Target Rp

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)

Terwujudnya kemandirian pemuda

dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya

Meningkatnya kompetensi pemuda

dibidang ekonomi, sosial dan budaya2 13 1 Belanja Tidak Langsung

Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi

perkantoran

Semua PNS

dan pejabat

Disporpar

2.606.576.266

1 17 1 17 1 1

Program Pelayanan Jasa Administrasi PerkantoranTingkat ketersediaan layanan administrasi

perkantoran100% 2.125.856.050

Keg :

Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawanMeningkatnya Destinasi Wisata 2 13 2 13 01 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikTerbayarnya rekening kantor Bulan 12 86.280.000

2 13 2 13 01 01 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan dinas operasional Yang Terpelihara Unit 17 28.000.000

2 13 2 13 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan 12 207.770.000

2 13 2 13 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Bulan 12 8.384.000

2 13 2 13 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan kantor Unit 7 11.350.000

2 13 2 13 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 30.832.050

2 13 2 13 01 01 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 16.480.000

2 13 2 13 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 14 160.000.000

2 13 2 13 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undanganTerbayarnya surat kabar Bulan

2 13 2 13 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya jasa logistik kantor Bulan 12 8.860.000

2 13 2 13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat OK 640 30.250.000

2 13 2 13 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar DaerahJunlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerahOK 51 532.200.000

2 13 2 13 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa tenaga Non PNS OK/OB 663 965.700.000

2 13 2 13 01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi & konsultasi dalam

daerah OK 220 39.750.000

1 17 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana % 100% 356.350.000

Keg :

1 17 1 17 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang terpelihara Unit 1 356.350.000

1 17 1 17 1 3 Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai% 100% 80.302.000

1 17 1 17 1 3 05

Pengadaan pakaian khusus hari

‑

hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia

Stell 90 80.302.000

1 18 1 17 1 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase organisasi pemuda yang aktif % 27% 968.002.000

Tahun 2018

Satuan

(4)

RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

1 18 1 17 1 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan JumlahDokumen Data Organisasi Kepemudaan Laporan 59 39.675.000

1 18 1 17 1 16 05Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di

kalangan generasi mudaJumlah peserta penyuluhan narkoba Orang 300 16.200.000

1 18 1 17 1 16 10Seleksi Pendidikan dan pelatihan PASKIBRA Kabupaten

dan ProvinsiJumlah peserta PASKIBRA Orang 145 687.605.000

1 18 1 17 1 16 12 Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara Orang 45 69.650.000

1 18 1 17 1 16 14 Penguatan Peran Kepemudaan Jumlah peserta seleksi Orang 5 154.872.000

1 18 1 17 1 17Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup PemudaPersentase Wirausaha Muda % 100% 46.510.662

1 18 1 17 1 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah Peserta Pelatihan kewirausahaan Orang 100 46.510.662

1 18 1 17 1 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga % 80% 1.881.100.000

1 18 1 17 1 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat Jumlah olahragawan yang berprestasi Orang 50 1.857.100.000

1 18 1 17 1 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiJumlah keikutsertaan masyarakat dalam kesegaran

jasmani dan rekreasiOrang - -

1 18 1 17 1 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kompetisi olahraga pelajar cabor - -

1 18 1 17 1 20 08Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasiJumlah penghargaan yang diberikan Orang - -

1 18 1 17 1 20 07Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakatTerlaksananya Olahraga Massal Kali 48 24.000.000

1 18 1 17 1 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

% 18,18 443.650.000

1 18 1 17 1 21 02Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

olahragaJumlah sarana dan prasarana olahraga unit 4 443.650.000

2 04 1 17 1 15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata persentase promosi pariwisata tingkat nasional

% 40% 2.868.566.000

2 04 1 17 1 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam

dan di Luar Negeri

Meningkatnya Jumlah Promosi yang TerlaksanaKali 10 2.837.566.000

2 04 1 17 1 15 08 Pelatihan Pemandu Wisata Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata terpadu

Orang 20 31.000.000

3 05 1 17 1 15 11 Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir Jumlah peserta pelatihan desa Wisata dan Kerajinan

souvenirOrang 300 116.450.000

2 04 1 17 1 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Presentase objek wisata unggulan % 33% 3.187.549.000

2 04 1 17 1 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana representatif yang

terbangun Unit 15 2.622.549.000

2 04 1 17 1 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jumlah jenis dan paket wisata unggulan

Jenis 3 250.000.000

2 04 1 17 1 16 10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda

Orang 100 315.000.000

1 17 1 17 1 17

Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya festival seni dan budaya

% 55 119.157.000

1 17 1 17 1 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kreasi seni dan budaya daerah

Jenis 2 119.157.000

1 17 1 17 1 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah festival budaya daerah

Jenis 3 -

2 04 1 17 1 17

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah kerjasama pariwisata

Organisasi/K

elompok

80 787.293.000

2 04 1 17 1 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi Database Jumlah kegiatan pendataan kepariwisataan

Laporan 1 350.000.000

2 04 1 17 1 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum antar Pelaku Industri

Pariwisata dan Budaya

Jumlah Kelompok Pelaku Industri Pariwisata dan

Budaya Kelompok 10 287.293.000

2 04 1 17 1 17 07 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang

Pariwisata

Jumlah SDM yang profesional pada Industri PariwisataOrang 20 150.000.000

2 04 1 17 1 18

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan produk barang jasa ekonomi

kreatif % 32 139.531.985

2 04 1 17 1 18 01 Penyediaan data ekonomi kreatif Jumlah laporan Dokumen 1 75.000.000

2 04 1 17 1 18 02 Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif Jumlah Orang yang mendapatkan motivasi Orang 100 150.000.000

2 04 1 17 1 15 11 Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Souvenir Jumlah peserta Pelatihan Desa Wisata dan Kerajinan Orang 300 150.000.000

2 04 1 17 1 15 11 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Jumlah Inovasi kegiatan promosi yang dilaksanakan Kegiatan 1 179.305.000

az