dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten...

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Alamat : Jalan Transmigrasi Km 4,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Telp/faks: (0518)74401 Website: dispersip.tanahbumbukab.go.id Email: [email protected] Kode Pos 72171

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat serta hidayah-NYA, sehingga penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana Kerja 2019 sebagai dasar

pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2019, dapat diselesaikan dengan baik

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berisikan penjabaran

program dan kegiatan bidang kesekretariatan atau urusan rumah tangga, bidang

kearsipan dan bidang perpustakaan untuk satu tahun anggaran.

Program dan kegiatan dimaksud diselaraskan dengan Visi dan Misi serta

tujuan yang ingin dicapai, memuat strategi yang digunakan, arah kebijakan, program

dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini, melalui

program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung,

memilki daya ungkit tinggi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan

daya saing daerah menghadapi MEA, yang pada akhirnya membawa Kabupaten

Tanah Bumbu menjadi Kabupaten terdepan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas,

Ir. Mariani, MP Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19630814 199003 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................... 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah ................................................................................................ 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................... 11

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .............. 13

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ........................................................... 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH ................................ 15

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................... 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...................................................... 15

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......... 21

BAB V. PENUTUP ............................................................................................. 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen perencanaan

program kegiatan selama satu tahun kedepan. Dinas Perpustakaan dan

Karsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah

dibidang Perpustakaan, dan kearsipan. Pelaksanaan urusan wajib perpustakaan

dan kearsipan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

di bidang pendidikan perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, agar dapat

dilakukan secara terencana, optimal, efektif, efisien serta tepat sasaran. Dinas

Perpustakaan dan Karsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

kebijakan. Guna menjamin keberlangsungan pembangunan bidang

Perpustakaan dan Kearsipan yang terencana, optimal, akuntabel, efisien, efektif

dan tepat sasaran serta memperhatikan arahan tersebut diatas di perlukan

dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tepat.

Rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan/arah kebijakan

pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi

untuk 1 tahun kedepan yang meliputi antara lain, Visi dan Misi dan tujuan yang

ingin dicapai, strategi yang ingin digunakan dan arah kebijakan serta program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Kerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan

kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Pada prinsipnya perencenaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian

kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam

rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan

merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefissienkan

pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.Sedangkan perencanaan

kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah

diidentifikasikan dalam sebuah bentuk program kinerja.

Dinas Perpustakaan dan Karsipan secara garis besarnya mempunyai 2

tugas dan fungsi yang secara substansi sangat berlainan yaitu:

1. Sebagai tugas penataan arsip yang sifatnya rahasia dan tidak terbuka untuk

umum.

2. Sebagai tugas pelayanan perpustakaan yang sifatnya tidak rahasia dan

terbuka untuk umum dalam pengertian siapapun boleh untuk mengetahui.

Sebagai Dinas yang menangani arsip yang sifatnya rahasia, Dinas

Perpustakaan dan Karsipan mempunyai komitmen dalam penegakan supermasi

hukum dalam rangka menjaga rahasia Negara. Dalam rangka peningkatkan

sumber daya manusia, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Dinas

Perpustakaan dan Karsipan melalui perpustakaan umum dan perpustakaan

keliling mengunakan sistem pendekatan langsung kepada masyarakat yaitu

dengan cara mendatangi ketempat masyarakat yang membutuhkan dan selalu

memperbaharui bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami yakin

dengan metode ini bisa mengangkat harkat dan derajat manusia Kabupaten

Tanah Bumbu menjadi manusia yang bermartabat dan sejahtera.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan

Tahun 2019, menggunakan peraturan perundangan sebagai landasan hukum

sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan


Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4565);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

8. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);

9. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

11. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan

Pemerintahan Bidang kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006 – 2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor. 19 Tahun 2016,

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomot 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas,Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Maksud penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Karsipan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan

program dan kegiatan yang memberikan arah kebijakan, program kerja serta

sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan sesuai

dengan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Pembangunan yeng telah

ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencaana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas

Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tanah Bumbu adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam

rencana kegiatan pembangunan.

2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan

Program dan Kegiatan Tahunan.

3. Sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh SKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) yaitu memuat :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD


BAB III. TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2016 dan 2017

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas

Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

dan Tahun Anggaran 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan

kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD

Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada Tahun Anggran 2016 ada 5 program dan 17 kegiatan yang

dilaksanakan, namum hanya ada 3 kegiatan yang terealisasi 100% yaitu :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

b. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum

c. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang tidak mencapai target realisasi

dikarenakan :

a. Dana hanya sebagai cadangan (situasional)

b. Terlalu tinggi target perencanaan

c. Ada terjadi kesalahan DPA / ada pengembalian dana dan kegiatan selesai

dilaksanakan.

Sedangkan pada Tahun 2017 hanya ada 3 kegiatan yang tidak

mencapai target realisasi yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik terdapat

permasalahnya dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada / terjadi

kemacetan aliran PDAM selama beberapa bulan sehingga hanya beban

saja yang dibayarkan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

/Operasional hanya bisa terbayarkan 1 (satu) unit roda empat karena

anggaran tidak cukup.

c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah menyesuaikan surat

perintah tugas dan kebutuhan.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran

Kinerja kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang

harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk

itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna

mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik

/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun Rencana

program kegiatan per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 dapat

dilihat dalam Table berikut;

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Lembar : 4

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

1 26 Bidang Urusan Pendidikan

1 26 01 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1 26 01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

140,000,000.00

129,133,481.00

60,940,000.00

48,972,700.00

80.36%

62,700,000.00 240,806,181.00

172.00%

1 26 01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan

178,200,000.00

173,158,800.00

53,770,000.00

51,620,000.00

96.00%

42,400,000.00 267,178,800.00

149.93%

1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

210,000,000.00

384,820,000.00

131,415,000.00

123,910,000.00

94.29%

116,780,000.00 625,510,000.00

297.86%

1 26 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

20,000,000.00

22,579,500.00

11,250,000.00

9,304,500.00

82.71%

2,545,000.00 34,429,000.00

172.15%

1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis Kantor

70,000,000.00

116,034,900.00

42,636,600.00

30,049,000.00

70.48%

36,460,300.00 182,544,200.00

260.78%

1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan

50,000,000.00

105,559,000.00

49,650,000.00

33,858,000.00

68.19%

8,626,000.00 148,043,000.00

296.09%

1 26 01 01 12

Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen alat listrik

50,000,000.00

19,889,500.00

12,785,000.00

5,010,000.00

39.19%

5,309,500.00 30,209,000.00

60.42%

1 26 01 01 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

500,000,000.00

20,554,000.00

- - -

20,600,000.00 41,154,000.00

8.23%

1 26 01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersediaanya bahan bacaan

50,000,000.00

8,640,000.00

- - -

8,640,000.00 17,280,000.00

34.56%

1 26 01 01 16 Penyediaan Bahan logistik Kantor

Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi

- - - - - - - 0.00%

1 26 01 01 17 Penyediaan makan dan Minum

Tersediannya Bahan Logistik kantor

90,000,000.00

- - - - - - 0.00%

1 26 01 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah

120,000,000.00

194,670,744.00

121,500,000.00

98,940,000.00

81.43%

78,710,000.00 372,320,744.00

310.27%

1 26 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS

Tersedianya jasa non PNS

1,000,000,000.00

1,829,192,000.00

742,700,000.00

710,800,000.00

95.70%

769,150,000.00 3,309,142,000.00

330.91%

1 26 01 01 20

Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum

Tersedianya kantor/rumah dinas

150,000,000.00

65,000,000.00

- - - - 65,000,000.00

43.33%

1 26 01 01 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah

105,000,000.00

227,755,000.00

- - -

66,300,000.00 294,055,000.00

280.05%



1 26 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

-

1 26 01 02 03

Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum

Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan

- - - - - - - -

1 26 01 02 04 Pengadaan Mobil Pintar

Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar

- - - - - - - -

1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

12,000,000.00

7,750,000.00

- - - - - -

1 26 01 02 28

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

17,500,000.00

18,100,000.00

17,200,000.00

5,950,000.00

34.59% - 24,050,000.00

137.43%



1 26 01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kualitas disiplin aparatur

1 26 01 03 03 Pengadaan pakaian Batik Tradisional

Tersedianya pakaian batik tradisional

27,500,000.00

25,700,000.00

15,200,000.00

15,200,000.00

100% 40,900,000.00

148.73%

1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

1 26 Bidang Urusan Perpustakaan

1 26 01 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indeks Minat Baca

1 26 01 21 01

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca

157,300,000.00

108,680,000.00

64,675,000.00

52,275,000.00

80.83% - 160,955,000.00

102.32%

1 26 01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya Peningkatan Pemustaka

81,400,000.00

204,070,000.00

145,675,000.00

117,300,000.00

80.52% - 321,370,000.00

394.80%

1 26 01 21 03

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat

72,600,000.00

89,712,000.00

49,185,000.00

45,735,000.00

92.99% - 135,447,000.00

186.57%

1 26 01 21 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Terlaksananya sosialisasi budaya baca

111,320,000.00

- - - - - - -

1 26 01 21 Penyediaan Bahan pustaka

Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka

750,000,000.00

75,860,000.00

91,950,000.00

23,910,000.00

26.00%

53,550,000.00 153,320,000.00

20.44%

1 26 01 21

Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca

Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca

75,411,000.00

- - - - - - -

1 26 01 21

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan

75,411,000.00

- - - - - - -

Bedah Buku Terlaksananya Bedah Buku

46,100,000.00

1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

1 26 Bidang Urusan Kearsipan

1 26 01 16

Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku

1 26 01 16 02 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

225,000,000.00

- - - - - - -

1 26 01 16 03 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip

Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip

9,900,000.00

- - - - - - -

1 26 01 16 04

Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD

53,000,000.00

177,521,000.00

62,692,000.00

60,492,000.00

96.49% 238,013,000.00

449.08%

1 26 01 16 05

Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi

Terlaksananya duplikasi arsip daerah

37,000,000.00

- - - - - - 0.00%

1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

1 26 Bidang Urusan Kearsipan

1 26 01 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku

1 26 01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Tersusunnya naskah sumber arsip

95,166,500.00

- - - - - - 0.00%

1 26 01 18 03

Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta

Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan

85,000,000.00

91,370,000.00

- - - - - 0.00%

1 26 01 18 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan

181,182,375.00

- - - - - - 0.00%

1 26 01 18 Workshop Pengelolaan Kearsipan

terlaksananya Workshop Pengelolaan Kearsipan

- 74,350,000.00

- - - - 74,350,000.00

0.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator

SPM/stan dar

nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1


2


60,940,000.00 62,700,000.00

36,227,400.00

130,000,000.00

48,972,700.00

57,578,581.00

103,500,000.00

130,000,000.00

3


53,770,000.00 42,400,000.00

134,007,500.00

147,400,000.00

51,620,000.00

32,738,800.00

75,250,000.00

147,400,000.00

4


131,415,000.00 116,780,000.00

191,434,100.00

200,000,000.00

123,910,000.00

113,630,000.00

212,490,000.00

250,000,000.00

5 Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

11,250,000.00 2,545,000.00

13,322,100.00

20,000,000.00

9,304,500.00

2,545,000.00

15,600,000.00

20,000,000.00

6 Tersedianya alat tulis Kantor

42,636,600.00 36,460,300.00

59,303,552.00

70,000,000.00

30,049,000.00

36,460,300.00

49,908,500.00

70,000,000.00

7 Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan

49,650,000.00 8,626,000.00

68,244,000.00

45,000,000.00

33,858,000.00

8,626,000.00

32,282,000.00

45,000,000.00

8 Tersedianya komponen alat listrik

12,785,000.00 5,309,500.00

9,377,500.00

50,000,000.00

5,010,000.00

5,309,500.00

5,229,500.00

50,000,000.00

9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- 20,600,000.00

227,843,000.00

500,000,000.00 -

20,554,000.00

718,250,000.00

700,000,000.00

10 Tersediaanya bahan bacaan

- 8,640,000.00

20,000,000.00 -

8,640,000.00

8,640,000.00

20,000,000.00

11 Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi

- -

70,000,000.00 -

40,068,000.00

70,000,000.00

12 Tersediannya Bahan Logistik kantor

- - -

7,000,000.00

13


121,500,000.00 78,710,000.00

200,991,890.00

100,000,000.00

98,940,000.00

49,899,744.00

215,050,000.00

100,000,000.00

14 Tersedianya jasa non PNS

742,700,000.00 769,150,000.00

644,930,000.00

1,000,000,000.00

710,800,000.00

639,342,000.00

824,525,000.00

1,000,000,000.00

15 Tersedianya kantor/rumah dinas

- -

84,700,000.00

130,000,000.00 -

130,000,000.00

16 Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah

- 66,300,000.00

269,164,500.00

95,000,000.00 -

66,150,000.00

71,550,000.00

95,000,000.00

17


18


- -

500,000,000.00

3,000,000,000.00 -

1,000,000,000.00

19 Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar

- -

300,000,000.00

650,000,000.00 -

1,000,000,000.00

20 Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

- -

10,000,000.00 -

10,000,000.00

21 Terpeliharanya peralatan gedung kantor

17,200,000.00 -

14,500,000.00

16,000,000.00

5,950,000.00

4,900,000.00

16,000,000.00

22 Meningkatnya kualitas disiplin aparatur

23 Tersedianya pakaian batik tradisional

15,200,000.00

17,500,000.00

19,250,000.00

15,200,000.00

25,000,000.00

24 Indeks Minat Baca

25 Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

64,675,000.00 -

73,090,050.00

130,000,000.00

52,275,000.00

160,000,000.00

26 Terlaksananya Peningkatan Pemustaka


145,675,000.00 -

194,410,700.00

66,385,000.00

117,300,000.00

60,350,000.00

66,385,000.00

27



49,185,000.00 -

55,236,500.00

60,000,000.00

45,735,000.00

60,000,000.00

28 Terlaksananya sosialisasi budaya baca


- -

90,750,000.00

92,000,000.00 -

92,000,000.00

29 Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka


91,950,000.00 53,550,000.00

302,500,000.00

750,000,000.00

23,910,000.00

51,950,000.00

70,510,000.00

750,000,000.00

30



- -

78,650,000.00

68,400,000.00 -

64,800,000.00

31



- -

78,650,000.00

68,400,000.00 -

64,800,000.00

33


34 Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

- -

1,972,000,000.00

200,000,000.00 -

50,000,000.00

35 Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip


- -

9,900,000.00 -

15,300,000.00

36 Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD


62,692,000.00

53,000,000.00

53,000,000.00

60,492,000.00

62,500,000.00

37 Terlaksananya duplikasi arsip daerah


- -

37,000,000.00

59,000,000.00 -

85,700,000.00

38


39 Tersusunnya naskah sumber arsip

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

- -

71,500,000.00

78,650,000.00 -

78,650,000.00

40 Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan


- -

85,000,000.00

85,000,000.00 -

85,000,000.00

41 Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan


- -

136,125,000.00

149,737,500.00 -

82,795,000.00

149,737,500.00

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk tahun 2017 dan tahun

berjalan dinilai secara kasat mata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, baik

dalam bidang urusan keperpustakaan dan bidang kearsipan, hal ini disebabkan oleh

beberapa kendala yaitu :

● Belum adanya gedung perpustakaan yang memadai, gedung yang ada

sekarang masih berada dilingkungan yang jauh dan sulit diakses oleh

masyarakat.

● Belum adanya depo arsip sehingga untuk penyimpanan arsip strategis tidak

memungkinkan karena tidak bisa dijamin keamanannya.

● Tidak adanya tenaga pustakawan, sehingga dalam pelayanan pengelolaan

perpustakaan tidak sebagaimana mestinya.

● Tidak adanya tenaga arsiparis sesuai standar pengelolaan arsip.

● Terbatasnya mobilitas perpustakaan keliling, Mobil perpustakaan keliling hanya

1 buah dan 1 motor baca dalam kondisi rusak.

● Minimnya koleksi bahan pustaka, berdampak terhadap luasnya jangkauan

layanan.

● layanan yang tidak dapat terlaksana , yaitu layanan anak, layanan pandang

dengar, layanan perpustakaan terpadu, layanan referensi dll.

Berkenaan dengan fakta diatas ada beberapa isu strategis pembangunan

dan pengembangan yang kaitannya dengan perpustakaan dan arsip dokumentasi

daerah dalam rangka mensukseskan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah

Bumbu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020,

maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perpustakaan dan

kearsipan adalah ;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Perpustakaan Umum

Daerah.

2. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah yang representative

(Aman, Nyaman, Bersih, Indah dan Menyenangkan).

3. Pembangunan Gedung Arsip yang memenuhi standar keamanan.

4. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling.

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Buku Bacaan (Bahan Pustaka).

6. Peningkatan penataan arsip yang baik yang mudah diakses (Arsip

Elektronik).

7. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum.

2.4 Review terhadap rancangan awal LKPD

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

KabupatenTANAH BUMBU

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Lembar…….dari………

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian Pagu indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


100%

1,188,820,800.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


100%

1,041,673,925.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


12 Bulan

62,700,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan

57,578,581.00

dibayar Sesuai dengan kebutuhan yang ada (terjadi kemacetan aliran PDAM)

3




12 Unit

42,400,000.00




12 Unit

32,738,800.00

hanya bisa terbayarkan 1(satu) unit roda empat karena anggaran tidak cukup

4 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan



12 Bulan

116,780,000.00

Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan



12 Bulan

113,630,000.00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 Bulan

2,145,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 Bulan

2,545,000.00

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor



12 Bulan

36,460,300.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor



12 Bulan

36,460,300.00

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



12 Bulan

8,826,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



12 Bulan

8,826,000.00

8




12 Bulan

5,309,500.00




12 Bulan

5,309,500.00

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



2 item

20,600,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



2 item

20,554,000.00

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



12 Bulan

8,640,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



12 Bulan

8,640,000.00

11 Penyediaan Bahan logistik Kantor



- Penyediaan Bahan logistik Kantor



-

12 Penyediaan makan dan Minum



Penyediaan makan dan Minum



13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



8 OK

78,710,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



8 OK

49,899,744.00

Menyesuaikan surat perintah tugas dan kebutuhan

14 Penyediaan Jasa Non PNS



455 ob

768,950,000.00 Penyediaan Jasa Non PNS



455 ob

639,342,000.00

15 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum



Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum



16 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah



442 OK

66,300,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah



442 OK

66,150,000.00

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


- -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


- -

18 Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum



Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum



19 Pengadaan Mobil Pintar Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan


Pengadaan Mobil Pintar



20 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor



Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor



22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


- - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


- -

23 Pengadaan pakaian Batik Tradisional



Pengadaan pakaian Batik Tradisional



24


Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Indeks Minat Baca 1150

53,550,000.00


Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Indeks Minat Baca 1150

51,950,000.00

25







26 Pengembangan minat dan budaya baca



Pengembangan minat dan budaya baca



27







28 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca



Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca



29 Penyediaan Bahan pustaka



1150 Eks

53,550,000.00

Penyediaan Bahan pustaka



1150 Eks

51,950,000.00

30 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca



Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca



31 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan



Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan



32 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


33 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip



Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip



34 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip



Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip



35 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah



Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah



36 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi



Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi



37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi



1 Kali

29,400,000.00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


1 Kali -

38 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip



Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip



39




1 Kali

29,400,000.00




1 Kali -

Tidak Terlaksanan karena Tidak Ada Anggarannya

40 Penyediaan sarana layanan informasi arsip



Penyediaan sarana layanan informasi arsip




Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Rp 2,834,400,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Rp 130,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan

Rp 147,400,000

4 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rp 250,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Rp 20,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya alat tulis Kantor Rp 70,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan

Rp 45,000,000

8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya komponen alat listrik Rp 50,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp 700,000,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersediaanya bahan bacaan Rp 20,000,000

11 Penyediaan Bahan logistik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi

Rp 70,000,000

12 Penyediaan makan dan Minum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersediannya Bahan Logistik kantor Rp 7,000,000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah

Rp 100,000,000

14 Penyediaan Jasa Non PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya jasa non PNS Rp 1,000,000,000

15 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya kantor/rumah dinas Rp 130,000,000

16 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rp 95,000,000

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Rp 2,026,000,000

18 Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum



Rp 1,000,000,000

- Perencanaan pembangunan Kantor Perpustakaan (pm) - Perencanaan pembangunan Gedung Perpustakaan daerah (pm) - Perencanaan Pembangunan 3 UPP - Perencanaan pembangunan Depo Arsip (pm)

19 Pengadaan Mobil Pintar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar

Rp 1,000,000,000 - Mobil Pintar

20 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Rp 10,000,000

21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Rp 16,000,000

22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Meningkatnya kualitas disiplin aparatur Rp 25,000,000

23 Pengadaan pakaian Batik Tradisional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya pakaian batik tradisional Rp 25,000,000

24 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Indeks Minat Baca Rp 1,257,985,000

25 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca

Rp 160,000,000

26 Pengembangan minat dan budaya baca

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Peningkatan Pemustaka Rp 66,385,000

27


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat

Rp 60,000,000

28 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya sosialisasi budaya baca Rp 92,000,000

29 Penyediaan Bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka Rp 750,000,000 - Otomasi Perpustakaan (pm) (Kerjasama dengan DISKOMINFO)

30 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca

Rp 64,800,000

- Pembinaan Komunitas Baca (pm) (kerjasama dengan D - Pembinaan perpustakaan Sekolah (pm) - Pembinaan perpustakaan Desa (pm) (kerjasama dengan Dinas KBP3A)

31 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan

Rp 64,800,000

32 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah



Rp 213,500,000

33 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

50,000,000

34 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip

Rp 15,300,000

35 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD

Rp 62,500,000

36 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya duplikasi arsip daerah Rp 85,700,000

37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi



Rp 313,387,500

38 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersusunnya naskah sumber arsip Rp 78,650,000

39 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan

Rp 85,000,000

40 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan

Rp 149,737,500 - Digitalisasi Kearsipan (Kerjasama dengan DISKOMINFO)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional

Sesuai dengan Penyusunan Rencana Aksi SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

(SDGs) pada tujuan 4 Quality Education (pendidikan Berkualitas) Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan ada 3 (tiga target yaitu :

1. Menjamin kualitas pendidikan insklusif dan adli serta mempromosikan kesempatan

belajar sepanjang hayat bagi semua;

2. Memastikan bahwa pada tahun 2030 semua pemuda dan sebagian besar orang

dewasa mencapai budaya membaca dan menghitung;

3. Memastikan penghargaan keanekaragaman budaya dan kontribusi pelestarian budaya

untuk pembangunan berkelanjutan.

Implementasi di Perpustakaan ( Rumusan IFLA ) :

1. Penyediaan staf yang berdedikasi untuk mendukung literasi dan belajar sepanjang

hayat.

2. Penyediaan akses layanan informasi dan penelitian untuk siswa.

3. Penyediaan ruangan yang insklusif dimana biaya bukan penghalang untuk pengetahuan

dan keterampilan baru.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Meningkatkan budaya baca masyarakat

Meningkatkan minat baca masyarakat

Indeks minat baca masyarakat

0,8081% '1,2896% '1,4424% '1,5935% '1,7428% '1,8904% (jumlah pengunjung pusling , web, dll di bagi jumlah penduduk melek hurup)

2. Meningkatkan pelestarian dan penyelamatan kearsipan

Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian kearsipan daerah

Persentase penyelenggaraan kearsipan baku

10% 20% 40% 60% 80% 100%

Persentase penyelamatan kearsipan

10% 20% 40% 60% 80% 100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN TANAH BUMBU

SKPD

: DINAS PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN

KODE Urusan / Bidang Uruan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA

SKPD

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

15 PNS Rp 1,778,171,270 APBD Kab

100% 9 PNS Rp 1,955,988,397

1 26 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

12 bulan Rp 2,834,400,000 APBD Kab

12 bulan Rp 3,155,840,000

1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik



12 bulan Rp 130,000,000 APBD Kab

100% 12 bulan Rp 143,000,000

1 26 01 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional



14 Unit Rp 147,400,000 APBD Kab

100% 14 Unit Rp 162,140,000

1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan




100% 12 bulan Rp 275,000,000

1 26 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan




100% 12 bulan Rp 22,000,000

1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor




100% 12 bulan Rp 77,000,000

1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




100% 12 bulan Rp 49,500,000

1 26 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor




100% 12 bulan Rp 100,000,000

1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



15 Item Rp 700,000,000 APBD Kab

100% 10 Item Rp 750,000,000

1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




100% 12 bulan Rp 20,000,000

1 26 01 01 16 Penyediaan Makan dan Minum




100% 12 bulan Rp 77,000,000

1 26 01 01 17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor




100% 12 bulan Rp 7,700,000

1 26 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah




100% 12 bulan Rp 125,000,000

1 26 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa non PNS



100% 12 bulan Rp 1,100,000,000

1 26 01 01 20 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum




100% 12 bulan Rp 143,000,000

1 26 01 01 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah




100% 12 bulan Rp 104,500,000

1 26 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR



12 bulan Rp 6,026,000,000

1 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum



4 Paket Rp 1,000,000,000 APBD Kab

100% 4 Paket Rp 5,000,000,000

1 26 01 02 04 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling dan Mobil Operasional



1 Unit Rp 1,000,000,000 APBD Kab

100% 1 Unit Rp 1,000,000,000

1 26 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Terlaksananya Pengadaan 4 buah sepeda motor


0 APBD Kab

100% 0

1 26 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor




100% 12 bulan Rp 10,000,000

1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Terpeliharanya peralatan genung kantor



100% 12 bulan Rp 16,000,000

1 26 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


50 stel Rp 25,000,000 APBD Kab

50 stel Rp 27,500,000

1 26 01 03 03 Pengadaan Pakaian Batik Tradisional


Kantor Pustardokda

50 stel Rp 25,000,000 APBD Kab

100% 50 stel Rp 27,500,000

1 26 01 21

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indeks Minat Baca 20 Rp 1,257,985,000 APBD Kab

21 Rp 1,277,840,000

1 26 01 21 01




4 Kegiatan Rp 160,000,000 APBD Kab

100% 4 Kegiatan Rp 143,000,000

1 26 01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca




100% 1 Kegiatan Rp 74,000,000

1 26 01 21 03




8 Perpustakaan

Rp 60,000,000 APBD Kab

100% 9

Perpustakaan Rp 66,000,000

1 26 02 22 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca



4 kegiatan Rp 92,000,000 APBD Kab

100% 4 kegiatan Rp 101,200,000

1 26 01 21 Penyediaan Bahan pustaka Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka


10.000 Eksemplar

Rp 750,000,000 APBD Kab

100% 10.000

Eksemplar Rp 750,000,000

1 26 02 22 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca




100% 1 Kegiatan Rp 71,820,000

1 26 01 21 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan




100% 1 Kegiatan Rp 71,820,000

1 26 01 16 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

43 Rp 213,500,000 APBD Kab

100% 50 Rp 227,300,000

1 26 01 16 02 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip



2 unit 50,000,000 APBD Kab

100%

2 Unit 50,000,000

1 26 01 16 03 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip



18 Unit Rp 15,300,000 APBD Kab

100%

18 Unit Rp 15,300,000

1 26 01 16 04 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah



21 SKPD (21 SKPD/50

SKPDx100%) = 40%

Rp 62,500,000 APBD Kab

100%

28 SKPD (28 SKPD/50

SKPDx100%) = 50%

Rp 67,500,000

1 26 01 16 05 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi



2 Paket Rp 85,700,000 APBD Kab

100% 2 Paket Rp 94,500,000

1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

31 Rp 313,387,500 APBD Kab

100% kali Rp 344,726,250

1 26 01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip



26 JRA Rp 78,650,000 APBD Kab

100% 46 JRA Rp 86,515,000

1 26 01 18 03




4 Kali Rp 85,000,000 APBD Kab

100% 5 Kali Rp 100,000,000

1 26 01 18 Penyediaan sarana layanan informasi arsip



1 paket Rp 149,737,500 APBD Kab

100% 1 paket Rp 164,711,250

TOTAL

Rp 8,448,443,770 Rp 13,015,194,647

Kepala Kantor,

Ir. Mariani, MP

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19630814 199003 2 002

RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET PROGRAM KEGIATAN Anggaran

Meningkatkan budaya baca masyarakat

Meningkatkan minat baca masyarakat

Indeks minat baca masyarakat

1,3 % Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

53,550,000.00

Meningkatkan pelestarian dan penyelamatan kearsipan

Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian kearsipan daerah

Persentase penyelenggaraan kearsipan baku 2

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/Swasta

29,400,000.00

BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan program / kegiatan ternyata ditemukan fakta tidak/kurang

tersedianya dana, seperti rencana awal, maka langkah yang diambil adalah :

mengurangi volume / jumlah sasaran, mengurangi volume waktu/materi kegiatan,

menghapus program kegiatan yang dimaksud.

Diharapkan RENJA ini bisa menjadi toluk ukur untuk membangun Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan kedepan yang lebih marketable, dan dijadikan sebagai

Pusat lembaga pengembangan pengetahuan dan dokumentasi Arsip daerah dalam

sarana dan pelayanan yang lebih prima.

Prinsip dasar yang harus dipegang pada RENJA ini adalah tata cara dalam

perumusan kegiatan sebuah program untuk mencapai tujuan yang tidak terlepas dari

apa yang telah tercantum dalam RENSTRA sebagaimana lampiran yang tercantum

didalamnya yang berisi program kegiatan kerja selama 5 tahun kedepan.

Instrumen yang dapat membantu para pejabat yang ada di Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan untuk mempercepat tujuan program kegiatan pada masing-masing

bidang untuk dapat berjalan sesuai tujuan akhir program kegiatan tersebut.

Disamping itu proses evaluasi dan klarifikasi capaian program kegiatan pada

setiap bidang perlu dilakukan secara rutin dan berkala guna mencapai tujuan program

kegiatan dengan hasil yang sangat memuaskan sesuai capaian program yang telah

tercantum pada RENJA ini.

Namun demikian dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan beberapa

faktor, antara lain ; orgenitas, keterkaitan dengan program lain atau keterkaitan dengan

kegiatan tingkat provinsi / pusat, untuk menindaklanjuti program yang tidak bisa

terlaksanakan., maka diusahakan menjadi prioritas pada rencana kerja tahun

berikutnya.

Kepala Kantor, Ir. Mariani, MP

Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19630814 199003 2 002

dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten...

Documents