rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada ... · jenis kegiatan hasil program keluaran...

URUSAN : WAJIB

BIDANG URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan2 3 4 5 6 8 10 12 13 14' (13-12) 15 16 17

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Daerah yang

Bersih dan

Transparan

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

3,589,554,000 3,589,554,000 - 3,948,509,400

1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jenis rekening yang

dibayarkan

4 jenis - Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas

aparatur yang terkait

dengan jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

12 bulan 828,000,000 828,000,000 - 910,800,000

1 6 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dibayar

pajaknya

- Roda 4

- Roda 2

11

13

unit

unit

- Terjaminnya legalitas

penggunaan kendaran

dinas/operasional

24 unit 18,840,000 18,840,000 - 20,724,000

1 8 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan - Jumlah petugas

kebersihan yang

dibiayai

- Jumlah alat

kebersihan kantor

yang tersedia

10

18

orang

jenis

- Terwujudnya kebersihan

gedung kantor

1 gedung 321,182,000 321,182,000 - 353,300,200

1 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah alat tulis

kantor yang tersedia


pelaksanaan tugas


dengan alat tulis kantor

5

1

bidang

sekretariat

212,400,000 212,400,000 - 233,640,000

1 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

20

166200

jenis lembar

penggandaan

- Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas


dengan barang cetakan

dan penggandaan

5

1

bidang

sekretariat

144,000,000 144,000,000 - 158,400,000

1 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

yang


pelaksanaan tugas


dengan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

5

1

bidang

sekretariat

68,567,000 68,567,000 - 75,423,700

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah buku per-

UU, surat kabar dan

majalah yang

tersedia

5

1

koran

majalah

aparatur dapat mengakses

informasi/berita dan

memahami peraturan per-

UU

90 aparatur 30,720,000 30,720,000 - 33,792,000

1 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah bahan

logistik kantor yang

tersedia

4 jenis Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas


dengan bahan logistik

kantor

5

1

bidang

sekretariat

50,600,000 50,600,000 - 55,660,000

1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah orang yang

diberikan jamuan

makanan dan

minuman

50 orang - Terjamunya tamu kantor

dan peserta rapat dengan

baik

50 orang 134,000,000 134,000,000 - 147,400,000

1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan

Luar Daerah


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

dan luar daerah

127

47

perjalanan DD

perjalanan LD

- Terwujudnya kelancaran

koordinasi dengan

instansi terkait

174 kali 369,210,000 369,210,000 - 406,131,000

1 20 Pelayanan Dokumentasi

dan Arsip SKPD


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jenis dan Jumlah

dokumen dan Arsip

yang ditata

6 dok arsip

bidang/bagian

- Terwujudnya tertib

administrasi dokumentasi

dan arsip SKPD

6 dok arsip

bidang/bagi

an

413,930,000 413,930,000 - 455,323,000

Tolak Ukur

Target

Satuan

1 7 9 11

Tolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

KABUPATEN BOGOR

KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Alasan

Perubahan

III-72-1

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

1 21 Penyediaan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah dokumen

administrasi

kepegawaian yang

dikelola

106 dokumen - Terwujudnya tertib

administrasi kepegawaian

106 orang 419,213,000 419,213,000 - 461,134,300


Administrasi Barang


kebutuhan

administrasi

perkantoran


administrasi barang


administrasi barang yang

diinventarisir

12 jenis barang 307,452,000 307,452,000 - 338,197,200


Keamanan Kantor


kebutuhan

administrasi

perkantoran

15 kegiatan Jumlah petugas

keamanan kantor

10 orang - Terwujudnya keamanan

dilingkungan kantor

1 gedung 271,440,000 271,440,000 - 298,584,000

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

13,623,875,000 14,426,375,000 802,500,000 15,761,212,500

2 3 Pembangunan Gedung

Kantor


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

1 gedung - Terbangunnya gedung

kantor

1 gedung 8,281,975,000 8,281,975,000 - 9,110,172,500

2 10 Pengadaan Mebeleur Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jenis mebeleur

yang tersedia


pelaksanaan tugas

aparatur

1

4

tahun

jenis

1,635,000,000 1,635,000,000 - 1,798,500,000

2 13 Pengadaan Peralatan

Kantor


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jenis peralatan



pelaksanaan tugas

aparatur

1

4

tahun

jenis

653,300,000 734,800,000 81,500,000 808,280,000

2 14 Pengadaan Perlengkapan

Kantor


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah

perlengkapan



pelaksanaan tugas

aparatur

1

12

tahun

jenis

1,589,300,000 1,567,300,000 (22,000,000) 1,724,030,000

2 17 Pengadaan Instalasi

Jaringan Listrik dan

Telekomunikasi


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jenis peralatan

listrik yang tersedia


pelaksanaan tugas

aparatur

1

1

tahun

jenis

150,000,000 150,000,000 - 165,000,000

2 21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah Gedung

yang dipelihara

1 gedung - Terpeliharanya umur

ekonomis bangunan

1 gedung 956,300,000 1,411,300,000 455,000,000 1,552,430,000

2 23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang terpelihara

24 unit - Terpeliharanya umur

teknis kendaraan

dinas/operasional

24 unit 108,000,000 178,000,000 70,000,000 195,800,000

2 29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

4 jenis - Terpeliharanya umur

teknis peralatan gedung

kantor

4 jenis 200,000,000 320,000,000 120,000,000 352,000,000

2 38 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Jaringan

Komputerisasi


kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

9 11 kegiatan Jumlah jaringan

komputerisasi yang

terpelihara

1 unit - Terpeliharanya umur

ekonomis jaringan

komputerisasi

1

1

tahun

unit

50,000,000 50,000,000 - 55,000,000

DED Interior Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

11 kegiatan - 49,000,000 49,000,000 53,900,000

DED Ruang Kepala Lantai 2 Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan

sarana

prasarana

aparatur

11 kegiatan - 49,000,000 49,000,000 53,900,000


Disiplin Aparatur

- 90,000,000 90,000,000 90,000,000

III-72-2

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

3 2 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

- 90,000,000 90,000,000 99,000,000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya

sumber daya

aparatur yang

berkualitas

2 kegiatan 91,850,000 491,850,000 400,000,000 541,035,000

5 2 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Cibinong Terwujudnya

sumber daya

aparatur yang

berkualitas

2 3 kegiatan Jumlah peserta

sosialisasi

12 orang - peserta memahami

materi sosialisasi

12 orang 60,000,000 60,000,000 - 66,000,000

5 5 Pembinaan Mental dan

Rohani bagi Aparatur


sumber daya

aparatur yang

berkualitas

2 3 kegiatan Jumlah

penyelenggaraan

olahraga dan

pengajian

10 kali - Terwujudnya kesehatan

mental dan rohani

89 orang 31,850,000 31,850,000 - 35,035,000

Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal


sumber daya

aparatur yang

berkualitas

3 - 400,000,000 400,000,000 440,000,000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1,640,595,000 1,618,451,500 (22,143,500) 1,780,296,650

6 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD

9 kegiatan jumlah dokumen

laporan capaian

kinerja dan

keuangan kantor

6 dokumen - Terwujudnya

akuntabilitas

pertanggungjawaban

kinerja SKPD

6 dokumen 228,198,000 197,103,000 (31,095,000) 216,813,300

6 2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


laporan keuangan

semesteran SKPD


akuntabilitas pertanggung

jawaban keuangan

semesteran SKPD

2 dokumen 134,842,000 127,802,000 (7,040,000) 140,582,200

6 4 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


laporan keuangan

akhir tahun SKPD


akuntabilitas pertanggung

jawaban keuangan akhir

tahun SKPD

1 dokumen 92,373,000 84,716,500 (7,656,500) 93,188,150

6 5 Penyusunan Perencanaan

Anggaran


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah dan jenis

dokumen

perencanaan

anggaran :

- Dokumen RKA TA.

2017 -

Dokumen RKA TA.

2016 Perubahan

- Dokumen DPA TA.

2017 -

Dokumen DPA TA.

2016 Perubahan

20

20

20

20

buku

buku

buku

buku

- Terarahnya dokumen

perencanaan anggaran

2017 dan dokumen

perubahan anggaran 2016

2 dokumen 193,655,000 133,655,000 (60,000,000) 147,020,500

6 6 Penatausahaan Keuangan

SKPD


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


administrasi

keuangan

program/kegiatan


administrasi keuangan

bulanan

1 SKPD 468,218,000 578,756,000 110,538,000 636,631,600

6 10 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan SKPD


pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


hasil monitoring

dan evaluasi

program dan

kegiatan

6 dokumen - Teridentifikasinya

kesesuaian pelaksanaan

dengan Perencanaan

6 dokumen 292,111,000 245,221,000 (46,890,000) 269,743,100

6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Terwujudnya

pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah Publikasi

media yang

terselenggara

11 media - Tersampaikannya

informasi kinerja SKPD

kepada masyarakat luas

11 15 kali 130,000,000 150,000,000 20,000,000 165,000,000

6 20 Penyusunan Renstra Cibinong Terwujudnya

pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


renstra SKPD

Rancangan Renstra

Rancangan Akhir

Renstra

Dokumen Renstra

10

10

10

buku

buku

buku

- Meningkatnya

Perencanaan

Pembangunan SKPD

1 dokumen 50,734,000 50,734,000 - 55,807,400

III-72-3

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

6 21 Penyusunan Renja SKPD Cibinong Terwujudnya

pertanggungjawa

ban kinerja dan

keuangan SKPD


renstra SKPD

Rancangan Renja

Rancangan Akhir

Renja

Dokumen Renja

10

10

10

buku

buku

buku

- Meningkatnya

Perencanaan

Pembangunan SKPD

1 dokumen 50,464,000 50,464,000 - 55,510,400

15 Program Pengembangan

Data/Informasi

4,180,006,000 3,942,418,000 (237,588,000) - 4,336,659,800

15 4 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi Bidang Ekonomi

Cibinong Tersedianya data

dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan Jumlah buku

panduan

Jumlah bahan

survey bid ekonomi

Jumlah laporan

hasil survey bid

ekonomi

Jumlah laporan

3

3

3

30

buku

buku

laporan

laporan

Terpenuhinya data /

informasi perencanaan

pembangunan bid. konomi

meliputi sektor pertanian

dan kehutanan,

peternakan dan

perikanan, kebudayaan

dan pariwisata, koperasi,

7 sektor 548,650,000 548,650,000 - 603,515,000

15 6 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan

Sosial


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan - Panduan Kegiatan

- Jumlah Bahan

Survey

- Jumlah Laporan

Survey

- Jumlah bahan

perencanaan pemb.

Bidang kesrasos

3

40

5

5

buku

set

buku

buku

- Terwujudnya sinergi

arah perencanaan

pembangunan lingkup

bidang Kesrasos-

Mendukung prioritas Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah yang Transparan

dengan fokus Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

7

10

sektor

SKPD

367,401,000 358,436,000 (8,965,000) 394,279,600

15 7 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi Bidang Sarana

Prasarana dan TRLH


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan 370,000,000 370,000,000 - 407,000,000

15 8 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Informasi Bidang

Pemerintahan


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan Jumlah KAK

Dokumen

Perencanaan

Bidang

Pemerintahan

1

3

1

3

Dok

Dok

Tersedianya data dan

informasi kebutuhan

penyusunan perumusan

perencanaan

pembangunan lingkup

bidang pemerintahan

15

40

15

40

SKPD

Kec

436,647,000 415,445,000 (21,202,000) 456,989,500

15 14 Pengelolaan Data Pokok

Perencanaan Pembangunan

Daerah


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah


data pokok dan

informasi

perencanaan

pembangunan:

- KAK

- draft Data Pokok

- laporan akhir

Data Pokok

- Buku Data

Kemiskinan 2015

- Laporan

Pemeliharaan/main

tenance

- Laporan

pelaksanaan

kegiatan

2

5

10

80

80

10

5

2

5

10

80

80

10

5

Dokumen

buku

buku

buku

buku

buku

buku

Tersedia dan termuatnya

data pokok dan informasi

perencanaan

pembangunan di website

serta terpeliharanya

sistem database

- Mendukung prioritas

Tata Kelola Pemerintahan




Pembangunan Daerah

1 1 dokumen 333,048,000 333,048,000 - 366,352,800

15 22 Koordinasi Penguatan

Jaringan Penelitian


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan Terselenggaranya

Forum Koordinasi

Jaringan Penelitian

Kabupaten Bogor

2 kali - Terbentuknya Jaringan

Penelitian antara

Pemerintah Daerah

dengan Lembaga Lain

- mendukung prioritas




Kualitas perencanaan

pembangunan Daerah

1

1

perguruan

lembaga

penelitian

171,957,000 171,957,000 - 189,152,700

III-72-4

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

15 28 Penyusunan IPM

Kecamatan Kabupaten

Bogor


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah


IPM Kabupaten

Bogor

-Buku Panduan

-Laporan

Pendahuluan

-Laporan Antara

-Laporan Akhir

10

50

50

50

80

buku

buku

buku

buku

buku

.- Terpenuhinya informasi

tentang IPM setiap

kecamatan






40 dokumen 579,180,000 571,180,000 (8,000,000) 628,298,000

15 34 Manajemen Sistem Analisis

Data Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan

Daerah


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan - jumlah Panduan

Kegiatan

- jumlah Laporan

Pemeliharaan/main

tenance modul

- maintenance

sistem analisis data

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi

10

4

1

4

buku

buku

unit sistem

triwulan

Befungsinya sistem

Analisis data

perencanaan,

pengendlian dan evaluasi

Perencanaan

Pembangunan dan

evaluasi rencana

Pembangunan Daerah






Pembangunan Daerah

1 unit sistem 176,875,000 128,424,000 (48,451,000) 141,266,400

15 40 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah


Jumlah

Dokumen/buku

bahan monitoring

dan evaluasi

Jumlah

Dokumen/buku

laporan evkin

triwulanan 40 Kec

10

20

50

50

20

buku

buku

Buku Laporan

Buku Laporan

buku Laporan

- Terpenuhinya Pelaporan

Rencana pembangunan

Daerah






pembangunan Daerah

4 triwulan 441,005,000 441,005,000 - 485,105,500

15 44 Dukungan Manajemen Bagi

Tim Pengelola Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah


SIPD:

- KAK

- Buku 8 Kelompok

Data Pembangunan

Daerah

5

10

buku

buku

- Terisinya data pada SIPD

online Kemendagri

sebagaimana amanat

Permendagri 8/2014






8 Kelompok

Data

Pembangun

an Daerah

104,881,000 104,881,000 - 115,369,100

15 50 Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah


Jumlah

Dokumen/buku

laporan evaluasi

RKPD thn

sebelumnya

Jumlah

Dokumen/buku

laporan evaluasi

10

20

40

20

20

buku

Buku Laporan

Buku Laporan

buku Laporan

buku Laporan


Rencana pembangunan

Daerah






pembangunan Daerah

4 triwulan 304,770,000 153,800,000 (150,970,000) 169,180,000

15 52 Pengelolaan Data

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Demografi

Berbasis Teknologi

Informasi


dan informasi

untuk

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

12 kegiatan - Buku Panduan

Kegiatan

- Tersusunnya data

PMKS dan

demografi berbasis

teknologi

3

1

buku

dokumen

- Terwiujudnya

penanganan PMKS yang

tepat sasaran






Pembangunan Daerah

100 persen 345,592,000 345,592,000 - 380,151,200


Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan daerah

899,840,000 787,000,000 (112,840,000) 865,700,000

20 4 Pembuatan Bahan

Sosialisasi Program dan

Kegiatan Pembangunan

Daerah

Cibinong Meningkatkan

Kapasitas

kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2 kegiatan Jumlah materi

sosialisasi Program

dan Kegiatan

Pembangunan

Daerah TA. 2016

Jumlah materi

sosialisasi Program

dan Kegiatan

Pembangunan

Daerah TA. 2016

Perubahan

10000

10000

lembar

lembar

- Tersedianya informasi

tentang progarm dan

kegiatan Pembangunan

pada tahun berjalan bagi

masyarakat

20000 lembar 375,085,000 360,985,000 (14,100,000) 397,083,500

III-72-5

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

20 8 Dukungan Manajemen bagi

Komite Perencana

Pembangunan Kabupaten

Bogor

Cibinong Meningkatkan

Kapasitas

kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2 kegiatan Laporan Rapat

Kerja Komite

Perencana

60 buku - Sinergisnya penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan di

Kabupaten Bogor

1 tahun 524,755,000 426,015,000 (98,740,000) 468,616,500

21 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

7,212,510,000 6,912,028,750 (300,481,250) 7,590,996,725

21 1 Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

Cibinong (1) tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD ang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(2) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA,

(3) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RKPD yang telah

ditetapkan

dengan

PERKADA, (4)

Penjabaran

program RPJMD

ke dalam RKPD,

(5) Tersusunnya

dokumen

evaluasi

perencanaan

pembangunan

daerah Kab.

Bogor yang

berkualitas dan

tepat waktu, (6)

21 Kegiatan KAK

Dokumen

Rancangan Awal

RKPD 2017

Dokumen

Rancangan RKPD

2017

Dokumen

Rancangan Akhir

RKPD 2017

Dokumen RKPD

2017

Dokumen

Rancangan Awal

RKPD Perubahan

2016

Dokumen

Rancangan RKPD

Perubahan 2016

Dokumen

'Rancangan Akhir

RKPD Perubahan

2016

Dokumen RKPD

Perubahan 2016

CD Burning RKPD

10

100

20

20

150

100

20

20

150

150

10

100

20

20

150

100

20

20

150

150

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

Keping

Tersedianya pedoman

perencanaan tahunan

Kabupaten Bogor Tahun

2017 sebagai dasar

penyusunan KUA, PPAS

dan RAPBD 2017

'- Tersedianya pedoman

perubahan perencanaan

tahun 2016 sebagai dasar

penyusunan KUA, PPAS

dan RAPBD Perubahan

2016

'- Mendukung prioritas





Pembangunan Daerah

1

1

1

1

Dok RKPD

2017

dokumen

RKPD

Perubahan

2016

691,373,000 782,423,000 91,050,000 860,665,300

21 15 Penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara


dokumen

perencanaan

RPJPD ang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(2) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA,

(3) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RKPD yang telah

ditetapkan

dengan

PERKADA, (4)

Penjabaran

program RPJMD

ke dalam RKPD,

(5) Tersusunnya

dokumen

evaluasi

perencanaan

pembangunan

daerah Kab.

Bogor yang

berkualitas dan

tepat waktu, (6)

21 Kegiatan Jumlah dokumen

PPAS :

- Kerangka Acuan

Kerja

- Rancangan PPAS

2017

- PPAS 2017 (Nota

Kesepakatan)

- Rancangan PPAS

Perubahan 2016

- PPAS Perubahan

2016 (Nota

Kesepakatan)

10

100

100

100

100

10

100

100

100

100

Buku

buku

buku

buku

buku

dalam RAPBD Kabupaten

Bogor

38

40

38

40

SKPD

Kec

558,749,000 504,549,000 (54,200,000) 555,003,900

III-72-6

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

21 16 Penyusunan Kebijakan

Umum APBD


dokumen

perencanaan

RPJPD ang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(2) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA,

(3) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RKPD yang telah

ditetapkan

dengan

PERKADA, (4)

Penjabaran

program RPJMD

ke dalam RKPD,

(5) Tersusunnya

dokumen

evaluasi

perencanaan

pembangunan

daerah Kab.

Bogor yang

berkualitas dan

tepat waktu, (6)

21 Kegiatan Jumlah Dokumen

KUA :

- Kerangka Acuan

Kerja

- Rancangan KUA

2017

- Nota Kesepakatan

dan KUA 2017

- Rancangan KUPA

2016

- Nota Kesepakatan

dan KUPA 2016

10

100

100

100

100

10

100

100

100

100

Buku

buku

buku

buku

buku

Tersedianya arahan

umum mengenai

kebijakan pengelolaan

keuangan daerah yang

menjadi pedoman bagi

penyusunan PPAS dan

RAPBD

38

40

38

40

SKPD

Kec

549,066,000 495,416,000 (53,650,000) 544,957,600

21 18 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kabupaten

Cibinong Kerangka Acuan

Kerja

Laporan hasil

fasilitasi

Musrenbang RKPD

di Kecamatan

Pedoman

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan

10

100

100

10

100

100

buku

buku

buku

terinventarisirnya usulan

program/kegiatan

pembangunan tahun 2017

di tingkat kecamatan

sebagai bahan

Musrenbang RKPD

40 40 Kec 635,882,000 559,225,750 (76,656,250) 615,148,325

21 19 Koordinasi Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD di

Kecamatan

Cibinong Kerangka Acuan

Kerja

Juklak Musrenbang

RKPD

Bahan Musrenbang

RKPD

Laporan Hasil

Musrenbang RKPD

10

450

450

20

10

450

450

20

buku

buku

buku

buku

Terinventarisirnya usulan

program/kegiatan tahun

2017 tingkat Kabupaten

Bogor sebagai bahan

Rancangan Akhir RKPD

tahun 2017

1 1 Dok 265,709,000 228,809,000 (36,900,000) 251,689,900

21 24 Penyusunan LKPJ Akhir

Tahun Anggaran

Cibinong - Terlaksananya

musrenbang

RPJPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RPJMD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RKPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Tersedianya

dokumen RTRW

yang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(dokumen)

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

1

1

1

1

1

1

1

100

1

2

kali

kali

kali

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

%

dokumen

ruang

lingkup

Jumlah Dokumen

Draft 1 LKPJ Akhir

Tahun Anggaran

Jumlah Dokumen

Draft 2 LKPJ Akhir

Tahun Anggaran

Jumlah laporan

Akhir LKPJ Akhir

Tahun Anggaran

Jumlah buku

ringkasan LKPJ

100

150

300

100

buku

buku

buku

buku


Penyelenggaraan Kinerja

Pemerintah Daerah

- Mendukung pencapaian

25 penciri termaju

1 Tahun 332,360,000 315,845,500 (16,514,500) 347,430,050 Sudah

Selesai

III-72-7

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

21 25 Koordinasi Penyusunan Pra

Rencana Kerja Anggaran

(RKA) SKPD

Cibinong Jumlah Dokumen

Penyusunan Pra

RKA SKPD :

- Kerangka Acuan

Kerja

- 'Panduan

Penyusunan Pra

RKA 2017

- 'Laporan Hasil

Fasilitasi

Penyusunan Pra

RKA 2017

- Panduan

Penyusunan Pra

RKA Perubahan

2016

- Laporan Hasil

Fasilitasi

Penyusunan Pra

RKA Perubahan

2016

- Kompliasi Data

RKA 2.2.Pra-RKA

SKPD tahun 2017

- Kompilasi Data

RKA 2.2 Pra-RKA

Perubahan tahun

2016

10

100

80

100

80

5

5

10

100

80

100

80

5

5

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

Terwujudnya validitas

usulan Program/Kegiatan

SKPD Tahun 2016 dan

Perubahan 2015 sebagai

bahan KUA/KUPA dan

PPAS/PPAS-P






Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 161,691,000 158,631,000 (3,060,000) 174,494,100

21 29 Pendamping WISMP

Kabupaten Bogor

Cibinong 77,172,000 77,172,000 - 84,889,200

21 32 Koordinasi Penyusunan

Perjanjian Kinerja

Cibinong Jumlah dok jankin

2016

KAK

Kompilasi dan

analisis data jankin

2016

Rancangan jankin

2016

jankin SKPD final

2016

kompilasi dan

analisis jankin

perubahan 2016

ranc jankin

perubahan 2016

jankin pemerintah

kabupaten bogor

perubahan 2016

jankin perubahan

SKPD final

perubahan 2016

5

5

5

10

234

5

5

5

234

5

5

5

10

234

5

5

5

234

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

tersedianya pedoman

kinerja SKPD tahun 2016

dan perubahan 2016

38

40

38

40

SKPD

Kec

371,536,000 362,436,000 (9,100,000) 398,679,600

III-72-8

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

21 33 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan (Banprop)


musrenbang

RPJPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RPJMD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RKPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Tersedianya

dokumen RTRW

yang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(dokumen)

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

1

1

1

1

1

1

1

100

1

2

kali

kali

kali

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

%

dokumen

ruang

lingkup

- Jumlah KAK -

Buku kompilasi

data program dan

capaian

pembangunan

kurun waktu 2011-

2015 tingkat

Kecamatan -

Buku analisis

kontribusi

pembangunan

sektor pelayanan

publik urusan wajib

dan pilihan

terhadap indikator

makro

5

25

25

buku

buku

buku

Tersedianya data dan

analisis capaian kinerja

pembangunan sektor

pelayanan publik di

tingkat kecamatan

2 Dokumen - 100,000,000 100,000,000 110,000,000

Sedang

berjalan

21 34 Koordinasi Pemantauan dan

Evaluasi Dana Alokasi

Khusus serta Tugas

Pembantuan Kabupaten

Bogor

Cibinong 129,066,000 129,066,000 - 141,972,600

21 38 Koordinasi Penyelenggaraan

Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD

Cibinong Panduan

Pelaksanaan Forum

Gabungan SKPD

Laporan Hasil

Forum Gabungan

SKPD

10

400

20

10

400

20

buku

buku

buku

Terinventarisirnya

prioritas

program/kegiatan di

tingkat SKPD sebagai

bahan penyusunan Renja

SKPD Tahun 2017






Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 260,640,000 214,097,500 (46,542,500) 235,507,250

21 49 Penyusunan Revisi RPJMD


2013-2018

Cibinong Dok laporan hasil

musrenbang

perubahan RPJMD

Dok rancangan

akhir perubahan

RPJMD

Dok perubahan

RPJMD

Dok bahan

musrenbang

perubahan RPJMD

KAK

CD revisi

perubahan RPJMD

30

30

10

100

150

450

10

100

30

30

10

100

150

450

10

100

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

keping

tersedianya dokumen

revisi pedoman

perencanaan jangka

menengah Kabupaten

Bogor tahun 2013-2018






Pembangunan Daerah

1 1 Dok 771,304,000 771,304,000 - 848,434,400

III-72-9

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan


Renja OPD 2015


Verifikasi Pra RKA :

Kerangka Acuan

Kerja Renja SKPD

2017 dan

Perubahan Renja

SKPD 2016

Pedoman

Penyusunan Renja

SKPD Tahun 2017

Panduan Verifikasi

Renja SKPD Tahun

2017

Pedoman

Penyusunan

Perubahan Renja

SKPD Tahun 2016

Panduan Verifikasi

Perubahan Renja

SKPD Tahun 2016

Dokumen Renja

SKPD Tahun 2017

Dokumen

Perubahan Renja

SKPD Tahun 2016

Rancangan

Keputusan Bupati

10

100

50

100

50

78

78

3

10

100

50

100

50

78

78

3

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

- Terfasilitasinya OPD se-

Kabupaten Bogor






Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 132,800,000 132,800,000 - 146,080,000


Revisi Renstra OPD 2013-

2018

Cibinong KAK

Pedoman

Penyusunan Revisi

Renstra PD

Panduan Verifikasi

Revisi Renstra PD

Dokumen Revisi

Renstra PD

10

100

50

78

10

100

50

78

buku

buku

buku

buku

- Tersedianya revisi

Renstra PD






Pembangunan Daerah

78 78 Dok 86,692,000 100,342,000 13,650,000 110,376,200

21 55 Pengembangan

Kelembagaan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Cibinong 3 59,005,000 59,005,000 - 64,905,500

21 60 Pengembangan Dan

Pengelolaan Sistem RKPD

Online Kabupaten Bogor


perencanaan

pendanaan

pembangunan

- Kerangka Acuan

Kerja

- Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Sistem

RKPD Online

(data base sistem

perencanaan

pembangunan ter

10

25

10

25

buku

buku

Terwujudnya

pengembangan data base

sistem perencanaan

pembangunan daerah

terintegrasi






Pembangunan Daerah

1 1 sistem 229,862,000 256,162,000 26,300,000 281,778,200

21 61 Penyusunan Revisi RPJPD


2005 - 2025

Cibinong KAK

Dokumen

Rancangan Revisi

RPJPD

Dokumen Revisi

RPJPD

Dokumen Laporan

Hasil Musrenbang

Revisi RPJPD

CD Revisi RPJPD

10

150

150

10

96

10

150

150

10

96

buku

buku

buku

buku

keping

Tersedianya dokumen

revisi pedoman

perencanaan jangka

panjang Kabupaten Bogor

tahun 2005-2025






Pembangunan Daerah

1 1 Dok 724,307,000 703,517,000 (20,790,000) 773,868,700

21 63 Penerapan dan

Pemeliharaan SMM-ISO

Cibinong 154,435,000 304,667,000 150,232,000 335,133,700

21 76 Pelaporan pelaksanaan

sinkronisasi program pusat


perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

78 SKPD Jumlah pelaporan

pelaksanaan

Rencana Aksi

Daerah

- Laporan B.03

- Laporan B.06

- Laporan B.09

- Laporan B.12

20

20

20

20

Buku

Buku

Buku

Buku

- Terpenuhinya pelaporan

secara berkala

pelaksanaan rencana aksi

daerah ke Provinsi dan

Pusat

- Mendukung pencapaian

25 penciri termaju

4 triwulan 202,929,000 202,929,000 - 166,329,000 Sedang

berjalan

III-72-10

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

21 78 Evaluasi Capaian Indikator

25 Penciri Kabupaten

Termaju

Cibinong 146,212,000 94,712,000 (51,500,000) 104,183,200

21 80 Pengembangan Strategi

Inovasi Daerah


musrenbang

RPJPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RPJMD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Terlaksananya

musrenbang

RKPD yang

partisipatif dan

tepat waktu

- Tersedianya

dokumen RTRW

yang telah

ditetapkan

dengan PERDA

(dokumen)

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD yang

telah ditetapkan

dengan PERDA

- Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD yang

1

1

1

1

1

1

1

100

1

2

kali

kali

kali

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

%

dokumen

ruang

lingkup

Jumlah KAK

Jumlah Dokumen

Laporan Strategi

Inovas Daerah

Buku 1 dan 2

Jumlah kegiatan

hasil seleksi

inovasi

-Seleksi tahp 1

-Seleksi tahap 2

-Seleksi tahap 3

Inovasi terbaik

kategori pelayanan

publik

Inovasi terbaik

kategori umum

Jumlah gelar Aksi

Inovasi daerah

10

40

40

40

40

6

1

buku

Dok Laporan

karya inovasi

terbaik

karya inovasi

terbaik

1 kali

Tersedianya Dokumen

Rencana Aksi Inovasi

Daerah dan karya inovasi

terbaik

1 Tahun

Anggaran

671,720,000 358,920,000 (312,800,000) 439,470,000 Sedang

berjalan


Pembangunan Ekonomi

2,288,366,000 2,337,266,750 48,900,750 2,570,993,425

22 2 Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

Cibinong Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi

5 Kegiatan Dokumen indikator

ekonomi daerah

Kab Bogor :

Jumlah

KAK

Jumlah Buku Lap

Pendahuluan Buku

1

Jumlah Buku Lap

Pendahuluan Buku

2

Jumlah Buku Lap

Semester 1 Buku

1

Jumlah Buku Lap

Semester 1 Buku

2

Jumlah Buku Lap

Semester 2 Buku

1

Jumlah Buku Lap

Semester 2 Buku

2

Jumlah Buku saku

indikator ekonomi

daerah

5

33

33

40

40

60

100

40

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

Terpenuhinya data dan

informasi tentang

indikator ekonomi daerah

Kabupaten Bogor berupa

PDRB Kabupaten, PDRB

Kecamatan, PDRB Skala

Usaha UMKM, LPE, IHK,

NTP, Perbankan,

Kemiskinan, Penduduk,

Ketenagakerjaan






Pembangunan Daerah

1 dokumen 750,000,000 750,000,000 - 825,000,000

III-72-11

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

22 4 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi


dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi


rapat koordinasi

dan rapat kerja

perencanaan

Bidang Ekonomi :

- Jumlah buku

panduan rakor dan

raker

- Jumlah bahan

Rakor

- Jumlah Rakor

perencanaan

ekonomi

- Jumlah buku

hasil Rakor

- Jumlah buku

bahan raker

- Jumlah Raker

perencanaan

ekonomi

- Jumlah buku

hasil raker

- Jumlah buku

laporan akhir

kegiatan

- Jumlah dokumen

bahan studi

perencanaan

- Jumlah

pelaksanaan studi

perencanaan

10

50 x 2

2

8 x 2

35 x 8

8

8 x 8

8

15

1

8

7

buku

buku x 2

urusan

kali

buku x 2

urusan

buku x 8

urusan

kali

buku x 8

urusan

buku

buku

sektor

buku

sektor

- Meningkatnya sinergitas

perencanaan

pembangunan bidang

Ekonomi






pembangunan Daerah

7 sektor 528,436,000 586,488,000 58,052,000 645,136,800

22 35 Koordinasi perencanaan

peningkatan daya saing

komoditas tingkat zona


dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi

5 Kegiatan - Panduan

kegiatan

- Jumah bahan

rakor perencanaan

RP3 per

zona

- Jumlah buku

laporan hasil rakor

perencanaan RP3

per zona

- Jumlah buku

laporan kegiatan

8

400

80

5

bukubuku

buku

buku

- Meningkatnya Daya

Saing Komoditas tingkat

zona






pembangunan Daerah

8 zona 394,022,000 394,022,000 - 433,424,200

22 44 Masterplan Pengembangan

Destinasi Wisata Kreatif

Kabupaten


dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi


perencanaan

pengembangan

pariwisata daerah

:

- Jumlah dokumen

KAK

- Jumlah Dokumen

Kontrak

- Jumlah Dokumen

RIPPDA

- Jumlah Laporan

pendahuluan

- Jumlah Laporan

antara

- Jumlah Laporan

akhir

- Jumlah Bahan

Diskusi Laporan

pendahuluan

- Jumlah Bahan

Diskusi Laporan

antara

- Jumlah Bahan

Diskusi Laporan

akhir

- Jumlah Bahan

Sosialisasi

- Jumlah Laporan

Kegiatan

8

8

50

5

5

5

45

45

45

70

10

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

buku

- Tersedianya pedoman

dalam perencanaan

pengembangan pariwisata

tingkat destinasi di

Kabupaten Bogor






Pembangunan Daerah

1 dokumen 399,200,000 399,200,000 - 439,120,000

III-72-12

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

22 48 Sinergitas Pengabdian

Masyarakat Perguruan

Tinggi/Lembaga Penelitian

mendukung Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat


dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi

5 Kegiatan - Panduan

kegiatan

- Jumah bahan

sinergitas

pengabdian

masyarakat

- Jumlah buku

laporan hasil

sinergitas

pengabdian

masyarakat

- Jumlah buku

laporan

pemantauan

6

80

12

18

6

80

12

18

- Meningkatkan

pengabdian masyarakat

perguruan tinggi/Lembaga

Penelitian






pembangunan Daerah

6 PT/Litbang 216,708,000 207,556,750 (9,151,250) 228,312,425



Sosial

1,527,989,000 1,527,989,000 - 1,680,787,900


Pembangunan Bidang


Sosial


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial


hasil koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang kesrasos :

- Jumlah Panduan

Kegiatan

- Jumlah Materi /

Bahan Rakor

- Jumlah laporan

Rakor

- Jumlah Materi /

Bahan Raker

- Jumlah Laporan

Raker

3

120

15

90

15

buku

set

buku

set

buku

- Tercapainya

keterpaduan perencanaan

pembangunan lingkup

SKPD di bidang Kesrasos






Pembangunan Daerah

10 SKPD 187,158,000 187,158,000 - 205,873,800

23 8 Dukungan Manajemen bagi

Tim Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial

7 kegiatan Terfasilitasinya

kegiatan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah, berupa :

- Jumlah panduan

kegiatan

- Jumlah Bahan

Rakor

- Jumlah Laporan

Rakor

- Jumlah Bahan

Raker

- Jumlah Laporan

Raker

- Jumlah laporan

capaian

penanggulangan

kimiskinan

3

100

12

80

20

15

buku

set

buku

set

set

buku

Rekomendasi solusi

percepatan

penanggulangan

kemiskinan di Kab Bogor






Pembangunan Daerah

1 Dokumen 524,662,000 524,662,000 - 577,128,200

23 15 Penyusunan Laporan

Pencapaian Target MDG's


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial

7 kegiatan - Panduan kegiatan

- Bahan rakor

- Laporan rakor

- Laporan Akhir

Capaian MGSs

3

60

10

5

buku

set

buku

buku

- Terukurnya hasil

pencapaian sasaran

MDG's di Kabupaten Bogor






Pembangunan Daerah

1 Dokumen 186,745,000 186,745,000 - 205,419,500

23 17 Penyusunan Strategi

Pencapaian SDG's Tahun

2016-2018


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial


- Jumlah Lap.

Pendahuluan

- Jumlah Laporan

Antara

- Jumlah Laporan

Akhir

- Bahan rakor

- laporan rakor

3

5

5

5

40

5

buku

buku

buku

buku

set

buku

- Terukurnya hasil

pencapaian sasaran

MDG's di Kabupaten Bogor






Pembangunan Daerah

1 Dokumen 141,755,000 141,755,000 - 155,930,500

III-72-13

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

23 20 Penyusunan Strategi

Penanggulangan

Pengangguran Melalui

Pengembangan Balai

Latihan Kerja (BLK)


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial


- Laporan

Pendahuluan

- Laporan Antara

- Laporan Akhir

3

5

5

5

buku

buku

buku

buku

- Rekomendasi solusi

percepatan

penanggulangan







Pembangunan Daerah

1 Dokumen 224,579,000 224,579,000 - 247,036,900

23 22 Penyusunan Sistem

Informasi Manajemen Data

Kependidikan


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial


- Jumlah sistem

informasi

manajemen data

kependidikan

3

1

buku

sistem

- Tersedianya data base

kependidikan






Pembangunan Daerah

1 Dokumen 116,890,000 116,890,000 - 128,579,000

23 24 Kajian Karakteristik Sosial

Masyarakat Kabupaten

Bogor sebagai Potensi

Pembangunan


dokumen

perencanaan

kesejahteraan

rakyat dan sosial


- Jumlah

Lap.Pendahuluan

- Jumlah Laporan

Angara

- Jumlah Laporan

Akhir

3

5

5

5

buku

buku

buku

buku

- Rekomendasi solusi

percepatan

penanggulangan







Pembangunan Daerah

1 Dokumen 146,200,000 146,200,000 - 160,820,000

Cibinong


Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

3,388,999,000 3,292,395,000 (96,604,000) 3,621,634,500

24 4 Koordinasi Perencanaan Cibinong Tersusunnya 160 160 Buku Sinkronisasi 1 1 Dokumen 403,060,000 586,710,000 183,650,000 645,381,000

Pembangunan Bidang Dokumen Perencanaan Bidang

Sarpraswil, TRLH Panduan Rapat Sarana Prasarana,

Koordinasi Tata Ruang dan

Teselenggaranta 12 12 Kali Lingkungan Hidup

Rapat Kerja Mendukung Prioritas Tata

Tersusunnya Bahan Rapat160 160 Set kelola Pemerintahan 1 1 Dokumen

Koordinasi Daerah yang Transparan,

Terlaksananya 2 2 Kali dengan Fokus

Kegiatan Rapat Peningkatan Kualitas

Koordinasi Perencanaan

Tersusunya 30 30 Buku Pembangunan Daerah

Laporan Rapat

Koordinasi

Tersusunnya Bahan Rapat480 480 Set

Kerja

Tersusunnya 108 108 Buku

Laporan Rapat Kerja

Tersedianya - 1 Dokumen

Rancangan

Dokumen Setu

Front City

24 36 Penyelenggaraan Badan Cibinong Ttersusunnya Buku 10 10 Buku Meningkatnya Koordinasi Kabupaten Kabupaten 420,164,000 408,994,000 (11,170,000) 449,893,400

Koordinasi Penataan Ruang KAK Penataan Ruang Daerah Bogor Bogor

Daerah Kabupaten Bogor Terselenggarannta 14 14 Kali Mendukung Pencapaian

Rapat Koordinasi 25 Penciri Termaju

BKPRD

Tersusunya Bahan 630 630 Set

Rapat BKPRD

Tersusunnya Buku 10 10 Buku

Laporan Semester I

Tersusunnya Buku 10 10 Buku

Laporan Semester II

Tersusunnya 25 25 Buku

Laporan Evaluasi

BKPRD

24 73 Sosialisasi RTRW

Kabupaten Bogor

Cibinong 358,860,000 358,860,000 - 394,746,000

24 82 Updating Dokumen RPIJM Cibinong Tersusunnya Terencananya 189,570,000 184,970,000 (4,600,000) 203,467,000

Kabupaten Bogor dokumen RPIJM program/kegiatan 5

III-72-14

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

Penyusunan buku 15 15 bk tahunan bidang

dokumen kebijakan keciptakaryaan

SPAM Mendukung Prioritas Tata

Brosur 50 50 eks kelola Pemerintahan

Bahan Rapat 60 60 bk Daerah yang Transparan,

Laporan Akhir 18 18 bh dengan Fokus

kegiatan Peningkatan Kualitas

24 83 Updating Dokumen Program Cibinong Tersusunnya 20 22 Buku Tersedianya Data Terbaru 1 1 Dokumen 270,876,000 270,820,000 (56,000) 297,902,000

Percepatan Sanitasi Dokumen Panduan mengenai EHRA

Perkotaan Raker Mendukung Prioritas Tata

Tersusunnya 20 22 Buku kelola Pemerintahan

Dokumen Laporan Daerah

Raker

24 85 Penyusunan Petunjuk Cibinong Tersusunnya Tersedianya Petunjuk Kab. Bogpr Kab. Bogpr 350,000,000 345,000,000 (5,000,000) 379,500,000

Teknis Klasifikasi Jenis Dokumen Petunjuk Teknis Klasifikasi Jenis

Kegiatan Dan Peraturan Teknis Klasifikasi Kegiatan dan Peraturan

Zonasi Pemanfaatan Ruang Jenis Kegiatan dan Zonasi Pemanfaatan

Peraturan Zonasi Ruang

Pemanfaatan Ruang Mendukung Prioritas Tata

Penggandaan KAK 15 15 buku kelola Pemerintahan

Penggandaan 25 25 buku Daerah yang Transparan,

Laporan dengan Fokus

Pendahuluan Peningkatan Kualitas

Penggandaan 25 25 buku

Laporan Akhir

Penggandaan Draft 25 25 buku

Buku

24 88 Penyusunan Kajian

Penentuan Koefisien Wilaya

Terbangun Di Kabupaten

Bogor

Cibinong 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000

24 90 Kajian Simpang Sirkuit

Sentul - Kandang Roda

Cibinong Tersusunya 614,869,000 355,441,000 (259,428,000) 390,985,100

KAK 10 10 buku

Laporan

Pendahuluan

1 1 dok

Laporan Antara 1 1 dok

Laporan Akhir 1 1 dok

Dokumen Hasil

Kajian

1 1 dok

Simpang Sentul-

kandang Roda

24 92 Studi Kelayakan

Pembangunan Gedung

Kantor Bersama/Terpadu

Cibinong 431,600,000 431,600,000 - 474,760,000


Pembangunan

Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan

2,207,480,000 2,491,695,000 284,215,000 2,740,864,500


Pembangunan Bidang

Pemerintahan

Cibinong Meningkatk

an

Perencanaa

n

Pembangun

an Bidang

Pemerintah

an dan

Pendanaan

Pembangun

an

Kabupaten

Bogor

Kabupate

n Bogor

- Jumlah Panduan

- Jumlah

pelaksanaan Rakor

- Jumlah Laporan

Hasil Rakor

- Jumlah

Pelaksanaan Raker

- Jumlah Laporan

Hasil raker

8

4

32

5

40

8

4

32

5

40

buku

tema

buku

tema

buku

- Meningkatnya sinergitas

perencanaan

pembangunan bidang

Pemerintahan dan



pembangunan ke 6 dan

fokus pembangunan ke 2

15

40

15

40

SKPD

Kec.

364,008,000 355,058,000 (8,950,000) 390,563,800

III-72-15

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

25 2 Optimalisasi Perencanaan

Pembangunan Desa

Cibinong Meningkatk

an

Perencanaa

n

Pembangun

an Bidang

Pemerintah

an dan

Pendanaan

Pembangun

an

Kabupaten

Bogor

Kabupate

n Bogor

Jumlah KAK

Jumlah Panduan

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti workshop

Jumlah orang yang

dilatih drone

5

100

100

21

5

100

100

21

buku

buku

orang

orang

Meningkatnya

pengetahuan dan

pemahaman aparatur

dalam penyusunan

perencanaan

pembangunan desa

100 100 orang 639,526,000 771,646,000 132,120,000 848,810,600



Cibinong Meningkatk

an

Perencanaa

n

Pembangun

an Bidang

Pemerintah

an dan

Pendanaan

Pembangun

an

Kabupaten

Bogor

Kabupate

n Bogor

Jumlah Dokumen

perencanaan

pendanaan

pembangunan

Kerangka Acuan

Kerja

Kompilasi usulan

program/kegiatan

Non APBD Kab.

Bogor

Laporan DBHCHT

Semesteran

Usulan

program/kegiatan

Bankeu DKI

10

30

10

10

10

30

10

10

buku

buku

buku

buku

Terwujudnya sinergi

perencanaan prioritas

pembangunan tahunan

dengan usulan

program/kegiatan SKPD

yang bersumber dari dana-

dana non APBD

38

40

38

40

SKPD

Kec.

103,587,000 273,717,000 170,130,000 301,088,700


Pembangunan Berbasis

TJSL

Cibinong Meningkatk

an

Perencanaa

n

Pembangun

an Bidang

Pemerintah

an dan

Pendanaan

Pembangun

an

Kabupaten

Bogor

Kabupate

n Bogor

Jumlah Dokumen

perencanaan

pendanaan

pembangunan

- Kerangka Acuan

Kerja

- Dokumen

pemutakhiran data

program/kegiatan

berbasis TJSL

- Laporan Hasil

Rapat Kerja TJSL

- Laporan hasil

Rakor TJSL:

10

25

25

25

10

25

25

25

buku

buku

buku

buku

Terwujudnya sinergi

perencanaan

pembangunan daerah

dengan program TJSL

perusahaan

10

25

25

25

10

25

25

25

buku

buku

buku

buku

407,751,000 435,473,000 27,722,000 479,020,300

25 10 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Desa

Cibinong Meningkatk

an

Perencanaa

n

Pembangun

an Bidang

Pemerintah

an dan

Pendanaan

Pembangun

an

Kabupaten

Bogor

Kabupate

n Bogor

Jumlah Panduan

Kegiatan

Jumlah Panduan

Lomba Perencanaan

Pembangunan Desa

Jumlah desa yang

mengikuti seleksi

lomba perencanaan

pembangunan desa

tingkat Kabupaten

Jumlah dokumen

perencanaan

tahunan desa

terbaik

10

80

39

3

10

80

39

3

Buku

Buku

Desa dari

perwakilan

kecamatan

Dok

Meningkatnya

pengetahuan dan

pemahaman aparatur

dalam penyusunan

perencanaan

pembangunan desa

317 317 692,608,000 655,801,000 (36,807,000) 721,381,100

40,651,064,000 41,507,023,000 855,959,000 45,438,690,400

Petunjuk Pengisian :

Urusan

Bidang Urusan

Kolom (4)

Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)

Kolom (8)

Kolom (9)

Kolom (10)

Kolom (11)

Kolom (12)

Nip. 196411101989092002

r

KEPALA ,

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda

III-72-16

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Tolak Ukur

Target

SatuanTolak Ukur

Target

Satuan Tolak Ukur

Target

Satuan

Prakiraan Maju

2017

Jenis

kegiatan


Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang



Alasan

Perubahan

Kolom (13)

Kolom (14)

Kolom (15)

Kolom (16)

Kolom (17)

Kolom (3), (4), (6) dan (7) diisi oleh Sekretariat

III-72-17

rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada ... · jenis kegiatan hasil program keluaran...

Documents