kata pengantar -...

i Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga

dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2016 dapat disusun dan

diselesaikan sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.

Dokumen RKPD Perubahan disusun sebagai implementasi

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi

Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan

Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan,

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada

seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran

aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah

mendukung penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini

dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan

ii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

pembangunan karena Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016

tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin

para penyelenggara pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya, agar

mampu memberikan hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

yang berkelanjutan menuju ”Masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas,

adil dan sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhoi Illahi”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tanah Bumbu, April 2016

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H MAMING

iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................. iii

DAFTAR TABEL......................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ............ 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................... 2

1.3. Proses Penyusunan Perubahan RKPD............................... 6

1.4. Maksud dan Tujuan ................................................... 7

1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan Dok. Lainnya ....... 7

1.6. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan............................ 9

BAB II EVALUASI HASIL RKPD DAN CAPAIAN KINERJA ........................ 11

2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 12

2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................ 12

2.1.2. Kesejahteraan Sosial ....................................... 18

2.2. Aspek Pelayanan Umum ............................................. 22

2.2.1. Urusan Wajib Pendidikan .................................... 23

2.2.2. Urusan Wajib Kesehatan..................................... 24

2.2.3. Urusan Wajib Penataan Ruang.............................. 24

2.2.4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup............................ 25

2.2.5. Urusan Wajib Kependukan ................................... 26

2.3. Aspek Daya Saing ..................................................... 27

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD .............................. 28

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH ........................................................ 77

3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2016...... 77

3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi Kerangka

Pendanaan dan Belanja Daerah..................................... 83

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAMPERUBAHAN RKPD .......................................................... 96

BAB V PENUTUP ...................................................................... 232

LAMPIRAN

vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2016

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Perubahan RKPD ...................... 6

Gambar 1.2. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain .. 9

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi .............................. 13

Gambar 2.2. Grafik PDRB ADHB ........................................... 16

iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanTahun Anggaran 2015

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha BerdasarkanHarga Konstan Tahun 2011-2104 ................................... 12

Tabel 2.2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha BerdasarkanHarga Konstan Tahun 2011-2014 ................................ 13

Tabel 2.3. Nilai Inflasi rata-rata tahun 2010 - 2015Kabupaten Tanah Bumbu ........................................... 16

Tabel 2.4. Gini RasioTahun 2005 s.d 2014.................................................. 17

Tabel 2.5. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2015 ........... 18

Tabel 2.6. Rata-rata Lama SekolahTahun 201-2015 ....................................................... 19

Tabel 2.7. Angka Partisipasi KasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 20

Tabel 2.8. Angka Partisipasi MurniKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21

Tabel 2.9. Usia Harapan HidupKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21

Tabel 2.10. Angka Kelangsungan Hidup BayiKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 22

Tabel 2.11. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan DasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 23

Tabel 2.12. Rasio Guru Tingkat Pendidikan DasarKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 24

Tabel 2.13. Jumlah Bangunan Ber-IMBKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2015 ....................... 25

Tabel 3.2. Proporsi Anggaran Belanja Langsung Pada Perubahan APBDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 ............................. 38

Tabel 3.3. Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung KabupatenTanah Bumbu Pada Perubahan APBD Tahun 2015 ............... 40

Tabel 3.4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .............. 41

Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPDTahun Anggaran 2015 Kabupaten Tanah Bumbu.................. 42

BUPATI TANAH BUMBUPROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBUNOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja PembangunanDaerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangankeadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

~ 2 ~5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahuhn 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KerjaPembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 470);

~ 3 ~15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, TugasPokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok danSusunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten TanahBumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan OrganisasiLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahTahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

~ 4 ~Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26, TambahanLembaran Daerah Nomor 82);

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ......);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANGRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten TanahBumbu Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun denganSistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH &KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

BAB V PENUTUP

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

~ 5 ~Pasal 6A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimanatercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicinpada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

diundangkan di Batulicinpada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMADBERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2016 NOMOR 73

Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan

pembangunan daerah yang berkesinambungan, telah diawali dengan

proses teknokratik dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka

pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 tahun 2010

serta Permendagri Nomor 27 tahun 2014, bahwa dalam tahun berjalan

rangkaian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dimungkinkan adanya

perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Lebih teknis juga

disampaikan pada Lampiran 3 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Kepala

Daerah Menyampaikan Surat Edaran Rancangan Awal RPJMD maksimal 2

bulan setelah dilantik.

Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk

mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai

Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan

Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan

Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera

dan Berintelektual Tinggi”.


2

Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Rancangan RPJMD

Tahun 2016-2021 dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka dipandang perlu melakukan

penyesuian terhadap RKPD Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April

2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang

meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal

daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan

kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi

masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus

dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh

perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada

struktur APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun dengan landasan hukum :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58,


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);


4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007


Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);



Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu



5



Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2011 Nomor 20);


tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 20);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2011 Nomor 16);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16);

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11).


6

1.3. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2016

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2016 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai

berikut:

1. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, disusun berdasarkan hasil

evaluasi RKPD dan RENJA SKPD Tahun 2016, dengan memperhatikan

tantangan dan perkembangan kondisi daerah Tahun 2016, serta hasil

evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I.

2. Pembahasan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, dengan SKPD

dan stakeholders, tentang justifikasi substansi dan program/

kegiatan, serta pembiayaan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan

RKPD Tahun 2016, yang menghasilkan Rancangan Perubahan RKPD

Tahun 2016.

3. Penerbitan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan RKPD

Tahun 2016.

Diagram 1.1. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2016

Evaluasi RKPDTahun 2016

Evaluasi Renja SKPDTahun 2016

Pembahasandengan SKPD

Pembahasan denganStakeholders

Rancangan Awal Perubahan RKPDTahun 2016

Tantangan danPerkembanganKondisi Daerah

Tahun 2016

Rancangan PerubahanRKPD Tahun 2016

Rancangan AkhirPerubahan RKPD

Tahun 2016

Perbup PerubahanRKPD Tahun 2016


7

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai pedoman untuk

penyempurnaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016, penyusunan Kebijakan

Umum (KU) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 serta Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2016.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi

perencanaan dan penganggaran Kabupaten Tanah Bumbu.

1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan Dokumen PerencanaanLainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan

dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka

dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga.


8

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,

maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

Hubungan antara RKPD-P dengan dokumen perencanaan lainnya

adalah sebagai berikut:

1. RKPD-P dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 merupakan

RKPD dari tahapan pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Bumbu

Tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Oleh

sebab itu, penyusunan RKPD-P adalah untuk menjabarkan dan

memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Tanah

Bumbu masa bakti tahun 2016-2021.

2. RKPD-P dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu

Penyusunan RKPD-P memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai

pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar untuk menetapkan lokasi

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. RKPD-P dan Renja-P SKPD

RKPD-P menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan

Perangkat Daerah Perubahan (Renja-P SKPD) yang berwawasan 1

(satu) tahunan. Renja-P SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD-P

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan

kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk

jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Bumbu.


9

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara Dokumen

Perencanaan secara diagramatis dapat dilihat pada diagram 1.2. berikut:

Diagram 1.2 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan

RKPD-Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

mencerminkan kebijakan pembangunan yang akan dibiayai dari APBD

Kabupaten Tanah Bumbu. Uraian akan diawali dengan kondisi umum yang

secara singkat menguraikan kemajuan yang sudah dicapai serta masalah

dan tantangan yang harus dihadapi.

Selanjutnya dari perkembangan tersebut kemudian disusun

sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan

yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang

akan diselesaikan pada tahun 2016.

Dengan arah kebijakan pada masing-masing fungsi Pemerintahan

kemudian disusunlah program dan kegiatan pembangunan yang

membutuhkan pendanaan APBD Kabupaten yang selanjutnya dijabarkan

dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.


10

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) disajikan

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan

Daerah

BAB IV : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V : Penutup.


11

BAB IIEVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak di Tahun

2015, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pelantikan serentak

Bupati/Walikota pada tanggal 17 Februari 2016. Pelantikan tersebut

merupakan titik awal yang menuntut Kepala Daerah terlantik untuk mentaati

agenda-agenda selanjutnya yang di atur oleh perundang-ungangan. Salah

satunya adalah tuntutan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Bupati yang harus dikeluarkan maksimal 3

(tiga) bulan setelah dilakukan pelantikan. Adapun aturan yang menjadi

rujukannya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 19 menyatakan bahwa

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati (perbup), paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik.

Penyusunan RPJMD yang diamanatkan seperti dijelaskan sebelumnya,

secara otomatis berpengaruh terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) tahun 2016. Penyusunan RKPD perubahan tahun 2016 adalah dalam

rangka menyelaraskan dan menyesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah

terpilih yang tertuang pada RPJMD periode 2016-2021 berdasarkan Peraturan

Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2016.

Dalam penentuan kebijakan perubahan, tentulah tidak lepas dari

evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Evaluasi kinerja program dan kegiatan yang

telah berjalan menjadi keharusan, karena untuk mengetahui dengan pasti

pencapai hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Hasil

evaluasi akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kinerja secara cepat

dan tepat. Evaluasi kinerja program yang berjalan disajikan berdasarkan

petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomer 54 tahun 2010

lampiran I (satu) sebagaimana disajikan di bawah ini :


12

2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Sistem perhitungan pertumbuhan PDRB sebagai indikator

pertumbuhan ekonomi, sejak 05 Februari 2015 mengalami perubahan yaitu

dengan versi PDRB seri 2010. Komponen yang seri 2010 berbeda dengan

sebelumnya, dimana struktur ekonominya yang mempengaruhinya menjadi 19

(sembilan belas) indikator. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

pada periode tahun 2014 mengalami penurunan atau masih pada fase

perlambatan ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2013 (tabel 2.1), secara

grafik ditampilkan pada gambar 2.1.

Tabel 2.1.Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan

Tahun 2011-2014

Lapangan Usaha /Industrial Origin 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 1,5 3,2 8,2 4,6

B Pertambangan &Penggalian 12,2 7,2 (0,3) 2,0

C Industri Pengolahan 2,4 8,1 10,5 5,3D Pengadaan Listrik dan Gas 6,0 7,7 5,6 12,2E Pengadaan Air 14,3 3,4 9,3 2,2F Konstruksi 5,1 6,7 5,8 0,9G Perdagangan Besar dan

Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor

5,6 5,2 8,4 7,6

H Transportasi danPergudangan 5,1 6,7 6,9 6,4

I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 6,9 8,3 7,9 4,4

J Informasi dan Komunikasi 6,7 5,3 8,4 7,8K Jasa Keuangan 5,1 5,1 12,5 6,7L Real Estate 6,3 7,4 7,6 (0,5)

M dan N Jasa Perusahaan 7,8 8,3 8,8 8,7O Administrasi

Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib

7,7 5,9 5,8 5,5

P Jasa Pendidikan 4,1 5,0 7,2 8,6Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 2,1 7,9 9,1 6,4

R,S,T,U Jasa lainnya 3,3 3,1 2,6 8,5

Total PDRB /GRDP Total 7,9 6,3 3,8 3,6

Sumber: BPS Kab Tanah Bumbu, 2015


13

Perlambatan ini merupakan pengaruh dari sektor pertambangan dan

penggalian yang merupakan kontributor terbesar dari PDRB mengalami grafik

yang melambat dari tahun 2011 dapat dilihat pada struktur ekonomi

Kabupaten Tanah Bumbu di tabel 2.2. Turunnya sektor pertambangan ini

merupakan imbas Perlambatan ekonomi tiongkok dan terus turunnya harga

batubara.

Tabel 2.2Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan harga konstan

Tahun 2011-2014Lapangan Usaha /

Industrial Origin 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5)

A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 15,0 14,9 15,6 15,8

B Pertambangan &Penggalian 52,0 50,9 48,3 46,1

C Industri Pengolahan 5,8 6,0 6,4 6,9D Pengadaan Listrik dan

Gas 0,0 0,0 0,0 0,0

E Pengadaan Air 0,1 0,1 0,1 0,1F Konstruksi 5,0 5,1 5,4 5,5G Perdagangan Besar dan

Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor

4,9 5,3 5,5 6,0

H Transportasi danPergudangan 4,6 4,7 5,0 5,2

I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 0,7 0,7 0,8 0,8


14

J Informasi danKomunikasi 2,5 2,6 2,7 2,7

K Jasa Keuangan 1,1 1,2 1,3 1,4L Real Estate 1,6 1,7 1,7 1,7

M dan NJasa Perusahaan 0,2 0,2 0,2 0,2O Administrasi

Pemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib

2,5 2,6 2,9 3,1

P Jasa Pendidikan 2,7 2,7 2,9 3,1Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 0,6 0,6 0,7 0,7

R,S,T,UJasa lainnya 0,6 0,6 0,6 0,6

Total PDRB /GRDP Total 100 100 100 100

Sumber: BPS Kab Tanah Bumbu, 2015

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2016 di Kabupaten Tanah

Bumbu ditatap dengan optimis meningkat. Hal ini didasarkan pada publikasi

Bank Indonesia Regional Kalsel, bahwa pada triwulan I potensi peningkatan

permintaan batubara dan mineral terkait perayaan imlek di tiongkok dan

potensi pertumbuhan ekonomi Indian dan negara mitra lainnya meningkat.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di triwulan I juga dapat

dilihat dari segi Produksi Batubara dan mineral lainnya di Kabupaten Tanah

Bumbu, sebagai sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah

mengalami peningkatan. Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada triwulan pertama tahun

2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan yang sama pada tahun 2016

memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan kata lain triwulan pertama

tahun 2016 mengalami kenaikan produksi sebesar 10,23 % dari tahun 2015

pada triwulan yang sama. Tapi kondisi ini belum menunjukan pemulihan yang

signifikan seperti yang terjadi di tahun 2013, dimana pada triwulan pertama

produksinya sudah mencapai 7,5 juta MT.

Pada tahun 2016 pemerintah daerah juga perlu di dorong untuk

mengeluarkan kebijakan yang memberikan penguatan pada sektor unggulan

dan mempunyai daya ungkit (multiflier effect) seperti hilirisasi industri sawit

dan Karet yang merupakan sektor top ten dari input-output perekonomian

Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian jika melihat prediksi Bank


15

Indonesia dan pembangunan infrastruktur yang masih bergairah di Kabupaten

Tanah Bumbu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 optimis 4,22%, lebih

rendah dari target nasional sebesar 5,3%.

2.1.1.2. Laju Inflasi

Pada Bulan Maret tahun 2016 angka inflasi di Kalimantan selatan yang

diwakili oleh Kota Banjarmasin diperkirakan pada 6,02% angka inflasi di

Banjarmasin ini menjadi rujukan atau lebih tepatnya sebagai peringatan bagi

angka inflasi di kabupaten Tanah Bumbu, hal ini karena hampir samanya

karakter arus keluar masuk komoditas (sebagai pintu gerbang pelabuhan antar

pulau). Berdasarkan laporan Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan

triwulan IV tahun 2015 laju inflasi Kalimantan Selatan menyentuh pada angka

5,14%. Angka pada triwulan IV tersebut menurun tajam dari triwulan III

sebelumnya, hal ini disebabkan meredanya tekanan inflasi yang berasal dari

komoditas volatile foods, penurunan harga minyak internasional, pasokan

yang terjaga bahan bakar gas elpiji 3 Kg. Pada triwulan I tahun 2016,

diperkirakan tetap stabil dengan tidak adanya even dan agenda masyarakat

seperti Ramadhan, Maulid Nabi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan

inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola

oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia

masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi

penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun

kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal

dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan

komoditas energi lainnya (administered prices). Berdasarkan karakteristik

inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi

yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi

lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Diharapkan

dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang


16

rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung

kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.3.Nilai inflasi rata-rata Tahun 2010 s.d 2015 Kalimantan Selatan

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflasi (%) 9.06 3.98 5.96 6.98 7,28 5,14Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu & BI Regional Kalsel, 2016

2.1.1.3. PDRB per Kapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah

penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut.

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat

perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor

kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat

keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat

perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan

memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang

dan jasa, di bawah ini adalah grafik PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita

kabupaten Tanah Bumbu menunjukan grafik meningkat, berturut-turut dari

tahun 2012-2014 (2,02%, 2,39% dan 7,19%) meningkat. Hal ini dapat diartikan

bahwa nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kabupaten Tanah


17

Bumbu sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku,

menunjukkan trend yang positif. Pada Triwulan I tahun 2016 juga dapat

dianalisis meningkat, hal ini terkait potensi peningkatan ekonomi yang telah

disampaikan di atas.

2.1.1.4. Indeks Gini

Indeks gini di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 berdasarkan tabel

2.4 dapat dilihat bahwa perkembangannya menuju pada pemerataan

sempurna, yang pada saat ini menyentuh pada indeks 0,29. Keadaan ini seiring

dengan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut mengalami penurunan pada

angka 3,6%. Kecenderungan angka yang sama-sama menurun ini perlu

diwaspadai sebagai persoalan yang serius. Karena dari kedua indikator

tersebut harus mendapatkan benang merahnya. Salah satu hipotesis yang bisa

di angkat yaitu faktor bekurangnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten

Tanah Bumbu, hal ini terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian

yang memang mengalami perlambatan produksi secara nasional. Memang

secara statistik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu tetap

meningkat, tapi secara kasat mata dapat diamati terdapat banyak rumah-

rumah kontrakan yang kosong.

Tabel 2.4Gini Rasio

Tahun 2005-2014

No Tahun Gini Rasio Pertumbuhan Ekonomi1 2005 0,32 6,092 2006 0,26 2,843 2007 0,20 4,204 2008 0,22 8,025 2009 0,27 5,706 2010 0,26 6,557 2011 0,34 6,768 2012 0,31 6,10

9 2013 0,31 5,58

10 2014 0,29 3,6Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2015


18

2.1.2.Kesejahteraan Sosial

Aspek ini meliputi aspek pembangunan yang melihat sisi Sumber Daya

(kemampuan daya objek pembangunan), dalam evaluasi ini mengulas

indikator aspek pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar dan angka partisipasi murni), pada aspek Kesehatan (angka

harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi dan kasus gizi buruk).

2.1.2.1. Angka Melek Huruf

Pada Tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Bumbu

ditargetkan 96,53%, dan terealisasi 96,00%, dengan tingkat ketercapaiannya

mencapai 99,45%. Salah satu hal yang menghambat pencapaian target kinerja

di tahun 2014 adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi

ini disebabkan kesulitannya partisipan membagi waktu pembelajaran dengan

pekerjaan sehari-hari. Rendahnya partisipasi masyarakat ini terutama pada

kelompok usia 50 tahun ke atas. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 96,53%. Sedangkan realiasasinya diperkirakan pada angka 96,27.

Permasalahan yang menghambat masih pada alasan yang sama seperti terjadi

di tahun 2014.

Pada tahun 2016 ditargetkan indikator ini mencapai angka 97,03%.

Angka ini tentulah bukan angka absolut, karena untuk menaikan 0,1 %

dibutuhkan kenaikan orang yang melek huruf sebanyak ± 245 orang

(berdasarkan perhitungan jumlah penduduk tahun 2014).

Tabel 2.5Perkembangan Angka Melek Huruf

Tahun 2010-2015No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**

1 Angka MelekHuruf

94,72% 95,33% 95,82% 95,87% 96,00% 96,27% 97,03%

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber*) perkiraan; **) Target


19

2.1.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun

2014 mencapai 7,93 tahun. Pada tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah

diperkirakan meningkat menjadi 8,15 tahun. Meningkatkan angka rata-rata

lama sekolah menjadi pekerjaan yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu, mengingat struktur penduduk di Tanah Bumbu tidak mendukung

capaian angka rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi lagi, disamping itu

tingkat migrasi penduduk yang fluktuatif berkenaan dengan faktor pendorong

ekonomi sektor pertambangan memungkinkan memberikan pengaruh terhadap

angka capaian rata-rata lama sekolah. Pada triwulan I tahun 2016 kondisinya

sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk ke tahun ajaran

baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).

Tabel. 2.6Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 2010-2015

No Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

1 Kabupaten Tanah Bumbu 7,12 7,33 7,56 7,73 7,93 8,15

Sumber : Data diolah dari beberapa sumber*) Perkiraan

2.1.2.3 Angka Partisipasi Kasar

Capaian kinerja indikator partisipasi kasar secara umum dari tahun ke

tahun cenderung meningkat, terutama angka partisipasi kasar tingkat SD/MI

dan SMP/MTs. Tetapi berdasarkan persentase capaian kinerja pada tahun

2015, diperkirakan kinerja APK SD hanya mencapai 99,44%. Artinya hanya

terdapat sedikit kendala dalam pencapaian di target 2015. Kendala terjadi

terutama pada jarak sekolah dan rumah tinggal. Pada triwulan I tahun 2016

kondisinya sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk ke

tahun ajaran baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).

Demikian juga pada tingkat SMP/MTs realisasi tahun 2015 diperkirakan tidak


20

mencapai target kinerjanya atau secara tepat berkisar pada angka ± 95,12%.

Kendala yang muncul sama seperti yang terjadi pada tingkat SD.

Pada tingkat SLTA/MA/SMK, Angka partisipasi pada tingkat

SMA/MA/SMK, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat SD/MI dan

SMP/ MTS. Kendala yang ditemukan pada indikator ini adalah data lulusan

yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah dan sebagian mengikuti

pendidikan ke pesantren yang datanya tidak/belum terekam dengan baik.

Kondisi triwulan I tahun 2016 sama dengan kondisi di tahun 2015.

Tabel 2.7Angka Partisipasi Kasar

No UraianCapaian

2011 2012 2013 2014 2015*

1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 117,74 117,78 117,09 117,12 116,8

2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 86,59 89,32 89,80 92,80 94,40

3 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA 87,76 62,64 63,80 68,44 56,46Sumber : Dinas Pendidikan, 2015; *)Prakiraan

2.1.2.4 Angka Partisipasi Murni

Pencapaian angka partisipasi murni dari tahun 2011 sampai 2015 secara

umum mengalami peningkatan. Persentase pencapaian di tahun 2015 melebihi

100%. Melihat pencapaian angka yang masih jauh di bawah ideal terutama

pada Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/PAKET C, menunjukkan masih

banyak upaya yang harus dilakukan agar cita-cita mencerdaskan bangsa

tercapai secara ideal, terutama dalam hal hak mendapatkan pendidikan yang

layak sampai jenjang pendidikan atas. Upaya yang dilakukan bisa melibatkan

partisipasi swasta, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana dan

meringankan biaya pendidikan. Sehingga akses terhadap sekolah menjadi

mudah dan tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Kondisi pada triwulan I tahun

2016 kondisinya sama dengan yang terjadi di tahun 2015, karena belum masuk

ke tahun ajaran baru yang biasanya masuk di bulan Juli (pertengahan tahun).


21

Tabel 2.8Angka Partisipasi Murni

No UraianCapaian

2011 2012 2013 2014 2015*

1 Angka Partisipasi Murni SD/MI 117,74 117,78 117,09 117,12 116,8

2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 86,59 89,32 89,80 92,80 94,40

3 Angka Partisipasi Murni SMA/MA 87,76 62,64 63,80 68,44 56,46

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;*)Prakiraan

2.1.1.5. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia harapan Hidup ini salah satu indikator yang berpengaruh

dalam perhitungan IPM. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah

menargetkan dalam tahun 2015 mencapai angka 68,10 tahun tapi berdasarkan

hasil perhitungan ternyata diperkirakan masih pada angka 66,35 tahun. Berarti

masih ada selisih capaian ± 1,75 atau dari segi persentase masih ± 97%. Usia

Harapan Hidup meskipun mengalami peningkatan namun masih dibawah angka

Nasional (70,1 tahun 2009 dan diperkirakan menjadi 72 pada tahun 2014). Dari

hasil capaian di tahun 2015 tersebut masih banyak pekerjaan yang harus di

dorong kepada Dinas Kesehatan. Tabel berikut menggambarkan capaian angka

usia harapan hidup dari tahun 2011-2015. Gambaran pada triwulan I tahun

2016 belum bisa digambarkan secara maksimal. Evaluasi program dan kegiatan

terkait indikator ini tergambar penjabaran evaluasi program dan kegiatan

Dinas Pendidikan.

Tabel 2.9Angka Usia Harapan Hidup

No UraianCapaian

2011 2012 2013 2014 2015*

1 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 65,36 65,78 65,86 66,10 66,35

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015;

*)Prakiraan


22

2.1.1.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 diperkirakan

mencapai 988,53. Angka ini menunjukan bahwa kelangsungan hidup bayi

sudah mendekati ideal yaitu dari 1000 kelahiran terdapat 988,53 bayi hidup.

Tapi dari segi target yang ditetapkan pada tahun 2015, capaian masih di

bawah target yaitu ± 99,75 %. Kondisi Gambaran pada triwulan I tahun 2016

belum bisa digambarkan secara maksimal. Evaluasi program dan kegiatan

terkait indikator ini tergambar penjabaran evaluasi program dan kegiatan

Dinas Kesehatan. Tabel berikut menggambarkan capaian angka usia harapan

hidup dair tahun 2011-2015.

Tabel 2.10Angka Kelangsungan Hidup Bayi

No UraianCapaian

Target2015 2011 2012 2013 2014 2015*

1 Angka kelangsungan hidup bayi 991,00 0 988 989 988,4 988,53Sumber : Dinas Kesehatan, 2015;*)Prakiraan

2.1.1.7. Kasus Gizi Buruk

Pada indikator ini mencoba untuk melihat gambaran keadaan kesehatan

anak-anak terutama umur 1-7 tahun. Tahun 2015 capaiannya diperkirakan nol

kejadian. Hal ini tentu merupakan keberhasilan, tapi tetap waspada dengan

tetap menjalankan dalam program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk

mencegah kejadian kejadian gizi buruk. Kondisi pada triwulan I tahun 2016

berdasarkan Dinas Kesehatan belum terjadi kasus gizi buruk.

2.2. Aspek Pelayanan Umum

Fokus aspek pelayanan umum pada evaluasi saat ini mengulas beberapa

indikator yang mempunyai pengaruh besar yaitu urusan pendidikan (rasio

ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid), Indikator urusan kesehatan (rasio

rumah sakit dan rasio puskesmas), urusan pembangunan Daerah, Urusan

Lingkungan Hidup dan layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).


23

2.2.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas

merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil perkiraan tahun 2015 layanan pendidikan dari segi sarana

ketersediaan sekolah pendidikan dasar telah mencapai 56,96%. Capaian

tersebut tentulah masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2015.

Ketercapaian hanya mencapai 95,38%. Gambaran dari tahun 2012-2015

seakan-akan menurun, tapi angka tersebut merupakan pengaruh dari kenaikan

jumlah penduduk yang tidak seiring dengan ketersediaan sekolah pada tingkat

dasar ini. Data fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai berikut, sekolah PAUD negeri sejumlah 170 unit, SD sebanyak 191 unit

dan 13 Unit Madrasah Ibtidaiyah, SMP sebanyak 81 unit dan dan 23 Madrasah

Tsanawiyah, SMA sebanyak 12 unitdan 9 Madrasah Aliyah, serta SMK sebanyak

16 unit.

Kondisi triwulan I tahun 2016 sama dengan kondisi di tahun 2015,

karena pelaksanaan penyediaan sarana pada triwulan I belum banyak

terealisasi, gambaran capaian layanan penyediaan sekolah pada tingkat dasar

sebagaimana berikut dibawah ini.

Tabel 2.11Rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar

No Uraian Capaian

Target2015 2011 2012 2013 2014 2015*

1 Rasio ketersediaan sekolah tingkatpendidikan dasar

59,72 - 60,82 59,12 57,90 56,96


Dari segi layanan ketersediaan guru pada tingkat dasar, kondisi tahun

2015 diperkirakan mencapai 754,84. Capaian ini sudah melebihi target yang

ditetapkan pada tahun 2015 yaitu 635 atau mencapai 118,87 %. Gambaran

capaian layanan penyediaan sekolah pada tingkat dasar sebagaimana berikut

dibawah ini.


24

Tabel 2.12Rasio Guru tingkat pendidikan dasar

No Uraian Capaian

Target2015

2011 2012 2013 2014 2015*

1 Rasio Guru tingkat pendidikan dasar 635 - 809,67 802,91 768,18 754,83


2.2.2 Urusan Kesehatan

Pencapaian layanan kesehatan pada evaluasi ini hanya mengulas

ketersediaan Rumah Sakit Umum dan puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketersediaan rumah sakit dan puskesmas di periode tahun 2011-2015 tidak

mengalami penambahan. Program dan kegiatan yang ada diarahkan pada hal

perawatan dan peningkatan fasilitas kedua layanan kesehatan tersebut. Data

fasilitas kesehatab yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut,

1 (satu) unit rumah sakit umum daerah, 10 (sepuluh) unit Puskesmas non

perawatan dan 4 (empat) unit Puskesmas Rawat Inap, serta 16 (enam belas)

unit Puskesmas Pembantu (Pustu). Evaluasi program dan kegiatan triwulan I

tahun 2016 yang mendukung pada peningkatan layanan kesehatan dapat

dilihat pada penjabaran evaluasi program dan kegiatan Dinas

2.2.3. Urusan Penataan Ruang

Evaluasi Capaian indikator urusan penataan ruang, dinilai melalui

indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Sepanjang tahun 2014

terdaftar 1.572 bangunan ber-IMB, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013

hanya 6.514 bangunan pada tahun 2014 menjadi 8.086 bangunan ber-IMB.

Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 10.586 bangunan ber-IMB atau dalam

rasio 0,188. Kondisi pada triwulan I tahun 2016, tidak tergambarkan

capaiannya. Pada dokumen RKPD 2016 ditargetkan dalam tahun ini rasio

bangunan ber-IMB pada angka 0,02. Target tersebut tidak rasional dengan

rasio bangunan ber-IMB yang sudah tercapai seperti terlihat pada tabel 2.13,

target 2016 lebih kecil dari realisasi tahun 2015. Hal ini sangat tidak mungkin

karena kencenderungan dari tahun 2013-2015 angkanya naik. untuk itu perlu


25

dilakukan revisi target kinerja agar rasional. Capaian jumlah bangunan yang

ber-IMB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13Jumlah Bangunan Ber-IMB

No Tahun JumlahBangunan

Jumlah BangunanBer-IMB

Rasio BangunanBer-IMB

1 2013 53.346 6.514 0,1222 2014 54.737 8.086 0,1483 2015 56.237 10.586 0,188

Sumber : Distabhan, 2015

2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan yang sangat penting untuk

diselenggarakan mengingat aktivitas perekonomian di Kabupaten Tanah

Bumbu bertumpu pada aktivitas pertambangan dan aktivitas

pengangkutannya, pelabuhan serta perkebunan.

Badan Lingkungan Hidup Daerah memfokuskan penyelenggaraan Urusan

Lingkungan Hidup pada program-program yaitu Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Evaluasi kinerja yang di ulas dalam indikator urusan lingkungan hidup

mengulas persentase penanganan sampah. Sampai dengan triwulan I tahun

2016 capaian kinerja yang ulas terkait persentase penganan sampah. Capaian

penanganan sampah pada tahun 2013 dan 2014 meningkat 0,07% (dari 32,60

menjadi 32,67). Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 37,77%. Target yang

ditetapkan pada tahun 2016 perlu dilakukan revisi karena peningkatan

persentase sangat signifikan dibandingkan pencapaian tahun 2013 dan 2014.

Tabel 2.14Persentase Penanganan Sampah

No Uraian Tahun 2013 Tahun 20141 Persentase penanganan sampah (%) 32,60 32,67

Sumber : Distabahan, 2015


26

2.2.5 Layanan Kependudukan

Capaian layanan kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015,

berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukan

peningkatan. Tapi masih jauh dari target yang ditetapkan pada rasio 1 (semua

penduduk berKTP). Pada langkah-langkah berikutnya Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil dituntut melakukan inovasi agar rasio penduduk berKTP

mendekati angka 1 atau 100%.

2.2.6. Urusan Pertanian

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan yang paling banyak

dilaksanakan oleh SKPD. Tercatat ada 4 SKPD yang berkontribusi terhadap

capaian indikator-indikator pembangunan sektor pertanian, yakni Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan, serta Kantor Ketahanan Pangan Daerah. SKPD tersebut

melaksanakan program antara lain Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Tepat Guna, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pencapaian kinerja tahun 2015 pada program-program di bawah urusan

pertanian berkisar 80% - 85%, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Peternakan memiliki capaian kinerja paling rendah karena beberapa kendala

yang dihadapi antara lain adalah berkaitan dengan proses pengadaan (misal

proses pengadaan alat teknologi pertanian) dan penahan belanja akibat defisit

anggaran. Capaian pada triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik,

karena pekerjaan masih dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan.


27

2.3. Aspek Daya Saing2.3.1. Fasilitasi wilayah/Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur wilayah meliputi sistem jaringan prasarana

memiliki peran strategis dalam pemantapan struktur perwilayahan dan

pendukung pengembangan sektor andalan. Pengembangan sistem jaringan

prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan

fasilitas dan infrastruktur wilayah merupakan salah satu urusan pembangunan

yang memiliki alokasi anggaran yang sangat besar. Hingga tahun 2014 Dinas

Pekerjaan Umum telah mencapai progres yang sangat baik, aksesibilitas dari

desa menuju kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, antar kecamatan

serta pembukaan jalan baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.

Kendati demikian, masih banyak aksesibilitas yang masih perlu dibangun,

terkhusus pada daerah yang berdekatan dengan pegunungan Meratus dan

perbatasan dengan kabupaten lain.

Beberapa progres kegiatan sejak 2014 terjadi peningkatan jalan dalam

kondisi baik sepanjang 127,25 Km dari tahun 2013. Jadi total panjang jalan

dalam kondisi baik di tahun 2014 sepanjang 501,56 KM atau jika dikonversikan

dalam rasio sebesar 39,71%. Pada tahun 2015 panjang jalan Kabupaten Tanah

Bumbu dalam kondisi baik menjadi ±599,64 Km atau 47,48%. Kondisi pada

triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik, karena pekerjaan masih

dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan. Target yang akan di capai

pada tahun 2016 ini mencapai 55,24% jalan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam

kondisi baik. Secara umum kemajuan pekerjaan dalam pembangunan

infrastruktur wilayah di triwulan I ini baru pada tahap administrasi dan lelang

pekerjaan.

Indikator selanjutnya dalam pembangunan fasilitasi wilayah dan

infrastruktur adalah rasio jaringan irigasi. Capaian pada tahun 2014 jaringan

irigasi yang terbangun mencapai 31,468 Km, sehingga total panjang jaringan

irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014 adalah 367,251 Km. pada

tahun 2015 capaian jaringan irigasi sepanjang 413,250 Km. Kondisi pada

triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres fisik, karena pekerjaan masih

dalam proses lelang dan administrasi pekerjaan. Target yang akan di capai


28

pada tahun 2016 ini mencapai rasio 0,00145 atau 420,5 Km jaringan irigasi di

Kabupaten Tanah Bumbu terbangun. Secara umum kemajuan pekerjaan dalam

pembangunan infrastruktur wilayah di triwulan I ini baru pada tahap

administrasi dan lelang pekerjaan.

Tabel 2.15Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

No UraianTahun

2013 2014 2015* 2016**

1 Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 374,31 501,56 599,64 697,71

2 Panjang saluran irigasi (m) 367.251 398.719 413.250 420.500Sumber : Dinas PU, 2015*) perkiraan,**) target

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Evaluasi Program dan Kegiatan tahun berjalan triwulan I tahun 2016

dilakukan dengan menghitung rerata indikator program kegiatan. Rerata

indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulah I

tahun 2016 pada tiap SKPD dengan target capaiannya atau dengan rumusan :

rerata capaian = (nilai capaian triwulan I / target realisasi di triwulan I) x

100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks

rerata capaian terbagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu :

1). Sangat tinggi ≥ 47%2). Tinggi ≥ 39% - 46%3). Sedang ≥ 34% - 38%4). Rendah ≥ 26% - 33%5). Sangat rendah ≤ 25%

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selengkapnya tersaji

pada uraian berikut :


29

1. Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 2.16Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BKD

NAMA KEGIATAN PAGU

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) Rp (%) Rp %

Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 247.640.000 33,27 82.385.000 11,02 17.385.848 7,02

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 764.300.000 8,34 63.750.000 1,03 7.900.000 1,03

Penyediaaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

67.400.000 24,15 16.275.000 8,66 5.835.000 8,66

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 152.020.000 17,08 25.965.000 17,08 25.965.000 17,08

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 77.400.000 23,39 18.100.000 0,52 400.000 0,52

Penyediaan Alat Tulis Kantor 135.526.750 27,88 37.781.150 27,72 37.567.050 27,72

Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 55.725.000 20,14 11.225.006 9,96 5.549.250 9,96

Penyediaan Makanan danMinuman 27.180.000 26,27 7.140.000 17,77 4.380.000 16,11

Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 860.125.000 46,84 402.900.000 39,54 340.064.275 39,54

Penyediaan Jasa Non PNS 551.050.000 15,48 164.720.000 13,59 71.730.500 13,02

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah 49.775.000 32,04 15.950.000 36,77 18.300.000 36,77

Penyediaan Alat dan BahanKebersihan Kantor 13.850.000 30,69 4.251.000 23,47 3.251.000 23,47

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 28.000.000 0,00 28.000.000 100,00 28.000.000 100,00

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 140.520.000 32,80 46.090.000 - - -

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturPendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah

3.248.250.000 99,73 3.239.500.000 0,08 2.500.000 0,08

Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi PNS Daerah 4.066.250.000 25,22 1.025.500.000 0,06 2.500.000 0,06

Pendidikan dan PelatihanTekhnis Tugas dan Fungsi BagiPNS Daerah

612.500.000 11,67 71.500.000 2,45 15.000.000 2,45

Pendidikan dan PelatihanFungsional Bagi PNS Daerah 937.650.000 21,51 201.700.000 7,82 73.350.000 7,82

Program Pembinaan danPengembangan Aparatur


30

NAMA KEGIATAN PAGU

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) Rp (%) Rp %

Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS 30.000.000 17,67 5.300.000 - - -

Seleksi Penerimaan Calon PNS 668.895.000 2,60 17.400.000 - - -

Pembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

177.950.000 750.000 - - -

Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas 2.796.750.000 72,87 2.038.000.000 50,34 1.271.000.000 45,45

Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN

11.473.500 0,00 - - - -

Koordinasi PenyelenggaraanDiklat 237.750.000 237.750.000 0,21 500.000 0,21

Tes Assesment Ujian Dinas BagiPNSD 269.300.000 98,05 264.050.000 - - -

Ujian Kenaikan Pangkat danPenyesuaian Ijazah Bagi PNSD 41.800.000 0,00 - - - -

Pengambilan Sumpah BagiPNSD 13.075.000 0,00 - - - -

Seleksi Terbuka Jabatan 84.216.000 1.150.000 - - -

Jumlah 16.366.371.250 49,09% 8.025.982.156 14,72 1.931.177.923 11,80

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh

kegiatan tidak memenuhi target seperti yang ditetapkan pada triwulan I, baik

fisik maupun keuangannya. baik target fisik maupun keuangan. Secara

keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 49,09% dengan

target kinerja keuangan Rp. 8.025.982.156,00. Jika dilihat pada tabel laporan

realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai

14,72% dengan realisasi keuangan Rp. 1.931.177.923,00 (11,80%). Kinerja

realisasi dapat dinilai sangat rendah (24,06%). Direkomendasikan ada

beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi direkomedasi untuk ditinjau ulang

dengan kebutuhan dan pagu anggaran SKPD.


31

2. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Tabel 2.17Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BLHD

NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN

TARGET REALISASI

%FISIK

Keuangan%

FISIK

Keuangan

Rp Rp %

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 34,800,000 17 5,800,000 17 4,930,971 14

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/operasional

137,000,000 17 23,200,000 6 8,530,450 6

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 153,330,000 12 18,580,000 10 14,973,000 10

Penyediaan Jasa KebersihanKantor 2,324,000 52 1,199,000 52 1,199,000 52

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 16,000,000 6 1,000,000 1 200,000 1

Penyediaan Alat Tulis Kantor 43,201,100 29 12,710,400 29 12,672,100 29

Penyediaan barang cetakandan penggandaan 12,383,500 36 4,509,500 34 4,192,750 34

Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1,150,000 100 1,150,000 100 1,150,000 100

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 84,593,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1

Penyediaan makanan danminuman 11,130,000 14 1,590,000 23 2,520,000 23

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 427,975,000 31 133,275,000 14 58,082,587 14

Penyediaan Jasa Tenaga NonPNS 470,275,000 20 94,055,000 20 36,125,000 8

Rapat-Rapat Koordinasi DalamDaerah 14,025,000 20 2,760,000 7 1,050,000 7

Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu 22,200,000 - - - - -

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Koordinasi Penilaian KotaSehat Adipura 78,268,000 41 31,865,000 24 11,417,000 15

Pemantauan kualitaslingkungan 37,640,000 25 9,440,000 40 15,000,000 40

Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang LH 211,670,000 16 33,930,000 11 23,130,000 11

Pengkajian DampakLingkungan 69,740,000 - - - - -


32

NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN

TARGET REALISASI

%FISIK

Keuangan%

FISIK

Keuangan

Rp Rp %

Peningkatan PSM dalampengendalian LH 32,425,000 11 3,550,000 1 400,000 1

Penanggulangan danpemulihan pencemaran 37,785,000 7 2,505,000 13 4,800,000 13

Koordinasi penilaian Adiwiyata 208,585,000 18 36,629,000 2 4,050,000 2

Pengembangan kapasitasdalam rangkapengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup

34,770,000 2 600,000 - - -

Pelayanan pengaduanmasyarakat 19,300,000 16 3,140,000 18 3,450,000 18

Pengembangan sarana danprasarana labotoriumlingkungan

1,247,320,000 1 10,600,000 - - -

Peningkatan Kualitas dan Akses LingkunganPengembangan Data dan

Informasi Lingkungan 28,295,000 11 3,075,000 8 2,175,000 8

Peningkatan Pengendalian PolusiPengujian emisi/polusi udara

akibat aktivitas industri 27,040,000 - - - - -

Pengujian Kadar Polusi LimbahPadat dan Limbah Cair 50,640,000 - - - - -

Akreditasi LaboratoriumLingkungan Hidup 118,015,000 35 41,770,000 17 - -

Peningkatan PengelolaanLaboratorium Lingkungan 294,992,500 7 19,421,500 7 21,740,922 7

Jumlah 3,926,872,100 12.67 497,554,400 8.13 232,988,780 5.93

Badan lingkugan hidup daerah (BLHD) melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I ada Kegiatan

yang terlaksana sesuai target dan ada yang tidak memenuhi target seperti

yang ditetapkan pada triwulan I dari target fisik maupun keuangan. Secara

keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 12,67% dengan

target kinerja keuangan Rp. 497.554.400,-. Jika dilihat pada tabel laporan


8,13% dengan realisasi keuangan Rp. 232.988.780 (5,93%). Kinerja realisasi

dapat dinilai tinggi (46,83%).


33

3. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

Tabel 2.18Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP3MD

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi

SebelumPerubahan

Fisik Keuangan Fisik(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

118,440,000.00 24.79% 29,360,000.00 20.34% 16,111,250.00 13.60%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 229,540,000.00 18.36% 42,135,000.00 12.94% 27,100,000.00 11.81%

Penyediaan jasakebersihan kantor 6,850,000.00 30.67% 2,101,000.00 30.38% 2,081,000.00 30.38%

Penyediaan alat tuliskantor 150,399,000.00 28.91% 43,483,500.00 32.87% 39,772,500.00 26.44%

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

59,520,000.00 22.09% 13,145,000.00 20.27% 12,065,000.00 20.27%

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

7,060,000.00 83.29% 5,880,000.00 79.18% 3,990,000.00 56.52%

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

382,950,000.00 3.00% 11,500,000.00 2.61% 10,000,000.00 2.61%

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

475,550,000.00 22.06% 104,900,000.00 37.34% 134,385,480.00 28.26%

Penyediaan Jasa NonPNS *) 652,350,000.00 30.03% 195,870,000.00 14.98% 95,900,000.00 14.70%

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

60,450,000.00 30.18% 18,245,000.00 16.58% 9,900,000.00 16.38%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur0.00%

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

79,400,000.00 23.36% 18,550,000.00 39.02% 10,474,500.00 13.19%

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

82,200,000.00 87.35% 71,800,000.00 12.17% 10,000,000.00 12.17%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur0.00%

Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 0.00% 0.00%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0.00%

Peningkatan fasilitasiterwujudnya kerjasamastrategis antara usahabesar dan Usaha KecilMenengah

201,340,000.00 20.10% 40,473,000.00 1.38% 2,250,000.00 1.12%

Peningkatan kegiatanpemantauan,pembinaan danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal

66,400,000.00 11.90% 7,900,000.00 0.00% 0.00%


34

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyelenggaraanpameran investasi 327,475,000.00 21.01% 68,800,000.00 6.57% 21,500,000.00 6.57%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0.00%

Pengembangan SystemInformasi PenanamanModal

75,500,000.00 2.12% 1,600,000.00 0.00% 0.00%

Penyederhanaanprosedur perijinan danpeningkatan pelayananpenanaman modal

107,000,000.00 42.99% 46,000,000.00 12.62% 13,500,000.00 12.62%

Jumlah 3,102,424,000.00 23.91% 741,742,500.00 409,029,730.00 13.18%

Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah melaksanakan 5

program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga

Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi

keuangannya seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan

target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 23,91% dengan target

kinerja keuangan Rp. 741,742,500.00. Jika dilihat pada tabel laporan


13,18% dengan realisasi keuangan Rp. 409,029,730.00 (13,18%).

4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 2.19Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP4K

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

73,560,000.00 25.00% 18,390,000.00 21.33% 8,568,564.00 11.65%

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

366,100,000.00 28.59% 104,675,000.00 14.13% 51,190,850.00 13.98%



Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 13,600,000.00 27.94% 3,800,000.00 15.44% 1,045,000.00 7.68%



35




Keuangan

(%) (Rp) Rp %Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 17,580,000.00 41.33% 7,265,000.00 10.90% 1,915,800.00 10.90%


2,980,000.00 67.28% 2,005,000.00 21.14% 630,000.00 21.14%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 534,550,000.00 0.45% 2,400,000.00 3.26% 17,400,000.00 3.26%

Penyediaan Makanan danMinuman 12,600,000.00 28.57% 3,600,000.00 11.71% 1,476,000.00 11.71%


730,063,000.00 18.92% 138,115,000.00 14.32% 104,562,000.00 14.32%

Penyediaan jasa tenagaNon PNS 1,361,750,000.00 23.08% 314,250,000.00 19.45% 158,760,000.00 11.66%

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 203,220,000.00 30.47% 61,920,000.00 24.43% 47,400,000.00 23.32%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 216,350,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanKesejahteraan PetaniPelatihan petani danpelaku agribisnis 5,000,000.00 30.00% 1,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis

251,530,000.00 18.93% 47,610,000.00 16.45% 41,380,000.00 16.45%

Peningkatan kemampuanlembaga petani 391,530,000.00 10.02% 39,237,500.00 8.66% 33,790,750.00 8.63%

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

Kegiatan penyuluhanpenerapan teknologipertanian/perkebunantepat guna

332,586,000.00 5.60% 18,615,000.00 5.00% 16,625,000.00 5.00%

Pengadaan Sarana danPrasarana Teknologipertanian/perkebunantepat guna

359,545,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PemberdayaanPenyuluhPertanian/PerkebunanlapanganPeningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan

267,712,000.00 16.20% 43,370,000.00 4.54% 12,150,000.00 4.54%

Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan

Kegiatan PenyuluhanPenerapan TeknologiPeternakan Tepat Guna *)

81,315,000.00 28.41% 23,105,000.00 10.42% 8,472,000.00 10.42%

Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutanPengembangan hasilhutan non kayu 20,480,000.00 2.93% 600,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PengembanganBudidaya Perikanan


36




Keuangan

(%) (Rp) Rp %Pendampingan padakelompok tanipembudidaya ikan

145,195,000.00 70.19% 101,910,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 5,741,543,100.00 18.24% 1,046,993,700.00 604,369,464.00 10.53%

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan

8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga

Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi

keuangannya seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan


kinerja keuangan Rp. 1,046,993,700.00. Jika dilihat pada tabel laporan


10,53% dengan realisasi keuangan Rp. 604,369,464.00 (10,53%)

5. Badan Penangulangan Bencana Daerah

Tabel 2.20Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPBD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

133,250,000.00 28.29% 37,700,000.00 25.82% 24,130,347.00 18.11%


302,020,000.00 14.42% 43,551,000.00 9.05% 20,473,000.00 6.78%


Penyediaan jasakebersihan kantor 8,545,000.00 100.00% 8,545,000.00 0.00% 0.00 0.00%


Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 33,910,000.00 11.73% 3,978,000.00 6.38% 2,165,000.00 6.38%


16,420,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


37

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 354,490,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan Makanan danMinuman 93,600,000.00 34.35% 32,150,000.00 4.46% 4,170,000.00 4.46%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 641,478,000.00 33.33% 213,826,000.00 26.49% 137,489,530.00 21.43%

Penyediaan jasa tenagaNon PNS 4,148,500,000.00 30.01% 1,244,925,000.00 12.92% 535,950,000.00 12.92%


Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 18,100,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaian kerjalapangan 302,650,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 14,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program peningkatankesiapsiagaan danpencegahan bahayakebakaranKegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

145,250,000.00 0.00% 0.00 17.56% 24,725,000.00 17.02%

Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

629,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

458,050,000.00 11.82% 54,126,000.00 7.88% 24,002,000.00 5.24%

Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana

Pemantauan danpenyebarluasan informasipotensi bencana alam

705,614,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengadaan logistik danobat-obatan bagi pendudukdi tempat penampungansementara

122,780,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Kegiatan rehabilitasi PascaBenca *) 500,000,000.00 2.81% 14,037,500.00 0.09% 450,000.00 0.09%

Kegiatan rekasi cepatpenanggulangan bencana*)

91,650,000.00 38.19% 35,000,000.00 1.75% 1,600,000.00 1.75%

Jumlah 9,125,801,600.00 19.51% 1,780,813,467 832,576,277 9.12%


38

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.21Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPKAD

Program/Kegiatan


Sebelum PerubahanFisik Keuangan Fisik

(%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

126,600,000.00 25.00% 31,650,000.00 16.82% 18,039,609.00 14.25%


504,950,000.00 25.09% 126,750,000.00 4.29% 13,954,157.00 2.76%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 27,990,805,000.00 25.06% 7,003,690,000.00 3.76% 1,052,030,000.00 3.76%

Penyediaan JasaKebersihan Kantor 13,175,000.00 25.00% 3,293,750.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

191,550,000.00 25.37% 48,600,000.00 6.69% 12,975,000.00 6.77%



122,000,000.00 25.00% 50,000,000.00 1.83% 2,229,600.00 1.83%

Penyediaan KomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor

8,860,000.00 25.00% 2,250,000.00 0.00% 0.00 0.00%


1,130,000,000.00 59.03% 364,300,000.00 2.21% 25,000,000.00 2.21%

Penyediaan makanandan minuman 295,910,000.00 25.22% 78,115,000.00 17.03% 50,347,000.00 17.01%

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

8,964,700,000.00 25.01% 2,252,250,000.00 10.98% 282,555,755.00 3.15%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 6,772,900,000.00 27.05% 1,837,215,000.00 8.24% 545,293,500.00 8.05%

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

97,300,000.00 25.58% 24,750,000.00 3.39% 3,300,000.00 3.39%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparaturPembangunan GedungKantor 2,101,500,000.00 33.33% 1,050,900,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengadaan MobilJabatan 5,302,100,000.00 66.67% 2,100,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

pengadaan Kendaraandinas/operasional 15,729,196,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,300,620,000.00 0.00% 0.00 1.09% 1,345,000.00 0.06%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 738,550,000.00 25.10% 185,400,000.00 33.85% 245,900,710.00 33.30%


39

Program/Kegiatan



(%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

2,953,950,000.00 29.48% 870,900,000.00 27.17% 782,654,118.00 26.50%

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

43,000,000.00 0.00% 0.00 29.07% 11,853,000.00 27.57%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

11,600,000.00 25.00% 3,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

32,000,000.00 100.00% 32,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PenataanPenguasaan,Pemilikan,Penggunaandan PemanfaatanTanahPemberian /Pemasangan PapanHimbauan untukPengamanan AsetPemerintah Daerah

74,650,000.00 25.75% 19,300,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengamanan StatusHukum Barang MilikDaerah

437,250,000.00 25.20% 110,250,000.00 2.74% 7,400,000.00 1.69%

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Penyusunan Sistem danProsedur PengelolaanKeuangan Daerah

1,203,710,000.00 5.64% 68,674,000.00 2.21% 25,575,600.00 2.12%

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentang APBD

180,000,000.00 74.17% 133,500,000.00 28.26% 50,873,500.00 28.26%

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD

180,000,000.00 74.17% 133,875,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Bimbingan TeknisImplementasi regulasitentang PengelolaanKeuangan Daerah

315,300,000.00 33.38% 123,950,000.00 6.69% 16,830,000.00 5.34%

PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan BarangMilik Daerah

97,050,000.00 1.85% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyusunan PedomanAPBD 104,700,000.00 43.77% 50,925,000.00 0.00% 0.00 0.00%

asistensi PenyusunanRKBU dan DKBPU 37,750,000.00 4.77% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penaksiran Sewa Aset 6,908,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Penghapusan BarangMilik Daerah 840,900,000.00 2.43% 20,400,000.00 0.00% 0.00 0.00%


40

Program/Kegiatan



(%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

FasilitasPenatausahaan BarangMilik Daerah

217,750,000.00 5.57% 7,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan SistemInformasi ManajemenBarang Milik Daerah

114,600,000.00 1.57% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan

Fasilitasi PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan

81,400,000.00 21.27% 21,105,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/KotaAsistensi PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten/Kota

69,100,000.00 26.27% 18,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 79,654,399,500.00 22.82% 16,844,546,500.00 5.02% 3,195,901,749.00 4.01%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh

kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.

Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 22,82% dengan

target kinerja keuangan Rp. 16,844,546,500.00. Jika dilihat pada tabel laporan

realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 5,02%

dengan realisasi keuangan Rp. 3,195,901,749.00 (4,01%)

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tabel 2.22Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPMPD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik KeuanganFisik (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasiPerkantoran


57,900,000 25.00 14,475,000 8.43% 4,465,000 7.71%


41

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %


88,100,000 25.34 22,326,000 8.42% 5,409,000 6.14%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 210,840,000 25.58 53,927,000 14.26% 29,757,200 14.11%


10,400,000 50.00 5,200,000 0.00% 0 0.00%

Penyediaan alat tuliskantor 43,858,500 25.34 11,115,000 26.50% 10,511,500 23.97%


55,250,000 25.00 13,815,000 16.66% 9,204,000 16.66%


251,600,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%


801,575,000 30.00 240,472,500 14.07% 101,628,220 12.68%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS 1,348,750,000 30.00 404,625,000 21.51% 288,889,000 21.42%

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah

160,800,000 30.00 48,240,000 21.74% 34,950,000 21.74%

Penyediaan AlatKebersihan Kantor 18,242,000 34.09 6,218,600 25.60% 4,290,000 23.52%


Pengadaan Mebelair 212,973,100 0.00 0 0.00% 0 0.00%

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

35,000,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanDisiplin Aparatur #DIV/0!


36,000,000 100.00 36,000,000 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan


42

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan

226,120,000 94.02 212,606,500 1.92% 2,700,000 1.19%

PenyelenggaraanPendidikan danPelatihan TenagaTeknis dan Masyarakat

89,284,000 87.57 78,184,000 0.00% 1,650,000 1.85%

Fasilitasi pelatihanpeningkatanmasyarakat desamandiri energi

108,220,000 33.68 36,450,000 1.11% 1,200,000 1.11%

Lomba LPM BerprestasiTk.Kabupaten 32,968,750 47.71 15,730,000 0.00% 0 0.00%

Pelatihan KaderPosyandu 30,000,000 96.00 28,800,000 0.00% 0 0.00%

ProgramPengembanganLembaga EkonomiPedesaan

Monitoring, evaluasidan pelaporan 35,500,000 34.37 12,200,000 16.90% 6,000,000 16.90%

Fasilitasi Lomba danPemanfaatan TTG 135,259,000 7.86 10,630,000 0.78% 1,050,000 0.78%

Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa(BUMDESA)

113,125,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanPartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa

Monitoring, evaluasidan pelaporan 26,100,000 22.61 5,900,000 12.07% 3,150,000 12.07%

FasilitasiPenyelenggaraanLomba Desa *)

115,590,000 11.68 13,500,000 2.34% 2,700,000 2.34%

Pembinaanpelaksanaankesejahteraan keluarga

690,775,750 23.77 164,180,000 0.89% 6,000,000 0.87%

Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

PenyelenggaraanProses Pemilihan danPelantikan Kepala Desadan Pelantikan BPD *)

1,196,950,000 23.76 284,400,000 0.00% 0 0.00%


43

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Fasilitasi PengelolaanAdministrasi Desa *) 795,700,000 35.01 278,544,000 1.02% 8,100,000 1.02%

Pelatihan aparaturpemerintah desa dalambidang manajemenpemerintahan desa

225,692,000 84.80 191,396,800 3.41% 7,700,000 3.41%

Jumlah 7,152,573,100 30,60% 2,188,935,400 7,64% 529,353,920 7.40%

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan 7 program.

Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir

seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada

triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah

30,60% dengan target kinerja keuangan Rp. 2,188,935,400. Jika dilihat pada tabel

laporan realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai

7,64% dengan realisasi keuangan Rp. 529,353,920 (7,40%).

8. Dinas Pasar

Tabel 2.23Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pasar

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



104,820,000.00 28.69% 30,068,000.00 20.27% 16,046,400.00 15.31%

Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor

93,500,000.00 79.68% 74,500,000.00 13.37% 11,970,000.00 12.80%


81,500,000.00 19.86% 16,185,500.00 11.71% 8,790,000.00 10.79%

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

206,540,000.00 37.92% 78,310,000.00 31.29% 24,570,000.00 11.90%



44

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %


20,650,000.00 25.88% 5,345,000.00 3.89% 575,000.00 2.78%



19,547,000.00 27.87% 5,448,000.00 27.85% 4,694,500.00 24.02%

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

13,767,500.00 50.00% 6,883,750.00 48.72% 6,707,500.00 48.72%

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

623,100,000.00 33.12% 206,400,000.00 14.14% 76,738,000.00 12.32%

Penyedia jasa tenagaNon PNS 1,866,700,000.00 29.91% 558,310,000.00 13.79% 257,344,500.00 13.79%

Rapat-rapatkoordinasi ke dalamdaerah *)

69,600,000.00 35.79% 24,912,500.00 31.11% 21,650,000.00 31.11%

ProgramPeningkatan DisiplinAparatur


30,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan DalamNegri

PembangunanGedung Pasar*) 3,407,200,000.00 2.32% 79,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%

PemeliharaanRutin/Berkala GedungPasar*)

275,850,000.00 31.05% 85,650,000.00 7.40% 20,400,000.00 7.40%

RehabilitasiRingan/Berat GedungPasar*)

424,000,000.00 4.63% 19,650,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengelolaan Pasar*) 28,550,000.00 89.05% 25,425,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pembinaan danPenataan PedangangPasar*)

45,375,000.00 38.90% 17,650,000.00 38.46% 17,450,000.00 38.46%

PengelolaanKebersihan Pasar *) 268,460,000.00 31.92% 85,697,500.00 1.68% 4,500,000.00 1.68%

PengelolaanKeamanan Pasar *) 207,477,500.00 53.86% 111,752,500.00 6.73% 13,970,000.00 6.73%


45

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Jumlah 7,848,591,000.00 18.46% 1,449,073,950.00 7.13% 500,397,400.00 6.38%

Badan Pasar melaksanakan 3 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi

target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan


kinerja keuangan Rp. 1,449,073,950.00. Jika dilihat pada tabel laporan

realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 7,13%

dengan realisasi keuangan Rp. 500,397,400.00 (6,38%).

9. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.23Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISPORABUDPAR

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



66,220,000 36.33% 24,055,000 17.58% 11,329,720 17.11%


94,500,000 25.00% 23,625,000 22.75% 17,839,000 18.88%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 127,485,000 31.07% 39,605,500 22.01% 27,940,000 21.92%

Penyediaan jasakebersihan kantor 12,085,800 100.00% 12,085,800 98.35% 11,845,800 98.01%

Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 7,700,000 30.00% 2,310,000 15.58% 1,215,000 15.78%

Penyediaan alat tuliskantor 39,642,550 25.00% 9,912,000 29.58% 11,699,600 29.51%


68,550,000 85.45% 58,574,000 2.20% 1,507,550 2.20%

Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor 104,950,000 1.14% 1,200,000 19.44% 20,400,000 19.44%


415,700,000 30.00% 124,710,000 43.46% 161,373,183 38.82%

Penyediaan jasa tenaganon PNS 1,092,000,000 30.00% 327,600,000 23.08% 250,878,000 22.97%


46

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 52,800,000 25.00% 13,200,000 46.02% 24,300,000 46.02%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 26,400,000 100.00% 26,400,000 20.45% 5,400,000 20.45%

Program PengelolaanKeragaman BudayaPengembangan keseniandan kebudayaan daerah 90,100,000 67.61% 60,920,000 72.10% 64,940,000 72.08%

Fasilitasipenyelenggaraan festivalbudaya daerah

706,700,000 6.71% 47,400,000 7.00% 51,450,000 7.28%

Program peningkatanperan sertakepemudaan

Pembinaan organisasikepemudaan 15,635,000 33.58% 5,250,000 0.00% 0 0.00%

Pendidikan dan pelatihandasar kepemimpinan 60,025,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkobadikalangan generasimuda

64,315,000 100.00% 64,315,000 100.00% 64,315,000 100.00%

Seleksi Pendidikan danPelatihan PASKIBRAKabupaten dan Propinsi*)

671,161,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Pelaksanaan GItaBahana Nusantara *) 65,475,000 9.43% 6,175,000 0.00% 0 0.00%

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahragaPembibitan danpembinaan olahragawanberbakat

1,179,775,000 77.49% 914,245,000 19.85% 234,040,000 19.84%

Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi 149,710,000 5.01% 7,500,000 0.00% 0 0.00%

Permassalan olah ragabagi pelajar, mahasiswa,dan masyarakat

268,084,000 48.22% 129,264,000 24.83% 65,920,000 24.59%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga

Peningkatanpembangunan saranadan prasarana olah raga

1,170,600,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata

Pelaksanaan promosipariwisata nusantara 949,750,000 1.85% 17,550,000 5.01% 47,550,000 5.01%

ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata


47

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Peningkatanpembangunan saranadan prasarana pariwisata

3,148,475,000 1.47% 46,200,000 1.43% 45,000,000 1.43%

PemberdayaanMasyarakat DestinasiPariwisata *)

26,040,000 100.00% 26,040,000 98.08% 25,540,000 98.08%

ProgramPengembanganKemitraan

Pengembangan danpenguatan informasi dandatabase

62,300,000 100.00% 62,300,000 92.04% 57,550,000 92.38%

Fasilitasi pembentukanforum komunikasi antarpelaku industri pariwisatadan budaya

188,900,000 81.90% 154,700,000 73.21% 135,830,000 71.91%

Jumlah 10,925,078,350 20.18% 2,205,136,300 12.25% 1,337,862,853 12.25%

Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 9

program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga

Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti

yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan

program kegiatan adalah 20,18% dengan target kinerja keuangan Rp.

2,205,136,300. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas,

realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 12,25% dengan realisasi

keuangan Rp. 1,337,862,853 (12,25%).

10. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.24Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DINSOSNAKERTRANS

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



25,800,000 25.00% 6,450,000 23.84% 5,382,578 20.86%


156,700,000 25.19% 39,475,000 12.63% 19,793,500 12.63%


48

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %


Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 20,600,000 30.00% 6,180,000 0.00% 0 0.00%


Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 42,800,000 25.00% 10,701,000 24.11% 10,317,500 24.11%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 73,370,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Penyediaan makanan danminuman 26,400,000 27.27% 7,200,000 27.27% 7,200,000 27.27%


751,575,000 25.06% 188,343,000 22.92% 172,296,100 22.92%

Penyediaan jasa tenagaNon PNS 874,900,000 30.00% 262,470,000 21.28% 186,150,000 21.28%


Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu 32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00%

Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

Pelatihan ketrampilanberusaha bagi keluargamiskin

26,156,000 24.27% 6,348,000 10.71% 2,800,000 10.71%

Program Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIEkonseling dan kampanyesosial bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)

285,862,000 3.11% 8,898,000 0.09% 250,000 0.09%

Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dan kejadianluar biasa

88,480,000 44.59% 39,455,000 6.95% 6,150,000 6.95%

Program pembinaananak terlantar

Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja bagianak terlantar

35,509,000 23.37% 8,298,000 14.78% 5,250,000 14.78%


49

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program pembinaan ekspenyandang penyakitsosial (eks narapidana,PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

88,625,000 49.11% 43,524,000 5.61% 4,950,000 5.59%

Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat

33,078,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencarikerja

143,503,000 1.78% 2,550,000 0.00% 0 0.00%

Monitoring, evaluasi danpelaporan 5,492,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Pelatihan KompetensiPeningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan

37,820,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Pengembangankelembagaan produktivitasdan pelatihankewirausahaan

41,705,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat

5,290,000 23.82% 1,260,000 0.00% 0 0.00%

Program PerlindunganPengembanganLembagaKetenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaianperselisihan hubunganindustrial

59,150,000 20.34% 12,030,000 0.00% 0 0.00%

Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan

22,140,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Monitoring, evaluasi danpelaporan 7,255,000 19.23% 1,395,000 8.27% 600,000 8.27%


50

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Survey Kebutuhan HidupLayak *) 15,900,000 22.64% 3,600,000 0.00% 0 0.00%

Pemberdayaan DanPembinaan LKS Tripartit*) 121,675,000 63.78% 77,605,000 36.84% 44,826,000 36.84%

Program PengembanganWilayah Transmigrasi

Identifikasi danInventarisasi Calon LokasiUPT dan PenyusunanData Base PemukimanEks Transmigrasi

340,120,000 14.95% 50,850,000 0.00% 0 0.00%

Jumlah 3,654,481,300 24.89% 909,751,000 15.10% 551,508,528 15.09%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 11 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir

seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan

pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan

adalah 24.89% dengan target kinerja keuangan Rp. 909,751,000. Jika dilihat

pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan

baru mencapai 15,10% dengan realisasi keuangan Rp. 551,508,528 (15,09%)

11. Dinas Tata Bangunan Kebersihan

Tabel 2.25Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISTABHAN

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



8,614,372,500.00 25.02% 0.00 24.82% 1,816,095,759.00 21.08%


2,633,462,500.00 27.21% 0.00 23.87% 603,432,245.00 22.91%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 249,490,000.00 20.34% 0.00 20.06% 50,060,000.00 20.06%


51

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyediaan jasakebersihan kantor 8,375,000.00 36.21% 0.00 33.61% 2,815,000.00 33.61%


12,300,000.00 45.12% 0.00 34.35% 4,225,000.00 34.35%

Penyediaan alat tuliskantor 93,064,000.00 28.03% 0.00 28.28% 25,853,150.00 27.78%


30,320,000.00 27.49% 0.00 27.54% 8,350,000.00 27.54%


472,860,000.00 2.78% 0.00 1.91% 9,045,000.00 1.91%


721,175,000.00 34.60% 0.00 37.69% 239,388,586.00 33.19%

Penyedia jasa tenaganon PNS 10,997,275,000.00 36.19% 0.00 18.97% 2,085,720,500.00 18.97%

Rapat-rapat koordinasidalam daerah *) 209,675,000.00 24.26% 0.00 20.53% 42,300,000.00 20.17%

ProgramPeningkatan DisiplinAparatur


34,000,000.00 100.00% 0.00 100.00% 34,000,000.00 100.00%

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Pendidikan danPelatihan Formal 40,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

Penyediaan PrasaranaDan SaranaPengelolaanPersampahan

2,007,195,000.00 11.58% 0.00 3.46% 60,132,000.00 3.00%

Sosialisasi kebijakanpengelolaanpersampahan

233,690,000.00 33.21% 0.00 0.79% 1,800,000.00 0.77%


52

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Peningkatan OperasiDan PemeliharaanSarana dan PrasaranaTPA

2,447,650,000.00 21.75% 0.00 15.07% 303,800,000.00 12.41%

ProgramPengendalianPemanfaatan Ruang

Sosialisasi KebijakanPengendalianPemanfaatan Ruang

362,050,000.00 13.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan PrasaranaDan SaranaPengendalian IzinMendirika Bangunan

1,932,285,000.00 5.03% 0.00 1.37% 26,450,000.00 1.37%

Penyusunan / RevisiKebijakan Perda IzinMendirikan Bangunan

72,385,000.00 82.26% 0.00 0.55% 400,000.00 0.55%

ProgramPengelolaan ArealPemakaman

Pembangunan Saranadan PrasaranaPemakaman

1,539,800,000.00 6.75% 0.00 3.30% 51,050,000.00 3.32%

ProgramPengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)

Penataan RTH 3,724,590,000.00 6.91% 0.00 3.73% 138,825,000.00 3.73%

Pengembangan tamanrekreasi 7,984,240,000.00 1.85% 0.00 0.10% 8,100,000.00 0.10%

Pemasangan LampuPenerangan Jalan*) 20,341,750,000.00 19.50% 0.00 0.02% 3,450,000.00 0.02%

Pemeliharaan LampuPenerangan Jalan*) 1,631,030,000.00 9.90% 0.00 15.80% 254,905,000.00 15.63%

Jumlah 66,393,034,000.00 6.45% 0.00 4.16% 5,770,197,240.00 4.02%


53

12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 2.26Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISHUTBUN

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik KeuanganFisik(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 109,500,000.00 25.00% 27,375,000.00 25% 18,030,454.00 16.47%

Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

140,500,000.00 25.00% 35,124,000.00 23% 31,908,500.00 22.71%

Penyediaan jasa administrasikeuangan 203,677,500.00 20.67% 42,101,500.00 11.25% 27,254,000.00 13.38%

Penyediaan jasa kebersihankantor 16,470,000.00 29.48% 4,855,000.00 31.16% 4,855,000.00 29.48%

Penyediaan alat tulis kantor 106,428,200.00 17.30% 18,408,200.00 16.66% 17,733,500.00 16.66%

Penyediaan barang cetakandan penggandaan 51,207,500.00 42.15% 21,582,500.00 18.84% 9,650,000.00 18.84%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 154,410,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 625,450,000.00 24.85% 155,424,000.00 26.43% 165,329,820.00 26.43%

Penyediaan Jasa Non PNS 370,950,000.00 30.00% 111,285,000.00 15.31% 56,800,000.00 15.31%

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah 208,800,000.00 25.00% 52,200,000.00 27.73% 57,900,000.00 27.73%


Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 18,000,000.00 50.00% 9,000,000.00 11.11% 2,000,000.00 11.11%

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerjalapangan 127,650,000.00 100.00% 127,650,000.00 45.16% 53,723,000.00 42.09%

Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 34,400,000.00 100.00% 34,400,000.00 100% 34,400,000.00 100.00%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Pendidikan dan PelatihanFormal 205,000,000.00 22.44% 46,000,000.00 4.88% 9,000,000.00 4.39%

Program PeningkatanProduksiPertanian/PerkebunanPenyediaan sarana produksipertanian/perkebunan 13,071,950,000.00 0.02% 2,350,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Monitoring, evaluasi danpelaporan 15,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengamatan danpengendalian organismepenggangu tanamanperkebunan

317,650,000.00 6.22% 19,750,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PemanfaatanPotensi Sumber Daya HutanOptimalisasi PNBP 9,720,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


54

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik KeuanganFisik(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PeningkatanKetahanan Pangan(pertanian/Perkebunan)

Monitoring, Evaluasi danPelaporan 13,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program Rehabilitasi Hutandan LahanPembinaan, pengendalian danpengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan

275,510,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasihutan dan lahan

185,658,000.00 56.59% 105,070,000.00 55.30% 102,670,000.00 55.30%

Perlindungan danKonservasi Sumber DayaHutanPencegahan danPengendalian kebakaranhutan dan lahan

94,070,000.00 38.40% 36,125,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunanPembangunan pusat pusatpenampungan produksi hasilpertanian/perkebunan masyyg dipasarkan

585,736,000.00 0.43% 2,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanPenerapan teknologipertanian/perkebunanPengadaan sarana prasaranateknologipertanian/perkebunan tepatguna

122,700,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program Perencanaan danPengembangan Hutan

Optimalisasi Fungsi KawasanHutan *) 578,207,500.00 44.53% 257,460,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 17,642,144,700.00 6.30% 1,110,610,200.00 3.39% 593,204,274.00 3.36%

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi


kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada

triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan

adalah 6,30% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,110,610,200.00. Jika

dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program

kegiatan baru mencapai 3,39% dengan realisasi keuangan Rp. 593,204,274.00

(3,36%)


55

13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.27Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 SATPOL PP

NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU ( Rp )TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN( % ) ( RP ) ( % ) ( RP ) %

2 4 5 6 7 8 9 10PelayananAdministrasiPerkantoran

Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya air danlistrik

2.280.000 25,00% 570.000 16,67% 450.000 19,74%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

220.000.000 25,31% 55.683.000 19,74% 43.420.000 19,74%

Penyediaan Jasa Administrasi 104.100.000 25,44% 26.478.000 24,28% 25.278.000 24,28%KeuanganPenyediaan Jasa Kebersihan 3.534.500 29,95% 1.058.500 28,50% 1.006.000 28,46%KantorPenyediaan Jasa Perbaikan 10.650.000 27,04% 2.880.000 17,00% 1.810.000 17,00%Peralatan KerjaPenyediaan Alat Tulis Kantor 43.989.400 27,20% 11.967.300 27,20% 11.967.300 27,20%Penyediaan Barang Cetakan 47.005.000 35,84% 16.845.750 31,15% 14.640.500 31,15%dan PenggadaanPenyediaan Komponen 15.476.600 22,42% 3.470.500 22,42% 3.469.000 22,41%Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorPenyediaan Peralatan danPerlengkapan 127.400.000 1,18% 1.500.000 0,00% - 0,00%

KantorPenyediaan Makanan dan Minuman 30.950.000 44,60% 13.805.000 13,33% 4.125.000 13,33%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 233.200.000 45,47% 106.025.000 41,38% 79.388.000 34,04%

Keluar DaerahPenyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.602.550.000 30,01% 781.110.000 15,32% 398.750.000 15,32%Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 50.075.000 26,96% 13.500.000 23,59% 11.815.000 23,59%

Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya 189.155.000 100,00% 189.155.000 0,00% - 0,00%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 62.400.000 100,00% 62.400.000 0,00% - 0,00%

PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanandan Kenyamanan Lingkungan 620.648.200 7,05% 43.750.000 1,59% 9.890.000 1,59%

Pengendalian Keamanan Lingkungan 464.860.000 25,13% 116.830.000 17,18% 79.870.000 17,18%

PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan tindakkriminal

Pelaksanaan Operasional danPengawasan terhadap PelanggaranPerda

149.250.000 24,52% 36.600.000 15,53% 23.180.000 15,53%

Pengawasan dan Penyidikan terhadapPelanggaran Perda 40.250.000 38,63% 15.550.000 38,24% 15.370.000 38,19%

Jumlah 5.017.773.700 29,88% 1.499.178.050 14,44% 724.428.800 14,44%

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 (empat) Program dan 11

(sebelas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 48,32% dari

yang ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi.

Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya

di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja bisa memenuhi direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran


56

disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa

di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

14. Kecamatan AngsanaTabel 2.28

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Angsana

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 21.000.000 25,00% 5.250.000 25,00% 0,55% 4.847.923 23,09%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 48.000.000 24,69% 11.850.000 25,00% 1,25% 8.955.750 18,66%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.880.000 37,92% 47.350.000 45,84% 5,96% 17.248.000 13,81%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.060.000 32,03% 980.000 32,03% 0,10% 980.000 32,03%

Penyediaan alat tulis kantor 24.988.000 28,62% 7.150.500 28,62% 0,74% 7.150.500 28,62%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.350.000 39,08% 6.390.000 39,16% 0,67% 6.402.000 39,16%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor 8.730.000 9,97% 870.000 8,59% 0,08% 750.000 8,59%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 66.400.000 60,54% 40.200.000 26,66% 1,84% 14.490.000 21,82%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 176.800.000 27,69% 48.960.000 23,08% 4,25% 40.440.000 22,87%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 95.700.000 25,00% 23.925.000 18,00% 1,79% 13.800.000 14,42%

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 17.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 9.250.000 21,08% 1.950.000 34,05% 0,33% 1.200.000 12,97%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 12.000.000 100,00% 12.000.000 100,00% 1,25% 12.000.000 100,00%

Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan

Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan 81.750.000 25,08% 20.505.000 23,49% 2,00% 19.200.000 23,49%

Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 219.578.000 41,43% 90.963.000 40,02% 9,14% 84.081.000 38,29%

Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 16.525.000 100,00% 16.525.000 100,00% 1,72% 16.525.000 100,00%

961.011.000 34,85% 334.868.500 31,66% 248.070.173 25,81%

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan Fisik (%) Fisik TTB

(%)Keuangan


57

Kecamatan Angsana memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 74,08 % dari yang

ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi. Ada

beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di

atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Angsana bisa mengejar

kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan

meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda

untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

15. Kecamatan Batulicin

Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Batulicin

Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

54.600.000 25,00% 13.650.000 24,13% 1,06% 11.996.425 21,97%

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

37.500.000 24,95% 9.355.000 28,00% 0,85% 8.740.000 23,31%

Penyediaan jasa administrasikeuangan

132.430.000 15,29% 20.245.000 15,29% 1,64% 20.245.000 15,29%

Penyediaan alat tulis kantor 31.449.800 28,59% 8.990.540 24,86% 0,63% 7.903.140 25,13%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

11.400.000 47,85% 5.455.000 47,85% 0,44% 5.455.000 47,85%

Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

1.540.000 38,96% 600.000 38,96% 0,05% 600.000 38,96%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

46.930.000 ##### 46.930.000 97,44% 3,70% 41.350.000 88,11%

Penyediaan makanan danminuman

57.960.000 33,33% 19.320.000 28,62% 1,34% 16.590.000 28,62%

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

58.900.000 13,92% 8.200.000 11,15% 0,53% 6.568.917 11,15%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)

266.500.000 30,77% 82.000.000 23,02% 4,96% 60.516.500 22,71%

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)

30.895.000 31,17% 9.630.000 31,56% 0,79% 9.600.000 31,07%

Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor*)

2.673.500 27,90% 745.800 27,90% 0,06% 745.800 27,90%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas

10.000.000 ##### 10.000.000 100,00% 0,81% 10.000.000 100,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

30.000.000 50,00% 15.000.000 25,00% 0,61% 10.000.000 33,33%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Gedung Kantor

7.200.000 29,17% 2.100.000 15,05% 0,09% 1.650.000 22,92%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

12.000.000 ##### 12.000.000 100,00% 0,97% 12.000.000 100,00%

Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

413.799.000 56,36% 233.234.000 52,54% 17,57% 217.404.000 52,54%

Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa

31.690.000 92,43% 29.290.000 90,53% 2,32% 28.690.000 90,53%

Jumlah 1.237.467.300 42,57% 526.745.340 38,40% 470.054.782 37,99%

Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)


58

Kecamatan Batulicin memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 89,24% dari yang



atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Batulicin bisa mengejar




16. Kecamatan Kuranji

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kuranji


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

17.280.000 25,00% 4.320.000 15,75% 0,26% 1,65% 2.721.680 15,75%

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

51.500.000 25,00% 12.875.000 12,88% 0,63% 4,93% 6.633.100 12,88%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.810.000 49,81% 59.674.000 39,60% 4,54% 11,47% 47.440.000 39,60%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.922.500 27,80% 812.500 26,67% 0,07% 0,28% 779.500 26,67%Penyediaan alat tulis kantor 20.271.987 29,66% 6.013.487 29,00% 0,56% 1,94% 5.878.087 29,00%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

2.750.000 26,45% 727.500 16,45% 0,04% 0,26% 452.300 16,45%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

2.029.000 39,72% 806.000 39,72% 0,08% 0,19% 806.000 39,72%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

54.900.000 62,66% 34.400.000 13,42% 0,71% 5,25% 7.369.180 13,42%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 442.000.000 30,00% 132.600.000 15,38% 6,51% 42,30% 68.000.000 15,38%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 85.680.000 32,07% 27.475.000 25,04% 2,05% 8,20% 21.450.000 25,04%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliaharaan Rutin/Berkala RumahJabatan

5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0,48% 5.000.000 100,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor

5.000.000 100,00% 5.000.000 0,00% 0,00% 0,48% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

5.900.000 47,46% 2.800.000 38,73% 0,22% 0,56% 2.285.000 38,73%


Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu

16.000.000 100,00% 16.000.000 100,00% 1,53% 1,53% 16.000.000 100,00%

Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan LingkunganPengendalian Keamanan Lingkungan 8.700.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,83% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

35.405.000 40,97% 14.505.000 20,19% 0,68% 3,39% 7.150.000 20,19%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa

12.395.000 100,00% 12.395.000 98,79% 1,17% 1,19% 12.245.000 98,79%

Program Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

157.342.000 65,08% 102.392.000 38,91% 5,86% 15,06% 61.217.000 38,91%

Jumlah 1.044.885.487 41,90% 437.795.487 25,40% 265.426.847 25,40%

Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik

TTB (%)


59

Kecamatan Kuranji memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)




atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kuranji bisa mengejar




17. Kecamatan Kusan Hilir

Tabel 2.31Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hilir


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

45.540.000 100,00% 45.540.000 25,00% 0,60% 2,38% 9.112.193 20,01%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

53.000.000 100,00% 53.000.000 23,04% 0,64% 2,77% 12.210.000 23,04%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 158.800.000 100,00% 158.800.000 14,16% 1,18% 8,30% 22.477.000 14,15%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.196.800 99,98% 5.196.000 34,36% 0,09% 0,27% 1.785.500 34,36%Penyediaan alat tulis kantor 56.772.600 100,00% 56.772.600 24,87% 0,74% 2,97% 14.119.000 24,87%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

15.000.000 100,00% 15.000.000 19,01% 0,15% 0,78% 2.852.000 19,01%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

3.995.000 100,00% 3.995.000 45,68% 0,10% 0,21% 1.825.000 45,68%

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

20.300.000 100,00% 20.300.000 0,00% 0,00% 1,06% 0 0,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

166.725.000 100,00% 166.725.000 0,00% 0,00% 8,71% 0 0,00%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 532.725.000 100,00% 532.725.000 14,80% 4,12% 27,84% 78.850.000 14,80%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 181.990.000 100,00% 181.990.000 26,87% 2,56% 9,51% 48.900.000 26,87%Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

20.500.000 100,00% 20.500.000 24,15% 0,26% 1,07% 4.950.000 24,15%


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20.000.000 100,00% 20.000.000 0,00% 0,00% 1,05% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

481.014.500 100,00% 481.014.500 42,66% 10,72% 25,14% 203.414.500 42,29%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa

131.850.000 100,00% 131.850.000 28,65% 1,97% 6,89% 37.775.000 28,65%

Jumlah 1.913.408.900 100,00% 1.913.408.100 23,12% 438.270.193 22,91%

Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisikTTB

Program/Kegiatan


60

Kecamatan Kusan Hilir memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)


ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya sangat

rendah. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan

realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kusan

Hilir bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian

anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis

atau bisa di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

18. Kecamatan Kusan Hulu

Tabel 2.32Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hulu


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 13.680.000

25,00% 3.420.000 23,68%2.572.517

18,80%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 44.500.000

25,96% 11.550.000 25,84%11.432.000

25,69%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.280.000 16,21% 21.610.000 38,84% 51.102.000 38,34%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.119.000 38,56% 2.359.500 38,56% 2.359.500 38,56%Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500 25,04% 5.080.850 25,40% 5.080.850 25,04%Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.360.000 27,37% 3.930.000 27,40% 3.930.000 27,37%Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.100.000 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00%Penyediaan peralatan rumah tangga 17.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 117.800.000

10,27% 12.100.000 6,06%7.140.000

6,06%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 184.600.000 30,00% 55.380.000 15,38% 28.347.500 15,36%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 177.030.000 25,83% 45.720.000 25,76% 45.600.000 25,76%Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 5.000.000

0,00% 0,00% 0,00%

Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 16.400.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi Peraturan Perundang-undangan 13.100.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 366.628.000 63,88% 234.203.000 37,40% 137.103.000 37,40%Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00%

Jumlah 1.210.787.500 35,00% 423.753.350 25,98% 313.067.367 25,86%

SebelumPerubahan Fisik (%) KeuanganProgram/KegiatanPagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi


61

Kecamatan Kusan Hulu memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)




realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Kusan

Hulu bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian



19. Kecamatan Mentewe

Tabel 2.33Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Mantewe



15.480.000 100,00% 15.480.000 25,00% 0,37% 3.870.000 25,00%


62.000.000 100,00% 62.000.000 100,00% 5,91% 11.803.000 19,04%


117.720.000 100,00% 117.720.000 100,00% 11,21% 16.725.000 14,21%

Penyediaan Jasa KebersihanKantor

2.466.000 100,00% 2.466.000 100,00% 0,23% 616.500 25,00%


6.509.500 100,00% 6.509.500 100,00% 0,62% 2.055.000 31,57%


1.315.000 100,00% 1.315.000 100,00% 0,13% 750.000 57,03%


3.920.000 100,00% 3.920.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan makanan danminuman

8.250.000 100,00% 8.250.000 100,00% 0,79% 2.250.000 27,27%


65.200.000 100,00% 65.200.000 100,00% 6,21% 20.574.000 31,56%


428.350.000 100,00% 428.350.000 100,00% 40,80% 98.220.000 22,93%


69.500.000 100,00% 69.500.000 100,00% 6,62% 34.650.000 49,86%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Rumah Jabatan/Dinas

2.500.000 100,00% 2.500.000 100,00% 0,24% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor

8.300.000 100,00% 8.300.000 100,00% 0,79% 1.461.000 17,60%


10.400.000 100,00% 10.400.000 100,00% 0,99% 10.400.000 100,00%


204.150.000 100,00% 204.150.000 100,00% 19,45% 81.525.000 39,93%


7.500.000 100,00% 7.500.000 100,00% 0,71% 7.500.000 100,00%

Jumlah 1.049.755.500 100,00% 1.049.755.500 98,52% 300.104.500 28,59%

Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)


62

Kecamatan Mantewe memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)




realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Mantewe

bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian



20. Kecamatan Satui

Tabel 2.34Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Satui

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

43.080.000 25,00% 10.770.000 23,26% 0,42% 9.418.481 21,86%


55.000.000 25,00% 13.749.000 26,36% 0,60% 13.549.500 24,64%


123.265.000 22,46% 27.681.000 22,93% 1,17% 19.027.000 15,44%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.870.000 25,01% 1.968.000 26,56% 0,09% 1.965.000 24,97%

Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

4.050.000 38,27% 1.550.000 38,27% 0,06% 1.550.000 38,27%


5.400.000 25,00% 1.350.000 25,00% 0,06% 1.350.000 25,00%

Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.550.000 20,00% 310.000 19,35% 0,01% 300.000 19,35%


17.700.000 100,00% 17.700.000 95,20% 0,70% 16.850.000 95,20%

Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000 27,27% 15.750.000 27,27% 0,65% 15.750.000 27,27%Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

126.900.000 30,00% 38.070.000 55,76% 2,93% 47.427.880 37,37%


248.950.000 30,00% 74.685.000 17,79% 1,84% 38.300.000 15,38%


108.650.000 25,00% 27.162.000 18,17% 0,82% 19.350.000 17,81%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPengadaan Mebeleur 4.100.000 100,00% 4.100.000 100% 0,17% 4.100.000 100,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala RumahDinas

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu

14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%


1.554.606.000 22,40% 348.182.750 19,76% 12,73% 295.095.300 18,98%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa

14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%

Jumlah 2.412.302.600 25,59% 617.384.750 23,68% 518.390.061 21,49%

Fisik(%)

KeuanganSebelum

Perubahan


Fisik TTB(%)

Program/Kegiatan


63

Kecamatan Satui memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)


ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada


atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Satui bisa mengejar




21. Kecamatan Sungai Loban

Tabel 2.35Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Keacamatan Sungai Loban


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

11.040.000 25,00% 2.760.000 25,93% 0,38% 1,45% 2.862.256 25,93%


42.000.000 25,00% 10.505.000 20,57% 1,13% 5,51% 8.637.800 20,57%


106.210.000 54,93% 58.042.000 15,07% 2,10% 13,93% 16.007.000 15,07%


3.284.000 34,59% 1.136.000 34,59% 0,15% 0,43% 1.136.000 34,59%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

4.600.000 26,09% 1.200.000 26,09% 0,16% 0,60% 1.200.000 26,09%

Penyediaan alat tulis kantor 10.992.350 29,37% 3.228.200 29,37% 0,42% 1,44% 3.228.200 29,37%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

8.750.000 25,14% 2.200.000 33,71% 0,39% 1,15% 2.200.000 25,14%


2.120.000 56,04% 1.188.000 56,04% 0,16% 0,28% 1.188.000 56,04%


49.500.000 0,00% 0 5,00% 0,32% 6,49% 0 0,00%


208.000.000 23,08% 62.400.000 16,67% 4,55% 27,28% 31.400.000 15,10%


31.700.000 34,84% 11.045.000 34,54% 1,44% 4,16% 10.950.000 34,54%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas

30.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 3,93% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

10.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 1,31% 0 0,00%


12.000.000 0,00% 12.000.000 100,00% 1,57% 1,57% 12.000.000 100,00%


165.500.000 65,42% 109.975.000 27,05% 5,87% 21,70% 44.775.000 27,05%


66.840.000 56,10% 36.600.000 54,76% 4,80% 8,77% 36.600.000 54,76%

Jumlah 762.536.350 10,07% 312.279.200 23,43% 100 172.184.256 22,58%

Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw II RealisasiFisik

TTB (%)


64

Kecamatan Sungai Loban memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh

belas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 55,14% dari yang



atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan Sungai Loban bisa

mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran

disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis atau bisa

di tunda untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

22. Kelurahan Batulicin

Tabel 2.36Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kelurahan Batulicin

Pagu (Rp)Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %


21.240.000 25,00% 5.310.000 25,00% 17,40% 2,55% 3.695.343 17,40%


37.350.000 27,58% 10.301.000 23,96% 1,08% 4,49% 8.556.400 22,91%


56.220.000 25,40% 14.280.000 25,40% 1,72% 6,76% 14.280.000 25,40%


3.893.000 24,97% 972.000 24,33% 0,11% 0,47% 947.000 24,33%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

13.800.000 7,97% 1.100.000 7,97% 7,97% 1,66% 1.100.000 7,97%

Penyediaan alat tulis kantor 11.219.000 25,00% 2.805.000 25,86% 0,35% 1,35% 2.786.300 24,84%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

5.450.000 24,99% 1.362.000 22,02% 0,14% 0,66% 1.200.000 22,02%


450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,05% 0 0,00%


4.200.000 52,38% 2.200.000 52,38% 0,26% 0,50% 2.200.000 52,38%


16.100.000 21,12% 3.400.000 21,12% 0,41% 1,94% 3.047.500 18,93%


256.100.000 30,00% 76.830.000 23,08% 7,11% 30,78% 59.100.000 23,08%


11.600.000 25,00% 2.900.000 24,14% 0,34% 1,39% 2.800.000 24,14%


10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 1,20% 1,20% 10.000.000 100,00%

Program Pembinaan danPengembangan Organisasidan KetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

379.350.000 30,99% 117.550.000 30,99% 14,13% 45,60% 117.550.000 30,99%


4.940.000 100,00% 4.940.000 100,00% 0,59% 0,59% 4.940.000 100,00%

Jumlah 831.912.000 30,53% 253.950.000 52,81% 232.202.543 100,00%

Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)Program/Kegiatan


65

Kelurahan Batulicin memiliki 4 (empat) Program dan 15 (Lima belas)




atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kelurahan Batulicin bisa mengejar




23. Bagian Pemerintahan

Tabel 2.27Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Pemerintahan

Program/ Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



59,500,000.00 30.67% 18,249,000.00 37.54% 8,060,000.00 13.55%


Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 7,600,000.00 86.84% 6,600,000.00 3.85% 0.00 0.00%


Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 90,350,000.00 21.86% 19,750,000.00 32.96% 6,653,500.00 7.36%


229,650,000.00 32.66% 75,000,000.00 29.17% 78,902,800.00 34.36%

Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *) 196,300,000.00 30.00% 58,890,000.00 23.08% 49,290,000.00 25.11%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


66

Program/ Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Pengadaan Tanah Kantor 41,053,015,500.00 83.24% 34,171,857,750.

00 83.88% 16,280,640,000 39.66%


Pengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu 6,800,000.00 100.00% 6,800,000.00 100.00% 6,800,000.00 100.00

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Penyelenggaraan SistemPelayanan PublikKecamatan *)

148,050,000.00 11.96% 17,700,000.00 20.06% 9,750,000.00 6.59%

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

211,627,000.00 66.36% 140,438,000.00 32.82% 85,420,000.00 40.36%

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah 127,950,000.00 56.82% 72,700,000.00 8.67% 10,650,000.00 8.32%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi PercepatanPenyelesaian, Penegasandan Pemetaan TapalBatas antar Kecamatandan Desa

67,690,000.00 48.45% 32,794,000.00 7.67% 4,950,000.00 7.31%

Jumlah 42,424,492,500.00 81.79% 34,697,438,500.00 16,570,358,300.00 39.06%

Bagian Pemerintahan melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan

tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.

Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 81,79%

dengan target kinerja keuangan Rp. 34,697,438,500.00, Jika dilihat pada tabel

laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru

mencapai 39,06% dengan realisasi keuangan Rp. 16,570,358,300.00 (39,06%)


67

24. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2.28Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target Triwulan I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


52,500,000.00 25.70% 13,490,000.00 21.84% 11,465,000.00 21.84%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

155,034,000.00 43.67% 67,696,000.00 35.17% 53,798,000.00 34.70%

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

5,720,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00%

Penyediaan alat tuliskantor

43,290,000.00 25.00% 10,822,500.00 25.00% 10,468,000.00 24.18%

Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

60,960,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85%


208,000,000.00 30.53% 63,500,000.00 55.00% 114,407,500.00 55.00%

Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *)

393,250,000.00 23.08% 90,750,000.00 15.24% 59,943,000.00 15.24%

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *)

203,400,000.00 25.37% 51,600,000.00 19.76% 40,200,000.00 19.76%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

2,200,000.00 25.00% 550,000.00 13.64% 300,000.00 13.64%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu

10,400,000.00 100.00% 10,400,000.00 100.00% 10,400,000.00 100.00%

Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

Pelepasan danPenyambutan CalonJemaah Haji Daerah

502,649,000.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00%

Penyelenggaraan KegiatanKeagamaan

2,491,194,000.00 2.35% 58,619,000.00 4.35% 52,019,000.00 2.09%

Pelaksanaan KegiatanSafari Ramadhan*)

492,750,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

Pendidikan dan pelatihanketerampilan keagamaan*)

920,966,000.00 23.23% 213,927,000.00 25.00% 120,921,750.00 13.13%

Jumlah 5,542,313,000.00 10.69% 592,444,500.00 485,012,250.00 8.75%

Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I ada kegiatan

yang tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan

I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 10,69%


68

dengan target kinerja keuangan Rp. 592,444,500.00, Jika dilihat pada tabel


mencapai 8,75% dengan realisasi keuangan Rp. 485,012,250.00 (8,75%).

25. Bagian Hubungan Masyarakat

Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Hubungan Masyarakat

NAMA KEGIATAN PAGU (Rp)

TARGET REALISASIFisik Keuangan

Fisik (%)Keuangan

(%) (%) Rp %



391,920,000 25.00% 97,980,000 10.44% 40,932,962 10.44%


91,500,000 25.00% 22,875,000 14.21% 13,000,000 14.21%


Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 41,850,000 25.00% 10,462,500 0.00% 0 0.00%


Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 305,610,000 81.33% 248,540,000 41.76% 127,120,000 41.60%

Penyediaan Makanan danMinuman 16,500,000 25.00% 4,125,000 0.00% 0 0.00%


262,550,000 25.27% 66,351,000 24.37% 63,996,000 24.37%


Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *) 413,450,000 25.00% 103,362,500 13.93% 57,600,000 13.93%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 14,700,000 100.00% 14,700,000 - 0 0.00%

Program kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

4,652,250,000 25.00% 1,163,062,500 12.59% 585,500,000 12.59%

Pengadaan PakaianKhusus hari - hari tertentu 36,500,000 100.00% 36,500,000 0.00% 0 0.00%

Jumlah 6,649,380,000 28.18% 1,873,596,000 926,848,712 13.9%


69

Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 2 program. Hasil Evaluasi


kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada

triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan

adalah 28,18% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,873,596,000, Jika dilihat

pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan

baru mencapai 13,9% dengan realisasi keuangan Rp. 926,848,712 (13,9%).

Kinerja serapapn anggaran Bagian Kesejahteraan rakyat bisa dikategorikan

tinggi yaitu 49,49%.

26. Bagian Perekonomian

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Perekonomian

Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target s.d Tw I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

28,000,000.00 26.61% 7,450,000.00 27.59% 5,160,000.00 18.43%


Penyediaan JasaKebersihan Kantor 3,365,000.00 42.79% 1,440,000.00 33.43% 1,000,000.00 29.72%

Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 53.33% 1,600,000.00 0.00% 0.00 0.00%



26,250,000.00 44.95% 11,800,000.00 11.43% 3,000,000.00 11.43%

Penyediaan makanandan minuman 7,012,500.00 36.36% 2,550,000.00 16.04% 1,125,000.00 16.04%


146,825,000.00 69.54% 102,100,000.00 19.89% 18,135,045.00 12.35%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 185,550,000.00 30.15% 55,950,000.00 22.80% 42,300,000.00 22.80%


Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00%

Program PerencanaanPembangunan


70

Bagian Perekonomian melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan

tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.

Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 46,30%

dengan target kinerja keuangan Rp. 318,420,100.00, Jika dilihat pada tabel


mencapai 19,38% dengan realisasi keuangan Rp. 121,273,145.00 (17,63%)

27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp) Fisik (%)

FisikTTB (%)

BL

Keuangan

Rp %Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 13.020.000 25,00% 3.255.000 22,81% 0,11% 2.120.826 16,29%


35.000.000 24,90% 8.715.000 19,19% 0,25% 6.715.000 19,19%

Penyediaan jasa administrasikeuangan 118.570.000 14,94% 17.720.000 14,69% 0,65% 17.420.000 14,69%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.555.000 35,63% 554.000 35,63% 0,02% 554.000 35,63%


Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 9.087.000 25,31% 2.300.000 25,31% 0,09% 2.300.000 25,31%

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 1.600.000 75,00% 1.200.000 75,00% 0,05% 1.200.000 75,00%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 49.800.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 117.150.000 51,64% 60.500.000 42,81% 1,88% 50.155.210 42,81%

Penyediaan jasa tenaga non PNS 221.650.000 30,00% 66.495.000 20,91% 1,74% 30.587.500 13,80%

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah*) 38.025.000 27,22% 10.350.000 48,13% 0,69% 18.300.000 48,13%

Ekonomi

koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

118,129,750.00 44.65% 52,750,000.00 9.15% 10,763,000.00 9.11%

Monitoring, evaluasi danpelaporan 37,000,000.00 64.93% 24,025,000.00 10.68% 3,900,000.00 10.54%

Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdaganganPeningkatanpengawasan peredaranbarang dan jasa

43,000,000.00 61.05% 26,250,000.00 24.84% 10,650,000.00 24.77%

Jumlah 687,743,750.00 46.30% 318,420,100.00 19.38% 121,273,145.00 17.63%


71

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB (%)

BL

Keuangan

Rp %Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 8.500.000 100,00% 8.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaian khusus hari-haritertentu 8.800.000 100,00% 8.800.000 100,00% 0,33% 8.800.000 100,00%

Program pengembanganwawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

316.765.000 30,00% 95.020.000 27,39% 3,26% 86.760.000 27,39%

Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalangan masyarakat 563.025.000 40,82% 229.815.000 40,60% 8,58% 228.565.000 40,60%

Monitoring Kegiatan KeberadaanOrang Asing dan Lembaga NGOAsing

7.501.000 26,36% 1.977.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Sosialisasi peningkatan ketahananekonomi bagi generasi muda*) 20.570.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Program kemitraanpengembanganwawasankebangsaanFasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

39.450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan 61.610.000 1,30% 800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan

36.020.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Ideologi dan WawasanKebangsaan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan terhadap OrganisasiKemasyarakatan 34.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring dan pelayananadministrasi pendaftaran danpenerbitan surat keteranganterdaftar bagi ormas*)

5.880.000 15,65% 920.000 15,31% 0,03% 900.000 15,31%

Dialog pembauran antar etnis,golongan, suku dan umatberagama*)

29.780.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Fasilitasi Temu Tokoh Seni danBudaya 17.640.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamananKoordinasi Intelejen Daerah(KOMINDA) *) 637.810.000 32,23% 205.570.000 13,79% 3,30% 87.928.000 13,79%

Pembinaan Kewaspadaan DiniMasyarakat*) 162.105.000 30,51% 49.455.000 24,93% 1,52% 40.350.000 24,89%

Program pendidikan politikmasyarakatPenyuluhan kepada masyarakat 51.350.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14.740.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Jumlah 2.664.592.600 29,18% 777.542.950 22,70% 22,70% 588.252.486 22,08%

Kantor Kesbangpol memiliki 7 (tujuh) Program dan 30 (tiga puluh)

kegiatan. Realisasi keuangan sampai triwulan I hanya mencapai 22,08%.


72

Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari yang direncanakan, dapat dinilai

capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara

target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II.

Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang

mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa

ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

28. Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 KKPD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 29.940.000 25,00% 7.485.000 25,00% 0,55% 5.805.572 19,39%

Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

31.500.000 26,59% 8.375.000 24,00% 0,55% 4.200.000 13,33%

Penyediaan jasa administrasikeuangan 114.000.000 15,39% 17.550.000 39,92% 3,34% 45.405.000 39,83%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.959.500 30,17% 893.000 33,60% 0,07% 994.500 33,60%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja 2.000.000 50,00% 1.000.000 30,00% 0,04% 600.000 30,00%


Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 3.025.000 57,85% 1.750.000 8,26% 0,02% 250.000 8,26%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 159.575.000 34,16% 54.503.000 44,04% 5,15% 44.984.000 28,19%

Penyediaan jasa tenaga Non PNS 313.300.000 30,00% 93.990.000 23,08% 5,30% 72.300.000 23,08%Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *) 64.375.000 32,17% 20.712.500 32,54% 1,54% 20.630.000 32,05%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 0,73% 10.000.000 100,00%

Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)Penanganan daerah rawanpangan 6.400.000 71,88% 4.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Laporan berkala kondisi ketahananpangan daerah 5.300.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan 45.324.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemantauan dan analisis hargapangan pokok 18.500.000 21,89% 4.050.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan cadangan pangandaerah 189.500.000 1,19% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan desa mandiripangan 4.650.000 100,00% 4.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan lumbung pangandesa 215.950.000 98,06% 211.750.000 100,00% 15,83% 1.950.000 0,90%


73

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %Peningkatan mutu dan keamananpangan 94.664.000 25,88% 24.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Koordinasi kebijakan perberasan 20.600.000 49,03% 10.100.000 27,18% 0,41% 5.080.000 24,66%

Percepatan Diversifikasi PanganPokok *) 9.850.000 100,00% 9.850.000 100,00% 0,72% 9.850.000 100,00%

Jumlah 1.364.191.500 36,31% 495.279.000 34,73% 228.450.572 16,75%

Kantor Ketahanan Pangan Daerah memiliki 3 (tiga) Program dan 21 (dua

puluh satu) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 16,75%.

Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari realisasi yang ditargetkan,

dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih

(gap) antara target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan

agar Kantor Ketahanan Pangan Daerah bisa mengejar kekurangnya direalisasi

triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan

yang mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa

ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

29. Dinas Pendidikan

Tabel 2.31Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 164.760.000 25,00% 41.190.000 24,69% 0,04% 31.535.285 19,14%

Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

288.500.000 25,00% 72.126.000 14,73% 0,04% 10.350.000 3,59%

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 522.550.000 30,50% 159.400.000 22,61% 0,10% 118.098.000 22,60%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 29.343.500 81,40% 23.884.400 71,10% 0,02% 20.864.000 71,10%Penyediaan Alat Tulis Kantor 296.624.100 27,94% 82.890.900 26,68% 0,07% 79.431.500 26,78%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 218.000.000 52,69% 114.875.000 12,62% 0,02% 27.514.502 12,62%

Pengadaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.825.000 52,93% 3.612.499 24,18% 0,00% 1.650.000 24,18%

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 96.955.000 6,36% 6.165.000 5,11% 0,00% 4.950.000 5,11%

Penyediaan Makanan dan Minuman 171.006.000 27,27% 46.638.000 16,95% 0,03% 28.986.000 16,95%Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasike luar daerah 1.461.500.000 33,91% 495.650.001 11,37% 0,14% 166.135.050 11,37%

Penyediaan Jasa Non PNS 44.538.525.000 30,00% 13.360.972.500 13,63% 5,27% 6.069.556.000 13,63%Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah 297.900.000 39,84% 118.697.727 26,83% 0,07% 79.926.600 26,83%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


74

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Pembangunan Gedung Kantor 159.500.000 98,78% 157.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanKantor 39.500.000 34,18% 13.500.000 26,33% 0,01% 10.400.000 26,33%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu 90.300.000 100,00% 90.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturBimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan 150.415.000 20,78% 31.253.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelaksanaan Penilaian Daftar UsulPenetapan Angka Kredit (DUPAK) 78.200.000 50,00% 39.100.000 45,20% 0,03% 35.350.000 45,20%

Program Pendidikan Anak Usia DiniPembangunan Gedung Sekolah 1.183.350.000 10,95% 129.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 483.650.000 54,85% 265.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan taman, lapangan upcaradan fasilitas parkir 786.000.000 19,31% 151.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan jaringan listrik sekolahdan perlengkapannya 34.050.000 2,20% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan sarana air bersih dansanitary 94.900.000 95,89% 91.000.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa 203.550.000 0,37% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rehabilitasi Sedang/Berat BangunanSekolah 203.000.000 95,99% 194.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 87.191.250 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) 826.113.000 31,18% 257.616.376 30,17% 0,22% 249.212.500 30,17%

Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Anak Usia Dini 51.287.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajardan Model Pembelajaran PAUD 175.215.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan TahunPembangunan Gedung Sekolah 2.180.250.000 29,62% 645.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 9.856.423.333 18,22% 1.795.900.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru Sekolah 3.267.713.334 6,87% 224.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir 5.692.700.000 13,89% 790.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan sarana air bersih dansanitary 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Meubeler Sekolah 1.377.000.000 6,33% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah 1.111.073.333 17,62% 195.750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 135.882.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa 441.755.000 13,61% 60.124.000 3,26% 0,01% 14.418.000 3,26%

Pengembangan Materi BelajarMengajar dan Metode PembelajaranDengan Menggunakan TIK

127.195.000 100,00% 127.195.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikan dasar 107.718.000 1,81% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar 79.542.000 3,02% 2.400.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring dan Evaluasi (MonevBOS/BOP) 29.200.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Ujian Nasional Pendidikan DasarSembilan tahun 370.684.500 73,24% 271.475.000 59,03% 0,19% 218.817.792 59,03%

Ujian Sekolah SD/MI 316.472.500 57,59% 182.257.500 45,73% 0,13% 144.726.400 45,73%penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) Jenjang SD/MI 8.015.460.000 25,02% 2.005.140.000 24,95% 1,74% 2.000.040.000 24,95%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SD) 2.009.450.000 0,16% 3.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMP) 138.400.000 51,26% 70.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%


75

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) jenjang SMP/MTs 4.136.150.000 25,08% 1.037.200.000 25,01% 0,90% 988.860.000 23,91%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SMP) 2.010.350.000 0,17% 3.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa (SMP) 690.990.000 10,73% 74.157.000 4,00% 0,02% 27.616.000 4,00%

Pembangunan Gedung Sekolah (SMP) 82.850.000 51,00% 42.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas (SMP) 2.521.550.000 8,71% 219.700.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru (SMP) 446.750.000 23,34% 104.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir (SMP) 1.439.450.000 4,76% 68.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas(SMP) 730.150.000 20,47% 149.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Mebeluer Sekolah (SMP) 640.200.000 0,40% 2.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan sarana air bersih dansanitary (SMP) 333.750.000 5,38% 17.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Pendidikan MenengahPenambahan Ruang Kelas Sekolah 447.200.000 90,55% 404.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMA/SMK) 163.524.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) 9.370.980.000 25,01% 2.343.990.000 24,32% 1,98% 2.279.070.000 24,32%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu 1.204.950.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 31.397.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Ujian nasional pendidikan menengah 236.450.000 54,84% 129.660.000 39,26% 0,08% 92.540.456 39,14%Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa 590.150.000 86,16% 508.475.000 35,08% 0,18% 207.035.000 35,08%

Program Pendidikan Non FormalPemberdayaan Tenaga pendidik NonFormal 74.690.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaan 16.875.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan PendidikanKeaksaraan Fungsional 277.510.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPendidikan Non Formal 130.650.000 100,00% 130.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan Data dan InformasiPNF 63.060.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Pendidikan Luar BiasaPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SLB) 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa (SLB) 71.944.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga KependidikanPelatihan Bagi Pendidik untukmemenuhi standar kompetensi 97.250.000 68,07% 66.200.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untukmemenuhi standar kualifikasi 150.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik

156.617.000 1,25% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Musyawarah Guru MataPelajaran (MGMP) SMP 213.550.000 1,05% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Manajemen PelayananPendidikanPenerapan Sistem dan InformasiManajemen Pendidikan 257.254.000 56,44% 145.196.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Jumlah 115.100.916.850 24,36% 28.041.240.903 11,29% 12.907.083.085 11,21%

Realisasi Dinas Pendidikan sampai triwulan I hanya mencapai 11,21% dari pagu

anggaran. Kinerja penyerapan anggaran di triwulan I ini mencapai 46,03% dari

realisasi yang ditargetkan, dapat dinilai capaiannya Cukup Tinggi. Ada



76

atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Dinas Pendidikan bisa mengejar


meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi

atau kegiatan yang bisa ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran

berikutnya.


77

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2016

Berdasarkan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal RKPD

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,

maka dapat dilakukan perubahan. Terkait dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut di atas, maka asumsi-asumsi dasar berdasarkan

hasil evaluasi sampai dengan bulan Juni Tahun 2016.

Pada akhir tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016,

perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu maupun nasional mengalami

tekanan sebagai akibat dari nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap

dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penurunan konsumsi

masyarakat. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian

terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian

asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan perhitungan PDRB seri 2010, kondisi tahun 2016 PDRB

Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan akan lebih baik

pertumbuhannya dibandingkan tahun 2015. Perbaikan ekonomi

global yang akan mempengaruhi peningkatan ekspor serta masih

akan tingginya konsumsi domestik diperkirakan akan mampu

meningkatkan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu. Pertumbuhan

triwulan pertama (Maret 2016) Kalimantan Selatan berdasarkan

hitungan Bank Indonesia tumbuh pada kisaran 3,97%. Berdasarkan

perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan

dan Kabupaten Tanah Bumbu selalu berkisar pada angka 80% lebih

rendah dari pertumbuhan Propinsi Kalimantan Selatan, maka


78

capaian PDRB Kabupaten Tanah Bumbu pada triwulan pertama

tahun 2016 diperkirakan pada angka 3,1%. Melihat pertumbuhan

produksi batubara pada triwulan pertama tahun 2016 yang

mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sama di tahun

2015. Perubahan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangatlah

beralasan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada

triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan

yang sama pada tahun 2016 memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan

kata lain triwulan pertama tahun 2016 mengalami kenaikan produksi

sebesar 10,23 % dari tahun 2015 pada triwulan yang sama.Tetapi

sumber produksi batubara lain, yang merupakan sumber dominan

yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu perusahaan-perusahaan

PKP2B seperti PT. Arutmin Indonesia, Borneo Indobara dan Wahana

Baratama Mining seperti yang dilansir Kementerian ESDM

mengajukan revisi target produksi tahun 2016 sekitar ±90%. Melihat

perbandingan produksi batubara yang akan ditargetkan,

memberikan sinyalemen kuat untuk mempertimbangkan revisi

pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016. Hal ini disebabkan

sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dominan

dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB ABHK) di Kabupaten

Tanah Bumbu.

Selain dari gambaran capaian triwulan pertama tahun 2016, revisi

pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) juga

mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pertumbuhan

ekonomi pada rentang Tahun 2011-2015 terus meningkat. Nilai PDRB

Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun selalu menunjukkan

peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan harga berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari

Rp.14.262.067,7 Juta di tahun 2013 menjadi Rp.15.767.823,5 Juta

di tahun 2014 kemudian naik lagi sebesar 17.056.396,8 Juta pada


79

tahun 2015. Selanjutnya, PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas Harga

konstan (2010) meningkat dari Rp.12.621.585,0 Juta tahun 2013

menjadi Rp.13.079.746,3 Juta, tahun 2014 dan meningkat lagi

menjadi Rp.13.472.540,0 Juta di tahun 2015. Apabila dilihat

berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan harga konstan mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif kecil, maka pada

target akhir tahun 2016 diperkirakan juga akan mengalami koreksi

dari target awal tahun 2016. Proyeksi PDRB ADHK Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 sebesar atau Rp.14.151.097,97 Juta, atau

sebutan lainnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2016 ditargetkan

tumbuh (naik) sebesar 3,4% dari tahun 2015. Kecenderungan

capaian PDRB ADHK Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014-2016

dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2014-2016

Variabel 2014(juta Rp)

2015 p)(juta Rp)

2016 p)(juta Rp)

PDRB ADHK 13.079.746,3 13.472.540,0 13.930.606PDRB tanpa Sub Sektor

Pertambangan 6.805.882,7 7.250.238,0 7.771.772,0

Ket : p) angka proyeksi

2) Inflasi

Pada tahun 2015, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang juga

menjadi pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan

akan terus mengalami penurunan sampai di bawah nilai

pertumbuhan ekonomi, meskipun pada triwulan I tahun 2015 BPS

Provinsi Kalimantan Selatan memperkirakan bahwa angka inflasi

masih pada kisaran 7,1 persen – 7,3 persen. Perbaikan nilai inflasi

diperkirakan akan terjadi karena dampak kenaikan BBM yang akan

berangsur angsur hilang serta kebijakan BI rate yang akan tetap

tinggi sehingga menjaga pola konsumsi masyarakat.


80

Trend penurunan inflasi diprakirakan akan terus berlangsung hingga

akhir tahun 2015 dan berada pada kisaran 4,0 persen sampai dengan

4,5 persen yoy, selaras dengan target inflasi nasional tahun 2015

yang berada pada level 4,0%±1% yoy. Untuk mengantisipasi resiko

tekanan inflasi di Kalimantan Selatan, Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TIPD) yang anggotanya dari Bank Indonesia, Pemerintah

Daerah dan stakeholder lainnya telah menyepakati program kerja di

tahun 2016 adalah :

a. Harus mengoptimalkan peningkatan produksi pangan.

b. Hasilkan kelancaran distribusi barang melalui perbaikan

infrastruktur dengan di dukung ketersediaan energy yang

memadai

c. Hasilkan koordinasi yang bersinergi di dalam TIPD, termasuk

kerjasama antar daerah serta penguatan kelembagaan.

d. Hantarkan informasi kepada public melalui proses desiminasi

yang optimal.

3) Perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang meliputi

Pendapataan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain

Pendapatan yang Syah termasuk seluruh komponen pembentuk

masing-masing kelompok pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

4) Keadaan yang menyebabkan menurunya SILPA anggaran tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

5) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

belanja antar unit organisasi (SKPD), antar kegiatan, dan antar

kelompok dan jenis belanja, dengan tetap mempertimbangkan sisa

waktu pelaksanaan APBD tahun berjalan.

6) Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun

2016 dipengaruhi sejumlah faktor dari luar negeri, seperti harga

komoditas di pasar internasional rendah, ekonomi Tiongkok

melambat dan ekonomi Amerika Serikat masih stagnan. Badan Pusat

Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama


81

hanya sebesar 4,92%. Pencapaian ini dibawah target yang

ditetapkan, tapi masih lebih baik dari pertumbuhan pada kuartal

yang sama tahun lalu. Faktor dari luar negeri antara lain ekonomi

tiongkok melambat dari 6,8% menjadi 6,7% dan ekonomi Amerika

Serikat masih stagnan. Faktor dari dalam negeri, masih stagnannya

dorongan perekonomian dari sektor swasta. Pada kuartal pertama

yang menjadi pendorong masih bersumber dari belanja pemerintah.

Belanja modal dan belanja barang pada kuartal pertama melonjak

masing-masing 161% dan 56% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pada tingkat Perekonomian Kalimantan Selatan pertumbuhan

kuartal pertama sebesar 3,97%. Angka pertumbuhan ini melambat

dari pertumbuhan kuartal pada tahun yang sama yaitu 4,14%.

Perlambatan di Kalimantan selatan disebabkan terbatasnya

konsumsi pemerintah terkait pola awal tahun. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan perbandingan

pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten

Tanah Bumbu selalu berkisar pada angka 80% lebih rendah dari

pertumbuhan Propinsi Kalimantan Selatan, maka capaian

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu pada triwulan

pertama tahun 2016 diperkirakan pada angka 3,1%. Pertumbuhan

ekonomi yang meleset dari perkiraan di tingkat nasionaldan

turunnya pertumbuhan di tingkat Provinsi, yang secara langsung

mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini

memberikan alasan kuat bahwa perubahan target pertumbuhan

ekonomi tahun 2016. Selain faktor regional dan nasional, faktor

internal berdasarkan keterangan kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) bahwa target produksi perusahaan batubara

yang terangkum dalam PKP2B, tahun 2016 mengalami revisi terkait

harga batubara yang masih rendah. Perekonomian Kabupaten Tanah

Bumbu yang masih didominasi sumber daya mineral tentulah akan

sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi

perusahaan-perusahaan yang masih di bawah kewenangan


82

Kabupaten, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada

triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan triwulan

yang sama pada tahun 2016 memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan

kata lain triwulan pertama tahun 2016 mengalami kenaikan produksi

sebesar 10,23 % dari tahun 2015 pada triwulan yang sama. Melihat

volume produksi batubara yang diperkirakan masih terkoreksi secara

total, memberikan sinyalemen kuat untuk mempertimbangkan revisi

pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 tidak terlalu tinggi

peningkatannya dari tahun 2015. Optimisme pertumbuhan ekonomi

yang masih tetap meningkat walaupun relatif kecil, yaitu dengan

melihat peningkatan permintaan produksi batubara terkait potensi

pertumbuhan ekonomi tiongkok dan india serta permintaan dalam

negeri. Selain dari gambaran capaian triwulan pertama tahun 2016,

revisi pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan

kecenderungan perkembangan pertumbuhan ekonomi pada rentang

Tahun 2011-2015 terus meningkat. Nilai PDRB Kabupaten

Tanah Bumbu dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan harga

berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari Rp.14.262.067,7 Juta di tahun

2013menjadiRp.15.767.823,5 Juta di tahun 2014 kemudian naik lagi

sebesar 17.056.396,8 Juta di tahun 2015.

Apabila dilihat berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan harga

konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif

kecil, maka pada target akhir tahun 2016 diperkirakan juga akan

mengalami koreksi dari target awal tahun 2016. Proyeksi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menjadi

sebesar 3,4% dari tahun 2015 atau Rp.14.092.916 Juta seperti pada

Tabel 3.2


83

Tabel 3.2.Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

menurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2016(satuan dalam persen)

No Lapangan Usaha RKPD 2016 RKPD-P 2016

A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 6,30 6,22

B Pertambangan & Penggalian 0,72 -1,02C Industri Pengolahan 6,65 6,63D Pengadaan Listrik dan Gas 17,10 17,09E Pengadaan Air 6,92 6,92F Konstruksi 6,56 6,56

GPerdagangan Besar danEceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor

8,04 8,04

H Transportasi danPergudangan 7,48 7,48

I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 6,47 6,47

J Informasi dan Komunikasi 7,83 7,83K Jasa Keuangan 6,48 6,48L Real Estate 2,79 2,79

m dann Jasa Perusahaan 7,35 7,35

OAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

12,40 12,38

P Jasa Pendidikan 9,10 9,05

Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 10,90 10,82

r,s,t,u Jasa lainnya 7,36 7,36TOTAL 4,22 3,40

3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi KerangkaPendanaan dan Belanja Daerah

3.2.1.Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan di bidang pendapatan pada perubahan

RKPD tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah

sebagai penyeimbang atas penurunan SILPA dan Dana Perimbangan

yang cukup tajam. Diproyeksikan Realisasi pendapatan Kabupaten

Tanah Bumbu sampai akhir Mei tahun anggaran 2016 adalah sebesar


84

Rp. 646.786.464.869,86 atau 38,03 persen dari target yang ditetapkan

sebelumnya. Bertolak dari proyeksi realisasi capaian pendapatan

Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan bulan Mei tahun 2016, maka

kebijakan pendapatan pada perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu

diarahkan sebagai berikut:

a) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan

optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang

terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai

dengan awal bulan Juni tahun 2016;

b) Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari

pemerintah pusat maupun provinsi;

c) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada RKPD

Perubahan Tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai

Rp. 1.730.402.004.799,38 terdapat kenaikan sebesar 1,75 persen atau

Rp.29.757.848.182,38 bila dibandingkan dengan target pendapatan

daerah diawal Tahun 2016 sebesar Rp. 1.700.644.156.617,00.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang

bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan pada

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar

Rp.122.140.311.196,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp.26.991.981.873,00 atau 28,37 persen, mengingat target yang

ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.95.148.329.323,00. Perubahan

Pendapatan Asli Daerah tersebut apabila dilihat dari komposit

pembentuknya atau jenis pendapatannya adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah sebelumnya ditargetkan Rp.32.178.435.432,00

menjadi Rp.33.136.716.769,00 pada RKPD Perubahan Tahun

2016, sehingga mengalami peningkatan sebesar


85

Rp.958.281.337,00 (2,98 persen) yang disebabkan adanya

penambahan target pada pajak penerangan jalan.

2. Retribusi Daerah ditargetkan Rp.10.466.142.100,00 pada APBD

tahun 2016 berubah menjadi Rp.8.941.010.787,00 mengalami

penurunan target sebesar Rp. 1.525.131.313,00 atau (-14,57)

persen pada RKPD Perubahan tahun 2016. Pengurangan target

pada jenis pendapatan khususnya terjadi pada Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal,

Retribusi Alat Berat, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi dan

Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi.

3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan awalnya

ditargetkan sebesar Rp.2.793.388.918,00 pada RKPD Perubahan

tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD 2016

ditetapkan sebesar Rp.49.710.362.873,00 pada RKPD Perubahan

Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar

Rp. 77.269.194.722 atau 55,44 persenyang disebabkan adanya

peningkatan pada target penerimaan jasa giro kas daerah,

Tuntutan ganti rugi daerah, Pendapatan BLUD dan Pendapatan

dana kapitasi JKN.

b. Dana Perimbangan

Pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 target pendapatan

dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.213.401.176.144,00

pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar

Rp. 62.273.595.369,38 atau 5,13 persen sehingga menjadi

Rp.1.275.674.771.513,38. Peningkatan Dana Perimbangan tersebut

terjadi khususnya pada bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Pertambangan dan Bagi Hasil dari Iuran Ekplorasi dan Iuran


86

Eksploitasi (Royalti). Pada Dana perimbangan bagi Hasil Pajak

mengalami kenaikan sebesar Rp.11.580.180.200,00 atau 133,01

persen dari APBD Awal Tahun 2016 sebesar Rp.8.706.024.900,00

menjadi Rp.20.286.205.100,00 pada RKPD Perubahan Tahun 2016.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus pada RKPD Perubahan Tahun 2016

mengalami penurunan sebesar Rp.15.025.068.000,00 atau

(-10,01 persen), jika pada APBD tahun 2016 ditetapkan hanya

sebesar Rp.150.068.080.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri

dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya, Target pada RKPD Perubahan Tahun 2016 diproyeksi

sebesar Rp.332.586.922.090,00 jika dibandingkan dengan target

APBD tahun 2016 sebesar Rp.392.094.651.150,00 hal ini menunjukan

terjadi penurunan sebesar Rp.59.507.729.060,00 atau (-15,18)

persen. Perubahan pendapatan dari kelompok pendapatan ini jika

dirinci sesuai masing-masing jenis pendapatannya adalah sebagai

berikut :

1. Pendapatan hibah semula ditargetkan Rp.143.607.100.000,00

berubah menjadi Rp.66.529.640.000,00 mengalami penurunan

cukup besar yaitu Rp.77.077.460.000,00 atau (-53,67) persen

dari target sebelumnya.

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya pada APBD tahun 2016 ditetapkan sebesar

Rp.90.381.857.150,00 tidak mengalami kenaikan atau

pengurangan pada KUPA tahun 2016.

3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar

Rp.158.105.694.000,00 pada APBD Tahun 2016, mengalami

kenaikan sebesar 11,11 persen pada RKPD Perubahan

Tahun 2016 sehingga menjadi Rp.175.675.424.940,00.


87

Ringkasan Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 1.700.644.156.617,00 1.730.402.004.799,38 29.757.848.182,38 1,75

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.148.329.323,00 122.140.311.196,00 26.991.981.873,00 28,37

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 32.178.435.432,00 33.136.716.769,00 958.281.337,00 2,98

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.466.142.100,00 8.941.010.787,00 (1.525.131.313,00) (14,57)

1.1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan 2.793.388.918,00 2.793.388.918,00 0,00 0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah 49.710.362.873,00 77.269.194.722,00 27.558.831.849,00 55,44

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.213.401.176.144,00 1.275.674.771.513,38 62.273.595.369,38 5,13

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak 597.435.983.144.00 674.734.646.513,38 77.298.663.369,38 12,94

1.2.2 Dana Alokasi Umum 465.897.113.000,00 465.897.113.000,00 0,00 0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 150.068.080.000,00 135.043.012.000,00 (15.025.068.000,00) (10,01)

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 392.094.651.150,00 332.586.922.090,00 (59.507.729.060,00) (15,18)

1.3.1 Pendapatan Hibah 143.607.100.000,00 66.529.640.000,00 (77.077.460.000,00) (53,67)

1.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya

90.381.857.150,00 90.381.857.150,00 0,00 0,00

1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus 158.105.694.000,00 175.675.424.940,00 17.569.730.940,00 11,11

Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang memberikan

sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada RKPD Perubahan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 adalah Dana

Perimbangan dengan persentase sebesar 73,72 persen, sementara itu

untuk kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

sebesar 19,22 persen dan Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 7,06

persen.


88

3.2.2.Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan

sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun

sistem akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran, kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :

1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja

yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga

dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi

hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar

teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan

wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan

standar harga satuan regional.

3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan,

masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik

secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas public (Public

Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip “value for

money”.

4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja

(Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan

target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,

satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan

terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang


89

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek

indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5. Pendekatan money follow program, adalah penerapan

penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek

pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas.

Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program

prioritas sehinga seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu

akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.

6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya

untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama

masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang

baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui

pendekatan kinerja (performance oriented).

7. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan

pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja,

dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “Value

For Money” (ekonomis, efisien dan efektif).

Belanja daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.18.019.973.229,32

atau (-1,02) persen dari total belanja daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2016, yaitu dari Rp.1.765.769.514.470,90 menjadi

Rp.1.747.749.541.241,58. Kebijakan belanja pada Kebijakan Umum

Perubahan APBD KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016 diarahkan pada:

1) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis

belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang

disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.

2) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas

untuk mempercepat pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dengan


90

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun

Anggaran 2016;

3) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah Pusat/

Provinsi.

a. Kebijakan Perubahan Belanja Langsung

Alokasi Belanja Langsung dalam Perubahan RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program

dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik. Belanja Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, Belanja

Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan lain-

lain. Secara spesifik kebijakan alokasi Belanja Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penggeseran belanja dengan tetap Menitik beratkan

alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan

bidang Urusan pilihan untuk penyelesaian permasalahan faktual

serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan target-target

kinerja pada RPJMD Tahun 2016-2021 dengan memerhatikan sisa

waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Prioritas Pembangunan Daerah didalam Urusan Wajib terutama

ada pada bidang :

a. pekerjaan umum, khususnya pada kegiatan pembangunan

infrastruktur jalan dan penataan kota;


91

b. pendidikan;

c. kesehatan;

d. Lingkungan Hidup

Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan

Pilihan terutama pada bidang-bidang :

a. Pertanian;

b. Kelautan dan perikanan;

c. Pariwisata.

2. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan

belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,

melalui belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak

pada pemberdayaan masyarakat.

3. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan

mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar

Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan

harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan

digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja

yang harus terukur capaiannya (performance based budgeting).

5. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat

dan pemerintah provinsi melalui penyediaan dana

pendampingan.

Belanja Langsung meliputi belanja Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan. Proyeksi belanja langsung pada APBD tahun 2016 sebesar

Rp. 983.358.677.374,00 pada Perubahan RKPD tahun 2016

diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar

Rp. 988.794.300.289,00 bila dibandingkan dengan target Belanja

Langsung sebelum perubahan maka terdapat peningkatan 0,55

persen atau sebesar Rp. 5.435.622.915,00


92

Tabel 3.4 Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada Perubahan RKPDKabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016


SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6

2.2 BELANJA LANGSUNG 983.358.677.374,00 988.794.300.289,00 5.435.622.915,00 0,55

2.2.1 Belanja Pegawai 177.218.656.600,00 168.398.859.750,00 (8.819.796.850,00) (4,98)

2.2.2 Belanja Barang danJasa 389.153.493.138,00 411.636.242.028,00 22.482.748.890,00 5,78

2.2.3 Belanja Modal 416.986.527.636,00 408.759.198.511,00 (8.227.329.125,00) (1,97)

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja

Langsung terhadap total alokasi belanja daerah pada RKPD

Perubahan tahun 2016 yaitu sebesar 57,14 persen.

b. Kebijakan Perubahan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan pada pemerintahan

desa dan belanja tak terduga merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung pada RKPD Perubahan tahun 2016

mengalami penurunan sebesar Rp.23.455.596.144,32 atau (-3,00)

persen sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar

Rp.758.955.240.952,58, Sementara pada APBD Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp.782.410.837.096,90 Kebijakan perubahan Belanja Tidak

Langsung pada RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp.2.923.935.888,68 atau

0,58 persen, yang disebabkan karena kenaikan pada gaji PNS.

Semula Belanja Pegawai sebesar Rp.501.704.498.102,90 pada

APBD 2016 menjadi Rp.504.628.433.991,58 pada RKPD

Perubahan tahun 2016.


93

2) Peningkatan Belanja Hibah sebesar Rp.1.447.119.600,00 atau

3,81 persen, pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016

Belanja Hibah dialokasikan senilai Rp.39.399.004.600,00

sedangkan sebelumnya dianggarkan Rp.37.951.885.000,00.

Kenaikan ini untuk mengakomodasi usulan proposal dari

masyarakat dan persiapan pengamanan pemilihan kepala desa

serentak dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan

daerah dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan Kabupaten

Tanah Bumbu. Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Belanja bantuan sosial sebesar Rp.2.745.000.000,00 pada RKPD

Perubahan tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa mengalami penurunan sebesar

Rp.27.826.651.633,00 atau (-11,84) persen dari

Rp.235.009.453.994,00 menjadi Rp.207.182.802.361,00.

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian

perhitungan ulang anggaran dana desa.

5) Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan. Belanja ini

akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap

darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan SKPD.

Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung

tertuang pada tabel 3.5 sebagai berikut :


94

Tabel 3.5 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada PerubahanRKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016


SEBELUM SESUDAH Rp. %

1 2 3 4 5 6

2 BELANJA 1.765.769.514.470,90 1.747.749.541.241,90 (18.019.973.229,32) (1,02)

2.1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 782.410.837.096,90 758.955.240.952,58 (23.455.596.144,32) (3,00)

2.1.1 Belanja Pegawai 501.704.498.102,90 504.628.433.991,58 2.923.935.888,68 0,58

2.1.4 Belanja Hibah 37.951.885.000 39.399.004.600 1.447.119.600 3,81

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.745.000.000 2.745.000.000 0,00 0,00

2.1.7

Belanja BantuanKeuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa

235.009.453.994,00 207.182.802.361 (27.826.651.633) (-11,84)

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00 0,00

3.2.3.Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Usulan perubahan pembiayaan daerah direncanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2016

berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun

Anggaran 2016

2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada

akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah,

jenis penerimaan kembali kembali investasi pemerintah daerah,

objek dana bergilir dan rincian objek dana bergulir dari

kelompok masyarakat penerima.

3) Penerimaan dari pinjaman daerah agar berpedoman pada

kebijakan umum pembiayaan daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)

digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan

Belanja Daerah diperlukan transaksi keuangan daerah yang disebut

dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi


95

dibandingkan dengan pendapatan daerah maka terjadi transaksi

yang defisit. Dana Silpa pada perubahan RKPD tahun 2016

diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp.50.559.533.668,70

atau (-54,32) persen, yakni dari Rp.93.072.727.853,90 menjadi

Rp.42.513.194.185,20.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2016 diarahkan

kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah

dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan modal pemerintah

daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha

Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal

pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana

yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan

kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal)

daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang

disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran

Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2016 sebesar

Rp.25.165.657.743,00 yang terdiri dari Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah Rp.11.000.000.000,00, penyertaan modal

tersebut diberikan kepada Bank Kalsel dan PDAM. Sedangkan untuk

Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp.14.165.657.743,00.


96

BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk mencapai Visi

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama

Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan

Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju

Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”.

Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Rancangan RPJMD Tahun

2016-2021 dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan perubahan

program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik berupa pergeseran pagu

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB IV Perubahan RKPD Tahun 2016 mencakup : Persentase kegiatan

lanjutan RKPD Murni Tahun 2016, pergeseran kegiatan internal dan antar

SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

dan rencana kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016.

Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPDTahun Anggaran 2016 Kabupaten Tanah Bumbu (terlampir)

Tahun Anggaran 2016

RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakUnit Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE

PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.108.197.000,00 2.874.972.000,00 (233.225.000,00) (7,50)

Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 8.160.000,00 9.760.000,00 1.600.000,00 19,61Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional90 unit 371.250.000,00 371.250.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 156.390.000,00 149.590.000,00 (6.800.000,00) (4,35)Kab.Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67 Item 1.290.800,00 1.290.800,00 0,00 0,00Kab.Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 889 Item 27.688.200,00 27.688.200,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31590 Item 11.535.000,00 11.635.000,00 100.000,00 0,87Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor37 Item 958.000,00 958.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38 Unit 220.000.000,00 0,00 (220.000.000,00) (100,00)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3385 kotak 12.750.000,00 42.750.000,00 30.000.000,00 235,29Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75 Kali 475.875.000,00 475.900.000,00 25.000,00 0,01Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS *) 81 orang 1.797.900.000,00 1.755.650.000,00 (42.250.000,00) (2,35)

Kab. Tanah Bumbu21 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 140 Kali 24.400.000,00 28.500.000,00 4.100.000,00 16,80

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

Kab.Tanah bumbu28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3127 Stel 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 0,00

15 Program Keluarga Berencana 78 % 62.025.000,00 59.025.000,00 (3.000.000,00) (4,84)

Kab.Tanah Bumbu5 Pembinaan Keluarga Berencana 90 orang 62.025.000,00 59.025.000,00 (3.000.000,00) (4,84)

16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 8 % 288.785.000,00 135.325.000,00 (153.460.000,00) (53,14)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab.Tanah Bumbu2 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 170 0rang 288.785.000,00 135.325.000,00 (153.460.000,00) (53,14)

16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

100 % 15.205.000,00 14.655.000,00 (550.000,00) (3,62)

Kab. Tanah Bumbu4 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentangkesetaraan dan keadilan gender (KKG)

40 orang 15.205.000,00 14.655.000,00 (550.000,00) (3,62)

17 Program pelayanan kontrasepsi 100 % 47.960.000,00 72.310.000,00 24.350.000,00 50,77

Kab.Tanah Bumbu2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 300 akseptor/peserta 47.960.000,00 72.310.000,00 24.350.000,00 50,77

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan

100 % 126.820.000,00 134.700.000,00 7.880.000,00 6,21

Kab. Tanah Bumbu1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 40 orang 39.370.000,00 47.700.000,00 8.330.000,00 21,16

Kab. Tanah Bumbu8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan

15 Kasus 87.450.000,00 87.000.000,00 (450.000,00) (0,51)

18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri

90 % 41.075.000,00 34.525.000,00 (6.550.000,00) (15,95)

Kab. Tanah Bumbu2 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga 90 klp 41.075.000,00 34.525.000,00 (6.550.000,00) (15,95)

18 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan

100 % 27.269.000,00 17.974.000,00 (9.295.000,00) (34,09)

Kab. Tanah Bumbu4 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuandalam mengelola usaha

40 orang 27.269.000,00 17.974.000,00 (9.295.000,00) (34,09)

20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR

100 % 110.952.750,00 91.632.750,00 (19.320.000,00) (17,41)

Kab. Tanah Bumbu1 Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja danKelompok Sebaya Diluar Sekolah

123 orang 110.952.750,00 91.632.750,00 (19.320.000,00) (17,41)

JUMLAH 3.890.088.750,00 3.496.918.750,00 (393.170.000,00) (10,11)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan HidupUnit Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.408.186.600,00 1.485.986.600,00 77.800.000,00 5,52

Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33 Sarana Komunikasi 34.800.000,00 33.600.000,00 (1.200.000,00) (3,45)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional317 unit kendaraan dinas (12 unit

roda 2 dan 5 unit roda 4)137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 153.330.000,00 151.430.000,00 (1.900.000,00) (1,24)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34 item 2.324.000,00 2.324.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 335 unit 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 43.201.100,00 43.201.100,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 12.383.500,00 12.383.500,00 0,00 0,00Kabupaten Tanah

Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor33 item 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38 item 84.593.000,00 86.593.000,00 2.000.000,00 2,36Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3371 OK 11.130.000,00 41.130.000,00 30.000.000,00 269,54

Banjarmasin,Jakarta

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 bulan (65 OK) 427.975.000,00 429.150.000,00 1.175.000,00 0,27

Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 323 PTT dan Tenaga Kontrak 470.275.000,00 524.975.000,00 54.700.000,00 11,63Kab. Tanah Bumbu21 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan (87 OK) 14.025.000,00 7.050.000,00 (6.975.000,00) (49,73)

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 22.200.000,00 21.800.000,00 (400.000,00) (1,80)

Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 354 Pakaian Batik Tradisional 22.200.000,00 21.800.000,00 (400.000,00) (1,80)

16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

baik 1.977.503.000,00 1.925.908.000,00 (51.595.000,00) (2,61)

Kab. Tanah Bumbu1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 316 pemantauan ADIPURA 78.268.000,00 72.378.000,00 (5.890.000,00) (7,53)Kab. Tanah Bumbu3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 358 Titik pemantauan 37.640.000,00 37.140.000,00 (500.000,00) (1,33)Kab. Tanah Bumbu4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 3265 pelaksanaan pengawasan

dan/atau evaluasi kebijakanbidang lingkungan hidup

211.670.000,00 203.375.000,00 (8.295.000,00) (3,92)

Kabupaten Tanah7 Pengkajian dampak lingkungan 31 Dokumen 69.740.000,00 50.070.000,00 (19.670.000,00) (28,20)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

BumbuKab. Tanah Bumbu14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup32 Desa binaan 32.425.000,00 30.000.000,00 (2.425.000,00) (7,48)

Kab. Tanah Bumbu19 Penanggulangan dan pemulihan pencemaran 38 Laporan 37.785.000,00 36.225.000,00 (1.560.000,00) (4,13)Kab. Tanah Bumbu20 Koordinasi penilaian Adiwiyata 35 sekolah adiwiyata yang masuk

nominasi Provinsi dan Nasional208.585.000,00 192.100.000,00 (16.485.000,00) (7,90)

Kab. Tanah Bumbu21 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

3100 pelaku usaha yangberdokumen

34.770.000,00 38.700.000,00 3.930.000,00 11,30

Kab. Tanah Bumbu22 Pelayanan pengaduan masyarakat 3100 % 19.300.000,00 18.600.000,00 (700.000,00) (3,63)Kab. Tanah Bumbu23 Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan 325 item peralatan Lab. LH, 1

Tambahan Bangunan Lab. LH danIPAL LH

1.247.320.000,00 1.247.320.000,00 0,00 0,00

19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

bailk 28.295.000,00 25.875.000,00 (2.420.000,00) (8,55)

Tersebar2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 32 buku laporan 28.295.000,00 25.875.000,00 (2.420.000,00) (8,55)

20 Program peningkatan pengendalian polusi 100 % 490.687.500,00 609.132.500,00 118.445.000,00 24,14

Kab. Tanah Bumbu2 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 315 Titik pantau 27.040.000,00 24.990.000,00 (2.050.000,00) (7,58)Kab. Tanah Bumbu3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 330 titik pantau air limbah 50.640.000,00 46.290.000,00 (4.350.000,00) (8,59)Kab. Tanah Bumbu7 Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup *) 32 Akreditasi (pemeliharaan

akreditasi air dan udara)118.015.000,00 155.740.000,00 37.725.000,00 31,97

Kab. Tanah Bumbu8 Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan*) 312 bulan 294.992.500,00 382.112.500,00 87.120.000,00 29,53

JUMLAH 3.926.872.100,00 4.068.702.100,00 141.830.000,00 3,61

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 21 Ketahanan PanganUnit Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


BP4K dan BP3K2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 73.560.000,00 72.480.000,00 (1.080.000,00) (1,47)BP4K dan BP3K6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional393 Unit 366.100.000,00 366.100.000,00 0,00 0,00

BP4K7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 289.972.000,00 360.572.000,00 70.600.000,00 24,35BP4K dan BP3K8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 12.785.000,00 12.785.000,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 13.600.000,00 9.900.000,00 (3.700.000,00) (27,21)BP4K dan BP3K10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 51.540.100,00 51.540.100,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 17.580.000,00 17.580.000,00 0,00 0,00BP4K dan BP3K12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor35 Jenis 2.980.000,00 2.215.000,00 (765.000,00) (25,67)

BP4K dan BP3K13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3120 Unit 534.550.000,00 400.550.000,00 (134.000.000,00) (25,07)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 12.600.000,00 67.080.000,00 54.480.000,00 432,38

BP4K18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 730.063.000,00 1.076.800.000,00 346.737.000,00 47,49BP4K19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 31 Tahun 1.361.750.000,00 1.058.650.000,00 (303.100.000,00) (22,26)BP4K22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 203.220.000,00 196.500.000,00 (6.720.000,00) (3,31)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0,00 98.550.000,00 98.550.000,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu,Kec. Batulicin, Desa

Segumbang

3 Pembangunan gedung kantor 31 Paket 0,00 98.550.000,00 98.550.000,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 216.350.000,00 190.850.000,00 (25.500.000,00) (11,79)

BP4K5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3366 Stel 216.350.000,00 190.850.000,00 (25.500.000,00) (11,79)

15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100 % 20.480.000,00 17.930.000,00 (2.550.000,00) (12,45)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kec. Kusan Hulu,Kusan Hilir

3 Pengembangan hasil hutan non kayu 35 Poktan 20.480.000,00 17.930.000,00 (2.550.000,00) (12,45)

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 64 % 648.060.000,00 405.470.000,00 (242.590.000,00) (37,43)

BP4K1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 310 Poktan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)Kec. Kusan Hilir,

Satui, Kusan Hulu,Kuranji, Kusa

2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 360 Poktan 251.530.000,00 256.690.000,00 5.160.000,00 2,05

Kusan hulu,Angsana, Sei loban,Kusan Hilir dan Ma

3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 370 Poktan 391.530.000,00 148.780.000,00 (242.750.000,00) (62,00)

18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

50 % 692.131.000,00 433.031.000,00 (259.100.000,00) (37,44)

BP3K 9 Kecamatan2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

3147 unit 359.545.000,00 103.745.000,00 (255.800.000,00) (71,15)

Kec. Mantewe,Angsana, SungaiLoban, Karang

Bintan

4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

332 Poktan 332.586.000,00 329.286.000,00 (3.300.000,00) (0,99)

20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanlapangan

100 % 267.712.000,00 251.290.000,00 (16.422.000,00) (6,13)

BP4K1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 23 Kali Pelatihan teknis 267.712.000,00 251.290.000,00 (16.422.000,00) (6,13)

20 Program pengembangan budidaya perikanan 30 % 145.195.000,00 95.460.000,00 (49.735.000,00) (34,25)

Kec. KarangBintang, Kusan

Hulu, Sungai Loban,Sat

2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 320 Pokdakan 145.195.000,00 95.460.000,00 (49.735.000,00) (34,25)

25 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 100 % 81.315.000,00 76.615.000,00 (4.700.000,00) (5,78)

Kec. Kusan Hilir,Kusan Hulu, Sungai

Loban, Karang

2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan TepatGuna *)

340 Poktannak 81.315.000,00 76.615.000,00 (4.700.000,00) (5,78)

Halaman 2

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 5.741.543.100,00 5.261.948.100,00 (479.595.000,00) (8,35)

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 16 Penanaman ModalUnit Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.143.109.000,00 2.470.399.000,00 327.290.000,00 15,27

Kab.Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bln 118.440.000,00 120.540.000,00 2.100.000,00 1,77Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bln 229.540.000,00 213.120.000,00 (16.420.000,00) (7,15)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Jenis 6.850.000,00 7.450.000,00 600.000,00 8,76Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 362 Jenis 150.399.000,00 142.249.000,00 (8.150.000,00) (5,42)Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35 Jenis 59.520.000,00 56.460.000,00 (3.060.000,00) (5,14)Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor312 Bln 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bln 382.950.000,00 659.050.000,00 276.100.000,00 72,10Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3 0,00 87.920.000,00 87.920.000,00 0,00Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bln 475.550.000,00 474.000.000,00 (1.550.000,00) (0,33)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS *) 331 Org 652.350.000,00 648.700.000,00 (3.650.000,00) (0,56)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bln 60.450.000,00 53.850.000,00 (6.600.000,00) (10,92)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.600.000,00 154.400.000,00 (7.200.000,00) (4,46)

Kab.Tanah Bumbu24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 311 Unit 79.400.000,00 75.800.000,00 (3.600.000,00) (4,53)Kab.Tanah Bumu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 312 Bln 82.200.000,00 78.600.000,00 (3.600.000,00) (4,38)

3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kab.Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31 Jenis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 595.215.000,00 312.165.000,00 (283.050.000,00) (47,55)

Kab.Tanah Bumbu1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarausaha besar dan Usaha Kecil Menengah

353 UMKM 201.340.000,00 59.450.000,00 (141.890.000,00) (70,47)

Kab.Tanah Bumbu8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal

377 Perusahaan 66.400.000,00 45.300.000,00 (21.100.000,00) (31,78)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Di luar Kab.TanahBumbu

10 Penyelenggaraan pameran investasi 32 Luar Propinsi dan dalamPropinsi

327.475.000,00 127.475.000,00 (200.000.000,00) (61,07)

Kab. Tanah Bumbu13 Penyusunan Dokumen RUPM )* 3 0,00 79.940.000,00 79.940.000,00 0,00

16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi

182.500.000,00 184.500.000,00 2.000.000,00 1,10

Kabupaten TanahBumbu

4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 3 75.500.000,00 77.500.000,00 2.000.000,00 2,65

Kab. Tanah Bumbu6 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatanpelayanan penanaman modal

31974 Izin 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.102.424.000,00 3.141.464.000,00 39.040.000,00 1,26

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat dan DesaUnit Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 57.900.000,00 63.300.000,00 5.400.000,00 9,33Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bln 210.840.000,00 278.140.000,00 67.300.000,00 31,92Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 337 unit 10.400.000,00 10.500.000,00 100.000,00 0,96Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 342 Item 43.858.500,00 54.783.500,00 10.925.000,00 24,91Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bln 55.250.000,00 55.250.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 230 bh 251.600.000,00 369.600.000,00 118.000.000,00 46,90Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3122 ok 801.575.000,00 686.150.000,00 (115.425.000,00) (14,40)Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 312 Bulan 1.348.750.000,00 1.348.750.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 31072 ok 160.800.000,00 165.150.000,00 4.350.000,00 2,71Tanah Bumbu23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor 3762 bh 18.242.000,00 20.912.000,00 2.670.000,00 14,64

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 247.973.100,00 134.800.000,00 (113.173.100,00) (45,64)

Tanah Bumbu10 Pengadaan mebeleur 373 bh 212.973.100,00 99.800.000,00 (113.173.100,00) (53,14)Tanah Bumbu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 31 unit 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 390 Set 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

5005 Org 486.592.750,00 306.018.750,00 (180.574.000,00) (37,11)


1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

3463 org 226.120.000,00 143.130.000,00 (82.990.000,00) (36,70)

Kab.Tanah Bumbu2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknisdan Masyarakat

3288 org 89.284.000,00 66.050.000,00 (23.234.000,00) (26,02)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Tanah Bumbu8 Fasilitasi pelatihan peningkatan masyarakat desa mandirienergi

3100 orang 108.220.000,00 42.215.000,00 (66.005.000,00) (60,99)

Tanah Bumbu9 Lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten 100 Org 32.968.750,00 32.818.750,00 (150.000,00) (0,45)Tanah Bumbu10 Pelatihan kader posyandu 630 Orang 30.000.000,00 21.805.000,00 (8.195.000,00) (27,32)

16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100 % 283.884.000,00 129.009.000,00 (154.875.000,00) (54,56)

Tanah Bumbu7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 35.500.000,00 47.000.000,00 11.500.000,00 32,39Tanah Bumbu8 Fasilitasi lomba dan pemamfaatan TTG 33 Lembaga 135.259.000,00 82.009.000,00 (53.250.000,00) (39,37)

Kabupaten Tanahbumbu

9 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 3 113.125.000,00 0,00 (113.125.000,00) (100,00)

17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa

4625 org 832.465.750,00 932.200.750,00 99.735.000,00 11,98


4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 26.100.000,00 29.100.000,00 3.000.000,00 11,49

Tanah Bumbu5 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa *) 310 desa 115.590.000,00 115.440.000,00 (150.000,00) (0,13)Tanah Bumbu6 Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga 3925 orang 690.775.750,00 787.660.750,00 96.885.000,00 14,03

18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdesa

100 % 2.218.342.000,00 3.785.820.000,00 1.567.478.000,00 70,66

Tanah Bumbu3 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemenpemerintahan desa

3582 orang 225.692.000,00 309.735.000,00 84.043.000,00 37,24

Tanah Bumbu5 Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa dan Pelantikan BPD *)

353 desa 1.196.950.000,00 2.677.085.000,00 1.480.135.000,00 123,66

Tanah Bumbu7 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa *) 310 Kecamatan 795.700.000,00 799.000.000,00 3.300.000,00 0,41

JUMLAH 7.152.573.100,00 8.464.484.000,00 1.311.910.900,00 18,34

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan PembangunanUnit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kantor BAPPEDA1 Penyediaan jasa surat menyurat 112 bulan 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) (33,33)Kantor BAPPEDA2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 164.700.000,00 130.760.000,00 (33.940.000,00) (20,61)Kantor BAPPEDA6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional12 bulan 174.250.000,00 140.250.000,00 (34.000.000,00) (19,51)

Kantor BAPPEDA7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 151.600.000,00 146.200.000,00 (5.400.000,00) (3,56)Kantor BAPPEDA8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 6.406.200,00 6.406.200,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA10 Penyediaan alat tulis kantor 112 bulan 139.525.750,00 139.525.750,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 22.625.000,00 22.625.000,00 0,00 0,00Kantor BAPPEDA12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor12 bulan 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00

Kantor BAPPEDA13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 bulan 78.110.000,00 87.500.000,00 9.390.000,00 12,02Kantor BAPPEDA17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 34.200.000,00 54.200.000,00 20.000.000,00 58,48Kantor BAPPEDA18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % 906.075.000,00 920.850.000,00 14.775.000,00 1,63Kantor BAPPEDA19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12 Bulan 575.250.000,00 598.000.000,00 22.750.000,00 3,95Kantor BAPPEDA22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 12 bulan 221.100.000,00 200.850.000,00 (20.250.000,00) (9,16)


Kantor BAPPEDA22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)Kantor BAPPEDA26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 40.550.000,00 39.150.000,00 (1.400.000,00) (3,45)


Kantor BAPPEDA5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60 Steel 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

15 Program pengembangan data/informasi 76 % 146.160.000,00 95.750.000,00 (50.410.000,00) (34,49)


2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

30 Buku 146.160.000,00 95.750.000,00 (50.410.000,00) (34,49)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 100 % 151.357.500,00 144.662.500,00 (6.695.000,00) (4,42)

Tanah Bumbu2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 1 29.100.000,00 29.400.000,00 300.000,00 1,03


10 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *) 50 Buku 122.257.500,00 115.262.500,00 (6.995.000,00) (5,72)

15 Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 1.736.170.000,00 1.736.065.000,00 (105.000,00) (0,01)


13 Survey dan pemetaan 2 Paket Peta 1.736.170.000,00 1.736.065.000,00 (105.000,00) (0,01)

16 Program Pemanfaatan Ruang 40 % 34.580.000,00 22.750.000,00 (11.830.000,00) (34,21)


11 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang didaerah*)

12 Kali 34.580.000,00 22.750.000,00 (11.830.000,00) (34,21)

20 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

50 % 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 1.232.146.000,00 1.198.496.000,00 (33.650.000,00) (2,73)


5 Penyusunan rancangan RPJMD 10 Dokumen 576.348.000,00 576.348.000,00 0,00 0,00


6 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1 Dokumen Kesepakatan 91.809.000,00 46.789.000,00 (45.020.000,00) (49,04)

Tanah Bumbu7 Penetapan RPJMD 26.000.000,00 33.500.000,00 7.500.000,00 28,85Kabupaten Tanah

Bumbu8 Penyusunan rancangan RKPD 10 Dokumen 153.683.000,00 153.183.000,00 (500.000,00) (0,33)


9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Dokumen 93.156.000,00 93.156.000,00 0,00 0,00


10 Penetapan RKPD 60 Dokumen 24.000.000,00 28.500.000,00 4.500.000,00 18,75


13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

290 Buku 267.150.000,00 267.020.000,00 (130.000,00) (0,05)

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 136.570.000,00 131.860.000,00 (4.710.000,00) (3,45)


2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 50 Buku 116.810.000,00 116.810.000,00 0,00 0,00


4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 16 Kali 19.760.000,00 15.050.000,00 (4.710.000,00) (23,84)

23 Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 79.071.000,00 63.695.000,00 (15.376.000,00) (19,45)


3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya

10 Kali 79.071.000,00 63.695.000,00 (15.376.000,00) (19,45)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah

238.260.000,00 201.360.000,00 (36.900.000,00) (15,49)

1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakatberpenghasilan rendah

238.260.000,00 201.360.000,00 (36.900.000,00) (15,49)

JUMLAH 6.377.506.450,00 6.109.605.450,00 (267.901.000,00) (4,20)

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 02 KehutananUnit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan PerkebunanSub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional324 unit kendaraan

dinas/opersional140.500.000,00 140.500.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 203.677.500,00 251.978.750,00 48.301.250,00 23,71Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 16.470.000,00 16.470.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 106.428.200,00 106.428.200,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 51.207.500,00 56.207.500,00 5.000.000,00 9,76Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 154.410.000,00 124.726.000,00 (29.684.000,00) (19,22)Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 625.450.000,00 640.100.000,00 14.650.000,00 2,34Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Non PNS 312 Bulan 370.950.000,00 370.950.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 312 bulan 208.800.000,00 233.100.000,00 24.300.000,00 11,64

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 31 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 162.050.000,00 162.050.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 362 stel 127.650.000,00 127.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 376 stel 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 205.000.000,00 50.000.000,00 (155.000.000,00) (75,61)

Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 36 orang 205.000.000,00 50.000.000,00 (155.000.000,00) (75,61)

15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100 % 9.720.000,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu5 Optimalisasi PNBP 34 kali rekon 9.720.000,00 0,00 (9.720.000,00) (100,00)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

16 Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)

100 % 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 310 Kecamatan potensial tanamanperkebunan

13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)

16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.27 % 461.168.000,00 907.780.000,00 446.612.000,00 96,84

Tanah Bumbu5 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan

425 Ha 275.510.000,00 278.160.000,00 2.650.000,00 0,96

Tanah Bumbu6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

31 Kali Kegiatan 185.658.000,00 629.620.000,00 443.962.000,00 239,13

17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 13.61 % 94.070.000,00 294.370.000,00 200.300.000,00 212,93

Tanah Bumbu1 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 33 Desa 94.070.000,00 294.370.000,00 200.300.000,00 212,93

17 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan

100 % 585.736.000,00 369.550.000,00 (216.186.000,00) (36,91)

Tanah Bumbu9 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasilpertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

31 unit bangunan sheet asap, alatsheet asap dan 6 unit tungku

asap cair

585.736.000,00 369.550.000,00 (216.186.000,00) (36,91)


60 % 122.700.000,00 62.700.000,00 (60.000.000,00) (48,90)

Tanah Bumbu2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

32 paket alat pengamatan OPT 122.700.000,00 62.700.000,00 (60.000.000,00) (48,90)

19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Karet 78.88 % Sawit 79.89% 13.405.100.000,00 5.709.750.000,00 (7.695.350.000,00) (57,41)

Tanah Bumbu2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3147000 bibit kelapa sawit dan100000 bibit karet

13.071.950.000,00 5.465.750.000,00 (7.606.200.000,00) (58,19)

Tanah Bumbu6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 Laporan monev dan 1identifikasi pekebun

15.500.000,00 23.100.000,00 7.600.000,00 49,03

Tanah Bumbu8 Pengamatan dan pengendalian organisme penggangutanaman perkebunan

37 Kecamatan potensial tanamanperkebunan

317.650.000,00 220.900.000,00 (96.750.000,00) (30,46)

20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1 Dokumen 578.207.500,00 306.948.950,00 (271.258.550,00) (46,91)

Tanah Bumbu7 Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan *) 35 Dokumen 578.207.500,00 306.948.950,00 (271.258.550,00) (46,91)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 17.642.144.700,00 9.931.109.400,00 (7.711.035.300,00) (43,71)

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 05 Kelautan dan PerikananUnit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan dan PerikananSub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


dislutkan2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 237.000.000,00 300.383.960,00 63.383.960,00 26,74dislutkan6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional312 bulan 214.000.000,00 229.100.000,00 15.100.000,00 7,06

dislutkan7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 170.300.000,00 205.740.000,00 35.440.000,00 20,81dislutkan8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00Dislutkan9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00Dislutkan10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 25.352.900,00 25.352.900,00 0,00 0,00Dislutkan11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00Dislutkan12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor312 bulan 5.000.000,00 2.937.000,00 (2.063.000,00) (41,26)

Dislutkan13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32 unit 385.800.000,00 478.800.000,00 93.000.000,00 24,11dislutkan17 Penyediaan makanan dan minuman 312 bulan 13.500.000,00 63.500.000,00 50.000.000,00 370,37Dislutkan18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 377 OK 359.875.000,00 360.750.000,00 875.000,00 0,24Dislutkan19 Penyedia jasa tenaga non PNS 358 org 1.276.275.000,00 1.268.275.000,00 (8.000.000,00) (0,63)Dislutkan21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3114 OK 43.470.000,00 42.450.000,00 (1.020.000,00) (2,35)

3 Program peningkatan disiplin aparatur 85 org 12.750.000,00 34.000.000,00 21.250.000,00 166,67

Dislutkan5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 385 stel 12.750.000,00 34.000.000,00 21.250.000,00 166,67

15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir % 24.700.000,00 5.125.000,00 (19.575.000,00) (79,25)

Kab. Tanah Bumbu1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 34 kelompok 24.700.000,00 5.125.000,00 (19.575.000,00) (79,25)

16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasandan pengendalian sumberdaya kelautan

20 % 44.500.000,00 44.350.000,00 (150.000,00) (0,34)

Kab. Tanah Bumbu9 Pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 33 Kawasan 44.500.000,00 44.350.000,00 (150.000,00) (0,34)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

pesisir dan perairan umum

17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukumdalam pendayagunaan sumberdaya laut

25 kelompok 65.675.000,00 65.675.000,00 0,00 0,00

kab. Tanah Bumbu1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 35 kelompok 65.675.000,00 65.675.000,00 0,00 0,00

20 Program pengembangan budidaya perikanan 4100 Ton 1.948.023.500,00 1.423.528.000,00 (524.495.500,00) (26,92)

BBUG Pulau Salak1 Pengembangan bibit ikan unggul 3315000 ekor 147.323.500,00 121.128.000,00 (26.195.500,00) (17,78)Kab. Tanah Bumbu3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 315 orang 444.950.000,00 381.650.000,00 (63.300.000,00) (14,23)kab Tanah Bumbu4 Pengembangan sarana dan prasarana budidaya 31 paket 1.355.750.000,00 920.750.000,00 (435.000.000,00) (32,09)

21 Program pengembangan perikanan tangkap 53165 Ton 3.591.988.380,00 3.596.725.880,00 4.737.500,00 0,13

PPI Batulicin3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 31 Tahun 40.805.000,00 31.792.500,00 (9.012.500,00) (22,09)Kab. Tanah Bumbu9 Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap 358 kelompok 15.000.000,00 25.150.000,00 10.150.000,00 67,67Kab. Tanah Bumbu11 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 31 paket 3.536.183.380,00 3.539.783.380,00 3.600.000,00 0,10

23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

49.22 perkapita 451.399.520,00 787.234.520,00 335.835.000,00 74,40

Kab. Tanah Bumbu.Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

3 Peningkatan promosi dan pemasaran hasil kelautan danperikanan

32 kali 42.350.000,00 289.385.000,00 247.035.000,00 583,32

kab. Tanah Bumbu4 Pembinaan, pengembangan unit usaha pengelolaan danpemasaran serta peningkatan mutu hasil perikanan

35 UPI 342.899.520,00 344.699.520,00 1.800.000,00 0,52

kab. tanah bumbuddan dislutkan

5 Pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana pengelolaan danpemasaran hasil kelautan dan perikanan

31 tahun 66.150.000,00 153.150.000,00 87.000.000,00 131,52

JUMLAH 8.905.109.300,00 8.969.427.260,00 64.317.960,00 0,72

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 02 KesehatanUnit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas KesehatanSub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 141.300.000,00 651.900.000,00 510.600.000,00 361,36Tanah Bumbu4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 3100 % 2.017.142.500,00 1.351.173.750,00 (665.968.750,00) (33,02)Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 1.953.990.000,00 2.075.790.000,00 121.800.000,00 6,23Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3139 unit 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 33482 item 99.284.100,00 99.284.100,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 170.690.000,00 170.690.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor321 unit 238.500.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Paket 150.500.000,00 362.708.800,00 212.208.800,00 141,00Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 39000 Kotak 173.250.000,00 218.600.000,00 45.350.000,00 26,18Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 Tahun 1.903.450.000,00 1.903.250.000,00 (200.000,00) (0,01)Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 3393 Orang 10.927.175.000,00 11.182.550.000,00 255.375.000,00 2,34Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 396.600.000,00 396.600.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.163.808.719,00 837.553.719,00 (326.255.000,00) (28,03)

Tanah Bumbu2 Pembangunan rumah dinas 31 Dokumen 245.103.719,00 244.053.719,00 (1.050.000,00) (0,43)Tanah Bumbu3 Pembangunan gedung kantor 31 Dokumen 51.300.000,00 0,00 (51.300.000,00) (100,00)Tanah Bumbu5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 337 unit 0,00 221.200.000,00 221.200.000,00 0,00Tanah Bumbu9 Pengadaan peralatan gedung kantor 312 item 633.355.000,00 73.250.000,00 (560.105.000,00) (88,43)Tanah Bumbu21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 336 unit 34.050.000,00 59.050.000,00 25.000.000,00 73,42TANAH BUMBU22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 DOKUMEN 200.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3860 Steel 428.000.000,00 426.650.000,00 (1.350.000,00) (0,32)


Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 350 orang 118.750.000,00 58.300.000,00 (60.450.000,00) (50,91)Tanah Bumbu4 Penilaian Jabatan Fungsional*) 31 tahun 15.650.000,00 11.900.000,00 (3.750.000,00) (23,96)

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 90 % 4.193.923.300,00 4.150.643.300,00 (43.280.000,00) (1,03)

Tanah bumbu1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3100 % 4.110.757.300,00 4.101.937.300,00 (8.820.000,00) (0,21)Tanah Bumbu2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 314 PKM 64.576.000,00 37.576.000,00 (27.000.000,00) (41,81)Tanah Bumbu5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan330 Orang 18.590.000,00 11.130.000,00 (7.460.000,00) (40,13)

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 320.145.000,00 3.898.545.000,00 3.578.400.000,00 1.117,74

Tanah Bumbu1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmasjaringannya

3500 anak 124.816.000,00 92.508.000,00 (32.308.000,00) (25,88)

Tanah Bumbu2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 31 kali 25.312.000,00 18.712.000,00 (6.600.000,00) (26,07)Dinas Kesehatan

Kab. Yanah Bumbu5 Perbaikan gizi masyarakat 3100 % 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korbanbencana

314 kejadian 36.872.000,00 18.500.000,00 (18.372.000,00) (49,83)

Tanah Bumbu15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 Dokumen 18.465.000,00 9.225.000,00 (9.240.000,00) (50,04)Tanah Bumbu20 Upaya Kesehatan Kerja *) 31 kali 9.080.000,00 0,00 (9.080.000,00) (100,00)Tanah bumbu22 Bantuan Operasional Kesehatan*) 41 tahun 0,00 3.654.000.000,00 3.654.000.000,00 0,00

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 65 % 114.580.000,00 49.240.000,00 (65.340.000,00) (57,03)

Tanah Bumbu1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidangobat dan makanan

34 kali 56.680.000,00 16.840.000,00 (39.840.000,00) (70,29)

Tanah Bumbu2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahanberbahaya

385 Sasaran 57.900.000,00 32.400.000,00 (25.500.000,00) (44,04)

19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

80 % 1.047.158.000,00 746.650.000,00 (300.508.000,00) (28,70)

Tanah Bumbu1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat

39 Jenis 149.225.000,00 130.125.000,00 (19.100.000,00) (12,80)

Tanah Bumbu2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3320 org 81.604.000,00 8.880.000,00 (72.724.000,00) (89,12)Tanah Bumbu3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 315 buah 127.930.000,00 28.060.000,00 (99.870.000,00) (78,07)Tanah Bumbu4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 328 orang 21.640.000,00 0,00 (21.640.000,00) (100,00)Tanah Bumbu5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 Dokumen 10.080.000,00 3.780.000,00 (6.300.000,00) (62,50)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Tanah Bumbu16 Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga *) 314 Desa 86.785.000,00 86.785.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Saka Bhakti Husada *) 3 259.024.000,00 179.200.000,00 (79.824.000,00) (30,82)Wilayah Tanah

Bumbu19 Lomba - lomba bidang kesehatan *) 314 kegiatan 273.720.000,00 272.670.000,00 (1.050.000,00) (0,38)


20 Pemetaan PHBS 35 Dokumen 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0.02 % 254.090.000,00 131.570.000,00 (122.520.000,00) (48,22)

Tanah Bumbu2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3235 orang 208.570.000,00 131.570.000,00 (77.000.000,00) (36,92)Tanah Bumbu3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

328 orang 34.900.000,00 0,00 (34.900.000,00) (100,00)

Dinas Kesehatan6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 dokumen 10.620.000,00 0,00 (10.620.000,00) (100,00)

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 95 % 341.570.500,00 161.040.000,00 (180.530.500,00) (52,85)

Tanah Bumbu1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 394 sample 86.701.000,00 45.640.000,00 (41.061.000,00) (47,36)Tanah Bumbu2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 35 kali 123.187.500,00 12.750.000,00 (110.437.500,00) (89,65)Tanah Bumbu3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 33 kl 29.032.000,00 0,00 (29.032.000,00) (100,00)Tanah Bumbu7 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) 330 desa 102.650.000,00 102.650.000,00 0,00 0,00

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular

50 382.410.000,00 358.285.000,00 (24.125.000,00) (6,31)

Tanah Bumbu1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 325 fokus 52.350.000,00 102.535.000,00 50.185.000,00 95,86Tanah Bumbu2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 315 liter 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) (100,00)Tanah Bumbu4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 323879 siswa 0,00 0,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular340 kali 19.600.000,00 17.800.000,00 (1.800.000,00) (9,18)

Tanah Bumbu6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik malaria 37 desa 4.800.000,00 3.000.000,00 (1.800.000,00) (37,50)

Tanah Bumbu8 Peningkatan imuniasasi 34067 bayi 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan

wabah326 kali 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)pencegahan dan pemberantasan penyakit

326 kali 45.060.000,00 0,00 (45.060.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36 dokumen 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)tanah bumbu12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

memular TB paru *)385 persen 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu13 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik filaria 3290331 orang 179.100.000,00 179.100.000,00 0,00 0,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4 Puskesmas 1.428.040.000,00 1.194.840.000,00 (233.200.000,00) (16,33)

Tanah Bumbu3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 34 unit 91.600.000,00 58.920.000,00 (32.680.000,00) (35,68)

Halaman 3


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

pelayanan kesehatanTanah Bumbu8 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) 32 dokumen 260.090.000,00 125.125.000,00 (134.965.000,00) (51,89)Tanah Bumbu9 Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan

Kesehatan32 puskesmas 650.000.000,00 351.545.000,00 (298.455.000,00) (45,92)

Tanah Bumbu10 Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiKesehatan*)

11 sistem 426.350.000,00 324.750.000,00 (101.600.000,00) (23,83)

Tanah Bumbu11 Rintisan BLUD Puskesmas*) 3 0,00 334.500.000,00 334.500.000,00 0,00

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranadan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya

90 % 4.689.490.000,00 5.120.522.693,00 431.032.693,00 9,19

Tanah Bumbu1 Pembangunan puskesmas 36 puskesmas 2.913.220.000,00 2.906.720.000,00 (6.500.000,00) (0,22)Tanah Bumbu2 Pembangunan puskesmas pembantu 315 unit 17.800.000,00 17.875.000,00 75.000,00 0,42Tanah Bumbu4 Pengadaan puskesmas keliling 32 unit 0,00 411.317.693,00 411.317.693,00 0,00Tanah Bumbu7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 36 puskesmas 1.168.470.000,00 1.166.970.000,00 (1.500.000,00) (0,13)

8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 3 39.200.000,00 38.900.000,00 (300.000,00) (0,77)Tanah Bumbu15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

pembantu37 unit 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmaskeliling

314 pusling 438.250.000,00 438.250.000,00 0,00 0,00

tanah bumbu21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 3 0,00 0,00 0,00 0,00Tanah Bumbu24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 31 puskesmas 20.790.000,00 140.490.000,00 119.700.000,00 575,76

26 Pembangunan IPAL Puskesmas *) 3 16.760.000,00 0,00 (16.760.000,00) (100,00)

26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

466.300.000,00 466.300.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Satui1 Pembangunan rumah sakit 31 dokumen 466.300.000,00 466.300.000,00 0,00 0,00

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 100 % 52.185.169.096,00 67.594.463.362,00 15.409.294.266,00 29,53

Tanah Bumbu6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1100 % 2.122.680.000,00 2.122.680.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1100 % 44.872.758.500,00 53.673.159.564,00 8.800.401.064,00 19,61

Kecamatan Lasung11 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Lasung*)

3100 % 239.505.950,00 695.741.826,00 456.235.876,00 190,49

Wilayah kerjakecamatan kusan

hulu

12 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Teluk Kepayang*)

312 bulan 197.331.650,00 428.764.977,00 231.433.327,00 117,28

PuskesmasPerawatan Pagatan

13 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Pagatan*)

312 Bulan 876.161.000,00 1.307.085.174,00 430.924.174,00 49,18

Kecamatan Mantewe14 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Mantewe*)

312 bulan 541.058.850,00 1.140.836.925,00 599.778.075,00 110,85

Halaman 4


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kecamatan Satui15 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Satui*)

312 Bulan 576.000.000,00 2.228.485.150,00 1.652.485.150,00 286,89

Kecamatan SimpangEmpat

16 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Darul Azhar*)

312 bulan 223.934.000,00 637.645.994,00 413.711.994,00 184,75

PuskesmasSebamban I

17 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Sebamban I*)

312 bulan 420.000.000,00 788.700.000,00 368.700.000,00 87,79

Kecamatan kuranji18 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Giri Mulya*)

312 bulan 361.748.900,00 541.452.800,00 179.703.900,00 49,68

kecamatan kusanhilir

19 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Pulau Tanjung*)

312 bulan 49.663.600,00 184.218.300,00 134.554.700,00 270,93

kecamatan angsana20 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Sebamban II*)

312 bulan 276.868.800,00 758.931.854,00 482.063.054,00 174,11

kecamatan batulicin21 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Batulicin*)

312 bulan 510.338.000,00 1.055.034.800,00 544.696.800,00 106,73

KARANG BINTANG22 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Batulicin I*)

312 BULAN 233.560.034,00 462.084.145,00 228.524.111,00 97,84

Kecamatan KarangBintang

23 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Karang Bintang*)

312 bulan 218.339.800,00 428.974.476,00 210.634.676,00 96,47


24 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) PKM Simpang Empat*)

312 bln 465.220.012,00 1.140.667.377,00 675.447.365,00 145,19

30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60 % 29.852.500,00 13.960.000,00 (15.892.500,00) (53,24)

Tanah Bumbu7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 314 orang 3.130.000,00 2.990.000,00 (140.000,00) (4,47)Tanah Bumbu8 Peningkatan KIE 384 orang 26.722.500,00 10.970.000,00 (15.752.500,00) (58,95)

32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dananak

9 /1000 KH 1.468.795.000,00 5.825.292.800,00 4.356.497.800,00 296,60

Tanah Bumbu3 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 13000 persalinan 1.259.050.000,00 2.322.250.000,00 1.063.200.000,00 84,44

Tanah Bumbu6 Peningkatan kapasitas bidan*) 348 orang 177.840.000,00 177.840.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu7 Pelayanan kesehatan ibu dan anak*) 392 orang 31.905.000,00 17.965.000,00 (13.940.000,00) (43,69)Tanah bumbu9 Jaminan Persalinan*) 4 0,00 3.307.237.800,00 3.307.237.800,00 0,00

34 Penyakit tidak memular 36 29.275.000,00 28.375.000,00 (900.000,00) (3,07)

Tanah Bumbu1 Pemingkatan komunitas, edukasi dan informasi (KIE) penyakittidak menular

335 Orang 12.815.000,00 12.815.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu3 Screening / Deteksi dini penyakit tidak menular 38400 Orang 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)Tanah Bumbu4 Peningkatan kemitraan dan jaringan PTM 350 Orang 15.560.000,00 15.560.000,00 0,00 0,00

Halaman 5


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 87.005.588.715,00 109.881.877.524,00 22.876.288.809,00 26,29

Halaman 6

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 06 PerdaganganUnit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas PasarSub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Pasar


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Dinas Pasar2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 104.820.000,00 92.220.000,00 (12.600.000,00) (12,02)Dinas Pasar3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 31 Unit 93.500.000,00 12.500.000,00 (81.000.000,00) (86,63)Dinas Pasar6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional321 unit 81.500.000,00 77.000.000,00 (4.500.000,00) (5,52)

Dinas Pasar7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 206.540.000,00 263.470.000,00 56.930.000,00 27,56Dinas Pasar8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 Bulan 12.585.000,00 12.585.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 325 Unit 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 49.369.000,00 44.869.000,00 (4.500.000,00) (9,12)Dinas Pasar11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 19.547.000,00 19.547.000,00 0,00 0,00Dinas Pasar12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor312 Bulan 13.767.500,00 13.767.500,00 0,00 0,00

Dinas Pasar13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 325 Unit 0,00 302.450.000,00 302.450.000,00 0,00Dinas Pasar18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 391 Ok 623.100.000,00 589.700.000,00 (33.400.000,00) (5,36)Dinas Pasar19 Penyedia jasa tenaga Non PNS 3121 Orang 1.866.700.000,00 2.361.700.000,00 495.000.000,00 26,52Dinas Pasar22 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 3720 OK 69.600.000,00 112.500.000,00 42.900.000,00 61,64

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 30.000.000,00 30.250.000,00 250.000,00 0,83

Dinas Pasar5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 375 Stell 30.000.000,00 30.250.000,00 250.000,00 0,83

18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri

100 % 4.656.912.500,00 2.911.677.500,00 (1.745.235.000,00) (37,48)

Kec. Batulicin, Kec.Kusan Hulu dan Kec.

Simpang E

8 Pembangunan Gedung Pasar*) 31 Pasar 3.407.200.000,00 1.751.350.000,00 (1.655.850.000,00) (48,60)

Tanah Bumbu9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar*) 34 Pasar 275.850.000,00 275.850.000,00 0,00 0,00Kec. Simpang10 Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Pasar*) 31 Pasar 424.000.000,00 174.950.000,00 (249.050.000,00) (58,74)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

EmpatDinas Pasar11 Pengelolaan Pasar*) 35 Laporan 28.550.000,00 29.250.000,00 700.000,00 2,45

Tanah Bumbu12 Pembinaan dan Penataan Pedangang Pasar*) 37 Sosialisasi 45.375.000,00 62.475.000,00 17.100.000,00 37,69Dinas Pasar15 Pengelolaan Kebersihan Pasar *) 3100 % 268.460.000,00 404.910.000,00 136.450.000,00 50,83Dinas Pasar16 Pengelolaan Keamanan Pasar *) 3100 % 207.477.500,00 212.892.500,00 5.415.000,00 2,61

JUMLAH 7.848.591.000,00 6.864.886.000,00 (983.705.000,00) (12,53)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan UmumUnit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan UmumSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 86.100.000,00 98.100.000,00 12.000.000,00 13,94Kabupaten tanah

bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional3 239.650.000,00 201.250.000,00 (38.400.000,00) (16,02)

Dinas PekerjaanUmum

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 345.890.000,00 545.890.000,00 200.000.000,00 57,82

Dinas PekerjaanUmum

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 9.580.000,00 11.195.000,00 1.615.000,00 16,86

Dinas PekerjaanUmum

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 44.100.000,00 42.600.000,00 (1.500.000,00) (3,40)

Dinas PekerjaanUmum

10 Penyediaan alat tulis kantor 3 73.918.700,00 74.650.500,00 731.800,00 0,99

Dinas PekerjaanUmum

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00

Dinas PekerjaanUmum

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

3 4.212.000,00 4.135.000,00 (77.000,00) (1,83)

Dinas PekerjaanUmum

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 277.250.000,00 153.250.000,00 (124.000.000,00) (44,72)

Dinas PekerjaanUmum

17 Penyediaan makanan dan minuman 3 20.160.000,00 79.320.000,00 59.160.000,00 293,45

Provinsi dannasional

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 913.000.000,00 1.539.600.000,00 626.600.000,00 68,63

Dinas PekerjaanUmum

19 Penyedia jasa tenaga non PNS 3 514.250.000,00 507.550.000,00 (6.700.000,00) (1,30)


22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 3 186.900.000,00 186.900.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.120.400.000,00 11.398.694.507,00 4.278.294.507,00 60,09

Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan gedung kantor 37 Unit 7.120.400.000,00 11.398.694.507,00 4.278.294.507,00 60,09

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Dinas Pekerjaanumum

5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 561.340.000,00 527.790.000,00 (33.550.000,00) (5,98)


2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 33 kali 561.340.000,00 527.790.000,00 (33.550.000,00) (5,98)

7 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 11.887.450.000,00 14.566.400.000,00 2.678.950.000,00 22,54

Kab. Tanah Bumbu2 Peningkatan Jalan Lingkungan *) 37500 Meter 11.887.450.000,00 14.566.400.000,00 2.678.950.000,00 22,54

15 Program pembangunan jalan dan jembatan 119.458.020.000,00 123.942.116.700,00 4.484.096.700,00 3,75

Tanah Bumbu3 Pembangunan jalan 35.60 km 429.900.000,00 278.000.000,00 (151.900.000,00) (35,33)Tanah Bumbu5 Pembangunan jembatan 33 Unit 4.297.700.000,00 2.199.497.400,00 (2.098.202.600,00) (48,82)Tanah Bumbu7 Peningkatan Jalan 317 km 114.730.420.000,00 121.464.619.300,00 6.734.199.300,00 5,87

15 Program Pengembangan Perumahan 926.500.000,00 845.375.600,00 (81.124.400,00) (8,76)

Tanah Bumbu1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 3 926.500.000,00 845.375.600,00 (81.124.400,00) (8,76)

15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.077.150.000,00 1.327.150.000,00 250.000.000,00 23,21


5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 32 Dokumen 1.077.150.000,00 1.327.150.000,00 250.000.000,00 23,21

16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.010.250.000,00 10.933.586.500,00 (2.076.663.500,00) (15,96)

Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 368 Meter 13.010.250.000,00 10.933.586.500,00 (2.076.663.500,00) (15,96)

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 84.200.000,00 227.400.000,00 143.200.000,00 170,07

Kusan Hulu, Satui,Angsana, SungaiLoban, Karang B

5 Pengawasan pemanfaatan ruang 3 84.200.000,00 227.400.000,00 143.200.000,00 170,07

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 10.105.400.000,00 10.207.900.000,00 102.500.000,00 1,01

Tanah Bumbu3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 31.50 km 2.984.300.000,00 3.233.300.000,00 249.000.000,00 8,34Tanah Bumbu4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 34 Unit 7.121.100.000,00 6.974.600.000,00 (146.500.000,00) (2,06)

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.889.400.000,00 2.339.750.000,00 (549.650.000,00) (19,02)

Tanah Bumbu5 Penataan RTH 3 2.889.400.000,00 2.339.750.000,00 (549.650.000,00) (19,02)

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 80.607.430.000,00 61.608.282.200,00 (18.999.147.800,00) (23,57)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 34 dokumen 2.042.000.000,00 2.042.000.000,00 0,00 0,00


4 Perencanaan pembangunan pintu air 31 dokumen 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00


5 Perencanaan normalisasi saluran sungai 311 dokumen 1.095.200.000,00 697.529.200,00 (397.670.800,00) (36,31)

Kab. Tanah Bumbu6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 34 Paket 49.659.250.000,00 40.857.750.000,00 (8.801.500.000,00) (17,72)Kec. KusanHulu - Kec.

Angsana - Kec.Simpang Empa

8 Pembangunan pintu air 34 unit 610.450.000,00 13.350.000,00 (597.100.000,00) (97,81)

Kec. Kusan Hilir-Kec.Kusan Hulu-Kec.Simpang Empa

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 31700 hektare 25.444.180.000,00 16.523.853.000,00 (8.920.327.000,00) (35,06)

Kec. KusanHulu - Kec. Kusan

Hilir

14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 38000 meter 629.700.000,00 629.700.000,00 0,00 0,00

Kec. KusanHulu - Kec. KusanHilir - Kec. Satui

15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 3150 hektare 629.700.000,00 498.200.000,00 (131.500.000,00) (20,88)

18 Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 38 Dokumen 439.400.000,00 288.350.000,00 (151.050.000,00) (34,38)

26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

5.483.050.000,00 4.837.400.000,00 (645.650.000,00) (11,78)

1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 32 buah 411.650.000,00 1.000.000,00 (410.650.000,00) (99,76)

8 Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber daya air

32 Dokumen 5.071.400.000,00 4.836.400.000,00 (235.000.000,00) (4,63)

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah

4.425.120.000,00 2.321.395.800,00 (2.103.724.200,00) (47,54)

Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 31 Unit 2.867.700.000,00 922.650.000,00 (1.945.050.000,00) (67,83)12 Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan 3 1.557.420.000,00 1.398.745.800,00 (158.674.200,00) (10,19)

28 Program Pengendalian Banjir 6.680.840.000,00 4.102.998.881,00 (2.577.841.119,00) (38,59)

9 Pembangunan prasarana pengaman pantai 35343 meter 5.858.590.000,00 1.245.100.000,00 (4.613.490.000,00) (78,75)12 Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 33000 meter 229.750.000,00 2.265.398.881,00 2.035.648.881,00 886,0314 Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai 3400 meter 592.500.000,00 592.500.000,00 0,00 0,00

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2 646.151.500,00 646.151.500,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis 32 unit 646.151.500,00 646.151.500,00 0,00 0,00

Halaman 3


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

masyarakat*)

JUMLAH 267.714.712.200,00 253.313.832.188,00 (14.400.880.012,00) (5,38)

Halaman 4

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 17 KebudayaanUnit Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.081.633.350,00 2.081.723.350,00 90.000,00 0,00

Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 66.220.000,00 72.820.000,00 6.600.000,00 9,97Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional312 bulan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 316 Item 127.485.000,00 137.675.000,00 10.190.000,00 7,99Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Item 12.085.800,00 12.085.800,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34 Item 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 349 Item 39.642.550,00 39.642.550,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 68.550.000,00 68.550.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Item 104.950.000,00 85.000.000,00 (19.950.000,00) (19,01)Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 375 Kali 415.700.000,00 418.950.000,00 3.250.000,00 0,78Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 312 bulan 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3160 kali 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 369 Stell 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00

15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 41806 Org 949.750.000,00 990.700.000,00 40.950.000,00 4,31

Kab. Tanah Bumbu,Luar daerah

5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

37 kali 949.750.000,00 990.700.000,00 40.950.000,00 4,31

16 Program pengembangan destinasi pariwisata 9 Buah 3.174.515.000,00 1.792.015.000,00 (1.382.500.000,00) (43,55)

Kab. Tanahmbumbu

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 311 Sarana Pariwisata 3.148.475.000,00 1.765.975.000,00 (1.382.500.000,00) (43,91)

Kab. Tanah Bumbu10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *) 31 kali 26.040.000,00 26.040.000,00 0,00 0,00

16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 42 Kegiatan 876.611.000,00 853.650.000,00 (22.961.000,00) (2,62)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab. Tanah Bumbu1 Pembinaan organisasi kepemudaan 32 Laporan 15.635.000,00 3.825.000,00 (11.810.000,00) (75,54)Kab. Tanah Bumbu2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3120 Orang 60.025.000,00 58.875.000,00 (1.150.000,00) (1,92)Kab.Tanah Bumbu5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan

generasi muda3225 Orang 64.315.000,00 64.315.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu10 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten danPropinsi *)

3145 Org 671.161.000,00 661.160.000,00 (10.001.000,00) (1,49)

Kab. Tanah Bumbu12 Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *) 3280 Orang 65.475.000,00 65.475.000,00 0,00 0,00

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 19 Jenis 796.800.000,00 918.740.000,00 121.940.000,00 15,30


1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 32 Jenis 90.100.000,00 67.840.000,00 (22.260.000,00) (24,71)

Tanah Bumbu5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 318 Jenis Pergelaran 706.700.000,00 850.900.000,00 144.200.000,00 20,40

17 Program pengembangan Kemitraan 50 Mitra 251.200.000,00 251.200.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 35 kali 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku

industri pariwisata dan budaya3230 Orang 188.900.000,00 188.900.000,00 0,00 0,00

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10 kegiatan 1.597.569.000,00 1.684.749.000,00 87.180.000,00 5,46

Tanah Bumbu danluar daerah

3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 35 kali 1.179.775.000,00 1.430.865.000,00 251.090.000,00 21,28

Tanah Bumbu5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 32 kali 149.710.000,00 0,00 (149.710.000,00) (100,00)Tanah Bumbu7 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat35 kali 268.084.000,00 253.884.000,00 (14.200.000,00) (5,30)

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0 % 1.170.600.000,00 329.200.000,00 (841.400.000,00) (71,88)

Tanah Bumbu2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 36 Paket 1.170.600.000,00 329.200.000,00 (841.400.000,00) (71,88)

JUMLAH 10.925.078.350,00 8.928.377.350,00 (1.996.701.000,00) (18,28)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 01 PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Dinas Pendidikan2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 164.760.000,00 185.760.000,00 21.000.000,00 12,75Dinas Pendidikan6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional3109 unit 288.500.000,00 363.500.000,00 75.000.000,00 26,00

Dinas Pendidikan7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 522.550.000,00 522.550.000,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31256 item 29.343.500,00 29.343.500,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan10 Penyediaan alat tulis kantor 310700 item 296.624.100,00 296.624.100,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3439360 item 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 0,00Dinas Pendidikan12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor3107 item 6.825.000,00 5.350.000,00 (1.475.000,00) (21,61)

Dinas Pendidikan13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3538 item 96.955.000,00 105.027.250,00 8.072.250,00 8,33Dinas Pendidikan17 Penyediaan makanan dan minuman 37403 kotak 171.006.000,00 251.006.000,00 80.000.000,00 46,78Dinas Pendidikan18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3255 kali 1.461.500.000,00 1.574.150.000,00 112.650.000,00 7,71Dinas Pendidikan19 Penyediaan Jasa Non PNS 312 bulan 44.538.525.000,00 44.920.725.000,00 382.200.000,00 0,86Dinas Pendidikan22 Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 32816 kali 297.900.000,00 419.550.000,00 121.650.000,00 40,84



3 Pembangunan gedung kantor 312 unit 159.500.000,00 131.500.000,00 (28.000.000,00) (17,55)

Dinas Pendidikan28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 338 unit 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00


Dinas Pendidikan5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3225 set 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00


Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Dinas Pendidikan3 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

35 kali 150.415.000,00 0,00 (150.415.000,00) (100,00)


4 Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru 3700 orang 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 80 % 4.128.306.750,00 3.951.465.500,00 (176.841.250,00) (4,28)


1 Pembangunan gedung sekolah 35 unit 1.183.350.000,00 1.112.000.000,00 (71.350.000,00) (6,03)


3 Penambahan ruang kelas sekolah 31 ruang 483.650.000,00 233.650.000,00 (250.000.000,00) (51,69)


9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 33 paket 786.000.000,00 666.000.000,00 (120.000.000,00) (15,27)

TK/PAUD13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah danperlengkapannya

32 paket 34.050.000,00 49.950.000,00 15.900.000,00 46,70


14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 313 unit 94.900.000,00 3.900.000,00 (91.000.000,00) (95,89)


18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 320 set 203.550.000,00 403.550.000,00 200.000.000,00 98,26


42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 319 ruang 203.000.000,00 13.000.000,00 (190.000.000,00) (93,60)


57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 355 orang 87.191.250,00 0,00 (87.191.250,00) (100,00)


59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3310 lembaga 826.113.000,00 1.273.713.000,00 447.600.000,00 54,18


60 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 311 buku 51.287.500,00 22.637.500,00 (28.650.000,00) (55,86)


62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

3120 guru 175.215.000,00 173.065.000,00 (2.150.000,00) (1,23)

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun

117.40 % 48.748.009.000,00 48.867.700.466,00 119.691.466,00 0,25


1 Pembangunan gedung sekolah 31 unit 2.180.250.000,00 1.347.400.000,00 (832.850.000,00) (38,20)


3 Penambahan ruang kelas sekolah 342 ruang 9.856.423.333,00 9.289.400.000,00 (567.023.333,00) (5,75)


4 Penambahan ruang guru sekolah 311 ruang 3.267.713.334,00 2.778.263.446,00 (489.449.888,00) (14,98)


9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 328 paket 5.692.700.000,00 5.712.200.000,00 19.500.000,00 0,34


12 Pembangunan pepustakaan sekolah 31 unit 229.450.000,00 224.050.000,00 (5.400.000,00) (2,35)


14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 31 unit 229.450.000,00 223.150.000,00 (6.300.000,00) (2,75)


19 Pengadaan mebeluer sekolah 31321 set 1.377.000.000,00 1.377.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 35 ruang 1.111.073.333,00 1.112.850.000,00 1.776.667,00 0,16


59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 3386 guru 135.882.000,00 81.892.000,00 (53.990.000,00) (39,73)


70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 310 cabang 441.755.000,00 441.755.000,00 0,00 0,00


72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metodepembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dankomunikasi

3300 Guru SMP 127.195.000,00 0,00 (127.195.000,00) (100,00)


73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikandasar

3249 sekolah 107.718.000,00 31.148.000,00 (76.570.000,00) (71,08)


76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 3150 Sekolah 79.542.000,00 79.242.000,00 (300.000,00) (0,38)


78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 dokumen 29.200.000,00 18.671.500,00 (10.528.500,00) (36,06)


79 Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun 34876 siswa 370.684.500,00 370.684.500,00 0,00 0,00


92 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK BidangPendidikan Jenjang SD/SDLB *)

33 paket 0,00 221.744.520,00 221.744.520,00 0,00


96 Ujian Sekolah SD/MI *) 35850 siswa 316.472.500,00 316.322.500,00 (150.000,00) (0,05)


97 Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjangSD/MI *)

3208 sekolah 8.015.460.000,00 8.015.460.000,00 0,00 0,00


98 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *) 31000 siswa 2.009.450.000,00 2.009.450.000,00 0,00 0,00


99 Pelatihan penyusunan kurikulum (SMP) *) 3300 guru 138.400.000,00 68.776.000,00 (69.624.000,00) (50,31)


100 Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs *)

383 sekolah 4.136.150.000,00 4.130.550.000,00 (5.600.000,00) (0,14)

Kabupaten TanahBmbu

101 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *) 31000 siswa 2.010.350.000,00 2.010.350.000,00 0,00 0,00


102 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *) 323 cabang 690.990.000,00 690.990.000,00 0,00 0,00


103 Pembangunan gedung sekolah (SMP) *) 31 unit 82.850.000,00 1.756.151.000,00 1.673.301.000,00 2.019,68


104 Penambahan Ruang Kelas (SMP) *) 311 ruang 2.521.550.000,00 2.452.000.000,00 (69.550.000,00) (2,76)


105 Penambahan Ruang Guru (SMP) *) 32 ruang 446.750.000,00 462.950.000,00 16.200.000,00 3,63


106 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir(SMP) *)

38 paket 1.439.450.000,00 1.682.400.000,00 242.950.000,00 16,88


107 Pembangunan Perpustakaan (SMP) *) 31 unit 0,00 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00


108 Pembangunan ruang serba guna / aula (SMP) *) 31 unit 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00

Kabupaten Tanah109 Pembangunan Laboratorium (SMP) *) 31 unit 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00

Halaman 3


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

BumbuKabupaten Tanah

Bumbu110 Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *) 33 ruang 730.150.000,00 687.200.000,00 (42.950.000,00) (5,88)


111 Pengadaan Mebeleur Sekolah (SMP) *) 3612 set 640.200.000,00 836.400.000,00 196.200.000,00 30,65


112 Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *) 32 unit 333.750.000,00 364.250.000,00 30.500.000,00 9,14

17 Program Pendidikan Menengah 82 % 12.044.651.500,00 11.956.646.900,00 (88.004.600,00) (0,73)


3 Penambahan ruang kelas sekolah 33 ruang 447.200.000,00 447.200.000,00 0,00 0,00


58 Pelatihan Penyusunan kurikulum 3200 guru 163.524.000,00 0,00 (163.524.000,00) (100,00)


61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 337 sekolah 9.370.980.000,00 9.450.624.400,00 79.644.400,00 0,85


62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 3500 siswa 1.204.950.000,00 1.204.950.000,00 0,00 0,00


69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33 dokumen 31.397.500,00 28.397.500,00 (3.000.000,00) (9,55)


71 Ujian nasional pendidikan menengah 3858 siswa 236.450.000,00 236.450.000,00 0,00 0,00


72 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) 335 cabang 590.150.000,00 589.025.000,00 (1.125.000,00) (0,19)

18 Program Pendidikan Non Formal 97 % 562.785.000,00 381.400.000,00 (181.385.000,00) (32,23)


1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 316 orang 74.690.000,00 74.540.000,00 (150.000,00) (0,20)


3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 325 lembaga 16.875.000,00 0,00 (16.875.000,00) (100,00)

kabupaten TanahBumbu

4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 3500 warga belajar 277.510.000,00 274.210.000,00 (3.300.000,00) (1,19)


6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 32 unit 130.650.000,00 32.650.000,00 (98.000.000,00) (75,01)


7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 31 dokumen 63.060.000,00 0,00 (63.060.000,00) (100,00)

19 Program Pendidikan Luar Biasa 97 % 132.090.000,00 101.727.000,00 (30.363.000,00) (22,99)

SLB kabupatenTanah Bumbu

56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 314 guru 30.073.000,00 0,00 (30.073.000,00) (100,00)

SLB KabupatenTanah Bumbu

57 Pelatihan Penyusunan kurikulum 314 guru 30.073.000,00 29.783.000,00 (290.000,00) (0,96)


61 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) 35 cabang 71.944.000,00 71.944.000,00 0,00 0,00

Halaman 4


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

90 % 617.417.000,00 141.617.000,00 (475.800.000,00) (77,06)


3 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 3300 guru 97.250.000,00 0,00 (97.250.000,00) (100,00)


7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standarkualifikasi

330 guru 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik

330 orang 156.617.000,00 141.617.000,00 (15.000.000,00) (9,58)


13 Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP 3570 PTK 213.550.000,00 0,00 (213.550.000,00) (100,00)

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 60 % 257.254.000,00 182.762.000,00 (74.492.000,00) (28,96)


7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 36 kali 257.254.000,00 182.762.000,00 (74.492.000,00) (28,96)

JUMLAH 115.100.916.850,00 114.814.404.716,00 (286.512.134,00) (0,25)

Halaman 5

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 07 PerhubunganUnit Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Batulicin2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 1.665.950.000,00 1.446.950.000,00 (219.000.000,00) (13,15)Batulicin6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional38 unit mobil, 1 unit speed boat,

dan 34 unit sepeda motor265.500.000,00 265.500.000,00 0,00 0,00

Batulicin7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 172.740.000,00 242.740.000,00 70.000.000,00 40,52Batulcin8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 4.837.000,00 4.837.000,00 0,00 0,00Batulicin9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36 jenis 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00Batulicin10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 42.108.000,00 42.108.000,00 0,00 0,00Batulicin11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 23.660.000,00 25.460.000,00 1.800.000,00 7,61Batulicin12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor312 bulan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00

Batulicin13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35 jenis pengadaan 33.000.000,00 39.950.000,00 6.950.000,00 21,06Dalam dan Luar

Propinsi18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 bulan 745.650.000,00 757.750.000,00 12.100.000,00 1,62

Batulicin19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 3136 OB 2.465.450.000,00 2.912.650.000,00 447.200.000,00 18,14Dalam Kabupaten22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 146.575.000,00 142.050.000,00 (4.525.000,00) (3,09)


Satui, Angsana, danPagatan

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 buah 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


Batulicin5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3170 stell 68.420.000,00 68.420.000,00 0,00 0,00

15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

100 % 861.810.000,00 304.500.000,00 (557.310.000,00) (64,67)

Batulicin1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitasperhubungan

31 dokumen 861.810.000,00 304.500.000,00 (557.310.000,00) (64,67)

Halaman 1



PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 93.64 % 154.162.500,00 202.800.000,00 48.637.500,00 31,55


5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya

312 bln 132.150.000,00 202.800.000,00 70.650.000,00 53,46

Batulicin15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

30 orang 22.012.500,00 0,00 (22.012.500,00) (100,00)

19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 100 % 566.290.000,00 566.290.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 384 Buah (30 buah Delinator, 70buah Rambu Lalu Lintas dan 6

buah RPPJ)

305.770.000,00 305.770.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan marka jalan 3Zebra Cross 1500 M' (5 paket),marka jalan 5000 M'

260.520.000,00 260.520.000,00 0,00 0,00

20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor

93.58 % 1.690.190.000,00 1.690.190.000,00 0,00 0,00

Batulicin2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 31 paket 1.600.770.000,00 1.600.770.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor *) 32000 buah dan 8000 buah 89.420.000,00 89.420.000,00 0,00 0,00

22 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa*)

100 % 1.688.093.500,00 1.342.753.500,00 (345.340.000,00) (20,46)


1 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi daninformansi *)

36 paket 1.688.093.500,00 1.342.753.500,00 (345.340.000,00) (20,46)

JUMLAH 10.610.126.000,00 10.080.638.500,00 (529.487.500,00) (4,99)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 07 PerindustrianUnit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMSub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Dinas Perindagkop &UKM KabupatenTanah Bumbu

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bln 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00


6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

39 Unit 78.000.000,00 79.800.000,00 1.800.000,00 2,31


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bln 150.590.000,00 196.090.000,00 45.500.000,00 30,21


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 BuIan 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 0,00


9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 318 Unit 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bln 45.835.000,00 45.835.000,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bln 41.100.000,00 37.600.000,00 (3.500.000,00) (8,52)



312 Bln 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bln 270.350.000,00 253.750.000,00 (16.600.000,00) (6,14)


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bln 534.650.000,00 534.550.000,00 (100.000,00) (0,02)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 312 Bln 361.250.000,00 361.250.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bln 46.650.000,00 45.000.000,00 (1.650.000,00) (3,54)


Disperindagkop &UKM Kab. Tanah

Bumbu

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00



5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350 Org 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

15 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan

139.825.000,00 149.605.000,00 9.780.000,00 6,99

Kab. Tanah Bumbu3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 396 Kali 24.610.000,00 24.200.000,00 (410.000,00) (1,67)Kabupaten Tanah

Bumbu4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah390 orang 115.215.000,00 125.405.000,00 10.190.000,00 8,84

16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 100 %(227 IKM) 157.042.500,00 98.072.500,00 (58.970.000,00) (37,55)

1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya

31 kali 32.617.500,00 30.917.500,00 (1.700.000,00) (5,21)


2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industeri

3 124.425.000,00 67.155.000,00 (57.270.000,00) (46,03)

17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah

100 LKM 505.440.000,00 495.390.000,00 (10.050.000,00) (1,99)

Angsana,SungaiLoban

8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industrikecil dan industri menengah

3480 Pelaku UMKM 283.290.000,00 275.390.000,00 (7.900.000,00) (2,79)

Luar Provinsi9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecilMenengah

38 KUMKM 185.900.000,00 183.750.000,00 (2.150.000,00) (1,16)

Kab.Tanah Bumbu11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3100 UMK 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00

17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 50 %(Dari 610 Pelaku IKM) 459.603.200,00 321.963.200,00 (137.640.000,00) (29,95)


1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 35 kali 161.110.000,00 24.570.000,00 (136.540.000,00) (84,75)


2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 32 kali 298.493.200,00 297.393.200,00 (1.100.000,00) (0,37)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri

810.200.000,00 657.341.000,00 (152.859.000,00) (18,87)


3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 32 kali 61.860.000,00 77.500.000,00 15.640.000,00 25,28

Tanah Bumbu8 Pembangunan Gedung Pasar*) 3 463.800.000,00 299.351.000,00 (164.449.000,00) (35,46)Tanah Bumbu,

Banjarbaru, Barabai(HST), Luar Propi

14 Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah *) 34 kali 284.540.000,00 280.490.000,00 (4.050.000,00) (1,42)

18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 100 % 239.210.000,00 226.460.000,00 (12.750.000,00) (5,33)

Kec.Simpang Empat1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunankoperasi

33 Koperasi tidak aktif 13.710.000,00 4.460.000,00 (9.250.000,00) (67,47)

Kab.Tanah Bumbudan Luar Daerah

5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi

3242 koperasi 147.155.000,00 143.655.000,00 (3.500.000,00) (2,38)

Luar KabupatenTanah Bumbu

8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modernpada jenis usaha koperasi

310 Pengelola dan PengurusKoperasi aktif

49.345.000,00 49.345.000,00 0,00 0,00

Kab.Tanah Bumbu9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3257 Koperasi 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 37.920.000,00 0,00 (37.920.000,00) (100,00)


2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilimadan asongan

390 Pedagang 37.920.000,00 0,00 (37.920.000,00) (100,00)

19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 4 Sentra 635.050.000,00 634.850.000,00 (200.000,00) (0,03)

Luar Kalsel2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 31 kali 78.300.000,00 78.100.000,00 (200.000,00) (0,26)


4 Penyediaan Sarana Prasarana Kawansan Industri *) 31 buah 556.750.000,00 556.750.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 4.584.605.700,00 4.309.446.700,00 (275.159.000,00) (6,00)

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 03 Energi dan Sumberdaya MineralUnit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pertambangan dan EnergiSub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.518.233.400,00 1.565.158.400,00 46.925.000,00 3,09

Dinas Pertambangandan Energi Kab.Tanah Bumbu

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 64.920.000,00 64.920.000,00 0,00 0,00

Dinas Pertambangandan Energi


312 bulan 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Pertambangandan Energi Kab.Tanah Bumbu

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 152.670.000,00 202.670.000,00 50.000.000,00 32,75


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 3.026.500,00 3.026.500,00 0,00 0,00


9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 bulan 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 42.916.400,00 42.916.400,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 64.770.500,00 62.770.500,00 (2.000.000,00) (3,09)



312 bulan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00

Kantor DinasPertambangan dan

Energi

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 unit 32.455.000,00 30.455.000,00 (2.000.000,00) (6,16)

Kantor Dinas18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3119 kali 561.525.000,00 565.900.000,00 4.375.000,00 0,78

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Pertambangan danEnergi


19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 313 bulan 395.200.000,00 395.200.000,00 0,00 0,00

Kantor DinasPertambangan dan

Energi

20 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan 31 tahun 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3176 kali 29.850.000,00 26.400.000,00 (3.450.000,00) (11,56)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 paket 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)



5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 359 stell 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00

15 Program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan

236.722.500,00 223.422.500,00 (13.300.000,00) (5,62)


4 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidangpertambangan

31 dokumen 21.330.000,00 12.130.000,00 (9.200.000,00) (43,13)

Kab. Tanah Bumbu5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambanganbahan galian C

340 IUP 85.655.000,00 83.405.000,00 (2.250.000,00) (2,63)

Kab. Tanah Bumbu6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 313 Dokumen 52.782.500,00 51.382.500,00 (1.400.000,00) (2,65)3 Kecamatan18 Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian*) 31 dokumen 76.955.000,00 76.505.000,00 (450.000,00) (0,58)

17 Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan

359.875.000,00 53.325.000,00 (306.550.000,00) (85,18)

Kab. Tanah Bumbu1 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 35 dokumen 56.125.000,00 53.325.000,00 (2.800.000,00) (4,99)Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan 310 Unit 303.750.000,00 0,00 (303.750.000,00) (100,00)

Halaman 2



PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 2.148.430.900,00 1.865.505.900,00 (282.925.000,00) (13,17)

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 13 SosialUnit Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


SKPD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 BULAN 25.800.000,00 31.800.000,00 6.000.000,00 23,26SKPD6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional112 BULAN 156.700.000,00 176.200.000,00 19.500.000,00 12,44

SKPD7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 BULAN 134.380.000,00 171.880.000,00 37.500.000,00 27,91SKPD9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 BULAN 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00SKPD10 Penyediaan alat tulis kantor 112 BULAN 83.995.800,00 83.995.800,00 0,00 0,00SKPD11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 bulan 42.800.000,00 42.800.000,00 0,00 0,00SKPD13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 158 unit 73.370.000,00 103.370.000,00 30.000.000,00 40,89SKPD17 Penyediaan makanan dan minuman 111 BULAN 26.400.000,00 76.400.000,00 50.000.000,00 189,39SKPD18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1138 OK 751.575.000,00 752.700.000,00 1.125.000,00 0,15SKPD19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 150 ORANG 874.900.000,00 889.200.000,00 14.300.000,00 1,63SKPD22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1326 OK 74.200.000,00 69.900.000,00 (4.300.000,00) (5,80)

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 persen 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

SKPD5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 180 stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

100 % 26.156.000,00 14.718.000,00 (11.438.000,00) (43,73)

Kab. Tanah Bumbu2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 34 Orang 26.156.000,00 14.718.000,00 (11.438.000,00) (43,73)

15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 8 dokumen 340.120.000,00 340.120.000,00 0,00 0,00


6 Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT danPenyusunan Data Base Pemukiman Eks Transmigrasi

13 Dokumen 340.120.000,00 340.120.000,00 0,00 0,00

15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja

100 % (2096) 186.815.500,00 176.765.500,00 (10.050.000,00) (5,38)

Kabupaten TanahBumbu. 10

6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 332 orang 143.503.000,00 141.203.000,00 (2.300.000,00) (1,60)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

KecamatanTanah Bumbu9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 dokumen 5.492.500,00 7.212.500,00 1.720.000,00 31,32


14 Pelatihan Konpetensi Peningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan *)

320 orang 37.820.000,00 28.350.000,00 (9.470.000,00) (25,04)

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

24 % 374.342.000,00 285.094.000,00 (89.248.000,00) (23,84)


3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

21 Laporan 285.862.000,00 196.764.000,00 (89.098.000,00) (31,17)

Kab.Tanah Bumbu10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

3100 % 88.480.000,00 88.330.000,00 (150.000,00) (0,17)

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 80 % 46.995.000,00 39.525.000,00 (7.470.000,00) (15,90)


5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihankewirausahaan

121 Orang 41.705.000,00 39.525.000,00 (2.180.000,00) (5,23)


6 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaanpelatihan berbasis masyarakat

120 Orang 5.290.000,00 0,00 (5.290.000,00) (100,00)

17 Program pembinaan anak terlantar 48 % 35.509.000,00 35.114.000,00 (395.000,00) (1,11)


2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anakterlantar

320 orang 35.509.000,00 35.114.000,00 (395.000,00) (1,11)

17 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

100 % 226.120.000,00 198.325.000,00 (27.795.000,00) (12,29)

kabupaten2 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihanhubungan industrial

1100 % 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00

kabupaten4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangketenagakerjaan

1120 orang 22.140.000,00 10.450.000,00 (11.690.000,00) (52,80)

kabupaten tanahbumbu

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11 tahun 7.255.000,00 7.050.000,00 (205.000,00) (2,83)

kabupaten9 Survey Kebutuhan Hidup Layak *) 11 dokumen 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) (100,00)Kab. Tanah Bumbu10 Pemberdayaan Dan Pembinaan LKS Tripartit*) 16 kali 121.675.000,00 121.675.000,00 0,00 0,00

20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosiallainnya)

100 % 88.625.000,00 87.864.000,00 (761.000,00) (0,86)

Kab. Tanah Bumbu4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 399 Orang 88.625.000,00 87.864.000,00 (761.000,00) (0,86)

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial

100 % 33.078.000,00 31.302.000,00 (1.776.000,00) (5,37)


3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 11 kali 33.078.000,00 31.302.000,00 (1.776.000,00) (5,37)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 3.654.481.300,00 3.659.673.300,00 5.192.000,00 0,14

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 2 Urusan PilihanBidang Pemerintahan : 2 . 01 PertanianUnit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan PeternakanSub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 2.378.027.400,00 2.441.649.400,00 63.622.000,00 2,68


2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 92.220.000,00 93.420.000,00 1.200.000,00 1,30



358 Unit 224.500.000,00 266.500.000,00 42.000.000,00 18,71


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 211.050.000,00 210.450.000,00 (600.000,00) (0,28)


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31 Tahun 5.009.400,00 5.009.400,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 31 Tahun 53.745.000,00 53.745.000,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 Tahun 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 0,00



31 Paket 6.100.000,00 1.550.000,00 (4.550.000,00) (74,59)

Kabupaten tanahBumbu

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 69.475.000,00 57.375.000,00 (12.100.000,00) (17,42)

Dinas TanamanPangan danPeternakan

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 39 Lusin 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00


17 Penyediaan makanan dan minuman 31416 Org/kali 28.512.000,00 71.384.000,00 42.872.000,00 150,36

Kabupaten tanahBumbu

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3442 kali 689.400.000,00 689.400.000,00 0,00 0,00


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 346 orang 845.650.000,00 840.450.000,00 (5.200.000,00) (0,61)


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31066 Kali 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 26.560.000,00 127.700.000,00 101.140.000,00 380,80


10 Pengadaan mebeleur 32 Buah 22.260.000,00 4.000.000,00 (18.260.000,00) (82,03)


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 unit 0,00 121.200.000,00 121.200.000,00 0,00


26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 38 Unit 4.300.000,00 2.500.000,00 (1.800.000,00) (41,86)

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3100 Setel 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)


1 Pendidikan dan pelatihan formal 31 orang 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)


33.25 Persen 3.614.296.000,00 3.478.896.000,00 (135.400.000,00) (3,75)

Tersebar di 9Kecamatan

12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 341 unit 3.594.716.000,00 3.459.716.000,00 (135.000.000,00) (3,76)

Tersebar di 9kecamatan

35 Penyuluhan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 31 Dokumen 19.580.000,00 19.180.000,00 (400.000,00) (2,04)


100 Persen 919.050.000,00 790.590.000,00 (128.460.000,00) (13,98)


2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

395 Unit 846.680.000,00 740.480.000,00 (106.200.000,00) (12,54)


4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

31 Dokumen 28.520.000,00 20.960.000,00 (7.560.000,00) (26,51)

Tersebar di 9Kecamatan

9 Penyuluhan penyediaan sarana produksi pertanian 31 Dokumen 43.850.000,00 29.150.000,00 (14.700.000,00) (33,52)

19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 461087 Ton 680.051.000,00 384.231.000,00 (295.820.000,00) (43,50)

Kecamatan KusanHulu dan Kecamatan

Kusan Hilir

1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 31 Dokumen 95.520.000,00 94.350.000,00 (1.170.000,00) (1,22)


2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3800 Kg 18.590.000,00 256.990.000,00 238.400.000,00 1.282,41

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 325 kg 536.201.000,00 5.001.000,00 (531.200.000,00) (99,07)


7 Penyediaan sarana perlindungan tanaman 3 2.440.000,00 640.000,00 (1.800.000,00) (73,77)


10 Pembinaan, pengawalan. perlindungan tanaman dan dampakfenomena iklim

31 Dokumen 27.300.000,00 27.250.000,00 (50.000,00) (0,18)

21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakitternak

100 Kasus 130.030.000,00 143.400.000,00 13.370.000,00 10,28


4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 31 Unit 18.720.000,00 6.440.000,00 (12.280.000,00) (65,60)


6 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak *) 31 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00


7 Pengadaan peralatan pendukung kesehatan hewan 33 Jenis 20.560.000,00 20.560.000,00 0,00 0,00


8 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Hewan*) 33 Unit 36.750.000,00 62.400.000,00 25.650.000,00 69,80

22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.28 Persen 3.335.676.822,00 643.800.000,00 (2.691.876.822,00) (80,70)


1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 32 unit 428.800.000,00 428.800.000,00 0,00 0,00


3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3145 Ekor 2.330.100.000,00 215.000.000,00 (2.115.100.000,00) (90,77)


5 Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 31 Dokumen 13.140.000,00 0,00 (13.140.000,00) (100,00)


7 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 31 Dokumen 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) (100,00)


8 Pengembangan agribisnis peternakan 31 Dokumen 557.936.822,00 0,00 (557.936.822,00) (100,00)

25 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7.57 Persen 74.720.000,00 68.000.000,00 (6.720.000,00) (8,99)


1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna

33 unit 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00


3 Penyuluh usaha agribisnis peternakan 31 Dokumen 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) (100,00)

Halaman 3


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 11.273.411.222,00 8.118.266.400,00 (3.155.144.822,00) (27,99)

Halaman 4

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan UmumUnit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan KebersihanSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 8.614.372.500,00 8.525.310.000,00 (89.062.500,00) (1,03)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional312 bln 2.633.462.500,00 2.470.290.000,00 (163.172.500,00) (6,20)

Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 % 249.490.000,00 299.490.000,00 50.000.000,00 20,04Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31 thn 8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 31 thn 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bln 93.064.000,00 93.064.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 thn 30.320.000,00 37.720.000,00 7.400.000,00 24,41Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 thn 472.860.000,00 477.510.000,00 4.650.000,00 0,98Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 thn 721.175.000,00 747.850.000,00 26.675.000,00 3,70Kab. Tanah Bumbu19 Penyedia jasa tenaga non PNS 3417 org 10.997.275.000,00 10.562.425.000,00 (434.850.000,00) (3,95)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 31 thn 209.675.000,00 203.250.000,00 (6.425.000,00) (3,06)


Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 385 stel 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

Kab. Tanah Bumbu1 Pendidikan dan pelatihan formal 38 kali 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

75 % 4.688.535.000,00 3.716.695.000,00 (971.840.000,00) (20,73)

Dinas TataBangunan dan

Kebersihan

2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 321998 ton 2.007.195.000,00 1.598.545.000,00 (408.650.000,00) (20,36)

Kab. Tnah Bumbu10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 31 kali 233.690.000,00 31.850.000,00 (201.840.000,00) (86,37)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

kab. Tanah Bumbu13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaTPA *)

383.15 ton/hr 2.447.650.000,00 2.086.300.000,00 (361.350.000,00) (14,76)

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.91 % 2.366.720.000,00 399.835.000,00 (1.966.885.000,00) (83,11)

Kab. Tanah Bumbu7 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 31000 (org) 362.050.000,00 180.100.000,00 (181.950.000,00) (50,26)Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin

Mendirikan Bangunan *)32 jenis 1.932.285.000,00 147.350.000,00 (1.784.935.000,00) (92,37)

Kab. Tanah Bumbu10 Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikanbangunan *)

31 buah 72.385.000,00 72.385.000,00 0,00 0,00

20 Program pengelolaan areal pemakaman 60.25 ha 1.539.800.000,00 824.750.000,00 (715.050.000,00) (46,44)

Kab. Tanah Bumbu6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 310 buah 1.539.800.000,00 824.750.000,00 (715.050.000,00) (46,44)

24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9.31 % 33.681.610.000,00 28.597.642.450,00 (5.083.967.550,00) (15,09)


5 Penataan RTH 31210 ha 3.724.590.000,00 3.574.750.000,00 (149.840.000,00) (4,02)


7 Pengembangan taman rekreasi 35 ha 7.984.240.000,00 3.962.292.450,00 (4.021.947.550,00) (50,37)


11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*) 3610 titik 20.341.750.000,00 19.446.550.000,00 (895.200.000,00) (4,40)


12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*) 31300 titik 1.631.030.000,00 1.614.050.000,00 (16.980.000,00) (1,04)

JUMLAH 66.393.034.000,00 57.010.506.450,00 (9.382.527.550,00) (14,13)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 26 PerpustakaanUnit Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kantor PerpustakaanArsip dan

DokumentasiDaerah

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 312 Bulan 59.940.000,00 32.940.000,00 (27.000.000,00) (45,05)


DokumentasiDaerah

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

312 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00


DokumentasiDaerah

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 312 Bulan 144.505.000,00 183.255.000,00 38.750.000,00 26,82


DokumentasiDaerah

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00


DokumentasiDaerah

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 312 Bulan 42.636.600,00 42.636.600,00 0,00 0,00

Kantor PerpustakaanArsip Dan

dokumentasi daerah

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 312 Bulan 51.150.000,00 49.650.000,00 (1.500.000,00) (2,93)


DokumentasiDaerah

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

312 Bulan 7.785.000,00 7.785.000,00 0,00 0,00

Kantor PerpustakaanArsip Dan

Dokumentasi

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 318 Unit 0,00 59.800.000,00 59.800.000,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

DaerahKantor Perpustakaan

Arsip danDokumentasi

Daerah

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 335 orang 160.550.000,00 166.400.000,00 5.850.000,00 3,64


DokumentasiDaerah

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 331 Orang 590.850.000,00 705.650.000,00 114.800.000,00 19,43


DokumentasiDaerah

22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 338 Orang 72.180.000,00 82.500.000,00 10.320.000,00 14,30


Kantor perpustakaanArsip Dan

DokumentasiDaerah

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 333 Unit 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00


DokumentasiDaerah

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 338 stel 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00

16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah

63.192.000,00 62.692.000,00 (500.000,00) (0,79)

Tahan Bumbu2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 35 SKPD 63.192.000,00 62.692.000,00 (500.000,00) (0,79)

18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 80.307.000,00 0,00 (80.307.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu5 Workshop Pengelolaan Kearsipan *) 31 Kali 80.307.000,00 0,00 (80.307.000,00) (100,00)

21 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan

513.275.000,00 406.930.000,00 (106.345.000,00) (20,72)

Tanah Bumbu1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

32 Kali 68.755.000,00 65.555.000,00 (3.200.000,00) (4,65)

Tanah Bumbu2 Pengembangan minat dan budaya baca 33 Kali 160.795.000,00 147.295.000,00 (13.500.000,00) (8,40)Tanah Bumbu3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

33 Kali 49.185.000,00 49.185.000,00 0,00 0,00


Dokumentasi

9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 32900 eks 185.790.000,00 144.895.000,00 (40.895.000,00) (22,01)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

DaerahTanah Bumbu11 Bedah Buku 3100 Orang 48.750.000,00 0,00 (48.750.000,00) (100,00)

JUMLAH 1.915.020.600,00 1.928.888.600,00 13.868.000,00 0,72

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 13 SosialUnit Organisasi : 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Batulicin2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 133.250.000,00 133.750.000,00 500.000,00 0,38Batulicin6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional3100 % 302.020.000,00 302.020.000,00 0,00 0,00

Batulicin7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 223.970.000,00 223.970.000,00 0,00 0,00Batulicin8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3170 item 8.545.000,00 8.545.000,00 0,00 0,00Batulicin10 Penyediaan alat tulis kantor 3959 item 63.744.600,00 63.744.600,00 0,00 0,00Batulicin11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 351035 item 33.910.000,00 33.910.000,00 0,00 0,00Batulicin12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor341 item 16.420.000,00 23.570.000,00 7.150.000,00 43,54

Batulicin13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 348 item 354.490.000,00 472.090.000,00 117.600.000,00 33,17Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3100 % 93.600.000,00 188.600.000,00 95.000.000,00 101,50

Batulicin18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 31 Tahun 641.478.000,00 763.900.000,00 122.422.000,00 19,08Batulicin19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 312 bulan 4.148.500.000,00 3.824.750.000,00 (323.750.000,00) (7,80)Batulicin22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 118.280.000,00 112.050.000,00 (6.230.000,00) (5,27)


Batulicin28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3100 % 18.100.000,00 20.600.000,00 2.500.000,00 13,81

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 316.650.000,00 516.650.000,00 200.000.000,00 63,16

Batulicin3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 3200 Stell 302.650.000,00 502.650.000,00 200.000.000,00 66,08Batulicin5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3149 Stell 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran

100 % 1.232.800.000,00 1.247.350.000,00 14.550.000,00 1,18

Tanah Bumbu5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

3100 % 145.250.000,00 133.950.000,00 (11.300.000,00) (7,78)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Batulicni8 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahayakebakaran

31 unit 629.500.000,00 653.550.000,00 24.050.000,00 3,82

Batulicin9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahayakebakaran

3100 % 458.050.000,00 459.850.000,00 1.800.000,00 0,39

22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 100 % 1.420.044.000,00 1.118.750.000,00 (301.294.000,00) (21,22)

Tanah Bumbu1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanaalam

3 705.614.000,00 402.140.000,00 (303.474.000,00) (43,01)

Batulicin4 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara

3100 % 122.780.000,00 117.080.000,00 (5.700.000,00) (4,64)

Batulicin5 Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca *) 31 Dokumen 500.000.000,00 506.330.000,00 6.330.000,00 1,27Batulicin6 Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana *) 32 keg 91.650.000,00 93.200.000,00 1.550.000,00 1,69

JUMLAH 9.125.801.600,00 9.054.249.600,00 (71.552.000,00) (0,78)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Bagian Organisasi


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.312.800,00 626.247.800,00 50.935.000,00 8,85

Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

311 kl/bln/thn 28.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 7,14

Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3793 org/galon/lbr/kl/bln/thn 40.560.000,00 52.160.000,00 11.600.000,00 28,60Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bh/thn 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 31928

Bh/unit/rim/kotak/pak/lusin/box145.812.800,00 145.712.800,00 (100.000,00) (0,07)

Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 349120 lbr/bh/kotak 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 329 org/kl/hr 147.575.000,00 181.900.000,00 34.325.000,00 23,26Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3104 org/bln 171.925.000,00 175.175.000,00 3.250.000,00 1,89Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 359 org/kl/hr 8.990.000,00 8.850.000,00 (140.000,00) (1,56)


Tanah Bumbu2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 310000 Bh 12.236.000,00 12.236.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 319 Stel 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

91.985.000,00 107.005.000,00 15.020.000,00 16,33

Tanah Bumbu1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

375 buku 61.925.000,00 87.175.000,00 25.250.000,00 40,78

Tanah Bumbu6 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) *) 345 buku 30.060.000,00 19.830.000,00 (10.230.000,00) (34,03)

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 149.750.000,00 119.750.000,00 (30.000.000,00) (20,03)

Tanah Bumbu8 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan KetatalaksanaanPerangkat Daerah

320098lbr/perda/perbup/org/bln/kl

149.750.000,00 119.750.000,00 (30.000.000,00) (20,03)

30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 183.050.000,00 87.625.000,00 (95.425.000,00) (52,13)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Tanah Bumbu6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 348 SKPD 183.050.000,00 87.625.000,00 (95.425.000,00) (52,13)

JUMLAH 1.019.933.800,00 960.463.800,00 (59.470.000,00) (5,83)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 21 Ketahanan PanganUnit Organisasi : 1 . 21 . 02 Kantor Ketahanan Pangan Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 743.453.500,00 791.278.500,00 47.825.000,00 6,43

Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 114.000.000,00 161.825.000,00 47.825.000,00 41,95Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 312 bulan 2.959.500,00 2.959.500,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 22.779.000,00 22.779.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 372 kali 159.575.000,00 159.575.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 317 orang 313.300.000,00 313.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3342 kali 64.375.000,00 64.375.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 325 stel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


100 % 610.738.000,00 607.288.000,00 (3.450.000,00) (0,56)

Tanah Bumbu1 Penanganan daerah rawan pangan 3 6.400.000,00 5.900.000,00 (500.000,00) (7,81)Tanah Bumbu5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 31 laporan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 31 desa 45.324.000,00 44.574.000,00 (750.000,00) (1,65)Tanah Bumbu11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 31 laporan 18.500.000,00 14.600.000,00 (3.900.000,00) (21,08)Tanah Bumbu13 Pengembangan cadangan pangan daerah 320 ton gkg 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu14 Pengembangan desa mandiri pangan 35 desa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Pengembangan lumbung pangan desa 31 buah 215.950.000,00 214.150.000,00 (1.800.000,00) (0,83)Tanah Bumbu22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 31 kali 94.664.000,00 98.164.000,00 3.500.000,00 3,70Tanah Bumbu23 Koordinasi kebijakan perberasan 31 kali 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Tanah Bumbu34 Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok *) 35 kecamatan 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.364.191.500,00 1.408.566.500,00 44.375.000,00 3,25

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 02 KesehatanUnit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Andi Abdurrahman Noor


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


RSUD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 336 rekening 1.022.160.000,00 1.172.160.000,00 150.000.000,00 14,67RSUD6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


RSUD7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 392.310.000,00 392.310.000,00 0,00 0,00RSUD8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3100 % 350.525.000,00 347.376.000,00 (3.149.000,00) (0,90)RSUD11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00RSUD13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 496.100.000,00 329.076.000,00 (167.024.000,00) (33,67)RSUD14 Penyediaan peralatan rumah tangga 31390 bh 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 0,00RSUD17 Penyediaan makanan dan minuman 313816 org/kl/bl 247.200.000,00 310.200.000,00 63.000.000,00 25,49RSUD18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3122 org/kali 610.475.000,00 632.650.000,00 22.175.000,00 3,63RSUD19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 3536 orang 15.365.975.000,00 15.459.925.000,00 93.950.000,00 0,61RSUD22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3144 org/kali 9.080.000,00 21.600.000,00 12.520.000,00 137,89

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 persen 1.066.700.000,00 857.649.000,00 (209.051.000,00) (19,60)

RSUD2 Pembangunan rumah dinas 1 dok 0,00 0,00 0,00 0,00RSUD dr. H. Andi

Abdurrahman Noor3 Pembangunan gedung kantor 100 % 0,00 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00

RSUD7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33 paket 228.250.000,00 0,00 (228.250.000,00) (100,00)RSUD10 Pengadaan mebeleur 3142 buah/unit 261.400.000,00 185.799.000,00 (75.601.000,00) (28,92)RSUD22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00RSUD28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3100 % 532.050.000,00 532.050.000,00 0,00 0,00


RSUD3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 3315 buah/setel 84.200.000,00 84.200.000,00 0,00 0,00RSUD5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3650 setel 264.450.000,00 264.450.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 322.540.000,00 322.540.000,00 0,00 0,00

RSUD dr. H. AndiAbdurrahman Noor

9 Peningkatan kesehatan masyarakat 312 bln 322.540.000,00 322.540.000,00 0,00 0,00

19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

100 % 105.800.000,00 90.650.000,00 (15.150.000,00) (14,32)

RSUD8 Promosi layanan kesehatan*) 3100 % 105.800.000,00 90.650.000,00 (15.150.000,00) (14,32)

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 persen 1.064.935.000,00 661.962.000,00 (402.973.000,00) (37,84)

RSUD1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 31 kali 1.064.935.000,00 661.962.000,00 (402.973.000,00) (37,84)

26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

100 persen 5.443.749.778,00 4.444.529.778,00 (999.220.000,00) (18,36)

RSUD2 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 1 dok 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00RSUD dr. H. Andi

Abdurrahman Noor3 pembangunan gudang obat/apotik 31 unit 390.820.000,00 0,00 (390.820.000,00) (100,00)

RSUD4 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, KelasI, II dan III)

310 ruangan 958.590.000,00 448.450.000,00 (510.140.000,00) (53,22)

RSUD6 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU 1 dok 0,00 29.740.000,00 29.740.000,00 0,00RSUD18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 349 unit 3.700.339.778,00 3.700.339.778,00 0,00 0,00RSUD22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,

ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)31036 unit/buah 394.000.000,00 227.050.000,00 (166.950.000,00) (42,37)

RSUD28 Pengadaan Ruang CSSD ( Ruang Sterilisasi Peralatan Medis)*)

1 dok 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 100 persen 654.478.140,00 578.250.000,00 (76.228.140,00) (11,65)

RSUD5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 330 orang 348.960.000,00 340.050.000,00 (8.910.000,00) (2,55)RSUD6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 3100 persen 305.518.140,00 238.200.000,00 (67.318.140,00) (22,03)

33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 36.403.521.860,00 64.364.773.716,00 27.961.251.856,00 76,81

RSUD1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD *) 3100 % 36.403.521.860,00 64.364.773.716,00 27.961.251.856,00 76,81

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 64.313.199.778,00 90.743.301.494,00 26.430.101.716,00 41,10

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 Bagian Perekonomian


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



3100 % 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bln 46.140.000,00 46.140.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3179 item 3.365.000,00 3.365.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 unit 3.000.000,00 1.620.000,00 (1.380.000,00) (46,00)Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 3884 item 28.821.500,00 28.311.500,00 (510.000,00) (1,77)Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 375150 item 26.250.000,00 28.900.000,00 2.650.000,00 10,10Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 3330 bks 7.012.500,00 8.612.500,00 1.600.000,00 22,82

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 327 ok 146.825.000,00 150.150.000,00 3.325.000,00 2,26Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3104 ob 185.550.000,00 185.550.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 355 ok 8.650.000,00 8.250.000,00 (400.000,00) (4,62)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 315 stel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

15 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan

100 % 43.000.000,00 48.400.000,00 5.400.000,00 12,56

Tanah Bumbu3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 31 laporan 43.000.000,00 48.400.000,00 5.400.000,00 12,56

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 100 % 155.129.750,00 145.527.000,00 (9.602.750,00) (6,19)

Tanah Bumbu4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 31 Dokumen 118.129.750,00 109.127.000,00 (9.002.750,00) (7,62)Kabupaten Tanah

Bumbu8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 dokumen 37.000.000,00 36.400.000,00 (600.000,00) (1,62)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 687.743.750,00 688.826.000,00 1.082.250,00 0,16

2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriUnit Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 324 buah 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00



325 Unit 220.000.000,00 190.000.000,00 (30.000.000,00) (13,64)


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 0,00


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3213 item 3.534.500,00 3.534.500,00 0,00 0,00


9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 329 Unit 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 31391 item 43.989.400,00 43.989.400,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 371716 Item 47.005.000,00 47.005.000,00 0,00 0,00



3118 Item 15.476.600,00 14.276.600,00 (1.200.000,00) (7,75)


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 322 Unit 127.400.000,00 2.000.000,00 (125.400.000,00) (98,43)


17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 30.950.000,00 74.440.000,00 43.490.000,00 140,52


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 312 Bulan 233.200.000,00 244.250.000,00 11.050.000,00 4,74


19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 31534 OB 2.602.550.000,00 2.628.850.000,00 26.300.000,00 1,01


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) 312 Bulan 50.075.000,00 62.250.000,00 12.175.000,00 24,31



2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3165 Stel 189.155.000,00 136.150.000,00 (53.005.000,00) (28,02)

Kabupaten Tanah5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3156 Stel 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Bumbu

15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

84 % 1.085.508.200,00 752.140.000,00 (333.368.200,00) (30,71)


3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan

3500 orang 620.648.200,00 103.100.000,00 (517.548.200,00) (83,39)


5 Pengendalian keamanan lingkungan 312 bln 464.860.000,00 649.040.000,00 184.180.000,00 39,62

16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

76 % 189.500.000,00 205.300.000,00 15.800.000,00 8,34


7 Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadappelanggaran Perda *)

336 kali penertiban 149.250.000,00 153.550.000,00 4.300.000,00 2,88

Kabaupaten TanahBumbu

8 Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran perda *) 312 Kasus 40.250.000,00 51.750.000,00 11.500.000,00 28,57

JUMLAH 5.017.773.700,00 4.583.615.500,00 (434.158.200,00) (8,65)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 Bagian Kesejahteraan Rakyat


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10




37 unit 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 155.034.000,00 147.054.000,00 (7.980.000,00) (5,15)


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3304 item 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00




11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 60.960.000,00 58.460.000,00 (2.500.000,00) (4,10)


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 326 OK 208.000.000,00 214.450.000,00 6.450.000,00 3,10

Sekretariat DaerahBagian

KesejahteraanRakyat

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 bulan 393.250.000,00 393.250.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31296 OK 203.400.000,00 203.400.000,00 0,00 0,00



28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 316 unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00



5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 326 stel 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00

32 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat 100 % 4.407.559.000,00 4.205.685.500,00 (201.873.500,00) (4,58)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


1 Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah 32 kali 502.649.000,00 507.117.000,00 4.468.000,00 0,89


2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 315 kali 2.491.194.000,00 2.467.864.000,00 (23.330.000,00) (0,94)


3 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) 320 Desa 492.750.000,00 492.250.000,00 (500.000,00) (0,10)


5 Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) 312 bulan 920.966.000,00 738.454.500,00 (182.511.500,00) (19,82)

JUMLAH 5.542.313.000,00 5.336.409.500,00 (205.903.500,00) (3,72)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriUnit Organisasi : 1 . 19 . 04 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 0,00



312 Bulan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 118.570.000,00 143.570.000,00 25.000.000,00 21,08


8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3111 Item 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 3623 Item 16.809.600,00 16.809.600,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 331588 item 9.087.000,00 9.087.000,00 0,00 0,00



339 Item 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 336 Buah 49.800.000,00 50.100.000,00 300.000,00 0,60


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 321 Kali 117.150.000,00 120.400.000,00 3.250.000,00 2,77


19 Penyediaan jasa tenaga non PNS 310 orang 221.650.000,00 200.850.000,00 (20.800.000,00) (9,38)


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*) 3247 Kali 38.025.000,00 37.050.000,00 (975.000,00) (2,56)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 buah 8.500.000,00 9.500.000,00 1.000.000,00 11,76

Kantor Kesbangpol26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 312 bulan 8.500.000,00 9.500.000,00 1.000.000,00 11,76



5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 322 Stel 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0.26 % 921.251.000,00 898.316.000,00 (22.935.000,00) (2,49)


1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama

31 kali 316.765.000,00 316.240.000,00 (525.000,00) (0,17)


2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalanganmasyarakat

35 kali 563.025.000,00 562.425.000,00 (600.000,00) (0,11)


4 Monitoring Kegiatan Keberadaan Orang Asing dan LembagaNGO Asing

31 Dokumen 7.501.000,00 7.326.000,00 (175.000,00) (2,33)


6 Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasimuda*)

31 kali 20.570.000,00 0,00 (20.570.000,00) (100,00)


7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 310 Kecamatan 13.390.000,00 12.325.000,00 (1.065.000,00) (7,95)

18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

0.19 % 237.770.000,00 221.625.000,00 (16.145.000,00) (6,79)


1 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaanlainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

31 Kali 39.450.000,00 36.740.000,00 (2.710.000,00) (6,87)


2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasankebangsaan

32 Kali 61.610.000,00 45.210.000,00 (16.400.000,00) (26,62)


3 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan

31 Kali 36.020.000,00 34.520.000,00 (1.500.000,00) (4,16)

4 Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 31 Laporan 13.390.000,00 12.925.000,00 (465.000,00) (3,47)Kabupaten Tanah

Bumbu6 Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan 31 Kali 34.000.000,00 30.650.000,00 (3.350.000,00) (9,85)


8 Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran danpenerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas*)

338 Ormas 5.880.000,00 20.950.000,00 15.070.000,00 256,29


9 Dialog pembauran antar etnis, golongan, suku dan umatberagama*)

31 Kali 29.780.000,00 25.550.000,00 (4.230.000,00) (14,20)


10 Fasilitasi temu tokoh seni dan budaya 31 Kali 17.640.000,00 15.080.000,00 (2.560.000,00) (14,51)

19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

100 % 799.915.000,00 927.385.000,00 127.470.000,00 15,94


2 Koordinasi Intelejen Daerah (KOMINDA) *) 38 rekomendasi 637.810.000,00 633.090.000,00 (4.720.000,00) (0,74)


3 Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat*) 311 FKDM 162.105.000,00 160.700.000,00 (1.405.000,00) (0,87)

Tanah Bumbu4 Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Sosial*) 31 Dokumen 0,00 133.595.000,00 133.595.000,00 0,00

21 Program pendidikan politik masyarakat 5 kali 66.090.000,00 13.675.000,00 (52.415.000,00) (79,31)


1 Penyuluhan kepada masyarakat 33 kali 51.350.000,00 0,00 (51.350.000,00) (100,00)


5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 310 Kecamatan 14.740.000,00 13.675.000,00 (1.065.000,00) (7,23)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 2.664.592.600,00 2.708.342.600,00 43.750.000,00 1,64

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu


Sekretariat DPRDkab. Tanah Bumbu


357 unit 706.200.000,00 531.200.000,00 (175.000.000,00) (24,78)

sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 175.350.000,00 175.350.000,00 0,00 0,00


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 339 Jenis 49.177.000,00 48.417.000,00 (760.000,00) (1,55)


10 Penyediaan alat tulis kantor 361 Bulan 184.628.522,00 182.383.522,00 (2.245.000,00) (1,22)


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31 Tahun 104.575.000,00 107.200.000,00 2.625.000,00 2,51


12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 61.685.000,00 66.255.000,00 4.570.000,00 7,41


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 328 unit 621.280.000,00 657.220.000,00 35.940.000,00 5,78

Sekretariat DPRDkab. Tanah Bumbu

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

31 Paket 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)


17 Penyediaan makanan dan minuman 31 Tahun 224.200.000,00 274.200.000,00 50.000.000,00 22,30


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3174 Kali 2.424.155.000,00 3.176.400.000,00 752.245.000,00 31,03


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3131 orang 3.156.100.000,00 3.156.100.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3390 kali 64.200.000,00 88.350.000,00 24.150.000,00 37,62

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.141.820.000,00 1.257.170.000,00 115.350.000,00 10,10

Sekretariat DPRD12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *) 31 Paket 225.950.000,00 773.950.000,00 548.000.000,00 242,53Sekretariat DPRD22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 unit 831.700.000,00 399.950.000,00 (431.750.000,00) (51,91)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab. Tanah BumbuSekretariat DPRD

Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 397 unit 84.170.000,00 83.270.000,00 (900.000,00) (1,07)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 400.300.000,00 411.100.000,00 10.800.000,00 2,70


2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 3143 stel 304.000.000,00 304.000.000,00 0,00 0,00


3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 354 stel 26.800.000,00 37.600.000,00 10.800.000,00 40,30



15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

100 % 27.181.688.000,00 28.563.423.000,00 1.381.735.000,00 5,08


1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 34 Perda 3.218.875.000,00 2.913.050.000,00 (305.825.000,00) (9,50)


3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 335 anggota DPRD 19.659.055.000,00 20.768.505.000,00 1.109.450.000,00 5,64


4 Rapat-rapat Paripurna 359 kali 679.768.000,00 678.018.000,00 (1.750.000,00) (0,26)


5 Kegiatan Reses 33 kali 1.684.440.000,00 1.692.000.000,00 7.560.000,00 0,45


6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 311 kali 110.750.000,00 121.500.000,00 10.750.000,00 9,71


7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3 1.828.800.000,00 2.098.650.000,00 269.850.000,00 14,76

tanah bumbu10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD *) 3 0,00 291.700.000,00 291.700.000,00 0,00

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100 % 676.730.000,00 642.950.000,00 (33.780.000,00) (4,99)


1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 35 Media 676.730.000,00 642.950.000,00 (33.780.000,00) (4,99)

Halaman 2


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

JUMLAH 38.017.918.522,00 40.178.548.522,00 2.160.630.000,00 5,68

Halaman 3

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 2.205.309.500,00 2.224.984.500,00 19.675.000,00 0,89

Kantor Dispenda2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 bln 117.900.000,00 117.900.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Kantor Dispenda7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 bln 224.790.000,00 252.290.000,00 27.500.000,00 12,23Kantor Dispenda8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1559 bh 7.208.000,00 7.208.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 141 bh/unit 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda10 Penyediaan alat tulis kantor 12657 bh/ktk/rim/pak/roll 139.316.500,00 139.316.500,00 0,00 0,00Kantor Dispenda11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110384 bk/ktk/lbr 12.345.000,00 12.345.000,00 0,00 0,00Kantor Dispenda12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 180 bh/ktk 3.050.000,00 1.925.000,00 (1.125.000,00) (36,89)

Kantor Dispenda13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 110 bh 57.300.000,00 117.000.000,00 59.700.000,00 104,19Kantor Dispenda18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1143 kali 761.100.000,00 767.400.000,00 6.300.000,00 0,83Kantor Dispenda19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 112 bln 568.550.000,00 500.600.000,00 (67.950.000,00) (11,95)Kabupaten Tanah

Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1163 kali 60.250.000,00 55.500.000,00 (4.750.000,00) (7,88)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00

Kantor Dispenda22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 11 gedung 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00


Kantor Dispenda5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 180 stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

2.426.814.000,00 1.755.107.000,00 (671.707.000,00) (27,68)

Dispenda13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 810.050.000,00 939.850.000,00 129.800.000,00 16,02

Tanah Bumbu14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 1 41.207.000,00 0,00 (41.207.000,00) (100,00)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Daerah19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah1150 Wajib pajak 106.080.000,00 109.050.000,00 2.970.000,00 2,80


26 Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber PendapatanDaerah*)

1200 Wajib pajak 97.742.000,00 79.762.000,00 (17.980.000,00) (18,40)

Kantor Dipenda29 Peningkatan Manajemen Banda Benda Berharga *) 11 laporan 188.135.000,00 184.655.000,00 (3.480.000,00) (1,85)Dispenda32 Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah*) 1 696.970.000,00 40.940.000,00 (656.030.000,00) (94,13)Dispenda33 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTP*) 1 282.280.000,00 196.500.000,00 (85.780.000,00) (30,39)Dispenda34 Peningkatan Manajemen Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB*) 1 204.350.000,00 204.350.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 4.714.123.500,00 4.162.091.500,00 (552.032.000,00) (11,71)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3100 % 247.640.000,00 148.380.000,00 (99.260.000,00) (40,08)Kab. Tanah Bumbu3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330 Buah 764.300.000,00 535.500.000,00 (228.800.000,00) (29,94)Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional313 Unit 67.400.000,00 63.800.000,00 (3.600.000,00) (5,34)

Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 152.020.000,00 152.020.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 Bulan 77.400.000,00 64.800.000,00 (12.600.000,00) (16,28)Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bualan 135.526.750,00 141.950.750,00 6.424.000,00 4,74Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 55.725.000,00 53.475.000,00 (2.250.000,00) (4,04)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 27.180.000,00 75.980.000,00 48.800.000,00 179,54Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 Bulan 860.125.000,00 865.800.000,00 5.675.000,00 0,66Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 325 Orang 551.050.000,00 569.050.000,00 18.000.000,00 3,27Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 49.775.000,00 39.000.000,00 (10.775.000,00) (21,65)Kab. Tanah Bumbu23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) 312 Bulan 13.850.000,00 14.250.000,00 400.000,00 2,89


Batulicin9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00Batulicin22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


Kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 370 Stell 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00


Kab. Tanah Bumbu2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 33 Kegiatan 140.520.000,00 0,00 (140.520.000,00) (100,00)

29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 100 % 8.864.650.000,00 7.579.080.000,00 (1.285.570.000,00) (14,50)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

AparaturKab. Tanah Bumbu1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 3317 Orang 3.248.250.000,00 2.178.580.000,00 (1.069.670.000,00) (32,93)

Kab. Tanah Bumbu2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 374 Orang 4.066.250.000,00 4.070.300.000,00 4.050.000,00 0,10Kab, Tanah Bumbu3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS

Daerah3116 Orang 612.500.000,00 612.500.000,00 0,00 0,00

Kab. Tanah Bumbu4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 3120 Orang 937.650.000,00 717.700.000,00 (219.950.000,00) (23,46)

30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 4.331.209.500,00 4.264.928.500,00 (66.281.000,00) (1,53)

Kab. Tanah Bumbu1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 3300 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 31 Kegiatan 668.895.000,00 522.400.000,00 (146.495.000,00) (21,90)

Batulicin5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi KepegawaianDaerah

31 Pengembangan 177.950.000,00 0,00 (177.950.000,00) (100,00)

Kab. Tanah Bumbu11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 367 Orang 2.796.750.000,00 2.676.750.000,00 (120.000.000,00) (4,29)Kab. Tanah Bumbu12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 31 Kali 11.473.500,00 9.823.500,00 (1.650.000,00) (14,38)

Batulicin16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 31 Kali 237.750.000,00 31.450.000,00 (206.300.000,00) (86,77)Kab. Tanah Bumbu21 Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )* 3225 Orang 269.300.000,00 899.440.000,00 630.140.000,00 233,99Kab. Tanah Bumbu22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *) 350 Orang 41.800.000,00 51.800.000,00 10.000.000,00 23,92

Kab. Tanah Bumbu23 Pengambilan sumpah bagi PNSD *) 3350 Orang 13.075.000,00 9.325.000,00 (3.750.000,00) (28,68)Batulicin24 Seleksi terbuka jabatan 31 Kali 84.216.000,00 33.940.000,00 (50.276.000,00) (59,70)

JUMLAH 16.366.371.250,00 14.621.014.250,00 (1.745.357.000,00) (10,66)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 Bagian Umum


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kab. Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 2.653.950.000,00 2.653.950.000,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 7.559.060.000,00 7.643.460.000,00 84.400.000,00 1,12Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 176.893.000,00 172.143.000,00 (4.750.000,00) (2,69)Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 246.825.500,00 245.302.900,00 (1.522.600,00) (0,62)Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 243.133.500,00 236.133.500,00 (7.000.000,00) (2,88)Kabupaten Tanah

Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bulan 6.027.200.000,00 5.349.550.000,00 (677.650.000,00) (11,24)

Kab. Tanah Bumbu14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 312 Bulan 1.009.250.000,00 777.750.000,00 (231.500.000,00) (22,94)Kab. Tanah Bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 3.872.400.000,00 4.174.000.000,00 301.600.000,00 7,79Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 Bulan 4.329.175.000,00 4.215.800.000,00 (113.375.000,00) (2,62)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 Bulan 2.894.250.000,00 3.248.350.000,00 354.100.000,00 12,23Kab. Tanah Bumbu20 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan 31 Tahun 1.485.950.000,00 1.525.950.000,00 40.000.000,00 2,69Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 35.255.000,00 34.050.000,00 (1.205.000,00) (3,42)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2.216.050.000,00 2.277.750.000,00 61.700.000,00 2,78

Kab. Tanah Bumbu3 Pembangunan Gedung Kantor 31 Unit 449.800.000,00 327.200.000,00 (122.600.000,00) (27,26)Kab. Tanah Bumbu10 Pengadaan Mebeleur 359 Buah/set 222.000.000,00 217.700.000,00 (4.300.000,00) (1,94)Kab. Tanah Bumbu22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 39 unit 761.700.000,00 839.000.000,00 77.300.000,00 10,15Kab. Tanah Bumbu26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 312 Bulan 299.900.000,00 432.200.000,00 132.300.000,00 44,11

Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 Bulan 482.650.000,00 461.650.000,00 (21.000.000,00) (4,35)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 269.200.000,00 379.200.000,00 110.000.000,00 40,86

Kab. Tanah Bumbu2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 31 Tahun 269.200.000,00 379.200.000,00 110.000.000,00 40,86

JUMLAH 33.531.592.000,00 33.446.389.400,00 (85.202.600,00) (0,25)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 Bagian Hukum


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 312 Unit 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) (6,67)



35 Unit 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00




10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 67.159.400,00 67.159.400,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 83.725.000,00 83.725.000,00 0,00 0,00


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 310 OK 154.225.000,00 195.800.000,00 41.575.000,00 26,96


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 36 Orang 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 376 Orang 11.675.000,00 11.400.000,00 (275.000,00) (2,36)






3 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

31 Kali 46.355.000,00 16.225.000,00 (30.130.000,00) (65,00)

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 387.430.000,00 481.975.000,00 94.545.000,00 24,40


1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-undangan

38 Perkara 158.450.000,00 228.750.000,00 70.300.000,00 44,37

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


3 Legislasi Peraturan Perundang-undangan 32 Dokumen 64.750.000,00 104.750.000,00 40.000.000,00 61,78


4 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 33 Kali 18.450.000,00 26.925.000,00 8.475.000,00 45,93


5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 34000 Buku 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00


9 Penyuluhan Hukum 3kali 19.950.000,00 0,00 (19.950.000,00) (100,00)


10 Fasilitasi Ranham 31 Kali 17.830.000,00 13.550.000,00 (4.280.000,00) (24,00)

JUMLAH 971.189.400,00 1.078.304.400,00 107.115.000,00 11,03

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


InspektoratKabupaten Tanah

Bumbu

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 44.220.000,00 61.970.000,00 17.750.000,00 40,14


Bumbu


313 Unit 88.000.000,00 86.000.000,00 (2.000.000,00) (2,27)


Bumbu

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 135.465.000,00 136.385.000,00 920.000,00 0,68


Bumbu

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3222 Item 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 0,00


Bumbu

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 13.250.000,00 9.940.000,00 (3.310.000,00) (24,98)


Bumbu

10 Penyediaan alat tulis kantor 31335 Item 38.282.600,00 38.282.600,00 0,00 0,00


Bumbu

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32130 Item 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00


Bumbu

12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 326 Item 1.075.000,00 66.375.000,00 65.300.000,00 6.074,42


Bumbu

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 120.700.000,00 55.000.000,00 (65.700.000,00) (54,43)


Bumbu

17 Penyediaan makanan dan minuman 3300 OK 6.300.000,00 36.300.000,00 30.000.000,00 476,19

Inspektorat18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 569.025.000,00 600.700.000,00 31.675.000,00 5,57

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



Bumbu

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3143 OB 234.650.000,00 229.850.000,00 (4.800.000,00) (2,05)



Bumbu

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 350 Stel 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

WTP 1.440.460.000,00 1.805.810.000,00 365.350.000,00 25,36


Bumbu

1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 3120 Obrik 1.141.650.000,00 1.485.600.000,00 343.950.000,00 30,13


Bumbu

2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahdaerah

38 Kasus 73.000.000,00 54.450.000,00 (18.550.000,00) (25,41)


Bumbu

6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 321 Obrik 203.550.000,00 238.250.000,00 34.700.000,00 17,05


Bumbu

7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 33 Dokumen 22.260.000,00 27.510.000,00 5.250.000,00 23,58

21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

100 % 287.870.000,00 339.925.000,00 52.055.000,00 18,08


Bumbu

1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

33 Kali 287.870.000,00 339.925.000,00 52.055.000,00 18,08

JUMLAH 3.005.327.600,00 3.492.567.600,00 487.240.000,00 16,21

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.480.815.000,00 35.811.030.000,00 (10.669.785.000,00) (22,96)

Kantor BadanPengelolaan

Keuangan dan AsetDaerah

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bulan 126.600.000,00 405.550.000,00 278.950.000,00 220,34




312 bulan 504.950.000,00 515.500.000,00 10.550.000,00 2,09



7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 27.990.805.000,00 17.035.070.000,00 (10.955.735.000,00) (39,14)



8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38 Item 13.175.000,00 13.175.000,00 0,00 0,00



9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 312 bulan 191.550.000,00 119.550.000,00 (72.000.000,00) (37,59)



10 Penyediaan alat tulis kantor 346 Item 262.065.000,00 263.065.000,00 1.000.000,00 0,38



11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 122.000.000,00 126.200.000,00 4.200.000,00 3,44

Badan Pengelolaankeuangan dan Aset

Daerah

12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38 Item 8.860.000,00 8.860.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 bulan 1.130.000.000,00 1.069.050.000,00 (60.950.000,00) (5,39)Kantor badan

Pengelola Keuangandan Aset Daerah

17 Penyediaan makanan dan minuman 312 Bulan 295.910.000,00 335.910.000,00 40.000.000,00 13,52

Kantor BadanPengelola Keuangan

Dan Aset Daerah

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 8.964.700.000,00 8.986.100.000,00 21.400.000,00 0,24


Dan Aset Daerah

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 343 orang 6.772.900.000,00 6.840.150.000,00 67.250.000,00 0,99


Dan Aset Daerah

22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 97.300.000,00 92.850.000,00 (4.450.000,00) (4,57)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.180.516.500,00 24.924.996.500,00 (4.255.520.000,00) (14,58)

Kab. Tanbu3 Pembangunan Gedung Kantor 31 unit 2.101.500.000,00 1.517.100.000,00 (584.400.000,00) (27,81)4 Pengadaan Mobil Jabatan 4 unit 5.302.100.000,00 4.405.750.000,00 (896.350.000,00) (16,91)

Badan PengelolaanKeuangan dan Aset

Daerah

5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35 unit 15.729.196.500,00 13.495.046.500,00 (2.234.150.000,00) (14,20)

Badan Pengelolakeuangan dan Aset

Daerah

22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 36 unit 2.300.620.000,00 1.082.500.000,00 (1.218.120.000,00) (52,95)

23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 375 Unit 738.550.000,00 1.033.600.000,00 295.050.000,00 39,95Badan PengelolaanKeuangan dan Aset

Daerah

24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 31582 unit 2.953.950.000,00 3.303.400.000,00 349.450.000,00 11,83

Kab. Tanah Bumbu26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 312 bulan 43.000.000,00 76.000.000,00 33.000.000,00 76,74


Daerah

31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 Bulan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00



Daerah

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 380 Stel 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah

511.900.000,00 507.550.000,00 (4.350.000,00) (0,85)


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


3 Pemberian / pemasangan Papan Himbauan untukPengamanan Aset Pemerintah Daerah

340 persil 74.650.000,00 77.950.000,00 3.300.000,00 4,42


Daerah

4 Pengamanan status hukum Barang milik daerah 3100 persil 437.250.000,00 429.600.000,00 (7.650.000,00) (1,75)

16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah

0,00 0,00 0,00 0,00


Daerah

5 Pelestarian data arsip dokumen bukti kepemilikan Barang Milikdaerah

31 Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00


100 % 3.298.668.000,00 1.256.922.500,00 (2.041.745.500,00) (61,90)


Daerah

4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah

35 Dokumen 1.203.710.000,00 247.012.500,00 (956.697.500,00) (79,48)


Daerah

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 21 Perda 180.000.000,00 181.400.000,00 1.400.000,00 0,78


Daerah

8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD

21 Perda Perubahan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00


Daerah

15 Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang PengelolaanKeuangan Daerah

23 Kali Kegiatan 315.300.000,00 173.950.000,00 (141.350.000,00) (44,83)


Daerah

27 Penysunan rancangan regulasi pengelolaan barang milikdaerah

31 dokumen 97.050.000,00 0,00 (97.050.000,00) (100,00)


Daerah

36 Penyusunan pedoman APBD 357 SKPD 104.700.000,00 50.750.000,00 (53.950.000,00) (51,53)


Daerah

37 Asistensi penyusunan RKBU dan DKBPU 32 dokumen 37.750.000,00 19.750.000,00 (18.000.000,00) (47,68)

38 Penaksiran sewa aset 31 Dokumen 6.908.000,00 8.310.000,00 1.402.000,00 20,30Badan PengelolaanKeuangan dan Aset

Daerah

39 Penghapusan barang milik daerah 33 Dokumen 840.900.000,00 346.750.000,00 (494.150.000,00) (58,76)


Daerah

41 Fasilitas Penatausahaan Barang milik daerah 259 skpd 217.750.000,00 0,00 (217.750.000,00) (100,00)

42 Penyediaan sistem informasi manajemen barang milik daerah 31 kali 114.600.000,00 49.000.000,00 (65.600.000,00) (57,24)

17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 81.400.000,00 38.550.000,00 (42.850.000,00) (52,64)

Halaman 3


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab. Tanah Bumbu1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 33 kasus 81.400.000,00 38.550.000,00 (42.850.000,00) (52,64)

18 Progarm Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota

100 % 69.100.000,00 45.100.000,00 (24.000.000,00) (34,73)

Tanah Bumbu5 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten/Kota

359 SKPD 69.100.000,00 45.100.000,00 (24.000.000,00) (34,73)

JUMLAH 79.654.399.500,00 62.616.149.000,00 (17.038.250.500,00) (21,39)

Halaman 4

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 Bagian Humas


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.960.630.000,00 1.947.530.000,00 (13.100.000,00) (0,67)

Bagian Humas Setda2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 Bulan 391.920.000,00 383.520.000,00 (8.400.000,00) (2,14)

Bagian Humas Setda6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

112 Bulan 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00

Bagian Humas Setda7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 93.720.000,00 96.120.000,00 2.400.000,00 2,56

Bagian Humas Setda9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 Bulan 41.850.000,00 41.850.000,00 0,00 0,00

Bagian Humas Setda10 Penyediaan alat tulis kantor 112 Bulan 42.630.000,00 42.480.000,00 (150.000,00) (0,35)

Bagian Humas Setda11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 Bulan 305.610.000,00 295.110.000,00 (10.500.000,00) (3,44)

Bagian Humas Setda13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00

Bagian Humas Setda17 Penyediaan makanan dan minuman 112 Bulan 16.500.000,00 18.100.000,00 1.600.000,00 9,70

Bagian Humas Setda18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 112 Bulan 262.550.000,00 274.750.000,00 12.200.000,00 4,65

Bagian Humas Setda19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 119 Orang 413.450.000,00 403.200.000,00 (10.250.000,00) (2,48)

Bagian Humas Setda22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 112 Bulan 286.200.000,00 286.200.000,00 0,00 0,00


Bagian Humas Setda5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 165 Stel 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00

18 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.652.250.000,00 4.903.250.000,00 251.000.000,00 5,40

Bagian Humas2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 11 Tahun 4.652.250.000,00 4.903.250.000,00 251.000.000,00 5,40

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Setdapemerintahan daerah

JUMLAH 6.649.380.000,00 6.887.280.000,00 237.900.000,00 3,58

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Karang Bintang


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 860.249.000,00 858.649.000,00 (1.600.000,00) (0,19)





39 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00








11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 12.327.000,00 12.377.000,00 50.000,00 0,41


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33 Unit/Buah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 38 Orang/Kali 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 0,00


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 320 Orang 443.950.000,00 431.000.000,00 (12.950.000,00) (2,92)


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 101.850.000,00 95.850.000,00 (6.000.000,00) (5,89)



5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 338 Stell 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00


95 % 260.795.000,00 254.645.000,00 (6.150.000,00) (2,36)



35 Kegiatan 260.795.000,00 254.645.000,00 (6.150.000,00) (2,36)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


100 % 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 0,00


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 33.175.000,00 33.175.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.169.419.000,00 1.161.669.000,00 (7.750.000,00) (0,66)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 10 Bagian Pemerintahan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10



3100 % 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00

Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 188.600.000,00 173.100.000,00 (15.500.000,00) (8,22)Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 3100 % 37.360.000,00 47.200.000,00 9.840.000,00 26,34Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 90.350.000,00 90.350.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 229.650.000,00 223.500.000,00 (6.150.000,00) (2,68)Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3100 % 196.300.000,00 219.050.000,00 22.750.000,00 11,59

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.053.015.500,00 51.707.640.500,00 10.654.625.000,00 25,95

Tanah Bumbu11 Pengadaan Tanah Kantor 3100 persen 41.053.015.500,00 51.707.640.500,00 10.654.625.000,00 25,95


Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3100 % 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) 3100 % 148.050.000,00 36.300.000,00 (111.750.000,00) (75,48)

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

211.627.000,00 211.093.000,00 (534.000,00) (0,25)

Tanah Bumbu1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

3100 % 211.627.000,00 211.093.000,00 (534.000,00) (0,25)

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

127.950.000,00 124.550.000,00 (3.400.000,00) (2,66)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kab.Tanah Bumbu4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 3100 % 127.950.000,00 124.550.000,00 (3.400.000,00) (2,66)

27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 67.690.000,00 181.810.000,00 114.120.000,00 168,59

Tanaha Bumbu1 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung ProsesPemekaran DAerah

3 0,00 132.160.000,00 132.160.000,00 0,00

Tanah Bumbu5 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan PemetaanTapal Batas antar Kecamatan dan Desa

3100 % 67.690.000,00 49.650.000,00 (18.040.000,00) (26,65)

JUMLAH 42.424.492.500,00 53.088.493.500,00 10.664.001.000,00 25,14

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan SipilUnit Organisasi : 1 . 10 . 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Tanah Bumbu2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 46.440.000,00 162.840.000,00 116.400.000,00 250,65Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 138.520.000,00 354.080.000,00 215.560.000,00 155,62Tanah Bumbu8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 316 Jenis 7.352.000,00 7.352.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 331 Unit 12.100.000,00 14.100.000,00 2.000.000,00 16,53Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 50.770.300,00 138.270.300,00 87.500.000,00 172,34Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 331380 Lembar 8.552.500,00 7.192.500,00 (1.360.000,00) (15,90)Tanah Bumbu12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor3135 Item 7.168.000,00 5.803.000,00 (1.365.000,00) (19,04)

Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3290 Unit 826.100.000,00 1.443.240.998,00 617.140.998,00 74,71Dalam Propinsi dan

Luar Propinsi18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 375 kali 445.950.000,00 398.450.000,00 (47.500.000,00) (10,65)

Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 328 Org 602.650.000,00 602.650.000,00 0,00 0,00Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3290 Kali 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31 Kali 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Tanah Bumbu5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350 Stel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 536.550.000,00 439.650.000,00 (96.900.000,00) (18,06)

Tanah Bumbu6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan

325 Desa 232.840.000,00 224.740.000,00 (8.100.000,00) (3,48)

Tanah Bumbu7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 310 Kecamatan 206.560.000,00 204.760.000,00 (1.800.000,00) (0,87)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Tanah Bumbu10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 30 Kali 87.000.000,00 0,00 (87.000.000,00) (100,00)

Tanah Bumbu13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 34 Dokumen 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.065.652.800,00 3.957.128.798,00 891.475.998,00 29,08

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Kusan Hilir


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kusan Hiir2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 45.540.000,00 44.880.000,00 (660.000,00) (1,45)Kusan Hilir6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional31 Tahun 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

Kusan Hilir7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 158.800.000,00 165.300.000,00 6.500.000,00 4,09Kusan Hilir8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 5.196.800,00 5.196.800,00 0,00 0,00Kusan Hilir10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 56.772.600,00 56.832.600,00 60.000,00 0,11Kusan Hilir11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 3.995.000,00 2.730.000,00 (1.265.000,00) (31,66)

Kusan HIlir13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31 Tahun 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 31 Tahun 166.725.000,00 166.725.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 31 Tahun 532.725.000,00 532.725.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 31 Tahun 181.990.000,00 175.500.000,00 (6.490.000,00) (3,57)


Kusan Hilir21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 31 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00Kusan Hilir22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Tahun 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)Kusan Hilir28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 31 Tahun 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00


Kusan Hilir5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 355.44 stell 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


100 % 481.014.500,00 474.464.500,00 (6.550.000,00) (1,36)

Kusan Hilir1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

334.10 Desa, kl,tahun 481.014.500,00 474.464.500,00 (6.550.000,00) (1,36)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


100 % 131.850.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00

Kusan Hilir2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Tahun 131.850.000,00 131.850.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.913.408.900,00 1.895.003.900,00 (18.405.000,00) (0,96)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 11 Bagian Layanan Pengadaan


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 674.925.750,00 1.080.155.750,00 405.230.000,00 60,04

Kab. Tanah Bumbu6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

33 unit/tahun 29.000.000,00 31.500.000,00 2.500.000,00 8,62

Kab. Tanah Bumbu7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 98.730.000,00 84.780.000,00 (13.950.000,00) (14,13)Kab. Tanah Bumbu8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3293 buah 6.040.000,00 6.430.000,00 390.000,00 6,46Kab. Tanah Bumbu10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 122.603.500,00 122.603.500,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 65.907.250,00 65.907.250,00 0,00 0,00Kab. Tanah Bumbu12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 bulan 9.170.000,00 6.610.000,00 (2.560.000,00) (27,92)

Kab. Tanah Bumbu13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 unit 0,00 445.850.000,00 445.850.000,00 0,00tanah bumbu17 Penyediaan makanan dan minuman 312 bulan 52.800.000,00 54.400.000,00 1.600.000,00 3,03

Kab. Tanah Bumbu18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 136.300.000,00 131.500.000,00 (4.800.000,00) (3,52)Kab. Tanah Bumbu19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 35 orang 108.875.000,00 84.825.000,00 (24.050.000,00) (22,09)Kab. Tanah Bumbu22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 bulan 45.500.000,00 45.750.000,00 250.000,00 0,55


Kab. Tanah Bumbu31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 312 bulan 7.200.000,00 17.100.000,00 9.900.000,00 137,50


kab. Tanah Bumbu5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 324 stel 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00


Kab. Tanah Bumbu2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31 Kali 224.800.000,00 167.650.000,00 (57.150.000,00) (25,42)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


100 % 70.394.000,00 97.606.000,00 27.212.000,00 38,66

Kab. Tanah Bumbu2 Penyusunan Standar Satuan Harga 3100 buku 70.394.000,00 97.606.000,00 27.212.000,00 38,66

JUMLAH 986.919.750,00 1.372.111.750,00 385.192.000,00 39,03

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 11 Kecamatan Sungai Loban


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan SungaiLoban

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 360 bulan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 0,00



3100 % 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00


7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 108.910.000,00 126.210.000,00 17.300.000,00 15,88


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3212 item 5.104.000,00 3.284.000,00 (1.820.000,00) (35,66)


9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3100 % 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00




11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 335004 item 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00

Kecamatan CamatSungai Loban

12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3102 item 3.382.000,00 2.120.000,00 (1.262.000,00) (37,32)


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3130 OB 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3100 % 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 0,00



21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 3100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10




100 % 188.000.000,00 165.500.000,00 (22.500.000,00) (11,97)



3100 % 188.000.000,00 165.500.000,00 (22.500.000,00) (11,97)


100 % 71.250.000,00 66.840.000,00 (4.410.000,00) (6,19)


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 71.250.000,00 66.840.000,00 (4.410.000,00) (6,19)

JUMLAH 795.228.350,00 782.536.350,00 (12.692.000,00) (1,60)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 12 Kecamatan Satui


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan Satui2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 Bulan 43.080.000,00 46.440.000,00 3.360.000,00 7,80Kecamatan Satui6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


Kecamatan Satui7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112 Bulan 123.265.000,00 120.960.000,00 (2.305.000,00) (1,87)Kecamatan Satui8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 112 Bulan 7.870.000,00 6.750.000,00 (1.120.000,00) (14,23)Kecamatan Satui9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112 Unit 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui10 Penyediaan alat tulis kantor 112 Bulan 25.431.600,00 28.645.000,00 3.213.400,00 12,64Kecamatan Satui11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112 Bulan 5.400.000,00 5.150.000,00 (250.000,00) (4,63)Kecamatan Satui12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 130 Buah 1.550.000,00 1.370.000,00 (180.000,00) (11,61)

Kecamatan Satui13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 117 Unit 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui17 Penyediaan makanan dan minuman 31188 Kotak 57.750.000,00 77.750.000,00 20.000.000,00 34,63Kecamatan Satui18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 149 kali 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 0,00Kecamatan Satui19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 113 Orang 248.950.000,00 248.950.000,00 0,00 0,00Kecamatan satui22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 112 Bulan 108.650.000,00 103.950.000,00 (4.700.000,00) (4,33)


Kecamatan Satui10 Pengadaan Mebeleur 125 Buah 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00


Kecamatan Satui5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 135 Stell 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00


1.554.606.000,00 1.548.906.000,00 (5.700.000,00) (0,37)

Kecamatan Satui1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

14 Kegiatan 1.554.606.000,00 1.548.906.000,00 (5.700.000,00) (0,37)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Satui2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 11 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.412.302.600,00 2.424.621.000,00 12.318.400,00 0,51

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Simpang Empat


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.407.178.500,00 1.341.756.000,00 (65.422.500,00) (4,65)

Simpang Empat2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 76.560.000,00 78.360.000,00 1.800.000,00 2,35Kecamtan Simpang

Empat6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional312 Bulan 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00



Kantor KecamatanSimpang Empat

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31 Tahun 5.594.000,00 5.594.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 31 Tahun 45.604.500,00 45.604.500,00 0,00 0,00

Kantor Kecamatansimpang empat

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 21.050.000,00 23.827.500,00 2.777.500,00 13,19


12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31 Tahun 11.400.000,00 8.500.000,00 (2.900.000,00) (25,44)


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35 Macam 61.300.000,00 51.300.000,00 (10.000.000,00) (16,31)


17 Penyediaan makanan dan minuman 31 Tahun 56.250.000,00 76.250.000,00 20.000.000,00 35,56


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 31 Tahun 108.700.000,00 108.700.000,00 0,00 0,00


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 313 Bulan 627.250.000,00 570.050.000,00 (57.200.000,00) (9,12)





22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Tahun 15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)


31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 11 Tahun 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10





290.703.000,00 290.103.000,00 (600.000,00) (0,21)



11 Tahun 290.703.000,00 290.103.000,00 (600.000,00) (0,21)


11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Kali 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.768.056.500,00 1.694.534.000,00 (73.522.500,00) (4,16)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Batu Licin


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kantor CamatBatulicin

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 bln 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00



36 bh 37.500.000,00 34.000.000,00 (3.500.000,00) (9,33)

kantor CamatBatulicin

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3100 % 132.430.000,00 132.430.000,00 0,00 0,00


10 Penyediaan alat tulis kantor 3100 % 31.449.800,00 31.449.800,00 0,00 0,00


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3100 % 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3100 % 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3100 % 46.930.000,00 46.930.000,00 0,00 0,00


17 Penyediaan makanan dan minuman 3100 % 57.960.000,00 60.320.000,00 2.360.000,00 4,07


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3100 % 58.900.000,00 71.200.000,00 12.300.000,00 20,88


19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3100 % 266.500.000,00 266.500.000,00 0,00 0,00


22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3100 % 30.895.000,00 30.750.000,00 (145.000,00) (0,47)


23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) 3100 % 2.673.500,00 2.673.500,00 0,00 0,00



21 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 3100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 3100 % 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 3100 % 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00



5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


413.799.000,00 414.309.000,00 510.000,00 0,12



3100 % 413.799.000,00 414.309.000,00 510.000,00 0,12


31.690.000,00 31.690.000,00 0,00 0,00


2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 kali 31.690.000,00 31.690.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.237.467.300,00 1.243.992.300,00 6.525.000,00 0,53

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Kusan Hulu


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan KusanHulu


Kecamatan KusanHulu


8 unit 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00

Kecamatan KusanHulu


Kecamatan KusanHulu


Kecamatan KusanHulu


Kecamatan KusanHulu

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 14.360.000,00 14.390.000,00 30.000,00 0,21

Kecamatan KusanHulu

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 Macam 52.100.000,00 47.100.000,00 (5.000.000,00) (9,60)

Kecamatan KusanHulu

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Macam 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)

Kecamatan KusanHulu

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun 117.800.000,00 117.800.000,00 0,00 0,00

Kecamatan KusanHulu

19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 9 orang 184.600.000,00 193.600.000,00 9.000.000,00 4,88

Kecamatan KusanHulu



Kecamatan KusanHulu

22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Kecamatan KusanHulu

28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kecamatan KusanHulu

5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 41 Steel 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00


Kecamatan KusanHulu

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2 Kali 13.100.000,00 0,00 (13.100.000,00) (100,00)


100 % 366.628.000,00 363.828.000,00 (2.800.000,00) (0,76)

Kecamatan KusanHulu


1 Tahun 366.628.000,00 363.828.000,00 (2.800.000,00) (0,76)


100 % 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00

Kecamatan KusanHulu

2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1 Kali 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.210.787.500,00 1.199.887.500,00 (10.900.000,00) (0,90)

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Angsana


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan Angsana2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

39 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 Bulan 124.880.000,00 144.880.000,00 20.000.000,00 16,02

Kecamatan Angsana8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 bulan 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 24.988.000,00 25.128.000,00 140.000,00 0,56

Kecamatan Angsana11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3110 Eks 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 Bulan 8.730.000,00 7.980.000,00 (750.000,00) (8,59)

KECAMATANANGSANA

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 312 Bulan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 OK 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 39 Orang 176.800.000,00 176.800.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3606 OK 95.700.000,00 95.700.000,00 0,00 0,00


Kecamatan Angsana22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 32 Unit 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 314 Buah 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00


Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kecamatan Angsana5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 330 Stel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


100 % 219.578.000,00 213.678.000,00 (5.900.000,00) (2,69)

Kecamatan Angsana1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

35 Kali 219.578.000,00 213.678.000,00 (5.900.000,00) (2,69)


100 % 16.525.000,00 16.525.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Angsana2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Kali 16.525.000,00 16.525.000,00 0,00 0,00

31 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan

100 % 81.750.000,00 76.575.000,00 (5.175.000,00) (6,33)

Kecamatan Angsana1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan 324 Kali 81.750.000,00 76.575.000,00 (5.175.000,00) (6,33)

JUMLAH 961.011.000,00 969.326.000,00 8.315.000,00 0,87

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Mantewe


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan Mantewe2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

313 Unit 62.000.000,00 51.500.000,00 (10.500.000,00) (16,94)

Kecamatan Mantewe7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31 Tahun 117.720.000,00 114.480.000,00 (3.240.000,00) (2,75)

Kecamatan Mantewe8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 Bulan 2.466.000,00 2.466.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe10 Penyediaan alat tulis kantor 312 Bulan 31.195.000,00 31.195.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 Bulan 6.509.500,00 6.509.500,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 312 Bulan 1.315.000,00 1.045.000,00 (270.000,00) (20,53)

Kecamatan Mantewe13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 33 Unit 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe17 Penyediaan makanan dan minuman 3330 Orang 8.250.000,00 28.250.000,00 20.000.000,00 242,42

Kecamatan Mantewe18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 310 OK 65.200.000,00 83.800.000,00 18.600.000,00 28,53

Kecamatan Mantewe19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 320 Orang 428.350.000,00 436.150.000,00 7.800.000,00 1,82

Kecamatan Mantewe22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 3422 Orang 69.500.000,00 78.750.000,00 9.250.000,00 13,31


Kecamatan Mantewe22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 31 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 31 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kecamatan Mantewe31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 323 Unit 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00


Kocematan Mantewe5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 326 Stel 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00


204.150.000,00 202.600.000,00 (1.550.000,00) (0,76)

Kecamatan Mantewe1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

312 Desa 204.150.000,00 202.600.000,00 (1.550.000,00) (0,76)


7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Mantewe2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 31 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.049.755.500,00 1.089.845.500,00 40.090.000,00 3,82

Halaman 2

Tahun Anggaran 2016



Urusan Pemerintahan : 1 Urusan WajibBidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Kuranji


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


Kecamatan Kuranji2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 312 Bulan 17.280.000,00 14.280.000,00 (3.000.000,00) (17,36)Kecamatan Kuranji6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional311 unit 51.500.000,00 44.500.000,00 (7.000.000,00) (13,59)

Kecamatan Kuranji7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 312 bulan 119.810.000,00 139.210.000,00 19.400.000,00 16,19Kecamatan Kuranji8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 312 bulan 2.922.500,00 2.922.500,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji10 Penyediaan alat tulis kantor 312 bulan 20.271.987,00 20.271.987,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 312 bulan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38 jenis 2.029.000,00 2.029.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Kuranji18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 312 bulan 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 312 Bulan 442.000.000,00 442.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 312 Bulan 85.680.000,00 85.650.000,00 (30.000,00) (0,04)


Kecamatan kuranji9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 Jenis 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00Kecamatan Kuranji20 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan 31 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 32 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00Kecamatan Kuranji31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 315 Unit 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00


Kecamatan Kuranji5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 340 stel 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

8700000 Terciptanya KeamananLingkungan

8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)

Kecamatan Kuarnji5 Pengendalian keamanan lingkungan 31 Tahun 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)

Halaman 1


PROG./KEG.

SumberDana SEBELUM

PERUBAHANSETELAH

PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10


100 % 35.405.000,00 35.405.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Kuranji1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

33 Jenis Kegiatan 35.405.000,00 35.405.000,00 0,00 0,00


100 % 12.395.000,00 12.395.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Kuranji2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 32 kegiatan 12.395.000,00 12.395.000,00 0,00 0,00

31 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi danKetatalaksanaan

100 % 157.342.000,00 157.342.000,00 0,00 0,00

Kecamatan Kuranji1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan 35 Kegiatan 157.342.000,00 157.342.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.044.885.487,00 1.052.055.487,00 7.170.000,00 0,69

Halaman 2


232

BAB VPENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD). Keberhasilan

pelaksanaan RKPD tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menyesuaikan

asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad,

semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan stakeholder lainnya.

Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan

dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program

dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun

2016 beserta perubahannya agar mampu memberikan hasil pada

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan menuju

masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas, adil dan sejahtera, secara

berkesinambungan yang diridhoi Illahi.

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

kata pengantar -...

Documents