1. pengadaan saranaesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/rpjmdrenstra... · 1. pengadaan...

1. Pengadaan Sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

- Jumlah sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

1 Paket 58,000,000 1 Paket 68,000,000 1 Paket 85,600,000 1 Paket 105,000,000 1 Paket 128,000,000 1 Paket

2. Pendataan dan

Penataan

Dokumen/Arsip

Daerah

- Jumlah Dokumen /

Arsip Daerah yang

terdata

1 Paket 40,000,000 30 Dok 65,000,000 30 Dok 80,400,000 30 Dok 100,000,000 30 Dok 127,500,000 30 Dok

3. Peduplikatan

Dokumen/Arsip

Daerah Dalam Bentuk

Informatika

- Jumlah Dokumen /

Arsip Daerah yang

terduplikat dalam

bentuk Informatika

20 Dok 40,000,000 20 Dok 60,000,000 20 Dok 76,000,000 20 Dok 97,000,000 20 Dok 121,500,000 20 Dok

4. Penarikan Dokumen /

Arsip Daerah

- Jumlah

Dokumen/Arsip

Daerah yang ditarik

1 Paket - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Kearsipan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Kearsipan

7,000,000 Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana

Kearsipan


Sarana dan

Prasarana

Kearsipan


Sarana dan

Prasarana

Kearsipan


Sarana dan

Prasarana

Kearsipan

1. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Arsip

Daerah

- Jumlah Dokumen /

Arsip Daerah yang

terpelihara

1 Paket 5,000,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 9,000,000 1 Paket 11,000,000 1 Paket 14,000,000 1 Paket

Terlaksananya

pelayanan

informasi

kearsipan

65,000,000 Terlaksananya

pelayanan

informasi

kearsipan


pelayanan

informasi

kearsipan


pelayanan

informasi

kearsipan


pelayanan

informasi

kearsipan


pelayanan

informasi

kearsipan 1. Sosialisasi/Penyuluha

n Kearsipan di

Lingkungan instansi

Pemerintah/Swasta

- Jumlah Peserta

Sosialisasi/Penyuluha

n Kearsipan di

lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

250 Org 65,000,000 250 Org 91,000,000 250 Org 113,000,000 250 Org 142,000,000 250 Org 177,000,000 1250 Org

T O T A L

Meningkatnya kualitas

pelayanan informasi

6,947,000,000 3,466,000,000 13,666,080,000 8,648,000,000 10,810,050,000

PEMBINA

NIP. 19681215 199710 1 001

SEKRETARIS DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

LUWUK, 03 MARET 2017

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Kearsipan

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Meningkatnya

pemeliharaan sarana

dan prasarana

kearsipan

444,600,000 #REF! Luwuk

412,900,000 #REF! Luwuk

394,500,000 #REF! Luwuk

- #REF! Luwuk

41,000,000 #REF! Luwuk

46,000,000 #REF! Luwuk

588,000,000 #REF! Luwuk

588,000,000 #REF! Luwuk

44,503,350,200

PEMBINA

NIP. 19681215 199710 1 001

SEKRETARIS DINAS


KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

LUWUK, 03 MARET 2017

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

26.3Jumlah Buku yang Tersedia di

Perpustakaan 5.698 Eksemplar 3.504 8.000 8.000 8.000 8.000 41.202 Eksemplar

26.4

24.3Presentase SKPD telah

melaksanakan Arsip Baku0% 5% 5% 10% 10% 20% 50%

24.4Presentase Arsip yang dikelola

dan diselamatkan10% 10% 10% 10% 10% 10% 60%

INDIKATOR KINERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANGGAI

20% 20% 100%

26. PERPUSTAKAAN

1 1 1 1 1 Perpustakaan

5.100 6.000

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

6.600 7.260 35.240 Orang

24. KEARSIPAN

Cakupan Pelayanan Akses

Kearsipan10% 10% 20% 20%

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan Per Tahun5.280 Orang 5.000

INDIKATOR KINERJANO

TAHUN

Jumlah Perpustakaan Daerah1 Perpustakaan 26.1 1

150 150 150 825 Perpustakaan26.2Jumlah Perpustakaan yang di

bina 150 Perpustakaan 75 150

24.2

24.1

LUWUK, 03 MARET

150 Orang 250 250 250Tingkat Kompetensi SDM

Pengelola Kearsipan250 250 250 Orang

KABUPATEN BANGGAI


SEKRETARIS DINAS

Drs. AMIN JUMAIL

NIP. 19681215 199710 1 001

PEMBINA

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

80% 60% 630,000,000 70% 693,000,000 80% 762,300,000 90% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

800 Lembar 1250 Lembar 7,500,000 1375 Lembar 8,250,000 1512 Lembar 9,075,000 1663 Lembar 9,982,500 1830 Lembar 10,980,750 7.630 Lembar 45,788,250 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

3 Jaringan 3 Jaringan 50,000,000 4 Jaringan 55,000,000 4 Jaringan 60,500,000 4 Jaringan 66,550,000 4 Jaringan 73,205,000 4 Jaringan 305,255,000 Dispursipan Luwuk

- Jumlah alat

kebersihan

10 Jenis 10 Jenis 30,000,000 10 Jenis 33,000,000 10 Jenis 36,300,000 10 Jenis 39,930,000 10 Jenis 43,923,000 10 Jenis 183,153,000 Dispursipan Luwuk

- Jumlah petugas

Kebersihan

2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

2.17.2.17.01.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

1 Paket 1 Paket 40,000,000 1 Paket 44,000,000 1 Paket 48,400,000 1 Paket 53,240,000 1 Paket 58,564,000 1 Paket 244,204,000 Dispursipan Luwuk

- Jumlah Cetakan

yang digunakan

40 Buah 150 Buah 30,000,000 150 Buah 33,000,000 150 Buah 36,300,000 150 Buah 39,930,000 150 Buah 43,923,000 750 Buah 183,153,000 Dispursipan Luwuk

- Jumlah

penggandaan

yang digunakan

50.000 Lembar 100.000 Lembar 110.000 Lembar 121.000 Lembar 133.100 Lembar 146.410 Lembar 610.510 Lembar

2.17.2.17.01.01.12 6. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


2.17.2.17.01.01.15 7. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

3 Jenis 3 Jenis 7,500,000 3 Jenis 8,250,000 3 Jenis 9,075,000 3 Jenis 9,982,500 3 Jenis 10,980,750 3 Jenis 45,788,250 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.01.17 8. Penyediaan Makanan

dan Minuman


2.17.2.17.01.01.18 9. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

1 Ls 1 Ls 200,000,000 1 Ls 220,000,000 1 Ls 242,000,000 1 Ls 266,200,000 1 Ls 292,820,000 1 Ls 1,221,020,000 Dispursipan Luar

daerah

2.17.2.17.01.01.19 10. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

1 Ls 1 Ls 100,000,000 1 Ls 110,000,000 1 Ls 121,000,000 1 Ls 133,100,000 1 Ls 146,410,000 1 Ls 610,510,000 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.01.20 11. Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

11 Orang 11 Orang 120,000,000 15 Orang 132,000,000 17 Orang 145,200,000 19 Orang 159,720,000 20 Orang 175,692,000 20 Orang 732,612,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.02 80% 60% 655,000,000 70% 720,500,000 80% 792,550,000 90% 871,805,000 100% 958,985,500 100% 3,998,840,500 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

2 Unit 5 Unit 100,000,000 5 Unit 110,000,000 5 Unit 121,000,000 5 Unit 133,100,000 5 Unit 146,410,000 25 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5. 1

5. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana dalam

kondisi baik

Jumlah Kendaraan

Roda Dua

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

2.17.2.17.01.01.08

2.17.2.17.01.01.11

Jumlah Materai

3000 dan 6000 yang

digunakan

Jumlah Jaringan

telepon, Internet,air,

dan Listrik yang

digunakan

Jumlah ATK yang

digunakan

Jumlah komponen

instalasi listrik

Jumlah Bahan Bacaan

yang digunakan

Jumlah Tenaga

pendukung Teknis

dan Admnistrasi

Perkantoran

Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah

Jumlah Makanan dan

Minuman

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

Persentase

pelanggaran

disiplin PNS

Nilai

akuntabilitas

kinerja

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai 2016-2021 71


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2



Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab


SKPD

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

Nilai

akuntabilitas

kinerja

2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

0 10 Unit 100,000,000 10 Unit 110,000,000 10 Unit 121,000,000 10 Unit 133,100,000 10 Unit 146,410,000 50 Unit 610,510,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 15 Unit 150,000,000 15 Unit 165,000,000 15 Unit 181,500,000 15 Unit 199,650,000 15 Unit 219,615,000 75 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

0 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 121,000,000 1 Paket 133,100,000 1 Paket 146,410,000 1 Paket 610,510,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/operasional


2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor


2.17.2.17.01.03 100% 100% 70,000,000 100% 81,000,000 100% 89,100,000 100% 98,010,000 100% 107,811,000 100% 445,921,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

0 1 Unit 10,000,000 0 0 0 0 1 Unit 10,000,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.03.02 2. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

17 Pasang 35 Pasang 35,000,000 38 Pasang 38,500,000 42 Pasang 42,350,000 46 Pasang 46,585,000 50 Pasang 51,243,500 211 Pasang 213,678,500 Dispursipan Luwuk


KORPRI

0 35 Lembar 15,000,000 38 Lembar 16,500,000 42 Lembar 18,150,000 46 Lembar 19,965,000 161 Lembar 69,615,000 Dispursipan Luwuk


Khusus Hari-Hari

Tertentu

34 Pasang 35 Lembar 25,000,000 38 Lembar 27,500,000 42 Lembar 30,250,000 46 Lembar 33,275,000 50 Lembar 36,602,500 211 Lembar 152,627,500 Dispursipan Luwuk


2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun

0 2 Orang 10,000,000 2 Orang 11,000,000 2 Orang 12,100,000 2 Orang 13,310,000 2 Orang 14,641,000 10 Orang 61,051,000 Dispursipan Luwuk


2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

8 Orang 10 Orang 30,000,000 11 Orang 33,000,000 12 Orang 36,300,000 13 Orang 39,930,000 14 Orang 43,923,000 60 Orang 183,153,000 Dispursipan Jakarta,

Palu

2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

0 35 Orang 50,000,000 38 Orang 55,000,000 42 Orang 60,500,000 46 Orang 66,550,000 50 Orang 73,205,000 50 Orang 305,255,000 Dispursipan LuwukJumlah Aparatur yang

dianalisa Jabatan

Jumlah Aparatur Yang

Mengikuti Pendidikan

dan Latihan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase pegawai

dinas yang

melanggar disiplin

kepegawaian

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang

dibutuhkan

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang

Terpelihara

Jumlah Perlengkapan

gedung Kantor yang

terpelihara

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda Empat dan

Roda Dua yang

terpelihara

Jumlah Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

Jumlah Pegawai yang

pensiun

Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

Tingkat kepuasan

pegawai dinas

terhadap layanan

pindah/purna tugas

PNS

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

peningkatan kualitas

SDM Dinas

perpustakaan

Jumlah Pengadaan

Pakaian Khusus hari-

hari tertentu

Jumlah Pengadaan

Pakaian KORPRI

Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas

Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor

Jumlah Meubelair

yang dibutuhkan

Jumlah Peralatan

Kantor yang

dibutuhkan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2



Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab


SKPD

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

Nilai

akuntabilitas

kinerja

2.17.2.17.01.06 80% 60% 265,000,000 70% 291,500,000 80% 320,650,000 90% 352,715,000 100% 387,986,500 100% 1,617,851,500 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 60,500,000 1 Dokumen 66,550,000 1 Dokumen 73,205,000 1 Dokumen 305,255,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 71,500,000 1 Dokumen 78,650,000 1 Dokumen 86,515,000 1 Dokumen 95,166,500 1 Dokumen 396,831,500 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

6 Dokumen 6 Dokumen 150,000,000 6 Dokumen 165,000,000 6 Dokumen 181,500,000 6 Dokumen 199,650,000 6 Dokumen 219,615,000 6 Dokumen 915,765,000 Dispursipan Luwuk

2.17 PERPUSTAKAAN

Jumlah

Pengunjung

perpustakaan

2.17.2.17.01.15. 50% 60% 2,600,000,000 70% 2,860,000,000 80% 3,146,000,000 90% 3,460,600,000 100% 3,806,660,000 100% 15,873,260,000 Dispursipan Kab.

Banggai

2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat

dan Budaya Baca

4 Jenis 5 Jenis 200,000,000 5 Jenis 220,000,000 5 Jenis 242,000,000 5 Jenis 266,200,000 5 Jenis 292,820,000 5 Jenis 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.15.08 2. Supervisi, Pembinaan

dan Stimulan pada

Perpustakaan Umum,

Perpustakaan

Khusus,

Perpustakaan

Sekolah, dan

Perpustakaan

Masyarakat

100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 250,000,000 150 Perpustakaan 275,000,000 150 Perpustakaan 302,500,000 150 Perpustakaan 332,750,000 150 Perpustakaan 366,025,000 750

Perpustakaan

1,526,275,000 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.15.07 3. Bimbingan Teknis

Tenaga Pengelola

Perpustakaan

35 Orang 150 Orang 150,000,000 150 Orang 165,000,000 150 Orang 181,500,000 150 Orang 199,650,000 150 Orang 219,615,000 750 Orang 915,765,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.15.09 4. Penyediaan Bantuan

Pengembangan

Perpustakaan dan

Minat Baca di Daerah

0 4 Paket 2,000,000,000 4 Paket 2,200,000,000 5 Paket 2,420,000,000 5 Paket 2,662,000,000 5 Paket 2,928,200,000 23 Paket 12,210,200,000 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.15. 80% 60% 1,075,000,000 70% 1,182,500,000 80% 1,300,750,000 90% 1,430,825,000 100% 1,573,907,500 100% 6,562,982,500 Dispursipan Kab.

Banggai


Pustaka

Perpustakaan Umum

Daerah

8.000 Exemplar 8.000 Exemplar 800,000,000 8.000 Exemplar 880,000,000 8.000 Exemplar 968,000,000 8.000 Exemplar 1,064,800,000 8.000 Exemplar 1,171,280,000 40.000 Exemplar 4,884,080,000 Dispursipan Luwuk

Program Peningkatan

Pengembangan system

pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase

Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan Dinas

yang tersusun tepat

waktu dan sesuai

aturan

Jumlah jenis lomba

minat baca

Persentase

perpustakaan

umum,

perpustakaan

sekolah dan

perpustakaan

masyarakat yang

aktif

Jumlah perpustakaan

yang di bina

Dokumen laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Dokumen LAKIP

Jumlah Bantuan

Pengembangan

Perpustakaan dan

Minat Baca di daerah

Jumlah peserta

bimbingan teknis

tenaga Pengelola

Perpustakaan

Dokumen Renstra,

Renja, DPA, RKA,

DPAP, RKAP, LPPD,

Laporan Tahunan

Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan


Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Persentase

peningkatan koleksi,

jumlah dan judul

buku perpustakaan

Jumlah pengadaan

bahan Pustaka

Meningkatkan Minat

dan Budaya Baca

Masyarakat

Meningkatnya

Minat Baca

Masyarakat

Jumlah buku

yang dipinjam



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2



Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab


SKPD

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

Nilai

akuntabilitas

kinerja

2.17.2.17.01.15.12 6. Pengembangan

Koleksi Bahan

Pustaka

Judul 10 Jenis 100,000,000 10 Jenis 110,000,000 10 Jenis 121,000,000 10 Jenis 133,100,000 10 Jenis 146,410,000 10 Jenis 610,510,000 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.15.06 7. Pengolahan Bahan

Pustaka

5.000 Exemplar 8.000 Exemplar 100,000,000 8.000 Exemplar 110,000,000 8.000 Exemplar 121,000,000 8.000 Exemplar 133,100,000 8.000 Exemplar 146,410,000 40.000 Exemplar 610,510,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.15.13 8. Konservasi Bahan

Pustaka

0 8.000 Exemplar 75,000,000 8.000 Exemplar 82,500,000 8.000 Exemplar 90,750,000 8.000 Exemplar 99,825,000 8.000 Exemplar 109,807,500 40.000 Exemplar 457,882,500 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.15. 50% 60% 550,000,000 70% 605,000,000 80% 665,500,000 90% 732,050,000 100% 805,255,000 100% 3,357,805,000 Dispursipan Kab.

Banggai

2.17.2.17.01.15.04 9. Pelayanan dan

Penertiban Bahan

Pustaka

1500 Exemplar 5000 Exemplar 50,000,000 5000 Exemplar 55,000,000 5000 Exemplar 60,500,000 5000 Exemplar 66,550,000 5000 Exemplar 73,205,000 20.000 Exemplar 305,255,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.15.10 11. Pameran

Perpustakaan

2 Kali 2 Kali 200,000,000 2 Kali 220,000,000 2 Kali 242,000,000 2 Kali 266,200,000 2 Kali 292,820,000 2 Kali 1,221,020,000 Dispursipan Luar

Daerah

2.17.2.17.01.15.11 12. Layanan System

Informasi

Perpustakaan

0 3 Unit 150,000,000 3 Unit 165,000,000 3 Unit 181,500,000 3 Unit 199,650,000 3 Unit 219,615,000 15 Unit 915,765,000 Dispursipan Luwuk

2.17.2.17.01.15.17 13. Monev layanan

Perpustakaan

0 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan 23 Kec

2.17.2.17.01.15.18 14. Pembinaan Kegiatan

Operasional Layanan

Perpustakaan

100 Perpustakaan 150 Perpustakaan 100,000,000 150 Perpustakaan 110,000,000 150 Perpustakaan 121,000,000 150 Perpustakaan 133,100,000 150 Perpustakaan 146,410,000 750

Perpustakaan

610,510,000 Dispursipan 23 Kec

2.18.2.17.01.15 Perbaikan sistim administrasi keasipan

2.18.2.17.01.15.01 0% 60% 350,000,000 70% 385,000,000 80% 423,500,000 90% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000 Dispursipan Kab.

Banggai

- Jumlah Dokumen

/ Arsip Daerah

yang dikumpul

30 Dokumen 30 Dokumen 150,000,000 30 Dokumen 165,000,000 30 Dokumen 181,500,000 30 Dokumen 199,650,000 30 Dokumen 219,615,000 150 Dokumen 915,765,000 Dispursipan 23 Kec

- Jumlah

Dokumen/arsip

yang diklasifikasi

30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen

- Jumlah

dokumen/arsip

yang di katalog

30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen

2.18.2.17.01.15.09 2. Bimtek Tenaga

Pengelola Arsip

Daerah

0 50 Orang 200,000,000 50 Orang 220,000,000 50 Orang 242,000,000 50 Orang 266,200,000 50 Orang 292,820,000 250 Orang 1,221,020,000 Dispursipan Luwuk

2.18.2.17.01.16 40% 60% 50,000,000 70% 55,000,000 80% 60,500,000 90% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000 Dispursipan Kab.

Banggai

2.18.2.17.01.16.01 1. Pengadaan Sarana

Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

2 Buah 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 73,205,000 1 Paket 305,255,000 Dispursipan Luwuk

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Persentase

Peningkatan Arsip

Daerah Yang telah

Dilakukan

Penyelamatan

Jumlah sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah bahan

pustaka yang

ditertibkan

Jumlah tenaga

pengelola arsip

daerah yang

Jumlah perpustakaan

sekolah yang terlayani

oleh mobil Pusling

Jumlah monev

layanan perpustakaan

Jumlah sarana

pendukung layanan

sistem informasi

perpustakaan

Jumlah pameran yang

di ikuti

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

Persentase unit

pengelola arsip yang

dibina


Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap

layanan

perpustakaan

Jumlah bahan

pustaka yang di

konservasi

Jumlah Bahan

Pustaka yang terolah

Jumlah koleksi bahan

pustaka yang

dikembangkan

2.18.2.17.01.15.02 1. Pengumpulan Data

Meningkatkan

pengelolaan

kearsipan daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan arsip

Persentase unit

pengelola arsip

yang mengelola

arsip secara

baku



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Lokasi

Tahun 2017 Tahun 2



Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab


SKPD

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

Nilai

akuntabilitas

kinerja

2.18.2.17.01.18 30% 60% 200,000,000 70% 220,000,000 80% 242,000,000 90% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000 Dispursipan Kab.

Banggai

2.18.2.17.01.18.03 1. Sosialisasi/Penyuluha

n Kearsipan di

Lingkungan instansi

Pemerintah/Swasta

250 Orang 150 Orang 200,000,000 150 Orang 220,000,000 150 Orang 242,000,000 150 Orang 266,200,000 150 Orang 292,820,000 750 Orang 1,221,020,000 Dispursipan 23 Kec

6,535,000,000 7,192,500,000 7,911,750,000

PEMBINA

NIP. 19681215 199710 1 001

Luwuk. 03 Maret 2017

SEKRETARIS DINAS


KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

8,702,925,000 9,573,217,500 39,915,392,500

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Persentase

Peningkatan SDM

Pengelola Kearsipan

Jumlah Peserta

Sosialisasi/Penyuluha

n Kearsipan di

lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

T O T A L


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan

2.500

orang

5.000

orang

5.500

orang

6.000

orang

6.500

orang

7.000

orang

32.500

orang

2. Jumlah

perpustakaan

yang dibina

150

perpustakaan

150

Perpustakaan

150

perpustakaan

150

perpustakaan

150

perpustakaan

150

perpustakaan

900

perpustakaan

3. Jumlah koleksi

bahan pustaka

8.000

Exemplar

8.000

Exemplar

8.000

Exemplar

8000

Exemplar

8000

Exemplar

8000

Exemplar

48.000

Exemplar

1. Persentase unit

pengelola arsip

yang mengelola

arsip secara

baku

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

2. Persentase unit

pengelola arsip

yang dibina

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

3. Jumlah arsip

yang dikelola

dan

diselamatkan

50

Dokumen

100

Dokumen

100

Dokumen

100

Dokumen

100

Dokumen

100

Dokumen

550

Dokumen

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL

PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

RPJMD

NIP. 19600709 199703 1 001PEMBINA UTAMA MUDA

perpustakaan

kearsipan

Luwuk, 02 Maret 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN BANGGAI

Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Dispursipan

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Dispursipan

2.17.2.17.01.01 50% 60% 930,133,955.00 70% 549,552,380.00 80% 942,439,199.00 90% 1,036,683,118.90 100% 1,140,351,430.79 100% 4,599,160,083.69 Dispursipan

2.17.2.17.01.01.01 1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

800 Lembar 1.400 Lembar 7,500,000.00 1375 Lembar 7,134,000.00 1500 Lembar 7,847,400.00 1600 Lembar 8,632,140.00 1700 Lembar 9,495,354.00 5.000 Lembar 40,608,894.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.01.02 2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


3 Jaringan 3 Jaringan 48,200,000.00 4 Jaringan 56,200,000.00 4 Jaringan 60,500,000.00 4 Jaringan 66,550,000.00 4 Jaringan 73,205,000.00 4 Jaringan 304,655,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.01.06 3. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 - 0 - 10 Unit 10,000,000.00 11 Unit 11,000,000.00 12 Paket 12,100,000.00 15 Unit 33,100,000.00 Dispursipan

- Jumlah alat

kebersihan

10 Jenis 10 Jenis 36,000,000.00 10 Jenis 35,000,000.00 10 Jenis 36,300,000.00 10 Jenis 39,930,000.00 10 Jenis 43,923,000.00 15 Jenis 191,153,000.00 Dispursipan

- Jumlah petugas

Kebersihan

2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

2.17.2.17.01.01.10 5. Penyediaan Alat Tulis

Kantor


- Jumlah Cetakan

yang digunakan

40 Buah 150 Buah 60,000,000.00 120 Buah 29,000,000.00 150 Buah 36,300,000.00 150 Buah 39,930,000.00 150 Buah 43,923,000.00 750 Buah 209,153,000.00 Dispursipan

- Jumlah

penggandaan

yang digunakan

5.000 Lembar 50.000 Lembar 60.000 Lembar 70.000 Lembar 80.000 Lembar 90.000 Lembar 350.000 Lembar

2.17.2.17.01.01.12 7. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor



Bacaan dan


undangan


2.17.2.17.01.01.17 9. Penyediaan Makanan

dan Minuman

350 Dos 1.000 Dos 31,936,000.00 650 Dos 20,000,000.00 1.400 Dos 42,350,000.00 1.500 Dos 46,585,000.00 1.600 Dos 51,243,500.00 1.500 Dos 192,114,500.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.01.18 10. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

1 Ls 1 Ls 189,812,955.00 1 Ls 156,000,000.00 1 Ls 205,700,000.00 1 Ls 226,270,000.00 1 Ls 248,897,000.00 1 Ls 1,026,679,955.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.01.19 11. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

1 Ls 1 Ls 200,000,000.00 1 Ls 55,518,380.00 1 Ls 223,866,799.00 1 Ls 246,253,478.90 1 Ls 270,878,826.79 1 Ls 996,517,484.69 Dispursipan

(4) (5)

TABEL 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANGGAI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

2.17.2.17.01.01.11 6. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Persentase

peningkatan

akuntabiltas dan

kinerja dinas

Persentase temuan

yang ditindak lanjuti

Jumlah Jaringan

telepon, Internet,air,

dan Listrik yang

digunakan

2.17.2.17.01.01.08 4. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah ATK yang

digunakan

Terpenuhinya Jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tingkat kepuasan

pegawai Dinas

terhadap layanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan


Jumlah Materai

3000 dan 6000 yang

digunakan

Jumlah komponen

instalasi listrik

Jumlah Bahan Bacaan

yang digunakan

Jumlah Makanan dan

Minuman

Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam Daerah


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)


Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung



Perangkat Daerah

Persentase

peningkatan

akuntabiltas dan

kinerja dinas

2.17.2.17.01.01.20 12. Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

11 Orang 25 Orang 285,285,000.00 14 Orang 151,700,000.00 15 Orang 250,000,000.00 16 Orang 275,000,000.00 17 Orang 302,500,000.00 20 Orang 1,264,485,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02 80% 60% 451,928,000.00 70% 44,220,000.00 80% 763,000,000.00 90% 839,300,000.00 100% 923,230,000.00 100% 3,021,678,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.05 1. Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

2 Unit 4 Unit 55,720,000.00 0 - 16 Unit 320,000,000.00 10 Unit 352,000,000.00 10 Unit 387,200,000.00 40 Unit 1,114,920,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.07 2. Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

0 4 Unit 60,150,000.00 0 - 6 Unit 59,000,000.00 10 Unit 64,900,000.00 10 Unit 71,390,000.00 30 Unit 255,440,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.09 3. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

4 Unit 23 Unit 125,303,000.00 0 - 10 Unit 82,500,000.00 11 Unit 90,750,000.00 12 Unit 99,825,000.00 50 Unit 398,378,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.10 4. Pengadaan Meubelair 14 Unit 53 Buah 100,165,000.00 0 - 25 Unit 33,000,000.00 15 Unit 36,300,000.00 15 Unit 39,930,000.00 50 Unit 209,395,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.22 5. Pemeliharaan


Kantor

0 1 Kegiatan 65,000,000.00 1 Kegiatan 5,000,000.00 1 Kegiatan 5,000,000.00 1 Kegiatan 5,500,000.00 1 Kegiatan 6,050,000.00 1 Kegiatan 86,550,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.24 6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/operasional

6 Unit 6 Unit 34,800,000.00 6 Unit 31,220,000.00 9 Unit 43,500,000.00 6 Unit 47,850,000.00 6 Unit 52,635,000.00 30 Unit 210,005,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.02.26 7. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor


2.17.2.17.01.02.28 8. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor


2.17.2.17.01.02.42 9. Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

- - - - - 1 Kegiatan 200,000,000.00 1 Kegiatan 220,000,000.00 1 Kegiatan 242,000,000.00 1 Kegiatan 662,000,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.03 100% 100% 57,450,000.00 100% 70,280,000.00 100% 51,000,000.00 100% 56,100,000.00 100% 61,710,000.00 100% 296,540,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.03.01 1. Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

0 1 Unit 6,000,000.00 0 - 0 0 0 1 Unit 6,000,000.00 Dispursipan


Dinas Beserta

Perlengkapannya

0 35 Pasang 17,500,000.00 35 Pasang 52,780,000.00 34 Pasang 27,200,000.00 35 Pasang 29,920,000.00 36 Pasang 32,912,000.00 170 Pasang 160,312,000.00 Dispursipan


KORPRI

0 0 - 35 Lembar 17,500,000.00 - 0 - 0 - 35 Pasang 17,500,000.00 Dispursipan


Khusus Hari-Hari

Tertentu

0 35 Lembar 33,950,000.00 0 - 34 Lembar 23,800,000.00 46 Lembar 26,180,000.00 50 Lembar 28,798,000.00 211 Lembar 112,728,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.04 0% 100% 13,500,000.00 100% 13,500,000.00 100% 12,100,000.00 100% 13,310,000.00 100% 14,641,000.00 100% 67,051,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.04.01 1. Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun

0 2 Orang 13,500,000.00 2 Orang 13,500,000.00 2 Orang 12,100,000.00 2 Orang 13,310,000.00 2 Orang 14,641,000.00 10 Orang 67,051,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.05 50% 60% 56,804,500.00 70% 9,537,500.00 80% 60,500,000.00 90% 66,550,000.00 100% 73,205,000.00 100% 266,597,000.00 Dispursipan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

peningkatan disiplin

aparatur

Jumlah Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

Terpenuhinya

rehabilitasi Gedung

Kantor

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

Roda Empat dan

Roda Dua yang

terpelihara

Jumlah Perlengkapan

gedung Kantor yang

terpelihara

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang

Terpelihara

Program Peningkatan


Aparatur

Persentase

peningkatan kualitas

SDM Dinas

perpustakaan

Jumlah Tenaga

pendukung Teknis dan

Admnistrasi

Perkantoran

Program Peningkatan


Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana dalam

kondisi baik

Jumlah Kendaraan

Roda Dua

Jumlah Perlengkapan

Kantor yang

dibutuhkan

Jumlah Peralatan

Kantor yang

dibutuhkan

Jumlah Meubelair

yang dibutuhkan

Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas

Jumlah Pengadaan

Pakaian KORPRI

Jumlah Pengadaan

Pakaian Khusus hari-

hari tertentu

Program Fasilitas


Tingkat kepuasan

pegawai dinas

terhadap layanan

pindah/purna tugas

PNS

Jumlah Pegawai yang

pensiun


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)


Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung



Perangkat Daerah

Persentase

peningkatan

akuntabiltas dan

kinerja dinas

2.17.2.17.01.05.01 1. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

1 Orang 5 Orang 25,000,000.00 2 Orang 5,000,000.00 - - - 5 Orang 30,000,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.05.05 2. Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur


2.17.2.17.01.06 80% 60% 126,189,600.00 70% 27,270,000.00 80% 286,500,000.00 90% 315,150,000.00 100% 346,665,000.00 100% 1,101,774,600.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.06.01 1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 1 Dokumen 15,195,000.00 1 Dokumen 2,647,500.00 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 36,300,000.00 1 Dokumen 117,142,500.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.06.04 2. Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1 Dokumen 1 Dokumen 15,195,000.00 1 Dokumen 2,647,500.00 1 Dokumen 75,000,000.00 1 Dokumen 82,500,000.00 1 Dokumen 90,750,000.00 1 Dokumen 266,092,500.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.06.05 3. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

5 Dokumen 5 Dokumen 95,799,600.00 6 Dokumen 21,975,000.00 6 Dokumen 181,500,000.00 6 Dokumen 199,650,000.00 6 Dokumen 219,615,000.00 6 Dokumen 718,539,600.00 Dispursipan

2.17 PERPUSTAKAAN

Meningkatkan Minat

dan Budaya Baca

Masyarakat

60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan

Meningkatnya

Minat Baca

Masyarakat

1. Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan

2.500 Orang 5.000 Orang 5.500 Orang 6.000 Orang 6.500 Orang 7.000 Orang 32.500 Orang Dispursipan

2. Jumlah buku

yang dipinjam

500 Buku 800 Buku 850 Buku 900 Buku 950 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku

2.17.2.17.01.15. 1. Persentase

perpustakaan

umum,

perpustakaan

sekolah dan

perpustakaan

masyarakat yang

aktif

50% 60% 1,777,095,245.00 70% 360,399,600.00 80% 3,008,000,000.00 90% 3,308,800,000.00 100% 3,639,680,000.00 100% 12,093,974,845.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.15.01 1. Pengembangan Minat

dan Budaya Baca

1. Jumlah jenis

lomba minat baca


2. Jumlah kajian

minat baca

masyarakat

0 0 - 0 - 1 Kajian 60,000,000.00 1 Kajian 66,000,000.00 1 Kajian 72,600,000.00 1 Kajian 198,600,000.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.15.02 2. Pengembangan dan

pembinaan

perpustakaan

1. Jumlah

perpustakaan

yang di bina

0 0 - 0 - 150 Perpustakaan 98,000,000.00 150 Perpustakaan 107,800,000.00 150 Perpustakaan 118,580,000.00 750 Perpustakaan 324,380,000.00 Dispursipan

2. Jumlah bantuan

pengembangan

perpustakaan

0 12 Kegiatan 1,417,051,545.00 1 Kegiatan 54,000,000.00 6 Kegiatan 2,530,000,000.00 1 Paket 2,783,000,000.00 1 Paket 3,061,300,000.00 1 Paket 9,845,351,545.00 Dispursipan

0 3. Pengembangan

tenaga perpustakaan

1. Jumlah peserta

bimbingan teknis

tenaga

35 Orang 35 Orang 87,950,000.00 60 Orang 80,273,300.00 0 - 0 - 0 - 110 Orang 168,223,300.00 Dispursipan

2. Jumlah tenaga

pustakawan/tenag

a teknis

perpustakaan

35 Orang 200 Orang 117,305,700.00 300 Orang 165,877,875.00 600 Orang 150,000,000.00 650 Orang 165,000,000.00 700 Orang 181,500,000.00 2350 Orang 779,683,575.00 Dispursipan

3. Jumlah data

tenaga pengelola

perpustakaan

0 0 - 0 - 3 Orang 45,000,000.00 3 Orang 49,500,000.00 3 Orang 54,450,000.00 12 Orang 148,950,000.00 Dispursipan

Jumlah Aparatur Yang

Mengikuti Pendidikan

dan Latihan

Program Peningkatan

Pengembangan system

pelaporan Capaian


Persentase

Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan Dinas

yang tersusun tepat

waktu dan sesuai

aturan

Dokumen LAKIP

Dokumen laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Dokumen Renstra,

Renja, DPA, RKA,

DPAP, RKAP, LPPD,

Laporan Tahunan

Presentase

peningkatan

kunjungan

masyarakat ke

Perpustakaan


Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah Aparatur yang

dianalisa Jabatan


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)


Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung



Perangkat Daerah

Persentase

peningkatan

akuntabiltas dan

kinerja dinas

4. 0 0 0 - 0 - 1 Dokumen 25,000,000.00 1 Dokumen 27,500,000.00 1 Dokumen 30,250,000.00 1 Dokumen 82,750,000.00 Dispursipan

2. Persentase

peningkatan

koleksi, jumlah

dan judul buku

perpustakaan

50% 60% 860,000,000.00 70% 346,833,275.00 80% 1,150,000,000.00 90% 1,265,000,000.00 100% 1,391,500,000.00 100% 5,013,333,275.00 Dispursipan

0 4. 0 1. Jumlah koleksi

bahan Pustaka

6.000 Exemplar 8.000 Exemplar 800,000,000.00 1500 Exemplar 150,000,000.00 7000 Exemplar 750,000,000.00 8000 Exemplar 825,000,000.00 9.000 Exemplar 907,500,000.00 36.600 Exemplar 3,432,500,000.00 Dispursipan

2. Jumlah bahan

perpustakaan

yang di hunting,

1000 Judul 1.500 Judul 1550 Judul 1600 Judul 1650 Judul 1700 Judul 8000 Judul

3. 0 0 0 - 5 Jenis 52,321,925.00 8 Jenis 121,000,000.00 9 Jenis 133,100,000.00 10 Jenis 146,410,000.00 40 Jenis 452,831,925.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.15.06 5. Konservasi Bahan

Pustaka

5.000 Exemplar 5.000 Exemplar 60,000,000.00 1500 Exemplar 113,248,950.00 7000 Exemplar 189,000,000.00 9500 Exemplar 207,900,000.00 10.000 Exemplar 228,690,000.00 10.000 Exemplar 798,838,950.00 Dispursipan

2.17.2.17.01.15. 6. 0 0 0 - 500 Exemplar 31,262,400.00 1.600 Exemplar 90,000,000.00 1.700 Exemplar 99,000,000.00 1.800 Exemplar 108,900,000.00 7600 Exemplar 329,162,400.00 Dispursipan

3. Tingkat

kepuasan

masyarakat

terhadap layanan

perpustakaan

50% 60% 305,004,000.00 70% 269,860,725.00 80% 665,000,000.00 90% 731,500,000.00 100% 804,650,000.00 100% 2,776,014,725.00 Dispursipan

0 7. 0 1. Jumlah kerja

sama

perpustakaan

50 200 Perpustakaan 103,600,000.00 210 Perpustakaan 104,865,300.00 220 Perpustakaan 120,000,000.00 230 Perpustakaan 132,000,000.00 240 Perpustakaan 145,200,000.00 250 Perpustakaan 605,665,300.00 Dispursipan

2. Jumlah Pojok

Baca

0 5 Kerja sama 54,344,000.00 2 Kerja sama 53,122,500.00 8 Kerja sama 100,000,000.00 9 Kerja sama 110,000,000.00 10 Kerja sama 121,000,000.00 40 Kerja sama 438,466,500.00 Dispursipan

3. Data Statistik

Perpustakaan

0 0 - 2 Pojok Baca 19,702,025.00 4 Pojok baca 50,000,000.00 4 Pojok baca 55,000,000.00 5 Pojok baca 60,500,000.00 5 Pojok baca 185,202,025.00 Dispursipan

4. Jumlah pameran

yang di ikuti

0 0 - 1 Dokumen - 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 36,300,000.00 1 Dokumen 99,300,000.00 Dispursipan

5. Jumlah sarana

pendukung

layanan sistem

2 Kali 2 Kali 75,060,000.00 2 Kali 49,316,000.00 3 Kali 150,000,000.00 3 Kali 165,000,000.00 3 Kali 181,500,000.00 3 Kali 620,876,000.00 Dispursipan

0 8. 0 1. Jumlah sarana

pendukung

pelayanan sistim

informasi

perpustakaan


2. Jumlah jaringan

otomasi

perpustakaan

0 0 - 0 - 1 Jaringan 60,000,000.00 1 Jaringan 66,000,000.00 1 Jaringan 72,600,000.00 1 Jaringan 198,600,000.00 Dispursipan

0 9. 0 1. Jumlah judul buku

yang dilestarikan

dalam bentuk

digital

0 0 - 0 - 600 Judul 120,000,000.00 650 Judul 132,000,000.00 700 Judul 145,200,000.00 2.000 Judul 397,200,000.00 Dispursipan

2.18 KEARSIPAN

Meningkatkan

pengelolaan

kearsipan daerah

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan arsip

0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Dispursipan

2.18.2.17.01.15 0% 60% 407,038,560.00 70% 200,834,200.00 80% 603,850,000.00 90% 664,235,000.00 100% 730,658,500.00 100% 2,606,616,260.00 Dispursipan

Jumlah Bahan

Pustaka yang terolah

Jumlah bahan pustaka

yang di konservasi

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

Persentase unit


dibina

Persentase unit


mengelola arsip

secara baku

Persentase OPD

yang mengelola

arsip secara baku


(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4) (5)


Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran,

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung



Perangkat Daerah

Persentase

peningkatan

akuntabiltas dan

kinerja dinas

2.18.2.17.01.15.01 1. Pengelolaan arsip

dinamis dan statis

1. Jumlah peserta

sosialisasi


2. Jumlah arsip yang

di klasifikasi



di katalog

0 40 Dokumen 4,037,500.00 0 - 40 Dokumen 30,000,000.00 42 Dokumen 33,000,000.00 44 Dokumen 36,300,000.00 200 Dokumen 103,337,500.00 Dispursipan

4. Jumlah unit

pengelola arsip

yang di data

0 40 Dokumen 4,037,500.00 0 - 40 Dokumen 30,000,000.00 42 Dokumen 33,000,000.00 44 Dokumen 36,300,000.00 200 Dokumen 103,337,500.00 Dispursipan

0 2. 0 1. Jumlah arsip yang

dikumpul

0 60 UPA 52,890,560.00 0 - 40 UPA 54,000,000.00 42 UPA 59,400,000.00 44 UPA 65,340,000.00 200 UPA 231,630,560.00 Dispursipan

2. Jadwal Retensi

Arsip (JRA)

0 40 Dokumen 50,000,000.00 30 Dokumen 47,110,200.00 40 Dokumen 82,000,000.00 42 Dokumen 90,200,000.00 44 Dokumen 99,220,000.00 200 Dokumen 368,530,200.00 Dispursipan


dipelihara

0 0 - 0 - 1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 33,000,000.00 1 Kegiatan 36,300,000.00 1 Kegiatan 99,300,000.00 Dispursipan

4. Pengadaan

brankas arsip

0 1 Kegiatan 500,000.00 1 Kegiatan 16,650,000.00 1 Kegiatan 15,000,000.00 42 Dokumen 16,500,000.00 44 Dokumen 18,150,000.00 200 Dokumen 66,800,000.00 Dispursipan

0 1. Dokumentasi dan

penduplikasian

dokumen/arsip

daerah dalam bentuk

informatika


diautentikasi

- 60 Dokumen 40,330,000.00 0 - 30 Dokumen 30,000,000.00 32 Dokumen 33,000,000.00 34 Dokumen 36,300,000.00 150 Dokumen 139,630,000.00 Dispursipan


dilestarikan

0 0 - 0 - 10 Dokumen 30,000,000.00 12 Dokumen 33,000,000.00 14 Dokumen 36,300,000.00 50 Dokumen 99,300,000.00 Dispursipan

3. 0 0 5 Buah 42,360,000.00 0 - 10 Dokumen 30,000,000.00 12 Dokumen 33,000,000.00 14 Dokumen 36,300,000.00 50 Dokumen 141,660,000.00 Dispursipan

KABUPATEN BANGGAI


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600709 199703 1 001

31,842,739,788.69

Luwuk. 03 Juli 2018

9,126,290,930.79 T O T A L 4,985,143,860.00 1,892,287,680.00

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

7,542,389,199.00 8,296,628,118.90

(20)

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luar daerah

23 Kec

TABEL 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANGGAI

Lokasi

(20)

Lokasi

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

(20)

Lokasi

Jakarta,

Palu

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Kab.

Banggai

Luwuk

Kab.

Banggai

23 Kec

23 Kec

Luwuk

23 Kec

Luar daerah

(20)

Lokasi

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

23 Kec

Kab.

Banggai

Luwuk

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

23 Kec

Kab.

Banggai

Luwuk

Kab.

Banggai

Luar daerah

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

(20)

Lokasi

Luwuk

23 Kec

Luwuk

Luwuk

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

Luwuk

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

Kab.

Banggai

Luwuk

KABUPATEN BANGGAI


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600709 199703 1 001

Luwuk. 03 Juli 2018


Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatkan tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang baik,

bersih dan akuntabel

0% 80% 1,870,455,000.00 90% 2,109,190,500.00 100% 2,561,286,000.00 100% 6,540,931,500.00 Dispursipan Luwuk

Meningkatnya tata

kelola Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan yang

baik, bersih, dan

akuntabel

0 BB 1,870,455,000.00 BB 2,109,190,500.00 A 2,561,286,000.00 A 6,540,931,500.00 Dispursipan Luwuk

01 100% 100% 876,900,000.00 100% 1,014,490,000.00 100% 1,173,500,000.00 100% 3,064,890,000.00 Dispursipan Luwuk

1:01 1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

800 Lembar 1000 Lembar 6,000,000.00 1100 Lembar 6,600,000.00 1200 Lembar 8,000,000.00 5.000 Lembar 20,600,000.00 Dispursipan Luwuk

300 Lembar 335 Lembar 1,000,000.00 350 Lembar 1,100,000.00 360 Lembar 1,500,000.00 2.000 Lembar 3,600,000.00 Dispursipan Luwuk


Komunikasi, Sumber


1 Jaringan 1 Jaringan 24,405,000.00 1 Jaringan 27,390,000.00 1 Jaringan 50,000,000.00 3 Jaringan 101,795,000.00 Dispursipan Luwuk



01.06 0 3 Unit 7,900,000.00 3 Unit 8,690,000.00 3 Unit 10,000,000.00 3 Unit 26,590,000.00 Dispursipan Luwuk

0 7 Unit 2,100,000.00 8 Unit 2,310,000.00 9 Unit 3,000,000.00 20 Unit 7,410,000.00 Dispursipan Luwuk

- Jumlah alat kebersihan

dan bahan pembersih

10 Jenis 10 Jenis 5,495,000.00 10 Jenis 5,500,000.00 10 Jenis 6,500,000.00 15 Jenis 17,495,000.00 Dispursipan Luwuk

- Jumlah petugas

Kebersihan

2 Orang 2 Orang 30,000,000.00 2 Orang 33,000,000.00 2 Orang 36,500,000.00 2 Orang 99,500,000.00 Dispursipan Luwuk

1:10 5. Penyediaan Alat Tulis

Kantor


- Jumlah Cetakan 40 Buah 300 Buku 9,000,000.00 330 Buku 9,900,000.00 340 Buku 11,000,000.00 500 Buku 29,900,000.00 Dispursipan Luwuk

- Jumlah penggandaan 5.000 Lembar 20.000 Lembar 6,000,000.00 22.000 Lembar 6,600,000.00 24.000 Lembar 7,500,000.00 50.000 Lembar 20,100,000.00 Dispursipan Luwuk

1:12 7. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


1:15 8. Penyediaan Bahan

Bacaan dan


undangan


1:17 350 Dos 1.000 Dos 30,000,000.00 1.100 Dos 35,000,000.00 1.200 Dos 40,000,000.00 5.000 Dos 105,000,000.00 Dispursipan Luwuk

Jumlah Materai 3000

Jumlah Jaringan air

Jumlah Jaringan Listrik

1:11 6. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah komponen instalasi

listrik

Jumlah surat kabar

Jumlah Makanan

1:08

9. Penyediaan Makanan

dan Minuman

TABEL 6. 2

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANGGAI


Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab

Lokasi2019 2020 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

(4) (5)

Persentase peningkatan

akuntabiltas dan kinerja

dinas

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Program Pelayanan


Tingkat pemanfaatan

administrasi perkantoran

Jumlah Matera 6000

Jumlah Jaringan

telepon,/Internet

Jumlah pengurusan STNK

roda empat

4.

Jumlah pengurusan STNK

roda dua

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

3.

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah ATK


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

200 Dos 1.000 Dos 10,000,000.00 1.100 Dos 11,000,000.00 1.200 Dos 15,000,000.00 5.000 Dos 36,000,000.00 Dispursipan Luwuk

1:18 10. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

5 orang 20 Orang 197,000,000.00 20 Orang 250,000,000.00 20 Orang 245,000,000.00 30 Orang 692,000,000.00 Dispursipan Luar daerah

1:19 11. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

10 orang 30 Orang 200,000,000.00 30 Orang 220,000,000.00 30 Orang 250,000,000.00 40 Orang 670,000,000.00 Dispursipan 23 Kec


Administrasi

Perkantoran

11 Orang 15 Orang 250,000,000.00 17 Orang 275,000,000.00 19 Orang 350,000,000.00 25 Orang 875,000,000.00 Dispursipan Luwuk

02 100% 100% 620,000,000.00 100% 682,000,000.00 100% 796,786,000.00 100% 2,098,786,000.00 Dispursipan Luwuk

2:05 1. Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

2 Unit 12 Unit 240,000,000.00 12 Unit 264,000,000.00 11 Unit 300,000,000.00 35 Unit 804,000,000.00 Dispursipan Luwuk

2:07 2. Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

2 jenis 5 Jenis 42,000,000.00 5 Jenis 46,200,000.00 5 Jenis 55,000,000.00 20 Jenis 143,200,000.00 Dispursipan Luwuk

2:09 3. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor


2:10 4. Pengadaan Meubelair 5 Jenis 5 Jenis 14,000,000.00 5 Jenis 15,400,000.00 5 Jenis 20,000,000.00 5 Jenis 49,400,000.00 Dispursipan Luwuk

2:22 5. Pemeliharaan


Kantor

1 jenis 1 Jenis 5,000,000.00 1 Jenis 5,500,000.00 1 Jenis 6,500,000.00 1 Jenis 17,000,000.00 Dispursipan Luwuk


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/operasional




Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor



Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor


2:42 9. Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

0 1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 220,000,000.00 1 Unit 250,000,000.00 3 Unit 670,000,000.00 Dispursipan Luwuk

03 100% 100% 59,000,000.00 100% 88,000,000.00 100% 98,000,000.00 100% 245,000,000.00 Dispursipan Luwuk

3:01 1. Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

0 1 unit 8,000,000.00 1 unit 8,000,000.00 1 Unit 8,000,000.00 3 Unit 24,000,000.00 Dispursipan Luwuk

3:02 2. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

0 34 Pasang 27,200,000.00 35 Pasang 30,000,000.00 35 Pasang 35,000,000.00 170 Pasang 92,200,000.00 Dispursipan Luwuk

3:05 4. Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

0 34 Lembar 23,800,000.00 35 Lembar 50,000,000.00 35 Lembar 55,000,000.00 170 Lembar 128,800,000.00 Dispursipan LuwukJumlah Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari tertentu

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

Empat yang dipelihara

Jumlah Perlengkapan

gedung Kantor yang

dipelihara

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang dirpelihara

Jumlaj rehab Gedung

Kantor

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan disiplin

ASN

Jumlah Pengadaan

Mesin/Kartu Absensi

Jumlah Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

Jumlah Kendaraan roda dua

Jumlah pengadaan

Peralatan Kantor

Jumlah pengadaan

Meubelair

Jumlah Pemeliharaan

Gedung Kantor

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

Dua yang dipelihara

Jumlah perjalanan dinas

luar daerah

Jumlah Minuman

9. Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah perjalanan dinas

dalam daerah

Jumlah Tenaga pendukung

Teknis dan Admnistrasi

Perkantoran yang tersediaProgram Peningkatan


Aparatur

Jumlah pengadaan

Perlengkapan Kantor


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

04 100% 100% 12,100,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 42,100,000.00 Dispursipan LuwukProgram Fasilitas


Persentase ASN purna

tugas yang terfasilitasi

sesuai ketentuan


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

4:01 1. Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun

2 2 Orang 12,100,000.00 3 Orang 15,000,000.00 3 Orang 15,000,000.00 6 Orang 42,100,000.00 Dispursipan Luwuk

05 100% 100% 92,455,000.00 100% 81,700,500.00 100% 88,000,000.00 100% 262,155,500.00 Dispursipan Luwuk

22,125,000.00 5.01 1. pendidikan dan

pelatihan formal

2 orang 42,455,000.00 2 orang 46,700,500.00 2 orang 50,000,000.00 6 orang 139,155,500.00 Dispursipan Luwuk

20,330,000.00 5:05 2. Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

0 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 35,000,000.00 3 Laporan 38,000,000.00 9 Laporan 123,000,000.00 Dispursipan Luwuk

42,455,000.00 06 100% 100% 210,000,000.00 100% 228,000,000.00 100% 390,000,000.00 100% 828,000,000.00 Dispursipan Luwuk

6:01 1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 Dokumen 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 33,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 5 Laporan 113,000,000.00 Dispursipan Luwuk

6:04 2. Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 55,000,000.00 1 Dokumen 70,000,000.00 5 Dokumen 175,000,000.00 Dispursipan Luwuk

6:05 3. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

5 Dokumen 5 Dokumen 100,000,000.00 5 Dokumen 110,000,000.00 5 Dokumen 200,000,000.00 25 Dokumen 410,000,000.00 Dispursipan Luwuk

6:09 4. Penyusunan laporan

inventarisasi aset

Pemerintah

Kabuoaten Banggai

(OPD)

0 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 30,000,000.00 1 Laporan 70,000,000.00 3 Laporan 130,000,000.00 Dispursipan Luwuk

2:17 PERPUSTAKAAN

Meningkatkan Minat

dan Budaya Baca

Masyarakat

50% 80% 2,229,545,000.00 90% 2,519,909,500.00 100% 3,229,011,550.00 100% 7,978,466,050.00 Dispursipan Luwuk

Meningkatnya

Pengembangan

dan Pembinaan

Perpustakaan

1. Jumlah pengunjung

perpustakaan

2.500 Orang 6.000 Orang 6.500 Orang 7.000 Orang 32.500 Orang Dispursipan Luwuk

2. Jumlah buku yang

dipinjam

500 Buku 900 Buku 950 Buku 1.000 Buku 1.000 Buku

15 1. Persentase

perpustakaan umum,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

masyarakat yang aktif

50% 80% 1,424,545,000.00 90% 1,619,909,500.00 100% 2,069,011,550.00 100% 5,113,466,050.00 Dispursipan Kab.

Banggai

15:01 1. Pengembangan Minat

dan Budaya Baca

1. Jumlah jenis lomba

minat baca


15:02 2. Pengembangan dan

pembinaan

perpustakaan

1. Jumlah perpustakaan

yang di bina

0 33 Perpustakaan 25,000,000.00 35 Perpustakaan 27,500,000.00 37

Perpustakaan

100,000,000.00 100 Perpustakaan 152,500,000.00 Dispursipan 23 Kec

2. Jumlah bantuan

pengembangan

perpustakaan

0 3 Jenis 1,120,000,000.00 3 Jenis 1,272,910,000.00 3 Jenis 1,504,011,550.00 9 Jenis 3,896,921,550.00 Dispursipan 23 Kec

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Jumlah Pegawai yang

purna tugas

Program Peningkatan


Aparatur


kapasitas aparatur

Jumlah laporan pembinaan

dan pemantauan kerja

aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan system

pelaporan Capaian


Tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan

kinerja dan keuangan

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat


kunjungan masyarakat ke

perpustakaan


Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah laporan

inventarisasi aset

Pemerintah Kabuoaten

Banggai (OPD)


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

179,090,000.00 15:03 3. Pengembangan

tenaga perpustakaan

1. Jumlah peserta

sosialisasi/pembinaan

35 Orang 300 Orang 189,545,000.00 300 Orang 208,499,500.00 300 Orang 250,000,000.00 1.000 Orang 648,044,500.00 Dispursipan Luwuk

2. Jumlah tenaga

pustakawan/tenaga

teknis perpustakaan

1 Orang 1 Orang 10,000,000.00 1 Orang 11,000,000.00 1 Orang 15,000,000.00 2 Orang 36,000,000.00 Dispursipan 23 Kec

2. Persentase

peningkatan koleksi,

jumlah dan judul buku

perpustakaan

50% 80% 310,000,000.00 90% 341,000,000.00 100% 440,000,000.00 100% 1,091,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

15:04 4. Pengembangan

koleksi bahan pustaka

1. Jumlah koleksi bahan

pustaka

6.000 Exemplar 1500 Exemplar 150,000,000.00 1500 Exemplar 165,000,000.00 2000

Exemplar

200,000,000.00 15.000 Exemplar 515,000,000.00 Dispursipan 23 Kec

2. Jumlah koleksi bahan

pustaka

500 Judul 500 Judul 500 Judul 500 Judul 1,500 Judul

3. Jumlah bahan

perpustakaan yang di

seleksi, translasi,

inventarisasi, dan

desiderata

0 5 Jenis 30,000,000.00 5 Jenis 33,000,000.00 5 Jenis 50,000,000.00 5 Jenis 113,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

15:05 5. Pengolahan bahan

pustaka

5.000 Exemplar 1500 Exemplar 100,000,000.00 1500 Exemplar 110,000,000.00 2000

Exemplar

150,000,000.00 15.000 Exemplar 360,000,000.00 Dispursipan Luwuk

15:06 6. Konservasi bahan

pustaka

0 200 Exemplar 30,000,000.00 200 Exemplar 33,000,000.00 200 Exemplar 40,000,000.00 500 Exemplar 103,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

3. Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap

layanan perpustakaan

50% 80% 495,000,000.00 90% 559,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 1,774,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

15:07 7. Pengembangan

layanan dan kerja

sama perpustakaan

1. Jumlah sekolah yang

terlayani oleh mobil

pusling

50 sekolah 50 Perpustakaan 100,000,000.00 50 sekolah 110,000,000.00 50 sekolah 150,000,000.00 150 sekolah 360,000,000.00 Dispursipan 23 Kec

2. Jumlah kerja sama

perpustakaan

0 5 Kerja sama 50,000,000.00 5 Kerja sama 55,000,000.00 5 Kerja sama 50,000,000.00 15 Kerja sama 155,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

3. Jumlah pojok baca 0 2 Pojok baca 5,000,000.00 2 Pojok baca 20,000,000.00 2 Pojok baca 20,000,000.00 5 Pojok baca 45,000,000.00 Dispursipan Luwuk

4. Data statistik

perpustakaan

0 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 33,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 113,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

5. Jumlah pameran yang

diikuti

2 Kali 3 Kali 145,000,000.00 3 Kali 159,500,000.00 3 Kali 200,000,000.00 9 Kali 504,500,000.00 Dispursipan Luar daerah

15:08 8. Layanan sistem

informasi

perpustakaan

1. Jumlah sarana

pendukung pelayanan

sistem informasi

perpustakaan


2. Jumlah jaringan

otomasi perpustakaan

0 1 Jaringan 60,000,000.00 1 Jaringan 66,000,000.00 1 Jaringan 100,000,000.00 3 Jaringan 226,000,000.00 Dispursipan Luwuk

15:09 9. Pelestarian isi/nilai

informasi bahan

perpustakaan dalam

bentuk microfilm

maupun digital

1. Jumlah judul buku yang

dilestarikan dalam

bentuk digital

0 2 Judul 70,000,000.00 2 Judul 77,000,000.00 2 Judul 110,000,000.00 5 Judul 257,000,000.00 Dispursipan Luwuk

2.18 KEARSIPAN

Meningkatkan Tata

Kelola kearsipan

daerah Sesuai

Ketentuan

0% 80% 300,000,000.00 90% 410,700,000.00 100% 583,629,450.00 100% 1,294,329,450.00 Dispursipan Kab.

Banggai

Meningkatnya

Tata Kelola

Kearsipan Sesuai

dengan ketentuan

0% 80% 90% 100% 100% Dispursipan Kab.

Banggai

Jumlah Bahan Pustaka

yang terolah

Jumlah bahan pustaka yang

di konservasi

Persentase OPD yang

mengelola arsip Sesuai

ketentuan

Persentase unit pengelola

arsip yang mengelola

arsip sesuai ketentuan


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

15 0% 80% 300,000,000.00 90% 410,700,000.00 100% 583,629,450.00 100% 1,294,329,450.00 Dispursipan Kab.

Banggai

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

Persentase unit pengelola

arsip yang dibina


(1) (2) (3) (6) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Sasaran, Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



Daerah Penanggung

Jawab


Perangkat Daerah

(4) (5)

15:01 1. Pengelolaan arsip

dinamis dan statis

1. Jumlah peserta Bimtek 50 orang 30 Orang 100,000,000.00 40 Orang 110,000,000.00 40 Orang 150,000,000.00 150 Orang 360,000,000.00 Dispursipan Luwuk

2. Jumlah peserta

sosialisasi

100 orang 45 Orang 100,000,000.00 70 Orang 110,000,000.00 70 Orang 150,000,000.00 300 Orang 360,000,000.00 Dispursipan 23 Kec

15:02 2. Penyelamatan dan

pemusnahan

dokumen/arsip

daerah

1. Jumlah unit pengelola

arsip yang di data

0 40 UPA 10,000,000.00 30 UPA 22,700,000.00 40 UPA 35,000,000.00 100 UPA 67,700,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai


dikumpul

40 dokumen 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 33,000,000.00 100 Dokumen 40,000,000.00 350 Dokumen 103,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

3. Prpduk Hukum Jadwal

Retensi Arsip (JRA)

0 2 Kegiatan 10,000,000.00 1 Kegiatan 15,000,000.00 1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 55,000,000.00 Dispursipan Luwuk


diklasifikasi

40 dokumen 100 Dokumen 10,000,000.00 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 35,000,000.00 350 Dokumen 75,000,000.00 Dispursipan Luwuk


dikatalog

40 dokumen 100 Dokumen 10,000,000.00 100 Dokumen 30,000,000.00 100 Dokumen 35,000,000.00 350 Dokumen 75,000,000.00 Dispursipan Luwuk

15:03 1. Jumlah arsip yang di

duplikasi

40 dokumen 8 Dokumen 10,000,000.00 10 Dokumen 20,000,000.00 10 Dokumen 38,629,450.00 25 Dokumen 68,629,450.00 Dispursipan Kab.

Banggai

2. Jumlah arsip yang di

autentikasi

0 4 Dokumen 10,000,000.00 5 Dokumen 20,000,000.00 5 Dokumen 35,000,000.00 10 Dokumen 65,000,000.00 Dispursipan Kab.

Banggai

3. Jjumlah arsip yang

dilestarikan

0 5 Dokumen 10,000,000.00 5 Dokumen 20,000,000.00 5 Dokumen 35,000,000.00 15 Dokumen 65,000,000.00 Dispursipan Luwuk

Dokumentasi dan

penduplikasian

dokumen/arsip

daerah dalam bentuk

informatika

3.

4,400,000,000.00 TOTAL PAGU

NIP. 19600709 199703 1 001

Luwuk. 2019


KABUPATEN BANGGAI


PEMBINA UTAMA MUDA

5,039,800,000.00 6,373,927,000.00 15,813,727,000.00

1. pengadaan saranaesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/rpjmdrenstra... · 1. pengadaan...

Documents