laporan realisasi keuangan dan fisik sesuai … apbn laporan...018.05.08 program peningkatan...
TRANSCRIPT
POSISI : S/D 31 Agustus 2017
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %
DANA DEKONSENTRASI
018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan - 1,182,402 554,820 46.92 55.02
1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29 99.46
1777.003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 70,000 69,500 99.29 Bln 99.46
060 Dukungan teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29
A Koordinasi Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan dan Penyegar - 70,000 69,500 99.29 -
521213 Honor Output Kegiatan - 3,000 3,000 100.00
- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 450 100.00 OK 100.00
- Ketua 1 OK 400 400 100.00 OK 100.00
- Sekretaris 1 OK 350 350 100.00 OK 100.00
- Anggota 6 OK 1,800 1,800 100.00 OK 100.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,800 3,300 86.84
- Administrasi , fotocopy dan penggandaan laporan 1 PKT 1,800 1,800 100.00 PKT 100.00
- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 25 OH 2,000 1,500 75.00 OH 81.25
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,650 3,650 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 3,650 3,650 100.00 PKT 100.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 9,400 9,400 100.00
- Honor narasumber 8 OJ 8,000 8,000 100.00 OJ 100.00
- Honor moderator 2 OJ 1,400 1,400 100.00 OJ 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa - 30,150 30,150 100.00
- Menghadiri rapat/ pertemuan, seminar , workshop dan koord lintas teknis 22 OT 26,400 26,400 100.00 OT 100.00
- Mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg. Pengemb.tan.hunregar 25 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 20,000 20,000 100.00
- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20,000 20,000 100.00 OH 100.00
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 174,640 83,279 47.69 54.31
1779.006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 174,640 83,279 47.69 Bln 54.31
060 Dukungan teknis perlindungan perkebunan - 174,640 83,279 47.69
A Operasional Laboratorium Lapangan (LL) - 10,400 5,190 49.90
521211 Belanja Bahan - 4,000 3,990 99.75
- Bahan pengendalian OPT (stater APH) 1 PKT 4,000 3,990 99.75 PKT 99.81
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,000 - 0.00
- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1,000 - 0.00 THN 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,200 1,200 100.00
- ATK dan bahan komputer 12 Bln 1,200 1,200 100.00 Bln 100.00
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL
SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A 2017
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
Halaman 1
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
524111 Belanja perjalanan biasa - 4,200 - 0.00
- Dalam rangka bimbingan perbanyakan dan penyebaran APH 7 OH 4,200 - 0.00 OT 3.00
B Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) - 10,240 1,200 11.72
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,040 - 0.00
- Adm, dokumentasi, fotocopy, penggandaan laporan, dll 1 THN 1,000 - 0.00 THN 3.00
- Operasional pengendalian OPT/ kebakaran lahan dan kebun 12 Bln 2,040 - 0.00 Bln 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,200 1,200 100.00
- ATK dan bahan komputer 12 Bln 1,200 1,200 100.00 Bln 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa - 6,000 - 0.00
- Dalam rangka pengamatan OPT dan DPI serta pengendalian OPT 5 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00
C Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Provinsi - 154,000 76,889 49.93
521213 Honor Output Kegiatan 80,000 40,000 50.00
- Insentif petugas pelaporan OPT provinsi 4 OB 1,000 500 50.00 OB 62.50
- Insentif pengamat OPT (79 org x 4 bln) 316 OB 79,000 39,500 50.00 OB 62.50
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 37,000 - 0.00
- Dokumentasi, fotocopy, eksploitasi alat komunikasi dan pengadaan laporan (37 UPPT) 37 PKT 37,000 - 0.00 PKT 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 37,000 36,889 99.70
- ATK dan bahan komputer (37 UPPT) 37 PKT 37,000 36,889 99.70 PKT 99.78
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Ditjen Perkebunan - 569,100 257,740 45.29 57.01
1780.005 Pelayanan dan Pembinaan manajemen dan teknis lainnya 7 Dok 569,100 257,740 45.29 Dok 57.01
055 Perencanaan Pembangunan Perkebunan 157,770 147,454 93.46
A Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 - 59,770 55,753 93.28
521213 Honor Output Kegiatan - 8,000 4,000 50.00
- Honor pengelola perencanaan (4 org x 10 bln) 40 OB 8,000 4,000 50.00 OB 62.50
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,770 1,770 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,770 1,770 100.00 THN 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa - 50,000 49,983 99.97
- Dalam rangka menghadiri rapat/pertemuan ke pusat lingkup Ditjenbun 3 OT 15,000 14,987 99.91 OT 99.94
- Dalam rangka menghadiri pertemuan RKAKL 4 OT 20,000 19,996 99.98 OT 99.99
- Dalam rangka menghadiri rapat Musrembangkan/bun/nas 3 OT 15,000 15,000 100.00 OT 100.00
B Koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 - 18,000 13,846 76.92
524111 Belanja perjalanan biasa - 15,000 13,846 92.31
- Dalam rangka menghadiri Pertemuan penyusunan satuan biaya pembangunan 3 OT 15,000 13,846 92.31 OT 94.23
perkebunan tahun 2018 tingkat pusat
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota - 3,000 - 0.00
- Rapat koordinasi penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan tahun 2018 lingkup prov & kabupaten1 PKT 3,000 - 0.00 PKT 3.00
C Rapat Koordinasi Pembangunan Teknis - 30,000 29,975 99.92
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 30,000 29,975 99.92
Halaman 2
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Rapat koordinasi pembangunan teknis 1 Keg 30,000 29,975 99.92 Keg 99.94
D CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi - 50,000 47,880 95.76
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 50,000 47,880 95.76
- CPCL Pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi 1 Keg 50,000 47,880 95.76 Keg 96.82
056 Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan 133,900 11,826 8.83
A Pengelolaan Keuangan/ SAI - 33,500 1,297 3.87
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,500 200 13.33
- Penyampaian laporan SAI ke pusat dan BPTP/ wilayah 1 THN 500 200 40.00 OB 55.00
- Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) 1 THN 1,000 - 0.00 OB 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 497 49.65
- ATK dan bahan komputer untuk keuangan dan SAI 1 THN 1,000 497 49.65 THN 62.24
524111 Belanja perjalanan biasa - 30,000 - 0.00
- Pra workshop penyusunan laporan keuangan SAI tahun 2017 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
- Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI Ditjenbun semester I tahun 2017 2 OT 10,000 - 0.00 OT 75.00
- Menghadiri pertemuan apresiasi pengelolaan keuangan 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 1,000 600 60.00
- Bantuan transport petugas SAI koordinasi dengan KPPN/KPKNL setempat 10 OK 1,000 600 60.00 OK 70.00
B Penataan Barang Milik Negara - 2,500 1,100 44.00
521213 Honor Output Kegiatan - 2,000 600 30.00
- Honor pengurus/ penyimpan barang milik negara 10 OB 2,000 600 30.00 OB 47.50
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00
C Penanganan Aset - 75,000 4,929 6.57
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 75,000 4,929 6.57
- Penanganan aset 1 PKT 75,000 4,929 6.57 PKT 29.93
D Inventarisasi/ Sensus BMN - 12,400 4,500 36.29
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,900 - 0.00
- Pertemuan inventarisasi / sensus asset BMN (1 kali) 40 OH 2,400 - 0.00 OH 3.00
- Penyusunan laporan 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa - 9,500 4,500 47.37
- Dalam rangka inventarisasi / sensus asset BMN 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00
- Dalam rangka kordinasi/konsultasi ke pusat 1 OT 5,000 - 0.00 OT 3.00
E Percepatan Penyelesaian LHA/P - 10,500 - 0.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 - 0.00
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa - 10,000 - 0.00
- Pertemuan koordinasi dan workshop pemutakhiran data TLHA/P 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
Halaman 3
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
057 Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan Perkebunan 35,000 12,980 37.09
A Data dan Informasi Statistik - 35,000 12,980 37.09
521213 Honor Output Kegiatan - 4,000 2,000 50.00
- Insentif pengolah statistik provinsi (2 org x 10 bln) 20 OB 4,000 2,000 50.00 OB 62.50
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500 1,500 100.00
- Fotocopy form statistik untuk kecamatan 1 THN 1,000 1,000 100.00 THN 100.00
- Administrasi dan fotocopy 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 25,000 4,980 19.92
- Pertem. Nas. penyusunan data statistik angka sementara 2017 & angka estimasi 2018 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
- Pertemuan nasional penyusunan data statistik angka tetap 2016 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
- Pemutakhiran data ke kab / kota 5 OT 5,000 4,980 99.60 OT 99.70
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,000 4,000 100.00
- Pertemuan sinkronisasi data perkebunan angka tetap 2016, angka sementara 2017, 2 Keg 4,000 4,000 100.00 Keg 100.00
Estimasi 2018 dengan kab/kota
058 Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pemb. Perkebunan 39,930 17,980 45.03
A Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan - 27,000 14,980 55.48
521213 Honor Output Kegiatan - 8,000 4,000 50.00
- Pengolah laporan monev provinsi (4 org x 10 bln) 40 OK 8,000 4,000 50.00 OB 62.50
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 500 500 100.00
- Administrasi dan fotocopy 1 THN 500 500 100.00 THN 100.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,500 1,500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 14,000 8,980 64.14
- Pertemuan koordinasi monitoring evaluasi semester I dan II (2 kali) 2 OT 10,000 5,000 50.00 OT 62.50
- Monitoring dan evaluasi provinsi ke kabupaten 4 OT 4,000 3,980 99.50 OT 99.63
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,000 - 0.00
- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan 1 PKT 3,000 - 0.00 PKT 3.00
B Penerapan SPI Kegiatan Pembangunan Perkebunan - 12,930 3,000 23.20
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,930 - 0.00
- Administrasi dan fotocopy 1 THN 500 - 0.00 THN 3.00
- Penyusunan tim dan juklak SPI 10 OH 810 - 0.00 OH 3.00
- Penyusunan laporan berkala SPI (2 kali) 20 OH 1,620 - 0.00 OH 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 10,000 3,000 30.00
- Pertemuan nasional SPI lingkup Ditjenbun 1 OT 5,000 - 0.00 OT 3.00
- Monev penerapan SPI di kabupaten 5 OT 5,000 3,000 60.00 OT 70.00
Halaman 4
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
059 Insentif Mantri Statistik Perkebunan 202,500 67,500 33.33
A Insentif Mantri Perkebunan (300 orang) - 202,500 67,500 33.33
521213 Honor Output Kegiatan - 202,500 67,500 33.33
- Insentif petugas statistik/ mantri perkebunan (300 orang x 3 kali) 900 OB 202,500 67,500 33.33 OB 50.00
5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan - 368,662 144,301 39.14 43.84
5890.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 12 Bln 368,662 144,301 39.14 1 Bln 43.84
052 Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tan. Perkebunan 103,325 40,384 39.08
A Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan - 103,325 40,384 39.08
521211 Belanja Bahan - 7,725 - 0.00
- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 3,600 - 0.00 1 Bln 3.00
- Rapat persiapan, penyusunan bahan koordinasi 30 OH 2,250 - 0.00 OH 3.00
- Sosialisasi dan koordinasi pengawasan mutu benih, peredaran benih 25 OH 1,875 - 0.00 OH 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 - 0.00
- Belanja alat, penunjang sertifikasi, pengawasan mutu benih dan peredaran benih 1 PKT 5,000 - 0.00 PKT 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,300 1,624 70.61
- ATK dan bahan komputer 1 THN 2,300 1,624 70.61 THN 77.96
522151 Belanja Jasa Profesi - 4,300 - 0.00
- Honor narasumber 4 OJ 3,600 - 0.00 OJ 3.00
- Honor moderator 1 OJ 700 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 84,000 38,760 46.14
- Sertifikasi benih oleh PBT di UPT/ UPTD 20 OT 30,000 25,500 85.00 OT 88.75
- Pengawasan mutu, peredaran benih oleh petugas PBT di UPT/ UPTD 10 OT 15,000 13,260 88.40 OT 91.30
- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16,000 - 0.00 OT 3.00
- Konsultasi/ koordinasi menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00
- Menghadiri sosialisasi/ koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih 25 OT 15,000 - 0.00 OT 3.00
053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tan. Perkebunan 214,537 97,175 45.30
A Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih - 146,212 80,675 55.18
521211 Belanja Bahan - 1,496 - 0.00
- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 THN 500 - 0.00 THN 3.00
- Penyusunan laporan 12 OH 996 - 0.00 OH 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 12,000 6,000 50.00
- Insentif PBT (4 org x 10 bln) 40 OB 12,000 6,000 50.00 OB 62.50
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 966 - 0.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 966 - 0.00 THN 10.00
522191 Belanja Jasa Lainnya - 58,000 33,000 56.90
- Biaya peningkatan kapabilitas petugas benih 5 OT 30,000 30,000 100.00 OT 100.00
- Biaya magang petugas laboratorium 2 Org 3,000 3,000 100.00 Org 100.00
- Biaya pelatihan produsen/ penangkar benih 25 Org 25,000 - 0.00 Org 14.00
Halaman 5
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
524111 Belanja perjalanan biasa 73,750 41,675 56.51
- Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 6,000 5,993 99.88 OT 99.91
- Dalam rangka pengawalan, pembinaan, supervisi, monev kelembagaan prod. Perbenihan 5 OT 7,500 - 0.00 OT 25.00
- Dalam rangka peningkatan kapabilitas petugas 5 OT 30,000 25,692 85.64 OT 89.23
- Magang petugas laboratorium 2 OT 10,000 9,990 99.90 OT 99.93
> Perjalanan Pelatihan Produsen/ Penangkar Benih
- Persiapan 2 OT 1,500 - 0.00 OT 3.00
- Narasumber dari dinas 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00
- Narasumber dari puslit/Balit 2 OT 10,000 - 0.00 OT 3.00
- Pendamping lapangan 2 OT 1,500 - 0.00 OT 3.00
- Supervisi pusat 1 OT 6,500 - 0.00 OT 3.00
B Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan - 68,325 16,500 24.15
521211 Belanja Bahan - 6,525 - 0.00
- Adm, fotocopy, penggandaan laporan, dll 12 Bln 2,400 - 0.00 1 Bln 3.00
- Rapat persiapan, penyusunan bahan dan koordinasi 30 OH 2,250 - 0.00 OH 3.00
- Sosialisasi/ koordinasi pengenalan varietas tanaman perkebunan 25 OH 1,875 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,600 1,500 57.69
- ATK dan bahan komputer 1 THN 2,600 1,500 57.69 THN 68.27
522151 Belanja Jasa Profesi - 5,200 - 0.00
- Honor moderator 1 OJ 700 - 0.00 OJ 3.00
- Honor narasumber 5 OJ 4,500 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 54,000 15,000 27.78
- Monev varietas yang telah dilepas/ benih unggul lokal dan penyebarannya 10 OT 15,000 15,000 100.00 OT 100.00
- Perjalanan narasumber sosialisasi/ koordinasi 2 OT 16,000 - 0.00 OT 3.00
- Konsultasi/ koordinasi, ,menghadiri pertemuan, dll 1 OT 8,000 - 0.00 OT 3.00
- Dalam rangja menghadiri sosialisasi / koordinasi pengenalan varietas tan. Perkebunan 25 OH 15,000 - 0.00 OH 3.00
060 Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 50,800 6,743 13.27
A Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan - 50,800 6,743 13.27
521211 Belanja Bahan - 500 - 0.00
- Adm, fotocopy, penggandaan, dll 1 PKT 500 - 0.00 PKT 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 - 0.00
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 4,300 - 0.00
- Honor narasumber 4 OJ 3,600 - 0.00 OJ 3.00
- Moderator 1 OJ 700 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 18,000 6,743 37.46
- Perjalanan narasumber 1 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00
- Konsultasi/ koordinasi, menghadiri rakor teknis perkebunan 2 OT 12,000 6,743 56.19 OT 75.00
Halaman 6
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27,000 - 0.00
- Pertemuan sosialisasi/ koordinasi perbenihan perkebunan 25 OH 15,000 - 0.00 OH 3.00
- Bantuan transport dalam rangka menghadiri pertemuan 20 OT 12,000 - 0.00 OT 3.00
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 15,744,940 6,144,631 39.03 48.76
1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 4,506,250 314,762 6.99 11.46
1777.003 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 200,000 157,181 78.59 Bln 71.87
060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 200,000 157,181 78.59
A PENGUATAN SUBSTATION - 200,000 157,181 78.59
521213 Honor Output Kegiatan - 67,800 39,200 57.82
- Koordinator substasiun 12 OB 5,400 3,150 58.33 OB 68.75
- Pengelola (Sarjana) 48 OB 16,800 7,350 43.75 OB 57.81
- Pelaksana (SLTA) 48 OB 14,400 10,500 72.92 OB 79.69
- Keamanan 12 OB 15,600 9,100 58.33 OB 68.75
- Cleaning service 12 OB 15,600 9,100 58.33 OB 68.75
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 105,500 99,981 94.77
- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 3,700 - 0.00 THN 75.00
- Rapat rutin (snack) 50 OK 500 - 0.00 OK 75.00
- Rapat rutin (makan) 50 OK 1,300 - 0.00 OK 75.00
- Operasional substation 1 Pkt 100,000 99,981 99.98 Pkt 75.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,300 - 0.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 2,300 - 0.00 THN 3.00
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18,000 17,999 100.00
- Eksploitasi kendaraan operasional substation penelitian 2 Unit 18,000 17,999 100.00 Unit 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,400 - 0.00
- Dalam rangka pengumpulan data 6 OT 4,800 - 0.00 OT 3.00
- Dalam rangka identifikasi lapangan 2 OT 1,600 - 0.00 OT 3.00
1777.004 Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya 1,150 Ha 4,306,250 157,581 3.66 Ha 8.66
053 Intensifikasi Tanaman Penyegar lainnya (kopi, teh,dll) - 4,226,250 105,081 2.49
A Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Tana Toraja, 300 ha - 1,102,500 27,413 2.49
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1,102,500 27,413 2.49
- Pupuk organik 135,000 Kg 472,500 - 0.00 Kg 7.00
- Feromon 6,000 Set 600,000 - 0.00 Set 7.00
- Gunting pangkas 300 Unit 30,000 27,413 91.38 Unit 25.00
B Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Toraja Utara, 300 ha - 1,102,500 27,413 2.49
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1,102,500 27,413 2.49
- Pupuk organik 135,000 Kg 472,500 - 0.00 Kg 7.00
Halaman 7
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Feromon 6,000 Set 600,000 - 0.00 Set 7.00
- Gunting pangkas 300 Unit 30,000 27,413 91.38 Unit 25.00
C Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika di Kab. Enrekang, 300 ha - 1,102,500 27,413 2.49
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 1,102,500 27,413 2.49
- Pupuk organik 135,000 Kg 472,500 - 0.00 Kg 7.00
- Feromon 6,000 Set 600,000 - 0.00 Set 7.00
- Gunting pangkas 300 Unit 30,000 27,413 91.38 Unit 25.00
D Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta di Kab. Bulukumba, 250 ha - 918,750 22,844 2.49
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 918,750 22,844 2.49
- Pupuk organik 112,500 Kg 393,750 - 0.00 Kg 7.00
- Feromon 5,000 Set 500,000 - 0.00 Set 7.00
- Gunting pangkas 250 Unit 25,000 22,844 91.38 Unit 25.00
057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 80,000 52,500 65.63
B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Tana Toraja - 20,000 12,000 60.00
521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00
- Penyusunan juklak 1 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00
- Penyusunan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 2,500 50.00
- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00
- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 500 100.00 Pkt 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 12,500 8,000 64.00
- Provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 3,000 66.67 OT 75.00
- Kabupaten ke provinsi 4 OT 6,000 3,000 50.00 OT 62.50
- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00
C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Bulukumba - 20,000 15,000 75.00
521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00
- Penyusunan juklak 1 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00
- Penyusunan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 2,500 50.00
- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00
- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 500 100.00 Pkt 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 12,500 11,000 88.00
- Provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 3,000 66.67 OT 75.00
- Kabupaten ke provinsi 4 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00
Halaman 8
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00
D Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Enrekang - 20,000 13,500 67.50
521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00
- Penyusunan juklak 1 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00
- Penyusunan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 2,500 50.00
- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00
- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 500 100.00 Pkt 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 12,500 9,500 76.00
- Provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00
- Kabupaten ke provinsi 4 OT 6,000 3,000 50.00 OT 62.50
- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00
E Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tahunan dan Penyegar Kab. Toraja Utara - 20,000 12,000 60.00
521211 Belanja Bahan - 2,000 1,000 50.00
- Penyusunan juklak 1 Keg 1,000 1,000 100.00 Keg 100.00
- Penyusunan laporan 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 2,500 50.00
- Rapat persiapan dan evaluasi 50 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00
- Rapat koordinasi dan evaluasi 50 OH 2,500 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 500 500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 Pkt 500 500 100.00 Pkt 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 12,500 8,000 64.00
- Provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 3,000 66.67 OT 75.00
- Kabupaten ke provinsi 4 OT 6,000 3,000 50.00 OT 62.50
- Kabupaten ke lokasi 10 OH 2,000 2,000 100.00 OH 100.00
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1,020,285 359,343 35.22 42.66
1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 12 Bln 117,000 54,495 46.58 Bln 51.88
055 Demfarm Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar - 117,000 54,495 46.58
A Demfarm OPT Tanaman kelapa-Oryctes sp di Kab. Wajo - 117,000 54,495 46.58
521211 Belanja Bahan - 54,350 44,700 82.24
- Atraktan/ feromon 50 Set 23,400 23,400 100.00 Set 100.00
- Perlengkapan atraktan 50 Set 1,250 1,250 100.00 Set 100.00
- Papan nama 2 Buah 500 500 100.00 Buah 100.00
- Konsumsi, sosialisasi , praktek perbanyakn APH dan analisis hasil pengamatan 195 OH 9,750 3,250 33.33 OH 50.00
- APH (Metarhizium sp) 150 Kg 9,450 6,300 66.67 Kg 75.00
- Bahan pembuatan trapping 10,000 Kg 10,000 10,000 100.00 Kg 75.00
Halaman 9
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
521213 Honor Output Kegiatan - 20,500 3,000 14.63
- Insentif petugas lapangan (2 org, 8 bln) 16 OB 4,000 1,500 37.50 OB 75.00
- Insentif petugas dinas (2 org, 8 bln) 16 OB 4,000 1,500 37.50 OB 7.00
- Upah pengamatan dan pengendalian (aplikasi APH, pembuatan trapping, sarang aktif, 250 HOK 12,500 - 0.00 HOK 7.00
pemasangan perangkap dan mekanik)
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,250 - 0.00
- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 THN 1,750 - 0.00 THN 3.00
- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggandaan laporan 5 Eksp 500 - 0.00 Eksp 3.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,000 1,995 99.75
- ATK dan bahan komputer 1 THN 2,000 1,995 99.75 THN 99.81
524111 Belanja perjalanan biasa 17,400 800 4.60
- Dalam rangka sosialisasi , pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 4 OH 2,400 - 0.00 OH 3.00
- Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi dan UPTD proteksi ke lokasi 8 OT 6,400 - 0.00 OT 3.00
- Narasumber 2 OT 1,600 800 50.00 OT 62.50
- Konsultasi ke pusat 1 OT 7,000 - 0.00 OT 10.00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19,500 4,000 20.51
- Transport petani dalam rangka sosialisasi 150 OH 7,500 2,500 33.33 OH 50.00
- Bantuan transport petugas lapang 48 OH 12,000 1,500 12.50 OH 34.38
1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan 12 Bln 673,225 85,559 12.71 Bln 23.55
052 Pelaksanaan dan Pembinaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan - 673,225 85,559 12.71
A Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan - 673,225 85,559 12.71
(5 Desa)
521213 Honor Output Kegiatan - 30,000 12,000 40.00
- Honor petugas pendamping (5 org, 10 bln) 50 OB 12,500 5,250 42.00 OB 56.50
- Honor tim teknis (7 org, 10 bln) 70 OB 17,500 6,750 38.57 OB 53.93
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 13,825 6,000 43.40
- Adm, dokumentasi, foto copy, laporan, dll 1 Thn 1,325 - 0.00 Thn 3.00
- Penggandaan laporan 5 Eksp 500 - 0.00 Eksp 3.00
- Bantuan penanaman palawija 5 HOK 2,000 2,000 100.00 HOK 100.00
- Bantuan transport petugas 50 OB 10,000 4,000 40.00 OB 55.00
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,400 1,321 55.04
- ATK dan bahan komputer 12 Bln 2,400 1,321 55.04 Bln 66.28
524111 Belanja perjalanan biasa 60,000 13,290 22.15
- Dalam rangka pembinaan, monev provinsi ke kabupaten 30 OT 45,000 13,290 29.53 OT 47.15
- Dalam rangka pembinaan, monev kabupaten ke lokasi 30 OT 15,000 - 0.00 OT 3.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 567,000 52,948 9.34
- Pembuatan kandang ternak 5 Unit 175,000 52,478 29.99 Unit 47.49
Halaman 10
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Bantuan bibit palawija 5 Kg 2,000 470 23.50 Kg 42.63
- Pembelian ternak ruminansia besar/ kecil (6/30 ekor perkelompok) 5 Pkt 390,000 - 0.00 Pkt 7.00
1779.005 Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan 2 Klp Tani 230,060 219,289 95.32 Klp Tani 93.89
1779.005.019 SL-PHT PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN - 230,060 219,289 95.32
052 Pelaksanaan SL-PHT - 230,060 219,289 95.32
A SL-PHT Tanaman Kopi di Kab. Enrekang, 2 KT - 230,060 219,289 95.32
521211 Belanja Bahan 73,960 73,960 100.00
- Kertas koran 2 Rim 600 600 100.00 Rim 100.00
- Perlengkapan praktek (pupuk NPK, dekomposer, APH/feromon, bahan dan alat-alat 2 PKT 14,000 14,000 100.00 PKT 100.00
praktek lainnya)
- Konsumsi peserta dan PL (27 orang, 16 pertemuan) 864 OH 47,520 47,520 100.00 OH 100.00
- Perlengkapan peserta dan pemandu (27 orang) 54 Set 10,800 10,800 100.00 Set 100.00
- Papan nama 2 Unit 500 500 100.00 Unit 100.00
- Sertifikat 54 Eksp 540 540 100.00 Eksp 100.00
521213 Honor Output Kegiatan - 55,200 55,200 100.00
- Honor pemandu lapang (16 pertemuan, 8 JP, 2 PL)) 512 OJ 51,200 51,200 100.00 OB 100.00
- Honor panitia (2 org x 4 bln) 16 Bln 4,000 4,000 100.00 OB 47.49
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 64,300 61,300 95.33
- Kompensasi kebun praktek 2 Ha 3,000 3,000 100.00 Ha 100.00
- Sosialisasi SL-PHT 60 OH 3,300 3,300 100.00 OH 100.00
- Saung pertemuan 2 Pkt 3,000 3,000 100.00 Pkt 100.00
- Uang saku petani (16 pertemuan, 25 orang) 800 OH 52,000 52,000 100.00 OH 100.00
- Adm, fotocopy, dokumentasi,dll 2 Keg 1,000 - 0.00 Keg 3.00
- Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggandaan laporan 10 Eksp 1,000 - 0.00 Eksp 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 999 99.90
- ATK dan bahan komputer 2 Keg 1,000 999 99.90 Keg 99.93
522151 Belanja Jasa Profesi - 3,600 3,600 100.00
- Honor narasumber 4 OJ 3,600 3,600 100.00 OJ 47.49
524111 Belanja perjalanan biasa 14,000 6,230 44.50
- Dalam rangka pembukaan, sosialisasi , pembinaan dan monev provinsi ke lokasi 6 OP 6,000 4,230 70.50 OP 77.88
- Perjalanan narasumber provinsi ke lokasi 2 OP 2,000 2,000 100.00 OP 100.00
- Dalam rangka pembukaan sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 12 OT 6,000 - 0.00 OT 3.00
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 18,000 18,000 100.00
- Biaya transport pemnadu lapang (18 kali x 2 PL x 2 KT) 72 OH 18,000 18,000 100.00 OH 100.00
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 3,144,520 1,728,570 54.97 66.23
1780.005 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis lainnya 4 Dok 3,144,520 1,728,570 54.97 Dok 66.23
053 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) - 63,720 37,170 58.33
Halaman 11
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
A Honor Pengelola Satker TP - 63,720 37,170 58.33
521115 Honor Operasional Satuan kerja - 63,720 37,170 58.33
- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 9,960 5,810 58.33 OB 68.75
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 9,600 5,600 58.33 OB 68.75
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 12 OB 7,920 4,620 58.33 OB 68.75
- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 OB 6,840 3,990 58.33 OB 68.75
- Honorarium Staf Pengelola keuangan 60 OB 25,800 15,050 58.33 OB 68.75
- Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 24 OB 3,600 2,100 58.33 OB 68.75
054 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya - 3,080,800 1,691,400 54.90
A TKP dan PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan - 3,080,800 1,691,400 54.90
521213 Honor Output Kegiatan - 2,984,300 1,596,900 53.51
- Honor TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan, 30 org 330 OB 643,500 339,300 52.73 OB 64.55
- Honor PLP-TKP Fasilitasi Pembangunan Perkebunan,131 org 1,463 OB 2,340,800 1,257,600 53.73 OB 65.29
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 96,500 94,500 97.93
- Operasional TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 30 PKT 30,000 29,000 96.67 PKT 97.50
- Operasional PLP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan 133 PKT 66,500 65,500 98.50 PKT 98.87
5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 5,922,880 3,194,338 53.93 66.33
5888.002 Pengembangan Tanaman Rempah 400 Ha 987,500 - 0.00 Ha 20.06
053 Intensifikasi Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh dan Rempah lainnya) - 987,500 - 0.00
A Intensifikasi Tanaman Cengkeh 100 Ha di Kab. Luwu - 247,500 - 0.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 247,500 - 0.00
- NPK 25,000 Kg 237,500 - 0.00 Kg 25.00
- Pestisida 100 Liter 10,000 - 0.00 Liter 3.00
B Intensifikasi Tanaman Cengkeh di Kab. Bulukumba 100 Ha - 247,500 - 0.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 247,500 - 0.00
- Pupuk NPK 25,000 Kg 237,500 - 0.00 Kg 25.00
- Pestisida 100 Liter 10,000 - 0.00 Liter 3.00
C Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kab.Ha Luwu Utara 100 Ha - 247,500 - 0.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 247,500 - 0.00
- Pupuk NPK 25,000 Kg 237,500 - 0.00 Kg 25.00
- Pestisida 100 Liter 10,000 - 0.00 Liter 3.00
D Intensifikasi Tanaman Lada di Kab. Luwu Timur 100 ha - 245,000 - 0.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 245,000 - 0.00
- Pupuk organik 60,000 Kg 210,000 - 0.00 Kg 7.00
- Pestisida 200 Liter 20,000 - 0.00 Liter 3.00
- Gunting stek 100 Unit 15,000 - 0.00 Unit 25.00
5888.004 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 12 Bln 560,380 307,370 54.85 Bln 57.57
060 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah - 560,380 307,370 54.85
Halaman 12
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
A Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Lada - 50,000 48,020 96.04
521211 Belanja Bahan - 4,650 4,650 100.00
- ATK dan bahan peraga 1 PKT 1,000 1,000 100.00 PKT 100.00
- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 650 650 100.00 PKT 100.00
- Perlengkapan peserta 30 Org 3,000 3,000 100.00 Org 100.00
521213 Honor Output Kegiatan - 1,200 1,200 100.00
- Honor panitia 4 Org 1,200 1,200 100.00 Org 100.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 17,250 17,250 100.00
- Bantuan transport peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4,500 4,500 100.00 OH 100.00
- Uang saku peserta (30 org x 3 hari) 90 OH 4,500 4,500 100.00 OH 100.00
- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber 100 OH 7,500 7,500 100.00 OH 100.00
- Sewa ruangan 3 Hari 750 750 100.00 Hari 100.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 8,400 8,400 100.00
- Honor narasumber 2 OJ 1,200 1,200 100.00 OJ 100.00
- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 2 Org) 48 OJ 7,200 7,200 100.00 OJ 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 18,500 16,520 89.30
- Biaya persiapan pelatihan 2 OT 2,000 1,980 99.00 OT 99.25
- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 3 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00
- Biaya perjalanan panitia 4 OT 4,000 3,960 99.00 OT 99.25
- Biaya perjalanan fasilitator 2 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00
- Biaya perjalanan narasumber 1 OT 6,500 4,580 70.46 OT 77.85
B Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Cengkeh - 150,000 149,140 99.43
521211 Belanja Bahan - 18,850 18,850 100.00
- ATK dan bahan peraga 1 PKT 3,000 3,000 100.00 PKT 100.00
- Adm, pelaporan, fotocopy, dll 1 PKT 2,350 2,350 100.00 PKT 100.00
- Perlengkapan peserta 90 Org 13,500 13,500 100.00 Org 100.00
521213 Honor Output Kegiatan - 2,800 2,800 100.00
- Honor panitia 8 Org 2,800 2,800 100.00 Org 100.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 58,650 58,650 100.00
- Bantuan transport peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13,500 13,500 100.00 OH 100.00
- Uang saku peserta (90 org x 3 hari) 270 OH 13,500 13,500 100.00 OH 100.00
- Konsumsi peserta, panitia dan narasumber (103 org x 3 hari) 309 OH 30,900 30,900 100.00 OH 100.00
- Sewa ruangan 3 Hari 750 750 100.00 Hari 100.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 19,200 18,800 97.92
- Honor narasumber 6 OJ 4,800 4,400 91.67 OJ 93.75
- Honor fasilitator (8 jam x 3 hari x 1 Kls x 4 Org) 96 OJ 14,400 14,400 100.00 OJ 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 50,500 50,040 99.09
- Biaya persiapan pelatihan 6 OT 9,000 9,000 100.00 OT 100.00
Halaman 13
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Biaya pengawalan kabupaten ke lokasi 6 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00
- Biaya perjalanan panitia 8 OT 12,000 12,000 100.00 OT 100.00
- Biaya perjalanan fasilitator 4 OT 6,000 6,000 100.00 OT 100.00
- Biaya perjalanan narasumber 2 OT 13,000 12,540 96.46 OT 97.35
- Pembinaan provinsi ke kabupaten 3 OT 4,500 4,500 100.00 OT 100.00
C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau - 29,500 11,935 40.46
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 8,500 1,000 11.76
- Administrasi ,fotocopy,dll 1 THN 1,000 1,000 100.00 THN 100.00
- Rapat koordinasi untuk membangun kemitraan 100 OH 7,500 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 1,000 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,000 1,000 100.00 THN 100.00
524111 Belanja perjalanan biasa 20,000 9,935 49.68
- Pengawalan pengembangan tan. Tembakau oleh provinsi ke kabupaten penghasil tembk 20 OT 10,000 9,935 99.35 OT 99.51
- Pengawalan oleh kabupaten penghasil tembakau ke lokasi 20 OT 4,000 - 0.00 OT 3.00
- Koordinasi petugas ke pusat 1 OT 6,000 - 0.00 OT 75.00
D Dukungan Kegiatan Tanaman Semusim dan Rempah - 160,000 98,275 61.42
521211 Belanja Bahan - 10,700 7,500 70.09
- Adm,fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 2,000 1,000 50.00 PKT 62.50
- Rapat persiapan , pembahasan dan penyusunan laporan 100 OH 8,700 6,500 74.71 OH 81.03
521213 Honor Output Kegiatan - 2,975 - 0.00
- Penanggung jawab kegiatan 1 OK 450 - 0.00 OK 3.00
- Ketua 1 OK 425 - 0.00 OK 3.00
- Sekretaris 1 OK 300 - 0.00 OK 3.00
- Anggota 6 OK 1,800 - 0.00 OK 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 2,125 2,125 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 2,125 2,125 100.00 PKT 100.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 9,400 4,000 42.55
- Honor narasumber 8 OJ 8,000 4,000 50.00 OJ 62.50
- Honor moderator 2 OK 1,400 - 0.00 OK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 89,800 84,650 94.27
- Sosialisasi, pembinaan, monev, pengump data pendayagunaan s.daya tan.semusim 90 OT 49,500 48,300 97.58 OT 98.18
dan rempah
- Koordinasi lintas institusi terkait kebijakan rencana pengemb. Tersimpah,undangan, 26 OT 14,300 14,295 99.97 OT 99.97
pertemuan luar kota, dll.
- Konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan ke pusat 4 OT 26,000 22,055 84.83 OT 88.62
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 45,000 - 0.00
- Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 50 OH 20,000 - 0.00 OH 3.00
- Dalam rangka mengikuti pertemuan koordinasi, pelaksanaan keg pengem.tan. Tahun 25 OT 25,000 - 0.00 OT 3.00
Halaman 14
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
dan penyegar
E Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 - 0.00
di Kab. Bulukumba
521211 Belanja Bahan - 3,100 - 0.00
- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 - 0.00 OH 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 800 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 800 - 0.00 OH 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,720 - 0.00
- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0.00 PKT 3.00
- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 270 - 0.00 PKT 3.00
- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 200 - 0.00 PKT 3.00
- Uang saku 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 - 0.00
- ATK untuk petani 1 PKT 350 - 0.00 PKT 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 8,000 - 0.00
- Honor narasumber 10 OJ 8,000 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 26,750 - 0.00
- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan narasumber balittas 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan dari provinsi ke kabupaten 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00
F Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 - 0.00
di Kab. Bantaeng
521211 Belanja Bahan - 3,100 - 0.00
- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 - 0.00 OH 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 800 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 800 - 0.00 OH 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,720 - 0.00
- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
- Administrasi ,fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0.00 PKT 3.00
- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 270 - 0.00 PKT 3.00
- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 200 - 0.00 PKT 3.00
- Uang saku 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 - 0.00
- ATK untuk petani 1 PKT 350 - 0.00 PKT 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 8,000 - 0.00
Halaman 15
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Honor narasumber 10 OJ 8,000 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 26,750 - 0.00
- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan narasumber balittas 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan dari provinsi ke kabupaten 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00
G Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 - 0.00
di Kab. Jeneponto
521211 Belanja Bahan - 3,100 - 0.00
- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 - 0.00 OH 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 800 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 800 - 0.00 OH 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,720 - 0.00
- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 250 - 0.00 Org 3.00
- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 270 - 0.00 PKT 3.00
- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 200 - 0.00 PKT 3.00
- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 1,500 - 0.00 PKT 3.00
- Uang saku 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 - 0.00
- ATK untuk petani 1 PKT 350 - 0.00 PKT 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 8,000 - 0.00
- Honor narasumber 10 OJ 8,000 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 26,750 - 0.00
- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan narasumber balittas 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan dari provinsi ke kabupaten 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00
H Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas 30 Org - 42,720 - 0.00
di Kab. Bone
521211 Belanja Bahan - 3,100 - 0.00
- Rapat-rapat persiapan 8 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
- Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 - 0.00 OH 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 800 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 800 - 0.00 OH 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,720 - 0.00
- Bantuan transport lokal peserta 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
- Administarsi, fotocopy, pengiriman surat 1 PKT 250 - 0.00 PKT 3.00
- Penggandaan materi sosialisasi 1 PKT 270 - 0.00 PKT 3.00
- Penyusunan dan penyelesaian laporan akhir 1 PKT 200 - 0.00 PKT 3.00
Halaman 16
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Uang saku 30 Org 1,500 - 0.00 Org 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 350 - 0.00
- ATK untuk petani 1 PKT 350 - 0.00 PKT 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 8,000 - 0.00
- Honor narasumber 10 OJ 8,000 - 0.00 OJ 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 26,750 - 0.00
- Perjalanan narasumber pusat 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan narasumber balittas 2 OT 13,000 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan dari provinsi ke kabupaten 1 OT 750 - 0.00 OT 3.00
5888.005 Pengembangan Tanaman Tebu 200 Ha 4,375,000 2,886,968 65.99 Ha 70.52
053 Rawat Ratoon Tebu - 825,000 83,021 10.06
A Rawat Ratoon Kab. Bone 100 Ha - 412,500 42,636 10.34
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 412,500 42,636 10.34
- Pupuk majemuk 30,000 Kg 270,000 0.00 Kg 7.00
- Pupuk organik 95,000 Kg 142,500 42,636 29.92 Kg 47.44
B Rawat Ratoon Kab. Takalar 100 Ha - 412,500 40,385 9.79
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 412,500 40,385 9.79
- Pupuk majemuk 30,000 Kg 270,000 - 0.00 Kg 7.00
- Pupuk organik 95,000 Kg 142,500 40,385 28.34 Kg 46.26
054 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tebu - 3,500,000 2,760,088 78.86
A Pengadaan Sarana Prasarana Alat Grab Loader - 3,500,000 2,760,088 78.86
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 3,500,000 2,760,088 78.86
- Pengadaan grab loader 3 Unit 3,161,310 2,760,088 87.31 Unit 90.48
- Kegiatan yang akan ditentukan kemudian 1 PKT 338,690 - 0.00 PKT 3.00
057 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan - 50,000 43,860 87.72
A Pengawalan Kegiatan Sarana dan Prasarana - 50,000 43,860 87.72
521213 Honor Output Kegiatan - 6,325 6,325 100.00
- Ketua 1 OK 425 425 100.00 OK 75.00
- Sekretaris 1 OK 300 300 100.00 OK 75.00
- Anggota 2 OK 600 600 100.00 OK 75.00
- Honor terkait proses pengadaan grab loader (PPK, ULP, Tim Teknis, Tim Pemeriksa 10 OK 5,000 5,000 100.00 OK 75.00
Barang)
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 8,725 8,725 100.00
- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 PKT 1,225 1,225 100.00 PKT 75.00
- Rapat persiapan, pembahasan dan penyusunan laporan 50 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00
- Rapat-rapat terkait persiapan, inventarisasi dan pengawalan dalam rangka pengadaan 50 OH 3,750 3,750 100.00 OH 100.00
grab loader
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,250 1,250 100.00
Halaman 17
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,250 1,250 100.00 PKT 75.00
524111 Belanja perjalanan biasa 33,700 27,560 81.78
- Sosialisasi pembinaan, monev, pengumpulan data dan pendayagunaan sumberdaya 6 OT 3,300 3,000 90.91 OT 93.18
tanaman tebu
- Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan pusat 4 OT 26,000 22,630 87.04 OT 90.28
- Persiapan, inventarisasi dan pengawalan pelaksanaan pengadaan grab loader 8 OT 4,400 1,930 43.86 OT 57.90
5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 737,000 347,734 47.18 68.56
5889.001 Pengembangan Pasca Panen Komoditas Perkebunan 3 Klp 737,000 347,734 47.18 Klp 68.56
052 Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditas Perkebunan - 737,000 347,734 47.18
A Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Tana Toraja, 1 KT - 286,400 125,110 43.68
521115 Honor Operasional Satuan kerja - 4,000 1,000 25.00
- Honor penanggung jawab kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 47.49
- Honor pelaksana kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 47.49
521213 Honor Output Kegiatan - 4,000 - 0.00
- Honor panitia pengadaan 3 OP 1,500 - 0.00 OP 3.00
- Honor penerima hasil pekerjaan 5 OP 2,500 - 0.00 OP 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 4,000 4,000 100.00
- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 75.00
- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2,500 2,500 100.00 OH 75.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,500 1,500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 100.00
522191 Belanja Jasa Lainnya - 9,000 5,000 55.56
- Perencanaan konstruksi 1 Keg 5,000 5,000 100.00 Keg 100.00
- Pengawasan 1 Keg 4,000 - 0.00 Keg 7.00
524111 Belanja perjalanan biasa 22,000 11,610 52.77
- Pembinaan/ pengawalan provinsi ke kabupaten/ lokasi 7 OT 14,000 5,610 40.07 OT 55.05
- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 4 OT 8,000 6,000 75.00 OT 81.25
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 3,000 3,000 100.00
- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3,000 3,000 100.00 OT 75.00
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 138,900 99,000 71.27
> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI
- Huller 1 Unit 49,500 31,705 64.05 Unit 73.04
- Pulper 1 Unit 48,000 29,980 62.46 Unit 71.84
- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30,000 26,318 87.73 Unit 90.79
- Timbangan duduk 1 Unit 3,900 3,573 91.62 Unit 93.71
- Alat ukur kadar air 10 Unit 7,500 7,425 99.00 Unit 99.25
526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100,000 - 0.00
- Bangunan UPH 1 Unit 100,000 - 0.00 Unit 75.00
Halaman 18
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
B Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Tana Toraja - 18,100 4,698 25.95
521211 Belanja Bahan - 3,400 3,398 99.94
- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1,000 998 99.80 OB 75.00
- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2,400 2,400 100.00 OB 75.00
521213 Honor Output Kegiatan - 1,000 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 1,000 - 0.00 OH 15.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,300 1,300 99.96
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,300 1,300 99.96 PKT 99.97
522141 Belanja Sewa - 2,000 - 0.00
- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2,000 - 0.00 Hari 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 4,000 - 0.00
- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4,000 - 0.00 OJ 3.00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,400 - 0.00
- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1,200 - 0.00 OH 3.00
- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1,200 - 0.00 OH 3.00
C Penanganan Pasca Panen Kopi di Kab. Bulukumba, 1 KT - 284,900 123,052 43.19
521115 Honor Operasional Satuan kerja - 4,000 1,000 25.00
- Honor penanggung jawab kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 43.75
- Honor pelaksana kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 43.75
521213 Honor Output Kegiatan - 4,000 - 0.00
- Honor panitia pengadaan 3 OP 1,500 - 0.00 OP 3.00
- Honor penerima hasil pekerjaan 5 OP 2,500 - 0.00 OP 3.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 6,500 5,500 84.61
- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 500 33.30 THN 49.98
- Sosialisasi kegiatan 20 OH 5,000 5,000 100.00 OH 100.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,500 1,500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 100.00
522191 Belanja Jasa Lainnya - 9,000 5,000 55.56
- Perencanaan konstruksi 1 Keg 5,000 5,000 100.00 Keg 100.00
- Pengawasan 1 Keg 4,000 - 0.00 Keg 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 18,000 8,052 44.73
- Pembinaan/ pengawalan provinsi ke kabupaten/ lokasi 6 OT 12,000 4,914 40.95 OT 55.71
- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 3 OT 6,000 3,138 52.30 OT 64.23
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 3,000 3,000 100.00
- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3,000 3,000 100.00 OT 100.00
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 138,900 99,000 71.27
Halaman 19
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
> PENGADAAN ALAT PASCA PANEN KOPI
- Huller 1 Unit 49,500 31,705 64.05 Unit 75.00
- Pulper 1 Unit 48,000 29,980 62.46 Unit 75.00
- Para-para uk.80 x 200 cm 15 Unit 30,000 26,318 87.73 Unit 75.00
- Timbangan duduk 1 Unit 3,900 3,573 91.62 Unit 75.00
- Alat ukur kadar air 10 Unit 7,500 7,425 99.00 Unit 75.00
526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 100,000 - 0.00
- Bangunan UPH 1 Unit 100,000 - 0.00 Unit 75.00
D Pertemuan Teknis Petani Kopi Kab. Bulukumba - 18,100 1,795 9.92
521211 Belanja Bahan - 3,400 496 14.57
- Adm, fotocopy, penggandaan laporan 1 PKT 1,000 496 49.55 OB 62.16
- Pertemuan teknis petani (24 org x 2 hr) 48 OH 2,400 - 0.00 OB 3.00
521213 Honor Output Kegiatan - 1,000 - 0.00
- Honor panitia 4 OH 1,000 - 0.00 OH 3.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,300 1,300 99.96
- ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,300 1,300 99.96 PKT 99.97
522141 Belanja Sewa - 2,000 - 0.00
- Sewa tempat untuk pertemuan teknis 2 Hari 2,000 - 0.00 Hari 3.00
522151 Belanja Jasa Profesi - 4,000 - 0.00
- Honor narasumber (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 OJ 4,000 - 0.00 OJ 3.00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6,400 - 0.00
- Uang saku petugas (4 org x 2 kl) 8 OH 1,200 - 0.00 OH 3.00
- Uang saku peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggantian transport peserta (20 org x 2 kl) 40 OH 2,000 - 0.00 OH 3.00
- Penggantian transport petugas (4 org x 2 hr) 8 OH 1,200 - 0.00 OH 3.00
E Penanganan Pasca Panen Cengkeh di Kab. Wajo - 129,500 93,080 71.88
521115 Honor Operasional Satuan kerja - 4,000 1,000 25.00
- Honor penanggung jawab kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 43.75
- Honor pelaksana kegiatan 8 OB 2,000 500 25.00 OB 43.75
521213 Honor Output Kegiatan - 2,000 1,500 75.00
- Honor pejabat pengadaan 1 OP 500 - 0.00 OP 3.00
- Honor penerima hasil pekerjaan 3 OP 1,500 1,500 100.00 OP 75.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 4,000 3,000 74.99
- Adm, fotocopy, dan penggandaan laporan 1 THN 1,500 500 33.30 THN 49.98
- Sosialisasi kegiatan 10 OH 2,500 2,500 100.00 OH 100.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1,500 1,500 100.00
- ATK dan bahan komputer 1 THN 1,500 1,500 100.00 THN 100.00
522191 Belanja Jasa Lainnya - 5,000 3,000 60.00
Halaman 20
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Perencanaan konstruksi 1 Keg 3,000 3,000 100.00 Keg 100.00
- Pengawasan 1 Keg 2,000 - 0.00 Keg 7.00
524111 Belanja perjalanan biasa 20,000 8,190 40.95
- Pembinaan/ pengawalan provinsi ke kabupaten/ lokasi 7 OT 14,000 4,914 35.10 OT 51.33
- Konsultasi /koordinasi kabupaten ke provinsi 3 OT 6,000 3,276 54.60 OT 65.95
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota - 3,000 - 0.00
- Pembinaan/ pengawalan kabupaten ke lokasi 10 OT 3,000 - 0.00 OT 3.00
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 15,000 - 0.00
- Pengadaan terpal 20 Unit 15,000 - 0.00 Unit 7.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 75,000 74,890 99.85
- Pengadaan lantai jemur 1 Unit 75,000 74,890 99.85 Unit 75.00
5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 414,005 199,885 48.28 50.59
5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 15 Ha 414,005 199,885 48.28 Ha 50.59
052 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan - 142,819 4,901 3.43
A Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara 2 Ha - 136,816 1,950 1.43
521211 Belanja Bahan - 103,136 - 0.00
- Ajir 4,000 Btg 2,000 - 0.00 Btg 25.00
- Benih siap tanam 4,000 Btg 32,000 - 0.00 Btg 25.00
- Pupuk kandang 40,000 Kg 60,000 - 0.00 Kg 25.00
- Pestisida 4 Ltr 1,000 - 0.00 Ltr 25.00
- Herbisida 4 Ltr 606 - 0.00 Ltr 25.00
- Handsprayer 2 Buah 1,530 - 0.00 Buah 25.00
- Alat pertanian kecil 2 PKT 1,000 - 0.00 PKT 25.00
- Bahan pagar 2 PKT 4,000 - 0.00 PKT 25.00
- Papan nama 1 PKT 1,000 - 0.00 PKT 25.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 31,680 - 0.00
- Pembukaan lahan 140 HOK 8,400 - 0.00 HOK 3.00
- Penyiangan 32 HOK 1,920 - 0.00 HOK 3.00
- Pengajiran 14 HOK 840 - 0.00 HOK 3.00
- pembuatan lubang tanam pelindung dan lubang tanam kopi 126 HOK 7,560 - 0.00 HOK 3.00
- Penanaman pohon pelindung 50 HOK 3,000 - 0.00 HOK 3.00
- Penanaman kakao 108 HOK 6,480 - 0.00 HOK 3.00
- Pengendalian OPT 10 HOK 600 - 0.00 HOK 3.00
- Pemupukan 28 HOK 1,680 - 0.00 HOK 3.00
- pembuatan jalan dan drainase 20 HOK 1,200 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 2,000 1,950 97.50
> Persiapan
- Dalam rangka inventarisasi dan penetapan lokasi 2 OT 2,000 1,950 97.50 OT 98.13
Halaman 21
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
B Pengawalan Kebun Induk Tanaman Kopi Toraja Utara 2 Ha - 6,003 2,951 49.16
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 500 499 99.80
- Adm, fotocopy, penggandaan ,dll 1 THN 500 499 99.80 THN 99.85
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 503 502 99.80
- ATK dan bahan komputer 1 THN 503 502 99.80 THN 99.85
524111 Belanja perjalanan biasa 5,000 1,950 39.00
- Dalam rangka pengawalan petugas provinsi ke lokasi 2 OT 2,000 1,950 97.50 OT 98.13
- Dalam rangka pembinaan , supervisi petugas kabupaten 6 OT 3,000 - 0.00 OT 3.00
054 Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman - 271,186 194,984 71.90
Perkebunan
A Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bulukumba (2 Ha) - 8,210 8,210 100.00
521211 Belanja Bahan - 7,790 7,790 100.00
- NPK 820 Kg 7,790 7,790 100.00 Kg 100.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 420 420 100.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 7 HOK 420 420 100.00 HOK 100.00
B Pemeliharaan BPT dan PIT cengkeh yang telah ditetapkan Kab. Bantaeng (1 Ha) - 3,666 3,665 99.98
521211 Belanja Bahan - 3,486 3,485 99.98
- NPK 367 Kg 3,486 3,485 99.98 Kg 99.98
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 180 180 100.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 3 HOK 180 180 100.00 HOK 100.00
C Pemeliharaan Kebun Induk Kopi tahun ke 2 di Kab. Enrekang (2 Ha) - 81,390 71,327 87.64
521211 Belanja Bahan - 72,390 71,327 98.53
- Pupuk kandang/kompos 40,000 Kg 60,000 59,760 99.60 Kg 75.00
- NPK 1,280 Kg 12,160 11,341 93.26 Kg 75.00
- Klesrite 80 Kg 230 226 98.33 Kg 75.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,400 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 40 HOK 2,400 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,600 - 0.00
- Perjalanan provinsi ke lokasi 3 OT 4,500 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 7 OH 2,100 - 0.00 OH 3.00
D Pemeliharaan Kebun Induk Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu Utara (1 Ha) - 30,461 19,041 62.51
521211 Belanja Bahan - 19,361 19,041 98.35
- Pupuk kandang/kompos 11,000 Kg 16,500 16,434 99.60 Kg 75.00
- Urea 280 Kg 2,660 2,409 90.56 Kg 75.00
- Klesrite 70 Kg 201 198 98.45 Kg 75.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,200 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 20 HOK 1,200 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 9,900 - 0.00
Halaman 22
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
- Perjalanan provinsi ke lokasi 3 OT 7,500 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 3 OH 2,400 - 0.00 OH 3.00
F Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Soppeng (2 Ha) - 37,441 1,638 4.37
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,800 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 30 HOK 1,800 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,600 1,638 24.82
- Perjalanan provinsi ke lokasi 2 OT 5,000 1,638 32.76 OT 49.57
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 2 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 29,041 - 0.00
- Pupuk kandang 16,500 Kg 24,750 - 0.00 Kg 75.00
- NPK 420 Kg 3,990 - 0.00 Kg 75.00
- Klesrite 105 Kg 301 - 0.00 Kg 75.00
H Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Bulukumba (2 Ha) - 37,441 30,307 80.95
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,800 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 30 HOK 1,800 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,600 1,638 24.82
- Perjalanan provinsi ke lokasi 2 OT 5,000 1,638 32.76 OT 49.57
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 2 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 29,041 28,669 98.72
- Pupuk kandang 16,500 Kg 24,750 24,651 99.60 Kg 75.00
- NPK 420 Kg 3,990 3,721 93.26 Kg 75.00
- Klesrite 105 Kg 301 297 98.62 Kg 75.00
I Pemeliharaan Kebun Entres Tan. Kakao tahun ke 2 di Kab. Luwu (3 Ha) - 68,283 60,614 88.77
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 3,600 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 60 HOK 3,600 - 0.00 HOK 3.00
524111 Belanja perjalanan biasa 6,600 3,276 49.64
- Perjalanan provinsi ke lokasi 2 OT 5,000 3,276 65.52 OT 74.14
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 2 OH 1,600 - 0.00 OH 3.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 58,083 57,338 98.72
- Pupuk kandang 33,000 Kg 49,500 49,302 99.60 Kg 75.00
- NPK 840 Kg 7,980 7,442 93.26 Kg 75.00
- Klesrite 210 Kg 603 594 98.45 Kg 75.00
J Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete di Kab. Maros Tahun I - 4,294 182 4.25
521211 Belanja Bahan - 194 182 94.06
- Pupuk NPK 19 Kg 180 168 93.52 Kg 75.00
- Klesrite 5 Kg 14 14 100.96 Kg 75.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 600 - 0.00
- Insentif pemeliharaan dan pemupukan 10 HOK 600 - 0.00 HOK 3.00
Halaman 23
KEUANGAN (000) PERMASALAHAN
SERAPAN % %PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TARGET REALISASI
VOLUME
FISIK KEUANGAN (000) F I S I KKODE
524111 Belanja perjalanan biasa 3,500 - 0.00
- Perjalanan provinsi ke lokasi 1 OT 2,500 - 0.00 OT 3.00
- Perjalanan kabupaten ke lokasi 2 OH 1,000 - 0.00 OH 3.00
TOTAL DANA DEKON 1,182,402 554,820 46.92 55.02
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN 15,744,940 6,144,631 39.03 48.76
TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 16,927,342 6,699,452 39.58 49.20
\
Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
SYARIFUDDIN SIDENG, SP, MP
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19671216 200612 1 001
Halaman 24