tabel.5.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, … matrix renstra... · 2017. 10. 14. ·...

Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun 2010-2015 1

Tabel.5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

RSUD CICALENGKA

Tujuan / Misi

Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capai

an pada

Tahun Awal Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawa

b

2011 2012 2013 2014 2015

Kondisi Kinerja pada

akhir

periode Renstra SKPD

target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10

) (11)

(12)

(13) (14)

(15) (16)

(17) (18)

(19) (20)

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)

1 02

04

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,079,015,50

0

1,105,583,100

1,242,600,48

1

1,704,177,784

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya koordinasi dan informasi LS dan Stakeholder

100 100

3,316,500 100

3,680,000 100

4,210,000

100

4,500,000

100

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya komunikasi, keamanan/pasokan listrik dan sumber daya air

47.06 100

28,157,500 100

38,400,000 100

52,200,000

100

61,200,000

100

180,000,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

03

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

97.53 100

50,660,000 100

40,355,000 100

7,000,000

RSUD

Cicalengka





1 02

04

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RS 0 100

16,286,000

100

37,700,000 100

27,900,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

terlaksananya kegiatan keuangan RSUD Cicalengka

80.3 100

55,200,000 0

0

0 - RSUD

Cicalengka

Meningkat

nya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional



1 0

2

0

4

0

1 0

8

Penyediaan

jasa kebersihan kantor (keamanan)

Terciptanya

kebersihan kantor dan lingkungan RS

98.7 100

120,000,000 100

135,000,000

100

216,000,000

100

216,000,000

100

367,360,000

100

240,000,00

0

RSUD Cicaleng

ka




1 02

04

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kesehatan RS

0 100

9,000,000 100

19,000,000 100

16,200,000

100

23,000,000

100

34,540,

000

100

30,000,000

RSUD Cicaleng

ka

Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

an yang profesional

Meningkatnya pemenuhan operasional

perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi

perkantoran (%)

1 02

04

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor

99.36 100

63,885,000 100

95,962,200 100

94,637,681

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya operasional kantor dan pelayanan RS

98.34 100

133,053,000 100

59,451,900 100

39,729,200

100

30,757,784

100

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

Terselenggaranya penerangan kantor dan operasional peralatan listrik RS

100 100

6,000,000 100

43,667,000 100

19,033,000

100

24,100,000

100

RSUD

Cicalengka

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang



1 02

04

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur RS

99.05 100

127,625,000 100

264,292,000

100

176,775,600

100

143,900,000

100

436,070,135

100

436,070,13

5

RSUD Cicaleng

ka


profesional




1 02

04

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya fasilitas perpustakaan dan media bacaan RS

84.07 100

5,000,000 100

7,200,000 100

3,940,000

100

8,600,000

100

RSUD

Cicalengka

MeningkatnyaKualitas SDMPerencanaan yangprofesional

Meningkatnyapemenuhanoperasionalperkantoran

Prosentasepemenuhanoperasionaladministrasiperkantoran (%)

1 02

04

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Terselenggaranya jamuan tamu, rapat dan meningkatnya kinerja karyawan

94.35 100

302,232,500 100

65,000,000 100

259,100,000

100

611,370,000

100

RSUD

Cicalengka



Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

(%)

1 02

04

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatanya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat

99.64 100

84,675,000 100

92,725,000 100

82,725,000

100

252,300,000

100

RSUD

Cicalengka

1 02

04

01

19

Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

meningkatnya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

100

967,750,000

100

967,750,00

0

RSUD Cicaleng

ka




1 02

04

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

86.97 100

73,925,000 100

68,150,000 100

63,150,000

100

148,450,000

100

RSUD

Cicalengka




1 02

04

01

23

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terselenggaranya pengamanan kantor 0

135,000,000

100

180,000,000

180,000,000

100

234,100,000

100

216,000,00

0

RSUD Cicaleng

ka




1 02

04

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

183,837,000

294,891,900

933,601,000

413,680,00

0

RSUD Cicaleng

ka





1 02

04

02

05

pengadaan kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional

97.98 0 0 81,051,900 100

671,585,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

0 0 0 100

38,176,000

100

200,000,000

RSUD

Cicalengka

Meningkat

nya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional



1 0

2

0

4 0

2

2

4

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya

kebutuhan BBM dan terpeliharanya kendaraan operasional kantor

79.76 100

183,837,000 100

213,840,000

100

223,840,000

100

323,880,000

100

213,680,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4,875,000 94,620,000 0

RSUD Cicaleng

ka

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang

profesional



1 02

04

03

02

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Meningkatnya performance dan disiplin petugas dalam pelayanan

RS

99.05 100

4,875,000 100

94,620,000 0 0 100

350,000,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

121,895,000

197,245,000

359,288,400

RSUD

Cicalengka




1 02

04

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya kompetensi SDM RS

86 100

109,970,000 100

183,245,000

100

334,788,400

100

150,000,000

100

562,250,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

05

02

Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan

Meningkatnya pemahaman peraturan perundangan aparatur RS

100 100

5,875,000 100

14,000,000 100

24,500,000

RSUD

Cicalengka





1 02

04

05

03

Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya kemampuan implementasi peraturan perundangan RS dan revisi perda no.23/2009

81.65 100

6,050,000 0 0 0 0

RSUD Cicaleng

ka

Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

an yang profesional



1 02

04

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

27,457,000 54,173,400

41,453,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

06

01

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

79.12 100

7,900,000 100

17,520,000 100

15,000,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

06

02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran 79.93 100

5,830,000

100

8,320,000 100

8,320,000

RSUD

Cicalengka

MeningkatnyaKualita

s SDMPerencanaan yangprofesional

Meningkatnyapemenuhanoperasionalperkantoran

Prosentasepe

menuhanoperasionaladministrasiperkantoran (%)

1 02

04

06

03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Terinformasikannya kinerja

anggaran 0 100

6,102,000

100

18,100,000 100

10,508,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

06

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun 96.44 100

7,625,000

100

10,233,400 100

7,625,000

RSUD

Cicalengka

BELANJA

PROGRAM

RSUD

Cicalengka


meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda

meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan

Prosentase pemenuhan kesehatan masyarakat

1 02

4 16

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4,239,425,734

7,117,986,4

16

8,372,128,71

6

RSUD Cicaleng

ka




1 02

04

16

11

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah sakit

Terpenuhinya jumlah dan jenis SDM pelayanan dan termotivasinya aparatur kesehatan dalam peningkatan kinerja pelayanan RS

96.12 100

4,239,425,734

100

7,117,986,416

100

8,372,128,71

6

100

14,615,678,24

6

100

RSUD

Cicalengka

meningkatkan kualitas SDM (Pendidika

n dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda

meningkatnya

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan


1 02

04

16

12

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

BLUD

100

30,814,647,21

2

RSUD

Cicalengka

meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman

dan takwa serta



1 02

04

16

16

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Pederita Akibat Dampak Asap Rokok

100

2,500,000,000

RSUD

Cicalengka


melestarikan budaya sunda




1 02

04

16

32

DAK P3K2 Bidang Kesehatan

100

5,187,720,000

RSUD

Cicalengka

meningkat

kan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda



1 0

2

0

4

1

9

PROGRAM

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15,000,000 16,664,000

31,086,800

RSUD

Cicalengka

meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan

Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda

meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan


1 02

04

19

01

Promosi Kesehatan dan Rujukan RS

Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan kesehatan RSUD

melalui media cetak dan pameran

100 100

15,000,000 100

16,664,000 100

31,086,800

RSUD

Cicalengka





1 02

04

23

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

98,975,000 30,850,000

37,020,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

23

01

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi RS.

0 100

98,975,000 100

30,850,000 100

37,020,000

100

837,379,280

100

RSUD

Cicalengka



meningkatnya



1 02

04

24

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

RSUD

Cicalengka


dan takwa serta



1 02

04

24

11

Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

100

4,350,000,000

RSUD

Cicalengka






1 02

04

26

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS

8,812,058,446

15,737,442,

395

9,247,541,45

7

RSUD Cicaleng

ka

meningkat




1 0

2

0

4

2

6

0

1

Pembangunan

rumah sakit

meningkatny

a fasilitas pelayanan rumah sakit.

100

475,000,000

100

RSUD

Cicalengka






1 2 4 26

5 Pengembangan ruang Gawat Darurat

meningkatnya fasilitas pelayanan pasien gawat darurat.

0 903,470,00

0 0

RSUD Cicaleng

ka





1 02

04

26

18

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS

meningkatnya fasilitas pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan.

94.38 100

4,429,064,000

100

8,084,872,170

100

1,000,000,00

0

100

618,530,256

100

2,629,056,658

RSUD

Cicalengka




1 02

04

26

19

Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit

Terpenuhinya jumlah, jenis dosis obat, gas, media dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan

87.77 100

2,934,559,000

100

5,276,368,000

100

5,777,600,48

3

100

3,952,263,970

100

RSUD

Cicalengka



meningkatnya



1 02

04

26

22

Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga RS

Meningkatnya saranan penunjang pelayanan pasien RS

96.16 100

162,623,696 100

152,192,750

100

84,596,000

RSUD

Cicalengka


dan takwa serta



1 02

04

26

23

Pengadaan bahan - bahan logistik RS

Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan penunjang medis dan makan pasien rawat inap rumah sakit

98.9 100

1,246,186,750

100

1,043,723,325

100

1,205,482,59

4

RSUD Cicaleng

ka






1 02

04

26

24

Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan bahan percetakan administrasi surat menyurat rumah sakit 0 91,195,150

259,434,180

RSUD

Cicalengka

meningkat




1 0

2

0

4

2

6

2

5

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Terpenuhinya

akreditasi 5 pelayanan

76.68 100

39,625,000 100

76,971,000 100

94,800,000

RSUD

Cicalengka






1 02

04

26

26

monitoring, evaluasi dan pelaporan

tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana RS

100 0 0 0 0 0 RSUD

Cicalengka





1 02

04

26

27

Pengadaan alat-alat Rumah sakit (DAK/Pendamping)

meningkatnya fasilitas pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan.

0 0 100

825,628,200

100

516,981,000

100

1,322,497,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

26

28

Pengadaan Master Plan

Tersusunnya dokumen Master Plan rumah sakit

0 100

108,650,000

0 0 RSUD

Cicalengka



meningkatnya



1 02

04

26

30

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCHT)

meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan paru-paru

pasien rawat inap dan rawat jalan.

100

1,750,000,000

100

RSUD

Cicalengka


dan takwa serta



1 02

04

26

33

Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Cicalengka (BanGub)

100

2,000,000,000

RSUD

Cicalengka






1 02

04

27

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

172,285,320

399,106,900

693,360,060

RSUD

Cicalengka

meningkat




1 0

2

0

4

2

7

0

1 Pemeliharaan

Rutin Berkala Rumah Sakit

Terpeliharany

a sarana pelayanan RS.

87.27 100

82,187,000 100

96,956,700 100

160,567,820

RSUD

Cicalengka






1 02

04

27

16

Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS

Terlaksananya pengelolaan limbah RS.

77.73 100

25,218,750 100

203,385,200

100

236,742,240

RSUD

Cicalengka





1 02

04

27

17

Pemeliharaan Rutin/berkala alat kesehatan RS

Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS.

96.37 100

54,879,570 100

81,500,000 100

235,300,000

RSUD

Cicalengka




1 02

04

27

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Terpeliharanya perlengkapan RS. Dan IPRS

0 100

10,000,000 100

17,265,000 100

60,750,000

RSUD

Cicalengka



meningkatnya



1 02

01

28

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

129,411,500

175,149,000

113,999,000

RSUD

Cicalengka


dan takwa serta



1 02

01

28

01

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kompetensi petugas dan pelayanan kerjasama penyelenggaraan asuransi kesehatan

90.31 100

12,070,000 100

12,851,000 100

12,851,000

RSUD

Cicalengka








1 02

01

28

05

Kemitraan peningkatan Kualitas pelayanan dokter dan Paramedis

Meningkatnya kompetensi petugas medis dan non medis dalam

pelayanan kesehatan RS

100 100

12,712,500 100

20,500,000 100

14,350,000

RSUD

Cicalengka

meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa

serta melestarikan budaya sunda



1 02

01

28

06

Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan

Terkoordinasinya sistem rujukan bagi pasien

0 100

6,175,000

100

14,325,000 100

14,325,000

RSUD Cicaleng

ka




1 2 1 28

07

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

terlaksananya pengobatan bagi pasien yang tidak mampu

0 100

85,000,000

100

112,000,000

100

57,000,000

RSUD Cicaleng

ka





1 02

01

28

08

Monitor, Evaluasi dan pelaporan (Pertemuan evaluasi dan penyusunan rencana kerja 2012)

Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan kerja dan pelaksanaan program RS.

100 100

13,454,000

100

15,473,000 100

15,473,000

RSUD Cicaleng

ka

Cicalengka, 24 Januari 2014

tabel.5.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, … matrix renstra... · 2017. 10. 14. ·...

Documents