tabel 5.1. rencana program, kegiatan, indikator kinerja...

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 18

1. Meningkatnya

produksi tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan yang

1 Rata-rata pertumbuhan

peningkatan produksi

pertanian (%)

1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian

1 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan

2 01 01 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Produksi tanaman pangan

hortikultura dan

perkebunan

20,569,851,350 23,896,689,850 44,466,541,200

maju dan berdaya

saing

2 Kontribusi sektor primer

terhadap PDRB

- Produksi padi (Ton GKG) - Produksi padi (Ton GKG) 586,547 546,691 Ton GKG 559,411 Ton GKG 559,411 Ton GKG

- Produksi palawija (Ton) - Produksi palawija - 151,216 Ton 152,728 Ton 152,728 Ton

- Produksi sayuran (Ton) - Produksi sayuran (Ton) 84,936 92,487 Ton 92,950 Ton 92,950 Ton

- Produksi buah-buahan (Ton) - Produksi buah - buahan

(Ton)

115,896 59,972 Ton 60,572 Ton 60,572 Ton

- Produksi tanaman hias bunga (tangkai) - Produksi tanaman hias

bunga (tangkai)

4,843,949 4,150,786 Tangkai 4,192,294 Tangkai 4,192,294 Tangkai

- Produksi tanaman hias daun indah (pohon) - Produksi tanaman hias

daun indah (pohon)

650,953 411,380 Pohon 415,494 Pohon 415,494 Pohon

- Produksi tanaman obat (Ton) - Produksi tanaman obat

(Ton)

5,796 4,409 Ton 4,453 Ton 4,453 Ton

- Produksi tanaman perkebunan (Ton) - Produksi tanaman

perkebunan (Ton)

32,241 37,009 Ton 38,860 Ton 38,860 Ton

2 Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya: Tersedianya benih padi

unggul bersertifikat (ton)

662 825 Ton 1,134 Ton 1,134 Ton

- Produktivitas padi sawah (ku/ha) 19 0016 Pengembangan Tanaman Hias - Jumlah indukan tanaman

lanskap

pohon 140 140 polybag 353,120,000 300 polybag 700,000,000 440 polybag 1,053,120,000 Distanhorbun Gunungsindur

- Produktivitas padi gogo (ku/ha) - Jumlah bibit/benih pohon 19,000 10,000 polybag 15,000 polybag 25,000 polybag Babakan madang

- Produktivitas palawija (ku/ha) - Jumlah peserta sosialisasi orang 40 40 orang 80 orang 120 orang Ciseeng

- Produktivitas sayuran (ku/ha) - Jumlah peserta temu teknis orang 40 40 orang 80 orang 120 orang

-

19 0022 Pembinaan Usaha Perkebunan - Terbinanya pelaku usaha perush 18 18 perush 51,050,000 18 perush 83,480,000 36 perush 134,530,000 Distanhorbun LEUWILIANG,

perkebunan - CIGUDEG,

- Perusahaan perkebunan

yang dinilai

perush perush perush - perush CISARUA,

- CITEUREUP,

- SUKAJAYA,

- CIGOMBONG,

- RUMPIN,

- NANGGUNG,

- CIAWI,

- TAMANSARI,

- JASINGA

-

19 0037 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 196,871,000 24 dok 263,432,000 48 dok 460,303,000 Distanhorbun CIGUDEG,

Teknologi dan Peredaranan Hasil II dibuat - JASINGA

Wilayah Cigudeg -

-

19 0038 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 188,165,000 24 dok 265,955,000 48 dok 454,120,000 Distanhorbun PARUNG PANJANG,

Teknologi dan Peredaran Hasil I dibuat - TENJO

Wilayah Parung Panjang -

-

19 0039 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 185,998,500 24 dok 257,235,000 48 dok 443,233,500 Distanhorbun Leuwiliang,

Teknologi dan Peredaran Hasil IV dibuat - Leuwisadeng

Wilayah Leuwiliang -

-

19 0040 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 179,172,000 24 dok 261,881,000 48 dok 441,053,000 Distanhorbun Cibungbulang,

Teknologi dan Peredaran Hasil V dibuat - Ciampea

Wilayah Cibungbulang -

-

19 0041 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 183,896,000 24 dok 263,057,000 48 dok 446,953,000 Distanhorbun Dramaga, Ciomas,

Teknologi dan Peredaran Hasil VII dibuat - Tamansari

Wilayah Dramaga -

-

19 0042 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 184,680,000 24 dok 260,129,300 48 dok 444,809,300 Distanhorbun Ciseeng,

Teknologi dan Peredaran Hasil IX dibuat - Gunungsindur,

Wilayah Ciseeng - Rumpin

-

19 0043 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 194,606,000 24 dok 263,490,000 48 dok 458,096,000 Distanhorbun Ciawi,

Teknologi dan Peredaran Hasil X dibuat - Megamendung,

Wilayah Ciawi - Cisarua

-

19 0044 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 204,248,000 24 dok 285,165,000 48 dok 489,413,000 Distanhorbun Caringin, Cijeruk,

Teknologi dan Peredaran Hasil XI dibuat - Cigombong

Wilayah Caringin -

-

19 0045 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 190,200,000 24 dok 263,660,000 48 dok 453,860,000 Distanhorbun Cibinong,

Teknologi dan Peredaran Hasil XII dibuat - Bojonggede,

Wilayah Cibinong - Tajurhalang

-

19 0046 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 188,087,000 24 dok 272,445,000 48 dok 460,532,000 Distanhorbun Jonggol,

Teknologi dan Peredaran Hasil XV dibuat - Sukamakmur

Wilayah Jonggol -

-

19 0047 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 213,886,000 24 dok 275,958,000 48 dok 489,844,000 Distanhorbun Cariu,

Teknologi dan Peredaran Hasil XVI dibuat - Tanjungsari

Wilayah Cariu -

-

19 0050 Pengendalian Hama Terpadu

Hortikultura

Fasilitasi pengendalian

hama

kelp 10 6 kelp 328,770,000 8 kelp 685,000,000 14 kelp 1,013,770,000 Distanhorbun Ciampea,

terpadu hortikultura 40 40 orang 40 Pamijahan,

- PHT pisang kelp 1 kelp 1 kelp Kemang,

- PHT nanas kelp kelp - kelp Rancabungur,

- PHT manggis kelp 1 kelp 1 kelp Jasinga,

- PHT obat-obatan kelp kelp - kelp Mrgamendung,

- PHT pepaya kelp 1 kelp 1 kelp Ciawi

- PHT Jambu kelp 1 kelp 1 kelp

- PHT sayuran kelp 1 kelp 1 kelp

-

-

19 0058 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 50 25 ha 170,720,000 50 ha 291,763,000 75 ha 462,483,000 Distanhorbun Sukamakmur,

- Jumlah bibit cengkeh pohon 7,500 3,750 pohon 10,000 pohon 13,750 pohon Nanggung,

- Temu Teknis orang 90 30 orang 30 orang 60 orang Pamijahan,

1 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)

PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


- Peserta sosialisasi orang 40 - Cijeruk

-

19 0060 Pengendalian OPT Perkebunan - Jumlah kelompok kelp 10 9 kelp 141,904,000 10 kelp 151,900,000 19 kelp 293,804,000 Distanhorbun Nanggung,

yang difasilitasi - Cigombong,

- Jumlah obat-obatan: - Leuwisadeng,

Insektisida liter 180 - Pamijahan,

Fungisida kg 180 - Tanjungsari,

- Sukamakmur,

- Cigudeg

-

19 0062 Pengembangan Komoditas Pala - Luas lahan ha 40 105 ha 622,353,000 50 ha 559,500,000 155 ha 1,181,853,000 Distanhorbun Sukajaya,

- Jumlah bibit pala pohon 4,000 4,000 pohon 6,000 pohon 10,000 pohon Sukamakmur,

Temu teknis orang 30 30 orang 30 orang 60 orang Cigombong,

- Bimtek angkatan 0 0 angkatan - angkatan - angkatan Cijeruk, Caringin,

- Leuwisadeng

-

19 0064 Pengelolaan Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 5 5 program 85,938,000 5 program 114,088,000 10 program 200,026,000 Distanhorbun Kabupaten Bogor

Hortikultura tah pusat dan provinsi -

yang didukung -

sosialisasi dan pembinaan 6 -

-

19 0067 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat - Luas lahan rehabilitasi ha 12 50 ha - 50 ha - 100 ha 0 Distanhorbun Tanjungsari,

- jumlah bibit karet pohon - 25,000 pohon 25,000 pohon 50,000 pohon Jasinga

- Temu teknis orang 30 60 orang 60 orang 120 orang

- Kebun entres unit 1 -

-

19 0089 Pengembangan Kawasan Buah - Luas tanaman pepaya ha 10 - ha 609,280,000 10 ha 1,033,030,000 10 ha 1,642,310,000 Distanhorbun Megamendung,

- Bibit pepaya phn 1,500 phn

- Luas tanaman durian ha 10 20 ha 15 ha 35 ha Tanjungsari,

- Bibit durian phn 0 2,000 polybag 150 phn 2,150

- Luas lahan manggis ha - 0 ha - Ha - Jasinga, Jonggol,

- Bibit manggis phn - phn

- Luas lahan nenas ha - 5 ha 10 Ha 15 Cigombong,

- Bibit nanas phn - 25000 btg 1,500 phn 26,500

- Luas lahan jambu kristal ha - 5 ha 10 ha 15 Sukamakmur,

- Bibit jambu kristal phn 1500 polybag 125 phn 1,625 Caringin, Cijeruk,

- Luas lahan pisang Ha 5 Ha

- Bibit pisang phn 1500 phn

-

19 0091 Pengembangan Tanaman Obat - Luas kapolaga ha - - ha 219,810,000 5 ha 206,250,000 5 ha 426,060,000 Distanhorbun Cisarua,

- Luas jahe ha 5 ha 5 Klapanunggal,

- Luas lahan yang ditanami ha 5 ha - Gunung Putri

lidah buaya -

- Jumlah pupuk dan obat-

obat

jenis 2 2 jenis 2

-

-

-

19 0081 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 165,057,000 24 dok 222,937,000 48 dok 387,994,000 Distanhorbun Nanggung,

Teknologi dan Peredaran Hasil III dibuat - Sukajaya

Wilayah Nanggung -

-

19 0082 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 182,485,000 24 dok 225,031,000 48 dok 407,516,000 Distanhorbun Kemang, Parung,

Teknologi dan Peredaran Hasil VII dibuat - Rancabungur

Wilayah Kemang -

-

19 0083 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 181,006,000 24 dok 229,855,000 48 dok 410,861,000 Distanhorbun Pamijahan,

Teknologi dan Peredaran Hasil VI dibuat - Tenjolaya

Wilayah Pamijahan -

-

19 0084 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 187,010,000 24 dok 225,740,000 48 dok 412,750,000 Distanhorbun Babakan Madang,

Teknologi dan Peredaran Hasil XIII dibuat - Citeureup,

Wilayah Bbkn Madang - Sukaraja

-

19 0085 Pengelolaan UPT Pengembangan Jumlah laporan yang dok 24 24 dok 175,665,000 24 dok 214,860,000 48 dok 390,525,000 Distanhorbun Gunung Putri,

Teknologi dan Peredaran Hasil XIV dibuat - Klapanunggal,

Wilayah Gunung Putri - Cileungsi

-

19 0090 Pengembangan Sayuran - Luas tanaman wortel ha - ha 507,765,000 - ha 1,702,270,000 - ha 2,210,035,000 Distanhorbun Caringin,

- Luas tanaman cabe ha 10 10 ha 48 ha 58 ha Ciawi, Cisarua,

- Bibit wortel btl - btl - btl - btl Parungpanjang,

- Bibit cabe bks 200 200 bks 480 bks 680 bks Megamendung,

- Handsprayer buah 12 12 buah 15 buah 27 buah Rancabungur

- Mulsa plastik roll 150 150 rolll 150 rolll 300 rolll

- Peserta temu teknis orang 40 40 orang 350 orang 390 orang

- Peserta sosialisasi orang 40 40 orang 350 orang 390 orang

-

-

-

-

19 0092 Pemanfaatan Perkarangan Untuk - Jumlah keluarga yang memanfaat-KK 200 100 KK 213,910,000 100 KK 272,270,500 200 KK 486,180,500 Distanhorbun Pemenang

Pengembangan Pangan lahan pekarangan - Lomba-lomba

- Jumlah percontohan

pemanfaatan

unit 6 6 unit 3 unit 9 unit Tingkat

pekarangan - Kabupaten,

- Provinsi, dan

- Nasional serta

- Komunitas yang

- memanfaatkan

- Lahan

- Pekarangan,

- Klapanunggal,

- Parungpanjang,

- Caringin, Gunung

- Putri

-

19 0093 Pengembangan PTT Padi - - Luas lahan sawah ha 150 125 ha 652,372,000 100 ha 740,000,000 225 ha 1,392,372,000 Distanhorbun Caringin, Cariu,

- Jumlah kelompok tani yang menerapkan kelp 6 8 kelp 4 kelp 12 kelp Parungpanjang,

teknologi PTT padi - Tenjo, Jonggol

- Pelaksanaan sosialisasi lokasi 6 8 lokasi 8 lokasi 16 lokasi

- Peserta temu lapang orang 30 320 orang 320 orang 640 orang

- Rapat Koordinasi kali 1 2 kali 2 kali 4 kali

- Jumlah alat pertanian: -

- Caplak unit 150 125 unit 100 unit 225 unit

- Gasrok unit 150 125 unit 100 unit 225 unit

- BWD unit - unit - unit - unit

- Power weeder unit - unit - unit - unit

- jumlah laporan sosialisasi buku 5 buku 5 buku 10 buku

- jumlah materi sosialisasi eks 1,200 eks 1,200 eks 2,400 eks

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


- jumlah materi rakor eks 960 eks 960 eks 1,920 eks

- jumlah pelaksanaan bintek hari 2 hari 2 hari 4 hari

- jumlah benih label biru kg 5,000 kg 5,000 kg 10,000 kg

- jumlah obat-obatan jenis 4 jenis 4 jenis 8 jenis

- jumlah spanduk buah 9 buah 9 buah 18 buah

- jumlah baliho buah 2 buah 2 buah 4 buah

- papan nama buah 8 buah 8 buah 16 buah

- jumlah laporan akhir kegiatan buku 8 buku 8 buku 16 buku

-

19 0094 Penyusunan Monografi Pertanian Jumlah dokumen data dok 5 5 dok 305,449,175 5 dok 321,614,000 10 dok 627,063,175 Distanhorbun 40 Kecamatan

dan Kehutanan pertanian dan kehutanan -

- Lap. Data SP Bulanan buku 12 12 buku 12 buku 24 buku

- Lap Data SP Triwulanan buku 4 4 buku 4 buku 8 buku

- Lap Data SP Tahunan buku 1 1 buku 1 buku 2 buku

- Buku Monografi buku 25 25 buku 25 buku 50 buku

- Buku saku buku 50 50 buku 50 buku 100 buku

-

19 0095 Penyusunan Sasaran Intensifikasi Jumlah dok. sasaran intensifikasidok 1 1 dok 47,735,000 1 dok 47,735,000 2 dok 95,470,000 Distanhorbun Distanhut

pertanian -

- Jumlah juknis buku 4 3 buku 5 buku 8 buku

- draf sasaran intensifikasi buku 50 50 buku 50 buku 100 buku

- buku sasaran intensifikasi buku 60 60 buku 60 buku 120 buku

- laporan akhir buku 5 5 buku 5 buku 10 buku

- pembahasan draf sasaran intensi-kali 2 1 kali 2 kali 3 kali

fikasi -

-

19 0096 Pengendalian Hama Terpadu Padi - Jumlah peserta temu

teknis

orang 80 50 orang 516,681,000 50 orang 650,000,000 100 orang 1,166,681,000 Distanhorbun Jonggol,

- Jumlah Juknis buku 3 5 buku 6 buku 11 buku Pamijahan,

- Jumlah gelar PHT kali 2 1 kali 1 kali 2 kali Parungpanjang,

- Jumlah peserta Rakor orang 50 50 orang 100 orang 150 orang Tanjungsari,

- Jumlah kelompok yang kelp 6 5 kelp 5 kelp 10 kelp Cariu,

yang difasilitasi - Leuwisadeng

- Jumlah obat-

obatan/pestisida

jenis 4 4 jenis 4 jenis 8 kg

- Lap. Pengamatan OPT bulan 12 12 bulan 12 bulan 24 bulan

- Bantuan alat-alat unit 72 20 unit 50 unit 70 unit

pertanian Unit -

-

19 0097 Pengelolaan Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerin- program 3 3 program 292,340,000 4 program 336,145,000 7 program 628,485,000 Distanhorbun Tersebar di 40

Tanaman Pangan tah pusat dan provinsi - kecamatan

yang didukung -

-

19 0098 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga sangat KK 150 150 KK 420,950,000 150 KK 450,000,000 300 KK 870,950,000 Distanhorbun Caringin, Cariu,

Sangat Miskin di Lokasi PKH miskin yang difasilitasi - Tajurhalang

(Program Keluarga Harapan) untuk berusaha di sektor -

pertanian -

-

19 0317 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam

Parit,

Pembangunan Dam Parit 10 unit 20 unit - 20 unit 0 Kementan

(DAK)

dan Embung (DAK) Pembangunan Embung 1 -

-

-

19 0101 Pemberdayaan GP3A melalui Pemberdayaan P3A kelp 2 4 kelp 666,625,000 19 kelp - 23 kelp 666,625,000 Distanhorbun

WISMP (LOAN) SLPTT kali kali kali - kali

SLPHT kali kali kali - kali

SL iklim kali kali kali - kali

Rehabilitasi jaringan irigasi unit unit unit - unit

Studi banding orang orang orang - orang

Luas bantuan saprodi padi ha ha ha - ha

-

19 0318 Pembinaan Gabungan Perkumpulan

Petani

Fasilitasi P3A/GP3A Kelompok 4 Kelompok 112,256,000 5 Kelompok 213,250,000 9 Kelompo

k

325,506,000 Distanhorbun Kabupaten Bogor

Pemakai Air (GP3A) / Perkumpulan

Petani

-

Pemakai Air (P3A) -

-

-

19 0149 Pengadaan Sarana dan Prasarana - Jumlah benih yang ton 62.5 ton 1,200,535,000 62.50 ton 1,289,500,000.0 125 ton 2,490,035,000 Distanhorbun Cariu,

Pertanian Terhadap Antisipasi disediakan untuk - Tanjungsari

Kekeringan mengantisipasi kekeringan -

- Jumlah dokumen kajian dokumen 1 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

terhadap antisipasi -

kekeringan -

-

- Jumlah alat untuk

antisipasi

25 - -

kekeringan -

- jumlah embung pertanian 5 unit 2 unit

-

19 0150 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Jumlah peta lahan sawah Kecamata

n

2 38 Kecamata

n

3,374,000,000 Kecamata

n

231,850,000 38 Kecamat

an

3,605,850,000 Distanhorbun 40 Kecamatan

Berkelanjutan (LP2B) - naskah akademik 40 Kecamatan 40

-

-

19 0106 Pengembangan Kopi Rakyat - Luas lahan Ha 100 15 Ha 541,116,000 15 Ha 643,628,000 30 Ha 1,184,744,000 Distanhorbun Tanjungsari,

- jumlah bibit kopi phn 16,000 phn 16,000 phn 32,000 phn Sukamakmur,

- Peserta temu teknis orang 30 30 orang 30 orang 60 orang Pamijahan,

- Pestisida 3000 - Caringin,

- Pupuk kandang 96 - Megamendung

-

-

19 0110 Pembibitan Tanaman Perkebunan Luas pembibitan: 3 3 lokasi 300,255,000 1 lokasi 430,895,000 4 731,150,000 Distanhorbun Tamansari,

- Karet Ha - Ha - Ha - Ha Sukamakmur,

- Pala Ha - Ha - Ha - Ha Leuwisadeng

- Cengkeh Ha - Ha - Ha - Ha

- Kopi Ha - Ha - Ha - Ha

Pohon induk pala yang 5 -

teridentifikasi -

-

-

19 0319 Pengelolaan Sinergi Tanaman Jumlah program pemerin- program - 1 program 104,379,000 1 program 124,129,000 2 program 228,508,000 Distanhorbun

Perkebunan tah pusat dan provinsi -

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


yang didukung -

-

-

19 0321 Pengadaan Sarana Produksi Tanaman

Pangan

Bantuan Alat Mesin

Pertanian

Unit - 25 unit 555,290,000 33 unit 655,000,000 58 Unit 1,210,290,000 Distanhorbun Tersebar di 40

kecamatan

Hand Traktor Capung dan -

Cultivator -

-

19 0322 Pengadaan Sarana Produksi

Hortikultura

Bantuan Alat Mesin

Pertanian

Unit - - unit - 6 unit 158,000,000 6 Unit 158,000,000 Distanhorbun Cijeruk, Jasinga,

Hotikultura - Jonggol,

Cultovator - Megamendung,

- Tanjungsari,

- Kemang,

- Leuwiliang,Bojonggede,

- Sukajaya, Cisarua

-

19 0323 Pengadaan Prasarana Produksi

Hortikultura

Tersedianya prasarana

produksi hortikultura

Unit - 7 Unit 332,648,000 4 Unit 1,404,000,000 11 Unit 1,736,648,000 Distanhorbun Cijeruk, Tajurhalang,

UPPO 2 Unit 3 5 Pamijahan

APPO 2 Unit 3 5

Bangunan Mist Room - Unit - -

Bangunan Green House - Unit - -

Kendaraan Roda Tiga 3 Unit 3 6

Rumah Penampungan Hasil 2

-

19 344 Pengadaan Prasarana Produksi

Perkebunan

Terbangunnya Prasarana

produksi perkebunan

Lokasi - lokasi 2 lokasi 722,800,000 2 Lokasi 722,800,000 Distanhorbun Tanjungsari,

Jalan Produksi - Sukamakmur

Bangunan UPH 1 unit 1

Gerai 1 unit 1

-

xxxx Pengembangan Infrastruktur Terbanggunnya - 1 lokasi - 1 lokasi 0 Kementan Sukamakmur

Tanaman Pangan - Jalan usaha tani unit - Tanjungsari

-

xxxx Pengembangan Prasarana Tanaman Terbangunnya: - - 30 - 30 0 Kementan

Pangan dam parit unit unit 20 unit 20

embung unit unit 10 unit 10

-

-

19 0330 Pemanfaatan Teknologi Lahan - Luas lahan budidaya ha - 2 ha 115,185,000 2 ha 114,070,000 4 ha 229,255,000 Distanhorbun Tenjo

Kering - Jmlh komoditi yang komoditi 3 komoditi 3 komoditi 6 komoditi

dibudidayakan -

-

19 0331 Pengelolaan Kegiatan UPT Pengembangan- Jumlah laporan dok - 24 dok 182,545,000 24 dok 194,723,000 48 dok 377,268,000 Distanhorbun Tenjo

Lahan Kering Wilayah Tenjo -

-

19 0338 Pengembangan Agromedika - Luas lahan agromedika ha - 1 ha 351,415,000 1 ha 242,493,000 2 ha 593,908,000 Distanhorbun Nanggung

- Jumlah petak pamer petak 10 petak 10 petak 20 petak

- Bibit Tanaman jenis -

-

19 0334 Pengelolaan Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dok - 24 dok 153,795,000 24 dok 181,020,000 48 dok 334,815,000 Distanhorbun Nanggung

Pengembangan Tanaman Obat dibuat -

-

19 xxxx Intensifikasi Tanaman Ubi Kayu - Luas ha - 30 ha - 20 ha - 50 ha 0 Distanhorbun Ciampea,

- Jumlah kelompok tani kelp 2 kelp 2 kelp Cibungbulang dan

- Jumlah bibit stek 25,000 stek 25,000 stek Gunung Sindur

-

19 xxxx Intensifikasi Tanaman Ubi Jalar - Luas ha - 20 ha - 20 ha - 40 ha 0 Distanhorbun

- Jumlah kelompok tani kelp 5 kelp 5 kelp 10 kelp

- Jumlah bibit stek 100,000 stek 100,000 stek 200,000 stek

-

19 0332 Intensifikasi Tanaman Talas - Luas ha - 15 ha 218,775,000 15 ha 550,000,000 30 ha 768,775,000 Distanhorbun Cijeruk, Sukajaya, dan

- Jumlah kelompok tani kelp 3 kelp 3 kelp 6 kelp Tamansari

- Jumlah bibit bibit 75000 bibit 75,000 bibit 150,000 bibit

-

19 0340 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas lahan untuk

pengembangan benih padi

- 30 Ha 1,004,151,675 30 Ha 448,320,000 60 1,452,471,675 Distanhorbun Jonggol

Wilayah Timur - karung 3000 lembar 3000 lembar 6,000

- Benih Padi label putih 750 kg 750 kg 1,500

- Pupuk dan oabat-obatan 7 jenis 7 jenis 14

-

19 0339 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - Luas Areal untuk

pengembangan

- 2 Ha 420,044,000 2 Ha 250,910,000 4 670,954,000 Distanhorbun Dramaga

Wilayah Barat benih kacang tanah -

- Luas Tanam kedelai 1 Ha 1 Ha 2

- Luas Tanam Kacang Hijau 1 Ha 1 Ha 2

-

-

-

19 0333 Pengembangan Penangkar Benih - Luas lahan ha - 260 ha 1,231,377,000 363 ha 2,259,398,500 623 ha 3,490,775,500 Distanhorbun Tajungsari, Cariu,

Padi - Jumlah poktan/gapoktan poktan/ 4 poktan/ 4 poktan/ Jonggol, Sukamakmur,

gapoktan gapoktan - gapoktan Cijeruk,

- Temu Teknis kali 1 kali 1 kali Parungpanjang,

- Benih Label Ungu kg 500 kg 500 kg Dramaga, Ciampea,

- Pupuk Organik kg 20,000 kg 20,000 kg Cibungbulang,

- Urea kg 2,000 kg 2,000 kg Caringin, Leuwiliang

- NPK kg 5,000 kg 5,000 kg

- PPC liter 100 liter 100 liter

- Insektisida botol 100 botol 100 botol

- Fungisida botol 100 botol 100 botol

- Sertifikasi kg 60,000 kg 60,000 kg

- Label Padi ha 12,000 ha 12,000 ha

- Kantong Plastik Berlogo lbr 12,000 lbr 12,000 lbr

- Karung lbr 1,200 lbr 1,200 lbr

- Seed Cleaner lbr 6 lbr 6 lbr

- Sealer unit 6 unit 6 unit

- Troly unit 12 unit 12 unit

- Pallet unit 70 unit 70 unit

- Timbangan unit 6 unit 6 unit

-

19 0335 Pengelolaan UPT Perbenihan I Jumlah laporan yang dok 24 dok 170,077,000 24 dok 178,765,650 48 dok 348,842,650 Distanhorbun Dramaga

Wilayah Dramaga dibuat -

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


-

18 0336 Pengelolaan UPT Perbenihan II Jumlah laporan yang dok 24 dok 162,482,000 24 dok 189,530,000 48 dok 352,012,000 Distanhorbun Jonggol

Wilayah Jonggol dibuat -

-

19 0337 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi - Jumlah alat pasca panen jenis 6 jenis 831,721,000 8 jenis 1,018,531,900 14 jenis 1,850,252,900 Distanhorbun Caringin, Cariu,

unit 255 unit 399 unit 654 unit Parungpanjang, Tenjo,

- Jonggol, Nanggung,

- Klapanunggal, Gunung

- Putri, Pamijahan,

- Tanjungsari,

- Sukamakmur, Cijeruk,

- Dramaga, Ciampea,

- Cibungbubulang,

- Leuwiliang

-

19 xxxx Pengembangan Sarana dan Jumlah sarana dan 2 jenis - 2 0 Bankeu Prop

Prasarana Perbenihan di UPT prasarana perbenihan -

Perbenihan II Jonggol (Banprop) -

-

-

19 xxxx Pembangunan Jalan Produksi Jalan produksi yang 1 unit - 1 0 Bankeu Prop

di UPT Perbenihan II Jonggol dibangun -

-

-

19 xxxx Pengembangan Tanaman Padi Luas lahan pengembangan 3 ha - 3 0 Bankeu Prop

Varietas Baru padi varietas baru -

-

-

19 xxxx Rehabilitasi Kopi Rakyat Luas areal kopi yang direhab 150 ha - 150 0 Bankeu Prop

-

-

18 Program Peningkatan Cakupan Aplikasi - 1.64 % 2,230,743,000 1.91 % 1,284,879,300 1.91 % 3,515,622,300

Penerapan Teknologi Teknologi Lahan Pangan -

Pertanian/Perkebunan Utama (%) -

-

18 0204 Pembuatan Media Penyuluhan Cetak

dan Elektronik

Jumlah media informasi

penerapan teknologi

pertanian yang disusun:

- 84,814,000 113,264,000 - 198,078,000 Distanhorbun DTPHP

- Banner (5 tema) buah 66 buah 40 buah 106 buah

- Poster (5 tema) buah 300 buah 300 buah 600 buah

- Plastik kemasan sablon lembar 1,000 lembar - lembar 1,000 lembar

- Peta singkap lembar 100 lembar

-

0205 Penyebarluasan Informasi Penyuluhan

dan Promosi Produk

Jumlah media informasi

penerapan teknologi

pertanian:

- 92,880,000 232,200,000 - 325,080,000 Distanhorbun Bogor, Ciawi, Cibinong

- Materi siaran radio Materi 60 Materi 108 Materi 168 Materi

- CD Keping 120 Keping 120 Keping 240 Keping

-

18 0206 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SLPTT)

Jumlah kelompok tani yang

mengikuti SLPTT

Kelp - 15 kelp 422,588,000 15 kelp 486,415,300 30 909,003,300 Distanhorbun Tersebar di 40

Kecamatan

-

18 0207 Penyelenggaraan Demplot Pertanian Jumlah pelaku utama yang

berperan aktif dalam

aplikasi teknologi terapan

demplot - 37 demplot 405,461,000 24 demplot 203,000,000 61 demplot 608,461,000 Distanhorbun Tersebar di 40

Kecamatan

-

18 xxxx Agro Farming System Jumlah lokasi penerapan

teknologi pertanian

lokasi - - 1 lokasi 150,000,000 1 lokasi 150,000,000 Distanhorbun PD

-

18 0300 Pengembangan Pos Penyuluhan Tersedianya fasilitas jenis - 35 unit 1,225,000,000 35 unit - 70 unit 1,225,000,000 Bakeu Propinsi

Perdesaan (Posluhdes) (Banprop) Posluhdes unit -

-

18 xxxx Dukungan Pengembangan Taman Jumlah lokasi penerapan lokasi - - jenis - 1 lokasi 100,000,000 1 lokasi 100,000,000 Distanhorbun

Teknologi Pertanian teknologi pertanian - unit -

-

2 Meningkatnya kontribusi

pertanian dalam perekonomian

masyarakat

3 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB

harga berlaku

17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi


Kontribusi Sektor

Pertanian

(palawija/tanaman bahan

makanan) Terhadap PDRB

Harga Berlaku

% 1.46 1.48 % 1,789,007,000 1.48 % 2,907,583,000 1.48 % 4,696,590,000

Kontribusi Sektor

Pertanian (tanaman

hortikultura) Terhadap

PDRB Harga Berlaku

% - 0.91 % 0.91 % 0.91 %

Kontribusi Sektor

Perkebunan/tanaman

keras Terhadap PDRB

Berlaku

% 0.22 0.28 % 0.28 % 0.28 %

Sentra Agribisnis

Komoditas Unggulan

-

- Jumlah komoditas

unggulan

komung 14 12 komung 14 komung 14 komung

- Jumlah lokasi sentra

agribisnis

lokasi 3 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

17 0007 Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah pameran yang pameran 4 4 pameran 487,623,000 4 pameran 558,560,000 8 pameran 1,046,183,000 Distanhorbun Jakarta, Jawa Barat,

Pertanian Daerah diikuti kali 12 12 kali 12 kali 24 kali Jambi

-

-

17 0002 Pengembangan Pemasaran Produk

pertanian

terbangunnya fasilitas

pemasaran

unit - unit 153,360,000 1 unit 162,310,000 1 unit 315,670,000 Distanhorbun Bogor

- Rapat koordinasi 4 1 kali 1 kali 2

- Peserta Temu Usaha 25 25 orang 20 orang 45

- Bimbingan Teknis 100 orang 100 orang 200

- Festival Durian 0 kali 0 kali -

-

-

17 0028 Pembangunan Sarana Prasarana - Panjang pagar M - 0 M - - M 300,000,000 - M 300,000,000 Distanhorbun

Kebun Koleksi - Jumlah bangunan

Pengelolaan

unit 5 unit 1 unit 1 unit

-

17 xxxx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan 12 12 bulan - 12 bulan - 24 bulan 0 Distanhorbun

Produk Tanaman Pangan - laporan permintaan pasar bulan 12 12 bulan 12 bulan 24 bulan

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


- analisa usaha tani dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

-

17 0022 Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan 12 12 bulan 140,270,000 12 bulan 175,750,000 24 bulan 316,020,000 Distanhorbun Kabupaten Bogor

Produk Tanaman hortikultura - laporan permintaan pasar bulan 12 12 bulan 12 bulan 24 bulan


-

17 xxxx Pengelolaan Informasi Pasar - laporan harga pasar bulan 12 12 bulan - 12 bulan 130,540,000 24 bulan 130,540,000 Distanhorbun

Produk Tanaman Perkebunan - laporan permintaan pasar bulan 12 12 bulan 12 bulan 24 bulan


-

17 0024 Pengadaan Alat Pasca Panen - Jumlah alat pasca panen jenis 6 jenis 362,430,000 6 jenis 446,723,000 12 jenis 809,153,000 Distanhorbun Cijeruk, Megamendung

Hortikultura unit 253 236 unit 441 unit 677 unit Babakan Madang,

sayuran jenis jenis jenis - jenis Jasinga

unit unit unit - unit

tanaman hias jenis jenis jenis - jenis

unit unit unit - unit

- Jumlah kelp kelp 4 kelp 4 kelp 8 kelp

-

17 0025 Pembuatan Rumah Penampungan Jumlah rumah penam- unit 1 2 unit 521,828,000 2 unit - 4 unit 521,828,000 Distanhorbun Leuwiliang, Cigudeg

dan Pengolahan Hortikultura pungan hasil hortikultura -

-

-

17 xxxx Pembangunan Packing House - Jumlah bangunan unit 2 - unit - 2 unit - 2 unit 0 Kementan

Hortikultura (DAK) packing house -

- Jumlah sarana Pengelolaan jenis 4 - jenis 4 jenis 4 jenis

-

17 0029 Pembinaan Usaha Perbenihan

Pertanian

- Pembinaan Produsen dan

Pengedar Benih Hortikultura

produsen/ - 20 produsen

/

80,932,000 20 produsen

/

85,000,000 40 produsen

/

165,932,000 Distanhorbun Kabupaten Bogor

pengedar benih hortikultura pengedar pengedar pengedar - pengedar

benih benih benih - benih

hortikultu

ra

hortikultu

ra

hortikultu

ra

- hortikult

ura

-

17 0030 Pembinaan Usaha Holtikultura Pembinaan Pelaku Usaha Pelaku - 20 pelaku 42,564,000 20 pelaku 48,700,000 40 pelaku 91,264,000 Distanhorbun Kabupaten Bogor

Hortikultura Usaha usaha usaha - usaha

Hortikultu

ra

Hortikult

ura

Hortikult

ura

- Hortikult

ura

-

17 xxxx Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian Terselenggaranya Hari Krida

Pertanian

pelaksa - - 0 - 1 pelaksana 1,000,000,000 1 pelaksan

aan

1,000,000,000 Distanhorbun

naan aan -

-

-

Program Peningkatan Produksi dan -

Nilai Tambah Hortikultura -

-

xxxx Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

- Kawasan Buah Lainnya Ha 25 - - - 0 Kementan Leuwiliang,

- Desa Organik Berbasis TanamanDesa 4 - Jasinga, Rancabungur

Buah/ Florikultura - Tamansari dan Cijeruk

-

xxxx Peningkatan Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat

- Kawasan Sayuran Lainnya Ha 10 - - - 0 Kementan Megamendung

- Kawasan Aneka Cabai Ha 80 - Sukamakmur,

- Caringin, Parung

- panjang, Tenjo,

- Pamijahan, Kemang,

- Leuwiliang dan

- Leuwisadeng

-

- Desa Organik Berbasis Sayuran/Desa 4 - Cisarua,

Tanaman Obat - Megamendung dan

- Leuwiliang

-

xxxx Peningkatan Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Ditjen Hortikultura

- Dokumen Perencanaan,

Hukum Kehumasan dan

Kepegawaian

4.00 - - - 0 Kementan Cibinong

- Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

2.00 -

Pengembangan Hortikultura -

- Layanan Perkantoran 12.00 -

41 Program Pengolahan Hasil


Persentase peningkatan

nilai tambah dari padi

menjadi beras (%)

% 1.27 0.80 % 1,926,626,000 0.80 % 2,619,050,500 0.80 % 4,545,676,500


nilai tambah dari ubi kayu

menjadi tepung (%)

% 5.87 2.00 % 2.00 % 2.00 %


nilai tambah dari ubi jalar

menjadi tepung (%)

% 5.61 3.00 % 3.00 % 3.00 %


nilai tambah dari pala

menjadi minyak atsiri (%)

% 15.79 10.00 % 10.00 % 10.00 %


nilai tambah dari karet

mentah menjadi sheet

kering (%)

% 6.25 5.00 % 5.00 % 5.00 %


nilai tambah dari kopi

gelondongan menjadi

berasan (%)

% 9.09 5.60 % 6.00 % 6.00 %

-

41 0001 Pengembangan Pengolahan Mutu Jumlah jenis alat pengolah padi jenis 6 6 jenis 788,585,000 6 jenis 899,270,000 12 jenis 1,687,855,000 Distanhorbun Kec. Cigudeg,

Hasil Padi unit 6 19 unit 3,071 unit 3,090 unit Nanggung, Jasinga,

1). Flat Bed Dryer /mesin pengering padiunit - unit Cibungbulang, Cariu,

2). Moisture tester unit - unit Tanjungsari,

3). Timbangan duduk unit - unit Pamijahan, Tenjolaya,

4). Pemadam api portable unit - unit Parungpanjang

5). Sekop unit - unit

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


-

Sarana Penggilingan : -

1). Husker/huller unit - unit

2). Polisher unit - unit

3). Separator (ayakan gabah, beras) + mesin penggerakunit - unit

4). Separator (ayakan gabah, beras) tanpa mesin penggerakunit - unit

4). Cleaner unit - unit

5). Rice refiner/pengkilat beras unit - unit

6). Bangunan penggilingan unit - unit

7). Rice Milling Unit (RMU) unit - unit

-

Sarana Pengemasan : -

1). Vacum sealer unit - unit

2). Kemasan unit - unit

3). Mesin jahit karung unit - unit

4). Timbangan kecil unit - unit

-

Sarana Penyimpanan Padi : -

Bangunan penyimpanan gabah unit - unit

-

41 0002 Pengembangan Pengolahan dan Mutu

Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar

- Jumlah alat pengolah ubi

kayu

jenis - 1 jenis 152,069,000 1 jenis 458,990,500 2 jenis 611,059,500 Distanhorbun Kec. Dramaga, Kec.

dan Talas unit 30 unit 1 unit 1 unit Cijeruk, Kec. Tamansari

- Jumlah alat pengolah ubi jalar jenis jenis - jenis - jenis

unit 1 unit unit 1 unit

- Bangunan UPH unit unit 1 unit 1 unit

-

ubi kayu Sarana pengolah -

1). Box container unit unit unit - unit

Sarana Pengering : -

1).Dryer/tempat pengering unit unit unit - unit

-

Sarana Pengemasan : -

1). Vacum sealer -

2). Sealer unit unit unit - unit

3). Kemasan unit unit 3,000 unit 3,000 unit

4). Timbangan digital -

5). Timbangan duduk unit unit unit - unit

-

Sarana Penyimpanan : -

1). Bangunan penyimpanan unit 1 unit unit 1 unit

20 20

Ubi jalar Sarana pengolahan -

1). Box container unit unit unit - unit

2). Karung hasil sautan unit unit unit - unit

-

Sarana Pengering : -

1).Dryer/tempat pengering unit unit - unit - unit

-

Sarana Pengemasan : 5 5

1). Vacum sealer unit unit - unit - unit

2). Sealer unit unit 3,000 unit 3,000 unit

3). Kemasan unit unit - unit - unit

4). Timbangan digital - -

5). Timbangan duduk unit unit 200 unit 200 unit

6). Karung tepung unit unit unit - unit

-

Sarana Penyimpanan : - - -

1). Bangunan penyimpanan unit unit unit - unit

-

41 0003 Pengembangan Pengolahan dan Mutu

Hasil Karet

- Jumlah kelompok yang kelp 2 5 kelp 134,258,000 - kelp 148,540,000 5 kelp 282,798,000 Distanhorbun Kec. Jasinga, Kec.

difasilitasi - Tanjungsari

- Jumlah alat jenis 6 6 jenis - jenis 6 jenis

- Jumlah peserta

bintek/study banding

orang 40 20 orang 20 orang 40 orang

- Jumlah peserta temu

teknis

orang 40 40 orang 30 orang 70 orang

- Jumlah bangunan UPH unit 2 - unit - unit - unit

- Jumlah rumah asap unit 2 - unit - unit - unit

-

41 0004 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yang kelp 2 4 kelp 851,714,000 5 kelp 691,900,000 9 kelp 1,543,614,000 Distanhorbun Kec. Tanjungsari, Kec.

Hasil Kopi difasilitasi - Sukamamakmur

- Jumlah alat jenis 7 6 jenis 7 jenis 13 jenis

- Jumlah peserta bintek orang 20 60 orang 20 orang 80 orang


teknis

40 20 orang 20

- Jumlah UPH unit 2 2 unit - unit 2 unit

-

41 0005 Pengembangan Pengolahan dan Mutu - Jumlah kelompok yang kelp 1 - kelp - 1 kelp 420,350,000 1 kelp 420,350,000 Distanhorbun

Hasil Pala (Atsiri Pala) difasilitasi -

- Jumlah alat paket 1 - paket 1 paket 1 paket

- Jumlah peserta bintek orang 20 - orang 20 orang 20 orang


teknis

orang 20 - orang 20 orang 20 orang

- Jumlah UPH unit 1 - unit unit - unit

-

3 Meningkatnya kesejahteraan

petani

1. Nilai Tukar Petani (%) 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Cakupan bina penguatan

kelembagaan pelaku utama

dan pelaku usaha

(kelompok)

1,700,984,400 2,139,800,000 - 3,840,784,400

- Kelompok Pemula % - 6.47 % 6.64 % 6.64 %

- Kelompok Lanjut % - 2.86 % 2.96 % 2.96 %

- Kelompok Madya % - 6.42 % 6.79 % 6.79 %

- Kelompok Utama % - 34.78 % 39.13 % 39.13 %

15 0001 Peningkatan Kemampuan Lembaga

Petani

Jumlah penilaian kelas

kemampuan kelompok

- 2,726 Kelp 156,025,000 2,726 225,300,000 5,452 381,325,000 Distanhorbun

- Kelompok Pemula kelp 1,248 kelp 1,248 kelp 2,496 kelp

- Kelompok Lanjut kelp 1,091 kelp 1,091 kelp 2,182 kelp

- Kelompok Madya kelp 352 kelp 352 kelp 704 kelp

- Kelompok Utama kelp 35 kelp 35 kelp 70 kelp

-

15 0002 Pembinaan Manajemen Usahatani Jumlah pendampingan

lembaga penyuluhan

pertanian swadaya

- 276 122,842,000 276 209,000,000 552 331,842,000 Distanhorbun

- PUAP kelp 201 kelp 201 kelp 402 kelp

- LKMA org 75 kelp 75 kelp 150 kelp

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


-

15 0005 Lomba Kelompok Pertanian Jumlah kelompok tani yang

dibina dan mengikuti lomba

kelp - 3 kelp 204,974,400 3 kelp 222,000,000 6 kelp 426,974,400 Distanhorbun

-

15 0007 Penyusunan Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Jumlah dokumen RDKK dok - 1,400 dok 120,470,000 1,400 dok 202,000,000 2,800 dok 322,470,000 Distanhorbun

-

15 0008 Penguatan Kelembagaan Penyuluhan - Jumlah posluhdes yang

dibina

kelp - kelp 198,945,000 kelp 155,000,000 - kelp 353,945,000 Distanhorbun

- Mimbar saresehan kali 1 kali 1 kali 2 kali

- Rembug kelp tani tk UPT kali 16 lokasi 16 lokasi 32 lokasi

-

15 0009 Pembinaan Pengembangan Agribisnis

Pertanian

Jumlah kelompo yang dibina

agribisnis


-

15 0010 Pembinaan Peningkatan Produksi

Benih Padi Unggul Bersertifikat

Jumlah kelp penangkar yang

dibina


-

15 0011 Pembinaan Program Upaya Khusus

(Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai

(Pajale)

Jumlah kelomok yang dibina kelp - 6 kelp 187,760,000 9 kelp 250,000,000 15 kelp 437,760,000 Distanhorbun

-

15 0012 Pelatihan Pertanian Terpadu Jumlah petani yang dilatih orang - 525 orang 234,853,000 525 orang 276,500,000 1,050 orang 511,353,000 Distanhorbun

-

-

20 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan bina wilayah

penyelenggaraan

penyuluhan pelaku utama

dan pelaku usaha (%)

% - 69.36 % 2,737,751,000 69.39 % 2,160,386,800 69.39 % 4,898,137,800

20 0001 Koordinasi Penyuluhan Pertanian Di

Tingkat Kecamatan dan Tingkat

Kabupaten

- Jumlah rapat koordinasi kali - 1 kali 63,857,000 1 kali 160,570,000 2 kali 224,427,000 Distanhorbun

- Temu teknis penyuluhan kali 1 kali 1 kali 2 kali

- Seminar penyuluhan kali 1 kali 1 kali 2 kali

-

20 0002 Penyusunan Program dan Rencana

Kerja Penyuluh Pertanian

- Jumlah dok programa

penyuluhan

dok - 150 dok 207,090,000 150 dok 240,000,000 300 dok 447,090,000 Distanhorbun

- Jumlah dok rencana kerja

tanunan penyuluh

dok 150 dok 150 dok 300 dok

-

20 0003 Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS Jumlah penyuluh swadaya orang - 200 orang 1,566,744,000 200 orang 1,341,428,000 400 orang 2,908,172,000 Distanhorbun

-

20 0004 Peningkatan Kinerja Aparatur

Penyuluh Pertanian

Jumlah petugas pertanian

berprestasi:

- 9 82,705,000 9 193,388,800 18 orang 276,093,800

- UPT orang 3 orang 3 orang 6 orang Distanhorbun

- Penyuluh orang 3 orang 3 orang 6

- THL orang 3 orang 3 orang 6

-

20 0005 Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian

Swadaya)

Jumlah PPS yang mengikuti

pelatihan

orang - 200 orang 145,355,000 200 orang 225,000,000 400 orang 370,355,000 Distanhorbun

-

-

20 0100 Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Jumlah penyuluh PNS yang orang - 112 orang 672,000,000 99 orang - 211 orang 672,000,000 Distanhorbun

Pertanian (Banprop) diberikan BOP -

-

-

-

Program Pemasaran dan Pengolahan -

Hasil Pertanian, Perkebunan, Peter- -

nakan, Perikanan dan Kelautan -

xxx Pasca Panen Kopi - Jumlah alat pasca unit - unit - 7 jenis - 7 0 Bankeu Prop

panen kopi -

- Bangunan UPH 3 unit 3

4 Meningkatnya tata kelola 1 Nilai Akip 01 Program Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan 4,091,247,000 3,148,730,500 - 7,239,977,500

pemerintahan 2 Temuan materiil Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran -

3 Persentase Aset dalam kondisi baik -

01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, - telepon line 5 5 line 553,440,000 5 line 354,000,000 10 line 907,440,000 Distanhorbun

Sumber Daya Air dan Listrik - Air jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 4 jaringan

- Listrik jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 4 jaringan

- Internet jaringan 2 2 jaringan 2 jaringan 4 jaringan

-

01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jmlh kendaraan dinas yg unit 109 309 unit 52,360,000 339 unit 59,600,000 648 unit 111,960,000 Distanhorbun

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dipelihara perizinannya -

Operasional - Roda 4 unit 14 15 unit 14 unit 29 unit

- Roda 2 unit 94 202 unit 94 unit 296 unit

- STNK Roda 4 surat 1 2 surat 1 surat 3 surat

- STNK roda 2 surat - 90 surat 230 surat 320 surat

-

01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 191,465,000 12 bulan 241,609,000 24 bulan 433,074,000 Distanhorbun

Kantor - Jmlh tenaga kebersihan orang 6 8 orang 10 orang 18 orang

- Alat kebersihan jenis 27 29 jenis 28 jenis 57 jenis

-

01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Jenis 65 65 Jenis 92,716,000 65 Jenis 100,619,000 130 Jenis 193,335,000 Distanhorbun

-

01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah cetakan jenis 17 16 jenis 76,613,000 16 jenis 100,262,500 32 jenis 176,875,500 Distanhorbun

Penggandaan - Jumlah penggandaan lembar 240,000 240,000 lembar 260,000 lembar 500,000 lembar

-

01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah komponen jenis 9 9 jenis 36,545,000 13 jenis 49,820,000 22 jenis 86,365,000 Distanhorbun

Listrik/Penerangan Bangunan listrik -

Kantor -

-

01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah surat kabar Srt kabar 3,744 3,168 Srt kabar 31,826,000 7,320 Srt kabar 64,385,000 10,488 Srt kabar 96,211,000 Distanhorbun

Peraturan Perundang-undangan - Jumlah majalah buku 144 312 buku 492 buku 804 buku

- Jumlah buku per-UU-an buku 30 25 buku 25 buku 50 buku

-

01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung pema- tabung 5 5 tabung 21,130,000 5 tabung 23,600,000 10 tabung 44,730,000 Distanhorbun

dam kebakaran -

- Jumlah pengisian LPG kali 8 6 kali 12 kali 18 kali

- Jumlah air mineral galon 550 840 galon 1,100 galon 1,940 galon

- jumlah BBM liter 925 600 liter 600

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


-

01 0017 Penyediaan Makanan dan - Jumlah makan porsi 1,770 16,600 porsi 666,400,000 3,500 porsi 144,500,000 20,100 porsi 810,900,000 Distanhorbun

Minuman - Jumlah snack porsi 2,230 16,600 porsi 3,800 porsi 20,400 porsi

-

01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Kon- - Jmlh rapat dlm daerah rapat 234 202 rapat 974,254,000 200 rapat 963,146,000 402 rapat 1,937,400,000 Distanhorbun

sultasi Ke Dalam dan Luar Daerah - Jmlh rapat luar daerah rapat 224 200 rapat 202 rapat 402 rapat

-

01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendu- - Pembayaran jasa bulan 12 12 bulan 84,276,000 12 bulan 81,126,000 24 bulan 165,402,000 Distanhorbun

kung Administrasi/Teknis - Jumlah tenaga kontrak orang 4 3 orang 3 orang 6 orang

Perkantoran -

-

01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan - Penataan dokumentasi bulan 12 12 bulan 194,833,000 12 bulan 173,825,000 24 bulan 368,658,000 Distanhorbun

Arsip SKPD dan arsip dinas -

-

01 0021 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah pegawai yang dilayani orang 151 200 orang 244,086,000 200 orang 325,388,000 400 orang 569,474,000 Distanhorbun

trasi Kepegawaian Adm kepegawaian yang dikelola bulan 12 12 bulan 12 bulan 24 bulan

Laporan administrasi -

kepegawaian : -

- LP2P dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- KP4 dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- DP3 dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- KGB dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- Kenaikan Pangkat dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

-

01 0022 Penyediaan Pelayanan Adminis- Jumlah adm barang yang dikelola bulan 12 12 bulan 134,563,000 12 bulan 133,850,000 24 bulan 268,413,000 Distanhorbun

trasi Barang Jumlah laporan administrasi barang: -

- RKPBU dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- RPBU dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- KIR dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- KIB dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- Peng 1 dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- Stock Opname dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

- Kartu Barang dok 1 1 dok 1 dok 2 dok

-

01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Pembayaran jasa piket bulan 12 12 bulan 736,740,000 12 bulan 333,000,000 24 bulan 1,069,740,000 Distanhorbun

Kantor dan satpam -

- Jumlah petugas piket orang 8 26 orang 10 orang 36 orang

- Jumlah Satpam orang 2 3 orang 3 orang 6 orang

-

02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya kebutuhan 1,222,907,000 1,401,225,000 - 2,624,132,000

dan Prasarana Aparatur sarana prasarana aparatur -

-

02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jmlh kendaraan roda 4 unit - unit - - unit - - unit - Distanhorbun

Operasional -

-

02 0010 Pengadaan Mebeleur - Jumlah meja kerja unit 40 - unit - - unit - - unit - Distanhorbun

- Jumlah meja rapat unit 3 - unit - unit - unit

- Kursi hidrolik unit unit - unit - unit

- Jumlah kursi lipat unit - unit - unit - unit

- Jumlah sofa unit 3 - unit - unit - unit

- kursi kerja 2 -

- kursi tamu 20 -

- kursi rapat 60 -

- rak arsip 3 -

-

02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor unit - unit - 70 200,000,000 70 unit 200,000,000 Distanhorbun

yang diadakan: -

- Modem unit unit unit - unit

- Hard drive internal unit unit unit - unit

- Komputer unit 20 - unit 10 unit 10 unit

- Notebook unit 20 - unit 10 unit 10 unit

- Tablet unit unit unit - unit

- Printer unit 30 - unit 15 unit 15 unit

- GPS unit unit unit - unit

- Timbangan gantung unit unit unit - unit

- kamera unit unit unit - unit

- Wireless unit unit unit - unit

- Infokus unit unit unit - unit

- Layar infokus unit unit unit - unit

- Amplifier unit unit unit - unit

-

02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan unit 44 - unit - 21 unit 102,275,000 21 102,275,000 Distanhorbun

kantor yang diadakan: -

- Lemari es unit 2 - unit - unit - unit

- AC unit 15 - unit - unit - unit

- Lemari arsip unit 15 - unit 10 unit 10 unit

- Filling cabinet unit 10 - unit 10 unit 10 unit

- Pompa air UPT Parung

Panjang

unit unit 1 unit 1 unit

- Gordein unit 2 - unit - unit - unit

- Penghancur kertas unit unit - unit - unit

- Partisi Pameran unit unit unit - unit

- Reviter unit unit unit - unit

- Kulkas unit -

-

02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah gedung kantor unit 2 3 unit 319,000,000 3 unit 200,180,000 6 unit 519,180,000 Distanhorbun

Gedung Kantor yang dipelihara -

- Jumlah taman dan halaman unit 1 1 unit 1 unit 2 unit

yang dipelihara -

-

02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas 217,275,000 211,550,000 - 428,825,000 Distanhorbun

Kendaraan Dinas/Operasional operasional yg dipelihara: unit 29 45 unit 49 unit 94 unit



-

02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung 72 72 unit 200,425,000 72 unit 84,610,000 144 unit 285,035,000 Distanhorbun

Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara: -

- Komputer unit 70 70 unit 70 unit 140 unit

- Jaringan internet unit 2 2 unit 2 unit 4 unit

- Jaringan komputer unit -

-

02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Waktu pemeliharaan bulan 12 12 bulan 158,720,000 12 bulan 80,560,000 24 bulan 239,280,000 Distanhorbun

Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung -

kantor -

- Perlengkapan gedung unit 45 80 80

kantor yang dipelihara: unit 44 unit 44 unit

* Jaringan PDAM unit 2 2 unit 2 unit 4 unit

* Jaringan telephon unit 5 5 unit 5 unit 10 unit

* AC unit 31 64 unit 31 unit 95 unit

* Sound system unit 5 3 unit 6 unit 9 unit

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


* Jaringan listrik unit 2 2 unit 2 unit 4 unit

* Reviter unit 1 unit

* Wireless unit 3 unit

-

02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang direha-unit 7 2 unit 327,487,000 1 unit 522,050,000 3 unit 849,537,000 Distanhorbun

Gedung Kantor bilitasi: -

- Gudang unit unit unit - unit

- Gedung dinas unit unit unit - unit

- Pagar unit 2 unit unit - unit

- Area parkir unit unit unit - unit

- Taman paket paket paket - paket

-

-

-

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya disiplin

aparatur

347,850,000 311,600,000 - 659,450,000

-

03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah pakaian batik buah 300 463 buah 161,250,000 - buah - 463 buah 161,250,000 Distanhorbun

Kelengkapannya -

-

03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan - Jumlah pakaian olahraga - 434 stel 186,600,000 520 stel 311,600,000 954 stel 498,200,000

-

-

-

-

05 Program Peningkatan Kapasitas Terwujudnya sumber daya 324,358,000 509,858,000 - 834,216,000

Sumber Daya Aparatur aparatur yang berkualitas -

-

05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah aparatur yang orang 18 24 orang 120,000,000 18 orang 120,000,000 42 orang 240,000,000 Distanhorbun

undangan mengikuti pendidikan dan -

pelatihan -

-

05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani - Waktu pembinaan bulan 12 12 bulan 25,800,000 12 bulan 34,800,000 24 bulan 60,600,000 Distanhorbun

bagi Aparatur - Jasa penceramah kali 16 12 kali 12 kali 24 kali

- Jasa instruktur senam kali 44 48 kali 48 kali 96 kali

-

05 0100 Pelatihan Bimbingan Teknis Jumlah penyuluh yang orang - 120 orang 178,558,000 120 orang 355,058,000 240 orang 533,616,000 Distanhorbun

Bagi Penyuluh mengikuti bimbingan teknis -

-

-

06 Program Peningkatan Pengem- Terwujudnya pertanggung 979,949,250 969,402,000 - 1,949,351,250

bangan Sistem Pelaporan jawaban kinerja dan -

Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan SKPD -

-

06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan kinerja dokumen 4 4 dokumen 52,195,000 4 dokumen 52,195,000 8 dokumen 104,390,000 Distanhorbun

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD -

Kinerja SKPD -

-

06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan dokumen 2 2 dokumen 27,000,000 2 dokumen 28,000,000 4 dokumen 55,000,000 Distanhorbun

Semesteran semesteran dinas -

-

06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan keuangan dok 1 1 dok 28,797,250 1 dok 33,000,000 2 dok 61,797,250 Distanhorbun

Akhir Tahun akhir tahun dinas buku 10 10 buku 10 buku 20 buku

-

06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen yang

dibuat

5 5 114,397,000 5 113,647,000 10 228,044,000 Distanhorbun

Anggaran -

-

06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jumlah Dok Keuangan jenis 13 13 jenis 320,000,000 13 jenis 330,000,000 26 jenis 650,000,000 Distanhorbun

- Jumlah laporan keuangan bulananbuku 12 12 buku 12 buku 24 buku

- Jumlah laporan keuangan triwulanbuku 4 4 buku 4 buku 8 buku

-

06 0014 Penyusunan Renstra SKPD - Jumlah dokumen Renstra dokumen - 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen - 2 dokumen 25,000,000 Distanhorbun

-

06 0015 Penyusunan Renja SKPD - Jumlah dokumen Renja dokumen 5 5 dokumen 65,450,000 5 dokumen 65,450,000 10 dokumen 130,900,000 Distanhorbun

-

06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen pela- 247,110,000 247,110,000 - 494,220,000 Distanhorbun

Pelaporan SKPD poran capaian kinerja : dokumen 19 19 dokumen 19 dokumen 38 dokumen

- laporan bulanan dokumen 12 12 dokumen 12 dokumen 24 dokumen

- Laporan triwulan dokumen 4 4 dokumen 4 dokumen 8 dokumen

- laporan monev dokumen 3 3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen

-

06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja tahun 1 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000 2 tahun 200,000,000 Distanhorbun

SKPD materi 5 5 materi 5 materi 10 materi

-

-

-

37,921,274,000 41,349,204,950 79,270,478,950

62,023,807,425

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)

DAN KEGIATAN LOKASI

(OUTPUT)

8 12 14 16 17 181 2 3 4 5 6 7 11 13 15

SATUAN DATA

CAPAIAN

TAHUN

AWAL Rp. Rp.

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp.

UNIT

KERJA

PENANGG

UNG

JAWAB

TARGETTARGET TARGET

2017 2018 RENSTRA SKPD (2018)


tabel 5.1. rencana program, kegiatan, indikator kinerja...

Documents