tabel 5.1. rencana program, kegiatan, indikator kinerja...
TRANSCRIPT
Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Terwujudnya
peningkatan
produksi
komoditas
pertanian/
perkebunan dan
kehutanan
1 1. Produktivitas Padi
2. Produktivitas
Jagung
3. Produktivitas
Kedelai
4. Produktivitas Cabe
5. Produktivitas
Bawang Merah
6. Produktivitas Melon
7. Produktivitas Durian
8. Produktivitas Jahe
9. Produktivitas
Cengkeh
10. Produktivitas
Kakao
11. Produktivitas Tebu
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pertanian dan Kehutanan
(Sumber Dana APBD Kabupaten
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Meningkatnya
produktivitas
komoditas
strategis
pertanian/
perkebunan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tahun-3Tahun-2
2013
Tahun-1
2012 2014
Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan
1 Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
850.059.225 1.294.853.900
Produksi padi dan
palawija
212.494,00 Ton 214.634,00 Ton 198.769,00 Ton 214.269,90 Ton
Produksi sayuran dan
buah-buahan
semusim
45.620,00 Ton 50.820,00 Ton 49.839,50 Ton 48.384,00 Ton
Produksi buah dan
sayuran tahunan
60.491,80 ton 62.918,00 Ton 65.203,70 Ton 65.066,70 Ton
Produksi tanaman
obat
13.981,38 Ton 14.228,00 Ton 15.035,54 Ton 14.660,35 Ton
Produksi Perkebunan 68.101,36 Ton 66.222,00 Ton 65.417,12 Ton 74.868,14 Ton
1. Pengembangan
Tanaman Pangan
Lokal
11.560.000
Pengembangan
Kacang Hijau
5 ha
Pengembangan Garut 2 ha
2 Pengendalian
OPT Pertanian/
Perkebunan
22.487.500 22.028.100
Gerakan
Pengendalian OPT
Tanaman Pangan,
hortikultura dan
perkebunan
12 Kec 12 Kec 12 Kec
SLPHT kakao 1 unit
Stok Pestisida 1 unit 1 unit
3 Pengembangan
Agribisnis Sayur-
Sayuran dan
Tanaman Obat
86.953.750 79.162.000
SL GAP/SOP 2 Kel
Penyusunan SOP 1 buku
Deskripsi dan
pendaftaran bawang
merah
1 varietas
Pompa air 3 unit
4 Pengembangan
Agribisnis Buah-
Buahan dan
Tanaman Hias
153.527.450 1.134.115.300
SL GAP/SOP 1 kel 2 kel
Pemberdayaan
penangkar buah-
buahan
5 kel
Deskripsi dan
pendaftaran Durian
1 varietas
Kubung Tanaman
Krisan
2 unit 1 unit 2 unit
Pengembangan
kawasan buah-
buahan
20 ha 20 ha
5 Peningkatan
Produksi tanaman
Perkebunan
547.961.725
Intensifikasi Cengkeh 180 ha
Intensifikasi Kakao 160 ha
Intensifikasi Pandan
dan Gebang
10 ha
Intensifikasi Tebu 1 ha
6 Penyelenggaraan
Perbibitan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Bibit Tanaman
Hortikultura
6000 batang 14.537.000 5000 batang 19.989.000 7300 batang
7 Penyelenggaraan
Perbibitan
Tanaman
Perkebunan dan
Kehutanan
Bibit Tanaman
Kehutanan dan
Perkebunan
11.500 batang 9.986.800 11.500 batang 14.999.500 12.000 batang
8 Pengumpulan dan
Penyusunan Data
Statistik Pertanian
dan Kehutanan
Data statistik
pertanian dan
kehutanan
1 Dokumen 14.605.000 1 Dokumen 24.560.000 1 Dokumen
II Program
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/
Perkebunan
3.330.929.780 5.277.310.750
Jalan
pertanian/perkebunan
46.170 meter 16.322 meter 17.751,68 meter 10.800 meter
Jaringan Irigasi 55.825 meter 9.881 meter 11.605 meter 6.000 meter
Bangunan Konservasi
air
133 unit 11 unit 31 unit 27 Unit
Jumlah alat mesin
pertanian budidaya
7.958 unit 189 unit 126 unit 80 Unit
1 Peningkatan
Kualitas Infrastruktur
Pertanian
270.884.400 348.590.400
Pemberdayaan
Kelompok P3A
100 kelompok 100 kelompok 100 kelompok
Pembuatan DEM
Area SRI
10 ha 10 ha 20 ha
Pompa air 7 unit 22 unit
Jalan Usaha Tani 405 meter 3.000 meter
2 Peningkatan
Kualitas Infrastruktur
Perkebunan
56.569.650 173.698.850
SID Pengelolaan
Lahan dan Air
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jalan Produksi
Perkebunan
1 unit 5 unit
3 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/
Perkebunan
3.003.475.730 4.756.021.500
Jalan Usaha Tani 21 unit 31 unit 20 unit
Jalan Produksi 4 unit 1 unit
Jaringan Irigasi 3 unit 1 unit 1 unit
Alat dan mesin
pertanian
32 unit - 2 unit
III program
Peningkatan
Mutu dan
Pemasaran Hasil
produksi
Pertanian/
Perkebunan
200.977.500 66.778.350
Alsin pasca
panen/pengolahan
8.917 unit 100 unit 100 unit 100 unit
Terjalinnya kemitraan
usaha
- 1 unit 2 unit 1 unit
Penyusunan
SOP/GAP
- 1 Komoditas 4 Komoditas 4 Komoditas
1 Penanganan
pasca panen dan
pengolahan hasil
tanaman Serealia
106.224.550 51.780.350
Pelatihan
penanganan pasca
panen padi
1 kali 1 kali 1 kali
Peralatan pasca
panen tanaman padi
35 unit 4 unit 15 unit
Koordinasi
penanganan pasca
panen padi
2 kali 4 kali
2 Penanganan
panen, pasca
panen dan
pemasaran hasil
tanaman
perkebunan
94.752.950 14.998.000
Pemberdayaan
Pengolahan Gula
semut
11 Kelompok 11 Kelompok 10 Kelompok
Pelatihan pengolahan
teh
1 kelompok
Alat pasca
panen/pengolahan
Kopi
5 unit
IV Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
20 153.646.413 20 167.255.072 20
1 Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air
dan listrik
Pembayaran telepon,
listrik dan air
12 bulan 27.765.513 12 bulan 26.745.972 12 bulan
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
59 unit 8.916.800 63 unit 9.906.100 64 unit
3 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Pengelolaan
administrasi
keuangan
12 bulan 20.930.000 12 bulan 19.950.000 12 bulan
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
12 bulan 1.000.000 12 bulan 999.200 12 bulan
5 Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Perbaikan peralatan
kerja
12 bulan 5.000.000 12 bulan 5.000.000 12 bulan
6 Penyediaan alat
tulis kantor
Penyediaan alat tulis
kantor
12 bulan 8.156.000 12 bulan 8.155.100 12 bulan
7 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan fotocopy
12 bulan 7.902.300 12 bulan 7.896.600 12 bulan
8 Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 bulan 911.400 0 999.600 12 bulan
9 Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 bulan 780.000 12 bulan 780.000 12 bulan
10 Penyediaan
makanan dan
minuman
Penyediaanmakanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi dan
jamuan tamu kantor
12 bulan 15.000.000 12 bulan 14.994.000 12 bulan
11 Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
12 bulan 42.159.400 12 bulan 56.088.500 12 bulan
12 Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 bulan 12.125.000 12 bulan 12.140.000 12 bulan
13 Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Pembayaran
penjaga malam
12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.600.000 12 bulan
V Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Capaian
ketersediaan sarana
dan prasarana
kondisi baik
20% 49.503.300 20% 54.056.191 20%
1 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas seperti service, oli,
premium dsb.
59 unit 49.503.300 63 unit 49.105.691 64 unit
2 Pengadaan
Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan kantor
seperti computer/laptop,
LCD, kalkulator,AC,
Kipas angin dsb.
- - 1 4.950.500 16 unit
3 Pengadaan
Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas
Sarana Prasarana
Pengamanan hutan
1 unit
V Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian
peningkatan
kapasitas pegawai
di SKPD
20% 3.967.100 20% 2.608.500 20%
1 Pendidikan dan
Pelatihan Non
Formal
Lokakarya, seminar,
kursus, diklat ,bintek
dsb
1 orang 1.000.000 1 orang 1.000.000
2 Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
angka kredit
DUPAK bagi pegawai
fungsional
7 orang 2.967.100 7 orang 1.608.500 7 orang
VI Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
20% 3.781.300 20% 5.815.850 20%
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 1.320.300 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen
2 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Laporan keuangan
semesteran4 Dokumen 2.461.000 4 Dokumen 4.315.900 4 Dokumen
VII Program
Penyusunan
dokumen
perencanaan
SKPD
20% 1.499.950 20% 1.499.950 20%
1 Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
Terlaksananya penyusunan
rencana kerja1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen
2 Penyusunan Renstra
SKPD
Terlaksananya penyusunan
Renstra SKPD- - - - 1 Dokumen
VIII Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
20% 5.867.450 20% 10.958.350 20%
1 Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Laporan pelaksanaan
kegiatan dinas pertanian
dan Kehutanan
17 Dokumen 5.867.450 17 Dokumen 10.958.350 17 Dokumen
2 Meningkatnya
produksi kayu
yang lestari
Produksi kayu
bulat
I Program
Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya Hutan
40.301.200 69.049.675
Jumlah pelaku usaha
kehutanan (kayu dan
bukan kayu)
20 unit 24 unit 28 unit 26 unit
Produksi kayu bulat 47.682,94 m3 44.196,00 m3 42.516,00 m3 47.500,00 m3
produksi kayu olahan
primer
2.500,00 m3 3.049,00 m3 2.564,00 m3 2.613,75 m3
Jumlah Desa yang tertib
melakukan
penatausahaan hasil
hutan kayu
27 desa 30 desa 44 desa 34
Produksi hasil hutan
bukan kayu :
- Madu 1.700,00 liter 1.424,00 liter 1.614,00 liter 1.786,37 liter
- Bambu 75.000,00 m3 60.487,00 m3 58.412,00 m3 77.272,58 m3
1. Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan
20.477.000 44.359.700
Pembinaan dan
pendampingan
Kelompok HKm
7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok
Pengembangan
Aneka Usaha
Kehutanan
24 Kelompok 24 Kelompok 9 kelompok
2. Pengembangan
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil
hutan
19.824.200 24.689.975
Desa tertib
penatausahaan hasil
hutan kayu
30 desa 44 desa 44 desa
Pelaku Usaha
Kehutanan
24 unit 28 unit 19 unit
Terwujudnya
peningkatan
perlindungan
dan konservasi
sumberdaya
alam
Menurunnya Luas
Lahan Kritis
Luas lahan
kritis
I Program
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
1.237.890.525 1.506.744.000
Peningkatan luas hutan
rakyat
19.106,61 Ha 19.547,31 Ha 20.177,69 Ha 20.077,30 Ha
Peningkatan populasi
tanaman kayu
12.886.006 Batang 13.485.000 Batang 13.902.822 batang 14.076.349 batang
Peningkatan jumlah
bangunan konservasi
tanah dan air
497 unit 23 unit 27 unit 25 unit
1. Konservasi dan
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
1.212.440.525 1.471.948.000
Pengembangan hutan
rakyat Pola
Pengkayaan
825 ha 825 ha 750 ha
Bangunan Konservasi
tanah dan air
17 unit 14 unit 27 unit
Sarana prasarana
pengolahan hasil
hutan
2 unit
Rp
13 14
Lokasi
Tahun-3
2014
750.134.500
Pengasih
Lendah
240.314.800
12 Kecamatan
Kalibawang
Kabupaten
137.253.900 12 Kecamatan
265.042.600
53.523.200
Samigaluh,
kalibawang
Girimulyo,
Kalibawang
Sentolo
Temon
24.000.000 Kalibawang
15.000.000
15.000.000
5.535.768.460
509.100.000 12 Kecamatan
531.085.000
Kabupaten
Kalibawang,
Kokap
4.495.583.460 12 Kecamatan
372.717.700
303.892.700 12 Kecamatan
68.825.000
152.722.000
32.760.000
8.622.000
22.740.000
1.000.000
0
7.880.000
7.026.000
1.000.000
780.000
12.864.000
46.500.000
7.000.000
4.550.000
250.669.950
48.394.000
85.163.950
117.112.000
2.200.000
Kabupaten
2.200.000 Kabupaten
6.000.000
2.000.000
4.000.000
5.000.000
2.000.000
3.000.000
4.287.500
4.287.500
121.195.700
63.890.000
Kokap,
Pengasih
Kokap,
Pengasih,
Samigaluh
57.305.700 12 Kecamatan
1.380.440.180
1.231.190.180 Samigaluh,
Kalibawang,
Girimulyo,
Kokap,
Pengasih
Kokap