tabel 6.1 rencana program, kegiatan dan pendanaan...

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGGAI

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)

2.05 Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan yang

baik, bersih

dan melayani

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Kabupaten

Banggai

2,351,795,020 2,162,105,740 3,489,907,751 4,064,456,000 4,470,901,600 16,539,166,111

2.05.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,457,448,020 1,369,118,740 1,665,443,451 2,026,982,000 2,229,680,200 8,748,672,411

300 400 lembar 400 lembar

500 600 lembar 633 lembar

2 2 jaringan 2 jaringan



2 3 orang 3 orang

10 10 jenis 10 jenis

2.05.01.01.10Penyediaan Alat Tulis

Kantor-

Jumlah jenis ATK yang

dipergunakan 30 30 jenis 40,000,000 30 jenis 20,000,000 30 jenis 22,000,000 30 jenis 24,200,000 30 jenis 26,620,000 150 jenis 132,820,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.11Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan-

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan 10,000 10,000 lembar 18,500,000 12,000 lembar 3,689,400 14,000 lembar 4,875,000 14,000 lembar 5,362,000 14,000 lembar 5,898,200 64,000 lembar 38,324,600 DLH Luwuk

120 180 buah 184 buah

Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan yang diadakan

1 unit 2 unit

2.05.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

-

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

1 1 terbitan 3,000,000 1 terbitan 3,500,000 1 terbitan 3,850,000 1 terbitan 4,235,000 1 terbitan 4,658,500 5 terbitan 19,243,500 DLH Luwuk

200 150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

150 dos 175 dos 200 dos 200 dos 200 dos 925 dos

2.05.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

-Jumlah perjalanan dinas

keluar daerah17 28 kali 364,000,000 20 kali 249,713,600 25 kali 316,686,081 27 kali 348,350,000 30 kali 383,185,000 130 kali 1,661,934,681 DLH Luar Daerah

2.05.01.01.19

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

-Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah30 70 kali 123,250,000 80 kali 155,200,000 100 kali 200,000,000 110 kali 220,000,000 120 kali 242,000,000 480 kali 940,450,000 DLH Kab. Banggai

20 30 orang 30 orang

1 orang 2 orang

2.05.01.01.21Penguatan Kelembagaan

UPTD- Jumlah pengujian sampel - - - 2 unit 34,261,040 9 Sampel 50,000,000 9 Sampel 250,000,000 9 Sampel 275,000,000 9 Sampel 609,261,040 DLH Luwuk

2.05.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

382,845,000 269,950,000 906,945,000 997,637,000 1,097,400,700 3,654,777,700

2.05.01.02.05Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional -

Jumlah kendaraan dinas

yang diadakan1 1 unit 20,000,000 - unit - 2 unit 50,000,000 2 unit 55,000,000 2 unit 60,500,000 7 unit 185,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor -

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

2 2 jenis 196,020,000 4 jenis 75,000,000 4 jenis 292,500,000 4 jenis 321,750,000 4 jenis 353,925,000 18 jenis 1,239,195,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor-

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan

3 3 jenis 81,500,000 4 jenis 86,500,000 4 jenis 95,150,000 4 jenis 104,665,000 4 jenis 115,131,500 19 jenis 482,946,500 DLH Luwuk

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN,

SASARAN PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB

LOKASI2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A A

2.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat -

Jumlah surat yang

diproses/diagenda

A

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Akuntabilitas Kinerja C B BB A A

Surat 28,003,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

-Jumlah rekening yang

dibayarkan

Surat 6,050,000 2,000 Surat 6,655,000 6,000 4,800,000 4,998,000 2,000 Surat 5,500,000 2,000

Rekening 793,491,990 DLH Luwuk

2.05.01.01.08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor- Jumlah petugas kebersihan

Rekening 201,269,000 3 Rekening 221,395,900 3 89,698,020 98,156,700 3 Rekening 182,972,370 3

orang 278,020,000 DLH Luwuk

2.05.01.01.12

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- 56,840,000

orang 60,500,000 5 orang 66,550,000 15 45,970,000 50,000,000 5 orang 55,000,000 5

567,350,000 DLH Luwukbuah 146,410,000

2.05.01.01.17Penyediaan Makanan dan

Minuman-

Jumlah makanan dan

minuman28,200,000

133,100,000 200 200 buah110,000,000 200 buah 121,000,000 200 buah

Luwuk15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 97,815,000 DLH

2.05.01.01.20Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran-

Jumlah tenaga honorer dan

petugas keamanan 683,190,000 624,600,000 33 Luwuk

Sarana dan Prasarana yang

layak fungsi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

orang 831,342,600 33 orang 3,581,958,600 DLHorang 687,060,000 33 orang 755,766,000 33


(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)



SASARAN PROGRAM


(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB


RENSTRA SKPD


(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

10 1 buah - - - - 1 buah

40 1 buah - - - - 1 buah

2.05.01.02.11

Pengadaan

Bangunan/Sarana dan

Prasarana Pelengkap

Gedung Kantor

-

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung

gedung kantor yang

diadakan

- - - - - 3 jenis 350,000,000 3 jenis 385,000,000 3 jenis 423,500,000 9 jenis 1,158,500,000 DLH Luwuk

2.05.01.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

-Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 1 1 unit 20,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 44,000,000 1 unit 48,400,000 1 unit 53,240,000 5 unit 205,640,000 DLH Luwuk

12 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 75 unit




2.05.01.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

-

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

10 10 jenis 3,360,000 20 jenis 4,200,000 20 jenis 4,620,000 20 jenis 5,082,000 20 jenis 5,590,200 90 jenis 22,852,200 DLH Luwuk

2.05.01.02.28

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

-Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara10 10 jenis 5,000,000 10 jenis 10,250,000 15 jenis 11,275,000 15 jenis 12,400,000 15 jenis 13,640,000 65 jenis 52,565,000 DLH Luwuk

2.05.01.03. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur161,700,000 95,500,000 178,350,000 226,685,000 249,353,500 911,588,500

2.05.01.03.02Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya-

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapannya

yang diadakan

- 147 pasang 88,200,000 - pasang - 61 pasang 82,350,000 61 pasang 90,585,000 61 pasang 99,643,500 330 pasang 360,778,500 DLH Luwuk

2.05.01.03.04 Pengadaan Pakaian KORPRI -Jumlah pakaian KORPRI

yang diadakan- - - - - - - 61 lembar 30,500,000 61 lembar 33,550,000 122 lembar 64,050,000 DLH Luwuk

2.05.01.03.05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu-

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu yang

diadakan

37 147 pasang 73,500,000 193 pasang 95,500,000 131 pasang 96,000,000 131 pasang 105,600,000 131 pasang 116,160,000 733 pasang 486,760,000 DLH Luwuk

2.05.01.04. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS- - - - - -

2.05.01.04.01 Pemulangan Pegawai Yang

Pensiun-

Jumlah pegawai yang

pensiun- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.04.02

Pemulangan pegawai yang

tewas dalam melaksanakan

tugas

-

Jumlah pegawai yang

tewas dalam melaksanakan

tugas

- - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - - orang - DLH Luwuk

2.05.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

166,973,000 64,640,000 92,500,000 101,750,000 111,925,000 537,788,000

2.05.01.05.01Pendidikan dan Pelatihan

Formal-

Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat formal4 10 orang 75,000,000 10 orang 45,000,000 11 orang 60,500,000 10 orang 66,550,000 10 orang 73,205,000 51 orang 320,255,000 DLH Luwuk

2.05.01.05.02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan- Jumlah peserta sosialisasi - 100 orang 47,805,000 - - - - - - - - 100 orang 47,805,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.05.04

Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

- Jumlah ASN yang dibina 37 147 orang 44,168,000 132 orang 19,640,000 147 orang 32,000,000 147 orang 35,200,000 147 orang 38,720,000 720 orang 169,728,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

138,803,000 138,519,000 409,153,500 450,157,000 495,172,700 1,631,805,200

2.05.01.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

-

Jumlah laporan realisasi

keuangan semesteran yang

tepat waktu

- 3 laporan 12,040,000 3 laporan 9,614,000 3 laporan 15,000,000 3 laporan 16,500,000 3 laporan 18,150,000 15 laporan 71,304,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.02Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran-

Jumlah laporan realisasi

keuangan semesteran yang

tepat waktu

2 2 laporan 13,290,000 2 laporan 15,128,000 2 laporan 16,640,800 2 laporan 18,304,000 2 laporan 20,134,400 10 laporan 83,497,200 DLH Luwuk

2.05.01.06.03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

-

Jumlah laporan prognosis

realisasi anggaran yang

tepat waktu

- - - 1 laporan 10,760,000 1 laporan 11,836,000 1 laporan 13,000,000 1 laporan 14,300,000 4 laporan 49,896,000 DLH Luwuk

2.05.01.06.05

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

-

Jumlah dokumen RENJA,

RKA, DPA, RKPA, DPPA dan

LKPJ PD

7 7 dokumen 113,473,000 7 dokumen 50,085,000 7 dokumen 70,093,500 7 dokumen 77,100,000 7 dokumen 84,810,000 35 dokumen 395,561,500 DLH Luwuk

2.05.01.02.10 Pengadaan Meubeleur -Jumlah meubelair yang

diadakan

59,400,000 65,340,000 71,874,000 301,014,000 DLH Luwuk

DLH Luwuk

2.05.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

-

Jumlah kendaraan roda

empat dan roda dua yang

dipelihara

50,400,000 54,000,000

6,565,000 - - - - 6,565,000

100.00

Persentase Peningkatan

Kepatuhan Disiplin Aparatur


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Kepatuhan Disiplin Aparatur100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja

dan Keuangan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)



SASARAN PROGRAM


(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB


RENSTRA SKPD


(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

2.05.01.06.06Publikasi Kinerja Perangkat

Daerah-

Jumlah kegiatan publikasi

kinerja perangkat daerah - - - 1 kali 34,220,000 3 kali 275,000,000 3 kali 302,500,000 3 kali 332,750,000 10 kali 944,470,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.06.07Penyusunan Dokumen

RKBU Perangkat Daerah - Jumlah dokumen RKBU - - - 1 dokumen 9,300,000 1 dokumen 10,230,000 1 dokumen 11,253,000 1 dokumen 12,378,300 4 dokumen 43,161,300 DLH Luwuk

2.05.01.06.09

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD)

-

Jumlah laporan

inventarisasi aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai

- - - 1 laporan 9,412,000 1 laporan 10,353,200 1 laporan 11,500,000 1 laporan 12,650,000 4 laporan 43,915,200 DLH Luwuk

2.05.01.07. Program Pengembangan

Sistem Informasi/Data- 44,026,000 65,828,000 73,110,800 80,400,000 88,440,000 351,804,800

2.05.01.07.01 Pemutakhiran Sistem

Informasi Data Base- Jumlah informasi data base - 1 unit 13,000,000 1 unit 15,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 4 unit 62,650,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.04 Penyusunan Profil

Perangkat Daerah-

Jumlah profil perangkat

daerah yang disusun - 1 buku 25,025,000 1 buku 40,000,000 1 buku 44,000,000 1 buku 48,400,000 1 buku 53,240,000 5 buku 210,665,000 DLH Luwuk

2.05.01.07.06 Pemutakhiran Data

Kepegawaian-

Jumlah dokumen

kepegawaian yang

tersusun

1 1 dokumen 19,001,000 3 dokumen 12,828,000 3 dokumen 14,110,800 3 dokumen 15,500,000 3 dokumen 17,050,000 13 dokumen 78,489,800 DLH Luwuk

2.05.01.08.

Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

- - - 158,550,000 164,405,000 180,845,000 198,929,500 702,729,500

2.05.01.08.01

Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

-Jumlah tenaga administrasi

pengadaan barang dan jasa - - - - - 7 orang 10,000,000 7 orang 11,000,000 7 orang 12,100,000 24 orang 33,100,000 DLH Luwuk

2.05.01.08.02

Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

-

Jumlah dokumen evaluasi

perencanaan dan

pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan

- - - 12 dokumen 158,550,000 12 dokumen 124,405,000 12 dokumen 136,845,000 12 dokumen 150,529,500 48 dokumen 570,329,500 DLH Luwuk

2.05.01.08.03

Penyelenggaraan Penilaian

Hasil Pelaksanaan Kontrak

(PHO/FHO)

-Jumlah tenaga penilai

PHO/FHO - - - - - 5 orang 30,000,000 5 orang 33,000,000 5 orang 36,300,000 15 orang 99,300,000 DLH Luwuk

Meningkatkan

Kualitas Lingkungan

Hidup

11,968,315,300 12,015,213,500 12,860,092,249 14,630,944,000 19,045,674,400 70,520,239,449

- Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup2,584,695,300 3,145,751,500 2,760,128,500 3,036,123,000 3,339,735,300 14,866,433,600

- Persentase Pengelolaan

Sampah Secara Terpadu83.75 9,383,620,000 73.00 8,869,462,000 100.00 10,099,963,749 100.00 11,594,821,000 100.00 15,705,939,100 100.00 55,653,805,849

407,260,000 65.50 157,435,000 67.00 265,000,000 68.00 291,500,000 68.60 320,650,000 68.60 1,441,845,000

2.05.01.16.

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

407,260,000 157,435,000 265,000,000 291,500,000 320,650,000 1,441,845,000

2.05.01.16.18 Pemantauan Kualitas Air -Persentase pemenuhan

kualitas air sungai1 1 dokumen 367,260,000 1 dokumen 127,450,000 80 % 200,000,000 80 % 220,000,000 80 % 242,000,000 80 % 1,156,710,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.24Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman (PPSP)-

Persentase rumah yang

telah memiliki fasilitas

sanitasi dasar

1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 29,985,000 70 % 65,000,000 70 % 71,500,000 70 % 78,650,000 70 % 285,135,000 DLH Kab. Banggai

120,000,000 81,417,000 97,264,000 106,990,000 117,689,000 523,360,000

2.05.01.20. Program Peningkatan

Pengendalian Polusi40,000,000 22,096,000 25,000,000 27,500,000 30,250,000 144,846,000

2.05.01.20.02Pengujian Emisi Udara

Akibat Aktivitas Industri-

Persentase lokasi yang

diukur udara ambien- 10 industri 40,000,000 10 industri 22,096,000 80 % 25,000,000 80 % 27,500,000 80 % 30,250,000 80 % 144,846,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

80,000,000 59,321,000 72,264,000 79,490,000 87,439,000 378,514,000

2.05.01.16.19

Pengawasan dan

Penanggulangan Bahan

Perusak Ozon (BPO)

-

Persentase pelaku usaha

yang menggunakan atau

menghasilkan BPO

1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 17,060,000 60 % 25,000,000 60 % 27,500,000 60 % 30,250,000 60 % 139,810,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.22 Gas Rumah Kaca (GRK) -Jumlah dokumen gas

rumah kaca yang disusun1 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 22,021,000 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 27,500,000 1 dokumen 30,250,000 5 dokumen 144,771,000 DLH Kab. Banggai

Persentase Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase pengembangan

Informasi SKPD100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup65.00


Kualitas Air Baik100.00 100.00 100.00

Meningkatnya

Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

Tingkat Kualitas Lingkungan

Hidup

100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60 68.60

100.00


Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Kualitas Udara Baik100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)



SASARAN PROGRAM


(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB


RENSTRA SKPD


(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

2.05.01.16.30

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan

Non Institusi

-

Presentase sumber

pencemar pada institusi

dan non institusi

- - - 1 dokumen 20,240,000 60 % 22,264,000 60 % 24,490,000 60 % 26,939,000 60 % 93,933,000 DLH Kab. Banggai

1,189,606,300 2,148,399,000 1,140,127,000 1,254,135,000 1,379,548,500 7,111,815,800

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 75,400,000 228,822,000 251,700,000 276,870,000 832,792,000

2.05.01.16.29

Inventarisasi Kerusakan

Lingkungan Hidup pada

Pesisir Pantai dan Hutan

Mangrove

-

Jumlah lokasi kerusakan

pesisir pantai dan hutan

mangrove yang

diinventarisasi

- - - 5 kecamatan 16,578,000 6 kecamatan 30,000,000 6 kecamatan 33,000,000 6 kecamatan 36,300,000 23 kecamatan 115,878,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.31Pemeliharaan Penghijauan

Lingkungan-

Luas areal penghijauan

yang ditanami- - - 1,200 pohon 58,822,000 6,59 Ha 198,822,000 6,59 Ha 218,700,000 6,59 Ha 240,570,000 6,59 Ha 716,914,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17. Program Perlindungan dan

Konservasi SDA- 156,836,000 195,000,000 214,500,000 235,950,000 802,286,000

2.05.01.17.01

Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber

Air

-Jumlah pohon yang

ditanam - - - 4,400 pohon 129,500,000 2,000 pohon 165,000,000 2,000 pohon 181,500,000 2,000 pohon 199,650,000 10,400 pohon 675,650,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.06Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan-

Jumlah peserta sosialisasi

kegiatan pengendalian

kerusakan hutan dan lahan

- - - 80 orang 27,336,000 100 orang 30,000,000 150 orang 33,000,000 160 orang 36,300,000 490 orang 126,636,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.18. Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan SDA102,500,000 780,936,000 334,305,000 367,735,000 404,508,500 1,989,984,500

2.05.01.18.03Rehabilitasi Hutan dan

Lahan-

Luas kawasan hutan dan

lahan yang ditanami - - - 86,200 pohon 723,584,000 72 Ha 274,305,000 72 Ha 301,735,000 72 Ha 331,908,500 72 Ha 1,631,532,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.18.09Penanggulangan dan

Rehabilitasi Mangrove-

Luas lahan mangrove yang

ditanami 2,000 5,000 pohon 102,500,000 2,000 pohon 57,352,000 2 Ha 60,000,000 2 Ha 66,000,000 2 Ha 72,600,000 2 Ha 358,452,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.23.

Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

100.00 68,893,000 100.00 48,740,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 66,550,000 100.00 299,683,000

2.05.01.23.01

Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

-Jumlah pohon yang

ditanam - 2,000 pohon 68,893,000 2,000 pohon 48,740,000 3,000 pohon 55,000,000 4,000 pohon 60,500,000 5,000 pohon 66,550,000 16,000 pohon 299,683,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 100.00 845,297,000 100.00 50,000,000 100.00 55,000,000 100.00 60,500,000 100.00 1,010,797,000

2.05.01.16.25

Koordinasi dan Fasilitasi

Pembangunan Disektor

Kehutanan

-

Jumlah urusan bidang

kehutanan yang

dikoordinasikan

- - - 3 dokumen 845,297,000 2 Urusan 50,000,000 2 Urusan 55,000,000 2 Urusan 60,500,000 9 Urusan 1,010,797,000 DLH Kab. Banggai


Konservasi SDA80,000,000 16,675,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 162,875,000

2.05.01.17.08

Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan

SDA

-

Jumlah kegiatan

pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan

SDA yang dilakukan

- 5 kecamatan 30,000,000 - - - - - - - - 23 kecamatan 30,000,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.10

Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati

dan Ekosistem

-Jumlah jenis flora dan

fauna - 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 16,675,000 23 Jenis 20,000,000 23 Jenis 22,000,000 23 Jenis 24,200,000 23 Jenis 132,875,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan530,613,300 224,515,000 257,000,000 282,700,000 310,970,000 1,605,798,300

3.02.2.05.01.16.02Pembuatan Bibit/Benih

Tanaman Kehutanan-

Jumlah bibit/benih

tanaman kehutanan - 50,000 pohon 128,719,800 - - - - - - - - 50,000 pohon 128,719,800 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.08Pembangunan Taman

Hutan Raya (TAHURA)-

Luas TAHURA yang

terbangun- - - 20,818 Ha 184,785,000 20,818 Ha 157,000,000 20,818 Ha 172,700,000 20,818 Ha 189,970,000 20,818 Ha 704,455,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.09 Pengelolaan Hutan Kota -Luas lokasi yang

diidentifikasi- - - 30 Ha 39,730,000 197 Ha 100,000,000 197 Ha 110,000,000 197 Ha 121,000,000 197 Ha 370,730,000 DLH Kab. Banggai

Persentase Luas Tutupan

Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

68.60


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60


Hutan100.00 100.00

100.00


Hutan


Hutan


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hutan100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)



SASARAN PROGRAM


(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB


RENSTRA SKPD


(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

3.02.2.05.01.16.11Unit Percontohan Usaha

Pelestarian SDA-

Jumlah UPSA yang

diserahkan kepada

masyarakat

- 1 unit 72,924,500 - - - - - - - - 1 unit 72,924,500 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.35 Penghijauan Lingkungan -Jumlah penanaman

penghijauan lingkungan - 4,400 pohon 180,232,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 180,232,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.46Penanaman di Areal

Konservasi-

Jumlah penanaman diareal

konservasi- 4,400 pohon 76,684,000 - - - - - - - - 4,400 pohon 76,684,000 DLH Kab. Banggai

3.02.2.05.01.16.49Penanggulangan Abrasi

Pantai- Jumlah Bibit Penghijauan - 2,100 pohon 72,053,000 - - - - - - - - 2,100 pohon 72,053,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

dan Lingkungan Hidup

407,600,000 - - - - 407,600,000

2.05.01.19.02Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan-

Jumlah papan informasi

lingkungan yang dibuat- 23 buah 407,600,000 - - - - - - - - 23 buah 407,600,000 DLH Kab. Banggai

867,829,000 758,500,500 1,257,737,500 1,383,498,000 1,521,847,800 5,789,412,800

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

406,149,000 357,188,500 428,260,000 471,086,000 518,194,600 2,180,878,100

2.05.01.16.01Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura-

Jumlah titik pantau adipura

yang dinilai2 1 dokumen 92,445,000 1 dokumen 215,300,000 28 Titik 190,000,000 28 Titik 209,000,000 28 Titik 229,900,000 28 Titik 936,645,000 DLH Luwuk

2.05.01.16.04

Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

-

Jumlah pelaku usaha yang

taat aturan bidang

lingkungan hidup

8 23 pelaku

usaha65,354,000 23

pelaku

usaha37,292,500 25

pelaku

usaha38,000,000 25

pelaku

usaha41,800,000 25

pelaku

usaha45,980,000 121

pelaku

usaha228,426,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.05

Koordinasi Penertiban

Kegiatan Pertambangan

Tanpa Izin (PETI)

-Jumlah laporan kegiatan

PETI - - - - - - - 1 laporan 50,000,000 1 laporan 55,000,000 1 laporan 60,500,000 3 laporan 165,500,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.07Pengkajian Dampak

Lingkungan-

Jumlah rekomendasi ijin

lingkungan yang

dikeluarkan

- 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 17,475,000 30 Rekomend

asi20,000,000 30

Rekomen

dasi22,000,000 30

Rekomen

dasi24,200,000 30

Rekomend

asi158,675,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.09

Peningkatan Peringkat

Kinerja Perusahaan

(PROPER)

-

Presentase perusahaan

yang dinilai pengelolaan

lingkungannya

6 8 perusahaan 50,760,000 10 perusahaan 11,896,000 100 % 50,760,000 100 % 55,836,000 100 % 61,419,600 100 % 230,671,600 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.13Koordinasi Penyusunan

AMDAL-

Jumlah koordinasi

penyusunan rekomendasi

ijin lingkungan yang

dilaksanakan

1 1 dokumen 74,000,000 1 dokumen 56,150,000 6 Kali 57,500,000 6 Kali 63,250,000 6 Kali 69,575,000 6 Kali 320,475,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.16.17

Pembinaan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pada

Pemrakarsa

Kegiatan/Usaha

-

Jumlah pemrakarsa

kegiatan/usaha yang

dilakukan pembinaan

50 100 pemrakarsa 48,590,000 100 pemrakarsa 19,075,000 25 pemrakarsa 22,000,000 25 pemrakarsa 24,200,000 25 pemrakarsa 26,620,000 275 pemrakarsa 140,485,000 DLH Kab. Banggai


Konservasi SDA- 79,005,000 103,920,000 114,312,000 125,743,200 422,980,200

2.05.01.17.05Pengendalian Dampak

Perubahan Iklim-

Jumlah peserta sosialisasi

kegiatan pengendalian

dampak perubahan iklim

- - - 100 orang 67,200,000 120 orang 73,920,000 120 orang 81,312,000 120 orang 89,443,200 460 orang 311,875,200 DLH Kab. Banggai

2.05.01.17.19

Peningkatan Pelayanan

Sengketa Lingkungan

Hidup

-Jumlah pengaduan kasus

yang diselesaikan- - - 10 kasus 11,805,000 15 kasus 30,000,000 15 kasus 33,000,000 15 kasus 36,300,000 55 kasus 111,105,000 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

dan Lingkungan Hidup

461,680,000 322,307,000 725,557,500 798,100,000 877,910,000 3,185,554,500

2.05.01.19.01

Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat

Bidang Lingkungan Hidup

-

Jumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan

bidang lingkungan hidup

150 200 orang 75,140,000 50 orang 25,910,500 200 orang 50,000,000 200 orang 55,000,000 200 orang 60,500,000 850 orang 266,550,500 DLH Kab. Banggai

2.05.01.19.06

Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

-

Jumlah dokumen

SLHD/IKPLHD, RPPLH,

D3TLH yang tersusun

1 1 dokumen 56,175,000 1 dokumen 171,814,000 3 dokumen 549,557,500 2 dokumen 604,500,000 2 dokumen 664,950,000 9 dokumen 2,046,996,500 DLH Luwuk

2.05.01.19.07Sosialisasi Program Sekolah

Adiwiyata-

Jumlah sekolah peserta

program adiwiyata 10 5 sekolah 330,365,000 5 sekolah 90,872,500 8 sekolah 91,000,000 8 sekolah 100,100,000 8 sekolah 110,110,000 34 sekolah 722,447,500 DLH Kab. Banggai


Hutan100.00 100.00

68.60

Persentase Pelaku Usaha yang

Memenuhi Ketentuan

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hidup65.00 65.50 67.00 68.00 68.60

100.00


Memenuhi Ketentuan


Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Memenuhi Ketentuan


Hidup

100.00 100.00 100.00 100.00


(2) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20) (21)



SASARAN PROGRAM


(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


SKPD

PENANGGUNG-

JAWAB


RENSTRA SKPD


(6) (8) (10) (12) (14) (16) (18)

2.05.01.19.10

Identifikasi

Penanggulangan Masalah

Lingkungan

-

Jumlah lokasi kegiatan

penanggulangan masalah

lingkungan yang

diidentifikasi

- - - 6 kecamatan 33,710,000 2 kecamatan 35,000,000 2 kecamatan 38,500,000 2 kecamatan 42,350,000 12 kecamatan 149,560,000 DLH Kab. Banggai

9,383,620,000 8,869,462,000 10,099,963,749 11,594,821,000 15,705,939,100 55,653,805,849

2.05.01.15.

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

351,760,000 284,011,500 350,000,000 385,000,000 423,500,000 1,794,271,500

2.05.01.15.11

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

- Jumlah peserta sosialisasi - 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

9,031,860,000 8,542,450,500 9,704,963,749 11,160,321,000 15,227,989,100 53,667,584,349

2.05.01.15.01

Penyusunan Kebijakan

Manajemen Pengelolaan

Sampah

-

Jumlah produk hukum

pengelolaan persampahan

yang tersusun

- 1 perda/

perbub48,760,000 1

perda/

perbub71,629,000 2

perda/

perbub67,650,000 2

perda/

perbub74,415,000 2

perda/

perbub81,856,500 8

perda/

perbub344,310,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.02

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

-

Jumlah sarana

persampahan yang

diadakan

- 30 unit 1,094,000,000 130 unit 523,500,000 200 unit 1,303,983,100 200 unit 1,631,406,000 200 unit 3,845,832,600 760 unit 8,398,721,700 DLH Kab. Banggai

2.05.01.15.04

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan

-

Jumlah sarana yang

dioperasionalkan dan

dilakukan pemeliharaan

- 50 unit 3,268,740,000 50 unit 2,390,087,000 50 unit 2,623,330,649 50 unit 3,173,500,000 50 unit 3,808,200,000 250 unit 15,263,857,649 DLH Luwuk

2.05.01.15.06Bimbingan Teknis

Persampahan-

Jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

teknis

- - - 150 orang 80,060,000 50 orang 30,000,000 50 orang 33,000,000 50 orang 36,300,000 300 orang 179,360,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.07

Peningkatan Kemampuan

Aparat Pengelolaan

Persampahan

-Jumlah aparat pengelolaan

sampah 150 329 orang 4,268,600,000 326 orang 5,161,418,000 337 orang 5,300,000,000 337 orang 5,830,000,000 337 orang 6,996,000,000 1,666 orang 27,556,018,000 DLH Luwuk

2.05.01.15.11

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

-Jumlah peserta sosialisasi

pengelolaan persampahan - 150 orang 351,760,000 10 orang 284,011,500 150 orang 350,000,000 150 orang 385,000,000 150 orang 423,500,000 610 orang 1,794,271,500 DLH Luwuk

2.05.01.15.13Inventarisasi Potensi

Retribusi Persampahan-

Jumlah potensi retribusi

yang diinventarisasi - - - 1,000 KK 31,745,000 1,000 KK 30,000,000 1,000 KK 33,000,000 1,000 KK 36,300,000 4,000 KK 131,045,000 DLH Luwuk

2.05.01.16.


Pencemaran dan


Hidup

- 43,000,000 45,000,000 49,500,000 54,450,000 191,950,000

2.05.01.16.06Pengelolaan B3 dan

Limbah B3-

Jumlah pelaku usaha

penghasil limbah B3- - - 1 laporan 43,000,000 88

Pelaku

Usaha45,000,000 88

Pelaku

Usaha49,500,000 88

Pelaku

Usaha54,450,000 88

Pelaku

Usaha191,950,000 DLH Kab. Banggai

13,968,350,320 13,893,307,740 16,000,000,000 18,310,400,000 23,093,076,000 85,265,134,060

Luwuk, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGGAI,

MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19710506 199603 1 004

100.00

Persentase Pengurangan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Pengelolaan

Sampah Secara Terpadu83.75 73.00 100.00 100.00 100.00

100.00

Persentase Penanganan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Penanganan

Sampah100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

tabel 6.1 rencana program, kegiatan dan pendanaan...

Documents