kata pengantar -...

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dishubkominfo Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia

kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk

kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula

bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting

perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA)

Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau

panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini berisikan

penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan

sektor perhubungan, komunikasi dan informatika yang akan diwujudkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan

permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian

kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

Besar harapan kami bahwa Dishubkominfo bisa membantu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah

disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa

Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Kalimantan

Selatan.

Kepala Dinas,

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dishubkominfo Tahun2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 5

1.3.1 Maksud ........................................................................ 5

1.3.2 Tujuan ......................................................................... 6

1.4 SistematikaPenulisan ............................................................ 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...... 7

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan

Capaian Renstra SKPD .......................................................... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 13

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ........ 14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 19

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional ................................... 19

3.2 Tujuan dan sasaran Renja ..................................................... 19

BAB IV PENUTUP .......................................................................... 27

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dishubkominfo Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Perubahan merupakan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam kerangka teknis penyusunan, Renja SKPD 2016 mengacu pada ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, dimaksudkan

untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016. Rencana kerja

tahunan SKPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.Pada

dasarnya Renja SKPD berisi tentang; Kebijakan Umum SKPD, dan;

Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan

oleh SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.Renja-SKPD

merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun oleh setiap SKPD

dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh

Bappeda.Renja-SKPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian

pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana kinerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan

kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian

kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dishubkominfo Tahun2016 2

rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan

merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan

pemerintah daerah.Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk

mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk

didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran

kinerja.

Pelayanan Sektor Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi

pelayanan bidang darat, laut, dan udara serta pelayanan komunikasi dan

informatika mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam

mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian

daerah.Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan

aktivitas perhubungan komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya

agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan

tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan

administrasi maupun pelayanan teknis.Pelayanan administrasi diberikan dalam

bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan

pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan

kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan

informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya

pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran

kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan

angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan

angkutan barang, pelanggaran keselamatan persyaratan pelayaran dan

navigasi,pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan

lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.

Selain itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta pemberian izin dan


mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan

informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang

berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya dengan upaya mengajak masyarakat untuk berperilaku positif

dalam berlalu lintas dan berkomunikasi maka diharapkan upaya Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan transportasi

daerah yang mendukung perekonomian daerah dapat tercapai melalui rendahnya

tingkat kecelakaan lalu lintas baik di darat maupun di perairan, terselenggaranya

transportasi yang relatif murah dan nyaman, optimalnya pelayanan keselamatan

berlalu lintas serta terselenggaranya layanan komunikasi dan informatika daerah

yang tertib dan bertanggung jawab.

1.2 LANDASANHUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas perhubungan Komunikasi dan

Infomatika Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, peraturan perundangan yang

digunakan sebagai landasan hukum adalah :

(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor:

VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


(6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

(7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4410);

(8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(9) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

(11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

(12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


(16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

(18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

(19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2016-2019;

(20) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M

PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021;

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

(22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006-2025.

(23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUDDAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika KabupatenTanah Bumbu dimaksudkan sebagai

acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan tahunan yang sesuai


dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan

oleh Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari PenyusunanRencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTanah Bumbu yaitu :

1. mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam

rencana kegiatan Pembangunan.

2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan

Program dan Kegiatan Tahunan.

3. Sebagai tolak ukur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

SKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yaitu memuat :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas

Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2015 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang

disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten

Tanah Bumbu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau

yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada

tahun 2016(Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2016)adalah :

1. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komuniakasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Pagu Anggaran : Rp. 1.665.950.000

Realisasi : Rp. 95.877.419

Persentase Realisasi 5.76 %


Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Pagu Anggaran : Rp. 265.500.000


Persentase Realisasi 9.03%


Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan





Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Realisasi : Rp. 1.255.000%


Persentase Realisasi 25.95 %


Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja





Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor





Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan





Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Realisasi : Rp. 540.000

Persentase Realisasi 18,37%


Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Realisasi : Rp. 0



Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah






Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS





Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah




13. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pagu Anggaran : Rp.

Realisasi : Rp.

Persentase Realisasi

14. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


Realisasi : Rp. 0


15. Program : Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas

Perhubungan

Kegiatan : Perencanaan Pemabangunan prasarana dan fasilitas

Perhubungan


Realisasi : Rp. 0



16. Program : Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan : Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum dijalan raya





17. Program : Program Peningkatan Pelayanan angkutan

Kegiatan : Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum

teladan


Realisasi : Rp. 0


18. Program : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas




19. Program : Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

Kegiatan : Pengadaan Marka jalan


Realisasi : Rp. 0


20. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Kegiatan : Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor


Realisasi : Rp. 0


21. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor


Realisasi : Rp. 0

Persentase Realisasi 0%


22. Program : Program Pengembangan komunikasi informasi dan Media

massa

Kegiatan : PengembanganPembinaan jaringan komunikasi dan

Informasi




Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan

dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerjauntuk tahun

2016 sampai dengan bulan Januari 2016 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas

perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebesar

12,32%. Dengan capaian kinerja sebesar 11,32% tersebut Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikategorikan

sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya sampai dengan

triwulan I (s.d bulan Januari 2016). Dinas perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menyadari bahwa masih ada

kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai

kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang

telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut

sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Bumbu untukRealisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2016, ini terlihat

dari pencapaikan kinerja program rata-rata di atas 22%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 Realisasi


program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yangdirencanakan. Adapun realisasi dimaksud (Per 31 Januari 2016) adalah:

No Nama Program/Kegiatan Persentase

Penyelesaian

Pekerjaan

Anggaran (Rp) Realiasi (Rp) (%)

Realisasi

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

100% 1.665.950.000 95.877.419 5.76%

• Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/Operasional

100% 265.500.000 23.968.600 9.03%

• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100% 172.740.000 59.602.000 34.50%

• Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100%

12.750.000 3.040.000 23.84%

• Penyediaan Jasa kebersihan kantor

100%

4.837.000 1.255.000

25,95%

• Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 42.108.000 10.583.500 25.13%

• Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100%

23.660.000 3.338.000 14.11%

• Penyediaan komponen

Instalasi LIstrik/penerangan

bangunan kantor

100% 2.940.000 540.000 18.37%

• Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

100% 33.000.000 0.00 0,00%

• Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

100% 745.650.000 202.266.930 27.13%

• Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

100% 2.465.450.000 556.866.000 22.59%

• Rapat-rapat

Koordinasi Dalam Daerah

100% 146.575.000 31.650.000 21.59%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

• Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

• Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

100% 68.420.000 0 0,00%


No Nama Program/Kegiatan Persentase

Penyelesaian

Pekerjaan

Anggaran (Rp) Realiasi (Rp) (%)

Realisasi

4. Program Pembangunan prasrana dan Fasilitas

Perhubungan

• Perencanaan pembangunan

prasrana dan fasilitas

perhubungan

100% 861.810.000 0 0,00%

6. Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

` • Kegiatan pengendalian

disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya

100%

132.150.000 29.850.000 22.59%

• Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan

umum teladan

100% 22.012.500 0 0,00%

8. Program Pengendalian

dan pengamanan lalu lintas

• Pengadaan rambu-

rambu lalu lintas

100%

305.770.000 12.480.000 4.08%

• Pengadaan Marka jalan

100%

260.520.000 0 0,00%

9. Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

• Pengadaan alat

pengujian kendaraan

bermotor

• Pengadaan Perlengkapan alat Uji

Kendaraan Bermotor

100%

100%

1.600.770.000

89.420.000

0

0

0,00%

0,00%

10.

Program Komunikasi

Informasi dan Media

Massa

• Pengembangan dan Pembinaan jaringan

komunikasi dan

Informasi

100%

1.688.093.500 67.425.000 3.99s%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Bumbu tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.


4. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana

kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat

dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas

sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan

yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang

tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan

terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan

yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi

dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan

penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan

pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan

tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan

program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang

berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangkan

aplikasi e-government.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah


Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal

Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 02 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut

dinas daerah juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan dibidang perhubungan dan informatika.

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan komunikasi dan

informatika.

b. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan darat

c. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan laut

d. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan udara

e. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan komunikasi dan

informatika

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam perumusan kebijakan teknis

sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi

dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan pemberian perijinan

dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis

dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya dalam hal ini bidang

perhubungan komunikasi dan informatika. Disamping tugas pokok dan fungsi,

dinas daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi

daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti memberikan pelayanan umum

serta perijinan dalam bidang Komunikasi dan Informatika. Mengingat kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya

secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan

pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan


akurat.Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik

merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional,

terutama dalam transaksi perdagangan.Penataan yang tengah kita laksanakan

harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat menuju masyarakat

informasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Isu-isu SKPD

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan

yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi

permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka

waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

2016-2021, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor

perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Penataan Sistem Jaringan Transportasi

2. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi

3. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

4. Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan

Teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan E-

government bagi Pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu telah disesuaikan dengan

perencanaan kinerja Dinas.Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana

Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Bumbu.Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana


capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari penelaahan di lapangan mengenai Program dan Kegiatan yang dibuat juga

memperhatikan dari usulan masyarakat yang terekam oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya :

a. Bidang Perhubungan Darat

Masyarakat meminta untuk penambahan rambu keselamatan jalan

khususnya di daerah rawan kecelakaan seperti Marka Jalan , rambu

keselamatan jalan, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), warning light

dan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail). Masyarakat juga meminta untuk

pengamanan jalan khususnya hari kerja karena seringnya terjadi kemacetan

lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya.

b. Bidang Perhubungan Laut

Adanya usulan dari masyarakat mengenai Pemasangan Rambu alur Sungai

guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas laut

khususnya bagi para nelayan.

c. Bidang Perhubungan Udara

Banyaknya usulan dari masyarakat yang menginginkan beroperasinya

Bandara bersujud Batulicin secara maksimal dengan adanya penerbangan

reguler dengan tujuan Batulicin – Banjarmasin PP, Batulicin – Surabaya PP,

dan Batulicin – Jakarta PP, Batulicin – Makasar PP.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adanya Permintaan dari masyarakat desa untuk membuatkan Proposal

tentang penambahan jaringan internet desa dan pembangunan Tower

penunjang kemudahan komunikasi didesa-desa.

Berdasarkan usulan di atas maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu memprioritaskan program sebagai

berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5. Program Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

6. Program peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor

7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

Untuk implementasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

16. Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

17. Kegiatan rambu-rambu lalu lintas

18. Kegiatan Marka jalan

19. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

20. Kegiatan Pengendalian Disiplin pengoperasian Angkutan umum dijalan raya


21. Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

22. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan

informansi


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitupenelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD.

Acuan pembangunan yang dikembangkan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika mengacu kepada kebijakan pembangunan nasional yang

disesuaikan dengan visi dan misi didaerah meliputi :

Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2016-2021 adalah :

1) Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;

2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas

antar wilayah;

3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk

mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

4) peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan

serta reformasi regulasi;

5) terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan

ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

6) Penyediaan jasa akses internet pada wilayah pelayanan universal

telekomunikasi internet kecamatan.

7) Gerakan Nasional Internet Sehat dan Aman

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Bumbu bertujuan untuk mendorong terlaksananya strategi nasional

dibidang Peruhubungan serta bidang Komunikasi dan Informatika dengan


menerapkan strategi pelayanan penggunaan jalan nasional dengan

penerapan dan penertiban. Pembangunan jalan khusus yang diperuntukan

para pelaku usaha (Perusahaan), yang terpisah dari jalan nasional.

Peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur teknologi

informasi di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Bumbu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan

yang diadakan Kementrian Perhubungan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk meningkatkan

keselamatan, keamanan, serta memberikan pelayanan dan membangun

sarana, prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah

ditetapkan. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan

konektivitas antar wilayah. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana

transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur

transportasi. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan serta reformasi regulasi. Mewujudkan pengembangan teknologi

transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap

perubahan iklim. Membangun infrastruktur teknologi serta mengembangkan

system informasi mayarakat.

Uraian Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- Mempersiapkan pegawai yang cakap dan mampu memberi pelayanan

prima baik dari segi administratif maupun teknis sesuai bidang tugasnya.

- Mewujudkan pelayanan pergerakan orang dan barang yang lancar,

efektif, efisien dan tepat waktu.

- Sebagai faktor tarikan dan bangkitan bagi tumbuh kembangnya kegiatan

perekonomian daerah dan multiplier effectnya.

- Menyelenggarakan kegiatan transportasi, komunikasi dan informatika

daerah yang yang nyaman dan lancar .


- Menyelenggarakan tertib administrasi perijinan bagi pihak yang

berkepentingan berkenaan dengan kegiatan usaha.

- Meningkatkan PAD dari sektor perijinan usaha.

- Memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan kinerja Dishubkominfo

dalam memberikan pelayanan dan cepat tanggap atas kondisi dan trend

pelayanan yang diperlukan masyarakat.

Uraian Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pengetahuan administrasi dan teknis pegawai melalui

pelatihan atau diklat formal.

- Penjaringan/pengangkatan pegawai dengan keahlian teknis di bidang

Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan

Komunikasi dan Informatika.

- Meningkatnya arus investasi ke daerah.

- Tumbuhnya sektor ekonomi mikro yang berdampak pada peningkatan

pendapatan masyarakat sebagai akibat dari maraknya aktifitas multiplier

effect terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan seperti

pelabuhan, terminal dan bandara.

- Menurunkan tingkat pelanggaran berlalu lintas dan tingkat kecelakaan di

jalan raya.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkomunikasi dan

beraktifitas diseputar dunia maya secara bebas namun bertanggung

jawab.

- Memproses dan mengeluarkan/memberikan dokumen-dokumen perijinan

sesuai prosedur dan persyaratannya.

- Meningkatnya jumlah masyarakat/stakeholder yang dilayani.

- Semakin variatifnya bentuk/jenis produk pelayanan baik administrasi

maupun perjinan.

Keberhasilan rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Bumbu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang


menjadi bahan pertimbangan diantarannya sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Bumbu

1) Kendali geografis dimana banyak stakeholder pengguna jasa yang

berada di daerah pedalaman, sehingga proses monitoring kegiatan

yang terkait dengan perijinan sulit dilakukan.

2) Infrastruktur yang belum memadai baik dalam bidang transportasi

darat dan laut sehingga sulit untuk melakukan penertiban.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang

Komunikasi dan Informatika sehingga sulit untuk menerapkan

Peraturan yang sudah di buat.

b. Garis besar program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan di

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

adalah sebagai berikut :

• Bidang Perhubungan Darat

• Bidang Perhubungan Laut

• Bidang Perhubungan Udara

• Bidang Komunikasi dan Informatika

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan

Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat di uraikan

sebagai berikut :

No Rencana Program

dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator Pagu

Indikatif (Rp)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur

1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa

komunikasi, air

dan listrik

Meningkatnya

Pelayanan


1.494.950.000


No Rencana Program


Indikator Pagu

Indikatif (Rp)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan


2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional


Administrasi

Perkantoran

265.500.000

3. Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Meningkatnya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tercukupinya

kebutuhan administrasi

keuangan

Meningkatnya


Perkantoran

182.740.000

4. Kegiatan Jasa Kebersihan kantor


Administrasi

Perkantoran

Tercukupinya kebutuhan

kebersihan

kantor


Administrasi

Perkantoran

4.837.000

5. Kegiatan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya


Perkantoran

Tercukupinya

kebutuhan kebersihan

kantor

Meningkatnya


Perkantoran

12.750.000

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Administrasi

Perkantoran

Tercukupinya kebutuhan Alat

Tulis Kantor


Administrasi

Perkantoran

42.108.000


Barang Cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya


Perkantoran

Tercukupinya

barang cetakan dan

penggandaan

Meningkatnya


Perkantoran

24.910.000

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Administrasi

Perkantoran

Tercupinya kebutuhan

Komponen alat

Listrik


Administrasi

Perkantoran

2.940.000


Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya


Perkantoran

Tercukupinya

kebutuhan peralatan dan

perlengkapan

kantor

Meningkatnya


Perkantoran

39.950.000

10. Kegiatan Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya

Pelayanan


Tercukupinya

kebutuhan

perjalanan dinas

Meningkatnya

Pelayanan


745.650.000

11. Kegiatan Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Meningkatnya


Perkantoran

Tercukupinya

kebutuhan perjalanan dinas

dalam daerah

Meningkatnya


Perkantoran

146.575.000


Jasa Tenaga Non PNS

Meningkatnya

Pelayanan


Tersedianya jasa

non PNS

Meningkatnya

Pelayanan


2.645.500.000

Program

Peningkatan Disiplin Apartur

1.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

Meningkatkan Disiplin

Aparatur

Tersediannya pakaian batik

Meningkatkan Disiplin

Aparatur

68.420.000


No Rencana Program


Indikator Pagu

Indikatif (Rp)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan


Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1.

Pemeliharaan

Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatkan Sarana dan

prasrana

Aparatur

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung kantor

Meningkatkan sarana dan

prasrana

aparatur

30.000.000

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1.

Perencanaan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya prasarana dan

fasilitas perhubungan

Tersusunnya dokumen

Penataan Jaringan

Angkutan Umum,

dokumen Rencana Teknik

Terinci (RTT) dan Analisa

Dampak Lingkungan

(AMDAL)

Bandara dan Dokumen

Identifikasi Trayek Angkutan

Sungai

Meningkatnya prasarana dan

fasilitas perhubungan

860.350.000

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

1. Kegiatan Pengadaan

Rambu-rambu Lalu Lintas

Persentase

pemasangan fasilitas

keselamatan

jalan

Jumlah

Rambu-rambu Lalu Lintas

Persentase


keselamatan

jalan

305.770.000

2. Kegiatan Pengadaan

Marka Jalan

Persentase


keselamatan jalan

Jumlah Zebra

Cross dan Marka Jalan

Persentase


keselamatan jalan

260.520.000

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan


No Rencana Program


Indikator Pagu

Indikatif (Rp)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan


1. Pengendalian Disiplin pengoperasian

Angkutan Umum

dijalan raya

Persentasi pengendalian

angkutan

umum

Terlaksananya Pengamanan

insidentil dan

Pengawasan LLAJ

Persentasi pengendalian

angkutan

umum

132.150.000

2. Pemilihan dan

pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

Persentasi

pengendalian

angkutan umum

Terpilihnya Awak

Angkutan

Kendaraan Umum Teladan

(AKUT) Tingkat Kabupaten

Persentasi

pengendalian

angkutan umum

22.012.500

Program

Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

Meningkatnya Prasarana

pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian

kendaraan

bermotor

Meningkatnya sarana

pengujian

kendaraan bermotor

1.600.770.000

2. Pengadaan Perlengkapan Alat Uji

Kendaraan Bermotor


pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya Buku Uji dan plat

uji berkala

Kendaraan Bermotor


pengujian

kendaraan bermotor

89.200.000

Program

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1. Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

Persentase

pengembangan dan

pemberdayaan informasi

Terbangunnya

media center

Persentase

pengembangan dan

pemberdayaan informasi

1.891.093.500


BAB IV

PENUTUP

Untuk mewujudkan terlaksananya program nasional pembangunan di bidang

perhubungan komunikasi dan informatika serta terwujudnya sasaran pembangunan

di daerah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini

mencakup kebijakan pembangunan nasional Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program

Kegiatan.Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam

mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Infromatika Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan

tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan

koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, adil dan transparan.

Batulicin, 22 Februari 2016

Kepala Dinas,

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dishubkominfo Tahun 2016 1

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening Urusan/Bidang Uruan

Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017 Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Kinerja Capaian Setiap

Tahun

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutahan

Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 5,715,435,000 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 1 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tanah Bumbu

100% 1,446,950,000 APBD II Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

1,591,645,000

1 07 1 07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Tanah Bumbu

100% 265,500,000 APBD II Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

292,050,000

1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan

Tanah Bumbu

100% 182,740,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan

201,014,000

1 07 1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor

Tanah Bumbu

100% 4,837,000 APBD II Tercukupinya Kebutuhan Kebersihan kantor

5,320,700

1 07 1 07 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kantor

Tanah Bumbu

100% 12,750,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kantor

14,025,000

1 07 1 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

Tanah Bumbu

100% 42,108,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

46,318,800

1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

Tanah Bumbu

100% 25,460,000 APBD II Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

28,006,000


1 07 1 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pengamanan kantor

Tercukupinya kebutuhan komponen alat listrik

Tanah Bumbu

100% 2,940,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan komponen alat listrik

3,234,000

1 07 1 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Tanah Bumbu

100% 39,950,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

43,945,000

1 07 1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

Tanah Bumbu

100% 757,750,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

833,525,000

1 07 1 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya jasa Non PNS

Tanah Bumbu

100% 2,792,400,000 APBD II Tersedianya jasa Non PNS

3,071,640,000

1 07 1 07 01 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah

Tanah Bumbu

100% 142,050,000 APBD II Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah

156,255,000

1 07 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

100% 10,000,000

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor

Tanah Bumbu

100% 10,000,000 APBD II Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor

11,000,000

1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100% 68,420,000

Meningkatnya Disiplin Aparatur

1 07 1 07 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu

Tersedianya pakaian batik

Tanah Bumbu

170 stell 68,420,000 APBD II Tersedianya pakaian batik 75,262,000

1 07 1 07 01 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

34.78% 304,500,000

Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 1 07 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya dokumen Penataan Jaringan Angkutan Umum

Tanah Bumbu

1 Dokumen 304,500,000 APBD II

Tersusunnya dokumen Sistem Jaringan antarmoda transportas, dokumen perencanaan terminal Sungai Kecil dan Sarigadung

130,000,000

1 07 1 07 01 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentasi pengendalian angkutan umum

25.10% 150,000,000

Persentasi pengendalian angkutan umum


07 1 07 01 01 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terlaksananya Pengamanan insidentil dan Pengawasan LLAJ

Tanah Bumbu

12 bulan 150,000,000 APBD II Terlaksananya Pengamanan insidentil dan Pengawasan LLAJ

165,000,000

07 1 07 01 01 17 15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan umum Teladan

Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Kabupaten

Tanah Bumbu

0% - APBD II Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Kabupaten

-

1 07 1 07 01 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pemasangan rambu-rambu

25.10% 566,290,000

Persentase pemasangan rambu-rambu

1 07 1 07 01 19 01 Pengdaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas

Tanah Bumbu

84 Buah (30 buah Delinator, 70 buah Rambu Lalu Lintas dan 6 buah RPPJ)

305,770,000 Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas

2,028,000,000

1 07 1 07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Zebra Cross dan Marka Jalan

Tanah Bumbu

Zebra Cross 1500 M' (5 paket),

marka jalan 5000 M'

260,520,000 Jumlah Marka Jalan, Zebra Cross dan Marka Profil

1,048,000,000

1 07 1 07 01 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

92.63% 1,690,190,000 Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 07 1 07 01 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

Tanah Bumbu

1 paket 1,600,770,000 Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

1,840,885,500

1 07 1 07 01 20 04 Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Tersedianya Buku Uji dan Plat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Tanah Bumbu

2000 buah dan 8000 buah

89,420,000 Tersedianya Buku Uji dan Plat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

102,833,000

1 07 1 07 01 22

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase pengembangan dan pemberdayaan informasi

5.63% 1,686,093,500 Persentase pengembangan dan pemberdayaan informasi


1 07 1 07 01 22 01 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informansi *)

Terbangunnya media center

Tanah Bumbu

6 paket 1,686,093,500 Terdistribusinya informasi dan terbangunnya sarana dan prasarana telekomunikasi

1,939,007,525

Belanja Tidak langsung 6,165,936,784 7,090,827,302

Jumlah 16,356,865,284 20,717,793,827

BTL

Anggaran Rutin

Batulicin, 07 Maret 2016

Non Rutin

Kepala SKPD,

Jumlah

kata pengantar -...

Documents