tabel 6.1 rencana program, kegiatan, dan …
TRANSCRIPT
Tabel 6.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Tabel T-C 27
TUJUAN S A S A R AN KODE Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome)dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra
SKPD
Unit KerjaSKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2018 2019 2020 2021 2022
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MeningkatkanKinerjaPelayanan Publik
Meningkatkan KualitasPelayananPublik
1 6 16 PelayanandanRehabilitasiKesejahtera-an Sosial
1 6 16 7 Peningkatankualitaspelayanan,sarana, danprasaranarehabilitasikesejahteraansosial bagiPMKS
Terdistribusikannya danditerimanyabantuanberas MiskinKe KeluargaKurangMampu
497 RTS-PM 12,540,000 497 RTS-PM 13,794,000 497 RTS-PM 15,173,400 497 RTS-PM 16,690,740 1988 58,198,140 Seksi KesradanPelayananUmum
Desa seKec.
3 38
25 Peningka-tanKualitasPemahamandanPengamalanAgama danPembinaanKerukunanBeragama
JumlahKafilah yangberprestasi
3 38
25 1 MTQ Tingkatkabupaten
JumlahKafilah yangmengikutiMTQTk.Kabupaten
45 orang 45 orang
40,810,000 45 orang 50,000,000 45 orang 55,000,000 45 orang 60,000,000 45 orang 65,000,000 225Orang
270,810,000 Seksi KesradanPelayananUmum
Kab.
3 38
17 Pengembangan wawasankebangsaan
Jumlah hari-hari besaryangdiperingati
3 38
17 3 Peningkatankesadaranmasyarakatakan nilai-nilai luhurbudayabangsa
Jumlah hari-hari besaryangdiperingati
4 keg 8,000,000 4 keg 10,000,000 4 keg 12,000,000 12Kegiatan
30,000,000 Seksi KesradanPelayananUmum
Kab.
PeningkatanPeran SertaKepemuda-an
JumlahPemuda yangberprestasi
3 38
25 1 PembinaanOrganisasiKepemudaan
JumlahOrganisasikepemudaanyang dibina
4 kelompok
4,200,000 4 kelompok
5,000,000 5 kelompok
6,100,000 13kelompok
15,300,000 SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
3 38
25 12 Kemah BaktiKarangTaruna
Jumlahpesertakemah baktiyang dikirim
1 Lokasi 1 Lokasi
10,550,000 30 orang 9,900,000 30 orang 10,890,000 35 orang 11,979,000 38 orang 13,176,900 133Orang
56,495,900 SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
3 38
25 13 Pengirimanpeserta AtakDiang keLkabupaten
Jumlahpeserta Atakdiang yangdikirim
2 orang 5,000,000 2 orang 6,000,000 2 orang 8,000,000 6 Orang 19,000,000 SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
3 38
25 14 Penyuluhanpencegahanpenggunaannarkobadikalangangenerasi muda
JumlahPeserta yangmengikutipelatihan
100 orang 10,800,000 100 orang 11,000,000 100 orang 12,000,000 100 orang 13,000,000 400Orang
46,800,000 SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
4 8 18 Peningka-tanPeran SertadankesetaraanGender dalampembangunan
PersentaseKelompokWanita yangAktif dalamKesetaraanGender
4 8 18 3 Penyuluhanbagi iburumah tanggadalammembangunkeluargasejahtera
Jumlah IbuRumahTangga yangmeningkatPengetahuannya TentangKeluargaSejahtera
4 Kali
4 Kali 15,680,000 4 Kali 22,680,000 4 Kali 22,680,000 4 Kali 22,680,000 4 Kali 22,680,000 20 106,400,000 Seksi KesradanPelayananUmum
Kecamatan
3 38
33 Peningka-tanPelayananPublik
PersentasePelayananKepadaMasyarakatsesuai SOP3 3
833 4 Survei Indeks
KepuasanMasyarakat
JumlahResponden
337 Responde
n
6,031,200 350 Responde
n
7,031,200 360 Responde
n
8,031,200 370 Responde
n
9,031,200 337Responde
n
30,124,800 Seksi KesradanPelayananUmum
Kecamatan
3 38
33 11 PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan(PATEN)
Jumlahterpenuhipelayananmasyarakat
1 keg 6,000,000 1 keg 7,500,000 1 keg 9,000,000 3 Keg 22,500,000 Seksi KesradanPelayananUmum
Kecamatan
1 5 15 Peningka-tankeamanandan kenyama-nanlingkungan
PersentaseGangguanMasyarakatyangDitangani
1 5 15 3 PelatihanPengendalianKeamanandanKenyamananLingkungan
JumlahanggotaLinmas yangdilatih
35Oran
g15,675,000 35
Orang
16,675,000 35Oran
g17,675,000 35
Orang
18,675,000 35 orang 68,700,000Seksi
TrantibKecamatan
1 5 15 5 PengendalianKeamananLingkungan
JumlahPoskamlingyang dibina
4 Buah 7,240,000 4 Buah 8,240,000 6 Buah 9,240,000 7 Buah 10,240,000 7 Buah 34,960,000Seksi
TrantibKecamatan
1 5 15 6 Monitoring,Evaluasi danPelaporan
JumlahPenegakkanPerda yangDilaksanakan
4 Buah 25,920,000 4 Buah 27,920,000 4 Buah 28,920,000 4 Buah 29,920,000 4 Buah 112,680,000Seksi
TrantibKecamatan
1 5 15 8 KoordinasiPenangananGangguanDalam Negeri
JumlahrapatkoordinasiPenanganangangguanmasyarakat
12 laporan 12 Laporan 21,000,000 12 Laporan 22,050,000 12 Laporan 22,050,000 12 Laporan 22,050,000 12 Laporan 22,050,00012
laporan109,200,000
SeksiTrantib
Kecamatan
4 8 15 Penyiapanpotensisumber-daya,sarana, danprasaranadaerah
Terlaksana-nyaKecamatanmengikutipameranpembangunan/promosidaerah
4 8 15 10 Penyelengga-raan PameranInvestasi/Promosi daerah
Terlaksana-nyaKecamatanmengikutipameranpembangunan/promosidaerah
1 keg 1 Keg 2,500,000 1 Keg 3,500,000 1 Keg 3,500,000 1 Keg 4,000,000 1 Keg 4,500,000 5 18,000,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
4 8 15 13 Penyelenggaraan Pembinaanindustririmah,industri kecildan industrimenengah
Terlaksana-nyaPembinaanindustririmah,industri kecildan industrimenengah
1 Keg 3,000,000 1 Keg 3,500,000 1 Keg 4,000,000 3 10,500,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kab.
4 13
17 PeningkatanPartisipasiMasyarakatDalamMembangunDesa
JumlahLaporan LPMdan JumlahLaporanBulananRT/RW4 1
317 8 Pemberdayaan
Lembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan
JumlahLaporan LPMdan JumlahLaporanBulananRT/RW
12 Laporan 58,200,000 12 Laporan 60,000,000 12 Laporan 62,200,000 36 180,400,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kel.Marabahan Kota
4 13
17 8 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan
JumlahLaporan LPMdan JumlahLaporanBulananRT/RW
12 Laporan 58,200,000 12 Laporan 60,000,000 12 Laporan 62,200,000 36 180,400,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
KelurahanUluBenteng
4 13
17 8 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan
JumlahPembinaan/Sosialisasi/Koordinasi keLPM/BPDdan RT/RWseKecamatan
4 Laporan 45,000,000 4 Laporan 50,000,000 4 Laporan 55,000,000 12 150,000,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kec.Marabahan
1 2 19 PromosiKesehatandanPemberdayaan masyarakat
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
1 2 19 10 Penyuluhanmasyarakatpola hidupsehat
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
150Oran
g70,011,400 150
Orang
70,011,400 150Oran
g70,011,400 150
Orang
70,011,400600
Orang280,045,600
MarabahanKota
Kecamatan
1 2 19 10 Penyuluhanmasyarakatpola hidupsehat
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
106Oran
g22,318,000 106
Orang
22,318,000 106Oran
g22,318,000 106
Orang
22,318,000418
Orang89,272,000
UluBenteng
Kecamatan
1 2 19 15 Pelayanan KIE Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
100Oran
g10,800,000 100
Orang
10,800,000 120Oran
g12,400,000 120
Orang
12,500,000440
Orang46,500,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Desa seKec.
1 2 20 PerbaikanGiziMasyarakat
Jumlahtambahanmakanandan vitamin1 2 20 10 Pemberian
tambahanmakanan danvitamin
Jumlahtambahanmakanandan vitamin
24 Paket 43,100,000 24 Paket 45,000,000 24 Paket 45,500,000 24 Paket 46,000,000 86 Orang 179,600,000MarabahanKota
Kecamatan
1 3 PekerjaanUmum danPenataanRuang
1 3 15 Pembangunan Jalan danJembatan
Terbangunnya Jembatandan Jalan
1 3 15 22 PembangunanJembatan
Jumlahterbangunnya Jembatan
1 Paket 52,000,000 2 Paket 120,000,000 2 Paket 150,000,000 2 Paket 156,000,000 7 Paket 478,000,000 LurahKel.Marabahan Kota
1 3 15 22 PembangunanJembatan
Jumlahterbangunnya Jembatan
2 Paket105,000,00
03 Paket 250,000,000 3 Paket 260,000,000 4 Paket 350,000,000 12 Paket 965,000,000 Lurah
Kel. UluBenteng
1 3 15 23 PembangunanJalan
Jumlahterbangunnya Jalan
1 Paket 40,000,000 2 Paket 264,700,000 3 Paket 180,000,000 4 Paket 275,000,000 10 Paket 759,700,000 LurahKel.Marabahan Kota
1 3 15 23 PembangunanJalan
Jumlahterbangunnya Jalan
3 Paket230,000,00
03 Paket 285,000,000 5 Paket 475,000,000 6 Paket 565,000,000 17 Paket 1,555,000,000 Lurah
Kel. UluBenteng
1 3 18 Rehabilitasi/pemeliharaanJalan danJembatan
Terpeliharanya Jembatandan Jalan
1 3 18 18 Rehabilitasi /PemeliharaanJembatan
Jumlahrehabilitasi/pemeliharaan jembatanpedesaan
1 Paket 52,000,000 2 Paket 120,000,000 2 Paket 150,000,000 2 Paket 156,000,000 7 Paket 478,000,000 LurahKel.Marabahan Kota
1 3 18 18 Rehabilitasi /PemeliharaanJembatan
Jumlahrehabilitasi/pemeliharaan jembatanpedesaan
2 Paket105,000,00
03 Paket 250,000,000 3 Paket 260,000,000 4 Paket 350,000,000 12 Paket 965,000,000 Lurah
Kel. UluBenteng
1 3 18 19 Rehabilitasi /PemeliharaanJalan
Jumlahrehabilitasi/pemeliharaan jalanpedesaan
5 Paket620,380,00
02 Paket 264,700,000 3 Paket 180,000,000 4 Paket 275,000,000 14 Paket 1,340,080,000 Lurah
Kel.Marabahan Kota
1 3 18 19 Rehabilitasi /PemeliharaanJalan
Jumlahrehabilitasi/pemeliharaan jalanpedesaan
4 Paket424,000,00
03 Paket 285,000,000 5 Paket 475,000,000 6 Paket 565,000,000 18 Paket 1,749,000,000 Lurah
Kel. UluBenteng
1 3 27 pengembangan kinerjapengelolaanair minumdan airlimbah
1 3 27 16 Penyediaansarana danprasarana airminum bagimasyarakatberpenghasilan rendah
jumlahsarana airbersih 0 Paket 0 1 Paket 12,000,000 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,600,000 3 Paket 42,600,000 Lurah
Kel.Marabahan Kota
1 3 27 16 Penyediaansarana danprasarana airminum bagimasyarakatberpenghasilan rendah
jumlahsarana airbersih 1 Paket 10,500,000 1 Paket 12,000,000 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,600,000 4 Paket 53,100,000 Lurah
Kel. UluBenteng
4 11
LingkunganHidup
4 11
15 Pengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
4 11
15 15 Peningkatanperan sertamasyarakatdalampengelolaanpersampahan
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
100Oran
g28,340,000 100
Orang
30,000,000 100Oran
g30,000,000
300Orang
88,340,000 LurahKel.Marabahan Kota
4 11
15 15 Peningkatanperan sertamasyarakatdalampengelolaanpersampahan
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
100Oran
g28,340,000 100
Orang
28,340,000 100Oran
g30,000,000 100
Orang
30,000,000400
Orang116,680,000 Lurah
Kel. UluBenteng
4 17
Koperasi danUsaha KecilMenengah
4 17
16 PengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitifUsaha KecilMenengah
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
4 17
16 12 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
3Kelo
mpok12,520,000 3
Kelompok
12,520,000 3Kelo
mpok13,000,000
9Kelompok
38,040,000 LurahKel.Marabahan Kota
4 17
16 12 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
Jumlahpeserta yangmengikutiPelatihan
3Kelo
mpok12,052,000 3
Kelompok
12,520,000 3Kelo
mpok12,520,000 3
Kelompok
13,000,00012
Kelompok50,092,000 Lurah
Kel. UluBenteng
Meningkatnyakinerjapenyelenggaraanpemerintahandesa
Meningkatnya KualitasAdministrasiPemerintahan Desa
3 33
21 Perencana-anPembangunan Daerah
3 33
21 9 Penyelengga-raanMusrenbangRKPD
Terlaksana-nyaMusrenbangdantersusunnyadokumenperencanaan
1 Dokumen 1Dokumen
2,400,000 1Dokumen
4,750,000 11Dokumen
5,000,000 11Dokumen
5,250,000 11Dokumen
5,500,000 35 22,900,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Kecamatan
3 33
21 9 Penyelengga-raanMusrenbangRKPD
Terlaksana-nyaMusrenbangdantersusunnyadokumenperencanaan
1Dokumen
1,800,000 1Dokumen
2,000,000 1Dokumen
2,500,000 3 6,300,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
KelurahanMarabahan Kota
3 33
21 9 Penyelengga-raanMusrenbangRKPD
Terlaksana-nyaMusrenbangdantersusunnyadokumenperencanaan
1Dokumen
1,800,000 1Dokumen
2,000,000 1Dokumen
2,500,000 3 6,300,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
KelurahanUluBenteng
3 34
19 Pembinaandan FasilitasiPengelola-anKeuanganDesa
Tersusunnyarancanganperaturandesa tentangAPB Desa
3 34
19 1 Evaluasirancanganperaturandesa tentangAPB Desa
Tersusunnyarancanganperaturandesa tentangAPB Desa
8 desa 8Dokumen
1,400,000 8Dokumen
3,500,000 8Dokumen
4,500,000 8Dokumen
5,000,000 8Dokumen
6,000,0008
Dokumen20,400,000
SeksiPemerintahan
Kecamatan
3 34
19 4 Monitoring,Evaluasi,Pelaporan danPengendalianPelaksanaanAPBDes
Terlaksana-nyapembinaanAPBdes
8 desa 8laporan
4,440,000 8laporan
7,335,000 8laporan
10,720,000 8laporan
11,500,000 8laporan
12,700,0008
Laporan46,695,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Desa seKec.
3 34
19 6 PembinaandanPengawasanTertibAdministrasidi KelurahandanPemerintahanDesa
JumlahDesa/Kelurahan yangdibinabidangadministrasi(4 bidang)
8 desa2 Kelurahan
82
DesaKel 15,900,000
82
DesaKel 16,900,000
82
DesaKel 17,900,000
82
DesaKel 18,900,000
8 desa2
Kelurahan
69,600,000SeksiPemerintahan
Desa/Kelurahan seKec.
0 0 1 PelayananAdministrasiPerkantoran
0 0 1 1 PenyediaanJasa suratmenyurat
Tersedianyabahan pos,materai
100 Lembar 11,010,000264100
OHLembar 11,110,000
264100
OHLembar 27,150,000
264100
OHLembar 27,150,000
264100
OHLembar 27,150,000
264 OH100
Lembar103,570,000
Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 1 PenyediaanJasa suratmenyurat
Tersedianyabahan pos,materai
792450
OHLembar 33,180,000
792450
OHLembar 33,530,000
792450
OHLembar 41,650,000
792450
OHLembar 41,650,000
792450
OHLembar 41,650,000
792 OH450
Lembar191,660,000
Kec.Marabaha
n
0 0 1 1 PenyediaanJasa suratmenyurat
Tersedianyabahan pos,materai
100 Lembar 10,860,000528100
OHLembar 21,670,000
264100
OHLembar 27,150,000
528100
OHLembar 27,150,000
528100
OHLembar 27,150,000
528 OH100
Lembar113,980,000
Kel. UluBenteng
0 0 1 2 Penyediaanjasakomunikasisumber dayaair dan listrik
Tersedianyabiayapembayaranair, listrik,internetyang dibayar
12Bula
n16,250,000 12
Bulan
16,250,000 12Bula
n17,250,000 12
Bulan
18,250,000 12Bula
n19,250,000 12 Bulan 87,250,000
Kec.Marabaha
n
0 0 1 2 Penyediaanjasakomunikasisumber dayaair dan listrik
Tersedianyabiayapembayaranair, listrik,internetyang dibayar
12Bula
n3,600,000 12
Bulan
6,000,000 12Bula
n7,000,000 12
Bulan
8,000,000 12Bula
n9,000,000 12 Bulan 33,600,000
Kel. UluBenteng
0 0 1 2 Penyediaanjasakomunikasisumber dayaair dan listrik
Tersedianyabiayapembayaranair, listrik,internetyang dibayar
12Bula
n13,980,000 12
Bulan
13,800,000 12Bula
n14,800,000 12
Bulan
15,800,000 12Bula
n16,800,000 12 Bulan 75,180,000
Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 6 Penyediaanjasapemeliharaandanperizianankendaraandinas/operasional
Tersedianyajasaperpanjangan STNKkendaraandinas
2 Unit 300,000 3 Unit 2,300,000 5 Unit 2,800,000 12 Unit 4,200,000 13 Unit 4,500,000 13 Unit 14,100,000Kec.
Marabahan
0 0 1 6 Penyediaanjasapemeliharaandanperizianankendaraandinas/operasional
Tersedianyajasaperpanjangan STNKkendaraandinas
2 Unit 300,000 3 Unit 450,000 3 Unit 450,000 5 Unit 850,000 5 Unit 850,000 5 Unit 2,900,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 6 Penyediaanjasapemeliharaandanperizianankendaraandinas/operasional
Tersedianyajasaperpanjangan STNKkendaraandinas
2 Unit 300,000 3 Unit 450,000 3 Unit 450,000 5 Unit 850,000 5 Unit 850,000 3 Unit 2,900,000Kel. UluBenteng
0 0 1 8 Penyediaanjasakebersihankantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepastenagakebersihantersedianyaperalatandan bahankebersihan
5 Jenis 680,0002644
OHJenis
9,696,0002644
OHJenis
11,060,0002644
OHJenis
11,696,0002644
OHJenis
12,696,000264 OH4 Jenis
45,828,000Kel. UluBenteng
0 0 1 8 Penyediaanjasakebersihankantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepastenagakebersihantersedianyaperalatandan bahankebersihan
3 Jenis 680,0002644
OHJenis
9,696,0002644
OHJenis
11,060,0002644
OHJenis
11,696,0002644
OHJenis
12,696,000264 OH4 Jenis
45,828,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 8 Penyediaanjasakebersihankantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepastenagakebersihantersedianyaperalatandan bahankebersihan
264 OH 10,870,00026414
OHJenis
10,940,00026414
OHJenis
12,060,00026414
OHJenis
12,940,00026414
OHJenis
13,940,000264 OH14 Jenis
60,750,000Kec.Marabaha
n
0 0 1 10 Penyediaanalat tuliskantor
TersedianyaAlat TulisKantor
14 Jenis 22,105,000 21 Jenis 23,042,000 21 Jenis 25,042,000 21 Jenis 26,042,000 21 Jenis 27,042,000 21 Jenis 123,273,000Kec.
Marabahan
0 0 1 10 Penyediaanalat tuliskantor
TersedianyaAlat TulisKantor
11 Jenis 17,182,000 21 Jenis 21,185,000 21 Jenis 23,185,000 21 Jenis 24,185,000 21 Jenis 25,185,000 21 Jenis 110,922,000Kel. UluBenteng
0 0 1 10 Penyediaanalat tuliskantor
TersedianyaAlat TulisKantor
21 Jenis 17,182,000 21 Jenis 21,185,000 21 Jenis 23,185,000 21 Jenis 24,185,000 21 Jenis 25,185,000 21 Jenis 110,922,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 11 Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Tersedianyabarangcetakan
4 Jenis 1,442,000 5 Jenis 2,650,000 5 Jenis 3,650,000 5 Jenis 4,650,000 5 Jenis 5,650,000 5 Jenis 18,042,000Kel. UluBenteng
0 0 1 11 Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Tersedianyabarangcetakan
6 Jenis 1,675,250 5 Jenis 9,750,000 5 Jenis 10,750,000 5 Jenis 11,750,000 5 Jenis 12,750,000 5 Jenis 46,675,250Kec.Marabaha
n
0 0 1 11 Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Tersedianyabarangcetakan
3 Jenis 1,180,000 5 Jenis 2,650,000 5 Jenis 4,650,000 5 Jenis 5,650,000 5 Jenis 6,650,000 5 Jenis 20,780,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 12 Peyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penera-nganbangunankantor
5 Jenis 935,000 6 Jenis 1,120,000 8 Jenis 2,120,000 12 Jenis 3,120,000 16 Jenis 4,120,000 16 Jenis 11,415,000Kec.Marabaha
n
0 0 1 12 Peyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penera-nganbangunankantor
4 Jenis 720,000 5 Jenis 750,000 6 Jenis 775,000 8 Jenis 800,000 10 Jenis 850,000 10 Jenis 3,895,000Kel. UluBenteng
0 0 1 12 Peyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Tersedianyakomponeninstalasilistrik/penera-nganbangunankantor
4 Jenis 720,000 5 Jenis 750,000 6 Jenis 775,000 8 Jenis 800,000 10 Jenis 850,000 10 Jenis 3,895,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 15 Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
Tersedianyasurat kabarharian
12 eb 1,140,000 365Eksempla
r1,140,000 365
Eksemplar
2,140,000 365Eksempla
r3,140,000 365
Eksempla
r4,140,000
365Eksempla
r11,700,000
Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 15 Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
Tersedianyasurat kabarharian
24 eb 2,280,000 730Eksempla
r2,280,000 730
Eksemplar
3,280,000 730Eksempla
r4,280,000 730
Eksempla
r5,280,000
730Eksempla
r17,400,000
Kec.Marabaha
n
0 0 1 15 Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
Tersedianyasurat kabarharian
12 eb 1,140,000 365Eksempla
r1,140,000 365
Eksemplar
2,140,000 365Eksempla
r3,140,000 365
Eksempla
r4,140,000
365Eksempla
r11,700,000
Kel. UluBenteng
0 0 1 17 Penyediaanmakanan danminumanuntukpegawai, rapatdan tamu
Tersediannyasnack,makanandanminumanuntukpegawai
2427 Porsi 27,193,000 3847 Porsi 33,585,000 3847 Porsi 34,585,0003847
Porsi 35,585,000 3847 Porsi 36,585,000 17815 167,533,000Kel. UluBenteng
0 0 1 17 Penyediaanmakanan danminumanuntukpegawai, rapatdan tamu
Tersediannyasnack,makanandanminumanuntukpegawai
6882 Porsi 33,822,000 7062 Porsi 41,272,000 7062 Porsi 42,272,0007062
Porsi 44,272,000 7062 Porsi 45,272,000 35130 206,910,000Kec.Marabaha
n
0 0 1 17 Penyediaanmakanan danminumanuntukpegawai, rapatdan tamu
Tersediannyasnack,makanandanminumanuntukpegawai
2901 Porsi 33,577,000 4197 Porsi 34,732,000 4197 Porsi 35,732,0004197
Porsi 36,732,000 4197 Porsi 37,732,000 19689 178,505,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 18 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi keluar daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasike luardaerahdalampropinsi
3 Oh 1,350,000 10 Oh 4,500,000 12 Oh 5,000,000 12 Oh 5,350,000 3 Oh 16,200,000Kel. UluBenteng
0 0 1 18 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi keluar daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasidankunjungankerja ke luardaerah luarpropinsi
28 OH 17,489,000 38 ok 30,100,000 50 ok 61,500,000 55 ok 65,250,000 60 ok 70,250,000 60 Ok 244,589,000Kec.Marabaha
n
0 0 1 18 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi keluar daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasike luardaerahdalampropinsi
4 Oh 1,800,000 10 Oh 4,500,000 12 Oh 5,000,000 12 Oh 5,350,000 4 Oh 16,650,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 20 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi kedalam daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasike dalamdaerah
30 Oh 1,600,000 32 Oh 1,800,000 35 Oh 2,100,000 40 Oh 2,600,000 45 Oh 3,250,000 45 Oh 11,350,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 1 20 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi kedalam daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasike dalamdaerah
30 Oh 1,600,000 32 Oh 1,800,000 35 Oh 2,100,000 40 Oh 2,600,000 45 Oh 3,250,000 45 Oh 11,350,000Kel. UluBenteng
0 0 1 20 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi kedalam daerah
Terlaksana-nyakoordinasi,konsultasike dalamdaerah
100 Oh 7,800,000 110 Oh 7,980,000 140 Oh 8,680,000 145 Oh 9,680,000 150 Oh 10,680,000 150 Oh 44,820,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
0 0 2 3 PembangunanGedungKantor
JumlahPembangunan Gedungkantor
2 paket 80,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 80,000,000 4 paket 210,000,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 3 PembangunanGedungKantor
JumlahPembangunan Gedungkantor
1 paket 15,000,000 1 paket 15,000,000 1 paket 15,000,000 3 paket 45,000,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 3 PembangunanGedungKantor
JumlahPembangunan Gedungkantor
1 paket 15,000,000 1 paket 15,000,000 1 paket 15,000,000 3 paket 45,000,000Kel. UluBenteng
0 0 2 5 PengadaanKendaraandinas/operasional
JumlahKendaraandinas/operasional
2 unit 50,000,000 4 unit 110,000,000 2 unit 50,000,000 2 unit 50,000,000 12 unit 260,000,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 5 PengadaanKendaraandinas/operasional
JumlahKendaraandinas/operasional
1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 4 unit 100,000,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 5 PengadaanKendaraandinas/operasional
JumlahKendaraandinas/operasional
1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 4 unit 100,000,000Kel. UluBenteng
0 0 2 7 Pengadaanperlengkapangedung kantor
TersedianyaAC, KipasAngin,SoundSystem,Wireless,Dispenser,karpet/Tikar,Jamdinding dll
4 Jenis 20,000,000 2 Jenis 20,000,000 3 Jenis 21,000,000 4 Jenis 22,000,000 5 Jenis 23,000,000 10 Jenis 106,000,000Kel. UluBenteng
0 0 2 7 Pengadaanperlengkapangedung kantor
TersedianyaAC, KipasAngin,SoundSystem,Wireless,Dispenser,karpet/Tikar,Jamdinding dll
3 Jenis 29,400,000 6 Jenis 40,000,000 18 Jenis 60,000,000 8 Jenis 42,000,000 8 Jenis 43,000,000 9 Jenis 214,400,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 7 Pengadaanperlengkapangedung kantor
TersedianyaAC, KipasAngin,SoundSystem,Wireless,Dispenser,karpet/Tikar,Jamdinding dll
3 Jenis 30,250,000 2 Jenis 3,300,000 3 Jenis 4,300,000 4 Jenis 5,300,000 5 Jenis 6,300,000 5 Jenis 49,450,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 9 Pengadaanperalatangedung kantor
TersedianyaLaptop,PC,UPS,Stavolt,LCD,Printer,USB
3 Jenis 15,760,150 3 Jenis 15,500,000 8 Jenis 80,000,000 5 Jenis 17,500,000 6 Jenis 18,500,000 6 Jenis 147,260,150Kec.Marabaha
n
0 0 2 9 Pengadaanperalatangedung kantor
TersedianyaLaptop,PC,UPS,Stavolt,LCD,Printer,USB
3 Jenis 29,000,000 4 Jenis 30,000,000 5 Jenis 31,000,000 6 Jenis 32,000,000 6 Jenis 122,000,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 9 Pengadaanperalatangedung kantor
TersedianyaLaptop,PC,UPS,Stavolt,LCD,Printer,USB
1 Unit 5,500,000 2 Jenis 22,000,000 3 Jenis 23,000,000 4 Jenis 24,000,000 5 Jenis 25,000,000 5 Jenis 99,500,000Kel. UluBenteng
0 0 2 10 PengadaanMeubeler
Tersedianyaalmari arsip,Meja Kerja,Meja Rapat,Kursi Kerja,dll
3 Jenis 23,800,000 4 Jenis 24,800,000 4 Jenis 25,800,000 4 Jenis 26,800,000 4 Jenis 101,200,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 10 PengadaanMeubeler
Tersedianyaalmari arsip,Meja Kerja,Meja Rapat,Kursi Kerja,dll
4 Jenis 20,600,000 4 Jenis 21,600,000 4 Jenis 22,600,000 4 Jenis 23,600,000 4 Jenis 88,400,000Kel. UluBenteng
0 0 2 10 PengadaanMeubeler
Tersedianyaalmari arsip,Meja Kerja,Meja Rapat,Kursi Kerja,dll
4 Jenis 20,600,000 126 Jenis 70,000,000 6 Jenis 35,000,000 4 Jenis 23,600,000 140 Jenis 149,200,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 22 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepaspetugaskeamananKantor yangdibayar(dalamharian)Tersedianyaobat rumput
365 OH 12,775,0003654
OHLiter 12,955,000
3654
OHLiter 14,940,000
3654
OHLiter 15,955,000
3654
OHLiter 18,955,000
365 OH4 Liter
75,580,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 22 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepaspetugaskeamananKantor yangdibayar(dalamharian)Tersedianyaobat rumputRehabTaman/PeningkatanHalaman
365 OH 12,775,00036541
OHLiterPaket
12,955,00036541
OHLiterPaket
14,940,00036541
OHLiterPaket
15,955,00036541
OHLiterPaket
18,955,000365 OH4 Liter1 Paket
75,580,000Kel. UluBenteng
0 0 2 22 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
Terbayarnyaupah tenagaharian lepaspetugaskeamananKantor yangdibayar(dalamharian)Tersedianyaobat rumputdanPemeliharaan GedungKantor
365 OH 47,775,0003654
OHLiter 13,135,000
3654
OHLiter 205,000,000
3654
OHLiter 75,000,000
3654
OHLiter 125,000,000
365 OH4 Liter
465,910,000Kec.
Marabahan
0 0 2 24 Pemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional
Tersedianyaserviceuntukkendaraanroda 2Tersedianyasuku cadangBBM dan Oli
2 Unit 2,040,000 3 Unit 2,700,000 3 Unit 3,100,000 4 Unit 3,500,000 5 Unit 3,700,000 5 Unit 15,040,000Kel. UluBenteng
0 0 2 24 Pemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional
Tersedianyaserviceuntukkendaraanroda 4 , roda2Tersedianyasuku cadangBBM dan Oli
4 Unit 15,656,000 6 Unit 16,720,000 12 Unit 20,350,000 14 Unit 21,250,000 16 Unit 24,350,000 16 Unit 98,326,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 24 Pemeliharaanrutin /berkalakendaraandinas/operasional
Tersedianyaserviceuntukkendaraanroda 2Tersedianyasuku cadangBBM dan Oli
2 unit 2,040,000 3 Unit 2,700,000 3 Unit 3,100,000 4 Unit 3,500,000 5 Unit 3,700,000 5 Unit 15,040,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 26 Pemeliharaanrutin /berkalaperlengkapangedung kantor
Tersedianyabiayaperbaikanperlengkapan gedungkantor
12 Kali 720,000 2 Jenis 1,300,000 3 Jenis 2,300,000 4 Jenis 3,300,000 4 Jenis 4,300,000 4 Jenis 11,920,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 26 Pemeliharaanrutin /berkalaperlengkapangedung kantor
Tersedianyabiayaperbaikanperlengkapan gedungkantor
4 Buah 300,000 4 Buah 400,000 4 Buah 500,000 4 Buah 600,000 4 Buah 1,800,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 2 26 Pemeliharaanrutin /berkalaperlengkapangedung kantor
Tersedianyabiayaperbaikanperlengkapan gedungkantor
4 Buah 300,000 4 Buah 400,000 4 Buah 500,000 4 Buah 600,000 4 Buah 1,800,000Kel. UluBenteng
0 0 2 28 Pemeliharaanrutin /berkalaperalatankantor
Tersedianyabiayaperbaikanperalatankantor
3 Jenis 10,560,000 3 Jenis 10,000,000 3 Jenis 11,000,000 4 Jenis 12,000,000 5 Jenis 13,000,000 5 Jenis 56,560,000Kec.Marabaha
n
0 0 2 28 Pemeliharaanrutin /berkalaperalatankantor
Tersedianyabiayaperbaikanperalatankantor
2 Jenis 2,400,000 3 Jenis 1,900,000 3 Jenis 2,900,000 3 Jenis 3,900,000 3 Jenis 4,900,000 3 Jenis 16,000,000Kel. UluBenteng
0 0 2 28 Pemeliharaanrutin /berkalaperalatankantor
Tersedianyabiayaperbaikanperalatankantor
2 Jenis 2,400,000 3 Jenis 1,900,000 3 Jenis 2,900,000 3 Jenis 3,900,000 3 Jenis 4,900,000 3 Jenis 16,000,000Kel.
Marabahan
kota
0 0 2 30 Pemeliharaanrutin /berkalahalaman danpertamanan
Tersedianyabiayapemeliharaan halamandanpertamanan
2 paket 55,000,000 1 paket 25,000,000 2 paket 30,000,000 5 paket 110,000,000Kec.Marabaha
n
0 0 5 PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
0 0 5 3 Terdidik danterlatihnyapegawaidenganmengikutibimbinganteknis,seminar,workshopkursus dandiklat
TerkirimnyaPesertaBimtek
4 Ok 34,250,000 6 Ok 55,000,000 8 Ok 105,000,000 8 Ok 110,000,000 10 Ok 137,500,000 36 Ok 441,750,000Kec.Marabaha
n
0 0 5 3 Terdidik danterlatihnyapegawaidenganmengikutibimbinganteknis,seminar,workshopkursus dandiklat
TerkirimnyaPesertaBimtek
2 Ok 17,000,000 2 Ok 18,000,000 3 Ok 30,000,000 4 Ok 44,000,000 4 Ok 45,000,000 15 Ok 154,000,000Kel. UluBenteng
0 0 5 3 Terdidik danterlatihnyapegawaidenganmengikutibimbinganteknis,seminar,workshopkursus dandiklat
TerkirimnyaPesertaBimtek
2 Ok 17,000,000 2 Ok 18,000,000 3 Ok 30,000,000 4 Ok 44,000,000 4 Ok 45,000,000 15 Ok 154,000,000Kel.
Marabahan
Kota
0 0 6 PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
0 0 6 1 PenyusunanLaporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja SKPD
TersusunnyaLaporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja SKPD
13laporan
4,000,000 13laporan
4,500,000 13laporan
5,000,0007
Laporan13,500,000
SeksiPemerintahan
Kecamatan
0 0 6 4 Penyusunanlaporankeaunganakhir tahun
Tersusunnyalaporankeaunganakhir tahun
1laporan
2,500,000 1laporan
3,000,000 1laporan
3,500,0003
Laporan9,000,000
SeksiPemberdayaanMasyarakat
Desa seKec.
Marabahan, 27 Juni 2019CAMAT MARABAHAN
Eko Purnama Sakti, SSTP, M.SiNIP. 19831024 200212 1 001