direktorat tanaman tahunan dan penyegar …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin...

DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, JANUARI 2017

BAB I PENDAHULUAN

LAKIN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB IV PENUTUP


LAMPIRAN


LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 vii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………. iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………….......... vii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….......... 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………........... 1

1.2. Organisasi ………………………………………………….. 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………… 7

2.1.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015 – 2019 ……….

7

2.1.1 Visi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019 ………....................................

8

2.1.2 Misi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019.............................

8

2.1.3 Tujuan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019...........………….....

9

2.1.4 Sasaran Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019 ……….............

11

2.1.5 Arah Kebijakan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019..............................

17

2.1.6 Program Kebijakan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019………..................

19

2.1.7 Fokus Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019………….......

20

2.1.8 Startegi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015-2019…………….......

22

2.2.

Rencana Kinerja Tahunan dan Penyegar (RKT) Tahun 2016 ………..

25

2.2.1 Program dan Kegiatan Tanaman Tahunan dan

Penyegar Tahun 2016 ........................................... 27

2.2.2 Sasaran Program dan kegiatan pembangunan

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 27

LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 viii

2016 ...................................

2.2.3 Tujuan Program dan Kegiatan Pembangunan

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun 2016 .......................................

28

2.2.4 Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Tanaman

Tahunan dan Penyegar Tahun 2016 ...................

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………..... 43

3.1 Pengukuran Kinerja …………………………………….... 43

3.1.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian

Sasaran Kegiatan (Output) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar ................................

44

3.1.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran

Kegiatan yang dibiayai dengan APBN.................. 45

3.2 Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat Tahunan dan Penyegar Tahun 2016..................

48

3.2.1 Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis ...

49

3.2.2 Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan ........................................................

50

3.2.3 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja ....

51

3.2.4 Capaian Kinerja Terhadap Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya ....................................

52

3.3 Akuntabilitas Keuangan 53

3.3.1 Akuntabilitas Terhadap Terhadap Target Sasaran ...................................................

53

3.3.2 Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik ...............

53

3.4

Permasalahan,Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi

67

3.4.1 Permasalahan, Hambatan dan Kendala 67

3.4.2 Upaya Tindak Lanjut 69

3.4.1 Rekomendasi dan Rencana Aksi 70

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………..... 72

4.1 Kesimpulan ……………………………………………...... 72

4.2 Saran Rekomendasi …………………………………...... 73

LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 ix

LAMPIRAN-LAMPIRAN 74

LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar ...............................................................

12

Tabel 2. Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2015-2019 ...................

14

Tabel 3. Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2015-2019......................................................................

16

Tabel 4. Matrik Rencana Kerja Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 .....................

25

Tabel 5. Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 .....................

45

Tabel 6. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis..................

49

Tabel 7. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan ..................

50

Tabel 8. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja..................

51

Tabel 9. Capaian Kinerja Terhadap Beberapa Tahun Sebelumnya..................

52

Tabel 10. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar.................

63

LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 xi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 (Capaian Kinerja Program Pembangunan Tanaman dan Tahunan Tahun 2016……………..

74

LAKIN- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan

yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi,

program dan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini

disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang,

permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada kurun

waktu 2015-2019 dan memberi arah dukungan pelayanan

organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan

perkebunan pada periode tersebut.

Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran tahun

2015-2019 yang mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk

merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaran

berbasis kinerja, dokumen renstra ini dilengkapi dengan indikator

kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan

evaluasi selama periode 2015-2019.


2.1.1. Visi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun

2015 – 2019

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional

Tahun 2015 -2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-Royong” dan Visi Kementerian Pertanian Tahun

2015-2019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani” maka Direktorat Jenderal Perkebunan

menetapkan Visi tahun 2015 – 2019 yaitu : “Menjadi

Direktorat Jenderal yang professional dalam mewujudkan

peningkatan produksi komoditas perkebunan secara optimal,

berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk

kesejahteraan pekebun.

2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun

2015 – 2019

Dalam upaya mendukung dan berkontribusi secara nyata

pada pencapaian misi pembangunan perkebunan Tahun

2015 – 2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan

menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

2. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang

managemen dan kesekretariatan.

3. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan

penerapan pascapanen dan pengolahan hasil

perkebunan secara berkelanjutan.


4. Menyediakan fasilitas pembinaan dan penanganan

usaha perkebunan berkelnajutan serta penanganan

gangguan usaha dan konflik perkebunan.

5. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan

penangananan dampak perubahan iklim yang terpadu,

terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Mewujudkan intergrasui antar pelaku usaha budidaya

tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.

7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan

penumbuhan kelembagaan petani.

8. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman

perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.

9. Mewujudkan system pertanian bio-industry berbasis

pengembangan komoditas perkebunan.

10. Mendorong pengembangan pemasaran produk

perkebunan ditataran domestik dan internasional yang

berkualitas dan berdaya saing.

2.1.3. Tujuan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 – 2019

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan

nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan

pembangunan perkebunan ditujukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi tanaman tahunan dan penyegar

berkelanjutan;

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun;

3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari

subsektor tanaman tahunan dan penyegar;


4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah tanaman

tahunan dan penyegar;

5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan

penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

6. Mendukung pengembangan bio-energy melalui

peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai

penyedia bahan baku bahan bakar nabati;

7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif

dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan

wilayah;

8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

perkebunan;

9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai

penyedia lapangan kerja;

10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan

perkebunan tahun 2015 – 2019 sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 – 2019, maka tujuan

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan luas areal dan produksi tanaman tahunan

dan penyegar berkelanjutan;

2. Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran

kelembagaan tanaman tahunan dan penyegar;


3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan Program

Revitalisasi Perkebunan;

4. Meningkatkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang

manajemen dan tata usaha Direktorat Tanaman

Tahunan dan Penyegar.

2.1.4. Sasaran PengembanganTanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 – 2019

Sasaran Strategis Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar 2015-2019 :

1. Pengembangan komoditas bernilai tambah dan berdaya

saing

2. Penyediaan bahan baku bioindustry dan bioenergy

3. Peningkatan kualitas sumberdaya insani

4. Peningkatan kualitas aparatur dan layanan kelembagaan

pertanian.

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja kementerian pertanian

dan

6. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat

Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, sesuai tugas pokok

dan fungsinya Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

menetapkan sasaran strategis untuk periode 2015-2019

yang di fokuskan pada peningkatan produksi dan

produktivitas 9 (sembilan) komoditas utama tanaman

tahunan dan penyegar yaitu Karet, Kelapa, Kelapa Sawit,


Jambu Mete, Kakao, Teh, Kopi, Sagu Dan Kemiri Sunan.

dengan target per tahun sebagaimana diuraikan pada tabel

1 untuk proyeksi luas tanaman menghasilkan (TM), tabel 2

untuk proyeksi produksi dan tabel 3 untuk proyeksi

produktivitas.

Tabel 1. Proyeksi Luas Tanaman Menghasilkan/TM (hektar) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2015-2019.

No Komoditas Proyeksi Luas TM (Ha) per tahun Laju

Pertu

mbuh

an

(%)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kelapa

Sawit

7.717.000 7.728.000 7.799.000 7.930.000 8.121.000 1,29

2 Karet 3.055.000 3.106.000 3.156.000 3.206.000 3.257.000 1,61

3 Kelapa 2.653.000 2.662.000 2.673.000 2.684.000 2.698.000 0,40

4 Kakao 1.180.000 1.208.000 1.238.000 1.267.000 1.278.000 2,02

5 Kopi 966.000 972.000 981.000 991.000 1.006.000 1,02

6 Teh 121.900 122.400 122.500 122.900 123.100 0,25

7 Jambu

Mete

334.900 335.000 341.000 344.000 347.000 0,89

8 Kemiri

Sunan

25 25 25 25 25 0

9 Sagu 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0

Sumber : Renstra Ditjen. Perkebunan Edisi Revisi. Hasil analisis laju pertumbuhan rata-rata proyeksi luas

tanaman menghasilkan (TM) dari 9 komoditas utama

tanaman tahunan dan penyegar tahun 2015-2019 seperti

pada tabel 1 diatas adalah sebesar 1,76%. Komoditas

dengan proyeksi laju pertumbuhan tanaman menghasilkan


(TM) yang tertinggi adalah Kakao kedua Karet dan ketiga

Kelapa Sawit dengan laju pertumbuhan antara 1- 2% selama

5 tahun mendatang.

Komoditas kakao akan terus difasilitasi pengembangannya

melalui kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi

dan produktivitas tanaman serta kegiatan pembukaan lahan

baru pada daerah yang memiliki potensi pengembangan

kakao secara agroekosistem.

Sedangkankan komoditas karet selama ini telah

dibudidayakan oleh masyarakat secara tradisional di

beberapa wilayah pengembangan (Provinsi Sumatera

Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah) walaupun begitu,

persoalan budidaya yang baik dan penanganan pascapanen

masih menjadi tantangan kedepan.

Komoditas kemiri sunan dan sagu sampai dengan tahun

2019, diproyeksikan luas tanam (TM) tetap, faktor

ketersediaan lahan dan benih akan menjadi masalah utama

pengembangan komoditas ini, sehingga arah kebijakan

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar lebih

memprioritaskan pada kegiatan dalam rangka peningkatan

produktivitas.


Tabel 2.Proyeksi Produksi (ton) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2015-2019.

No Komoditas Proyeksi Produksi (Ton) per tahun Laju

Pertumb

uhan (%)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kelapa

Sawit

(CPO)

30.798.000 30.845.000 32.657.000 34.515.000 36.420.000 4,31

2 Karet

(Karet

Kering)

3.320.000 3.438.000 3.559.000 3.683.000 3.810.000 3,50

3 Kelapa

(Kopra)

3.309.000 3.355.000 3.401.000 3.446.000 3.491.000 1,35

4 Kakao (Biji

Kering)

773.000 381.000 827.000 916.000 961.000 5,60

5 Kopi (Kopi

Berasan)

725.000 738.000 751.000 765.000 778.000 1,78

6 Teh (Daun

Kering)

159.600 160.400 161.200 126.000 126.700 0,48

7 Jambu

Mete

(Gelondon

g Kering)

123.630 123.650 126.600 129.600 132.700 1,79

8 Kemiri

Sunan

9 Sagu

Sumber : Renstra Ditjen. Perkebunan Edisi Revisi

Laju pertumbuhan rata-rata proyeksi produksi dari 9

komoditas utama tanaman tahunan dan penyegar tahun

2015-2019 seperti pada tabel 2 diatas adalah sebesar

3,79%. Komoditas dengan proyeksi laju pertumbuhan

produksi yang tertinggi adalah kakao, Kelapa Sawit dan

karet dengan kisaran pertumbuhan antara 3-5% selama 5


tahun mendatang.

Kakao sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan

memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan

pangan secara nasional yaitu coklat. Direktorat Tanaman

Tahunan dan Penyegar berupaya mengembangkan

komoditas kakao di wilayah sentra-sentra pengembangan

kakao dan wilayah pengembangan/bukaan baru melalui

alokasi anggaran dan kegiatan yang ditujukan untuk

peningkatan produksi dan produktivitas. Dalam usaha

perkebunan kakao, pada tabel 2 tahun mendatang

diproyeksikan terjadi peningkatan produksi kakao yang

cukup signifikan dengan laju pertumbuhan produksi sebesar

5,60%. Untuk mendukung peningkatan produksi kakao

Direktorat Tahunan dan Penyegar diwujudkan dalam bentuk

peremajaan kakao, intesifikasi kakao dan ekstensifikasi

pada daerah potensial pengembangan kakao dan daerah

bukaan baru.

Peningkatan luas komoditas Kelapa Sawit yang

diproyeksikan 5 tahun mendatang tumbuh sebesar 1,29%

akan diikuti dengan peningkatan produksi sebesar 4,31%.

Optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting komoditas Kelapa

Sawit pada daerah sentra pengembangan melalui kegiatan

peremajaan diyakini akan mampu mencapai target produksi

yang dicanangkan. Selain itu pola budidaya,pemberdayaan

pekebun dan teknologi pascapanen harus menjadi kegiatan

pengungkit dalam rangka peningkatan produksi komoditas


Kelapa Sawit pada kawasan pengembangan.

Tabel 3. Proyeksi Produktivitas (kg/ha) Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar 2015-2019.

No Komoditas Proyeksi Produktivitas (Kg/Ha) per tahun Laju

Pertumbuhan

(%)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kelapa Sawit 3.991 3.991 4.187 4.352 4.485 2,98

2 Karet 1.087 1.107 1.128 1.149 1.170 1,86

3 Kelapa 1.247 1.260 1.272 1.284 1.295 0,94

4 Kakao 655 668 704 723 752 3,51

5 Kopi 751 759 766 772 773 0,75

6 Teh 1.309 1.310 1.316 1.318 1.322 0,24

7 Jambu Mete 369 369 371 377 328 0,89

8 Kemiri

Sunan

- - - - - -

9 Sagu - - - - - -


Tabel 3. diatas menunjukkan proyeksi produktivitas yang

akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Hasil

analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata

proyeksi produktivitas komoditas utama tanaman tahunan

dan penyegar tahun 2015-2019 adalah sebesar 1,99%.

Komoditas dengan proyeksi laju pertumbuhan produktivitas

yang tertinggi adalah komoditas Kakao kedua Kelapa Sawit

dan ketiga Karet yang berada pada kisaran 0 – 3,51%

selama 5 tahun mendatang.

Proyeksi peningkatan produktivitas 9 komoditi tersebut

melalui upaya kegiatan perluasan pada tanaman Kelapa


Sawit, Kelapa, Karet, Kakao, peremajaan pada komoditas

Karet, Kelapa Dan Kakao, intensifikasi pada komoditas

Kakao, Kopi Dan Teh, serta pemberdayaan petani yang

secara tidak langsung membina petani untuk swadaya

mengimplementasukan teknik-teknis budidaya tanaman

yang benar untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

2.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan (renstra hal

143)

Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat

Jenderal Perkebunan, sesuai dengan ruang lingkup tugas

pokok dan fungsi, serta memperhatikan arah kebijakan

pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019, maka

kebijakan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015-2019 dirumuskan dalam Kebijakan umum

pembangunan tanaman semusim dan rempah adalah:

Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

sedangkan kebijakan khusus adalah arah kebijakan

pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang ditetapkan

dalam rangka mendukung pencapaian 9 sasaran strategis

Kementerian Pertanian pada tahun 2015-2019 baik sasaran

strategis utama maupun sasaran strategis pendukung.

1. Arah kebijakan Umum

a. Pengembangan komoditas strategis.

b. Pengembangan kawasan berbasis komoditas

unggulan perkebunan.


c. Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan

perkebunan.

d. Pengembangan sarana dan prasarana dan

infrastruktur pendukung usaha agribisnis perkebunan.

e. Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

f. Peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana,

perubahan iklim dan perlindungan perkebunan.

g. Peningkatan penerapan dan penanganan

pascapanen, pengolahan dan fasilitasi pemasaran

komoditas tanaman semusim dan rempah.

h. Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program

tematik pembangunan perkebunan.

i. Penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima.

2. Arah kebijakan Khusus

1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam

rangka peningkatan produksi gula nasional.

2. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah

dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya

saing sub sektor perkebunan.

3. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan

pengembangan fondasi sistem pertanian bio-insdutry.

4. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI)

perkebunan.


5. Pengutan kelembagaan pekebun dan kemitraan

usaha perkebunan.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

7. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.6. Program Kebijakan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 – 2019

Program Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar lebih

diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui

rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang

didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan

petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian

pelayanan yang berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan,

pembinaan/pengawalan/pendampingan, regulasi dan

pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah

Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi

perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap

komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing

terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu Kelapa,

Kelapa Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Jambu Mete,

Kemiri Sunan dan Sagu.


2.1.7. Fokus Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 – 2019

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan

sumber daya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta

dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan

pengembangan tanaman tahunan dan penyegar

dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan

menetapkan skala prioritas, diharapkan sumber daya yang

ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk

memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif.

Atas dasar skala prioritas tersebut ditetapkan fokus kegiatan

pengembangan tanaman tahunan dan penyegar tahun 2015

– 2019, adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Peremajaan Tanaman Karet

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Karet

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani

karet

Peremajaan Tanaman Kelapa


Kelapa


Kelapa Sawit

Perluasan Tanaman Sagu

Penataan Tanaman Sagu

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Sagu


Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Jambu

Mete

(2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Penyegar;

Peremajaan Tanaman Kakao

Intensifikasi Tanaman Kakao

Operasional Tenaga Pendamping (TKP-PLPTKP)

Kakao

Pengembangan Desa Kakao

Integrasi Tanaman Kakao - Ternak

Opreasional Substation

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kakao

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Lanjutan Petani

Kakao

Peningkatan Mutu Kakao

Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika

Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaaan Petani Kopi

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kopi

Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi

Intensifikasi Tanaman Teh

Operasional Pendamping Teh

(3) Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan

Kering

Perluasan Tanaman Karet


Perluasan Tanaman Kelapa

Perluasan Tanaman Kelapa Sawit

Perluasan Tanaman Jambu Mete

Perluasan Tanaman Kakao

Perluasan Tanaman Kopi

Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan

(4) Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

FASDA I

Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP TKP)

Revitalisasi

Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan

Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi

Perkebunan

Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kredit Program

KUR

Koordinasi dan Pengawalan Perbatasan Dengan TNI

AD

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tahunan dan

Penyegar

2.1.8. Strategi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 – 2019

Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2015-2019

merupakan strategi yang mengacu pada target utama


pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral.

Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor

perkebunan khususnya Tanaman Tahunan dan Penyegar,

strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi

khusus sebagai berikut:

(1) Pengembangan komoditas tanaman tahunan dan

penyegar 9 (sembilan) komoditas yaitu Kelapa, Kelapa

Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Jambu Mete, Kemiri

Sunan dan Sagu;

(2) Mengembangkan komoditas unggulan tanaman

tahunan dan penyegar 9 (sembilan) komoditas yaitu

Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Jambu

Mete, Kemiri Sunan dan Sagu melalui penerapan

budidaya yang baik (GAP).

(3) Mengembangkan komoditas tanaman tahunan dan

penyegar berdasarkan manfaat seperti bahan pangan

pokok (sagu) dan sumber energi prospektif (Kemiri

Sunan, Kelapa, Kelapa Sawit dan Sagu);

(4) Pengembangan kawasan berbasis komoditas tanaman

tahunan dan penyegar;

(5) Pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan

tanaman tahunan dan perkebunan;

(6) Pengembangan Peningkatan Produksi Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan;

(7) Pengembangan komoditas;


(8) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan

pangan;

(9) Investasi usaha perkebunan;

(10) Penguatan dan Pengembangan sistem informasi

manajemen tanaman tahunan;

(11) Pengembangan SDM;

(12) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(13) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA

dan lingkungan hidup.

Dari 13 (tiga belas) strategi umum tersebut, yang merupakan

strategi yang mengacu pada target utama sehingga sifatnya

masih sektoral, agar lebih sesuai dengan karakteristik

khusus maka Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

diformulasikan ke dalam strategi khusus, yaitu sebagai

berikut :

a. Peningkatan Kualitas sumberdaya insani perkebunan;

b. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

perkebunan;

c. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas,

efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,

integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas

KKN di lingkungan organisasi Direktorat Tanaman

Tahunan dan Penyegar; dan


d. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun yang

merupakan resultan dari pencapaian sasaran strategis

lainnya.

2.2. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi

sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada

tabel berikut ini.

Tabel 4. Matrik Rencana Kerja Diraktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016

Kode Program/Kegiatan Sasaran

Program

(Outcome) /

Sasaran

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(IKP)/Indikator

Kinerja

Kegiatan (IKK)

Volume Anggaran

607.329.241

1777 Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman

Tahunan dan

Penyegar

Terlaksananya

Pengembangan

Tanaman

Tahunan dan

Penyegar

Pengembangan

Tanaman Karet

(Ha)

3.919 35.908.758

Pengembangan

Tanaman

Kelapa (Ha)

13.580 53.855.706

Pengembangan

Tanaman

Kelapa Kelapa

Sawit (ha)

1.345 11.912.956

Pengembangan

Tanaman

Jambu Mete

(Ha)

2.325 15.173.870


Pengembangan

Tanaman Sagu

(Ha)

1.710 11.978.522

Pengembangan

Tanaman

Kemiri Sunan

(Ha)

150 833.720

Revitalisasi

Perkebunan :

Kelapa Kelapa

Sawit, Kakao

dan Karet

(Laporan)

91 10.643.425

Pemberdayaan

Pekebun

Tanaman

Tahunan

(Orang)

2.270 2.168.000

Pengembangan

Tanaman

Kakao (Ha)

70.295 379.607.490

Pengembangan

Desa Kakao

(Keg.)

1 824.468

Integrasi

Tanaman

Kakao-Ternak

(KT)

8 4.017.717

Pengembangan

Tanaman Kopi

(Ha)

6.950 34.917.981

Pengembangan

Tanaman Teh

(Ha)

2.895 21.2017.833

Fasilitasi

Teknis

Pengembangan

Tanaman

12 17.920.838


Tahunan dan

Penyegar (Bln)

Fasilitasi

Teknis

Pengembangan

Tanaman

Tahunan dan

Penyegar (Bln)

12 6.357.957

2.2.1. Program Pembangunan Tanaman Tahunan dan

Penyegar Tahun 2016

Program Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar tahun

2016 merupakan bagian dari program pembangunan

perkebunan tahun 2015 – 2019 yaitu “Peningkatan Produksi,

Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar

Berkelanjutan”.

2.2.2. Sasaran Program dan Kegiatan Pembangunan Direktorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016

Sasaran pembangunan Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar yang dilakukan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pengembangan areal produktif tanaman Kakao :

a. Intensifikasi Kakao : 62.470 ha

b. Peremajaan Tanaman Kakao : 7.350 ha

2. Pengembangan areal produktif tanaman penyegar

lainnya :

a. Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika : 4.400 Ha


b. Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta: 2.100 Ha

c. Intensifikasi Tanaman Teh : 1.845 Ha

d. Rehabilitasi Tanaman Teh : 650 Ha

3. Pengembangan areal produktif tanaman tahunan:

a. Peremajaan Tanaman Karet : 3.469 Ha

b. Peremajaan Tanaman Kelapa : 9.630 Ha

c. Perluasan Tanaman Sagu : 300 Ha

d. Penataan Sagu : 1.410 Ha

4. Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan

kering :

a. Perluasan tanaman Karet : 450 Ha

b. Perluasan tanaman Kelapa : 3.900 Ha

c. Perluasan tanaman Kelapa Sawit : 820 Ha

d. Perluasan tanaman Jambu Mete : 2.325 Ha

e. Perluasan tanaman Kakao : 1.520 Ha

f. Perluasan Tanaman Kopi : 100 Ha

g. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan : 150 Ha

5. Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan

penyegar selama 12 bulan

2.2.3. Tujuan Program dan Kegiatan Direktorat Tanaman

Tahunan dan Penyegar Tahun 2016

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka

menengah Tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal


Perkebunan menetapkan tujuan pembangunan perkebunan

Tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi,

ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh

penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat,

sarana produksi dan alat mesin

pertanian/pengolahan/pascapanen.

2. Memberikan pelayanan perencanaan, program,

anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan,

asset, umum, organisasi, tatalaksana, kepegawaian,

hukum, humas, administrasi perkantoran,evaluasi

pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi teknis,

dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

3. Memfasilitasi penyediaan/pengadaan alat pascapanen

dan alat pengolahan tanaman semusim dan rempah

yang spesifik lokasi dan fungsi yang didukung

penyediaan teknologi berkualitas dan aplikatif bagi

pekebun.

4. Melakukan pengembangan komoditas unggulan

perkebunan pada lahan – lahan eksisting dan lahan

bukaan baru sesuai potensi keraifan lokal, kebutuhan

pengembangan kawasan dan kesiapan daerah

pengembangan melalui pendekatan kawasan yang


terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan

ekonomi agroekosistem, social, pasar dan

pengembangan/potensi berkelanjutan.

5. Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun

dan penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman

semusim dan rempah melalui pelatihan penumbuhan

kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan

kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan,

pengembangan sistem dan sarana prasarana

budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan

dan permodalan serta kemudahan akses ilmu

pengetahuan dn teknologi informasi.

6. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan

pendampingan kepada pekebun dalam mendorong

usaha agribisnis perkebunan didibudidayakan melalui

system budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan

dan memperhatikan isu – isu lingkungan terutama

dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk

dan pestisida)

7. Melakukan upaya pengembangan komoditas

perkebunan sumber bioenergy, sistem pertanian

polikultur serta penerapan integrasi tanaman

perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem

pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste

management.


2.2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan

dan Penyegar Tahun 2016

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu

dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan

suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang

tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa

keluaran (output).

Pada Tahun 2016 Direktorat Tanaman Tahunan dan

Penyegar mendapat alokasi dana yang tertuang dalam

DIPA/POK APBN sebesar Rp.175.971.933.000,-. Sesuai

(Perjanjian Kinerja) bulan Januari 2016. Dengan

berjalannya waktu pada bulan April 2016 terjadi

penghematan anggaran. Anggaran direvisi menjadi

Rp.805.254.362.500,- (Refocusing). Penghematan anggaran

kembali dilakukan pada bulan Agustus 2016 sehingga

anggaran Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

menjadi Rp. 606.092.563.000,- dan pada bulan Desember

2016 dilakukan blokir anggaran sebesar Rp. 51.905.631.000

sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp.

554.186.932.000,-

Sasaran straregis dalam penetapan kinerja Direktorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016 adalah

terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dan

penyegar yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, jambu


mete, kemiri sunan, kakao, teh, kopi dan sagu seluas 95.415

ha.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam rangka

melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2016

dengan program utama yaitu program “Peningkatan

Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar

Berkelanjutan“ mendapat alokasi dana dari APBN sebesar

Rp. 583.407.710.404,-, dana tersebut untuk melaksanakan

kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar di

pusat dan di daerah yang meliputi: (1). Pengembangan areal

produktif tanaman kakao (2). Pengembangan areal produktif

tanaman penyegar lainnya; (3). Pengembangan areal

produktif tanaman tahunan; (4). Perluasan tanaman tahunan

di lahan kering; (5). Fasilitasi teknis pengembangan tanaman

tahunan dan penyegar.

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja serta target yang telah

disusun dalam format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016 sebagai

berikut:


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan,

instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk

mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format

Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan

RB No. 29 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.9/Permentan-

/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian. IKU Diretorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar adalah Luas areal dan

produksi tanaman Kelapa Kelapa Sawit, Luas areal dan

produksi tanaman Karet, Luas areal dan produksi tanaman

Kelapa, Luas areal dan produksi tanaman Jambu Mete, Luas

areal tanaman Kemiri Sunan dan Produksi Kemiri Sunan,

Luas areal tanaman Sagu dan Produksi Sagu, Luas areal

tanaman Kakao dan Produksi Kakao, Luas areal tanaman

Kopi dan Produksi Kopi, dan Luas areal tanaman Teh dan

Produksi Teh. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan

kinerja tersebut adalah terlaksananya 1). Pengembangan

areal produktif tanaman kakao (2). Pengembangan areal


produktif tanaman penyegar lainnya; (3). Pengembangan

areal produktif tanaman tahunan; (4). Perluasan tanaman

tahunan di lahan kering; (5). Fasilitasi teknis pengembangan

tanaman tahunan dan penyegar.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di

lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori

keberhasilan yaitu; (1). Sangat Berhasil (capaian > 95%); (2).

Berhasil (capaian 80%-95%); (3). Cukup Berhasil (capaian

60%-79%); (4). Tidak Berhasil (capaian <60%).

Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output)

untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman

Tahunan dan Penyegar dikelompokkan menjadi (1) Capaian

sasaran nasional yang meliputi Pusat dan Daerah (2).

Capaian sasaran Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan

(Output) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Penetapan Kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II

dengan Direktur Jenderal Perkebunan berupa output yang

diwujudkan dalam luas areal komoditas.

Target yang dipergunakan adalah Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2016 yang merupakan bagian dari target

dalam Renstra Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tahun 2015 - 2019. Berikut rincian perkembangan luas areal

per komoditas tanaman tahunan dan penyegar, yang dapat

dilihat pada Tabel 5:


Tabel 5.Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman

Tahunan dan Penyegar Tahun 2015 - 2019

No Komoditas Proyeksi Luas TM (Ha) per tahun Laju

Pertumbuhan

(%)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Kelapa

Sawit

7.717.000 7.728.000 7.799.000 7.930.000 8.121.000 1,29

2 Karet 3.055.000 3.106.000 3.156.000 3.206.000 3.257.000 1,61

3 Kelapa 2.653.000 2.662.000 2.673.000 2.684.000 2.698.000 0,40

4 Kakao 1.180.000 1.208.000 1.238.000 1.267.000 1.278.000 2,02

5 Kopi 966.000 972.000 981.000 991.000 1.006.000 1,02

6 Teh 121.900 122.400 122.500 122.900 123.100 0,25

7 Jambu

Mete

334.900 335.000 341.000 344.000 347.000 0,89

8 Kemiri

Sunan

25 25 25 25 25 0

9 Sagu 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0


3.1.2.Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang dibiayai dengan APBN.

Pada Tahun 2016 Direktorat Tanaman Tahunan mendapat

alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.

583.407.710.404,-. Output kegiatan pada Tahun 2016 sebagai

berikut :

(1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Peremajaan Tanaman Karet seluas 3.469 ha

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Karet

sebanyak 657 orang


Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani karet

sebanyak 30 orang

Peremajaan Tanaman Kelapa seluas 9.630 ha

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kelapa

sebanyak 626 orang

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa

tidak dilaksanakan karena penghematan

Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa

Sawit sebanyak 175 orang

Perluasan Tanaman Sagu seluas 300 ha

Penataan Tanaman Sagu seluas 1.410 ha

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Sagu

sebanyak 900 orang

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Jambu Mete

tidak dilaksanakan karena penghematan

(2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Penyegar;

Intensifikasi Tanaman Kakao seluas 62.945 ha

Peremajaan Tanaman Kakao seluas 7.350 ha

Operasional Tenaga Pendamping (TKP-PLPTKP) Kakao

sebanyak 500 orang

Pengembangan Desa Kakao sebanyak 1 kegiatan

Integrasi Tanaman Kakao - Ternak sebanyak 8 kelompok

tani

Opreasional Substation sebanyak 4 unit


Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kakao

sebanyak 1.464 orang

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kakao

sebanyak 90 orang

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Lanjutan Petani

Kakao sebanyak 1.410 orang

Peningkatan Mutu Kakao sebanyak 1 kegiatan

Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika seluas 4.650 ha

Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta seluas 2.300 ha

Pelatihan Penumbuhan Kebersamaaan Petani Kopi

sebanyak 3.155 ha

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kopi sebanyak

sebanyak 360 orang

Unit Pengolahan Kopi tidak dilaksanakan karena

penghematan

Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi sebanyak 5

kegiatan

Intensifikasi Tanaman Teh seluas 2.245 ha

Rehabilitasi Tanaman Teh seluas 650 ha

Operasional Pendamping Teh sebanyak 2 kegiatan

(3) Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan

Kering

Perluasan Tanaman Karet seluas 450 ha

Perluasan Tanaman Kelapa seluas 3.750 ha

Perluasan Tanaman Kelapa Sawit seluas 820 ha


Perluasan Tanaman Jambu Mete seluas 2.325 ha

Perluasan Tanaman Kakao seluas 1.520 ha

Perluasan Tanaman Kopi seluas 100 ha

Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan seluas 150 ha

(4) Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

FASDA I sebanyak 90 orang

Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP TKP)

Revitalisasi sebanyak 343 orang

Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan sebanyak 14

kegiatan

Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi

Perkebunan sebanyak 75 orang

Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kredit Program

KUR sebanyak 10 kegiatan

Koordinasi dan Pengawalan Perbatasan Dengan TNI AD

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tahunan dan Penyegar

sebanyak 12 bulan

3.2 Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Direktorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016

Evaluasi Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan dalam

LAKIN adalah capaian kinerja luas areal. Jika diukur

berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016, secara umum

capaian kinerja luas areal untuk 9 (sembilan) komoditas


unggulan kelapa Kelapa Sawit, karet, kelapa, jambu mete,

kemiri sunan, sagu, kakao, teh dan kopi mencapai 95.415 ha

dari target 104.889 ha atau mencapai 91,00 %.

3.2.1. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis

Tabel 6. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis

No

Komoditas

Luas Areal (ha) 2015 Renstra

Realisasi

2016

Realisasi Kinerja

thd (%)

1. Kelapa Kelapa

Sawit

7.728.000 820 0,010

2. Karet 3.106.000 3.919 0,12

3. Kelapa 2.662.000 13.530 0,50

4. Kakao 1.208.000 70.290 5,818

5. Kopi 972.000 6.600 0,67

6. Teh 122.400 2.495 2,03

7. Jambu Mete 335.000 2.325 0,69

8. Kemiri Sunan 25 150 600

9. Sagu 1.400 1.710 122,14

Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

terhadap rencana strategis tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut dimana capaian tertinggi tanaman Kemiri Sunan

mencapai 600%, Sagu 122,14%, Kakao 5,818%, Teh 2,03

%, Jambu Mete 0,69%, Kopi 0,67%, Kelapa 0,50%, Karet

0,12 dan Kelapa Sawit 0,010%. Capaian tersebut dapat

dilihat pada Tabel 6.


3.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 7.Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan

No

Komoditas

Luas Areal (ha) 2016

RKT

Realisasi

2016

Realisasi Kinerja

thd (%)

1. Kelapa Kelapa

Sawit

1.345 820 60,96

2. Karet 3.919 3.919 100

3. Kelapa 13.850 13.530 97,68

4. Kakao 71.340 70.290 98,52

5. Kopi 6.950 6.600 94,96

6. Teh 2.895 2.495 116,03

7. Jambu Mete 2.325 2.325 100


9. Sagu 1.710 1.710 100

Capaian Kinerja Direktorat Tahunan dan Penyegar terhadap

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut dimana capaian tertinggi tanaman Teh mencapai

116,03 %, Jambu Mete 100%, Karet 100%, Kemiri Sunan

100 %, Sagu 100 %, Kakao 98,52%, Kelapa 97,68%, Kopi

94,96%, Kelapa Kelapa Sawit 60,96%. Capaian tersebut

dapat dilihat pada Tabel 7.


3.2.4. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Tabel 8. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

No

Komoditas

Luas Areal (ha) 2016

PK

Realisasi

2016

Realisasi Kinerja

thd (%)

1. Kelapa Sawit 1.345 820 60,96

2. Karet 3.919 3.919 100

3. Kelapa 13.580 13.530 99,63

4. Kakao 71.815 70.290 97,87

5. Kopi 7.100 6.600 92,95

6. Teh 2.895 2.495 86,18

7. Jambu Mete 2.375 2.325 97,89


9. Sagu 1.710 1.710 100

Capaian Kinerja Direktorat Tahunan dan Penyegar terhadap

Perjanjian Kinerja tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

dimana capaian tertinggi tanaman kemiri sunan mencapai

100%, karet 100%, sagu 100%,kelapa 99,63%, jambu mete

97,89%, kakao 97,87%, kopi 92,95%, teh 86,18% dan kelapa

sawit 60,69%. Capaian tersebut dapat dilihat pada 8.


3.2.5. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Beberapa Tahun

Sebelumnya

Tabel 9.Capaian Kinerja Terhadap Beberapa Tahun Sebelumnya

No

Komoditas

Kinerja Tahun

Kinerja

Tahun 2016

Realisasi Kinerja thd

(%)

2014 2015 2016 2014 2015

1. Kelapa

Sawit

100 15.140 820 820 5,41

2. Karet 9.593 19.690 3.919 40,85 19,99

3. Kelapa 17.825 32.400 13.530 75,90 41,75

4. Kakao 33.850 13.630 70.290 208 515

5. Kopi 4.600 58.670 6.600 143 11,24

6. Teh 3.200 3.215 2.495 77,60 77,96

7. Jambu

Mete

2.010 1.700 2.325 119,40 141,17

8. Kemiri

Sunan

- 20 150 0 750

9. Sagu 500 1.100 1.710 155,45 342

Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

terhadap kinerja beberapa tahun sebelumnya tahun 2014

terhadap 2016 adalah sebagai berikut dimana capaian

tertinggi tanaman kelapa sawit 820%, kakao 208%, sagu

mencapai 155,45 %, kopi 143%, jambu mete 119,40%, teh

77.60%, kelapa 75,90%, karet 40,85% dan kemiri sunan 0%

karena pada tahun 2014 tidak ada kegiatan yang dibiayai

oleh APBN. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.


3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.1. Akuntabilitas Terhadap Target Sasaran

Tahun 2016 Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Pengembangan Tahunan dan

Penyegar sebesar Rp. 583.407.710.404.,- dan terserap

sebesar Rp. 561.967.025.821,- atau 96,32%. Realisasi

anggaran kegiatan Pusat maupun daerah untuk kegiatan

Pengembangan Tahunan dan Penyegar tidak mencapai

100%, hal tersebut disebabkan ada beberapa kabupaten yang

dananya dikembalikan ke kas negara, karena adanya

penghematan anggaran pemerintah dan alasan lainnya yaitu:

1). Tidak memenuhi persyaratan CP/CL, 2). Penyiapan benih

yang terlambat; 3). Di daerah mendekati akhir tahun masih

ada revisi

3.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik

Kegiatan utama Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Pengembangan Tahunan dan Penyegar Tahun 2016 sebagai

berikut :

Output kegiatan utama peningkatan produksi, produktivitas

tanaman tahunan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Peremajaan Tanaman Karet rakyat seluas 3.469 ha

dengan anggaran (Rp.25.939.090.000,-) dilaksanakan di

10 Provinsi 18 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik


seluas 3.469 ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 25.286.409.350,- (97%).

2. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet

sebanyak sebanyak 657 orang dengan anggaran ( Rp.

818.700.000,-) dilaksanakan di 6 Provinsi 6 Kabupaten

dengan capaian realisasi fisik sebanyak 657 orang (100%)

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 792.021.000,- (97%).

3. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Karet

sebanyak 30 orang dengan anggaran ( Rp. 233.000.000,-)

dilaksanakan di Kabupaten Garut dengan capaian realisasi

fisik sebanyak 30 orang (100%) dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 233.000.000,- (100%).

4. Peremajaan Tanaman Kelapa seluas 9.630 ha dengan

anggaran (Rp. 34.468.876.000,-) dilaksanakan di 16

Provinsi 48 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik

seluas 9.630 (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

32.259.864.322,- (93,59%).

5. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kelapa

sebanyak 626 orang dengan anggaran (Rp. 581.090.000,-)

dilaksanakan di 8 Provinsi 8 Kabupaten dengan capaian

realisasi fisik sebanyak 626 orang (100%) dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 562.042.250,- (96,72%).

6. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Kelapa di

Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,

tidak dilaksanakan karena penghematan.


7. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa

Kelapa Sawit sebanyak 175 orang dengan anggaran (Rp.

208.000.000,-) dilaksanakan di Kabupaten Sanggau,

Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian realisasi fisik

sebanyak 175 orang (100%) dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 207.000.000,- (99,52%).

8. Perluasan Tanaman Sagu seluas 300 ha dengan anggaran

(Rp. 2.892.000.000,-) dilaksanakan di Kabupaten Meranti,

Provinsi Riau, dengan capaian realisasi fisik seluas 300 ha

(100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

2.729.337.900,- (94%).

9. Penataan Tanaman Sagu seluas 1.410 ha dengan

anggaran (Rp. 6.856.448.000,-) dilaksanakan di 3 Provinsi

9 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik seluas 1.410

ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

6.861.603.908,- (100%).

10. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Sagu

sebanyak 900 orang dengan anggaran (Rp.

1.059.300.000,-) dilaksanakan di 3 Provinsi 9 Kabupaten


dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.059.300.00,-

(100%).

11. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Jambu Mete


dilaksanakan di 2 Provinsi 2 Kabupaten dengan capaian

realisasi fisik di laksanakan pada Kabupaten Alor, Provinsi


NTT, sedangkan untuk Kabupaten Wakatobi, Provinsi

Sulawesi Tenggara tidak dilaksanakan karena

penghematan dan realisasi keuangan sebesar Rp.

228.000.000,- (100%).

12. Intensifikasi Tanaman Kakao seluas 62.470 ha dengan




Rp. 235.090.261.492,- (99,47%).

13. Peremajaan Tanaman Kakao seluas 7.350 ha dengan




Rp. 61.140.089.525,- (98,49%).

14. Operasional Tenaga Pendampingan (TKP-PLPTKP) Kakao

sebanyak 489 orang dengan anggaran

(Rp. 10.072.590.000,-) dilaksanakan di 25 Provinsi dengan

capaian realisasi fisik sebanyak 489 orang (100%) dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 9.924.090.000,-

(98,53%).

15. Pengembangan Desa Kakao sebanyak 1 kegiatan dengan

anggaran (Rp. 787.514.000,-) dilaksanakan di 1 Provinsi

dengan capaian realisasi fisik seluas (100%) dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 785.173.950,- (99,70%).

16. Integrasi Tanaman Kakao-Ternak sebanyak 8 kelompok

tani dengan anggaran (Rp. 3.953.330.000,-) dilaksanakan


di 4 Provinsi 8 kabupaten dengan capaian realisasi fisik

sebanyak 8 kelompok tani (100%) dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 3.945.919.600,- (99,14%).

17. Operasional Substation sebanyak 4 Unit dengan anggaran

(Rp. 2.649.052.000,-) dilaksanakan di 4 Provinsi 4

kabupaten dengan capaian realisasi fisik sebanyak 4 unit


2.561.357.601,- (94,99%).

18. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kakao

sebanyak 1.374 orang dengan anggaran (Rp.

1.656.304.000,-) dilaksanakan di 4 Provinsi 9 kabupaten

dengan capaian realisasi fisik sebanyak 1.374 orang


1.605.784.625,- (96,95%).

19. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kakao


dilaksanakan di 10 Provinsi 20 kabupaten dengan capaian


keuangan sebesar Rp. 8.764.451.000,- (96,66%).

20. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Lanjutan Petani

Kakao sebanyak 1.410 orang dengan anggaran (Rp.




(97%).


21. Peningkatan Mutu Kakao sebanyak 1 kegiatan dengan

anggaran (Rp. 159.100.000,-) dilaksanakan di 1 Provinsi

dengan capaian realisasi fisik sebanyak 1 kegiatan (100%)

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.100.000,-

(100%).

22. Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika seluas 4.400 ha

dengan anggaran (Rp. 10.174.376.000,-) dilaksanakan di 7

Provinsi 16 kabupaten dengan capaian realisasi fisik


10.140.616.125,- (92,68%).

23. Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta seluas 2.100 ha




10.837.231.000,- (99,72%).

24. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi

sebanyak 2.494 orang dengan anggaran (Rp.


dengan capaian realisasi fisik sebanyak 2.494 orang


2.533.480.000,- (68,90%).

25. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kopi sebanyak

300 orang dengan anggaran (Rp. 1.853.500.000,-)

dilaksanakan di 1 Provinsi 5 kabupaten dengan capaian


keuangan sebesar Rp. 1.403.050.000,- (75,70%).


26. Unit Pengolahan Hasil Kopi di Kabupaten Bener Meriah,

Provinsi Aceh, tidak dilaksanakan karena penghematan.

27. Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi sebanyak 5 kegiatan

dengan anggaran (Rp. 271.422.000,-) dilaksanakan di 3


sebanyak 5 (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

202.456.100,- (76,03%).

28. Intensifikasi Tanaman Teh seluas 1.845 ha dengan


12 kabupaten dengan capaian realisasi fisik sebanyak

1.845. (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

3.035.387.000,- (93,24%).

29. Rehabilitasi Tanaman Teh seluas 650 ha dengan


Provinsi dengan capaian realisasi fisik sebanyak 650 ha.


10.127.750.000,- (99,02%).

30. Perluasan Tanaman Karet seluas 450 ha dengan


3 kabupaten dengan capaian realisasi fisik sebanyak 450

ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

5.793.862.000,- (99%).

31. Perluasan Tanaman Kelapa seluas 3.900 ha dengan




sebanyak 3.900 ha (100%) dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 12.759.484.560,- (96%).

32. Perluasan Tanaman Kelapa Kelapa Sawit seluas 820 ha



sebanyak 820 ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 11.757.751.000,- (99%).

33. Perluasan Tanaman Jambu Mete seluas 2.325 ha dengan




sebesar Rp. 13.214.591.085,- (98%).

34. Perluasan Tanaman Kakao seluas 1.520 ha dengan




sebesar Rp. 12.193.949.970,- (73,55%).

35. Perluasan Tanaman Kopi seluas 100 ha dengan anggaran

(Rp. 820.000.000,-) dilaksanakan di kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat dengan capaian realisasi fisik

sebanyak 100 ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 615.622.500,- (75,08%).

36. Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan seluas 150 ha

dengan anggaran (Rp. 833.720.000,-) dilaksanakan di 3

Provinsi 3 kabupaten dengan capaian realisasi fisik seluas


150 ha (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.

768.009.436,- (92%).

37. FASDA I sebanyak 90 orang dengan anggaran (Rp.

830.955.000,-) dilaksanakan di 4 Provinsi 1 kabupaten

dengan capaian realisasi fisik sebanyak 90 orang (100%),

untuk Provinsi Papua tidak dilaksanakan karena

penghematan dan realisasi keuangan sebesar Rp.

830.125.489.294,- (99,45%).

38. Operasional Petugas Pendamping (TKP-PLP-TKP)

Revitalisasi sebanyak 343 orang dengan anggaran (Rp.

7.631.560.000,-) dilaksanakan di 24 Provinsi dengan

capaian realisasi fisik sebanyak 343 orang (100%) dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 6.675.255.300,-

(87,47%).

39. Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan sebanyak 12

kegiatan dengan anggaran (Rp. 955.727.000,-)

dilaksanakan di 12 Provinsi dengan capaian realisasi fisik

sebanyak 11 kegiatan (91,67%) dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 458.956.950,- (46%).

40. Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi

Perkebunan sebanyak 75 kegiatan dengan anggaran (Rp.


dengan capaian realisasi fisik sebanyak 63 kegiatan (84%)


(81%).


41. Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kredit KUR

sebanyak 16 kegiatan dengan anggaran (Rp.

180.900.000,-) dilaksanakan di 16 Provinsi dengan

capaian realisasi fisik sebanyak 10 kegiatan (62,5%) dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 164.673.553,- (91%).

42. Koordinasi dan Pengawalan Perbatasan dengan TNI AD

tidak dilaksanakan karena penghematan.

43. Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kredit KUR

sebanyak 16 kegiatan dengan anggaran (Rp.

180.900.000,-) dilaksanakan di 16 Provinsi dengan

capaian realisasi fisik sebanyak 10 kegiatan (62,5%) dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 164.673.553,- (91%).

44. Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar sebanyak 12 bulan dengan anggaran (Rp.

4.891.480.000,-) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

4.769.389.521,- (97,50%).

Untuk capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama

peningkatan produksi dan produktivitas pengembangan

tanaman tahunan dan penyegar dapat dilihat pada Tabel 10.


Tabel 10. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016

NO PROGRAM

ANGGARAN OUTPUT

FISIK

PAGU

Rp. (000)

REALISASI

(Rp) % %

1 2 3 4 5 6

PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS TANAMAN

TAHUNAN DAN PENYEGAR

A KEGIATAN PUSAT 4.891.480 4.769.389.521 97,50 100

Koordinasi, Pembinaan dan Monev

Pengembangan Tanaman Tahunan

502.694 499.175.105 99,30 99,47

Fasilitasi Penilaian, Pelepasan dan

Penarikan Varietas dan Sertifikasi Benih

Tanaman Perkebunan

333.772 328.558.326 98,43 98,82

Penyusunan Norma, Standar Pedoman

dan Kriteria (NSPK) Pengembangan

Tanaman Tahunan dan Penyegar

333.772 328.558.326 98,43 98,82

Koordinasi Pelaksanaan dan Monev 3.197.840 3.090.717.774 96,65 97,488

Layanan Perkantoran Direktorat

Tanaman Tahunan

827.290 821.104.264 99,25 99,43

B KEGIATAN DAERAH 583.407.710 561.967.025.821 96,32 100

I Pengembangan Tanaman Tahunan

dan Penyegar

Pengembangan Tanaman Tahunan 80.279.113 76.180.547.521 94 100

1 Peremajaan Tanaman Karet 25.939.090 25.286.409.350 97 100

2 Pengawalan Peremajaan Tanaman

Karet

2.234.644 1.859.196 83 100

3 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan

Petani Karet

818.700 792.021.000 97 100

4 Pengembangan Kelembagaan dan

Usaha Petani Karet

233.000 233.00.000 100 100

5 Pembinaan dan Pengawalan

Pemberdayaan Kelembagaan Petani

Karet

184.790 161.458.000 87,37 100


2 Pengembangan Tanaman Kelapa 38.664.691 35.876.964.363 92,79 100

6 Peremajaan Tanaman Kelapa 34.468.876 32.259.864.322 93,59 100

7 Pengawalan Peremajaan Tanaman

Kelapa

3.426.225 2.902.244.891 85 100


Petani Kelapa

581.090 562.042.250 96,72 100


Usaha Petani Kelapa

0 0 0 0



Kelapa

188.500 152.812.900 81 0

3 Pengembangan Tanaman Kelapa

Kelapa Sawit

233.000 233.000.000 100 100


Usaha Petani Kelapa Kelapa Sawit 233.000 233.000.000 100

100

4 Pengembangan Tanaman Sagu 11.737.698 11.506.453.808 98 100

12 Perluasan Tanaman Sagu 2.892.000 2.729.337.900 94 100

13 Pengawalan Perluasan Tanaman Sagu 141.500 135.350.000 94 100

14 Penataan Tanaman Sagu 6.856.448 6.861.603.908 100 100

15 Pengawalan Penataan Tanaman Sagu 788.450 720.862.000 91 100


Petani Sagu

1.059.300

1.059.300.000

100

100

5 Pengembangan Tanaman Jambu

Mete

258.500

258.040.000

100

100


Petani Jambu Mete

228.000

228.000.000

100

100



Jambu Mete

30.500

30.040.000

100

100

Pengembangan Tanaman Penyegar

388.437.202

381.285.004.128

98,29

100

1 Pengembangan Tanaman Kakao 342.466.636 338.395.179.370 98,77 100

1 Intensifikasi Tanaman Kakao

236.336.030

235.090.261.492

99,47

100

2 Peremajaan Tanaman Kakao 62.079.171 61.140.089.525 98,49 100

3 Pengawalan dan Pendampingan

Tanaman Kakao

14.237.567 12.883.956.827 90,49 100


4 Operasional Tenaga Pendamping (TKP-

PLPTKP) Kakao

10.072.590 9.924.090.000 98,53

98,53

5 Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kegiatan

584.840

565.937.100

96,77

96,77

6 Pengembangan Desa Kakao 787.514 785.173.950 99,70 100

7 Integrasi Tanaman Kakao-Ternak

3.953.330

3.945.919.600

99,14

100


Integrasi Tanaman Kakao-Ternak 463.110 432.096.200 93,30

100

9 Opreasional Substation 2.649.052 2.516.357.601 94,99 100


Petani Kakao 1.656.304 1.605.784.625 96,95

100

11 Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Petani Kakao

399.555 388.447.250 97 100


Lanjutan Petani Kakao

9.044.273 8.763.342.200 97 100


Kelembagaan Petani

44.200 44.173.000 99,94 100

14 Peningkatan Mutu Kakao 159.100 159.100.000 100 100

2 Pengembangan Tanaman Kopi 30.139.373

27.932.548.227

92,68

100

14 Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika 10.174.376 10.140.616.125 92,68 100

15 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta 10.868.119 10.837.231.000 99,72 100


Tanaman Kopi 3.113.106 2.642.615.002 84,89

100

17 Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kegiatan Kopi

181.800 173.100.000 95,21 100

18 Pelatihan Penumbuhan Kelembagaan

Petani Kopi

3.677.050 2.533.480.000 68,90 100


Petani Kopi

1.853.500 1.403.050.000 75,70 100

20 Unit Pengolahan Hasil Kopi 0 0 0 0

21 Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi 271.422 202.456.100 74,59 100

3 Pengembangan Tanaman Teh 15.831.193 14.760.926.131 93,24 100

22 Intensifikasi Tanaman Teh 3.792.800 3.035.387.100 93,24 100

23 Rehabilitasi Tanaman Teh 10.227.761 10.127.750.750 99,02 100

24 Pengawalan dan Pendampingan 1.406.382 1.259.539.031 89,56 100


Tanaman Teh

25 Opreasional Pendamping Tanaman Teh 404.250 338.250.000 83,67 100

Perluasan Tanaman Tahunan dan

Penyegar di Lahan Kering

68.653.690 62.443.436.651 91 100

1 Perluasan Tanaman Karet 5.822.000 5.793.862.000 100 100

2 Pengawalan Perluasan Tanaman Karet 393.600 356.718.000 100 100

3 Perluasan Tanaman Kelapa 13.321.302 12.759.484.560 96 100

4 Pengawalan Perluasan Kelapa 3.735.687 3.648.006.800 98 100

5 Perluasan Tanaman Kelapa Sawit 11.912.956 11.757.751.000 99 100

6 Pengawalan Perluasan Tanaman

Kelapa Sawit

490.305 326.247.300 67 70

7 Perluasan Tanaman Jambu Mete 13.537.495 13.214.591.085 98 100

8 Pengawalan Perluasan Tanaman Jambu

Mete

953.128 890.443.500 93 100

9 Perluasan Tanaman Kakao 16.578.247 12.193.950.470 73,55 80

10 Perluasan Tanaman Kopi 820.000 615.622.500 75,08 100

11 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 833.720 768.009.436 92 100

12 Pengawalan Pengembangan Tanaman

Kemiri Sunan

255.250 118.750.000 47 100

Fasilitasi Teknis Pengembangan


15.898.282 14.125.489.294 89 100

1 FASDA I 830.955 830.515.000 99,95 100

2 Operasional Petugas Pendamping

(TKP/PLP-TKP) Revitalisasi

7.631.560 6.675.255.300 87,47 97,83

3 Penilaian Kebun Revitaliasi Perkebunan 955.727 538.836.950 56,38 56,24

4 Pembinaan dan Pengawalan Program

Revitaliasi Perkebunan

1.407.660 1.146.818.970 81,47 92,23

5 Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi

Kredit Program KUR

180.900 164.673.553 91,03 100

6 Koordinasi dan Pengawalan Perbatasan

dengan TNI AD

0 0 0 0

7 Fasilitasi Teknis Pengembangan

Tanaman dan Penyegar

4.891.480 4.769.389.521 97,50 100


Untuk lebih rinci capaian kegiatan utama dari Program

pembangunan tanaman tahunan tahun 2016 dapat dilihat

pada lampiran 1.

3.4. Permasalahan, Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi.

3.4.1 Permasalahan, Hambatan dan Kendala

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan

dan terkait dengan keragaan pembangunan perkebunan yang

telah mampu dicapai, perubahan lingkungan strategis,

permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta

tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta program

pembangunan perkebunan pada tahun 2016, maka terdapat

permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak

lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1.1 Permasalahan

a. Keterbatasan kesediaan benih unggul bermutu di beberapa

wilayah pengembangan;

b. Adanya multitafsir/perbedaan pendapat dalam

menginterprestasikan Permentan Nomor 50, yaitu

Penetepan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk

Terpilih (PIT);

c. Kebijakan pemerintah daerah penerima bantuan fisik ke

petani harus berbadan hukum;

d. Adanya penghematan anggaran, sementara dalam

pelaksanaannya sudah dalam tahap kontrak dan

pembayaran uang muka;


e. Terlambatnya pelaksaan pengadaan benih maupun

saprodi;

f. Mundurnya beberapa TKP karena telah menjadi PNS dan

bekerja swasta;

g. Koordinasi Dinas yang membidangi Provinsi dan

Kabupaten belum berjalan dengan baik;

h. Pengajuan penilaian kebun terlambat bahkan tidak

dilakukan;

i. Biaya penilaian fisik kebun di tingkat pusat tidak memadai

sehingga usulan yang masuk tidak semua dapat di

laksanakan.

3.4.1.2 Hambatan

a. Pelaksanaan kegiatan terhambat dan beberapa kegiatan

tidak dapat dilaksanakan;

b. Bertambahnya lokasi jangkauan pembinaan bagi TKP yang

ada;

c. Beberapa petani ada yang tidak terbina;

d. Standar pembangunan kelapa sawit tidak dapat diketahui.

3.4.1.3 Kendala

a. Produksi benih terbatas;

b. Kelembagaan petani/kelompok tani di beberapa daerah ada

yang belum berbadan hukum;

c. Penghematan anggaran tidak memperhatikan capaian fisik

di masing-masing Satker tetapi melihat pada angka SPAN;


d. Sebagaian besar kegiatan sangat tergantung pada

kalendar tanaman;

e. Terbatasnya jumlah SDM di Satker untuk pelaksanaan

kegiatan;

f. Adanya kesempatan bekerja di tempat lain;

g. Pemahaman tentang manfaat pembinaan dan pengawalan

belum sama;

h. Belum siap, belum patuh dan belum terinformasinya secara

utuh mitra usaha.

3.4.2 Upaya Tindak Lanjut

a. Agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan;

b. Telah dilakukan sosialisasi oleh Direktorat Perbenihan

Perkebunan;

c. Menyurati Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota

untuk klarifikasi penerima bantuan fisik;

d. Mengalokasikan kegiatan pada tahun berikutnya dan

mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan

melalui APBD;

e. Melakukan pembinaan dan pengawalan kepada kelopok

tani penerima bantuan;

f. Mengefektifkan kinerja TKP dan mengupayakan

penggantian TKP yang mengundurkan diri;

g. Sosialisasi kepada Dinas yang membidangi perkebunan

baik Provinsi maupun Kabupaten;


h. Menyurati mitra usaha segera mengajukan penilaian fisik

kebun;

i. Melakukan koordinasi bersama instansi terkait khususnya

untuk mitra usaha yang belum pernah sama sekali

mengajukan fisik kebun.

3.4.3 Rekomendasi dan Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan

yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam

rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran

dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi :

a. Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

b. Agar lebih cermat dalam perencanaan;

c. Kedepan penghematan anggaran dilakukan dengan

mempertimbangkan capaian fisik di Satker;

d. Kelompok tani penerima bantuan segera melakukan

penanaman setelah benih di distribusikan;

e. Melakukan koordinasi dengan pihak BMG untuk

mendapatkan informasi perubahan iklim yang dapat

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan

lapangan;

f. Tim Teknis di Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu

dibentuk untuk membantu KPA dalam pelaksanaan

kegiatan;

g. Mengevaluasi kinerja TKP dan mendorong TKP yang

sudah menjadi PNS dapat bekerja di tempat semula;


h. Meningkatkan koordinasi kepada Dinas yang

membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten.


BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2016

adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaran tugas dan fungsi yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai Rencana Strategis

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015 –

2019. Pada tahun 2016 Direktorat Tanaman Tahunan Telah

melaksanakan kegiatan dari dana APBN Direktorat Jenderal

Perkebunan baik kegiatan Pusat maupun kegiatan daerah

yang berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan

Berdasarkan program Direktorat Jenderal Perkebunan maka

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar melaksanakan

kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Tahunan dan Penyegar. Kegiatan tersebut antara lain terdiri

dari kegiatan : (1). Pengembangan areal produktif tanaman

kakao (2). Pengembangan areal produktif tanaman penyegar

lainnya; (3). Pengembangan areal produktif tanaman tahunan;

(4). Perluasan tanaman tahunan di lahan kering; (5). Fasilitasi

teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar.


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

dilakukan Pengukuran Kinerja. Secara umum capaian kinerja

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada tahun 2016

sudah mendekati tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, hal

ini dilihat dari Persentase Pengukuran kinerja rata-rata

kegiatan mencapai lebih dari 90%, namun untuk mencapai

sasaran tersebut diatas masih diperlukan adanya kerjasama

dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah pusat dan

daerah maupun dengan pihak terkait lainnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Laporan Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

ini disusun sebagai pertanggung jawaban kinerja Direktorat

Tanaman Tahunan dan Penyegar selama 1 (satu) tahun dan

disusun di akhir tahun anggaran 2016. Dalam penyusunan

laporan perlu adanya perbaikan dalam penyusunan rencana

strategis, pengumpulan hasil pelaksanaan kegiatan sampai

pada laporan akhir kegiatan dari masing-masing sub direktorat

sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai perbandingan

dalam pencapaian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN 1

NO OUTPUT FISIK

Pagu (Rp) Realisasi % %

(1) (6) (7) (8) (9)

Peningkatan Produksi dan Produktivitas


A KEGIATAN PUSAT 4.891.480.000,0 4.769.389.521 97,5 100,0

Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan

Tanaman Tahunan

502.694.000 499.175.105 99,3 100,0

Fasilitasi Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

dan Sertifikasi Benih Tanaman Tahunan 29.884.000 29.834.600 99,8 100,0

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria

(NSPK) Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

333.772.000 328.558.326 98,4 100,0

Koordinasi Pelaksanaan dan Monev 3.197.840.000 3.090.717.226 96,7 100,0

Layanan Perkantoran 827.290.000 821.104.264 99,3 100,0

B KEGIATAN DAERAH

Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

95.415 Ha 583.407.710.404 561.967.025.821 96,32 100

Pengembangan Tanaman Tahunan 16.599 Ha 80.279.113.000 76.180.547.521 95 100

1 Pengembangan Tanaman Karet 4.190 Ha 29.410.224.000 28.332.084.350 96 100

1 Peremajaan Tanaman Karet 3.469 Ha 25.939.090.000 25.286.409.350 97 100

1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 25 Ha 276.950.000 206.831.750 74,68 80

2 SUMATERA BARAT 2 Kab. Pasaman 125 Ha 965.625.000 899.487.500 93,15 100

3 Kab. Pasaman Barat 200 Ha 1.577.800.000 1.577.800.000 100,00 100

3 JAMBI 4 Kab. Bungo 200 Ha 1.251.000.000 1.215.460.000 97,16 100

5 Kab. Sarolangun 160 Ha 976.800.000 966.000.000 98,89 100

6 Kab. Merangin 200 Ha 1.224.000.000 1.212.800.000 99,08 100

7 Kab. Muaro Jambi 200 Ha 1.241.000.000 1.223.250.000 98,57 100

4 SUMATERA SELATAN 8 Kab. Musi Rawas 360 Ha 3.531.550.000 3.403.792.000 96,38 100

9 Kab. Ogan Komering Ilir 390 Ha 2.973.438.000 2.963.470.600 99,66 100

10 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 200 Ha 1.403.599.000 1.401.598.000 99,86 100

5 KALIMANTAN BARAT 11 Kab. Ketapang 232 Ha 928.000.000 916.400.000 98,75 100

Unit Organisasi Eselon II

Tahun Anggaran

Program

(5)(2) (3) (4)

ANGGARAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME

(CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR)

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

2016.

Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar

Lakip- Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar 2016

NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)

ANGGARANKEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME

12 Kota Singkawang 232 Ha 928.000.000 926.260.000 99,81 100

6 KALIMANTAN TENGAH 13 Kab. Kotawaringin Barat 150 Ha 1.237.500.000 1.210.327.500 97,80 100

7 KALIMANTAN SELATAN 14 Kab. Hulu Sungai Tengah 290 Ha 2.890.053.000 2.879.961.000 99,65 100

15 Kab. Tabalong 200 Ha 1.266.400.000 1.263.570.000 99,78 100

8 SULAWESI TENGAH 16 Kab. Morowali Utara 155 Ha 1.697.250.000 1.459.821.000 86,01 90

9 BENGKULU 17 Kab. Bengkulu Utara 0 Ha 0 di hemat

10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 18 Kab. Belitung 150 Ha 1.570.125.000 1.559.580.000 99,33 100

2 Pengawalan Peremajaan Tanaman Karet 28 Keg 2.234.644.000 1.859.196.000 83 100

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Keg 53.900.000 53.990.000 100 100

2 Kab. Garut 1 Keg 25.000.000 24.040.000 96 100

2 SUMATERA BARAT 3 Provinsi 1 Keg 110.393.000 93.972.000 85 100

4 Kab. Pasaman 1 Keg 100.620.000 53.701.000 53 100

5 Kab. Pasaman Barat 1 Keg 80.000.000 72.630.000 91 100

3 JAMBI 6 Provinsi 1 Keg 176.500.000 150.772.000 85 100

7 Kab. Bungo 1 Keg 57.000.000 45.396.000 80 100

8 Kab. Sarolangun 1 Keg 57.000.000 41.622.000 73 100

9 Kab. Merangin 1 Keg 57.000.000 43.849.000 77 100

10 Kab. Muaro Jambi 1 Keg 67.400.000 49.042.000 73 100

4 SUMATERA SELATAN 11 Provinsi 1 Keg 309.750.000 309.192.000 99,82 100

12 Kab. Musi Rawas 1 Keg 72.200.000 42.200.000 58 100

13 Kab. Ogan Komering Ilir 1 Keg 56.400.000 19.600.000 35 100

14 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1 Keg 38.700.000 30.820.000 80 100

5 KALIMANTAN BARAT 15 Provinsi 1 Keg 73.500.000 67.523.000 92 100

16 Kab. Ketapang 1 Keg 70.446.000 45.725.000 65 100

17 Kota Singkawang 1 Keg 64.385.000 50.517.000 78 100

6 KALIMANTAN TENGAH 18 Provinsi 1 Keg 33.000.000 32.969.000 100 100

19 Kab. Kotawaringin Barat 1 Keg 74.500.000 71.444.000 96 100

7 KALIMANTAN SELATAN 20 Provinsi 1 Keg 74.200.000 66.827.000 90 100

21 Kab. Hulu Sungai Tengah 1 Keg 163.000.000 157.148.000 96 100

22 Kab. Tabalong 1 Keg 123.000.000 85.776.000 70 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


8 SULAWESI TENGAH 23 Provinsi 1 Keg 52.670.000 46.750.000 89 100

24 Kab. Morowali Utara 1 Keg 64.940.000 59.740.000 92 100

9 BENGKULU 25 Provinsi 1 Keg 39.590.000 20.420.000 52 100

26 Kab. Bengkulu Utara 1 Keg 27.900.000 19.380.000 69 100

10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 27 Provinsi 1 Keg 71.800.000 70.801.000 99 100

28 Kab. Belitung 1 Keg 39.850.000 33.350.000 84 100

3 Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani

Karet

657 Org 818.700.000 792.021.000 97 100

1 SUMATERA BARAT 1 Kab. Pasaman 100 Org 113.000.000 101.840.000 90 100

2 JAMBI 2 Kab. Muaro Jambi 150 Org 163.500.000 163.500.000 100 100

3 SUMATERA SELATAN 3 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 100 Org 109.000.000 93.481.000 86 100

4 KALIMANTAN BARAT 4 Kab. Bengkayang 100 Org 113.000.000 113.000.000 100 100

5 KALIMANTAN TENGAH 5 Kab. Kotawaringin Timur 100 Org 103.000.000 103.000.000 100 100

6 Kab. Kotawaringin Barat 7 Org 113.000.000 113.000.000 100 100

6 BENGKULU 7 Kab. Bengkulu Utara 100 Org 104.200.000 104.200.000 100 100

4 Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani

Karet

30 Org 233.000.000 233.000.000 100 100

1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 30 Org 233.000.000 233.000.000 100 100

5 Pembinaan dan Pengawalan Pemberdayaan

Kelembagaan Petani Karet

6 Keg 184.790.000 161.458.000 87,37 100



3 SUMATERA SELATAN 3 Provinsi 1 Keg 35.000.000 33.347.000 95 100

4 KALIMANTAN BARAT 4 Provinsi 1 Keg 41.000.000 34.300.000 84 100

5 KALIMANTAN TENGAH 5 Provinsi 1 Keg 34.000.000 33.975.000 100 100

6 BENGKULU 6 Provinsi 1 Keg 25.380.000 19.380.000 76 100

2 Pengembangan Tanaman Kelapa 10.324 Ha 38.664.691.000 35.876.964.363 92,79 100

6 Peremajaan Tanaman Kelapa 9.630 Ha 34.468.876.000 32.259.864.322 93,59 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


1 JAWA TENGAH 1 Kab. Kebumen 0 Ha 0 0 0 0

2 DI YOGYAKARTA 2 Kab. Gunung Kidul 100 Ha 198.836.000 198.824.000 100 100

3 Kab. Kulon Progo 0 Ha 0 0 0 0

3 JAWA TIMUR 4 Kab. Bondowoso 150 Ha 291.000.000 281.134.710 97 100

5 Kab. Blitar 0 Ha 0

6 Kab. Pacitan 200 Ha 420.000.000 388.210.000 92 100

0

4 SUMATERA BARAT 7 Kab. Limapuluh Kota 0 Ha 0 0 0 0

5 RIAU 8 Kab. Indragiri Hilir 200 Ha 533.117.000 516.537.061 97 100

9 Kab. Kepulauan Meranti 200 Ha 610.000.000 537.560.000 88 100

6 JAMBI 10 Kab. Tanjung Jabung Timur 200 Ha 574.500.000 566.566.600 99 100

7 SULAWESI UTARA 11 Kab. Bolaang Mongondow 200 Ha 494.100.000 429.350.000 87 100

12 Kab. Minahasa Selatan 500 Ha 1.430.280.000 1.420.725.000 99 100

13 Kab. Minahasa Utara 200 Ha 494.100.000 429.350.000 87 100

8 SULAWESI TENGAH 14 Kab. Poso 300 Ha 861.330.000 858.376.500 100 100

15 Kab. Donggala 450 Ha 1.290.825.000 1.285.200.000 100 100

16 Kab. Banggai 325 Ha 932.685.000 931.953.750 100 100

17 Kab. Buol 100 Ha 300.500.000 286.912.500 95 100

18 Kab. Morowali 500 Ha 1.710.750.000 1.689.500.000 99 100

19 Kab. Parigi Moutong 200 Ha 574.870.000 572.820.000 100 100

20 Kab. Tojo Una-una 200 Ha 573.180.000 572.530.000 100 100

21 Kab. Sigi 350 Ha 1.021.475.000 1.019.890.000 100 100

9 MALUKU 22 Kab. Maluku Tenggara 200 Ha 715.300.000 614.415.187 86 100

23 Kab. Maluku Tenggara Barat 400 Ha 1.425.400.000 1.224.515.187 86 100

24 Kab. Seram Bagian Timur 215 Ha 733.795.000 732.910.189 100 100

25 Kab. Maluku Barat Daya 250 Ha 894.125.000 768.240.187 86 100

10 BALI 26 Kab. Buleleng 0 Ha 0 0 0

27 Kab. Jembrana 0 Ha 0 0 0

28 Kab. Klungkung 0 Ha 0 0 0

29 Kab. Karangasem 0 Ha 0 0 0

11 NUSA TENGGARA BARAT 30 Kab. Lombok Barat 300 Ha 1.065.150.000 938.400.000 88 100

31 Kab. Dompu 300 Ha 1.065.150.000 944.250.000 89 100

32 Kab. Sumbawa Barat 250 Ha 887.625.000 785.899.750 89 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


12 NUSA TENGGARA TIMUR 33 Kab. Timor Tengah Selatan 250 Ha 859.568.000 827.405.213 96 100

34 Kab. Flores Timur 200 Ha 676.370.000 686.316.250 101 100

35 Kab. Manggarai 300 Ha 574.400.000 568.800.000 99 100

36 Kab. Sabu Raijua 100 Ha 191.440.000 191.400.000 100 100

37 Kab. Malaka 200 Ha 927.110.000 777.520.738 84 100

13 MALUKU UTARA 38 Kab. Halmahera Tengah 300 Ha 1.598.250.000 1.484.250.000 93 100

39 Kab. Halmahera Selatan 300 Ha 1.835.500.000 1.783.712.000 97 100

40 Kab. Halmahera Barat 150 Ha 837.750.000 758.560.000 91 100

41 Kab. Pulau Morotai 300 Ha 1.506.750.000 1.411.959.000 94 100

42 Kota Ternate 240 Ha 1.190.400.000 1.132.536.000 95 100

14 BANTEN 43 Kab. Serang 0 Ha 0 0 0 0

15 GORONTALO 44 Kab. Gorontalo 300 Ha 700.245.000 652.490.000 93 100

16 PAPUA BARAT 45 Kab. Manokwari 200 Ha 1.278.000.000 1.272.307.000 100 100

46 Kab. Raja Ampat 100 Ha 639.000.000 637.000.000 99,69 100

47 Kab. Teluk Wondama 200 Ha 1.278.000.000 804.737.500 63 100

48 Kab. Kaimana 200 Ha 1.278.000.000 1.276.800.000 100 100

7 Pengawalan Peremajaan Tanaman Kelapa 61 Keg 3.426.225.000 2.902.244.891 85 100

1 JAWA TENGAH 1 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0

2 Kab. Kebumen 0 Keg 0 0 0 0

2 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 Keg 38.260.000 37.652.188 98 100

4 Kab. Gunung Kidul 1 Keg 34.550.000 27.794.500 80 100

5 Kab. Kulon Progo 1 Keg 0 0 0

3 JAWA TIMUR 6 Provinsi 1 Keg 43.200.000 16.737.500 39 100

7 Kab. Bondowoso 1 Keg 50.000.000 50.000.000 100 100

8 Kab. Blitar Keg 0 0 0 0

9 Kab. Pacitan 1 Keg 47.450.000 32.388.900 68 100


11 Kab. Limapuluh Kota 1 Keg 46.980.000 1.750.000 4 100

5 RIAU 12 Provinsi 1 Keg 43.000.000 41.100.000 96 100

13 Kab. Indragiri Hilir 1 Keg 44.500.000 44.500.000 100 100

14 Kab. Kepulauan Meranti 1 Keg 65.000.000 65.000.000 100 100


16 Kab. Tanjung Jabung Timur 1 Keg 35.800.000 15.104.000 42 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


7 SULAWESI UTARA 17 Provinsi 1 Keg 102.500.000 102.496.000 100 100

18 Kab. Bolaang Mongondow 1 Keg 53.000.000 52.996.000 100 100

19 Kab. Minahasa Selatan 1 Keg 52.500.000 33.850.000 64 100

20 Kab. Minahasa Utara 1 Keg 53.000.000 52.999.900 100 100


22 Kab. Poso 1 Keg 31.110.000 29.232.000 94 100

23 Kab. Donggala 1 Keg 40.860.000 29.420.000 72 100

24 Kab. Banggai 1 Keg 46.370.000 39.610.000 85 100

25 Kab. Buol 1 Keg 39.840.000 37.020.000 93 100

26 Kab. Morowali 1 Keg 82.140.000 51.800.000 63 100

27 Kab. Parigi Moutong 1 Keg 31.110.000 30.040.000 97 100

28 Kab. Tojo Una-una 1 Keg 41.340.000 41.010.000 99 100

29 Kab. Sigi 1 Keg 60.250.000 57.944.900 96 100

9 MALUKU 30 Provinsi 1 Keg 170.700.000 130.000.000 76 100

31 Kab. Maluku Tenggara 1 Keg 75.800.000 59.400.000 78 100

32 Kab. Maluku Tenggara Barat 1 Keg 72.800.000 56.300.000 77 100

33 Kab. Seram Bagian Timur 1 Keg 81.800.000 59.700.000 73 100

34 Kab. Maluku Barat Daya 1 Keg 78.600.000 51.200.000 65 100

10 BALI 35 Provinsi 1 Keg 19.600.000 13.944.315 71 100

36 Kab. Buleleng 1 Keg 10.500.000 3.050.000 29 100

37 Kab. Jembrana 1 Keg 16.500.000 7.220.938 44 100

38 Kab. Klungkung 1 Keg 24.200.000 11.428.000 47 100

39 Kab. Karangasem 1 Keg 2.000.000 0 0 0

11 NUSA TENGGARA BARAT 40 Provinsi 1 Keg 81.512.000 81.512.000 100 100

41 Kab. Lombok Barat 1 Keg 62.950.000 62.700.000 100 100

42 Kab. Dompu 1 Keg 65.300.000 65.198.000 100 100

43 Kab. Sumbawa Barat 1 Keg 65.300.000 65.193.000 100 100

12 NUSA TENGGARA TIMUR 44 Provinsi 1 Keg 102.000.000 102.000.000 100 100

45 Kab. Timor Tengah Selatan 1 Keg 59.250.000 53.030.000 90 100

46 Kab. Flores Timur 1 Keg 71.250.000 59.955.000 84 100

47 Kab. Manggarai 1 Keg 28.000.000 23.500.000 84 100

48 Kab. Sabu Raijua 1 Keg 18.439.000 14.189.000 77 100

49 Kab. Malaka 1 Keg 81.250.000 71.312.000 88 100

13 MALUKU UTARA 50 Provinsi 1 Keg 71.000.000 71.000.000 100 100

51 Kab. Halmahera Tengah 1 Keg 67.250.000 67.250.000 100 100

52 Kab. Halmahera Selatan 1 Keg 57.250.000 57.250.000 100 100

53 Kab. Halmahera Barat 1 Keg 43.250.000 39.500.000 91 100

54 Kab. Pulau Morotai 1 Keg 70.000.000 70.000.000 100 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


55 Kota Ternate 1 Keg 49.600.000 49.600.000 100 100

14 BANTEN 56 Provinsi 1 Keg 49.900.000 2.100.000 4,21 100

57 Kab. Serang 1 Keg 25.700.000 600.000 2,33 100

15 GORONTALO 58 Provinsi 1 Keg 48.000.000 48.000.000 100 100

59 Kab. Gorontalo 1 Keg 24.050.000 24.050.000 100 100

16 PAPUA BARAT 60 Provinsi 1 Keg 225.000.000 225.000.000 100 100

61 Kab. Manokwari 1 Keg 39.500.000 39.500.000 100 100

62 Kab. Raja Ampat 1 Keg 72.610.000 72.610.000 100 100

63 Kab. Teluk Wondama 1 Keg 27.000.000 27.000.000 100 100

64 Kab. Kaimana 1 Keg 47.500.000 47.000.000 99 100


Kelapa

626 Org 581.090.000 562.042.250 96,72 100

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 25 Org 46.090.000 34.982.250 76 100

2 JAWA TIMUR 2 Kab. Blitar 0 Org 0 0 0

3 SULAWESI UTARA 3 Kab. Minahasa Tenggara 100 Org 113.000.000 113.000.000 100 100

4 BALI 4 Kab. Jembrana 100 Org 0 0 0

5 NUSA TENGGARA BARAT 5 Kab. Lombok Barat 100 Org 113.000.000 105.100.000 93 100

6 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Kab. Flores Timur 100 Org 113.000.000 112.960.000 100 100

7 MALUKU UTARA 7 Kab. Halmahera Barat 200 Org 196.000.000 196.000.000 100 100

8 BANTEN 8 Kab. Serang 1 Org 0 0 0


Kelapa

0 Org 0 0 0 0

1 SULAWESI UTARA 1 Kab. Minahasa Selatan 0 Org 0 0 0 0


Kelembagaan Petani Kelapa

7 Keg 188.500.000 152.812.900 81 100

1 DI YOGYAKARTA 1 Provinsi 0 Keg 0 0 0

2 JAWA TIMUR 2 Provinsi 1 Keg 35.000.000 7.546.400 22 100

3 SULAWESI UTARA 3 Provinsi 1 Keg 40.000.000 39.991.500 99,98 100

4 BALI 4 Provinsi 1 Keg 0 0 0


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)





8 BANTEN 8 Provinsi 1 Keg 0 0 0

3 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 175 Ha 208.000.000 207.000.000 100 100


Kelapa Sawit

175 Org 208.000.000 207.000.000 99,52 100

1 KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Sanggau 175 Org 208.000.000 207.000.000 99,52 100

4 Pengembangan Tanaman Sagu 1.710 Ha 11.737.698.000 11.506.458.808 98 100

12 Perluasan Tanaman Sagu 300 Ha 2.892.000.000 2.729.337.900 94 100

1 RIAU 1 Kab. Kepulauan Meranti 300 Ha 2.892.000.000 2.729.337.900 94 100

13 Pengawalan Perluasan Tanaman Sagu 2 Keg 141.500.000 135.350.000 96 100

1 RIAU 1 Provinsi 1 Keg 70.000.000 70.000.000 100 100

2 Kab. Kepulauan Meranti 1 Keg 71.500.000 65.350.000 91 100

14 Penataan Tanaman Sagu 1.410 Ha 6.856.448.000 6.861.608.908 100 100

1 PAPUA 1 Kab. Biak Numfor 100 Ha 385.875.000 387.655.000 100 100

2 Kab. Nabire 200 Ha 766.459.000 773.150.000 100,87 100

3 Kab. Mimika 200 Ha 766.459.000 774.300.000 101,02 100

4 Kab. Keerom 150 Ha 560.130.000 559.780.000 99,94 100

5 Kab. Supiori 100 Ha 385.875.000 387.655.000 100,46 100

2 MALUKU UTARA 6 Kab. Halmahera Selatan 150 Ha 994.500.000 991.250.000 100 100

3 PAPUA BARAT 7 Kab. Sorong 170 Ha 999.050.000 995.939.636 99,69 100

8 Kab. Sorong Selatan 170 Ha 999.050.000 995.939.636 99,69 100

9 Kab. Teluk Bintuni 170 Ha 999.050.000 995.939.636 99,69 100

15 Pengawalan Penataan Tanaman Sagu 12 Keg 788.450.000 720.862.000 91 100

1 PAPUA 1 Provinsi 1 Keg 201.612.000 201.612.000 100 100

2 Kab. Biak Numfor 1 Keg 73.000.000 57.000.000 78 100

3 Kab. Nabire 1 Keg 61.000.000 53.500.000 88 100

4 Kab. Mimika 1 Keg 67.000.000 53.000.000 79 100

5 Kab. Keerom 1 Keg 69.000.000 64.750.000 94 100

6 Kab. Supiori 1 Keg 55.338.000 33.000.000 60 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)



8 Kab. Halmahera Selatan 1 Keg 59.000.000 59.000.000 100 100


10 Kab. Sorong 1 Keg 16.000.000 16.000.000 100 100

11 Kab. Sorong Selatan 1 Keg 24.000.000 24.000.000 100 100

12 Kab. Teluk Bintuni 1 Keg 31.000.000 31.000.000 100 100


Sagu

900 Org 1.059.300.000 1.059.300.000 100 100

1 RIAU 1 Kab. Kepulauan Meranti 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

100

2 PAPUA 2 Kab. Biak Numfor 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

3 Kab. Nabire 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

4 Kab. Mimika 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

5 Kab. Keerom 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

6 Kab. Supiori 100 Org 125.000.000 125.000.000 100 100

3 PAPUA BARAT 7 Kab. Sorong 100 Org 103.100.000 103.100.000 100 100

8 Kab. Sorong Selatan 100 Org 103.100.000 103.100.000 100 100

9 Kab. Teluk Bintuni 100 Org 103.100.000 103.100.000 100 100

5 Pengembangan Tanaman Jambu Mete 200 Org 258.500.000 258.040.000 100 100


Jambu Mete

200 Org 228.000.000 228.000.000 100 100

1 SULAWESI TENGGARA 1 Kab. Wakatobi 0 Org 0 0 0 0

2 NUSA TENGGARA TIMUR 2 Kab. Alor 200 Org 228.000.000 228.000.000 100,00 100


Kelembagaan Petani Jambu Mete

1 Keg 30.500.000 30.040.000 98 100

1 SULAWESI TENGGARA 1 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0

2 NUSA TENGGARA TIMUR 2 Provinsi 1 Keg 30.500.000 30.040.000 98,49 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


Pengembangan Tanaman Penyegar 78.815 Ha 388.437.202.404 381.285.004.128 98,16 100,00

1 Pengembangan Tanaman Kakao 69.820 Ha 342.466.636.404 338.244.729.370 98,77 100,00

1 Intensifikasi Tanaman Kakao 62.470 Ha 236.336.030.404 235.090.261.492 99,47 100,00

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 100 Ha 377.000.000 377.000.000 100,00 100,00

2 Kab. Kulon Progo 50 Ha 189.675.000 189.612.500 99,97 100,00

2 ACEH 3 Kab. Pidie 250 Ha 1.095.480.000 1.089.375.000 99,44 100,00

4 Kab. Aceh Timur 200 Ha 881.600.000 866.054.000 98,24 100,00

3 SUMATERA UTARA 5 Kab. Deli Serdang 100 Ha 350.612.000 349.923.400 99,80 100,00

6 Kab. Simalungun 100 Ha 351.360.000 350.710.000 99,82 100,00

4 SUMATERA BARAT 7 Kab. Pasaman 100 Ha 403.500.000 334.028.000 82,78 100,00

8 Kab. Pasaman Barat 400 Ha 1.457.210.000 1.456.580.000 99,96 100,00

Kab. Pasaman Barat (P) 2.700 Ha 3.595.000.000 3.436.000.000 95,58 100,00

5 LAMPUNG 9 Kab. Tanggamus 220 Ha 869.044.000 868.901.000 99,98 100,00

10 Kab. Lampung Timur 200 Ha 788.152.000 788.152.000 100,00 100,00

6 KALIMANTAN BARAT 11 Kab. Sanggau - Ha - - 0,00

7 KALIMANTAN TIMUR 12 Kab. Berau 100 Ha 288.200.000 - 0,00 0,00

8 SULAWESI UTARA 13 Kab. Bolaang Mongondow 1.000 Ha 4.049.900.000 4.049.900.000 100,00 100,00

14 Kab. Bolaang Mongondow Utara 500 Ha 2.094.900.000 2.094.900.000 100,00 100,00

15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 500 Ha 2.094.900.000 2.094.900.000 100,00 100,00

9 SULAWESI TENGAH 16 Kab. Poso 2.500 Ha 10.871.300.000 10.871.300.000 100,00 100,00

17 Kab. Donggala 500 Ha 2.156.805.000 2.156.805.000 100,00 100,00

18 Kab. Toli-toli 1.000 Ha 4.381.000.000 4.379.490.000 99,97 100,00

19 Kab. Banggai 2.000 Ha 8.505.080.000 8.505.080.000 100,00 100,00

20 Kab. Buol 500 Ha 2.165.300.000 2.164.050.000 99,94 100,00

21 Kab. Morowali 500 Ha 2.185.250.000 2.185.250.000 100,00 100,00

22 Kab. Parigi Moutong 2.500 Ha 10.850.400.000 10.850.400.000 100,00 100,00

23 Kab. Tojo Una-una 500 Ha 2.183.486.000 2.183.486.000 100,00 100,00

24 Kab. Sigi 1.000 Ha 3.229.815.000 3.228.000.000 99,94 100,00

25 Kab. Morowali Utara 500 Ha 2.173.400.000 2.173.400.000 100,00 100,00

10 SULAWESI SELATAN 26 Kab. Bone 0 Ha - - 0,00

27 Kab. Luwu 0 Ha - - 0,00

28 Kab. Sinjai - Ha - - 0,00

29 Kab. Bulukumba 750 Ha 2.459.250.000 2.437.545.000 99,12 100,00

30 Kab. Bantaeng 0 Ha - - 0,00

31 Kab. Soppeng 500 Ha 1.518.591.404 1.518.591.404 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


32 Kab. Luwu Utara 2.000 Ha 175.000.000 175.000.000 100,00

11 SULAWESI TENGGARA 33 Kab. Buton 200 Ha 199.500.000 199.500.000 100,00 100,00

34 Kab. Muna 1.000 Ha 4.432.000.000 4.432.000.000 100,00 100,00

35 Kab. Kolaka 2.000 Ha 8.900.000.000 8.849.920.000 99,44 100,00

36 Kab. Konawe Selatan 1.000 Ha 3.550.000.000 3.440.500.000 96,92 100,00

37 Kab. Bombana 3.000 Ha 5.906.997.000 5.901.602.640 99,91 100,00

38 Kab. Kolaka Utara 5.000 Ha 22.160.000.000 22.160.000.000 100,00 100,00

39 Kab. Konawe 2.000 Ha 8.593.584.000 8.593.500.000 100,00 100,00

40 Kab. Muna Barat 500 Ha 2.216.000.000 2.216.000.000 100,00 100,00

12 MALUKU 41 Kab. Maluku Tengah 200 Ha 868.540.000 868.018.800 99,94 100,00

42 Kab. Seram Bagian Barat 300 Ha 1.299.750.000 1.296.180.000 99,73 100,00

13 BALI 43 Kab. Badung 50 Ha 159.950.000 159.950.000 100,00 100,00

44 Kab. Tabanan 50 Ha 190.960.000 190.960.000 100,00 100,00

45 Jembrana 50 Ha 189.190.000 189.189.000 100,00 100,00

14 NUSA TENGGARA BARAT 46 Kab. Lombok Timur 500 Ha 1.775.000.000 1.756.378.000 98,95 100,00

47 Kab. Lombok Utara 600 Ha 2.129.400.000 2.113.488.000 99,25 100,00

15 NUSA TENGGARA TIMUR 48 Kab. Alor 200 Ha 821.770.000 821.095.000 99,92 100,00

49 Kab. Sikka 800 Ha 3.266.380.000 3.241.128.000 99,23 100,00

50 Kab. Flores Timur 250 Ha 871.520.000 864.040.000 99,14 100,00

51 Kab. Ende 850 Ha 2.963.170.000 2.932.967.500 98,98 100,00

52 Kab. Manggarai Barat 100 Ha 438.610.000 435.831.373 99,37 100,00

53 Kab. Sumba Barat Daya 100 Ha 438.610.000 437.701.375 99,79 100,00

16 BENGKULU 54 Kab. Bengkulu Utara - Ha - - 0,00

55 Kab. Kepahiang - Ha - - 0,00

17 MALUKU UTARA 56 Kab. Halmahera Tengah - Ha - - 0,00

57 Kab. Halmahera Utara 250 Ha 893.750.000 884.950.000 99,02

58 Kab. Halmahera Selatan 1.500 Ha 5.206.925.000 5.206.925.000 100,00 100,00

59 Kab. Kepulauan Sula 700 Ha 2.473.290.000 2.473.290.000 100,00 100,00

60 Kab. Halmahera Barat 400 Ha 1.386.325.000 1.430.000.000 103,15

18 BANTEN 61 Kab. Serang 100 Ha 410.000.000 - 0,00

62 Kab. Pandeglang 300 Ha 1.175.220.000 1.145.232.000 97,45 100,00

63 Kab. Lebak 0 Ha - - 0,00

19 GORONTALO 64 Kab. Gorontalo 200 Ha 760.082.000 759.702.000 99,95 100,00

65 Kab. Boalemo 500 Ha 1.891.800.000 1.890.769.000 99,95 100,00

66 Kab. Pohuwato 500 Ha 1.886.803.000 1.886.802.500 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


20 SULAWESI BARAT 67 Kab. Majene 3.000 Ha 12.613.260.000 12.613.260.000 100,00 100,00

68 Kab. Mamuju 6.000 Ha 25.703.910.000 25.703.883.000 100,00 100,00

69 Kab. Mamuju Utara 2.000 Ha 8.389.752.000 8.389.752.000 100,00 100,00

70 Kab. Polewali Mandar 6.000 Ha 26.047.560.000 26.047.560.000 100,00 100,00

71 Kab. Mamasa 1.000 Ha 4.385.212.000 4.383.753.000 99,97 100,00

2 Peremajaan Tanaman Kakao 7.350 Ha 62.079.171.000 61.140.089.525 98,49 100,00

1 SULAWESI UTARA 1 Kab. Bolaang Mongondow 100 Ha 1.100.000.000 1.091.500.000 99,23 100,00

2 SULAWESI TENGAH 2 Kab. Poso 300 Ha 2.404.500.000 2.404.500.000 100,00 100,00

3 Kab. Donggala 200 Ha 1.608.000.000 1.608.000.000 100,00 100,00

4 Kab. Banggai 400 Ha 3.202.000.000 3.202.000.000 100,00 100,00

5 Kab. Morowali 200 Ha 2.204.950.000 2.204.950.000 100,00 100,00

6 Kab. Parigi Moutong 300 Ha 2.400.000.000 2.400.000.000 100,00 100,00

7 Kab. Tojo Una-una 200 Ha 1.605.000.000 1.605.000.000 100,00 100,00

8 Kab. Sigi 300 Ha 2.974.875.000 2.974.860.000 100,00 100,00

9 Kab. Morowali Utara 200 Ha 1.604.000.000 1.604.000.000 100,00 100,00

3 SULAWESI SELATAN 10 Kab. Sinjai 0 Ha - - 0,00

11 Kab. Bulukumba 300 Ha 975.000.000 816.000.000 83,69 100,00

12 Kab. Soppeng 250 Ha 2.522.055.000 2.111.840.400 83,73

13 Kab. Luwu Utara 750 Ha 187.500.000 - 0,00

4 SULAWESI TENGGARA 14 Kab. Bombana 500 Ha 4.837.000.000 4.837.000.000 100,00 100,00

15 Kab. Kolaka Utara 500 Ha 4.745.000.000 4.743.000.000 99,96 100,00

16 Kab. Kolaka Timur 500 Ha 4.808.000.000 4.806.000.000 99,96 100,00

5 BALI 17 Kab. Badung 0 Ha - - 0,00

18 Kab. Tabanan 0 Ha - - 0,00

6 NUSA TENGGARA TIMUR 19 Kab. Sikka 0 Ha - - 0,00

20 Kab. Nagekeo 100 Ha 1.176.810.000 1.169.897.500 99,41 100,00

7 MALUKU UTARA 21 Kab. Halmahera Selatan 200 Ha 2.250.000.000 2.188.000.000 97,24 100,00

22 Kab. Kepulauan Sula 200 Ha 2.249.672.000 2.117.672.000 94,13 100,00

23 Kab. Halmahera Barat 50 Ha 605.245.000 637.365.000

8 GORONTALO 24 Kab. Boalemo 150 Ha 1.543.125.000 1.542.130.000 99,94 100,00

25 Kab. Pohuwato 100 Ha 1.092.125.000 1.092.170.000 100,00 100,00

9 SULAWESI BARAT 26 Kab. Majene 500 Ha 5.270.040.000 5.270.040.000 100,00 100,00

27 Kab. Mamuju 700 Ha 6.954.000.000 6.954.000.000 100,00 100,00

28 Kab. Polewali Mandar 350 Ha 3.760.274.000 3.760.164.625 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


3 Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kakao 101 Keg 14.237.567.000 12.883.956.827 90,49 100,00

1 DI YOGYAKARTA 1 Provinsi 1 Keg 73.768.000 72.733.344 98,60 100,00

2 Kab. Gunung Kidul 1 Keg 80.690.000 68.144.900 84,45 100,00

3 Kab. Kulon Progo 1 Keg 63.090.000 62.124.989 98,47 100,00

2 ACEH 4 Provinsi 1 Keg 187.863.000 187.463.000 99,79 100,00

5 Kab. Pidie 1 Keg 122.750.000 99.191.200 80,81 100,00

6 Kab. Aceh Timur 1 Keg 100.800.000 100.425.000 99,63 100,00

3 SUMATERA UTARA 7 Provinsi 1 Keg 52.601.000 52.600.000 100,00 55,00

8 Kab. Deli Serdang 1 Keg 85.000.000 78.500.000 92,35 100,00

9 Kab. Simalungun 1 Keg 85.000.000 66.410.000 78,13 80,00

4 SUMATERA BARAT 10 Provinsi 1 Keg 100.000.000 66.750.000 66,75 70,00

11 Kab. Pasaman 1 Keg 80.000.000 55.917.150 69,90 70,00

12 Kab. Pasaman Barat 1 Keg 140.570.000 122.444.800 87,11 100,00

5 LAMPUNG 13 Provinsi 1 Keg 100.000.000 97.233.100 97,23 100,00

14 Kab. Tanggamus 1 Keg 14.400.000 14.400.000 100,00 100,00

15 Kab. Lampung Timur 1 Keg 25.850.000 25.750.000 99,61 100,00

6 KALIMANTAN BARAT 16 Provinsi 1 Keg 84.750.000 83.035.950 97,98 100,00

17 Kab. Sanggau 1 Keg 118.385.000 118.384.650 100,00 100,00

7 KALIMANTAN SELATAN 18 Provinsi 1 Keg 29.400.000 28.080.000 95,51 100,00

19 Kab. Tabalong 1 Keg 50.000.000 - 0,00

20 Kab. Kotabaru 1 Keg 27.837.000 27.735.400 99,64 100,00

21 Kab. Tanah Bumbu 1 Keg 15.853.000 10.803.000 68,14 71,61

8 KALIMANTAN TIMUR 22 Provinsi 1 Keg 4.360.000 4.360.000 100,00 100,00

23 Kab. Berau 1 Keg 1.500.000 1.500.000 100,00 100,00

9 SULAWESI UTARA 24 Provinsi 1 Keg 1.543.413.000 1.423.441.145 92,23 100,00

25 Kab. Bolaang Mongondow 1 Keg 86.150.000 86.074.000 99,91 100,00

26 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 Keg 59.750.000 59.750.000 100,00 100,00

27 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Keg 54.050.000 53.903.000 99,73 100,00

10 SULAWESI TENGAH 28 Provinsi 1 Keg 350.000.000 301.939.000 86,27 100,00

29 Kab. Poso 1 Keg 159.800.000 127.433.000 79,75 100,00

30 Kab. Donggala 1 Keg 157.930.000 130.390.000 82,56 100,00

31 Kab. Toli-toli 1 Keg 210.800.000 210.800.000 100,00 100,00

32 Kab. Banggai 1 Keg 160.800.000 146.410.000 91,05 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


33 Kab. Buol 1 Keg 156.950.000 148.045.000 94,33 100,00

34 Kab. Morowali 1 Keg 154.402.000 56.152.000 36,37 36,37

35 Kab. Parigi Moutong 1 Keg 158.050.000 136.752.000 86,52 100,00

36 Kab. Tojo Una-una 1 Keg 158.050.000 137.801.000 87,19 100,00

37 Kab. Sigi 1 Keg 225.216.000 224.490.000 99,68 100,00

38 Kab. Morowali Utara 1 Keg 130.800.000 112.756.000 86,20 100,00

11 SULAWESI SELATAN 39 Provinsi 1 Keg 353.918.000 324.958.000 91,82 100,00

40 Kab. Bone 1 Keg 66.210.000 49.060.000 74,10 100,00

41 Kab. Luwu 1 Keg 64.500.000 45.470.000 70,50 100,00

42 Kab. Sinjai 1 Keg 79.700.000 74.380.000 93,32 100,00

43 Kab. Bulukumba 1 Keg 183.020.000 90.318.800 49,35 16,18

44 Kab. Bantaeng 1 Keg 92.774.000 86.548.000 93,29 100,00

45 Kab. Soppeng 1 Keg 300.000.000 281.371.200 93,79 73,44

46 Kab. Luwu Utara 1 Keg 135.000.000 115.965.000 85,90 100,00

12 SULAWESI TENGGARA 47 Provinsi 1 Keg 266.500.000 264.620.000 99,29 100,00

48 Kab. Buton 1 Keg 84.100.000 80.190.000 95,35 100,00

49 Kab. Muna 1 Keg 137.000.000 135.620.000 98,99 100,00

50 Kab. Kolaka 1 Keg 200.000.000 156.800.000 78,40 80,00

51 Kab. Konawe Selatan 1 Keg 189.000.000 189.000.000 100,00 100,00

52 Kab. Bombana 1 Keg 187.000.000 185.290.000 99,09 100,00

53 Kab. Kolaka Utara 1 Keg 187.000.000 185.350.000 99,12 100,00

54 Kab. Konawe 1 Keg 129.000.000 126.500.000 98,06 100,00

55 Kab. Kolaka Timur 1 Keg 73.000.000 68.710.000 94,12 100,00

56 Kab. Muna Barat 1 Keg 102.100.000 92.520.000 90,62 100,00

13 MALUKU 57 Provinsi 1 Keg 92.400.000 88.400.000 95,67 100,00

58 Kab. Maluku Tengah 1 Keg 63.750.000 47.150.000 73,96 100,00

59 Kab. Seram Bagian Barat 1 Keg 94.500.000 84.650.000 89,58 100,00

14 BALI 60 Provinsi 1 Keg 77.450.000 69.243.600 89,40 100,00

61 Kab. Badung 1 Keg 18.286.000 17.427.200 95,30 100,00

62 Kab. Tabanan 1 Keg 33.867.000 33.867.000 100,00 100,00

63. Kab. Jembrana 1 Keg 18.567.000 17.966.049

15 NUSA TENGGARA BARAT 63 Provinsi 1 Keg 190.000.000 173.920.000 91,54 100,00

64 Kab. Lombok Timur 1 Keg 120.000.000 119.999.700 100,00 100,00

65 Kab. Lombok Utara 1 Keg 116.500.000 116.429.800 99,94 100,00

16 NUSA TENGGARA TIMUR 66 Provinsi 1 Keg 336.200.000 332.631.400 98,94 100,00

67 Kab. Alor 1 Keg 183.500.000 145.050.000 79,05 100,00

68 Kab. Sikka 1 Keg 183.500.000 177.424.800 96,69 100,00

69 Kab. Flores Timur 1 Keg 98.350.000 96.523.700 98,14 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


70 Kab. Ende 1 Keg 196.750.000 196.480.000 99,86 100,00

71 Kab. Manggarai Barat 1 Keg 90.250.000 89.468.000 99,13 100,00

72 Kab. Nagekeo 1 Keg 63.000.000 62.347.000 98,96 100,00

73 Kab. Sumba Barat Daya 1 Keg 77.500.000 75.509.300 97,43 100,00

17 PAPUA 74 Provinsi 1 Keg 150.000.000 150.000.000 100,00 100,00

75 Kab. Kepulauan Yapen 1 Keg 126.800.000 122.800.000 96,85 100,00

76 Kab. Keerom 1 Keg 81.800.000 81.800.000 100,00 100,00

18 BENGKULU 77 Provinsi 1 Keg 69.365.000 69.365.000 100,00 100,00

78 Kab. Bengkulu Utara 1 Keg 56.590.000 52.690.000 93,11 100,00

79 Kab. Kepahiang 1 Keg 53.510.000 53.510.000 100,00 100,00

19 MALUKU UTARA 80 Provinsi 1 Keg 314.500.000 314.500.000 100,00 100,00

81 Kab. Halmahera Tengah 1 Keg 39.500.000 39.500.000 100,00 100,00

82 Kab. Halmahera Utara 1 Keg 118.300.000 115.300.000

83 Kab. Halmahera Selatan 1 Keg 135.300.000 135.101.000 99,85 100,00

84 Kab. Kepulauan Sula 1 Keg 145.400.000 145.400.000 100,00 100,00

85 Kab. Halmahera Barat 1 Keg 103.500.000 101.000.000 97,58 100,00

20 BANTEN 86 Provinsi 1 Keg 266.850.000 139.400.000 52,24 60,00

87 Kab. Serang 1 Keg - - 0

88 Kab. Pandeglang 1 Keg 71.900.000 37.945.000 52,77 60,00

89 Kab. Lebak 1 Keg 99.998.000 99.998.000 100,00 100,00

21 GORONTALO 90 Provinsi 1 Keg 322.360.000 322.360.000 100,00 100,00

91 Kab. Gorontalo 1 Keg 120.000.000 119.688.000 99,74 100,00

92 Kab. Boalemo 1 Keg 273.935.000 273.485.000 99,84 100,00

93 Kab. Pohuwato 1 Keg 176.250.000 153.304.900 86,98 100,00

94 Kab. Gorontalo Utara 1 Keg 45.000.000 45.000.000 100,00 100,00

22 SULAWESI BARAT 95 Provinsi 1 Keg 398.694.000 393.914.100 98,80 100,00

96 Kab. Majene 1 Keg 147.600.000 107.362.800 72,74 100,00

97 Kab. Mamuju 1 Keg 200.000.000 87.856.850 43,93 60,00

98 Kab. Mamuju Utara 1 Keg 105.595.000 105.395.000 99,81 100,00

99 Kab. Polewali Mandar 1 Keg 200.000.000 200.000.000 100,00 100,00

100 Kab. Mamasa 1 Keg 120.000.000 120.000.000 100,00 100,00

4 Operasional Tenaga Pendamping (TKP-PLPTKP)

Kakao

489 Org 10.072.590.000 9.924.090.000 98,53 98,53

1 JAWA TENGAH 1 Provinsi 5 Org 113.950.000 113.950.000 100,00 100,00

2 DI YOGYAKARTA 2 Provinsi 1 Org 19.400.000 19.400.000 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


3 JAWA TIMUR 3 Provinsi 6 Org 133.350.000 133.350.000 100,00 100,00

4 ACEH 4 Provinsi 11 Org 235.600.000 222.800.000 94,57 100,00

5 SUMATERA UTARA 5 Provinsi 3 Org 58.200.000 58.200.000 100,00 100,00

6 SUMATERA BARAT 6 Provinsi 10 Org 216.600.000 216.200.000 99,82 100,00

7 LAMPUNG 7 Provinsi 6 Org 133.350.000 133.350.000 100,00 100,00

8 KALIMANTAN BARAT 8 Provinsi 3 Org 133.350.000 112.350.000 84,25 100,00

9 KALIMANTAN TIMUR 9 Provinsi 2 Org 44.450.000 44.450.000 100,00 100,00

10 SULAWESI UTARA 10 Provinsi 0 Org - - 0 0,00

11 SULAWESI TENGAH 11 Provinsi 92 Org 1.835.650.000 1.814.650.000 98,86 100,00

12 SULAWESI SELATAN 12 Provinsi 107 Org 2.154.900.000 2.152.300.000 99,88 100,00

13 SULAWESI TENGGARA 13 Provinsi 79 Org 1.577.800.000 1.577.800.000 100,00 100,00

14 MALUKU 14 Provinsi 7 Org 150.700.000 116.100.000 77,04 82,78

15 BALI 15 Provinsi 12 Org 252.990.000 252.990.000 100,00 100,00

16 NUSA TENGGARA BARAT 16 Provinsi 5 Org 108.300.000 108.300.000 100,00 100,00

17 NUSA TENGGARA TIMUR 17 Provinsi 15 Org 307.950.000 306.550.000 99,55 80,05

18 PAPUA 18 Provinsi 2 Org 47.000.000 47.000.000 100,00 100,00

19 BENGKULU 19 Provinsi 4 Org 91.300.000 91.300.000 100,00 100,00

20 MALUKU UTARA 20 Provinsi 10 Org 216.600.000 216.600.000 100,00 100,00

21 BANTEN 21 Provinsi 3 Org 69.500.000 18.500.000 26,62 40,00

22 GORONTALO 22 Provinsi 6 Org 127.900.000 127.900.000 100,00 100,00

23 PAPUA BARAT 23 Provinsi 4 Org 130.900.000 130.900.000 100,00 100,00

24 SULAWESI BARAT 24 Provinsi 96 Org 1.912.850.000 1.909.150.000 99,81 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


25 KALIMANTAN UTARA 25 Provinsi 0 Org - - 0 0,00

5 Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Kakao

1.557 OB 584.840.000 565.937.100 96,77 96,77

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 1 Keg 16.040.000 16.037.100 99,98 100,00

2 Kab. Kulon Progo 0 OB 0

2 ACEH 3 Kab. Pidie 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

4 Kab. Aceh Timur 0 OB 0

3 SUMATERA UTARA 5 Kab. Deli Serdang 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

6 Kab. Simalungun 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

4 SUMATERA BARAT 7 Kab. Pasaman 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

8 Kab. Pasaman Barat 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

5 LAMPUNG 9 Kab. Tanggamus 24 OB 4.500.000 4.500.000 100 100,00

10 Kab. Lampung Timur 24 OB 4.500.000 4.500.000 100 100,00

6 KALIMANTAN BARAT 11 Kab. Sanggau 24 OB 10.800.000 6.300.000 58,33 58,33

7 KALIMANTAN SELATAN 12 Kab. Hulu Sungai Selatan 0 OB - - 0

13 Kab. Kotabaru 12 OB - - 0

14 Kab. Tanah Bumbu 0 OB - - 0

15 Kab Tabalong 24 OB 10.800.000 0 0

8 KALIMANTAN TIMUR 16 Kab. Berau 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

9 SULAWESI UTARA 17 Kab. Bolaang Mongondow 0 OB - - 0

18 Kab. Bolaang Mongondow Utara 0 OB - - 0

19 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 0 OB - - 0

10 SULAWESI TENGAH 20 Kab. Poso 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

21 Kab. Donggala 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

22 Kab. Toli-toli 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

23 Kab. Banggai 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

24 Kab. Buol 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

25 Kab. Morowali 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

26 Kab. Parigi Moutong 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

27 Kab. Tojo Una-una 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

28 Kab. Sigi 20 OB 9.000.000 9.000.000 100,00 100,00

29 Kab. Morowali Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


11 SULAWESI SELATAN 30 Kab. Bone 24 OB - - 0

31 Kab. Luwu 24 OB - - 0

32 Kab. Sinjai 24 OB - - 0

33 Kab. Bulukumba 0 OB - - 0

34 Kab. Bantaeng 24 OB - - 0

35 Kab. Soppeng 24 OB - - 0

36 Kab. Luwu Utara 12 OB 10.800.000 7.200.000 67 80,00

12 SULAWESI TENGGARA 37 Kab. Buton 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

38 Kab. Muna 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

39 Kab. Kolaka 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

40 Kab. Konawe Selatan 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

41 Kab. Bombana 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

42 Kab. Kolaka Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

43 Kab. Konawe 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

44 Kab. Kolaka Timur 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

45 Kab. Muna Barat 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 80,00

13 MALUKU 46 Kab. Maluku Tengah 24 OB - - 0

47 Kab. Seram Bagian Barat 24 OB - - 0

14 BALI 48 Kab. Badung 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

49 Kab. Tabanan 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

15 NUSA TENGGARA BARAT 50 Kab. Lombok Timur 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

51 Kab. Lombok Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

16 NUSA TENGGARA TIMUR 52 Kab. Alor 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

53 Kab. Sikka 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

54 Kab. Flores Timur 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

55 Kab. Ende 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

56 Kab. Manggarai Barat 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

57 Kab. Nagekeo 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

58 Kab. Sumba Barat Daya 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

17 PAPUA 59 Kab. Kepulauan Yapen 0 OB - - 0

60 Kab. Keerom 0 OB - - 0

18 BENGKULU 61 Kab. Bengkulu Utara 12 OB - - 0

62 Kab. Kepahiang 12 OB - - 0

19 MALUKU UTARA 63 Kab. Halmahera Tengah 0 OB - - 0

64 Kab. Halmahera Utara 24 OB - - 0

65 Kab. Halmahera Selatan 24 OB - -


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


66 Kab. Kepulauan Sula 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

67 Kab. Halmahera Barat 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

20 BANTEN 68 Kab. Serang 24 OB - - 0 0,00

69 Kab. Pandeglang 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

70 Kab. Lebak 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

21 GORONTALO 71 Kab. Gorontalo 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

72 Kab. Boalemo 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

73 Kab. Pohuwato 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

74 Kab. Gorontalo Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

22 SULAWESI BARAT 75 Kab. Majene 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

76 Kab. Mamuju 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

77 Kab. Mamuju Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

78 Kab. Polewali Mandar 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

79 Kab. Mamasa 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

6 Pengembangan Desa Kakao 1 Keg 787.514.000 785.173.950 99,70 100,00


7 Integrasi Tanaman Kakao - Ternak 8 KT 3.953.330.000 3.945.919.600 99,14 100,00

1 SULAWESI SELATAN 1 Kab. Bulukumba 1 KT 568.100.000 563.202.600 100,00 100,00

2 Kab. Soppeng 1 KT 2.860.000 2.860.000

2 SULAWESI TENGGARA 3 Kab. Konawe 1 KT 727.641.000 725.140.000 100,00 100,00

4 Kab. Kolaka Timur 1 KT 510.800.000 510.800.000 100,00 100,00

3 MALUKU UTARA 5 Kab. Halmahera Tengah 1 KT 496.197.000 496.197.000 100,00 100,00

6 Kab. Halmahera Selatan 1 KT 514.966.000 514.966.000 100,00 100,00

4 SULAWESI BARAT 7 Kab. Majene 1 KT 537.179.000 537.179.000 100,00 100,00

8 Kab. Polewali Mandar 1 KT 595.587.000 595.575.000 100,00 100,00

8 Pengawalan dan Pendampingan Integrasi

Tanaman Kakao - Ternak

4 Keg 463.110.000 432.096.200 93,30 100,00



3 MALUKU UTARA 3 Provinsi 1 Keg 256.600.000 256.575.000 99,99 100,00



NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


9 Operasional Substation 4 Unit 2.649.052.000 2.516.357.601 94,99 100,00

1 SULAWESI TENGAH 1 Kota Palu 1 Unit 1.275.320.000 1.274.483.900 99,93 100,00

2 SULAWESI SELATAN 2 Provinsi 1 Unit 247.032.000 178.837.000 72,39 90,00

3 SULAWESI TENGGARA 3 Provinsi 1 Unit 893.000.000 880.252.500 98,57 100,00

4 SULAWESI BARAT 4 Provinsi 1 Unit 233.700.000 182.784.201 78,21 100,00


Kakao

1.374 Org 1.656.304.000 1.605.784.625 96,95 100,00

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 24 Org 70.370.000 70.369.625 100,00 100,00

2 KALIMANTAN BARAT 2 Kab. Bengkayang 200 Org 275.200.000 275.200.000 100,00 100,00

3 Kab. Sanggau 200 Org 233.000.000 208.000.000 89,27 96,04

3 SULAWESI TENGAH 4 Kab. Banggai - Org - - 0

5 Kab. Morowali 300 Org 243.100.000 243.100.000 100,00 100,00

6 Kab. Tojo Una-una 350 Org 359.104.000 333.630.000 92,91 100,00

7 Kota Palu 200 Org 318.000.000 318.000.000 100 100,00

4 SULAWESI SELATAN 8 Kab. Bantaeng 100 Org 157.530.000 157.485.000 99,97 100,00

9 Kab. Enrekang 0 Org 0 0 0 0,00

11 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kakao 90 Org 399.555.000 388.447.250 97

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 30 Org 46.090.000 34.982.250 97,22 100,00

2 Kab. Kulon Progo 30 Org 31.665.000 31.665.000 75,90 100,00

2 JAWA TIMUR 3 Kab. Blitar 0 Org - - 0

3 KALIMANTAN BARAT 4 Kab. Bengkayang 30 Org 321.800.000 321.800.000 100,00 100,00

12 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Lanjutan

Petani Kakao

1.410 Org 9.044.273.000 8.763.342.200 97

1 DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 0 Org - -

2 Kab. Kulon Progo 0 Org - -

2 ACEH 3 Kab. Pidie Jaya 60 Org 413.790.000 401.540.000 97,04 100,00

3 SULAWESI TENGAH 4 Kab. Donggala 0 Org - - 0

5 Kab. Toli-toli 120 Org 718.200.000 642.460.000 89,45 100,00

6 Kab. Buol 0 Org - - 0

7 Kab. Sigi 120 Org 1.087.200.000 1.087.200.000 100,00 100,00

4 SULAWESI SELATAN 8 Kab. Pinrang 0 Org - - 0


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


5 SULAWESI TENGGARA 9 Kab. Muna 0 Org - - 0

10 Kab. Kolaka 120 Org 1.086.400.000 1.086.400.000 100,00 100,00

11 Kab. Kolaka Utara 240 Org 587.800.000 512.800.000 100,00 100,00

12 Kab. Konawe 150 Org 1.359.000.000 1.359.000.000 87,24 100,00

13 Kab. Muna Barat 0 Org - - 0

6 NUSA TENGGARA TIMUR 14 Kab. Ende 60 Org 515.576.000 513.514.200 99,60 100,00

7 MALUKU UTARA 15 Kab. Halmahera Barat 60 Org 543.600.000 543.600.000 100,00 100,00

8 GORONTALO 16 Kab. Boalemo 60 Org 541.600.000 541.600.000 100,00 100,00

17 Kab. Pohuwato 120 Org 504.400.000 489.193.000 100,00 100,00

9 SULAWESI BARAT 18 Kab. Majene 120 Org 767.900.000 728.975.000 94,93 100,00

19 Kab. Mamuju Tengah 120 Org 918.807.000 857.060.000 94,93 100,00

10 BANTEN 20 Kab. Lebak 60 Org 0 0 0 0

13 Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan

Petani

1 Keg 44.200.000 44.173.000 99,94 100,00


14 Peningkatan Mutu Kakao 1 Keg 159.100.000 159.100.000 100,00 100,00

1 SUMATERA BARAT 1 Padang Pariaman 1 Keg 159.100.000 159.100.000 100,00 100,00

2 Pengembangan Tanaman Kopi 6.500 Ha 30.139.373.000 27.932.548.227 92,68 100,00

14 Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika 4.400 Ha 10.174.376.000 10.140.616.125 92,68 100,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Bandung 0 Ha 850.252.000,00 850.242.250,00 0,00

2 Kab. Garut 150 Ha 329.794.000 329.088.375 99,79 100,00

3 Kab. Bandung Barat 50 Ha 219.000.000 195.900.000 99,79 100,00

2 JAWA TIMUR 4 Kab. Bondowoso 150 Ha 227.262.000 227.262.000 100,00 100,00

3 ACEH 5 Kab. Aceh Tengah 100 Ha 364.975.000 364.974.500 100,00 100,00

4 SUMATERA UTARA 6 Kab. Simalungun 2.300 Ha 3.828.925.000 3.820.875.000 99,79 100,00

7 Kab. Dairi - Ha - -

8 Kab. Tapanuli Utara 250 Ha 39.250.000 37.500.000 95,54 100,00

9 Kab. Mandailing Natal 800 Ha 1.428.618.000 1.428.618.000 95,54 100,00

10 Kab. Humbang Hasundutan - Ha - - 0,00

5 BALI 11 Kab. Buleleng 100 Ha 359.000.000 359.000.000 100,00 100,00

12 Kab. Bangli 100 Ha 359.000.000 359.000.000 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


13 Kab. Badung 100 Ha 359.000.000 359.000.000 100,00 100,00

6 PAPUA 14 Kab. Paniai 100 Ha 526.800.000 526.800.000 100,00 100,00

15 Kab. Dogiyai 100 Ha 706.800.000 706.800.000 100,00 100,00

7 SULAWESI BARAT 16 Kab. Mamasa 100 Ha 575.700.000 575.556.000 99,97 100,00

15 Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta 2.100 Ha 10.868.119.000 10.837.231.000 99,72 100,00

1 JAWA TENGAH 1 Kab. Semarang 0 Ha - - 0

2 Kab. Kendal 0 Ha - - 0

2 JAWA TIMUR 3 Kab. Bondowoso 250 Ha 2.227.021.000 2.227.021.000 100

3 ACEH 4 Kab. Pidie 150 Ha 802.788.000 771.900.000 96 100,00

4 RIAU 5 Kab. Kepulauan Meranti 0 Ha - -

5 SUMATERA SELATAN 6 Kab. Muara Enim 100 Ha 381.670.000 381.670.000 100,00 100,00

7 Kab. Oku Selatan 200 Ha 1.047.530.000 1.047.530.000 100,00 100,00

6 LAMPUNG 8 Kab. Lampung Barat 400 Ha 2.117.800.000 2.117.800.000 100,00 100,00

9 Kab. Tanggamus 400 Ha 2.114.560.000 2.114.560.000 100,00 100,00

7 BALI 10 Kab. Tabanan 500 Ha 1.795.000.000 1.795.000.000 100,00 100,00

8 NUSA TENGGARA BARAT 11 Kab. Bima 100 Ha 381.750.000 381.750.000 100,00 100,00

16 Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kopi 36 Keg 3.113.106.000 2.642.615.002 84,89 100,00

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Keg 86.250.000 86.250.000 84,89 84,89

2 Kab. Bandung 1 Keg 80.000.000 80.000.000 100,00 100,00

3 Kab. Garut 1 Keg 80.000.000 79.719.500 100,00 100,00

4 Kab. Bandung Barat 1 Keg 80.000.000 78.490.000 99,65 100,00

2 JAWA TENGAH 5 Provinsi 1 Keg 53.500.000 31.832.400 59,50 59,50

6 Kab. Semarang 1 Keg 58.100.000 5.750.000 59,50 59,50

7 Kab. Kendal 1 Keg 90.800.000 8.175.000 9,90 9,90

3 JAWA TIMUR 8 Provinsi 1 Keg 59.400.000 14.550.000 24,49 30,00

9 Kab. Bondowoso 1 Keg 80.000.000 68.241.100 85 100,00


11 Kab. Pidie 1 Keg 63.500.000 58.313.000 95,26 100,00

12 Kab. Aceh Tengah 1 Keg 71.010.000 70.360.000 91,83 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)



14 Kab. Simalungun 1 Keg 350.000.000 206.204.184 98,07 60,00

15 Kab. Dairi 0 Keg - -

16 Kab. Tapanuli Utara 1 Keg 17.600.000 17.600.000 100,00 100,00

17 Kab. Mandailing Natal 1 Keg 150.000.000 134.919.800 100,00 100,00

18 Kab. Humbang Hasundutan 0 Keg - - 0

6 RIAU 19 Provinsi 1 Keg 120.000.000 105.785.000 88,15 100,00

20 Kab. Kepulauan Meranti 1 Keg 85.600.000 84.000.000 88,15 100,00

7 SUMATERA SELATAN 21 Provinsi 1 Keg 69.400.000 55.708.000 80,27 100,00

22 Kab. Muara Enim 1 Keg 80.000.000 54.415.350 80,27 80,27

23 Kab. Oku Selatan 1 Keg 80.000.000 72.384.000 68,02 100,00


25 Kab. Lampung Barat 1 Keg 44.765.000 44.765.000 100,00 100,00

26 Kab. Tanggamus 1 Keg 10.360.000 10.360.000 100,00 100,00

9 BALI 27 Provinsi 1 Keg 74.000.000 73.999.000 100,00 100,00

28 Kab. Buleleng 1 Keg 41.000.000 37.358.800 100,00 100,00

29 Kab. Bangli 1 Keg 54.255.000 53.635.600 91,12 100,00

30 Kab. Badung 1 Keg 55.706.000 52.489.050 98,86 100,00

31 Kab. Tabanan 1 Keg 59.513.000 50.702.000 94,23 100,00


33 Kab. Bima 1 Keg 89.700.000 89.700.000 100,00 100,00

11 PAPUA 34 Provinsi 1 Keg 201.000.000 201.000.000 100,00 100,00

35 Kab. Paniai 1 Keg 99.300.000 99.300.000 100,00 100,00

36 Kab. Dogiyai 1 Keg 99.800.000 99.800.000 100,00 100,00


38 Kab. Mamasa 1 Keg 80.000.000 80.000.000 100,00 100,00

17 Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Kopi 504 OB 181.800.000 173.100.000 95,21 100,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Bandung 24 OB 10.800.000 10.800.000 95,21 95,21

2 Kab. Garut 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

3 Kab. Bandung Barat 24 OB 10.800.000 5.400.000 100,00 100,00

2 JAWA TENGAH 4 Kab. Semarang 24 OB - - 0

5 Kab. Kendal 24 OB - - 0

- - 0


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


3 JAWA TIMUR 6 Kab. Bondowoso 24 OB 10.800.000 8.100.000 75

4 ACEH 7 Kab. Pidie 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

8 Kab. Pidie Jaya 24 OB - -

5 SUMATERA UTARA 9 Kab. Simalungun 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

10 Kab. Dairi 0 OB - - 0,00 0,00

11 Kab. Tapanuli Utara 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

12 Kab. Mandailing Natal 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

13 Kab. Humbang Hasundutan 0 OB - - 0,00 0,00

6 RIAU 14 Kab. Kepulauan Meranti 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

7 SUMATERA SELATAN 15 Kab. Muara Enim 24 OB 10.800.000 10.800.000 0

16 Kab. Oku Selatan 24 OB 10.800.000 10.200.000 100,00 100,00

8 LAMPUNG 17 Kab. Lampung Barat 24 OB 4.500.000 4.500.000 100 100,00

18 Kab. Tanggamus 24 OB 4.500.000 4.500.000 100,00 100,00

9 BALI 19 Kab. Buleleng 24 OB 10.800.000 10.800.000 100 100,00

20 Kab. Bangli 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

21 Kab. Badung 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

22 Kab. Tabanan 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

10 NUSA TENGGARA BARAT 23 Kab. Bima 0 OB - - - -

11 PAPUA 24 Kab. Paniai 0 OB - - - -

25 Kab. Dogiyai 0 OB - - - -

12 SULAWESI BARAT 26 Kab. Mamasa 24 OB 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00


Kopi

2.494 Org 3.677.050.000 2.533.480.000 68,90 100,00

1 SUMATERA UTARA 1 Kab. Simalungun 2.434 Org 2.656.050.000 1.712.000.000 68,90 80,00

2 Kab. Dairi - Org - -

3 Kab. Tapanuli Utara 30 Org 629.500.000 430.900.000 68,45 70,00

4 Kab. Mandailing Natal 30 Org 391.500.000 390.580.000 68,45 100,00

5 Kab. Humbang Hasundutan - Org - -

19 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kopi 300 Org 1.853.500.000 1.403.050.000 75,70 100,00

1 SUMATERA UTARA 1 Kab. Simalungun 240 Org 1.474.700.000 1.027.200.000 75,70 72,00

2 Kab. Dairi - Org - - 0,00 0,00

3 Kab. Tapanuli Utara 0 Org - - 0,00 0,00

4 Kab. Mandailing Natal 60 Org 378.800.000 375.850.000 99,22 81,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


5 Kab. Humbang Hasundutan - Org - - 0,00 0,00

20 Unit Pengolahan Hasil Kopi 0 Unit 0 0 0,00 0,00

1 ACEH 1 Kab. Bener Meriah 0 Unit - - 0 0,00

21 Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi 5 Keg 271.422.000 202.456.100 74,59 100,00

1 ACEH 1 Provinsi 0 Keg - - - 0,00

2 Kab. Aceh Selatan 1 Keg 2.690.000 2.690.000 100,00 100,00

2 SUMATERA UTARA 3 Kab. Tapanuli Utara 1 Keg 23.732.000 23.732.000 100,00 100,00



6 Kab. Dompu 1 Keg 70.360.000 67.482.100 95,91 100,00

3 Pengembangan Tanaman Teh 2.495 Ha 15.831.193.000 14.760.926.131 93,24 100,00

22 Intensifikasi Tanaman Teh 1.845 Ha 3.792.800.000 3.035.387.100 93,24 100,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Sukabumi 100 Ha 181.000.000 165.660.000 80,03 100,00

2 Kab. Cianjur 100 Ha 196.350.000 100 91,52 91,52

3 Kab. Purwakarta 100 Ha 181.000.000 165.950.000 0,00 100,00

4 Kab. Bandung 250 Ha 455.000.000 416.350.000 91,69 100,00

5 Kab. Garut 400 Ha 926.310.000 926.310.000 91,51 100,00

6 Kab. Tasikmalaya 500 Ha 1.148.710.000 686.210.000 100,00

7 Kab. Majalengka 200 Ha 362.000.000 332.820.000 59,74 100,00

8 Kab. Bandung Barat 60 Ha 107.600.000 107.600.000 91,94 100,00

2 JAWA TENGAH 9 Kab. Pekalongan 0 Ha - - 0

10 Kab. Batang 0 Ha - - 0

11 Kab. Banjarnegara 0 Ha - - 0

3 DI YOGYAKARTA 12 Kab. Kulon Progo 135 Ha 234.830.000 234.487.000 99,85 100,00

23 Rehabilitasi Tanaman Teh 650 Ha 10.227.761.000 10.127.750.000 99,02 100,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Cianjur 150 Ha 1.091.250.000 1.091.250.000 100 100,00

2 Kab. Purwakarta 100 Ha 1.847.500.000 1.847.500.000 100 100,00

3 Kab. Garut 100 Ha 1.814.011.000 1.714.000.000 94 100,00

4 Kab. Tasikmalaya 150 Ha 2.701.250.000 2.701.250.000 100 70,00

5 Kab. Majalengka 100 Ha 1.847.500.000 1.847.500.000 100 100,00

6 Kab. Bandung Barat 50 Ha 926.250.000 926.250.000 100 100,00

24 Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Teh 15 Keg 1.406.382.000 1.259.539.031 89,56 100,00


2 Kab. Sukabumi 1 Keg 87.800.000 87.560.000 99,92 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


3 Kab. Cianjur 1 Keg 98.475.000 90.621.500 99,73 100,00

4 Kab. Purwakarta 1 Keg 100.000.000 100.000.000 92,02 92,02

5 Kab. Bandung 1 Keg 87.700.000 87.350.000 100,00 100,00

6 Kab. Garut 1 Keg 96.000.000 93.211.960 99,60 100,00

7 Kab. Tasikmalaya 1 Keg 80.000.000 74.999.000 0,00

8 Kab. Majalengka 1 Keg 100.000.000 99.970.000 93,75 100,00

9 Kab. Bandung Barat 1 Keg 120.000.000 119.860.000 99,97 100,00


11 Kab. Pekalongan 1 Keg 47.600.000 13.590.000 64,43 64,43

12 Kab. Batang 1 Keg 47.600.000 30.650.000 28,55 28,55

13 Kab. Banjarnegara 1 Keg 64.750.000 19.175.000 64,39 64,39


15 Kab. Kulon Progo 1 Keg 30.300.000 30.282.517 96,98 100,00

25 Operasional Pendamping Teh 2 OB 404.250.000 338.250.000 83,67 100,00

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 OB 330.000.000 264.000.000 83,67 83,67

2 Garut 1 OB 74.250.000 74.250.000 80,00 80,00

Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di

Lahan Kering

1 Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di

Lahan Kering

9.265 Ha 68.653.740.000 62.443.436.651 91 100

1 Perluasan Tanaman Karet 450 Ha 5.822.000.000 5.793.862.000 100 100

1 ACEH 1 Kab. Nagan Raya 200 Ha 2.403.000.000 2.395.829.000 100 100

2 KALIMANTAN BARAT 2 Kab. Sintang 100 Ha 682.500.000 664.908.000 97 100

3 PAPUA 3 Kab. Merauke 150 Ha 2.736.500.000 2.733.125.000 100 100

2 Pengawalan Perluasan Tanaman Karet 5 Keg 393.600.000 356.718.000 91 100

1 ACEH 1 Provinsi 1 Keg 70.000.000 68.920.000 98 100

2 Kab. Nagan Raya 1 Keg 80.000.000 63.500.000 79 100

2 KALIMANTAN BARAT 3 Kab. Sintang 1 Keg 115.600.000 96.298.000 83 100


5 Kab. Merauke 1 Keg 64.000.000 64.000.000 100 100

3 Perluasan Tanaman Kelapa 3.900 Ha 13.321.352.000 12.759.484.560 96 100

1 KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Sambas 0 Ha 0 0 0


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


2 SULAWESI TENGAH 2 Kota Palu 100 Ha 255.550.000 254.850.000 99,73 100

3 SULAWESI TENGGARA 3 Kab. Buton 200 Ha 569.540.000 569.539.500 100 100

4 Kab. Muna 100 Ha 300.300.000 286.691.000 95 100

5 Kab. Konawe Utara 100 Ha 285.060.000 285.060.000 100 100

6 Kab. Kolaka Timur 100 Ha 302.223.000 288.614.500 95 100

4 NUSA TENGGARA BARAT 7 Kab. Bima 300 Ha 915.150.000 794.250.000 87 100

8 Kab. Sumbawa Barat 300 Ha 915.450.000 792.300.000 87 100

5 NUSA TENGGARA TIMUR 9 Kab. Belu 300 Ha 1.075.080.000 966.970.770 90 100

10 Kab. Timor Tengah Utara 200 Ha 715.280.000 715.186.220 100 100

11 Kab. Alor 500 Ha 1.664.850.000 1.664.850.000 100 100

12 Kab. Lembata 300 Ha 1.053.800.000 1.053.450.570 100 100

6 PAPUA 13 Kab. Nabire 100 Ha 598.000.000 561.150.000 94 100

14 Kab. Mimika 100 Ha 598.000.000 597.675.000 100 100

15 Kab. Supiori 100 Ha 598.000.000 561.150.000 94 100

7 MALUKU UTARA 16 Kab. Pulau Morotai 300 Ha 1.653.000.000 1.553.178.000 94 100

8 GORONTALO 17 Kab. Gorontalo 100 Ha 233.353.000 232.597.500 100 100

18 Kab. Boalemo 100 Ha 233.353.000 232.627.500 100 100

19 Kab. Pohuwato 300 Ha 693.177.000 688.965.000 99 100

20 Kab. Gorontalo Utara 300 Ha 662.186.000 660.379.000 100 100

4 Pengawalan Perluasan Tanaman Kelapa 26 Keg 3.735.687.000 3.648.006.800 98 100

1 KALIMANTAN BARAT 1 Provinsi 1 Keg 0 0 0

2 Kab. Sambas 0 Keg 0 0 0

2 SULAWESI TENGAH 3 Provinsi 0 Keg 0 0 0

4 Kota Palu 1 Keg 117.120.000 117.120.000 100 100

3 SULAWESI TENGGARA 5 Provinsi 1 Keg 91.500.000 90.985.000 99 100

6 Kab. Buton 1 Keg 51.900.000 51.350.000 99 100

7 Kab. Muna 1 Keg 60.000.000 58.470.000 97 100

8 Kab. Konawe Utara 1 Keg 48.600.000 47.850.000 98 100

9 Kab. Kolaka Timur 1 Keg 65.000.000 64.000.000 98 100


11 Kab. Bima 1 Keg 58.750.000 56.040.000 95 100

12 Kab. Sumbawa Barat 1 Keg 58.750.000 58.750.000 100 100



NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


14 Kab. Belu 1 Keg 136.757.000 106.696.000 78 100

15 Kab. Timor Tengah Utara 1 Keg 119.750.000 102.745.000 86 100

16 Kab. Alor 1 Keg 0 0 0 0

17 Kab. Lembata 1 Keg 130.250.000 102.290.000 79 100


19 Kab. Nabire 1 Keg 75.000.000 75.000.000 100 100

20 Kab. Mimika 1 Keg 75.000.000 75.000.000 100 100

21 Kab. Supiori 1 Keg 75.000.000 75.000.000 100 100


23 Kab. Pulau Morotai 1 Keg 75.500.000 75.500.000 100 100

8 GORONTALO 24 Provinsi 1 Keg 800.000.000 800.000.000 100 100

25 Kab. Gorontalo 1 Keg 400.000.000 400.000.000 100 100

26 Kab. Boalemo 1 Keg 400.000.000 400.000.000 100 100

27 Kab. Pohuwato 1 Keg 93.490.000 93.490.000 100 100

28 Kab. Gorontalo Utara 1 Keg 400.000.000 400.000.000 100 100

5 Perluasan Tanaman Kelapa Sawit 820 Ha 11.912.956.000 11.757.751.000 99 100

1 KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Sambas 100 Ha 2.832.032.000 2.756.891.000 97,35 100

2 Kab. Kapuas Hulu 100 Ha 889.190.000 888.201.000 99,9 100

2 SULAWESI TENGAH 3 Kab. Morowali 500 Ha 6.805.950.000 6.726.875.000 98,84 100

3 PAPUA BARAT 4 Kab. Manokwari 120 Ha 1.385.784.000 1.385.784.000 100 100

6 Pengawalan Perluasan Tanaman Kelapa Sawit 7 Keg 490.305.000 326.247.300 67 70,00


2 Kab. Sambas 1 Keg 94.503.000 72.770.000 77,00 100

3 Kab. Kapuas Hulu 1 Keg 113.502.000 54.270.300 47,81 100


5 Kab. Morowali 1 Keg 86.800.000 34.972.000 40 100


7 Kab. Manokwari 1 Keg 24.000.000 24.000.000 100 100

7 Perluasan Tanaman Jambu Mete 2.325 Ha 13.537.495.000 13.214.591.085 98 100

1 SULAWESI TENGGARA 1 Kab. Muna 75 Ha 154.500.000 142.960.000 93 100

2 Kab. Wakatobi 100 Ha 184.500.000 172.935.000 94 100

3 Kab. Buton Utara 100 Ha 184.500.000 172.640.000 94 100

4 Kab. Muna Barat 50 Ha 154.500.000 143.080.000 93 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


2 NUSA TENGGARA BARAT 5 Kab. Lombok Barat 200 Ha 1.538.100.000 1.437.450.050 93 100

3 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Kab. Belu 300 Ha 1.676.028.000 1.631.456.820 97 100

7 Kab. Alor 350 Ha 2.106.937.000 2.032.238.000 96 100

8 Kab. Flores Timur 300 Ha 1.971.900.000 1.958.670.570 99 100

9 Kab. Ende 300 Ha 1.970.820.000 1.962.540.570 100 100

10 Kab. Sumba Timur 250 Ha 1.625.490.000 1.625.120.275 100 100

11 Kab. Malaka 300 Ha 1.970.220.000 1.935.499.800 98 100

8 Pengawalan Perluasan Tanaman Jambu Mete 14 Keg 953.128.000 890.443.500 93 100

1 SULAWESI TENGGARA 1 Provinsi 1 Keg 77.250.000 76.000.000 98 100

2 Kab. Muna 1 Keg 53.340.000 52.600.000 99 100

3 Kab. Wakatobi 1 Keg 65.000.000 63.450.000 98 100

4 Kab. Buton Utara 1 Keg 90.000.000 84.450.000 94 100

5 Kab. Muna Barat 1 Keg 31.460.000 31.460.000 100 100


7 Kab. Lombok Barat 1 Keg 39.200.000 1.420.000 4 10


9 Kab. Belu 1 Keg 48.275.000 48.275.000 100 100

10 Kab. Alor 1 Keg 61.500.000 61.500.000 100 100

11 Kab. Flores Timur 1 Keg 95.600.000 94.376.000 99 100

12 Kab. Ende 1 Keg 62.708.000 62.708.000 100 100

13 Kab. Sumba Timur 1 Keg 78.600.000 78.600.000 100 100

14 Kab. Malaka 1 Keg 64.400.000 64.400.000 100 100

9 Perluasan Tanaman Kakao 1.520 Ha 16.578.247.000 12.193.950.470 73,55 80,00

1 KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Sanggau 0 Ha -

2 KALIMANTAN SELATAN 2 Kab. Tabalong 0 Ha 0 - 0

3 Kab. Kotabaru 100 Ha 753.938.000 753.937.500 100,00 100,00

4 Kab. Tanah Bumbu 0 Ha -

3 SULAWESI UTARA 5 Kab. Bolaang Mongondow 100 Ha 1.180.000.000 -

4 SULAWESI SELATAN 6 Kab. Bulukumba 200 Ha 800.000.000 536.000.000 67 100,00

5 NUSA TENGGARA TIMUR 7 Kab. Alor 100 Ha 1.160.575.000 462.561.000 40 40,00

8 Kab. Ende 100 Ha 1.249.775.000 1.229.883.970 98 100,00

6 PAPUA 9 Kab. Kepulauan Yapen 250 Ha 3.469.300.000 2.471.238.000 71 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


10 Kab. Keerom 70 Ha 925.250.000 902.750.000 98 100,00

7 BANTEN 11 Kab. Lebak 100 Ha 1.008.460.000 1.008.250.000 100 100,00

8 GORONTALO 12 Kab. Boalemo 200 Ha 2.439.452.000 1.838.655.500 75 100,00

13 Kab. Pohuwato 100 Ha 1.147.045.000 1.147.045.000 100 100,00

14 Kab. Gorontalo Utara 200 Ha 2.444.452.000 1.843.629.500 75 100,00

10 Perluasan Tanaman Kopi 100 Ha 820.000.000 615.622.500 75,08 80,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 100 Ha 820.000.000 615.622.500 75,08 80,00

11 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 150 Ha 833.720.000 768.009.436 92

1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 50 Ha 350.850.000 296.866.250 85 100

2 SULAWESI SELATAN 2 Kab. Pangkajene Kepulauan 30 Ha 72.000.000 71.760.000 100 100

3 NUSA TENGGARA TIMUR 3 Kab. Belu 70 Ha 410.870.000 399.383.186 97 100

12 Pengawalan Pengembangan Tanaman Kemiri

Sunan

6 Keg 255.250.000 118.750.000 47 100

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Keg 50.000.000 0 0 0

2 Kab. Garut 1 Keg 45.600.000 3.500.000 8 10

2 SULAWESI SELATAN 3 Provinsi 1 Keg 7.250.000 0 0 0

4 Kab. Pangkajene Kepulauan 1 Keg 37.150.000 0 0 0


6 Kab. Belu 1 Keg 55.250.000 55.250.000 100 100

Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman

Tahunan dan Penyegar

12 Bulan 15.898.282.000 14.125.489.294 89 100

1 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman


12 Bulan 15.898.282.000 14.125.489.294 89 100

1 Fasda I 90 Org 830.955.000 830.515.000 99,95 100

1 DI YOGYAKARTA 1 Provinsi 40 Org 88.940.000 88.500.000 100 50

2 SUMATERA SELATAN 2 Kab. Musi Rawas 25 Org 326.490.000 326.490.000 100 100

3 PAPUA 3 Provinsi 0 Org 0 0 0 0

4 PAPUA BARAT 4 Provinsi 25 Org 415.525.000 415.525.000 100 100


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


2 Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP-

TKP) Revitalisasi

343 Org 7.631.560.000 6.675.255.300 87,47 100

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Org 25.520.000 24.780.000 97,10 97,83

2 ACEH 2 Provinsi 10 Org 212.850.000 190.510.000 89,50 92,13

3 SUMATERA UTARA 3 Provinsi 14 Org 245.830.000 243.870.000 99,20 99,40

4 SUMATERA BARAT 4 Provinsi 6 Org 156.420.000 125.376.000 80,15 85,12

5 RIAU 5 Provinsi 13 Org 269.210.000 185.650.000 68,96 76,72

6 JAMBI 6 Provinsi 26 Org 650.650.000 373.950.000 57,47 68,10

7 SUMATERA SELATAN 7 Provinsi 52 Org 1.107.750.000 1.067.450.000 96,36 100,00

8 LAMPUNG 8 Provinsi 15 Org 302.400.000 302.400.000 100,00 100,00

9 KALIMANTAN BARAT 9 Provinsi 52 Org 1.110.560.000 1.087.035.200 97,88 98,41

10 KALIMANTAN TENGAH 10 Provinsi 14 Org 343.790.000 343.679.700 99,97 99,98

11 KALIMANTAN SELATAN 11 Provinsi 32 Org 594.000.000 559.750.000 94,23 95,68

12 KALIMANTAN TIMUR 12 Provinsi 25 Org 700.370.000 475.255.400 67,86 75,89

13 SULAWESI UTARA 13 Provinsi 3 Org 68.690.000 68.690.000 100,00 25,00

14 SULAWESI TENGAH 14 Provinsi 11 Org 233.030.000 173.910.000 74,63 80,97

15 SULAWESI SELATAN 15 Provinsi 7 Org 160.490.000 121.890.000 75,95 81,96

16 SULAWESI TENGGARA 16 Provinsi 18 Org 372.590.000 371.480.000 99,70 99,78

17 MALUKU 17 Provinsi 4 Org 96.030.000 59.830.000 62,30 71,73

18 PAPUA 18 Provinsi 0 Org 0 0 0,00 0,00

19 BENGKULU 19 Provinsi 18 Org 386.760.000 351.600.000 90,91 93,18

20 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 20 Provinsi 6 Org 152.420.000 152.219.000 99,87 99,90

21 GORONTALO 21 Provinsi 1 Org 22.460.000 22.460.000 100,00 100,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


22 PAPUA BARAT 22 Provinsi 8 Org 245.830.000 243.870.000 99,20 99,40

23 SULAWESI BARAT 23 Provinsi 6 Org 128.920.000 128.920.000 100,00 100,00

24 KALIMANTAN UTARA 24 Provinsi 1 Org 44.990.000 680.000 1,51 25,00

3 Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan 12 Keg 955.727.000 538.836.950 56,38 56,24




4 LAMPUNG 4 Provinsi 0 Keg 0 0 0,00 0,00


6 KALIMANTAN TENGAH 6 Provinsi 1 Keg 34.100.000 34.100.000 100,00 100,00



9 SULAWESI TENGAH 9 Provinsi 1 Keg 54.560.000 0 0,00 25,00


11 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 11 Provinsi 1 Keg 18.207.000 17.937.000 98,52 98,89

12 PAPUA BARAT 12 Provinsi 1 Keg 54.560.000 53.660.000 98,35 98,76

13 KALIMANTAN UTARA 13 Provinsi 1 Keg 27.280.000 0 0,00 25,00

4 Pembinaan dan Pengawalan Program

Revitalisasi Perkebunan

75 Keg 1.407.660.000 1.146.818.970 81,47 92,23


2 Kab. Labuhanbatu 1 Keg 3.300.000 3.300.000 100,00 100,00

3 Kab. Asahan 1 Keg 2.900.000 2.900.000 100,00 100,00


5 Kab. Padang Lawas Utara 1 Keg 3.300.000 0 0,00 25,00

2 SUMATERA BARAT 6 Provinsi 0 Keg 0 0 0,00 0,00

7 Kab. Pasaman 0 Keg 0 0 0,00 0,00

8 Kab. Pesisir Selatan 0 Keg 0 0 0,00 0,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


9 Kab. Dharmas Raya 0 Keg 0 0 0,00 0,00

10 Kab. Pasaman Barat 1 Keg 10.000.000 2.140.000 21,40 41,05


12 Kab. Kampar 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

13 Kab. Rokan Hulu 1 Keg 19.000.000 19.000.000 100,00 100,00

14 Kab. Siak 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

4 JAMBI 15 Provinsi 1 Keg 29.906.000 28.375.000 94,88 96,16

16 Kab. Batanghari 1 Keg 12.000.000 11.600.000 96,67 97,50

17 Kab. Bungo 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

18 Kab. Sarolangun 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

19 Kab. Merangin 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

20 Kab. Tanjung Jabung Timur 1 Keg 12.000.000 10.600.000 88,33 91,25

21 Kab. Tebo 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

22 Kab. Muaro Jambi 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00


24 Kab. Musi Banyuasin 1 Keg 27.000.000 21.432.000 79,38 100,00

25 Kab. Ogan Komering Ulu 1 Keg 23.000.000 18.188.600 79,08 100,00

26 Kab. Muara Enim 1 Keg 12.000.000 10.564.000 88,03 91,03

27 Kab. Musi Rawas 1 Keg 23.000.000 21.460.000 93,30 25,00

28 Kab. Ogan Komering Ilir 1 Keg 23.000.000 1.000.000 4,35 28,26

29 Kab. Banyuasin 0 Keg 0 0 0 0

30 Kab. Oku Timur 0 Keg 0 0 0 0

31 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 1 Keg 28.000.000 25.986.000 92,81 100,00

32 Kab. Musi Rawas Utara 0 Keg 0 0 0 0

33 Kota Prabumulih 1 Keg 14.000.000 7.500.000 53,57 100,00


35 Kab. Lampung Utara 1 Keg 7.000.000 6.800.000 97,14 97,86

36 Kab. Tulang Bawang 1 Keg 12.000.000 11.339.000 94,49 95,87

37 Kab. Way Kanan 1 Keg 7.000.000 6.800.000 97,14 97,86


39 Kab. Sambas Keg 17.000.000 16.878.000 99,28 99,46

40 Kab. Sanggau 1 Keg 23.000.000 23.000.000 100,00 100,00

41 Kab. Sintang 1 Keg 28.000.000 23.125.500 82,59 86,94

42 Kab. Kapuas Hulu 1 Keg 28.000.000 18.040.000 64,43 73,32

43 Kab. Ketapang 1 Keg 26.100.000 24.100.200 92,34 94,25

44 Kab. Landak 1 Keg 20.500.000 20.294.700 99,00 99,25

45 Kab. Sekadau 1 Keg 16.900.000 16.639.350 98,46 98,84

46 Kab. Kubu Raya 1 Keg 22.000.000 20.858.700 94,81 96,11


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)



48 Kab. Kotawaringin Timur 1 Keg 8.000.000 7.931.000 99,14 99,35

49 Kab. Seruyan 1 Keg 16.000.000 15.856.000 99,10 99,33

50 Kab. Lamandau 1 Keg 16.000.000 15.660.000 97,88 98,41

51 Kab. Pulang Pisau 1 Keg 8.000.000 7.112.000 88,90 91,68


53 Kab. Tanah Laut 1 Keg 22.000.000 22.000.000 100,00 100,00

54 Kab. Barito Kuala 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

55 Kab. Tabalong 1 Keg 12.000.000 10.400.000 86,67 90,00

56 Kab. Balangan 1 Keg 12.000.000 11.360.000 94,67 100,00


58 Kab. Paser 1 Keg 22.000.000 16.836.000 76,53 82,40

59 Kab. Berau 1 Keg 22.000.000 12.943.000 58,83 69,12

60 Kab. Kutai Barat 1 Keg 12.000.000 9.490.000 79,08 84,31

61 Kab. Kutai Timur 1 Keg 28.000.000 21.904.000 78,23 83,67

11 SULAWESI TENGAH 62 Provinsi 1 Keg 18.452.000 13.652.000 73,99 80,49

63 Kab. Poso 1 Keg 12.000.000 10.200.000 85,00 88,75

64 Kab. Buol 1 Keg 28.000.000 22.000.000 78,57 83,93


66 Kab. Luwu Utara 1 Keg 12.000.000 2.250.000 18,75 39,06


68 Kab. Kolaka 1 Keg 12.000.000 8.000.000 66,67 25,00

69 Kab. Konawe Selatan 1 Keg 28.000.000 28.000.000 100,00 25,00

14 MALUKU 70 Provinsi 1 Keg 17.500.000 17.170.000 98,11 98,59

71 Kab. Maluku Tengah 1 Keg 13.830.000 5.830.000 42,15 56,62


73 Kab. Bengkulu Utara 1 Keg 28.000.000 27.580.220 98,50 98,88

16 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 74 Provinsi 1 Keg 34.180.000 34.120.000 99,82 99,87

75 Kab. Belitung 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

76 Kab. Bangka 1 Keg 6.740.000 6.240.000 92,58 94,44

17 GORONTALO 77 Provinsi 1 Keg 18.418.000 18.418.000 100,00 100,00

78 Kab. Boalemo 1 Keg 28.000.000 28.000.000 100,00 100,00

18 PAPUA BARAT 79 Provinsi 1 Keg 28.160.000 19.660.000 69,82 77,36

80 Kab. Manokwari 0 Keg 0 0 0,00 0,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


81 Kab. Sorong 0 Keg 0 0 0,00 0,00

19 SULAWESI BARAT 82 Provinsi 0 Keg 0 0 0,00 0,00

83 Kab. Mamuju 0 Keg 0 0 0,00 0,00

84 Kab. Polewali Mandar 1 Keg 12.000.000 12.000.000 100,00 100,00

20 KALIMANTAN UTARA 85 Provinsi 1 Keg 14.656.000 5.477.000 37,37 25,00

86 Kab. Bulungan 1 Keg 28.000.000 0 0,00 25,00

87 Kab. Nunukan 1 Keg 12.000.000 8.200.100 68,33 25,00

5 Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kredit

Program KUR

10 Keg 180.900.000 164.673.553 91,03 100,00




4 JAWA TIMUR 4 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0





9 JAMBI 9 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0

10 SUMATERA SELATAN 10 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0

11 KALIMANTAN BARAT 11 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0


13 KALIMANTAN SELATAN 13 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0

14 KALIMANTAN TIMUR 14 Provinsi 0 Keg 0 0 0 0


16 KALIMANTAN UTARA 16 Provinsi 1 Keg 19.400.000 17.807.000 91,79 25,00


NO OUTPUT FISIK


(1) (6) (7) (8) (9)(5)(2) (3) (4)


6 Koordinasi dan Pengawalan Perbatasan Dengan

TNI AD

0 Keg 0 0 0 0

1 KALIMANTAN BARAT 1 Provinsi Keg 0 0 0 0

2 NUSA TENGGARA TIMUR 2 Provinsi Keg 0 0 0 0

3 PAPUA 3 Provinsi Keg 0 0 0 0

4 MALUKU UTARA 4 Provinsi Keg 0 0 0 0

7 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman


12 Bulan 4.891.480.000 4.769.389.521 97,50 100

1 DKI JAKARTA 1 Provinsi 12 Bulan 4.891.480.000 4.769.389.521 97,50 100


direktorat tanaman tahunan dan penyegar …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin...

Documents