tabel 5.1. rencana program, kegiatan, indikator kinerja ...gunungkidulkab.go.id/pustaka/rencana...
TRANSCRIPT
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
x xx xx 01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersediannya
materai,
perangko, dan
benda pos
lainnya
81% 100% 600,000 100% 600,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 800,000 100% 3,400,000 Setcam Kec
x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik.
Tersedianya jasa
komunikasi, air,
dan listrik
58% 100% 7,800,000 100% 9,400,000 100% 9,400,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 46,600,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan.
Ketersediaan
jasa administrasi
keuangan
100% 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 72,000,000 Setcam Kec.
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 - 2015
Prosedur
Pelayanan
Publik yang
lebih mudah
dengan
menerapkan
Prinsip-prinsip
Good
Governance
and Clean
Government.
Pemenuhan
sarana dan
prasarana
kantor untuk
mendukung
peningkatan
pelayanan
publik.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung-
jawab
Tujuan
(3)
Tahun-5Tahun-3
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Tahun-4
Sasaran Lokasi
Tahun-1
Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode Renstra
SKPD
Tahun-2
Kode
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca-
naan
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor.
Tercukupinya
kebutuhan
peralatan
kebersihan
kantor
91% 100% 1,800,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,300,000 100% 2,500,000 100% 10,800,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja.
Terlaksananya
Servis dan
Penggantian
Suku Cadang
Peralatan Kerja
100% 100% 4,000,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 24,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor (ATK).
Tercukupinya
kebutuhan ATK
100% 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 4,000,000 100% 18,600,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan.
Tercukupinya
kebutuhan
pencetakan dan
penggandaan
100% 100% 4,480,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 25,980,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 12 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Tercukupinya
pembelian
komponen listrik
untuk
penerangan
kantor
100% 100% 2,500,000 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 2,750,000 100% 3,000,000 100% 13,500,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 13 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor.
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan kantor
75% 0% - 2 unit
laptop
dan 3 unit
Printer
15,000,000 2 unit
kompu-
ter (PC)
10,000,000 2 unit
kompute
r dan 1
unit
mesin
ketik
11,000,000 1 unit
LCD, 1
unit wire-
less
50,000,000 90% 86,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan.
Terbelinya surat
kabar, majalah,
buku peraturan
perundang-
undangan
89% 70% 1,060,000 70% 1,800,000 75% 1,800,000 75% 2,000,000 75% 2,000,000 75% 8,660,000 Setcam Kec.
x xx xx 01 17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman.
Tersedianya
makan, minum,
snack rapat
koordinasi
97% 90% 4,700,000 95% 9,600,000 95% 9,600,000 95% 10,000,000 95% 10,000,000 95% 43,900,000 Setcam Kec.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
x xx xx 01 18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah.
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi serta
konsultasi dalam
daerah
100% 100% 5,100,000 100% 20,100,000 100% 20,100,000 100% 23,000,000 100% 23,000,000 100% 91,300,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
x xx xx 02 03 Pembangunan
Gedung Kantor.
Terlaksananya
pembangunan
gedung kantor
Sekretariat
Kecamatan
75% 0% - Gedung
Kantor
Sekre-
tariat
Keca-
matan
200,000,000 0% - 0% - 0% - 90% 200,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 07 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor.
Terlaksananya
pengadaan
kelengkapan
gedung kantor
75% 0% - Pagar
bumi
kantor
dan 2 unit
doorloop
50,000,000 2 unit
Kanopi
dan
tempat
parkir
motor,
serta
pagar
bumi
kantor
100,000,000 gudang
kantor
dan
rehab
gapura
kantor
80,000,000 0% - 90% 230,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 10 Pengadaan
Mebelair.
Terlaksananya
pengadaan
mebelair
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin
Rumah Dinas.
Terlaksananya
pengecatan dan
pengapuran
rumah dinas
100% 80% 1,500,000 90% 2,000,000 95% 2,000,000 95% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 11,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin
Gedung Kantor.
Terlaksananya
pengecatan dan
pengapuran
gedung tempat
kerja
100% 75% 6,500,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 8,000,000 95% 8,500,000 95% 38,000,000 Setcam Kec.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin
Kendaraan
Dinas/Operasional.
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasi-
onal
99% 70% 18,500,000 90% 40,000,000 90% 40,000,000 90% 45,000,000 90% 45,000,000 90% 188,500,000 Setcam Kec.
x xx xx 02 44 Rehab
Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional.
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasi-
onal
75% 0% - 0% - 90% 50,000,000 0% - 90% 50,000,000 90% 100,000,000 Setcam Kec.
1 24 xx 15 PROGRAM
PERBAIKAN
SISTEM
ADMINISTRASI
KEARSIPAN
1 24 xx 15 05 Pengadaan Sarana
Penyimpanan.
Tersedianya
sarana
penyimpanan
arsip
100% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 5,000,000 0% - 90% 10,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 03 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
x xx xx 03 01 Pengadaan
Mesin/Kartu
Absensi.
Terbelinya Mesin
Absensi
100% 100% 4,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000 Setcam Kec.
Pelaporan
pelaksanaan
tugas sesuai
dengan prinsip-
prinsip
akuntabilitas
kinerja.
x xx xx 06 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBA-
NGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
x xx xx 06 01 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja.
Terlaksananya
penyusunan
Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
100% 100% 700,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 6,100,000 Setcam Kec.
x xx xx 06 02 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran.
Terlaksananya
penyusunan
Laporan
Keuangan tiap
Semester,
Prognosis
100% 100% 500,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 5,900,000 Setcam Kec.
x xx xx 06 04 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun.
Tersusunnya
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dengan
benar
100% 100% 1,630,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 11,130,000 Setcam Kec.
x xx xx 06 05 Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/SPJ.
Terlaksananya
penyusunan
Laporan
Keuangan tiap
Bulan
100% 100% 1,500,000 100% 2,400,000 100% 2,400,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 12,300,000 Setcam Kec.
Pelaksanaan
pelayanan
publik sesuai
prinsip-prinsip
pelayanan
prima.
1 20 xx 32 PROGRAM
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAN
KETATALAKSA-
NAAN
1 20 xx 32 02 Pembinaan
Pelayanan Publik
Terpadu.
Terlaksananya
pembinaan
administrasi
kependudukan
serta pelayanan
publik lainnya
dengan lancar
100% 100% 6,000,000 0% - 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 9,000,000 100% 31,000,000 Setcam 5 Desa
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
x xx xx 09 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
x xx xx 09 02 Penyusunan
Rencana Strategis
SKPD.
Tersusunnya
Dokumen
Rencana
Strategis
Kecamatan
Tanjungsari
Tahun 2016 -
2020
100% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5,000,000 100% 5,000,000 Setcam Kec.
x xx xx 09 03 Koordinasi
Penyusunan dan
Perencanaan
Rencana Kerja
SKPD.
Tersusunnya
Dokumen
Rencana Kerja
Kecamatan
Tanjungsari tiap
tahun
100% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 5,500,000 Setcam Kec.
x xx xx 09 01 Pelaksanaan
Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi SKPD.
Tersusunnya
Data dan Sistem
Informasi
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 18,000,000 Setcam Kec.
-
x xx xx 05 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
x xx xx 05 03 Bimbingan Teknis
Impelementasi
Peraturan
Perundang-
undangan.
Tertingkatkan-
nya kapasitas
aparatur
pemerintah desa
di bidang
perundang-
undangan
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 16,000,000 Seksi Tapem Kec.
Peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah
kecamatan dan
aparatur
pemerintahan
desa untuk
mendukung
penyelengga-
raan
pemerintahan
desa.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 20 xx 19 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
-
1 20 xx 19 01 Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDesa.
Tertibnya
pengelolaan
keuangan desa
100% 90% 5,000,000 100% 19,500,000 100% 7,000,000 100% 7,000,000 100% 8,000,000 100% 46,500,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 20 xx 19 04 Fasilitasi
Penyusunan Siklus
Tahunan Desa.
Tersusunnya
Siklus Tahunan
Desa dengan
benar dan tepat
waktu
75% 100% 5,000,000 0% - 100% 7,500,000 100% 8,500,000 100% 10,000,000 100% 31,000,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 20 xx 19 05 Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan ADD.
Tertibnya
pengelolaan
bantuan ADD
75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 20 xx 26 PROGRAM
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
1 20 xx 26 04 Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan.
Terlaksananya
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.
1 20 xx 28 PROGRAM
PENGEMBA-
NGAN OTONOMI
DAERAH DAN
DESA
Peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah
kecamatan dan
aparatur
pemerintahan
desa untuk
mendukung
penyelengga-
raan
pemerintahan
desa.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 20 xx 28 06 Penyusunan Data
Monografi Daerah
dan Administrasi
Perkotaan.
Tersusunnya
monografi desa
dan kecamatan
serta administrasi
perkotaan secara
lengkap dan
tepat
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.
1 20 xx 28 08 Pembinaan
Administrasi Desa.
Tertibnya
administrasi desa
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 20 xx 28 09 Pembinaan
Pamong Desa dan
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD).
Terbinanya
Pamong Desa
dan Anggota
BPD
100% 0% - 100% 17,000,000 100% 18,000,000 100% 18,000,000 100% 19,000,000 100% 72,000,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 20 xx 28 10 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa.
Tertibnya
penyelenggara-
an pemerintahan
desa
100% 100% 11,000,000 0% - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 56,000,000 Seksi Tapem 5 Desa
1 22 xx 18 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
APARATUR
PEMERINTAH
DESA
1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
Manajemen
Pemerintahan
Desa.
Terlaksananya
pelatihan bagi
aparatur
pemerintah desa
di bidang
manajemen
pemerintahan
desa
100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 15 xx 15 PROGRAM
PENCIPTAAN
IKLIM USAHA
KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
1 15 xx 15 08 Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah.
Tetingkatnya
pengembangan
Usaha Kecil
Menengah
75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 15 xx 17 PROGRAM
PENGEMBA-
NGAN SISTEM
PENDUKUNG
USAHA BAGI
USAHA MIKRO
KECIL
MENENGAH
1 15 xx 17 08 Penyelenggaraan
Pembinaan Industri
Rumah Tangga,
Industri Kecil, dan
Industri Menengah.
Terselenggara-
nya Pembinaan
Industri Rumah
Tangga, Industri
Kecil, dan
Industri
Menengah
75% 0% - 0% - 100% 6,000,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 22,500,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 19 PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN
PEREMPUAN DI
PERDESAAN
Pemberdaya-
an serta
partisipasi
masyarakat
dan desa yang
semakin
meningkat
dalam
pelaksanaan
pembangunan
di wilayah
Kecamatan
Tanjungsari.
Peningkatan
kapasitas dan
pemberdaya-
an lembaga-
lembaga desa
dan kelompok-
kelompok
masyarakat
untuk
mendukung
pelaksanaan
pembangunan
di wilayah
Kecamatan
Tanjungsari.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 22 xx 19 01 Pelatihan
Perempuan di
Perdesaan dalam
Bidang Usaha
Ekonomi Produktif.
Terlaksananya
Pelatihan
Perempuan di
Perdesaan dalam
Bidang Usaha
Ekonomi
Produktif
75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 19 02 Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan,
Organisasi PKK,
dan Organisasi
Wanita lainnya.
Tertingkatkan-
nya
Pemberdayaan
Perempuan,
Organisasi PKK,
dan Organisasi
Wanita lainnya
75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 22 xx 15 PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan.
Terlaksananya
Pembinaan PKK
75% 0% - 90% 3,500,000 90% 4,000,000 90% 4,500,000 90% 5,000,000 90% 17,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 22 xx 17 PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN
DESA
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 22 xx 17 02 Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan
Desa.
Terlaksananya
Musrenbangdes
dan Musrenbang-
cam
100% 90% 5,500,000 90% 6,500,000 90% 7,500,000 95% 8,500,000 95% 10,000,000 95% 38,000,000 Seksi PMD 5 Desa/-
Kec.
1 22 xx 17 04 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Stimulan
Pembangunan
Desa
75% 80% 2,500,000 90% 6,500,000 90% 9,000,000 95% 12,000,000 95% 15,000,000 100% 45,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 17 05 Koordinasi dan
Fasilitasi Bulan
Bakti Gotong
Royong.
Tertingkatkan-
nya peran serta
masyarakat
dalam
melestarikan
budaya gotong
royong
100% 80% 3,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 9,000,000 95% 10,000,000 95% 37,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 17 06 Evaluasi
Pembangunan
Desa.
Terselenggara-
nya lomba desa
100% 100% 3,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100% 15,000,000 100% 48,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 17 07 Pendataan Profil
Desa.
Terlaksananya
pendampingan
penyusunan
Profil Desa
100% 80% 3,500,000 90% 4,500,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 30,000,000 Seksi PMD 5 Desa
1 22 xx 20 PROGRAM
PENANGGULA-
NGAN
KEMISKINAN
TERPADU
1 22 xx 20 01 Pendampingan
Program
Pengembangan
Kecamatan (PPK).
Terlaksananya
fasilitasi Program
Pengembangan
Kecamatan
(PPK)
99% 80% 4,390,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 12,000,000 90% 15,000,000 90% 47,390,000 Seksi PMD 5 Desa
Peningkatan
Program
Penanggula-
ngan
Kemiskinan
Terpadu.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 01 xx 15 PROGRAM
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
1 01 xx 15 63 Penyelenggaraan
Koordinasi dan
Kerjasama
Pendidikan Anak
Usia Dini.
Terlaksananya
penyelenggara-
an koordinasi
Pendidikan Anak
Usia Dini
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec.
1 02 xx 16 PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
DAN
PERORANGAN
1 02 xx 16 14 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
monev dan
pelaporan PMT-
AS di SD/MI
100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,500,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 02 xx 16 22 Upaya Kesehatan
Gizi Sekolah.
Terlaksananya
peningkatan gizi
siswa sekolah
100% 0% - 0% - 100% 7,500,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 24,000,000 Seksi Kesos Kec.
1 02 xx 19 PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYA-AN
MASYARAKAT
1 02 xx 19 02 Penyuluhan
Masyarakat Pola
Hidup Sehat.
Terciptanya
pemahaman Pola
Hidup Besih dan
Sehat
75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
Menanggula-
ngi permasala-
han sosial dan
kekeringan
serta
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat di
wilayah
Kecamatan
Tanjungsari.
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
pembinaan di
bidang
pendidikan,
kesehatan,
peningkatan
peran
perempuan,
kebudayaan,
keagamaan,
pemuda, dan
olah raga untuk
menanggulangi
permasalahan-
permasalahan
sosial.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 02 xx 20 PROGRAM
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
1 02 xx 20 04 Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Pencapaian
Keluarga Sadar
Gizi.
Tertingkatkan-
nya kesadaran
peningkatan gizi
keluarga
75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 02 xx 29 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
ANAK BALITA
1 02 xx 29 01 Penyuluhan
Kesehatan Anak
Balita.
Tertingkatkan-
nya derajat
kesehatan anak
balita
75% 0% - 0% - 100% 2,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 11 xx 15 PROGRAM
KESERASIAN
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
1 11 xx 15 03 Pelaksanaan
Sosialisasi yang
terkait dengan
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak.
Terlaksananya
sosialisasi di
bidang
kesetaraan
gender,
pemberdayaan
perempuan, dan
perlindungan
anak
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 0% - 100% 3,000,000 100% 5,000,000 Seksi Kesos Kec.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 11 xx 18 PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN SERTA
DAN
KESETARAAN
GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
1 11 xx 18 01 Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
Perempuan.
Terbinanya
organisasi
perempuan
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos Kec.
1 11 xx 18 03 Kegiatan
Penyuluhan bagi
Ibu Rumah Tangga
dalam Membangun
Keluarga Sejahtera.
Terlaksananya
penyuluhan bagi
ibu rumah tangga
dalam
menciptakan
keluarga
sejahtera
75% 0% - 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 17 xx 16 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEKAYAAN
BUDAYA
1 17 xx 16 01 Fasilitasi Partisipasi
Masyarakat dalam
Pengelolaan
Kekayaan Budaya.
Terselenggara-
nya pembinaan
seni dan budaya
75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 17 xx 17 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGA-
MAN BUDAYA
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 17 xx 17 01 Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan
Daerah.
Terlaksananya
fasilitasi
pengembangan
kesenian dan
kebudayaan
daerah
75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 18 xx 16 PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
1 18 xx 16 01 Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan.
Terbinanya
Karang Taruna
75% 0% - 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 15,000,000 Seksi Kesos Kec.
1 18 xx 16 10 Pembentukan
PASKIBRAKA.
Terlaksananya
kegiatan
PASKIBRAKA
100% 90% 8,425,000 100% 12,000,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 14,000,000 100% 59,425,000 Seksi
Trantibum
Kec.
1 18 xx 18 PROGRAM UPAYA
PENCEGAHAN
PENYALAH-
GUNAAN
NARKOBA
1 18 xx 18 01 Pemberian
Penyuluhan tentang
Bahaya Narkoba
bagi Pemuda.
Terlaksananya
penyuluhan
tentang bahaya
narkoba bagi
pemuda
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec.
1 18 xx 20 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKA-
TAN OLAH RAGA
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 18 xx 20 14 Pembinaan Olah
Raga yang
berkembang di
Masyarakat.
Terbinanya
kegiatan olah
raga di
masyarakat
75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 02 xx 32 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEHATAN IBU
MELAHIRKAN
ANAK
1 02 xx 32 01 Penyuluhan
Kesehatan bagi Ibu
Hamil dari Keluarga
Kurang Mampu.
Tertingkatkan-
nya derajat
kesehatan ibu
hamil dari
keluarga kurang
mampu
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 13 xx 15 PROGRAM
PEMBERDAYA-AN
FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL
(KAT) DAN
PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERA-
AN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
1 13 xx 15 02 Pelatihan
Ketrampilan
Berusaha Bagi
Keluarga Miskin.
Terlaksananya
pelatihan
ketrampilan bagi
keluarga miskin
75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
fasilitasi
program-
program
kesejahteraan
sosial dan
penanggula-
ngan bencana
kekeringan.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 13 xx 15 05 Pelatihan
Ketrampilan bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial.
Terlaksananya
ketrampilan bagi
PMKS
75% 0% - 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 13 xx 16 PROGRAM
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERA-
AN SOSIAL
1 13 xx 16 11 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
monev program
KUBE, USEP,
PMKS, PKH,
Lansia, dll bidang
Kesos
100% 100% 4,450,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 6,500,000 100% 27,450,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 06 xx 15 PROGRAM
PENGEMBA-
NGAN DATA /
INFORMASI
1 06 xx 15 01 Pengumpulan,
Updating, dan
Analisis Data
Informasi Capaian
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan.
Tersedianya
updating data
keluarga miskin
100% 100% 18,315,000 100% 18,500,000 100% 19,000,000 100% 19,500,000 100% 20,000,000 100% 95,315,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 13 xx 18 PROGRAM
PEMBINAAN
PENYANDANG
CACAT DAN
TRAUMA
Peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintahan
desa untuk
mendukung
penyeleng-
garaan
kegiatan
kesejahteraan
sosial.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 13 xx 18 01 Pendataan
Penyandang Cacat
dan Kejiwaan.
Tersedianya data
penyandang
cacat dan
penyandang
kejiwaan
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 19 xx 15 PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1 19 xx 15 03 Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan.
Terlaksananya
pelatihan dan
pembinaan
anggota SAR dan
LINMAS
75% 100% 1,500,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 24,500,000 Seksi
Trantibum
Kec.
1 19 xx 15 05 Pengendalian
Keamanan
Lingkungan.
Terlaksananya
patroli wilayah
bersama unsur
Muspika
100% 80% 5,000,000 80% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 90% 31,000,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 15 06 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
pengumpulan
data monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan
keamanan
lingkungan dari 5
Desa
75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 16 PROGRAM
PEMELIHARAAN
KANTRAM-
TIBMAS DAN
PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
Kondisi
ketenteraman
dan ketertiban
masyarakat di
wilayah
Kecamatan
Tanjungsari
dapat terjaga
dalam
mendukung
peningkatan
minat kunjungan
wisatawan.
Peningkatan
kapasitas
penyeleng-
gara
keamanan dan
ketertiban
masyarakat.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 19 xx 16 02 Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
dalam Teknik
Pencegahan
Kejahatan.
Terlaksananya
kerjasama
dengan aparat
keamanan dalam
pencegahan
tindak kejahatan
di wilayah
75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 3,000,000 90% 7,500,000 Seksi
Trantibum
Kec.
1 19 xx 16 05 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
patroli wilayah
bersama unsur
Muspika
khususnya di
kawasan wisata
pantai
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 18,000,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 17 PROGRAM
PENGEMBA-
NGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1 19 xx 17 01 Peningkatan
Toleransi dan
Kerukunan dalam
Kehidupan
Beragama.
Pembinaan umat
beragama
75% 5
agama
3,130,000 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 15,130,000 Seksi Kesos Kec.
1 19 xx 17 03 Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa.
Terbinanya
kesadaran
masyarakat untuk
melestarikan nilai-
nilai luhur budaya
bangsa
75% 0% - 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 12,000,000 Seksi Kesos Kec.
Peningkatan
pembinaan
masyarakat
untuk
mendukung
terjaganya
situasi
ketentera-man
dan ketertiban
di masyarakat.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 19 xx 18 PROGRAM
KEMITRAAN
PENGEMBA-
NGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1 19 xx 18 03 Pentas Seni dan
Budaya, Festival,
dan Lomba Cipta
dalam Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan.
Terselenggara-
nya Pentas Seni
dan Budaya,
Festival, dan
Lomba Cipta
75% 0% - 0% - 90% 4,000,000 90% 5,000,000 95% 6,000,000 95% 15,000,000 Seksi Kesos Kec.
1 19 xx 20 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMBERANTA-
SAN PENYAKIT
MASYARAKAT
(PEKAT)
1 19 xx 20 01 Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran/Penggu-
naan Minuman
Keras dan Narkoba.
Terlaksananya
penyuluhan
pencegahan
peredaran dan
penggunaan
minuman keras
dan narkoba bagi
masyarakat
75% 0% - 0% - 90% 2,500,000 90% 3,500,000 90% 5,000,000 90% 11,000,000 Seksi
Trantibum
Kec.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 19 xx 20 05 Penyuluhan
Pencegahan dan
Penertiban Tindak
Penyelundupan.
Terlaksananya
Penyuluhan
Pencegahan dan
Penertiban
Tindak
Penyelundupan
di wilayah
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 2,500,000 90% 7,000,000 Seksi
Trantibum
Kec.
1 19 xx 20 08 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan.
Terlaksananya
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan tindak
penyelundupan di
wilayah
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 21 PROGRAM
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
1 19 xx 21 01 Penyuluhan kepada
Masyarakat.
Terlaksananya
penyuluhan
bidang
pendidikan politik
kepada
masyarakat
75% 0% - 0% - 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 5,000,000 90% 12,000,000 Seksi
Trantibum
Kec.
1 19 xx 21 04 Penyusunan Data
Base Partai Politik.
Tersedianya data
base partai politik
di wilayah
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi
Trantibum
Kec.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
untuk
mendukung
penyelengga-
raan
ketenteraman
dan ketertiban
masyarakat.
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)
1 19 xx 21 05 Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan.
Terlaksananya
monitoring,
evaluasi, dan
pelaporan
kegiatan partai
politik
75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 22 PROGRAM
PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGU-
LANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
1 19 xx 22 01 Pemantauan dan
Penyebarluasan
Informasi Potensi
Bencana Alam.
Tersedianya data
wilayah potensi
bencana alam di
Kecamatan
Tanjungsari
75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 7,500,000 Seksi
Trantibum
5 Desa
1 19 xx 22 05 Penanganan dan
Penanggulangan
Kekeringan.
Terlayaninya
kebutuhan air
bersih pada
musim kemarau
bagi masyarakat
29% 100% 71,700,000 60% 65,000,000 70% 75,000,000 75% 90,000,000 75% 100,000,000 75% 401,700,000 Seksi Kesos 5 Desa
1 23 xx 15 PROGRAM
PENGEMBA-
NGAN
DATA/INFORMA-
SI/STATISTIK
DAERAH
1 23 xx 15 01 Penyusunan dan
Pengumpulan Data
dan Statistik
Daerah.
Tersedianya data
statistik
kecamatan
100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Setcam 5 Desa
J U M L A H 246,180,000 592,000,000 679,850,000 683,850,000 764,200,000 2,966,080,000