rencana bisnis dan anggaran tahun 2016

BALAI BESAR

KESEHATAN PARU

MASYARAKAT

BANDUNG

Jalan Cibadak No. 214 Bandung - 40241

Telp/Fax : 022 - 6011523

website: bbkpm-bandung.org

email: [email protected]

RENCANA BISNIS DAN

ANGGARAN TAHUN 2016

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR BAGAN vi

DAFTAR GRAFIK vii

KATA PENGANTAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF x

LEMBAR PENGESAHAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1

B. Visi dan Misi 11

C. Budaya Kerja 11

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 12

BAB II KINERJA BLU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal 16

2. Faktor Eksternal 19

3. Asumsi Makro dan Mikto 24

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU 29

2. Capaian Kinerja Pelayanan 34

3. Capaian Kinerja Keuangan 43

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 48

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016 51

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2016 59

4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU 63

5. Ikhtisar RBA Tahun 2016 126

D. Informasi Lainnya 129

E. Ambang Batas Belanja BLU 129

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 131

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 133

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 133

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015 18

Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2015 24

Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2015 26

Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2016 27

Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2016 28

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Berdasarkan Revisi Perdirjen 54 30

Tabel 2.7 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 33

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 34

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 35

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 36

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 39

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 41

Tabel 2.13 Rincian Pendapatan Tahun 2015 43

Tabel 2.14 Rincian Belanja Tahun 2015 43

Tabel 2.15 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016 48

Tabel 2.16 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016 50

Tabel 2.17 Target Kinerja PelayananPasien Umum 51

Tabel 2.18 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52

Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53

Tabel 2.20 Target Promosi Kesehatan 55

Tabel 2.21 Target Pengembangan Sumber Daya 56

Tabel 2.22 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 56


Tabel 2.23 Proyeksi Neraca Tahun 2016 59

Tabel 2.24 Laporan Operasional Tahun 2016 60

Tabel 2.25 Proyeksi Arus Kas Tahun 2016 62

Tabel 2.26 Rincian Pendapatan Tahun 2016 63

Tabel 2.27 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

64

Tabel 2.28 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

64

Tabel 2.29 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

65

Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

66

Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

66

Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

67

Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015

dan Proyeksi Tahun 2016

68

Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling

Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

68

Tabel 2.35 Rincian Belanja Tahun 2016 69

Tabel 2.36 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

74

Tabel 2.37 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

81

Tabel 2.38 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

88

Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

94

Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi

Tahun 2016

100


Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi

Tahun 2016

107

Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

113

Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun

2015 dan Proyeksi Tahun 2016

119

Tabel 2.44 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun

2016

125

Tabel 2.45 Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun

2016

125

Tabel 2.46 Master Budget Tahun 2016 126

Tabel 2.47 Ikhtisar RBA Tahun 2016 127

Tabel 2.48 Belanja Penggunaan Saldo Awal 128

Tabel 2.49 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 130

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vi

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

24

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Matrix Grand Strategi 44

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM

Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM

Bandung Tahun 2014-2019.

Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2016 mencakup

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa

dan atau barang yang akan di hasilkan oleh BBKPM Bandung.

Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU,maka Rencana Bisnis

dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2015 serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, dengan menganut pola

fleksibel.

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii

Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun

2016 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung ini.

Bandung, 16 November 2015

Kepala

Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM

NIP. 196109211987121001

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah

ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi

pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan

dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung

sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional

Tahun 2019”

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,

terjangkau, merata dan setara.

2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat. (dilakukan melalui kerja sama institusi/ kelembagaan)

3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

Motto :

Melayani dengan “Kualitas dan Empati”

Tata Nilai :

RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”


Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,

rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi,

pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konseling kesehatan paru, konseling gizi,

klinik berhenti merokok dan klinik VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian

serta pelayanan ambulance.

Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan

mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga dapat melampaui target yang

telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar

daripada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan dana yang dikeluarkan

untuk pelaksanaan pelayanan.

Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2015 serta prognosis

sampai bulan Desember 2015, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Tahun 2016 dengan gambaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn

Around Strategy/stabilisasi).

2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2015 antara lain

Tingkat Inflasi 4,7%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,5%, Nilai tukar rupiah

/ kurs 1 $ Rp. 12.400,-/dolar AS, Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Asumsi

mikro antara lain Pelayanan kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan

BBKPM Bandung semakin dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan

dengan berbagai lembaga dan institusi semakin berkembang, peningkatan

mutu pelayanan berdampak pada peningkatan kunjungan, pengembangan

layanan unggulan, peningkatan jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan


berkelanjutan dan pelatihan, pengembangan jenis layanan, serta

pengembangan sarana dan prasarana.

3. Pendapatan operasional yang ditargetkan dalam RBA tahun 2016 sebesar

Rp. 8.521.953.000,- atau meningkat 33,13% dari target pendapatan tahun

2015 sebesar Rp 6.401.179.000,-.

4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2016 sebesar Rp.

24.084.531.000,- meningkat 11,48% dari biaya operasional yang dianggarkan

tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 21.604.153.000,-.

5. Anggaran Belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 50.360.387.000,-

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.076.513.000,- Belanja Barang Rp.

15.008.018.000,- dan Belanja Modal Rp. 25.924.921.000,-.

6. Ambang batas diusulkan sebesar 20%. Prognosa nilai kinerja tahun 2015

sebesar 86,3% atau berada pada level AA, yang terdiri dari indikator kinerja

keuangan 22,9%, indikator kinerja operasional 31,5%, dan indikator kinerja

mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%, .

BBKPM Bandung | RBA Tahun 2015 xiii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2016

Disahkan di : Bandung

Pada Tanggal : 16 November 2015

Mengesahkan,

Kepala BBKPM Bandung

Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM

NIP. 196109211987121001

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016

BAB I Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,

dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-

Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis

(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian

pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi

lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan

Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,

fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan

fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru

lainnya.

BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru

Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:

62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja


BAB I Pendahuluan 2

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang

menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat

(BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan

menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas

Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru

spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan

masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;

kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;

serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat

keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung

meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung

menempati bangunan seluas 1.668 m2 yang berdiri di atas tanah seluas

3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh

masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan

rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan

Dokter umum serta Balai Pengobatan dan Klinik swasta, utamanya dalam

penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.


BAB I Pendahuluan 3

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah di bawah

Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang

menjalankan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum melalui surat

Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011

tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Pada

Kementerian Kesehatan RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari

UPT dibawah Direktorat Binkesmas menjadi dibawah Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan

kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki

karakteristik berbeda dari rumah sakit maupun layanan kesehatan lain,

selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki

program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari

Promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan

penelitian.


BAB I Pendahuluan 4

Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk

pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan

pelayanan untuk tahun 2016 dengan membuka layanan-layanan baru.

Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Intervensi

Paru yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik

maupun terapeutik. Disamping itu juga akan dikembangkan layanan IGD

24 jam dan rawat inap.

Pengembangan di pelayanan penunjang terutama dilaboratorium

dan radiologi juga dilaksanakan antara lain pemeriksaan sitologi yaitu

dengan adanya dokter spesialis Patologi Anatomi yang merupakan tenaga

tetap di BBKPM. Selain itu dengan adanya dokter spesialis Patologi Klinik

dan Radiologi saat ini maka diharapkan pelayanan lebih meningkat,

demikian pula rujukan untuk pemeriksaan laboratorium maupun radiologi

dari luar dapat dilaksanakan tanpa melalui alur pelayanan di instalasi rawat

jalan.

Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik

MDR bekerja sama dengan Dinas Kesehatan propinsi dan Global Fund

sebagai subrujukan pasien TB MDR. Layanan medical Check Up untuk

pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan lembaga swasta.

Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah Haji juga diharapkan meningkatkan

pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan Dinas

Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.


BAB I Pendahuluan 5

Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak

terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan

kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang

dilakukan melalui program workshop dan seminar.

3. Maksud dan Tujuan

Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan

pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya

pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui

kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan

paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi

menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan

umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam

penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta

dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat

b. Pengembangan Program Penanggulangan Kesehatan Paru

Masyarakat berdasarkan peta masalah yang akan dibuat

c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat

kesehatan paru


BAB I Pendahuluan 6

d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru

e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan

masalah kesehatan paru masyarakat

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung

Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan

pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh

sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan

koordinasi dan kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola

kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang

yaitu administrasi kesehatan, baik administrasi umum maupun

administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya

tujuan dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel.

Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya

mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian

dan responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi

tolok ukur atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-

prinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka

mencapai tujuan pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.


BAB I Pendahuluan 7

4. Kegiatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan

kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta

pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

b. Fungsi :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan

rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi

kesehatan masyarakat

2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan paru

3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan

teknis di bidang kesehatan paru

5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan

pengembangan kesehatan paru

6) Pelaksanaan urusan tata usaha

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM

Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan 8

1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

a) Pelayanan Kesehatan

Klinik Spesialis; Paru, Anak, Penyakit Dalam

Klinik DOTS

Klinik Umum

Klinik Anak

Klinik Non TB

Klinik Asma-PPOK

Klinik MDR-TB

Klinik PDP

Instalasi Gawat Darurat

Rawat Inap Sehari (One Day Care)

Pelayanan Rawat Inap

b) Penunjang Kesehatan

Instalasi Laboratorium

Instalasi Radiologi

Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Farmasi

Instalasi Rekam Medik

Instalasi Sanitasi dan K3

Instalasi Pemeliharaan Alat Kesehatan

2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

a) Kegiatan Promosi Kesehatan


BAB I Pendahuluan 9

Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat

- Promosi Kesehatan paru

- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru

- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru

- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru

- Advokasi kesehatan paru

- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru

- Surveilans perilaku

- Screening kesehatan paru

Pelayanan Konseling :

- Konseling TB

- Konseling Gizi

- Konseling Berhenti Merokok

- Konseling HIV

- Konseling penyakit paru lainnya

b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam

penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta

kesehatan masyarakat secara umumnya.

Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Kegiatan Kemitraan

Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru


BAB I Pendahuluan 10

Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai

Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga

Asuransi Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.

Kemitraan dalam program kesehatan paru

Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/

Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.

Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/

Kota, Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi

masyarakat, LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan

lain – lain.

Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan

paru: Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes,

dan lain – lain.

3) Ketatausahaan

a) Umum

Urusan Umum dan Kerumahtanggaan

Urusan Kepegawaian

Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan

Urusan Perlengkapan

Urusan Kehumasan

Urusan Kearsipan

b) Keuangan



Perbendaharaan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat

Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Verifikasi dan Akuntansi

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat

Nasional Tahun 2019”.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang

bermutu, terjangkau, merata dan setara;

b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat;

c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian kesehatan paru.

C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI :

RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.

2. MOTTO

Melayani dengan “Kualitas dan Empati”.



D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Kepala : dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM

Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.

Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM

Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE

Plh.Kepala Bidang Pelayanan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM

dan Penunjang Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan : dr. Indria Yulita

Kesehatan

Kepala Seksi Penunjang : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes

Kesehatan

Kepala Bidang Promosi dan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM

Pengembangan Sumber Daya

Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih

Kesehatan

Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM

Sumber Daya

b. Susunan Dewan Pengawas

Dengan Pendapatan BLU yang saat ini masih dibawah 15 Milyar

maka BBKPM Bandung belum mempunyai Dewan Pengawas.

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan



dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian

tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan

kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan

kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik

yang berorientasi kesehatan masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru

masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan

dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru

masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan

dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian

dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.



b. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan

informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan

masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,

evaluasi dan laporan;

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan

dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;

Melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta

rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan

pengobatan kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;



Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang

kesehatan;

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Uraian Tugas :

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan

kesehatan dan konseling;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;

Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan

sumber daya.


BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 16

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2015

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2016

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

BBKPM telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 sehingga mutu

jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya dan

menjadi salah satu keunggulan dalam menghadapi persaingan dengan

penyedia jasa lain. Didukung pula dengan tersedianya clinical pathway

dan Standar Prosedur Operasional dalam upaya memberikan pelayanan

prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh BBKPM

Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya

yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan sesuai

dengan kebutuhan dan peminatan pelanggan/masyarakat salah satunya

adalah layanan TB MDR sebagai sub rujukan. Akses pelayanan kesehatan

paru masyarakat terjangkau (lokasi yang strategis). Namun demikian Izin

Operasional BBKPM masih dalam proses.

b. Keuangan

BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah

melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang

berlaku sehingga pendapatan meningkat setiap tahunnya, Standar

Operasional dan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki



sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum optimal,

alokasi belanja modal untuk memenuhi pembangunan gedung pelayanan

dan alat kesehatan kedokteran belum mencukupi, serta tarif yang telah

dimiliki sudah sesuai namun masih memerlukan tambahan tarif untuk

pengembangan pelayanan.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat, sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 167 orang, terdiri

dari 137 orang berstatus PNS, 27 orang berstatus Non PNS dan 4 orang



dengan perjanjian, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai

berikut :

Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015

No Jenis Ketenagaan PNS Tenaga

Honorer MoU Total

1. Pejabat Struktural 5

5

2. Dokter Spesialis Paru 2

2

3. Dokter Spesialis Radiologi 0

1 1

4. Dokter spesialis Anak 0

1 1

5. Dokter Spesialis Patologi Klinik 0

1 1

6. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0

1 1

7. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1

1

8. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1

1

9. Dokter Umum 23

23

10. Perawat 33

33

11. Apoteker 1

1

12. Asisten Apoteker 4

4

13. Fisioterafis 2

2

14. Gizi 2

2

15. Pranata Laboratorium 12

12

16. Radiolografer 6

6

17. Fisikawan Medis 1

1

18. Sanitarian 2

2

19. Adminkes 2

2

20. Arsiparis 1

1

21. Auditor 1

1

22. Humas 1

1

23. Kepegawaian 2

2

24. Keuangan 3

3

25. Perencana 7

7

26. Satpam 2

2

27. Teknisi Elektromedis 1

1

28. Umum 11

11

29. Rekam Medis 4 3 7

30. Tenaga Farmasi 0 3 3

31. Tenaga Logistik/BMN 2 1 3

32. Tenaga Pengaman/Satpam 3 8 10

33. Tenaga Pengemudi 1 6 7

34. Tenaga Pramu 1 5 6



35. Tenaga Verifikasi/Pencatatan Piutang 0 1 1

Jumlah 137 27 4 167

d. Sarana dan Prasarana

Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta

adanya program pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung

optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Pembangunan gedung rawat

inap dan pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan masih dalam tahap penyelesaian. Sistem Manajemen informasi

berbasis teknologi baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan sistem

informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Pelayanan

Berkembangnya penyakit paru disertai dengan kepadatan penduduk

yang semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru

Begitupun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor Industri,

konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan penyakit paru.

Yang menjadi tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam

penyediaan layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun

swasta. Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut

pelayanan prima.

Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan meningkatnya jumlah



peserta BPJS. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang terjangkau dan optimal.

b. Keuangan

Dengan adanya situasi ekonomi yang kurang baik maka daya beli

masyarakat menurun yang berakibat akses terhadap pelayanan kesehatan

masyarakat pun menurun. Namun demikian dengan adanya kebijakan

baru pemerintah tentang kebijakan ekonomi diharapkan situasi ekonomi

di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik. Salah

satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat diwajibkan

mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau.

Kebijakan program JKN memberi keuntungan terhadap institusi

pemberi pelayanan kesehatan dengan adanya fleksibilitas pengelolaan

keuangan dan kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada

setiap bulannya.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

ASN dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS

pada satker BLU Kementerian Kesehatan.

Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,

meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi



pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan

untuk bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.

d. Sarana dan Prasarana

Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi

informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi

pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu

didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik

yang memadai.

Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,

benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam

lingkungan eksternal maupun internal rumah sakit, maka dilaksanakan analisa atas

kekuatan (strength/S), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity),

dan ancaman (threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang

diperkirakan akan dihadapi RSST dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan

dengan analisanya.

Peluang

1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat

2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan

paru masyarakat

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru

4) Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran

MDGs

5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru



6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan kesehatan paru

7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina

Tantangan

1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang

pengembangan UKP dan UKM

2) Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional

pelayanan

3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN

4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh

lembaga lain

5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program

kesehatan paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja

6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai

dengan 13 Provinsi

7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

Kekuatan

1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM

ke arah upaya kesehatan paru masyarakat

2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk

mengembangkan diri



3) Terdapat 3 tempat Pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan

Cianjur

4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru

5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008)

6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang

strategis, Tarif pelayanan murah)

7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum

Kelemahan

1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas

2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana

3) Belum adanya pengukuhan terhadap satelit BBKPM Bandung

4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM

5) Belum diterapkannya insentif berbasis kinerja

6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM

7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan

Berdasarkan Matrix Grand Strategi dibawah ini terlihat keunggulan

bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang

tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain

itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan

kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen

Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.



PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0

Aggressive StrategyTurn Around Strategy

Diversivication StrategyDefensive Strategy

OPPORTUNITY

THREAT

STRENGTH

WEAKNESS

- Backward, Forward, Horizontal Integration

- Market Penetration

- Market Development

- Product Development

- Diversification (related or unrelated)




- Related Diversification

- Divestiture

- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration




(-0,11 : 0,36) ⁰

Bagan 2.1 : Matrix Grand Strategi

3. Asumsi Makro dan Mikro

a. Asumsi Makro 2015

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan

dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2015

No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015

1 Tingkat Inflasi 4,4% 5,7%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

5,6% 5%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,-

/per dollar AS Rp. 14.200,-

/per dollar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,2% 6,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan



Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

yang mengalami pelemahan diperkirakan akan berdampak terhadap

kunjungan pasien ke BBKPM akan menurun sehingga mengakibatkan

penerimaan pendapatan BBKPM Bandung juga menurun.

Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global

baik langsung maupun tak langsung yaitu :

a. Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB,

daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan

kesehatannya/berobat semakin rendah.

b. Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi

tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan

berkurang. Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai

sarana pelayanan kesehatan paru.

c. Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada

belanja modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya

semakin mahal. sehingga pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan

bahan habis pakai lainnya semakin sulit.

b. Asumsi Mikro 2015

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015

dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2015

No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi

2015

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 20 % dari total anggaran 20%

2 Anggaran Biaya operasional

sebesar 31 % dari total anggaran 31%

3 Anggaran Biaya Investasi

sebesar 49 % dari total anggaran 49%

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 90%

5 Kebutuhan Pengembangan SDM

terpenuhi 100% 80%

6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi

sebesar 93%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 20 % dari total anggaran sehingga masih

terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.

Anggaran Biaya Operasional sebesar 31 % dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan

maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 49 % dari total anggaran belanja

agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik

terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan rumah sakit.

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.



Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung


c. Asumsi Makro 2016


terdiri dari :


No. Parameter Asumsi 2016

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 28% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%

6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 %


Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih


Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar

kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi

sehingga pendapatan meningkat.



Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.





d. Asumsi Mikro 2016


terdiri dari :


No. Parameter Asumsi 2016

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 28% dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran

4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,

5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%

6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 %


Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih




Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar

kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi

sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu

meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.





B. Proses Penilaian Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja BLU

Penialaian Kinerja BLU terdiri dari indikator kinerja keuangan (30%),

indikator kinerja operasional (35%) dan indikator kinerja mutu pelayanan dan

manfaat bagi masyarakat (35%). Prognosa Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM

Bandung pada tahun 2015 adalah 86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut

berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil

perhitungan indikator kinerja operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan

indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%.

Capaian Kinerja BLU Tahun 2015 tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 2.6 : Capaian Kinerja Berdasarkan Perdirjen 34/2014

No Sub Aspek / Kelompok Indikator /

Indikator / Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

SMT I

Capaian

Skor

SMT I

Prognosa

2015

Prognosa

Skor

2015

I. Keuangan

1. Rasio Kas 2 448,70 0,50 2267,18 0,25

2. Rasio Lancar 2,5 740,47 2,50 3682,19 2,5

3. Periode Penagihan Piutang 2 63,34 0,5 15,78 2

4. Perputaran Aset Tetap 2 55,81 0,5 10,69 1

5. Imbalan Atas Aset Tetap 2 -8,78 0 10,77 2

6. Imbalan Ekuitas 2 -2,08 0 9,70 2

7. Perputaran Persediaan 2 240,79 0 19,32 1

8.

Rasio Pendapatan PNBP terhadap

Biaya Operasional 2,5 31,51 1,25 36,44 1,5

9. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0 0 0 0

10.

Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Definitif 2

2 2

11.

Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan 2

1,9 1,85

12.

Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU 2

2 2

13. Tarif Layanan 1

1 1

14. Sistem Akuntansi 1

0,8 0,8

15. Persetujuan Rekening 0,5

0,5 0,5

16. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5

17. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5

18. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5

19. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5

20. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5

TOTAL ASPEK Keuangan 30

15,95 22,9

No Sub Aspek / Kelompok Indikator

/ Indikator / Sub Indikator

Skor

Standar

Capaian

SMT I

Capaian

Skor

SMT I

Prognosa

2015

Prognosa

Skor 2015

II. Operasional

a. Pertumbuhan Produktivitas 16 14,5 14,5

1. Perumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan 2 0,97 1,5 0,98 1,5

2. Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Darurat 2 4,5 2 4,5 2

3. Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

-- -- -- -- --

4. Pertumbuhan Kunjungan

One Day Care 2 5 2 5 2

5. Pertumbuhan Pemeriksaan

Radiologi 2 0,94 1,5 1,00 1,5

6. Pertumbuhan Jumlah

Operasi Mata -- -- -- -- --





Skor

Standar

Capaian

SMT I

Capaian

Skor

SMT I

Prognosa

2015

Prognosa

Skor 2015


Laboratorium 2 0,92 1,5 0,94 1,5


Penunjang Pelayanan -- -- -- -- --

9. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,29 2 1,19 2

10. Pertumbuhan Tindakan

Spesialistik 2 1,49 2 1,49 2

11. Pertumbuhan Jumlah

Penyuluhan 2 1,12 2 1,12 2

b. Efisiensi Pelayanan 14 12,5 12,5

1. Rasio Pasien Rawat Jalan

dengan Dokter 1 14,56 0,75 14,56 0,75

2. Rasio Pasien Rawat Jalan

dengan Perawat 1 7,57 0,75 7,57 0,75

3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium

1 19,17 0,5 18,10 0,5

4. Rasio Jumlah Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dengan Dokter

-- -- -- -- --

5. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer

1 9,91 0,5 9,50 0,5

6. Rasio Pasien Penunjang

Diagnostik dengan Perawat -- -- -- -- --

7. Angka Kegagalan Hasil

Radiologi 2 0,51 2 0,66 2

8. Angka Kegagalan Refraksi (Rehabilitasi Visus Pasca Operasi)

-- -- -- -- --

9. Persentase Nilai Obat

Kadaluarsa 2 0,43 2 0,53 2

10. Angka Pengulangan

Pemeriksaan Laboratorium 2 0,00 2 0,00 2

11. Pengembalian Rekam Medik 2 100 2 100 2

12. Rasio Penyuluhan dan

Petugas Penyuluhan 2 4,49 2 4,49 2

c. Perspektif Pertumbuhan

Pembelajaran 5 3,5 4,5

1. Program Pendidikan dan

Pelatihan 2

Ada program dilaksanakan

sebagian 1,5


semuanya 2

2. Penelitian 1

Ada program sedang

dilaksanakan 0,5


semuanya 1

3. Program Reward dan

Punihisment 2


sebagian 1,5


sebagian 1,5

TOTAL ASPEK Operasional 35 30,5 31,5





Skor

Standar

Capaian

SMT I

Capaian

Skor

SMT I

Prognosa

2015

Prognosa

Skor 2015

III Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5

1. Emergency Response Time 2 0,46 2 0,46 2

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 14,15 2 14,15 2

3. Kecepatan Pelayanan Resep

Obat Jadi 1,5

15,17 1,5 15,45 1,5

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium

1,5 0,68 1,5 0,65 1,5

5. Waktu Tunggu Hasil

Radiologi 1,5

0,23 1,5 0,21 1,5

6. Waktu Tunggu Sebelum

Tindakan 2

1,02 2 1,02 2

7. Waktu Tunggu

Penyuluhan/Konseling 2

<45 menit 2 <45 menit 2

b. Mutu Klinik 10 9 9

1. Angka Kematian di Gawat Darurat

2 0 2 0 2

2. Angka Kebutaan - - - - -

3. Angka Kesalahan

Laboratorium 2

0 2 0 2

4. Angka Infeksi Pasca Operasi - - - - -

5. Proporsi Pasien TB BTA

Positif diantara Suspect 2

16,8 1,5 16,8 1,5

6. Angka Kecacatan Mata - - - - -

7. Angka Kesembuhan Pasien 2 74,2 1,5 74,2 1,5

8. Angka Pasien yang Dirujuk - - - - -

9. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0 2 0 2

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 7,5

1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain

2

Ada program

dilaksanakan sebagian

1,5


semuanya 2

2. Penyuluhan Kesehatan 2

Ada program


1,5


semuanya 2

3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu

2 24,5% 1,5 24,5% 1,5

4. Pemberdayaan Masyarakat 2

Ada program


1,5 Ada program dilaksanakan

semuanya 2

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,8 1,9

1. Penanganan Pengaduan 1 100 % 1 100 % 1

2. Kepuasan Pelanggan 1 80,4 % 0,8 86,4 % 0,9

e. Kepedulian Terhadap

Lingkungan 2,5

1 1

1. Program Balai Besar Berseri 1,5

Ada dan dilaksanakan

sebagian 0,5


sebagian 0,5





Skor

Standar

Capaian

SMT I

Capaian

Skor

SMT I

Prognosa

2015

Prognosa

Skor 2015

2. Proper Lingkungan (KLH) 1


sebagian 0,5


sebagian 0,5

TOTAL ASPEK Mutu Pelayanan Dan

Manfaat bagi Masyarakat 35 30,3 31,9

TOTAL 100 76,75 86,3

Tabel 2.7 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I

2015

PROG

NOSA

2015

I Financial Perspective

A Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 6,3 M 3,28 6,43

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

65% 80,4 80,4

3 % kepuasan lembaga/institusi >60 87,33 87,33

4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat

45% 91,26 91,26

5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung

75% 79 79

III Internal Bussines Process

A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi

45% 50 50

7 % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

45% 50 50

B

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

8

Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)

6% 30 50

9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

80% 50 80

10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

75% 50 75

11 % Layanan pasien Asma dan PPOK

70% 94,6 94,6

C

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

12

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi

2 propinsi 1 2

13 MOU/kejasama terimplementasi

>3 12 12



NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALI

SASI

SEMES

TER I

2015

PROG

NOSA

2015

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 65% 69,5 70

D 15 % Utilisasi sumber daya manusia

80% 83,8 85

16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

45% 93 93

IV Learn & Growth Perspective

A

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

17 % pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru

70% 40 70

18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice

60% 100 100

19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung

80% 100 100

B Terwujudnya manajemen SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

60% 60 65

21 % SDM sesuai dengan kebutuhan

65% 60 70

C

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

70% 50 70

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

50% 30 50

D Terwujudnya Budaya Berkinerja

24 %Personil yang kompeten 65% 65 65

2. Capaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum

No Uraian Target

Realisasi

sd Juni

2015

% Prognosa

2015

1 Pendaftaran 26,500 11435 43 22,869

2 Kunjungan Rawat Jalan 26,500 11435 43 22,869

3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 0 0 0 0

4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II 0 0 0 0

5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I 0 0 0 0

6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP 0 0 0 0

7 Pemeriksaan Radiologi 9,083 4457 49 8,914

8 Pemeriksaan Laboratorium 33,887 15,067 44 30,134



No Uraian Target

Realisasi

sd Juni

2015

% Prognosa

2015

9 Tindakan ringan 125 85 68 179

10 Tindakan Sedang 512 306 60 612

11 Tindakan Paru

a. Tindakan Kecil 1196 852 71 1,722

b. Tindakan Sedang 20 11 55 39

c. Tindakan Besar 2 0 0 1

d. Bronkoskopi 6 0 0 2

e. EKG 428 409 96 818

12 Farmasi 17,667 7836 44 15672

13 Kunjungan Rehab Medik 1,967 766 39 1532

14 Penyuluhan dan konseling 1729 812 47 1,624

15 Penelitian 4 4 100 4

16 Diklat 0 0 0 0

17 Magang 2 2 100 2

Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

No Kode Deskripsi Target Realisasi

Sd Juni % Prognosa

2015

1 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT

2

1 50

2

2 J-2-32-0 PROSEDUR DADA INTERMEDIATE

10 5 50

10

3 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

384 192 50

384

4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 698 349 50

698

5 M-3-11-0 PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL

74

37 50

74

6 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

244

122 50

244

7 Q-5-12-0 GIGI 2 1 50 2

8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

6560

3280 50

6560

9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN

230 115 50

230

10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 12 6 50

12

11 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1166 583 50 1166




Sd Juni %

Prognosa

2015

12 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

40 20 50 40

13 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 4 2 50 4

14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 14 7 50 14

15 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 1 50 2

16 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 12 6 50 12

17 Q-5-38-0 PARU AKUT 372 186 50 372

18 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT

6 3 50

6

19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN

18 9 50

18

20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN

460 230 50

460

21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN

816 408 50

816

22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

10360 5180 50

10360

23 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 426 213 50

426

24 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 3 1.5 50

3

TOTAL 21915 10957.5 21915

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap


Sd Juni %

Prognosa

2015

1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN

0 0 0 0

2 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG

0 0 0 0

3 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT

0 0 0 0

4 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN

2 0 0 2

5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG

2 0 0 2

6 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT

0 0 0 0

7 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN

2 0 0 2

8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG

2 0 0 2

9 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT

0 0 0 0




Sd Juni %

Prognosa

2015

10 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN

6 0 0 6

11 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG

6 0 0 6

12 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT

0 0 0 0

13 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN

0 0 0 0

14 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG

0 0 0 0

15 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT

0 0 0 0

16 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN

10 0 0 10

17 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG

10 0 0 10

18 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT

0 0 0 0

19 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

0 0 0 0

20 J-4-21-II

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)

0 0 0 0

21 J-4-21-III

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)

0 0 0 0

22 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 3 0 0 3

23 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 3 0 0 3

24 J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 0 0 0 0

JUMLAH 46 0 46

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Pelayanan diatas dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Kunjungan Rawat Jalan untuk pasien umum tidak mencapai target yang

ditetapkan, hal ini disebabkan :

- Terjadi perubahan proporsi kunjungan pasien umum dengan pasien

BPJS dimana terjadi peningkatan kunjungan pasien BPJS dan

penurunan pasien umum.



- Terdapat kenaikan tarif pada tahun 2015 dibandingkan tahun

sebelumnya

2. Kunjungan rawat jalan pasien BPJS

- Target capaian pasien BPJS berdasarkan Kelompok Diagnosa INA

CBg’s untuk tahun 2015 tidak ada, karena pada tahun 2014 tidak

dibuat target yang terpisah antara pasien Umum dan BPJS

berdasarkan Kelompok Diagnosa.

- Secara umum, prognosa capaian jumlah kunjungan pasien BPJS tahun

2015 apabila dibandingkan dengan capaian target jumlah kunjungan

pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 14,38 %.

3. Pelayanan Rawat Inap di BBKPM Bandung baru akan dimulai pada 1

Oktober 2015 dan diharapkan dapat mencapai target sejumlah 46 pasien

sampai dengan Bulan Desember 2015, dengan average length of stay

(ALOS) selama 2 – 3 hari.

4. Karena keterbatasan sarana gedung, layanan rawat inap sampai dengan

Bulan Desember 2015 terbatas pada Kelas III.

5. Jumlah pemeriksaan Radiologi tidak mencapai target karena adanya

penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan gawat

darurat.

6. Jumlah pemeriksaan Laboratorium juga tidak mencapai target karena

adanya penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan

gawat darurat.



7. Jumlah Tindakan yang dilakukan di BBKPM Bandung telah mencapai

target. Jenis tindakan yang dilakukan antara lain nebulizer, punksi, terapi

oksigen, mantoux test.

8. Jumlah Resep Farmasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena

penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan.

9. Rehab Medik tidak mencapai target karena :

- Penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan, terutama

pasien anak.

- Sebagian besar pasien yang dilakukan rehab medik adalah pasien

BPJS yang data kunjungannya terdapat pada Kelompok Diagnosa INA

CBG’s

- Jumlah kunjungan di instalasi penyuluhan dan konseling tidak

mencapai target karena penurunan jumlah pasien umum di instalasi

rawat jalan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Penyuluhan dan

Konseling adalah konsultasi gizi, VCT dan Klinik Berhenti Merokok.

Salah satu tupoksi BBKPM Bandung adalah promosi kesehatan dan

pengembangan sumber daya, walaupun di seksi ini tidak ada bagian yang menjadi

revenue centre, akan tetapi diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatnya

pendapatan pelayanan dengan pemberian informasi kesehatan paru sekaligus

informasi layanan di BBKPM Bandung kepada masyarakat.

Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Promosi Kesehatan

No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1

% Capaian

Smt 1

Prognosa

2015

1 Penyuluhan Asma 50 22 44 % 25

2. Penyuluhan Luar Gedung 30 29 96,67 % 40



No Uraian Kegiatan

Volume

Target Realisasi

Smt 1

% Capaian

Smt 1

Prognosa

2015

3 Penyebaran Informasi melalui media elektronik:

- Pembuatan Feature 1 - 0% 1

- Penayangan Feature 90 186 206,67 % 200

- Talkshow 15 11 73,3 % 20

4 Penyuluhan Dalam Gedung 47 20 42,55 % 47

5 Mengikuti Pameran 1 0% 1

Berdasarkan tabel capaian kinerja promosi kesehatan dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Untuk penyuluhan asma prognosa tahun 2015 hanya 25 karena, mulai

bulan September 2015, kegiatan ini untuk sementara di tunda

pelaksanaannya.

2. Untuk penyuluhan luar gedung, pencapaian dan prognosa dapat melebihi

target karena banyaknya permintaan dari pihak luar kepada BBKPM

Bandung untuk memberikan penyuluhan

3. Begitu pula dengan penyebaran informasi melalui media elektronik, untuk

pencapaian dan prognosa melebihi target yang ditetapkan karena ada

beberapa penayangan feature dan talkshow yang mendapat harga paket,

sehingga lebih murah, sehingga jumlah kegiatan dapat lebih dari yang

direncanakan. Untuk pembuatan feature belum dilaksanakan karena masih

ada feature tersedia, sehingga pembuatannya akan dilaksanakan di

semester berikutnya.

4. Untuk penyuluhan internal pencapaian dan prognosa sesuai target karena

mengikuti jadual yang telah ditetapkan.



Tabel 2.12 : Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya

No Kegiatan Target Realisasi

smt I

%

Capaian Prognosa

1 Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM

100 50 50,00 100

2 Kajian Teknis (Penelitian) 2 - 50,00 2

3 Monev Pelaksanaan KPI 1 - 0,00 1

4 Audiensi 3 3 100,00 3

5 Bimbingan Teknik RM 2 2 100,00 2

6 Bimbingan Teknik BLU 1 1 100,00 1

7 Monev Bimtek RM BLU 2 - 0,00 2

8 Monev Bimtek 1 - 0,00 1

9 Bina Wilayah - 1 - 2

10 Kalakarya/on job trainning - 1 - 1

11 Workshop/seminar 4 - 0,00 4

12 Magang/PKL - - - 5

13 Penelitian Eksternal - 2 - 5

Berdasarkan tabel capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM diselenggarakan jika ada

pihak luar yang mengadakan kegiatan dan karyawan BBKPM

diikutsertakan sebagai peserta. Untuk Peningkatan Kompetensi dan

Sertifikasi SDM capaian dan prognosa sesuai dengan target yang

ditetapkan.

2. Kegiatan kajian teknis atau penelitian ada 2 kegiatan yang direncanakan

pada tahun 2015. Sampai Semester I ini Penelitian sedang berjalan dan

pronosa sampai akhir tahun sama dengan target yang telah ditetapkan.

3. Monev pelaksanaan KPI menurut rencana akan diselenggarakan 1(satu)

kali. Sampai triwulan I ini kegiatan belum dilaksanakan, menurut rencana



akan dilaksanakan bulan Septermber, dan pronosa sampai akhir tahun

sama dengan target yang telah ditetapkan.

4. Audiensi telah dilaksanakan semuanya sedangkan bimbingan teknisnya

baik anggaran dari APBN maupun dari BLU telah dilaksanakan, capaian

dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Dan monev bimtek akan dilaksanakan sekitar bulan September atau

Oktober capaian dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.

6. Untuk bina wilayah karena ada efisiensi anggaran dari perjalanan maka

anggarannya dari alokasi sebesar Rp 45.480.000 menjadi nol (kegiatan

dihapuskan). Walaupun demikian (target nol persen) akan tetapi BBKPM

tetap melaksanakan kegiatan binwil dengan anggaran perjalanan biasa ke

BKPM Prov Jabar (cirebon) dan rencana ke Provinsi Banten.

7. Kalakarya/on the Job trainning sebenarnya tidak direncanakan di tahun

2015 artinya target untuk kegiatan ini juga nol persen, akan tetapi karena

tanggal 1 Juli BBKPM akan membuka klinik TB MDR, maka dianggap

perlu mengadakan kegiatan tersebut, sehingga dilaksanakanlah dengan

peserta sebanyak 50 orang.

8. Pada awalnya Workshop/seminar tentang kesehatan paru tidak

direncanakan di Seksi PSD ini, akan tetapi karena terdapat efisiensi

anggaran dari perjalanan dinas serta dialihkan kepada kegiatan maka

dibuatlah rencana kegiatan workshop ini. Capaian target sampai semester I

belum ada (0%) karena anggaran kegiatan ini baru keluar bulan Agustus

adapun prognosa pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 kali sesuai dengan



yang dialokasikan. Magang/PKL ataupun penelitian eksternal tidak

ditargetkan jumlah kegiatannya, karena sampai tahun 2015 ini kegiatan ini

tergantung ada dan tidaknya minat masyarakat memanfaatkan BBKPM

sebagai sarana magang/PKL dan penelitian.

3. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel 2.13 : Rincian Pendapatan Tahun 2015

URAIAN TA 2015

Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

A. Pendapatan BLU 6,401,179,000 2,976,310,204 46.50% 6,435,658,190

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,401,179,000 2,976,310,204 46.50% 6,435,658,190

- Pasien BPJS 3,840,707,400 1,743,400,400 45.39% 3,901,058,240

- Pasien Umum dan Non BPJS 2,560,471,600 1,232,909,804 48.15% 2,534,599,950

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 35,150,925,000 5,189,142,470 66.02% 35,150,925,000

1. Belanja Pegawai 8,313,925,000 3,518,150,798 42.32% 8,313,925,000

2. Belanja Barang 6,837,000,000 1,594,946,272 23.33% 6,837,000,000

3. Belanja Modal 20,000,000,000 76,045,400 0.38% 20,000,000,000

TOTAL PENDAPATAN 41,552,104,000 8,165,452,674 41,586,583,190

Tabel 2.14 : Rincian Belanja Tahun 2015

KODE KODE

BARU

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/

Output/Akun Belanja/

Detail Belanja

Volume TA 2015

Tar-

get

Reali-

sasi s.d

Juni

% Target Realisasi s.d

Juni % Prognosa

A. BELANJA BLU

52 52 BELANJA BARANG

2094.

053

2094.

049

Layanan Operasional Balai

(PNBP/BLU)

1

Lap 47,500,000.00 47,500,000.00

005 005

Dukungan

Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi

A A Remunerasi Pegawai 3.840.708.000 1.401.930.152 3.840.708.000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.840.708.000 1.401.930.152 36,50 3.840.708.000



KODE KODE

BARU




Detail Belanja

Volume TA 2015

Tar-

get

Reali-

sasi s.d

Juni


Juni % Prognosa

012 012 Pelayanan Balai Kesehatan

A A Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 846.120.000 392.449.345 846.120.000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 846.120.000 392.449.345 46,38 846.120.000

B B Pembinaan Balai 151.000.000 38.500 151.000.000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 60.000.000 - 0,00 60.000.000

525115 525115 Belanja Perjalanan 8.000.000 - 0,00 8.000.000

525112 525112 Belanja Barang 33.000.000 - 0,00 33.000.000

525113 525113 Belanja Jasa 50.000.000 38.500 0,08 50.000.000

C C Operasional BLU 1.235.845.000 302.167.283 1.235.845.000


525112 525112 Belanja Barang 735.673.000 240.395.283 32,68 735.673.000

525113 525113 Belanja Jasa 98.905.000 9.200.000 9,30 98.905.000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 167.987.000 21.472.000 12,78 167.987.000

525115 525115 Belanja Perjalanan 5.280.000 1.100.000 20,83 5.280.000

D D Pemantapan Mutu

Eksternal Laboratorium 20.829.000 19.485.000 20.829.000


525112 525112 Belanja Barang 4.629.000 4.385.000 94,73 4.629.000

525115 525115 Belanja Perjalanan 10.250.000 9.550.000 93,17 10.250.000

E E Pemantapan Mutu Internal

Laboratorium 2.801.000

- 2.801.000

525112 525112 Belanja Barang 531.000 - 0,00 531.000

525115 525115 Belanja Perjalanan 2.270.000 - 0,00 2.270.000

TOTAL BELANJA

BARANG BLU 6.097.303.000 2.116.070.280 34,71 6.097.303.000

53 53 BELANJA MODAL

Gedung dan Bangunan

-

- -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

-

- 0,00 -

Alat Kesehatan

Kedokteran dan KB 213.451.000 6.000.000 213.451.000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

213.451.000 6.000.000 2,81 213.451.000

Perangkat Pengolahan

Data dan Komunikasi 90.425.000 19.299.000 90.425.000


90.425.000 19.299.000 21,34 90.425.000

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

-

- -


-

- 0,00 -

TOTAL BELANJA

MODAL - BLU 303.876.000 25.299.000 8,33 303.876.000

TOTAL BELANJA BLU 6.401.179.000 2.141.369.280 33,45 6.401.179.000



KODE KODE

BARU




Detail Belanja

Volume TA 2015

Tar-

get

Reali-

sasi s.d

Juni


Juni % Prognosa

B. BELANJA RUPIAH

MURNI

51 51 BELANJA PEGAWAI

2094.

994

2094.

994 Layanan Perkantoran

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.394.703.000 2.302.050.160 42,67% 5.394.703.000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

99.000 72.101 72,83% 99.000

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

379.031.000 166.341.168 43,89% 379.031.000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 110.344.000 47.403.994 42,96% 110.344.000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 106.665.000 41.195.000 38,62% 106.665.000

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

499.413.000 302.122.800 60,50% 499.413.000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 247.538.000 55.256.775 22,32% 247.538.000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 334.887.000 167.382.800 49,98% 334.887.000

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.045.440.000 380.108.000 36,36% 1.045.440.000

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

76.310.000 35.585.000 46,63% 76.310.000

512211 512211 Belanja uang lembur 119.495.000 20.633.000 17,27% 119.495.000

TOTAL BELANJA

PEGAWAI - RM 8.313.925.000 3.518.150.798 42,32% 8.313.925.000


2090.

034

2094.

023

Laporan Penelitian dan

Pengembangan 104.480.000 - 0,00% 104.480.000

521211 521211 Belanja Bahan 3.000.000 - 0,00% 3.000.000

521213 521213 Honor Output Kegiatan 55.080.000 - 0,00% 55.080.000

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

46.400.000 - 0,00% 46.400.000

524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- - 0,00% -

524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- 0,00% -

2090.

044

2094.

029 Makanan / Minuman 93.750.000 3.042.000 3,24% 93.750.000


93.750.000 3.042.000 3,24% 93.750.000

2090.

045

2094.

030

Penambah Daya Tahan

Tubuh 556.456.000 152.181.260 27,35% 556.456.000

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

456.456.000 152.181.260 33,34% 456.456.000

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

100.000.000 - 0,00% 100.000.000

2090.

046

2094.

031 Pakaian Dinas 53.200.000 53.200.000 100,00% 53.200.000


53.200.000 53.200.000 100,00% 53.200.000

2090.

048

2094.

034 Obat-obatan 800.000.000 242.917.376 30,36% 800.000.000


800.000.000 242.917.376 30,36% 800.000.000

2090.

015

2094.

048

Pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan 103.211.000 54.826.000 53,12% 103.211.000



KODE KODE

BARU




Detail Belanja

Volume TA 2015

Tar-

get

Reali-

sasi s.d

Juni


Juni % Prognosa

521211 521211 Belanja Bahan 5.830.000 4.891.000 83,89% 5.830.000

521213 521213 Honor Output Kegiatan 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000

522151 522151 Belanja Jasa Profesi

21.600.000

8.800.000 40,74% 21.600.000

524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

38.500.000

13.060.000 33,92% 38.500.000


- - 0,00% -


35.281.000 26.075.000 73,91% 35.281.000

2090.

054

2094.

050

Laporan Pengujian,

Kalibrasi dan Proteksi

Radiasi

527.700.000 278.318.795 52,74% 527.700.000


64.800.000 - 0,00% 64.800.000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

139.000.000 29.318.795 21,09% 139.000.000


50.000.000 - 0,00% 50.000.000

522141 522141 Belanja Sewa 273.900.000 249.000.000 90,91% 273.900.000

2090.

069

2094.

052

Kegiatan peningkatan

kapasitas sumber daya 608.015.000 93.141.000 15,32% 608.015.000

521211 521211 Belanja Bahan 1.257.000 - 0,00% 1.257.000


346.750.000 40.770.000 11,76% 346.750.000


31.260.000 11.275.000 36,07% 31.260.000


228.748.000 41.096.000 17,97% 228.748.000

2090.

055

2094.

056

Penyuluhan, advokasi,

koordinasi, dan

penyebaran informasi

381.510.000 49.731.500 13,04% 381.510.000

521211 521211 Belanja Bahan 88.420.000 19.926.500 22,54% 88.420.000



231.500.000 13.075.000 5,65% 231.500.000

522141 522141 Belanja Sewa 1.500.000 - 0,00% 1.500.000

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 27.400.000 - 0,00% 27.400.000

524113

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

22.640.000 11.780.000 52,03% 22.640.000


990.000 990.000 100,00% 990.000


5.060.000 3.960.000 78,26% 5.060.000

2090.

048

2094.

065 Barang Medik Habis Pakai 1.215.500.000 119.365.922 9,82% 1.215.500.000

521119

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

1.215.500.000 119.365.922 9,82% 1.215.500.000

2090.

009

2094.

070 Barang Cetakan 342.078.000 2.650.000 0,77% 342.078.000



329.598.000 2.650.000 0,80% 329.598.000

2094.

994

2094.

994 Layanan Perkantoran 2.051.100.000 545.572.419 26,60% 2.051.100.000



KODE KODE

BARU




Detail Belanja

Volume TA 2015

Tar-

get

Reali-

sasi s.d

Juni


Juni % Prognosa

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

251.720.000 110.440.135 43,87% 251.720.000

521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

2.400.000 261.000 10,88% 2.400.000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 297.810.000 76.263.500 25,61% 297.810.000

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 19.800.000 6.330.490 31,97% 19.800.000

522113 522113 Belanja Langganan Air 72.000.000 10.304.680 14,31% 72.000.000

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

461.547.000 56.617.300 12,27% 461.547.000


390.247.000 100.326.814 25,71% 390.247.000

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja

141.780.000 58.330.000 41,14% 141.780.000

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 401.226.000 126.698.500 31,58% 401.226.000


TOTAL BELANJA

BARANG - RM 6.837.000.000 1.594.946.272 23,33% 6.837.000.000

53 53 BELANJA MODAL

2090.

019

Alat Kesehatan,

Kedokteran dan KB 3.587.719.000 - 0,00% 3.587.719.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3.587.719.000 - 0,00% 3.587.719.000

2090.

997


Perkantoran 452.426.000 - 0,00% 452.426.000


452.426.000 - 0,00% 452.426.000

2090.

998

2094.

998 Gedung/Bangunan 15.959.855.000 76.045.400 0,48% 15.959.855.000

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

15.959.855.000 76.045.400 0,48% 15.959.855.000

TOTAL BELANJA

MODAL - RM 20.000.000.000 76.045.400 0,38% 20.000.000.000

TOTAL BELANJA RM 35.150.925.000 5.189.142.470 14,76% 35.150.925.000

TOTAL BELANJA BLU +

RM 41.552.104.000 7.330.511.750 17,64% 41.552.104.000

Realisasi belanja / penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1 tahun 2015

masih rendah, hal ini disebabkan karena :

1. Pembangunan gedung masih dalam proses pengadaan dan pengajuan uang muka;

2. Proses pengadaan obat dan alat kedokteran kesehatan melalui e-katalog sudah

dilakukan namun belum ada proses pembayaran;

3. Dokumen tagihan dari penyedia sering terlambat dikirim;



C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Tabel 2.15 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

N

o

Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator Bobot

Indikator

Prognosa

Skor 2015

Proyeksi

Skor 2016

Prognosa

2015

Proyeksi

2016 AREA KLINIS

1 2 3 4

6 7

1.

Kepatuhan Standar terhadap pelayanan

Kepatuhan terhadap clinical pathway

0.03 2,25 3

Ada 5 CP yang

diimplementasikan, tapi

belum dievaluasi

Ada 5 CP yang

diimplementasikan di Rekam

Medik dan dievaluasi

2. Presentase Kejadian pasien jatuh

0.03 3 3 0 0

3. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

0.03 3 3 90 90

4. Pengenda-lian Infeksi di RS

Hospital Acquired pneumoniae (HAP)

0.02 2 2 0 0

5. Infeksi saluran Kencing (ISK)

0.02 2 2 0 0

6.

Capaian Indikator Medik

Nett Death Rate (NDR) 0.02 2 2 0 0

7. Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Errror)

0.03 1,5 1,5 5 5

8. Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi

0.03 3 3 100 100

9. Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium

0.03 3 3 100 100

10. Kematian pasien di IGD 0.03 3 3 0 0

11. Persentase Capaian Indikator Penyakit TB

0.03 1,5 1,5 73 74

12. Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma

0.03 3 3 0 0

13. Persentase Capaian Indikator Penyakit PPOK

0.03 3 3 100 100

Jumlah Area Klinis 0.35 32,25 33

No Kategori

Indikator


Indikator

Prognosa

Skor 2015

Proyeksi

Skor 2016

Prognosa

2015

Proyeksi

2016 AREA MANAJERIAL

1 2 3 4

6 7

14 Promotif & Preventif

Persentase Pasien TB Beresiko TB-HIV yang dikonseling

0.03 3 3 99,2 99,5

15 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan Pelanggan (KP) 0.03 2,25 2,25 81 82

16

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

0.03 3 3 100 100

17 Waktu Tunggu

Pelayanan

Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

0.03 3 3 2,5 2,5

18 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0.03 3 3 13,72 13



No Kategori

Indikator


Indikator

Prognosa

Skor 2015

Proyeksi

Skor 2016

Prognosa

2015

Proyeksi

2016 AREA MANAJERIAL

20

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

0.03 3 3 18,76 18

21

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

0.02 2 2 53,06 53

22 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)

0.04 4 4 14,99 14

23 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)

0.02 2 2 100 100

24 SDM % Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun

0.03 3 3 80 80

25 Sarana Prasarana

% Tingkat Kehandalan Sarpras

0.02 1 1,5 65 70

26 Tingkat Penilaian Proper 0.02 1 1 Merah Merah

27 IT Level IT Terintegrasi 0.02 0,4 0,8 Siloed 1 Siloed 2

Jumlah Area Manajerial 0.35 30,65 31,55

No Kategori

Indikator

Area/Judul Indikator Skor

Standar

Prognosa

Skor 2015

Proyeksi

Skor 2016

Prognosa

2015

Proyeksi

2016 AREA KEUANGAN

31

Keuangan

Rasio Kas 0.02 0,25 0,25 2267,18 2210.25

32 Rasio Lancar 0.03 2,5 2,5 3682,19 3699.61

33 Periode Penagihan Piutang 0.02 2 2 15,78 14.94

34 Perputaran Aset Tetap 0.02 1 1 10,69 10.65

35 Imbalan Atas Aset Tetap 0.02 2 2 10,77 9,14

36 Imbalan Ekuitas 0.02 2 2 9,70 8,43

37 Perputaran Persediaan 0.02 1 1 19,32 16.06

38 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

0.03 1,5 2 36,44 51.27

39 Rasio Subsidi Biaya Pasien 0.02 0 0 0 0

40 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

0.02 2 2

41 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

0.02 1,85 2

42 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

0.02 2 2

43 Tarif Layanan 0.01 1 1

44 Sistem Akuntansi 0.01 0,8 0.8

45

Persetujuan Rekening 0.01 0,5 0.5

46

SOP Pengelolaan Kas 0.01 0,5 0.5

47

SOP Pengelolaan Piutang 0.01 0,5 0.5

48 SOP Pengelolaan Utang 0.01 0,5 0.5

49 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0.01 0,5 0.5

50 SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0.01 0,5 0.5

Jml Indikator Keuangan 0.30 22,90 23,55

TOTAL 1.00 85,80 88,1



Tabel 2.16 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016

NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGNOSA

2015

PROYEKSI

2016

I Financial Persfective

A Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

1 Jumlah pendapatan (Rp) 6,43 8,52

II Stakeholder

A Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

80,4 81%

3 % kepuasan lembaga/institusi 87,33 88%

4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 91,26 92%

5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 79 79%

III Internal Bussines Process

A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi

50 50%

7 % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

50 50

B Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

8

Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)

50 70%

9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

80 85%

10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

75 80%

11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 94,6 95

C

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

12 % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi

2 3

13 MOU/kejasama terimplementasi 12 15

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

14 % Waktu layanan 70 85%

D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 85 85%

16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

93 93%

IV Learn & Growth Persfective

A

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

17 % pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru

70 100%

18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice

100 100%

19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung

100 100%

B Terwujudnya manajemen SDM excellent

20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

65 70%

21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 70 70%



NO SASARAN PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGNOSA

2015

PROYEKSI

2016

C

Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

22 % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

70 70%

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

50 70%

D Terwujudnya Budaya Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 65 70%

2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Tabel 2.17 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum

Uraian

Volume

Tarif Pendapatan

2016 Prognosa

2015 Target 2016

Pendaftaran 22,869 20,276 10,000 202,760,000

Kunjungan Rawat Jalan 22,869 20,276 20,000 405,520,000

Hari Perawatan Rawat Inap kls III 44 156 154,000 24,024,000

Hari Perawatan Rawat Inap kls II - 0

Hari Perawatan Rawat Inap kls I - 0

Hari Perawatan Rawat Inap VIP - 0

Pemeriksaan Radiologi 8,995 8,952 537,120,000

Pemeriksaan Laboratorium 32,920 28,660 673,622,000

Tindakan ringan 179 167 15000 2505000

· Tindakan Sedang 612 579 45000 26055000

Tindakan Paru 0

a. Tindakan Kecil 1722 1524 55000 83820000

b. Tindakan Sedang 39 100 225000 22500000

c. Tindakan Besar 1 12 675000 8100000

d. Bronkoskopi 2 52 675,000 35,100,000

EKG 818 734 35,000 25,690,000

Farmasi 15,672 13,944 551,460,519

Kunjungan Rehab Medik 1,532 1,702 58,175,000

Penyuluhan dan konseling 1,624 1,521 10,000 15,210,000

Penelitian 4 4 500,000 2,000,000

Diklat 0 90 100000 9,000,000

Magang 2 10 200000 2,000,000

JUMLAH 2,684,661,519



Target Kinerja Pelayanan untuk pasien umum rawat jalan didasarkan pada

tren tahun 2014-2015 dimana pada tahun tersebut terdapat penurunan kunjungan

baik di poliklinik rawat jalan maupun di pelayanan penunjang seperti radiologi

dan laboratorium, sehingga target kunjungan untuk tahun 2016 juga mengikuti

tren tersebut, namun untuk beberapa tindakan dan layanan rehabilitasi medik

mengalami peningkatan.

Tabel 2.18 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan

No Kode Deskripsi

Tarif

INA

CBGS

Prognosa 2015 Target 2016

Vol Klaim INA

CBG'S Vol

Klaim INA

CBG'S

1 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT 146,300 2 292,600

12.0 1,755,600

2 J-2-32-0 PROSEDUR DADA INTERMEDIATE 739,400 10 7,394,000

11.0 8,133,400

3 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 246,300 384 94,579,200

442.0 108,864,600

4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 262,300 698 183,085,400

802.0 210,364,600

5 M-3-11-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL 243,600 74 18,026,400

89.0 21,680,400

6 M-3-16-0

PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 152,700 244 37,258,800

293.0 44,741,100

7 Q-5-12-0 GIGI 124,200 2 248,400 2.0 248,400

8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 131,500 6460 849,490,000

7752.0 1,019,388,000

9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 147,100 230 33,833,000

276.0 40,599,600

10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 135,300 12 1,623,600 14.0 1,894,200

11 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 191,800 1166 223,638,800 1399.0 268,328,200

12 Q-5-29-0

GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 312,600 40 12,504,000

48.0 15,004,800

13 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 150,400 4 601,600 5.0 752,000

14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 157,600 14 2,206,400 17.0 2,679,200

15 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 223,400 2 446,800 2.0 446,800

16 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT - 12 - 14.0

17 Q-5-38-0 PARU AKUT 201,000 372 74,772,000 409.0 82,209,000

18 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 125,800 6 754,800

7.0 880,600



No Kode Deskripsi

Tarif

INA

CBGS


Vol Klaim INA

CBG'S Vol

Klaim INA

CBG'S

19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 175,000 18 3,150,000

7.0 1,225,000

20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 137,300 460 63,158,000

506.0 69,473,800

21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 196,300 816 160,180,800

898.0 176,277,400

22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 160,500 10360 1,662,780,000

11915 1,912,357,500

23 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 239,000 426 101,814,000 490.0 117,110,000

TOTAL 3,531,838,600 4,104,414,200

Sebaliknya untuk pasien Jaminan tren mengalami peningkatan hampir di

semua diagnosa terutama untuk beberapa prosedur tindakan, pelayanan penyakit

kronis serta pemeriksaan konsultasi dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan jumlah

peserta BPJS yang semakin hari semakin meningkat.

Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap

No Kode Deskripsi

Tarif INA

CBGS

Tipe C


Vol Klaim INA

CBG'S Vol

Klaim INA

CBG'S

1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN

5,355,400 0 0 12 64,264,800

2 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG

6,398,200 0 12,796,400 4 25,592,800

3 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT

8,502,000 0 - 0 0

4 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN

4,462,600 2 8,925,200 24 107,102,400

5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG

6,270,500 2 12,541,000 12 75,246,000

6 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT

10,379,500 0 - 0 0

7 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN

2,526,900 2 5,053,800 69 174,356,100

8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG

3,430,200 2 6,860,400 24 82,324,800

9 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT

4,073,700 0 - 0 0

10 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN

1,418,400 6 8,510,400 120 170,208,000

11 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG

2,024,800 6 12,148,800 40 80,992,000

12 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT

2,113,900 0 - 0 0



No Kode Deskripsi

Tarif INA

CBGS

Tipe C


Vol Klaim INA

CBG'S Vol

Klaim INA

CBG'S

13 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN

3,213,400 0 - 0 0

14 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG

4,335,600 0 - 0 0

15 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT

5,603,900 0 - 0 0

16 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN

3,532,400 10 35,324,000 60 211,944,000

17 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG

4,684,500 10 46,845,000 45 210,802,500

18 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT

7,607,800 0 - 0 0

19 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

1,966,900 0 - 12 23,602,800

20 J-4-21-II

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)

3,673,000 0 - 6 22,038,000

21 J-4-21-III

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)

5,260,400 0 - 0 0

22 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 2,488,200 3 7,464,600 124 308,536,800

23 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 4,189,300 3 12,567,900 42 175,950,600

24 J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 4,958,400 0 - 0 0

PENDAPATAN 46 169,037,500 514 1,732,961,600

Pada layanan Rawat Inap diharapkan untuk tahun 2016 akan bertambah

jumlah tempat tidur dari 10 menjadi 50, hal ini terkait gedung baru 4 lantai yang

pada pertengahan tahun 2016 diharapkan dapat selesai pembangunannya. Dengan

adanya ruang rawat inap yang memadai jumlahnya bisa melayani pasien pasien

kanker, tumor paru dan kasus-kasus lain yang membutuhkan rawat inap dan

biasanya dirujuk ke RS lain saat ini akan bisa dilayani dan dilakukan rawat inap di

BBKPM Bandung.

Layanan unggulan berupa Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang

dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Disamping itu juga

akan dikembangkan layanan IGD 24 jam, Klinik MDR, dan rawat inap.



Pengembangan pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium dan

radiologi juga dilaksanakan, antara lain; pengembangan pelayanan Patologi

Anatomi, pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan

Radiologi.

Tahun 2016 BBKPM direncanakan berubah menjadi RS, sehingga tupoksi

untuk UKM berkurang, namun sebagai RS yang mempunyai tupoksi Pelayanan,

Penelitian dan Pendidikan, kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan.

Walaupun promkes bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi

kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga

menginformasikan tentang program dan kegiatan BBKPM Bandung. Diharapkan

kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu meningkatkan kunjungan layanan

ke BBKPM Bandung. Adapun rencana kegiatan promosi kesehatan yang akan

dilaksanakan selama tahun 2016 adalah:

Tabel 2.20 : Target Promosi Kesehatan

No Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016

1 Penyuluhan Luar Gedung 40 40

2 Penyuluhan Dalam Gedung 47 47

3 Sosialisasi BBKPM 0 7

4 Penyebaran informasi melalui media :

Pembuatan feature radio 1 kali 5 kali

Pembuatan iklan TV 1 kali 1 kali

Pemutaran feature radio 200 kali 750 kali

Pemutaran spot TV 1 PT 1 PT

Talkshow Radio 15 kali 22 kali

Talkshow TV 1 kali 1 kali

5 Mengikuti pameran 1 kali 1 kali



6 Mengadakan kegiatan pameran kesehatan dan talkshow terbuka live

0 1 kali

7 Peringatan Hari Kesehatan 0 2 kali

8 Pelatihan Kader Anti Rokok 0 1 kali

Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya yang akan dilaksanakan

tahun 2016 adalah:

Tabel 2.21 : Target Pengembangan Sumber Daya

No Kegiatan Prognosa 2015 Proyeksi 2016

1 Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM

100 125

2 Kajian Teknis (Penelitian) 2 2

3 Monev Pelaksanaan KPI 1 1

4 Audiensi 3 6

5 Bimbingan Teknik RM 2 6

6 Bimbingan Teknik BLU 1 -

7 Monev Bimtek RM BLU 2 6

8 Monev Bimtek 1 -

9 Bina Wilayah 2 5

10 Kalakarya/on job trainning 1 -

11 Workshop/seminar 4 4

12 Magang/PKL 5 10

13 Penelitian eksternal 5 5

Untuk mencapai target kinerja 2016 dan layanan unggulan diatas

disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.

Tabel 2.22 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja

No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja

1. Terwujudnya

Efisiensi

Pelayanan

Kesehatan Paru

BBKPM Bandung

Meningkatkan

kualitas pelayanan di

bidang kesehatan paru

yang terjangkau

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

transparansi dan

pelayanan yang

bermutu, efektif dan

efisien

Efisiensi Pelayanan

Kesehatan Paru

BBKPM Bandung




2. Terwujudnya

optimalisasi

pendapatan dari

Pelayanan

Kesehatan Paru

Menyusun pola tarif

yang sesuai dengan

kemampuan regional

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

tentang tarif BBKPM

Optimalisasi

pendapatan dari

Pelayanan Kesehatan

Paru

Mengembangkan

pendanaan pelayanan

kesehatan paru

dengan pengelolaan

keuangan BLU yang

transparansi dan

akuntabel

Program Evaluasi dan

Rekomendasi Tindak

lanjut hasil temuan

Audit Sistem

Manajemen dan

Keuangan

3. Terwujudnya

Pelayanan Prima

Kesehatan Paru

Masyarakat

dengan Unggulan

Intervensi Paru

Mengembangkan

pelayanan baru yang

terkait dengan

kesehatan paru dan

penunjangnya di

BBKPM Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pelayanan Unggulan

di BBKPM Bandung

Penguatan Program

Layanan Unggulan

Intervensi Paru

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

Pengembangan

Pelayanan

Pelayanan fokus pada

pasien, standard

manajemen RS,

Patien Safety, dan

MDG's

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pelayanan prima

BBKPM

4. Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholder

Meningkatkan

jangkauan layanan

kesehatan paru

Kebijakan Kepala

tentang Pembentukan

satgas Sistem

pengendalian internal

pemerintah

Meningkatkan

Kepuasan Stakeholder

Meningkatkan

strategi sistem

pemasaran BBKPM

Bandung

5. Terwujudnya

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program dibidang

kesehatan paru

masyarakat

Meningkatkan

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program di bidang

kesehatan paru

masyarakat

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

kerjasama lintas

sektor dan lintas

program di bidang

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Melaksanakan

kerjasama dengan

institusi pelayanan

kesehatan lainnya

untuk peningkatan

pelayanan kesehatan

paru




6. Terwujudnya

kualitas dan

kuantitas

penelitian dan

diklat kesehatan

paru

Mengembangkan

penyelenggaraan

pendidikan dan

latihan yang

tersertifikasi bidang

kesehatan paru di

wilayah kerja

BBKPM Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pembentukan Tim

Mutu BBKPM

Identifikasi dan

Implementasi

Penelitan (Roadmap

Penelitian)

Meningkatkan

penelitian kesehatan

paru masyarakat dan

publikasinya sebagai

sarana pengembangan

ilmu pengetahuan dan

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas

Pendidikan dan

Pelatihan Kesehatan

Paru

Mengembangkan

payung hukum yang

jelas tentang

wewenang,

standarisasi dan strata

BBKPM

7. Terwujudnya

Budaya kinerja

Mengembangkan

sistem Penilaian

Kinerja Pegawai

BBKPM Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

Remunerasi

Peningkatan Personil

yang berbudaya

kinerja

Mewujudkan pola

pemberian insentif

berbasis kinerja yang

adil dan transparan

Penerapan Sistem

Remunerasi

8. Terwujudnya

Keandalan Sarana

Prasarana

Meningkatkan sarana

dan prasarana

penunjang pelayanan

spesialistik paru

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

tentang sarana dan

prasarana

Pengembangan sarana

gedung yang sesuai

dengan kebutuhan

baik kualitas maupun

kuantitas dalam

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Optimalisasi

Pengadaan Peralatan

Kesehatan Paru baik

didalam maupun

diluar gedung



9. Terwujudnya

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan

berdaya guna di

BBKPM Bandung

Mengembangkan

sistem informasi

Kesehatan yang

terpadu dan berdaya

guna di BBKPM

Bandung

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengembangan sistem

monitoring dan

evaluasi berbasis IT

Penyusunan Roadmap

Sistem Informasi

BBKPM Terintegrasi

Mewujudkan pola

komunikasi yang

efektif di dukung

dengan sarana dan

prasarana Teknologi

Informasi yang

memadai

Pelaksanaan

kerjasama

interkoneksi rumah

sakit dan dinas

10. Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi SDM

Terpenuhinya sumber

daya yang sesuai

dengan kebutuhan

baik kualitas dan

kuantitas dalam

pelayanan kesehatan

paru masyarakat

Kebijakan Kepala

BBKPM tentang

pengelolaan Sumber

daya manusia

Penerapan ABK dan

bezetting yang tepat

sasaran

Peningkatan

kompetensi SDM

3. Proyeksi Keuangan Tahun 2016

a. Neraca

Tabel 2.23 : Proyeksi Neraca Tahun 2016

Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016

ASSET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas 396,746,929 396,746,929

Investasi Jangka pendek 3,600,000,000 3,800,000,000

Piutang pelayanan Netto 273,362,690 359,256,125

Persediaan 2,221,121,824 2,351,461,972

Uang Muka - -

Beban Dibayar di Muka - -

Jumlah Aset Lancar 6,491,231,443 6,689,912,264

Aset Tetap

Tanah 24,705,600,000 24,705,600,000

Peralatan dan Mesin 25,133,989,043 25,484,924,043

Gedung dan Bangunan 28,208,473,190 56,687,824,190

Konstruksi Dalam Pengerjaan - -



Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016

Jumlah Aset Tetap 78,048,062,233 106,878,348,233

Akumulasi Penyusutan (16,647,821,348) (23,509,198,872)

Nilai Buku Aset Tetap 61,400,240,885 83,369,149,361

Aset Lainnya

Persediaan barang kadaluarsa 140,160,226 154,176,249

Aset tak berujud 332,190,833 332,190,833

Aset Tetap Rusak

Nilai Perolehan 715,858,737 715,858,737

Akumulasi Penyusutan (715,858,737) (715,858,737)

Jumlah Aset Lain-Lain 472,351,059 486,367,082

Jumlah Aset 68,185,204,210 90,616,132,587

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Usaha - -

Pendapatan Diterima Dimuka 176,287,126 180,827,680

Beban yang Masih Harus Dibayar - -

Utang Pajak - -

Utang jangka pendek lainnya - -

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 176,287,126 180,827,680

Kewajiban Jangka Panjang - -

Jumlah Kewajiban 176,287,126 180,827,680

EKUITAS

Ekuitas 68,187,536,261 90,364,601,026

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 68,363,823,387 90,545,428,706

b. Laporan Operasional

Tabel 2.24 : Laporan Operasional Tahun 2016

URAIAN PROGNOSA

TAHUN 2015

PROYEKSI

TAHUN 2016

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 6,263,097,790 8,055,815,750

Pendapatan Usaha Rawat Inap - 119,670,000

Pendapatan Usaha Rawat Darurat 294,941,000 479,105,000

Pendapatan usaha diklat promosi kesehatan

-

Pendapatan usaha lainnya 5,200,000 11,050,000

Pendapatan lainnya 160,169,600 216,000,000

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 82,673,950 82,673,950

Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 6,806,082,340 8,964,314,700

Pendapatan APBN



URAIAN PROGNOSA

TAHUN 2015

PROYEKSI

TAHUN 2016

Operasional 15,150,925,000 15,982,318,000

Investasi 20,000,000,000 28,479,351,000

Jumlah Pendapatan APBN 35,150,925,000 44,461,669,000

JUMLAH PENDAPATAN 41,957,007,340 53,425,983,700

BEBAN

Beban Layanan

Beban Pegawai 5,819,747,500 6,401,722,600

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 2,293,920,718 2,546,251,997

Beban Pemeliharaan 693,555,800 773,017,000

Beban Langganan Daya dan Jasa 272,727,000 277,200,000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 346,750,000 448,635,000

Beban Penelitian dan Pengembangan -

Beban Promosi 231,500,000 129,466,000

Beban Penyusutan 2,107,156,682 4,802,964,267

Beban Amortisasi 66,836,000 133,672,000

Beban Perjalanan Dinas 362,479,000 841,078,000

Beban Pelayanan Lainnya 64,800,000 83,646,000

Jumlah Beban Layanan 12,259,472,700 16,437,652,864

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai 2,494,177,500 2,743,595,400

Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 983,108,878 1,091,250,855

Beban Pemeliharaan 297,238,200 331,293,000

Beban Langganan Daya dan Jasa 116,883,000 118,800,000

Beban Pendidikan dan Pelatihan 199,907,000 250,372,000

Beban Penelitian dan Pengembangan - -

Beban Promosi - -

Beban Penyusutan 903,067,150 2,058,413,257

Beban Amortisasi 28,644,000 57,288,000

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 14,387,510 17,768,575

Beban Perjalanan Dinas 401,226,000 549,218,000

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 751,430,000 720,400,000

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 6,190,069,238 7,938,399,087

Beban Lainnya

Beban Bunga - -

Beban Administrasi Bank 744,000 1,116,000

Jumlah Beban Lainnya 744,000 1,116,000



URAIAN PROGNOSA

TAHUN 2015

PROYEKSI

TAHUN 2016

Jumlah Beban 18,450,285,938 24,377,167,951

SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN 23,506,721,402 29,048,815,749

Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain

Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Tetap - -

Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai Aset (1,650,184) -

Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Persediaan 82,601,520 -

Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Piutang - -

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 23,587,672,738 29,048,815,749

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR

PENDAPATAN APBN (11,563,252,262) (15,412,853,251)

c. Arus Kas

Tabel 2.25 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2016

URAIAN PROGNOSA

TAHUN 2015

PROYEKSI

TAHUN 2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 6,270,288,590 8,294,903,000

Penerimaan Usaha Lainnya 5,200,000 11,050,000

Penerimaan Lainnya 160,169,600 216,000,000

Penerimaan Hibah - -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 35,150,925,000 44,461,669,000

Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -

Penerimaan Pungutan Pajak 430,332,278 473,365,506

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 91,007,762 1,524,000

Arus Keluar

Belanja Pegawai (8,313,925,000) (9,145,318,000)

Belanja Barang (12,934,303,000) (15,008,018,000)

Setoran Pajak yang Dipungut (430,332,278) (473,365,506)

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas

Negara (96,112,181) (1,524,000)

Uang muka kegiatan/Voucer - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 20,333,250,771 28,830,286,000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk

Pencairan investasi lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - -

Arus Keluar

Penempatan investasi lancar (3,600,000,000) (3,600,000,000)

Perolehan aset tetap (20,164,504,301) (28,830,286,000)



URAIAN PROGNOSA

TAHUN 2015

PROYEKSI

TAHUN 2016

Perolehan Aset Lainnya

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (23,764,504,301) (32,430,286,000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Masuk

Perolehan Pinjaman - -

Arus Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas pendanaan

KENAIKAN NETO KAS (3,431,253,530) (3,600,000,000)

KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,828,000,459 3,996,746,929

JUMLAH SALDO KAS 396,746,929 396,746,929

4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU

Pendapatan BLU tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 32,42%

dibandingkan dengan prognosa tahun 2015, sedangkan Penerimaan RM

diproyeksikan naik sebesar 26,49% dibandingkan dengan prognosa tahun 2015.

Tabel 2.26 : Rincian Pendapatan Tahun 2016

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2015 TA 2016

Prognosa Proyeksi

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 6,435,658,190 8,521,953,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,435,658,190 8,521,953,000

- Pasien BPJS 3,901,058,240 5,113,171,800

- Pasien Umum dan Non BPJS 2,534,599,950 3,408,781,200

2. Pendapatan Hibah BLU - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - -

B. Penerimaan RM 35,150,925,000 41,838,434,000

1. Belanja Pegawai 8,313,925,000 9,076,513,000

2. Belanja Barang 6,837,000,000 6,837,000,000

3. Belanja Modal 20,000,000,000 25,924,921,000

TOTAL PENDAPATAN 41,586,583,190 50,360,387,000



Tabel 2.27 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/

Akun Pendapatan

TA 2015 Proyeksi

Tahun 2016 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 INSTALASI RAWAT JALAN


2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

2,568,438,400

1,150,463,304 44.79%

2,409,412,864

4,913,678,481

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2,568,438,400

1,150,463,304 44.79%

2,409,412,864

4,913,678,481

- Pasien BPJS

2,033,674,400

809,836,000 39.82%

1,723,342,864

4,039,780,300

- Pasien Umum dan Non BPJS

534,764,000

340,627,304 63.70%

686,070,000

873,898,181

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM

9,813,303,005

1,645,577,031 66.15%

9,813,303,005

14,786,680,429

1. Belanja Pegawai

2,667,901,306

1,128,958,838 42.32%

2,667,901,306

2,934,691,597

2. Belanja Barang

2,119,317,458

496,788,150 23.44%

2,119,317,458

2,216,857,423

3. Belanja Modal

5,026,084,241

19,830,043 0.39%

5,026,084,241

9,635,131,409

JUMLAH

12,381,741,405

2,796,040,335 22.58%

12,222,715,869

19,700,358,910

Tabel 2.28 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan

/Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN 2016 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1 INSTALASI RAWAT INAP


2094


A. Pendapatan BLU

145,000,000

- 0.00%

175,813,500

1,555,917,000


145,000,000

- 0.00%

175,813,500

1,555,917,000

- Pasien BPJS

130,000,000

- 0.00%

169,037,500

1,531,893,000



KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan

/Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI


Juni % Prognosa


15,000,000

- 0.00%

6,776,000

24,024,000




B. Penerimaan RM

5,007,517,078

1,123,741,396 24.13%

5,007,517,078

5,478,176,478

1. Belanja Pegawai

375,064,286

158,713,570 42.32%

375,064,286

412,570,737

2. Belanja Barang

308,436,090

71,952,463 23.33%

308,436,090

308,436,090

3. Belanja Modal

902,255,639

3,430,620 0.38%

1,642,659,293

1,284,782,752

JUMLAH

1,874,372,015

378,943,653 66.02%

2,621,100,669

2,484,894,579

Tabel 2.29 : Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian


Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI


Juni % Prognosa

1

INSTALASI GAWAT

DARURAT


2094


A. Pendapatan BLU

115,446,400

100,450,000 87.01%

164,365,000

203,770,000


115,446,400

100,450,000 87.01%

164,365,000

203,770,000

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-


115,446,400

100,450,000 87.01%

164,365,000

203,770,000




B. Penerimaan RM

1,700,621,648

237,654,048 13.97%

1,700,621,648

2,611,013,680

1. Belanja Pegawai

372,265,299

157,529,140 42.32%

372,265,299

409,491,851

2. Belanja Barang

326,340,291

75,482,121 23.13%

326,340,291

333,486,148

3. Belanja Modal

1,002,016,058

4,642,786 0.46%

1,002,016,058

1,868,035,681

JUMLAH

1,816,068,048

338,104,048 18.62%

1,864,986,648

2,814,783,680



Tabel 2.30 : Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian


Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN

2016 Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

1

INSTALASI

LABORATORIUM


2094


A. Pendapatan BLU

447,484,000

324,525,000 72.52%

541,800,000

673,622,000


447,484,000

324,525,000 72.52%

541,800,000

673,622,000

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-


447,484,000

324,525,000 72.52%

541,800,000

673,622,000




B. Penerimaan RM

7,822,619,184

843,350,584 10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328

1. Belanja Pegawai

1,302,928,545

551,351,991 42.32%

1,302,928,545

1,433,221,478

2. Belanja Barang

1,186,231,861

273,051,007 23.02%

1,186,231,861

1,142,253,137

3. Belanja Modal 5,333,458,778 18,947,587 0.36% 5,333,458,778 5,997,377,713

JUMLAH 8,270,103,184 1,167,875,584 14.12% 8,364,419,184 9,246,474,328

Tabel 2.31 : Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi

Tahun 2016

KODE

Uraian


Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa

1 INSTALASI RADIOLOGI


2094


A. Pendapatan BLU

302,387,200

264,620,000 87.51%

704,260,000

537,120,000


302,387,200

264,620,000 87.51%

704,260,000

537,120,000

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-



KODE

Uraian


Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa


302,387,200

264,620,000 87.51%

704,260,000

537,120,000




B. Penerimaan RM

4,869,253,280

507,299,115 10.42%

4,869,253,280

3,685,833,023

1. Belanja Pegawai

806,574,813

341,313,137 42.32%

806,574,813

887,232,343

2. Belanja Barang

678,051,471

157,704,251 23.26%

678,051,471

635,611,997

3. Belanja Modal

3,384,626,996

8,281,727 0.24%

3,384,626,996

2,162,988,684

JUMLAH

5,171,640,480

771,919,115 14.93%

5,573,513,280

4,222,953,023

Tabel 2.32 : Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi

Tahun 2016

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/A

kun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa

1 INSTALASI FARMASI


2094


A. Pendapatan BLU

2,795,055,000

1,118,517,900 40.02%

2,366,476,826

551,460,519


2,795,055,000

1,118,517,900 40.02%

2,366,476,826

551,460,519

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-


2,795,055,000

1,118,517,900 40.02%

2,366,476,826

551,460,519




B. Penerimaan RM

2,578,214,745

322,607,961 12.51%

2,578,214,745

5,538,426,302

1. Belanja Pegawai

496,353,731

210,038,854 42.32%

496,353,731

545,989,134

2. Belanja Barang

456,970,108

105,040,264 22.99%

456,970,108

535,369,578

3. Belanja Modal

1,624,890,905

7,528,843 0.46%

1,624,890,905

4,457,067,590

JUMLAH

5,373,269,745

1,441,125,861 26.82%

4,944,691,571

6,089,886,821



Tabel 2.33 : Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan

Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian


Akun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa

1 INSTALASI REHAB MEDIK


2094


A. Pendapatan BLU

8,648,000

4,560,000 52.73%

54,890,000

58,175,000


8,648,000

4,560,000 52.73%

54,890,000

58,175,000

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-


8,648,000

4,560,000 52.73%

54,890,000

58,175,000




B. Penerimaan RM

1,638,666,489

167,756,865 10.24%

1,638,666,489

1,877,814,102

1. Belanja Pegawai

248,176,866

105,019,427 42.32%

248,176,866

272,994,567

2. Belanja Barang

253,065,989

57,467,248 22.71%

253,065,989

228,372,191

3. Belanja Modal

1,137,423,634

5,270,190 0.46%

1,137,423,634

1,376,447,344

JUMLAH

1,647,314,489

172,316,865 10.46%

1,693,556,489

1,935,989,102

Tabel 2.34 : Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun

2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE

Uraian


kun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa

1

INSTALASI PENYULUHAN

DAN KONSELING


2094


A. Pendapatan BLU

18,720,000

13,174,000 70.37%

18,640,000

28,210,000


18,720,000

13,174,000 70.37%

18,640,000

28,210,000

- Pasien BPJS

-

- 0.00%

-

-


18,720,000

13,174,000 70.37%

18,640,000

28,210,000



KODE

Uraian


kun Pendapatan

TA 2015 PROYEKSI

TAHUN


Juni % Prognosa




B. Penerimaan RM

1,720,729,571

341,155,471 19.83%

1,720,729,571

1,910,872,658

1. Belanja Pegawai

558,397,948

236,293,710 42.32%

558,397,948

614,237,776

2. Belanja Barang

431,130,716

101,473,782 23.54%

431,130,716

411,775,875

3. Belanja Modal

731,200,907

3,387,979 0.46%

731,200,907

884,859,007

JUMLAH

1,739,449,571

354,329,471 20.37%

1,739,369,571

1,939,082,658

Tabel 2.35 : Rincian Belanja Tahun 2016

KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja

PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)

Prognosa Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU


2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai

(PNBP/BLU) 47,500,000.00 55,000,000.00

005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi

A A Remunerasi Pegawai

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3,840,708,000 12 BL 5,113,160,000


A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 846,120,000 12 OB 376,320,000

B B Pembinaan Balai

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 60,000,000 20 OJ 72,000,000

525115 525115 Belanja Perjalanan 8,000,000 10 OT 12,000,000

525112 525112 Belanja Barang 33,000,000 -

525113 525113 Belanja Jasa 50,000,000 -

C C Operasional BLU

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 228,000,000 12 OB 1,156,570,000

525112 525112 Belanja Barang 735,673,000 1,248,368,000

525113 525113 Belanja Jasa 98,905,000 3 PT 177,840,000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 167,987,000 -

525115 525115 Belanja Perjalanan 5,280,000 -

D D Pemantapan Mutu Eksternal

Laboratorium

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5,950,000 -



KODE KODE

BARU




PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)


525112 525112 Belanja Barang 4,629,000 1 PT 4,550,000

525115 525115 Belanja Perjalanan 10,250,000 -

E E Pemantapan Mutu Internal

Laboratorium

525112 525112 Belanja Barang 531,000 2 PT 1,800,000

525115 525115 Belanja Perjalanan 2,270,000 30 OK 8,410,000

TOTAL BELANJA BARANG BLU 6,097,303,000 8,171,018,000

53 53 BELANJA MODAL

Gedung dan Bangunan


- -

Alat Kesehatan Kedokteran dan KB


213,451,000 4 Unit 211,250,000

Perangkat Pengolahan Data dan

Komunikasi


90,425,000 24

Unit 121,636,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


- 7 Unit 18,049,000

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 303,876,000 350,935,000

TOTAL BELANJA BLU

6,401,179,000

8,521,953,000

KODE KODE

BARU




PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)


B. BELANJA RUPIAH MURNI RM


2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5,394,703,000 6,066,954,000

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99,000 108,000

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 379,031,000 445,866,000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 110,344,000 124,046,000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 106,665,000 101,150,000

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 499,413,000 693,770,000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 247,538,000 52,608,000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 334,887,000 351,631,000

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1,045,440,000 1,071,384,000

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 76,310,000 105,420,000

512211 512211 Belanja uang lembur 119,495,000 63,576,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI 8,313,925,000 9,076,513,000



KODE KODE

BARU




PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)



2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan

Pengembangan

104,480,000 2 Lap

63,800,000

521211 521211 Belanja Bahan 3,000,000 6,000,000

521213 521213 Honor Output Kegiatan 55,080,000 42,080,000


46,400,000 6,500,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 7,500,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- 1,720,000

2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 93,750,000 365

Haper 99,750,000


93,750,000 99,750,000

2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 556,456,000 137

Peg 642,520,000


456,456,000 542,520,000


100,000,000 100,000,000

2094.031 Pakaian Dinas 53,200,000 137

Peg 54,800,000


53,200,000 54,800,000

2090.048 2094.034 Obat-obatan 800,000,000 6 PT 600,000,000


800,000,000 600,000,000

2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan 103,211,000 1 Dok 474,717,000

521211 521211 Belanja Bahan 5,830,000 30,729,000


522151 522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 37,350,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

38,500,000 -

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 184,091,000


35,281,000 215,547,000

2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi

dan Proteksi Radiasi 527,700,000 1 Lap 270,008,000


64,800,000 83,646,000


139,000,000 186,362,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

50,000,000 -

522141 Belanja Sewa 273,900,000 -

2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas

sumber daya 608,015,000 1 Lap 795,365,000

521211 Belanja Bahan 1,257,000 -



KODE KODE

BARU




PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)



346,750,000 448,635,000


31,260,000 106,200,000


228,748,000 240,530,000

2090.055 2094.056


koordinasi, dan penyebaran

informasi

381,510,000 8 Keg 505,329,000

521211 521211 Belanja Bahan 88,420,000 54,509,000



231,500,000 178,895,000

522141 522141 Belanja Sewa 1,500,000 5,255,000

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 27,400,000 44,150,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

22,640,000 -


990,000 158,980,000


5,060,000 54,090,000

2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 1,215,500,000 8 PT 800,000,000


1,215,500,000 800,000,000

2090.009 2094.070 Barang Cetakan 342,078,000 2

Buah 331,695,000



329,598,000 315,055,000

2094.994 Layanan Perkantoran 2,051,100,000 1 TH 2,199,016,000

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 251,720,000 307,800,000


2,400,000 2,400,000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 297,810,000 240,000,000

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 19,800,000 60,000,000

522113 522113 Belanja Langganan Air 72,000,000 96,000,000


461,547,000 354,078,000


390,247,000 563,870,000

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 141,780,000 173,640,000

521213 Honor Output Kegiatan 12,570,000 -

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 401,226,000 401,228,000

TOTAL BELANJA BARANG

RM 6,837,000,000 6,837,000,000

53 53 BELANJA MODAL

2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan

KB

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,587,719,000 -



KODE KODE

BARU




PAGU TA

2015 PAGU TA 2016

Dana (Rp)


2090.997


Perkantoran

[Base Line]

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 452,426,000 -

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]


15,959,855,000 3.135 M2

25,924,921,000

TOTAL BELANJA MODAL RM 20,000,000,000 25,924,921,000

TOTAL BELANJA RM 35,150,925,000 41,838,434,000

TOTAL BELANJA BLU + RM 41,552,104,000 50,360,387,000



Tabel 2.36 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Volume TA 2015 PAGU TA 2016

Target Realisasi

s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU


2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)

[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00

005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

A A Remunerasi Pegawai 1,232,466,000 449,873,108 1,232,466,000 1,640,790,149

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,232,466,000 449,873,108 1,232,466,000 12 BL 1,640,790,149


A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 271,516,119 125,935,238 271,516,119 120,759,403

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 271,516,119 125,935,238 271,516,119 12 OB 120,759,403

B B Pembinaan Balai 48,455,224 12,354 48,455,224 26,955,224

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 19,253,731 - 19,253,731 20 OJ 23,104,478

525115 525115 Belanja Perjalanan 2,567,164 - 2,567,164 10 OT 3,850,746

525112 525112 Belanja Barang 10,589,552 - 10,589,552 -

525113 525113 Belanja Jasa 16,044,776 12,354 16,044,776 -

C C Operasional BLU 396,577,127 96,964,128 396,577,127 828,801,896


525112 525112 Belanja Barang 236,074,172 77,141,770 236,074,172 400,595,701

525113 525113 Belanja Jasa 31,738,172 2,952,239 31,738,172 3 PT 57,068,060

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 53,906,276 6,890,269 53,906,276 -



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

525115 525115 Belanja Perjalanan 1,694,328 352,985 1,694,328 -


Laboratorium 6,683,933 6,252,649 6,683,933 1,460,075

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,909,328 1,780,970 1,909,328 -

525112 525112 Belanja Barang 1,485,425 1,407,127 1,485,425 1 PT 1,460,075

525115 525115 Belanja Perjalanan 3,289,179 3,064,552 3,289,179 -

E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 898,828 - 898,828 3,276,343

525112 525112 Belanja Barang 170,396 - 170,396 2 PT 577,612

525115 525115 Belanja Perjalanan 728,433 - 728,433 30 OK 2,698,731

TOTAL BELANJA BARANG BLU 1,956,597,231 679,037,478 1,956,597,231 2,622,043,090

53 53 BELANJA MODAL

Gedung dan Bangunan - - - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -

Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 19,896,000 6,000,000 19,896,000 -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 19,896,000 6,000,000 19,896,000 4 Unit -


Komunikasi 87,950,000 19,299,000 87,950,000 32,980,000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 87,950,000 19,299,000 87,950,000 24 Unit 32,980,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU 107,846,000 25,299,000 107,846,000 32,980,000

TOTAL BELANJA BLU 2,064,443,231 704,336,478 2,064,443,231 2,655,023,090



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

1,731,136,037

738,717,589 42.67%

1,731,136,037

1,765,952,881


31,769

23,137 72.83%

31,769

28,881


121,629,351

53,378,136 43.89%

121,629,351

129,394,381

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

35,408,896

15,211,729 42.96%

35,408,896

36,168,455

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

34,228,321

13,219,291 38.62%

34,228,321

30,140,112


160,259,396

96,949,854 60.50%

160,259,396

208,775,590

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS

79,433,836

17,731,652 22.32%

79,433,836

87,771,985

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

107,463,739

53,712,391 49.98%

107,463,739

109,254,657

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS

335,477,015

121,974,955 36.36%

335,477,015

513,133,761


24,487,537

11,419,067 46.63%

24,487,537

29,118,060

512211 512211 Belanja uang lembur

38,345,410

6,621,037 17.27%

38,345,410

24,952,836

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 2,667,901,306 1,128,958,838 42.32% 2,667,901,306 2,934,691,597


2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 33,527,164 - 0.00% 33,527,164 2 DOK 20,473,134

521213 521213 Honor Output Kegiatan 962,687 - 0.00% 962,687 1,925,373

521211 521211 Belanja Bahan 17,674,925 - 0.00% 17,674,925 13,503,284



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


14,889,552

- 0.00%

14,889,552

2,085,821


-

- 0.00%

-

2,406,716


-

- 0.00%

-

551,940

2090.044 2094.029 Makanan / Minuman

30,083,955

976,164 3.24%

30,083,955

365

HP 32,009,328


30,083,955

976,164 3.24%

30,083,955

32,009,328

2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh

178,564,239

48,834,285 27.35%

178,564,239

137

PEG 206,181,791


146,474,687

48,834,285 33.34%

146,474,687

174,092,239


32,089,552

- 0.00%

32,089,552

32,089,552

2090.046 2094.031 Pakaian Dinas

17,071,642

17,071,642 100.00%

17,071,642

137

PEG 17,585,075


17,071,642

17,071,642 100.00%

17,071,642

17,585,075

2090.048 2094.034 Obat-obatan

256,716,418

77,951,098 30.36%

256,716,418 6 PT 192,537,313


256,716,418

77,951,098 30.36%

256,716,418

192,537,313

2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan

33,119,948

17,593,418 53.12%

33,119,948 1 DOK 152,334,560

521211 521211 Belanja Bahan

1,870,821

1,569,500 83.89%

1,870,821

9,860,799

521213 521213 Honor Output Kegiatan

641,791

641,791 100.00%

641,791

2,246,269


6,931,343

2,823,881 40.74%

6,931,343

11,985,448


12,354,478

4,190,896 33.92%

12,354,478

-


-

- 0.00%

-

59,073,978



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


11,321,515

8,367,351 73.91%

11,321,515

69,168,067

2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan

Proteksi Radiasi

169,336,567

89,311,255 52.74%

169,336,567 1 LAP 86,644,358


20,794,030

- 0.00%

20,794,030

26,841,627


44,604,478

9,408,270 21.09%

44,604,478

59,802,731


16,044,776

- 0.00%

16,044,776

-

522141 522141 Belanja Sewa

87,893,284

79,902,985 90.91%

87,893,284

-

2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya

195,109,291

29,888,530 15.32%

195,109,291 1 LAP 255,229,067


403,366

- 0.00%

403,366

-


111,270,522

13,082,910 11.76%

111,270,522

143,964,963


10,031,194

3,618,097 36.07%

10,031,194

34,079,104


73,404,209

13,187,522 17.97%

73,404,209

77,185,000

2090.055 2094.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan


122,424,851

15,958,616 13.04%

122,424,851 8 KEG 162,157,813


28,373,582

6,394,325 22.54%

28,373,582

17,491,694


1,283,582

- 0.00%

1,283,582

3,032,463


74,287,313

4,195,709 5.65%

74,287,313

57,406,604


481,343

- 0.00%

481,343

1,686,306


8,792,537

- 0.00%

8,792,537

14,167,537


7,265,075

3,780,149 52.03%

7,265,075

-



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


317,687

317,687 100.00%

317,687

51,015,970


1,623,731

1,270,746 78.26%

1,623,731

17,357,239

2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai

390,048,507

38,303,990 9.82%

390,048,507 8 PT 256,716,418


390,048,507

38,303,990 9.82%

390,048,507

256,716,418

2090.009 2094.070 Barang Cetakan

109,771,299

850,373 0.77%

109,771,299

2

BUAH 106,439,440


4,004,776

- 0.00%

4,004,776

5,339,701


105,766,522

850,373 0.80%

105,766,522

101,099,739

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran

583,543,578

160,048,779 27.43%

583,543,578 12 BL 728,549,125


80,775,821

35,439,745 43.87%

80,775,821

98,771,642


770,149

83,754 10.88%

770,149

770,149

522111 522111 Belanja Langganan Listrik

77,658,675

19,886,916 25.61%

77,658,675

81,196,778

522112 522112 Belanja Langganan Telepon

5,163,164

1,650,776 31.97%

5,163,164

20,299,194

522113 522113 Belanja Langganan Air

18,775,140

2,687,109 14.31%

18,775,140

32,478,711


120,355,691

14,763,858 12.27%

120,355,691

119,791,636


101,763,087

26,161,806 25.71%

101,763,087

190,768,446


45,496,567

18,717,836 41.14%

45,496,567

55,720,299

524111 524111 Belanja perjalanan biasa

128,751,627

40,656,981 31.58%

128,751,627

128,752,269


4,033,657

- 0.00%

4,033,657

-



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

TOTAL BELANJA BARANG - RM

2,119,317,458

496,788,150 23.44%

2,119,317,458 2,216,857,423

53 53 BELANJA MODAL

2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

746,322,000

- 0.00%

746,322,000 -


746,322,000

- 0.00%

746,322,000

-

2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

117,977,246

- 0.00%

117,977,246 -


117,977,246

- 0.00%

117,977,246

-


4,161,784,995

19,830,043 0.48%

4,161,784,995 9,635,131,409


4,161,784,995

19,830,043 0.48%

4,161,784,995

3.135 M2

9,635,131,409

TOTAL BELANJA MODAL - RM

5,026,084,241

19,830,043 0.39%

5,026,084,241 9,635,131,409

TOTAL BELANJA RM

9,813,303,005

1,645,577,031 16.77%

9,813,303,005 14,786,680,429

TOTAL BELANJA BLU + RM

9,813,303,005

1,645,577,031 16.77%

9,813,303,005 14,786,680,429



Tabel 2.37 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU



[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00


Fungsi

A A Remunerasi Pegawai 859,860,000 313,864,959 859,860,000 1,144,737,313

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 859,860,000 313,864,959 859,860,000 12 BL 1,144,737,313







525112 525112 Belanja Barang 7,388,060 - 7,388,060 -

525113 525113 Belanja Jasa 11,194,030 8,619 11,194,030 -



525112 525112 Belanja Barang 164,702,910 53,819,839 164,702,910 279,485,373

525113 525113 Belanja Jasa 22,142,910 2,059,701 22,142,910 3 PT 39,814,925




KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD

525115 525115 Belanja Perjalanan 1,182,090 246,269 1,182,090 -


Laboratorium 4,663,209 4,362,313 4,663,209 1,018,657

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,332,090 1,242,537 1,332,090 -

525112 525112 Belanja Barang 1,036,343 981,716 1,036,343 1 PT 1,018,657





TOTAL BELANJA BARANG BLU 1,365,067,836 473,747,078 1,365,067,836 1,829,332,388

53 53 BELANJA MODAL



Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 56,673,000 - 56,673,000 -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 56,673,000 - 56,673,000 4 Unit -


Komunikasi - - - 70,000,000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 24 Unit 70,000,000



TOTAL BELANJA MODAL - BLU 56,673,000 - 56,673,000 70,000,000

TOTAL BELANJA BLU 1,421,740,836 473,747,078 1,421,740,836 1,899,332,388



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

1,207,769,328

515,384,364

1,207,769,328

1,232,060,149


22,164

16,142

22,164

20,149


84,857,687

37,240,560

84,857,687

90,275,149

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

24,703,881

10,612,834

24,703,881

25,233,806


23,880,224

9,222,761

23,880,224

21,027,985


111,808,881

67,639,433

111,808,881

145,657,388


55,418,955

12,370,920

55,418,955

61,236,269


74,974,701

37,473,761

74,974,701

76,224,179


234,053,731

85,098,806

234,053,731

358,000,299


17,084,328

7,966,791

17,084,328

20,314,925


26,752,612

4,619,328

26,752,612

17,408,955

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,861,326,493 787,645,701 1,861,326,493 2,047,459,254


2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 23,391,045 - 23,391,045 2 DOK 14,283,582

521213 521213 Honor Output Kegiatan 671,642 - 671,642 1,343,284

521211 521211 Belanja Bahan 12,331,343 - 12,331,343 9,420,896



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


10,388,060

-

10,388,060

1,455,224


-

-

-

1,679,104


-

-

-

385,075

2090.044 2094.029 Makanan / Minuman

20,988,806

681,045

20,988,806

365

HP 22,332,090


20,988,806

681,045

20,988,806

22,332,090

2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh

124,579,701

34,070,431

124,579,701

137

PEG 143,847,761


102,191,642

34,070,431

102,191,642

121,459,701


22,388,060

-

22,388,060

22,388,060

2090.046 2094.031 Pakaian Dinas

11,910,448

11,910,448

11,910,448

137

PEG 12,268,657


11,910,448

11,910,448

11,910,448

12,268,657

2090.048 2094.034 Obat-obatan

179,104,478

54,384,487

179,104,478 6 PT 134,328,358


179,104,478

54,384,487

179,104,478

134,328,358


pelaporan

23,106,940

12,274,478

23,106,940 1 DOK 106,279,925


1,305,224

1,095,000

1,305,224

6,879,627


447,761

447,761

447,761

1,567,164


4,835,821

1,970,149

4,835,821

8,361,940


8,619,403

2,923,881

8,619,403

-


-

-

-

41,214,403



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


7,898,731

5,837,687

7,898,731

48,256,791


Proteksi Radiasi 118,141,791 62,310,178 118,141,791 1 LAP 60,449,552


14,507,463

-

14,507,463

18,726,716


31,119,403

6,563,909

31,119,403

41,722,836


11,194,030

-

11,194,030

-


61,320,896

55,746,269

61,320,896

-


daya 136,122,761 20,852,463 136,122,761 1 LAP 178,066,791


281,418

-

281,418

-


77,630,597

9,127,612

77,630,597

100,440,672


6,998,507

2,524,254

6,998,507

23,776,119


51,212,239

9,200,597

51,212,239

53,850,000


penyebaran informasi 85,412,687 11,133,918 85,412,687 8 KEG 113,133,358


19,795,522

4,461,157

19,795,522

12,203,507


895,522

-

895,522

2,115,672


51,828,358

2,927,239

51,828,358

40,051,119


335,821

-

335,821

1,176,493


6,134,328

-

6,134,328

9,884,328


5,068,657

2,637,313

5,068,657

-



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


221,642

221,642

221,642

35,592,537


1,132,836

886,567

1,132,836

12,109,701


272,126,866

26,723,714

272,126,866 8 PT 179,104,478


272,126,866

26,723,714

272,126,866

179,104,478


76,584,627

593,284

76,584,627

2

BUAH 74,260,075


2,794,030

-

2,794,030

3,725,373


73,790,597

593,284

73,790,597

70,534,701


314,421,956

93,005,004

314,421,956 12 BL 294,919,025


56,355,224

24,725,403

56,355,224

68,910,448


537,313

58,433

537,313

537,313


31,941,599

8,179,638

31,941,599

17,675,489


2,123,648

678,976

2,123,648

4,418,872


7,722,357

1,105,228

7,722,357

7,070,196


49,503,203

6,072,486

49,503,203

26,077,091


41,855,925

10,760,548

41,855,925

41,527,825


31,741,791

13,058,955

31,741,791

38,874,627


89,826,716

28,365,336

89,826,716

89,827,164


2,814,179

-

2,814,179

-



KODE KODE

BARU





Target Realisasi


Vol Target SD


1,385,892,105

327,939,449

1,385,892,105 1,333,273,652

53 53 BELANJA MODAL


-

-

-


-

-

-

-


48,524,931

-

48,524,931


48,524,931

-

48,524,931

-


1,711,773,550

8,156,246

1,711,773,550 2,097,443,572


1,711,773,550

8,156,246

1,711,773,550

3.135 M2

2,097,443,572


1,760,298,481

8,156,246

1,760,298,481 2,097,443,572

TOTAL BELANJA RM

5,007,517,078

1,123,741,396

5,007,517,078 5,478,176,478


5,007,517,078

1,123,741,396

5,007,517,078 5,478,176,478



Tabel 2.38 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU



[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00


Fungsi

A A Remunerasi Pegawai 601,902,000 219,705,472 601,902,000 801,316,119

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 601,902,000 219,705,472 601,902,000 12 BL 801,316,119







525112 525112 Belanja Barang 5,171,642 - 5,171,642 -

525113 525113 Belanja Jasa 7,835,821 6,034 7,835,821 -



525112 525112 Belanja Barang 115,292,037 37,673,888 115,292,037 195,639,761

525113 525113 Belanja Jasa 15,500,037 1,441,791 15,500,037 3 PT 27,870,448


525115 525115 Belanja Perjalanan 827,463 172,388 827,463 -


Laboratorium 3,264,246 3,053,619 3,264,246 713,060

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 932,463 869,776 932,463 -

525112 525112 Belanja Barang 725,440 687,201 725,440 1 PT 713,060



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD





TOTAL BELANJA BARANG BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672

53 53 BELANJA MODAL



- - - -

Alat Kesehatan Kedokteran dan KB - - - -



Komunikasi - - - -




TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -

TOTAL BELANJA BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 845,438,530 360,769,055 42.67% 845,438,530 862,442,104

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15,515 11,299 72.83% 15,515 14,104

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 59,400,381 26,068,392 43.89% 59,400,381 63,192,604



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 17,292,716 7,428,984 42.96% 17,292,716 17,663,664

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16,716,157 6,455,933 38.62% 16,716,157 14,719,590

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 78,266,216 47,347,603 60.50% 78,266,216 101,960,172

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 38,793,269 8,659,644 22.32% 38,793,269 42,865,388

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 52,482,291 26,231,633 49.98% 52,482,291 53,356,925

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 163,837,612 59,569,164 36.36% 163,837,612 250,600,209

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 11,959,030 5,576,754 46.63% 11,959,030 14,220,448

512211 512211 Belanja uang lembur 18,726,828 3,233,530 17.27% 18,726,828 12,186,269

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,302,928,545 551,351,991 42.32% 1,302,928,545 1,433,221,478



521211 521211 Belanja Bahan 470,149 - 0.00% 470,149 940,299

521213 521213 Honor Output Kegiatan 8,631,940 - 0.00% 8,631,940 6,594,627

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,271,642 - 0.00% 7,271,642 1,018,657


- - 0.00% - 1,175,373


- - 0.00% - 269,552

2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 14,692,164 476,731 3.24% 14,692,164 365 HP 15,632,463

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,692,164 476,731 3.24% 14,692,164 15,632,463

2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 87,205,791 23,849,302 27.35% 87,205,791 137 PEG 100,693,433

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 71,534,149 23,849,302 33.34% 71,534,149 85,021,791

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15,671,642 - 0.00% 15,671,642 15,671,642

2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 8,337,313 8,337,313 100.00% 8,337,313 137 PEG 8,588,060

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8,337,313 8,337,313 100.00% 8,337,313 8,588,060

2090.048 2094.034 Obat-obatan 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 6 PT 94,029,851

521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 94,029,851


pelaporan 16,174,858 8,592,134 53.12% 16,174,858 1 DOK 74,395,948



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


913,657

766,500 83.89%

913,657

4,815,739


313,433

313,433 100.00%

313,433

1,097,015


3,385,075

1,379,104 40.74%

3,385,075

5,853,358


6,033,582

2,046,716 33.92%

6,033,582

-


-

- 0.00%

-

28,850,082


5,529,112

4,086,381 73.91%

5,529,112

33,779,754


Proteksi Radiasi

82,699,254

43,617,125 52.74%

82,699,254 1 LAP

42,314,687


10,155,224

- 0.00%

10,155,224

13,108,701


21,783,582

4,594,737 21.09%

21,783,582

29,205,985


7,835,821

- 0.00%

7,835,821

-


42,924,627

39,022,388 90.91%

42,924,627

-


daya

95,285,933

14,596,724 15.32%

95,285,933 1 LAP

124,646,754


196,993

- 0.00%

196,993

-


54,341,418

6,389,328 11.76%

54,341,418

70,308,470


4,898,955

1,766,978 36.07%

4,898,955

16,643,284


35,848,567

6,440,418 17.97%

35,848,567

37,695,000



59,788,881

7,793,743 13.04%

59,788,881 8 KEG

79,193,351


13,856,866

3,122,810 22.54%

13,856,866

8,542,455



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


36,279,851

2,049,067 5.65%

36,279,851

28,035,784


235,075

- 0.00%

235,075

823,545


4,294,030

- 0.00%

4,294,030

6,919,030


3,548,060

1,846,119 52.03%

3,548,060

-


155,149

155,149 100.00%

155,149

24,914,776


792,985

620,597 78.26%

792,985

8,476,791


190,488,806

18,706,600 9.82%

190,488,806 8 PT

125,373,134


190,488,806

18,706,600 9.82%

190,488,806

125,373,134


53,609,239

415,299 0.77%

53,609,239 2 BUAH

51,982,052


1,955,821

- 0.00%

1,955,821

2,607,761


51,653,418

415,299 0.80%

51,653,418

49,374,291


436,202,757

108,596,895 24.90%

436,202,757 12 BL

415,404,898


39,448,657

17,307,782 43.87%

39,448,657

48,237,313


376,119

40,903 10.88%

376,119

376,119


74,202,790

19,001,929 25.61%

74,202,790

50,540,852


4,933,398

1,577,314 31.97%

4,933,398

12,635,213


17,939,629

2,567,530 14.31%

17,939,629

20,216,341


114,999,749

14,106,852 12.27%

114,999,749

74,564,182



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


97,234,533

24,997,581 25.71%

97,234,533

118,743,625


22,219,254

9,141,269 41.14%

22,219,254

27,212,239


62,878,701

19,855,735 31.58%

62,878,701

62,879,015


1,969,925

- 0.00%

1,969,925

-


1,186,231,861

273,051,007 23.02%

1,186,231,861

1,142,253,137


53 53 BELANJA MODAL

1,244,150,000

- 0.00%

1,244,150,000

-


1,244,150,000

- 0.00%

1,244,150,000

-


112,727,147

- 0.00%

112,727,147

-


112,727,147

- 0.00%

112,727,147

-


3,976,581,631

18,947,587 0.48%

3,976,581,631

5,997,377,713


3,976,581,631

18,947,587 0.48%

3,976,581,631

3.135 M2

5,997,377,713


5,333,458,778

18,947,587 0.36%

5,333,458,778

5,997,377,713


7,822,619,184

843,350,584 10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328

TOTAL BELANJA RM

7,822,619,184

843,350,584 10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328


36,279,851

2,049,067 5.65%

36,279,851

28,035,784



Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU


2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00


Fungsi









525112 525112 Belanja Barang 5,171,642 - 5,171,642 -

525113 525113 Belanja Jasa 7,835,821

6,034 7,835,821 -



525112 525112 Belanja Barang 115,292,037 37,673,888 115,292,037 195,639,761

525113 525113 Belanja Jasa 15,500,037 1,441,791 15,500,037 3 PT 27,870,448




Laboratorium 3,264,246 3,053,619 3,264,246 713,060






KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD




TOTAL BELANJA BARANG BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672

53 53 BELANJA MODAL






Komunikasi - - - -





TOTAL BELANJA BLU 955,547,485

331,622,954 955,547,485 1,280,532,672

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD










KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


16,716,157

6,455,933 38.62%

16,716,157

14,719,590


78,266,216

47,347,603 60.50%

78,266,216

101,960,172


38,793,269

8,659,644 22.32%

38,793,269

42,865,388


52,482,291

26,231,633 49.98%

52,482,291

53,356,925


163,837,612

59,569,164 36.36%

163,837,612

250,600,209


11,959,030

5,576,754 46.63%

11,959,030

14,220,448


18,726,828

3,233,530 17.27%

18,726,828

12,186,269

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,302,928,545 551,351,991 42.32% 1,302,928,545 1,433,221,478




470,149

- 0.00%

470,149

940,299


8,631,940

- 0.00%

8,631,940

6,594,627


7,271,642

- 0.00%

7,271,642

1,018,657


-

- 0.00%

-

1,175,373


-

- 0.00%

-

269,552



14,692,164

476,731 3.24%

14,692,164

15,632,463



71,534,149

23,849,302 33.34%

71,534,149

85,021,791


15,671,642

- 0.00%

15,671,642

15,671,642



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD



8,337,313

8,337,313 100.00%

8,337,313

8,588,060

2090.048 2094.034 Obat-obatan 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 6 PT 94,029,851


125,373,134

38,069,141 30.36%

125,373,134

94,029,851


pelaporan 16,174,858 8,592,134 53.12% 16,174,858 1 DOK 74,395,948


913,657

766,500 83.89%

913,657

4,815,739


313,433

313,433 100.00%

313,433

1,097,015


3,385,075

1,379,104 40.74%

3,385,075

5,853,358


6,033,582

2,046,716 33.92%

6,033,582

-


-

- 0.00%

-

28,850,082


5,529,112

4,086,381 73.91%

5,529,112

33,779,754

2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi

Radiasi 82,699,254 43,617,125 52.74% 82,699,254 1 LAP 42,314,687


10,155,224

- 0.00%

10,155,224

13,108,701


21,783,582

4,594,737 21.09%

21,783,582

29,205,985


7,835,821

- 0.00%

7,835,821

-


42,924,627

39,022,388 90.91%

42,924,627

-


daya 95,285,933 14,596,724 15.32% 95,285,933 1 LAP 124,646,754


196,993

- 0.00%

196,993

-


54,341,418

6,389,328 11.76%

54,341,418

70,308,470



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


4,898,955

1,766,978 36.07%

4,898,955

16,643,284


35,848,567

6,440,418 17.97%

35,848,567

37,695,000



59,788,881

7,793,743 13.04%

59,788,881 8 KEG

79,193,351


13,856,866

3,122,810 22.54%

13,856,866

8,542,455


626,866

- 0.00%

626,866

1,480,970


36,279,851

2,049,067 5.65%

36,279,851

28,035,784


235,075

- 0.00%

235,075

823,545


4,294,030

- 0.00%

4,294,030

6,919,030


3,548,060

1,846,119 52.03%

3,548,060

-


155,149

155,149 100.00%

155,149

24,914,776


792,985

620,597 78.26%

792,985

8,476,791

2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 190,488,806 18,706,600 9.82% 190,488,806 8 PT 125,373,134


190,488,806

18,706,600 9.82%

190,488,806

125,373,134

2090.009 2094.070 Barang Cetakan 53,609,239 415,299 0.77% 53,609,239 2 BUAH 51,982,052


1,955,821

- 0.00%

1,955,821

2,607,761


51,653,418

415,299 0.80%

51,653,418

49,374,291

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 436,202,757 108,596,895 24.90% 436,202,757 12 BL 415,404,898


39,448,657

17,307,782 43.87%

39,448,657

48,237,313


376,119

40,903 10.88%

376,119

376,119



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d

Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


74,202,790

19,001,929 25.61%

74,202,790

50,540,852


4,933,398

1,577,314 31.97%

4,933,398

12,635,213


17,939,629

2,567,530 14.31%

17,939,629

20,216,341


114,999,749

14,106,852 12.27%

114,999,749

74,564,182


97,234,533

24,997,581 25.71%

97,234,533

118,743,625


22,219,254

9,141,269 41.14%

22,219,254

27,212,239


62,878,701

19,855,735 31.58%

62,878,701

62,879,015


1,969,925

- 0.00%

1,969,925

-

TOTAL BELANJA BARANG - RM 1,186,231,861 273,051,007 23.02% 1,186,231,861 1,142,253,137

53 53 BELANJA MODAL

2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB 1,244,150,000 - 0.00% 1,244,150,000 -


1,244,150,000 - 0.00%

1,244,150,000

-

2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 112,727,147 - 0.00% 112,727,147 -


112,727,147 - 0.00%

112,727,147

-

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 3,976,581,631 18,947,587 0.48% 3,976,581,631 5,997,377,713


3,976,581,631

18,947,587 0.48%

3,976,581,631

3.135 M2

5,997,377,713


5,333,458,778

18,947,587 0.36%

5,333,458,778

5,997,377,713

TOTAL BELANJA RM

7,822,619,184

843,350,584 10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328


7,822,619,184

843,350,584 10.78%

7,822,619,184

8,572,852,328



Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU




Fungsi


525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 372,606,000 136,008,149

372,606,000 12 BL 496,052,836




82,086,269 12 OB 36,508,657


525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5,820,896 -

5,820,896 20 OJ 6,985,075

525115 525115 Belanja Perjalanan 776,119 -

776,119 10 OT 1,164,179

525112 525112 Belanja Barang 3,201,493 -

3,201,493 -

525113 525113 Belanja Jasa 4,850,746 3,735

4,850,746 -



22,119,403 12 OB 112,204,552

525112 525112 Belanja Barang 71,371,261 23,321,930

71,371,261 121,110,328

525113 525113 Belanja Jasa 9,595,261 892,537

9,595,261 3 PT 17,253,134

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 16,297,246 2,083,104

16,297,246 -




KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

D D Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium 2,020,724 1,890,336 2,020,724 441,418

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 577,239 538,433

577,239 -

525112 525112 Belanja Barang 449,082 425,410

449,082 1 PT 441,418

525115 525115 Belanja Perjalanan 994,403 926,493

994,403 -

E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 271,739 - 271,739 990,522

525112 525112 Belanja Barang 51,515 -

51,515 2 PT 174,627

525115 525115 Belanja Perjalanan 220,224 -

220,224 30 OK 815,896

TOTAL BELANJA BARANG BLU 591,529,396 205,290,400 591,529,396 792,710,701

53 53 BELANJA MODAL

Gedung dan Bangunan - -

- -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - -

- -

Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 44,775,000 - 44,775,000 35,656,000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 44,775,000 -

44,775,000 4 Unit 35,656,000


Komunikasi - -

- -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -

- 24 Unit -

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - -

- -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -

- 7 Unit -


TOTAL BELANJA BLU 636,304,396 205,290,400

636,304,396 828,366,701



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD





511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9,604 6,995 72.83%

9,604

8,731

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 36,771,664 16,137,576 43.89%

36,771,664

39,119,231

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 10,705,015 4,598,895 42.96%

10,705,015

10,934,649

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10,348,097 3,996,530 38.62%

10,348,097

9,112,127

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 48,450,515 29,310,421 60.50%

48,450,515

63,118,201

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 24,014,881 5,360,732 22.32%

24,014,881

26,535,716

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32,489,037 16,238,630 49.98%

32,489,037

33,030,478

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 101,423,284 36,876,149 36.36%

101,423,284

155,133,463

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7,403,209 3,452,276 46.63%

7,403,209

8,803,134

512211 512211 Belanja uang lembur 11,592,799 2,001,709 17.27%

11,592,799

7,543,881

TOTAL BELANJA PEGAWAI -

RM 806,574,813 341,313,137 42.32%

806,574,813

887,232,343



Pengembangan 10,136,119 - 0.00%

10,136,119 2 DOK

6,189,552

521211 521211 Belanja Bahan 291,045 - 0.00%

291,045

582,090

521213 521213 Honor Output Kegiatan 5,343,582 - 0.00%

5,343,582

4,082,388


4,501,493 - 0.00%

4,501,493

630,597



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


- - 0.00%

-

727,612


- - 0.00%

-

166,866

2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 9,095,149 295,119 3.24%

9,095,149 365 HP

9,677,239


9,095,149 295,119 3.24%

9,095,149

9,677,239

2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 53,984,537 14,763,854 27.35%

53,984,537 137 PEG

62,334,030


44,283,045 14,763,854 33.34%

44,283,045

52,632,537


9,701,493 - 0.00%

9,701,493

9,701,493

2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 5,161,194 5,161,194 100.00%

5,161,194 137 PEG

5,316,418


5,161,194 5,161,194 100.00%

5,161,194

5,316,418

2090.048 2094.034 Obat-obatan 77,611,940 23,566,611 30.36%

77,611,940 6 PT

58,208,955


77,611,940 23,566,611 30.36%

77,611,940

58,208,955


dan pelaporan 10,013,007 5,318,940 53.12%

10,013,007 1 DOK

46,054,634

521211 521211 Belanja Bahan 565,597 474,500 83.89%

565,597

2,981,172

521213 521213 Honor Output Kegiatan 194,030 194,030 100.00%

194,030

679,104

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 2,095,522 853,731 40.74%

2,095,522

3,623,507


3,735,075 1,267,015 33.92%

3,735,075

-


- - 0.00%

-

17,859,575


3,422,784 2,529,664 73.91%

3,422,784

20,911,276



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


dan Proteksi Radiasi 51,194,776 27,001,077 52.74%

51,194,776 1 LAP

26,194,806


6,286,567 - 0.00%

6,286,567

8,114,910


13,485,075 2,844,361 21.09%

13,485,075

18,079,896


4,850,746 - 0.00%

4,850,746

-

522141 522141 Belanja Sewa 26,572,388 24,156,716 90.91% 26,572,388 -


sumber daya 58,986,530 9,036,067 15.32%

58,986,530 1 LAP

77,162,276

521211 521211 Belanja Bahan 121,948 - 0.00%

121,948

-


33,639,925 3,955,299 11.76%

33,639,925

43,524,291


3,032,687 1,093,843 36.07%

3,032,687

10,302,985


22,191,970 3,986,925 17.97%

22,191,970

23,335,000

2090.055 2094.056



informasi

37,012,164 4,824,698 13.04%

37,012,164 8 KEG

49,024,455

521211 521211 Belanja Bahan 8,578,060 1,933,168 22.54%

8,578,060

5,288,187

521213 521213 Honor Output Kegiatan 388,060 - 0.00%

388,060

916,791


22,458,955 1,268,470 5.65%

22,458,955

17,355,485

522141 522141 Belanja Sewa 145,522 - 0.00%

145,522

509,813

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 2,658,209 - 0.00%

2,658,209

4,283,209


2,196,418 1,142,836 52.03%

2,196,418

-


96,045 96,045 100.00%

96,045

15,423,433



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


490,896 384,179 78.26%

490,896

5,247,537

2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 117,921,642 11,580,276 9.82%

117,921,642 8 PT

77,611,940


117,921,642 11,580,276 9.82%

117,921,642

77,611,940

2090.009 2094.070 Barang Cetakan 33,186,672 257,090 0.77%

33,186,672 2 BUAH

32,179,366


1,210,746

1,614,328


31,975,925 257,090 0.80%

31,975,925

30,565,037

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 213,747,740 55,899,325 26.15%

213,747,740 12 BL

185,658,325

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 24,420,597 10,714,341 43.87%

24,420,597

29,861,194


232,836 25,321 10.88%

232,836

232,836

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 32,433,008 8,305,479 25.61%

32,433,008

18,227,848

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2,156,320 689,422 31.97%

2,156,320

4,556,962

522113 522113 Belanja Langganan Air 7,841,162 1,122,232 14.31%

7,841,162

7,291,139


50,264,791 6,165,909 12.27%

50,264,791

26,892,000


42,499,862 10,926,095 25.71%

42,499,862

42,825,570

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 13,754,776 5,658,881 41.14%

13,754,776

16,845,672

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 38,924,910 12,291,646 31.58%

38,924,910

38,925,104


1,219,478

-

TOTAL BELANJA BARANG RM 678,051,471 157,704,251 23.26%

678,051,471

635,611,997



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

53 53 BELANJA MODAL


KB 1,597,247,000 - 0.00%

1,597,247,000

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,597,247,000 - 0.00%

1,597,247,000

-

2090.997 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 49,271,468 - 0.00%

49,271,468

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,271,468 - 0.00%

49,271,468

-

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,738,108,527 8,281,727 0.48%

1,738,108,527

2,162,988,684


1,738,108,527 8,281,727 0.48%

1,738,108,527 3.135 M2

2,162,988,684

TOTAL BELANJA MODAL -

RM 3,384,626,996 8,281,727 0.24%

3,384,626,996

2,162,988,684

TOTAL BELANJA RM 4,869,253,280 507,299,115 10.42%

4,869,253,280

3,685,833,023

TOTAL BELANJA BLU + RM 4,869,253,280 507,299,115 10.42%

4,869,253,280

3,685,833,023



Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU



[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00


Fungsi








525115 525115 Belanja Perjalanan 477,612 - 477,612 10 OT 716,418

525112 525112 Belanja Barang 1,970,149 - 1,970,149 -

525113 525113 Belanja Jasa 2,985,075 2,299 2,985,075 -



525112 525112 Belanja Barang 43,920,776 14,351,957 43,920,776 74,529,433

525113 525113 Belanja Jasa 5,904,776 549,254 5,904,776 3 PT 10,617,313




Laboratorium 1,243,522 1,163,284 1,243,522 271,642






KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD



525115 525115 Belanja Perjalanan 135,522 - 135,522 30 OK 502,090


53 53 BELANJA MODAL



Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 4,700,000 - 4,700,000 -



Komunikasi 2,475,000 - 2,475,000 -




TOTAL BELANJA MODAL - BLU 7,175,000 - 7,175,000 -

TOTAL BELANJA BLU 371,193,090 126,332,554 371,193,090 487,821,970

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 322,071,821 137,435,830 42.67%

322,071,821

328,549,373


5,910

5,373


22,628,716

24,073,373



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


6,587,701

6,729,015


6,368,060

5,607,463


29,815,701

38,841,970


14,778,388

16,329,672


19,993,254

20,326,448


62,414,328

95,466,746


4,555,821

5,417,313

512211 512211 Belanja uang lembur 7,134,030 1,231,821 17.27%

7,134,030

4,642,388


RM 496,353,731 210,038,854 42.32%

496,353,731

545,989,134



Pengembangan 6,237,612 - 0.00%

6,237,612 2 DOK

3,808,955

521211 521211 Belanja Bahan 179,104 - 0.00% 179,104 358,209

521213 521213 Honor Output Kegiatan 3,288,358 - 0.00% 3,288,358 2,512,239


2,770,149 - 0.00%

2,770,149

388,060


- - 0.00%

-

447,761


- - 0.00%

-

102,687



5,597,015 181,612 3.24%

5,597,015

5,955,224



27,251,104 9,085,448 33.34% 27,251,104 32,389,254



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


5,970,149 - 0.00%

5,970,149

5,970,149



3,176,119 3,176,119 100.00%

3,176,119

3,271,642

2090.048 2094.034 Obat-obatan 47,761,194 14,502,530 30.36% 47,761,194 6 PT 35,820,896


47,761,194 14,502,530 30.36%

47,761,194

35,820,896


dan pelaporan 6,161,851 3,273,194 53.12% 6,161,851 1 DOK 28,341,313

521211 521211 Belanja Bahan 348,060 292,000 83.89%

348,060

1,834,567


119,403

417,910

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 1,289,552 525,373 40.74%

1,289,552

2,229,851


2,298,507 779,701 33.92%

2,298,507

-


- - 0%

-

10,990,507


2,106,328 1,556,716 73.91%

2,106,328

12,868,478


dan Proteksi Radiasi 31,504,478 16,616,047 52.74% 31,504,478 1 LAP 16,119,881


3,868,657 - 0.00%

3,868,657

4,993,791


8,298,507 1,750,376 21.09%

8,298,507

11,126,090


2,985,075 - 0.00%

2,985,075

-

522141 522141 Belanja Sewa 16,352,239 14,865,672 90.91%

16,352,239

-


sumber daya 36,299,403 5,560,657 15.32% 36,299,403 1 LAP 47,484,478

521211 521211 Belanja Bahan 75,045 - 0.00%

75,045

-



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


20,701,493 2,434,030 11.76%

20,701,493

26,784,179


1,866,269 673,134 36.07%

1,866,269

6,340,299


13,656,597 2,453,493 17.97%

13,656,597

14,360,000

2090.055 2094.056



informasi

22,776,716 2,969,045 13.04%

22,776,716 8 KEG

30,168,896

521211 521211 Belanja Bahan 5,278,806 1,189,642 22.54%

5,278,806

3,254,269


238,806

564,179


13,820,896 780,597 5.65%

13,820,896

10,680,299

522141 522141 Belanja Sewa 89,552 - 0.00%

89,552

313,731

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 1,635,821 - 0.00%

1,635,821

2,635,821


1,351,642 703,284 52.03%

1,351,642

-


59,104 59,104 100.00%

59,104

9,491,343


302,090 236,418 78.26%

302,090

3,229,254



72,567,164 7,126,324 9.82%

72,567,164

47,761,194



745,075

993,433


19,677,493 158,209 0.80%

19,677,493

18,809,254



15,028,060

18,376,119



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


143,284 15,582 10.88%

143,284

143,284


29,484,552

37,560,414


1,960,291

9,390,104

522113 522113 Belanja Langganan Air 7,128,329 1,020,210 14.31%

7,128,329

15,024,166


45,695,265 5,605,372 12.27%

45,695,265

55,413,818


38,636,238 9,932,814 25.71%

38,636,238

88,246,628

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 8,464,478 3,482,388 41.14% 8,464,478 10,366,567

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 23,953,791 7,564,090 31.58% 23,953,791 23,953,910

521213 521213 Honor Output Kegiatan 750,448 - 0.00% 750,448 -

TOTAL BELANJA BARANG -

RM 456,970,108 105,040,264 22.99% 456,970,108 535,369,578

53 53 BELANJA MODAL


KB - - 0.00%

-

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00% - -


Perkantoran 44,792,244 - 0.00%

44,792,244

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44,792,244 - 0.00% 44,792,244 -

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,580,098,661 7,528,843 0.48% 1,580,098,661 4,457,067,590


1,580,098,661 7,528,843 0.48%

1,580,098,661 3.135 M2

4,457,067,590


RM 1,624,890,905 7,528,843 0.46%

1,624,890,905

4,457,067,590

TOTAL BELANJA RM 2,578,214,745 322,607,961 12.51%

2,578,214,745

5,538,426,302

TOTAL BELANJA BLU + RM 2,578,214,745 322,607,961 12.51%

2,578,214,745

5,538,426,302



Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU




Fungsi









525112 525112 Belanja Barang 985,075 - 985,075 -

525113 525113 Belanja Jasa 1,492,537 1,149 1,492,537 -


525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6,805,970 895,522 6,805,970 12 OB 34,524,478

525112 525112 Belanja Barang 21,960,388 7,175,979 21,960,388 37,264,716

525113 525113 Belanja Jasa 2,952,388 274,627 2,952,388 3 PT 5,308,657

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 5,014,537 640,955 5,014,537 -



Laboratorium 621,761 581,642 621,761 135,821






KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD





53 53 BELANJA MODAL



Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 4,000,000 - 4,000,000 200,000,000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 4,000,000 - 4,000,000 4 Unit 200,000,000


Komunikasi - - - -






KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD










KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


3,184,030

2,803,731


14,907,851

19,420,985


7,389,194

8,164,836


9,996,627

10,163,224


31,207,164

47,733,373


2,277,910

2,708,657

512211 512211 Belanja uang lembur 3,567,015 615,910 17.27%

3,567,015

2,321,194


RM 248,176,866 105,019,427 42.32%

248,176,866

272,994,567




3,118,806 2 DOK

1,904,478

521211 521211 Belanja Bahan 89,552 - 0.00%

89,552

179,104


1,644,179

1,256,119


1,385,075 - 0.00%

1,385,075

194,030


- - 0.00%

-

223,881


- - 0.00%

-

51,343



2,798,507 90,806 3.24%

2,798,507

2,977,612



13,625,552 4,542,724 33.34%

13,625,552

16,194,627



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


2,985,075 - 0.00%

2,985,075

2,985,075



1,588,060 1,588,060 100.00%

1,588,060

1,635,821

2090.048 2094.034 Obat-obatan 23,880,597 7,251,265 30.36% 23,880,597 6 PT 17,910,448


23,880,597 7,251,265 30.36%

23,880,597

17,910,448


dan pelaporan 3,080,925 1,636,597 53.12%

3,080,925 1 DOK

14,170,657

521211 521211 Belanja Bahan 174,030 146,000 83.89%

174,030

917,284


59,701

208,955

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 644,776 262,687 40.74%

644,776

1,114,925


1,149,254 389,851 33.92%

1,149,254

-


- - 0.00%

-

5,495,254


1,053,164 778,358 73.91%

1,053,164

6,434,239



15,752,239 1 LAP

8,059,940


1,934,328 - 0.00%

1,934,328

2,496,896


4,149,254 875,188 21.09%

4,149,254

5,563,045


1,492,537 - 0.00%

1,492,537

-

522141 522141 Belanja Sewa 8,176,119 7,432,836 90.91%

8,176,119

-


sumber daya 18,149,701 2,780,328 15.32%

18,149,701 1 LAP

23,742,239

521211 521211 Belanja Bahan 37,522 - 0.00%

37,522

-



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


10,350,746 1,217,015 11.76%

10,350,746

13,392,090


933,134 336,567 36.07%

933,134

3,170,149


6,828,299 1,226,746 17.97%

6,828,299

7,180,000

2090.055 2094.056



informasi

11,388,358 1,484,522 13.04%

11,388,358 8 KEG

15,084,448

521211 521211 Belanja Bahan 2,639,403 594,821 22.54%

2,639,403

1,627,134


119,403

282,090


6,910,448 390,299 5.65%

6,910,448

5,340,149

522141 522141 Belanja Sewa 44,776 - 0.00%

44,776

156,866

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 817,910 - 0.00%

817,910

1,317,910


675,821 351,642 52.03%

675,821

-


29,552 29,552 100.00%

29,552

4,745,672


151,045 118,209 78.26%

151,045

1,614,627



36,283,582 3,563,162 9.82%

36,283,582

23,880,597



372,537

496,716


9,838,746 79,104 0.80%

9,838,746

9,404,627



7,514,030

9,188,060



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


71,642 7,791 10.88%

71,642

71,642


20,639,187

11,599,540


1,372,203

2,899,885

522113 522113 Belanja Langganan Air 4,989,831 714,147 14.31%

4,989,831

4,639,816


31,986,685 3,923,760 12.27%

31,986,685

17,113,091


27,045,367 6,952,970 25.71%

27,045,367

27,252,635





RM 253,065,989 57,467,248 22.71% 253,065,989 228,372,191

53 53 BELANJA MODAL


KB - - #DIV/0!

-

-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00% - -


Perkantoran 31,354,571 - 0.00% 31,354,571 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31,354,571 - 0.00% 31,354,571 -

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 1,376,447,344


1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 3.135 M2 1,376,447,344


RM 1,137,423,634 5,270,190 0.46% 1,137,423,634 1,376,447,344

TOTAL BELANJA RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102

TOTAL BELANJA BLU + RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102



Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016

KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

A. BELANJA BLU BLU



[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00


Fungsi









525112 525112 Belanja Barang 2,216,418 - 2,216,418 -

525113 525113 Belanja Jasa 3,358,209 2,586 3,358,209 -



525112 525112 Belanja Barang 49,410,873 16,145,952 49,410,873 83,845,612

525113 525113 Belanja Jasa 6,642,873 617,910 6,642,873 3 PT 11,944,478




Laboratorium 1,398,963 1,308,694 1,398,963 305,597






KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD





53 53 BELANJA MODAL






Komunikasi - - - -






KODE KODE

BARU


Program/Kegiatan/IKK/Output

/Akun Belanja/Detail Belanja


Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

B. BELANJA RUPIAH

MURNI RM



511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 161,035,910 68,717,915 42.67%

161,035,910

164,274,687


2,955

2,687



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


11,314,358

12,036,687


3,293,851

3,364,507


3,184,030

2,803,731


14,907,851

19,420,985


7,389,194

8,164,836


9,996,627

10,163,224


31,207,164

47,733,373


2,277,910

2,708,657

512211 512211 Belanja uang lembur 3,567,015 615,910 17.27%

3,567,015

2,321,194

TOTAL BELANJA PEGAWAI

- RM 248,176,866 105,019,427 42.32%

248,176,866

272,994,567




3,118,806 2 DOK

1,904,478

521211 521211 Belanja Bahan 89,552 - 0.00%

89,552

179,104


1,644,179

1,256,119


1,385,075 - 0.00%

1,385,075

194,030


- - 0.00%

-

223,881


- - 0.00%

-

51,343



2,798,507 90,806 3.24%

2,798,507

2,977,612



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD



13,625,552 4,542,724 33.34%

13,625,552

16,194,627


2,985,075 - 0.00%

2,985,075

2,985,075



1,588,060 1,588,060 100.00%

1,588,060

1,635,821

2090.048 2094.034 Obat-obatan 23,880,597 7,251,265 30.36% 23,880,597 6 PT 17,910,448


23,880,597 7,251,265 30.36%

23,880,597

17,910,448

2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan 3,080,925 1,636,597 53.12%

3,080,925 1 DOK

14,170,657

521211 521211 Belanja Bahan 174,030 146,000 83.89%

174,030

917,284


59,701

208,955

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 644,776 262,687 40.74%

644,776

1,114,925


1,149,254 389,851 33.92%

1,149,254

-


- - 0.00%

-

5,495,254


1,053,164 778,358 73.91%

1,053,164

6,434,239



15,752,239 1 LAP

8,059,940


1,934,328 - 0.00%

1,934,328

2,496,896


4,149,254 875,188 21.09%

4,149,254

5,563,045


1,492,537 - 0.00%

1,492,537

-

522141 522141 Belanja Sewa 8,176,119 7,432,836 90.91%

8,176,119

-



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD

2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan

kapasitas sumber daya 18,149,701 2,780,328 15.32%

18,149,701 1 LAP

23,742,239

521211 521211 Belanja Bahan 37,522 - 0.00% 37,522 -


10,350,746 1,217,015 11.76% 10,350,746 13,392,090


933,134 336,567 36.07% 933,134 3,170,149


6,828,299 1,226,746 17.97% 6,828,299 7,180,000

2090.055 2094.056



informasi

11,388,358 1,484,522 13.04% 11,388,358 8 KEG 15,084,448

521211 521211 Belanja Bahan 2,639,403 594,821 22.54% 2,639,403 1,627,134

521213 521213 Honor Output Kegiatan 119,403 - 0.00% 119,403 282,090


6,910,448 390,299 5.65% 6,910,448 5,340,149

522141 522141 Belanja Sewa 44,776 - 0.00% 44,776 156,866

522151 522151 Belanja Jasa Profesi 817,910 - 0.00% 817,910 1,317,910


675,821 351,642 52.03% 675,821 -


29,552 29,552 100.00% 29,552 4,745,672


151,045 118,209 78.26% 151,045 1,614,627



36,283,582 3,563,162 9.82% 36,283,582 23,880,597


521213 521213 Honor Output Kegiatan 372,537 - 0.00% 372,537 496,716


9,838,746 79,104 0.80% 9,838,746 9,404,627


521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,514,030 3,296,720 43.87% 7,514,030 9,188,060



KODE KODE

BARU





Target

Realisasi

s.d Juni

%

Target

Realisasi s.d Juni

%

Prognosa

Vol Target SD


71,642 7,791 10.88% 71,642 71,642

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 20,639,187 5,285,305 25.61% 20,639,187 11,599,540

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 1,372,203 438,723 31.97% 1,372,203 2,899,885

522113 522113 Belanja Langganan Air 4,989,831 714,147 14.31% 4,989,831 4,639,816


31,986,685 3,923,760 12.27% 31,986,685 17,113,091


27,045,367 6,952,970 25.71% 27,045,367 27,252,635





RM 253,065,989 57,467,248 22.71% 253,065,989 228,372,191

53 53 BELANJA MODAL

2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran

dan KB - -

-

-


- - 0.00%

-

-


Perkantoran 31,354,571 - 0.00% 31,354,571

-


31,354,571 - 0.00% 31,354,571

-

2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 1,376,447,344


1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 3.135 M2 1,376,447,344


RM 1,137,423,634 5,270,190 0.46% 1,137,423,634 1,376,447,344

TOTAL BELANJA RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102

TOTAL BELANJA BLU + RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102



Tabel 2.44 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016

Pagu

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2015 TA 2016

RM 35,150,925,000 41,838,434,000

RMP

PNBP 6,401,179,000 8,521,953,000

BLU

A. TA Berjalan 6,401,179,000 -

B. Saldo Kas 3,648,879,191 -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

Tabel 2.45 : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun 2016

NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

JUMLAH

(Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)

Lainnya

(Pinjaman

Hibah,

PHLN)

1 Belanja Pegawai

A. Gaji 9,076,513,000 - 9,076,513,000

2 Belanja Operasional -

A. Belanja Mengikat -

a.

Gaji dan Remunerasi Badan Layanan Umum

-

5,416,760,000

5,416,760,000

b. Daya dan Jasa 396,000,000 396,000,000

c. Keperluan Perkantoran 483,840,000 483,840,000

d. Penambah Daya Tahan Tubuh 642,520,000 642,520,000

e. Pakaian Dinas 54,800,000 16,100,000 70,900,000

f. Biaya Perjalanan 401,228,000 401,228,000

g. Kerja Sama Operasional 1,156,570,000 1,156,570,000

h. Pemeliharaan 917,948,000 917,948,000

B. Belanja Tupoksi -

a. Peningkatan SDM 795,365,000 98,760,000 894,125,000

b. Bahan Makan Pasien 99,750,000 99,750,000

c. Obat-obatan 600,000,000 708,425,000 1,308,425,000

d. Penelitian dan Pengembangan 63,800,000 63,800,000

e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

474,717,000

474,717,000



NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

JUMLAH

(Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)

Lainnya

(Pinjaman

Hibah,

PHLN)

f.

Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

270,008,000

270,008,000

g.

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

505,329,000

505,329,000

h. Barang Medik Habis Pakai 800,000,000 523,843,000 1,323,843,000

i. Barang Cetakan 331,695,000 331,695,000

j. Belanja BLU Lainnya 250,560,000 250,560,000

3

Belanja Modal -

A. Program Strategis -

a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB 211,250,000 211,250,000

b. Alat Pengolah Data & Komunikasi 121,636,000 121,636,000

c. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18,049,000 18,049,000

d. Gedung/Bangunan 25,924,921,000 - 25,924,921,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA

41,838,434,000

8,521,953,000

-

50,360,387,000

Tabel 2.46 : Master Budget Tahun 2016

NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

Jumlah (Rp)

RM (Rp) PNBP (Rp)

1 Belanja Pegawai 9,145,318,000 9,076,513,000

2 Belanja Operasional

a. Belanja Mengikat 2,199,016,000 - 2,199,016,000

b. Belanja Tupoksi 4,637,984,000 8,171,018,000 12,809,002,000

3 Belanja Modal

a. Alat - 350,935,000 350,935,000

b. Bangunan 25,924,921,000 - 25,924,921,000

Total Anggaran Belanja 41,838,434,000 8,521,953,000 50,360,387,000

5. Ikhtisar RBA Tahun 2016



Tabel 2.47 : Ikhtisar RBA Tahun 2016

Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penang-

gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.

07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Outcome :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan :

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Unit

Kerja

Pusat

Belanja

2094. 023

Laporan Penelitian dan Pengembangan

63,800,000

2 Laporan

2094. 029

Makanan / Minuman 99,750,000

365 Hari Perawata

n

2094. 030

Penambah Daya Tahan Tubuh

642,520,000

137 Pegawai

2094. 031

Pakaian Dinas 54,800,000

137 Pegawai

2094. 034

Obat-obatan 600,000,000

6 Paket

2094. 048

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

474,717,000

1 Dokumen

2094. 049

Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)

8,171,018,000 350,935,000

1 Laporan

2094. 050

Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi

270,008,000

1 Laporan

2094. 053

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya

795,365,000

1 Laporan

2094. 056

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

505,329,000

8

Kegiatan

2094. 065

Barang Medik Habis Pakai

800,000,000

8 Paket

2094. 070

Barang Cetakan 331,695,000

2 Buah

2094. 994

Layanan Perkantoran 9,076,513,000 2,199,016,000

12 Bulan Layanan

2094. 998

Gedung/Bangunan

25,924,921,000 3.135 M2

1. RM 9,076,513,000 6,837,000,000 25,924,921,000

-

2. RMP

-

3. PNBP

-

4. BLU

8,171,018,000 350,935,000

-

JUMLAH 9,076,513,000 15,008,018,000 26,275,856,000

- 50,360,387,000

1. RM 14 BLN 12 BLN 12 BLN

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 12 BLN 12 BLN



Kode

Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/

Volume

Satuan

Unit

Penang-

gung

jawab

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang Belanja Modal

Bantuan

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

SUMBER DANA **)

RM - - - - -

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU - - - - -

A. TA Berjalan

B. Saldo Kas 702.459.601

PLN - - - - -

HLN - - - - -

PDN - - - - -

HDN - - - - -

Saldo kas BLU pada tahun 2015 adalah Rp 3.648.879.191,-. Pada tahun

2016 akan digunakan sebesar Rp 702.459.601,- untuk keperluan Belanja Modal

Alat Kesehatan sebagai pendukung pengembangan layanan kesehatan paru.

Rincian Alat Kesehatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.48 : Belanja Penggunaan Saldo Awal

No Nama Alat Volume Harga Satuan Jumlah

1 Bedside monitor 1 67,245,997 67,245,997

2 Autoclave 1 16,450,000 16,450,000

4 Rescuciation Kit 1 54,242,262 54,242,262

5 Continuous suction 1 34,925,000 34,925,000

6 Infussion/syringe pump 2 13,275,000 26,550,000

7 DC shock 1 11,400,000 11,400,000

8 Patient Monitor 1 12,129,080 12,129,080

9 Infussion/Syringe Pump 1 13,275,000 13,275,000

10 Rescusitation Kit 1 54,242,262 54,242,262

11 Bed pasien 20 5,000,000 100,000,000

12 Bedside cabinet pasien kls 3 12 1,250,000 15,000,000

13 Bedside cabinet pasien kls 1 dan 2 8 1,800,000 14,400,000

14 Meja makan pasien kls 1 dan 2 12 1,600,000 19,200,000

15 Meja makan pasien kls 3 8 1,200,000 9,600,000

16 Tiang infus 10 300,000 3,000,000

17 Mobile standing spigmomanometer 4 2,950,000 11,800,000

18 Viewer 2 5,000,000 10,000,000

19 Brankar 2 3,500,000 7,000,000

20 TV 21 inch 2 2,000,000 4,000,000

21 Kursi tunggu pasien (stainless steel) 4 4,500,000 18,000,000



No Nama Alat Volume Harga Satuan Jumlah

22 Oksigen sentral 1 200,000,000 200,000,000

Total 702,459,601

D. Informasi Lainnya

Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2015 adalah

86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan

indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil perhitungan indikator kinerja

operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu

pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%.

Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun

2016 adalah 88,1%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan

hasil perhitungan indikator kinerja area keuangan sebesar 23,55%, hasil

perhitungan indikator kinerja area manajerial sebesar 31,55%, dan hasil

perhitungan indikator kinerja area klinis sebesar 33%.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible

budget) yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau

dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU

yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka

presentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung

ambang batas belanja, BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun



sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU

tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun

anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM

Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan

anggaran pada tahun berjalan.

Tabel 2.49 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

No Uraian

2012 2013 2014 2015

A Pendapatan

1 Target Pendapatan 3,800,000,000 4,311,034,000 5,335,397,000 6,401,179,000

2 Realisasi Pendapatan 4,603,286,804 4,623,876,573 5,997,892,751 6,435,658,190

Naik/(Turun) 803,286,804 312,842,573 662,495,751 34,479,190

Persentasi 21.14 7.26 12.42 0.54

Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar

manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target

anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja

BLU yaitu sebesar 20%.


BAB V Penutup 131

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2016 akan melaksanakan program strategis pelayanan

intervensi paru sebagai layanan unggulan serta pengembangan pelayanan

lainnya.

2. RBA tahun 2016 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU

sebesar 88,1 dengan kategori SEHAT “AA”. Sedangkan pencapaian

indikator kinerja BLU periode Januari sampai dengan Juni 2015 sebesar

76,75. Pencapaian Januari-Juni 2015 terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Keuangan tercapai 15,95.

b. Indikator Kinerja Operasional tercapai 30,5.

c. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat

tercapai 30,3.

3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2016 sebesar

Rp. 50,360,387,000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.

41,383,434,000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2016 sebesar

Rp. 8,521,953,000,-.

4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2016

yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2016. Rencana

yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.

5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2016 adalah :


BAB V Penutup 132

a. Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun

2016 diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta

layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan

sarana dan prasarana.

b. Anggaran Investasi tahun 2016 diproyeksikan sebesar

Rp. 25,924,921,000,- bersumber dari rupiah murni (APBN) untuk

keperluan Pembangunan Gedung Pelayanan Tahap IIB. Sementara

anggaran yang bersumber dari pendapatan BLU total anggaran sebesar

Rp. 350,935,000,- direncanakan untuk keperluan peralatan medik dan

non medik, peralatan pengolah data serta peralatan fasilitas

perkantoran.

c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2016

adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan subspesialis

kesehatan paru, penguatan program promosi dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru.

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

a. Belum ada Izin operasional BBKPM;

b. Masih ada SDM yang belum memenuhi standar kompetensi pegawai;

c. Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;.

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan

untuk realisasi izin operasional BBKPM;


BAB V Penutup 133

b. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang sudah

ditetapkan;

c. Melakukan inventarisasi barang berdasarkan tingkat kerusakan,

melakukan pemeliharaan, serta melakukan penghapusan dan

mengusulkan pengadaan baru untuk yang rusak berat.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pelayanan tepat waktu

2. Pengembangan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan

3. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan

pelayanan

C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Izin operasional BBKPM;

2. Pengembangan Organisasi BBKPM menjadi Rumah Sakit;

3. Pengembangan sarana dan prasarana;

4. Kerjasama operasional keuangan dengan instansi pemerintah lain;

5. KMK tentang Remunerasi.

rencana bisnis dan anggaran tahun 2016

Documents