tabel 6.2 perubahan rencana program, kegiatan,...
TRANSCRIPT
Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.)
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19)
6,756,895,733 6,000,000,000 17,214,357,000 17,214,357,000
MENINGKATNYA
TATA KELOLA DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA YANG
BAIK DAN
AKUNTABEL
NILAI
AKUNTABILITAS
KINERJA
1,270,477,983 1,820,316,450 1,859,800,000 1,859,800,000
01.Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Presentase
tingkat
pemanfaatan
administrasi
perkantor
10
0 % 643,532,525
10
0 % 981,350,450
10
0 % 835,000,000
10
0 % 835,000,000
01.01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
jumlah Materai
6000 yang
digunakan
10
00Lbr 6,000,000
10
00Lbr 9,000,000
10
00Lbr 7,800,000
10
00Lbr 7,800,000
01.02Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah jenis
rekening yang
dibayarkan
3 jenis 25,800,000 3jeni
s 54,000,000 3
jeni
s 6,000,000 3
jen
is 6,000,000
01.06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK
kendaraan R2 dan
R4 yang
dibayarkan
9 Unit 3,489,000 9Uni
t 6,700,000 9
Uni
t 8,000,000 9
Un
it 8,000,000
Jumlah petugas
kebersihan2 Org 38,400,000 4 Org 60,000,000 2 Org 40,800,000 2
Or
g 40,800,000
Jumlah jenis
bahan pembersih7 Jenis 2,441,525 7
Jeni
s 4,141,450 7
Jen
is 12,000,000 7
Je
nis 12,000,000
01.10Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis ATK
yang
dipergunakan
30 Jenis 25,000,000 30Jeni
s 27,028,600 30
Jen
is 30,000,000 30
Je
nis 30,000,000
AAAA
100% 100% 100% 100%
Tabel 6.2PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran KodeProgram Dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja(outcome)
dan
Kegiatan(output)
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Tartget Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra2020 2021
MENINGKATKAN
PERAN PEMUDA
DALAM
PEMBANGUNAN
DAERAH SERTA
PENGEMBANGAN
OLAHRAGA
01.08Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
PERSENTASE
PERAN PEMUDA
DALAM
PEMBANGUNAN
(16) (18)
Target Target Target Target Target Target
(8) (10) (12) (14)
01.11Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis
barang cetakan
dan penggandaan
3 jenis 20,000,000 3
jeni
s
24,540,000 3
jeni
s
5,400,000 3
jen
is
5,400,000
01.12
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor yang
diadakan
1
Jenis 4,000,000 2
Jeni
s
52,138,400 1
Jen
is
10,000,000 1
Je
nis
10,000,000
01.15Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
2
Medi
a
3,000,000 2
Me
dia
3,000,000 2
Me
dia
3,000,000 2
Me
dia
3,000,000
01.17Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan
dan minuman
rapat
60
0 Dos 15,000,000 2
jeni
s 66,000,000
60
0
Dos 12,000,000
60
0
Do
s
12,000,000
01.18
Rapat - rapat kerja
koordinasi dan
konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah perjalanan
dinas luar daerah12 kali 156,000,000 15 kali 250,000,000 12 kali 270,000,000 12 kali 270,000,000
01.19
Rapat - rapat kerja
koordinasi dan
konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam
daerah
50 kali 100,000,000 80 kali 160,000,000 50 kali 130,000,000 50 kali 130,000,000
01.20Penyediaan Jasa
administrasi
perkantoran
Jumlah tenaga
honorer15 org 244,402,000 14 org 264,802,000 15 org 300,000,000 15 org 300,000,000
02Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Presentase sarana
dan prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
10
0% 366,050,000
10
0% 288,910,500
10
0% 266,550,000
10
0% 266,550,000
Jumlah
pengadaan
kendaraan roda 4
(empat)
0 Unit - 0 Unit 0Uni
t - 0
Uni
t -
Jumlah
pengadaan
kendaraan roda 2
(dua)
0 Unit - 2 Unit 50,000,000 0Uni
t - 0
Uni
t -
02.07Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis
perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
3 jenis 31,300,000 5jeni
s 75,500,000 3
jeni
s 50,000,000 3
jen
is 50,000,000
02.05Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
02.09Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis
peralatan gedung
kantor yang di
adakan
4 jenis 42,000,000 3jeni
s75,500,000 4
jeni
s 65,000,000 4
jen
is 65,000,000
02.10 Pengadaan meubelair
Jumlah
pengadaan
Meubelair
32 buah 63,550,000 7bua
h23,370,500 32
bua
h 20,000,000 32
bu
ah 20,000,000
02.22Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
0
paket - 2
pak
et
25,000,000 0
pak
et
85,000,000 0
pak
et
85,000,000
02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
R2 dan R4 yang
dipelihara
9 unit 19,200,000 9 unit 21,600,000 9 unit 24,000,000 9uni
t 24,000,000
02.26Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
kantor yang
dipelihara
- - - 12 unit 5,040,000 - - 4,050,000 - - 4,050,000
02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
24 unit 10,000,000 27 unit 12,900,000 24 unit 18,500,000 24uni
t 18,500,000
02.42Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung
kantor yang
direhabilitasi
1bang
unan 200,000,000 - - - - - - - - -
03Program peningkatan
disiplin aparatur
Presentase
tingkat kepatuhan
disiplin ASN
- 65,000,000 143,250,000 143,250,000
03.02Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
- - - - - - - - 70,750,000 - - 70,750,000
03.05Pengadaan pakaian
khusus hari hari
tertentu
Jumlah
pengadaan
pakaian khusus
hari- hari tertentu
- - - 10
0
pasa
ng 65,000,000 - - 72,500,000 - - 72,500,000
05Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Presentase
peningkatan
kapasitas
aparatur
10
0 % 16,500,000
10
0 % 21,008,000
10
0 % 50,000,000
10
0 % 50,000,000
05.01Pendidikan dan
Pelatian Formal
Jumlah aparatur
yang mengikuti
diklat formal
1Oran
g 6,500,000 - - - 1
Ora
ng 30,000,000 1
Or
an
g
30,000,000
05.04Pembinaan dan
Pamatauan Kerja
Aparatur
Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
4Doku
men 10,000,000 4
Dok
ume
n
21,008,000 4Dok
um
en
20,000,000 4
Do
ku
me
n
20,000,000
06
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Presentase
tingkat ketepatan
waktu
penyusunan
laporan kinerja
dan keuangan
10
0 % 209,395,458
10
0 % 244,510,350
10
0 % 215,000,000
10
0 % 215,000,000
06.01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/OPD
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
1Lapor
an 10,000,000 1
Lap
ora
n
20,664,000 1Lap
ora
n
15,000,000 1Lap
ora
n
15,000,000
06.02Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan
keuangan
semesteran
2Lapor
an 10,000,000 2
Lap
ora
n
20,414,000 2Lap
ora
n
15,000,000 2Lap
ora
n
15,000,000
06.04Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun
1Lapor
an 10,000,000 1
Lap
ora
n
19,576,000 1Lap
ora
n
15,000,000 1Lap
ora
n
15,000,000
06.05Penyusunan dokumen
perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan dan
anggaran
7Doku
men 134,395,458 7
Dok
ume
n
141,404,750 7Dok
um
en
95,000,000 7
Do
ku
me
n
95,000,000
06.07Penyusunan Dokumen
RKBU SKPD
Jumlah Dokumen
RKBU1
Doku
men 13,000,000 1
Dok
ume
n
16,664,000 1Dok
um
en
25,000,000 1
Do
ku
me
n
25,000,000
06.09
Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten
banggai (OPD)
Jumlah laporan
inventarisasi aset1
Lapor
an 32,000,000 1
Lap
ora
n
25,787,600 1Lap
ora
n
50,000,000 1Lap
ora
n
50,000,000
07
Program
Pengembangan
sistem
informasi/data
Presentase
pemanfaatan
sistem
informasi/data
10
0 % 35,000,000
10
0 % 24,781,050
10
0 % 50,000,000
10
0 % 50,000,000
07.03Penyusunan profil
perangkat daerah
Jumlah dokumen
profil- - 1
doku
men35,000,000 1
dok
um
en
24,781,050 1
dok
um
en
50,000,000 1
do
ku
me
n
50,000,000
08
Program
perencanaan
umum dan
pengendalian
pelaksanaan
kegiatan
Persentase
program dan
kegiatan dalam
dokumen Renja
terhadap Renstra
OPD
- 10
0 % 194,756,100
10
0 % 300,000,000
10
0 % 300,000,000
08.02
Pembinaan dan
pengendalian
pelaksaan
program dan
kegiatan
Jumlah laporan
pelaksanaan
kegiatan
- - - - - 1
lap
ora
n
194,756,100 1
lap
ora
n
300,000,000 1
lap
or
an
300,000,000
MENINGKATNYA
PERAN SERTA
PEMUDA DALAM
PEMBANGUNAN
Presentase
pemuda yang
berprestasi
45 % 1,008,570,250 50 % 1,340,403,300 55 % 1,830,000,000 55 % 1,830,000,000
15
Program
Pengembangan
dan Keserasian
Kebijakan
Pemuda
Presentase
pengembangan
dan pembinaan
kepemudaan
40 % 50,000,000 40 % 120,999,900 40 % 200,000,000 40 % 200,000,000
15:01
Pendataan
potensi
kepemudaan
Jumlah pemuda
yang berpotensi- - 33
oran
g50,000,000 33
ora
ng80,999,900 33
ora
ng150,000,000 33
or
an
g
150,000,000
15:07
Penyusunan
rancangan pola
kemitraan antar
pemuda dengan
masyarakat
Jumlah dokumen
rancangan pola
kemitraan antar
pemuda dengan
masyarakat
- - - - - 1
dok
um
en
40,000,000 1
dok
um
en
50,000,000 1
do
ku
me
n
50,000,000
16
Program
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Presentase
pengembangan
dan pembinaan
kepemudaan
40 % 896,670,250 40 % 1,157,748,500 40 % 1,535,000,000 40 % 1,535,000,000
16:01
Pembinaan
organisasi
kepemudaan
Jumlah pemuda
yang mengikuti
pembinaan
organisasi
kepemudaan
- - - - - 60ora
ng60,000,000 70
ora
ng75,000,000 70
or
an
g
75,000,000
16:04Fasilitasi pekan
temu wicara
Jumlah pemuda
yang mengikuti
pekan temu
wicara organisasi
kepemudaan
- - - - - 35ora
ng57,644,500 35
ora
ng50,000,000 35
or
an
g
50,000,000
16:05
Penyuluhan
pencegahan
penggunaan
narkoba
dikalangan
generasi muda
Jumlah pemuda
yang mengikuti
penyuluhan
pencegahan dini
narkoba
- - 70 Org 65,000,000 70 Org 59,500,000 70 Org 50,000,000 70Or
g50,000,000
16:06
Lomba kreasi dan
karya tulis ilmiah
dikalangaan
pemuda
Jumlah pemuda
yang mengikuti
lomba karya tulis
ilmiah
- - 70 Org 35,000,000 - 70 Org 35,000,000 70Or
g35,000,000
16.07
Pembinaan
pemuda pelopor
keamanan
lingkungan
Jumlah kader
pemuda pelopor
keamanan
lingkungan
- - - - - 30ora
ng80,000,000 30
ora
ng200,000,000 30
or
an
g
200,000,000
16.10
Peringatan Hari
Nasional Sumpah
Pemuda
Jumlah pemuda
yang difasilitasi
mengikuti hari
nasional sumpah
pemuda
40 Org Rp55,000,000 40 Org Rp54,750,000 40 Org Rp55,000,000 40Or
gRp55,000,000
16.11Fasilitasi
Paskibraka
Jumlah peserta
paskibraka,
pelatih dan duta
belia
- - - -13
7Org Rp741,670,250
13
7Org Rp845,854,000
13
7Org Rp1,070,000,000
13
7
Or
gRp1,070,000,000
17
Peningkatan
upaya
penumbuhan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
Presentase
pengembangan
dan pembinaan
kepemudaan
40 % 61,900,000 40 % 61,654,900 40 % 95,000,000 40 % 95,000,000
17.01
Pelatihan
kewirausahaan
bagi pemuda
Jumlah pemuda
yang mengikuti
pelatihan
kewirausahaan
- - 70 Org 61,900,000 70 Org 61,654,900 70 Org 95,000,000 70Or
g95,000,000
MENINGKATNYA
PRESTASI
OLAHRAGA
Presentase
cabang olahraga
yang berprestasi
40 % 4,477,847,500 45 % 2,839,280,250 50 % 13,524,557,000 50 % 13,524,557,000
20
Pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Persentase
Olahragawan
yang berprestasi
dan
pembudayaan
olahraga
dimasyarakat
- 35 % 1,395,105,000 35 % 1,282,780,250 35 % 2,000,000,000 35 % 2,000,000,000
- -
20.01
Pelaksanaan
Identifikasi bakat
dan potensi
pelajar dalam
olahraga
Jumlah
olahragwan
pelajar yang
berbakat dan
berpotensi yang
terdata
- - - - - 25ora
ng 77,400,000 30
ora
ng 100,000,000 30
or
an
g
100,000,000
20.03
Pembibitan dan
pembinaan
olahragawan
berbakat
jumlah atlit yang
dibina pada
cabang olahraga
- - - - - 50ora
ng 58,108,000 70
ora
ng 150,000,000 70
or
an
g
150,000,000
20.04
Pembinaan
cabang olahraga
prestasi di tingkat
daerah
Jumlah cabang
olahraga yang
dibina
2caba
ng 99,800,000 2
cab
ang 188,771,000 2
cab
ang 125,000,000 2
ca
ba
ng
125,000,000
20.06
Penyelenggaraan
kompetisi
olahraga
Jumlah kompetisi
cabang olahraga
yang dilaksanakan
5
kom
petis
i
287,025,000 5
ko
mp
etisi
146,518,000 5
ko
mp
etis
i
300,000,000 5
ko
m
pe
tisi
300,000,000
20.08
pemberian
penghargaan bagi
insan olahraga
yang berdedikasi
dan berprestasi
Jumlah insan
olahraga
berprestasi yang
mendapatkan
penghargaan
25 Org 40,000,000 25 Org 73,237,750 25 Org 100,000,000 25Or
g 100,000,000
20.10
Pengembangan
Olahraga lanjut
Usia termasuk
Penyandang Cacat
Jumlah peserta
lansia dan
penyandang cacat
yang mengikuti
cabang olahraga
- - 55 Org 55,000,000 55 Org 50,738,000 55 Org 100,000,000 55Or
g 100,000,000
20.11Pengembangan
olahraga rekreasi
Jumlah kegiatan
olahraga rekreasi- - 26 kali 140,400,000 26 kali 100,000,000 26 kali 150,000,000 26
kal
i 150,000,000
20.13
Peningkatan
Jumlah dan
Kualitas serta
kompetensi
pelatih, peneliti,
praktisi dan
teknisi olahraga
Jumlah pelatih,
peneliti, praktisi
dan teknisi
olahraga yang
berkualifikasi
- - 45 Org 200,000,000 45 Org 98,795,500 45 Org 225,000,000 45Or
g 225,000,000
20.17Pekan olahraga
pelajar daerah
Jumlah pelajar
yang mengikuti
PODA
- - 80 Org 486,830,000 80 Org 364,212,000 80 Org 450,000,000 80Or
g 450,000,000
20.18Olahraga
Tradisonal
Jumlah Atlit yang
mengikuti
olahraga
tradisional
- - 85 Org 86,050,000 85 Org 125,000,000 85 Org 200,000,000 85Or
g 200,000,000
20.20Pembinaan
Olahraga Pelajar
Jumlah pelajar
yang mengikuti
pembinaan
- - - - - - 10
0Org 100,000,000
10
0
Or
g 100,000,000
21
Program
Penigkatan
sarana dan
prasarana
olahraga
Jumlah sarana
prasarana
olahraga yang
berstandarisasi
- 20
buah 3,082,742,500 20
bua
h
1,556,500,000 20
bu
ah
11,524,557,000 20
bu
ah
11,524,557,000
21:02
Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
olahraga
Jumlah jenis
pembangunan
sarana dan
prasarana
olahraga
- - 11 jenis 2,962,980,000 11jeni
s1,356,000,000 11
jeni
s11,124,557,000 11
jen
is11,124,557,000
21.03
Pemantauan dan
evaluasi
pembangunan
sarana dan
prasarana
olahraga
Jumlah laporan
hasil pemantauan
sarana dan
prasarana
olahraga
1lapor
an 39,762,500 1
lap
ora
n
50,500,000 1
lap
ora
n
150,000,000 1
lap
or
an
150,000,000
21.07
Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana dan
prasarana
olahraga
Jumlah
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
olahraga
3Lapa
ngan 80,000,000 3
Lap
ang
an
150,000,000 3
Lap
ang
an
250,000,000 3
La
pa
ng
an
250,000,000
6,756,895,733 6,000,000,000 17,214,357,000 17,214,357,000 J U M L A H
1,495,000,000 2,000,000,000 105,450,000 105,450,000