tabel 6.1. rencana program, kegiatan dan pendanaan dinas...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2016 -2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGGAI 1

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banggai

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (Realisasi Kinerja

2016) (Rp juta)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-

jawab Lokasi

Tahun-2017 Tahun-2018 Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (16) (17) (18) (19)

11.832.473.401,00 5.772.714.652,00

1

Meningkatkan Efektifitas Manajemen Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

11,95% 1.414.544.925,00 8,52% 1.008.589.582,00

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai 3000 Lbr 3000 Lbr 12.000.000,00 3000 Lbr 9.000.000,00



02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jaringan 3 Jaringan 3 Jaringan 68.240.000,00 3 Jaringan 89.000.000,00

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas 18 Unit 5.000.000,00 18 Unit 28.000.000,00

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan 6 orang 6 orang 74.553.655,00 6 orang 74.553.655,00

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK 15 jenis 15 jenis 80.000.000,00 15 jenis 60.000.000,00

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Fotocopy 37500 Lbr 8.125.000,00

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah pembelian alat-alat listrik kantor 10 jenis 10 jenis 5.200.000,00 10 jenis 15.200.000,00

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor 9 unit 14 Unit 102.000.000,00 3 Unit 95.334.600,00

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Terbitan 3 terbitan 3 terbitan 3.000.000,00 3 terbitan 3.000.000,00

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman 2852 dos 2764 Dos 58.750.000,00 3000 Dos 50.000.000,00

18

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Jumlah rapat rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 1 Ls 1 Thn 321.000.000,00 1 Thn 244.000.000,00

19

Rapat-rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1 Ls 1 Thn 307.001.270,00 1 Thn 164.376.327,00

20

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga honorer 14 org 31 org 377.800.000,00 10 org 168.000.000,00

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,52% 298.300.000,00 4,19% 241.927.800,00

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat



07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor

09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor

10

Pengadaan Mebelaur

Jumlah mebeleur 1 paket 31.850.000,00 25 buah 26.827.800,00

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 10.000.000,00

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 3 unit 10 Unit 82.000.000,00 18 Unit 27.000.000,00

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

15 Unit 25.200.000,00 15 Unit 18.900.000,00

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 45 unit 60 Unit 29.250.000,00 60 Unit 9.200.000,00

42

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah rehabilitasi gedung kantor 1 paket 1 Paket 130.000.000,00 1 Paket 150.000.000,00

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

1,12% 132.885.125,00 2,74% 158.180.000,00

02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 55 Psg 41.250.000,00 56 Psg 87.450.000,00

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari

tertentu 100 psg 55 Psg 71.500.000,00 56 Psg 70.730.000,00

06

Penyusunan database kepegawaian

Jumlah pegawai 55 orang 20.135.125,00

04

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Terlaksananya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

0,07% 4.000.000,00

01

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Jumlah pegawai yang pensiun 1 Orang 4.000.000,00



05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,44% 52.098.000,00 0,45% 25.954.500,00

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

2 Orang 20.000.000,00

04

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 52.098.000,00 3 Dokumen 5.954.500,00

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3,92% 463.461.746,00 1,38% 79.458.795,00

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan 1 laporan 2 Laporan 44.349.000,00 1 Laporan 5.345.000,00

02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan 2 dokumen 2 Laporan 71.975.000,00 2 Laporan 8.232.925,00

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 44.408.800,00 1 Dokumen 7.321.275,00

05

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan 6 dokumen 5 Dokumen 168.418.946,00 5 Dokumen 10.620.511,00

07

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKBU

2 Dokumen 7.306.000,00

09

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)


07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi/Data

0,98% 56.404.925,00

04

Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah

1 Dokumen 56.404.925,00



08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

1,11% 63.916.050,00

02

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Laporan

1 Laporan 63.916.050,00

1

Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa

Tingkat Desa Mandiri dan Sejahtera

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tingkat Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

25,03% 19,12%

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

13,90% 1.645.015.264,00 0,11 630.290.000,00

01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah Peserta 1 Paket 287.928.522,00 12 Kali 169.500.000,00

04

Penyelenggaraan Bimbingan Tekhnis Kader Desa dan Masyarakat Desa

Jumlah Peserta 1 paket 180.690.000,00

05

Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Jumlah Pelaksanaan 1 paket 1 Paket 204.628.000,00 1 kali 194.000.000,00

Penyelenggaraan lomba desa Terlaksananya lomba desa 1 Paket

445.606.000,00

Penetapan dan Pembinaan Kelembagaan Desa Terlaksananya penetapan dan

pembinaan kelembagaan desa 1 Paket

172.692.342,00

Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait dengan lembaga kemasyarakatan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan

1 Paket

186.986.400,00



Sosialisasi perencanaan pembangunan desa

Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan desa

1 Paket

347.174.000,00

06 Penyediaan Air Minum dan sanitasi Masyarakat (Pamsimas)

Jumlah Peserta 1 Paket 49.550.000,00

07 Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP)

Jumlah Peserta 1 Paket 36.550.000,00

Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa

Tingkat Keberdayaan Lembaga Perekonomian Desa

29,50% 25,10%

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Terlaksananya Pengembangan

Lembaga Ekonomi Perdesaan 4,15% 491.419.881,00 2,07% 119.600.000,00

Identifikasi potensi kawasan pedesaan

Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan pedesaan

1 paket 339.850.900,00

Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi BUMDes Terelaksananya pembinaan,

pemantauan dan evaluasi BUMDes 1 paket 151.568.981,00

08

Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa

Jumlah peserta 300 orang 73.100.000,00

09

Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Produk Hukum terkait dengan BUMDesa, Pasar Desa/ Lembaga Ekonomi Produktif Perdesaan/ Kawasan Perdesaan

Jumlah peserta 582 Org Peserta

46.500.000,00

17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

2,71%

320.430.119,00

09 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Hasil Produksi

1 Paket

247.500.000,00



10 Pembentukan Posyantekdes tingkat Kecamatan

1 Paket

72.930.119,00

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik

25,10% 46,1%

18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

44,62% 5.279.623.130,00 23,13% 1.335.207.500,00

05

Peningkatan Kapasitas melalui Pembinaan/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar bagi Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Peserta 4 Kali 120.854.000,00

06

Pembinaan dan Fasilitasi Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa

Jumlah Desa 1 Paket 696.800.000,00 1 Paket 314.079.000,00

XX

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan aparat desa

1 Paket

305.480.000,00 1 Paket

120.836.000,00

XX

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Desa yang meleksanakan Pilkades

34 Desa

1.549.506.500,0

XX

Fasilitasi dan Pembinaan administrasi keuangan desa

1 Paket

348.513.000,0 1 Paket 120079000

XX

Fasilitasi dan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa

1 Paket

501.757.530,00 1 Paket 124396000

XX

Penyuluhan dan penerangan hukum dalam pengelolaan keuangan desa

1 Paket

254.222.000,00 1 Paket 147104000

XX

Pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

1 Paket 156.061.000,00

08

Peningkatan Transparansi didalam Pengelolaan APBDesa melalui APBDesa Jumlah Laporan 1 Paket 417.325.000,00 1 Laporan 40.909.500,00



berbasis Web

09

Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tingkat Kabupaten Jumlah Desa yang melaksanankan

asistensi APBDesa 1 Paket 413.500.000,00 291 desa 112.975.000,00

Sosialisasi dan penyuluhan pengadaan barang dan jasa di desa

1 Paket 158.400.000,00

10

Tim Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDesa Jumlah Monitoring 1 Paket 478.058.100,00 3 kali 233.975.000,00



25,03% 19,12%

19

Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Terlaksananya Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan 11,65% 1.378.771.211,00 16,66% 961.958.000,00

01 Jambore PKK Jumlah Pelaksanaan Jambore 1 Paket 593.503.736,00 2 Kali 369.249.700,00

02

Dukungan Dana Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah PKK Kec. & PKK Kel. 1 Paket 410.800.000,00 23 Kec. & 46

Kel 270.800.000,00

03

Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Pokjanal Posyandu

Jumlah Peserta Pembinaan 1 Paket 86.900.000,00 288 Kader Posyandu

90.850.000,00

04 Rakon PKK Jumlah Pelaksanaan Rakon 1 Paket 287.567.475,00 1 Kali 231.058.300,00

Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa Desa

Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa

34,1% 33,80%

20

Program Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persainganm Lokal, Regional dan Global

Terlaksananya Peningkatan TTG di Bidang Mutu Produktifitas Menuju Keunggulan Kompetitif dalam Persaingan Lokal, Regional dan Global

4,07% 234.924.000,00



01

Fasilitasi Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyantek Tingkat Kecamatan Jumlah Pelaksanaan 9 kali 54.924.000,00

02

Identifikasi, Pembinaan, Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 180.000.000,00



19,12%

21 Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa

Terlksananya Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat Desa

0,74% 43.000.000,00

01

Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan, Penetapan, Pembinaan, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Jumlah Peserta 700 Orang

Peserta 43.000.000,00

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Persentase Pemerintahan Desa yang Telah Melaksanakan Tata Kelola Desa yang Baik

25,10% 46,1%

22 Program Penataan dan Perencanaan Desa Terlaksananya Penataan dan Perencanaan Desa

3,01% 355.924.000,00 14,02% 809.303.500,00

01

Fasilitasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Desa

Jumlah pelaksanaan 1 kali 174.014.000,00

02 Fasilitasi,Sosialisasi,Pembinaan dan Penetapan Tapal batas desa

Jumlah pelaksanaan 1 Paket 21.000.000,00 1 Kali 34.650.000,00



03 Identifikasi, Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Kerjasama antar Desa


04 Fasilitasi, Pembinaan, Pemutakhiran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan

Jumlah Profil desa & profil Kelurahan 1 Paket 228.824.000,00 291 desa & 46

Kel. 63.150.000,00

05

Penyelenggaraan Lomba Desa Jumlah Peserta Lomba Desa dan

Kelurahan 2 paket 1 Desa & 1 Kel 283.113.000,00

06

Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi

291 desa & 46

Kel. 91.464.000,00

Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Desa

Tingkat Pengembangan Sumber Daya Desa

34,1% 33,80%

07

Identifikasi, Perencanaan, Penetapan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Pedesaan

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 89.700.000,00

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGGAI

Drs. AMIN JUMAIL

NIP.19681215 199710 1 001

tabel 6.1. rencana program, kegiatan dan pendanaan dinas...

Documents