rencana tahun bisnis anggaran 2017badan layanan umum universitas negeri jakarta kementerian riset,...

BADAN LAYANAN UMUMUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA BISNIS ANGGARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahkmat

dan karunia serta bimbingan-Nya, keinginan dan upaya Universitas Negeri

Jakarta untuk menyelesaikan Revisi Rencana Bisnis Anggaran Tahun

Anggaran 2017 dapat terlaksana. Universitas Negeri Jakarta menjadi satuan

kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.440/KMK.05/2009 pada

tanggal 18 Nopember 2009. Untuk mengimplementasikan PK BLU tersebut,

Universitas Negeri Jakarta harus menyusun dokumen Rencana Bisnis

Anggaran BLU sebagai pedoman untuk mengarahkan alokasi sumberdaya

secara konsisten, efektif, efisien yang mengarah pada pencapaian kualitas

pelayanan yang diharapkan.

Revisi Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta ini

disusun berdasarkan Rencana Strategi Bisnis UNJ tahun 2014-2018, dan 9

arah kebijakan Rektor. Dalam pelaksanaan perencanaannya penyusunan PK

BLU ini merupakan hasil koordinasi unit-unit kerja dan lembaga serta

fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta melalui musyawarah dan

kesepakatan bersama.

Dokumen Revisi Rencana Bisnis Anggaran BLU Universitas Negeri Jakarta

tahun 2017 ini menjadi pegangan seluruh unit kerja di Universitas Negeri

Jakarta dalam pencapaian target yang ditetapkan sebagai usaha

peningkatan produktivitas kinerja bidang masing-masing. Adapun

penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, atmosfir akademik,

manajemen internal berkelanjutan dan efisiensi.

Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan

program kegiatan dan anggaran selama tahun 2017.

Jakarta, 22 Juli 2016

Rektor,

ii

Prof. Dr. Djaali

NIP.195509021979031001

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Prof. Dr. DjaaliJabatan : Rektor Universitas Negeri JakartaAlamat : Jl. Rawamangun Muka Jakarta Telp./fax. : (021)-4893854E-mail : [email protected]

Dengan ini saya menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2017 dengan perincian :

1. Rupiah Murni (RM) Rp. 210.800.240.6912. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PLN) -3. RMP -4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)Rp. 250.000.000.000

Total Rp. 460.800.240.691

Demikian Revisi Rencana Bisnis Anggaran ini disampaikan untukmemenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih. Jakarta,Menyetujui, Rektor,Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Jakarta

Prof. Mohammad Nasir, Ph.D.,Ak Prof. Dr. Djaali

NIP. 195509021979031001

Mengetahui, Dewan Pengawas 1

Prof. Ir. Wiendu N., M.Arch, Ph.D NIP. 195605151983122001 2

mailto:[email protected]

Drs. Hasudungan Siregar

NIP. 195303031975121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Universitas Negeri Jakarta menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan

umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009

tanggal 18 November 2009 tentang Universitas Negeri Jakarta sebagai Badan

Layanan Umum. Pada tahun 2017 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memasuki

tahun ke-8 pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Pada tahun 2016 UNJ menerapkan remunerasi bagi sivitas akademikanya,

demikian pula Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNJ yang baru

berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 diterapkan pada tahun

tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan peningkatan layanan akademik di UNJ dan

pencapaian tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan

praktek bisnis yang sehat, telah dibuat Rencana Bisnis Anggaran tahun 2017,

yang didasarkan pada kinerja tahun 2016.

Kinerja 2016 ini mengacu pada Rencana Strategis Bisnis UNJ Periode 2014

- 2018 yang disusun berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan

Rektor UNJ. Pada tahun 2016, kinerja UNJ terfokus pada peningkatan kualitas

pembelajaran dan kemahasiswaan, relevansi dan produktivitas penelitian, serta

kinerja dan akuntabilitas keuangan di UNJ.

Pada tahun 2016 capaian kinerja UNJ terdiri atas:

1. Sebesar 45% Biaya Operasional dibiayai dari PNBP, 2. Jumlah Realisasi Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp. 425.385.689.481,- Hal ini

berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 263.000.000.000,- dari tahun 2015. 3. Sebesar 10% jumlah mahasiswa diberi afirmasi, 4. Sejumlah 20 mahasiswa meraih juara berbagai kompetisi nasional dan/atau

internasional5. Lama waktu tunggu rata-rata lulusan memperoleh pekerjaan adalah 6 bulan 6. Terjadi peningkatan publikasi nasional dosen tetap menjadi 110 judul. 7. Publikasi internasional dari dosen tetap meningkat menjadi 50 judul 8. Sejumlah 50 judul penelitian dosen dimanfaatkan masyarakat /industri, 9. Peningkatan produktifitas sitasi dosen UNJ sebanyak 125 sitasi, dan 10.Diperoleh 4 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama dosen

Universitas Negeri Jakarta.

Dari sepuluh kinerja yang telah ditargetkan pada Kontrak Kinerja BLU,

sembilan di antaranya telah dicapai oleh BLU UNJ dengan capaian yang

bervariasi. Hanya satu target yang tidak tercapai yaitu publikasi nasional. Hal ini

disebabkan karena dosen lebih mengejar publikasi internasional yang memiliki

nilai kredit yang lebih tinggi dan sesuai dengan anjuran Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ke depan pencapaian target kinerja

diupayakan terjadi pada semua aspek dengan melibatkan semua komponen BLU

UNJ.

Peningkatan sumber daya manusia di Universitas Negeri Jakarta telah

terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan strata pendidikan dosen dari

S2 menjadi S3 yang semula berjumlah 200 orang pada tahun 2015 menjadi 231

orang pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 15,5%. Pada saat yang sama

terjadi peningkatan jumlah guru besar menjadi 46 orang pada tahun 2016 dari

jumlah guru besar pada tahun 2015 sebanyak 39 orang atau meningkat sebesar

17,95%. Peningkatan sumber daya manusia tersebut berdampak pada

peningkatan keunggulan mahasiswa yang dilihat dari Indeks Prestasi Akhir (IPA)

lulusan dan lama studi. Pada tahun 2015 IPA rerata mahasiswa adalah 3,28

sedangkan pada tahun 2016 IPA rerata mahasiswa adalah 3,31. Di samping itu,

peningkatan sumber daya manusia tersebut juga berdampak pada peningkatan

nilai akreditasi Program Studi (Prodi) pada strata S1, S2, dan S3.

Pelaksanaan remunerasi di UNJ yang dilakukan secara penuh pada awal tahun

2016 berdampak pada faktor internal UNJ yaitu:

- Kinerja layanan- Kinerja keuangan- Kinerja tenaga kependidikan

Sedangkan faktor eksternal yang berdampak pada perubahan layanan di

UNJ adalah terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta, yang berdampak pada pengelolaan

internal UNJ terutama pada penyusutan jumlah lembaga dan Unit Pelaksana

Teknik, serta stuktur manajemen tingkat fakultas, dimana seluruh aktivitas

manajerial yang awalnya ada di tingkat program studi menjadi di tingkat

fakultas.

Rencana Bisnis Anggaran ini diharapkan berjalan lancar, walaupun

diketahui ada pemotongan anggaran pendidikan di Kemristekdikti tahun 2016

yang terjadi sebanyak dua kali ( 30% dan 10%). Di sisi lain perubahan politik di

dalam negeri maupun luar negeri seperti Amerika Serikat perlu juga kami

antisipasi, agar tidak berdampak pada kontinuitas peningkatan kinerja layanan

pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Atas dasar asumsi-asumsi pencapaian kinerja tahun 2016, stabilitas

ekonomi mikro yang stabil, nilai tukar rupiah atas mata uang dollar yang juga

cenderung stabil dan kebijakan anggaran 2017 yang mengarah kepada

pencapaian perjanjian kinerja 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)Meningkatnya Kualitas pembelajaran dan Kemahasiswaan UNJ

1. Rasio Afirmasi 20%2. Jumlah Mahasiswa yang

Berwirausaha30 Mhs

3. Persentase prodi terakreditasi minimal B

80%

4. Persentase lulusan yang langsung bekerja yang sesuai bidangnya

30%

5. Jumlah Mahasiswa berprestasi 50 Mhs / Thn6. Persentase lulusan tepat waktu 60 %7. Rata-rata IPK lulusan 3.0

Meningkatnya kualitas 8. Rangking di Webometrics Rangking 50

kelembagaan UNJ 9. Rangking PT Nasional 5010.

Akreditasi Institusi A

Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya UNJ

11.

Persentase dosen berkualifikasi S3 30%

12.

Persentase dosen dengan jabatan guru besar

7%

13.

Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala

28%

14.

Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen

30:1

15.

Rasio dosen tetap terhadap jumlahdosen

95:100

16.

Persentase dosen bersertifikat pendidik

80%

Meningkatnya relevansi danproduktivitas riset dan pengembangan UNJ

17.

Jumlah publikasi internasional 135

18.

Jumlah publikasi nasional 54

19.

Jumlah HKI yang didaftarkan 10

20 Jumlah sitasi karya ilmiah 50021.

Jumlah prototipe R&D 2

Menguatnya Kapasitas Inovasi UNJ

22.

Jumlah produk inovasi 2

Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negara pada Unit-Unit Organisasi di UNJ

23.

Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Wajar TanpaPengecualian

Rencana Bisnis Anggaran 2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………………………….…………..

i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI TABEL ……………………………………………………………….……………….. v

DAFTAR ISI GRAFIK ………………………………………………………………………………..

vii

DAFTAR ISI LAMPIRAN ……………………..……………………………………………………..

vIii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………………………..

ix

BAB I PENDAHULUAN

A GAMBARAN UMUM …...………………………………………………………….

1.1

1. Landasan Hukum …………………...……………………………………….

1.1

2 Karakteristik Bisnis BLU Universitas Negeri Jakarta ……………………….

1.2

B VISI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA…………………………………………….

1.6

C MISI, TUJUAN BLU DAN KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA……….

1.6

1. Misi Universitas Negeri Jakarta ……………………………..………………….

1.6

2. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum Universitas NegeriJakarta………..

1.6

3. Kegiatan Universitas Negeri Jakarta……………………………………………

1.7

D BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA………..

1.8

E STRUKTUR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA …………………………….………

1.8

1. Susunan pejabat pengelola BLU dan Dewan PengawasUniversitas Negeri Jakarta……………………………………………………………...…………

1.8

2. Uraian tugas Dewan Pengawas………………………………………………..

1.10

3 Uraian tugas Pengelola BLU ………………………………………….……….

1.10

Universitas Negeri Jakarta iii


BAB II KINERJA BLU TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017

A GAMBARAN KONDISI BLU…………………………………………………………

2.1

1. Kondisi Eksternal BLU..................................................................................................

2.5

2. Kondisi Internal BLU....................................................................................................

2.6

3. Asumsi Makro.................................................................................................................

2.12

4. Asumsi Mikro.................................................................................................................

2.13

B PENCAPAIAN KINERJA UNJ DAN TARGET KINERJA BLU ……………………..

2.15

1. Pencapaian Kinerja UNJ .............................................................................................

2.15

1.1. Pencapaian Program Investasi ………………………………………….

2.18

1.2. Laporan Keuangan Tahun 2016………………………………………...

2.19

2. Target Kinerja BLU UNJ.............................................................................................

2.37

2.1. Pendapatan Per Unit Kerja ……………………………………………

2.37

2.2. Belanja Per Unit Kerja …………………………………………………

2.44

2.3. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program danKegiatan TA 2017...

2.95

2.4. Ikhitisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2017……..

2.101

2.5 Pendapatan dan Belanja Agregrat ……………………………………….

2.171

2.6 Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2017……..…………………………...

2.174

2.7 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ………………………………………..

2.185

2.8 Prakiraan Maju Belanja BLU …….……………………………………….

2.185

2.9 Informasi Pencapaian Kinerja Lainnya …………….…………………….

2.186

Universitas Negeri Jakarta iv


2.10 Ambang Batas Belanja BLU….….……………………………………….

2.195

BAB III

PENUTUP

A KESIMPULAN……………………………………………………………………….

3.1

B HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN…………………......………....

3.3

C HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN.....………...... 3.3

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Daftar Program Studi dan Fakultas yang Terselenggara di

Universitas Negeri Jakarta

..................................................................................................

.............................

1.2

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP

...........................................................

2.9

Tabel 2.2 Perhituangan ROA dan

ROE........................................................................................

2.14

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Kinerja UNJ 2016

….....................................................................

2.16

Tabel 2.4 Target Kinerja UNJ Tahun 2017

…...........................................................................

2.17

Universitas Negeri Jakarta v


Tabel 2.5 Capaian Program Investasi 2016

................................................................................

2.19

Tabel 2.6 Neraca BLU UNJ

……………………………………………………...............

2.19

Tabel 2.7 Laporan Realisasi Anggaran

UNJ................................................................................

2.21

Tabel 2.8 Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2016 dan

2015....................................................

2.22

Tabel 2.9 Neraca Per 31 Desember

2016 .................................................................................

2.23

Tabel 2.10 Laporan Operasional Per 31 Desember

2016.........................................................

2.24

Tabel 2.11 Laporan Arus Kas Per 31 Desember

2016 .............................................................

2.26

Tabel 2.12 Perincian Pendapatan

PNBP .......................................................................................

2.28

Tabel 2.13 Perincian Pendapatan

APBN ......................................................................................

2.29

Tabel 2.14 Perincian Pendapatan Non

Operasional ................................................................

2.29

Tabel 2.15 Perincian Biaya Pokok

Layanan .................................................................................

2.30

Tabel 2.16 Perincian Biaya Umum dan Administrasi Universitas ………………………..

2.31

Tabel 2.17 Perincian Biaya Non

Operasional...............................................................................

2.33

Tabel 2.18 Perincian Aset

Lancar........................................................................................

............

2.34


Tetap..........................................................................................

...........

2.34


Lainnya .....................................................................................

...........

2.35

Tabel 2.21 Perincian

Kewajiban..... ............................................................................

....................

2.35

Tabel 2.22 Perincian Modal

Ekuitas.......................................................................................

........

2.36

Tabel 2.23 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

…………………………………………

2.37

Universitas Negeri Jakarta vi


Tabel 2.24 Rincian Belanja Per Unit Kerja

………………………………………………

2.43

Tabel 2.25 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan KegiatanTA

2017……….

2.95

Tabel 2.26 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan KegiatanTA

2017….………...

2.101

Tabel 2.27 Pendapatan dan Belanja Agregat……………………………….…….

………

2.171

Tabel 2.28 Manajemen Cash Flow…………………………………..………..

……….

2.173

Tabel 2.29 Biaya Layanan per Unit Kerja

…………………………………………….

2.174

Tabel 2.30 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

…………………………………………

2.185

Tabel 2.31 Prakiraan Maju Belanja BLU

………………………………………………

2.185

Tabel 2.32 Jumlah Program Studi dalam Kelompok Kependidikan dan Non

Kependidikan Di

UNJ……………………………………………………………………..

2.187

Tabel 2.33 Hasil Akreditasi 91 Program Studi di

UNJ…………………………………

2.188

Tabel 2.34 Program Studi dan Hasil Akreditasi UNJ…..

………………………………

2.188

Tabel 2.35 Perbandingan Hasil Akreditasi Tahun 2015 dengan Tahun

2016……..……

2.194

Universitas Negeri Jakarta vii


DAFTAR ISI GRAFIK

Grafik 2.1 Laporan Realisasi Anggaran TA.2015 dan

TA.2016.............................................

2.22

Universitas Negeri Jakarta viii


DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran

1

Tabel Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA

2016.......................................

1

Lampiran

2

Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja TA

2016...............................................

26

Universitas Negeri Jakarta ix


BAB I

PENDAHULUAN

A GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum

Praktek bisnis yang sehat merupakan penyelenggaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam

rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Perubahan lingkungan eksternal ini menuntut perguruan tinggi negeri

selalu mengantisipasi kondisi tersebut melalui upaya perbaikan sistem

secara terus menerus dan diikuti dengan rencana strategi yang

mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas guna memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan evaluasi diri dan harapan masyarakat luas, serta

kecenderungan masa depan, UNJ perlu menyusun strategi

pengembangan dan mencari peluang untuk diversifikasi

pembiayaan dan pengelolaan dananya.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan

paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara

meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 yang

mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu

orientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan

transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas

pemborosan.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dicari terobosan sistem dan

mekanisme untuk mendukung perkembangan UNJ dalam hal

pendanaan dan pembenahan manajemen melalui sistem tata kelola

yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan perundangan

Universitas Negeri Jakarta 1.1


yang berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Rencana Bisnis dan

Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Salah satu strategi yang mendukung untuk menuju

pengembangan UNJ adalah mengusulkan UNJ dengan pengelolaan

dana yang mandiri, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). UNJ sebagai

salah satu institusi yang melayani publik telah menjadi Pengelola

Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan no 440/KMK.05/2009 tanggal 18 November 2009.

Sebagai PK-BLU, UNJ diwajibkan untuk memenuhi capaian

kinerja yang dijabarkan dalam indikator-indikator capaian seperti yang

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis UNJ 2014 - 2018.

Penjabaran rinci Renstra Bisnis yang akan direalisasikan selanjutnya

dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.

2. Karakteristik Bisnis BLU Universitas Negeri Jakarta

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Badan Layanan Umum (BLU)

Universitas Negeri Jakarta melaksanakan kegiatan utama tridaharma

perguruan tinggi; berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

UNJ memiliki unggulan layanan BLU dalam pengelolaan revenue

generating dari layanan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan

profesi, laboratorium keolahragaan yang dikelola secara terpadu.

Layanan tersebut didukung layanan pendidikan selain UKT, yaitu

(1) Kegiatan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan instansi lain,

(2) Badan Pengelola Usaha (BPU) melalui layanan pendidikan dasar

dan menengah (Labschool), Pendidikan profesi (PPG Prajabatan,

SM3T), Wisma UNJ, dan Laboratorium.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, UNJ mengelola

89 program studi, yang terbagi dalam empat jenjang pendidikan, yaitu

jenjang D-3, S-1, S-2 dan S-3. Adapun program studi yang



diselenggaran Universitas Negeri Jakarta saat ini tersaji pada tabel

berikut:

Tabel 1.1 Daftar Program Studi yang Diselenggarakan oleh UNJ

NO FAKULTAS/ PRODIJENJANG PROGRAM

D-2/D-3

S-1

S-2

S-3

1Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan v v v

2 Bimbingan Dan Konseling v v 3 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini v v 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar v v 5 Pendidikan Luar Biasa v 6 Pendidikan Luar Sekolah v 7 Psikologi v 8 Teknologi Pendidikan v v v 9 Pendidikan Bahasa Arab v 10 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia v 11 Pendidikan Bahasa Inggris v v 12 Pendidikan Bahasa Jepang v 13 Pendidikan Bahasa Jerman v 14 Pendidikan Bahasa Perancis v 15 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik v 16 Pendidikan Seni Rupa v 17 Sastra Indonesia v 18 Sastra Inggris v 19 Pendidikan Bahasa mandarin v20 Biologi v 21 Fisika v 22 Kimia v 23 Matematika v 24 Pendidikan Biologi v v 25 Pendidikan Fisika v v 26 Pendidikan Kimia v v 27 Pendidikan Matematika v v 28 Sistem Komputer v29 Hubungan Masyarakat v 30 Ilmu Agama Islam v

31Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan v

32 Pendidikan IPS v 33 Pendidikan Sosiologi v



34 Pendidikan Geografi v 37 Pendidikan Sejarah v v 38 Sosiologi v 39 Usaha Jasa Pariwisata v 40 Teknik Mesin v 41 Teknik Sipil v 42 Teknik Elektronika v 43 Tata Rias v 44 Tata Boga v 45 Tata Busana v 46 Transportasi v 47 Pendidikan Teknik Elektro v 48 Pendidikan Teknik Mesin v 49 Pendidikan Teknik Bangunan v 50 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga v 51 Pendidikan Teknik Elektronika v 52 Pendidikan Tata Boga v 53 Pendidikan Tata Busana v 54 Pendidikan Tata Rias v

55 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer v

56 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan v 57 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi v 58 Pendidikan Kepelatihan Olahraga v 59 Ilmu Keolahragaan v 60 Akuntansi v v 61 Manajemen Pemasaran v 62 Sekretari v 63 Pendidikan Ekonomi v 64 Manajemen v v 65 Pendidikan Tata Niaga v 66 Pendidikan Bahasa v 67 Pendidikan Olahraga v v 68 Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan v v

69Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup v v

70 Pendidikan Kelas Awal, SD & Prasekolah v 71 Pendidikan Dasar v 72 Linguistik Terapan v 73 Manajemen Lingkungan v 74 Ilmu Pendidikan Bahasa v75 Ilmu Manajemen v76 Profesi Pendidikan Guru Sekolah Dasar v



Adapun Penyelenggaraan penelitian dikelola oleh Lembaga

Penelitian. Pelaksana penelitian adalah dosen. .Selain itu penelitian di

UNJ juga melibatkan mahasiswa, untuk mendidik mahasiswa dalam

mempersiapkan penelitian tugas akhir.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan

masyarakat. Pelaksana kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa

berupa Kuliah Kerja Nyata. Mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang,

Kuliah Kerja Nyata diwajibkan bagi mahasiswa angkatan tahun 2012

dan setelahnya.

Dalam menghadapi persaingan global, UNJ telah mempersiapkan

dan menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain: Peningkatan

kualitas mahasiswa dan program studi, Peningkatan kualitas

penelitian, Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat, peningkatan

manajemen mutu, dan pencitraan publik.

Peningkatan kualitas mahasiswa dan program studi diharapkan

dicapai melalui melaksanakan hal-hal berikut:

- Menyelenggarakan program studi berstandar internasional;

- Pengiriman dosen studi lanjut jenjang S-2 dan S-3 ke luar

negeri;

- Mendatangkan dosen tamu dari universitas asing;

- Pengiriman dosen sebagai pemakalah pada konferensi dan

seminar keilmuan ke luar negeri.

Peningkatan kualitas penelitian dosen diupayakan melalui

beberapa kegiatan berikut:

- Peningkatan hasil penelitian dosen, dengan mempublikasikan

penelitiannya pada seminar nasional dan seminar

internasional.

- Menyelenggarakan riset dosen di Universitas Asing

- Mengikut sertakan dosen pada penelitian hibah bersaing Dikti

dan PTN



- Pelatihan, seminar dan workshop metodologi penelitian

Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat diupayakan

melalui lokakarya metodologi pengabdian kepada masyarakat,

seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu dilaksanakan

juga kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan langsung

dengan masyarakat.

Peningkatan menajemen mutu diupayakan melalui optimalisasi

fungsi Lembaga Penjaminan mutu. Hasil yang telah dicapai adalah

perolehan sertifikat ISO 9001:2008 pada beberapa program studi,

Fakultas Teknik, UPT Perpustakaan, dan Biro Adminisitrasi Akademik

dan Kemahasiswaan.

Untuk mengenalkan UNJ kepada pihak luar maka diupayakan

pencitraan publik. Hal ini dilakukan melalui:

- Program kerjasama dengan perguruan tinggi asing

- Pengiriman mahasiswa pada kontes robot dan roket

- Pengiriman mahasiwa sebagai atlet pada kegiatan Pekan

Olahraga Mahasiswa (POMNAS) di tingkat nasional dan

internasional (Universiade).

- Pengiriman mahasiswa pada kegiatan Pekan Ilmiah nasional

(PIMNAS).

- Pengiriman mahasiswa pada kegiatan lomba mobil irit tingkat

nasional maupun ASEAN.

B.VISI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Visi Universitas Negeri Jakarta adalah: Menjadi Universitas yang

memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat

Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di

era globalisasi

C. MISI, TUJUAN BLU DAN KEGIATAN UNIVERSITAS NEGERI

JAKARTA



1. Misi Universitas Negeri Jakarta

Misi Universitas Negeri Jakarta adalah:

a) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat

meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.

b) Menyiapkantenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu,

bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan

nonkependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa

depan.

c) Mengembangkan ilmu dan praksis kependidikan dalam rangka

mempercepat pencapaian pembangunan pendidikan nasional.

d) Mengembangkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat

di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil

guna.

e) Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan

semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara

berkesinambungan.

f) Memfungsikan dirinya selaku universitas yang mampu menerapkan

prinsip-prinsip enterpreneurship dalam kinerjanya secara

berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan UNJ untuk mencapai misi tersebut adalah

dengan menentukan prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan,

yaitu:1. Peningkatan keunggulan2. Peningkatan sumber daya manusia3. Peningkatan citra publik4. Peningkatan tata kelola

2. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum Universitas Negeri

Jakarta

Tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas

dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan

produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.



BLU UNJ diorientasikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip

pengelolaan organisasi yang sehat, dimana semua subsistem dapat

berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Melalui

pengelolaan organisasi yang profesional, diharapkan visi dan misi

universitas dapat terwujud secara optimal.

Tujuan penerapan PK-BLU UNJ secara eksplisit dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Secara internal dapat menjadi bahan evaluasi diri bagi sivitas

akademika untuk terus meningkatkan kualitas akademik sebagai

unsur utama jasa pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja tenaga kependidikan universitas dalam

menghadapi tuntutan kompetisi dan tantangan perubahan

masyarakat.

3. Menerapkan manajemen universitas secara profesional dengan

mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi,

tanggungjawab, keadilan, dan otonomi baik untuk lingkungan

internal maupun eksternal.

4. Menjamin berkembangnya iklim kerjasama dengan para pemangku

kepentingan secara sehat dan proporsional sesuai prosedur dan

aturan yang berlaku.

5. Menumbuhkembangkan sikap kompetitif dan profesional dalam

memberikan pelayanan, baik kepada masyarakat umum maupun

pemangku kepentingan secara langsung.

3. Kegiatan Universitas Negeri Jakarta

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan adalah:

a) Peningkatan mutu lulusan, dengan indikator IPK dan lama studib) Peningkatan kuantitas, kualitas dan variabilitas penelitianc) Pengembangan model pengabdian pada masyarakat, d) Peningkatan keahlian dosen dan tenaga kependidikane) Peningkatan ketrampilan tenaga Kependidikanf) Peningkatan kualitas mahasiswa dan peran serta alumnig) Perluasan jejaring kemitraan dan komitmen pelaksanaannyah) Perluasan akses bagi pendidikan yang bermutu



i) Perluasan dan peningkatan kualitas publikasij) Peningkatan pelayanan primak) Reformasi birokrasi (SADA)l) Optimalisasi LPjMm)Pengembangan sistem informasi berbasis ilmu pengetahuan

(knowledge management)

D.BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA

Universitas Negeri Jakarta sebagai Badan Layanan Umum

mengembangkan budaya kinerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip

sebagai berikut :

1) Akuntabilitas; menekankan prinsip profesionalisme dalam

perencanaan, pengelolaan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan

pertanggungjawaban program universitas yang dapat menumbuhkan

kepercayaan pengguna jasa dan layanan.

2) Transparansi; adanya asas keterbukaan informasi antara pimpinan

universitas dengan pemangku kepentingan mengenai keuangan,

pengelolaan organisasi, maupun pengembangan sumber daya.

3) Tanggungjawab; sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

universitas secara periodik kepada para pemangku kepentingan

dengan peraturan yang berlaku.

4) Keadilan; merupakan jaminan keadilan dan kesetaraan dalam

pemenuhan kewajiban dan hak yang telah disepakati bersama atau

atas dasar peraturan yang berlaku.

5) Otonomi; universitas memiliki otoritas untuk mengelola organisasi

secara prosedural sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. STRUKTUR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas Universitas Negeri

Jakarta

Dalam pengelolaan keuangan BLU, Universitas Negeri Jakarta

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005

tentang PK-BLU, sebagai berikut:



a. Pejabat BLU, terdiri dari:

1). Pemimpin BLU: Rektor

2). Pejabat Keuangan: Kepala BAUK

3). Pejabat Teknis:

- Pembantu Rektor I

- Pembantu Rektor II

- Pembantu Rektor III

- Pembantu Rektor IV

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan IPA

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Teknik

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan

- Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi

- Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana

- Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian

- Ketua dan SekretarisLembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

- Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan

- Kepala BAAK

- Kepala BAPSI

- Kepala Bagian Umum Hukum Tatalaksana dan Perlengkapan

BAUK

- Kepala Unit Pelaksana Teknis

b. Pejabat Pengelola Keuangan, terdiri dari:

1) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK)

2) Pejabat Penerbit (SPM) Surat Perintah Membayar

3) Bendahara Pengeluaran

c. Dewan Pengawas



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia nomor 109 Tahun 2007, UNJ sebagai BLU, Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:156/P/2012 telah

menetapkan Dewan Pengawas Universitas Negeri Jakarta adalah:

1) Nama : Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D

NIP : 195605151983122001

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas UNJ (Mewakili

Kemenristekdikti)

2) Nama : Drs. Hasudungan Siregar

NIP : 195303031975121002

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas UNJ (Mewakili

Kementerian Keuangan)

3) Nama : Prof. Dr. Myrnawati Crie Handini

NIP : 194812261976032001

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas UNJ

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Tugas dari dewan pengawas adalah:

a) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis

danRencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat

Pengelola BLU UNJ;

b) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri

Keuangan apabila

terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;

c) Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan

saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan

BLU;

d) Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU UNJ dalam

melaksanakan pengelolaan BLU; dan

e) Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan

dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.



3. Uraian Tugas Pejabat BLU

a. Pejabat BLU, terdiri dari:

1) Pemimpin BLU :

Pemimpin BLU berfungsi sebagai penanggung jawab umum

operasional dan keuangan BLU. Pemimpin BLU dalam hal ini

adalah Rektor.

Rektor sebagai pemimpin BLU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran mempunyai tugas:

a) menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;

b) menyiapkan RBA BLU;

c) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

d) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU

2) Pejabat Keuangan :

Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab

keuangan. Pejabat keuangan dalam hal ini adalah Kepala Biro

Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

a) Membantu penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;

c) Melasanakan pengelolaan pendapatan dan belanja;

d) Menyelenggarakan pengelolaan kas;

e) Melaksanaan pengelolaan barang/asset tetap/investasi BLU;

f) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

dan

g) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan.

3) Pejabat Teknis BLU dijabat oleh Para Pembantu Rektor, Dekan dan

Pembantu Dekan Fakultas, Direktur dan Asisten Direktur Program

Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala BAAK dan

Kepala BAPSI, Kepala Bagian Umum Hutalak dan Perlengkapan, Para



Kepala UPT.

Fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-

masing yang melekat pada pimpinan unit, berkewajiban:

a) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

b) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat Teknis yang memimpin unit bertugas masing-masing,

sebagai berikut:

- Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen,

mahasiswa, tenaga kependidikan, dan administrasi fakultas

- Direktur Program Pascasarjana bertugas memimpin

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga

kependidikan Program Pasca Sarjana, serta bertanggung

jawab kepada Rektor.

- Ketua Lembaga bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan,

memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan sesuai bidang

unitnya, serta ikut mengusahakan serta mengendalikan

administrasi sumber daya yang diperlukan

- Kepala Biro bertugas sebagai penanggung jawab pelaksana di

bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi).

4). Pejabat Pengelola Keuangan

a). Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)

Diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dalam struktur

pengelola BLU dijabat oleh Pejabat Teknis., yaitu:

- Kepala BAUK berwenang sebagai PPK kegiatan rektorat.

- Kepala Subbagian Tata Usaha berweang sebagai PPK kegiatan

Unit Pelaksana Teknis.



- Sekretaris Lembaga Penelitian berwenang sebagai PPK

kegiatan penelitian.

- Sekretaris LPM berwenang sebagai PPK kegiatan Pengbdian

Kepada Masyarakat.

- Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu berwenang sebagai

PPK kegiatan Penjaminan Mutu.

- Pembantu Dekan II berwenang sebagai PPK di Fakultas Ilmu

Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial,

Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas

Ekonomi.

- Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian FMIPA

berwenang sebagai PPK di FMIPA.

- Kepala Subbagian Tata Usaha Program Pascasarjana

berwenang sebagai PPK di Program Pascasarjana.

- Kepala Bagian Kemahasiswaan BAAK berwenang sebagai

PPK di BAAK.

- Kepala Subbagian Perencanaan Fisik BAPSI berwenang

sebagai PPK di BAPSI.

- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga berwenang sebagai PPK di

BAUK

b). Pejabat Penerbit (SPM) Surat Perintah Membayar, yang dijabat

oleh Kepala Bagian

Keuangan diberi kewenangan untuk menguiji tagihan negara dan

menandatangani Surat Perintah Membayar.

c). Bendahara Pengeluaran

Tugasnya meliputi:

- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan

uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelolanya kepada

Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan

uang belanja pegawai, uang transport, bantuan biaya



kegiatan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu

- Menyusun laporan pertanggungjawaban uang yang

dikelolanya yang menyajikan informasi tentang keadaan

pembukuan pada bulan laporan, keadaan kas pada akhir

bulan laporan, hasil rekonsiliasi internal.

Pelaksana teknis operasional pelaksanaan anggaran:

1). Bendahara penerimaan, bertugas untuk:

- Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapatan

operasional BLU yang diperoleh dari jasa layanan pendidikan

yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh

dari masyarakat atau badan lain.

- Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapatan non

operasional BLU dari hasil kerjasam, unit usaha BLU dan

pendapatan non operasional lainnya.

- Membuat dan menyampaikan LPJ penerimaan yang

dikuasakan

2). Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu Staf Bagian

Keuangan, Staf Bagian Kepegawaian, Staf TU Lembaga

Penelitian, Staf TU LPM, Staf TU LPjM, Staf Lembaga

Pengembangan Pendidikan, Staf TU Fakultas, Staf BAAK, Staf

BAUK, Staf BAPSI, Staf Subbag TU Program Pascasarjana.

Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:

- Membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima,

menyimpan, menatausahakan dan membayarkan uang

persediaan (UP/TUP)

- Membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima,

menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uang

belanja pegawai, uang transport, bantuan biaya kegiatan

- Membantu Staf PPK menyusun usulan rencana kerja

anggaran unit

- Membantu Staf PPK memproses penerbitan SPP

- Membantu Staf PPK menyusun rencana penyerapan



anggaran bulanan

- Menyusun LPJ uang yang dikelolanya kepada bendahara

pengeluaran.

3). Staf pada Staf PPK/Penguji SPM, bertugas untuk:

- Membantu PPK melakukan pengujian dokumen sehubungan

dengan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga untuk

pengadaan barang dan jasa(kontrak/SPK dan dokumen

pendukungnya)

- Membantu PPK melakukan pengujian SPM dan dokumen

pendukungnya.

4). Verifikator SPM, dijabat oleh Sekretaris Rektor bertugas

untuk memvalidasi SPM sebelum ditandatangani oleh Pejabat

Penerbit SPM (Kepala Bagian Keuangan ).

5). Penguji SPM, dijabat oleh Kepala Subbagian Dana Masyarakat

dan Staf, bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi

SPM atas dasar SPP yang telah diuji oleh penguji SPP

6) Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dijabat

oleh Staf Bagian Keuangan, bertugas untuk memvalidasi dan

memverifikasi SPP.

7). Staf penguji SPP, dijabat oleh Staf Subbagian Dana

Masyarakat Bagian Keuangan. Tugasnya mencakup: Wet

Matigheid, Rech Matigheid, Doel Matigheid.

8). Staf Pemproses SPM, dijabat oleh Staf Subbagian Dana

masyarakat Bagian Keuangan, bertugas untuk:

- Mencetak dan memproses pengesahan SPM

- Mencetak SPM ke dalam buku pengawasan SPM

- Menyusun SPM dan dokumen pendukungnya untuk

disampaikan ke unit terkait

- Sebagai staf khusus untuk menyampaikan SPM dan

dokumen pendukungnya ke BAUK

9). Staf Penerima SPP, dijabat oleh Staf Subbagian Dana

masyarakat Bagian Keuangan, bertugas untuk:

- Menerima SPP dan dokumen pendukung



- Mencatat SPP ke dalam buku pengawasan SPP

- Mencetak kartu kendali

- Menatausahakan SPP

10). Validator Dokumen Transaksi, adalah Kepala Bagian

Keuangan, bertugas untuk memvalidasi dengan

membubuhkan tanda tangan pada dokumen transaksi

anggaran sebagai data sumber pencatatan akuntansi.

11). Verifikator Dokumen Transaksi dijabat oleh Kepala

Subbagian Monitoring dan Evaluasi pada bagian Keuangan

dan Subbagian Keuangan/Kepegawaian/Subbagian Umum

unit kerja lain. Bertugas memverifikasi dokumen transaksi

anggaran.

12). Operator Aplikasi Sistem Akuntansi, adalah Staf Subbagian

Dana Masyarakat Bagian Keuangan dan staf akuntansi unit

kerja lain. Bertugas dan berfungsi sebagai operator entry data

ke dalam sistem akuntansi berdasarkan data sumber yang

telah diverifikasi dan divalidasi.



BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017

A.GAMBARAN KONDISI BLU

Untuk mencapai target BLU, Rektor telah menetapkan prioritas

program kegiatan yaitu: Peningkatan Keunggulan, Peningkatan

Sumber Daya Manusia. Peningkatan Citra Publik, dan Peningkatan Tata

Kelola.

Peningkatan Keunggulan diukur dari nilai Indeks Prestasi Akhir

(IPA) lulusan dan Lama Studi. Rata-rata nilai IPA ada peningkatan di

tahun 2016 yaitu dari 3.28 menjadi 3.31 rata-rata masa studi untuk

jenjang Diploma 6 (enam) semester dan untuk jenjang S-1 8 (delapan)

semester.

Peningkatan Sumber Daya Manusia diukur dari jumlah tenaga

pendidik dan kependidikan yang berpendidikan S2 dan S3 sebagai

berikut:

a. Tenaga Pendidik

JENJANG TAHUN 2015 TAHUN 2016S-1 43 30S-1 PROFESI 2 2S-2 673 639S-3 200 231

b. Jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional:

JENJANG TAHUN 2015 TAHUN 2016Guru Besar 39 46Lekor Kepala 253 252Lektor 351 351Asisten Ahli 217 204Tenaga

Pengajar

61 49

c. Tenaga Kependidikan

JENJANG TAHUN 2015 TAHUN 2016SLTA 197 186S-1 174 163

Universitas Negeri Jakarta 2. 1


S-2 29 34S-3 1 1

Ada peningkatan jumlah dosen dengan pendidikan S3 yang pada

akhir tahun 2015 berjumlah 200 orang naik menjadi 231 orang pada

tahun 2016 (naik 15,5 %). Begitu pula dengan peningkatan jumlah

guru besar tahun 2015 berjumlah 39 orang nak menjadi 49 orang

pada tahun 2016 (naik 17,95%).

Untuk meningkatkan pencitraan publik UNJ melakukan dengan

memperaiki web site, dengan memberikan informasi yang selalu

mutakhir, serta memberdayakan humas. Saat ini UNJ

menyelenggarakan 92 program studi (prodi) yang terdiri atas 1 prodi

jenjang D2, 12 prodi jenjang D3, 52 prodi jenjang S1, 19 prodi jenjang

S2, 7 prodi jenjang S3, 1 jenjang profesi. Berikut kami tampilkan tabel

akreditasi per program studi :

N

o Program Studi

Strat

a

Peringk

at1 Pendidikan Seni Musik S1 B2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) D-II B3 Pendidikan Anak Usia Dini S1 B4 Seni Tari S1 B5 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 B6 Linguistik Terapan S2 B7 Pendidikan Olah Raga S2 A8 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2 B9 Pendidikan Anak Usia Dini S2 B

10Pendidikan Kependudukan dan

Lingkungan HidupS3 B

11 Ilmu Agama Islam S1 B12 Usaha Jasa Pariwisata D-III B13 Pendidikan Sosiologi S1 B14 Sosiologi S1 B

15Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan

RekreasiS1 A

16 Pendidkan Kepelatihan Olahraga S1 A17 Ilmu Keolahragaan S1 A18 Psikologi S1 B19 Pendidikan Luar Biasa S1 B20 Bimbingan dan Konseling S1 B



21Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia

DiniS1 B

22 Manajemen Pendidikan S1 A23 Pendidikan Luar Sekolah S1 B24 Matematika S1 B25 Fisika S1 B26 Teknik Mesin D-III B27 Kimia S1 A28 Biologi S1 A29 Pendidikan Teknik Elektronika S1 B30 Administrasi Pendidikan S2 B31 Manajemen S2 B32 Tata Boga D-III B33 Tata Rias D-III A34 Pendidikan Tata Niaga S1 B35 Tata Busana D-III B

36Pendidikan Teknik Informatika dan

KomputerS1 C

37 Pendidikan Fisika S2 B38 Pendidikan Biologi S2 C39 Pendidikan IPS S1 B40 Pendidikan Kimia S2 C41 Pendidikan Matematika S2 C42 Manajemen S1 B

43Pendidikan Bahasa dan Sastra

IndonesiaS1 A

44 Pendidikan Ekonomi S1 A45 Pendidikan Bahasa Inggris S2 C46 Ilmu Pendidikan Bahasa S3 B47 Pendidikan Sejarah S1 A48 Sistem Komputer S1 C49 Pendidikan Olahraga S3 A50 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan S2 B51 Manajemen Pendidikan S3 A52 Sastra Indonesia S1 A53 Pendidikan Bahasa Perancis S1 B54 Manajemen Lingkungan S2 B55 Akuntansi S1 B56 Teknologi Pendidikan S3 B

57 PPG Pendidikan Guru Sekolah DasarProfe

siB

58 Teknologi Pendidikan S1 A59 Transportasi D-III C60 Pendidikan Pancasila dan S1 B



Kewarganegaraan61 Pendidikan Teknik Bangunan S1 B62 Sastra Inggris S1 B63 Pendidikan Geograf S1 A64 Pendidikan Bahasa Jerman S1 B65 Pendidikan Bahasa Inggris S1 B66 Pendidikan Teknik Elektro S1 B67 Pendidikan Teknik Mesin S1 B68 Teknik Elektronika D-III B69 Teknik Sipil D-III B70 Pendidikan Fisika S1 B71 Pendidikan Kimia S1 A72 Pendidikan Bahasa Arab S1 A73 Pendidikan Biologi S1 A74 Pendidikan Matematika S1 A75 Pendidikan Tata Boga S1 A76 Pendidikan Dasar S2 A77 Pendidikan Tata Busana S1 A78 Pendidikan Bahasa S2 A79 Pendidikan Tata Rias S1 A80 Pendidikan Bahasa Jepang S1 B81 Akuntansi D-III A82 Teknologi Pendidikan S2 B83 Pendidikan Olahraga S2 A84 Sekretari D-III B85 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 A86 Manajemen Pemasaran D-III A87 Pendidikan Sejarah S2 A

88Pendidikan Kependudukan dan

Lingkungan HidupS2 A

89 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 A90 Hubungan Masyarakat D-III B91 Pendidikan Seni Rupa S1 B92 Ilmu Manajemen S3 B

1. Kondisi Eksternal BLU

Faktor eksternal yang mempengaruhi UNJ adalah

a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 yang kemudian diubah

menjadi PP no. 66 tahun 2010, serta Peraturan Menristekdikti

nomor 13 tahun 2015 tentang Renstra Kemristekdikti 2015-

2019.



UNJ menyikapi peraturan tersebut dengan merevisi Renstra dan

statuta.

b. UNJ menjadi PK-BLU.

Dengan menjadi PK-BLU, maka UNJ harus mereformasi Biro yang

ada. Bagian yang mengelola tidak boleh berada dalam satu biro

dengan bagian yang menggunakan. Rancangan perubahan ini

sudah dibuat dan sedang dalam proses pembahasan dengan

kementerian terkait.

c. Kewajiban menyelenggarakan sertifkasi guru.

UNJ telah membentuk sebuah Lembaga Pengembangan

Pendidikan yang tugasnya antara lain mengurus sertifksi Guru.

mengkoordinasikan kegiatan Praktek mengajar dengan Pusat

Sumber Belajar dan Perpustakaan

d. Perkembangan Teknologi Informasi.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi UNJ

secara rutin terus menambah band width untuk mengakses

Internet.

e. Persaingan Global.

Menimbulkan persaingan baru. bukan antar Perguruan dalam

negeri saja tetapi juga dengan perguruan tinggi luar negeri.

dalam mendapatkan mahasiswa maupun memasarkan Lulusan.

UNJ menyikapi hal ini dengaan membangunan gedung baru.

memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperoleh

sertifkat ISO 9001-2008. membuat/memperbaiki standart

operasional procedure. Untuk menerima mahasiswa asing UNJ

telah membentuk unit Office International Education (OIE).

f. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. dan UU No. 15

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-

jawab Keuangan Negara. telah memberi dampak kepada

perubahan pengelolaan keuangan di UNJ. Saat ini setiap

Fakultas, Lembaga, dan Biro telah mempunyai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)



serta staf PPK yang bertugas membantu PPK untuk mengelola

dana yang berasal dari PNBP. Secara umum PPK dijabat oleh

Pembantu Dekan II, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Bagian.

PPK untuk dana rupiah murni pembangungan dijabat oleh Staf

P2T, sedangkan PPK dana BOPTN dijabat oleh Kepala Bagian

Perencanaan.

g. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditentukan oleh DIKTI.

UKT telah diterapkan oleh UNJ mulai tahun 2013 dengan tujuan

untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada

masyarakat untuk mengakses pendidikan. UKT ini memberi

pengaruh yang signifkan kepada pendapatan BLU UNJ.

Pemerintah melalui DIKTI sudah mengantisipasi keadaan ini

dengan cara memberi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

Negeri (BOPTN).

2. Kondisi Internal BLU

a. Kinerja Layanan

1) Input Mahasiswa

Untuk tahun akademik 2015/2016, Universitas Negeri

Jakarta menjaring calon mahasiswa melalui 3 jalur seleksi

penerimaan mahasiswa, yaitu: Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Jalur Mandiri

(Penmaba). Jumlah keseluruhan pendaftar UNJ pada tahun

akademik 2015/2016 dari ketiga jalur tersebut sebanyak

143.421 mahasiswa. Dari jumlah pendaftar tersebut, yang

diterima sebanyak 6.028 mahasiswa. Melihat jumlah yang

mendaftar dan yang diterima, maka rata-rata keketatan masuk

calon mahasiswa baru pada tahun 2015/2016 UNJ sekitar 1 :

24 orang. Adapun daftar keketatan masuk setiap program studi

dapat untuk semua jalur seleksi (SNMPTN, SBMPTN, dan

PENMABA) dilihat pada tabel 3. Dari total calon mahasiswa

yang diterima yaitu 6.028 orang, yang resmi mendaftar ulang



sebagai mahasiswa sebanyak 5,033 orang.

2) Proses

Untuk menjalankan proses pengajaran UNJ telah

memiliki 89 program studi yang terdiri dari Diploma 12

program studi, S1 sebanyak 51 program studi S2 19 program

studi dan S3 sebanyak 7 program studi. Sebanyak 24

program studi (27%) mendapatkan nilai akreditasi A,

Sedangkan 50 (56%) program studi berniai akreditasi B.

Namun demikian, masih terdapat 11 prodi yang berakreditasi

C di jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Selain itu, masih

ada 4 prodi yang belum terakreditasi. Umumnya prodi-prodi

yang berakreditasi C tersebut adalah prodi-prodi baru

sehingga kemungkinan belum sepenuhnya memenuhi standar

yang ditetapkan oleh perundangan yang ada. Sedangkan yang

belum terakreditasi adalah prodi baru yang belum memenuhi

syarat untuk dilakukan proses akreditasi.

Dalam layanan kependidikan aspek kurikulum

memainkan peran yang sangat vital bagi kelangsungan proses

pendidikan. UNJ mengembangkan kurikulum program studi

berdasarkan kajian yang mendalam tentang hakekat keilmuan

dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu

program studi tersebut yang tentunya dengan

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni. Oleh karena itu, upaya pemutakhiran

kurikulum selalu diupayakan secara berkala untuk

menyelaraskan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan

pemangku kepentingan. Kurikulum yang dikembangkan adalah

kurikulum fleksibel berdasarkan konsep kompetensi yang

mencakup elemen kompetensi Pengembangan Kepribadian

(MPK), Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Perilaku Berkarya

(MPB), Keahlian Berkarya (MKB) serta Berkehidupan dan

Bermasyarakat (MBB). Kurikulum UNJ didesain dan

dikembangkan dengan maksud untuk menghasilkan lulusan



yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum fleksibel dikembangkan sesuai dengan minat dan

kemampuan mahasiswa.

Dalam rangka pemutakhiran kurikulum, UNJ memiliki

kebijakan berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kurikulum. Kebijakan tersebut

temuat dalam Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan

setiap tahun yang berisi peraturan dan pedoman untuk

pengembangan dan pemutakhiran kurikulum. Beberapa

program studi melakukan bench marking ke universitas di

dalam maupun Luar Negeri. dalam rangka pemutakhiran

kurrikulum. Secara umum, pemutakhiran kurikulum

ditekankan pada:

a) pengembangan proses pembelajaran dengan

mengefektifkan penggunaan tekonologi informasi dan

komunikasi.

b) pengembangan kompetensi profesional mahasiswa

sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan.

3) Output

Kualitas lulusan UNJ pada bulan September 2015

mengalami peningkatan. Indeks prestasi kumulatif di atas 3

mencapai 91%. Pada tahun sebelumnya 55,17%. Lulusan UNJ

diterima di berbagai bidang lapangan pekerjaan yang

tentunya mayoritas bekerja di sektor pendidikan baik sebagai

guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Dengan dibukanya

program studi nonkependidikan lulusan UNJ juga bekerja di

sektor nonkependidikan baik di lembaga pemerintahan,

lembaga swasta maupun di lembaga swadaya masyarakat

lainnya, termasuk tentu saja yang bekerja di sektor wirausaha.

Di samping itu, mahasiswa UNJ juga mendulang banyak

prestasi di berbagai bidang seperti bidang ilmiah. seni budaya.

dan olahraga. Prestasi tersebut diraih dalam kompetisi atau



perlombaan baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun

internasional.

b. Kinerja Keuangan

UNJ dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

didukung oleh berbagai sumber dana, yaitu: Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). UNJ dengan diberlakukan sistem penyusunan anggaran

yang baru telah menyusun perencanaan anggaran secara terpadu

dalam format aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) sehingga tidak terjadi duplikasi

pembiayaan.

Pendapatan UNJ yang berasal dari PNBP dan APBN pada tahun

2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Perubahan

penerimaan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dari PNBP

Kode Uraian

2016 2015

Anggara

n Realisasi Anggaran Realisasi

4231 1. Pendapatan dari Pengelolaan

BMN - - -

4237 2. Pendapatan Iuran dan Denda - - -

4239 3. Pendapatan Lain-lain - - -

4241 4. Pendapatan Jasa Layanan

Umum

250.232.768.0

00

254.695.284.1

66

4243 5. Pendapatan Hasil Kerjasama

BLU 5.277.073.000 3.317.087.673

4249 6. Pendapatan BLU Lainnya 3.665.970.000 5.432.567.427

Jumlah259.175.811.

000

263.444.939

.266

c. Sumber Daya Manusia

1. Kinerja Staf Akademik

Sumber daya manusia perguruan tinggi terdiri dari

dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi yang

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu

keseluruhan program tri dharma perguruan tinggi.

Pengelolaan dan penempatan sumber daya manusia di



Perguruan Tinggi merupakan komponen terpenting untuk

mensukseskan program perguruan tinggi dalam rangka

mencapai visi dan misinya. Pengelolaan sumber daya manusia

didasarkan pada asas kebutuhan, prestasi kerja, tugas dan

tanggungjawab serta diikuti dengan system pembinaan karir

dan penggajian yang berbasis kinerja. UNJ pada akhir tahun

2016 memiliki 902 orang dosen tetap. Dosen yang berumur di

bawah 36 tahun sebanyak 117 orang (12.97%), 36 - 45 tahun

sebanyak 306 orang (33.92%), 46 - 55 tahun sebanyak 281

orang (31.15%), 56 – 62 tahun sebanyak 165 orang (18.29%),

63 – 65 sebanyak 26 orang (2.88%), dan lebih dari 65 tahun

sebanyak 7 orang (0.98%).

Berdasarkan sebaran dosen menurut jenjang jabatan

fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan

sebagian besar masih menduduki jabatan fungsional Lektor

sebanyak 351 orang (38.91%), sedangkan 252 orang (27.93%)

dosen memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru besar

sebanyak 46 orang (5.09%).

2. Kinerja Tenaga Kependidikan

Untuk menjalankan proses pendidikan, UNJ

membutuhkan daya dukung di bidang administrasi yang dapat

memfasilitasi terselenggaranya proses pendidikan dengan

baik. UNJ memiliki instrumen birokrasi setelah BLU yang terdiri

dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dan Biro

Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI). Agar

birokrasi tersebut berjalan dengan baik, tentunya harus

ditunjang oleh sumber daya manusia yang baik pula secara

kualitas dan keterampilan. Kualitas sumber daya staf

administrasi menjadi perhatian penting UNJ untuk terus

ditingkatkan terutama melalui pelatihan-pelatihan yang terkait

dengan kompetensi tugas maupun yang terkait dengan hirarki

promosi birokrasi pegawai negeri sipil. Di samping pelatihan



upaya peningkatan kualitas tenaga administrasi juga

dilakukan dengan memberi dukungan bagi staf administrasi

untuk melanjukan pendidikan formal ke jenjang yang lebih

tinggi baik sarjana maupun pascasarjana.

Pada akhir tahun 2016 tenaga kependidikan UNJ

sebanyak 439 orang. Berdasarkan jabatan terdiri atas pejabat

struktural sebanyak 73 orang (16,62%), fungsional umum 332

orang (75,62%). Pustakawan 17 orang (3,87%) Laboran 18

orang (4,10%). Teknisi 16 orang (3,64%) dan Dokter 2 orang

(0.45%). Berdasarkan pendidikan, tenaga kependidikan di

bawah SLA sebanyak 30 orang (6.55%), berpendidikan SLA

sebanyak 196 orang (42,79%), Diploma sebanyak 29 orang

(6.33%), Sarjana sebanyak 173 orang (37,77%). Magister

sebanyak 29 orang (6,33%). dan Doktor 1 orang (0.22%).

Berdasarkan golongan Tenaga Kependidikan terdiri dari

golongan I sebanyak 9 orang (1.97%). golongan II sebanyak

100 (21,83%). golongan III sebanyak 318 (69,43%). dan

golongan IV sebanyak 31 orang (6.77%).

d. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana

Sistem pengelolaan sarana dan prasarana mengutamakan

prinsip efektivitas dan efsiensi. Pengelolaannya memanfaatkan

teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap

di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum dan Keuangan

(BAUK). Sistem pengelolaan tersebut mencakup pola pelaporan

secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak universitas

dengan SIMAK BMN.

Jumlah ruang kuliah ada 218 ruang dengan total luas 10.821

meter persegi dengan rasio 1:0.57; jumlah ruang Laboratorium

ada 133 ruang dengan total luas 9.412 meter persegi dengan rasio

1:0.5



sebesar 81.3% dari total yang masih belum dimanfaatkan. Lahan

ini sebagian besar terletak di Cikarang – Jawa Barat. seluas

802.428 m2 dan sudah bersertifkat. Dari aset tanah seluas

186.759 m2 yang sudah dimanfaatkan dipergunakan untuk

aktiftas perkuliah sebesar 65%. sisanya UNJ saat ini memiliki aset

tanah yang terletak di 30 titik (persil) tanah seluas 999.882 meter

persegi yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan sebagian

masih merupakan lahan kosong digunakan untuk perumahan

dosen. International Guest House. dan laboratorium.

Pada saat ini UNJ menempati lima lokasi lahan yang digunakan

untuk penyelenggaraan pendidikan. Lahan tersebut sebagian

besar telah dilakukan sertifkasi pada Tahun 2001 dan selesai

sertifkasinya Tahun 2002 meliputi persil tanah pada daerah

Rawamangun (kampus A). Pemuda (kampus B) dan Duren Sawit.

Tahun 2004 dimulai sertifkasi tanah yang digunakan untuk

Kampus PGSD di Jakarta Selatan yaitu Jl. Halimun, Jl. Ahmad

Dahlan dan Jl. Setiabudi. Lahan tanah sebagai aset UNJ yang sudah

disertifkasi juga meliputi lahan di Kampus Cikarang. Komplek

LIPPO Cikarang. Jawa Barat seluas 802.428 m² (80.24 Ha). Lahan di

Jalan Rawamangun Muka lebih dikenal sebagai Kampus Barat

digunakan untuk Kampus Induk. dengan luas lahan 115.761 m²

(11.57 Ha sertifkasi Tahun 2002) ditempati oleh 5 Fakultas. yaitu

FIP. FBS. FT. FIS dan (FE per-Mei 2005) dan satu program

pascasarjana. Di samping gedung-gedung Fakultas terdapat juga

gedung Rektorat. gedung Administrasi. kantor Keuangan.

Perpustakaan, Lab.School, serta fasilitas penunjang lainnya seperti

Bank. Masjid. dan Wisma Tamu. Teater Terbuka. Sedangkan yang di

Jalan Raya Pemuda dikenal sebagai Kampus Timur seluas 33.449

m² (3.35 Ha sertifkasi Tahun 2002) digunakan untuk dua fakultas

yaitu FMIPA dan FIK. serta fasilitas penunjang lainnya seperti

Gedung Pertemuan dan lapangan Olahraga. Asrama Mahasiswa.



3. Asumsi Makro

Setiap Rencana Strategis bisnis memerlukan berbagai

asumsi yang mendasari penyusunannya. Rencana Strategis Bisnis

Universitas Negeri Jakarta tahun 2014-2018 didasarkan pada suatu

asumsi yang bersifat makro dan mikro yang dapat diidentifkasi.

Asumsi makro yang dapat diidentifkasi adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah 5,1% dan

dalam rancangan APBN 2017 adalah 5,2%.

(http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/);

b. Tingkat inflasi l.k. 4% dengan tingkat suku bunga SPN

tiga bulan 5,3% (http://www.kompas.com/);

c. Nilai tukar rupiah diasumsikan pada tahun 2017

sekitar Rp 13.300/USD (http://www.bi.go.id);

d. Pertumbuhan penduduk mencapai 252.370.792 jiwa

pada tahun 2015 (http://www.tutorialto.com/pendidikan/864-

jumlah-penduduk-indonesia-2012.html);

e. Tingkat bunga pinjaman mencapai 13,25%;

f. Volume migas siap jual (juta barrel/hari) 1,97 pada

tahun 2016 dan 1,93 pada tahun 2017;

g. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kemristekdikti Tahun 2015 – 2019.

Universitas Negeri Jakarta menyadari dengan peningkatan

Asumsi makro terutama pada Pertumbuhan ekonomi dan

pertumbuhan penduduk yang tinggi serta perkembangan lainya

diatas membuka peluang bagi UNJ karena meningkatnya

pertumbuhan penduduk artinya bertambahnya jumlah masyarakat

yang membutuhkan layanan pendidikan yang mudah diakses dan

fleksible. Tumbuhnya Teknologi informasi dapat memberikan solusi

bagi pemberian capaian kecepatan layanan kepada masyarakat

dalam mengakses pendidikan tinggi, dengan asumsi makro

tersebut membuka peluang bagi UNJ untuk bekerjasama

mengembangkan pendidikan tinggi dengan skema pembiayaan


http://www.bi.go.id/


melalui bantuan luar negeri guna perbaikan infrastruktur,

kenyamanan proses perkuliahan dan perluasan akses informasi

yang lebih cepat. Asumsi makro juga memberi peluang kerjasama

dengan pihak dunia industri dan dunia usaha dalam aplikasi

keilmuan pendidikan tinggi.

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas

yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca

diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak

atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan Penyajian LK tahun 2012 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan

LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan. Sistem Akuntansi dan

Keuangan yang dipakai UNJ saat ini belum mengadopsi Sistem

Akuntansi dan Keuangan yang dianjurkan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, yaitu mengacu kepada Sistem Akuntansi dan

Keuangan yang dibuat oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS).

b. Manajemen Keuangan

UNJ telah menerapkan sistem manajemen keuangan yang

berbasis informasi teknologi. Dengan aplikasi berbasis IT di bidang



keuangan diharapkan informasi tentang akuntabilitas keuangan

dapat diakses oleh semua orang. Program sistem akuntansi

berbasis IT ini juga diproyeksikan telah dilakukan oleh Pemerintah

sehingga secara langsung kesiapan UNJ dalam melakukan

efesiensi dan efektiftas pengelolaan keuangan sejalan dengan

kebijakan pemerintah.

Sistem monitoring dan evaluasi keuangan pada saat ini

telah dikembangkan melalui pemanfaatan Auditor Internal. Sejak

tahun 2007 evaluasi keuangan telah dilakukan oleh akuntan

publik selain audit yang dilakukan oleh pemerintah. Program ini

sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Mulai

tahun 2013 UNJ membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI),

sebagai auditor internal.

Beberapa program yang telah dibenahi antara lain:

1) Sistem pengendalian sistem administrasi yang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

2) Sistem manajemen dan operasional yang akuntabel.

3) Sistem pengarsipan dan pencatatan untuk data-data inventori

berbasis teknologi.

4) Manajemen perencanaan yang transparan untuk semua

kegiatan di setiap unit baik untuk jangka pendek maupun

panjang. Manajemen ini harus memungkinkan dapat

terkontrolnya pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan dengan

lebih optimal.

Analisis terhadap kesehatan keuangan institusi per tahun

2016 dapat disimpulkan semakin membaik. Hal ini terlihat pada

indikator kesehatan keuangan atau Return on Equity (ROE) yang

nilainya mencapai 3,31%, yang pada tahun sebelumnya 8,98%.

Return on Asset (ROA) meningkat dari tahun 2015 sebesar 7,97%

menjadi 3,10% di tahun 2016. seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Perhitungan ROA dan ROE

KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 20151. PENDAPATAN



Pendapatan APBN

186.083.616.89

6293.418.465.169

Pendapatan Usaha dari jasa layanan

394.245.670.22

0320.556.898.741

Pendapatan Hibah 0 0 Pendapatan Kerjasama 4.568.665.956 3.337.109.673

JUMLAH PENDAPATAN

584.897.953.07

2617.312.473.583

2. BIAYA

Biaya layanan

267.805.054.05

6213.924.830.163

Biaya Umum dan Administrasi

251.968.498.74

9225.472.647.187

JUMLAH BIAYA

519.773.552.80

5439.397.477.350

3. Surplus/defsit 65.124.400.267 117.914.996.233 4. ASET Tetap dan Aset Lainnya

Aset Tetap

1.863.483.863.

128

1.859.504.267.0

55

Aset Lainnya

239,821,529,31

3214,409,408,539

Total

2.372.410.805.

554

2.300.410.094.7

13

5. MODAL EKUITAS

2.295.634.752.

041

2.224.472.199.7

14 ROA 3,10 7,97 ROE 3,31 8,98

c. Subsidi

Universitas Negeri Jakarta juga mempertimbangkan subsidi

Pemerintah (RM) sebesar Rp. 210.800.240.691,00 termasuk

BOPTN Tahun Anggaran 2016. Universitas Negeri Jakarta

meyakini bahwa dengan adanya subsidi Pemerintah dan tarif

berbasis uang kuliah tunggal akan dapat meningkatkan stabilitas

penerimaan Universitas Negeri Jakarta di masa akan datang

seiring dengan peningkatan volume layanan dari tahun ke tahun.

Asumsi tarif dan volume layanan. Berdasarkan dokumen

usulan rincian perhitungan usulan pendapatan Universitas Negeri

Jakarta untuk tahun anggaran 2017 yang telah disampaikan ke



Kementerian Keuangan RI, Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp.

250.000.000.000,00 pada tahun anggaran 2017.

Pengembangan layanan baru bisa ditingkatkan melalui

pembinaan kompetensi dosen muda, pengembangan kompetensi

materi perkuliahan, membentuk kewirausahaan dalam mencetak

lulusan dan potensi professional yang dibidangi.

B.PENCAPAIAN KINERJA UNJ DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja UNJ

Kinerja UNJ tahun 2016 terfokus pada 5 (lima) bidang sasaran

strategis yang tertuang dalam 10 indikator pada 2 aspek, yaitu aspek

keuangan dan aspek operasional. UNJ telah mencapai dan melebihi

target pada banyak indikator yang dijadikan target kinerja. Capaian

atas target tersebut dilihat dari realisasi tahun 2016.

Memang, ada indikator yang belum mencapai target, yaitu

indikator produktiftas publikasi nasional dan satu indikator tentang

produktiftas sitasi yang belum teridentifkasi dikarenakan belum ada

instrumen dan unit yang melakukan secara terpusat mengenai kriteria

indikator tersebut. Itu semua menjadi catatan dan perbaikan bagi BLU

Universitas Negeri Jakarta dalam pengukuran realisasi atas target

dimasa yang akan datang demi kepentingan lembaga.

Berikut adalah keadaan faktual atas keberhasilan melebihi target

kinerja berdasarkan realisasi BLU UNJ atas aspek keuangan dan aspek

operasional tersebut. Sehingga capaian target kinerja tersebut dapat

diuraikan capaian dalam tabel capaian target kinerja UNJ 2016 yang

akan dideskripsikan dengan format berikut ini:

Tabel 1.3Realisasi Capaian Kinerja UNJ 2016

No Indikator Definisi Target Capaian1. Aspek Keuangan

1. Rasio

Pendapatan

PNBP

Persentase Biaya

Operasional yang

dibiayai dari PNBP

45,00 % 62,74%



tahun 20162. Jumlah

Pendapatan

BLU

Jumlah Nominal

Realisasi PNBP BLU

tahun 2016

Rp.

263.000.000.00

0,-

Rp.

422.295.562.86

9,-2 Aspek Operasional

3. Rasio Afrmasi Persentase jumlah

mahasiswa yang

diberi afrmasi

Tahun 2016

10 % 13,70%

4. Prestasi

Mahasiswa

Jumlah juara

kompetisi (nasional

dan/atau

internasional) yang

diraih oleh

mahasiswa tahun

2016

20 532

5. Waktu tunggu

rata-rata

Lama waktu

tunggu rata-rata

lulusan sampai

dengan

memperoleh

pekerjaan tahun

2016

6 bulan 4 bulan

6. Produktivitas

Publikasi

Nasional

Jumlah publikasi

nasional per dosen

tetap tahun 2016

110 54

7. Produktivitas

Publikasi

Internasional

Jumlah publikasi

terindeks scopus

per dosen tetap

tahun 2016

50 75

8. Pengabdian

Masyarakat

Jumlah penelitian

yang dimanfaatkan

masyarakat

/industry

50 160

9. Produktivitas

Sitasi

Jumlah karya tulis

dosen yang

dijadikan

referensi/acuan

oleh

125 1550



peneliti/peneliti

lain tahun 2016 10. Produktiftas

Hak Kekayaan

Intelektual

Jumlah hak

kekayaan

intelektual yang

didaftarakan pada

Ditjen Hak

Kekayaan

Intelektual Tahun

2016

4 6

Keberhasilan pencapaian target ini merupakan dasar pencapaian

rencana strategis bisnis UNJ tahun 2014-2018. UNJ akan terus

berbenah diri dalam menghadapi masalah dan tantangan di UNJ

untuk mencapai tujuan tersebut. Universitas Negeri Jakarta akan

melakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian universitas

pada level nasional dan internasional dan memperbaiki kekurangan –

kekurangan yang ada demi perbaikan realisasi kinerja dimasa yang

akan datang. Berikut target kinerja UNJ tahun 2017 :

Tabel 2.4 Target Kinerja UNJ Tahun 2017

NO INDIKATOR DEFINISI TARGET

[1] [2] [3] [4]

I Aspek Keuangan

1.Rasio

Pendapatan PNBP

Persentase Biaya

operasional yang dibiayai

dari PNBP tahun 2017

50%

2.

Jumlah

Pendapatan BLU

Jumlah nominal realisasi

PNBP BLU tahun 2017

Rp.350.000.00

0.000

3.

Jumlah

Pendapatan BLU

yang bersumber

dari Pengelolaan

Aset

Jumlah nominal realisasi

PNBP BLU yang bersumber

dari Pengelolaan Aset tahun

2017

Rp.10.000.00

0.000

4.

Modernisasi

Pengelolaan

Keuangan BLU

Persentase penyelesaian

modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU

70%



II

Aspek

Operasional

5. Rasio Afrmasi

Persentase jumlah

mahasiswa yang diberi

afrmasi tahun 2017

20%

6.

Persentase

Lulusan

Perguruan Tinggi

yang Langsung

Bekerja

Persentase Lulusan

Perguruan Tinggi dengan

masa 6 (enam) bulan untuk

mendapat pekerjaan

pertama tahun 2017

50%

7.

Persentase Prodi

Terakreditasi

Unggul

Persentase Prodi

Terakreditasi A dan B dari

BAN PT tahun 2017

80%

8.

Peningkatan

Peringkat

Nasional PTN BLU

Peringkatan nasional PTN

yang dilakukan oleh

Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan

Tinggi tahun 2017

Peringkat 11

9.

Persentase

Dosen

Berkualifkasi S3

Dosen Berkualifkasi S3

adalah dosen yang telah

lulus program doctor tahun

2017

30%

10

.

Jumlah Publikasi

Internasional

Publikasi Internasional

adalah karya tulis ilmiah

dosen yang dipublikasikan

secara internasional dan

terindeks oleh lembaga

scopus (antara lain :

Thomson Reuters, DOAJ, dll)

tahun 2017

135

11

.

Jumlah Hak

Kekayaan

Intelektual

Jumlah HKI yang didaftarkan

pada Ditjen Hak Kekayaan

Intelektual tahun 2017

10

12

.

Jumlah Produk

Inovasi

Produk Inovasi adalah

produk hasil litbang yang

telah diproduksi dan

2



Kesiapanterapan Teknologi

(TKT) dari Kemenristekdikti

(setara TKT 9) sesuai

dengan Permenristekdikti

No. 42 tahun 2016 tentang

pengukuran dan penetapan

tingkat kesiapanterapan

teknologi tahun 2107

1.1. Pencapaian Program Investasi

Dalam menyusun RAB 2017 ini, program investasi termasuk

salah satu bahan pertimbangan. Tabel berikut menampilkan capaian

program investasi 2016.

Tabel 2.5 Capaian Program Investasi 2016

NO URAIAN

PER 31

DESEMBER

2016

PER 31

DESEMBER

2015

KENAIKAN /

PENURUNAN%

1 Tanah BLU

1.264.777.948.

301

1.264.777.948.

3010

0

2 Peralatan dan mesin BLU

360.847.284.93

3

342.791.941.04

9

18,055,343,8

84 5,27

3

Gedung dan Bangunan

BLU

473.275.699.59

1

478.088.363.21

0

(4,812,663,61

9)

(1,0

1)

4

Jalan. Irigasi dan

jaringan BLU21.714.658.305 22.038.761.265

(324,102,960

)

(1,4

7)

5 Aset tetap lainnya BLU29.488.488.975 16.814.999.568

12,673,489,4

07

(1,3

7)6 KDP BLU 0 0 -

7 Akumulasi Penyusutan

(286.620.216.9

77)

(265.007.746.3

38)

(21,612,470,6

39) 8,16

Jumlah Aset Tetap1.863.483.863.

128

1.859.504.267.

055

3,979,596,07

30,21

1.2. Laporan Keuangan Tahun 2016

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2016. Jumlah



Aset UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA per 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp. 2.372.410.805.554,- yang terdiri dari :

1) Aset Lancar sebesar Rp 269.105.413.113.-

2) Aset Tetap sebesar Rp. 1.863.483.863.128.- dan

3) Aset Lainnya sebesar Rp 239.821.529.313.-

Jumlah Kewajiban Universitas Negeri Jakarta 31 Desember 2016

adalah Rp. 76.776.053.513,-. Sementara itu jumlah Ekuitas Universitas

Negeri Jakarta per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.

2.295.634.752.041 yang berupa Ekuitas Tidak Terikat.

Neraca BLU per 31 Desember 2016 disajikan pada

Tabel 2.6 Neraca BLU UNJ

NAMA PERKIRAAN JUMLAH (dlm

Rp)ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 164.657.558.324

Investasi Jangka Pendek 100.000.000.000

Piutang Usaha 41.462.254.000Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (41.073.882.615)Piutang lain-lain 100.640.000Persediaan 3.958.843.404

Jumlah Aset Lancar269.105.413.11

3 ASET TETAP

Tanah1.264.777.948.30

1Peralatan dan Mesin BLU 360.847.284.933Gedung dan Bangunan BLU 473.275.699.591Jalan Irigasi dan Jaringan BLU 21.714.658.305Aset Tetap Lainnya BLU 29.488.488.975Konstruksi dalam Pengerjaan BLU 225.249.985.510

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU(286.620.216.977

)

Jumlah Aset Tetap1.863.483.863.1

28 ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud 19.115.029.916

KDP 225.249.985.510Aset Lain-lain BLU 14.785.368.024Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (5.346.264.000)

Jumlah Aset Lainnya239.821.529.31

3



JUMLAH ASET2.372.410.805.5

54 KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha (1.106.532.072) Utang Pajak 264.913.144

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 272.704.594Pendapatan Diterima di Muka 1.917.185.589Uang Muka Dari KPPN 0Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 73.681.121.440

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 75.427.782.258JUMLAH KEWAJIBAN 76.776.053.513 EKUITAS EKUITAS TIDAK TERIKAT

Ekuitas Awal1.120.172.617.61

3

Surplus Defsit Tahun lalu1.036.409.847.68

9Surplus Defsit Tahun Berjalan 73.627.802.550Ekuitas Donas 0Kenaikan/penurunan Ekuitas Tidak Terikat 65.424.484.189

Jumlah Ekuitas Tidak Terikat2.295.634.752.0

41EKUITAS TERIKAT KOTEMPORER 0EKUITAS TERIKAT PERMANEN 0

JUMLAH EKUITAS 2.295.634.752.0

41

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.372.410.805.5

54

b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran

(TA) 2016 dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur

pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31

Desember 2016

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2016

sebesar Rp. 425.485.589.480.- atau mencapai 125,14% dari

estimasi pendapatan sebesar Rp. 340.000.000.000.-.

Realisasi Belanja Negara T.A. 2016 sebesar Rp.

315.146.011.000.- atau sebesar 92,69% dari rencana belanja



sebesar Rp. 340.000.000.000.- .(Sumber Laporan Keuangan

SAK 2016)

Laporan realisasi anggaran UNJ per 31 Desember 2016 disajikan

pada Tabel 2.7 :

Tabel 2.7 Laporan Realisasi Anggaran UNJ

URAIAN CATATAN

TA 2016 % th

AngANGGARAN REALISASIA. Pendapatan Negara

dan HibahB.1.

1. Penerimaan Negara

Bukan PajakB.1.

340.000.000.

000

425.485.589.

480 125,14

Jumlah

340.000.000

.000

425.485.589

.480 125,14 B. Belanja Negara B.2.

1. Belanja PegawaiB.2.1.

146.231.724.

000

132.801.437.

176

9

0,82

2. Belanja BarangB.2.2.

333.003.185.

000

310.238.672.

677

9

3,16

3. Belanja ModalB.2.3.

62.705.768.0

00

58.185.836.4

33

9

2,79

4. Belanja Sosial B.2.4.

Jumlah Belanja Negara

541.940.677

.000

501.225.946

.286 92,49

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 dan TA. 2015

disajikan dalam bentuk grafk sebagai berikut:

Grafik 2.1

Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2016 dan TA.2015



PNBP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

400,000,000,000

450,000,000,000

Chart Title

2016 2015

Perbandingan Laporan Relisasi Anggaran T.A. 2016 dan T.A. 2015

disajikan dalam bentuk tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2016 dan 2015

URAIAN CATATANTA 2016 % th

Ang

TA 2015

ANGGARAN REALISASI REALISASI

A. Pendapatan Negara

dan Hibah B.1. 1. Penerimaan Negara

Bukan Pajak B.1.

340.000.000.

000

425.485.589.

480

125,

14

264.969.981.

520Jumlah Pendapatan

Negara & Hibah

340.000.00

0.000

425.485.58

9.480

125,

14

264.969.98

1.520 B. Belanja Negara B.2.

1. Belanja Pegawai B.2.1.

146.231.724.

000

132.801.437.

176

90,8

2

127.720.843.

709

2. Belanja Barang B.2.2.

333.003.185.

000

310.238.672.

677

93,

16

269.717.436.

438

3. Belanja Modal B.2.3.

62.705.768.0

00

58.185.836.4

33

92,

79

120.886.452.

6534. Belanja Sosial B.2.4. 0

Jumlah Belanja Negara541.940.67

7.000

501.225.94

6.286

92,

49

518.324.73

2.800

c. Sistem Akutansi Keuangan (SAK) Badan Layanan Umum

1) Neraca

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (BLU)



Tabel 2.9 Neraca Per 31 Desember 2016

( dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN SALDO AWAL

2016

SALDO AKHIR

DESEMBER

2016

MUTASI

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 114.182.393.787 93.605.572.675 (20.576.821.112)

Investasi Jangka Pendek 060.000.0000.00

060.000.000.000

Piutang Usaha 158.27.000 68.749.551.000 68.591.281.000 Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih (791.350) (343.747.755) (342.956.405)

Piutang lain-lain 100.000.000 (206.720.300) (306.720.300) Persediaan 2.173.971.806 4.691.763.499 2517.791.693

Jumlah Aset Lancar 116.63.844.243 226.496.419.1

19

109.882.574.87

6 ASET TETAP

Tanah 1.264.777.948.3011.264.777.948.3

01

Peralatan dan Mesin 324.140.228.262 342.791.941.04

9 18.651.712.787

Gedung dan Bangunan 478.088.363.210 478.088.363.21

0

Jalan Irigasi dan Jaringan 21.600.958.265 22.038.761.265 437.803.000 Aset Tetap Lainnya 17.049.274.575 16.814.999.568 (234.275.007) Konstruksi dalam Pengerjaan -

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (237.157.380.592)(265.007.746.33

8) (27.850.365.386)

Jumlah Aset Tetap1.868.499.391.6

61

1.859.504.267.

055

(8.995.124.606

) -ASET LAINNYA - Aset Tak Berwujud 17.599.466.916 27.111.418.916 9.511.952.000

KDP 96.313.643.642 195.459.070.58

0 99.145.426.938

Aset Lain-lain 4.202.469.360 5.406.277.067 1.203.807.707 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-

lain(4.120.135.0910 (5.347.278.024) (1.227.142.933)

Jumlah Aset Lainnya 113.995.444.827214..409.408.5

39

100.413.963.71

2

JUMLAH ASET2.099.108.680.7

31

2.300.410.094.

713

201.301.413.98

2 -KEWAJIBAN -KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha 3.502.567.632 1.509.946.893 (1.992.620.739) Utang Pajak (2.244.048) (16.797.660) (14.553.612)

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2.199.670.257 648.404.326 (1.551.265.931)



Pendapatan Diterima di Muka - 115.220.000 115.220.000Uang Muka Dari KPPN - - -Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 52.461.067.832 73.681.121.440 21.220.053.608

Jumlah Kewajiban Jangka

Pendek58.161061.673

75.937.894.99

9 17.776.833.326

JUMLAH KEWAJIBAN 58.161.061.673 75.937.894.99

9 17.776.833.326

-EKUITAS -EKUITAS TIDAK TERIKAT -

Ekuitas Awal 1.120.172.617.6131.120.172.617.6

13 -

Surplus Defsit Tahun lalu 893.970.245.630 862.329.140.75

0 529.407.806

Surplus Defsit Tahun Berjalan -183.345.884.32

8 183.345.884.328

Ekuitas Donas - -Kenaikan/penurunan Ekuitas

Tidak Terikat58.975.268.501 58.624.557.023 (350.711.478)

Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 2.040.947.619.0582.224.472.199.7

14 183.524.580.656

EKUITAS TERIKAT KOTEMPORER - - -EKUITAS TERIKAT PERMANEN - - -

JUMLAH EKUITAS 2.040.947.619.0

58

2.224.472.199.

714

183.524.580.65

6 JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS

2.099.108.680.7

31

2.300.410.094.

713

201.301.413.98

2 Sumber: Laporan SAK UNJ tahun

20162) Laporan Aktivitas


Tabel 2.10 Laporan Operasional Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah) KETERANGAN SALDO

PENDAPATAN PENDAPATAN APBN Pendapatan APBN Operasional 177.000.149.382 Pendapatan APBN Investasi 9.083.467.514 Pendapatan APBN 186.083.616.896 PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN Pendapatan Jasa Peayanan Pendidikan 384.434.955.098 Pendapatan Penelitian 110.415.000 Pendapatan Kepada Masyarakat 9.700.300.122 PENDAPATAN USAHA DARI JASA

LAYANAN 394.245.670.220 PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Terika Permanen 0 Pendapatan Hibah Terikat Temporer 0 Pendapatah Hibah Tidak Terikat 0 PENDAPATAN HIBAH 0



PENDAPATAN KERJASAMA Pendaatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 Pendapatan Hasil Kerjasam

Lmbaga/Badan Usaha 4.568.665.956 Pendapatan Hasill Kerjasama PEMDA 0 PENDAPATAN KERJASAMA 4.568.665.956JUMLAH PENDAPATAN 584.897.953.072BIAYA BIAYA LAYANAN

Biaya Pegawai

184.303.919.263

Biaya bahan dan Perlengkapan 61.877.254.579 Biaya Jasa 2.177.454.240 Biaya Pemeliharaan 10.682.097.442 Biaya Perjalanan Dinas 8.764.308.925 Biaya Penyusutan 0 Biaya Amortisasi 0 Biaya Lain-lain 19.607 JUMLAH BIAYA LAYANAN 267.805.054.056 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Biaya Pegawai 137.942.318.383 Biaya bahan dan Perlengkapan 8.385.619.515 Biaya Jasa 17.808.833.542 Biaya Pemeliharaan 11.215.625.080 Biaya Perjalanan Dinas 277.718.007 Biaya Penyisihan piutang 40.744.337.470 Biaya Penyusutan 21.612.470.639 Biaya Amortisasi 13.981.576.113 Biaya Lain-lain 0 JUMLAH BIAYA UMUM DAN

ADMINSTRASI251.968.498.749

JUMLAH BIAYA 519.773.552.805 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN

LAYANAN 65.124.400.267 PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan 4.290.574.130 Pendapatan Investasi 4.987.790.200 Pendapatan lain-lain 60.002 BIAYA LAIN-LAIN Biaya Bunga BLU 771.401.049 Biaya Administrasi Bank BLU 3.621.000 Biaya Lain-lain 73.627.802.550 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS

KEUNTUNGAN/KERUGIAN771.401.049

KUNTUNGAN/KERUGIAN PENJUALAN ASET

NON LANCAR KEUNTUNGAN/KERUGIAN PENIALIAN

ASET SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS

LUAR BIASA 73.627.802.550



POS-POS LUAR BIASA PENDAPATAN DARI KEJADIAN LUAR BIASA BIAYA DARI KEJADIAN LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 73.627.802.550 Sumber: Laporan SAK UNJ tahun 2016

3) Laporan Arus Kas


Tabel 2.11 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN SALDO ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS MASUK

Pendapatan Usaha dari Jasa layanan

252.837.98

1.952

Pendapatan Kerjasama

3.452.

329.673

Pendapatan APBN

291.867.1

99.238 Pendapatan Hibah 0

Pendapatan lain-lain

27.452.0

67.886 ARUS KELUAR

Biaya layanan

218.435.2

42.595

Biaya Umum dan Administrasi

196.395.1

38.868

Biaya Lain-lain

508.959

.495 TOTAL ARUS KAS BESIH DARI AKTIVITAS

OPERASI

160.270.23.

791 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS MASUK Hasil Penjualan Aset Tetap -Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang -Hasil Pnjualan Aset Lainnya -ARUS KELUAR

Perolehan Aset Tetap

18.855.240.

780

Perolehan Investasi Jangka Pendek

60.000.000.00

0Perolehan Aset lainnya 101.991.818.123

TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

(180.847.

058.903)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS MASUK Perolehan Pinjaman -Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman -



ARUS KELUAR Pembayaran Pokok Pinjaman -Pemberian Pinjaman -TOTAL ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS

PENDANAAN Kenaikan Bersih Kas {20.576.821.112}Kas dan Setara Kas Awal 114.182.393,787Jumlah Saldo Kas 93.605.572.675Sumber: Laporan SAK UNJ 2016

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan atas Laporan Aktivitas

a. Pendapatan

1) Pendapatan PNBP

Pada Semester I tahun 2016 pendapatan Universitas Negeri

Jakarta yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah

Sebesar 214.675.870.338,-. Berikut ini perincian pendapatan PNBP :

Tabel 2.12 Perincian Pendapatan PNBP

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN 2016

PENDAPATAN PENDIDIKAN PENDAPATAN PENDIDIKAN - SPP 211.704.947.870 PENDAPATAN PENDIDIKAN - NON SPP 612.300 PENDAPATAN PENDIDIKAN 211.705.560.170PENDAPATAN KERJASAMA PENDAPATAN KERJASAMA LEMBAGA/BADAN

USAHA 116.438.157

PENDAPATAN KERJASAMA PEMDAPENDAPATAN KERJASAMA 116.438.157 PENDAPATAN USAHA BISNIS PENDAPATAN USAHA BISNIS MEDIS PENDAPATAN USAHA BISNIS SEWA ASET 607.236.545 PENDAPATAN USAHA BISNIS UPT

PENDAPATAN USAHA BISNIS 729.754.500

PENDAPATAN HIBAH

PENDAPATAN HIBAH BEASISWA

PENDAPATAN HIBAH PENGEMBANGAN

PENDAPATAN HIBAH PENDAPATAN PNBP 214.675.870.338

2) Pendapatan APBN



Pendapatan APBN Universitas Negeri Jakarta selama Semester I tahun

2016 ini sebesar Rp. 210.800.240.691 . Berikut ini perincian

pendapatan APBN :

Tabel 2.13 Perincian Pendapatan APBN

(Dalam

Rupiah)

URAIANTA 2016

ANGGARANPENDAPATAN APBN

Rupiah Murni210.800.240.

691Rupiah Murni Pendamping -Pinjaman Luar Negeri -

Jumlah210.800.240

.691

3) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional Universitas Negeri Jakarta pada Semester

I tahun 2016 ini sebesar Rp. 2.853.872.010,-. Berikut ini perincian

pendapatan non operasional:

Tabel 2.14 Perincian Pendapatan Non Operasional

Kode Uraian

2016 2016

Realisasi Realisasi

424911Pendapatan BLU Lainnya

2.246.635.

465

5.432.567.42

7

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaan Barang dan Jasa

Lainnya

607.236.545 13.179.014.

000

Jumlah2.853.872.0

10

18.611.581.

427

b. Biaya

1. Biaya Pokok Layanan

Pada tahun 2016 Biaya Pokok Layanan Universitas Negeri Jakarta

yang berasal dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat,

kegiatan usaha, pengelolaan hibah, dan pengembangan manajemen.



Sampai dengan akhir pelaporan ini sudah direalisasikan sebesar Rp.

213.924.830.163,- sedangkan untuk dana penelitian yang bersumber

dari Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan terjadi peningkatan

pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.404.130.000 dan pada tahun 2016

sebesar Rp. 7.515.388.263. (Kenaikan sebesar 70,64% atau Rp.

3.111.258.263) dan dana penelitian yang bersumber dari PNBP TA

2017 sebesar Rp. 20.608.917.000,- dengan persentase sebesar 8,24%.

Dana remunerasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai

pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 54.000.000.000 untuk

tenaga pendidik dan Rp. 41.574.400.000 untuk tenaga kependidikan.

Perincian biaya pokok layanan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Perincian Biaya Pokok Layanan

KETERANGAN DESEMBER 2016BIAYA PEGAWAI Biaya Honorarium/Lembur/vakasi 124.252.148.032 BIAYA PEGAWAI 124.252.148.032 BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN Biaya Keperluan Kantor 10.126.280.363 Biaya konsumsi 9.196.626.262 Honorarium Kegiatan 11.503.00.828 Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 25.528.365.652 BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN 56.354.273.105 BIAYA JASA Belanja Jasa langganan 0

Belanja Jasa Lainnya

1.111.507.768

BIAYA JASA

1.111.507.7

68 BIAYA PEMELIHARAAN Biaya Pemeliharan Gedung dan

Bangunan 7.980.794.295 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.869.687.243 Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan

Jaringan 547.906.116 Biaya Pemeliharaan Lainnya 827.208.884

BIAYA PEMELIHARAAN

12.225.596

.538 BIAYA PERJAALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.032.792.822 Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 549.812.147 BIAYA PERJALANAN DINAS 4.582.604.969 BIAYA PENYUSUTAN Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan



Jaringan Biaya Penyusutan Aset Tetap lainnya BIAYA PENYUSUTAN 0 BIAYA AMORTISASI Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud

Lainnya 0 BIAYA AMORTISASI 0 BIAYA LAIN-LAIN Bantuan Seminar/Pelatihan/Peningkatan-

Kualitas/kerjasama 15.397.695.050 Biaya Lain-lain 4.701

BIAYA LAIN-LAIN

15.398.699.

751 JUMLAH BIAYA LAYANAN 213.924.830.163 Sumber: laporan SAK UNJ 2016

2. Biaya Umum dan Administrasi Universitas

Biaya Umum Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 ini

sebesar Rp. 225.472.647.187,- Berikut ini perincian biaya umum

universitas:

Tabel 2.16. Perincian Biaya Umum dan Administrasi Universitas

(Dalam Rupiah) KETERANGAN DESEMBER 2016

BIAYA PEGAWAI

Biaya Gji PNS

58.646.5

69.046

Biaya Tunjangan PNS

59.153.5

08.577

Biaya Honorarium Lembur/vakasi

4.343.6

53.000

JUMAH BIAYA PEGAWAI

122.143.7

30.623 BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN

Biaya Keperluan Kantor

2.979.8

43.241

Biaya Konsumsi

26.4

79.000

Biaya Bahan & Perlengkapan Kegiatan

626.8

34.955 Biaya Kemahasiswaan

Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya

4.304.7

38.441

JUMLAH BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN

7.937.8

95.638 BIAYA JASA

Biaya Listrik, Air dan Komunikasi

7.882.5

80.350 Biaya Bahan dan Perlengkapan Lainnya 36.0



00.000

Biaya Langganan

2.240.2

63.983

Biaya Sewa

29.150.000

Biaya Jasa Profesi

170.400.000

JUMLAH BIAYA JASA

10.358.394.333 BIAYA PEMELIHARAAN

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.610.892.103

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.226.0

85.223

Biaya Pemeliharaan Jalan , Irigasi dan Jaringan

-

Biaya Pemeliharaan Lainnya

175.3

99.840

JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN

7.012.

377.166 BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

4.758.2

81.332

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

128.2

85.180

JUMLAH BIAYA PERJALANAN DINAS

4.886.

566.512 BIAYA PENYUSUTAN Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin 22.557.944.161 Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan 5.049.769.167 Biaya Penyusunan Jalan, Irigasi dan Jaringan 235.983.308 Biaya Penyusutasn Aset Tetap Lainnya 6.668.750 JUMLAH BIAYA PENYUSUTAN 27.85.365.386 BIAYA AMORTISASI

Biaya Amortisasi Aset Lain-lain BLU

1.227.142.993JUMLAH BIAYA AMORTISASI BIAYA LAIN-LAIN Biaya Penyisihan Piutang Biaya atas Output Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas

Mahasiswa

(8.200.000)

Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa

15.237.643.201

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa

470.419.677

Penerima Beasiswa PPA

6.132.000.000 JUMLAH BIAYA LAIN-LAIN



21.831.862.878 JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 251,968,498,749Sumber: Laporan SAK UNJ tahun 2016

3. Biaya Non Operasional

Biaya Non Operasional Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada

Semester II tahun 2016 ini sebesar Rp.508.959.459,-. Berikut ini

perincian biaya non operasional:

Tabel 2.17. Perincian Biaya Non Operasional

(Dalam Rupiah) KETERANGAN DESEMBER 2016

BIAYA ADMINISTRASI BANK 2.872.415 BIAYA BUNGA BLU 506.087.080BIAYA PREMI ASURANSI BELANJA APBN - PREMI KESEHATAN PNS - BELANJA BLU - PREMI ASURANSI PEGAWAI - BELANJA BLU - PREMI ASURANSI LAIN - LAIN - BIAYA LAIN-LAIN UNIVERSITAS -BIAYA NON OPERASIONAL 508.959.459

Sumber: laporan SAK UNJ tahun 2016

c.Surplus / Defisit

Berdasarkan Laporan Aktivitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

pada Semester II tahun 2016 pendapatan (surplus) sebesar Rp.

183.345.884.328.

2. Penjelasan Atas Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

Pada Semester II tahun 2016 aset lancar Universitas Negeri

Jakarta (UNJ) yang berasal dari kas, bank dan persediaan sampai

dengan akhir pelaporan ini sebesar Rp. 226.496.419.119,-. Berikut

ini perincian aset lancar selama Semester II tahun 2016:

Tabel 2.18 Perincian Aset Lancar

(Dalam

Rupiah)

KETERANGAN

Saldo Awal

Jan 2016

Saldo Akhir

Desember 2016 Mutasi

KAS DAN SETARA KAS

114.182.393.7

87 93.605.572.675

(20.576.821.1

12) INVESTASI JANGKA PENDEK 60.000.000.000 60.000.000.0



0 00

PIUTANG USAHA

158.720000 68.749.551.000

68.591.281.0

00

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK

TERTAGIH

(791.350) (343.747.755) (342.956.405)

PIUTANG LAIN-LAIN

100.000.000 (206.720.300) (306.720.300)

PERSEDIAAN

2.173.971.806 4.691.763.499

2.517.791.69

3

ASET LANCAR

116.613.844.

243 226.496.419.119

109.88257

4.876 Sumber: Laporan SAK UNJ tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas terjadi peningkatan aset lancar

dari awal tahun 2016 hingga akhir Semester II tahun2016 sebesar

Rp 109.882.574.876,-

2) Aset Tetap

Aset tetap Universitas Negeri Jakarta pada Semester II tahun

2016 sebesar Rp 1.859.504.267.055,-. Dari awal tahun 2016 hingga

akhir Desember 2016 terjadi penurunan aset tetap sebesar Rp

8.995.124.606,-. Berikut ini perincian aset tetap selama Semester II

tahun 2016:

Tabel 2.19 Perincian Aset Tetap

(Dalam

Rupiah)

KETERANGAN

Saldo Awal Jan

2016

Saldo Akhir

Desember

2016 Mutasi

TANAH

1.264.777.948.

301

1.264.777.948

.301 0

PERALATAN DAN MESIN 324.140.228.262

324.791.941

.049

18.651.712.

787

GEDUNG DAN BANGUNAN 478.088.363.210

478.088.363

.210 0

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

21.600.95

8.265

22.038.76

1.265

437.803.

000

ASET TETAP LAINNYA BLU

17.049.274

.575

16.814.999

.568

(234.275.0

07) AKUMULASI PENYUSUNAN

ASET TETAP

(237.157.38.9

52)

(265.007.746

.338)

(27.850.365.3

86) ASET TETAP 1.868.499.39 1.859.504.2 (8.995.124.



1.661 67.055 606) Sumber: Laporan SAK UNJ tahun 2016

3) Aset Lainnya

Pada Semester II tahun 2016 aset lainnya Universitas Negeri

Jakarta seperti asset tidak berwujud BLU dan asset lain-lain BLU

setelah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi adalah sebesar

Rp. 214.409.408.539,-

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini dari awal Januari 2016

hingga akhir Desember 2016 membuktikan bahwa terjadi

peningkatan nilai aset lainnya sebesar Rp 100.413.963.712,-.

Berikut ini perincian aset lainnya selama Semester II tahun 2016:

Tabel 2.20 Perincian Aset Lainnya

(Dalam

Rupiah)

KETERANGAN

Saldo Awal Jan

2016

Saldo Akhir

Desember

2016 Mutasi ASET TIDAK BERWUJUD BLU ASET TAK BERWUJUD LAINNYA 17.599.466.916 27.11.418.916 9.514.952.000

KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN 96.313.643.642 195.459.070.580

99.145.426.93

8 ASET LAIN-LAIN 4.202.469.360 5.406.277.067 1.203.807.707

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

LAIN-LAIN (4.120.135.091) (5.347.278.0240

(1.227.142.93

3 )

ASET LAIN-LAIN 113.995.444.8

27

214.409.408.53

9

100.413.963.

712 Sumber: Laporan SAK UNJ Tahun 2016

b. Kewajiban

Pada Semester II tahun 2016 nilai kewajiban Universitas Negeri

Jakarta sebesar Rp. 75.937.894.999,-. Berikut ini perincian kewajiban

Universitas Negeri Jakarta:

Tabel 2.21 Perincian Kewajiban

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN

Saldo Awal Jan

2016

Saldo Akhir

Desember

2016 Mutasi KEWAJIBAN JANGKA PENDEK UTANG USAHA 3.502.567.632 1.509.946.893 (1.992.620.739) UTANG PAJAK (2.244.0480 (16.797.660) (14.553.612) BIAYA YANG MASIH HARUS 2.199.670.257 648.404.326 (1.551.265.931)



DIBAYAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 0 115.220.000 115.220.000 UANG MUKA DARI KPPN 0 0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

LAINNYA 52.461.067.832 73.681.121.440 21.220.053.608 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 58.161.061.673 75.937.894.999 17.776.833.326 KEAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 0

HUTANG/KEWAJIBAN

58.161.061.67

3 75.937.894.999 17.776.833.326

c. Modal

Pada Semester II tahun 2016 modal ekuitas Universitas Negeri

Jakarta yang berasal dari ekuitas tidak terikat sampai dengan akhir

pelaporan ini sebesar Rp. 2.224.472.199.714,-. Dari awal tahun 2016

hingga akhir Semester II 2016 menunjukkan nilai modal meningkat

sebesar Rp 183.524.580.656,-. Berikut ini perincian modal ekuitas

Semester II tahun 2016:

Tabel 2.22 Perincian Modal Ekuitas

(Dalam

Rupiah)

KETERANGAN

Saldo Awal

Jan 2016

Saldo Akhir

Desember

2016 Mutasi MODAL EKUITAS EKUITAS TIDAK TERIKAT

EKUITAS AWAL

1.120.172.617.

613

1.120.172.617.

613 0

SURPLUS DEFISIT TAHUN LALU

893.970.245.63

0

862.329.140.

750 529.407.806

SURPLUS DEFISIT TAHUN BERJALAN

(32.170.512.68

6)

183.345.884.3

28

183.345.884.3

28 EKUITAS DONASI 0

KEANIKAN/PENURUNAN EKUITAS TIDAK

TERKAIT 58.975.268.501

58.624.557.0

23 (350.711.478)

JUMLAH EKUITAS TIDAK TERIKAT

2.040.947.619.

058

2.2224.472.19.

714

183.524.580.6

56 EKUITAS TERIKAT TEMPORER EKUITAS TERIKAT PERMANEN

JUMLAH EKUITAS

2.040.947.619

.058

2.224.472.199

.714

183.524.580

.656 Sumber: Laporan SAK UNJ tahun 2016



2. Target Kinerja BLU UNJ

2.1. Pendapatan Per Unit Kerja

Berdasarkan Laporan Aktivitas Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

pada Semester II tahun 2016 pendapatan (surplus) sebesar Rp.

183.345.884.328, berikut ini perincian pendapatan UNJ per unit kerja :

Tabel 2.23 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Uraian Unit/Kode Program/Kegiatan/

Akun Pendapatan

TA 2016 TA 2017

Kod

e Target

Realisasi sd

% Target

31 Desember

2016 Fakulas Ilmu Pendidikan

I Program

Kegiatan

A Pendapatan BLU

424112Pendapatan Jasa

Layanan Pendidikan

34.769.300.00

0

27.554.849.00

079,25

14.618.575.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha

424911

Pendapaatan Jasa

Layanan Perbankan

424313

Pendapatan Hasil

Kerjasama PEMDA

B Penerimaan RM/PHLN/PHDN

Total Pendapatan FIP34.769.300.00

0

27.554.849.00

079,25

14.618.575.00

0

II Fakultas Bahasa dan Seni

Program Kegiatan A Pendapatan BLU




Layanan Pendidikan

29.092.540.00

0

18.255.430.00

062,75

16.102.262.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha

424911Pendapaatan Jasa

Layanan Perbankan

424313Pendapatan Hasil

Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan FBS29.092.540.00

0

18.255.430.00

062,75

16.102.262.00

0

III

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam



Layanan Pendidikan

22.896.672.00

0

13.406.845.00

058,55

14.184.672.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan FMIPA22.896.672.00

0

13.406.845.00

058,55

14.184.672.00

0

IIIFakultas Ilmu Pengetahuan Sosial

Program



Kegiatan A Pendapatan BLU


Layanan Pendidikan

23.622.566.00

0

18.952.029.00

080,23

15.118.188.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan FIS23.622.566.00

0

18.952.029.00

080,23

15.118.188.00

0

V

Fakultas Teknik



Layanan Pendidikan

37.505.351.00

0

33.080.052.40

088,20

34.214.528.0

00

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA

B Penerimaan RM/PHLN/PHDN Total Pendapatan FT 37.505.351.00 33.080.052.40 88,20 34.214.528.0



0 0 00

VI

Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Kegiatan A Pendapatan BLU


Layanan Pendidikan

17.487.198.00

0

12.442.760.00

071,15

10.769.590.0

00

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan FIK

17.487.198.00

0

12.442.760.00

071,15

10.769.590.0

00

VII

Program Pasca Sarjana Program Kegiatan A Pendapatan BLU


Layanan Pendidikan

63.561.719.70

0

127.320.725.2

12

200,3

1

94.396.000.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan




Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan PPs63.561.719.70

0

127.320.725.2

12

200,3

1

94.396.000.00

0

VIII

Fakultas Ekonomi Program Kegiatan A Pendapatan BLU


Layanan Pendidikan

19.971.261.00

0

26.931.342.00

0

141,1

2

17.962.370.00

0

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan FE19.971.261.00

0

26.931.342.00

0

141,1

2

17.962.370.00

0

IX Labschool



Layanan Pendidikan

113.277.596.4

08

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaann Barang

dan Jasa Lainnya



424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha


Layanan Perbankan


Kerjasama PEMDA


Total Pendapatan Labschool 113.277.596.4

08

X UNIT PUSAT Program Kegiatan A Pendapatan BLU


Layanan Pendidikan 9.209.812.650

424119

Pendapatan Jasa

Penyediaan Barang

dan Jasa Lainnya

13.837.964.70

0

14.015.492.45

6

101,2

8

15.982.849.23

4

424312

Pendapatan Hasil

Kerjasama

Lembaga/Badan

Usaha

5.258.791.65

01.321.511.736 25,13 8.595.710.500


Layanan Perbankan3.849.268.500 8.717.143.618

226,4

64.796.596.016


Kerjasama PEMDA281.969.000 0 0 3.258.659.250

424223

Pendapatan Hibah

Tidak Terikat Dalam

Negeri-Pemda

0 1.000.000.000 0


1 Penerimaan RM191.940.577.0

00

191.940.577.0

00

100,0

0

210.800.240.0

00

2 Pinjaman LN

Total Pendapatan Unit Pusat209.909.779.2

00

219.620.255.2

12

104,6

3

243.434.055.0

00

TOTAL PENDAPATAN BLU276.586.285.

912

425.485.589.

480

153,8

3

250.000.000.

000



TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN191.940.577.

000

191.940.577.

000100

210.800.240.

000

Realisasi Penerimaan Negara T.A. 2016 sebesar Rp.

425.485.589.480.- atau sebesar 161,78% dari target penerimaan

sebesar Rp. 263.000.000.000.- .(Sumber Kontrak Kinerja UNJ 2016).

Dalam hal ini melebihi ekspektasi target dimana pertumbuhan diatas

100% akan memberikan efek positif dalam mengatur strategi bisnis

kedepan, sehingga penilaian terhadap universitas di masyarakat bisa

memberikan dampak pelayanan yang semakin baik dari tahun

sebelumnya.

2.2. Belanja Per Unit Kerja

Realisasi Belanja Negara T.A. 2016 sebesar Rp.

315.146.011.000.- atau sebesar 92,69% dari rencana belanja sebesar

Rp. 340.000.000.000.-. (Sumber Laporan Keuangan SAK 2016),

berikut ini perincian belanja UNJ per unit kerja. Dalam hal ini menekan

ekspektasi target dimana pertumbuhan dibawah 100% akan

memberikan efek positif dalam mengatur pos belanja bisnis kedepan

yang lebih efektif, sehingga memberikan efek dalam hal menekan

anggaran, dimana persoalan belanja merupakan faktor yang sangat

krusial dan dominan dalam menentukan strategi bisnis.

Tabel 2.24 Rincian Belanja Per Unit Kerja

Fakultas Ilmu Pendidikan

KODE

Uraian

Unit/Program/IKU

Program

/Kegiatan/IKK/Output

Akun Belanja/Detil

Belanja

TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN

ANGGARAN 2017Volume Dana

Target

Realisas

i/

Prognos

a

Target

Realisasi/

Prognosa

*

SD

**

Volu

me

Satu

an

Target

Anggaran

999001 Unit : FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

1.47

PROGRAM : AK 4 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola pengalaman pendidikan untuk mencapai

keterampilan transferabilitas, employbilitas, dan kinestetika mahasiswa dalam masyarakat multikultural yang

berketu



1.47.1

IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 1: Meningkatnya

kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

pendidikan tinggi

IKU (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran

dan kemahasiswaan pendidikan tinggi

1.47.1.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 1.47.1.1.5 IKK : IKK (Output) 5 : Perluasan kapasitas layanan pendidikan 1.47.1.1.5

.5

OUTPUT : Output 5.5: Ketersediaan berbagai sumber belajar yang mendukung layanan pendidikan dan

pengembangan karir (Standar sarana dan prasarana) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 40,500,000

525114 Belanja Pemeliharaan 553,000,00

0

325,356,21

8

PNB

P

906,000,00

01.47.1.1.6 IKK : IKK (Output) 6 : Program pengembangan atmosfer budaya akademis 1.47.1.1.6

.1OUTPUT : Output 6.1 : Ketersediaan kurikulum dan pembelajaran yang relevan dengan KKNI

A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


22,974,000

PNB

P 82,000,000

525115 Belanja Perjalanan 68,250,000

3,285,000

PNB

P

136,500,00

01.47.1.1.6

.4OUTPUT : Output 6.4 : Peningkatan aksesibilitas layanan sumber belajar dan inovasi pembelajaran;



6,250,000

PNB

P 84,900,000

525113 Belanja Jasa 8,000,000

7,959,050

PNB

P 8,000,000

525115 Belanja Perjalanan 12,100,000 A.2. Belanja Modal

1.47.1.1.8IKK : IKK (Output) 8 : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan

penunjang. 1.47.1.1.8

.1

OUTPUT : Output 8.1 : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam

penyelenggaraan layanan akademik, non-akademik, dan penunjang A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111Belanja Gaji dan

Pegawai

447,600,00

0

242,910,00

0

PNB

P

451,440,00

0

525112 Belanja Barang 1,141,996,

000

772,168,13

0

PNB

P

847,166,00

0 A.2. Belanja Modal

537115Belanja Modal Fisik

Lainnya

236,260,00

0

-

PNB

P

203,150,00

01.47.1.1.8

.5OUTPUT : Output 8.5 : Kecukupan dan aksesibilitas koleksi perpustakaan

A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal


Lainnya 7,500,000

-

PNB

P 99,400,000

1.47.1.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 1.47.1.2.1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa 1.47.1.2.1

.2OUTPUT : Output 1.2 Peningkatan karakter akademik (IPK > 3.00)


525112 Belanja Barang 192,760,00 145,823,21 PNB 152,000,00



0 0 P 01.47.1.2.1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa 1.47.1.2.1

.3

OUTPUT : Output 1.3 Peningkatan soft skills mahasiswa (pembuatan instrumen penilaian soft skills,

implementasi penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills). A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


15,450,000

PNB

P

260,000,00

0

525115 Belanja Perjalanan 12,150,0001.47.1.2.1

.5OUTPUT : Output 1.5 Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4 tahun)



Pegawai 91,000,000

70,000,000

PNB

P 91,000,000


0

574,839,70

0

PNB

P

986,000,00

01.47.1.2.4 IKK : IKK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa 1.47.1.2.4

.1

OUTPUT : Output 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan

internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


0

110,525,00

0

PNB

P

115,804,00

0


-

PNB

P

1.47.1.2.5 IKK : IKK (Output) 5 : Layanan pusat karir 1.47.1.2.5

.2

OUTPUT : Output 5.2 :Ketersediaan dokumen hasil-hasil tracer study kebutuhan pengembangan kapasitas

pendidik dan tenaga kependidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


46,000,000

PNB

P 68,500,000

2.58PROGRAM : AK 5 : Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian

pembelajaran lulusan

2.58.2 IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 2: Meningkatnya

kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan

2.58.2.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.58.2.1.1 IKK : IKK (Output) 1 : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik 2.58.2.1.1

.1OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah dokumen sertifkasi ISO



20,500,000

PNB

P 86,000,000

2.58.2.4 KEGIATAN : Kegiatan 4 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 2.58.2.4.2 IKK : IKK (Output) 2 : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi 2.58.2.4.2

.1OUTPUT : Output 2.1: Produktiftas publikasi ilmiah (Nasional, Internasional, Terindeks atau Tidak Terindeks)



02.58.2.4.2 IKK : IKK (Output) 2 : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi 2.58.2.4.2

.3OUTPUT : Output 2.3: Ketersediaan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa





0

737,000,00

0

PNB

P

745,000,00

0

3.39

PROGRAM : AK 3 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber

daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan yang empatik, kolaboratif,

koperatif, dan a

3.39.3

IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 3 :

Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas

sumber daya

IKU (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan

kuantitas sumber daya

3.39.3.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.39.3.1.2 IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan 3.39.3.1.2

.2

OUTPUT : Output 2.2 :Peningkatan mutu (ketepatan, kecepatan, dan kebenaran) layanan akademik dan

administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


5,000,000

PNB

P 51,000,000


0

36,706,500

PNB

P

132,850,00

0

3.39.3.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.39.3.2.1 IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 3.39.3.2.1

.1OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi



0

132,414,00

0

PNB

P

273,500,00

0


0

53,007,102

PNB

P

277,400,00

0

3.39.3.2.1 IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 3.39.3.2.1

.2OUTPUT : Output 1.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi



600,000

PNB

P 15,150,000


94,400,000

PNB

P 90,000,000

3.39.3.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Sarana dan Prasarana 3.39.3.3.1 IKK : IKK (Output) 1 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi 3.39.3.3.1

.1

OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras

Prodi) A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537112Belanja Modal Peralatan

Mesin

191,390,00

0

205,834,20

0

PNB

P

910,690,00

0


Lainnya

318,700,00

0

-

PNB

P

390,800,00

0

3.39.3.3.2 IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik 3.39.3.3.2

.6

OUTPUT : Output 2.6 : Peningkatan jumlah dosen menjadi mitra bestari (reviewer) dalam jurnal nasional

terakreditasi dan internasional terindeks. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


-

PNB

P 48,000,000

4.02 PROGRAM : AK 2 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian

Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan publikasi



ilmia

4.02.4


relevansi dan produktivitas riset dan

pengembangan

IKU (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan

produktivitas riset dan pengembangan

4.02.4.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4.02.4.1.3 IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 4.02.4.1.3

.1OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat



0

697,900,00

0

PNB

P

726,500,00

0


-

PNB

P 8,400,000

6.06PROGRAM : AK 6 : Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan,

akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar

6.06.6


kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara pada

unit-unit organisasi di UNJ

IKU (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas

keuangan Negara pada unit-unit organisasi di UNJ

6.06.6.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Pengelolaan Keuangan 6.06.6.1.1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU 6.06.6.1.1

.1OUTPUT : Output 1.1 : Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional




9,580,000

PNB

P 11,700,000

6.06.6.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kerjasama dan Humas

6.06.6.2.1IKK : IKK (Output) 1 : Program peningkatan sistem tata kelola kerjasama akademik dan non-akademik yang

berkelanjutan, berkualitas, dan memiliki nilai tambah 6.06.6.2.1

.3

OUTPUT : Output 1.3 : Panduan kerjasama akademik dan non-akademik yang bersifat lintas daerah, nasional,

dan internasional; A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


Pegawai 90,900,000


0

92,800,000

PNB

P

7.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7

IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 7: Terwujudnya

tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan

dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di

UNJ

IKU (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta

kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua

unit kerja di UNJ

7.01.7.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas 7.01.7.1.1 IKK : IKK (Output) 1 : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan 7.01.7.1.1

.1OUTPUT : Output 1.1 : Peningkatan Akreditasi Program Studi (Akreditasi A)



35,204,746

PNB

P 89,000,000

7,234,000

,000

4,464,486

,856

PNB

P

8,700,000

,000



Fakultas Bahasa dan Seni

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU

Program


Akun Belanja/Detil

Belanja

TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN

ANGGARAN 2017Volume DANA

Target

Realisas

i/

Prognos

a *

Target

Realisasi/

Prognosa

*

SD

**

Volu

me

Satu

an

Target

Anggaran

999002 Unit : FAKULTAS BAHASA DAN SENI

1.47



berketu

1.47.1



pendidikan tinggi



1.47.1.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 1.47.1.1.

6 IKK : IKK (Output) 6 : Program pengembangan atmosfer budaya akademis 1.47.1.1.

6.1 OUTPUT : Output 6.1 : Ketersediaan kurikulum dan pembelajaran yang relevan dengan KKNI A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 60,000,000 25,800,000

PNB

P 1.47.1.1.

6.4OUTPUT : Output 6.4 : Peningkatan aksesibilitas layanan sumber belajar dan inovasi pembelajaran;


525112 Belanja Barang

502,500,00

0

502,500,00

0

PNB

P 1.47.1.1.

6.5

OUTPUT : Output 6.5 : Peningkatan atmosfer multikultural pada kegiatan akademik dan non-akademik

(prosentase keragaman provinsi asal dari mahasiswa) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


643,750,00

01.47.1.1.

8

IKK : IKK (Output) 8 : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan

penunjang. 1.47.1.1.

8.1



525113 Belanja Jasa 12,384,000 8,748,206

PNB

P 18,000,000

525114 Belanja Pemeliharaan

911,707,00

0

911,633,00

0

PNB

P

290,000,00


537112

Belanja Modal Peralatan

Mesin

1,220,000,

000

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya

125,000,00

01.47.1.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 1.47.1.2.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa 1.47.1.2.

1.3


implementasi penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills). A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 52,500,000 52,500,000

PNB

P

680,400,00

01.47.1.2.

1.4OUTPUT : Output 1.4 Peningkatan jumlah mahasiswa yang diberi afrmasi


525112 Belanja Barang 30,000,000 30,000,000

PNB

P 47,500,0001.47.1.2.

1.5

OUTPUT : Output 1.5 Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4

tahun) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 30,000,0001.47.1.2.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat 1.47.1.2.

2.1

OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan

matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 92,000,000 9,630,000

PNB

P

136,000,00

01.47.1.2.

4 IKK : IKK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa 1.47.1.2.

4.1




205,000,00

0 67,085,297

PNB

P

205,000,00

01.47.1.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 1.47.1.3.

3 IKK : IKK (Output) 3 : Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi 1.47.1.3.

3.1 OUTPUT : IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525115 Belanja Perjalanan 20,000,0002.58.2.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.58.2.1.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik 2.58.2.1.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah dokumen sertifkasi ISO A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


3.39


daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan yang empatik, kolaboratif, koperatif,

dan a

3.39.3

IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 3 : Meningkatnya

relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya


kuantitas sumber daya 3.39.3.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.39.3.1.

1IKK : IKK (Output) 1 : Layanan Perkantoran

3.39.3.1.

1.1OUTPUT : Output 1.1 : Tersalurnya tunjangan profesi dosen


525111 Belanja Gaji dan 254,610,00 157,264,00 PNB



Pegawai 0 0 P


239,130,00

0 57,177,049

PNB

P 3.39.3.1.

2IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan

3.39.3.1.

2.1

OUTPUT : Output 2.1 :Ketersediaan dokumen panduan dan sistem aplikasi layanan akademik dan

administrative A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525115 Belanja Perjalanan 12,000,0003.39.3.1.

2.8OUTPUT : Output 2.8 :Peningkatan kapasitas akademik dan administratif



645,790,00

03.39.3.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Sarana dan Prasarana 3.39.3.3.

1IKK : IKK (Output) 1 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi

3.39.3.3.

1.1


Prodi) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


500,000,00


537112


Mesin

721,000,00

0

705,828,97

2

PNB

P

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya

248,126,00

0

246,376,00

0

PNB

P 3.39.3.3.

2IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik

3.39.3.3.

2.5

OUTPUT : Output 2.5 : Peningkatan jumlah dosen menjadi nara sumber (keynote/invited speaker) dalam

forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525115 Belanja Perjalanan

200,000,00

0

154,896,10

0

PNB

P

385,000,00

0

4.02

PROGRAM : AK 2 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian


ilmia

4.02.4



pengembangan



4.02.4.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4.02.4.1.

1IKK : IKK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen

4.02.4.1.

1.1OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen



1,149,000,

000

1,050,000,0

00

PNB

P

1,099,000,

0004.02.4.1.

3 IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 4.02.4.1. OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat



3.1 A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


330,000,00

0

330,000,00

0

PNB

P

400,000,00

0

6.06

PROGRAM : AK 6 : Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan,


6.06.6





keuangan Negara pada unit-unit organisasi di UNJ 6.06.6.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Pengelolaan Keuangan 6.06.6.1.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU 6.06.6.1.

1.4 OUTPUT : Output 1.4 : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


717,043,00

0

269,396,83

9

PNB

P

412,560,00

0

525115 Belanja Perjalanan 6,000,000 6,000,000

PNB

P 6.06.6.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 6.06.6.3.

5 IKK : IKK (Output) 5 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 6.06.6.3.

5.1 OUTPUT : Output 5.1 : Prosentase kelengkapan data Pendidikan Tinggi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


PNB

P 7.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7




UNJ



unit kerja di UNJ

7.01.7.1

KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas 7.01.7.1.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan 7.01.7.1.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Peningkatan Akreditasi Program Studi (Akreditasi A) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 35,000,000 8,244,500

PNB

P

5,770,000

,000

4,597,079,

963

PNB

P

6,900,000

,000

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kode Uraian

Unit/Program/IKU

Program


Akun Belanja/Detil

TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN

2017Volume Dana Volum

e

Satua

n

Target

Anggaran



BelanjaTarget

Realisa

si/

Prognos

a *

Target

Realisasi/

Prognosa

*

SD

**

999003 Unit : FAKULTAS Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1.47



berketu

1.47.1



pendidikan tinggi

IKU (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan

kemahasiswaan pendidikan tinggi


2 IKK : IKK (Ouput) 2 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran 1.47.1.1.

2.1 OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


289,880,00

0


149,200,00

01.47.1.1.

3 IKK : IKK (Output) 3 : Revitalisasi Kelembagaan 1.47.1.1.

3.1 OUTPUT : Output3.1 : Jumlah dokumen standar mutu pendidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


133,000,00

0 - PNBP

136,500,00

01.47.1.1.

8



8.1




500,000,00


537112


Mesin

250,000,00

0

72,699,000 PNBP

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 45,000,000 - PNBP

350,000,00

01.47.1.1.

8.4 OUTPUT : Output 8.4 : Kecukupan dan mutu prasarana A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111

Belanja Gaji dan

Pegawai

189,400,00

0

138,500,00

0 PNBP

136,500,00

0


1,607,551,0

00

763,736,47

5 PNBP

1,371,981,0

00


12,870,000 PNBP 50,000,0001.47.1.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 1.47.1.2. IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa



11.47.1.2.

1.3


implementasi penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills). A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


371,200,00


1.47.1.2.


1.5 OUTPUT : Output 1.5 Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4 tahun) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


103,500,00

01.47.1.2.


2.1




686,000,00

0

216,386,50

0 PNBP

165,000,00

0


2,920,000 PNBP 1.47.1.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 1.47.1.3.



525112 Belanja Barang 36,500,000 - PNBP

2.58

PROGRAM : AK 5 : Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian


2.58.2


kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan

2.58.2.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.58.2.1.



525112 Belanja Barang 75,000,000 - PNBP

165,000,00

02.58.2.5 KEGIATAN : Kegiatan 5 : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya 2.58.2.5.

1

IKK : IKK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga

penunjang lainnya 2.58.2.5.

1.1

OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan

lembaga penunjang lainnya A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525114 Belanja Pemeliharaan 50,000,0002.58.2.5.

2

IKK : IKK (Output) 2 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi

Nasional



2.58.2.5.

2.1

OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem

Inovasi Nasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525114 Belanja Pemeliharaan 10,000,000 - PNBP

3.39



dan a

3.39.3


Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas

sumber daya


kuantitas sumber daya 3.39.3.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.39.3.2.

1IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi

3.39.3.2.

1.2OUTPUT : Output 1.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi



476,094,00

0

295,425,95

0 PNBP


280,077,00

0

80,947,036 PNBP 3.39.3.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Sarana dan Prasarana 3.39.3.3.


3.39.3.3.

1.1




168,280,00

0

89,067,457 PNBP

294,940,00

0

4.02



ilmia

4.02.4



pengembangan

IKU (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas

riset dan pengembangan



4.02.4.1.




870,000,00

04.02.4.1.

3IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat

4.02.4.1.

3.1OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat



400,000,00

0

374,500,00

0 PNBP

426,500,00

04.02.4.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi



4.02.4.3.

1IKK : IKK (Output) 1 : HKI yang didaftarkan dari hasil penelitian

4.02.4.3.

1.1OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil penelitian



850,000,00

0

773,500,00

0 PNBP 4.02.4.3.

2IKK : IKK (Output) 2 : Karya ilmiah yang difasilitasi untuk dipublikasikan

4.02.4.3.

2.1OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah karya ilmiah yang difasilitasi untuk dipublikasikan



6.06



6.06.6


kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara

pada unit-unit organisasi di UNJ



6.06.6.4 KEGIATAN : Kegiatan 4 : Pencitraan Publik 6.06.6.4.

1IKK : IKK (Output) 1 : Program pengembangan sistem pencitraan

6.06.6.4.

1.1

OUTPUT : Output 1.1 :Peningkatan bentuk-bentuk pencitraan akademik yang bereputasi nasional dan/atau

internasional (jumlah seminar , publikasi ilmiah, HAKI, dan academic award) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 83,000,0007.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7




UNJ



unit kerja di UNJ

7.01.7.1



1IKK : IKK (Output) 1 : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan

7.01.7.1.



23,175,650 PNBP 60,000,0007.01.7.1.

1.4OUTPUT : Output 1.4 : Tercapainya penjaminan mutu bertaraf nasional dan internasional (AUN-QA)



3,150,000 PNBP

355,999,00

0


192,000,00

0

5,378,877,

000

2,846,878,

068

PNB

P

6,200,000,

000



Fakultas Ilmu Sosial

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU

Program


Akun Belanja/Detil

Belanja


2017Volume Dana

Volum

e

Satua

n

Target

AnggaranTarget

Realisas

i/

Prognos

a *

Target

Realisasi/

Prognosa

*

SD

**

999004 Unit : FAKULTAS ILMU SOSIAL

1.47



berketu

1.47.1



pendidikan tinggi




2 IKK : IKK (Ouput) 2 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran 1.47.1.1.

2.1 OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


107,500,00

0

PNB

P

784,860,00

0


124,867,44

6

206,122,00

0

PNB

P 1.47.1.1.

7 IKK : IKK (Output) 7 : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi 1.47.1.1.

7.1

OUTPUT : Output 7.1 : Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu melayani

kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk pengembangan website institusi, fasilitas internet, jari A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525113 Belanja Jasa 39,800,0001.47.1.1.

8



8.1



525111 Belanja Gaji dan Pegawai

109,890,00

0

158,760,00

0

PNB

P


434,111,46

9

686,620,00

0

PNB

P


250,587,72

7

556,233,00

0

PNB

P


PNB

P A.2. Belanja Modal

537112


Mesin 80,470,500

117,510,00

0

PNB

P

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 68,299,000

155,110,00

0

PNB

P 1.47.1.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 1.47.1.2.

1IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa

1.47.1.2.

1.3


implementasi penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills).





121,899,97

0

210,000,00

0

PNB

P

1,475,104,

0001.47.1.2.

1.5OUTPUT : Output 1.5 Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4 tahun)



176,400,00

01.47.1.2.

3IKK : IKK (Output) 3 : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa

1.47.1.2.

3.1OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan



PNB

P 21,480,0001.47.1.2.

4IKK : IKK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa

1.47.1.2.

4.1




166,070,00

0

PNB

P

248,500,00

01.47.1.2.

6

IKK : IKK (Output) 6 : Program penyelarasan antara dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja) dengan

kapasitas akademik 1.47.1.2.

6.1

OUTPUT : Output 6.1 : Terciptanya kolaborasi mutualistik antara dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja)

dengan akademik (jumlah prodi yang bekerja sama dengan DUDI); A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


140,000,00

0

182,000,00

0

PNB

P


930,921,07

6

1,159,780,

000

PNB

P 1.47.1.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 1.47.1.3.

2IKK : IKK (Output) 2 : Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu

1.47.1.3.

2.2 OUTPUT : Output 2.2 : Jumlah Auditor Internal Bersertifkat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 18,097,365 93,500,000

PNB

P

2.58



2.58.2


kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan 2.58.2.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi 2.58.2.2.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Perluasan akses Perguruan Tinggi 2.58.2.2.

2.1 OUTPUT : Output 2.1 : Jumlah rekomendasi pendirian Program studi baru A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


15,000,0003.39 PROGRAM : AK 3 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber




dan a

3.39.3




kuantitas sumber daya 3.39.3.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.39.3.2.

1IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi

3.39.3.2.

1.1OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi



PNB

P 3.39.3.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Sarana dan Prasarana 3.39.3.3.


3.39.3.3.

1.1




380,000,00

0


764,326,00

0


603,837,00


537112


Mesin

379,220,00

0

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya

390,677,00

0

4.02



ilmia

4.02.4



pengembangan





4.02.4.1.




864,000,00

0

881,376,00

0

PNB

P

872,376,00

04.02.4.1.

3IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat

4.02.4.1.

3.1OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat



466,239,00

0

474,639,00

0

PNB

P

333,420,00

0

6.06


akuntabel, responsibel, mandiri, dan wajar 6.06.6 IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 6: Meningkatnya







6.06.6.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 6.06.6.3.

4IKK : IKK (Output) 4 : Publikasi dan Informasi

6.06.6.3.

4.1

OUTPUT : Output 4.1 : Persentase peningkatan jumlah Publikasi dan Informasi melalui Media Komunikasi

Internal dan Eksternal A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


135,000,00

0

PNB

P 6.06.6.3.

5.1OUTPUT : Output 5.1 : Prosentase kelengkapan data Pendidikan Tinggi



PNB

P 6.06.6.4 KEGIATAN : Kegiatan 4 : Pencitraan Publik 6.06.6.4.

1IKK : IKK (Output) 1 : Program pengembangan sistem pencitraan

6.06.6.4.

1.1




157,963,40

0

214,900,00

0

PNB

P 7.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7




UNJ



unit kerja di UNJ

7.01.7.1






PNB

P 15,000,000

3,981,061,

453

3,981,061,

453

PNB

P

6,500,000,

000

Fakultas Teknik

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU

Program


Akun Belanja/Detil

Belanja


2017

Volume DanaVolu

me

Satua

n

Target

AnggaranTarget

Realisas

i/

Prognos

a *

Target

Realisasi/

Prognosa

*

SD

**

999005 Unit : FAKULTAS TEKNIK

1.47



berketu



1.47.1

IKU PROGRAM : IKU (Outcome) 1:

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan



kemahasiswaan pendidikan tinggi 1.47.1.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 1.47.1.1.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal 1.47.1.1.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah Pedoman Pembelajaran (universitas) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 175,000,000 80,000,000 PNBP 255,000,0001.47.1.1.


6.5

OUTPUT : Output 6.5 : Peningkatan atmosfer multikultural pada kegiatan akademik dan non-akademik

(prosentase keragaman provinsi asal dari mahasiswa) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 132,000,000 4,202,000 PNBP 211,000,0001.47.1.1.

8



8.4 OUTPUT : Output 8.4 : Kecukupan dan mutu prasarana A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


1,800,170,0

00

1,507,400,

155 PNBP

1,608,600,0

001.47.1.1.

8.5 OUTPUT : Output 8.5 : Kecukupan dan aksesibilitas koleksi perpustakaan A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 50,000,000 PNBP 200,000,0001.47.1.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 1.47.1.2.



525112 Belanja Barang 218,080,000

202,862,50

0 PNBP 225,500,0001.47.1.2.


2.1



525112 Belanja Barang 139,000,000

105,021,72

0 PNBP 196,000,0001.47.1.2.


4.1 OUTPUT : Output 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 111,250,000 72,410,500 PNBP 111,000,0001.47.1.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 1.47.1.3.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Layanan mutu program studi



1.47.1.3.

1.3 OUTPUT : Output 1.3 : Prosentase Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 90,640,000 59,287,400 PNBP 94,000,000

2.58



2.58.2


Meningkatnya kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan 2.58.2.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.58.2.1.



525112 Belanja Barang 116,560,000 64,150,000 PNBP 159,710,0002.58.2.4 KEGIATAN : Kegiatan 4 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 2.58.2.4.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi 2.58.2.4.

2.3 OUTPUT : Output 2.3: Ketersediaan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


1,536,250,0

00

1,080,187,

450 PNBP

2,094,950,0

00

3.39



dan a

3.39.3


Meningkatnya relevansi, kualitas, dan



kuantitas sumber daya 3.39.3.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.39.3.1.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan 3.39.3.1.

2.2



525111

Belanja Gaji dan

Pegawai 374,440,000

244,140,00

0 PNBP

525112 Belanja Barang 777,142,000

420,287,26

0 PNBP 892,704,0003.39.3.1.

2.8 OUTPUT : Output 2.8 :Peningkatan kapasitas akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111

Belanja Gaji dan

Pegawai 273,000,000

210,000,00

0 PNBP 703,440,000525112 Belanja Barang 48,600,000

3.39.3.2 KEGIATAN : Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.39.3.2.

1 IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 3.39.3.2.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 6,500,000 1,500,000 PNBP 16,000,0003.39.3.3 KEGIATAN : Kegiatan 3 : Pengembangan Sarana dan Prasarana



3.39.3.3.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi 3.39.3.3.

1.1




1,307,630,0

00

809,589,42

3 PNBP

1,654,438,0


537112

Belanja Modal

Peralatan Mesin

1,511,116,0

00

655,692,40

0 PNBP

1,877,000,0

00

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 750,000,000

478,856,40

0 PNBP 825,000,0003.39.3.3.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik 3.39.3.3.

2.6

OUTPUT : Output 2.6 : Peningkatan jumlah dosen menjadi mitra bestari (reviewer) dalam jurnal nasional

terakreditasi dan internasional terindeks. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


4.02



ilmia

4.02.4


Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset

dan pengembangan

IKU (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas

riset dan pengembangan 4.02.4.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4.02.4.1.

3 IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 4.02.4.1.

3.1 OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 340,760,000

229,600,00

0 PNBP 471,000,000

6.06



6.06.6


Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas

keuangan Negara pada unit-unit organisasi di

UNJ



6.06.6.4 KEGIATAN : Kegiatan 4 : Pencitraan Publik 6.06.6.4.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Program pengembangan sistem pencitraan 6.06.6.4.

1.1




1,002,200,0

00

867,902,04

0 PNBP 666,813,000


362,799,60

0 PNBP 483,000,0007.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7


tata kelola yang baik serta kualitas layanan

dan dukungan yang tinggi pada semua unit

kerja di UNJ


kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit

kerja di UNJ 7.01.7.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan



Akuntabilitas 7.01.7.1.




11,218,738

,000

7,539,962

,848

PNB

P

13,000,000

,000

Fakultas Ilmu Keolahragaan

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU

Program


Akun Belanja/Detil

Belanja


2017

Volume Dana

Volu

me

Satu

an

Target

Anggaran

Target

Realisas

i/

Prognos

a *

TargetRealisasi/

Prognosa

SD

**

999006 Unit : FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

1.47



berketu

1.47.1



pendidikan tinggi


dan kemahasiswaan pendidikan tinggi 1.47.1.1 KEGIATAN : Seminar/Workshop Akademik 1.47.1.1.


6.1 OUTPUT : Output 6.1 : Ketersediaan kurikulum dan pembelajaran yang relevan dengan KKNI A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 249,000,000

110,682,80

0

PNB

P

314,000,00

0


PNB

P

107,125,00

01.47.1.1.

7 IKK : IKK (Output) 7 : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi

1.47.1.1.

7.1

OUTPUT : Output 7.1 : Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu melayani

kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk pengembangan website institusi, fasilitas internet, jari


525112 Belanja Barang 18,500,000 1,412,000

PNB

P 27,500,0001.47.1.1.

8



8.4 OUTPUT : Output 8.4 : Kecukupan dan mutu prasarana A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang


1,008,233,0

00

733,509,70

0

PNB

P

584,780,00


537112


Mesin 226,800,000

125,297,45

0

PNB

P

207,150,00

0

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 205,000,000

164,895,50

0

PNB

P

165,000,00

01.47.1.1.

8.5 OUTPUT : Output 8.5 : Kecukupan dan aksesibilitas koleksi perpustakaan A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 15,000,000

PNB

P 15,000,0001.47.1.2 KEGIATAN : Pelaksanaan kegiatan PKL dan PKM 1.47.1.2.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa

1.47.1.2.

1.3


implementasi penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills).


525112 Belanja Barang 60,000,000 19,810,000

PNB

P 50,000,0001.47.1.2.


525112 Belanja Barang 60,550,000 57,736,150

PNB

P 63,000,0001.47.1.2.


4.1 OUTPUT : Output 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 320,000,000

231,379,82

0

PNB

P

382,335,00

0


PNB

P

125,000,00

01.47.1.3 KEGIATAN : Penerimaan Mahasiswa Baru 1.47.1.3.



525112 Belanja Barang 159,210,000 55,916,200

PNB

P 97,700,000

2.58



2.58.2


kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan 2.58.2.1 KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.58.2.1.


1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah dokumen sertifkasi ISO A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang 525112 Belanja Barang 55,500,000

2.58.2.4 KEGIATAN : Penyusunan Jurnal Internasional terindeks 2.58.2.4.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi 2.58.2.4.

2.2 OUTPUT : Output 2.2: Produktiftas publikasi internasional yang terindeks Scopus A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


PNB

P 10,000,000

3.39


daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan yang empatik, kolaboratif, koperatif

3.39.3




kuantitas sumber daya 3.39.3.1 KEGIATAN : Operasional Perkantoran 3.39.3.1.

2 IKK : IKK (Output) 2 : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan 3.39.3.1.

2.2



525112 Belanja Barang 683,252,000

456,407,39

2

PNB

P

581,110,00

0


104,295,60

0

PNB

P

160,000,00

03.39.3.1.

2.8 OUTPUT : Output 2.8 :Peningkatan kapasitas akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111 Belanja Gaji dan Pegawai 156,000,000 92,848,000

PNB

P

854,800,00

03.39.3.2 KEGIATAN : Bantuan Studi Lanjut S3 Dosen 3.39.3.2.

1 IKK : IKK (Output) 1 : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi 3.39.3.2.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 21,000,000 6,000,000

PNB

P 21,000,0003.39.3.3 KEGIATAN : Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Gedung 3.39.3.3.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi 3.39.3.3.

1.1



525114 Belanja Pemeliharaan 339,450,000

277,627,81

4

PNB

P

379,000,00

0

4.02

PROGRAM : AK 2 : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian Ilmu

Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan publikasi ilmia

4.02.4



pengembangan


produktivitas riset dan pengembangan 4.02.4.1 KEGIATAN : Penelitian Dosen 4.02.4.1.

1 IKK : IKK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen



4.02.4.1.

1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 321,880,000

321,880,00

0

PNB

P

500,000,00

04.02.4.1.

3 IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 4.02.4.1.

3.1 OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 285,000,000

285,000,00

0

PNB

P

250,000,00

07.01 PROGRAM : AK 1 : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

7.01.7




UNJ



unit kerja di UNJ

7.01.7.1

KEGIATAN : Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas 7.01.7.1.




4,581,000,

000

3,219,029

,224

PN

BP

5,000,000,

000

Program Pascasarjana

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU

Program

/Kegiatan/IKK/Outpu

t Akun Belanja/Detil

Belanja


2017

Volume Dana

Volu

me

Satua

n

Target

Anggaran

Target

Realisa

si/

Progno

sa *

TargetRealisasi/

Prognosa *

SD

**

999007 Unit : PROGRAM PASCASARJANA

1.47


keterampilan transferabilitas, employbilitas, dan kinestetika mahasiswa dalam masyarakat multikultural

yang berketu

1.47.1


Meningkatnya kualitas pembelajaran dan



kemahasiswaan pendidikan tinggi 1.47.1.1 KEGIATAN : Peningkatan kualitas pembelajaran 1.47.1.1

.1 IKK : IKK (Output) 1 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal 1.47.1.1

.1.3 OUTPUT : Output 1.3 : Jumlah mata kuliah yang tersedia dalam blended learning A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang

525111

Belanja Gaji dan

Pegawai

903,500,00

0

1,176,860,0

00

PNB

P

1,417,000,0

00


28,005,350,

000

28,964,411,

018

PNB

P

29,530,500,

000


995,750,00

0


970,000,00

0

331,356,10

0

PNB

P

250,000,00

0

A.2. Belanja Modal

537112

Belanja Modal

Peralatan Mesin

950,000,00

0

537113

Belanja Modal Gedung

dan Bangunan

1,050,000,0

00

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya

198,350,00

0 1.47.1.1

.1.4 OUTPUT : Output 1.4 : Jumlah Mata Kuliah yang Diselenggarakan dengan blended learning A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


180,692,45

0

PNB

P

300,000,00

0


PNB

P

308,400,00

0 1.47.1.1

.7 IKK : IKK (Output) 7 : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi 1.47.1.1

.7.5

OUTPUT : Output 7.5 : Tersedianya system informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang

transparan, akurat, dan cepat. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 82,500,000 39,936,500

PNB

P 1.47.1.1

.8


penunjang. 1.47.1.1

.8.1


penyelenggaraan layanan akademik, non-akademik, dan penunjang A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537112

Belanja Modal

Peralatan Mesin

450,000,00

0

421,000,00

0

PNB

P 1.47.1.1

.8.5 OUTPUT : Output 8.5 : Kecukupan dan aksesibilitas koleksi perpustakaan A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 30,000,000 -

PNB

P 1.47.1.2 KEGIATAN : Peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir 1.47.1.2 IKK : IKK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa



.41.47.1.2

.4.1



525112 Belanja Barang 16,000,000 6,000,000

PNB

P

2.58



2.58.2


Meningkatnya kualitas kelembagaan IKU (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan

2.58.2.1 KEGIATAN : Dukungan manajemen untuk program peningkatan kualitas kelembagaan 2.58.2.1

.1 IKK : IKK (Output) 1 : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik 2.58.2.1

.1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah dokumen sertifkasi ISO A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


282,500,00

0

154,700,00

0

PNB

P 2.58.2.2 KEGIATAN : Pengebangan kelembagaan perguruan tinggi 2.58.2.2

.1 IKK : IKK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 2.58.2.2

.1.1 OUTPUT : Output 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


956,900,00

0

683,840,70

8

PNB

P

525113 Belanja Jasa 35,400,000 7,422,410

PNB

P 2.58.2.4 KEGIATAN : Peningkatan dan pegembangan lembaga penelitian dan pengembangan 2.58.2.4

.2 IKK : IKK (Output) 2 : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi 2.58.2.4

.2.3 OUTPUT : Output 2.3: Ketersediaan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


3,223,000,0

00

2,365,925,0

00

PNB

P

3.39


daya akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan yang empatik, kolaboratif,

koperatif, dan a

3.39.3


Meningkatnya relevansi, kualitas, dan



kuantitas sumber daya 3.39.3.3 KEGIATAN : Pengemangan sarana dan prasarana 3.39.3.3

.1 IKK : IKK (Output) 1 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi 3.39.3.3

.1.1




486,420,00

0

226,380,00

0

PNB

P


710,280,00

0

345,036,87

4

PNB

P



4.02


Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan

publikasi ilmia

4.02.4


Meningkatnya relevansi dan produktivitas

riset dan pengembangan


produktivitas riset dan pengembangan 4.02.4.1 KEGIATAN : Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 4.02.4.1

.3 IKK : IKK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat 4.02.4.1

.3.1 OUTPUT : Output 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


240,000,00

0

200,430,00

0

PNB

P

6.06



6.06.6


Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas

keuangan Negara pada unit-unit organisasi di

UNJ



6.06.6.1 KEGIATAN : Pengelolaan keuangan 6.06.6.1

.1 IKK : IKK (Output) 1 : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU 6.06.6.1

.1.4 OUTPUT : Output 1.4 : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 40,150,000 21,600,000

PNB

P

36,432,00

0,000

35,204,97

1,760

PNB

P

35,000,00

0,000

Fakultas Ekonomi

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU/Kegi

atan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detil Belanja


2016Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

999008

Unit : FAKULTAS

EKONOMI AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 7

IKU PROGRAM : Terwujudnya tata kelola

yang baik serta kualitas layanan dan

dukungan yang tinggi pada semua unit

kerja di UNJ

Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan

dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG 12 KEGIATAN : Operasional Perkantoran IKK 13.1 IKK : Layanan Perkantoran OUT

13.2.8 OUTPUT : Peningkatan kapasitas akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


79,946,65

0

1,028,092,0

00KEG 20 KEGIATAN : Rapat Kerja di setiap bagian Fakultas Ekonomi



IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3

OUTPUT : Terbentuknya standar, penetapan standar, evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan standar,

dan peningkatan standar pendidikan di UNJ; A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 38,630,000 37,850,000


46,750,00

0 71,750,000

AK 2

PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas universitas dalam pencapaian Ilmu

Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui kajian, penelitian dan publikasi

ilmiah, sert

IKU 2

IKU PROGRAM : Meningkatnya kualitas

kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan KEG 10 KEGIATAN : Pengelolaan WEB prodi dan Fakultas IKK 1.7 IKK : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi

OUT

1.7.1

OUTPUT : Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu melayani kegiatan

akademik maupun non-akademik, termasuk pengembangan website institusi, fasilitas internet, jaringan

lokal, d A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 16,720,000525113 Belanja Jasa 5,530,000

IKU 4

IKU PROGRAM : Meningkatnya relevansi

dan produktivitas riset dan

pengembangan

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan

pengembangan KEG 12 KEGIATAN : Seminar dan Workshop Jurusan/Prodi IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1

OUTPUT : Peningkatan bentuk-bentuk pencitraan akademik yang bereputasi nasional dan/atau


525112 Belanja Barang 118,500,000KEG 15 KEGIATAN : Penelitian Berbasis kelompok Keilmuan IKK 15.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUT

15.1.1 OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 992,700,000KEG 15 KEGIATAN : Pengabdian Pada Masyarakat oleh dosen IKK 15.3 IKK : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat OUT

15.3.1 OUTPUT : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 100,000,000KEG 12 KEGIATAN : Seminar dan Workshop bidang Akademik IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1




10,000,00

0 149,864,000

AK 3

PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber daya

akademik dan administrasi berdasarkan jiwa pemimpin perubahan yang empatik, kolaboratif, koperatif,

dan akuntabe

IKU 3

IKU PROGRAM : Meningkatnya relevansi,

kualitas, dan kuantitas sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG 14 KEGIATAN : Tenaga Kependidikan Mengikuti Pelatihan



IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.2 OUTPUT : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 19,750,000KEG 14 KEGIATAN : Bantuan Pendidikan Dosen S2/S3 IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.1 OUTPUT : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 30,000,000KEG 13 KEGIATAN : Gaji dan tunjangan BLU IKK 13.1 IKK : Layanan Perkantoran OUT

13.2.8 OUTPUT : Peningkatan kapasitas akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111 Belanja Gaji dan Pegawai 63,000,000

AK 4

PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola pengalaman pendidikan untuk mencapai


yang berketuhanan

IKU 1


pembelajaran dan kemahasiswaan

pendidikan tinggi

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

pendidikan tinggi KEG 1 KEGIATAN : Penyusunan Buku ajar IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUT

1.1.2 OUTPUT : Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


55,600,00

0 130,000,000KEG 2 KEGIATAN : Ujian Skripsi/Karya Ilmiah IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUT

2.1.5 OUTPUT : Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4 tahun) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


31,937,40

0 253,585,000KEG 2 KEGIATAN : PKM/PPL

IKK 2.6

IKK : Program penyelarasan antara dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja) dengan kapasitas

akademik OUT

2.6.1

OUTPUT : Terciptanya kolaborasi mutualistik antara dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja) dengan

akademik (jumlah prodi yang bekerja sama dengan DUDI); A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


16,088,00

0 385,775,000KEG 1 KEGIATAN : Kegiatan Belajar Mengajar S1/D3 IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUT

1.1.5 OUTPUT : Persentase mata kuliah yang diselenggarakan sesuai dengan program A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


71,825,00

0 301,150,000525112 Belanja Barang 17,500,00 362,510,000



0KEG 2 KEGIATAN : Ujian Thesis S2 IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUT



137,718,0

00 361,800,000KEG 1 KEGIATAN : Kegiatan Belajar Mengajar S2 IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUT

1.1.5 OUTPUT : Persentase mata kuliah yang diselenggarakan sesuai dengan program A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


108,731,6

00 804,400,000

AK 5

PROGRAM : Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian


IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG 11 KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan Kantor IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT

1.8.4 OUTPUT : Kecukupan dan mutu prasarana A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


39,208,26

3 458,801,000

AK 5



IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG 11 KEGIATAN : Pengadaan Alat dan Mesin Pendukung Pembelajaran IKK 11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUT

11.1.1 OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi) A. Belanja BLU A.2. Belanja Modal

537112


Mesin 93,492,000AK 7 PROGRAM : Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG 11 KEGIATAN : Pencitraan Publik IKK 1.5 IKK : Perluasan kapasitas layanan pendidikan OUT

1.5.5

OUTPUT : Ketersediaan berbagai sumber belajar yang mendukung layanan pendidikan dan pengembangan

karir (Standar sarana dan prasarana) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 10,000,000 A.2. Belanja Modal

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 117,314,000KEG 1 KEGIATAN : Dosen Mengikuti Pelatihan IKK 1.2 IKK : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran



OUT

1.2.1 OUTPUT : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 49,685,000525115 Belanja Perjalanan 35,244,000

KEG 2 KEGIATAN : Verifkasi Maba SNMPTN/BIDIK MISI IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUT


525112 Belanja Barang 3,230,000 109,990,000KEG 2 KEGIATAN : Kegiatan Bakat dan Minat Mahasiswa FE IKK 2.2 IKK : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat OUT

2.2.1

OUTPUT : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika,

kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 7 PROGRAM : Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan

IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG 20 KEGIATAN : Akreditasi Program Studi IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.1 OUTPUT : Peningkatan Akreditasi Program Studi (Akreditasi A) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 1,147,500 22,500,000

AK 8

PROGRAM : Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat lintas

daerah, nasional, dan internasional.

IKU 2


kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan KEG 9 KEGIATAN : Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional /Regional/Internasional oleh Institusi

IKK 9.1

IKK : Program peningkatan sistem tata kelola kerjasama akademik dan non-akademik yang berkelanjutan,

berkualitas, dan memiliki nilai tambah OUT

9.1.1

OUTPUT : Ketersediaan sistem advokasi, penilaian, dan evaluasi kerjasama pada setiap program studi,

fakultas, universitas, dan unit-unit kerja A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 7,700,000 94,990,000525115 Belanja Perjalanan 1,860,000 96,138,000

AK 8



IKU 4



pengembangan


pengembangan KEG 7 KEGIATAN : Publikasi Hasil Penelitian Pada Jurnal Nasional Terakreditasi IK 7.2 IKK : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi OUT

7.2.1 OUTPUT : Produktiftas publikasi ilmiah (Nasional, Internasional, Terindeks atau Tidak Terindeks) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


31,000,00

0 185,000,000AK 9 : PROGRAM : Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan terhadap almamater



melalui karya akademik dan non-akademik yang bereputasi nasional dan/atau internasional

IKU 4



pengembangan


pengembangan KEG 13 KEGIATAN : Seminar/ Konferensi Ilmiah Internasional bagi dosen FE IKK 11.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik OUT

11.2.5

OUTPUT : Peningkatan jumlah dosen menjadi nara sumber (keynote/invited speaker) dalam forum ilmiah

tingkat nasional maupun internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


698,872,

413

7,031,000,

000

Lembaga Penelitian

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU/Ke

giatan/IKK/Output/Ak

un Belanja/Detil

Belanja


2016Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

999015

Unit : LEMBAGA

PENELITIAN AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG1 KEGIATAN : Klinik Proposal Penelitian IKK1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT1.

2 OUTPUT : Peningkatan Akreditasi institusi (Akreditasi A) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 108,100,000

AK 2



ilmiah, sert

IKU 4



pengembangan


pengembangan KEG15 KEGIATAN : Pengembangan Sistem Kearsipan Dokumen Umum dan Penelitian IKK15.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUTPUT

15 OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG15 KEGIATAN : Workshop "Penguatan Penelitian dan publikasi ilmiah" IKK15.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUTPUT1

5.1 OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang




KEG15 KEGIATAN : Pemeliharaan Ruang/fasilitas lainnya IKK15.1.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUTPUT

15. OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525114 Belanja Pemeliharaan 54,800,000KEG15 KEGIATAN : Pembentukan kelompok peneliti Tingkat Fakultas dan Program Studi IKK15.1.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUTPUT1

5.1 OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG17 KEGIATAN : Seleksi dan Pendaftaran HKI IKK17.1 IKK : HKI yang didaftarkan dari hasil penelitian OUTPUT1

7.1 OUTPUT : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil penelitian A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 6

PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan,


IKU 6

IKU PROGRAM : Meningkatnya kinerja

dan akuntabilitas keuangan Negara


Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara pada

unit-unit organisasi di UNJ KEG19 KEGIATAN : Penyusunan RKA Lembaga Penelitian TS (awal, revisi) dan usulan TS+1 IKK19.1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUTPUT1

9.1 OUTPUT : Prosentase PNBP terhadap total anggaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 8

PROGRAM : Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat

lintas daerah, nasional, dan internasional.

IKU 2


kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan KEG4 KEGIATAN : Penyusunan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Penelitian UNJ IKK4.1 IKK : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik OUTPUT4.

1. OUTPUT : Jumlah dokumen sertifkasi ISO A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG5 KEGIATAN : Finalisasi Penyusunan Renstra Lembaga Penelitian IKK5.3 IKK : Pengembangan Rencana Jangka Panjang Universitas OUTPUT5.

3.

OUTPUT : Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan

laboratorium/workshop/studio/lapangan pendidikan dan penelitian A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG7 KEGIATAN : Pembinaan Program Pusat Studi IKK7.1 IKK : Pusat kajian pada lembaga penelitian yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek OUTPUT7.

1. OUTPUT : Jumlah Pusat kajian pada lembaga penelitian yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang




525115 Belanja Perjalanan 20,400,000KEG7 KEGIATAN : Penyusunan Roadmap Penelitian UNJ IKK7.2 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT7.

2.

OUTPUT : Ketersediaan roadmap penelitian dan payung penelitian kependidikan maupun non-

kependidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


2,475,800,

000

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

Kode

Uraian





2016Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

999016 Unit : LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

AK 2



ilmiah, sert

IKU 4



pengembangan


pengembangan KEG15 KEGIATAN : Lokakarya Penyusunan Proposal PKM IPTEKS IKK 15.3 IKK : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat OUT

15.3.1 OUTPUT : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG15 KEGIATAN : Peningkatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Penelitian IKK 15.3 IKK : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat OUTPUT

1.4 OUTPUT : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 2


Pengetahuan Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan pelayanan publik melalui

IKU 4



pengembangan


pengembangan KEG15 KEGIATAN : Pelaksanaan KKN Bersama BKS Barat IKK 15.4 IKK : Minat Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa OUT

15.4.1 OUTPUT : Jumlah Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


3,269,559,

000

3,321,000,0

00


191,000,0

00 191,000,000AK 8 PROGRAM : Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat lintas




IKU 2


kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan

KEG 12

KEGIATAN : Penyebaran hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi

terutama teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1




AK 8



IKU 2


kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan KEG 5 KEGIATAN : Perawatan Alat Kantor IKK 5.1 IKK : Layanan tata usaha pimpinan OUT

5.1.1 OUTPUT : Jumlah layanan tata usaha pimpinan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 7,010,000 38,460,000525114 Belanja Pemeliharaan 24,508,000

3,467,569

,000

3,905,478,

000

Lembaga Penjaminan Mutu

Kode

Uraian





2016Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

999017 Unit : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG 20 KEGIATAN : Operasional Kantor IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3




26,842,00

0 28,200,000KEG 20 KEGIATAN : Sosialisasi Manajemen ISO 9001:2016 IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.4 OUTPUT : Tercapainya penjaminan mutu bertaraf nasional dan internasional (AUN-QA) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 2,000,000 131,930,000KEG20 KEGIATAN : AMAI Persiapan Akreditasi Prodi IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.1 OUTPUT : Peningkatan Akreditasi Program Studi (Akreditasi A)




525112 Belanja Barang 20,040,000KEG20 KEGIATAN : Audit Internal Unit Kerja IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3




AK 3



dan akuntabe

IKU 3


kualitas, dan kuantitas sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG 14 KEGIATAN : Seminar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.1 OUTPUT : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 52,364,000KEG 14 KEGIATAN : Evaluasi Mutu Internal IKK 14.2 IKK : Pengembangan kinerja pimpinan, dosen, dan karyawan OUT

14.2.1

OUTPUT : Ketersediaan dokumen penilaian kinerja pimpinan (dekan/kaprodi/ ketua biro, kepala lembaga,

kepala unit) sesuai indikator kinerja A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 15,520,000KEG 14 KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan IKK 14.2 IKK : Pengembangan kinerja pimpinan, dosen, dan karyawan OUT

14.2.2 OUTPUT : Ketersediaan dokumen penilaian kinerja dosen sesuai indikator kinerja A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 3,600,000KEG 14 KEGIATAN : Workshop Penyusunan Instrumen Kinerja IKK 14.2 IKK : Pengembangan kinerja pimpinan, dosen, dan karyawan OUT

14.2.3 OUTPUT : Ketersediaan dokumen penilaian karyawan sesuai indikator kinerja A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 4,530,000AK 7 PROGRAM : Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berkelanjutan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG 1 KEGIATAN : Benchmarking SPMPT IKK 1.3 IKK : Revitalisasi Kelembagaan OUT

1.3.1 OUTPUT : Jumlah dokumen standar mutu pendidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


54,500,00

0 56,566,000KEG 1 KEGIATAN : Pemeliharaan Kantor IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT

1.8.1

OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan

layanan akademik, non-akademik, dan penunjang A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang



525114 Belanja Pemeliharaan 1,158,000 6,800,000

84,500,0

00

360,785,00

0

Lembaga Pengembangan Pendidikan

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU/Keg

iatan/IKK/Output/Aku

n Belanja/Detil

Belanja


2016Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

999031 Unit : LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

AK 3



dan akuntabe

IKU 3


kualitas, dan kuantitas sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG 14 KEGIATAN : Penguatan Perangkat Pembelajaran untuk Dosen (Pelatihan RPS) IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUTPUT

14. OUTPUT : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 145,350,000

AK 4



yang berketuhanan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG1 KEGIATAN : Cetak Buku pedoman dan APKG Pembekalan PKM IKK 1.2 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUTPUT

1.1 OUTPUT : Jumlah Pedoman Pembelajaran (universitas) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


3,591,400,0

00KEG1 KEGIATAN : Seminar dan Diskusi Bulanan IKK 1.2 IKK : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran OUTPUT

1.2 OUTPUT : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 74,580,000KEG1 KEGIATAN : Operasional Perkantoran LPP IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUTPUT

1.8

OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan

layanan akademik, non-akademik, dan penunjang A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


54,085,00

0 440,390,000525115 Belanja Perjalanan 58,500,000

KEG1 KEGIATAN : Penyusunan Pedoman Pembelajaran Online Learning IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUTPUT1 OUTPUT : Jumlah mata kuliah yang tersedia dalam blended learning



.1. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 21,355,000KEG1 KEGIATAN : Workshop Pengembangan Media Presentasi Multimedia IKK1.2 IKK : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran OUTPUT1

.2. OUTPUT : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


61,785,0

00

4,357,800,

000

Tabel 2.38 Rincian Belanja PUSAT

Kode

Uraian

Unit/Program/IKU/Ke


un Belanja/Detil

Belanja


2016

Volume Dana

Volum

e

Satuan

Target

Anggaran

Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 1




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG1 KEGIATAN : Rapat koordinasi dan Rapat kerja IKK1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUTPUT1.

3

OUTPUT : Terbentuknya standar, penetapan standar, evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan

standar, dan peningkatan standar pendidikan di UNJ A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 3,101,500 455,317,000AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ KEG 20 KEGIATAN : Rapat Rutin Bulanan IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3


standar, dan peningkatan standar pendidikan di UNJ; A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG20 KEGIATAN : Pengisian Data PDPT IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT1.

20 OUTPUT : Peningkatan Akreditasi institusi (Akreditasi A) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG20 KEGIATAN : Operasional Kegiatan BAPSI IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT2 OUTPUT : Terbentuknya standar, penetapan standar, evaluasi standar, pengendalian pelaksanaan



0.1 standar, dan peningkatan standar pendidikan di UNJ; A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


10,548,45

0 208,623,000


41,061,25

2 92,350,000 A.2. Belanja Modal KEG20 KEGIATAN : Pemantapan kegiatan AIPT IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.2 OUTPUT : Peningkatan Akreditasi institusi (Akreditasi A) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 30,000,000KEG 20 KEGIATAN : Pembayaran Honor IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3




1,888,360,0

00

8,315,005,0

00

525113 Belanja Jasa

23,000,00

0 396,236,000525114 Belanja Pemeliharaan 693,894,000


256,150,0

00 550,466,000KEG 20 KEGIATAN : Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Pimpinan IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT

20.




169,402,4

00 276,250,000


16,471,50

0 125,000,000KEG20 KEGIATAN : Kegiatan Penyusunan Program BAAK IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT2

0.1



525112 Belanja Barang 561,500,000KEG1 KEGIATAN : Ketersediaan layanan operasional IKK1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang OUTPUT1.

8.

OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam



92,298,07

5

1,234,720,0

00KEG20 KEGIATAN : Operasional kantor IKK20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT2

0.1




100,000,0

00 996,000,000



AK 2



ilmiah, sert

IKU 4



pengembangan


pengembangan

KEG 15 KEGIATAN : Lokakarya Penyusunan Proposal PKM IKK 15.5 IKK : Minat Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa OUTPUT

15. OUTPUT : Jumlah Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 3



dan akuntabe

IKU 3

IKU PROGRAM : Meningkatnya

relevansi, kualitas, dan kuantitas

sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG 14 KEGIATAN : Bantuan-bantuan IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.2 OUTPUT : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


516,941,5

00

1,578,702,0

00KEG13 KEGIATAN : Seleksi Ujian Dinas Kenaikan Kepangkatan IKK13.2 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang OUTPUT1

3.2 OUTPUT : Peningkatan kapasitas akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111

Belanja Gaji dan

Pegawai

3,205,426,

800

99,452,150,


AK 3



yang berketuhanan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG1 KEGIATAN : Seminar/ workshop/ diskusi Stadium general IKK1.6 IKK : Program pengembangan atmosfer budaya akademis OUT 1.6.4 OUTPUT : Peningkatan aksesibilitas layanan sumber belajar dan inovasi pembelajaran; A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


IKU 3



sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG13 KEGIATAN : Sertifkasi Dosen IKK13.1 IKK : Layanan Perkantoran OUTPUT1

3.1 OUTPUT : Tersalurnya tunjangan profesi dosen A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang




KEG13 KEGIATAN : Layanan Kantor dan Perjalanan Dinas IKK13.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan OUT

13.2.2 OUTPUT : Peningkatan mutu (ketepatan, kecepatan, dan kebenaran) layanan akademik dan administratif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG14 KEGIATAN : Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat UNJ IKK1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.3 OUTPUT : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 30,000,000KEG14 KEGIATAN : Pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat UNJ IKK14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.3 OUTPUT : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 4



yang berketuhanan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG 2 KEGIATAN : Lomba Debat Bahasa Inggris Tk. UNJ IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUTPUT

2.1

OUTPUT : Peningkatan soft skills mahasiswa (pembuatan instrumen penilaian soft skills, implementasi

penilaian soft skills, jumlah kegiatan terkait dengan pengembangan soft skills). A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG 2 KEGIATAN : Rektor Cup IKK 2.2 IKK : Layanan kemahasiswaan peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat OUTPUT

2.2

OUTPUT : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika,

kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG 2 KEGIATAN : Bantuan Musibah Mahasiswa IKK 2.3 IKK : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa OUTPUT

2.3 OUTPUT : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 40,000,000KEG 2 KEGIATAN : Diskusi Ilmiah Jurusan dan Seminar Akademik Fakultas IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUTPUT

2.1



525112 Belanja Barang 54,000,000KEG 2 KEGIATAN : Pengembangan Kegiatan BEM dan UKM IKK 2.4 IKK : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa OUT 2.4.1 OUTPUT : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang


28,005,00

0

1,417,000,0

00KEG 2 KEGIATAN : Peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan prestasi Akademik dan nonakademik OUT 2.1.2 OUTPUT : Peningkatan karakter akademik (Ipk > 3,00) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 119,300,000KEG2 KEGIATAN : KTM dan Asuransi Mahasiswa IKK2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUTPUT2.

1. OUTPUT : Peningkatan karakter akademik (IPK > 3.00) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


1,062,320,0

00KEG2 KEGIATAN : Pelatihan Administrasi Keuangan Bagi Ormawa dan Opmawa IKK2.4 IKK : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa OUTPUT2.

4. OUTPUT : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 249,550,000KEG1 KEGIATAN : Bantuan dana penulisan buku ajar IKK1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUTPUT1.

1. OUTPUT : Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


2,091,060,0

00KEG1 KEGIATAN : Penyusunan dan cetak buku BPA IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUTPUT1.

1. OUTPUT : Jumlah Pedoman Pembelajaran (universitas) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 90,000,000KEG2 KEGIATAN : Penerimaan mahasiswa Baru D3 dan S1 2016 IKK2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUT 2.1.4 OUTPUT : Peningkatan jumlah mahasiswa yang diberi afrmasi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


4,000,000,0

00

AK 5



IKU 2


kelembagaan Meningkatnya kualitas kelembagaan KEG11 KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan Kantor BAAK IKK11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUTPUT1

1.1 OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525114 Belanja Pemeliharaan 10,450,000 25,000,000KEG12 KEGIATAN : Wisuda IKK12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUTPUT1

2.1


internasional (jumlah seminar , publikasi ilmiah, HAKI, dan academic award) A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang


5,180,437,0

00KEG 11 KEGIATAN : Pengadaan alat perkantoran IKK 11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUT

11.1.1 OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi) A.2. Belanja Modal

537112


Mesin 580,780,000

537114

Belanja Modal Jalan,

Irigasi dan Jaringan 300,000,000

537115

Belanja Modal Fisik

Lainnya 128,688,000KEG2 KEGIATAN : Operasional IKK1 IKK : Layanan tata usaha pimpinan OUTPUT1.

1 OUTPUT : Jumlah layanan tata usaha pimpinan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 7,200,000 293,400,000KEG2 KEGIATAN : Penyempurnaan STATUTA UNJ IKK3 IKK : Pengembangan Rencana Jangka Panjang Universitas OUTPUT1.

3 OUTPUT : Ketersediaan dokumen Statuta UNJ A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 270,600,000KEG 12 KEGIATAN : Insentif Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1



525112 Belanja Barang 552,000,000KEG 7 KEGIATAN : Langganan program anti plagiasi IKK 7.2 IKK : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi OUT 7.2.4 OUTPUT : Ketersediaan panduan anti-plagiarisme dan self-plagiarism A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 126,000,000KEG10 KEGIATAN : Pembuatan on line repository IKK10.4 IKK : Publikasi dan Informasi OUTPUT1

0.4

OUTPUT : Persentase peningkatan jumlah Publikasi dan Informasi melalui Media Komunikasi Internal dan

Eksternal A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 16,000,000KEG11 KEGIATAN : Percepatan guru besar IKK 11.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik OUT

11.2.2 OUTPUT : Peningkatan proporsi guru besar A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 10,000,000KEG11 KEGIATAN : Forum doktor IKK11.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik OUTPUT1

1.2

OUTPUT : Peningkatan kolaborasi penelitian individual maupun institusional dalam bidang kependidikan

dan non-kependidikan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang




KEG12 KEGIATAN : Penerbitan Koran kampus Transformasi IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1



525112 Belanja Barang 120,000,000KEG7 KEGIATAN : Persiapan Konferensi Internasional (ETWC) IKK7.2 IKK : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi OUT 7.2.2 OUTPUT : Produktiftas publikasi internasional yang terindeks Scopus A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 500,000,000KEG7 KEGIATAN : Dewan Penyantun IKK7.2 IKK : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi

OUT 7.2.7

OUTPUT : Ketersediaan dokumen panduan pengembangan intra-preneurship dan entrepreneurship

tingkat universtias, fakultas, dan prodi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 40,000,000KEG7 KEGIATAN : Pekan ilmiah Universitas IKK7.2 IKK : Pengembangan dan perluasan penelitian dan publikasi OUTPUT7.

2. OUTPUT : Ketersediaan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 1,320,000KEG 11 KEGIATAN : Studi lanjut S3/S2 dalam dan luar negeri IKK 11.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik OUT

11.2.1 OUTPUT : Peningkatan proporsi doktor A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 320,000,000KEG11 KEGIATAN : Pemutakhiran data prasarana IKK11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUTPUT1

1.1 OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK 6

PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan,


IKU 6





unit-unit organisasi di UNJ KEG19 KEGIATAN : Penyusunan LAKIP UNJ 2016 IKK19.1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUTPUT1

9.1 OUTPUT : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


A.2. Belanja Modal AK 7 PROGRAM : Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi KEG1 KEGIATAN : Operasional Kantor IKK1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang OUTPUT1. OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam



8. penyelenggaraan layanan akademik, non-akademik, dan penunjang A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


308,840,32

0 626,176,000

525113 Belanja Jasa

11,481,10

0 24,000,000


139,729,27

1

1,626,251,0

00


64,600,00

0 103,900,000KEG 1 KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas SDM IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUT

1.1.2 OUTPUT : Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


1,200,000,0

00KEG 2 KEGIATAN : Pelaksanaan MPA IKK 2.1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUT 2.1.5 OUTPUT : Peningkatan presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu (4 tahun) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 100,000,000KEG2 KEGIATAN : Revisi Kurikulum

IKK 2.6

IKK : Program penyelarasan antara dunia usaha dan dunia industri (dunia kerja) dengan kapasitas

akademik OUT 2.6.2 OUTPUT : Kesesuaian kurikulum dengan Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia (jumlah prodi) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 20,000,000AK 8 PROGRAM : Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat

lintas daerah, nasional, dan internasional

IKU2

IKU PROGRAM : Peningkatan Layanan

Kerjasama dan Humas Peningkatan Layanan Kerjasama dan Humas KEG2 KEGIATAN : Penyambutan Tamu Dalam Negeri dan Luar Negeri

IKK1


berkualitas, dan memiliki nilai tambah OUTPUT1.

1

OUTPUT : Peningkatan jumlah kerjasama antar institusi pendidikan dan dunia kerja di dalam maupun luar

negeri( dengan universitas dalam listing DIKTi dan LPDP) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 2,879,000 324,000,000


51,620,00

0 189,000,000KEG2 KEGIATAN : Penandatanganan MoU

IKK1


berkualitas, dan memiliki nilai tambah OUTPUT1.

4 OUTPUT : Tersedianya dokumen panduan kerjasama pada setiap level institusi A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 1,322,000 99,500,000KEG11 KEGIATAN : Pengurusan Pasport IKK11.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas akademik OUTPUT1

1.2

OUTPUT : Peningkatan jumlah dosen menjadi nara sumber (keynote/invited speaker) dalam forum ilmiah

tingkat nasional maupun internasional A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 41,900,00 25,480,000



0KEG4 KEGIATAN : Sertifkasi ISO BAAK IKK4.1 IKK : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik OUTPUT4.

1. OUTPUT : Jumlah dokumen sertifkasi ISO A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 1,850,000 63,750,000

AK 9

PROGRAM : Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan terhadap almamater


IKU 3



sumber daya Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya KEG13 KEGIATAN : Tata Persuratan IKK13.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan OUTPUT1

3.2 OUTPUT : Ketersediaan standar korespondensi dan sistem pengarsipan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


6,992,638

,168

140,497,292

,000

Tabel 2.38 Rincian Belanja UPTKode Uraian

Unit/Program/IKU/Ke


un Belanja/Detil

Belanja



e

Satua

n

Target

Anggaran

Target Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

AK 1 PROGRAM : Penatakelolaan Universitas yang Baik (Good University Governance/GUG)

IKU 7




kerja di UNJ


dukungan yang tinggi pada semua unit kerja di UNJ

KEG 20 KEGIATAN : Tata kelola dan kelembagaan IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUT

20.1.3


standar, dan peningkatan standar pendidikan di UNJ A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 60,000,000KEG20 KEGIATAN : Operasional kantor lainnya IKK 20.1 IKK : Penjaminan dan Pengendalian Mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan OUTPUT1.

1 OUTPUT :



AK 2



ilmiah, sertIKU 4 IKU PROGRAM : Meningkatnya relevansi



pengembangan



pengembangan KEG15 KEGIATAN : Pengadaan peralatan dan sarana perkantoran (alat) Lemlit IKK15.1.1 IKK : Hasil penelitian dosen OUTPUT

15.OUTPUT : Jumlah hasil penelitian dosen



Mesin 102,000,000

KEG 14 KEGIATAN : Tendik Mengikuti Kegiatan Diklat , Seminar dan sejenisnya IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.2OUTPUT : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi


525112 Belanja Barang 8,250,000525115 Belanja Perjalanan 6,806,000 63,365,000

AK 3



dan akuntabe

IKU 1



sumber daya

Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya

KEG2 KEGIATAN : Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Lokakarya di Bidang Bahasa IKK1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUTPUT1.

1 OUTPUT : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi


525112 Belanja Barang 31,600,000AK 3 PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan mengelola kapasitas, kuantitas dan kualitas sumber daya


dan akuntabe

IKU 3



sumber daya


KEG 14 KEGIATAN : Operasional Perkantoran IKK 14.2 IKK : Pengembangan kinerja pimpinan, dosen, dan karyawan OUT

14.2.1

OUTPUT : Ketersediaan dokumen penilaian kinerja pimpinan (dekan/kaprodi/ ketua biro, kepala lembaga,

kepala unit) sesuai indikator kinerja A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG 14 KEGIATAN : Coffie Morning Gathering IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT



525112 Belanja Barang 16,950,000KEG14 KEGIATAN : Pelatihan Calon Auditor SPI dalam rangka Rekrutmen Auditor SPI IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT

14.1.1OUTPUT : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi


525112 Belanja Barang 102,290,000

KEG2 KEGIATAN : Pelaksanaan Lokakarya tentang Dokumentasi pertanggungjawaban atas penggunaan

keuangan di lingkungan UNJ



IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT



525112 Belanja Barang 10,667,000KEG 13 KEGIATAN : Penerbitan E-Jurnal IKK 13.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan OUT

13.2.1OUTPUT : Ketersediaan dokumen panduan dan sistem aplikasi layanan akademik dan administrative


525112 Belanja Barang 16,700,000KEG1 KEGIATAN : Pemetaan Kemampuan bahasa inggris MABA TA. 2016/2017 IKK1 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan OUTPUT2.

2 OUTPUT : Peningkatan mutu (ketepatan, kecepatan, dan kebenaran) layanan akademik dan administratif


525112 Belanja Barang 142,750,000KEG2 KEGIATAN : Pelatihan Bahasa bagi tenaga administrasi IKK1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUTPUT1.

2 OUTPUT : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi


525112 Belanja Barang 34,050,000KEG1 KEGIATAN : Pelatihan pemantapan keamanan kampus IKK13.1 IKK : Layanan perkantoran OUTPUT13

.2OUTPUT : Peningkatan mutu ( ketepatan,kecepatan dan kebenaran ) layanan akademink dan administrasi


525112 Belanja Barang 122,381,000525114 Belanja Pemeliharaan 49,300,000

KEG 13 KEGIATAN : Pencetakan Kartu Anggota Perpustakaan dan Buku Panduan IKK 13.2 IKK : Program fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas layanan OUT

13.2.6

OUTPUT : Ketersediaan standar identitas korporat (logo, warna, jenis huruf, dan email korporat) dalam

semua jenis media (kop surat, amplop, kartu nama, spanduk) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 165,000,000KEG1 KEGIATAN : Pengadaan Mebeler K3P IKK13.1 IKK : Layanan perkantoran OUTPUT13

.2OUTPUT : Peningkatan mutu ( ketepatan,kecepatan dan kebenaran ) layanan akademink dan administrasi



Lainnya 15,443,000

AK 4



yang berketuhanan

IKU 1



pendidikan tinggi


pendidikan tinggi

KEG 1 KEGIATAN : Seminar Sosialisasi Pengarahan Mahasiswa UNJ untuk Bisa Belajar Di Luar Negeri IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang.

OUT 1.8.2 OUTPUT : Tersedianya rencana pengembangan prasarana pembelajaran untuk mendukung

internasionalisasi UNJ A. Belanja BLU



A.1. Belanja Barang 525112 Belanja Barang 5,100,000

KEG 1 KEGIATAN : Pelayanan Kantor IKK 1.5 IKK : Perluasan kapasitas layanan pendidikan

OUT 1.5.5 OUTPUT : Ketersediaan berbagai sumber belajar yang mendukung layanan pendidikan dan

pengembangan karir (Standar sarana dan prasarana) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 26,700,000KEG2 KEGIATAN : Pelatihan Bahasa bagi Mahasiswa IKK1 IKK : Program Pembinaan Prestasi akademik dan non-kademik Mahasiswa OUTPUT1.

3



525112 Belanja Barang 142,405,000KEG 1 KEGIATAN : Pengadaan Alat Perkantoran OIE IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang.

OUT 1.8.1 OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam



Mesin 16,500,000

KEG1 KEGIATAN : Pengadaan inventaris dan meubelair rusunawa LPP IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUTPUT

1.8




Mesin 200,000,000


Lainnya 435,000,000

AK5 PROGRAM : Penguatan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan pengembangan capaian


IKU 2 IKU PROGRAM : Meningkatnya kualitas


KEG 4 KEGIATAN : Penyusunan SOP IKK 4.1 IKK : Pengembangan Standardisasi pengelolaan lembaga akademik OUT 4.1.4 OUTPUT : Ketersediaan SOP untuk semua kegiatan akademik dan non-akademik A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 16,493,000KEG 9 KEGIATAN : BAKOHUMAS

IKK 9.1 IKK : Program peningkatan sistem tata kelola kerjasama akademik dan non-akademik yang berkelanjutan,

berkualitas, dan memiliki nilai tambah

OUT 9.1.2 OUTPUT : Peningkatan jumlah kerjasama antar institusi pendidikan dan dunia kerja di dalam maupun luar

negeri( dengan universitas dalam listing DIKTi dan LPDP) A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525115 Belanja Perjalanan 49,800,000KEG1 KEGIATAN : Brand Image UNJ IKK 10.4 IKK : Publikasi dan Informasi OUT

10.4.1

OUTPUT : Persentase peningkatan jumlah Publikasi dan Informasi melalui Media Komunikasi Internal dan

Eksternal A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


0 570,834,000

KEG 11 KEGIATAN : Pengadaan Sarana ruang kuliah MKU



IKK 11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUT

11.1.1OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi)



Lainnya 21,300,000

KEG 11 KEGIATAN : Pengadaan Alat dan Mesin perkantoran ULPBJ IKK 11.1 IKK : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi OUT

11.1.1OUTPUT : Jumlah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi)



Mesin 25,000,000

IKU 6






KEG 19 KEGIATAN : Studi Kelayakan Aspek Pasar Pendirian RS PTN UNJ II IKK 19.1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUT

19.1.4OUTPUT : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan)



AK 6 PROGRAM : Menciptakan, mengembangkan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan,


IKU 6






KEG 19 KEGIATAN : Pengadaan Gedung dan Bangunan IKK 19.1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUT

19.1.4

OUTPUT : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan)



Pegawai 356,200,000

525112 Belanja Barang 1,914,344,0


A.2. Belanja Modal


Mesin 50,000,000

537113Belanja Modal Gedung

dan Bangunan

37,402,329,

000KEG 19 KEGIATAN : Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa IKK 19.1 IKK : Program Peningkatan Kinerja Keuangan BLU OUT

19.1.4OUTPUT : Terciptanya Budaya Bebas Korupsi pada PTN BLU (Jumlah Temuan Kasus Keuangan)



Pegawai 739,220,000

525112 Belanja Barang 248,700,000525113 Belanja Jasa 20,000,000525115 Belanja Perjalanan 156,750,000

AK 7 PROGRAM : Meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik yang berkelanjutan IKU 1 IKU PROGRAM : Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan




pendidikan tinggi pendidikan tinggi

KEG 1 KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Kantor IKK 1.5 IKK : Perluasan kapasitas layanan pendidikan

OUT 1.5.5 OUTPUT : Ketersediaan berbagai sumber belajar yang mendukung layanan pendidikan dan

pengembangan karir A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525114 Belanja Pemeliharaan 3,900,000KEG 1 KEGIATAN : Operasional Kantor IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT 1.8.6 OUTPUT : Sistem penyediaan prasarana dan sarana terpusat. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 58,342,000KEG 1 KEGIATAN : Pengayaan Bahan Ajar IKK 1.2 IKK : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran OUT 1.2.1 OUTPUT : Jumlah Dosen Terlatih untuk Pembelajaran A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 63,210,000KEG 1 KEGIATAN : Pengadaan ATK dan Penggadaan IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT 1.8.6 OUTPUT : Sistem penyediaan prasarana dan sarana terpusat. A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


KEG 1 KEGIATAN : Pelatihan dan Workshop Blended Learning IKK1.1 IKK : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal OUT 1.1.3 OUTPUT : Jumlah mata kuliah yang tersedia dalam blended learning A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 40,400,000KEG1 KEGIATAN : Pengadaan peralatan teknologi informasi PERPUS IKK 1.7 IKK : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi

OUT 1.7.4 OUTPUT : Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Decision

Support System (DSS) yang lengkap, efektif, dan obyektif A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang A.2. Belanja Modal


Mesin 165,000,000

KEG1 KEGIATAN : Pengadaan peralatan perkantoran BAUK IKK1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang OUTPUT1.

8.




Mesin 530,035,644

KEG1 KEGIATAN : Pengadaan Formulir Kerja IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang.

OUT 1.8.1 OUTPUT : Tersedianya system pengelolaan prasarana dan sarana yang digunakan dalam


525112 Belanja Barang 18,225,000KEG1 KEGIATAN : Pengadaan Kebutuhan Kantor IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT 1.8.4 OUTPUT : Kecukupan dan mutu prasarana A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang



525112 Belanja Barang 76,160,000KEG1 KEGIATAN : Perbaikan Jilid Koleksi Perpustakaan IKK 1.8 IKK : Pengembangan dan pengelolaan fasilitas layanan akademik, non-akademik, dan penunjang. OUT 1.8.5 OUTPUT : Kecukupan dan aksesibilitas koleksi perpustakaan A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525112 Belanja Barang 32,000,000KEG1 KEGIATAN : Operasional perkantoran Pustikom IKK1.7 IKK : Integrasi sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi

OUTPUT

1.7

OUTPUT : Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu melayani

kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk pengembangan website institusi, fasilitas internet,

jaringan lokal, d A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang


AK8 PROGRAM : Peningkatan kuantitas dan kualitas Kerjasama akademik dan non akademik yang bersifat

lintas daerah, nasional, dan internasional.

IKU 2 IKU PROGRAM : Meningkatnya kualitas


KEG 12 KEGIATAN : News Letter IKK 12.1 IKK : Program pengembangan sistem pencitraan OUT

12.1.1




AK 9 PROGRAM : Menanamkan nilai-nilai universitas untuk menciptakan kebanggaan terhadap almamater


IKU 3



sumber daya


KEG 14 KEGIATAN : Seminar Dokter IKK 14.1 IKK : SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi OUT




46,301,030

,644

Labschool

Kode

Uraian






e

Satua

n

Target

Anggaran Target

Realisa

si/Prog

nosa

Targe

t

Realisasi/

Prognosa

S

D

Unit : LABSCHOOL A. Belanja BLU A.1. Belanja Barang

525111 Belanja Gaji dan Pegawai -

525112 Belanja Barang 8,120,647,

404

54,311,371,

000

525113 Belanja Jasa 179,453,5

28

2,012,160,0

00525114 Belanja Pemeliharaan 61,137,62 1,628,835,0



0 00525115 Belanja Perjalanan 2,896,000 307,055,000

A.2. Belanja Modal 537111 Belanja Modal dan Tanah -


Mesin

1,000,000,0

00

537113Belanja Modal Gedung

dan Bangunan 554,779,000

537114Belanja Modal Jalan,

Irigasi dan Jaringan -


Lainnya 185,800,000

8,364,134

,552

60,000,000

,000

Belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 akan berorientasi

pada output sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran

2. Layanan Pendidikan

3. Layanan Kemahasiswaan

4. Layanan Administrasi Pendidikan

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidik

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Sarana / Prasarana pendukung Pembelajaran

10. Sarana / Prasarana Pendukung Perkantoran

11. Buku Pustaka

Revisi penambahan pagu ini digunakan untuk belanja sarana

prasarana pendukung pembelajaran yang dananya bersumber dari

dana PNBP. Penambahan alokasi ini untuk penyelesaian gedung Civil

Work New Buinding (CWNB) dan gedung Pascasarjana, karena dana

rupiah murni yang diusulkan UNJ untuk penyelesaian dua gedung

tersebut tidak turun.

Selain hal tesebut di atas revisi penambahan pagu ini juga

disebabkan adanya penggabungan Laboratorium Sekolah

(LABSCHOOL) ke dalam penglolaan DIPA UNJ.



2.3. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan

TA 2017

Program/kegiatan pada tahun 2017 akan dibiayai dari berbagai

sumber pendapatan, yang ditargetkan berjumlah Rp

250.000.000.000,-.

Sumber pendapatan tahun 2017 antara lain :1. Pendapatan jasa layanan umum2. Pendapatan hasil kerjasama BLU3. Pendapatan BLU lainnya.

Rincian target pendapatan tahun 2017 dari masing-masing

sumber disajikan pada tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan

Kegiatan TA 2017

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA TA 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KODEURAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN TA 2017

AKUN PENDAPATAN TARGET023.04.

08 Program Pendidikan Tinggi 4078 Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

250,000,000,000

1. Pendapatan Jasa layanan Umum

-

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 179,516,

185,000

- Diploma 3 (D3) 24,422,5

86,500

- Strata 1 (S1) 100,697,5

98,500

- Strata 2 (S2) 32,637,6

00,000

- Strata 3 (S3) 21,758,4

00,000

Pendapatan Pendidikan Lainnya (Misal : uang ujian masuk, SPI, dll)

4,161,895,862

- Biaya Pendidikan Lainnya TA.2015 (Mandiri)



276,697

- Penmaba 2,037,

020,588

- Uji Coba Penmaba

158

- Dana PPG SM3T 1,464,

149,501

- Kerjasama Pemda Kaimana 63,

717,617

- Penmaba FIK 149,

352,287

- Kerjasama UBHARA (LPP) 27,

113,880

- Kerjasama Pemda Mentawai (LPP) 67,

784,699

- Kerjasama PPG-SM3T Termin 1 162,

683,278


797,157 - dst

2. Pendapatan Hibah BLU 451

,897,994

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan 451,

897,994

3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 55,597,

188,503

- Pendapatan Badan Usaha Labschool 55,000,0

00,000

- Pendapatan Kerjasama dengan KPPA 6,

413,085

- Pendapatan Kerjasama dengan BAPPENAS 3,

270,612

- Pendapatan Kerjasama dengan DPR RI 1,

329,891

- Pendapatan Kerjasama antara PMK dengan PGSD & PAUD 19,

007,372

- Pendapatan Kerjasama dengan TAIPEI 6,

778,470

- Pendapatan Kerjasama dengan Pelatuhan SIMAK 2,

259,490

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOFOOD 10,

167,705

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOLAKTO 33,

892,350

- Pendapatan Kerjasama dengan ITALIANO 6,

338,795

- Pendapatan Kerjasama dengan BKD Kep. Mentawai (BUDI PEKERTI)

16,268,328

- Pendapatan Kerjasama Niaga parking 24,



480,157

- Pendapatan Kerjasama ETWC 6,

752,825

- Pendapatan Kerjasama Pelaksanaan Peng. Mhs baru 3,

641,846

- Pendapatan Kerjasama Yayasan Pembina UNJ 456,

587,579 - dst

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 6,333

,572,926

- Pendapatan Sewa Gedung daksinapati 6,

236,192

- Pendapatan Sewa Kantin Kios 57,

842,943

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M 71,

399,883

- Pendapatan Sewa Kantin Blok G 57,

089,780

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Joko Suwarna 3,

163,286

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Dudung 3,

163,286

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Kirno 3,

163,286

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Suyanto 3,

163,286

- Pendapatan Sewa Ruang Bank Bukopin 31,

632,860

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA 42,

704,360

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA (Keamanan) 8,

134,164

- Pendapatan Sewa Gedung PT BNI 46 (Persero) 382,

617,415

- Pendapatan Sewa Gedung PT MANDIRI (Persero) 413,

226,808

- pendapatan Gedung Laboratorium FT UNJ 13,

365,335

- Pendapatan Sewa Gedung Sertifkasi Guru 4,

066,178

- Pendapatan Sewa Gedung Dewi Sartika 44,

553,527

- Pendapatan Sewa Gedung UPT Perpustakaan 2,

836,112

- Pendapatan Sewa Gedung (tdk teridentifkasi) 50,

481,525

- Pendapatan TTKA Ceria 159,

870,055

- Pendapatan TK Sawitri 23,

679,455



- Pendapatan Laboratorium SD PGSD 152,

289,624

- Pendapatan Poliklinik 35,

063,127

- Pendapatan UPT Pelayanan Bahasa 44,

286,003

- Pendapatan UPT Perpustakaan 28,

243,625

- Pendapatan Kewirausahaan FE 19,

883,512

- Pendapatan Uang Asrama PGSD 2,

217,441

- Pendapatan Asrama Rusunawa 2 39,

521,101

- Pendapatan Kantin, Ind Sport, Laboratorium 10,

013,924

- Pendapatan Sewa Kantin FIS 7,

068,001

- Pendapatan Wisma UNJ 193,

069,351

- Pendapatan Labschool Cibubur 1,305,

024,920

- Pendapatan Rusunawa 259,

921,046

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M2

451,898

- Pendapatan Retribusi Pengangkutan Sampah 2,

169,110

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Rawamangun 33,

117,344

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Kebayoran 6,

679,956

- Pendapatan Sewa Parkir 11,

207,070

- Pendapatan Legalisir Sertifkat 32,

647,822

- Pendapatan Seminar HISPISI 22,

775,659

- Pendapatan Seminar OJK 247,

773,411

- Pendapatan Seminar AKORNAS 128,

790,928

- Pendapatan Seminar ETWC 474,

984,383

- Pendapatan Seminar KONASPI 1,624,

121,391

- Pendapatan Seminar Universty Of Expense Reimbursement Student

8,668,759

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa BI 4,

406,005

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Bank Mandiri 18,

073,660

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Toyota Astra 4,

518,980



- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Gudang Garam 2,

304,680

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Des 2015

878,851

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Nov 2015

586,247

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Sek Pro Des 2015

2,937,337

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) 2015 1,

159,706

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Nov dan Des 2015

1,641,113


606,899


476,752


435,223


235,439


336,348

- Pendapatan Kelebihan Gaji Honorer ( Belanja TAYL ) Sept dan Des 2015

3,705,564

- Pendapatan Pengembalian Honorer ( Belanja TAYL ) Nov danDes 2015

554,388

- Pendapatan Kelebihan Honor Sekjur ( Belanja TYAL ) Des 2015

2,711,388


373,720


8,148,738

- Pendapatan Piutang Pegawai Labschool 41,

841,017

- Pemanfaatan sewa kantin FIS 8,

567,670

- Pemanfaatan lahan fotocopy dan warung FBS 13,

782,889

- Pemanfaatan lahan sewa IND SPORT FIK 56,

893,957

- Pemanfaatan Asrama FIP 10,

290,192

- Pemanfaatan TK Sawitri FIP 11,

320,045

- Pemanfaatan TTKA Ceria Paud FIP 55,

120,484

- Pemanfaatan SD Lab Paud FIP 9,

286,495 - dst

pendapatan jasa layanan perbankan 3,939

,259,715

- Jasa Giro 2016 (BNI) 31,

319,931 - Jasa Giro 2016 (BUKOPIN) 81,



249,909

- Jasa Giro 2016 (MANDIRI) 18,

042,953

- Jasa Giro 2016 (BNI LABSCHOOL) 108,

707,147

- Jasa Giro UKT S1 2016 (BNI) 97,

514,511

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (BNI) 70,

889,298

- Jasa Giro REKTORAT 2016

763,048

- Jasa Giro FIP 2016 1,

086,394

- Jasa Giro FBS 2016

280,856

- Jasa Giro FMIPA 2016 1,

118,490

- Jasa Giro FIS 2016

223,981

- Jasa Giro FT 2016 1,

803,769

- Jasa Giro FIK 2016

118,738

- Jasa Giro FE 2016

280,509

- Jasa Giro PPS 2016 6,

374,553

- Jasa Giro LEMLIT 2016

691,209 - Jasa Giro BAUK 2016

96,602

- Jasa Giro BAAK 2016

13,857

- Jasa Giro BAPSI 2016

1,631

- Jasa Giro LPM 2016

108,598

- Jasa Giro LPJM 2016

6,096

- Jasa Giro UPT 2016

67,916

- Jasa Giro IDB 2016

483,988

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (MANDIRI) 49,

274,602

- Jasa Giro LPP 2016 7,

200,926

- Jasa Giro P2T 2016

22,458

- Jasa Giro LABSCHOOL 2016 1,

180,632

- Bunga Deposito Di BNI 2016 No. Rek 376003208 1,617,

770,055 - Bunga Deposito di BTN 2016 169,



456,767

- Jasa Giro Operasional BLU 2016 (BNI) 963,

228,934

- Bunga Deposito di BUKOPIN 2016 No. Rek 2013729604 709,

881,358 - dst

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN -

Pendapatan RM -

TOTAL PENDAPATAN BLU

250,000,000,000

TOTAL PENERIMAAN RM/RMP/PHLN

210,800,240,691

2.4. Ikhitisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA

2017

Tabel 2.26 Ikhitisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan

TA 2017

Dalam menyusun RAB 2017 ini, belanja/pembiayaan per program

dan kegiatan UNJ TA 2017 juga menjadi perhatian. Tabel berikut

menampilkan capaian Ikhtisar belanja/pembiayaan per program dan

kegiatan UNJ TA 2017.

Kode Uraian

Bela

nja

Bara

ng

52

Bela

nja

Mod

al 53

Ban

tuan

Sosia

l

Pen

gelu

ar

an

Targ

et

/V

olu

me

Satu

an

Un

itP

en

an

gg

un

g J

aw

ab

AK 1

Penatakelolaan Universitas yang

Baik (Good University

Governance/GUG)

- -

IKU 1

Meningkatnya kualitas

pembelajaran dan

kemahasiswaan pendidikan

tinggi

- -

KEG 1 Raker UNJ - -

IKK 1Program Peningkatan Kinerja

Keuangan BLU- -



OUT

1.3

Terbentuknya standar,

penetapan standar, evaluasi

standar, pengendalian

pelaksanaan standar, dan

peningkatan standar pendidikan

di UNJ

455,317,000 -

IKU 7

Terwujudnya tata kelola yang

baik serta kualitas layanan dan

dukungan yang tinggi pada

semua unit kerja di UNJ

- -

KEG 1

Dukungan Manajemen untuk

Program Penyelenggaraan

Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas

- -

IKK 1

Penjaminan dan Pengendalian

Mutu akademik dan non-

akademik yang berkelanjutan

- -

OUT

1.1

Peningkatan Akreditasi Program

Studi (Akreditasi A)35,000,000 -

KEG 1Ketersediaan layanan

operasional- -

IKK 1.8

Pengembangan dan

pengelolaan fasilitas layanan

akademik, non-akademik, dan

penunjang

- -

OUT

1.8

Tersedianya system pengelolaan

prasarana dan sarana yang

digunakan dalam

penyelenggaraan layanan


penunjang

1,234,720,00

0-

KEG 1 Klinik Proposal Penelitian - -

IKK 1




- -

OUT

1.2

Peningkatan Akreditasi institusi

(Akreditasi A)108,100,000 -

KEG 1Pelaksanaan Tata Kelola dan

Kelembagaan- -

IKK 1




- -

OUT

1.4

Tercapainya penjaminan mutu

bertaraf nasional dan

internasional (AUN-QA)

3,150,000 -

KEG 12 Operasional Perkantoran - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2.8

Peningkatan kapasitas

akademik dan administratif639,532,000 -

KEG 12Operasional Perkantoran dan

Pimpinan- -

IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2.8



KEG 14 Kegiatan Visitasi - -



IKK 20.1


Mutu Akademik dan Non

Akademik Yang Berkelanjutan

- -

OUT

20.1


Studi76,000,000 -

KEG 20 Akreditasi - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.1



KEG 20 AMAI Persiapan Akreditasi Prodi - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.1



KEG 20 Audit Internal Unit Kerja - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

24,860,000 -

KEG 20Kegiatan Penyusunan Program

BAAK- -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1






di UNJ;

5,000,000 -

KEG 20 Langganan daya dan Jasa - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

146,236,000 -

KEG 20 Lisensi Microsoft - -

IKK 20.1




- -



OUT

20.1.3






di UNJ;

247,505,000 -

KEG 20 Operasional Kantin dan Parkir - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

150,560,000 -

KEG 20 Operasional kantor - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1






di UNJ;

996,000,000 -

OUT

20.1.3






di UNJ;

28,200,000 -

KEG 20 Operasional kantor lainnya - -

IKK 20.1




- -

OUT

1.10 29,816,000 -

KEG 20 Operasional Kegiatan BAPSI - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1






di UNJ;

203,223,000 -

KEG 20 Operasional Perkantoran - -

IKK 20.1




- -



OUT

20.1.3






di UNJ;

5,385,063,00

0-

KEG 20 Operasional Perkantoran BAAK - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1






di UNJ;

556,500,000 -

KEG 20 Operasional Wisma - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

630,000,000 -

KEG 20Pelaksanaan Operasional

Perkantoran dan Pimpinan- -

IKK 20.1




- -

OUT 20






di UNJ;

401,250,000 -

KEG 20 Pemantapan kegiatan AIPT - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.2



KEG 20 Pembayaran Honor - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

2,719,125,00

0-

KEG 20 Pemeliharaan Gedung - -



IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

693,894,000 -

KEG 20Penerapan Manajemen ISO

9001:2008- -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.4




113,480,000 -

KEG 20 Pengadaan Jasa Konsultasi - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

250,000,000 -

KEG 20 Pengisian Data PDPT - -

IKK 20.1




- -

OUT

1.20



KEG 20Penilaian Pelaksanaan

Penjaminan Mutu Fakultas- -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

16,375,000 -

KEG 20 Penyusunan Borang Akreditasi - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1



OUT

20.1.1



KEG 20 Penyusunan Buku Direktori - -



IKK 20.1




- -

OUT

1.20



KEG 20Penyusunan Buku UNJ dalam

Angka- -

IKK 20.1




- -

OUT

1.20



KEG 20 Perjalanan Dinas BAPSI - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1






di UNJ;

97,750,000 -

KEG 20Rapat Kerja di setiap bagian

Fakultas Ekonomi- -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ;

109,600,000 -

KEG 20Sosialisasi Manajemen ISO

9001:2016- -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.4




18,450,000 -

KEG 20 Tata kelola dan kelembagaan - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.3






di UNJ

60,000,000 -



AK 2

Menciptakan, mengembangkan

dan mengelola kapasitas

universitas dalam pencapaian

Ilmu Pengetahuan Teknologi dan

Seni (IPTEKS) dan pelayanan

publik melalui kajian, penelitian

dan publikasi ilmiah, serta

- -

IKU 2Meningkatnya kualitas

kelembagaan- -

KEG 10Pengelolaan WEB prodi dan

Fakultas- -

IKK 1.7

Integrasi sistem jaringan

teknologi informasi dan

komunikasi

- -

OUT

1.7.1

Tersedianya sistem jaringan


komunikasi yang mampu

melayani kegiatan akademik

maupun non-akademik,

termasuk pengembangan

website institusi, fasilitas

internet, jaringan lokal, d

22,250,000 -

IKU 4

meningkatnya relevansi dan

produktivitas riset dan

pengembangan

- -

KEG 1 Penelitian Dosen - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT

15.1Jumlah hasil penelitian dosen 870,000,000 -

KEG 1 Pengabdian pada masyarakat - -

IKK 15.3Hasil Pengabdian Dosen pada

Masyarakat- -

OUT

15.3

Jumlah hasil pengabdian dosen

kepada masyarakat709,400,000 -

KEG 1 Seleksi Proposal PKM - -

IKK 15.3 Hasil Pengabdian Dosen pada

Masyarakat- -

OUT

15.3



KEG 12Monitoring dan Evaluasi

Penelitian- -

IKK 12.1 Program pengembangan sistem

pencitraan- -

OUT

12.1.1

Peningkatan bentuk-bentuk

pencitraan akademik yang

bereputasi nasional dan/atau

internasional (jumlah seminar ,

publikasi ilmiah, HAKI, dan

academic award)

10,000,000 -

KEG 12Seminar dan Workshop bidang

Akademik- -


pencitraan- -



OUT

12.1.1






academic award)

139,864,000 -

KEG 12Seminar dan Workshop

Jurusan/Prodi- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

118,500,000 -

KEG 15Lokakarya Penyusunan Proposal

PKM- -

IKK 15.5

Minat Mahasiswa yang

Melaksanakan Program

Kreativitas Mahasiswa

- -

OUT 15

Jumlah Mahasiswa yang



33,500,000 -

KEG 15Lokakarya Penyusunan Proposal

PKM IPTEKS- -

IKK 15.3 Hasil pengabdian dosen kepada

masyarakat- -

OUT

15.3.1



KEG 15 Monitoring dan Evaluasi PKM - -

IKK 15.5




- -

OUT 15




33,500,000 -

KEG 15 Operasional Penelitian - -

IKK 15.1

Hasil Penelitian Dosen - -

OUT

15.1.1Jumlah hasil penelitian dosen

1,083,000,00

0-

KEG 15 Pelaksanaan KKN - -

IKK 15.4




- -

OUT

15.4.1




3,461,000,00

0-

KEG 15Pelaksanaan KKN Bersama BKS

Barat- -

IKK 15.4




- -



OUT

15.4.1




51,000,000 -

KEG 15 Pelaksanaan P2M - -


masyarakat- -

OUT

15.3.1



KEG 15 Pelaksanaan P2M FIS - -


masyarakat- -

OUT

15.3



KEG 15 Pelaksanaan P2M FT - -


masyarakat- -

OUT

15.3.1



KEG 15 Pelaksanaan Penelitian - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT


KEG 15Pelaksanaan Pengabdian Pada

Masyarakat- -


masyarakat- -

OUT

15.3



OUT

15.3.1



KEG 15

Pembentukan kelompok peneliti

Tingkat Fakultas dan Program

Studi

- -

IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT


KEG 15Pemeliharaan Ruang/fasilitas

lainnya- -

IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - - OUT 15 Jumlah hasil penelitian dosen 12,000,000 -

KEG 15Pemeliharaan/perbaikan/perawa

tan Kendaraan (kendaraan)- -


KEG 1Pemeliharaan/perbaikan/perawa

tan peralatan kantor (alat)- -


KEG 15Penelitian Berbasis kelompok

Keilmuan- -


OUT

15.1.1Jumlah hasil penelitian dosen 992,700,000 -

KEG 15 Penelitian Dosen - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT


Penelitian Dosen - -



OUT 15 Jumlah penelitian dosen2,095,000,00

0-

KEG 15 Penelitian Dosen FIS - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT


KEG 15Pengabdian Pada Masyarakat

oleh dosen- -


masyarakat- -

OUT

15.3.1



KEG 15Pengadaan peralatan dan

sarana perkantoran (alat) Lemlit- -


OUT 15 Jumlah hasil penelitian dosen -102,000,00

0

KEG 15

Pengembangan Sistem

Kearsipan Dokumen Umum dan

Penelitian

- -


KEG 15

Peningkatan Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat

berbasis Penelitian

- -

IKK 15.3Hasil pengabdian dosen kepada

masyarakat- -

OUT

1.4

Terciptanya Budaya Bebas

Korupsi pada PTN BLU (Jumlah

Temuan Kasus Keuangan)

51,000,000 -

KEG 15 Penyelenggaraan Perkantoran - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - - OUT 15 Jumlah hasil penelitian dosen 91,975,000 -

KEG 15Penyusunan Jurnal Internasional

terindeks- -


OUT


KEG 15

PKM Dosen : Implementasi hasil-

hasil penelitian inovatif

diwilayah regional

- -


masyarakat- -

OUT

15.3.1



KEG 15 Seleksi Proposal Penelitian - - IKK 15.1 Hasil Penelitian Dosen - -

OUT


OUT

15.1.1Jumlah hasil penelitian dosen

1,581,310,00

0-

KEG 15Workshop "Penguatan Penelitian

dan publikasi ilmiah"- -


OUT


KEG 15Workshop: "Pendalaman

Metodologi Penelitian".- -




OUT


KEG 17 Seleksi dan Pendaftaran HKI - -

IKK 17.1 HKI yang didaftarkan dari hasil

penelitian- -

OUT

17.1

Jumlah HKI yang didaftarkan

dari hasil penelitian74,994,000 -

KEG 3 Penerbitan Jurnal Internasional - -

IKK 3.1 Karya ilmiah yang difasilitasi

untuk dipublikasikan- -

OUT

3.1

Jumlah karya ilmiah yang

difasilitasi untuk dipublikasikan50,000,000 -

AK 3


dan mengelola kapasitas,

kuantitas dan kualitas sumber

daya akademik dan administrasi

berdasarkan jiwa pemimpin

perubahan yang empatik,

kolaboratif, koperatif, dan

akuntabe

- -

IKU 1


pembelajaran dan


tinggi

- -

KEG 1 Seminar/ workshop/ diskusi

Stadium general- -

IKK 1.8 Program pengembangan

atmosfer budaya akademis- -

OUT

1.6.4

Peningkatan aksesibilitas

layanan sumber belajar dan

inovasi pembelajaran;

30,000,000 -

KEG 2

Penyelenggaraan Pelatihan,

Seminar, Lokakarya di Bidang

Bahasa

- -

IKK 1

SDM yang mengikuti

peningkatan kompetensi- -

OUT

1.1

Jumlah Pendidik Yang Mengikuti

Peningkatan Kompetensi31,600,000 -


kelembagaan- -

KEG 14 Perjalanan Dinas Pengelolaan

Fakultas dan Prodi- -

IKK 14.2 Pengembangan kinerja

pimpinan, dosen, dan karyawan- -

OUT

14.2.1

Ketersediaan dokumen penilaian

kinerja pimpinan

(dekan/kaprodi/ ketua biro,

kepala lembaga, kepala unit)

sesuai indikator kinerja

82,000,000 -

KEG 14Workshop Penyusunan Program

Kerja FIP- -





OUT

14.2.1


kinerja pimpinan




129,000,000 -

IKU 3

Meningkatnya Relevansi,

Kualitas dan kuantitas sumber

daya

- -

KEG 1 Bahan bakar kendaraan patroli

keamanan kampus- -


OUT

13.2

Peningkatan mutu

( ketepatan,kecepatan dan

kebenaran ) layanan akademink

dan administrasi

30,600,000 -

KEG 1Mengikuti Seminar/Workshop

Akademik- -

IKK 14.1

Sumber Daya (SDM) yang

mengikuti peningkatan

kompetensi

- -

OUT

14.1

Jumlah Tenaga Pendidik Yang

Mengikuti Peningkatan

Kompetensi

279,800,000 -

KEG 1 Operasional Perkantoran - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

9,183,000 -

KEG 1Pelatihan pemantapan

keamanan kampus- -


OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

26,100,000 -

KEG 1Pembinaan fsik anggota satpam

UNJ- -


OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

31,488,000 -

KEG 1Pemetaan Kemampuan bahasa

inggris MABA TA. 2016/2017- -

IKK 1 Program fasilitasi dan advokasi

peningkatan kapasitas layanan- -

OUT

2.2

Peningkatan mutu (ketepatan,

kecepatan, dan kebenaran)

layanan akademik dan

administratif

142,750,000 -

KEG 1 Pendidikan anggota satpam UNJ - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -



OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

31,500,000 -

KEG 1 Pengadaan Mebeler K3P - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

- 15,443,000

KEG 1 Pengembangan Prodi - -

IKK 14.1

Sumber Daya (SDM) yang

mengikuti peningkatan

kompetensi

- -

OUT

14.1

Jumlah Tenaga Pendidik Yang

Mengikuti Peningkatan

Kompetensi

476,371,000 -

KEG 1 Perawatan sarana komunikasi - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2

Peningkatan mutu


kebenaran ) layanan akademik

dan administrasi

18,700,000 -

KEG 1Seminar dan motivasi

keamanan kampus- -


OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

11,310,000 -

KEG 1 Upacara Bendera - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2

Peningkatan mutu



dan administrasi

12,800,000 -

KEG 11Pelaksanaan Pemeliharaan

Sarana Prasarana- -

IKK 11.1

Sarana dan prasarana

Perguruan Tinggi yang

direvitalisasi

- -

OUT

11.1

Jumlah sarana dan prasarana


direvitalisasi (termasuk sarpras

Prodi)

20,060,000 -

KEG 13 Gaji dan Tunjangan BLU - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.2.8



KEG 13 Honor Tim Penilai angka kredit - -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2





KEG 13Kegiatan Operasional

Perkantoran- -

IKK 13.2 Program fasilitasi dan advokasi


OUT

13.2.2




administratif

714,172,000 -

KEG 13Layanan Kantor dan Perjalanan

Dinas- -



OUT

13.2.2




administratif

431,400,000 -

KEG 13Pelaksanaan Yudisium dan

Wisuda- -



OUT

13.2.2




administratif

30,000,000 -

KEG 13 Pembayaran Remunerasi - -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2


akademik dan administratif

99,452,150,0

00-

KEG 13

Pencetakan Kartu Anggota

Perpustakaan dan Buku

Panduan

- -



OUT

13.2.6

Ketersediaan standar identitas

korporat (logo, warna, jenis

huruf, dan email korporat)

dalam semua jenis media (kop

surat, amplop, kartu nama,

spanduk)

165,000,000 -

KEG 13 Penerbitan E-Jurnal - -



OUT

13.2.1

Ketersediaan dokumen panduan

dan sistem aplikasi layanan

akademik dan administrative

16,700,000 -

KEG 13 Penerimaan CPNS - -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2





KEG 13Penghargaan kepada pegawai

purnabakti- -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2



KEG 13 Penyusunan RKA-KL - -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2



KEG 13Rapat Kerja Fakultas Teknik

(Raker FT)- -



OUT

13.2.2




administratif

54,400,000 -

KEG 13Seleksi Ujian Dinas Kenaikan

Kepangkatan- -

IKK 13.2

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

13.2



KEG 13 Sertifkasi Dosen - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

13.1

Tersalurnya tunjangan profesi

dosen20,000,000 -

KEG 13Tambahan Gaji Pegawai Non

PNS- -



OUT

13.2.2




administratif

65,000,000 -

KEG 14Bantuan Pendidikan Dosen

S2/S3- -

IKK 14.1 SDM yang mengikuti


OUT

14.1.1



KEG 14 Bantuan Penyelesaian Studi - -



OUT

14.1.1



KEG 14 Bantuan-bantuan - -





OUT

14.1.2

Jumlah tenaga kependidikan

yang mengikuti peningkatan

kompetensi

1,578,702,00

0-

KEG 14 Coffie Morning Gathering - -



OUT

14.1.2



kompetensi

16,950,000 -

KEG 14 Evaluasi Mutu Internal - -



OUT

14.2.1


kinerja pimpinan




15,520,000 -

KEG 14 Kesekertariatan ETWC - -



OUT

14.2.1


kinerja pimpinan




165,000,000 -


Perkuliahan- -



OUT

14.2.2


kinerja dosen sesuai indikator

kinerja

3,600,000 -




OUT

14.2.1


kinerja pimpinan




46,003,000 -

KEG 14

Pelatihan Calon Auditor SPI

dalam rangka Rekrutmen

Auditor SPI

- -



OUT

14.1.1



KEG 14Pelatihan Kompetensi Tenaga

Kependidikan- -



OUT

14.1.2



kompetensi

93,900,000 -



KEG 14

Pemilihan pendidik dan tenaga

kependidikan berprestasi

tingkat UNJ

- -



OUT

14.1.3

Jumlah tenaga pendidik yang

meraih prestasi10,400,000 -

KEG 14

Penghargaan kepada pendidik

dan tenaga kependidikan

berprestasi tingkat UNJ

- -

IKK 1 SDM yang mengikuti


OUT

14.1.3

Jumlah tenaga pendidik yang

meraih prestasi30,000,000 -

KEG 14Pengiriman Dosen Mengikuti

Seminar- -



OUT

14.1



KEG 14

Pengiriman SDM SPI untuk

mengikuti Pelatihan Audit

Intern Tingkat Dasar II

- -



OUT

14.1.1



KEG 14


mengikuti Pelatihan Audit

Intern Tingkat Lanjut I

- -



OUT

14.1.1



KEG 14


mengikuti Pelatihan Certifed

Internal Audit

- -



OUT

14.1.1



KEG 14

Penguatan Perangkat

Pembelajaran untuk Dosen

(Pelatihan RPS)

- -



OUT 14Jumlah Pendidik Yang Mengikuti


KEG 14Program Pelatihan Applied

Approach- -





KEG 14 Program Pelatihan PEKERTI - -







KEG 14Seminar Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi- -



OUT

14.1.1



KEG 14Tenaga Kependidikan Mengikuti

Pelatihan- -



OUT

14.1.2



kompetensi

19,750,000 -

KEG 14Tendik Mengikuti Kegiatan Diklat

, Seminar dan sejenisnya- -



OUT

14.1.2



kompetensi

71,615,000 -

KEG 14

Workshop Peningkatan

Kompetensi Pendidik (Fakultas

dan 9 Prodi)

- -



OUT

14.1.1



KEG 14Workshop Penyusunan

Instrumen Kinerja- -



OUT

14.2.3


karyawan sesuai indikator

kinerja

4,530,000 -

KEG 2

Pelaksanaan Lokakarya tentang

Dokumentasi

pertanggungjawaban atas

penggunaan keuangan di

lingkungan UNJ

- -

IKK 14.1

SDM yang mengikuti


OUT

14.1.2



kompetensi

10,667,000 -

KEG 2Pelatihan Bahasa bagi Kabag

dan Kasubag- -



OUT

1.2



kompetensi

15,550,000 -

KEG 2Pelatihan Bahasa bagi tenaga

administrasi- -





OUT

1.2



kompetensi

18,500,000 -

AK 4


dan mengelola pengalaman

pendidikan untuk mencapai

keterampilan transferabilitas,

employbilitas dan kinestetika

mahasiswa dalam masyarakat

multikultural yang

berketuhanan

- -

IKU 1


pembelajaran dan


tinggi

- -

KEG 1 Bahan Ajar - -

IKK 1.1 Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.1.5

Persentase mata kuliah yang

diselenggarakan sesuai dengan

program

270,000,000 -

KEG 1 Bahan Praktikum - -

IKK 1.1Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

949,120,000 -

KEG 1Bahan praktikum dan ATK

kegiatan Belajar Mengajar- -

IKK 1.8

Pengembangan dan Pengelolaan

fasilitas layanan akademik, non

akademik dan penunjang

- -

OUT

1.8

Kegiatan : Kecukupan dan mutu

prasarana516,387,000 -

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.4Kecukupan dan mutu prasarana 192,848,000 -

KEG 1Bantuan dana penulisan buku

ajar- -

IKK 1 Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.1Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) 200,000,000 -

KEG 1Cetak Buku pedoman dan APKG

Pembekalan PKM- -


standar minimal- -

OUT

1.1

Jumlah Pedoman Pembelajaran

(universitas)115,400,000 -

KEG 1 Dialog Kebangsaan - -



IKK 1.1 Dosen yang mengikuti pelatihan

pembelajaran- -

OUT

1.2

Jumlah Dosen Terlatih untuk

Pembelajaran10,000,000 -

KEG 1 Forum Asosiasi Profesi - -


pembelajaran- -

OUT

1.2



KEG 1 Gaji Pegawai Non PNS - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1 Kegiatan Belajar Mengajar - -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

492,800,000 -

KEG 1Kegiatan Belajar Mengajar

S1/D3- -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

663,660,000 -

KEG 1 Kegiatan Belajar Mengajar S2 - -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

804,400,000 -

KEG 1 Kegiatan MPA/MABIM - -



OUT

1.6.5

Peningkatan atmosfer

multikultural pada kegiatan

akademik dan non-akademik

(prosentase keragaman

provinsi asal dari mahasiswa)

106,000,000 -

KEG 1Kegiatan Penerimaan

Mahasiswa Baru- -



OUT

1.6.5

Peningkatan atmosfer

multikultural pada kegiatan


(prosentase keragaman

provinsi asal dari mahasiswa)

101,000,000 -

KEG 1 Kegiatan PPL/PKL/PKM - -

IKK 1.1Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -



OUT

1.1.5



program

7,500,000 -

KEG 1Kelebihan Jam Mengajar

MKU/MKDK- -


standar minimal- -

OUT

1.1Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah)

1,891,060,00

0-


Kegiatan Program PPL,PKM/PLP- -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1Operasional dan Pemeliharaan

Kantor PPL/PKL- -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1Operasional Kegiatan

Microteaching Mahasiswa PKM- -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1 Operasional Kegiatan PKM/PLP - -


standar minimal- -

OUT

1.1


(universitas)

3,009,000,00

0-


IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8Kecukupan dan mutu prasarana 638,824,000 -

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1 Operasional Perkantoran LPP - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

498,890,000 -



KEG 1Pelaksanaan KKL, PPL, MAGANG,

KKN- -



OUT

1.6.4




441,600,000 -

KEG 1 Pelayanan Kantor - -

IKK 1.5 Perluasan kapasitas layanan

pendidikan- -

OUT

1.5.5

Ketersediaan berbagai sumber

belajar yang mendukung

layanan pendidikan dan

pengembangan karir (Standar

sarana dan prasarana)

26,700,000 -

KEG 1 Pembekalan PKM/PLP - -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1 Penerbitan Jurnal Swadana - -



OUT

1.6.4



inovasi pembelajaran

42,000,000 -




61,600,000 -

KEG 1Pengadaan Alat Laboratorium

FIK- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.4Kecukupan dan mutu prasarana - 35,000,000

KEG 1 Pengadaan Alat Perkantoran - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1 Pengadaan Alat Perkantoran OIE - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

- 16,500,000



KEG 1Pengadaan Buku Perpustakaan

FIK- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1Pengadaan inventaris dan

meubelair rusunawa LPP- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

-435,000,00

0

KEG 1 Pengadaan Kursi Kuliah - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1Pengadaan Meubelair

Pendukung Perkantoran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

- 50,000,000


Perkantoran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.4Kecukupan dan mutu prasarana -

130,000,00

0

KEG 1Pengadaan Peralatan

Kemahasiswaan PR3- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -



OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

-200,000,00

0

KEG 1Pengadaan Peralatan

Perkuliahan- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

-250,000,00

0

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1Pengelolaan Web/ Jurnal

Fakultas- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7.1









16,000,000 -

KEG 1Pengembangan Model

Perkuliahan E-Learning- -



OUT

1.1.3

Jumlah mata kuliah yang

tersedia dalam blended learning27,800,000 -

KEG 1 Penyelesaian Tugas Akhir - -

IKK 1.8

Pengembangan dan Pengelolaan

fasilitas layanan akademik, non

akademik dan penunjang

- -

OUT

1.8

Kegiatan : Kecukupan dan mutu

prasarana399,340,000 -

KEG 1 Penyusunan Buku ajar - -


standar minimal- -

OUT

1.1.2Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) 130,000,000 -

KEG 1 Penyusunan dan cetak buku BPA - -




standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1Penyusunan Pedoman

Pembelajaran Online Learning- -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1 Perkuliahan FIK - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 1 Seminar dan Diskusi Bulanan - -


pembelajaran- -

OUT

1.2



KEG 1 Seminar Nasional - -


pembelajaran- -

OUT

1.2



KEG 1

Seminar Sosialisasi Pengarahan

Mahasiswa UNJ untuk Bisa

Belajar Di Luar Negeri

- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.2

Tersedianya rencana

pengembangan prasarana

pembelajaran untuk mendukung

internasionalisasi UNJ

5,100,000 -

KEG 1 Sosialisasi Sekolah Mitra - -


standar minimal- -

OUT

1.1



KEG 1Workshop Pengembangan Media

Presentasi Multimedia- -


pembelajaran- -

OUT

1.2



KEG 1Workshop Penulisan dan

Pengembangan Bahan Ajar- -


pembelajaran- -

OUT

1.2



KEG 2 Bantuan Musibah Mahasiswa - -



IKK 2.3 Layanan Kesejahteraan dan

kewirausahaan mahasiswa- -

OUT

2.3

Jumlah mahasiswa penerima

beasiswa dan bantuan biaya

pendidikan

40,000,000 -

KEG 2Benchmarking Pimpinan

Ormawa- -

IKK 2.1

Program Pembinaan Prestasi

akademik dan non-kademik

Mahasiswa

- -

OUT

2.1

Peningkatan soft skills

mahasiswa (pembuatan

instrumen penilaian soft skills,

implementasi penilaian soft

skills, jumlah kegiatan terkait

dengan pengembangan soft

skills).

87,650,000 -

KEG 2Diskusi Ilmiah Jurusan dan

Seminar Akademik Fakultas- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

54,000,000 -

KEG 2 Enterpreneurship Camp - -

IKK 2.2

Layanan kemahasiswaan

peningkatan penalaran serta

penyaluran minat dan bakat

- -

OUT

2.2

Jumlah mahasiswa yang

difasilitasi mengikuti kompetisi

dalam bidang sains dan

matematika, kreativitas,

olahraga dan seni tingkat

nasional

48,000,000 -

KEG 2Honor mengajar dosen

tamu/kontrak- -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

151,600,000 -

KEG 2 Kegiatan Kemahasiswaan - -

IKK 2.4 Layanan pengembangan

organisasi mahasiswa- -

OUT

2.4.1

Jumlah organisasi mahasiswa

melaksanakan kegiatan tingkat

nasional dan internasional

111,250,000 -

KEG 2 Kegiatan Kemahasiswaan FIS - -





OUT

2.4




155,000,000 -

KEG 2 Kegiatan Mahasiswa Baru - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

210,000,000 -

KEG 2 Kegiatan MPA/MABIM S1 - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.2

Peningkatan karakter akademik

(IPK > 3.00)150,000,000 -

KEG 2 Kegiatan ORMAWA - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

272,000,000 -

KEG 2 Kegiatan Pembinaan Mahasiswa - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

420,000,000 -

KEG 2 Kegiatan Stadium General - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.2


(IPK > 3.00)55,750,000 -

KEG 2 KKL dan PKL Mahasiswa FIS - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -



OUT

2.6.

Terciptanya kolaborasi

mutualistik antara dunia usaha

dan dunia industri (dunia kerja)

dengan akademik (jumlah prodi

yang bekerja sama dengan

DUDI);

899,500,000 -

KEG 2Kontes Robot Cerdas dan Lomba

Roket- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

25,000,000 -

KEG 2 KTM dan Asuransi Mahasiswa - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1


(IPK > 3.00)962,500,000 -

KEG 2Lomba Debat Bahasa Inggris Tk.

UNJ- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

40,850,000 -

KEG 2 Lomba Kreatif Mahasiswa - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

139,000,000 -

KEG 2Lomba Pemilihan Mahasiswa

Berprestasi tingkat UNJ- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -



OUT

2.1







skills).

51,375,000 -

KEG 2Masa Pengenalan Akademik

(MPA)- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.2


(IPK > 3.00)82,000,000 -


Kewirausahaan Mahasiswa- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

29,800,000 -

KEG 2Monitoring Evaluasi Masa

Pengenalan Akademik- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.2


(IPK > 3.00)15,300,000 -

KEG 2 MTQ Mahasiswa Tk. UNJ - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1

Jumlah juara pertama kompetisi

(nasional dan/atau

internasional) yang diraih oleh

mahasiwa

33,250,000 -

KEG 2National University Debating

Championship (NUDC)- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

164,000,000 -

KEG 2 Organisasi Kemahasiswaan - -





OUT

2.4.1




288,504,000 -

KEG 2 Outbond Kampung Bidikmisi - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

91,800,000 -

KEG 2 Outbond Pimpinan Ormawa - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

54,300,000 -

KEG 2Pekan Ilmiah Mahasiswa

Nasional / PIMNAS- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

83,000,000 -

KEG 2 Pekan Ilmiah Mahasiswa UNJ - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






internasional

33,900,000 -

KEG 2 Pekan Jurnalistik Mahasiswa UNJ - -

IKK 2.2




- -



OUT

2.2






internasional

33,000,000 -

KEG 2Pekan Olahraga Mahasiswa

Provinsi / POMPROV- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

106,250,000 -

KEG 2Pekan Seni Mahasiswa Daerah /

PEKSIMIDA- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

34,500,000 -

KEG 2Pekan Seni Mahasiswa

Nasional / PEKSIMINAS- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

69,250,000 -

KEG 2 Pekan Seni Mahasiswa UNJ - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






internasional

33,900,000 -

KEG 2Pelaksanaan kegiatan KKL, PPL,

PKL, Magang & KKN.- -

IKK 2.1


akademik dan non akademik

Mahasiswa

- -



OUT

2.1


mahasiswa (pembautan

instrumen, penilaian soft skills,




skills).

382,825,000 -

KEG 2Pelaksanaan kegiatan PKL dan

PKM- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.3







skills).

60,000,000 -

KEG Pelaksanaan PKL DAN KKL - -

IKK 2.6

Program penyelarasan antara

dunia usaha dan dunia industri

(dunia kerja) dengan kapasitas

akademik

- -

OUT

2.6.1






DUDI);

335,325,000 -

KEG 2 Pelaksanaan Tracer Study - - IKK 2.5 Layanan pusat karir - -

OUT

2.5.2

Ketersediaan dokumen hasil-

hasil tracer study kebutuhan

pengembangan kapasitas

pendidik dan tenaga

kependidikan

46,000,000 -

KEG 2

Pelatihan Administrasi

Keuangan Bagi Ormawa dan

Opmawa

- -



OUT

2.4




49,910,000 -

KEG 2 Pelatihan Bahasa bagi

Mahasiswa- -

IKK 1



Mahasiswa

- -



OUT

1.3







skills).

50,200,000 -

KEG 2Pelatihan Keprotokoleran Bagi

Ormawa dan Opmawa- -



OUT

2.4




49,910,000 -

KEG 2Pelatihan Rencana Bisnis

Mahasiswa- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

29,500,000 -

KEG 2Pelatihan Softskill Mahasiswa

Bidikmisi- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

57,000,000 -

KEG 2Pelatihan Tata Persuratan Bagi

Ormawa dan Opmawa- -



OUT

2.4




49,910,000 -

KEG 2Penerimaan mahasiswa Baru D3

dan S1 2016- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.4

Peningkatan jumlah mahasiswa

yang diberi afrmasi

4,000,000,00

0-

KEG 2 Penerimaan Mahasiswa Baru S2 - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -



OUT

2.1.2


(IPK > 3.00)2,000,000 -

KEG 2Pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar PPG Kaimana- -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

20,000,000 -

KEG 2Pengelolaan Kegiatan Belajar

Mengajar PPG PPGT- -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

103,400,000 -

KEG 2Pengelolaan Kegiatan KKl, PPl,

PKL, Magang, KKN- -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

80,000,000 -

KEG 2Pengelolaan Kegiatan Ujian Tesis

S2- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5

Peningkatan presentasi

mahasiswa yang lulus tepat

waktu (4 tahun)

82,200,000 -

KEG 2Pengelolaan Kegiatan Ujian

Tugas Akhir/Skripsi- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

390,450,000 -

KEG 2Pengelolaan KegiatanWorkshop

dan Seminar PPG Kaimana- -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

12,100,000 -

KEG 2 Pengelolaan perkuliahan S2/S3 - -


standar minimal- -

OUT

1.1



program

150,000,000 -

KEG 2Pengembangan Kegiatan BEM

dan UKM- -





OUT

2.4.1




1,417,000,00

0-

KEG 2 Penyelenggaraan Yudisium - -

IKK 2.1


akademik dan non akademik

Mahasiswa

- -

OUT

2.1


mahasiswa yang lulus54,000,000 -



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

60,550,000 -

KEG 2Penyusunan Buku Panduan

MABIM- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.2


(IPK > 3.00)22,000,000 -

KEG 2 PKM/PPL - -

IKK 2.6




akademik

- -

OUT

2.6.1






DUDI);

50,450,000 -

KEG 2 Praktikum/Kuliah - -

IKK 2.6




akademik

- -

OUT

2.6.






DUDI);

459,454,000 -

KEG 2 Program Pelatihan dan Tes - -

IKK 1



Mahasiswa

- -



OUT

1.3







skills).

92,205,000 -

KEG 2 Rektor Cup - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






internasional

71,700,000 -

KEG 2 Sekolah Mahasiswa Berprestasi - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1







skills).

20,250,000 -

KEG 2 Seleksi Beasiswa - -

IKK 2.3 Layanan Kesejahteraan dan

kewirausahaan mahasiswa- -

OUT

2.3

Jumlah mahasiswa penerima

beasiswa dan bantuan biaya

pendidikan

3,480,000 -

KEG 2Seleksi Rencana Bisnis

Mahasiswa- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

191,500,000 -

KEG 2 Seminar Anti Narkoba - -



OUT

2.4




49,910,000 -

KEG 2 Seminar Anti Radikalisme - -





OUT

2.4




49,910,000 -

KEG 2Sosialisasi Kewirausahaan

Mahasiswa- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






nasional

32,000,000 -

KEG 2 Ujian Skripsi/Karya Ilmiah - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

253,585,000 -

KEG 2 Ujian Thesis S2 - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

361,800,000 -

KEG 2 UNJ Award - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2






internasional

76,500,000 -

KEG 2

Workshop Evaluasi Kemajuan

Studi dan Prosedur Mahasiswa

Pindahan

- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1



waktu (4 tahun)

49,910,000 -

KEG 2Workshop Penyelesaian Studi

dan Pemutihan Aktif Kembali- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1



waktu (4 tahun)

49,910,000 -



KEG 2 Yudisium dan Wisuda Fakultas - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

132,400,000 -

KEG 3 MPA - - IKK 3.1 Layanan Mutu Program Studi - -

OUT

3.1.3

Presentase Prodi

Menyelenggarakan Ujian

Kompetensi

36,500,000 -

IKK 3.3Mahasiswa yang mengikuti uji

kompetensi- -

OUT

3.3.1


mengikuti uji kompetensi45,710,000 -

KEG 3 Penerimaan Mahasiswa Baru - -

IKK 3.3 Mahasiswa yang mengikuti uji

kompetensi- -

OUT

3.3.1


mengikuti uji kompetensi113,500,000 -

IKU 4



pengembangan

- -

KEG 15 Pengabdian pada masyarakat - -

IKK 15.3Karya ilmiah yang difasilitasi

untuk dipublikasi- -

OUT 15Jumlah hasil pengabdian dosen


KEG 17

Penerbitan Jurnal Ilmiah - -

IKK 17.2 Karya ilmiah yang difasilitasi

untuk dipublikasi- -

OUT 17 Jumlah Karya ilmiah1,128,000,00

0-

AK 5

Penguatan dan pengembangan

infrastruktur sesuai dengan

pengembangan capaian


- -

IKU 1


pembelajaran dan


tinggi

- -

KEG 11 Pemeliharaan Gedung dan

perkantoran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 11 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -



OUT


KEG 11 Pemeliharaan Peralatan Kantor - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT


KEG 11 Pemeliharaan Taman Kampus - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT



kelembagaan- -

KEG Brand Image UNJ - - IKK 10.4 Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4.1

Persentase peningkatan jumlah

Publikasi dan Informasi melalui

Media Komunikasi Internal dan

Eksternal

267,984,000 -

KEG 1 PEMILIHAN DUTA UNJ 2016 - - IKK 10.4 Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4.1




Eksternal

120,000,000 -

KEG 1Pengiriman SDM Humas Untuk

mengikuti pelatihan Kehumasan- -

IKK 10.4

Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4.1




Eksternal

14,400,000 -

KEG 1Presentasi dan Kunjungan

Sekolah- -

IKK 10.4

Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4.1




Eksternal

161,950,000 -

KEG 1Rapat Koordinasi di Luar Jam

Kantor- -

IKK 10.4 Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4.1




Eksternal

6,500,000 -

KEG 10 Pembuatan on line repository - - IKK 10.4 Publikasi dan Informasi - -



OUT

10.4




Eksternal

16,000,000 -

KEG 11 Forum doktor - -

IKK 11.2

Program fasilitasi dan advokasi

peningkatan kapasitas

akademik

- -

OUT

11.2

Peningkatan kolaborasi

penelitian individual maupun

institusional dalam bidang

kependidikan dan non-

kependidikan

47,600,000 -

KEG 11Pelaksanaan Pemeliharaan

Sarana Prasarana dan Gedung- -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

135,450,000 -

KEG 11Pemeliharaan Gedung

Perkantoran dan Pembelajaran- -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

670,275,000 -

KEG 11 Pemeliharaan Inventaris Kantor - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

733,190,000 -

KEG 11 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1




Prodi)

45,000,000 -

OUT

11.1.1




Prodi)

330,600,000 -

KEG 11Pemeliharaan Kendaraan roda 2

dan roda 4- -



IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT 11

'Jumlah sarana dan prasarana



Prodi)

306,730,000 -


IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT 11




Prodi)

491,970,000 -

OUT

11.1




Prodi)

100,000,000 -

OUT

11.1.1




Prodi)

138,000,000 -

KEG 11Pemeliharaan Peralatan Kantor

BAAK- -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1




Prodi)

25,000,000 -

KEG 11 Pemeliharaan Sarana Prasarana - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1




Prodi)

10,000,000 -

KEG 11 Pemeliharaan Taman Kampus - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

99,350,000 -

KEG 11 Pemutakhiran data prasarana - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -



OUT

11.1




Prodi)

8,375,000 -

KEG 11Pengadaan Alat dan Mesin

perkantoran ULPBJ- -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

- 25,000,000

KEG 11 Pengadaan Alat Laboratorium FT - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-839,361,00

0

KEG 11 Pengadaan Alat Pembelajaran - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-680,000,00

0

KEG 11 Pengadaan Alat Perkantoran - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-889,468,00

0

KEG 11 Pengadaan Aplikasi - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-300,000,00

0

KEG 11 Pengadaan Meubelair - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-750,000,00

0

KEG 11Pengadaan Sarana ruang kuliah

MKU- -



IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

- 21,300,000

KEG 11 Percepatan guru besar - -

IKK 11.2



akademik

- -

OUT

11.2.2Peningkatan proporsi guru besar 10,000,000 -

KEG 11 Rapat, Kosultasi - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT 11

'Jumlah sarana dan prasarana



Prodi)

468,000,000 -

KEG 11Studi lanjut S3/S2 dalam dan

luar negeri- -

IKK 11.2



akademik

- -

OUT

11.2.1Peningkatan proporsi doktor 320,000,000 -

KEG 12Penerbitan Koran kampus

Transformasi- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

120,000,000 -

KEG 2 Operasional - - IKK 1 Layanan Tata Usaha Pimpinan - -

OUT

1.1

Jumlah Layanan Tata Usaha

Pimpinan293,400,000 -

KEG 2 Penyempurnaan STATUTA UNJ - -

IKK 3 Pengembangan Rencana Jangka

Panjang Universitas- -

OUT

1.3

Ketersediaan dokumen Statuta

UNJ270,600,000 -

KEG 20 Wisuda - -


pencitraan- -

OUT

12.1






academic award)

5,180,437,00

0-



KEG 4 Pelaksanaan ISO - -

IKK 4.1 Pengembangan Standardisasi

pengelolaan lembaga akademik- -

OUT

4.1.1Jumlah dokumen sertifkasi ISO 53,500,000 -

KEG 4Penerapan ISO 9001:2008 dan

IWA - 2:2007- -



OUT

4.1.1Jumlah dokumen sertifkasi ISO 140,560,000 -

KEG 4

Penyusunan pedoman bagi

dosen yang menjadi

narasumber dalam forum ilmiah

tingkat nasional maupun

internasional

- -



OUT

4.1.4

Ketersediaan SOP untuk semua

kegiatan akademik dan non-

akademik

552,000,000 -

KEG 4 Penyusunan SOP - -



OUT

4.1.4



akademik

16,493,000 -

KEG 4 Sertifkasi ISO - -



OUT

4.1

'Ketersediaan SOP untuk semua


akademik

282,500,000 -

KEG 5 Operasional kantor lainnya - - IKK 5.1 Layanan Tata Usaha Pimpinan - -

OUT

5.1


Pimpinan992,300,000 -



IKK 5.1 Layanan Tata Usaha Pimpinan - -

OUT

5.1.1


Pimpinan-

191,390,00

0

KEG 5Pengadaan Kendaraan Roda 2

dan 4/6- -


OUT

5.1.1


Pimpinan-

400,000,00

0




OUT

5.1.1


Pimpinan-

318,700,00

0

KEG 5 Penyusunan Borang - -

IKK 5.3 Pengembangan Rencana Jangka

Panjang Perguruan Tinggi- -

OUT

5.3

Ketersediaan dokumen untuk

menungjang UNJ sebagai

Universitas Berstandar dunia

295,000,000 -



KEG 5Review Buku Panduan dan Buku

Pedoman- -


Panjang Perguruan Tinggi- -

OUT

5.3


menungjang UNJ sebagai

Universitas Berstandar dunia

252,000,000 -

KEG 7 Dewan Penyantun - -

IKK 7.2 Pengembangan dan perluasan

penelitian dan publikasi- -

OUT

7.2.7

Ketersediaan dokumen panduan

pengembangan intra-

preneurship dan

entrepreneurship tingkat

universtias, fakultas, dan prodi

40,000,000 -

KEG 5Langganan program anti

plagiasi- -



OUT

7.2.4

Ketersediaan panduan anti-

plagiarisme dan self-plagiarism126,000,000 -

KEG 5 Pekan ilmiah Universitas - -



OUT

7.2

Ketersediaan kegiatan

penelitian bagi dosen dan

mahasiswa

1,320,000 -

KEG 5Persiapan Konferensi

Internasional (ETWC)- -



OUT

7.2.2

Produktiftas publikasi

internasional yang terindeks

Scopus

500,000,000 -

KEG 9 BAKOHUMAS - -

IKK 9.1

Program peningkatan sistem

tata kelola kerjasama akademik

dan non-akademik yang

berkelanjutan, berkualitas, dan

memiliki nilai tambah

- -

OUT

9.1.2

Peningkatan jumlah kerjasama

antar institusi pendidikan dan

dunia kerja di dalam maupun

luar negeri( dengan universitas

dalam listing DIKTi dan LPDP)

49,800,000 -

IKU 3



daya

- -

KEG 1 Bantuan Studi Lanjut S3 Dosen - -



OUT

14.1.1





IKU 7





- -


Pendukung Pembelajaran- -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

- 93,492,000

AK 6


dan menerapkan tata kelola

keuangan yang transparan,

akuntabel, responsible, mandiri

dan wajar

- -

IKU

Meningkatnya kinerja dan

akuntabilitas keuangan Negara


- -

KEG Penyusunan LAKIP PPs UNJ 2016 - -

IKK 1 Program Peningkatan Kinerja

Keuangan BLU- -

OUT

1.4

'Terciptanya Budaya Bebas



40,150,000 -

KEG 19

Akreditasi Kinerja Penelitian

Perguruan Tinggi (UNJ 2013-

2014-2016)

- -

IKK 19.1 Program Peningkatan Kinerja

Keuangan BLU- -

OUT

19.1




50,000,000 -

KEG 19 Digitalisasi arsip P2T - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




43,800,000 -

KEG 19 Honorarium Tim Teknis - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




326,200,000 -

KEG 19Kegiatan Studi Kelayakan

Pendirian RS PTN UNJ- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




140,000,000 -

KEG 19Konsultasi lanjutan

pembangungan gedung- -




Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




162,000,000 -

KEG 19 Layanan Kantor - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




14,400,000 -

KEG 19 Operasional kantor lainnya - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




799,433,000 -

KEG 19 Operasional kantor P2T - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




211,244,000 -

KEG 19Pelatihan Pengadaan Barang

dan Jasa- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




158,750,000 -

KEG 19Pembahasan RKA Unit Kerja

BAPSI + SPI 2017- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




25,125,000 -

KEG 19Pengadaan Alat & Mesin

Perkantoran P2T- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




- 50,000,000

KEG 19Pengadaan Gedung dan

Bangunan- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




348,000,00037,402,329,

000

KEG 19 Pengadaan Sistem LPSE - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




712,220,000 -



KEG 19Pengambangan SOP Pengadaan

Barang dan Jasa- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




20,000,000 -

KEG 19Penyusunan KAK

Pembangungan Gedung- -

IKK 19.1Program Peningkatan Kinerja

Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




108,324,000 -

KEG 19Penyusunan LAKIP Lembaga

Penelitian 2016- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




6,000,000 -

KEG 19 Penyusunan LAKIP UNJ 2016 - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19 Penyusunan RBA 2016 Akhir - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




72,600,000 -

KEG 19 Penyusunan RBA dan RKAKL - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.1

Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya Operasional11,700,000 -

KEG 19Penyusunan RBA UNJ 2017

Defnitif- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




6,700,000 -

KEG 19Penyusunan RBA UNJ Indikatif

2017- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




6,700,000 -

KEG 1

Penyusunan RKA Lembaga

Penelitian TS (awal, revisi) dan

usulan TS+1

- -


Keuangan BLU- -



OUT

19.1

Prosentase PNBP terhadap total

anggaran7,700,000 -

KEG 19Penyusunan RKA Unit Kerja

2017- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




14,890,000 -

KEG 19 Penyusunan RKA UNJ 2017

Defnitif- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19Penyusunan RKA UNJ Indikatif

2017- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19 Penyusunan TRPNBP 2017 - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19 Rakor Penyusunan Lakip 2016 - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




16,750,000 -

KEG 19 Rapat Koordinasi Anggaran - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19Revisi RKA Unit 2016 (Pagu

tetap)- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




13,400,000 -

KEG 19Revisi RKA Unit 2016 perubahan

pagu- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




13,400,000 -

KEG 19 Revisi RKA UNJ 2016 Pagu tetap - -




Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19Revisi RKA UNJ 2016 perubahan

pagu- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




3,350,000 -

KEG 19Sosialisasi Perpres No 4 Tahun

2016- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




26,800,000 -

KEG 19 Sosialisasi Program - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




232,500,000 -

KEG 19 Sosialisasi SBM 2017 - -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1




16,400,000 -

KEG 19Studi Kelayakan Aspek Finansial

Pendirian RS PTN UNJ- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




140,000,000 -

KEG 19Studi Kelayakan Aspek Pasar

Pendirian RS PTN UNJ I- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




140,000,000 -

KEG 19Studi Kelayakan Aspek Pasar

Pendirian RS PTN UNJ II- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




140,000,000 -

KEG 19Studi Kelayakan Aspek Sumber

Daya Pendirian RS PTN UNJ- -


Keuangan BLU- -



OUT

19.1.4




140,000,000 -

KEG 1Studi Kelayakan Rumah Sakit

Cikarang- -


Keuangan BLU- -

OUT

19.1.4




899,300,000 -

KEG 3 Kegiatan PDPT - -

IKK 6.5 Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi- -

OUT

6.5.

Prosentase kelengkapan data

Pendidikan Tinggi6,000,000 -

KEG Pengembangan Pengelola

Informasi dan Dokumentasi- -

IKK 5 Pangkalan Data Pendidikan

Tinggi- -

OUT

5.1

Prosentase kelengkapan data

Pendidikan Tinggi4,000,000 -

AK 7

Meningkatkan sistem

penjaminan mutu akademik dan

non-akademik yang

berkelanjutan

- -

IKU 1


pembelajaran dan


tinggi

- -

KEG Benchmarking SPMPT - - IKK 1.3 Revitalisasi Kelembagaan - -

OUT

1.3.1

Jumlah dokumen standar mutu

pendidikan56,566,000 -

KEG 1 Buku Perpustakaan - -

IKK 1.1

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.5

Tersedianya infrastruktur


komunikasi yang mendukung

Decision Support System (DSS)

yang lengkap, efektif, dan

obyektif

- 30,000,000

KEG 1 Dosen Mengikuti Pelatihan - -


pembelajaran- -

OUT

1.2.1



KEG 1 Gaji dan Tunjangan BLU - -


standar minimal- -

OUT

1.5



program

3,292,270,00

0-



KEG 1Honor Mengajar Perkuliahan

Diploma/S1- -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

273,000,000 -

KEG 1

Honorarium Tim Pengembang

Aplikasi-aplikasi di UNJ Selama 8

Bulan

- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7






obyektif

280,000,000 -

KEG 1 Kegiatan Bedah Buku - -



OUT

1.6.1

Ketersediaan kurikulum dan

pembelajaran yang relevan

dengan KKNI

31,750,000 -

KEG 1 Kegiatan Forum Wacana PPs UNJ - -


standar minimal- -

OUT

1.4

Jumlah Mata Kuliah yang

diselenggarakan dengan

blended learning

16,000,000 -

KEG 1 KKL, PPL, PKL, Magang, KKN - -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

138,000,000 -

KEG 1 Kongres Nasional Pendidikan - -


standar minimal- -

OUT

1.1.2Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah)

1,000,000,00

0-

KEG 1 Labelisasi daftar barang BMN - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

8,700,000 -

KEG 1 Operasional kantor - -



IKK 1.8

Pengembangan dan


akademik, non-akademik dan

penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

702,020,000 -

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

487,450,000 -

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.6

Sistem penyediaan prasarana

dan sarana terpusat.58,342,000 -

KEG 1 Operasional Kantor Hutalak - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

144,126,000 -

KEG 1Operasional Perkantoran

Fakultas dan 9 Prodi- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

993,246,000 -

KEG 1

Operasional Perkantoran Lab

PGPAUD (TK Sawitri Duren

Sawit)

- -



IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

25,500,000 -

KEG 1Operasional Perkantoran Lab

PGPAUD (TTKA Ceria )- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

66,500,000 -

KEG 1Operasional perkantoran

Pustikom- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7









186,100,000 -

KEG 1Operasional Perkantoran SD Lab

PGSD- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

20,000,000 -

KEG 1 Pelaksanaan Kegiatan BAUK - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -



OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

40,200,000 -

KEG 1 Pelaksanaan Kegiatan SIMAK - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

70,100,000 -

KEG 1Pelatihan dan Workshop

Blended Learning- -


standar minimal- -

OUT

1.1.3



KEG 1 Pembayaran Telopon - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

25,200,000 -

KEG 1 Pembimbing dan Promotor - -

IKK 1Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

4,265,950,00

0-

KEG 1 Pembina Akademik - -


standar minimal- -

OUT

1.5



program

1,560,000,00

0-

KEG 1 Pemeliharaan Kantor - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -



OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

6,800,000 -

KEG 1Pemeliharaan kendaraan roda 2

dan 4- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

106,270,000 -

KEG 1Pemeliharaan kendaraan roda 2

dan 4/6- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

722,000,000 -

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

72,000,000 -


IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

91,150,000 -



KEG 1

Pemeliharaan Peralatan

Penunjang Perkantoran dan

Perkuliahan

- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

93,250,000 -

KEG 1Pemeliharaan Perangkat TIK dan

Pendukung TIK Pustikom- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7









605,794,000 -

KEG 1Pemeliharaan Ruang Kantor,

Kuliah dan Laboratorium FIS- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

466,161,000 -

KEG 1 Pemeliharaan Ruang/Gedung - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

939,473,000 -

KEG 1 Pemeliharaan Sarana Kantor - -


pendidikan- -



OUT

1.5.5




pengembangan karir

3,900,000 -

KEG 1 Pemeliharaan Taman FIS - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

1,000,000 -

KEG 1 Pemeliharan sarana kantor - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

822,851,000 -

KEG 1 Penerimaan Mahasiswa Baru - - IKK 3.1 Layanan Mutu Program Studi - -

OUT

3.1.3

Presentase Prodi

Menyelenggarakan Ujian

Kompetensi

133,000,000 -

KEG 1Pengadaan ATK dan

Penggadaan- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.6

Sistem penyediaan prasarana

dan sarana terpusat.60,500,000 -

KEG 1 Pengadaan Buku Perpustakaan - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.5

Kecukupan dan aksesibilitas

koleksi perpustakaan- 7,500,000

KEG 1Pengadaan Elektronik

Pembelajaran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -



OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

- 78,250,000

KEG 1Pengadaan Elektronik

Perkantoran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

- 39,260,000

KEG 1 Pengadaan Formulir Kerja - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

18,225,000 -

KEG 1 Pengadaan Kebutuhan Kantor - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT



Pembelajaran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

- 28,520,000

KEG 1 Pengadaan Meubelair



pendidikan- -



OUT

1.5.5






-236,260,00

0


Perkantoran- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

-126,590,00

0

KEG 1Pengadaan peralatan

perkantoran BAUK- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

-530,035,64

4

KEG 1Pengadaan peralatan teknologi

informasi PERPUS- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7.4






obyektif

-165,000,00

0

KEG 1Pengadaan sarana Pendukung

Pembelajaran- -

IKK 1.7



komunikasi

- -

OUT

1.7.4






obyektif

-150,000,00

0

KEG 1 Pengayaan Bahan Ajar - -


pembelajaran- -



OUT

1.2.1



KEG 1 Pengeloaan Jaringan on line - -


standar minimal- -

OUT

1.4



blended learning

82,500,000 -

KEG 1 Pengelolaan Perpustakaan - -


standar minimal- -

OUT

1.4



blended learning

30,000,000 -

KEG 1 Peningkatan Kapasitas SDM - -


standar minimal- -

OUT

1.1.2Jumlah Bahan Ajar (mata kuliah) 200,000,000 -

KEG 1Peningkatan Kualitas

Pembelajaran- -

IKK 8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

8.4Kecukupan dan mutu prasarana 212,120,000 -

KEG 1 Penomoran ruang kantor - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

9,900,000 -

KEG 1Penyamaan Persepsi

Penyusunan Tesis dan Disertasi- -

IKK 4 Penyelarasan kebijakan

Kependidikan- -

OUT

4.1

Jumlah dokumen penyelarasan

kebijakan Kependidikan189,600,000 -

KEG 1 Penyusunan Kurikulum - -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

608,400,000 -

KEG 1 Perawatan AC - -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -



OUT

1.8.1



digunakan dalam



penunjang

149,984,000 -

KEG 1Perawatan jalan, saluran, taman

dan lingkungan- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang

- -

OUT

1.8



digunakan dalam



penunjang

75,000,000 -

KEG 1 Perbaikan Jilid Koleksi

Perpustakaan- -

IKK 1.8

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.5


koleksi perpustakaan32,000,000 -

KEG 1 Percepatan Studi - -


standar minimal- -

OUT

1.1.5



program

360,000,000 -

KEG 1Perkuliahan mahasiswa S2 dan

S3- -

IKK 1

Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.5



program

7,386,780,00

0-

KEG 1 Seminar Akademik - -



OUT

1.6.1



dengan KKNI

60,000,000 -

KEG 1

Seminar Proposal Tesis ,

Disertasi dan Kelayakan

Disertasi

- -

IKK 1

Pembelajaran yang memenuhi

standar minimal- -

OUT

1.5



program

3,460,000,00

0-

KEG 1 Seminar/Workshop Akademik - -




pendidikan- -

OUT

1.5.6

Terbentuknya Center for

Educational Resources and

Development Studies

(Cerdas/Pusat Studi Sumber

Daya dan Pengembangan

Pendidikan)

396,125,000 -

KEG 1 Ujian Komprehensif - -


standar minimal- -

OUT

1.4



blended learning

540,000,000 -

KEG 1 Ujian Tesis dan Disertasi - -


standar minimal- -

OUT

1.4



blended learning

5,098,850,00

0-

KEG 1Wisuda Mahasiswa Program

Pascasarjana- -


standar minimal- -

OUT

1.4



blended learning

240,000,000 -

KEG 1Workshop Penyusunan

Perangkat Kurikulum KKNI- -



OUT

1.6.1



dengan KKNI

125,250,000 -

KEG 1Workshop Penyusunan Program

Pembinaan Kemahasiswaan- -



OUT

1.6.1



dengan KKNI

20,800,000 -




pendidikan- -

OUT

1.5.5






10,000,000117,314,00

0

KEG 12 Wisuda Semester 103 dan 104 - -


pencitraan- -



OUT

12.1






academic award)

214,900,000 -

KEG 12 Bantuan Organisasi Mahasiswa - -



OUT

2.4.1




205,000,000 -

KEG 12Kegiatan Bakat dan Minat

Mahasiswa FE- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

86,220,000 -

KEG 12 Kegiatan Penalaran Mahasiswa - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






internasional

92,000,000 -

KEG 12Kegiatan Penalaran Mahasiswa

FE- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

233,000,000 -

KEG 12 Kesejahteraan Mahasiswa - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

10,000,000 -



KEG 12 Kewirausahaan Mahasiswa - -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

6,000,000 -

KEG 12 Mahasiswa Baru - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.3







skills).

52,500,000 -

KEG 12Masa Pengenalan Akademik

Mahasiswa FE- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

41,890,000 -

KEG 12 Pelaksanaan MPA - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

100,000,000 -

KEG 12 Pelaksanaan Yudisium - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.4

Peningkatan jumlah mahasiswa

yang diberi afrmasi30,000,000 -

KEG 12 Penerimaan Mahasiswa Baru - -


standar minimal- -

OUT

2.1.5



blended learning

697,000,000 -

KEG 12Penerimaan Mahasiswa Baru

Pascasarjana- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -



OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

11,400,000 -

KEG 12Pengembangan dan operasional

ormawa- -

IKK 2.2




- -

OUT

2.2.1






nasional

102,650,000 -

KEG 12 Revisi Kurikulum - -

IKK 2.6




akademik

- -

OUT

2.6.2

Kesesuaian kurikulum dengan

Kerangka Kualifkasi Nasional

Indonesia (jumlah prodi)

20,000,000 -

KEG 12 Verifkasi Maba SBMPTN - -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

43,200,000 -

KEG 12Verifkasi Maba SNMPTN/BIDIK

MISI- -

IKK 2.1



Mahasiswa

- -

OUT

2.1.5



waktu (4 tahun)

13,500,000 -

KEG 3 Sertifkasi Profesi - - IKK 3.1 Layanan Mutu Program Studi - -

OUT

3.1.3

Prsentase Prodi Penyelenggara

Uji Kompetensi90,640,000 -

KEG 12 Workshop Sertifkasi ISO - -

IKK 3.2 Dosen yang mendapatkan

pelatihan mutu- -

OUT

3.2

Jumlah Auditor Internal

Bersertifkat93,500,000 -


kelembagaan- -

KEG 1 Pengadaan Buku - -

IKK 12.1

Pengembangan dan



penunjang.

- -

OUT

1.8.5


koleksi perpustakaan-

200,000,00

0



KEG 12Seminar/Workshop/Lokakarya

Peningkatan Akademik- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

638,650,000 -

IKU 7





- -

KEG 2 Akreditasi Program Studi - -

IKK 20.1




- -

OUT

20.1.1



AK 8

Peningkatan kuantitas dan

kualitas Kerjasama akademik

dan non akademik yang bersifat

lintas daerah, nasional, dan

internasional.

- -

IKU 2 Meningkatnya kualitas

kelembagaan- -

KEG 1 Jurnal Swadana - - IKK 10.4 Publikasi dan Informasi - -

OUT

10.4




Eksternal

135,000,000 -

KEG 11 Penerbitan Jurnal - -

IKK 11.2



akademik

- -

OUT

11.2.4

Peningkatan kolaborasi

penelitian individual maupun

institusional dalam bidang

kependidikan dan non-

kependidikan

62,800,000 -



IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-506,000,00

0





IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-200,000,00

0

KEG 11 Pengadaan Buku Pustaka - -

IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-150,000,00

0



IKK 11.1



direvitalisasi

- -

OUT

11.1.1




Prodi)

-100,750,00

0

KEG 11 Pengurusan Pasport - -

IKK 11.2



akademik

- -

OUT

11.2

Peningkatan jumlah dosen

menjadi nara sumber

(keynote/invited speaker) dalam

forum ilmiah tingkat nasional

maupun internasional

25,480,000 -

KEG 11 Peningkatan Mutu Pendidik - -

IKK 11.2



akademik

- -

OUT

11.2.5


menjadi nara sumber




200,000,000 -

KEG 12 Kegiatan Penalaran Mahasiswa - -


pencitraan- -

OUT

12.1.2

Peningkatan prestasi mahasiswa

dalam bidang akademik dan

non-akademik yang bereputasi

nasional dan/atau internasional

96,000,000 -

KEG 12 News Letter - -


pencitraan- -



OUT

12.1.1






academic award)

10,700,000 -

KEG 12Pelaksanaan Publikasi dan

Promosi- -

IKK 12.1 Program sistem pencitraan

publik- -

OUT 12




internasional (jumlah seminar,


academic aword)

50,000,000 -

KEG 12 Penerbitan Kilas FT - -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

2,760,000 -

KEG 12

Penyebaran hasil-hasil

penelitian di masyarakat lewat

inovasi ilmu pengetahuan dan

teknologi terutama teknologi

tepat guna untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

25,020,000 -

KEG 12Promosi/Pengembangan

Kampus- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

673,440,000 -

KEG 12 Seminar Nasional/Internasional - -


pencitraan- -



OUT

12.1.1






academic award)

425,000,000 -

KEG 12Seminar/Pelatihan Bagi Pendidik

Tingkat Nasional- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

200,000,000 -

KEG 12Yudisium mahasiswa program

S2- -


pencitraan- -

OUT

12.1.1






academic award)

130,000,000 -

KEG 2Kunjungan Kerja Dalam dan

Luar Negeri- -

IKK 1






- -

OUT

1.1






189,000,000 -

KEG 2 Penandatanganan MoU - -

IKK 1






- -

OUT

1.4

Tersedianya dokumen panduan

kerjasama pada setiap level

institusi

99,500,000 -

KEG 2Penyambutan Tamu Dalam

Negeri dan Luar Negeri- -

IKK 1






- -



OUT

1.1






324,000,000 -

KEG 2 Persiapan ISO - -



OUT

2.1Jumlah dokumen sertifkasi ISO 25,000,000 -

KEG 4

Penyelenggaraan Layanan

Penelitian (Sosialisasi, Seleksi,

DeskEv, paparan, penetapan

pemenang, Monev.

Internal&Eksternal dan Seminar

Hasil Penelitian TA. 2016)

- -

IKK 4.1Pengembangan Standardisasi


OUT

4.1



akademik

115,000,000 -

KEG 4Penyusunan Pedoman Sistem

Penjaminan Mutu Penelitian UNJ- -



OUT


KEG 4 Sertifkasi ISO BAAK - -



OUT


KEG 5Finalisasi Penyusunan Renstra

Lembaga Penelitian- -



OUT

5.3

Ketersediaan dokumen

perencanaan dan

pengembangan

laboratorium/workshop/studio/la

pangan pendidikan dan

penelitian

79,250,000 -

KEG 5 Layanan Perkantoran - - IKK 5.1 Layanan Tata Usaha Pimpinan - -

OUT

5.1.1


Pimpinan38,460,000 -

KEG 5 Penelitian Kelembagaan - -



OUT

5.3


menunjang UNJ sebagai

universitas berstandar dunia

200,000,000 -

KEG 5

Pengembangan Desa

Perempuan Inovatif di Pulau

Harapan dan sekitarnya

- -





OUT

5.3


perencanaan dan

pengembangan



penelitian

100,000,000 -

KEG 5 Pengembangan kolaborasi dan

inovasi riset UNJ- -



OUT

5.3


perencanaan dan

pengembangan



penelitian

102,200,000 -

KEG 5 Perawatan Alat Kantor - - IKK 5.1 Layanan Tata Usaha Pimpinan - -

OUT

5.1.1



KEG 5Perawatan kendaraan bermotor

roda empat- -


OUT

5.1.1



KEG 7

Hibah bagi bosen sebagai

pemakalah pada Seminar

Internasional

- -



OUT

7.2

Peningkatan jumlah penelitian

yang dimanfaatkan

masyarakat/Industri

48,500,000 -

KEG 5Pembinaan Penelitian

Mahasiswa- -



OUT

7.2



mahasiswa

38,800,000 -

KEG 5 Pembinaan Program Pusat Studi - -

IKK 7.

Pusat kajian pada lembaga

penelitian yg dibina menjadi

Pusat Unggulan Iptek

- -

OUT

7.1

Jumlah Pusat kajian pada

lembaga penelitian yg dibina

menjadi Pusat Unggulan Iptek

85,900,000 -

KEG 5Penerbitan Jurnal Internasional

Lembaga Penelitian- -

IKK 7.2




- -



OUT

7.2

Produktiftas publikasi

internasional yang terindeks

Scopus

116,560,000 -

KEG 5Penerbitan Jurnal Lembaga

Penelitian- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2

Produktiftas publikasi ilmiah

(Nasional, Internasional,

Terindeks atau Tidak Terindeks)

76,275,000 -

KEG 5Penerbitan Portal Jurnal online

UNJ- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2




68,356,000 -

KEG 5

Penulisan Artikel ilmiah

Berreputasi Internasional

(praktek dan teori)

- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2




178,500,000 -

KEG 5Penyusunan Roadmap Penelitian

UNJ- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2

Ketersediaan roadmap

penelitian dan payung

penelitian kependidikan maupun

non-kependidikan

82,790,000 -

KEG 5Perintisan Inkubator Bisnis

Berbasis Hasil Penelitian- -

IKK 7.2Pengembangan dan perluasan


OUT

7.2


yang dimanfaatkan

masyarakat/Industri

100,000,000 -

KEG 5Promosi dan marketing hasil

riset unggulan- -



OUT

7.2


yang dimanfaatkan

masyarakat/Industri

49,200,000 -

KEG 5Seminar Nasional Marine

Education UNJ- -

IKK 7.2Pengembangan dan perluasan




OUT

7.2



mahasiswa

98,500,000 -

KEG 5UNJ RI-Teach Expo 2016 dan

Cetak Buku Riset Unggulan- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2




80,000,000 -

KEG 5Workshop kolaborasi riset UNJ

dengan pemerintah dan industri- -

IKK 7.2




- -

OUT

7.2


yang dimanfaatkan

masyarakat/Industri

78,000,000 -

KEG 9Pengelolaan Kerjasama Bazis

Jakarta Timur- -

IKK 9.1



dan non akademik yang

berkelanjutan, berkualitas dan


- -

OUT

9.1.3

Panduan Kerjasama akademik


lintas daerah, nasional dan

internasional

64,800,000 -

KEG 9Pengelolaan Kerjasama PPG

Kaimana- -

IKK 9.1






- -

OUT

9.1.3




internasional

29,700,000 -

KEG 9 Pengelolaan Non Reguler S2 BK - -

IKK 9.1






- -

OUT

9.1.3




internasional

26,100,000 -

KEG 9

Pertemuan Ilmiah Tahunan

Nasional /Regional/Internasional

oleh Institusi

- -



IKK 9.1






- -

OUT

9.1.1

Ketersediaan sistem advokasi,

penilaian, dan evaluasi

kerjasama pada setiap program

studi, fakultas, universitas, dan

unit-unit kerja

191,128,000 -

IKU 3



daya

- -

KEG 1

Bantuan Dosen sebagai Invited

Speaker pada Pertemuan Ilmiah

Nasional

- -

IKK 14.1

SDM yang mengikuti


OUT

14.1.1



KEG 14

Bantuan Dosen sebagai Penyaji

(Oral/Poster) Pada Pertemuan

Ilmiah Internasional

- -

IKK 14.1

SDM yang mengikuti


OUT

14.1.1



IKU 4



pengembangan

- -

KEG Penerbitan Jurnal Hasil

Penelitian Swadana- -



OUT

7.2.1




30,000,000 -

KEG 7Publikasi Hasil Penelitian Pada

Jurnal Internasional- -



OUT

7.2.1




140,000,000 -

KEG 7Publikasi Hasil Penelitian Pada

Jurnal Nasional Terakreditasi- -



OUT

7.2.1




15,000,000 -



AK 9

Menanamkan nilai-nilai

universitas untuk menciptakan

kebanggaan terhadap

almamater melalui karya


yang bereputasi nasional

dan/atau internasional

- -

IKU



daya

- -

KEG 13 Kegiatan Belajar Mengajar - - IKK 13.1 Layanan Perkantoran - -

OUT

1.13.1


dosen214,010,000 -

KEG 13Pembimbingan dan Pelaksanaan

Ujian- -


OUT

1.13.1


dosen151,200,000 -

KEG 13 Tata Persuratan - -



OUT

13.2

Ketersediaan standar

korespondensi dan sistem

pengarsipan

23,055,000 -

KEG 14 Pertemuan Profesi - -



OUT

14.1.1



KEG 14 Seminar Dokter - -



OUT

14.1.2



kompetensi

27,200,000 -

KEG 14Seminar Kesehatan Karyawan

dan Mahasiswa- -



OUT

14.1.2



kompetensi

30,900,000 -

KEG 14 Seminar Paramedis - -

IKK 14.1

SDM yang mengikuti


OUT

14.1.2



kompetensi

6,000,000 -

IKU 4



pengembangan

- -

KEG 13 Seminar/ Konferensi Ilmiah

Internasional bagi dosen FE- -

IKK 11.2



akademik

- -



OUT

11.2.5


menjadi nara sumber




87,000,000 -

Unit Labschool

58,259,421

,000

1,740,57

9,000

2.5. Pendapatan dan Belanja Agregrat

Tabel 2.27 Pendapatan dan Belanja Agregat

No. Realisasi s.d. Desember 2016

Target

TA 2017

I. PENDAPATAN BLU

617.426.266

.480

460.800.240

.000

PNBP

425.485.58

9.480

250.000.000.

000 1 Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa

Kepada Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIP)

27.554.849.0

00

14.618.57

5.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FBS) 18.255.430.0

00

16.102.26

2.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FMIPA) 13.406.845.0

00

14.184.67

2.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIS) 18.952.029.0

00

15.118.18

8.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FT) 33.080.052.4

00

34.214.52

8.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FIK) 12.442.760.0

00

10.769.59

0.000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (PPS) 127.320.725.

212

54.396.000.

000

Pendapatan Jasa Layanan BLU (FE) 26.931.342.0

00

17.962.37

0.000 Pendapatan Jasa Layanan BLU (FPP) 0 2.150.000.000Pendapatan Jasa Layanan BLU

(LABSCHOOL)

113.277.596.

408

55.000.000.00

0

Pendapatan Jasa Layanan BLU (UNJ)

9.209.812.65

0 4.161.895.862

400.431.441

.670

238.678.080.

862

2 Pendapatan Hibah BLU

1.000.000.00

0 451.897.994 1.000.000.0 451.897.994



00 3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Kerjasama BLU(UNJ)

1.321.511.73

6

597.188.5

03

1.321.511.

736 597.188.503

4 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan

8.717.143.61

8

3.939.259.

715

Pendapatan Jasa Persediaan Barang dan

Jasa Lainnya

14.015.492.4

56

6.333.572.

926 22.732.636.

074

10.272.832.

641

RUPIAH MURNI 191.940.677

.000

210.800.240.

000

II. BELANJA OPERASIONAL

443,062,049

,253

447,140,975,

000

A BELANJA BARANG BLU

266.966.133

.128

236.340.735.

000

1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU

77.353.372.5

16

98.733.300.00

0

2 Belanja Barang BLU

168.039.044.

604

118.815.740.0

00

3 Belanja Jasa BLU

2.107.691.76

9 800.750.000

4 Belanja Pemeliharaan BLU

10.700.515.8

14

11.157.226.00

0

5 Belanja Perjalanan BLU

8.765.508.42

5 6.833.719.000

B BELANJA RM/PHLN/PHDN/

176.095.91

6.125

210.800.240.

000

1 Belanja Pegawai

132.823.376.

576

165.091.287.0

00

2 Belanja Barang

31.779.196.4

62

45,708,953,00

0 3 Bantuan Sosial 0 0


11.215.625.0

80

0

5 Belanja Perjalanan 277.718.007

0

III. BELANJA MODAL

58.185.836.

433

13.659.265.0

00



1 Belanja Modal BLU 0 0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

8.921.939.82

0 8.274.436.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

35.716.501.2

89 1.350.000.000Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 180.060.000 500.000.000

Belanja Modal Fisik Lainnya

3.361.376.36

0 3.534.829.000

2 Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/

10.005.958.9

64 0

IV. Surplus/(Defisit) (I-II)

(17.576.459.

773)

(197.140.975.

000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU 0

220.000.000.0

00

VI.

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan

RM/PHLN/PHDN/ (IV+V)

(17.576.459.

773)

22.859.025.00

0

VII. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/ (II.A + II.B)

186.101.875.

089

210.800.240.0

00

VIII.

Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan dari

RM/PHLN/PHDN/ (VI + VII)

168.525.415.

316

233.659.26

5.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

611.587.464.

569

460.800.240.0

00

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

501.247.885.

686

460.800.240.0

00

Manajemen Cash Flow dan Dana Lancar

Tabel 2.28 Manajemen Cash Flow

Saldo

Awal

2016

120.000.000

.000

Pendapa

tan BLU

2016 :

425.385.689

.480

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan400.216.391.

670

424119Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan

Jasa Lainnya

13.735.381.9

56424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam 1.000.000.00



Negeri-Pemda 0

424312Pendapatan Hasil Kerja Sama

Lembaga/Badan Usaha

1.716.772.23

6

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU8.717.143.61

9 Belanja

BLU

2016 :

315,146,011

,000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

77.353.372.5

16


168.039.044.

604

525113 Belanja Jasa

2.107.691.76

9


10.700.515.8

14


8.765.508.42

5

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

8.921.939.82

0

537113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

BLU

35.716.501.2

89

537114

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

BLU 180.060.000

537115 Belanja Modal Lainnya - BLU

3.361.376.36

0

Saldo

Akhir

2016

230.239.678

.884

Dari saldo akhir BLU 2016, terdapat penempatan dana atas

Deposito BTN 1 Bulan sebesar Rp. 6.597.211.542. Investasi jangka

pendek RPL 008 UNJ Kelolaan Kas BLU – PAB0251321 BNI DEPOSITO (6

Bulan) sebesar Rp. 60.000.000.000.- RPL 008 UNJ untuk Kelola Kas BLU –

Bukopin 2013729604 (3 Bulan) Rp. 40.000.000.000.-.



2.6. Biaya Layanan per Unit Kerja TA 2017

Tabel 2.29 Biaya Layanan per Unit Kerja

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN Biaya Langsung

5251

11Belanja Gaji dan Pegawai

5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251

14Belanja Pemeliharaan

5251

15Belanja Perjalanan

5371

11Belanja Modal dan Tanah

5371

12Belanja Modal Peralatan Mesin

5371

13

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

5371

14

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan

5371

15Belanja Modal Fisik Lainnya

Biaya Tidak Langsung

5251

11Belanja Gaji dan Pegawai 18.900.000

5251

12Belanja Barang 5.331.110.000

5251

13Belanja Jasa 8.000.000

5251

14Belanja Pemeliharaan 906.000.000

5251

15Belanja Perjalanan 668.950.000

5371




5371

12Belanja Modal Peralatan Mesin 910.690.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371

15Belanja Modal Fisik Lainnya 693.350.000

TOTAL 8.700.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

2 FAKULTAS BAHASA DAN SENI Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


Biaya Tidak Langsung 5251 Belanja Gaji dan Pegawai



11

5251

12Belanja Barang

4.910.000.000

5251

13Belanja Jasa

18.000.000

5251


765.000.000

5251


432.000.000

5371


5371


600.000.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


175.000.000

TOTAL 6.900.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

3 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371 Belanja Modal Gedung dan



13 Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251

11Belanja Gaji dan Pegawai 136.500.000

5251

12Belanja Barang 4.448.560.000

5251

13Belanja Jasa

5251

14Belanja Pemeliharaan 344.940.000

5251

15Belanja Perjalanan 420.000.000

5371


5371

12Belanja Modal Peralatan Mesin 500.000.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371

15Belanja Modal Fisik Lainnya 350.000.000

TOTAL 6.200.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

4 FAKULTAS ILMU SOSIAL Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa




14

5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


318.500.000

5251

12Belanja Barang

4.706.467.000

5251

13Belanja Jasa

39.800.000

5251


665.336.000

5251


5371


5371


379.220.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


390.677.000

TOTAL 6.500.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

5 FAKULTAS TEKNIK



Biaya Langsung

5251


273.000.000

5251

12Belanja Barang

3.854.485.000

5251

13Belanja Jasa

5251


1.070.536.000

5251


483.000.000

5371


5371


2.173.700.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


1.025.000.000 Biaya Tidak Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

3.241.739.000

5251

13Belanja Jasa

5251


878.540.000

5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371




TOTAL 13.000.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

6 FAKULTAS ILMU OLAHRAGA Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


422.500.000

5251

12Belanja Barang

3.344.036.000

5251

13Belanja Jasa

5251


491.314.000

5251


350.000.000

5371




5371


227.150.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


165.000.000

TOTAL 5.000.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

7 PROGRAM PASCASARJANA Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


1.417.000.000

5251

12Belanja Barang

29.468.230.000



5251

13Belanja Jasa

71.400.000

5251


639.020.000

5251


1.110.000.000

5371


5371


950.000.000

5371

13


Bangunan 1.050.000.000

5371

14


Jaringan

5371


198.350.000

TOTAL 35.000.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

8 FAKULTAS EKONOMI Biaya Langsung

5251


409.500.000

5251

12Belanja Barang

6.241.509.000

5251

13Belanja Jasa

12.250.000

5251


658.801.000

5251


313.066.000

5371


5371


185.122.000

5371

13


Bangunan 5371 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan



14 Jaringan

5371


379.752.000 Biaya Tidak Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


TOTAL 8.200.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

9 LEMBAGA PENELITIAN Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251





15

5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


5251

12Belanja Barang

2.403.590.000

5251

13Belanja Jasa

5251


54.800.000

5251


817.410.000

5371


5371


66.500.000

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371


157.700.000

TOTAL 3.500.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

10 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN Biaya Langsung



5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


5251

12Belanja Barang

4.427.100.000

5251

13Belanja Jasa

5251


8.400.000

5251


64.500.000

5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371




TOTAL 4.500.000.000

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

11 PUSAT Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


101.574.400.000

5251

12Belanja Barang

35.926.729.000

5251

13Belanja Jasa

627.600.000

5251


3.609.501.000

5251


1.795.029.000

5371


5371 Belanja Modal Peralatan Mesin 2.116.741.000



12

5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan 300.000.000

5371


200.000.000

TOTAL146.150.000.00

0

N

O

UNI

TURAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

12 UPT Biaya Langsung

5251


5251

12Belanja Barang

5251

13Belanja Jasa

5251


5251


5371


5371


5371

13


Bangunan

5371

14


Jaringan

5371



5251


5251

12Belanja Barang

3.415.252.000



5251

13Belanja Jasa

67.100.000

5251


657.708.000

5251


721.527.000

5371


5371


278.413.000

5371

13


Bangunan 300.000.000

5371

14


Jaringan 30.000.000

5371


TOTAL 5.470.000.000

2.7. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.30 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program/Kegiat

an/Sumber

Pendapatan/

Kode Akun

REALISASI

TA 2016 TA 2017TA 2018 TA 2019 TA 2020

Program: Kegiatan:

Sumber

Pendapatan:

42411

2

Pendapatan Jasa

Layanan

Pendidikan

400,287,441,670 448,321,934,6

70

457,288,373,3

64

466,434,140,8

31

475,762,823,6

48

Pendapatan Hasil

Kerjasama BLU

42431

2

a. Hasil

Kerjasama

Lembaga /

Badan Usaha

2,465,511,735 2,761,373,143 2,816,600,606 2,872,932,618 2,930,391,270



42431

3

b. Hasil

Kerjasama

Pemda

- - - -

Pendapatan BLU

lainnya :42491

1

a. Jasa Layanan

BLU

8.717.143.619 9,763,200,853 9,958,464,870 10,157,634,16

8

10,360,786,85

1

42411

9

b. Jasa

Penyediaan

Barang dan

Jasa lainnya

14.015.492.45

6

15,697,351,55

1

16,011,298,58

2

16,331,524,55

3

15,774,560,23

6

Rupiah Murni191,940,677,0

00

210,800,240,6

91

231,512,893,3

06

254,260,714,2

73

279,243,673,64

3Jumlah

Pendapatan

617,426,266,

480

687,344,100,

908

717,587,630,

728

750,056,946,

442

784,072,235,

648

2.8 Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.31 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kod

e

Program/Kegiatan/Su

mber Pendapatan/

Kode Akun

TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020

Program:

Kegiatan:

Sumber Belanja:

51 Belanja Pegawai144,281,658,5

62

165.091.287.0

00

174.996.764.22

0

185.496.570.0

73

196.626.364.2

78

52 Belanja Barang315,152,921,0

72

282.049.688.0

00

298.972.669.28

0

316.911.029.4

37

335.925.691.2

03

53 Belanja Modal59,973,267,34

1

13.659.265.00

014.478.820.900

15.347.550.15

4

16.268.403.16

3

57 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0

Jumlah Pendapatan519,407,846,

975

460.800.240.

000

488.448.254.4

00

517.755.149.

664

548.820.458.

644

PAGU BELANJA PENDAPATAN

2016519,407,846,975

617,426,266,48

0

2017 460.800.240.000 687,344,100,908

2018488.448.254.400

717,587,630,72

8

2019517.755.149.664

750,056,946,44

2



2020 548.820.458.644 784,072,235,648

2.9. Informasi Pencapaian Kinerja Lainnya

Kinerja organisasi yang ditinjau dari aspek kelembagaan dapat dilihat dari

akreditasi universitas dan program studi. Data atas indikator aspek

kelembagaan BLU UNJ atas pelayanan pendidikan adalah sebagai

berikut :

2.9.1. Akreditasi Institusi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi, Nomor 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015

tanggal 10 Juli 2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi

Institusi Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi memutuskan bahwa Universitas Negeri Jakarta

terakreditasi dengan nilai 365 Peringkat A (Sangat Baik) yang

disebutkan pada diktum pertama dalam Surat Keputusan (SK),

nilai dan peringkat A berlaku sampai (5) lima tahun. Artinya

perolehan nilai dan peringkat A menunjukkan bahwa

Universitas Negeri Jakarta telah dapat memenuhi Peraturan

menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristek

Dikti) nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, meliputi: standar kompetensi lulusan,

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

penilaian pembelajaran. Standar dosen dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan, sehingga

dapat menjamin tercapainya tujuan strategis Universitas Negeri

Jakarta dan sasaran kinerja Tahun 2016, serta dapat menjamin

mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.



2.9.2. Akreditasi Program Studi

Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta Pasal 63

dikemukakan bahwa program studi merupakan kesatuan kegiatan

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Berdasarkan

pengertian tersebut, Universitas Negeri Jakarta memiliki 91 program

studi yang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok program

studi kependidikan dan non kependidikan dimana program studi

tersebut terdiri atas:

a. 1 Program Diploma II;

b. 12 Program Diploma III;

c. 52 Program Sarjana;

d. 1 Program Profesi;

e. 19 Program Magister;

f. 6 Program Doktor.

Program studi di UNJ terbagi dalam dua kelompok, yaitu

kelompok program studi kependidikan dan non kependidikan.

Jumlah program studi dalam kelompok pendidikan adalah 1 Program

Diploma II, 38 Program Sarjana, 1 Program Profesi, 16 Program

Magister dan 6 Program Doktor. Jumlah program studi dalam

kelompok non kependidikan adalah 12 Program Diploma III, 14

Program Sarjana, 3 Program Magister. Komposisi antara kelompok

program studi kependidikan dan kelompok non kependidikan di

Universitas Negeri Jakarta dirancang agar antar program studi dapat

bersinergi saling melengkapi dan memperkuat keilmuan. Berikut

adalah sebaran jumlah program studi dalam kelompok kependidikan

dan non kependidikan.

Tabel 2.32 Jumlah Program Studi dalam Kelompok Kependidikan dan

Non Kependidikan Di UNJ

No. Program JumlahKependidik Non



an Kependidikan1 Diploma II 1 02 Diploma III 0 123 Sarjana 38 144 Magister 16 35 Doktor 6 06 Profesi 1 0

Tabel 2.33 Hasil Akreditasi 91 Program Studi di UNJ

No.Program

Studi

Jumlah Prodi yang

memperoleh

Akreditasi

Jumlah Diklat Jumlah

Program Studi

/ DiklatA B C

Approva

l

Non

Approval

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)=(6)+(7)

atau

(3)+(4)+(5)

1. Diploma I2. Diploma II 13. Diploma III 3 7 24. Diploma IV5. Stara 1 21 29 26. Stara 2 6 9 47. Stara 3 2 4 9

8.Diklat

Profesi1

Total 91

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan dan

kemahasiswaan, berikut ini secara lengkap disampaikan dalam tabel

data tentang program studi dan hasil akreditasi UNJ.

Tabel 2.34 Program Studi dan Hasil Akreditasi UNJ

No.Strata/

ProgramProgram Studi Thn.SK

Peringka

t

A

Peringka

t

B

Peringka

t

C

1 S2Pendidikan Olah

Raga2011 1

2 S1

Pendidikan

Jasmani,

Kesehatan dan

Rekreasi

2012 1



3 S1

Pendidkan

Kepelatihan

Olahraga

2012 1

4 S1Ilmu

Keolahragaan2012 1

5 S1Manajemen

Pendidikan2013 1

6 S1 Kimia 2013 1

7 S1 Biologi 2013 1

8 D-III Tata Rias 2013 1

9 S1

Pendidikan

Bahasa dan

Sastra Indonesia

2014 1

10 S1Pendidikan

Ekonomi2014 1

11 S1Pendidikan

Sejarah2014 1

12 S3Pendidikan

Olahraga2015 1

13 S3Manajemen

Pendidikan2015 1

14 S1 Sastra Indonesia 2015 1

15 S1Teknologi

Pendidikan2015 1

16 S1Pendidikan

Geograf2015 1

17 S1 Pendidikan Kimia 2015 1

18 S1Pendidikan

Bahasa Arab2015 1

19 S1 Pendidikan Biologi 2016 1

20 S1Pendidikan

Matematika2016 1



21 S1Pendidikan Tata

Boga2016 1

22 S2 Pendidikan Dasar 2016 1


Busana2016 1

24 S2Pendidikan

Bahasa2016 1


Rias2016 1

26 D-III Akuntansi 2016 1

27 S2Pendidikan

Olahraga2016 1

28 S1Pendidikan Guru

Sekolah Dasar2016 1

29 D-IIIManajemen

Pemasaran2016 1

30 S2Pendidikan

Sejarah2016 1

31 S2

Pendidikan

Kependudukan

dan Lingkungan

Hidup

2016 1

32 S1

Pendidikan

Kesejahteraan

Keluarga

2016 1

33 S1Pendidikan Seni

Musik2010 1

34 D-II

Pendidikan Guru

Sekolah Dasar

(PGSD)

2011 1

35 S1Pendidikan Anak

Usia Dini2007 1


Tari2010 1



37 S3

Penelitian dan

Evaluasi

Pendidikan

2011 1

38 S2 Linguistik Terapan 2011 1


Rupa2011 1

40 S2

Penelitian dan

Evaluasi

Pendidikan

2011 1

41 S2Pendidikan Anak

Usia Dini2012 1

42 S3

Pendidikan

Kependudukan

dan Lingkungan

Hidup

2012 1

43 S1 Ilmu Agama Islam 2012 1

44 D-IIIUsaha Jasa

Pariwisata2012 1

45 S1Pendidikan

Sosiologi2012 1

46 S1 Sosiologi 2012 1

47 S1 Psikologi 2013 1

48 S1Pendidikan Luar

Biasa2013 1

49 S1Bimbingan dan

Konseling2013 1

50 S1

Pendidikan Guru

Pendidikan Anak

Usia Dini

2013 1

51 S1Pendidikan Luar

Sekolah2013 1

52 S1 Matematika 2013 1

53 S1 Fisika 2013 1

54 D-III Teknik Mesin 2013 1



55 S1Pendidikan Teknik

Elektronika2013 1

56 S2Administrasi

Pendidikan2013 1

57 S2 Manajemen 2013 1

58 D-III Tata Boga 2013 1


Niaga2014 1

60 D-III Tata Busana 2014 1

61 S2 Pendidikan Fisika 2014 1

62 S1 Pendidikan IPS 2014 1

63 S1 Manajemen 2014 1

64 S3Ilmu Pendidikan

Bahasa2014 1

65 S2

Pendidikan

Teknologi dan

Kejuruan

2015 1

66 S1Pendidikan

Bahasa Perancis2015 1

67 S2Manajemen

Lingkungan2013 1

68 S1 Akuntansi 2015 1

69 S3Teknologi

Pendidikan2015 1

70 Profesi

PPG Pendidikan

Guru Sekolah

Dasar

2012 1

71 S1

Pendidikan

Pancasila dan

Kewarganegaraan

2015 1




Bangunan2015 1

73 S1 Sastra Inggris 2015 1

74 S1Pendidikan

Bahasa Jerman2015 1

75 S1Pendidikan

Bahasa Inggris2015 1


Elektro2015 1


Mesin2015 1

78 D-III Teknik Elektronika 2015 1

79 D-III Teknik Sipil 2015 1

80 S1 Pendidikan Fisika 2015 1

81 S1Pendidikan

Bahasa Jepang2016 1

82 S2Teknologi

Pendidikan2016 1

83 D-III Sekretari 2016 1

84 D-IIIHubungan

Masyarakat2011 1

85 S1

Pendidikan Teknik

Informatika dan

Komputer

2014 1

86 S2 Pendidikan Biologi 2014 1

87 S2 Pendidikan Kimia 2014 1

88 S2Pendidikan

Matematika2014 1

89 S2Pendidikan

Bahasa Inggris2014 1

90 S1 Sistem Komputer 2014 1



91 D-III Transportasi 2015 1

32 51 8

Dari 91 program studi pada tahun 2016 yang dalam proses re-

akreditasi dan telah mengajukan re-akreditasi atau hanya

menunggu proses visitasi berjumlah 6 program studi. Program

studi yang dalam status kadaluwarsa berjumlah 5 program studi.

Kelima program studi tersebut telah mengajukan re-akreditasi,

namun belum dapat diproses oleh BAN-PT karena ada masalah

perbedaan nomenklatur antara program studi yang dilaksanakan di

Universitas Negeri Jakarta dengan nomenklatur yang tercantum

dalam forlap Dikti. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut,

Rektor UNJ telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Direktur

Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang

Permohonan Perubahan Nomenklatur Program Studi, namun

hingga akhir tahun 2016 belum ada keputusan.

Berikut ini adalah data tentang perbandingan hasil akreditasi

program studi di UNJ tahun 2015 dengan tahun 2016. Melalui data

berikut ini dapat diketahui peningkatan jumluh peringkat yang

memperoleh nilai A, B dan C.

Tabel 2.35 Perbandingan Hasil Akreditasi Tahun 2015 dengan Tahun

2016

N

oTahun

Jumla

h

Prodi

Hasil Akreditasi

A B CSedang

Proses

Belum

Terakredit

asi1 2015 89 24 50 11 0 42 2016 91 32 51 8 0 0



Berdasarkan tabel 3.23 terlihat bahwa pada tahun 2016

prosentase program studi yang memperoleh peringkat A (Sangat

Baik) 35,16 %, peringkat B (Baik) 56,05 %, dan peringkat C (Cukup)

8,89 %. Hasil tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi pada

tahun tahun 2015, jumlah program studi yang memperoleh nilai

dan peringkat A (Sangat Baik) dan B (baik) mengalami peningkatan

dan yang memperoleh peringkat C mengalami penurunan. Artinya

bahwa sebagian besar program studi di UNJ dalam kondisi baik atau

sehat. Program studi yang memiliki kewenangan mengelola

pembelajaran, telah dapat menyelenggarakan program

pembelajaran dengan baik dan telah memenuhi standar isi, standar

proses, standar penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian

pembelajaran lulusan, serta dapat melakukan kegiatan

pembelajaran yang sistematik sehingga suasana akademik dapat

tercipta dengan baik.

2.9.3. Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Untuk menuju profesionalisme manajemen pendidikan maka

diperlukan satu sistem manajemen mutu yang diakui dan

berstandar baik secara nasional bahkan internasional. Satu sistem

manajemen mutu yang telah berstandar internasional adalah IS0

9001, Beberapa lembaga pendidikan di Indonesia telah memulai

untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, salah

satunya adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pada tanggal 23

Desember 2016 yang lalui, 5 unit kerja Universitas Negeri Jakarta

(UNJ) berhasil meraih sertifkat ISO 9001:2008, kelima unit tersebut

adalah :

– UPT Perpustakaan UNJ;

– UNJ Program Pascasarjana;

– Pusat Penjaminan Mutu UNJ;

– Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNJ;

– Fakultas Ilmu Sosial UNJ.



Kelima unit ini dinyatakan berhasil menerapkan ISO 9001:2008,

setelah melalui proses Audit Oleh Worldwide Quality Assurance.

2.10. Ambang Batas Belanja BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang dari yang

dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau

berkurang. Dalam menghitung besaran ambang batas belanja

tersebut. BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan tahun

sebelumnya. realisasi tahun anggaran berjalan. dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlakku apabila

pendapatan operasioanal BLU melebihi target pendapatan yang telah

ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan.

Ambang batas yang digunakan UNJ adalah 30%. Maka dengan

rencana belanja tahun 2017 sebesar Rp. 250.000.000.000,- berarti

besaran ambang batas sebesar Rp. 325.000.000.000,-. Penetapan

ambang batas tersebut berdasarkan trend realisasi pendapatan tiga

tahun terakhir. Dengan demikian apabila belanja masih kurang dari

ambang batas, maka dapat langsung dibelanjakan tanpa harus revisi

terlebih dahulu, dan setelah digunakan baru dilakukan revisi.



BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Rencana Bisnis Anggaran UNJ tahun 2017 dijabarkan dari Rencana

Strategis Bisnis Universitas Negeri Jakarta periode 2014-2018 dan akan

dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam organisasi UNJ, mulai dari

rektorat, fakultas, pasca sarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan unit

pelaksana teknis dan unit pendukung akademis lainnya.

Untuk operasionalisasi rencana strategis tersebut, universitas dan

seluruh unit akan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (performance plan)

yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja

operasional (action plan) yang terangkum dalam dokumen Rencana Bisnis

Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) UNJ.

Seluruh program kegiatan tahun 2017 akan dibiayai dari

penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp 460.800.240.691.000,- yang

terinci dalam Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 210.800.240.691,-, Rupiah

Murni Pendamping (RMP) Rp 0,- Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp

0,- dan PNBP sebesar Rp 250.000.000.000,-.

Program kegiatan yang tertuang dalam rencana bisnis anggaran

(RBA) 2017 merupakan lanjutan dari program tahun 2016, yang berada

dalam tahap ke dua arah pengembangan UNJ.

Kinerja 2016 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis UNJ Periode 2014 -

2018 yang disusun berdasarkan Renstra Kemristekdikti dan arah kebijakan

Rektor UNJ. Pada tahun 2016, kinerja UNJ terfokus pada peningkatan

kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, relevansi dan produktivitas

penelitian, serta kinerja dan akuntabilitas keuangan di UNJ.

Pada tahun 2016 capaian kinerja UNJ terdiri atas:

1. Sebesar 45% Biaya Operasional dibiayai dari PNBP,



2. Jumlah Realisasi Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp. 425.385.689.481,-

Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 263.000.000.000,- dari

tahun 2015.

3. Sebesar 10% jumlah mahasiswa diberi afirmasi,

4. Sejumlah 20 mahasiswa meraih juara berbagai kompetisi nasional

dan/atau internasional

5. Lama waktu tunggu rata-rata lulusan memperoleh pekerjaan adalah 6

bulan

6. Terjadi peningkatan publikasi nasional dosen tetap menjadi 110 judul.

7. Publikasi internasional dari dosen tetap meningkat menjadi 50 judul

8. Sejumlah 50 judul penelitian dosen dimanfaatkan masyarakat

/industri,

9. Peningkatan produktifitas sitasi dosen UNJ sebanyak 125 sitasi, dan

10. Diperoleh 4 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama

dosen Universitas Negeri Jakarta.

Dari sepuluh kinerja yang telah ditargetkan pada Kontrak Kinerja

BLU, sembilan di antaranya telah dicapai oleh BLU UNJ dengan capaian

yang bervariasi. Hanya satu target yang tidak tercapai yaitu publikasi

nasional. Hal ini disebabkan karena dosen lebih mengejar publikasi

internasional yang memiliki nilai kredit yang lebih tinggi dan sesuai

dengan anjuran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ke

depan pencapaian target kinerja diupayakan terjadi pada semua aspek

dengan melibatkan semua komponen BLU UNJ.

Peningkatan sumber daya manusia di Universitas Negeri Jakarta

telah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan strata pendidikan

dosen dari S2 menjadi S3 yang semula berjumlah 200 orang pada tahun



2015 menjadi 231 orang pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 15,5%.

Pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah guru besar menjadi 46

orang pada tahun 2016 dari jumlah guru besar pada tahun 2015 sebanyak

39 orang atau meningkat sebesar 17,95%. Peningkatan sumber daya

manusia tersebut berdampak pada peningkatan keunggulan mahasiswa

yang dilihat dari Indeks Prestasi Akhir (IPA) lulusan dan lama studi. Pada

tahun 2015 IPA rerata mahasiswa adalah 3,28 sedangkan pada tahun

2016 IPA rerata mahasiswa adalah 3,31. Di samping itu, peningkatan

sumber daya manusia tersebut juga berdampak pada peningkatan nilai

akreditasi Program Studi (Prodi) pada strata S1, S2, dan S3.

Pelaksanaan remunerasi di UNJ yang dilakukan secara penuh pada

awal tahun 2016 berdampak pada faktor internal UNJ yaitu:

- Kinerja layanan

- Kinerja keuangan

- Kinerja tenaga kependidikan

Sedangkan faktor eksternal yang berdampak pada perubahan

layanan di UNJ adalah terbitnya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta, yang

berdampak pada pengelolaan internal UNJ terutama pada penyusutan

jumlah lembaga dan Unit Pelaksana Teknik, serta stuktur manajemen

tingkat fakultas, dimana seluruh aktivitas manajerial yang awalnya ada di

tingkat program studi menjadi di tingkat fakultas.

Rencana Bisnis Anggaran ini diharapkan berjalan lancar, walaupun

diketahui ada pemotongan anggaran pendidikan di Kemristekdikti tahun

2016 yang terjadi sebanyak dua kali ( 30% dan 10%). Di sisi lain

perubahan politik di dalam negeri maupun luar negeri seperti Amerika

Serikat perlu juga kami antisipasi, agar tidak berdampak pada kontinuitas

peningkatan kinerja layanan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.



B.HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan PK BLU, ada beberapa hal yang perlu

mendapatkan perhatian, antara lain:

Penghapusan piutang karena piutang tersebut sudah dianggap

piutang macet dan sudah lebih dari setahun sesuai dengan PMK .06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang

tidak tertagih piutang S-2, S-3 Pascasarjana dinyatakan kulitas piutang

tersebut macet dan pembentukan penyisihannya 100%.,

Penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, Penghapusan

aset lain-lain karena pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL sampai saat

ini belum dapat diselesaikan.

C.HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MELAKSANAKAN

KEGIATAN

Hambatan yang terjadi adalah pada masa transisi SOTK lama ke

SOTK baru, karena ada beberapa komponen dan sub komponen pada

program kegiatan yang masih menjadi satu, sehingga butuh penyesuaian

dalam pelaporan anggaran kegiatan dan penyusunan anggaran kegiatan.

Upaya yang dilakukan ialah penerapan SOTK secara langsung dan sinergis,

melalui sosialisasi antar unit, staf dan pejabat eselon I sd IV. Ini

menjadikan suatu poros manajemen yang berorientasi pada peraturan

menteri, yang bisa membuat lingkungan Good Corporate Governance

(GCG).



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)Meningkatnya Kualitas pembelajaran dan Kemahasiswaan UNJ

1. Rasio Afirmasi 20%2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha 30 Mhs3. Persentase prodi terakreditasi minimal B 80%4. Persentase lulusan yang langsung

bekerja yang sesuai bidangnya30%

5. Jumlah Mahasiswa berprestasi 50 Mhs / Thn6. Persentase lulusan tepat waktu 60 %7. Rata-rata IPK lulusan 3.0

Meningkatnya kualitas kelembagaan UNJ

8. Rangking di Webometrics Rangking 509. Rangking PT Nasional 5010. Akreditasi Institusi A

Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya UNJ

11. Persentase dosen berkualifikasi S3 30%

12. Persentase dosen dengan jabatan guru besar

7%

13. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala

28%

14. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen 30:115. Rasio dosen tetap terhadap jumlah

dosen95:100

16. Persentase dosen bersertifikat pendidik 80%Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan UNJ

17. Jumlah publikasi internasional 13518. Jumlah publikasi nasional 54 19. Jumlah HKI yang didaftarkan 1020 Jumlah sitasi karya ilmiah 50021. Jumlah prototipe R&D 2

Menguatnya Kapasitas Inovasi UNJ

22. Jumlah produk inovasi 2

Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negarapada Unit-Unit Organisasi di UNJ

23. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Wajar TanpaPengecualian

Kegiatan

[5741] Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp 181.971.287.000

[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Rp 278.828.953.000

Total Rp. 460.800.240.000

Jakarta, 20 Februari 2017

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Prof. Mohamad Nasir, Ph.D.,Ak

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Djaali

NIP. 19600627 199001 1001 NIP. 19550902 197903 1001


Dalam ranka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Djaali

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Mohamad Nasir, Ph.D.,Ak

Jabatan : Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi pencapaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaandan sangsi.

Jakarta, 20 Februari 2017

Pihak Kedua

Prof. Mohamad Nasir, Ph.D.,Ak

Pihak Pertama

Prof. Dr. Djaali



KODEURAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN TAHUN 2016 TA 2017

AKUN PENDAPATAN TARGET REALISASI % TARGET

I. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 023.04.


A. Pendapatan BLU 34.769.3

00.000 27.554.84

9.000 79% 14.618.5

75.000

1. Pendapatan Jasa layanan Umum 34.769.30

0.000 27.554.849

.000 79% 14.618.57

5.000

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 34.769.30

0.000 27.554.849

.000 79% 14.618.57

5.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1) 34.769.30

0.000 27.554.849

.000 79% 14.618.57

5.000

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-

- Profesi (Dokter)

-

-

-

-

- dst

-

-

-

-

2. Pendapatan Hibah BLU

-

-

-

- 424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan

~ 1 ~

- - - -


-

-

-

-

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha

-

-

-

-

- Pendapatan Kerjasama dengan lembaga

-

-

-

-


-

-

-

-

- Pendapatan Kerjasama

-

-

-

- - dst


-

-

-

-

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya

-

-

-

-

- Pendapatan Sewa Gedung

-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Pendidikan

34.769.300.000

27.554.849.000 79%

14.618.575.000

II. FAKULTAS BAHASA DAN SENI

023.04.08 Program Pendidikan Tinggi

4078 Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

~ 2 ~

A. Pendapatan BLU

29.092.540.000

18.255.430.000 63%

16.102.262.000


29.092.540.000

18.255.430.000 63%

16.102.262.000

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

29.092.540.000

18.255.430.000 63%

16.102.262.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

29.092.540.000

18.255.430.000 63%

16.102.262.000

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-

~ 3 ~


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Bahasa dan Seni

29.092.540.000

18.255.430.000 63%

16.102.262.000

III.FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUANALAM



A. Pendapatan BLU

22.896.672.000

13.406.845.000 59%

14.184.672.000


22.896.672.000

13.406.845.000 59%

14.184.672.000


22.896.672.000

13.406.845.000 59%

14.184.672.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

22.896.672.000

13.406.845.000 59%

14.184.672.000

~ 4 ~

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

22.896.672.00

13.406.845.00

59% 14.184.672.0

~ 5 ~

0 0 00

IV. FAKULTAS ILMU SOSIAL 023.04.


A. Pendapatan BLU

23.622.566.000

18.952.029.000 80%

15.118.188.000


23.622.566.000

18.952.029.000 80%

15.118.188.000


23.622.566.000

18.952.029.000 80%

15.118.188.000

- Diploma 3 (D3) 7.086.769.800

5.685.608.700 80%

4.535.456.400

- Strata 1 (S1)

16.535.796.200

13.266.420.300 80%

10.582.731.600

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

~ 6 ~


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Sosial

23.622.566.000

18.952.029.000 80%

15.118.188.000

V. FAKULTAS TEKNIK



A. Pendapatan BLU

37.505.351.000

33.080.052.400 88%

34.214.528.000


37.505.351.000

33.080.052.400 88%

34.214.528.000

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 37.505.351.00

33.080.052.40

88% 34.214.528.00

~ 7 ~

0 0 0

- Diploma 3 (D3)

16.877.407.950

14.886.023.580 88%

15.396.537.600

- Strata 1 (S1)

20.627.943.050

18.194.028.820 88%

18.817.990.400

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

-

~ 8 ~

- dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Teknik

37.505.351.000

33.080.052.400 88%

34.214.528.000

VI. FAKULTAS ILMU OLAHRAGA



A. Pendapatan BLU

17.487.198.000

12.442.760.000 71%

10.769.590.000


17.487.198.000

12.442.760.000 71%

10.769.590.000


17.487.198.000

12.442.760.000 71%

10.769.590.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

17.487.198.000

12.442.760.000 71%

10.769.590.000

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

- 424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan

~ 9 ~

- - - -


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Ilmu Olahraga

17.487.198.000

12.442.760.000 71%

10.769.590.000

VII. FAKULTAS EKONOMI



~ 10 ~

A. Pendapatan BLU

19.971.261.000

26.931.342.000 135%

17.962.370.000


19.971.261.000

26.931.342.000 135%

17.962.370.000


19.971.261.000

26.931.342.000 135%

17.962.370.000

- Diploma 3 (D3) 4.992.815.250

6.732.835.500 135%

4.490.592.500

- Strata 1 (S1)

14.978.445.750

20.198.506.500 135%

13.471.777.500

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-

~ 11 ~


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Ekonomi

19.971.261.000

26.931.342.000 135%

17.962.370.000

VIII. PROGRAM PASCA SARJANA



A. Pendapatan BLU

63.561.719.700

127.320.725.212 200%

54.396.000.000


63.561.719.700

127.320.725.212 200%

54.396.000.000


63.561.719.700

127.320.725.212 200%

54.396.000.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

-

-

-

- - Strata 2 (S2)

38.137.031.82 76.392.435.12

200% 32.637.600.00

~ 12 ~

0 7 0

- Strata 3 (S3)

25.424.687.880

50.928.290.085 200%

21.758.400.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Program Pasca Sarjana 63.561.719.70

127.320.725.2

200% 54.396.000.0

~ 13 ~

0 12 00

IX. FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI 023.04.


A. Pendapatan BLU -

-

-

2.150.000.000

1. Pendapatan Jasa layanan Umum -

-

-

2.150.000.000

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -

-

-

2.150.000.000

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

-

-

- 2.150.000.000

- Strata 2 (S2) -

-

-

-

- Strata 3 (S3) -

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - Pendapatan Kerjasama

~ 14 ~

- - - - - dst


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

- - dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Fakultas Pendidikan Psikologi -

- 0%

2.150.000.000

X. LABSCHOOL



A. Pendapatan BLU

75.000.000.000

113.277.596.408 151%

55.000.000.000


-

-

-

-


-

-

-

-

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

-

-

-

-

~ 15 ~

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

- - dst


75.000.000.000

113.277.596.408 151%

55.000.000.000


-

-

-

-


-

-

-

-

- pendapatan

-

-

-

-

- dst

75.000.000.000

113.277.596.408 151%

55.000.000.000


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

~ 16 ~

Total Pendapatan Labschool

75.000.000.000

113.277.596.408 151%

55.000.000.000

XI. PUSAT



A. Pendapatan BLU

16.093.392.300

34.263.960.460 213%

15.483.815.000


-

-

-

-

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 1.965.39

8.450 9.209.812

.650 469%

-

- Diploma 3 (D3)

-

-

-

-

- Strata 1 (S1)

-

-

-

-

- Strata 2 (S2)

-

-

-

-

- Strata 3 (S3)

-

-

-

-


1.965.398.450

9.209.812.650 469%

-


- 61

2.300 0%

-

- PENMABA

- 4.507.700

.000 0%

-

- Uji Coba Penmaba

-

350 0%

-

- Dana PPG SM3T

- 3.240.000

.000 0%

- - Kerjasama Pemda Kaimana 141.00 0%

~ 17 ~

- 0.000 -

- PENMABA FIK

- 330.50

0.000 0%

-

- Kerjasama UBHARA ( LPP )

- 60.00

0.000 0%

-

- Kerjasama Pemda Mentawai ( LPP )

- 150.00

0.000 0%

-

- Kerjasama PPG-SM3T Termin 1

- 360.00

0.000 0%

-

- Kerjasama PPG-SM3T Termin 2

- 420.00

0.000 0%

- - dst

2. Pendapatan Hibah BLU 281.969.000

1.000.000.000 355%

-

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan 281.969.000

1.000.000.000 355%

-


-

-

-

-

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 2.158.79

1.650 1.321.511.736 61%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan KPPA

- 14.19

1.443 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan BAPPENAS

- 7.23

7.500 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan DPR RI

- 2.94

2.900 0%

-

- Pendapatan Kerjasama antara PMK dengan PGSD & PAUD

-

42.061.200 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan TAIPEI

- 15.00

0.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan Pelatuhan SIMAK

- 5.00

0.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOFOOD

- 22.50

0.000 0%

-

~ 18 ~

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOLAKTO

- 75.00

0.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama dengan ITALIANO

- 14.02

7.049 0%

-


-

36.000.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Niaga parking

- 54.17

1.864 0%

-

- Pendapatan Kerjasama ETWC

- 14.94

3.250 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Pelaksanaan Peng. Mhs baru

- 8.05

9.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Yayasan Pembina UNJ

- 1.010.377

.530 0%

- - dst

4. Pendapatan BLU Lainnya 11.687.23

3.200 22.732.636

.074 195%

-

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 7.837.964.700

14.015.492.456 179%

-

- Pendapatan Sewa Gedung daksinapati -

13.800.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Kios -

128.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M -

158.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Blok G -

126.333.333 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Joko Suwarna -

7.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Dudung -

7.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Kirno -

7.000.000 0%

-

~ 19 ~

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Suyanto -

7.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Ruang Bank Bukopin -

70.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA -

94.500.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA (Keamanan)

-

18.000.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung PT BNI 46 (Persero) -

846.689.784 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung PT MANDIRI (Persero) -

914.424.966 0%

-

- pendapatan Gedung Laboratorium FT UNJ -

29.576.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung Sertifikasi Guru -

8.998.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung Dewi Sartika -

98.592.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung UPT Perpustakaan -

6.276.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Gedung (tdk teridentifikasi) -

111.710.000 0%

-

- Pendapatan TTKA Ceria -

353.774.650 0%

-

- Pendapatan TK Sawitri -

52.400.000 0%

-

- Pendapatan Laboratorium SD PGSD -

337.000.000 0%

-

- Pendapatan Poliklinik -

77.590.800 0%

-

- Pendapatan UPT Pelayanan Bahasa -

98.000.000 0%

-

- Pendapatan UPT Perpustakaan -

62.500.000 0%

-

- Pendapatan Kewirausahaan FE 0%

~ 20 ~

- 44.000.000 -

- Pendapatan Uang Asrama PGSD -

4.906.950 0%

-

- Pendapatan Asrama Rusunawa 2 -

87.455.800 0%

-

- Pendapatan Kantin, Ind Sport, Laboratorium -

22.159.700 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin FIS -

15.640.700 0%

-

- Pendapatan Wisma UNJ -

427.241.000 0%

-

- Pendapatan Labschool Cibubur -

2.887.875.000 0%

-

- Pendapatan Rusunawa -

575.176.365 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M2 -

1.000.000 0%

-

- Pendapatan Retribusi Pengangkutan Sampah -

4.800.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Rawamangun -

73.285.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Kebayoran -

14.782.000 0%

-

- Pendapatan Sewa Parkir -

24.800.000 0%

-

- Pendapatan Legalisir Sertifikat -

72.246.000 0%

-

- Pendapatan Seminar HISPISI -

50.400.000 0%

-

- Pendapatan Seminar OJK -

548.295.000 0%

-

- Pendapatan Seminar AKORNAS -

285.000.000 0%

-

- Pendapatan Seminar ETWC -

1.051.087.610 0%

-

~ 21 ~

- Pendapatan Seminar KONASPI -

3.594.000.000 0%

-


-

19.183.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa BI -

9.750.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Bank Mandiri -

39.995.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Toyota Astra -

10.000.000 0%

-

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Gudang Garam -

5.100.000 0%

-


-

1.944.800 0%

-


-

1.297.300 0%

-

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Sek ProDes 2015

-

6.500.000 0%

-

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) 2015 -

2.566.300 0%

-


-

3.631.600 0%

-


-

1.343.000 0%

-


-

1.055.000 0%

-


-

963.100 0%

-


-

521.000 0%

-


-

744.300 0%

-

- Pendapatan Kelebihan Gaji Honorer ( Belanja TAYL ) Sept dan Des 2015

-

8.200.000 0%

-

~ 22 ~

- Pendapatan Pengembalian Honorer ( Belanja TAYL ) Nov dan Des 2015

-

1.226.800 0%

-


-

6.000.000 0%

-


-

827.000 0%

-


-

18.032.250 0%

-

- Pendapatan Piutang Pegawai Labschool -

92.589.518 0%

-

- Pemanfaatan sewa kantin FIS -

18.959.300 0%

-

- Pemanfaatan lahan fotocopy dan warung FBS -

30.500.000 0%

-

- Pemanfaatan lahan sewa IND SPORT FIK -

125.900.000 0%

-

- Pemanfaatan Asrama FIP -

22.771.050 0%

-

- Pemanfaatan TK Sawitri FIP -

25.050.000 0%

-

- Pemanfaatan TTKA Ceria Paud FIP -

121.975.500 0%

-

- Pemanfaatan SD Lab Paud FIP -

20.549.980 0%

-

- dst

pendapatan jasa layanan perbankan 3.849.268.500

8.717.143.618 226%

-

- Jasa Giro 2016 (BNI) -

69.307.523 0%

-

- Jasa Giro 2016 (BUKOPIN) -

179.797.011 0%

-

- Jasa Giro 2016 (MANDIRI) -

39.927.048 0%

-

- Jasa Giro 2016 (BNI LABSCHOOL) -

240.556.825 0%

-

~ 23 ~

- Jasa Giro UKT S1 2016 (BNI) -

215.788.768 0%

-

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (BNI) -

156.870.132 0%

-

- Jasa Giro REKTORAT 2016 -

1.688.540 0%

-

- Jasa Giro FIP 2016 -

2.404.070 0%

-

- Jasa Giro FBS 2016 -

621.503 0%

-

- Jasa Giro FMIPA 2016 -

2.475.095 0%

-

- Jasa Giro FIS 2016 -

495.646 0%

-

- Jasa Giro FT 2016 -

3.991.540 0%

-

- Jasa Giro FIK 2016 -

262.754 0%

-

- Jasa Giro FE 2016 -

620.736 0%

-

- Jasa Giro PPS 2016 -

14.106.176 0%

-

- Jasa Giro LEMLIT 2016 -

1.529.569 0%

-

- Jasa Giro BAUK 2016 -

213.770 0%

-

- Jasa Giro BAAK 2016 -

30.664 0%

-

- Jasa Giro BAPSI 2016 -

3.610 0%

-

- Jasa Giro LPM 2016 -

240.315 0%

-

- Jasa Giro LPJM 2016 -

13.489 0%

-

- Jasa Giro UPT 2016 0%

~ 24 ~

- 150.291 -

- Jasa Giro IDB 2016 -

1.071.011 0%

-

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (MANDIRI) -

109.039.213 0%

-

- Jasa Giro LPP 2016 -

15.934.848 0%

-

- Jasa Giro P2T 2016 -

49.696 0%

-

- Jasa Giro LABSCHOOL 2016 -

2.612.607 0%

-

- Bunga Deposito Di BNI 2016 No. Rek 376003208 -

3.579.945.201 0%

-

- Bunga Deposito di BTN 2016 -

374.988.979 0%

-

- Jasa Giro Operasional BLU 2016 (BNI) -

2.131.518.498 0%

-

- Bunga Deposito di BUKOPIN 2016 No. Rek 2013729604

-

1.570.888.490 0%

-

- dst


-

-

-

Pendapatan RM -

-

-

-

Total Pendapatan Pusat

16.093.392.300

34.263.960.460 213%

15.483.815.000


340.000.000.000

425.485.589.480

250.000.000.000


201.940.677.000

201.940.677.000 0

210.800.240.000

~ 25 ~

~ 26~

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA TA 2017


KODE

URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN

BELANJA/DETIL BELANJA TAHUN 2017

TA 2016 TA 2017

VOLUME DANA

Vol. SATUAN TARGET SD

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % SD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I. FAKULTAS PENDIDIKAN

042.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

051 Penerimaan Mahasiswa Baru

Orientasi Mahasiswa Baru


- Kegiatan MPA S1 FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

67.806.000

67.799.602 100%

1 PT

110.000.000 RM

052 Proses Belajar Mengajar

PPL/PKL/PKM/KKN/MAGANG


~ 27~

- Kegiatan Magang Mahasiswa FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

155.700.000

155.693.000 100%

1 PT

77.830.000 RM

Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi


- Ujian Skripsi FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

423.200.000

423.108.000 100%

1 PT

68.250.000 RM

053 Wisuda dan Yudisium

Wisuda


- Wisuda FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

22.700.000

22.606.400 100%

1 PT

31.750.000 RM

Yudisium


- Yudisium FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

49.000.000 RM

055 Pembinaan Karir Mahasiswa

Tracer Study


- Pelaksanaan Tracer Study FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

46.000.000 RM

057 Administrasi Pendidikan

Penyusunan Kurikulum


- Penyusunan Perangkat Kurikulum FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

147.700.000

147.665.000 100%

1 PT

75.160.000 RM

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran


~ 28~

- Penyusunan Program Kerja FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.400.000

5.399.900 100%

1 PT

30.250.000 RM

- Penyusunan RBA dan RKAKL FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

6.500.000 RM


- Penyusunan Program Kerja FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

95.800.000

95.724.000 100%

1 PT

87.750.000 RM

- Penyusunan RBA dan RKAKL FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.200.000

20.200.000 100%

1 PT

11.700.000 RM

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

Bantuan Operasional UKM dan Ormawa


- Operasional Organisasi Kemahasiswaan BEM, BEMJ, Tarbawi, dll FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

137.010.000

136.950.000 100%

1

PT

70.000.000 RM

059 Kegiatan Kemahasiswaan

Workshop/Pelatihan/Seminar untuk Peningkatan Penalaran Mahasiswa


- Stadium General FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

65.707.000

65.685.000 100%

1 PT

43.776.000 RM

- Workshop Penyusunan Program Pembinaan Kemahasiswaan FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

9.605.000

9.605.000 100%

1

PT

21.300.000 RM


~ 29~

- Stadium General FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

14.000.000 RM

Kegiatan Minat Bakat


- Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

150.405.000

150.244.460 100%

1

PT

115.000.000 RM


- Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

19.800.000

19.697.558 99%

1

PT

19.500.000 RM

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan

Kerjasama Berbasis Pendidikan dengan Perusahaan, Institusi, Lembaga


- Kerjasama PG-PAUD dengan Bazis Kota Jakarta Timur FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

35.053.000

35.050.000 100%

1

PT

50.100.000 RM


- Kerjasama Perkuliahan PPG PPGT FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

134.418.000

134.381.300 100%

1 PT

103.300.000 RM

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik

Audit Mutu dan Akreditasi Prodi/Institusi

~ 30~


- Akreditasi Program Studi FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

41.496.000

41.434.546 100%

1 PT

100.000.000 RM

- Pelaksanaan ISO BK FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.500.000

20.500.000 100%

1 PT

22.360.000 RM

064

Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

Pelatihan/Seminar untuk Dosen


- Artikel Jurnal Nasional dan Internasional FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

50.319.000

50.318.750 100%

1

PT

54.000.000 RM

- Pertemuan Profesi Program Studi FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

37.500.000 RM

- Pemakalah Seminar Internasional FIP [1 PKT x 1 THN]

1

PT

40.000.000 RM

- Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

9.400.000

9.400.000 100%

1

PT

71.000.000 RM


- Pertemuan Profesi Program Studi FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

199.500.000 RM

- Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

194.491.000

194.490.300 100%

1

PT

45.824.000 RM

~ 31~

065

Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

1 1 100%

373.620.000

373.590.000 100%


- Kegiatan Perkuliahan FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

60.230.000

60.230.000 100%

1 PT

94.800.000 RM

- Pengembangan Model Perkuliahan E-Learning FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.960.000

7.959.050 100%

1

PT

16.800.000 RM

525113 Belanja Jasa

- Pengembangan Model Perkuliahan E-Learning FIP [1 PKT x 1 THN]

1

PT

8.000.000 RM

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana




- Kegiatan MPA S2 FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.000.000 RM


Kegiatan Perkuliahan (Termasuk Kuliah Semester Pendek)


- Kegiatan Perkuliahan S2 BK FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

69.924.000

69.912.000 100%

1 PT

72.000.000 RM

~ 32~



- Pembimbing dan Penguji Tesis FIP [1 PKT x 1 THN]

1 PT

197.000.000 RM

- Pengelolaan Kegiatan Ujian Tesis S2 FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.320.000

11.313.500 100%

1 PT

3.000.000 RM

059




- Program Nonreguler S2 BK FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.100.000

11.100.000 100%

1 PT

28.500.000 RM


- Honor Dosen tamu dan kelebihan Jam Mengajar FIP [1 PKT x 1 THN]

1

PT

60.600.000 RM

5742.002 Penelitian [Base Line]

053 Pelaksanaan Penelitian


- Penelitian Dosen FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

777.000.000

777.000.000 100%

1 PT

937.250.000 RM

056 Penerbitan Jurnal


- Penerbitan Jurnal Swadana FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.200.000

7.200.000 100%

1 PT

48.000.000 RM

~ 33~

5742.003 Pengabdian Masyarakat [Base Line]

053 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat


- Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

715.000.000

715.000.000 100%

1

PT

347.000.000 RM

5742.004

Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

141.317.000

141.317.000 100%

1

PT

162.900.000 RM

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran


- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

247.622.000

247.606.700 100%

1

PT

98.090.000 RM

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

~ 34~

- Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

319.917.000

319.894.850 100%

1

PT

28.499.000 RM

5742.005

Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran


- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

294.508.000

294.503.000 100%

1

PT

23.750.000 RM

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Operasional Kantor


- Operasional Perkantoran FIP dan Prodi [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.421.136.000

1.421.118.117 100%

1 PT

823.131.000 RM

525113 Belanja Jasa

- Operasional Perkantoran FIP dan Prodi [1 PKT x 1 THN]

1 PT

31.440.000 RM


- Perjalanan Dinas Operasional Fakultas dan Prodi FIP [1 PKT x 1 THN]

1

PT

30.750.000 RM

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

~ 35~

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan


- Pemeliharaan Gedung FIP [3 GED x 1 THN]

1 1 100%

395.744.000

395.738.060 100%

3 PT

280.500.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Inventarisasi Kantor [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

90.000.000

89.999.800 100%

1 PT

132.500.000 RM

Pemeliharaan Kendaraan


- Pemeliharaan Kendaraan Dinas [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

89.892.000

89.891.487 100%

1 PT

100.000.000 RM

Pemeliharaan Jalan/Taman/Saluran


- Pemeliharaan Taman [1 PKT x 1 THN]

1 PT

11.000.000 RM

054 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS

Honor Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS


- Pembayaran Honor Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

91.000.000

91.000.000 100%

1

PT

728.640.000 RM

~ 36~

056

Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan


- Pelatihan Kompetensi Tenaga Kependidikan FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.700.000

13.700.000 100%

1

PT

12.500.000 RM


- Pelatihan Kompetensi Tenaga Kependidikan FIP [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

209.100.000

209.030.000 100%

1

PT

90.000.000 RM

Total Belanja Fakultas Pendidikan 40 40

7.154.000.000

7.153.056.380

55 PT

5.970.000.000

II. Fakultas Bahasa dan Seni

042.01.01



5742.001. Layanan Pendidikan [Base Line]



~ 37~



- MPA Mahasiswa Baru FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

52.500.000

52.500.000 100% 1 PT

90.000.000 RM


Kegiatan Perkuliahan (Termasuk kuliah semester pendek)


- Pelaksanaan Art Education and Culture (ARTEC) FBS ke 8 FBS) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

60.000.000

60.000.000 100% 1 PT

300.000.000 RM

Bahan Praktikum


- Pengadaan Bahan Penunjang Perkantoran (ATK) FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

215.000.000

214.645.972 100% 1 PT

200.000.000 RM

PPL/PKL/PKM/KKN/KKN/MAGANG


- Operasional PKL Mahasiswa NON-DIK FBS [100 Mhs x 1 KEG]

100 MK

50.000.000 RM

- KKL/PKL Mahasiswa (DIK dan NON-DIK) FBS [763 Mhs x 1 KEG]

1 1 100%

455.932.000

455.932.000 100% 763 MK

610.400.000 RM

Kuliah Umum


- Kuliah Perdana FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

61.650.000

61.650.000 100% 1 PT

34.175.000 RM

~ 38~


Yudisium


- Yudisium FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

30.000.000

30.000.000 100% 1 PT

30.000.000 RM




- Penyusunan Anggaran Fakultas dan Simak BMN FBS [6 ORG x 2 KEG]

12 OK

12.000.000 RM

- Rapat Kerja (Reker) FBS Tahun 2018 [1 PKT x 1 THN]

1 PT

75.000.000 RM




- Operasional Organisasi Mahasiswa FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

209.000.000

208.997.750 100% 1 PT

235.560.000 RM

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa

Keikutsertaaan Mahasiswa dalam Kompetisi/lomba


- Operasional Kegiatan Kompetisi Mahasiswa FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

147.376.000

147.376.000 100% 1 PT

129.500.000 RM

~ 39~


Pengembangan Kurikulum


- Akademik Digital FBS [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

4.040.000

4.040.000 100%

1 KT

10.000.000 RM

Penyusunan Borang Akademik


- Akreditasi Program Studi FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

35.000.000

35.000.000 100%

1 PT

31.337.000 RM

064


Seminar untuk Dosen


- Pelatihan Seminar Untuk Dosen FBS [5 PKT x 1 THN]

1 1 100%

506.000.000

505.999.500 100%

5 PT

545.000.000 RM

065




- Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

161.000.000

160.968.822 100%

1 PT

285.800.000 RM



~ 40~


- Penelitian FBS [80 JDL x 1 THN]

1 1 100%

1.149.000.000

1.148.970.000 100%

80 JT

800.000.000 RM




- Operasional Kegiatan P2M FBS [60 JDL x 1 THN]

1 1 100%

204.200.000

204.177.049 100%

60 JT

300.000.000 RM

5742.004




- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

330.000.000

330.000.000 100%

1 PT

149.693.000 RM



- Pengadaan Meubelair FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

100.750.000

100.750.000 100%

1 PT

113.223.000 RM



Operasional Kantor

~ 41~


- Uang makan tenaga honorer dan kelebihan jam kerja FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

236.706.000

236.632.000 100%

1 PT

276.480.000 RM


- Operasional kantor FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

826.229.000

826.229.098 100%

1 PT

847.302.000 RM




- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan FBS [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

586.473.000

586.445.500 100%

2 PT

510.000.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan dan Perawatan AC FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

149.984.000

149.982.400 100%

1 PT

150.000.000 RM

- Pemeliharaan Alat Perkantoran FBS [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

103.176.000

103.176.000 100%

1 PT

88.930.000 RM



- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 FBS [3 UNT x 1 THN]

1 1 100%

72.000.000

72.000.000 100%

3 UT

75.000.000 RM

053 Langganan Daya dan Jasa

Layanan Daya dan Jasa

~ 42~

525113 Belanja Jasa

- Pembayaran Telepon FBS [4 PRD x 12 BLN]

1 1 100%

12.384.000

12.335.755 100%

48 PB

9.600.000 RM

Total Belanja Fakultas Bahasa dan Seni

23

23

5.708.400.000

5.707.807.846

1.090

5.959.000.000

III. Fakultas Matematika dan IPA

042.01.01




5742.001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma




- Pelaksanaan KKL/PKL/PPL FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

320.678.125

291.350.145 91% 1 KT

416.000.000 RM


- Perjalanan Dinas KKL/PKL/PPL FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

21.600.000 RM

- Akomodasi KKL/PKL/PPL FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

7.200.000 RM

~ 43~



Promosi, Publikasi, dan Sosialisasi


- Promosi FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

46.000.000

40.114.500 87% 1 KT

58.000.000 RM

Seleksi Penerimaan


- PENMABA S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

20.000.000 RM

- Pembuatan Jas Almamater S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

48.000.000 RM



- MPA FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

36.500.000 RM


Bahan Praktikum


- Bahan Prktikum S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

405.500.000

359.851.365 89% 1 KT

350.000.000 RM

- ATK dan Bahan pakai Habis Proses Balajar Mengajar FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

14.000.000

14.000.000 100% 1 KT

40.000.000 RM

Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Thesisi, Disertasi


~ 44~

- Konsumsi Sidang Thesis dan Sidang Proposal Thesis FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

7.000.000 RM

- Honor pelaksaanan Thesis FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

316.070.000 RM


Wisuda


- Wisuda S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

7.200.000 RM

Yudisium


- Yudisium S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

34.000.000

19.172.000 56% 1 KT

10.000.000 RM


Bantuan Operasional UKM dan ORMAWA


- BEM dan UKM FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

221.000.000

220.646.500 100%

1 KT

158.800.000 RM




- Pengembangan Prodi FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

253.500.000

158.901.100 63%

1 KT

285.000.000 RM


~ 45~

- Perjalanan Dinas Pengembangan Prodi FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

111.521.600

101.394.600 91%

1 KT

97.600.000 RM

- Akomodasi Pengembanagn Prodi FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

26.400.000 RM



- Akreditasi S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

34.000.000

23.175.650 68%

1 KT

60.000.000 RM

064




- Seminar Nasional FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

250.500.000

247.755.500 99%

1 KT

200.000.000 RM

- Stadium General FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

108.040.000

100.002.421 93%

1 KT

130.000.000 RM

- Pendaftaran Seminar Nasional dan internasionl [1 KEG x 1 THN]

1 KT

20.000.000 RM


- Perjalanan Dinas Seminar Akademik S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

99.000.000 RM

- Akomodasi Seminar Akademik S1 dan S2 FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

30.060.000 RM

~ 46~

065




- Honor Dosen Kontrak FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

136.500.000 RM

- Uang Makan Tenaga Honorer FMIPA [1 KEG x 1 BLN]

1 KB

11.200.000 RM


- Transport Lokal [1 KEG x 1 THN]

1 KT

62.250.000 RM




- Penelitian FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

1.601.900.000

1.583.104.700 99%

1 KT

684.671.000 RM




- Pengabdian Kepada masyarakat [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

375.000.000

374.500.000 100%

1 KT

350.000.000 RM

5742.004


~ 47~



- Alat Pendukung perkuliahan FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

229.000.000

227.679.000 99%

1 KT

369.470.000 RM

5742.005


051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran


- Pengadaan Mesin Foto Copy [1 PKT x 1 THN]

1 PT

30.000.000 RM

- Pengadaan Lap Top Akuntan [1 PKT x 1 THN]

1 PT

20.000.000 RM



- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

45.000.000

44.000.000 98%

1 PT

40.000.000 RM



Operasional Perkantoran

~ 48~


- Uang Makan Tenaga Honorer [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

207.960.000

200.955.000 97%

1 PT

193.440.000 RM


- Operasional perkantoran FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

590.867.275

587.582.987 99%

1 KT

474.891.000 RM


- Perjalanan Dinas penyusunan RKAKL FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

77.700.000

73.970.000 95%

1 KT

80.400.000 RM




- Pemeliharaan Gedung dan Lab. FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

28.560.000

21.685.000 76%

1 KT

83.200.000 RM

- Pemeliharaan Area Ged. KH. Hasjim As'Ari dengan Masjid [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

159.150.000

158.115.000 99%

1 KT

130.079.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Inventaris Perkantoran dan Alat Lab. FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

130.000.000

107.899.600 83%

1 KT

78.789.000 RM



- Pemeliharaan Kendaraan Dinas FMIPA [1 UNT x 1 THN]

1 1 100%

65.000.000

62.746.212 97%

1 UT

45.000.000 RM

~ 49~



- Kelebihan Jam Kerja Tenaga Honorer [1 PKT x 1 THN]

1 PT

31.680.000 RM

057

Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan

Pembuatan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelmbagaan


- Penjaminan Mutu FMIPA [1 KEG x 1 THN]

1 KT

20.000.000 RM

Total Belanja Fakultas Matematika dan IPA 22

22

5.308.877.000

5.018.601.280

41

5.286.000.000

IV. Fakultas Ilmu Sosial

042.01.01





~ 50~


Pekan Olah raga dan seni


- Kegiatan Olahraga dan Seni Mahasiswa FIS [2 Pkt x 1 Thn]

2 PT

10.000.000 RM





- Kegiatan Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2017 FIS [4 Pkt x 1 Thn]

4 PT

160.000.000 RM


Bahan Praktikum


- Pelaksanaan Praktikum FIS [8 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

511.779.000

511.778.920 100% 8 PT

118.000.000 RM

PPL/PKL/PKM/KKN/MAGANG


- Kegiatan KKL FIS [6 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

893.100.000

887.332.776 99% 6 PT

476.004.000 RM

- Kegiatan PKL FIS [9 Pkt x 1 Thn]

9 PT

521.505.000 RM


- Perjalanan Dinas KKL/PKL FIS [15 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

109.220.000

109.220.000 100% 15 PT

108.000.000 RM

Kuliah Umum


~ 51~

- Pelaksanaan Kuliah Umum FIS [10 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

169.500.000

169.500.000 100% 10 PT

99.000.000 RM


Yudisium


- Pelaksanaan Kegiatan Yudisium FIS [2 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

215.185.000

215.184.900 100% 2 PT

152.400.000 RM




- Bantuan Operasional Ormawa FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

154.570.000

154.570.000 100% 1 PT

32.500.000 RM


Workshop/Pelatihan/Seminar untuk peningkatan Penalaran Mhs


- Kegiatan Peningkatan Penalaran Mahasiswa FIS [5 Pkt x 1 Thn]

5 PT

75.500.000 RM

Mawapres


- Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 PT

15.000.000 RM



~ 52~

- Kegiatan Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 PT

38.000.000 RM




- Pelaksanaan Audit Mutu/Surveylance FIS [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

36.600.000

36.597.365 100%

1 PK

33.500.000 RM

- Pelaksanaan Akreditasi Prodi/Institusi FIS [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

43.000.000

42.999.875 100%

1 PK

45.000.000 RM

064




- Workshop Kurikulum dan Bahan Ajar FIS [9 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

221.299.000

221.298.017 100%

9 PT

135.000.000 RM

- Kegiatan HISPISI/Asosiasi Program Studi Sejenis/Asosiasi Profesi, dll FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

299.350.000

299.316.695 100%

1 PT

7.500.000 RM


~ 53~

- Perjalanan Dinas HISPISI/Asosiasi Program Studi Sejenis/Asosiasi Profe FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 PT

220.000.000 RM

065




- Honor Kelebihan Jam Mengajar Dosen DT-DPK FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 PT

51.200.000 RM




- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

867.472.000

867.425.000 100%

1 PT

665.280.000 RM



- Penerbitan Jurnal Swadana FIS [8 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

70.000.000

69.999.188 100%

8 PT

120.000.000 RM




- Pelaksanaan Kegiatan P2M FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

466.239.000

466.239.000 100%

1 PT

223.155.000 RM

~ 54~

5742.004




- Pengadaan Elektronik Pembelajaran FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

41.487.000

41.365.500 100%

1 PT

106.907.000 RM



- Pengadaan Meubelair Pembelajaran FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

28.520.000

28.303.000 99%

1 PT

40.600.000 RM

5742.005




- Pengadaan Elektronik Perkantoran FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

39.500.000

39.105.000 99%

1 PT

157.260.000 RM



- Pengadaan Meubelair Perkantoran FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

40.000.000

39.996.000 100%

1 PT

169.490.000 RM

~ 55~



Operasional Kantor


- Kegiatan Operasional Kantor FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

641.624.000

641.623.789 100%

1 PT

681.786.000 RM


- Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Kantor FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

14.600.000

14.600.000 100%

1 PT

30.000.000 RM




- Pemeliharaan Ruang Kantor/Kuliah FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

345.575.000

345.449.000 100%

1 PT

248.888.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Elektronik FIS [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

68.750.000

68.616.000 100%

1 PT

90.300.000 RM



- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan 4/6 FIS [4 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

109.670.000

109.669.812 100%

4 PT

93.670.000 RM

~ 56~




- Gaji dan Uang Makan Dosen DT-DPK dan Pegawai Non PNS FIS [2 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

168.960.000

168.510.000 100%

2 PT

525.980.000 RM

Total Belanja Fakultas Ilmu Sosial 23 23

5.556.000.000

5.548.699.837

102

5.451.425.000

V. Fakultas Teknik

042.01.01






Seleksi Penerimaan


- Kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FT [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.700.000 RM

~ 57~



- Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru (MPA/MABIM) FT [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

80.000.000 RM




- Kegiatan Perkuliahan FT [1 PKT x 2 SMT]

1 1 100%

792.767.000

792.682.550 100% 2 PS

192.600.000 RM



- Kegiatan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Thesis FT [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

212.850.000 RM

Bahan Praktikum


- Bahan Praktikum FT [4 PKT x 2 SMT]

1 1 100%

1.360.945.000

1.360.532.010 100% 8 PS

1.386.210.000 RM


Yudisium


- Kegiatan Yudisium FT [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

132.479.000

132.400.000 100% 2 PK

261.000.000 RM

056 Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan

~ 58~

Buku Pustaka


- Pengadaan Buku Pustaka FT [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

50.000.000

49.643.200 99% 1 PT

200.000.000 RM




- Kegiatan Pengembangan dan Operasional Ormawa FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

145.311.000

145.157.700 100% 1 PK

111.000.000 RM




- Kegiatan Lomba Kreatif Mahasiswa FT [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

169.000.000 RM




- Kegiatan Seminar/Workshop/Lokakarya Peningkatan Akademik FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

214.604.000

214.430.270 100% 1 PK

76.310.000 RM

- Penyusunan Bahan Ajar/RPS FT [60 JDL x 1 KEG]

1 1 100%

174.986.000

174.985.850 100% 60 JK

240.000.000 RM


~ 59~

- Kegiatan Seminar/Workshop/Lokakarya Peningkatan Akademik FT [100 ORG x 3 HR]

1 1 100%

470.000.000

469.992.614 100% 300 OH

814.200.000 RM



- Kegiatan Audit Mutu dan Akreditasi Prodi FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

97.360.000

97.360.000 100% 1 PK

153.910.000 RM

064




- Kegiatan Sertifikasi Profesi FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

88.640.000

88.639.950 100% 1 PK

54.000.000 RM

- Bantuan/Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Bagi Dosen Tingkat Nasional/ [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

50.000.000 RM

Studi Lanjut Dosen


- Bantuan Penyelesaian Studi Dosen FT [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

11.500.000 RM



Kuliah Umum

~ 60~


- Kegiatan Kuliah Umum FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

111.301.000

111.300.490 100% 1 PK

35.000.000 RM




- Biaya Penelitian FT [140 JDL x 1 KEG]

1 1 100%

2.207.425.000

2.207.406.100 100% 140 JK

1.764.000.000 RM



- Kegitan Penerbitan Jurnal FT [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

62.000.000

62.000.000 100% 1 PK

105.400.000 RM




- Biaya Pelaksana P2M FT [100 JDL x 1 KEG]

1 1 100%

328.000.000

328.000.000 100% 100 JK

521.500.000 RM

5742.004




- Pengadaan Alat Laboratorium FT [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

651.000.000

650.271.100 100% 4 PT

310.000.000 RM

~ 61~



- Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan FT [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

678.000.000

677.967.400 100% 2 PT

400.000.000 RM



- Pengadaan Meubelair FT [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

779.500.000

779.446.510 100% 4 PT

290.000.000 RM

5742.005




- Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran FT [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

180.000.000

179.753.035 100%

1 PT

200.000.000 RM



Operasional Kantor


- Kegiatan Operasional Kantor FT [5 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

774.900.000

774.895.390 100%

5 PK

667.310.000 RM

~ 62~




- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan FT [6000 M2 x 1 THN]

1 1 100%

594.000.000

593.996.317 100%

6.000 MT

792.000.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Sarana FT [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

561.400.000

561.357.032 100%

1 PT

342.500.000 RM



- Pemeliharaan Kendaraan Dinas FT [5 UNIT x 1 THN]

1 1 100%

75.000.000

74.999.555 100%

5 UT

145.000.000 RM



- Pemeliharaan Taman/Halaman FT [5000 M2 x 1 THN]

1 1 100%

49.340.000

49.253.600 100%

5.000 MT

50.000.000 RM




- Gaji Dosen Dengan Perjanjian Kerja [10 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

273.000.000

273.000.000 100%

130 OB

427.050.000 RM

~ 63~

- Uang Makan Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS FT [47 ORG x 238 HR]

1 1 100%

366.780.000

361.380.000 99%

11.186 OH

335.580.000 RM

- Honorarium Kelebihan Jam Kerja Tenaga Kependidikan Non PNS FT [2 ORG x 12 BLN]

24 OB

16.380.000 RM

056


Pengembangan Mutu SDM Tenaga kependidikan


- Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan FT [5 ORG x 1 KEG]

5 OK

10.000.000 RM

Total Belanja Fakultas Teknik 25 25

11.218.738.000

11.210.850.673

22.992

10.430.000.000

VI. Fakultas Ilmu Olahraga

042.01.01




~ 64~



Promosi, Publikasi, dan Sosialisasi


- Reformasi Birokrasi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

10.000.000 RM

Seleksi Penerimaan


- Penerimaan Mahasiswa Baru [1 PKT x 2 KEG]

2 PK

47.000.000 RM



- MPA [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

39.200.000 RM




- Perkuliahan dan Ujian [2 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

484.920.000

484.643.981 100% 4 PK

340.000.000 RM

Bahan Praktikum


- Bahan/ Alat Praktikum Pelaksanaan Pendidikan Pengajaran [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

272.729.000

272.410.700 100% 2 PT

320.000.000 RM


~ 65~


- PKL dan PKM [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

47.010.000

46.851.500 100% 2 PK

45.000.000 RM

Kuliah Umum


- Studium General [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

25.750.000 RM


Wisuda


- Wisuda/ Yudisium [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

57.760.000

57.736.150 100% 2 PK

56.700.000 RM


Buku Pustaka


- Pengadaan Buku Perpustakaan [20 BH x 1 THN]

20 BT

10.000.000 RM




- Pembinaan Kemahasiswaan [1 PKT x 20 KEG]

1 1 100%

773.995.000

773.987.750 100% 20 PK

630.000.000 RM


- Perjalanan Kegiatan Kemahasiswaan [30 ORG x 1 THN]

30 OT

75.000.000 RM

~ 66~




- Revitalisasi Kurikulum/ Peningkatan Mutu Akademik [5 PKT x 1 KEG]

5 PK

23.800.000 RM


- Perjalanan Dinas Kegiatan Revitalisasi Kurikulum/ Peningkatan Mutu Aka [20 ORG x 1 KEG]

20 OK

55.000.000 RM



- Akreditasi Program Studi/ Fakultas [1 PKT x 4 KEG]

4 PK

41.200.000 RM


- Perjalanan dinas Kegiatan Akreditasi Program Studi/ Fakultas [6 ORG x 2 HARI]

12 OH

28.200.000 RM



- Penyusunan Borang Akademik [4 PKT x 1 KEG]

4 PK

10.500.000 RM


- Perjalanan dinas Kegiatan Penyusunan Borang Akademik [8 ORG x 4 HARI]

32 OH

38.000.000 RM

~ 67~

064




- Seminar/ Workshop Akademik [5 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

311.358.000

311.084.232 100% 5 PK

123.750.000 RM

- Pengelolaan Web/ Jurnal Fakultas [5 PKT x 1 KEG]

5 PK

20.000.000 RM


- Perjalanan Dinas Kegiatan Seminar/ Workshop Akademik [5 ORG x 5 KEG]

25 OK

75.000.000 RM

Studi Lanjut Dosen


- Bantuan Studi Lanjut S3 Dosen [7 ORG x 1 THN]

7 OT

21.000.000 RM

065




- Honorarium Kelebihan Mengajar DT - DPK [4 SKS x 16 PERTEMUAN]

64 SP

6.400.000 RM



~ 68~


- Penelitian [66 JDL x 1 KEG]

1 1 100%

321.880.000

321.880.000 100% 66 JK

216.720.000 RM



- Insentif Jurnal Internasional terindeks scopus [1 ORG x 1 THN]

1 OT

10.000.000 RM




- Pengabdian Pada Masyarakat [67 JDL x 1 KEG]

1 1 100%

285.000.000

285.000.000 100% 67 JK

301.500.000 RM

5742.004




- Pengadaan Alat Laboratorium [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

35.000.000

34.790.000 99% 2 PT

35.000.000 RM

5742.005



~ 69~


- Pengadaan Peralatan Perkantoran [10 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

112.150.000

112.068.605 100% 10 PK

112.600.000 RM



- Pengadaan Meubelair Perkantoran [4 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

215.000.000

213.810.500 99% 4 PK

99.388.000 RM



Operasional Kantor


- Operasional Kantor [6 PKT x 1 THN]

1 1 100%

649.610.000

649.449.758 100% 6 PT

453.828.000 RM


- Perjalanan dinas pengelola PNBP [100 ORG x 1 THN]

1 1 100%

119.650.000

119.540.300 100% 100 OT

300.000.000 RM




- Pemeliharaan Gedung/ sarana prasarana [1040 M2 x 2 KEG]

1 1 100%

225.450.000

225.351.740 100%

2.080 MK

286.000.000 RM

Pemeliharaan Sarana


~ 70~

- Pemeliharaan Peralatan Kantor [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

138.000.000

137.970.000 100% 4 PT

140.000.000 RM

C Pemeliharaan Kendaraan


- Pemeliharaan Kendaraan Dinas [2 UNIT x 1 THN]

1 1 100%

66.000.000

65.849.908 100% 2 UT

66.000.000 RM




- Honor Pegawai Non PNS [5 PKT x 1 THN]

1 1 100%

465.488.000

465.456.600 100%

5 PT

542.464.000 RM

057


Pembuatan Dokumen/ Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan


- Sertifikasi ISO [1 PKT x 1 THN]

1 PT

15.000.000 RM

Total Belanja Fakultas Ilmu Olahraga 17

17

4.581.000.000

4.577.881.724

2.616

4.620.000.000

VII. Program Pasca Sarjana

~ 71~

042.01.01






Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru


Belanja Barang

2 PK

439.060.000 RM




- Perkuliahan mahasiswa S2 dan S3 (PPs) [1 PKT x 2 SMT]

1 1 100%

7.426.780.000

7.184.962.619 97%

2 PK

3.370.000.000 RM

- KKL Pascasarjana (PPs) [20 Prodi x 1 KEG]

1 1 100%

180.000.000

143.890.000 80%

20 PK

132.000.000 RM

- Pembimbingan Berkelanjutan (PPs) [20 Prodi x 7 KEG]

1 1 100%

1.582.000.000

1.464.000.000 93%

140 PK

910.000.000 RM

~ 72~



- Penyamaan Persepsi Penyusunan Tesis dan Disertasi (PPs) [4 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

155.400.000

154.308.500 99%

8 PK

297.500.000 RM

- Ujian Komprehensif Ps (PPs) [5 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

336.000.000

286.362.300 85%

10 PK

323.000.000 RM

- Seminar Proposal Tesis , Disertasi dan Kelayakan Disertasi Ps (PPs) [800 MHS x 2 SMT]

1 1 100%

4.065.000.000

3.979.352.400 98%

1.600 PK

2.560.000.000 RM

- Ujian Tesis dan Disertasi Ps (PPs) [620 MHS x 2 SMT]

1 1 100%

5.456.000.000

5.239.422.954 96%

1.240 PK

1.423.658.000 RM


- Perjalanan Tim (PPs) [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

500.000.000 RM


Wisuda


- Wisuda mahasiswa Pascasarjana (PPs) [5 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

950.840.000

786.356.000 83%

10 PK

589.370.000 RM

Yudisium


- Yudisium mahasiswa program S2 Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

240.000.000

164.006.000 68%

2 PK

265.000.000 RM


~ 73~

Buku Pustaka


- Buku Perpustakaan Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

320.600.000

196.426.100 61%

1 PT

195.000.000 RM


Registrasi Mahasiswa


- Pengelolaan Jaringan on line Pascasarjana (PPs) [1 KEG x 1 TH]

1 KT

100.000.000 RM

- Penataan Perpustakaan Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 TH]

1 PT

6.000.000 RM

Penyusunan Pedoman Akademik dan Non Akademik


- Review Buku Panduan dan Buku Pedoman Pascasarjana (PPs) [4 PKT x 1 TH]

4 PT

252.000.000 RM


Kerjasama Berbasis Pendidikan dengan Perusahaan, institusi,lembaga


- Kegiatan Forum Wacana Pascasarjana (PPs) [1 KEG x 1 TH]

1 1 100%

57.300.000

53.661.000 94%

1 KT

30.000.000 RM

~ 74~




- Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Pasca (PPs) [1 PKT x 3 KEG]

1 1 100%

907.600.000

859.549.850 95%

3 PK

182.160.000 RM


- Perjalanan Dinas Tim (PPs) [1 PKT x 3 KEG]

1 1 100%

150.000.000

121.478.700 81%

3 PK

207.000.000 RM



- Penyusunan Borang Pascasarjana (PPs) [10 KEG x 1 TH]

1 1 100%

250.000.000

136.520.126 55%

10 KT

220.000.000 RM

059




- Peserta Seminar/lokakarya (PPs) [55 org x 2 keg]

110 OK

440.000.000 RM

- Biaya Pendaftaran Seminar Nasional (PPs) [52 org x 2 keg]

1 1 100%

225.000.000

218.198.750 97%

104 OK

312.000.000 RM

- Biaya Pendaftaran Seminar Internasional (PPs) [30 org x 1 keg]

1 1 100%

175.000.000

157.945.800 90%

30 OK

150.000.000 RM

~ 75~

- Bantuan Biaya Seninar (PPs) [30 org x 1 keg]

30 OK

450.000.000 RM

060




- Gaji dan Tunjangan BLU Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.581.820.000

3.397.310.000 95%

1 PT

572.000.000 RM


- Pembimbing dan Promotor (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.913.000.000

3.653.418.000 93%

1 PT

4.660.000.000 RM

- Pembinaan Akademik Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.193.300.000

1.125.777.454 94%

1 PT

1.232.000.000 RM

061 Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik

Remunerasi untuk Dosen


- Insentif BLU Bagi Dosen (Remunerasi) (PPs) [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

120.000.000 RM


054 Seminar dan Publikasi Penelitian


~ 76~

- Penelitian Dosen Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 TH]

1 1 100%

1.425.000.000

1.410.150.000 99%

1 PT

1.120.000.000 RM




- Pengabdian pada Masyarakat Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 TH]

1 1 100%

240.000.000

239.820.000 100%

1 PT

448.000.000 RM

5742.004




- Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran Pascasarjana (PPs) [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

550.000.000

476.857.700 87%

4 PT

850.000.000 RM

054

Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

Rehabilitasi Gedung Pembelajaran

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

~ 77~

- Perbaikan Ruang Auditorium gedung Bung Hatta (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

200.000.000

197.535.000 99%

1 MT

188.342.000 RM



Operasional Kantor


- Uang Makan (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

231.660.000 RM


- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pascasarjana (PPs) [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.454.400.000

1.452.598.200 100%

10 PT

1.355.930.000 RM

- Rapat Koordinasi Pascasarjana (PPs) [50 ORG x 36 KALI]

1 1 100%

534.000.000

527.130.000 99%

1.800 OK

540.000.000 RM

- Gaji dan Tunjangan BLU (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

3.468.650.000 RM

525113 Belanja Jasa

- Langganan website (PPs) [1 PKT x 12 Bln]

12 PB

6.000.000 RM




~ 78~

- Perawatan Gedung dan Garasi (PPs) [2500 M2 x 1 THN]

2.500 MT

442.500.000 RM

- Pemeliharaan Instalasi Listrik (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 MT

80.000.000 RM

- Pemeliharaan dan pengecatan pintu pagar ged. Bung Hatta (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

88.000.000 RM

B Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Peralatan Kantor Pascasarjana (PPs) [5 PKT x 1 THN]

1 1 100%

341.310.000

335.402.100 98%

5 PT

761.420.000 RM

C Pemeliharaan Kendaraan


- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan 4 Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

275.500.000

270.600.327 98%

1 PT

291.250.000 RM

057




- Sertifikasi ISO 9001:2008 Pascasarjana (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

197.000.000

189.198.700 96%

1 PT

154.000.000 RM

- Penyusunan LAKIP (PPs) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

49.150.000

31.533.000 64%

1 PT

36.500.000 RM

~ 79~

Total Belanja Program Pasca Sarjana 29

29

36.432.000.000

34.453.771.580

7.678

30.000.000.000

VIII. Fakultas Ekonomi

042.01.01








- Masa Pengenalan Akademik Mahasiswa FE [1 KEG x 1 Tahun]

1 KT

49.390.000 RM




- Kegiatan Belajar Mengajar S1/D3 FE [2 KEG x 1 Tahun]

1 1 100%

587.774.000

570.261.000 97%

2 KT

292.420.000 RM

PPL/PKL/PKM/KKN/KKL/MAGANG

~ 80~


- Praktek Ketrampilan Kuliah Lapangan FE [2 KALI x 1 Tahun]

1 1 100%

227.543.000

227.536.925 100%

2 KT

250.250.000 RM



- Skripsi dan Karya Ilmiah FE [2 SMTR x 1 Tahun]

1 1 100%

224.885.000

224.882.600 100%

2 ST

36.000.000 RM


Yudisium


- Yudisium FE [2 SMTR x 1 Tahun]

2 ST

29.000.000 RM


Buku Pustaka


- Pengadaan Buku Perpustakaan FE [1 PKT x 1 THN]

1 PT

100.000.000 RM




- Penyusunan Buku ajar FE [10 JDL x 1 Tahun]

1 1 100%

573.051.000

572.917.621 100%

10 JT

100.000.000 RM



~ 81~

- Rapat Kerja Tahunan FE [1 Kali x 1 Tahun]

1 1 100%

37.850.000

37.836.000 100%

1 KT

3.850.000 RM


- Rapat Kerja Tahunan FE [1 Kali x 1 Tahun]

1 1 100%

66.300.000

62.970.000 95%

1 KT

110.250.000 RM




- Pengembangan dan Operasional Ormawa FE [40 KEG x 1 Tahun]

1 1 100%

157.005.000

156.850.000 100%

40 KT

102.300.000 RM


Workshop Pelatihan/Seminar untuk Peningkatan Penalaran Mhs


- Kegiatan Penalaran Mahasiswa FE [15 Keg x 1 Tahun]

1 1 100%

95.250.000

95.248.550 100%

15 KT

149.700.000 RM


- Kegiatan Penalaran Mahasiswa FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 PT

10.000.000 RM

Mawapres


- Kesejahteraan Mahasiswa FE [2 Kali x 1 Tahun]

2 KT

27.750.000 RM


~ 82~


- Kegiatan Bakat dan Minat Mahasiswa FE [4 KEG x 1 Tahun]

4 KT

49.170.000 RM

061 Kewirausahaan Mahasiswa

Pelatihan/Workshop Kewirausahaan Bagi Mahasiswa


- Kewirausahaan Mahasiswa FE [1 KEG x 1 Tahun]

1 KT

6.000.000 RM


Kerjasama Berbasis Pendidikan dengan Perusahaan,Institusi, lembaga


- Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional /Regional/Internasional oleh Institu FE [19 KEG x 1 Tahun]

1 1 100%

41.500.000

40.600.000 98%

19 KT

89.300.000 RM


- Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional /Regional/Internasional oleh Institu FE [12 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

137.664.000

136.693.834 99%

12 PT

64.944.000 RM



~ 83~


- Seminar/Workshop Prodi FE [20 KEG x 1 Tahun]

1 1 100%

279.240.000

279.229.000 100%

20 KT

130.800.000 RM

- Workshop Penulisan Jurnal Internasional FE [1 KEG x 1 Tahun]

1 KT

18.600.000 RM

- Workshop Penyempurnaan Kurikulum FE [1 KEG x 1 Tahun]

1 KT

9.000.000 RM

- Economic Expo FE [5 KEG x 1 Tahun]

5 KT

33.650.000 RM

- Pembinaan Karakter FE [12 KEG x 1 Tahun]

12 KT

14.220.000 RM



- Akreditasi Program Studi FE [1 PAKET x 1 Tahun]

1 1 100%

48.960.000

48.959.700 100%

1 PT

30.000.000 RM

064


Pelatihan Seminar untuk Dosen


- Dosen Mengikuti Seminar/ Konferensi Ilmiah Internasional FE [6 Kali x 1 Tahun]

6 KT

36.000.000 RM

- Dosen Mengikuti Pelatihan/Seminar Tingkat Nasional FE [10 Org x 1 Tahun]

10 OT

64.500.000 RM

~ 84~


- Dosen Mengikuti Seminar/ Konferensi Ilmiah Internasional FE [6 Paket x 1 Tahun]

6 PT

65.400.000 RM

- Dosen Mengikuti Pelatihan/Seminar Tingkat Nasional FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 PT

66.450.000 RM

Studi Lanjut Dosen


- Bantuan Pendidikan Dosen S2/S3 FE [2 ORG x 1 Tahun]

2 OT

20.000.000 RM



Seleksi Penerimaan


- Penerimaan Mahasiswa Baru S2 MM FE [4 KEG x 1 THN]

1 1 100%

11.400.000

11.377.870 100%

4 KT

10.000.000 RM




- Kegiatan Belajar Mengajar S2 MM FE [2 KALI x 1 Tahun]

1 1 100%

795.060.000

795.058.765 100%

2 KT

709.450.000 RM



~ 85~

- Tesis S2 MM FE [2 SMTR x 1 THN]

1 1 100%

293.000.000

292.998.000 100%

2 ST

403.500.000 RM


051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian


- Workshop Penelitian Jurusan FE [3 KEG x 1 Tahun]

3 KT

24.120.000 RM

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian


- Penelitian Berbasis kelompok Keilmuan FE [90 Judul x 1 THN]

1 1 100%

992.500.000

965.321.385 97%

90 JT

1.003.500.000 RM



- Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian Swadana FE [5 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

30.000.000

26.125.000 87%

5 PT

9.690.000 RM

- Publikasi Jurnal Nasional FE [2 JDL x 1 THN]

1 1 100%

7.500.000

7.500.000 100%

2 JT

8.000.000 RM

- Publikasi Jurnal Internasional FE [15 JDL x 1 THN]

1 1 100%

45.000.000

45.000.000 100%

15 JT

75.000.000 RM


~ 86~

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat


- Pengabdian Pada Masyarakat oleh Dosen FE [32 JUDUL x 1 Tahun]

1 1 100%

203.250.000

203.236.000 100%

32 JT

285.000.000 RM

5742.004




- Pengadaan Peralatan Perkuliahan FE [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

92.961.000

92.961.000 100%

1 PT

75.000.000 RM



- Pengadaan Meubelair Perkuliahan FE [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

102.570.000

95.792.200 93%

1 PT

90.000.000 RM



Operasional Perkantoran


- Operasional Perkantoran dan Pimpinan FE [50 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

743.233.000

742.831.871 100%

50 PT

651.135.000 RM

~ 87~

- Dies Natalis FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 PT

500.000.000 RM




- Pemeliharaan Gedung Perkuliahan FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

468.580.000

466.900.050 100%

1 PT

250.000.000 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Peralatan Kantor FE [5 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

141.096.000

141.095.080 100%

5 PT

148.731.000 RM



- Pemeliharaan Kendaraan Dinas FE [2 Unit x 1 Tahun]

1 1 100%

87.526.000

87.485.828 100%

2 UT

95.000.000 RM



- Pemeliharaan Taman di Lingkungan FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

5.000.000

4.700.000 94%

1 PT

6.000.000 RM


Langganan Daya dan Jasa

525113 Belanja Jasa

- Pengelolaan WEB Prodi/ Fakultas dan Jurnal Online FE [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

10.000.000

9.994.850 100%

1 PT

25.060.000 RM

~ 88~


Honor Tenaga Kependidikan Non PNS


- Honor Dosen DPK dan Honorer FE [40 ORG x 1 THN]

1 1 100%

732.801.000

732.801.000 100%

40 OT

605.430.000 RM

056




- Tenaga Kependidikan Mengikuti Pelatihan FE [1 PAKET x 1 Tahun]

1 PT

37.440.000 RM

057


Pembuatan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan


- Penerapan ISO FE [1 Paket x 1 Tahun]

1 1 100%

45.000.000

44.995.000 100%

1 PT

59.000.000 RM

Total Belanja Fakultas Ekonomi 30 30

7.283.499.000

7.220.159.129

441

7.030.000.000

IX. Fakultas Pendidikan Psikologi

~ 89~

042.01.01






Promosi, Publikasi dan Sosialisasi


- Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

3.210.000 RM

Seleksi Penerimaan


- Rapat Persiapan Verifikasi UKT FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

670.000 RM

- Pelaksanaan Verifikasi UKT FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.250.000 RM



- Orientasi Mahasiswa Baru FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

28.250.000 RM


Dosen Tamu FPPsi

~ 90~


- Dosen Tamu FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.600.000 RM

UTS dan UAS


- UTS dan UAS FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

4.000.000 RM

PPL/PKL/PKM/KKN/Magang


- Praktek Kerja Psikologi (PKP) FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

31.560.000 RM



- Skripsi FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.880.000 RM

Kuliah Umum


- Kuliah Umum FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

11.100.000 RM


Wisuda


- Wisuda FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

3.000.000 RM

Yudisium


- Yudisium FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

15.040.000 RM

055 Pembinaan Karir Mahasiswa

~ 91~

Tracer Study


- Tracer Study FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

8.500.000 RM


Buku Pustaka


- Pengadaan Buku Perpustakaan FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

15.000.000 RM

Jurnal


- Pengadaan/Berlangganan Jurnal FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

7.500.000 RM

e-Journal/e-book


- Pengadaan e-Journal/e-book FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

7.500.000 RM




- Penyusunan SOP Penjaminan Mutu FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.500.000 RM



~ 92~

- Workshop Penyusunan Program dan Anggaran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

11.000.000 RM

Penyusunan Dokumen Keuangan


- Workshop Penyusunan LAKIP FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

2.600.000 RM




- Bantuan Operasional UKM dan Ormawa FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

18.000.000 RM




- Workshop/Pelatihan/Seminar untuk peningkatan Penalaran Mhs FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

20.800.000 RM

Pekan Olah raga dan seni


- Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

3.920.000 RM

~ 93~

Mawapres


- Mawapres FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

2.630.000 RM

Pameran


- Psycho Fair FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

3.186.000 RM

Kegiatan Minar Bakat


- Kegiatan Minat Bakat Mahasiswa FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

62.250.000 RM


Pelatihan/workshop kewirausahaan bagi mahasiswa


- Pelatihan/workshop kewirausahaan bagi mahasiswa FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.350.000 RM

- Workshop PKM bagi mahasiswa FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.350.000 RM

Bantuan Kewirausahaan bagi mahasiswa


- Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kompetisi/Lomba FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

20.000.000 RM

~ 94~




- Pengembangan Web Fakultas FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

4.000.000 RM

- Workshop Penyusunan Kurikulum FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

75.000.000 RM



- Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.500.000 RM

- Audit Mutu dan Akreditasi Prodi FPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

5.100.000 RM



- Penyusunan Borang Akademik FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

7.150.000 RM

064




- Pelatihan/Seminar untuk Dosen FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

17.800.000 RM

~ 95~

- Bedah Buku FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

13.150.000 RM

- Bantuan seminar sebagai dosen pembicara FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

40.000.000 RM

- Pertemuan Profesi Psikologi FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

37.900.000 RM

Training of Trainer (TOT)


- TOT Dosen FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

11.760.000 RM




- Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

11.750.000 RM

- Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.420.000 RM



- Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.668.000 RM


~ 96~


- Pelaksanaan Penelitian FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

191.000.000 RM



- Seminar dan Publikasi Penelitian FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.590.000 RM



- Bantuan Penerbitan Artikel Jurnal FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

50.000.000 RM

- Penerbitan Jurnal FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

19.000.000 RM


051

Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat


- Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

1.420.000 RM



~ 97~

- Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

101.000.000 RM

5742.004




- Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

240.000.000 RM



- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

141.000.000 RM



- Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

181.876.000 RM

5742.005


~ 98~



- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

76.990.000 RM



- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

56.000.000 RM




- Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

194.210.000 RM


- Studi Banding Fakultas FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

112.420.000 RM



~ 99~

- Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FP [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

227.000.000 RM


Pembayaran Honor Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS


- Uang makan tenaga honorer FPPsi [2 ORG x 252 HARI]

504 OH

15.120.000 RM

055

Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi


- Workshop Reformasi Birokrasi FPPsi (Peningkatan Pelayanan Publik) [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

2.000.000 RM

056



- Pelatihan Kompetensi Tenaga Kependidikan FPPsi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

6.530.000 RM

~ 100~

Total Belanja Fakultas Pendidikan Psikologi

560

2.150.000.000

X. Rektorat

042.01.01



5742,994 Layanan Perkantoran [Base Line]

051 Penyelenggaraan Operasional Kantor


- Belanja barang operasional perkantoran [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

996.000.000

550.000.000 55%

10 PT

1.000.000.000 RM

Total Belanja Rektorat 1 1

996.000.000

550.000.000

10 PT

1.000.000.000

XI. Wakil Rektor 1

042.01.01



~ 101~




Seleksi Penerimaan


- Penerimaan mahasiswa Baru 2017 Jenjang D3 , S1,S2,S3 wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.389.315.000

7.006.025.953 95%

1 PK

3.050.000.000 RM



- Penyusunan dan cetak buku BPA dan kalender akademik wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

190.000.000

185.680.000 98%

1 PK

350.000.000 RM


Penyusunan Kurikulum


- Penyempurnaan Kurikulum wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

344.820.000

294.616.375 85%

1 PK

50.000.000 RM



- Penyempurnaan buku pedoman pelaksanaan Tridarma PT UNJ wr 1 [1 pkt x 1 Keg]

1 PK

122.500.000 RM

- Pemantapan kegiatan Akreditasi Prodi dan Universitas wr 1 [1 pkt x 1 Keg]

1 1 100%

620.000.000

599.643.200 97%

1 PK

200.000.000 RM

~ 102~

- Pemutakiran On line repository dan Webometrik wr 1 [1 pkt x 1 Keg]

1 PK

200.000.000 RM

- Dewan penyantun wr 1 [1 pkt x 1 Keg]

1 1 100% 40.000.000 0 0%

1 PK

40.000.000 RM

- Bantuan dana penulisan buku ajar WR1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

210.000.000

210.000.000 100%

1 PK

567.000.000 RM


- Penyempurnaan buku pedoman pelaksanaan Tridarma PT UNJ wr 1 [1 pkt x 1 Keg]

1 PK

37.500.000 RM


Pameran


- Pekan Ilmiah Universitas wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.320.000

- 0%

1 PK

48.500.000 RM

064




- Sertifikasi dosen wr 1 [1 PKT x 1 Keg]

1 1 100%

20.000.000

- 0%

1 PK

20.000.000 RM

- Forum Doktor wr 1 [1 PKT x 1 Keg]

1 PK

100.000.000 RM

- Percepatan guru besar WR1 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

164.000.000 RM


~ 103~

- Percepatan guru besar WR1 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

36.000.000 RM




- Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional terindeks wr 1 (Scopus dan [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

243.753.000

236.440.410 97%

1 PK

100.000.000 RM



Operasional Kantor


- Koordinasi Bidang Akademik Universitas wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

486.580.000

377.053.600 77%

1 PK

250.000.000 RM

- Layanan kantor dan perjalanan dinas wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

786.545.000

691.633.586 88%

1 PK

853.500.000 RM


- Layanan kantor dan perjalanan dinas wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

172.800.000

57.876.000 33%

1 PK

120.000.000 RM




~ 104~

- Langganan program anti plagiasi wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

126.000.000

125.070.000 99%

1 PK

13.500.000 RM

525113 Belanja Jasa

- Langganan program anti plagiasi Wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

126.500.000 RM

056




- Pendalaman metodologi penelitian untuk penulisan artikel jurnal WR 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

60.000.000

- 0%

1 PK

49.000.000 RM

- Pemilihan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestas wr 1 (1 PKT x 1 KEG) [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

40.400.000

15.500.000 38%

1 PK

41.000.000 RM

- Seminar/ workshop/ diskusi Stadium general wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

30.000.000

6.365.000 21%

1 PK

260.000.000 RM

- Persiapan Pendidikan Profesi Guru wr 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

120.000.000 RM


~ 105~

- Pendalaman metodologi penelitian untuk penulisan artikel jurnal WR 1 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

81.000.000 RM

Total Belanja Wakil Rektor 1 16 16

10.761.533.000

9.805.904.124

25

7.000.000.000

XII. Wakil Rektor 2

042.01.01








- Kerjasama dengan pihak lain (WR II) [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.297.192.000

2.261.393.105 98%

10 PT

1.542.334.685 RM


- Kerjasama dengan pihak lain (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

75.498.901 RM

~ 106~




- Pembayaran Kekurangan Remunerasi (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

148.301.412 RM




- Kajian Institusional [5 KEG x 1 THN]

5 KT

296.602.824 RM

5742.004


054


Rehabilitasi Gedung Pembelajaran


- Renovasi Ruang dan Gedung (WR II) [5 PKT x 1 THN]

5 PT

350.530.610 RM

- Lanscaping dan renovasi tempat sampah ged. Bung Hatta (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

103.034.968 RM

Pembuatan Gedung pembelajaran

~ 107~


- Pembangunan Hall dan Pemagaran tanah (WR II) [2 PKT x 1 THN]

2 PT

215.711.145 RM

- Pemisah gedung, canopy dan jembatan penghubung gedung (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

89.342.703 RM

5742.005




- Pengadaan Alat Perkantoran (WR II) [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.250.980.000

969.655.952 78%

10 PT

108.394.850 RM

- Pengadaan Lain-lain (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

42.600.000

42.560.000 100%

1 PT

67.409.733 RM

- Pengadaan dan Pemasangan AC ged. Bung Hatta (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

128.688.000

127.743.000 99%

1 PT

5.635.454 RM

- Pengadaan Komputer [100 UNT x 1 THN]

100 UT

889.808.472 RM

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Pengadaan Jaringan (WR II) [4 PKT x 1 THN]

4 PT

308.790.504 RM

~ 108~

- Tambah Daya istrik FIS & FIP (WR II) [2 PKT x 1 THN]

2 PT

113.696.491 RM



- Pengadaan Meubelair (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

253.100.000

250.327.000 99%

1 PT

62.016.954 RM

- Investasi Akuisisi Parkir (WR II) [2 PKT x 1 THN]

2 PT

142.346.167 RM



Operasional Kantor


- Lisensi Microsoft (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

327.505.000

247.250.000 75%

1 PT

107.855.572 RM

- Jasa Konsultasi Hukum (WR II) [2 pkt x 1 THN]

2 PT

134.819.465 RM

- Kegiatan Pengukuhan Guru Besar (WR II) [4 PKT x 1 THN]

4 PT

218.407.534 RM

- Rapat Terbuka Senat UNJ Dalam Rangka Dies Natalis (WR II) [2 pkt x 1 THN]

2 PT

121.337.519 RM

- Pembinaan Manajemen (WR II) [2 pkt x 1 THN]

2 PT

97.274.941 RM

- Rakor Bidang II [1 pkt x 1 THN]

1 PT

107.855.572 RM

~ 109~

- Pembuatan Laporan Penyusunan Kinerja/Memorandum tahunan UNJ (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

107.855.572 RM

- Pengamanan Kampus (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

10.246.279 RM

- Bantuan Peningkatan Kapasitas, Kemampuan & Kompetensi Tenaga Akademik [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

50.000.000

- 0%

1 PT

80.891.679 RM

- bantuan Program Nasional dan Internasional (WR II) [10 pkt x 1 THN]

1 1 100%

1.728.151.764

1.667.575.206 96%

10 PT

583.498.647 RM

- Bantuan Musibah (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

199.647.847

192.649.631 96%

1 PT

67.409.733 RM

- Bantuan Kerohanian (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

22.191.257

21.413.392 96%

1 PT

7.492.727 RM

- Bantuan Diklat Prajabatan (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

15.971.828

15.411.970 96%

1 PT

5.392.779 RM

- Bantuan Dharma Wanita (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

319.436.555

308.239.410 96%

1 PT

107.855.572 RM

- Bantuan Korpri (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

79.859.139

77.059.852 96%

1 PT

26.963.893 RM

- Bantuan Pembinaan Mental spritual dan kegiatan olahraga (WR II) [7 pkt x 1 THN]

1 1 100%

1.118.027.944

1.078.837.934 96%

7 PT

377.494.503 RM

- Bantuan Dies Natalis (WR II) [4 pkt x 1 THN]

1 1 100%

958.309.666

924.718.229 96%

4 PT

323.566.717 RM

~ 110~

- Audit External KAP (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

80.891.679 RM

- Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh untuk Satpam (WR II) [1 PKT x 12 BLN]

12 PB

212.583.333 RM

- Operasional Perkantoran (WR II) [10 pkt x 1 THN]

1 1 100%

5.010.187.000

1.790.109.346 36%

10 PT

375.225.222 RM

- Operasional Kerumahtanggaan Rektorat (WR II) [5 pkt x 1 THN]

5 PT

188.911.731 RM

- Operasional Wisma (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 1 100%

630.000.000

317.771.885 50%

1 PT

93.834.348 RM

- Operasional kantin dan perparkiran (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

43.142.229 RM

- Kegiatan dan Operasional Satpam (WR II) [5 pkt x 1 THN]

5 PT

107.855.572 RM

- Pembuatan papan nama ruang dan gedung (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

53.927.786 RM

- Pengadaan Hordeng PPs (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

32.356.672 RM

- Pengukuran ulang tanah Duren Sawit (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

26.963.893 RM

- Jasa Konsultasi Hukum P2T Pak Emile (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

175.000.000

138.000.000 79%

1 PT

134.819.465 RM

- Jasa Konsultasi Teknis Agus kili-kili (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

97.070.015 RM

~ 111~


- Perjalanan Dinas (WR II) [1 pkt x 1 THN]

1 PT

99.227.127 RM




- Pemeliharaan Gedung (WR II) [8 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.345.229.000

1.104.945.500 82%

8 PT

682.967.370 RM

- Pemeliharaan Lain-lain (WR II) [10 PKT x 1 THN]

10 PT

282.969.880 RM

- Pemeliharaan Plafon gypsum pengganti ACP ged. Bung Hatta (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

11.122.606 RM



- Pengaspalan jalan kampus (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

91.677.237 RM

- Pemeliharaan Trotoar (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

37.749.450 RM

- Landscaping , sanitasi dan drainase ged. KH. Hasjim As'ari (WR III) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

81.568.473 RM

- Instalasi listrik ged. KH. Hasjim As'ari (WR III) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

70.573.137 RM


~ 112~


525113 Belanja Jasa

- Listrik Gedung Wisma, Kantin dan parkir (WR II) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

146.236.000

39.584.696 27%

2 PT

91.316.999 RM

- Tambah Daya Listrik Ged. K FIS WR2 [1 PKT x 1 THN]

1 PT

48.086.868 RM




- Pembayaran honor Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan BLU Yang Ma [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

638.539.800

622.177.600 97%

10 PT

244.702.723 RM


- Honor Tim Kepanitiaan Lainnya (WR II) [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

749.590.200

730.382.400 97%

10 PT

270.899.223 RM

057




~ 113~

- Pembuatan Pedoman Kebijakan Akuntansi & SOP (WR II) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

107.855.572 RM

5742,994 Layanan Perkantoran [Base Line]

051 Penyelenggaraan Operasional Kantor


- Belanja barang operasional perkantoran [10 PKT x 1 THN]

10 PT

426.026.814 RM


17.486.443.000

12.927.806.109

276

11.000.000.000

XIII. Wakil Rektor 3

042.01.01








~ 114~

- Masa Pengenalan Akademik (MPA) [1 pkt x 1 keg]

1 PK

72.000.000 RM




- Pengembangan Kegiatan BEM dan UKM [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

1.417.000.000

1.417.000.000 100%

1 PK

1.030.000.000 RM




- Lokakarya Penyusunan Proposal PKM [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

33.500.000

33.500.000 100%

1 PK

34.000.000 RM

- Monitoring dan Evaluasi PKM [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

33.500.000

33.500.000 100%

1 PK

37.700.000 RM



- Outbond Kampung Bidikmisi [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

225.100.000

225.100.000 100%

1 PK

81.850.000 RM

- Pekan Jurnalistik Mahasiswa UNJ [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

33.000.000

33.000.000 100%

1 PK

25.000.000 RM


Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kompetisi/Lomba


~ 115~

- Pekan Seni Mahasiswa UNJ [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

92.650.000

92.650.000 100%

1 PK

25.900.000 RM

- Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat UNJ [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

302.150.000

302.150.000 100%

1 PK

34.500.000 RM

- Rektor Cup [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

71.700.000

71.700.000 100%

1 PK

34.000.000 RM

- MTQM Nasional [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

33.250.000

33.250.000 100%

1 PK

33.500.000 RM

- Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional / POMNAS [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

106.250.000

106.250.000 100%

1 PK

32.000.000 RM

- Kontes Robot Cerdas dan Lomba Roket [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

25.000.000

25.000.000 100%

1 PK

35.000.000 RM

- Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat UNJ [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

51.375.000

51.375.000 100%

1 PK

32.275.000 RM

- Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional / PIMNAS [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

66.900.000

66.900.000 100%

1 PK

24.500.000 RM


- MTQM Nasional [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

130.500.000

130.500.000 100%

1 PK

35.000.000 RM

- Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional / POMNAS [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

125.400.000

125.264.800 100%

1 PK

35.000.000 RM

- Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional / PIMNAS [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

50.000.000

49.930.000 100%

1 PK

50.000.000 RM


~ 116~

Pelatihan /workshop kewirausahaan bagi mahasiswa


- Sosialisasi Kewirausahaan Mahasiswa [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

330.800.000

330.800.000 100%

1 PK

32.000.000 RM



Operasional Kantor


- Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Pimpinan [1 PKT x 1 keg]

1 1 100%

298.750.000

298.750.000 100%

1 PK

565.775.000 RM


- Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Pimpinan [1 pkt x 1 keg]

1 1 100%

170.000.000

163.076.836 96%

1 PK

150.000.000 RM


3.596.825.000

3.589.696.636

20

2.400.000.000

XIV. Wakil Rektor 4

042.01.01



~ 117~






- Penyambutan Tamu Dalam Negeri dan Luar Negeri WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

340.100.000

340.037.435 100%

1 PK

97.500.000 RM

- Penandatanganan MoU WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

36.750.000

36.289.590 99%

1 PK

30.500.000 RM


- Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Negeri WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

276.600.000

275.830.275 100%

1 PK

110.500.000 RM

064




- Seminar International WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

300.000.000 RM

5742.005


~ 118~



- Pengadaan sarana kantor WR 4 [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

82.255.000 RM



- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran WR 4 [1 PKT x 1 Keg]

1 PK

127.745.000 RM



Operasional Kantor


- Rapat koordinasi dan rapat kerja tentang perencanaan WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

598.774.000

598.621.500 100%

1 PK

17.900.000 RM

- Website Wakil Rektor IV [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

18.900.000 RM

- Operasional WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

282.863.000

282.682.900 100%

1 PK

178.000.000 RM

057


~ 119~



- Penyempurnaan Statuta UNJ WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

96.730.000

92.955.000 96%

1 PK

28.900.000 RM

- Panduan Kerjasama WR IV [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

57.800.000 RM


1.631.817.000

1.626.416.700

11

1.050.000.000

XV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

042.01.01








~ 120~

- Pembinaan Penelitian Mahasiswa LPPM [1 Pkt x 1 keg]

1 1 100%

200.000.000

200.000.000 100%

1 PK

11.390.677 RM





- Raker Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran LPPM TS+1 [1 Keg x 1 Th]

1 1 100%

15.540.053

15.481.717 100%

1 KT

18.400.324 RM




- Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM [4 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

86.224.000

86.224.000 100%

4 PK

52.444.427 RM


- Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM [4 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

21.876.000

21.876.000 100%

4 PK

47.315.118 RM



~ 121~

- Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA. 2017 [4 Org x 2 Hr]

1 1 100%

20.568.000

20.568.000 100%

8 OH

44.095.061 RM


- Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA. 2017 [4 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

133.032.000

133.000.000 100%

4 TK

11.500.202 RM



- Pembinaan kelompok peneliti LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

703.002

700.363 100%

2 TK

832.396 RM

- Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UNJ [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

111.000.375

110.583.696 100%

2 TK

131.430.884 RM

- Insentif Publikasi Artikel pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus [100 Jdl x 1 Thn]

1 1 100%

2.370.001.251

2.368.612.319 100%

100 JT

438.102.946 RM

- Hibah Penelitian Guru Besar UNJ [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

296.001.001

294.889.855 100%

1 PT

350.482.357 RM


- Pembinaan kelompok peneliti LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

38.480.130

38.335.681 100%

2 TK

45.562.706 RM



~ 122~

- Klinik Penulisan Artikel ilmiah pada jurnal Internasional terindeks [4 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

55.074.686

54.867.944 100%

4 TK

65.211.623 RM

- Inkubator bisnis hasil penelitian LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

9.953.034

9.915.671 100%

2 TK

11.784.969 RM


- Klinik Penulisan Artikel ilmiah pada jurnal Internasional terindeks [4 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

82.251.278

81.942.518 100%

4 TK

97.390.285 RM

- Inkubator bisnis hasil penelitian LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

27.047.091

26.945.560 100%

2 TK

32.025.325 RM



- Penerbitan Jurnal Parameter [1 ter x 1 Th]

1 1 100%

76.275.000

76.275.000 100%

1 TT

22.369.536 RM

- Workshop Open Journal System (OJS) LPPM [1 Keg x 1 Th]

1 1 100%

90.000.000

90.000.000 100%

1 KT

13.449.760 RM

- Pengembangan dan Pengelolaan Jurnal ilmiah UNJ [10 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

1.007.500.000

1.007.059.000 100%

10 PK

385.530.592 RM


- Workshop Open Journal System (OJS) LPPM [1 Keg x 1 Th]

1 1 100%

95.000.000

95.000.000 100%

1 KT

30.360.534 RM

~ 123~

057 Kemitraan dan Kerjasama Penelitian


- UNJ Rset Expo 2017 LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

80.000.000

79.786.917 100%

1 PK

43.810.295 RM

058 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


- Klinik dan sentra HKI LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

123.494.000

119.170.977 96%

2 TK

55.200.971 RM




- Pelaksanaan KKN Mahasiswa 2017 LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

290.000.000

290.000.000 100%

1 PK

22.628.017 RM


- Pelaksanaan KKN Mahasiswa 2017 LPPM [2 Thp x 1 Keg]

1 1 100%

191.000.000

191.000.000 100%

2 TK

64.992.572 RM

5742.005




~ 124~

- Pengadaan peralatan pendukung kantor LPPM [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

38.460.000

35.789.770 93%

1 PT

34.172.030 RM


- Pengadaan SI-PPKM [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

48.500.000

48.451.000 100%

1 PT

41.663.590 RM



- Pengadaan Meubelair LPPM [3 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

41.137.911

40.448.560 98%

3 PT

217.437.940 RM



Operasional Kantor


- Operasional perkantoran LPPM [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

54.055.000

54.055.000 100%

1 PT

27.492.712 RM

- Pengisian dan update data Kinerja Perguruan Tingi (UNJ TA. 2014-2015, [2 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

18.381.662

18.312.660 100%

2 PT

21.764.954 RM


- Perjalanan dinas pimpinan LPPM [1 Pkt x 1 Thn]

1 1 100%

37.920.000

37.920.000 100%

1 PT

56.471.470 RM




~ 125~

- Pemeliharaan Ruang pendukung perkantoran LPPM [4 Pkt x 1 Th]

1 1 100%

154.919.524

154.337.978 100%

4 PT

183.433.703 RM

Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Peralatan Kantor (LPPM) [3 Pkt x 1 Th]

1 1 100%

21.700.000

8.700.000 40%

3 PT

3.154.341 RM



- Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 LPPM [1 Unt x 1 Thn]

1 1 100%

35.600.000

35.582.500 100%

1 UT

23.219.456 RM

- Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 LPPM [1 Unt x 1 Thn]

1 1 100%

10.008.000

9.140.230 91%

1 UT

3.066.721 RM

057




- Workshop dan Lokakarya Penyusunan Roadmap PKM PLPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

9.010.000

9.010.000 100%

1 PK

1.007.637 RM

- Workshop dan Lokakarya Penyusunan Renstra PKM LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

50.000.000

50.000.000 100%

1 PK

1.401.929 RM

~ 126~

- Pengembangan Program Pusat Studi LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

79.032.000

79.032.000 100%

1 PK

15.005.026 RM

- Lokakarya dan Workshop Finalisasi Penyusunan Buku Pedoman Standar PPKM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

60.800.000

60.800.000 100%

1 PK

5.476.287 RM

- Sosialisasi dan Pelatihan Pengembangan SI-PPM LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

23.500.000

23.500.000 100%

1 PK

3.737.018 RM


- Workshop dan Lokakarya Penyusunan Roadmap PPKM LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

73.780.000

73.780.000 100%

1 PK

44.116.967 RM

- Workshop dan Lokakarya Penyusunan Renstra PKM LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

67.500.000

67.500.000 100%

1 PK

23.131.836 RM

- Pengembangan Program Pusat Studi LPPM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

6.868.000

6.868.000 100%

1 PK

3.833.401 RM

- Lokakarya dan Workshop Finalisasi Penyusunan Buku Pedoman Standar PPKM [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

61.250.000

57.750.000 94%

1 PK

23.000.405 RM

Total Belanja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 42

42

6.313.443.000

6.283.212.917

187

2.728.899.000

~ 127~

XVI.

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

042.01.01








- Pelayanan Mata Kuliah MKU LP3M [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

156.696.658

148.413.013 95%

1 PK

31.632.020 RM

- Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan LP3M [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

60.494.000

56.800.000 94%

1 PK

5.157.833 RM



- Operasional Kegiatan PKM/PPL LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

577.090.000

545.655.940 95%

1 PK

1.739.861.823 RM

~ 128~

- Konsumsi Rapat Koordinasi dgn Tim Fak LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

32.437.206

30.722.439 95%

1 PK

6.548.030 RM

- Biaya Penyelenggaraan Keg PPG Ang V 2017 LP3M [1 Pkt x 40 Keg]

1 1 100%

1.646.068.000

1.607.480.455 98%

40 PK

1.302.889.984 RM


- Biaya Perjalanana LP3M [6 Orng x 4 Keg]

1 1 100%

199.613.577

189.061.163 95%

24 OK

40.295.567 RM




- Penyusunan standar mengacu pada SD Dikti LP3M [1 pkt x 1 Keg]

1 1 100%

166.344.647

157.550.969 95%

1 PK

33.579.639 RM




- Pengembangan Sumber Belajar yang Mendukung Pembelajaran Online LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

431.431.477

408.624.194 95%

1 PK

87.092.151 RM

- Pendampingan Prodi dalam Pengembangan/Revisi Kurikulum mengacu KKNI LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

133.075.718

126.040.775 95%

1 PK

26.863.711 RM

~ 129~

- Seminar dan Diskusi Peningkatan Mutu Akademik (Bulanan) LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

74.580.000

37.672.600 51%

1 PK

33.969.163 RM

- Pelayanan Mata Kuliah MKDK LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

259.164.960

245.464.410 95%

1 PK

52.317.077 RM

- Pengembangan Bahan Ajar LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

82.340.600

77.987.730 95%

1 PK

16.621.921 RM

- Pengembangan Media Pembelajaran LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

5.822.063

5.514.284 95%

1 PK

1.175.287 RM

- Pengembangan Perangkat Evaluasi LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

5.822.063

5.514.284 95%

1 PK

1.175.287 RM

- Pengembangan Bahan Pembelajaran LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

66.537.859

63.020.388 95%

1 PK

13.431.856 RM


- Perjalanan Dinas Pengembangan Bahan Pembelajaran LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

96.479.895

91.379.562 95%

1 PK

19.476.190 RM



- Audit Mutu Internal Akreditasi BAN PT LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

24.860.000

20.040.000 81%

1 PK

40.322.430 RM

- Evaluasi Mutu Internal LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

15.520.000

11.390.000 73%

1 PK

8.542.660 RM

- Penerapan Manajemen ISO 9001:2008 LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

124.690.000

73.800.000 59%

1 PK

38.173.333 RM

~ 130~

- Persiapan AIPT Tahap 1 LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

83.172.324

78.775.485 95%

1 PK

16.789.819 RM

064




- Pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

112.182.830

106.252.374 95%

1 PK

22.646.108 RM

- Program Pelatihan PEKERTI LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

179.984.908

170.470.149 95%

1 PK

36.333.169 RM

- Program Pelatihan Applied Approach LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

179.984.908

170.470.149 95%

1 PK

36.333.169 RM

- Implementasi PRIMA UNJ LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

69.864.752

66.171.407 95%

1 PK

14.103.448 RM

- Pembinaan Kompetensi Dosen Pemula LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

133.075.718

126.040.775 95%

1 PK

26.863.711 RM

- Pelatihan Dosen MKDK/MKU LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

82.340.600

77.987.730 95%

1 PK

16.621.921 RM

- Operasional Kegiatan Microteaching Mahasiswa PKM LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

49.903.394

47.265.291 95%

1 PK

10.073.892 RM

- Pengembangan dan Pendampingan Layanan Mhs Disabilitas LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

103.399.833

97.933.682 95%

1 PK

20.873.103 RM

~ 131~


- Implementasi PRIMA UNJ LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

96.479.895

91.379.562 95%

1 PK

19.476.190 RM

5742.004




- Pembelian Alat Penunjang Microteaching LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

171.002.297

161.962.396 95%

1 PK

34.519.869 RM

5742.005




- Pengadaan Meubelair pendukung perkantoran LP3M [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

314.391.383

297.771.332 95%

1 PK

63.465.517 RM



Operasional Kantor


- Operasional Perkantoran LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

315.982.000

220.837.520 70%

1 PK

208.972.808 RM

~ 132~


- Perjalanan Dinas LP3M [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

266.151.435

252.081.551 95%

1 PK

53.727.422 RM




- Pemeliharaan Kendaraan Dinas LP3M [1 Pkt x 1 Keg]

1 1 100%

8.800.000

7.948.000 90%

1 PK

10.073.892 RM

Total Belanja Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu 34

34

6.325.785.000

5.875.479.608

96

4.090.000.000

XVII.

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat

042.01.01






Promosi, Publikasi dan Sosialisasi

~ 133~


- KTM dan Asuransi Mahasiswa Baru BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

937.000.000

909.079.400 97%

1 PT

865.156.619 RM



- Jaket Almamater Mahasiswa Baru BAKHUM [5500 MHS x 1 THN]

1 1 100%

863.464.000

811.322.560 94%

5.500 MT

689.617.595 RM

- T-shirt Mahasiswa Baru BAKHUM [5500 MHS x 1 THN]

1 1 100%

145.630.000

136.635.600 94%

5.500 MT

177.330.239 RM


Wisuda


- Wisuda BAKHUM [2 SMT x 1 THN]

1 1 100%

5.754.054.000

5.685.707.089 99%

2 ST

5.183.453.332 RM


Penyusunan Dokumen Mahasiswa


- Pengumpulan Data Bahan Statistik Akademik Smt 105 dan 106 BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

45.910.000

45.895.000 100%

1 PT

39.944.084 RM


- Penyusunan Statistik Akademik Semester 105 dan 106 BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

45.910.000

45.895.000 100%

1 PT

66.274.938 RM


~ 134~

Workshop/Pelatihan/Seminar untuk Peningkatan Penalaran Mhs


- Pelatihan Adm Keuangan Bagi Ormawa dan Opmawa BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.303.333

15.298.333 100%

1 PT

21.413.970 RM

- Pelatihan Tata Persuratan Bagi Ormawa dan Opmawa BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.303.333

15.298.333 100%

1 PT

21.413.970 RM

- Pelatihan Keprotokoleran Bagi Ormawa dan Opmawa BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.303.333

15.298.333 100%

1 PT

21.413.970 RM

- Workshop P4GN BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

23.500.000

18.076.000 77%

1 PT

30.047.624 RM

- Workshop Anti Radikalisme BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

62.400.000

60.140.000 96%

1 PT

28.704.213 RM

- Outbond Penerima Beasiswa BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

69.185.661 RM



Operasional Kantor


- Operasional Perkantoran BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

404.710.000

402.875.000 100%

1 PT

335.834.813 RM

- Rapat Koordinasi BAKHUM [10 KEG x 1 THN]

1 1 100%

26.520.000

20.910.000 79%

10 KT

247.769.750 RM

~ 135~

- Brand Image UNJ BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

129.074.919 RM

- Pemilihan Duta UNJ BAKHUM [1 PKT x 1 KL]

1 PK

71.648.581 RM

- Tim Pencitraan UNJ BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

53.736.436 RM

- Presentasi dan Kunjungan Sekolah BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

19.255.556 RM

- Komputerisasi Data Induk Lulusan BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

22.949.936 RM

- International Youth Forum and Workshop BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 PT

21.476.662 RM


- Perjalanan Dinas BAKHUM [4 ORG x 10 KL]

40 OK

108.547.601 RM

- Pengiriman SDM Humas Untuk Mengikuti Pelatihan Kehumasan BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.400.000

20.222.000 99%

1 PT

18.270.388 RM


Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Peralatan Kantor BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

25.000.000

24.887.500 100%

1 PT

29.913.283 RM

~ 136~

057




- Sertifikasi ISO BAKHUM [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

27.750.000

26.762.400 96%

1 PT

32.241.862 RM

Total Belanja Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 16

16

8.428.158.000

8.254.302.549

11.071

8.304.676.000

XVIII. Biro Umum dan Kepegawaian

042.01.01








~ 137~

- Remunerasi Untuk Dosen BUK [1 paket x 1 thn]

1 1 100%

30.164.418.182

22.595.277.435 75%

1 KT

36.430.976.431 RM

5742.005




- Pengadaan peralatan dan mesin perkantoran BMN [2 PKT x 1 THN]

2 PT

333.664.938 RM



- Pengadaan Meubelair perkantoran BMN [1 PKT x 1 THN]

1 PT

154.172.249 RM



Operasional Kantor


- Ketersediaan layanan operasional kantor UHT [10 keg x 1 thn]

1 1 100%

1.411.876.000

1.308.292.638 93%

10 KT

1.735.617.256 RM

- Operasional Kantor Hutalak UHT [6 keg x 1 thn]

1 1 100%

338.950.000

261.349.371 77%

6 KT

393.705.919 RM

~ 138~

- Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha UHT [6 keg x 1 THN]

6 PT

106.178.081 RM

- Sosialisasi tata kelola persuratan kedalam sistem aplikasi UHT [1 keg x 1 thn]

1 1 100%

23.055.000

7.320.000 32%

1 KT

7.377.273 RM

- Seminar Paramedis [4 keg x 1 thn]

4 KT

4.736.027 RM

- Seminar Kesehatan Karyawan dan Mahasiswa [1 keg x 1 thn]

1 KT

10.564.983 RM

- Labelisasi daftar barang BMN [6 keg x 1 thn]

1 1 100%

8.700.000

8.690.000 100%

6 KT

21.585.354 RM

- Pelaksanaan Kegiatan SIMAK BMN [3 keg x 1 thn]

1 1 100%

63.700.000

63.700.000 100%

3 KT

179.513.636 RM

- Pelaksanaan Kegiatan SIMAK BMN [2 keg x 1 thn]

1 1 100%

6.400.000

6.052.550 95%

2 KT

30.419.865 RM

- Penomoran ruang kantor BMN [4 keg x 1 thn]

1 1 100%

9.900.000

5.479.500 55%

4 KT

9.107.744 RM

- Operasional Kantor BUK [6 keg x 1 thn]

6 KT

967.816.212 RM

- Penghapusan BMN [4 keg x 1 thn]

1 1 100%

26.800.000

6.740.000 25%

4 KT

7.286.195 RM

- Penerimaan CPNS BUP [1 keg x 1 thn]

1 1 100%

150.000.000

94.550.000 63%

1 KT

153.473.685 RM

- Penerimaan Pegawai Tetap BLU BUP [1 keg x 1 thn]

1 KT

27.414.310 RM

- Penghargaan kepada pegawai purnabakti BUP [2 keg x 1 thn]

1 1 100%

167.400.000

157.374.000 94%

2 KT

256.382.997 RM

~ 139~

- Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian BUP [5 pkt x 1 thn]

5 PT

79.006.037 RM

- Seleksi Ujian Dinas Kenaikan Kepangkatan BUP [1 keg x 1 thn]

1 1 100%

6.472.000

- 0%

1 KT

10.838.215 RM

525113 Belanja Jasa


1 KT

21.858.586 RM


- Seminar Dokter [5 keg x 1 thn]

5 KT

24.773.064 RM

- Revisi tata naskah dinas UHT [1 keg x 1 thn]

1 1 100%

26.800.000

6.740.000 25%

1 KT

13.206.229 RM


10 KT

119.539.141 RM

- Penyusunan RKA-KL BUK [4 keg x 1 thn]

1 1 100%

8.600.000

- 0%

4 KT

23.497.980 RM

- Perjalanan dinas kegiatan BUK [2 keg x 1 thn]

2 KT

327.878.788 RM




- Pemeliharan sarana Gedung Perkantoran UHT [6000 m2 x 1 thn]

1 1 100%

330.000.000

309.049.130 94%

6.000 MT

1.058.775.253 RM

Pemeliharaan Sarana


~ 140~

- Pemeliharan sarana penunjang Perkantoran UHT [4 pkt x 1 thn]

1 1 100%

75.000.000

68.864.705 92%

4 PT

550.153.283 RM



- Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 6 UHT [5 pkt x 1 thn]

1 1 100%

955.133.000

893.452.591 94%

5 PT

862.721.953 RM




- Honor Tim Penilai angka kredit BUP [2 keg x 1 thn]

1 1 100%

278.640.000

277.440.000 100%

2 KT

289.025.152 RM

056




- Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik BUP [2 keg x 1 thn]

2 KT

234.524.411 RM

058 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan

Remunerasi Tenaga kependidikan


~ 141~

- Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan BUK [1 pkt x 1 thn]

47.438.008.000

46.492.776.504

1 PT

50.092.592.593 RM

- Pembayaran Honorer Pegawai Non PNS BUK [1 pkt x 1 thn]

13.561.656.818

10.723.229.038

1 PT

13.661.616.162 RM

Total Belanja Biro Umum dan Kepegawaian 18

18

95.051.509.000

83.286.377.461

6.105

108.200.000.000

XIX. Biro Keuangan

042.01.01








- Sosialisasi SBM 2017 Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.860.000

8.685.000 98%

1 PK

8.050.000 RM

- Raker UNJ 2018 Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

14.890.000

14.890.000 100%

1 PK

8.925.000 RM

~ 142~

- Sosialisasi Peraturan Baru Bidang Keuangan [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

13.416.667 RM


- Penyusunan, Penelitian dan Reviu RKA-K/L 2018 Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

35.150.000

35.150.000 100%

1 PK

53.812.500 RM

- Raker UNJ 2018 Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

31.470.000

31.470.000 100%

1 PK

136.908.333 RM

- Revisi RKA Unit 2017 perubahan pagu Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

53.812.500 RM

- Penyusunan RBA 2018 Bagren [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

78.350.000

78.350.000 100%

1 PK

35.875.000 RM

- Langkah-langkah Awal Tahun Bidang Keuangan [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

65.770.833 RM

- Langkah-langkah Akhir Tahun Bidang Keuangan [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

65.770.833 RM

- Pelatihan BPP Bidang Keuangan [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

65.770.833 RM

- Sosialisasi Kegiatan Pengenalan SAIBA dan SIMAK Bagian Akuntansi [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

12.454.167 RM

5742.005


~ 143~



- Pengadaan Peralatan kantor Biro Keuangan [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

81.681.000

81.008.470 99%

4 PT

201.250.000 RM



- Pengadaan Meubelair kantor Biro Keuangan [3 PKT x 1 THN]

3 PT

122.500.000 RM



Operasional Kantor


- Operasional Kantor Biro Keuangan [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

87.693.000

82.473.150 94%

4 PT

365.531.250 RM

- Rapat di luar jam kerja Biro Keuangan [13 KEG x 1 THN]

1 1 100%

74.930.000

74.930.000 100%

13 KT

95.360.417 RM

- Managemen Building [2 GED x 1 THN]

2 PT

1.458.333.333 RM


- Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Biro Keuangan [40 KL x 1 THN]

1 1 100%

69.150.000

68.913.470 100%

40 KT

477.458.333 RM

~ 144~


Pemeliharaan Prasarana Kantor


- Pemeliharaan Sarana Kantor Biro Keuangan [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

84.234.000

67.856.530 81%

4 PT

233.333.333 RM

056




- Pelatihan Pengamanan IT (Anti Virus) Biro Keuangan [1 PKT x 1 THN]

1 PT

25.666.667 RM

Total Belanja Biro Keuangan 10 10

566.408.000

543.726.620

82

3.500.000.000

XX. UPT Perpustakaan

042.01.01




~ 145~


Operasional Kantor


- Perbaikan jilid koleksi Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

32.000.000

32.000.000 100%

1 PT

36.567.000 RM

- Operasional Kantor Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 PT

68.121.000 RM

- Pengadaan formulir kerja Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

18.225.000

18.225.000 100%

1 PT

20.885.000 RM

- Pencetakan kartu dan buku panduan Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

189.000.000

178.695.000 95%

1 PT

165.000.000 RM

- Operasional Kantor Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

76.160.000

75.551.700 99%

1 PT

6.592.000 RM


Pemeliharaan Sarana


- Perawatan perangkat IT Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 PT

13.870.000 RM

056




- Pengembangan mutu SDM Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

18.750.000

18.600.000 99%

1 PT

24.900.000 RM


~ 146~

- Pengembangan mutu SDM Perpustakaan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

52.865.000

34.893.615 66%

1 PT

44.065.000 RM

Total Belanja UPT Perpustakaan 6 6

387.000.000

357.965.315

8

380.000.000

XXI. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

042.01.01



5742.005




- Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan TIK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

280.000.000

280.000.000 100%

1 PK

106.583.000 RM



Operasional Kantor


~ 147~

- Operasional Perkantoran TIK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

186.100.000

143.679.000 77%

1 PK

190.391.000 RM


Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Sarana TIK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

605.794.000

513.821.000 85%

1 PK

103.026.000 RM

Total Belanja UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

3 3

1.071.894.000

937.500.000

3

400.000.000

XXII. UPT Layanan dan Bimbingan Konseling

042.01.01








~ 148~

- Rapat Program Kerja Tahunan UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.665.636

1.106.665 42%

1 PK

2.380.000 RM




- Pelatihan Psikoedukasi untuk Mahasiswa UPT-LBK [8 KEG x 1 THN]

1 1 100%

69.396.129

28.810.502 42%

8 KT

61.960.000 RM

- Supervisi Berkala/Lanjutan Program Kerja Peer Suport UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.624.116

3.580.388 42%

1 PK

7.700.000 RM


Studi Banding


- Study Banding ke UPT LBK UNY [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.528.141

4.370.864 42%

1 PK

9.400.000 RM



- Identifikasi Siswa CIBI Labschool UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.198.416

497.534 42%

1 PK

1.070.000 RM

~ 149~

- Asesmen Siswa ABK kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.198.416

497.534 42%

1 PK

1.070.000 RM


Pengembangan Modul Pelatihan untuk Mahasiswa


- Pengembangan Modul Pelatihan untuk Mahasiswa UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

17.673.837

7.337.471 42%

1 PK

15.780.000 RM



- Evaluasi Program dan Hasil Layanan UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.808.051

1.580.951 42%

1 PK

3.400.000 RM

064




- Pembentukan Tim Konselor & Psikolog UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

957.613

397.563 42%

1 PK

855.000 RM

~ 150~

- Pembentukan Tim (Mahasiswa) untuk Pelayanan Psikoedukasi Mahasiswa, Do [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.360.045

1.394.957 42%

1 PK

3.000.000 RM

- Pengembangan Modul Pelatihan Pembimbing Akademik untuk Dosen UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

6.451.286

2.678.316 42%

1 PK

5.760.000 RM

- Pelatihan Penasehat Akademik untuk Dosen UNJ UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

16.139.416

6.700.441 42%

1 PK

14.410.000 RM



Operasional Kantor


- Operasional Kantor UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

56.745.560

23.558.490 42%

1 PK

50.665.000 RM

056




- Pengembangan Modul Pelatihan Pelayanan Prima untuk Tenaga Kependidikan [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

6.451.286

2.678.316 42%

1 PK

5.760.000 RM

~ 151~

- Pelatihan Pelayanan Prima bagi Tenaga Kependidikan UNJ UPT-LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

16.139.416

6.700.441 42%

1 PK

14.410.000 RM

057




- Penyusunan Struktur Organisasi UPT LBK [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.665.636

1.106.665 42%

1 PK

2.380.000 RM

Total Belanja UPT Layanan dan Bimbingan Konseling 16

16

224.003.000

92.997.100

23

200.000.000

XXIII. UPT Bahasa

042.01.01






Seleksi Penerimaan

~ 152~


- Pemetaan Kemampuan bahasa inggris MABA TA. 2016/2017 [1 KEG x 1 TH]

1 1 100%

142.750.000

142.750.000 100%

1 KT

127.950.000 RM




- Pelatihan Bahasa bagi Mahasiswa [4 KEG x 1 TH]

1 1 100%

50.200.000

50.200.000 100%

4 KT

26.600.000 RM

064




- Pelatihan Bahasa bagi Dosen [2 KEG x 1 TH]

1 1 100%

50.100.000

50.100.000 100%

2 KT

20.700.000 RM

- Program Pelatihan dan Tes [1 KEG x 1 TH]

1 1 100%

92.205.000

92.205.000 100%

1 KT

106.600.000 RM


056




~ 153~

- Pelatihan Bahasa bagi Kabag/kasubag & Staf Administrasi [2 KEG x 1 TH]

1 1 100%

15.550.000

15.550.000 100%

2 KT

18.150.000 RM

Total Belanja UPT Bahasa 5 5

350.805.000

350.805.000

10

300.000.000

XXIV. Satuan Pengawas Internal

042.01.01





Operasional Kantor


- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran SPI [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

32.934.000

31.314.792 95%

1 PT

99.922.000 RM


- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran SPI [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

3.761.000

3.760.000 100%

1 PT

56.400.000 RM


Pemeliharaan Sarana

~ 154~


- Pemeliharaan sarana kantor (SPI) [1 pkt x 1 th]

1 PT

10.530.000 RM



- Pemeliharaan kendaraan (SPI) [1 pkt x 1 th]

1 PT

15.000.000 RM

055

Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi


- Workshop Peningkatan kualitas laporan dan kepatuhan dalam penggunaan a [1 pkt x 1 th]

1 PT

38.100.000 RM

056




- Pelatihan SPI Ke Yogjakarta [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

17.400.000

17.400.000 100%

1 PT

8.000.000 RM

- Studi Banding SPI ke Universitas Hasanudin Makasar [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

600.000

- 0%

1 PT

307.000 RM


- Pendidikan dan Pelatihan Oleh BPKP (pusdiklatwas) [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

45.750.000

45.750.300 100%

1 PT

15.000.000 RM

~ 155~

- Pelatihan SPI Ke Yogjakarta [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

41.550.000

41.450.000 100%

1 PT

23.184.000 RM

- Pertemuan Forum SPI Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

14.988.000

14.988.000 100%

1 PT

74.328.000 RM

- Studi Banding SPI ke Universitas Hasanudin Makasar [1 pkt x 1 th]

1 1 100%

45.790.000

45.790.000 100%

1 PT

59.229.000 RM

Total Belanja Satuan Pengawas Internal

8 8

202.773.000

200.453.092

11

400.000.000

XXV. Dewan Pengawas

042.01.01





Operasional Kantor


- Rapat Bulanan Dewan Pengawas [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

156.356.000

117.753.350 75%

1 PK

67.320.000 RM

- Kebutuhan Rumah Tangga [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

18.227.000

17.450.732 96%

1 PK

35.549.000 RM

~ 156~

- Rapat Koordinasi Kemenristekdikti dan Direktorat Perbendaharaan [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

9.775.000

3.720.000 38%

1 PK

15.000.000 RM


- Perjalanan Dinas [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

62.878.000

9.204.477 15%

1 PK

89.378.000 RM

056




- Biaya Pendaftaran Pelatihan Procurement staf Dewas [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

5.600.000

- 0%

1 PT

11.500.000 RM

057




- Perjalanan Studi Komparasi Dewas [1 PKT x 1 TAHUN]

1 1 100%

71.274.000

31.055.976 44%

1 PK

131.253.000 RM

Total Belanja Dewan Pengawas 6 6

324.110.000

179.184.535

6

350.000.000

XXVI. Peningkatan Perguruan Tinggi

~ 157~

042.01.01



5742.004




- Pemasangan Motorizer Breaker Bas Gedung KH. Hasjim As'Arie [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.576.566 RM

- Pemasangan Railing Gedung Bung Hatta [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.601.095 RM

- Pemasangan Building Control Automation Gedung Bung Hatta [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.595.747 RM

- Pemasangan Building Control AC dan Lighting Gedung Bung Hatta [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.602.045 RM

- Pemasangan Air Emergency Shower dan Caring Gedung KH. Hasjim As'Arie [1 PKT x 1 THN]

1 PT

1.643.979 RM

~ 158~


- Jaringan IT (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

66.800.000

24.144.000 36%

1 PT

325.323.975 RM

054




- Pembangunan Gedung (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

37.115.887.510

36.895.068.655 99%

1 PT

975.971.925 RM

- Lanjutan Pembangunan Gedung GFPP (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

455.453.565 RM

5742.005




- Pengadaan Peralatan Perkantoran (P2T) [3 UN x 1 TH]

1 1 100%

393.274.885

352.291.351 90%

3 UT

1.015.011 RM


- Pembuatan SIAPEL berbasis IT (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.706.370.000

1.503.347.267 88%

1 PT

975.972 RM

~ 159~



Operasional Kantor


- Operasional Kantor P2T dan ULPBJ (P2T) [5 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.320.151.000

1.311.428.800 99%

5 PT

2.711.380 RM

- Dana Bantuan Sosial Luar Negeri (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 PT

1.301.296 RM

- Konsultasi Lanjutan Pembangunan Gedung (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

196.500.000

121.195.000 62%

1 PT

1.405.400 RM

- Proposal Rumah Sakit (P2T) [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

600.000.000

- 0%

1 PT

7.807.775 RM


- Studi Banding Pengadaan Barang Jasa (P2T) [3 PKT x 1 THN]

1 1 100%

74.434.040

74.078.632 100%

3 PT

484.082 RM

- Sosialisasi Pengadaan Barang Jasa LKPP dan Kemenristekdikti (P2T) [3 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.754.889

162.972.991 100%

3 PT

1.064.981 RM


Pemeliharaan Sarana


- Pemeliharaan Alat Perkantoran (P2T) [50 UN x 1 TH]

1 1 100%

50.022.877

49.784.027 100%

50 UT

325.324 RM

~ 160~



- Pemeliharaan Kendaraan Dinas (P2T) [1 UN x 1 TH]

1 1 100%

60.027.452

59.740.833 100%

1 UT

390.389 RM




- Honor Tim dan PPHP POKJA (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.900.000

10.500.000 88%

2 PT

2.537.527 RM

057




- Penyusunan Dokumen Lelang (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.274.669

162.495.064 100%

2 PT

1.061.857 RM

- Penyusunan Penilaian Kualifikasi Peserta Lelang (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.274.669

162.495.064 100%

2 PT

1.061.857 RM

- Penyusunan Dokumen Evaluasi Lelang (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.274.669

162.495.064 100%

2 PT

1.061.857 RM

- Penyusunan Dokumen Penetapan Pemenang Lelang (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.274.669

162.495.064 100%

2 PT

1.061.857 RM

~ 161~

- Penyusunan Proposal Pekerjaan Konstruksi (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.000.000

- 0%

2 PT

1.061.857 RM


- Penyusunan KAK dan HPS Pekerjaan Konstruksi (P2T) [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

163.274.669

162.495.064 100%

2 PT

1.061.857 RM

- Penyusunan Proposal KAK dan HPS IDB 3-4, GFPP, Wisma Hotel UNJ dan Jak [3 PKT x 1 THN]

1 1 100%

448.484.000

201.773.309 45%

3 PT

4.840.821 RM

Total Belanja Peningkatan Perguruan Tinggi 19

19

43.038.980.000

41.578.800.187

94

1.800.000.000

XXVII. Keuangan Labschool

042.01.01






Penerimaan Siswa Baru (sekolah)


~ 162~

- Penerimaan Siswa Baru KB/TK, SMP, SMA Labschool Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.463.933.000

1.459.823.932 100%

1 PT

316.555.890 RM

- Pencetakan leaflet - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

2.010.698 RM

- Pencetakan map, goodybag - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

4.325.322 RM


- Penerimaan Siswa Baru KB/TK, SMP, SMA Labschool Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

21.626.609 RM

064


Pelatihan kemampuan tenaga pendidik (sekolah)


- Lokakarya Guru - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

25.951.931 RM

- Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

14.417.740 RM

- Pelatihan metaforming/CIBI - Keuangan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

2 PK

15.859.514 RM


~ 163~

- Renstra Labschool - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

76.560.000

- 0%

1 PT

20.184.835 RM

- Pengembangan SDM - Keuangan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

870.020.000

818.427.812 94%

2 PK

20.184.835 RM



Operasional Kantor


- Kegiatan Keagamaan - Keuangan Labschool [1 PKT x 4 KEG]

1 1 100%

185.504.000

181.096.900 98%

4 PK

46.136.767 RM

- BPS Cup "Labschool" - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

16.534.264 RM

- Dies Natalis UNJ - Keuangan Labschool [1 PKT x 1 KEG]

1 PK

6.920.515 RM

- Lembur Pegawai - Keuangan Labschool [35 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

223.200.000

164.896.000 74%

420 OB

54.499.056 RM

- Bantuan Dana Sosial - Keuangan Labschool [22 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

209.868.000

201.785.880 96%

264 OB

57.094.249 RM

- Transport Kegiatan - Keuangan Labschool [50 ORG x 12 KEG]

1 1 100%

528.000.000

525.051.074 99%

600 OK

25.951.931 RM

~ 164~


- Transport Kegiatan - Keuangan Labschool [16 ORG x 12 KEG]

192 OK

54.256.838 RM

Kesejahteraan Pegawai (sekolah)


- Uang Makan - Keuangan Labschool [332 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

1.112.668.000

938.431.263 84%

3.984 OB

574.402.745 RM

- Konsumsi Rapat/Rutin - Keuangan Labschool [65 ORG x 12 BLN]

780 OB

14.619.588 RM

- Konsumsi tamu/kegiatan - Keuangan Labschool [50 ORG x 12 BLN]

600 OB

8.131.605 RM

- BPJS Ketenagakerjaan - Keuangan Labschool [332 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

900.600.000

881.200.732 98%

3.984 OB

236.653.931 RM

- BPJS Kesehatan - Keuangan Labschool [332 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

333.092.000

333.089.868 100%

3.984 OB

135.559.048 RM

- Seragam Pegawai - Keuangan Labschool [332 ORG x 1 KEG]

332 OK

50.260.240 RM

- Studi Banding - Keuangan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

12 PB

21.626.609 RM

- Tunjangan Pencapaian Prestasi - Keuangan Labschool [374 ORG x 1 KEG]

1 1 100%

1.044.000.000

1.039.128.487 100%

374 OK

299.269.021 RM


~ 165~

Gaji Pegawai (sekolah)


- Pimpinan - Keuangan Labschool [17 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

2.876.472.399

2.869.034.029 100%

221 OB

523.193.818 RM

- Tim Pengembang - Keuangan Labschool [11 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

619.427.415

617.825.616 100%

132 OB

112.665.984 RM

- Pegawai Non ASN - Keuangan Labschool [287 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

20.258.654.840

20.206.267.285 100%

3.731 OB

3.684.792.168 RM

- Guru Honorer - Keuangan Labschool [26 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

1.481.619.264

1.477.787.894 100%

338 OB

269.487.738 RM

- Karyawan Hononer - Keuangan Labschool [19 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

910.426.082

908.071.779 100%

247 OB

165.594.948 RM

Tunjangan Kinerja (sekolah)


- Gaji BLU - Keuangan Labschool [287 ORG x 13 BLN]

1 1 100%

2.103.294.000

2.079.303.904 99%

3.731 OB

1.102.748.021 RM

- Insentif - Keuangan Labschool [287 ORG x 12 BLN]

1 1 100%

6.317.400.000

6.261.069.674 99%

3.444 OB

4.836.367.306 RM

Total Belanja Keuangan Labschool 18

18

41.514.739.000

40.962.292.130

27.387

12.737.883.764

XXVIII. Perlengkapan Labschool

~ 166~

042.01.01



5742.004




- Pengadaan Peralatan pendukung Pembelajaran - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

42.171.888 RM

- Pengadaan Komputer UNBK - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

57.670.958 RM

054




~ 167~

- Pembangunan Gedung Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 PT

4.140.486.455 RM

- Pembuataan ruang kelas sementara Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 PT

43.253.219 RM

5742.005


053

Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran

Rehabilitasi/Renovasi Ruang Perkantoran


- Renovasi ruang BK SMP Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.222.608.000

1.221.215.634 100%

1 PT

55.796.652 RM



Operasional Kantor


- Pengadaan Tinta: Printer, Foto Copy, Risograph Labs-Jkt - Perlengkapan [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

~ 168~

- Pengadaan Tinta: Printer, Foto Copy, Risograph Labsky - Perlengkapan L [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

- Pengadaan Alat Tulis Kantor Labs-Jkt- Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

- Pengadaan Alat Tulis Kantor Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

- Pengadaan Alat Kebersihan Labs-Jkt- Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

- Pengadaan Alat Kebersihan Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

169.412.787

160.394.116 95%

1 PT

28.835.479 RM

- Pengadaan bahan Praktikum Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

9.148.291

8.661.282 95%

12 PB

1.557.116 RM

- Pengadaan bahan Praktikum IPA Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

7.115.337

6.736.553 95%

12 PB

1.211.090 RM

- Pengadaan alat-alat Listrik Labs-Jkt- Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.858.895

11.227.588 95%

1 PT

2.018.484 RM

- Pengadaan alat Listrik Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.027.078

10.440.053 95%

1 PT

1.876.901 RM

~ 169~

- Souvenir, Plakat dan kegiatan Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

52.958.437

50.139.201 95%

2 PK

9.013.971 RM

- Pengadaan peralatan rumah tangga - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

31.653.085

29.968.037 95%

12 PB

5.387.621 RM

- Langganan majalah, koran, tabloid Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

24.395.441

23.096.753 95%

12 PB

4.152.309 RM

- Langganan surat kabar Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

20.329.534

19.247.294 95%

12 PB

3.460.258 RM

- Pengadaan obat-obatan Poliklinik Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

45.741.453

43.306.411 95%

2 PK

7.785.579 RM

- Pengadaan kebutuhan Poliklinik Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

44.047.325

41.702.470 95%

2 PK

7.497.225 RM

- Pengadaan porto-porto - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

1.707.681

1.616.773 95%

12 PB

290.662 RM

- Operasional kendaraan (tol,parkir) - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

36.593.162

34.645.129 95%

12 PB

6.228.464 RM

~ 170~

- Pengadaan alat olah raga - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

33.882.557

32.078.823 95%

1 PT

5.767.096 RM




- Bahan perawatan Sarpras Labs-Jkt- Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

466.566.686

453.709.478 97%

12 PB

33.097.363 RM

- Bahan perawatan Prasarana dan Sarana Labsky- Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

385.350.425

374.731.299 97%

12 PB

27.336.034 RM

- Pengecatan Gedung BPS-TK Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

101.621.948

98.821.545 97%

1 PT

7.208.870 RM

- Pengecatan Gedung SMP Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

101.621.948

98.821.545 97%

1 PT

7.208.870 RM

- Pengecatan Gedung SMA Sekolah Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

101.621.948

98.821.545 97%

1 PT

7.208.870 RM

- Pengecatan ruang kelas dan kantor SMA Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

101.621.948

98.821.545 97%

1 PT

7.208.870 RM

~ 171~

- Pengecatan ruang BPS dan SMP Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

101.621.948

98.821.545 97%

1 PT

7.208.870 RM

Pemeliharaan Sarana


- Perawatan pengharum ruang Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

15.609.131

15.178.989 97%

12 PB

1.107.282 RM

- Perawatan Kolam Renang Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

39.022.828

37.947.473 97%

12 PB

2.768.206 RM

- Perawatan Loker siswa - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

28.454.145

27.670.033 97%

2 PK

2.018.484 RM

- Perawatan kebersihan (Retribusi) sampah & lingkungan Labs-jkt - Perle [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

48.778.535

47.434.342 97%

12 PB

3.460.258 RM

- Perawatan kebersihan (Retribusi) sampah & lingkungan Labsky - Perleng [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

53.656.388

52.177.776 97%

12 PB

3.806.283 RM

- Reparasi Perbaikan alat elektronik Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

48.778.535

47.434.342 97%

12 PB

3.460.258 RM

- Reparasi Perbaikan alat elektronik Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

39.022.828

37.947.473 97%

12 PB

2.768.206 RM

~ 172~

- Perawatan Gordyn, taplak meja, Karpet dll, Labs-Jkt - Perlengkapan La [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

14.633.560

14.230.303 97%

12 PB

1.038.077 RM

- Perawatan Gordyn, taplak meja, Karpet dll, Labsky - Perlengkapan Labs [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

14.633.560

14.230.303 97%

12 PB

1.038.077 RM

- Perawatan Mesin Foto copy & Risograph Labs-Jkt - Perlengkapan Labschoo [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

109.751.703

106.727.269 97%

12 PB

7.785.579 RM

- Perawatan Mesin Foto copy & Risograph Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

258.526.235

251.402.011 97%

12 PB

18.339.365 RM

- Perawatan alat lab dan PBM Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

29.267.121

28.460.605 97%

12 PB

2.076.155 RM

- Perawatan alat lab dan Pembelajaran Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

29.267.121

28.460.605 97%

12 PB

2.076.155 RM

- Perawatan AC Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 6 KEG]

1 1 100%

243.892.674

237.171.708 97%

6 PK

17.301.288 RM

- Perawatan AC Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 6 KEG]

1 1 100%

213.406.090

207.525.245 97%

6 PK

15.138.627 RM

~ 173~

- Penggandaan foto copy dan jilid dokumen - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

9.755.707

9.486.868 97%

12 PB

692.052 RM

Pemeliharaan kendaraaan


- Perawatan kendaraan bermotor Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

107.312.777

104.355.552 97%

12 PB

7.612.567 RM

- Perawatan kendaraan bermotor Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

85.362.436

83.010.098 97%

12 PB

6.055.451 RM

- Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional - Perlengkapan Labschoo [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

131.702.044

128.072.723 97%

12 PB

9.342.695 RM



- Pengadaan tanaman/taman Labs-Jkt - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

12.926.312

12.570.101 97%

12 PB

916.968 RM

- Pengadaan tanaman/taman Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

12.682.419

12.332.929 97%

12 PB

899.667 RM


Pembayaran Listrik, Telpon, Internet, Air Pam (sekolah)

525113 Belanja Jasa

~ 174~

- Biaya listrik Labschool Jakarta - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

1.163.207.275

1.162.794.437 100%

12 PB

228.376.995 RM

- Biaya listrik Labschool Kebayoran - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

721.925.687

721.766.490 100%

12 PB

197.234.678 RM

- Biaya telepon Labschool Jakarta - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

21.876.536

21.871.712 100%

12 PB

6.920.515 RM

- Biaya telepon Labschool Kebayoran - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

16.407.402

16.403.784 100%

12 PB

5.190.386 RM

- Biaya Internet "moratelindo" Labs.Jakarta - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

222.593.753

222.544.668 100%

12 PB

70.416.240 RM

- Biaya langganan CBN "domain" - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

328.148

328.076 100%

12 PB

103.808 RM

- Biaya Internet "Moratelindo" Labs-Kebayoran - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

392.416.422

367.373.423 94%

12 PB

57.094.249 RM

- Biaya langganan Indovison SMA Labsky - Perlengkapan Labschool [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

2.165.777

2.165.299 100%

12 PB

685.131 RM

Total Belanja Perlengkapan Labschool 56

56

8.016.933.000

7.838.069.836

459

5.340.840.266

~ 175~

XXIX. KB/TK Labschool

042.01.01






Kegiatan Belajar Mengajar (sekolah)


- Pengenalan Menu Sehat - KB-TK Labschool Jakarta [4 PKT x 1 THN]

4 PT

5.767.096 RM

Bahan Pembelajaran (sekolah)


- Pengadaan Alat KBM - KB-TK Labschool Jakarta [4 PKT x 1 THN]

4 PT

6.920.515 RM


Administrasi Pendidikan (sekolah)


~ 176~

- Cetak Raport & STTB - KB-TK Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 PT

1.874.306 RM


Kegiatan Kesiswaan (sekolah)


- Pagelaran Akhir Tahun - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

21.806.019

21.806.019 100%

1 PT

7.353.047 RM

- Ramadhan Ceria - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Kegiatan Santunan Yatim - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.282.707

1.282.707 100%

1 PT

432.532 RM

- Kegiatan Halal bil halal - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

2.992.983

2.992.983 100%

1 PT

1.009.242 RM

- Pengenalan Lingkungan - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

3.420.552

3.420.552 100%

1 PT

1.153.419 RM

- Welcome to Great Year - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Agustus Day - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

2.565.414

2.565.414 100%

1 PT

865.064 RM

~ 177~

- Kegiatan Studi Banding (Sekolah Orangtua) - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

5.679.827

5.679.827 100%

1 PT

1.915.253 RM

- Family Day - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

5.985.966

5.985.966 100%

1 PT

2.018.484 RM

- Kegiatan Kesenian - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

3.078.497

3.078.497 100%

1 PT

1.038.077 RM

- Puncak tema "Lingkungan" - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Kegiatan Kunjungan - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

17.957.898

17.957.898 100%

1 PT

6.055.451 RM

- Puncak tema "Binatang" - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Peragaan Manasik Haji - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

5.985.966

5.985.966 100%

1 PT

2.018.484 RM

- Puncak tema "Tanaman" - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Kegiatan Raport Semester Ganjil - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

2.992.983

2.992.983 100%

1 PT

1.009.242 RM

~ 178~

- Kegiatan Olahraga - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

3.078.497

3.078.497 100%

1 PT

1.038.077 RM

- Museum Day - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Kegiatan Keagamaan - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

3.078.497

3.078.497 100%

1 PT

1.038.077 RM

- Art Festival - KB-TK Labschool Jakarta [1 paket x 1 tahun]

1 1 100%

2.110.481

2.110.481 100%

1 PT

711.660 RM


Pengembangan Pembelajaran (sekolah)


- Puncak Tema Semester I- KB-TK Labschool Jakarta [3 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.130.828

5.130.828 100%

3 PT

1.730.129 RM

- Puncak Tema Semester II, tema Kartini - KB-TK Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.710.276

1.710.276 100%

1 PT

576.710 RM

- Puncak Tema Semester II, tema Camping - KB-TK Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.130.828

5.130.828 100%

1 PT

1.730.129 RM

~ 179~

064




- Pengembangan Kemampuan Guru- KB-TK Labschool Jakarta [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

33.632.875

33.632.875 100%

4 PT

2.306.838 RM

- Kegiatan Studi Banding [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

60.986.750

60.986.750 100%

1 PT

1.441.774 RM

- Penataran/Lokakarya/Materi Kurikulum [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

19.054.500

19.054.500 100%

1 PT

1.730.129 RM



Operasional Kantor


- Iuran IGTK - KB-TK Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

36.011.000

36.011.000 100%

1 PT

1.153.419 RM

- Pengadaan Obat P3K - KB-TK Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 PT

245.102 RM


Pemeliharaan Sarana

~ 180~


- Pemeliharaan Mesin Foto Copy - KB-TK Labschool Jakarta [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.300.000

3.300.000 100%

4 PT

461.368 RM

Total Belanja KB/TK Labschool 28 28

257.235.000

257.235.000

46

57.053.879

XXX. SMP Labschool Jakarta

042.01.01








- Pengadaan bahan pembelajaran - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

44.037.445

40.540.546 92%

1 PK

4.325.322 RM

Ulangan Semester (sekolah)


- UTS-1 Kelas 7, 8, 9 - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

~ 181~

- UTS-2 Kelas 7, 8, dan UAS-6 - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

- Ulangan Akhir Semester I - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

- Ulangan Kenaikan Kelas - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

- Try Out Ujian Nasional (6 kali) - SMP Labschool Jakarta [6 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

70.459.912

64.864.874 92%

6 PK

6.920.515 RM

- Ujian Praktik - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

- Ujian Sekolah - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.358.297

27.027.031 92%

1 PK

2.883.548 RM

- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

195.232.672

179.729.756 92%

1 PK

19.175.594 RM



- Matrikulasi - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.752.408

6.216.217 92%

1 PT

663.216 RM

- Supervisi Akademik - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.935.830

2.702.703 92%

1 PT

288.355 RM

~ 182~

- Coaching Clinic - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.403.744

4.054.055 92%

1 PT

432.532 RM

- Tes Diagnostik - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

14.679.148

13.513.515 92%

1 PT

1.441.774 RM

- Bantuan AMT: Achievement Motivation Training - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

73.395.741

67.567.577 92%

1 PT

7.208.870 RM

- Workshop Focus Ujian Nasional - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

76.331.571

70.270.280 92%

1 PT

7.497.225 RM

- Workshop Ujian Sekolah - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

14.679.148

13.513.515 92%

1 PT

1.441.774 RM

- Bedah SKL - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

33.762.041

31.081.086 92%

1 PT

3.316.080 RM

- Pendalaman Materi Focus UN dan US - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

27.890.382

25.675.679 92%

1 PT

2.739.371 RM

- Mabit - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.147.345

10.262.164 92%

1 PT

1.094.883 RM

- Doa Bersama - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.339.574

6.756.758 92%

1 PT

720.887 RM

- Career Day - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.372.704

12.310.813 92%

1 PT

1.313.456 RM

~ 183~

- Ceramah Umum - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.372.704

12.310.813 92%

1 PT

1.313.456 RM

- Dialog Interaktif - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.060.524

18.467.570 92%

1 PT

1.970.328 RM

- Konferensi Kasus - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.682.648

4.310.811 92%

1 PT

459.926 RM

- Home Visit - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

12.022.222

11.067.569 92%

1 PT

1.180.813 RM

- Masa Orientasi Siswa Baru (MOSB) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

32.500.000

32.496.315 100%

1 PK

4.036.967 RM

- Bantuan Tes Peminatan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.339.574

6.756.758 92%

1 PT

720.887 RM




- Rapat Kerja Sekolah - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

93.946.549

86.486.499 92%

1 PT

9.227.353 RM

- Pembuatan Rapor - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

36.785.946

33.864.870 92%

1 PT

3.613.086 RM

- Pembagian Rapor - SMP Labschool Jakarta [5 PKT x 1 THN]

1 1 100%

26.789.446

24.662.166 92%

5 PT

2.631.237 RM

~ 184~

- Penulisan dan Pembagian Ijazah dan SKHUN - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

40.118.112

36.932.438 92%

1 PT

3.940.368 RM

- Pengolahan Data - SMP Labschool Jakarta [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.614.978

16.216.219 92%

10 PT

1.730.129 RM

- Kartu Pelajar - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.029.494

7.391.893 92%

1 PT

788.650 RM

- Buku Labscare - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.871.659

5.405.406 92%

1 PT

576.710 RM

- Buku Tata Tertib - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.814.761

4.432.433 92%

1 PT

472.902 RM

- Piagam - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.357.889

4.932.433 92%

1 PT

526.247 RM

- Sertifikat - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.357.889

4.932.433 92%

1 PT

526.247 RM




- Ngopi Bareng - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.589.399

2.353.338 91%

1 PK

865.064 RM

- Labs Digitals - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PT

576.710 RM

~ 185~

- Orang Tua Menjadi Guru (OMG) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PK

576.710 RM

- Peringatan Hari Besar Nasional - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.631.332

7.844.461 91%

1 PK

2.883.548 RM

- Peringatan Hari Besar Keagamaan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

17.262.663

15.688.922 91%

1 PK

5.767.096 RM

- Kunjungan Museum - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

64.734.987

58.833.457 91%

1 PT

21.626.609 RM

- Bantuan Kunjungan Industri - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

16.831.097

15.296.699 91%

1 PT

5.622.918 RM

- Studi Banding Pengurus OSIS - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.768.198

7.060.015 91%

1 PT

2.595.193 RM

- Karya Tulis Ilmiah Siswa - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.967.963

14.512.253 91%

1 PT

5.334.564 RM

- Labs Talk - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.473.499

5.883.346 91%

1 PT

2.162.661 RM

- Kompetisi Mata Pelajaran - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.262.663

15.688.922 91%

1 PT

5.767.096 RM

- Pertandingan Olah Raga - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.262.663

15.688.922 91%

1 PT

5.767.096 RM

~ 186~

- Lomba Seni - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

34.525.326

31.377.844 91%

1 PT

11.534.192 RM

- Lomba Keagamaan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.315.666

3.922.230 91%

1 PT

1.441.774 RM

- Lomba Ketrampilan Baris Berbaris - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.631.332

7.844.461 91%

1 PT

2.883.548 RM

- Labs Mozaik - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.799.030

10.723.378 91%

1 PT

3.941.810 RM

- Kebersihan Kelas - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.157.833

1.961.115 91%

1 PT

720.887 RM

- Olahraga - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.866.856

16.238.034 91%

1 PT

5.968.944 RM

- Kesenian - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.919.859

4.471.343 91%

1 PT

1.643.622 RM

- Keagamaan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.977.809

2.706.339 91%

1 PT

994.824 RM

- Labs Creativity - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.315.666

3.922.230 91%

1 PT

1.441.774 RM

- Lomba Drama Kelas - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.631.332

7.844.461 91%

1 PT

2.883.548 RM

~ 187~

- Rapat Rutin OSIS - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.294.700

1.176.669 91%

1 PT

432.532 RM

- Latihan Kepemimpinan Siswa (LKMS) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.905.065

6.275.569 91%

1 PT

2.306.838 RM

- Latihan Kepemimpinan Siswa (LDKS) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.336.632

6.667.792 91%

1 PT

2.451.016 RM

- Rekrutmen dan Pelantikan OSIS, MPK - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

22.441.462

20.395.599 91%

1 PT

7.497.225 RM

- Latihan Rutin Pramuka - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.810.131

12.551.138 91%

1 PT

4.613.677 RM

- Pelantikan Pramuka Penggalang - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

19.852.063

18.042.260 91%

1 PT

6.632.160 RM

- Pelantikan Pramuka Tetap - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

19.852.063

18.042.260 91%

1 PT

6.632.160 RM

- Dian Pin Ru - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.912.462

5.373.456 91%

1 PT

1.975.230 RM

- Jambore Pramuka (Ranting, Cabang, Daerah) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

12.946.997

11.766.691 91%

1 PT

4.325.322 RM

~ 188~

- Buku Tahunan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.020.966

2.745.561 91%

1 PT

1.009.242 RM

- Lari Kenangan Manis kelas IX - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.020.966

2.745.561 91%

1 PT

1.009.242 RM

- Farewell - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.473.499

5.883.346 91%

1 PT

2.162.661 RM

- Bantuan Pelepasan Lulusan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

43.156.658

39.222.305 91%

1 PT

14.417.740 RM

- Pesantren Salam - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

72.071.619

65.501.249 91%

1 PK

24.077.625 RM

- Studi dan Apresiasi Kepemimpinan Siswa Indonesia (SAKSI) - SMP Labscho [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

198.627.656

180.519.873 91%

1 PK

66.357.358 RM

- Pentas Seni Siswa Labs - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.631.332

7.844.461 91%

1 PK

2.883.548 RM

- Pameran Karya Siswa - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.020.966

2.745.561 91%

1 PK

1.009.242 RM

- Pentas Ekskul Drama - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.884.099

3.530.007 91%

1 PK

1.297.597 RM

- Pekan Ekspo - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.768.198

7.060.015 91%

1 PK

2.595.193 RM

~ 189~

- Raker Ekskul - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.631.332

7.844.461 91%

1 PK

2.883.548 RM

- Paskibra - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

5.869.305

5.334.233 91%

1 PK

1.960.813 RM

- Jurnalistik - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.157.833

1.961.115 91%

1 PK

720.887 RM

- Eksa Labs: Eksplorasi Alam Labschool [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.157.833

1.961.115 91%

1 PK

720.887 RM

- Beladiri: Merpati Putih dan Taekwondo - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

2.157.833

1.961.115 91%

1 PK

720.887 RM

- Regalabs - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PK

576.710 RM

- Tahfidz Qur'an - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.150.436

2.863.228 91%

1 PK

1.052.495 RM

- Keputrian - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.294.700

1.176.669 91%

1 PK

432.532 RM

- Rohis - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.294.700

1.176.669 91%

1 PK

432.532 RM

- ZIS dan Puasa Bersama - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

863.133

784.446 91%

1 PK

288.355 RM

- Sadana Camp - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PK

576.710 RM

- Rekrutmen Rohis - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

4.315.666

3.922.230 91%

1 PK

1.441.774 RM

~ 190~

- OSN - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

12.946.997

11.766.691 91%

1 PK

4.325.322 RM




- MGMP - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

23.809.579

21.918.922 92%

1 PT

2.338.557 RM

- Seminar dan Workshop - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

44.037.445

40.540.546 92%

1 PT

4.325.322 RM

- Supervisi dan Monitoring Pengawas - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.194.601

5.702.704 92%

1 PT

608.429 RM

- Studi Banding SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

161.221.086

148.418.940 92%

1 PT

15.835.003 RM

- Homestay Luar Negeri - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

81.219.728

74.770.281 92%

1 PT

3.940.368 RM

- Apresiasi Guru Pembimbing MPO - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.697.327

4.324.325 92%

1 PT

461.368 RM



~ 191~

Operasional Kantor


- Rapat Pertemuan Orang Tua Siswa (3 kali) - SMP Labschool Jakarta [3 PKT x 1 THN]

1 1 100%

12.066.260

11.108.110 92%

3 PT

1.185.138 RM

- Rapat Dinas Bulanan (10 kali) - SMP Labschool Jakarta [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

100.405.374

92.432.446 92%

10 PT

9.861.734 RM

- Rapat Nilai Tengah Semester 1 dan 2 (2 kali) - SMP Labschool Jakarta [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.081.075

18.486.489 92%

2 PT

1.972.347 RM

- Rapat Nilai Akhir Semester dan UKK (2 kali) - SMP Labschool Jakarta [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.081.075

18.486.489 92%

2 PT

1.972.347 RM

- Rapat Nilai Ujian Praktik (1 kali) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

10.040.537

9.243.245 92%

1 PT

986.173 RM

- Rapat Nilai Ujian Sekolah (1 kali) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

10.040.537

9.243.245 92%

1 PT

986.173 RM

- Rapat Pegumuman Kelulusan (1 kali) - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.372.704

12.310.813 92%

1 PT

1.313.456 RM

- Foto Copy, Scanning, dan Penjilidan - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.935.830

2.702.703 92%

1 PT

288.355 RM

~ 192~

- Penerimaan Tamu - SMP Labschool Jakarta [10 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.178.799

4.706.677 91%

10 PT

1.730.129 RM

- Buka Puasa - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PT

576.710 RM

- Halal Bihalal - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

1.726.266

1.568.892 91%

1 PT

576.710 RM

- Pengadaan ATK - SMP Labschool Jakarta [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

29.346.527

26.671.167 91%

2 PT

9.804.063 RM

- Pengadaan Alat Kebersihan - SMP Labschool Jakarta [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

20.580.547

18.704.333 91%

2 PT

6.875.532 RM

- Lembur Pegawai - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

31.072.794

28.240.059 91%

1 PT

10.380.773 RM


- Transport Perjalanan Dinas Luar - SMP Labschool Jakarta [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

22.556.259

20.499.930 91%

1 PT

7.535.576 RM

Total Belanja SMP Labschool Jakarta

112

112

2.516.322.000

2.308.516.245

154

455.969.953

XXXI. SMA Labschool Jakarta

~ 193~

042.01.01








####

- Kegiatan Penyusunan Administrasi Pembelajaran - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

177.585.544

160.722.195 91%

1 PK

10.092.418 RM

- Pelaksanaan Matrikulasi, Remedial, Pengayaan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

77.630.252

70.258.560 91%

1 PK

4.411.828 RM

- Kegiatan Studi Lapangan/Kunjungan Museum dan Industri - SMA Labschool [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

253.693.634

229.603.136 91%

1 PK

14.417.740 RM

- Kegiatan Kewirausahaan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

38.054.045

34.440.470 91%

1 PK

2.162.661 RM

~ 194~

- Kegiatan Pameran Karya Siswa - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

50.738.727

45.920.627 91%

1 PK

2.883.548 RM

- Kegiatan Sidang Karya Tulis - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

88.792.772

80.361.098 91%

1 PK

5.046.209 RM

- Kegiatan Pendalaman Materi Ujian Nasional - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

132.935.464

120.312.043 91%

1 PK

7.554.896 RM

- Career Day - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

60.886.472

55.104.753 91%

1 PK

3.460.258 RM

- Sukses Masuk Perguruan Tinggi - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

50.738.727

45.920.627 91%

1 PK

2.883.548 RM

- Kegiatan Bimbingan TIK/BK - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

25.369.363

22.960.314 91%

1 PK

1.441.774 RM



- Perlengkapan Ruang Kelas - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

13.887.931

8.348.635 60%

1 PK

2.162.661 RM

- Rapor Siswa Baru/Sertifikat - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.517.241

11.131.514 60%

1 PK

2.883.548 RM

- Kartu Pelajar - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.517.241

11.131.514 60%

1 PK

2.883.548 RM

~ 195~

- Pengadaan Alat Olahraga - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

27.775.862

16.697.271 60%

1 PK

4.325.322 RM

- Pengadaan Buku Perpustakaan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.517.241

11.131.514 60%

1 PK

2.883.548 RM

- Pengadaan Alat-Bahan praktikum - Workshop - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

37.034.483

22.263.028 60%

1 PK

5.767.096 RM



- Kegiatan Try Out Ujian Nasional - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

46.920.156

41.625.688 89%

1 PK

11.490.938 RM

- Kegiatan Ulangan Tengah Semester - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

46.331.447

41.103.408 89%

1 PK

11.346.761 RM

- Kegiatan Ulangan Akhir Semester - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

51.806.446

45.960.609 89%

1 PK

12.687.611 RM

- Kegiatan Ujian Praktek - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

28.258.062

25.069.423 89%

1 PK

6.920.515 RM

- Kegiatan Ujian Sekolah - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

25.732.497

22.828.843 89%

1 PK

6.301.994 RM

- Kegiatan Ujian Nasional - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

53.572.575

47.527.448 89%

1 PK

13.120.143 RM

~ 196~

- Kegiatan Wisuda/Perpisahan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

24.195.965

21.465.693 89%

1 PK

5.925.691 RM

- Kegiatan Bimbingan Tes Masuk PTN - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.185.483

9.923.313 89%

1 PK

2.739.371 RM




- Kegiatan Administrasi Data Pendidikan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

21.691.176

15.604.951 72%

1 PK

1.441.774 RM

- Pengolahan Nilai Rapor - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

43.382.353

31.209.902 72%

1 PK

2.883.548 RM

- Penulisan Ijazah - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

23.426.471

16.853.347 72%

1 PK

1.557.116 RM




- Bantuan Pembinaan Organisasi Kesiswaan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

20.557.740

18.238.005 89%

1 PK

5.034.675 RM

~ 197~

- Bantuan Kegiatan Masa Orientasi Siswa - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

13.599.192

12.064.660 89%

1 PK

3.330.498 RM

- Bantuan Kegiatan Pertandingan Antar Kelas (Class Meeting) - SMA Labsch [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.536.289

7.573.055 89%

1 PK

2.090.572 RM

- Bantuan Kegiatan Pertandingan Antar Sekolah - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

15.600.805

13.840.411 89%

1 PK

3.820.701 RM

- Bantuan Kegiatan Kegiatan Pemilos - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.476.612

6.632.951 89%

1 PK

1.831.053 RM

- Bantuan kegiatan Pra-LDKS, LDKS, dan Pelantikan OSIS - SMA Labschool J [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.662.095

16.556.265 89%

1 PK

4.570.423 RM

- Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Doa Bersama - SMA Labschool Jakart [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.729.757

6.857.532 89%

1 PK

1.893.049 RM

- Kegiatan Kerjasama Internasional - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

32.897.093

29.184.986 89%

1 PK

8.056.633 RM

- Pembinaan Kegiatan Keilmuan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

70.615.724

48.682.170 69%

1 PK

14.349.976 RM

~ 198~

- Pembinaan Kegiatan Ketrampilan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

16.722.723

11.528.572 69%

1 PK

3.398.261 RM

- Pembinaan Kegiatan Kesenian - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

24.775.455

17.080.090 69%

1 PK

5.034.675 RM

- Pembinaan Kegiatan Olahraga - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.659.636

12.863.871 69%

1 PK

3.791.866 RM

- Pembinaan Kegiatan Kepramukaan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

46.826.462

32.281.958 69%

1 PK

9.515.708 RM

- Kegiatan Kemaritiman - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

48.827.575,57

43.317.873,65 89%

1 PK

11.958.073 RM

- Kegiatan NAVIGASI - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

232.275.379,07

206.065.433,45 89%

1 PK

56.885.192 RM

- Kegiatan Trip Observasi - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

335.779.948,94

297.890.551,30 89%

1 PK

82.233.885 RM

- Kegiatan Pesantren, Retret dan Sadhana Camp - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

235.483.846,47

208.911.857,51 89%

1 PK

57.670.958 RM



~ 199~


- Kegiatan Studi Banding - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.435.481

26.113.982 89%

1 PK

7.208.870 RM

- Kegiatan Organisasi Profesi - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.302.418

9.139.894 89%

1 PK

2.523.104 RM

- Kegiatan Pengembangan Guru - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.774.192

10.445.593 89%

1 PK

2.883.548 RM

- Kegiatan Pembinaan Siswa Cerdas Istimewa - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.008.063

8.878.754 89%

1 PK

2.451.016 RM

- Workshop Pembuatan Bahan Pembelajaran - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.431.934

9.254.795 89%

1 PK

2.554.823 RM

- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan, Adm Karyawan - SMA Labsc [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.064.515

6.267.356 89%

1 PK

1.730.129 RM

- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Pimp. Unit - SMA Labschoo [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.830.644

7.834.195 89%

1 PK

2.162.661 RM

- Kegiatan Seminar Pendidikan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

12.863.305

11.411.810 89%

1 PK

3.150.276 RM

~ 200~

5742.004




- Pengadaan Alat pendukung pembelajaran - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.435.481

26.113.982 89%

1 PK

7.208.870 RM



Operasional Kantor


- Belanja Rutin - Rapat dinas - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 10 KEG]

1 1 100%

117.609.431

59.471.557 51%

10 PK

16.868.755 RM

- Belanja Rutin - ATK - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 10 KEG]

1 1 100%

53.778.671

27.194.259 51%

10 PK

7.713.491 RM

- Belanja Rutin - alat Kebersihan - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 10 KEG]

1 1 100%

53.778.671

27.194.259 51%

10 PK

7.713.491 RM

- Lembur Pegawai - SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 12 BLN]

1 1 100%

48.250.023

24.398.587 51%

12 PB

6.920.515 RM


~ 201~

- Transport dinas luar- SMA Labschool Jakarta [1 PKT x 10 KEG]

1 1 100%

56.583.204

28.612.427 51%

10 PK

8.115.746 RM

Total Belanja SMA Labschool Jakarta 58

58

3.082.350.000

2.537.381.615

105

506.347.554

XXXI. SMP Labschool Kebayoran

042.01.01








- Matrikulasi - SMP Labschool Kebayoran [1 KEG x 1 THN]

1 1 100%

7.965.413

7.955.555 100%

1 KT

1.034.329 RM

- Remedial - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

16.388.277

16.367.994 100%

1 PT

2.128.058 RM

- Pengayaan - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.738.908

7.729.331 100%

1 PT

1.004.916 RM

~ 202~

- Pendalaman Materi (PAKET) - SMP Labschool Kebayoran [3 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

71.296.380

71.209.379 100%

3 PK

9.128.159 RM

- Rangkuman Mata Pelajaran - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

46.326.860

46.269.525 100%

1 PK

6.015.658 RM

- TO UAN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

47.722.179

47.625.988 100%

1 PK

10.092.418 RM

- Bedah SKL - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

32.163.658

32.123.852 100%

2 PK

4.176.531 RM



- Pengadaan Alat PBM/Pengadaan Sofware Administrasi Sekolah - SMP Labsch [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

19.265.244

19.140.757 99%

1 PT

4.597.240 RM

- Alat Olahraga / Coaching Clinik - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.936.116

6.891.297 99%

1 PT

1.655.157 RM

- Kelengkapan Administrasi dan Media Pembelajaran - SMP Labschool Kebayo [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.062.743

10.991.258 99%

1 PT

2.639.888 RM

- Baju Silat - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

38.668.244

38.418.379 99%

1 PT

9.227.353 RM

- Pengadaan Buku Budaya sekolah - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

24.167.653

24.011.487 99%

1 PK

5.767.096 RM



~ 203~

- Ulangan Tengah Semester 1 &2 - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

34.900.240

34.819.918 100%

2 PT

8.427.457 RM

- Ulangan Akhir Semester 1 - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 SMT]

1 1 100%

56.592.850

56.522.809 100%

1 PS

7.348.722 RM

- Ulangan Kenaikan Kelas - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 SMT]

1 1 100%

53.728.507

53.612.506 100%

1 PS

12.170.879 RM

- Try Out Ujian Nasional (TO3; UCUN 2; Pretes1) - SMP Labschool Kebayora [4 PKT x 1 THN]

1 1 100%

35.334.723

35.290.992 100%

4 PT

4.588.301 RM

- Ujian Praktik - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

47.092.979

47.034.695 100%

1 PT

6.115.140 RM

- Ujian Sekolah - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

36.584.940

36.539.662 100%

1 PT

4.750.645 RM

- Ujian Nasional - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

39.013.715

38.926.910 100%

1 PT

9.107.686 RM

- Workshop Sukses UN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

4.842.998

4.815.951 99%

1 PK

1.182.255 RM

- Parenting Sukses UN - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.951.967

7.907.556 99%

2 PK

1.941.204 RM


~ 204~



- Rapat Kerja Sekolah - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

115.472.952

115.330.039 100%

2 PT

14.994.449 RM

- Pembuatan dan pembagian Rapor - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

56.628.866

56.571.157 100%

1 PT

6.054.874 RM

- Penulisan dan Pembagian Ijazah dan SKHUN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

23.427.685

23.398.691 100%

1 PK

3.042.143 RM

- Pengolahan data - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

15.173.590

15.154.811 100%

1 PT

1.970.328 RM




- Kegiatan BK - Klinik Mata Pelajaran - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.884.341

4.857.063 99%

1 PT

1.192.347 RM

- Kegiatan BK - Stadium General - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.094.794

3.077.510 99%

1 PT

755.490 RM

- Dream Smart - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.019.100

9.963.145 99%

1 PK

2.445.825 RM

~ 205~

- Gaya Belajar - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.244.621

29.081.296 99%

1 PK

7.139.088 RM

- AJANG KREATIVITAS SENI ISLAMI DAN SANTUNAN ANAK YATIM - SMP Labschool [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

4.192.146

4.168.734 99%

1 PK

1.023.371 RM

- UPACARA HARI RAYA HINDU - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.399.745

1.391.927 99%

1 PK

341.700 RM

- MAULID NABI - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.721.036

1.711.424 99%

1 PK

420.133 RM

- IDUL ADHA - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

9.989.569

9.933.780 99%

1 PK

2.438.616 RM

- HALAL BI HALAL - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.613.545

1.604.534 99%

1 PK

393.893 RM

- NATAL - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.587.362

3.567.328 99%

1 PK

875.734 RM

- UPACARA HARI KEMERDEKAAN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.441.680

7.400.120 99%

1 PK

1.816.635 RM

- Tahfidz Quran - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.479.972

8.432.613 99%

1 PT

2.070.099 RM

~ 206~

- Kajian Islam Ramadhan - SMP Labschool Kebayoran - SMP Labschool Kebayo [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

99.621.452

99.120.933 99%

1 PT

21.878.055 RM

- LFSD - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

16.418.945

16.327.248 99%

1 PK

4.008.132 RM

- BACK TO SCHOOL - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.771.829

1.761.933 99%

1 PK

432.532 RM

- PSBV - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

4.677.627

4.651.504 99%

1 PK

1.141.885 RM

- Karya Tulis Ilmiah Siswa - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

6.083.278

6.049.304 99%

1 PK

1.485.027 RM

- Jurnalistik(MAJALAH FLASH - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.850.582

17.750.890 99%

2 PT

4.357.618 RM

- Bantuan Problem Based Learning - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.028.550

9.972.542 99%

1 PK

2.448.132 RM

- Majalah Dinding - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

1.949.011

1.938.127 99%

1 PK

475.785 RM

- OSN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.380.453

5.350.404 99%

1 PT

1.313.456 RM

- O2SN - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.380.453

5.350.404 99%

1 PT

1.313.456 RM

- FLS2N - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.547.693

4.522.295 99%

1 PT

1.110.166 RM

~ 207~

- Sportylabs - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.859.439

11.793.207 99%

2 PT

2.895.082 RM

- Showing Sympaty for The Needy - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.582.145

2.567.724 99%

1 PT

630.344 RM

- Pertandingan antar sekolah - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.129.250

13.055.925 99%

1 PT

3.205.064 RM

- ACEX - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

14.039.970

13.961.559 99%

1 PT

3.427.385 RM

- Bantuan Apresiasi Ekstrakurikuler/SkyOnStage - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

22.738.467

22.611.477 99%

1 PT

5.550.830 RM

- Pembinaan OSIS - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

2.362.438

2.349.244 99%

1 PT

576.710 RM

- Latihan Kepemimpinan Siswa (LDKS, LKMS) - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

24.628.417

24.490.872 99%

1 PT

6.012.197 RM

- Rekrutmen dan Pelantikan OSIS, MPK - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.936.022

13.858.192 99%

1 PT

3.402.010 RM

- Bantuan Pra BIMENSI - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.859.143

8.809.666 99%

1 PT

2.162.661 RM

- Pelaksanaan BIMENSI - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

62.426.511

61.016.756 98%

1 PT

61.621.419 RM

~ 208~

- Unit Kegiatan Keterampilan/ PRAMUKA - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.315.486

5.285.800 99%

1 PT

1.297.597 RM

- Unit Kegiatan Olahraga - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.220.792

7.180.465 99%

1 PT

1.762.713 RM

- Unit Kegiatan Kesenian - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.892.906

7.848.825 99%

1 PT

1.926.787 RM

- Pekan Ekskul / Ekspo Ekskul - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

6.564.034

6.527.375 99%

1 PT

1.602.388 RM

- Kegiatan PMR Pelantikan Ekskul - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

3.838.962

3.817.522 99%

1 PT

937.153 RM

- Pembinaan Kegiatan Kesenian ( Gamelan) - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

7.465.304

7.423.612 99%

1 PT

1.822.402 RM

- Bantuan Buku Kenangan & Celebration - SMP Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

3.543.657

3.523.866 99%

2 PK

865.064 RM

- Bantuan Pelulusan - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

69.746.883

68.854.727 99%

1 PK

11.680.676 RM


~ 209~



- Studi Banding OSIS - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

20.809.730

20.779.711 100%

1 PK

2.190.920 RM

- Bantuan Presentasi dan Evaluasi AKTUAL - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

16.617.390

16.524.585 99%

1 PK

4.056.575 RM

- AKTUAL - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

115.358.833

114.770.424 99%

1 PK

25.719.806 RM

- Kegiatan MGMP - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

16.752.049

16.658.492 99%

1 PT

4.089.448 RM

- Workshop Pengembangan program KURIKULUM 2013 - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

17.588.352

17.490.124 99%

1 PT

4.293.603 RM

- Students Exchange - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.962.009

13.884.034 99%

1 PT

3.408.354 RM

- Seminar - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

21.279.661

21.160.818 99%

1 PT

5.194.712 RM

- Workshop Guru - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

13.445.816

13.370.724 99%

1 PT

3.282.343 RM

- Pembinaan/supervisi - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

8.071.270

8.026.193 99%

1 PT

1.970.328 RM

~ 210~


- Studi Banding Guru - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

67.279.681

67.182.629 100%

1 PK

7.083.435 RM

- Tugas Dinas Luar - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

98.475.588

98.347.960 100%

1 PT

9.315.013 RM

064




- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pimpinan Sekolah - SMP Labschool Kebay [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.724.876

4.698.489 99%

1 PT

1.153.419 RM

- Peningkatan kemampuan Karyawan - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

4.134.267

4.111.178 99%

1 PT

1.009.242 RM

- Pengembangan Keterampilan Bahasa Inggris - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

26.506.555

26.358.521 99%

1 PT

6.470.682 RM

5742.004



~ 211~


- Pengadaan Komputer - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

37.718.286

37.619.332 100%

1 PT

4.325.322 RM



Operasional Kantor


- Rapat Rutin Bulanan Akademik - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

31.211.007

31.172.379 100%

1 PT

4.052.827 RM

- Rapat Rutin Bulanan Kesiswaan - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

11.738.270

11.723.742 100%

1 PT

1.524.243 RM

- Sertifikat, Piagam, dan Kartu Pelajar - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

18.687.075

18.625.614 100%

1 PT

1.673.323 RM

- Alat tulis , foto kopi, Scanning, dan Penjilidan - SMP Labschool Kebay [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

38.642.925

38.515.831 100%

2 PK

3.460.258 RM

- Penerimaan tamu - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

5.380.453

5.350.404 99%

1 PT

1.313.456 RM

- Pengadaan ATK - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 12 KEG]

1 1 100%

95.873.143

93.774.330 98%

12 PK

17.301.288 RM

~ 212~

- Doa Bersama - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

6.666.800

6.629.567 99%

1 PK

1.627.474 RM

- Pegumuman Kelulusan - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

5.353.285

5.323.388 99%

1 PK

1.306.824 RM

- Lembur - SMP Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

58.624.381

58.492.443 100%

1 PK

5.767.096 RM

Total Belanja SMP Labschool Kebayoran 90

90

2.158.877.000

2.148.213.281

114

433.006.531

XXXI. SMA Labschool Kebayoran

042.01.01








- Kegiatan SKL Ujian Nasional - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

19.113.416

12.482.716 65%

2 PK

3.748.612 RM

~ 213~

- Kegiatan Try Out Ujian Nasional - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 4 KEG]

1 1 100%

38.226.832

24.965.432 65%

4 PK

7.497.225 RM

- Kegiatan Try Out Ujian Sekolah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

17.643.153

11.522.507 65%

2 PK

3.460.258 RM

- Kegiatan Pendalaman Materi Ujian Nasional - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

19.113.416

12.482.716 65%

2 PK

3.748.612 RM

- Kegiatan pendalaman Materi SBMPTN - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.351.314

4.801.045 65%

1 PK

1.441.774 RM

- Training Manajemen Motivasi sukses UN - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

14.702.628

9.602.089 65%

2 PK

2.883.548 RM

- Kegiatan penulisan Karya Ilmiah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

10.291.839

6.721.463 65%

1 PK

2.018.484 RM

- Kegiatan Pembuatan Laporan Hasil Belajar - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 4 KEG]

1 1 100%

17.643.153

11.522.507 65%

4 PK

3.460.258 RM

- Matrikulasi - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

~ 214~

- Klinik Mata Pelajaran - SMA Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.762.102

7.681.671 65%

2 PK

2.306.838 RM

- Pengayaan - SMA Labschool Kebayoran [2 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.762.102

7.681.671 65%

2 PK

2.306.838 RM

- Labsky EduFest Regional - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

12.497.233

8.161.776 65%

1 PK

2.451.016 RM

- Labsky EduFest Internasional - SMA Labschool Kebayoran [3 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

38.594.398

25.205.485 65%

3 PK

7.569.313 RM

- Kegiatan Study Lapangan - SMA Labschool Kebayoran [3 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

66.161.824

43.209.402 65%

3 PK

12.975.966 RM

- MOS - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

18.922.282

12.357.889 65%

1 PK

3.711.126 RM

- Career Day - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.568.533

14.739.207 65%

1 PK

4.426.246 RM

Pengadaan Bahan Pembelajaran (sekolah)


- Raport - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

47.783.540

31.206.790 65%

1 PK

9.371.531 RM

- SKHUN, Sertifikat/ Piagam, Kartu Pelajar - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

33.080.912

21.604.701 65%

1 PK

6.487.983 RM

- Alat Olah Raga - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

20.583.679

13.442.925 65%

1 PK

4.036.967 RM

~ 215~

- Buku perpustakaan - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

- Alat / Bahan praktikum / Lab Workshop - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.053.941

14.403.134 65%

1 PK

4.325.322 RM



- Ulangan Harian Terprogram - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

47.048.408

30.726.686 65%

2 PK

9.227.353 RM

- Ulangan Akhir Semester I/2 - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

51.459.197

33.607.313 65%

2 PK

10.092.418 RM

- Kegiatan Ujian Praktek - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

- Kegiatan Ujian Sekolah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

30.949.031

20.212.398 65%

1 PK

6.069.868 RM

- Kegiatan Ujian Nasional - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

66.161.824

43.209.402 65%

1 PK

12.975.966 RM

- Kegiatan pembagian Raport - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 4 KEG]

1 1 100%

17.643.153

11.522.507 65%

4 PK

3.460.258 RM


Kelulusan/Kenaikan Kelas (sekolah)


~ 216~

- WISUDA - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

51.459.197

33.607.313 65%

1 PT

10.092.418 RM




- Kegiatan DAPODIKMEN - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

- Kegiatan PDSS (pangkalan Data Sekolah) - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.053.941

14.403.134 65%

1 PK

4.325.322 RM

- Penulisan Ijazah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.989.993

7.830.504 65%

1 PK

2.351.533 RM

- Peringatan Hari Besar - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

7.718.880

5.041.097 65%

1 PK

1.513.863 RM




- Trip Observasi - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

143.350.620

93.620.371 65%

1 PK

28.114.592 RM

- BINTAMA - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

256.141.487

224.688.891 88%

1 PK

67.475.021 RM

- BINTAK ( Kajian Islam ) - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

129.698.889

54.210.923 42%

1 PK

42.676.509 RM

~ 217~

- Majalah Siswa - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.053.941

14.403.134 65%

1 PK

4.325.322 RM

- Kegiatan Rutin OSIS - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.053.941

14.403.134 65%

1 PK

4.325.322 RM

- Kegiatan Olah Raga - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.789.073

14.883.239 65%

1 PK

4.469.499 RM

- TPO-LDKS - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.333.291

14.585.574 65%

1 PK

4.380.109 RM

- LAPINSI - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

25.729.598

16.803.656 65%

1 PK

5.046.209 RM

- Pentas Seni/SKY AVENUE - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

14.702.628

9.602.089 65%

1 PK

2.883.548 RM

- Kegiatan Kesenian - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

- pembinaan Kegiatan Keagamaan - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 2 KEG]

1 1 100%

89.600.000

77.837.412 87%

2 PK

3.748.612 RM

- Pembinaan HOTT - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

44.800.000

38.918.706 87%

1 PK

1.874.306 RM

- Pembinaan Kegiatan Ilmiah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

46.867.692

40.714.954 87%

1 PK

1.960.813 RM

~ 218~

- Pembinaan Kegiatan PASKIBRA - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

42.732.308

37.122.458 87%

1 PK

1.787.800 RM

- LALINJU - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

59.545.642

38.888.462 65%

1 PK

11.678.369 RM

- Kegiatan Rutin Sky Battle - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

13.232.365

8.641.880 65%

1 PK

2.595.193 RM

- Kegiatan Rutin Sky RUN - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

12.476.650

8.148.333 65%

1 PK

2.446.979 RM

- Kegiatan Ilmiah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.405.255

19.204.179 65%

1 PK

5.767.096 RM

- Kegiatan Pramuka - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

21.465.836

14.019.050 65%

1 PK

4.209.980 RM

- Pekan Ekspo Ekskul - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

29.405.255

19.204.179 65%

1 PK

5.767.096 RM




- Kegiatan MGMP/Iuran Sanggar - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

11.026.971

7.201.567 65%

1 PK

2.162.661 RM

~ 219~

- Musyawarah Kepala Sekolah - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

8.086.445

5.281.149 65%

1 PK

1.585.951 RM

064




- Pengembangan Kemampuan Guru - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

22.053.941

14.403.134 65%

1 PK

4.325.322 RM

5742.004




- Pengadaan Alat Penunjang Pendidikan - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

134.500.000

83.641.299 62%

1 PT

12.975.966 RM



Operasional Kantor


~ 220~

- Penerimaan Tamu - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

5.000.000

4.819.267 96%

1 PK

2.162.661 RM

- Konsumsi Rapat Akademik & Kesiswaan - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

36.756.569

24.005.223 65%

1 PK

7.208.870 RM

- Pengadaan Alat Tulis Kantor - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

36.756.569

24.005.223 65%

1 PT

7.208.870 RM

- Pengadaan Alat kebersihan - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 THN]

1 1 100%

14.702.628

9.602.089 65%

1 PT

2.883.548 RM


- Perjalanan Dinas - SMA Labschool Kebayoran [1 PKT x 1 KEG]

1 1 100%

324.801.628

300.023.597 92%

1 PK

63.701.610 RM

Total Belanja SMA Labschool Kebayoran 61

61

2.453.544.000

1.762.846.491

83

468.898.052

TOTAL PENDAPATAN BLU UNJ

879

879

340.000.000.000

315.146.011.000

81.961

250.000.000.000



KODEURAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN TA 2017

AKUN PENDAPATAN TARGET023.04

.08 Program Pendidikan Tinggi 4078 Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

250,000,000,000


-

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 179,516

,185,000

- Diploma 3 (D3) 24,422,

586,500

- Strata 1 (S1) 100,697,

598,500

- Strata 2 (S2) 32,637,

600,000

- Strata 3 (S3) 21,758,

400,000


4,161,895,862


276,697

- Penmaba 2,037,

020,588

- Uji Coba Penmaba

158

- Dana PPG SM3T 1,464,

149,501

- Kerjasama Pemda Kaimana 63

,717,617

- Penmaba FIK 149,

352,287

- Kerjasama UBHARA (LPP) 27

,113,880

- Kerjasama Pemda Mentawai (LPP) 67

,784,699


683,278


797,157 - dst

2. Pendapatan Hibah BLU 451,897,994

~ 221 ~

424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan 451,

897,994


-

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha 55,597

,188,503

- Pendapatan Badan Usaha Labschool 55,000,

000,000

- Pendapatan Kerjasama dengan KPPA 6

,413,085

- Pendapatan Kerjasama dengan BAPPENAS 3

,270,612

- Pendapatan Kerjasama dengan DPR RI 1

,329,891

- Pendapatan Kerjasama antara PMK dengan PGSD & PAUD 19

,007,372

- Pendapatan Kerjasama dengan TAIPEI 6

,778,470

- Pendapatan Kerjasama dengan Pelatuhan SIMAK 2

,259,490

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOFOOD 10

,167,705

- Pendapatan Kerjasama dengan PT INDOLAKTO 33

,892,350

- Pendapatan Kerjasama dengan ITALIANO 6

,338,795


16,268,328

- Pendapatan Kerjasama Niaga parking 24

,480,157

- Pendapatan Kerjasama ETWC 6

,752,825

- Pendapatan Kerjasama Pelaksanaan Peng. Mhs baru 3

,641,846

- Pendapatan Kerjasama Yayasan Pembina UNJ 456,

587,579 - dst


-

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya 6,333,572,926

- Pendapatan Sewa Gedung daksinapati 6

,236,192

- Pendapatan Sewa Kantin Kios 57

,842,943

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M 71

,399,883

- Pendapatan Sewa Kantin Blok G 57

,089,780

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Joko Suwarna 3

,163,286

~ 222 ~

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Dudung 3

,163,286

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Kirno 3

,163,286

- Pendapatan Sewa Kantin an. Bpk Suyanto 3

,163,286

- Pendapatan Sewa Ruang Bank Bukopin 31

,632,860

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA 42

,704,360

- Pendapatan Sewa Ruang ATM BNI DI FMIPA (Keamanan) 8

,134,164

- Pendapatan Sewa Gedung PT BNI 46 (Persero) 382,

617,415

- Pendapatan Sewa Gedung PT MANDIRI (Persero) 413,

226,808

- pendapatan Gedung Laboratorium FT UNJ 13

,365,335

- Pendapatan Sewa Gedung Sertifikasi Guru 4

,066,178

- Pendapatan Sewa Gedung Dewi Sartika 44

,553,527

- Pendapatan Sewa Gedung UPT Perpustakaan 2

,836,112

- Pendapatan Sewa Gedung (tdk teridentifikasi) 50

,481,525

- Pendapatan TTKA Ceria 159,

870,055

- Pendapatan TK Sawitri 23

,679,455

- Pendapatan Laboratorium SD PGSD 152,

289,624

- Pendapatan Poliklinik 35

,063,127

- Pendapatan UPT Pelayanan Bahasa 44

,286,003

- Pendapatan UPT Perpustakaan 28

,243,625

- Pendapatan Kewirausahaan FE 19

,883,512

- Pendapatan Uang Asrama PGSD 2

,217,441

- Pendapatan Asrama Rusunawa 2 39

,521,101

- Pendapatan Kantin, Ind Sport, Laboratorium 10

,013,924

- Pendapatan Sewa Kantin FIS 7

,068,001

- Pendapatan Wisma UNJ 193,

069,351

- Pendapatan Labschool Cibubur 1,305,

024,920

- Pendapatan Rusunawa 259,

921,046

~ 223 ~

- Pendapatan Sewa Kantin Blok M2

451,898

- Pendapatan Retribusi Pengangkutan Sampah 2

,169,110

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Rawamangun 33

,117,344

- Pendapatan Sewa Kantin Labschool Kebayoran 6

,679,956

- Pendapatan Sewa Parkir 11

,207,070

- Pendapatan Legalisir Sertifikat 32

,647,822

- Pendapatan Seminar HISPISI 22

,775,659

- Pendapatan Seminar OJK 247,

773,411

- Pendapatan Seminar AKORNAS 128,

790,928

- Pendapatan Seminar ETWC 474,

984,383

- Pendapatan Seminar KONASPI 1,624,

121,391


8,668,759

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa BI 4

,406,005

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Bank Mandiri 18

,073,660

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Toyota Astra 4

,518,980

- Pendapatan Kerjasama Beasiswa Gudang Garam 2

,304,680


878,851


586,247

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) Sek Pro Des 2015

2,937,337

- Pendapatan Kelebihan Insentif ( Belanja TAYL ) 2015 1

,159,706


1,641,113


606,899


476,752


435,223


235,439


336,348

- Pendapatan Kelebihan Gaji Honorer ( Belanja TAYL ) Sept danDes 2015

3,705,564

~ 224 ~

- Pendapatan Pengembalian Honorer ( Belanja TAYL ) Nov dan Des 2015

554,388


2,711,388


373,720


8,148,738

- Pendapatan Piutang Pegawai Labschool 41

,841,017

- Pemanfaatan sewa kantin FIS 8

,567,670

- Pemanfaatan lahan fotocopy dan warung FBS 13

,782,889

- Pemanfaatan lahan sewa IND SPORT FIK 56

,893,957

- Pemanfaatan Asrama FIP 10

,290,192

- Pemanfaatan TK Sawitri FIP 11

,320,045

- Pemanfaatan TTKA Ceria Paud FIP 55

,120,484

- Pemanfaatan SD Lab Paud FIP 9

,286,495 - dst

pendapatan jasa layanan perbankan 3,939,259,715

- Jasa Giro 2016 (BNI) 31

,319,931

- Jasa Giro 2016 (BUKOPIN) 81

,249,909

- Jasa Giro 2016 (MANDIRI) 18

,042,953

- Jasa Giro 2016 (BNI LABSCHOOL) 108,

707,147

- Jasa Giro UKT S1 2016 (BNI) 97

,514,511

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (BNI) 70

,889,298

- Jasa Giro REKTORAT 2016

763,048

- Jasa Giro FIP 2016 1

,086,394

- Jasa Giro FBS 2016

280,856

- Jasa Giro FMIPA 2016 1

,118,490

- Jasa Giro FIS 2016

223,981

- Jasa Giro FT 2016 1

,803,769

- Jasa Giro FIK 2016

118,738 - Jasa Giro FE 2016

~ 225 ~

280,509

- Jasa Giro PPS 2016 6

,374,553

- Jasa Giro LEMLIT 2016

691,209

- Jasa Giro BAUK 2016

96,602

- Jasa Giro BAAK 2016

13,857

- Jasa Giro BAPSI 2016

1,631

- Jasa Giro LPM 2016

108,598

- Jasa Giro LPJM 2016

6,096

- Jasa Giro UPT 2016

67,916

- Jasa Giro IDB 2016

483,988

- Jasa Giro Kerjasama 2016 (MANDIRI) 49

,274,602

- Jasa Giro LPP 2016 7

,200,926

- Jasa Giro P2T 2016

22,458

- Jasa Giro LABSCHOOL 2016 1

,180,632

- Bunga Deposito Di BNI 2016 No. Rek 376003208 1,617,

770,055

- Bunga Deposito di BTN 2016 169,

456,767

- Jasa Giro Operasional BLU 2016 (BNI) 963,

228,934

- Bunga Deposito di BUKOPIN 2016 No. Rek 2013729604 709,

881,358 - dst


Pendapatan RM -


250,000,000,000


210,800,240,691

~ 226 ~

rencana tahun bisnis anggaran 2017badan layanan umum universitas negeri jakarta kementerian riset,...

Documents