rencana strategi sekretariat daerah tahun 2010-2015...

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BappedaKabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 12 25

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Persentase keluarga miskin yang mendapatkan raskin

100% 100% 7.895 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 47.895

1 12 25 03Pemberian bantuan beras bersubsidi

Terlaksanya penyaluran bantuan beras bersubsidi kepada KK miskin

10.311 KK 10.311 KK 7.895 10.200 KK 10.000 10.005 KK 10.000 9.965 KK 10.000 9.950 KK 10.000 9.900 KK 47.895

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEREKONO

MIAN

1 12 25


Persentase keluarga miskin yang terfasilitasi oleh pemerintah daerah

0% 0 0 25% 30.000 25% 30.000 25% 30.000 25% 30.000 100% 120.000

1 12 25 08Optimalisasi BAZ

Terlaksananya fasilitasi terhadap fakir miskin yang mendapatkan dana dari BAZ Kab. Barru

0 0 0 100 orang 30.000 100 orang 30.000 100 orang 30.000 100 orang 30.000 400 orang 120.000

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT

1 12 25


Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penguasaan hak atas tanah

0% 0 0 25% 125.000 25% 125.000 25% 125.000 25% 125.000 100% 500.000

1 12 25 09

Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin

terbitnya sertifikat tanah bagi masyarakat miskin

0 0 025

sertifikat 125.000

25 sertifikat

125.000 25

sertifikat 125.000

25 sertifikat

125.000 100

sertifikat 500.000

BAGIAN PERTANAH

AN

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 996 orang pada Tahun 2009 menjadi 4.980 Tahun 2015

Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 100 KK pada tahun 2015

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

LokasiTahun - 2011 Tahun - 2012 Tahun - 2013 Tahun - 2014 Tahun - 2015 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

4Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN dari 82,83 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

Tujuan SasaranIndikator Sasaran

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 Lampiran tabel :5.1 Halaman 1 dari 26 halaman

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Peningkatan

produksi dan

penyerapan tenaga kerja

industri, UMKM

1 15 17

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Persentase peningkatan Aktifitas usaha bagi UMKM

0% 11% 102.191 22,22% 30.000 22,22% 30.000 22,22% 30.000 22,22% 30.000 100% 222.191

1 15 17 12

Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEREKONO

MIAN

- Koordinasi Penyusunan Rancangan Perbup PD kepelabuhanan dan Pelayaran Barru

terlaksananya Penyusunan Rancangan Perbup

0 1 dikumen 77.708,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dikumen 77.708,50

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEREKONO

MIAN

- Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Terlaksananya FasilitasiPengembangan Ekonomi Kerakyatan

0 1 kali 24.482,50 2 kali 30.000 2 kali 30.000 2 kali 30.000 2 kali 30.000 9 kali 144.482,50

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEREKONO

MIAN

1 25 15

Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa

Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

10% 12% 215.041 12% 173.653 22% 409.306 22% 299.490 22% 320.642 100% 1.418.132

1 25 15 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksannya Work shop etika pers dan kehumasan

0 0 0 0 01

angkatan 50.000

1 angkatan

55.000 1

angkatan 60.500 3 angkatan 165.500

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

- Bimbingan Teknis Keprotokoleran

Terlaksanannya Bimbinagn Teknis Keprotokolan

0 0 29.871 0 01

angkatan 32.858,10

1 angkatan

36.143,91 1

angkatan 39.758,30 3 angkatan 138.631,31


- Bimbingan Teknis implementasi peraturan tata upacara

Terlaksananya bimbngan teknis implementasi pengaturan tata upacara

0 0 13.057 0 01

angkatan 143.662,70

1 angkatan

15.798,97 1

angkatan 17.378,87 3 angkatan 189.897,54


- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

13 orang 13 orang 53.585 13 orang 56.265 13 orang 59.100 13 orang 62.050 13 orang 65.135 78 orang 296.135 BAGIAN UMUM

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa dari 84 pada tahun 2009 menjadi 821 pada tahun 2015

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dari 2 Pada tahun 2009 menjadi 37 Pada Tahun 2015

Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM dari 16.095 unit pada Tahun 2009 menjadi 20.100 unit Tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 25 15 05

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Terlaksananya Penyediaan Alat Studio dan Komunikasi.

1 unit 1 unit 37.386 1 unit 35.722 1 unit 37.722 1 unit 39.922 1 unit 42.342 6 unit 193.094 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

- Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Terlaksananya Penyediaan Alat Studio dan Komunikasi.

1 unit 1 unit 21.664 1 unit 20.000 1 unit 22.000 1 unit 24.200 1 unit 26.620 6 unit 114.484 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

- Pengembangan Peralatan Sandi dan telekomunikasi

Terlaksananya Pengembangan Peralatan Sandi dan telekomunikasi

1 unit 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 1 unit 15.722 6 unit 78.610 BAGIAN UMUM

1 25 15 08Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan

Terlaksananya pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kab.Barru

422 Eksemplar 422 Eks. 43.756,20 422 Eks. 45.944,01 422 Eks. 48.241,21 422 Eks 50.653,27 422 Eks 53.185,93 2532 Eks 241.781 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

1 25 18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah yang disebar luaskan

10,23% 17,9% 298.970 17,9% 500.000 17,9% 550.000 17,9% 605.000 17,9% 665.500 100% 2.619.470

1 25 18 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyebaluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

84 jenis 147 jns 298.970 147 jns 500.000 147 jns 550.000 148 jns 605.000 148 jns 665.500 821 jenis 2.619.470 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

1 25 18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tersebarluaskannya informasi pemerintahan dan pembangunan

100% 100% 89.155 100% 80.000 100% 88.000 100% 96.800 100% 106.480 100% 460.435

1 25 18 03

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Terlaksananya Bakohumas/ Safari Ramadhan

1 Kali 1 Kali 89.155,00 1 Kali 80.000,00 1 Kali 88.000 1 Kali 96.800 1 Kali 106.480 6 Kali 460.435 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

1 25 19

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Dipertahankannya persentase pelaksanaan tugas-tugas keprotokoleran sesuai dengan pedoman protokoler negara

80% 100% 153.900 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 850.050


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 25 19 01

Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah

Terlaksananya Tugas & operasional Tim Satgas Protokol, ADC Bupati dan Wakil Bupati, ADC/MC Sekretariat Daerah

4 Kegiatan 5 keg. 153.900,00 5 Keg. 150.000 5 Keg. 165.000 5 Keg. 181.500 5 Keg. 199.650 29 keg. 850.050 BAGIAN

HUMAS & PROTOKOL

1 22 18

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa

Persentase Aparatur Pemerintahan Kecamatan,Desa/kelurahan yang telah mengikuti pelatihan

23,48% 37,39% 103.850 10,00% 115.000 10,00% 118.000 9,59% 95.000 9,54% 100.000 100% 532.050

1 22 18 03

Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Terlaksanya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa kelurahan

115 orang 200 orang 33.200 150 orang 30.000 110 orang 28.000 0 0 0 0 575 orang 91.400

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, KELURAHAHAN DAN

DESA

1 22 18 03

Pelatihan aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang manajemen pemerintahan

Terlaksananya on the job training bagi aparat kecamatan

20 orang 12 org 70.650 14 org 85.000 14 org 90.000 14 org 95.000 15 org 100.000 7 Kec 440.650

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, KELURAHAHAN DAN

DESA

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa

Persentase Bertugasnya Kepala Desa Terpilih

5% 29% 222.932 2% 57.000 8% 85.000 51% 425.000 5% 65.000 100% 712.932

1 22 18 06Pemilihan Kepala Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

2 Desa 12 Desa 199.300 - - 3 Desa 60.000 20 Desa 400.000 2 Desa 40.000 39 Desa 639.300

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATAN, KELURAHAH

AN DAN DESA

Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten dari 115 Pada tahun 2009 menjadi 575 Pada tahun 2015

Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dari 8 Pada tahun 2009 menjadi 27 Pada Tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 22 18 07

Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK

Tersusunnya Regulasi Pemerintahan kecamatan, Desa/kelurahan

1 Regulasi 2 Regulasi 23.632 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 1 Regulasi 25.000 7 Regulasi 123.632

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATAN, KELURAHAH

AN DAN DESA

Terlaksananya Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan dan dusun/lingkungan

2 Dusun 0 0 1

Kelurahan, 2 Dusun

32.000 0 0 0 0 0 04

Kelurahan, 10 Dusun

32.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, KELURAHAHAN DAN

DESA

1 20 30

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Berkembangnya Otonomi Daerah Sampai ke Desa-Desa

0 0 0 4% 162.000 6% 222.000 7% 222.000 8% 225.000 25% 831.000

1 20 30 01

Penataan, Pemetaan dan penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa / Kelurahan

Tersedianya Batas Desa/Kelurahan, dusun/Lingkungan

0 0 0 54 Pilar 162.000 74 Pilar 222.000 74 Pilar 222.000 75 Pilar 225.000 277 Pilar 831.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, KELURAHAHAN DAN

DESA

1 20 32

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Dipertahankannya stageholder yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

54% 4% 227.425,90 5% 250.000 4% 225.000 4% 225.000 4% 225.000 75% 1.152.425,90

1 20 32 01Pembinaan Hukum dan Kamtibmas

terlaksananya sosialisasi hukum dan kamtibmas

12 kali 12 kali 227.425,90 12 kali 250.000 12 kali 225.000 12 kali 225.000 12 kali 225.000 72 kali 1.152.426,50

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

Tertanganinya permasalahan strategis daerah dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun 2015

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 50 % pada tahun 2015

Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 32

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan produk hukum daerah

60% 8% 325.724 8% 359.700 8% 389.800 8% 423.000 8% 459.700 100% 1.957.924,00

1 20 26 02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Program Legislasi Daerah Kabupaten

1 dokumen 1 dok 54.518 1 dok 55.000 1 dok 55.000 1 dok 55.000 1 dok 55.000 6 dokumen 274.518 BAGIAN HUKUM

1 20 26 03

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

terlaksananya Penyusunan & perumusan Raperda dan rancangan peraturan kepala daerah.

10 rancangan 10 145.545 10 160.000 10 176.000 10 193.000 10 212.000 60

rancangan 886.545,00

BAGIAN HUKUM

1 20 26 04

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

terlaksananya sosialisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah

3 kecamatan 7 kec 44.882,25 7 kec 56.000 7 kec 61.500 7 kec 67.700 7 kec 74.500 38 kec 304.582,25 BAGIAN HUKUM

1 20 26 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan.

7 perda 10 perda 24.284,75 10 perda 26.700 10 perda 29.300 10 perda 32.300 10 perda 35.500 50 perda 148.084,75 BAGIAN HUKUM

Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia

Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan dari 60 % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 26 06

Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan

terlaksananya kegiatan pengkajian & penelitian produk hukum daerah dan penyusunan naskah kajian/akademis

678 dokumen 678 dok 56.494,00 678 dok 62.000 678 dok 68.000 678 dok 75.000 678 dok 82.700 3390 dok 344.194,00 BAGIAN HUKUM

1 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

meningkatnya penyelesaian permasalahan dan pengawasan kebijakan daerah

75% 5% 287.105 5% 313.000 5% 338.500 5% 366.500 5% 397.000 100% 1.702.105,35

1 20 20

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda

terlaksananya penanganan kasus pengaduan & fasilitasi bantuan hukum

3 orang/ kasus3 orang/

kasus 195.583,25

3 orang/ kasus

215.000 3 orang/

kasus 236.500,00

3 orang/ kasus

260.000,00 3 orang/

kasus 286.000,00

15 orang/ kasus

1.193.083,25 BAGIAN HUKUM

1 20 20 05Inventarisasi temuan pengawasan

terselenggaranya inventarisasi temuan pengawasan & tindak lanjut temuan pengawasan

50 data 70 data 52.424,75 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 70 data 55.000,00 350 data 272.424,75 BAGIAN HUKUM

1 20 20 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif

terselenggaranya koordinasi pengawasan

4 pertemuan4

pertemuan

10.220,00 4

pertemuan

11.000,00 4

pertemuan

12.000,00 4

pertemuan

13.000,00 4

pertemuan

14.000,00 20

pertemuan 60.220,00

BAGIAN HUKUM

Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti dari 75 % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 20 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data

4 pertemuan4

pertemuan

28.877,35 4

pertemuan

32.000,00 4

pertemuan

35.000,00 4

pertemuan

38.500,00 4

pertemuan

42.000,00 20

pertemuan 176.377,35

BAGIAN HUKUM

1 20 28

Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM

meningkatnya pemahaman pentingnya hukum dan HAM

20% 0% 0 20% 31.000 20% 34.000 20% 37.500 20% 41.000 100% 143.500

1 20 28 01

Orientasi rencana aksi nasional Hak azasi manusia (RANHAM)

terlaksananya orientasi & sosialisasi pelaksanaan undang-undang mengenai HAM

150 orang 0 0 150 orang 31.000 150 orang 34.000 150 orang 37.500 150 orang 41.000 750 orang 143.500 BAGIAN HUKUM

1 20 28

Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM

Persentase Pejabat yang melaporkan Harta Kekayaan

21% 15% 38.553,10 16% 15.000 16% 15.000 16% 15.000 16% 15.000 100% 98.553,10

1 20 28 02

Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN)

terlaksananya bintek dan penyusunan LHKPN

39 orang 39 orang 38.553,10 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 39 orang 15.000,00 234 orang 98.553,10 BAGIAN HUKUM

1 20 25

Program peningkatan kerjasama antar PEMDA

Persentase kerjasama antar daerah

70% 6% 15.945 6% 17.500 6% 19.000 6% 21.000 6% 23.000 100% 96.445,38

1 20 25 03

Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang Hukum

terlaksananya pertemuan berkala JDIH

3 pertemuan4

pertemuan

15.945,375 4

pertemuan

17.500,00 4

pertemuan

19.000,00 4

pertemuan

21.000,00 4

pertemuan

23.000,00 20

pertemuan 96.445,38

BAGIAN HUKUM

Meningkatnya daya saing daerah

Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Tersedianya Lembaga Ekonomi Pedesaan

0 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000

Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM dari 150 pada tahun 2009 menjadi 303 stakehoder pada tahun 2015

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformas

Jumlah kecamatan yang memiliki BPR dari 0 unit pada tahun 2009 menjadi 1


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Terpenuhinya Legalitas Pendirian BPR Kab. Barru 0 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000 0 0 0 0 1 BPR 1.000.000

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEREKONO

MIAN

1 20 25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Dipertahankannya kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik

0% 0% 0 25% 70.000 25% 70.000 25% 70.000 25% 70.000 100% 280.000

1 20 25 01

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Terlaksananya Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

0% 0% 0 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

1 20 25 02

Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Terlaksannya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 0% 0% 0 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

1 20 33

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Meningkatnya pemahaman peserta tentang hubungan antar umat beragama

75% 4% 9.300 4% 10.000 4% 9.300 4% 9.300 4% 9.300 95% 47.200

1 20 33 01

Pembinaan Kehidupan Umat Beragama

Terlaksananya Kegiatan Dialogis antar Umat beragama

2 pertemuan1

pertemuan

9.300 1

pertemuan

10.000 1

pertemuan

9.300 1

pertemuan

9.300 1

pertemuan

9.300 7

pertemuan 47.200

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT

transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

menjadi 1 unit pada tahun 2015

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyar

Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama dari 75% pada tahun 2009 menjadi 95% pada tahun 2015

Jumlah kerjasama antar daerah dari 0 pada tahun 2009 menjadi 1 pada tahun 2015

Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 33

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Persentase sarana dan prasarana peribadahan yang dibina pemerintah Daerah

99% 0,2% 1.700.000,0 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000 0,2% 1.800.000,0 100% 8.900.000

1 20 33 03

Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Terlaksananya fasilitasi terhadap penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan

9 Jenis 9 Jenis 1.700.000,0 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 9 Jenis 1.800.000 54 Jenis 8.900.000

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT

1 20 24

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama

Meningkatnya lembaga keagamaan yang terbina pemerintah

0% 16% 1.845.000 16% 1.874.200 17% 1.905.000 16% 1.960.000 17% 1.990.000 82% 9.574.200

1 20 24 01

Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar

Terlaksanya fasilitasi penyaluran insentif terhadap guru Mengaji, Pegawai Syara', Penyuluh Agama dan Guru Diniyah

0 1807 org 1.750.000 1832 org 1.774.200 1857 org 1.800.000 1872 org 1.850.000 1897 org 1.875.000 1997 org 9.049.200

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT

Terlaksananya Pengadaan Al Qur'an

03.000 Al Qur'an

95.000 3.125 Al Qur'an

100.000 3.281 Al Qur'an

105.000 3.438 Al Qur'an

110.000 3.594 Al Qur'an

115.000 16.438 Al

Qur'an


Persentase Peningkatan pelayanan kehidupan beragama

0% 0% 0 20% 50.000 20% 50.000 20% 50.000 40% 100.000 100% 250.000

kemasyarakatan

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dari 98% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah dari 0 tahun 2009 menjadi 82 tahun 2015

Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatka


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur

Terlaksananya pembentukan dan Pembinaan Majelis ta'lim SKPD

0 0 01

Kelompok 50.000

1 Kelompok

50.000 1

Kelompok 50.000

2 Kelompok

100.000 5 Kelompok 250.000

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT


Persentase kerangka regulasi yang tersusun

0 0 0 25% 80.000 25% 80.000 25% 80.000 25% 80.000 100% 320.000

Penyusunan kerangka regulasi keagamaan

Terlaksananya Penyusunan Kerangka Regulasi keagamaan

0 0 0 5 80.000 5 80.000 5 80.000 5 80.000 20 320.000

BAGIAN KESEJAHTE

RAAN RAKYAT

1 20 01

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif

90% 1,5% 485.340,45 1,5% 696.218 1,5% 695.318 2,5% 757.273 3% 822.729 100% 3.456.878,85

1 20 01 01Penyediaan jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan Surat menyurat & terbayarnya upah pegawai harian

17 org Harian, 43 org tng.

Kontrak

14 org Harian, 46 org

tng. Kontrak

206.094

14 org Harian, 46

org tng. Kontrak

246.000

14 org Harian, 47

org tng. Kontrak

202.000

14 org Harian, 51

org tng. Kontrak

219.600

14 org Harian, 57

org tng. Kontrak

238.960

87 org Harian, 290

org tng. Kontrak

1.112.654 BAGIAN UMUM

Penyediaan jasa Surat Menyurat

169.950 210.000 165.000 181.500 199.650 926.100 BAGIAN UMUM

1 20 01 10Penyediaan alat tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

54 jenis 27 jenis 169.996,6 60 jenis 197.218 47 jenis 218.268 53 jenis 237.323 53 jenis 257.033,5 346 jenis 1.079.839 BAGIAN UMUM

1 20 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3 jenis 3 jenis 109.250 3 jenis 253.000 3 jenis 275.050 3 jenis 300.350 3 jenis 326.735 3 jenis 1.264.385 BAGIAN UMUM

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

mendapatkan pembinaan dari 0 pada tahun 2009 menjadi 5 pada tahun 2015

Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama dari 0 tahun 2009 menjadi 20 pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pencapaian kinerja administrasi perkantoran

90% 2% 2.934.568,9 2% 5.092.157 2% 5.742.092 2% 6.413.008 2% 7.017.175 100% 27.199.000,90

1 20 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya pemakaian Listrik, Telepon dan Air

3 jenis 3 jenis 1.417.300 3 jenis 2.275.000 3 jenis 2.502.500 3 jenis 2.752.750 3 jenis 3.028.025 18 jenis 11.975.575 BAGIAN UMUM

1 20 01 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah Aset Daerah yang diasuransikan

2 jenis 2 jenis 68.997,77 2 jenis 250.000 2 jenis 275.000 2 jenis 302.500 2 jenis 332.750 2 jenis 1.229.248 BAGIAN UMUM

1 20 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah perizinan kendaraan dinas

6 unit 9 unit 8.500 9 unit 31.500 9 unit 35.550 9 unit 39.350 9 unit 43.530 47 unit 158.430 BAGIAN UMUM

1 20 01 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya cleaning services taman, kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati

18 org 21 org 92.300 23 org 101.480 24 org 111.578 28 org 122.700 30 org 134.950 144 org 563.008,00 BAGIAN UMUM

1 20 01 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja

6 jenis 6 jenis 9.100 6 jenis 13.535 6 jenis 14.709 6 jenis 15.925 6 jenis 17.186 36 jenis 70.455 BAGIAN UMUM

1 20 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor

10 jenis 2 jenis 1.510,86 15 jenis 35.000 15 jenis 40.000 15 jenis 40.000 15 jenis 50.000 72 jenis 166.511 BAGIAN UMUM

1 20 01 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Sarana dan prasaran kantor

8 jenis 5 jenis 27.560 8 jenis 87.000 6 jenis 62.000 6 jenis 74.000 6 jenis 75.000 39 jenis 325.560,00 BAGIAN UMUM

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Sarana dan prasaran kantor


- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor


1 20 01 14Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga


1 20 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan hukum dan peraturan perundang-undangan

langganan 42 media cetak, 1 paket bacaan

2 paket bacaan

191.600 2 paket bacaan




364.500

langganan 42 media cetak, 14

paket bacaan

1.444.805 6 BAGIAN

1 20 01 17Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pemkab

41.000 OH33.320

OH 510.416,67 42.400 OH 840.942

41.418 OH

941.850 40.984

OH 1.043.133

45.063 OH

1.243.784 236.215 OH 4.580.126 BAGIAN UMUM

1 20 01 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

258 perjalanan dinas

67 luar dan 191 dalam

provinsi

558.965,00


provinsi

1.097.400


provinsi

1.352.450


provinsi

1.567.700


provinsi

1.587.950

691 luar dan 1.641

dalam provinsi

6.164.465 SEMUA BAGIAN

1 20 01 19

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

terlaksananya tugas-tugas koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

85 perjalanan dinas

374 perjalana

n dinas 36.914

1006 perjalanan

dinas 77.000

1095 perjalana

n dinas 88.500

1125 perjalana

n dinas 99.500

1125 perjalana

n dinas 112.000

4725 perjalanan

dinas 413.914

SEMUA BAGIAN

1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

91% 1% 18.500 1% 21.200 2,5% 22.050 2% 23.965 2,5% 24.962 100% 110.677,000

1 20 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP

1 dokumen 1 dok 5.000 1 dok 5.150 1 dok 5.360 1 dok 5.582 1 dok 5.832 6 dok 26.924,00 SEMUA BAGIAN


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 06 02Penyusunan laporan semesteran

terlaksananya penyusunan laporan semesteran


1 20 06 04Penyusunan laporan akhir tahun

terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun


1 20 06 06Penyusunan RKA dan DPA

terlaksananya penyusunan RKA dan DPA


1 20 06

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Ketersediaan dokumentasi rencana, laporan rutin SKPD Sekretariat Daerah

91% 1% 24.854,500 2% 25.875,000 2% 26.792,000 2% 27.758,000 2% 28.773,000 100% 134.052,500

1 20 06 05Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya pembuatan laporan realisasi fisik & keuangan

4 dokumen 4 dok 24.855 4 dok 25.875 4 dok 26.792 4 dok 27.758 4 dok 28.773 20

dokumen 134.052,500

SEMUA BAGIAN

1 20 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya standar sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

27% 13% 6.264.766,911 15% 8.273.897,500 13% 7.084.743,750 15% 7.107.989,500 17% 12.202.775,844 100% 40.934.173,505

1 20 02 01Pembangunan rumah jabatan

Terlaksananya Rehabilitasi Rujab Bupati/ Wakil Bupati

1 unit 1 unit 1.065.520,717 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit 1.065.520,717 BAGIAN UMUM

1 20 02 03Pembangunan Gedung kantor

Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor dan aula yang representatif

29 Unit 1 unit 500.000,000 8 unit 1.500.000 12 unit 2.000.000 12 unit 2.000.000 12 unit 2.000.000 45 unit 8.000.000,000

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, KELURAHAHAN DAN

DESA


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 02 04Pengadaan mobil jabatan

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat

2 unit 0 0 0 0 0 0 1 unit 1.000.000 0 0 4 unit 1.000.000 BAGIAN UMUM

1 20 02 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat & roda dua

12 unit roda 4, 5 unit roda 2

11 unit roda

empat, 37 unit

roda dua

2.649.740

10 unit roda 4, 50 unit roda

2

3.136.800

5 unit roda

empat, 21 unit

roda dua

1.261.500

3 unit roda

empat, 26 unit

roda dua

945.000

29 unit roda 4, 88 unit roda

2

6.541.500 70 unit

mobil, 227 unit motor

14.534.540 BAGIAN UMUM

mobil kominfo, ops & motor

1 unit 250.000 1 unit

mobdin 225.000

5 unit motor

75.000 2 unit

mobil, 5 unit motor

550.000 KOMINFO

1 20 02 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana rumah jabatan/dinas


1 20 02 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana gedung kantor

2 perlengkapan2

perlengkapan

61.430 2

perlengkapan

69.300 2

perlengkapan

69.850 2

perlengkapan

78.400 2

perlengkapan

92.500 2

perlengkapan

371.480 BAGIAN UMUM

1 20 02 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas


1 20 02 09Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya Penyediaan Peralatan gedung kantor


1 20 02 10Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan Mebeleur

126 Meja, 158 Kursi, 33 lemari

3 jenis 62.738 3 jenis 173.900 3 jenis 104.600 3 jenis 113.650 3 jenis 154.700 16 jenis 609.588 BAGIAN UMUM


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 02 20Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan bupati,wakil bupati dan sekda

3 unit 3 unit 1.500 3 unit 75.000 3 unit 100.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 10 KT 526.500 BAGIAN UMUM

1 20 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit 1 unit 129.105 1 unit 152.480 1 unit 167.678 1 unit 182.896 1 unit 253.135 2 KB 885.294 BAGIAN UMUM

1 20 02 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5 unit 5 unit 285.325 5 unit 300.000 5 unit 423.500 5 unit 465.850 5 unit 512.435 3 unit 1.987.110

BAGIAN UMUM

1 20 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14 unit 14 unit 389.025 16 unit 398.950 22 unit 437.233 36 unit 481.455 42 unit 532.826 42 unit 2.239.489 BAGIAN UMUM

1 20 02 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Rumah jabatan/dinas

3 unit 3 unit 224.325 3 unit 246.757,50 3 unit 271.433,25 3 unit 298.577 3 unit 328.434 3 unit 1.369.527 BAGIAN UMUM

1 20 02 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor

1 gedung 1 gedung 1.800 1 gedung 29.300 1 gedung 31.850 1 gedung 36.900 1 gedung 36.950 1 gedung 136.800 BAGIAN UMUM


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 02 27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan peralatan Rumah jabatan/dinas

3 jenis peralatan

3 jenis 25.000 3 jenis 35.000 3 jenis 38.500 3 jenis 42.350 3 jenis 46.585 3 jenis 187.435 BAGIAN UMUM

1 20 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung kantor

3 jenis peralatan

3 jenis 52.404,444 3 jenis 163.000 3 jenis 162.000 3 jenis 113.000 3 jenis 213.000 3 jenis 703.404,444 BAGIAN UMUM

1 20 02 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 3 gedung 3 gedung 37.350 3 gedung 50.500 3 gedung 59.250 3 gedung 73.350 3 gedung 82.835,000 3 gedung 303.285,000

BAGIAN UMUM

1 20 02 40Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

TerlaksananyaRehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Sekda

0 0 0 1 unit 600.000 0 0 0 0 0% 0 1 unit 600.000 BAGIAN UMUM

1 20 02 42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

meningkatnya kualitas dan fungsi gedung kantor

4 unit 1 unit 500.000 5 unit 585.000 5 unit 1.150.000 5 unit 250.000 5 unit 250.000 25 unit 2.735.000 2 BAGIAN

1 20 03

Program Peningkatan disiplin aparatur

Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam berpakaian

91% 1% 75.000 2% 1.177.125 2% 762.125 2% 762.125 2% 1.306.915 100% 4.083.290

1 20 03 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas untuk Bupati/Wakil Bupati dan Aparatur Pemda

3 jenis 2 jenis 75.000 5 jenis 1.177.125 5 jenis 762.125 5 jenis 762.125 5 jenis 1.306.915 5 jenis 4.083.290 3 BAGIAN


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 31

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Terpenuhinya kebutuhan data sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab kepada Pemerintah pusat

91% 1% 92.000 2% 92.000 2% 92.000 2% 92.000 2% 197.000 100% 565.000

1 20 31 02

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tersusunnya LPPD sesuai mekanisme pelaporan 5 laporan 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 2 laporan 70.000 5 laporan 175.000 15 laporan 455.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

1 20 31 03

Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda)

Tersusunnya laporan administrasi dan tugas pembantuan

4 laporan 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 4 laporan 10.000 24 laporan 50.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

1 20 31 04Penyusunan Laporan insidentil

Tersusunnya laporan insidentil pemerintah kab. Barru

4 laporan 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 4 laporan 12.000 24 laporan 60.000

BAGIAN PEMERINTA

HAN UMUM

1 20 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan

21% 11% 27.943 17% 45.000 17% 50.500 17% 50.100 17% 55.000 100% 228.543

1 20 17 02Penyusunan standar satuan harga

Tersedianya buku acuan penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas

2 buku 2 buku 27.943 2 buku 45.000 2 buku 50.500 2 buku 50.100 2 buku 55.000 10 buku 228.543 BAGIAN UMUM

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dari 5 pada tahun 2009 menjadi 15 pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 17

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan KDH

12% 15% 372.843 15% 415.000 16% 425.000 16% 430.000 16% 430.000 90% 2.072.843

1 20 20 03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya :

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEMBANGU

NANTerlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan

20 pertemuan 4 pertemuan 251.108 4

pertemuan 285.000 4 pertemuan 295.000 4

pertemuan 300.000 4 pertemuan 300.000

24 pertemuan

1.431.108

Terlaksananya sosialisasi, pelayanan IUJK dan pembinaan penyedia jasa konstruksi

10 pertemuan2

pertemuan 44.900 2

pertemuan 50.000 2

pertemuan 50.000 2

pertemuan 50.000 2

pertemuan 50.000 24

pertemuan 244.900

Terlaksananya Rapat koordinasi PAU

4 pertemuan 4 pertemuan 76.835 4

pertemuan 80.000 4 pertemuan 80.000 4

pertemuan 80.000 4 pertemuan 80.000

24 pertemuan

396.835

1 20 31

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa pemda

50% 5% 671.150 12% 971.150 11% 671.150 11% 671.150 11% 671.150 100% 3.655.750

1 20 31 05

Terlaksananya pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah

12 tahap 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 12 tahap 671.150 72 tahap 3.355.750

BAGIAN ADMINISTR

ASI PEMBANGU

NAN

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dari 12 % Pada tahun 2009 menjadi 90 % tahun 2015

Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214Terlaksananya pengadaan sistem, perangkat keras dan perangkat lunak ULP

0 0 0 20 unit 300.000 0 0 0 0 0 0 20 unit 300.000

1 20 24

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

0% 0% 0 0% 35000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 35000

1 20 24 01

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

0 0 01

pake/tim 35.000 0 0 0 0 0 0 1 pake/tim 35.000

BAGIAN ORGANISAS

I

1 20 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder

102 kali 77 kali 2.762.798 78 kali 2.900.000 77 kali 3.188.000 78 kali 3.478.800 77 kali 3.779.680 430 kali 16.109.278

1 20 16 01

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Terlaksananya Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan

32 kali 32 kali 402.850,586 32 kali 480.000 32 kali 528.000 32 kali 580.800 32 kali 638.880 192 kali 2.630.531 BAGIAN UMUM

1 20 16 01

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Terlaksananya Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen

20 kali 20 kali 898.697,696 20 kali 890.000 20 kali 979.000 20 kali 1.076.900 20 kali 1.184.590 120 kali 5.029.188 BAGIAN UMUM

Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dari 86 kali pada tahun 2009 menjadi 516 kali pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 16 03

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

terlaksananyaRapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA

5 kali 5 kali 100.000 5 kali 120.000 5 kali 132.000 5 kali 145.200 5 kali 159.720 30 kali 656.920 BAGIAN UMUM

1 20 16 04

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

TerlaksananyaRapat koordinasi pejabat pemerintah daerah


1 20 16 05

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

34 kali 6 kali 522.500 7 kali 550.000 6 kali 600.000 7 kali 630.000 6 kali 650.000 7 kali 2.952.500 BAGIAN UMUM

1 20 16 06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya


1 20 16 07

Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

terlaksananyaPerawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


1 21 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

persentase jumlah analisis jabatan yang tersusun sesuai beban kerja

0% 22% 277.495 24% 280.000 24% 280.000 0 0 30% 837.495 100% 1.674.990

1 21 17 06

Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja

terlaksananya analisis jabatan

0 0 01

Insrtumen 280.000 0 0 0 0 0 0 1 Insrtumen 280.000

BAGIAN ORGANISAS

I

Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan

Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

terlaksananya analisis beban kerja

0 0 0 0 01

Insrtumen 280.000 0 0 0 0 1 Insrtumen 280.000

1 21 17 17Fasilitasi Fit & Proper test

Terlaksananya ujian kompetensi tingkat pejabat eselon se kab. Barru

01

Insrtumen

277.495 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Insrtumen 277.495 BAGIAN

ORGANISASI

1 09 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah

Terdapatnya alas hak yang permanen dan dasar hukum atas tanah pemerintah

87,56% 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 2,49% 35.000 100% 175.000

1 09 16Sertifikasi Tanah Aset Daerah

Tersertifikatnya tanah milik pemerintah daerah

352 sertifikat 10 35.000 10 35.000 10 35.000 10 35.000 10 35.000 402 175.010 BAGIAN

PERTANAHAN

1 09 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah

Tersedianya lkasi untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum

56 lokasi 3 lokasi 1.215.000 4 lokasi 1.500.000 3 lokasi 1.215.000 2 lokasi 1.215.000 2 lokasi 810.000 70 lokasi 5.955.056

1 09 16 03

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah

Terbebasnya tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan fasilitas umum

56 lokasi 3 lokasi 1.215.000 4 lokasi 1.500.000 3 lokasi 1.215.000 2 lokasi 1.215.000 2 lokasi 810.000 70 lokasi 5.955.056 BAGIAN

PERTANAHAN

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Program Peningkatan pelayanan publik

Persentase ketersediaan SOPP

50% 0% 0 18% 85.000 17% 80.000 8% 30.000 7% 30.000 100% 225.000

Penyusunan standar pelayanan

terlaksananya kegiatan penyusunan standar pelayanan

0 0 0 10 dok 10.000 0 0 0 0 0 0 10 dok 10.000 SELURUH BAGIAN

Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum dari 54 pada tahun 2009 menjadi 70 pada tahun 2015

Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi dari 352 pada tahun 2009 menjadi 402 pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat unit Pelayanan

Terlaksanya penilaian SPM Unit Pelayanan

4 unit pelayanan

0 026 unit

pelayanan 45.000

30 unit pelayanan

50.000 0 0 0 060 unit

pelayanan 95.000

BAGIAN ORGANISAS

I

Penyusunan Profil Pelayanan Dasar

Tersusunnya profil pelayanan dasar dan capaian SPM SKPD

0 0 01

Dokumen 30.000

1 Dokumen

30.000 1

Dokumen 30.000

1 Dokumen

30.000 4 Dokumen 120.000 BAGIAN

ORGANISASI

1 03 31

Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan

Terpenuhinya ketersediaan Lampu Jalan

279 Titik 63 Titik 86.855 63 Titik 650.000 63 Titik 675.000 63 Titik 802.500 62 Titik 832.750 593 Titik 3.047.168

1 03 31 01

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Terpasangnya lampu jalan yang dibutuhkan

279 Titik 60 Titik 36.855 62 Titik 400.000 62 Titik 400.000 65 Titik 500.000 65 Titik 500.000 593 Titik 1.836.915 BAGIAN UMUM

1 03 17 04

Pemeliharaan rutin/berkala Lampu penerangan Jalan

Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan secara berkala


1 03 29

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 03 29 04

Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BAGIAN UMUM

1 09 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terimplementasinya aspek hukum di bidang pertanahan

0 0 0 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 4 kali 20.000,00 26 kali 130.000

tahun 2015

Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh

Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum dari 279 titik pada tahun 2009 menjadi 593 titk pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 09 16 02Penyuluhan Hukum Pertanahan

Terlaksananya penyuluhan pertanahan

0 0 0 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 4 kali 20.000,00 26 kali 130.000 BAGIAN

PERTANAHAN

1 09 17

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Terciptanya kesadaran masyarakat akan hukum pertanahan

0% 0% 0 7,7 % 20.000,00 11,54% 30.000,00 15,38% 40.000,00 15,38% 40.000,00 50% 130.000

1 09 17 01

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Terselenggaranya penyuluhan hukum pertanahan

0 0 0 4 kali 20.000,00 6 kali 30.000,00 8 kali 40.000,00 8 kali 40.000,00 26 kali 130.000 BAGIAN

PERTANAHAN

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa

Meningkatnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa

20% 1% 236.315 0% 25.000 0% 25.000 0% 25.000 0% 25.000 21% 336.315

1 22 18 07

Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK

Tersusunnya Kerangka Regulasi Pemerintahan Desa

20,0% 0,6% 236.315 0,1% 25.000 0,1% 25.000 0,1% 25.000 0,1% 25.000 21% 336.315

BAGIAN PEMERINTA

HAN KECAMATA

N, DESA DAN

KELURAHAN

1 29 18

Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan

dipertahankannya keterpenuhan dokumen analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkanketentuan perundang-undangan

50% 10% 54.100 10% 185.000 10% 137.000 10% 137.000 10% 77.000 100% 590.100

1 29 18 01Evaluasi Struktur Kelembagaan

terlaksananya kegiatan evaluasi kelembagaan perangkat daerah

60% 8% 54.100 8% 55.000 8% 55.000 8% 55.000 8% 55.000 100% 274.100 BAGIAN

ORGANISASI

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten dari 20% Pada tahun 2009 menjadi 21 % Pada tahun 2015

pemerintah dari 0 kasus tahun 2009 menjadi 52 kasus Tahun 2015

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien 50 % tahun 2009 menjadi 100 % 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 29 18 05

Penyusunan (Reorganisasi) perangkat Daerah dan Penyusunan naskah akademik

terlaksananya penyusunan pra rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah

0 0 05

rancangan 100.000

1 rancangan

20.000 1

rancangan 20.000

1 rancanga

n 20.000

8 rancangan

160.000 BAGIAN

ORGANISASI

terlaksananya penyusunan naskah akademik

0 0 0 5 naskah 10.000 1 naskah 2.000 1 naskah 2.000 1 naskah 2.000 8 naskah 16.000

1 29 18 06

Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik

terlaksananya sosialisasi tata naskah dinas

1 angkatan 0 0 0 01

angkatan 60.000

1 angkatan

60.000 0 02

angkatan% 120.000

BAGIAN ORGANISAS

I

1 29 18 07

Penyusunan standarisasi kinerja dan implementasi ketatalaksanaan

terlaksananya penyusunan standarisasi kinerja

0 0 01

Dokumen 20.000 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen 20.000

BAGIAN ORGANISAS

I

1 20 05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

meningkatnya persentase jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan

65% 3% 142.450 3% 269.000 3% 302.000 3% 360.500 3% 400.000 80% 1.473.950

1 20 05 01Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur


1 20 05 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya keikutsertaan aparatur bagian sosialisasi peraturan perundang-undangan


Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1 20 05 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek



rencana strategi sekretariat daerah tahun 2010-2015...

Documents