bab vi rencana program dan kegiatan serta … · bab vi rencana program dan kegiatan serta...

Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati2017-2022

VI-1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tlogowungu,

Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.


VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja

Tujuan, Sasaran, Program

(Outcome) danKegiatan

(Output)

Data Capaian padaTah

un Awal

Perencanaan

2017

Target Kinerja Program danKerangkaPendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penanggung-jawab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja

PadaAkhir PeriodeRens

tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Non Urusan

4.01.14

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%`

191.833 100%

259.727 100% 223.875 100% 231.975 100% 254285 100%

Kecamatan Tlogowungu

4.01.14.01.01

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terlayani selama setahun

450 surat 450 surat

1.050 450 surat

1.50 450 surat

1.800 480 surat

2.100 480 surat

2.300 480 surat



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.01.02

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun

36 rekening

24 rekening

29.400 24 rekening

33.000 24 rekening

24.000 24 rekening

26.000 24 rekening

26.000 24 rekening

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun

8 kendaraan dinas

9 kendaraan dinas

2.000

10 kendaraan dinas

2.200

11 kendaraan dinas

3.000

11 kendaraan dinas

3.300

11 kendaraan dinas

3.600

11 kendaraan dinas

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.8

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun

3 unit 3 unit

3.066 3 unit

3.250 3 unit 16.000 3 unit 17.500 3 unit 18.000 3 unit

Kecamatan

Tlogowungu


VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.01.10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun

167 rim, 973 buah, 40 botol, 22 dos


7.014


9.750


20.620


22.002


23.000


Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.11

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun

800 buah, 50 buku, 20.000 lembar


6.059


6.500


4.600


4.900


5.200


Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.12

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun

55 buah 55 buah

2.339 60 buah

2500 60 buah

4.600 60 buah

4.900 60 buah

5.200 60 buah

Kecamatan

Tlogowungu


VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun

12 eksemplar

24 eksemplar

3.062

24 eksemplar

3.062 24 eksemplar

3.000 24 eksemplar

3.200 24 eksemplar

3.400

24 eksemplar

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.16

Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor

Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun

3.600 liter,150 dos, 72 galon, 90 kg, 90 pak


35.667


37.500


43.000


46.000


48.920


Kecamatan

Tlogowungu


VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.01.16

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun

12 notulen rapat, 397 laporan perjalanan


39.385


64.100


65.000


66.000


68.000


Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.1.19

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan

Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun

4 orang/bul

an

6 orang/bulan

33.000

5 orang/bulan

35.000

5 orang/bula

n

80.000

5 orang/bula

n

83.000 5

orang/bulan

85.000

5 orang/bul

an

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.01.22

Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang

Jumlah tanaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang

7 orang/bul

an

7 orang/bulan

29.790

7 orang/bulan

31.500

7 orang/bula

n

32.000

7 orang/bula

n

33.000 7

orang/bulan

34.000

7 orang/bul

an

Kecamatan

Tlogowungu


VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik

70 % 70% 124.675 80 %

49.400 85 % 190.336 85 % 221.479 85 % 247.593 85 %


4.01.14.2.14

Pengadaan kendaraan dinas /operasional

Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun

20.000 1 unit 20.000 1 unit 20.000 1 unit 20.000


4.01.14.2.22

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun

1

unit 20.240

2 unit




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.2.22

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun

6.400

1 paket

3 unit 14.000


4.01.14

Pengadaan Mebeleur

Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun

5 unit 5 unit

20.094 1 unit

14.500 4 unit 5.400 5 unit 20.200 4 unit 16.500


4.01.14.2.17

Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya

Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun

5 unit 1 unit

2.500




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama setahun

112 m2 112 m2

4.163 112 m2

4.500 112 m2

6.572 112 m2

7.000 112 m2

7.500 112 m2


4.01.14.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun

1.036 m2 1.036 m2

6.400 1.036 m2

1.036 m2

9.500 1.036 m2

11.000 1.036 m2

15.000 1.036 m2


4.01.14.2.14

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun

8 unit pemeliharaan

9 unit pemeliharaan

15.420

10 unit pemeliharaan


17.000


18.000


15.000




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun

3 unit pemeliharaan

5 unit pemeliharaan

2.100

6 unit pemeliharaan

2.400

6 unit pemeliharaan

3.500

6 unit pemeliharaan


4.01.14.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama setahun

8 unit pemeliharaan

8 unit pemeliharaan

3.720

8 unit pemeliharaan


5.300


6.000


6.000



4.01.14

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama setahun



1.400


2.500




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja

100% 100 %

8.000.000

100 %

10.000 100 %

9.600.000

100 %

9.000.000

100 % 12.000.000

100%

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.3.2

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun

28 stel 28 stel

8.000 28 stel

10.000 27 stel

12.000 28 stel

13.500 27 stel 13.500 28 stel

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.6.1

Kegiatan pembinaan disiplin ASN

Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun

12 laporan

12 laporan

2.400 12 laporan

4.100 12 laporan

6.800 12 laporan

Kecamatan

Tlogowungu

4.01.14.6.1

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)

100% 100%

5.975 100%

6.550 100% 7.475 100% 8.775 100% 9.275 100%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun

12 dokumen

12 dokumen

818

12 dokumen

1.500 12 dokumen

3.500 12 dokumen

5.000 12 dokumen

5.000 12 dokumen


4.01.14.6.4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun

1 dokumen

1 dokumen

861

1 dokumen

2.450 1 dokumen

2.700 1 dokumen

3.500 1 dokumen

4.000 1 dokumen


4.01.14

Penyusunan rencana kerja SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triulan yang disusun selama setahun

2 dokumen dan 4 laporan evaluasi


1.166


1.350


3.800


4.500


4.500




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14.6.6

Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

4 dokumen

4 dokumen

1.351

4 dokumen

1.250 4 dokumen

4.500 4 dokumen

5.600 4 dokumen

6.000 4 dokumen


4.01.14.6.6

Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD

1 dokumen

1 dokumen

3.000 1 dokumen


Jumlah dokumen perubahan rencana strategis (Renstra) PD

1 dokumen

1 dokumen

2.500

1 dokumen



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepeduliansosial dan bermartabat di wilayahKecamatan

4.01.14

Angka Kriminalitas

6,1 5,08 25.397 4,67 26.500 4,27 42.100 3,86 45.000 3,05 48.100 3,05


Meningkatnyaperansertamasyarakatdalammenjagaketentramandanketertiban

4.01.14.21

Program Pemeliharaankantrantibmasdanpencegahantindakkriminal

Jumlahposkamling yang adadibagijumlahdesa

3.5 4.10 26.045 4.50 26.500 4.8 35.045 5.00 50.196 5.50 62.500 5.50


Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

0,03 0,03 0,03 0,033 0,034 0,035 0,035



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14

Koordinasiupayapenyelenggaraanketentramandanketertibanumum

Jumlahlaporan/paper brief terkaitkoordinasiupayapenyelenggaraanpembinaanketentramandanketertibanumum

1 Laporan 1 Laporan

25.397 1 Laporan

1 Laporan

42.100 1 Laporan

45.000 1 Laporan

48.600 1 Laporan


Meningkatnyakeberdayaanmasyarakatmelaluiupayapembinaankemasyarakatan di wilayahkecamatanCluwak

4.01.14

Persentase lembagakemasyarakatan yang berprestasi

40% 45% 41.875 50%

55% 129.100 60% 142.997 65% 157.300 65%


4.01.14

Persentasebantuansosial yang disalurkankepadamasyarakat

100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Persentaseusulanmasyarakat yang masukdalam APBD Kabupaten

4% 6% 8% 9% 11% 12% 12%


Meningkatnyaperansertalembagakemasyarakatandalampembangunan

4.01.13.21

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakatDesa

Persentase LPMD aktif

30% 40% 24.888 50% 26.500 60% 52.300 70% 58.400 75% 66.500 75%


4.01.13.15

Persentase PKK desaaktif

80% 82% 85% 86% 88% 90% 90%


4.01.13

PersentaseKarangTarunaaktif

40% 44% 48% 58% 60% 65% 65%


4.01.13

Persentase RT/RW aktif

70% 73% 76% 78% 79% 80% 80%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.14

PersentasePosyanduaktif

75% 78% 80% 83% 87% 90% 90%


Koordinasikegiatanpemberdayaanmasyarakat

Jumlahlaporan/paper brief pembinaanLembagadanOrganisasiMasyarakatPedesaan

12 laporan

12 laporan

24.888 12 laporan

45.600 12 laporan

52.300 12 laporan

58.400 12 laporan

66.500 12 laporan


Terlaksananyapenyaluranbantuankepadamasyarakat

4.01.13.18

Program KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Wilayah Kecamatan

Persentasepenyaluranrastra

100% 100%

7.500 100% 36.100 100% 40.500 100% 43.600 100%


4.01.13

Persentasepenyaluran PKH

100% 100%

100% 100% 100% 100%


4.01.13

Persentasepenyaluranbantuankeagamaan (rumahibadah, takmirdll)

100% 100%

100% 100% 100% 100%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.13

Monitoring, pemantauandanpelaporanpenyelenggaraanpenanggulangankemiskinan di wilayahkecamatan

Jumlahlaporanhasil monitoring, danpemantauanpenyelenggaraanpenanggulangankemiskinan di wilayahkecamatan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

36.100 12 Laporan

40.500 12 Laporan

43.600 12 Laporan


Meningkatnyaperansertamasyarakatdalamperencanaanpembangunan

4.01.13.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentasekehadiranmasyarakat di MusrenbangDesa

60% 65% 16.987 75% 15.852 78% 40.700 80% 44.097 82% 47.200 82%


4.01.13

Persentasekehadiranmasyarakat di MusrenbangKecamatan

80% 82% 85% 87% 90% 92% 92%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.13

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

JumlahdokumenusulanrencanahasilJaring Asmara danMusrenbangKecamatan

2 Dokumen

2 Dokumen

16.987

2 Dokumen

15.852 2 Dokumen

40.700 2 Dokumen

44.097 2 Dokumen

47.200 12%


Terwujudnyapemerintahan yang bersihdanakuntabeldenganmengedepankanpelayananlangsungkepadamasyarakat di wilayahkecamatan

4.01.13

IndekKepuasanMasyarakatKecamatan

52% 60% 26.484 65%

70% 131.616 75% 143.900 80% 162.100 80%


PersentaseRealisasiCapaianRKPDes

60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnyakualitaspelayananperijinandanadministrasikependudukan di kecamatan

4.01.13

Program PeningkatanIklimInvestasidanRealisasiInvestasi

Persentasepelayananperizinan yang terlayani

100% 100%

10.339 100%

100% 41.600 100% 46.300 100% 52.300 100%


4.01.13

Fasilitasipenyelenggaraandanpelayananadministrasiterpadukecamatan (PATEN)

Jumlahizin yang dikeluarkan

60 dokumenizin

70 dokumenizin

10.339

80 dokumenizin

11.000

90 dokumenizin

41.600

100 dokumenizin

46.300

110 dokumenizin

52.300

110 dokumenizin


4.01.13

Program PenataanAdministrasiKependudukan

Persentasepelayananadministrasikependudukan yang terlayani

100% 100%

4.112 100%

12.000 100% 32.100 100% 35.300 100% 38.600 100%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.13

ImplementasiSistemAdministrasiKependudukan (membangun, updating, danpemeliharaan)

Jumlahdokumenkependudukan yang dikeluarkan

5400 dokumenkependudukan


4.112


12.000


32.100


35.300


38.600



Terpenuhinyakebutuhan data untukmendukungpenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan

4.01.13

Program Pengembangan data/Informasi

Persentaseketerisian data monografikecamatan

75% 78% 2.665 80% 7.500 82% 23.516 84% 25.100 86% 28.700 86%


Persentaseketerisian data profilkecamatan

50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%



VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

4.01.13

PenyusunanProfilKecamatan

Jumlahdokumen data kecamatan (profildanmonografikecamatan) yang disusunselamasetahun

2 dokumen

2 dokumen

2.665

2 dokumen

20.500 2 dokumen

23.516 2 dokumen

25.100 2 dokumen

28.700 2 dokumen


Terwujudnyatertibadministrasipelaporankeuangandesa

4.01.13

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu

90% 91% 9.368 92% 32.500 93% 34.400 94% 37.200 95% 42.500 95%


4.01.13

Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan

75% 77% 79% 81% 83% 85% 85%


4.01.13

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun

3 laporan / rekomendasi


9.368


32.500


34.400


37.200


42.500




VI-1

Tujuan

Sasaran

Kode


IndikatorKinerja



(Output)


un Awal

Perencanaan

2017


Perangkat


Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

KondisiKinerja


tra

Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Targe

t Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah 288.895 388.088 430.486 476.829 523.153

bab vi rencana program dan kegiatan serta … · bab vi rencana program dan kegiatan serta...

Documents