pemerintah provinsi riau dinas kepemudaan dan …

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH( LKjIP )

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830—23369PEKANBARU 28141 www.dispora.riau.go.id

DISPORA PROV. RIAU

KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

yukur Allhamdulillah, segala puji hanya tercurah kehadirat Allah S.W.T.

karena diawal tahun 2021 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Riau telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj

IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020,

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

SLaporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2020

merupakan media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab

dan menerangkan kinerja yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), dan mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Palaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau selama tahun 2020. Capaian kinerja

(performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

(performance plan) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang.

Terkait dengan siklus akuntabilitas, dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun

Anggaran 2020 berarti Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau telah

menuntaskan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan implementasi dari

Rencana Strategis Provinsi Riau 2019 – 2024.

LKj IP i

Tahun 2020 DISPORAProvinsi Riau telah

melaksanakan 34 kegiatandalam 4 program untuk

mencapai 2 sasaran strategis.

DISPORA PROV. RIAU

aporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan instrumen

pertanggungjawaban dalam pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya “Membantu

Gubernur yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab

menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan dan

Olahraga di Provinsi dan daerah”

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Riau melaksanakan

34 kegiatan yang terdiri 16 kegiatan

urusan kepemudaan dan

keolahragaan dan 18 kegiatan non

urusan (rutin) dalam 4 program

untuk mencapai 2

sasaran strategis. Untuk

melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar

Rp. 31.917.929.265,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas

juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh

lima rupiah ) yang berasal dari dana APBD dan APBDP Tahun 2020

Capaian kinerja selama tahun 2020 menunjukkan bahwa Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau berhasil memenuhi 2

sasaran strategis dengan rata-rata keberhasilan sebesar 94,65 % .

Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2020 ini telah memberikan

pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai langkah

antisipatif yang akan ditempuh oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Riau sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan

masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang.

LKj IP iii

LKjIP Dispora Prov. Riau 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang

merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah

akuntable, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada

instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan; dan memelihara kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan

SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja

(Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis

akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya,

pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas

kinerjanya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dimaksudkan sebagai

perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Juga

Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019. Laporan ini juga digunakan

sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Riau dimasa akan datang.


I-2

1.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 81 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas :

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

d. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan

3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana.

e. Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, terdiri atas :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

dan

3. Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan

Penghargaan Olahraga

f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :

1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar

dan Tenaga Keolahragaan;

2. Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa; dan

3. Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga


I-3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin

oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

1. Susunan PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Provinsi Riau :

No. Jabatan Jumlah (Orang)

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan 1

4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan 1

5. Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga 1

6. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 1

7. Kelompok Tenaga Ahli / Fungsional 3

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 1

9. Staf Sub Bagian Perencanaan Program 2

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2

11. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 9

12. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1

13. Staf Sub Bagian Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12

14. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 1

15. Staf Seksi Pemberdayaan Pemuda 2

16. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda 1

17. Staf Seksi Pengembangan Pemuda 2

18. Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 1

19. Staf Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 4

20. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 1

21. Staf Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 2

22. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemuda 1

23. Staf Seksi Sarana Prasarana Pemuda 1

24. Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana

1


I-4

25. Staf Seksi Pengembangan dan Kemitraan Sarana Prasarana

2

26. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

1

27. Staf Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga 3

28. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

1

29. Staf Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

3

30. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

1

31. Staf Seksi Pengembangan Organisasi, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

3

32. Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan

1

33. Staf Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan

16

34. Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa

1

35. Staf Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa

8

36. Kepala Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga

1

37. Staf Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga

9

J U M L A H 102

2. Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tingkat

pendidikan :

No. PENDIDIKAN Jumlah

( Orang ) %

1. Strata 3

2. Strata 2 16 16

3. Strata 1 50 49

4. Diploma 3 4 3.92

5. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 31 30,39

6. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

J U M L A H 102 100


I-5

3. Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

berdasarkan golongan :

No Pangkat/Golongan Jumlah (Orang)

Keterangan

1 2 3 4

1 Pembina Utama Madya (IV/d) 1

2 Pembina Utama Muda (IV/c) 0

3 Pembina Tingkat I (IV/b) 4

4 Pembina (IV/a) 6

5 Penata Tingkat I (III/d) 19

6 Penata (III/c) 13

7 Penata Tingkat I (III/b) 22

8 Penata Muda (III/a) 12

9 Pengatur Tingkat I (II/d) 4

10 Pengatur (II/c) 16

11 Pengatur Muda Tingkat (II/b) 3

12 Pengatur Muda (II/a) 1

13 Juru Tingkat (I/d) 1

14 Juru Muda Tingkat I (I/b)

Jumlah 102

4. Jumlah PNS pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan

jabatan struktural :

No. ESSELON JUMLAH

(ORANG)

1. Eselon II 1

2. Eselon III 5

3. Eselon IV 19

4. Staf 76

JUMLAH 101


I-6

1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan

Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang

Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga;

b) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan



Olahrag;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang

Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan,

Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga;

d) Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Layanan



Olahraga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernurterkait dengan tugas

dan fungsinya.


I-7

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau merupakan

perangkat daerah yang ditugaskan menjalankan urusan Kepemudaan dan

Olahraga yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Dari 5 Misi

Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Riau 2019 – 2024 Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mendukung 2 (dua) misi yakni

Misi 1 dan Misi 3.

1.5. Permasalahan Utama

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga Provinsi

Riau antara lain :

a) Rendahnya budaya olahraga masyrakat

b) Prestasi Olahraga Tingkat Wilayah dan Nasional tidak stabil

dan tidak merata pada cabang olahraga yang ada.

c) Rendahnya upaya penyadaran, pemberdayaan dan

pengembangan pemuda.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

a). Tujuan.

Pembangunan Pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri

Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan prestasi

olahraga yang maju dan unggul

b). Sasaran.

Dari dua tujuan tersebut dirumuskan sasaran sebagai

berikut :

Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pemberdayaan dan

pengembangan pemuda

Meningkatnya pelayanan keolahragaan melalui pembudayaan

olahraga dan peningkatan prestasi

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2020 sasaran strategis yang ingin dicapai dari

rencana pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai

berikut :

Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pemberdayaan dan

pengembangan pemuda

Meningkatnya pelayanan keolahragaan melalui pembudayaan

olahraga dan peningkatan prestasi

2.2.1. Penetapan Program


Pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis maka

ditetapkan program-program yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

Non Urusan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

2.2.2 Penetapan Kegiatan

Pada tahun 2020 dari program-program yang

dilaksanakan, telah ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut

:

A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1.5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kenderaan Dinas/Operasional

1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.9. Penyediaan Makanan Minuman

II-2


1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.11. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

B. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan

Kepemudaan

1.1. Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar

Bendera Pada HUT RI

1.2. Seleksi Calon Pertukaran Antar Negara (PPAN) dan

Kapal Pemuda Nusantara

1.3. Seleksi Pemuda Pelopor dan Pemberian Penghargaan

bagi Pemuda Berprestasi

1.4. Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Provinsi Riau

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

2.1. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Yang

Berdedikasi dan Berprestasi

II-3


2.2. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)

2.3. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA)

2.4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar

Daerah (PEPARPEDA)

2.5. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar

Dalam Olahraga

2.6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

(Kejuaraan Nasional Antar PPLP)

2.7. Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana

Olahraga Provinsi Riau

2.8. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Olahraga

2.9. Pengelolaan dan Pemneliharaan Stadion Utama Riau

2.10. Pengelolaan Potensi, Pemasaran dan Promosi

Rusunawa dan Venue Olahraga

2.11. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Kategori

Umur (PPLKU)

2.2.3. Penetapan Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Riau adalah suatu bentuk komitmen organisasi

dalam menjalankan program kegiatan sekaligus sebagai acuan

atau pedoman yang harus di tindaklanjuti dalam merealisasikan

program kegiatan yang telah disetujui sehingga dalam

pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah sesuai dengan yang

telah ditetapkan untuk tingkat sasaran strategis dengan

penjelasan Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

II-4


II-5

Tabel. 2.1.Penetepan Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tahun : 2020

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET MURNI

1. Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang Berkapasitas 1,000 Orang 78 Orang pemberdayaan dan pengembangan pemuda

2. Meningkatnya pelayanan keolahragaan melalui Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang 250 orang 299 orang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi Kompetitif ditingkat nasional

TARGET PERUBAHAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu keharusan bagi suatu

organisasi modern yaitu organisasi yang berunjuk kerja dan

akuntabilitas yang sudah menjadi tuntutan tersebut harus

dilaporkan kepada yang memberi tugas dan tanggungjawab

dimaksud. Dengan demikian akuntabilitas adalah perwujudan

dari tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa

aspek sesuai dengan persyaratan teknis akuntabiliti yaitu

Pengukuran Kinerja, Analisis angka capaian kinerja dan

Akuntabilitas Keuangan. Aspek-aspek tersebut akan

digambarkan dalam uraian-uraian berikut ini.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan

bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan

Organisasi Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga diukur dari tingkat keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan

Olahraga dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap

perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan

pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi

dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

tujuan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No

.

Interval Nilai realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian realisasi

Kinerja

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala

intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai

berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi

kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di

atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian

telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi

kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah

persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

diharapkan.

Pada tahun 2020 indikator kinerja yang akan dicapai

oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam upaya

mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan

sebelumnya sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian

Kinerja 2020. Indikator kinerja yang telah ditentukan itu

III-2

adalah sesuai dengan pencapaian dari program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Input,

output dan outcome yang diinginkan.

Penyusunan dan pengembangan sistem

pengumpulan data kinerja Dinas Kepemudaan dan

olahraga Provinsi Riau diarahkan untuk mendapatkan data

kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai

capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam

rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan

kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan

biaya dan manfaat serta efektif dan efisien.

Dalam sistem pengumpulan data kinerja di Dinas

Kepemudaan dan Olahraga sudah dapat diprediksi bidang-

bidang yang bertanggung jawab menyelenggarakan

catatan atau hal-hal lain berhubungan dengan data yang

dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.

3.1.1.Pengukuran Kinerja.

Pengukuran ini dilakukan dengan

membandingkan antara capaian indikator kinerja

meliputi Input, Output dan Outcome, antara yang

direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau

antara rencana kinerja (performance plan) yang

diinginkan dengan realisasi kinerja (performance

result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(performance gap). Pengukuran kinerja dilakukan

atas indikator sasaran yang telah ditetapkan didalam

RKT, disamping itu Untuk memudahkan pengukuran

kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan

III-3

Formulir Standar Pengukuran Pencapaian Sasaran

PPS, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan PKK.

3.1.2.Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja

Berikut Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2020

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis

3.1.3.Membanding Target dan Capaian Kegiatan

Berikut pada Tabel 3.3 perbandingan target dengan

capaian kegiatan baik output maupun outcome.

III-4

3.1.4.Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan

menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan

terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.4. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

3.1.5.Analisis Angka Capaian Kinerja Tahun 2020

Dari pengukuran 2 (dua) sasaran strategis

dengan memperhatikan indikator kinerja baik

program maupun kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat

Rata – rata capaian kinerja sasaran Strategis Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mencapai

94.65 %.

Pada sasaran Strategis I capaian rata – rata

100 persen, sasaran strategis I merupakan indikator

pelayanan kepemudaan yang didukung dengan

melaksanakan 1 Program dan 4 Kegiatan, dari 4

kegiatan tersebut capaian kinerja mencapai 100 %

meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda.

Pada sasaran strategis II secara rata-rata

mencapai 89.30 %, hal ini disebabkan kegiatan yang

mendukung langsung sasaran strategis ini yakni

Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)

yang ditargetkan membina atlit sebanyak 229 orang

terealisasi hanya 200 orang, dan Kegiatan Pusat

Pendidikan dan Latihan Olahraga Kategori Umur

(PPLKU) yang ditergetkan membina 70 atlit hanya

terealisasi 67 Orang, sedangkan kegiatan lainnya

tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah Covid-

19 yang kemudian anggarannya digeser untuk

penanganan wabah Covid - 19 .

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada Belanja Langsung Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Per 31 Desember 2020

mencapai Rp. 29.976.852.009,00 atau 93,92 %

III-2

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Pagu

1 2 3 4 5 6 71. 78 78 100% 649,777,500

2. 299 267 89.30% 24,258,546,589

Capaian Kinerja

(%)

Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda

Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang Berkapasitas (Orang)

Meningkatnya pelayanan keolahragaan melalui pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi

Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang Kompetitif ditingkat nasional (Orang)

Anggaran

Realisasi

8 9 602,808,500 92.77%

23,275,285,145 95.95%

Capaian (%)

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan

No. Program

K e g i a t a n

KETUraian SATUAN Target Murni Target Perubahan RealisasiIndikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - Program Peningkatan Kapasitas 1.1. Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,627,850,000.00 302,895,000.00 302,895,000.00 100% Pemuda dan Kepemudaan Pengibar Bendera Pada HUT RI Output : 1. Jumlah Pemuda Yang mengikuti Seleksi Orang 72 8 8 100%

Pasukan Pengibar bendera Tingkat provinsi dan Nasional (orang); 2. Jumlah Pemuda Paskibraka (orang)

Outcome : Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Yang Mengikuti Pelatihan dan Pelaksanaan Orang 38 8 8 100% Pengibaran Bendera pada HUT Kemerdekaan RI di Tingkat Provinsi dan Nasional

1.2. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Input : Jumlah Dana Rupiah 150,000,000.00 - - 0%Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Jambore Orang 50 0 0 0%

dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau

Outcome : Jumlah Pemuda Yang Siap Menjadi Orang 50 0 0 0% Kader Pemimpin

1.3. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Input : Jumlah Dana Rupiah 200,000,000.00 7,532,500.00 7,532,500.00 100%Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Output : 1. Jumlah Pemuda Yang mengikuti Seleksi Orang 50 0 0 0%Nusantara Calon pertukaran pemuda Antar Negara

2. Jumlah pemuda Yang mengikuti Seleksi Calon peserta kapal Pemuda Nusantara

Outcome : Jumlah Pemuda Utusan Provinsi Riau Yang Orang 7 0 0 0% Mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

.1.4. Seleksi Pemuda Pelopor, Pemberian Input : Jumlah Dana Rupiah 168,250,000.00 141,930,000.00 97,413,000.00 69%Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Output : Jumlah pemuda Pelopor dan Berprestasi penghar 20 10 10 100%dan Pelopor Pembangunan gaan

Outcome : Jumlah Pemuda Utusan Provinsi Riau Orang 8 10 10 100% Yang Mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor di Tingkat Nasional dan Jumlah Pemuda Berprestasi Provinsi Riau

1.5 Pembinaan dan Pengembangan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,992,000,000.00 - - 0%Wirausaha Muda Output : Jumlah Wirausaha Muda yang mengikuti orang 250 0 0 0%

pembinaan dan pengembangan wirausahaOutcome : Jumlah Wirausaha Muda Yang Berhasil orang 250 0 0 0%

di bina dan Menjalankan Usaha Secara Berkelanjutan

Capaian Kinerja

No. Program

K e g i a t a n


Capaian Kinerja

1.6 TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Input : Dana Rupiah 700,000,000.00 - - 0%dan HIV/AIDS Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti TOT orang 425 0 0 0%

dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Yang Akan Menjadi Kader Penyuluh Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

Outcome : Jumlah Pemuda Kader Penyuluh Bahaya orang 425 0 0 0% Narkoba dan HIV/AIDS

1.7. Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Input : Jumlah Dana Rupiah 150,000,000.00 - - 0%Peduli Output : Jumlah Pemuda Anggota Pramuka Orang 75 0 0 0%

Outcome : Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader Orang 75 0 0 0% pemimpin dan relawan peduli lingkungan

1.8. Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Input : Jumlah Dana Rupiah 557,400,000.00 195,000,000.00 194,968,000.00 100%Provinsi Riau Output : Jumlah Pemuda yang berkompetensi Orang 200 60 60 100%

Outcome : Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader Orang 200 60 60 100% pemimpin dan pemuda kreatif

1.9 Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Input : Dana Rupiah 400,000,000.00 - - 0%Agama Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kapasitas orang 100 0 0 0%

Pemuda Lintas AgamaOutcome : Persentase pemuda yang siap menjadi orang 100 0 0 0%

kader pemimpin dan memperkokoh kerukunan umat beragama dikalangan pemuda

2. - Program Pembinaan dan 2.1. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Input : Jumlah Dana Rupiah 546,164,600.00 275,000,000.00 274,270,000.00 100% Pengembangan Olahraga Olahraga Yang Berdedikasi dan Output : Jumlah penghargaan yang diberikan bagi katagori 200 20 20 100%

Berprestasi insan olahragaOutcome : Jumlah Insan Olahraga yang mendapatkan orang 200 20 20 100%

penghargaan

2.2 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 8,569,420,000.00 6,965,530,360.00 6,214,379,411.00 89%Pelajar (PPLP) Output : Jumlah atlit yang mengikuti Pusat Pendidikan orang 229 229 200 87%

dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) per tahun

Outcome : Jumlah atlit pelajar yang siap berkompetisi orang 229 229 200 87%

2.3 Pemusatan Latihan Daerah Input : Jumlah Dana Rupiah 495,450,000.00 - - 0%Output : Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pemusatan orang 124 0 0 0%

DaerahOutcome : Jumlah atlit Kontingen POPWIL orang 124 0 0 0%

Provinsi Riau

2.4 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 939,000,000.00 12,850,100.00 12,850,100.00 100%Pelajar Daerah (POPDA) Output : jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi Kab/kota 12 0 0 0%

pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Riau

Outcome : Jumlah even Olahraga daerah yang kejuaraan 1 0 0 0% diselenggarakan

No. Program

K e g i a t a n


Capaian Kinerja

2.5 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 733,510,000.00 - - 0%Pelajar Wilayah (POPWIL) Output : Jumlah atlit yang akan dikirim mengikuti orang 124 0 0 0%

POPWILOutcome : Jumlah even olahraga wilayah yang diikuti even 1 0 0 0%

2.6 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 507,600,000.00 7,908,900.00 7,908,900.00 100%Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Output : Jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi Kab/kota 12 0 0 0%

pada Pekan Paralympic Pelajar DaerahOutcome : Jumlah even olahraga daerah yang event 1 0 0 0%

dieselenggarakan

2.7 Penyelenggaraan dan Pengiriman Input : Jumlah Dana Rupiah 260,208,000.00 - - 0%Kontingen Festival Olahraga Tradisional Output : Jumlah Peserta Yang mengikuti dan orang 14 0 0 0%

pengiriman kontingen festival olahraga tradisional

Outcome : Jumlah even olahraga tradisional yang even 2 0 0 0% diselenggarakan dan diikuti

2.8 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Input : Jumlah Dana Rupiah 200,000,000.00 529,810,800.00 510,284,325.00 96%Potensi Pelajar Dalam Olahraga Output : Jumlah atlit yang terjaring orang 110 110 110 100%

Outcome : Jumlah Dokumen Potensi Bakat Olahraga Dokumen 1 1 1 100% Pelajar di daerah

2.9 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,400,000,000.00 68,189,200.00 68,189,200.00 100%Berbakat (Kejuaran Nasional Antar PPLP) Output : Jumlah atlit yang dikirim Mengikuti orang 101 0 0 0%

Kejuaraan Nasional anatr PPLPOutcome : Jumlah kejuaraan nasional antar PPLP kejuaraan 10 0 0 0%

yang diikuti

2.10 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Input : Jumlah Dana Rupiah 3,035,600,000.00 - - 0%Olahraga Output : Jumlah atlit pusat pembibitan dan orang 44 0 0 0%

pembinaan olahragaOutcome : Jumlah atlit yang siap berkompetisi dan orang 44 0 0 0%

berprestasi

2.11. Pendataan dan Penyusunan Indeks Input : Jumlah Dana Rupiah 22,831,800.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100%Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Output : Jumlah Dokumen indeks sarana prasarana dokumen 1 1 1 100%Riau olahraga provinsi riau

Outcome : Persentase pemanfaatan dokumen indeks % 100 100 100 100% sarana prasarana olahraga

2.12. Pengelolaan dan Pemeliharaan Input : Jumlah Dana Rupiah 5,383,085,000.00 5,170,187,710.00 5,138,655,310.00 99%Sarana Prasarana Olahraga Output : Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang unit 13 13 13 100%

Dikelola dan dipeliharaOutcome : Persentase ruang dan fasilitas sarana % 100 100 100 100%

prasarana olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

No. Program

K e g i a t a n


Capaian Kinerja

2.13. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Input : Jumlah Dana Rupiah 996,000,000.00 1,272,936,320.00 1,249,198,400.00 98%Utama Riau Output : Rentang waktu Pengelolaan dan bulan 12 12 12 100%

Pemeliharaan Stadion Utama RiauOutcome : Persentase fasilitas dan ruang Stadion % 100 100 100 100%

Utama Riau yang bisa digunakan

2.14. Pengelolaan Potensi, Pemasaran dan Input : Jumlah Dana Rupiah 380,080,000.00 221,874,000.00 218,567,800.00 99%Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga Output : Jumlah sarana prasarana olahraga yang unit 14 14 14 100%

dikelolaOutcome : Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang unit 14 14 14 100%

siap digunakan berbagai aktifitas

2.15. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 2,546,580,000.00 2,067,780,000.00 1,914,505,500.00 93%Katagori Umur (PPLKU) Output : Jumlah atlit yang mengikuti Pusat orang 70 70 62 89%

Pendidikan dan Latihan Olahraga Kelompok Umur Per Tahun

Outcome : Jumlah Atlit Yang siap Berkompetisi orang 70 70 62 89%

RKT 2020

No. Program

K e g i a t a n

Uraian SATUAN Target MurniIndikator Kinerja

1. - Program Peningkatan Kapasitas 1.1. Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,627,850,000.00 Pemuda dan Kepemudaan Pengibar Bendera Pada HUT RI Output : 1. Jumlah Pemuda Yang mengikuti Seleksi Orang 72

Pasukan Pengibar bendera Tingkat provinsi dan Nasional (orang); 2. Jumlah Pemuda Paskibraka (orang)

Outcome : Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Yang Mengikuti Pelatihan dan Pelaksanaan Orang 38 Pengibaran Bendera pada HUT Kemerdekaan RI di Tingkat Provinsi dan Nasional

1.2. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Input : Jumlah Dana Rupiah 150,000,000.00 Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Jambore Orang 50

dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau

Outcome : Jumlah Pemuda Yang Siap Menjadi Orang 50 Kader Pemimpin

1.3. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Input : Jumlah Dana Rupiah 200,000,000.00 Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Output : 1. Jumlah Pemuda Yang mengikuti Seleksi Orang 50Nusantara Calon pertukaran pemuda Antar Negara

2. Jumlah pemuda Yang mengikuti Seleksi Calon peserta kapal Pemuda Nusantara

Outcome : Jumlah Pemuda Utusan Provinsi Riau Yang Orang 7 Mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

.1.4. Seleksi Pemuda Pelopor, Pemberian Input : Jumlah Dana Rupiah 168,250,000.00 Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Output : Jumlah pemuda Pelopor dan Berprestasi penghar 20dan Pelopor Pembangunan gaan

Outcome : Jumlah Pemuda Utusan Provinsi Riau Orang 8 Yang Mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor di Tingkat Nasional dan Jumlah Pemuda Berprestasi Provinsi Riau

1.5 Pembinaan dan Pengembangan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,992,000,000.00 Wirausaha Muda Output : Jumlah Wirausaha Muda yang mengikuti orang 250

pembinaan dan pengembangan wirausahaOutcome : Jumlah Wirausaha Muda Yang Berhasil orang 250

di bina dan Menjalankan Usaha Secara Berkelanjutan

1.6 TOT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Input : Dana Rupiah 700,000,000.00 dan HIV/AIDS Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti TOT orang 425

dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Yang Akan Menjadi Kader Penyuluh Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

Outcome : Jumlah Pemuda Kader Penyuluh Bahaya orang 425 Narkoba dan HIV/AIDS

1.7. Pendidikan Satuan Tugas Pramuka Input : Jumlah Dana Rupiah 150,000,000.00 Peduli Output : Jumlah Pemuda Anggota Pramuka Orang 75

Outcome : Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader Orang 75 pemimpin dan relawan peduli lingkungan

1.8. Peningkatan Kompetensi Kepemudaan Input : Jumlah Dana Rupiah 557,400,000.00 Provinsi Riau Output : Jumlah Pemuda yang berkompetensi Orang 200

Outcome : Jumlah Pemuda yang siap menjadi kader Orang 200 pemimpin dan pemuda kreatif

1.9 Peningkatan Kapasitas Pemuda Lintas Input : Dana Rupiah 400,000,000.00 Agama Output : Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kapasitas orang 100

Pemuda Lintas AgamaOutcome : Persentase pemuda yang siap menjadi orang 100

kader pemimpin dan memperkokoh kerukunan umat beragama dikalangan pemuda

RKT 2020

No. Program

K e g i a t a n


2. - Program Pembinaan dan 2.1. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Input : Jumlah Dana Rupiah 546,164,600.00 Pengembangan Olahraga Olahraga Yang Berdedikasi dan Output : Jumlah penghargaan yang diberikan bagi katagori 200

Berprestasi insan olahragaOutcome : Jumlah Insan Olahraga yang mendapatkan orang 200

penghargaan

2.2 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 8,569,420,000.00 Pelajar (PPLP) Output : Jumlah atlit yang mengikuti Pusat Pendidikan orang 229

dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) per tahun

Outcome : Jumlah atlit pelajar yang siap berkompetisi orang 229

2.3 Pemusatan Latihan Daerah Input : Jumlah Dana Rupiah 495,450,000.00 Output : Jumlah Atlit Yang Mengikuti Pemusatan orang 124

DaerahOutcome : Jumlah atlit Kontingen POPWIL orang 124

Provinsi Riau

2.4 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 939,000,000.00 Pelajar Daerah (POPDA) Output : jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi Kab/kota 12

pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Riau

Outcome : Jumlah even Olahraga daerah yang kejuaraan 1 diselenggarakan

2.5 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 733,510,000.00 Pelajar Wilayah (POPWIL) Output : Jumlah atlit yang akan dikirim mengikuti orang 124

POPWILOutcome : Jumlah even olahraga wilayah yang diikuti even 1

2.6 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 507,600,000.00 Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Output : Jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi Kab/kota 12

pada Pekan Paralympic Pelajar DaerahOutcome : Jumlah even olahraga daerah yang event 1

dieselenggarakan

2.7 Penyelenggaraan dan Pengiriman Input : Jumlah Dana Rupiah 260,208,000.00 Kontingen Festival Olahraga Tradisional Output : Jumlah Peserta Yang mengikuti dan orang 14

pengiriman kontingen festival olahraga tradisional

Outcome : Jumlah even olahraga tradisional yang even 2 diselenggarakan dan diikuti

2.8 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Input : Jumlah Dana Rupiah 200,000,000.00 Potensi Pelajar Dalam Olahraga Output : Jumlah atlit yang terjaring orang 110

Outcome : Jumlah Dokumen Potensi Bakat Olahraga Dokumen 1 Pelajar di daerah

2.9 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Input : Jumlah Dana Rupiah 1,400,000,000.00 Berbakat (Kejuaran Nasional Antar PPLP) Output : Jumlah atlit yang dikirim Mengikuti orang 101

Kejuaraan Nasional anatr PPLPOutcome : Jumlah kejuaraan nasional antar PPLP kejuaraan 10

yang diikuti

2.10 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Input : Jumlah Dana Rupiah 3,035,600,000.00 Olahraga Output : Jumlah atlit pusat pembibitan dan orang 44

pembinaan olahragaOutcome : Jumlah atlit yang siap berkompetisi dan orang 44

berprestasi

2.11. Pendataan dan Penyusunan Indeks Input : Jumlah Dana Rupiah 22,831,800.00 Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Output : Jumlah Dokumen indeks sarana prasarana dokumen 1Riau olahraga provinsi riau

Outcome : Persentase pemanfaatan dokumen indeks % 100 sarana prasarana olahraga

2.12. Pengelolaan dan Pemeliharaan Input : Jumlah Dana Rupiah 5,383,085,000.00 Sarana Prasarana Olahraga Output : Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang unit 13

Dikelola dan dipeliharaOutcome : Persentase ruang dan fasilitas sarana % 100

prasarana olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan

RKT 2020

No. Program

K e g i a t a n


2.13. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Input : Jumlah Dana Rupiah 996,000,000.00 Utama Riau Output : Rentang waktu Pengelolaan dan bulan 12

Pemeliharaan Stadion Utama RiauOutcome : Persentase fasilitas dan ruang Stadion % 100

Utama Riau yang bisa digunakan

2.14. Pengelolaan Potensi, Pemasaran dan Input : Jumlah Dana Rupiah 380,080,000.00 Promosi Rusunawa dan Venue Olahraga Output : Jumlah sarana prasarana olahraga yang unit 14

dikelolaOutcome : Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang unit 14

siap digunakan berbagai aktifitas

2.15. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Input : Jumlah Dana Rupiah 2,546,580,000.00 Katagori Umur (PPLKU) Output : Jumlah atlit yang mengikuti Pusat orang 70

Pendidikan dan Latihan Olahraga Kelompok Umur Per Tahun

Outcome : Jumlah Atlit Yang siap Berkompetisi orang 70

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAPROVINSI RIAU

H. DONI APRIALDI, SH

Pembina Utama MudaNip. 19690425 199703 1 004

RKT 2020

K e g i a t a n

KETTarget Perubahan Realisasi

302,895,000.00 302,895,000.00 100%8 8 100%

8 8 100%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

7,532,500.00 7,532,500.00 100%0 0 0%

0 0 0%

141,930,000.00 97,413,000.00 69%10 10 100%

10 10 100%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

- - 0%0 0 0%0 0 0%

195,000,000.00 194,968,000.00 100%60 60 100%60 60 100%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

Capaian Kinerja

RKT 2020

K e g i a t a n

KETTarget Perubahan Realisasi Capaian

Kinerja

275,000,000.00 274,270,000.00 100%20 20 100%

20 20 100%

6,965,530,360.00 6,214,379,411.00 89%229 200 87% Err:520

229 200 87%

495,450,000.00 495,450,000.00 100%124 124 100%

124 124 100%

12,850,100.00 12,850,100.00 100%0 0 0%

0 0 0%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

7,908,900.00 7,908,900.00 100%0 0 0%

0 0 0%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

529,810,800.00 510,284,325.00 96%200 200 100%

1 1 100%

68,189,200.00 68,189,200.00 100%0 0 0%

0 0 0%

- - 0%0 0 0%

0 0 0%

1,000,000.00 1,000,000.00 100%1 1 100%

100 100 100%

5,170,187,710.00 5,138,655,310.00 99%13 13 100%

100 100 100%

RKT 2020

K e g i a t a n

KETTarget Perubahan Realisasi Capaian

Kinerja

1,272,936,320.00 1,249,198,400.00 98%12 12 100%

100 100 100%

221,874,000.00 218,567,800.00 99%14 14 100%

14 14 100%

2,067,780,000.00 1,914,505,500.00 93%70 62 89%

70 62 89%


BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Riau telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil cukup baik.

Namun analisa atas Nilai Capaian Kinerja, Program dan Kegiatan

secara keseluruhan belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini

disebabkan oleh karena belum dapat diidentifikasinya penetapan

nilai bobot untuk kegiatan, tingkat kesulitan, prioritas pelayanan,

dan prioritas pencapaian tujuan serta sasaran dalam rangka menuju

pencapaian Visi dan Misi, penetapan nilai bobot sementara yang

ditetapkan berdasarkan perbandingan nilai keuangan semata.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ditahun mendatang harus

ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala

dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian

indikator kinerja.

Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti

pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat

dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada

ketaatan terhadap ketentuan / peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketepatan waktu

pelaksanaan.

3. Meningkatkan efisien, efektifitas dan keekonomian

pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan

tujuan kegiatan dikait-kan dengan upaya mewujudkan Visi

dan Misi yang telah ditetapkan.

4. Mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia

yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku

pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

IV-2

pemerintah provinsi riau dinas kepemudaan dan …

Documents