pemerintah kabupaten tanah bumbu -...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN KINERJA
( LKJ )
DINAS PASAR
TAHUN ANGGARAN 2015
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
LKJ DINAS PASAR TAHUN 2016 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… iii BAB I PENDAHULUAN ..…………………………………………………………………… 1
A. latar Belakang ……………………………………………………………………… 1
B. Uraian singkat Organisasi ………………………………………………………… 2
C. Kepegawaian ……………………………………………………………………… 5
D. Struktur Organisasi ……………………………………………………………….. 8
E. Maksud Dan Tujuan ……………………………………………………………… 9
1.Maksud…………………………………………………………………………….. 9
2.Tujuan……………………………………………………………………………… 10
F. Landasan Hukum…………………………………………………………………… 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………..…………………………………... 12
A. Rencana Strategis …………………………………………………………………. 12
1.Visi …………………………………..…………………………………………… 13
2.Misi ……………………………………………………………………………… 13
3.Tujuan ……………………………………………………………………………. 14
4.Sasaran ……………………………………………………..…………………… 14
B. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran) ………………………………. 15
i.Kebijakan ……....………………………………………………………………. 15
ii Program………………………………………………………………………… 16
C. Perencanaan Kinerja…………………………………………………………….. 17
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
LKJ DINAS PASAR TAHUN 2016 iii
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 19
A. Capaian Kinerja Organisasi………..……………………………………………. 20 1. PerbandinganTarget dan realisasi kinerja tahun 2016…………………… 20
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja……………………… 21
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah………… 21
4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan
serta alternative solusi…………………. …………………………………….. 22
5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…………………………… 22
6. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja…23
B. Realisasi Anggaran………………………………………………………………… 24
BAB IV PENUTUP
1. Penutup…………………………………………………………………………….. 26
2. Lampiran - lampiran
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
II. Lampiran Perjanjian Kinerja
III. Rencana Kerja Tahun 2016
IV. IKU
V. Penetapan Kinerja
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
LKJ DINAS PASAR TAHUN 2016 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan
Hidayah Nya, Laporan Kinerja ( LKJ ) Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2016 ini akhirnya dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja ( LKJ ) ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014. Merupakan sebuah laporan sebagai media
pertanggung jawaban kinerja Dinas Pasar Kab. Tanah Bumbu dalam mencapai tujuan dan
sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
Substansi Laporan Kinerja Instansi ini menginformasikan capaian kinerja Dinas
Pasar Kab. Tanah Bumbu yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehubungan dengan kinerja
yang telah dicapai, dimana ada keberhasilan yang telah diperoleh maupun kegagalan akibat
kendala / hambatan – hambatan yang ditemui dalam masa tahunbersangkutan, serta
merupakan bahan untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diharapkan
dimasa atau tahun yang akan datang dapat lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, sasaran
sesuai dengan visi dan misi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di Daerah dapat
berjalan dengan baik dan lancar diperlukan akuntabilitas kinerja yang baik dari jajaran
aparatur pemerintah yang dinamis sehingga dapat berdaya guna secara optimal dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pasar sebagai lembaga teknis mempunyai
arti yang strategis dalam membantu Bupati dibidang perdagangan, Upaya untuk
melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengelolaan lingkungan pasar, pemindahan
dan pengembangan pasar bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab
pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut
menumbuhkan dan memelihara pembangunan daerah.
Peran Dinas Pasar merupakan salah satu Instansi penghasil yang mengelola
pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pemungutan retribusi pasar dan
retribusi kebersihan pasar sehingga dalam hal ini sekaligus memberikan pengetahuan
terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya menyelenggarakan pengelolaan
pembangunan pasar dalam menciptakan pasar yang bersih dan nyaman sebagai suatu
kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain
memberikan sosialisasi dan pembinaan, Dinas Pasar akan melaksanakan pengelolaan
dengan cara pendataan jumlah pasar, pedagang jenis yang diperdagangkan dan
pengelolaan dalam hal pembayaran retribusi pada lahan pasar.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk 08 April
2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah mencakup
5.066,96 km2 atau ± 506.696 Ha dan terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, 136 desa
definitif. Pada aspek demografis sampai awal tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
2
memiliki penduduk 301.000 jiwa. Penduduk terpadat ada di Kecamatan Simpang Empat
dengan kepadatan 67.909 jiwa
sedang penduduk paling sedikit ada di Kecamantan Kuranji dengan tingkat
kepadatan 7.558 jiwa (LKPJ Tanah Bumbu, 2015 ).
Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian dari propinsi Kalimantan selatan memiliki
karekteristik masyarakat yang beragam yang sebagian masyarakatnya adalah
masayarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas
masyarakatnya justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang
sederhana. Pasar adalah merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian
sederhana tersebut. Pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga
yang relatif lebih murah dengan cara tawar menawar .Dengan demikian pasar adalah
salah satu sendi perekonomian masyarakat tradisional.
Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelola oleh pemerintah Daerah ada 5
pasar sedangkan jumlah pasar desa dan swasta ada 28 pasar dan tersebar di 10
(sepuluh) kecamatan masing-masing pasar terdiri dari beberapa blok dan los dengan
ukuran yang berbeda-beda dengan bentuk bangunan semi permanen. Pasar tradisional
mempunyai peranan yang penting di masyarakat. Sebagai wahana transaksi jual beli,
pasar memungkinkan masyarakat non pedagang untuk menjual hasil bumi maupun
barang-barang yang lain kepada pedagang di pasar dan kemudian membeli barang lain
yang dibutuhkan.
B. Uraian Singkat Organisasi
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan
kebersihan pasar serta perencanaan pengembangan pasar.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
3
Tugas pokok :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan
kebersihan pasar serta perencanaan pengembangan pasar.
Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
pasar ;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi terhadap pendataan dan penerimaan retribusi dan
penerimaan lain-lain;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pedagang serta ketertiban dan
kebersihan;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan
pemeliharaan;
6. Pembinaan dan pengendalian Unit pelaksana Teknis; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Tanah
Bumbu terdiri dari :
1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
4
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Evaluasi,Dokumentasi dan Pelaporan
3. BIDANG PENDATAAN DAN PENERIMAAN
- Seksi Pendataan
- Seksi Penerimaan Retribusi dan lain lain
4. BIDANG PEMBINAAN DAN KETERTIBAN
- Seksi Pembinaan, Penertiban dan Pengendalian
- Seksi Perawatan dan Kebersihan
5. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
- Seksi Pengembangan dan Pembangunan
- Seksi Pemeliharaan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga
dan kebijakan Dinas serta tugas pembantuan dalam bidang penerimaan retribusi
daerah.
b. Sekretaris
Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif yang meliputi urusan
umum dan kepegawaian, program dan keuangan serta melaksanakan koordinasi
dengan semua bidang dan unit kerja lingkup Dinas dalam rangka optimalisasi
penerimaan retribusi daerah.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
5
c. Bidang Pendataan dan Penerimaan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di
bidang pendataan sarana, pengaturan, pembagian dan penerimaan retribusi dan lain
lain, perijinan dan penempatan.
d. Bidang Pembinaan, Ketertiban dan Kebersihan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan, ketertiban dan
kebersihan serta pengawasan pedagang.
e. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan
Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang
pengembangan dan pemeliharaan pasar,seperti penyusunan program, pengaturan,
pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan
pembangunan pasar.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan
fungsinya.
C. Kepegawaian
Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
didukung oleh 42 ( Empat Puluh Dua ) orang PNS ditambah 21 (dua puluh satu) orang
tenaga PTT/Honorer dan 62 orang tenaga Kontrak.
Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Pasar Kabupaten Tanah
Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini keberadaan
pegawai Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1 s/d 6.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
6
Tabel 1. Data Pegawai
No. Status Pangkat/Gol
Jumlah I II III IV
1.
2.
3.
PNS
PTT/Honorer
Tenaga Kontrak
1
-
-
20
-
-
18
-
-
3
-
-
42
21
62
Jumlah 1 25 12 3 125
Tabel 2. Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian
No Status
Pangkat / Gol Jumlah
I II III IV
1.
2.
3.
Struktural
Honorer / PTT
Tenaga Kontrak
1
-
-
20
-
-
18
-
-
3
-
-
42
21
62
Jumlah 1 20 18 3 125
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )
No Tingkat Penjenjangan
Jumlah ( orang )
1. Spada / Adum / Diklat PIM IV 8 2. Spadya / Spamen / Diklat PIM III 3 3. Sespa / Spamen / Diklat PIM II - 4.
Lemhanas / Spati -
Jumlah 11
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
7
Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering
No Eselonering Jumlah (orang)
1. I a I b
- -
2. II a II b
- 1
3. III a III b
1 3
4. IV a IV b IV c
8 - -
Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan P N S P T T Tenaga Kontrak
JUMLAH
1. SD 1 5 24 30 2. SLTP 2 2 30 34 3. SLTA 19 1 8 28 4. D I - 9 - 9 5. D II - - - - 6. D III - - - - 7. D IV - - - - 8. S 1 15 4 - 19 9. S 2 5 - - 5 10. S 3 - - - -
Jumlah 42 21 62 125
Tabel 6. Jumlah Pegawai Menurut Perkembangannya
No Tingkat Perkembangan Jumlah ( orang ) 1. Pensiun - 2. Kenaikan Pangkat 9 3. Kenaikan Gaji Berkala 21 4. Diklat 3 5. Cuti 10
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
8
D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR TAHUN 2016
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
9
E. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Esensi dari sistem LKJ adalah perwujudan dari implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Sistem pengendalian
ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan
bahwa tujuan-tujuan strategis Dinas melalui impelemntasi strategis pencapaiannya
(program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik.
Laporan Kinerja (LKJ) ini dimaksudkan untuk memepertanggungjawabkan
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016 dan juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
Didalam laporan ini juga disajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan
dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran
kinerja dan pencapaian kinerja.
LKJ memiliki dua fungsi yaitu (1) laporan instansi kinerja merupakan sasaran untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja; (2) Laporan akuntabilitas kinerja adalah
upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Maksud dan tujuan LKJ
dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi sebagai sarana
pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang
dilaporkan merujuk kepada sejauh mana tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam
tahun 2016 .
2. Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai sarana
evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan
datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gaps) yang ditemukan harus dapat
dirumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas dapat
ditingkatkan.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
10
2. Tujuan
Tujuan dari Laporan Kinerja ( LKJ ) ini untuk menyampaikan informasi sejauh
mana pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2016 dan sebagai konsekuensi pelaksanaan program kinerja yang
selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam
rangka memperbaiki kinerja dinas pasar Kabupaten Tanah Bumbu dimasa
mendatang.
F. Landasan Hukum
Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu, maka yang jadi dasar hukum adalah :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
11
11. Peraturan Daerah Kanupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.
12. Peraturan Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 ).
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien dan
memiliki sasaran yang jelas serta dapat menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan
maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik utamanya Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perencanaan yang dihasilkan selaras dengan
tercapainya Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021.
Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan
pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan
secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan
dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan
sektor pasar diarahkan pada upaya peningkatan sarana, suasana lingkungan yang
bersih, nyaman dan tertata sehingga dapat meningkatkan daya beli serta daya jangkau
bagi semua kalangan masyarakat.
Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di
bidang pengelolaan pasar maka dengan sendirinya mengemban tugas dan tanggung
jawab agar proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik,
tersusun secara sistematis, sinergis sehingga dapat mengarah pada visi dan misi seperti
yang diharapkan oleh semua pihak
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
13
1. Visi
Visi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat
Perdagangan, Industri Dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada
Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang
Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi ”
Kaitannya terhadap Visi Kabupaten Visi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
harus searah dan sinkron dengan visi Bupati Tanah Bumbu sehingga dalam
pelaksanaanya merupakan pendukung . atas dasar hal tersebut Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu dirumuskan sebagai berikut ” Terwujudnya Pasar Yang Bersih, Aman
dan Nyaman Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Tanah
Bumbu”. Penjelasan dari Visi Dinas Pasar adalah sebagai berikut :
1. Pasar yang dimaksud adalah pasar Tradisional
2. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah
Daerah dan bekerjasasama dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang
dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar
3. Pasar bersih artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih yang dapat
ditunjukan dari tidak adanya sampah berserakan
4. Aman dan nyaman berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli
merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat adalah terwujudnya peningkatan
perekonomian dengan cara menggali sumber-sumber dan dan potensi pada sektor
tradisional
2. Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 – 2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten yang berkaitan dengan
tupoksi Dinas pasar mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mendukung
semaksimal mungkin bagi pencapaian misi 2 dan 5 yaitu :
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
14
2. pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian
masyarakat dan pariwisata
5. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan
bersih
Dalam rangka mencapai Visi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu tersebut,
maka Misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah:
1. Mewujudkan Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.
3. Tujuan
Agar lebih terarah dan operasional, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk
tujuan strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan kemampuan
sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis merupakan penjabaran
atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke
depan. disamping itu dapat diketahui secara tepat apa yang sudah dilakukan dan
dijadikan sebagai pengukur tingkat capaian visi dan misi organisasi Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan strategis dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Guna Mewujudkan Pengelolaan Pasar
2. Mewujudkan pasar tradisional yang berkualitas.
4. Sasaran
Sasaran strategis adalah tujuan akhir yang berbentuk out put maupun out come
pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar yang dituangkan dalam nilai-nilai kuantitatif
maupun kualitatif yang akan dicapai oleh organisasi.
Sasaran yang ingin dicapai dari serangkaian kegiatan Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu, adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
15
2. Terwujudnya Penambahan sarana dan prasarana pasar dan terehabnya sarana dan
prasarana yang ada.
B. Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)
1. Kebijakan
Strategi yang diambil untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan
menetapkan kebijakan teknis yang akan dilaksanakan efektif dan efisien dengan
menggunakan prinsip kebijakan Kinerja Tahunan.
Strategi kebijakan pembangunan yang dikembangkan Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu 5 (lima) tahun mendatang tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi kondisi dan RPJM
Kabupaten Tanah Bumbu. Strategi kebijakan ini dimaksudkan untuk eksistensi dan
kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang
sehingga ditempuh berbagai perubahan demi peningkatan kualitas kinerja secara
terprogram melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.
Strategi kebijakan pembangunan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu tidak
terpisahkan dengan misi ke-2 yaitu “ Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan
berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi
pelaku industria guna menopang daya saing masyarakat local ditengah arus regional dan
nacional “ dan misi ke-5 Yaitu “ Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan
birokrasi yang baik, efektif dan bersih “
Berdasarkan strategi pembangunan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu,
sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan
arah kebijakan pembangunan yang tidak terlepas dari agenda arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
16
1.1. Arah Kebijakan dan Program Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Guna Mewujudkan Pelayanan Pasar Sebagai Penunjang Kinerja ekonomi :
a. Memberikan kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan pengetahuan tentang
pengelolaan pasar.
1.2. Arah Kebijakan dan Program Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana pasar :
a. Melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pasar yang
tidak layak
b. Mengadakan perekrutan, pelatihan dan peningkatan kesejahteran petugas
keamanan pasar
c. Mengadakan penertiban secara rutin dan berkala denganstekholder terkait
d. Melakukan pendataan sumber sumber lokasi penggalian potensi PAD
2. Program
Sebagai suatu instansi pemerintah yang dinamis, Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu secara terus menerus melaksanakan perubahan dan perbaikan menuju
kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien
mendayagunakan segala sumber daya dan dana yang tersedia, didalam menjalankan
program kerja yang telah ditetapkan.
Program kerja pada dasarnya adalah suatu upaya mengimplementasikan
strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
sesuai visi dan misi Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Program Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dalam RPJMD
disesuaikan dengan Kep.Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah meliputi :
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
17
Adapun Program pada Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negri
C. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dari sistem Laporan
Kinerja ( LKJ ), Penyusunan Rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA
yang merupakan rencana jangka menengah 5 ( lima ) tahun yang dijabarkan kedalam
Rencana kinerja tahunan dan penetapan Kinerja ( PK ).
Dalam tahun berjalan pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan
pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat
diwujudkan oleh Dinas Pasar serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja( LKJ ) ,
Adapun Program Kerja yang terdapat dalam penetapan Kinerja Dinas Pasar adalah
sebagai berikut :
1.1 Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
1.2 Kegiatan
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar Kabupaten Tanah Bumbu
adalah penjabaran pada sasaran operasional dan kebijakan, mengarahkan kepada upaya
pencapaian tujuan dan sasaran serta berpedoman pada visi dan misi.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
18
Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 kegiatan pokok sesuai
program Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Bidang Administrasi
i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
- Rapat – rapat Koordinasi ke Dalam Daerah
ii. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari Tertentu
iii. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Pembangunan Gedung Pasar
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar
- Rehabilitasi Ringan / Berat gedung Pasar
- Pengelolaan pedagang Pasar
- Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
- Pengelolaan Kebersihan Pasar
- Pengelolaan keamanan Pasar
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Tahunan merupakan pertanggungjawaban SKPD melalui pengukuran
kinerja dengan melakukan komparasi antara kinerja yang direncanakan dengan hasil capaian
kinerja yang dilaksanakan.
Capaian kinerja adalah hasil nyata dari pelaksanaan cara mencapai tujuan dan sasaran
berupa kegiatan, program dan kebijakan teknis yang terukur baik secara kuantitatif dengan
cara melaksanakan evaluasi kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja program. Secara umum
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga teknis di bidang Pengelolaan Pasar secara profesional dapat terealisasi dan tercapai
sesuai rencana yang telah ditetapkan atau digariskan pada rencana strategi.
Dari RENSTRA Dinas pasar Tahun 2016-2021, untuk Tahun Anggaran 2016 telah
ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK) yang meliputi sasaran
strategis, indikator kinerja dan target yang dicapai.
Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis, disajikan sebagai berikut :
Capaian Sasaran Starategis Tahun 2016
NO. SASARAN STARATEGIS CAPAIAN
(%)
1.
Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar
12 Bulan
2. Meningkatkan PAD dari sektor retribusi 102 %
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar 100 %
Rata-rata Capaian 102 %
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
20
Secara rata-rata total capaian sasaran strategis tahun 2016 adalah 102 % atau
kategori capaian “Sangat Baik”. Capaian sasaran strategis untuk tahun 2016 ini
Uraian capaian kinerja yang akan menjadi perbandingan atas capaian kinerja pada tahun-
tahun berikutnya.
1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.
Penerimaan PAD Retribusi Daerah
740.857.500 751. 435. 717,- 102
Rata-rata Capaian 102
Uraian Pendapatan Daerah dari 5 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah
1. Pasar Pusat Niaga Bersujud : Rp. 228. 385. 102,-
2. Pasar Batulicin : Rp. 14. 542. 000,-
3. Pasar Bumi Pangeran Kusan Hilir : Rp. 137. 137. 740,-
4. Pasar Angsana : Rp. 42. 912. 375,-
5. Pasar Sudan raya ( Sungai Danau ) : Rp. 328. 458. 500,-
Total Capaian : Rp. 751. 435. 717,-
Nilai rata-rata capaian sasaran strategis ini pada tahun 2016 adalah 102 % atau kategori
capaian “Sangat Baik”.
Dasar perhitungan pencapaian sasaran strategis kinerja dilakukan dengan target jumlah
pasar dibagi realisasi pelaksanaan Dinas pasar. Adapun target tersebut dianalisa
menggunakan jumlah pasar yang dikelola Pemerintah .
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
21
2. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
No Indikator kinerja
Realisasi kinerja dan capaian kinerja
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
01
Penerimaan
PAD Retribusi
Daerah
419.
868.
000
103
%
436.
149.
000
119
%
620.
212.
158,-
124
%
652.
750.
802,-
118
%
751.
435.
717,-
102
%
3.Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah
N
o
Program/ Kegiatan Target
RPJMD
Target
Renstra
Realisasi
Kinerja
Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 2016 2016 2016
01
Meningkatkan kualitas dan
kapasitas aparatur Dinas Pasar 12 12 12
02
Penerimaan PAD Retribusi Pasar
740.857.500 740.857.500 751.435.717
03
Pasar Tradisional Yang di
revitalisasi
1 1 1
04
Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 100% 100%
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
22
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja
serta Alternative Solusi yang telah dilakukakan
Pembinaan dan rapat koordinasi yang sering dilaksanakan oleh Kepala Dinas
kepada seluruh aparat, pejabat dan staf sangat mendukung sehingga tercapainya sasaran
strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Dinas Pasar. Kebersamaan dan
saling berbagi informasi Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pelayanan
administrasi adalah hal yang sangat menunjang dalam pencapaian realisasi penerimaan.
Sehingga target yang ditentukan dapat terpenuhi bahkan melampaui.
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam pelaksaannya baik penggunaan sumber dana maupun sumber daya
aparatur, Dinas Pasar telah menerapkan system pelayanan menggunakan kartu
pembayaran Retribusi dan melalui loket pembayaran. Sehingga para pedagang dapat
membayar retribusi dan dapat langsung berkoordinasi dengan petugas loket apabila ada
permasalahan yang mereka temui dilingkungan pasar baik tingkat pelayanan petugas
kebersihan ataupun petugas keamanan.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
23
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
Adapun program yang menjadi sasaran strategis adalah Program Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri yang mana kegiatan yang menunjang keberhasiln Dinas
Pasar dalam pencapaiannya ialah kegiatan Pengelolaan Pasar.
B. Realisasi Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dalam
menjalankan kegiatan operasional dan programnya didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan
untuk Belanja Aparatur Daerah. Alokasi Anggaran Belanja Administrasi Umum dan Belanja
Dinas Pasar digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
(sebagaiamana dalam Indikator Capaian Rencana Kinerja Tahunan/RKA) untuk belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa.
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
24
Realisasi anggaran Tahun 2016
No
URAIAN
ANGGARAN DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN 2016
ANGGARAN
REALISASI
KEU
FISIK
NON PROGRAM Rp. 3.594.945.865,- Rp. 3.470.765.298 97 % 100%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
Rp. 92.220.000 Rp. 81.666.100 89 % 95 %
2 Jasa peralatan dan perlengkapan
kantor Rp. 12.500.000 Rp. 11.970.000 96 % 100 %
3 Jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas / operasional Rp. 39.500.000 Rp. 35.330.000 89 % 95 %
4 Jasa Administrasi Keuangan Rp. 192.470.000 Rp. 156.286.000 81 % 90 %
5 Jasa kebersihan kantor Rp. 12.585.000 Rp. 7.130.000 57 % 57 %
6 Jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 10.500.000 Rp. 5.550.000 53 % 55 %
7 Alat tulis kantor Rp. 51.518.000 Rp. 37.938.000 74 % 74 %
8 Barang cetakan penggandaan Rp. 19.547.000 Rp. 19.486.500 99 % 100 %
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/Penerangan Bangunan Rp. 13.767.500 Rp. 13.442.500 98 % 100 %
10 Jasa peralatan dan perlengkapan
kantor Rp. 266.300.000 Rp. 264.574.000 99 % 100 %
11 Rapat Koordinasi konsultasi keluar
daerah Rp. 338.400.000 Rp. 153.164.500 45 % 50 %
12 Jasa tenaga non PNS Rp.2.001.950.000 Rp. 1.896.883.500 95 % 100 %
13 Rapat koordinasi ke dalam daerah Rp. 149.550.000 Rp. 68.800.000 46 % 78 %
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Rp. 30.250.000 Rp. 30.250.000 95,23%
100%
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
25
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
1 Pembangunan Gedung Pasar Rp. 1.880.758.370 Rp. 807.405.370 43 % 100%
2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung
pasar Rp. 250.850.000 Rp. 159.650.000 64 % 98 %
3 Rehabilitasi ringan/Berat gedung
pasar Rp. - - - -
4 Pengelolaan Pasar Rp 29.250.000 Rp. 28.550.000 98 % 100 %
5 Pembinaan dan penataan pedagang
pasar Rp. 62.475.000 Rp. 29.225.000 47 % 75 %
6 Pengelolaan Kebersihan pasar Rp. 259.560.000 Rp. 215.112.750 83 % 87 %
7 Pengelolaan keamanan pasar Rp. 118.327.500 Rp. 84.670.000 72 % 89 %
Jumlah Rp. 9.427.224.235 Rp. 7.577.849.518 80 %
LKJ DINAS PASAR
TAHUN 2016
LAMPIRAN