.000

1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Desayang MemilkiPosyandu Lansia

67% 70%





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




/Kegiatan


Catatan PentingKode

(1)

1 2 30 3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan SKPDjumlah pesertapelatihan


0 orang126.990.000

1 2 30 7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen


17.451.000

1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnakBalita

Prevalensi AKBaper 100 KH

10,44 % 10,2 %

1 2 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita SKPDJumlah pesertaPelatihan


0 orang277.650.000

1 2 31 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan

Persentase IRTPyang dilakukanpengawasan danpengendaliankesehatan Makanan

48% 53%

1 2 31 2Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan

SKPD

Jumlah IndustriRumah Tangga yangdibina dan diawasi

50 IRTP64.890.000 Pendapatan Daerah

0 IRTP149.200.000

1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkandan Anak

Prevalensi AKI ;Prevalensi AKB

99 %;96 % 97 %;9,5 %

1 2 32 3Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga KurangMampu

SKPD

Jumlah PersalinanBagi Ibu Hamil dariKeluarga KurangMampu

2.700Persalinan 2.653.020.000 Pendapatan Daerah

0 Persalinan275.505.000

1 2 32 6 Peningkatan Kapasitas Bidan SKPD

Jumlah Nakes yangdi dilatih /yangmengikuti pelatihan


50 orang350.000.000

1 2 32 7 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak SKPD

jumlah bumil yangdiperiksa danmendaptkanpelayanan

5.733 JumlahBumil 34.570.000 Pendapatan Daerah

6.000 JumlahBumil 250.000.000

1 2 32 11 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen


25.000.000

91.061.677.916 147.208.515.931TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0


Tingkatketersediaanpelayananadministrasiperkantoran

100 Persen 100 Persen

0 0 1 02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor


12 bulan137.214.000

0 0 1 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

SKPD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara


22 unit34.335.000




12 bulan136.174.500


Tersedianyaalat,bahan dan jasakebersihan kantor


12 bulan6.435.450


Terbayarnya jasaperbaikan peralatankerja


39 Unit19.897.500

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTesedianya alat tuliskantor


12 bulan244.608.987




12 bulan2.625.000




12 bulan5.903.100

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting



9 buah/unit130.350.000 Pendapatan Daerah

9 buah/unit136.867.500

0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SKPD

Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan


12 Bulan2.394.000



12 bulan21.987.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

25 o/k208.550.000 Pendapatan Daerah

25 o/k218.977.500

0 0 1 19 Penyediaan jasa non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS

412 o/b688.600.000 Pendapatan Daerah

412 o/b723.030.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah SKPD

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah

163 o/k24.450.000 Pendapatan Daerah

163 o/k25.672.500


Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaaparatur


0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara


1 unit105.000.000


Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributkepegawaian






Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting


Jumlah pakaian hari-hari tertentu yangtersedia


55 stel23.100.000

44 12

4 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentasependuduk yangmemiliki dokumenkependudukan

53,65 persen 75,82 persen

4 12 15 06Pengolahan dan penyusunan laporan informasikependudukan

SKPDJumlah peralatanSIMDES

13 unit279.922.000 Pendapatan Daerah - - -

13 unit293.918.100

4 12 15 07Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan

SKPD

jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan

60.193Dokumen 190.450.000 Pendapatan Daerah

66.134 Dokumen199.972.500

4 12 15 10Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil

SKPD

Jumlah pesertapelatihan petugasregistrasiadministrasikependudukan desa


150 orang111.090.000

4 12 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan SKPD

Jumlah pesertasosialisasi kebijakankependudukan

0 orang0 Pendapatan Daerah

1.660 orang345.649.600

4 12 15 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan SKPDJumlah dokumen 1 dokumen


3.753.750

2.336.188.940 2.798.605.987TOTAL

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0



100% 100%

0 0 1 2Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air danlistrik

SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor


12 bulan2.122.425.910

0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

SKPD

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara


37 unit418.599.500




12 bulan255.685.100


Tersedianya alat danbahan kebersihankantor


12 bulan6.608.416

0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDJumlah peralatankerja yang diperbaiki


20 unit23.758.350

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor


12 bulan59.942.251




12 bulan43.344.015



12 bulan785.000 Pendapatan Daerah

12 bulan3.913.140

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting




10 unit124.914.350

0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPDTerbayarnya SuratKabar


12 bulan2.280.000

0 0 1 16 Penyediaan Logistik Kantor SKPDTersedianya logistikkantor


12 bulan3.385.000


Tersedianyamakanan danminuman untukrapat koordinasi


12 bulan13.310.000

0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah


74 OK438.050.000

0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS


2.301 OB3.716.684.400

0 0 1 22 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten, SKPD



432 OK189.068.550


TingkatKelengkapanSarana danPrasarana aparatur

100% 100%

0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDPengadaanMeubeleur Kantor


0 unit0

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara


3 unit51.840.000





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting


TingkatKedisiplinanaparatur dalamkehadiranpenggunaan atributpegawai

100% 100%

0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD

Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia


180 stell143.548.350

44 15

4 15 15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

MeningkatnyaPrasarana danFasilitasPerhubungan

92,59 % 96,3 %

4 15 15 1Perencanaan Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

SKPD

TersedianyaDokumenPerencanaan


0 dokumen0

4 15 15 6Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan SungaiDanau dan Penyeberangan

Kusan Hilir

TerbangunnyaTempat Parkir danRuang TungguPelabuhan KUPPPagatan


0 unit375.000.000

4 15 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

Meningkatkansarana perhubungan

100% 100%

4 15 16 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan SatuiJumlah terminalyang dipelihara


3 unit150.000.000

4 15 18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

Jumlah Sarana danPrasaranaPerhubungan

22 Unit 30 Unit

4 15 18 2 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal KabupatenTerbangunnya halte 2 Unit


250.000.000

4 15 18 5 Pembangunan Dermaga Kusan Hilir, SatiungTerbangunnyadermaga


0 unit0

Perhubungan





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

4 15 19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas PeresentasePemasangan rambu-rambu

49,21 % 67,37 %

4 15 19 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KabupatenTersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas

409 buah1.121.230.000 Pendapatan Daerah

937 buah2.100.000.000

4 15 19 2 Pengadaan Marka Jalan KabupatenTersedianya MarkaJalan

11.700 M'548.520.000 Pendapatan Daerah

46.402 M'2.016.080.000

4 15 19 3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan KabupatenTersedianya PagarPengaman Jalan


10 Unit1.470.000.000

4 15 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

Tersedianya saranadan prasaranapengujiankendaraan bermotor

93,03 % 93,22 %

4 15 20 1 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor SKPD

Terbangunnya balaipengujiankendaraan bermotor


1 unit0

4 15 20 5 Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor SKPD

Tersedianyaperlengkapan alatuji kendaraanbermotor

15.000 buah121.420.000 Pendapatan Daerah

22.600 buah192.500.000

4 15 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

PresentasePengendalianAngkutan Umumdan Jalan

62,75 % 76,06 %

4 15 17 5Pengendalian Disiplin Pengoperasian AngkutanUmum di Jalan Raya

Kabupaten, SKPD

Jumlah PersonilPengamananInsidentil danPengawasan LLAJ

22 Personil274.550.000 Pendapatan Daerah

22 Personil300.000.000

4 15 17 xx Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten, SKPD

Terpilihnya PelajarPeloporKeselamatan LLAJ


3 org43.306.916

8.133.026.000 14.514.244.248TOTAL





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 0




0 0 1 2penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

SKPDSKPDterbayarnyarekening kantor


12 bulan83.283.000

0 0 1 6 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas SKPD

jumlah kendaraandinas/ operasi0nalyang terpelihara


7 unit49.795.000


tersedianya jasaadministrasikeuangan


12 bulan230.897.000


Tersedianya Alat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor


12 Bulan3.476.450


Tersedianya JasaPerbaikan PeralatanKerja


15 unit13.915.000



12 bulan56.243.855




12 bulan199.982.125

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

Non Urusan-





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /PeneranganPengamanan kantor



12 bulan3.527.050




22 unit164.288.540

0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan SKPDTerbayarnya suratkabar


12 bulan362.940.000

0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor


12 Bulan9.729.000




400 OK14.720.000

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD

Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah


11 OK92.805.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya jasaNon PNS

689 OB1.181.475.000 Pendapatan Daerah

689 OB1.358.696.250


Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi dalamdaerahalam daerah


2.184 OK376.740.000



0 Persen 0 Persen

0 0 2 Pengadaan Meubeleur SKPDPengadaanMeubeleur kantor


35 Unit40.788.430





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting


TingkatKedisiplinanAparatur danKehadiran danAtribut Pegawai


0 0 3 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu SKPD

Jumlah PakaianKhusus Hari-hariTertentu yangtersedia

80 Stell24.400.000 Pendapatan Daerah

80 Stell28.060.000

44 20

4 20 15 Program Pengembangan Data/Informasi/StatistikDaerah

Tersedianyadata/informasistatistik daerah

0 Persen 0 Persen

4 20 15 2Pengolahan, updating dan analisa data dan statistikdaerah

SKPDJumlah BukuStatistik Daerah


200 Buah86.526.000

4 20 15 5 Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat SKPD

Jumlah BukuIndikatorKesejahteraanRakyat


100 Buah90.493.500

4 20 15 10 Pengolahan updating dan analisis data IPM SKPDJumlah Buku IPM 50 Buah

118.620.000 Pendapatan Daerah100 Buah

136.413.000

4 16

4 16 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa

'MeningkatnyaKonektivitasKomunikasi,Informasi

60% 65%

4 16 15 2Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasidan informasi

SKPD

tersedianya Saranadan PrasaranaJaringan Komunikasidan Informasi

12 menara danaplikasi 2.403.670.500 Pendapatan Daerah

15 menara danaplikasi 2.764.221.075

4 16 15 4 pengadaan alat studio dan komunikasi SKPD

tersedianya alatstudio dankomunikasi


7 unit44.505.000

Statistik

Komunikasi dan Informatika





Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

(1)




/Kegiatan


Catatan Penting

4 16 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi

MeningkatnyaKapasitas SDMKomunikasi danInformatika

40% 60%

4 16 17 1Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi daninformasi

SKPDJumlah Siswa yangtelatih


150 orang94.081.500

4 16 17 2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat SKPDJumlah KIM yangterbina

27 KIM58.350.000 Pendapatan Daerah

30 KIM67.102.500

4 16 18 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa Tingkat Kerjasamadengan Mass media

60% 80%

4 16 18 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah SKPD

jumlah media Massa(Cetak danElektronik)

35 Media3.042.650.000 Pendapatan Daerah

35 Media3.499.047.500

8.584.588.500 9.872.276.775TOTAL

kata pengantar -...

Documents