rsuhaji.jatimprov.go.idrsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/rba 2019 ok... · rencana bisnis dan...

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

Telp : (031) 5924000 Fax : (031) 5947890 Surabaya 60117 Email : rsuhajisurabaya@com

Website : rsuhaji.jatimprov.go.id

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

1 Nama SKPD/UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2 Pemimpin BLUD Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes. 3 Pejabat Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan:

Sugeng Harijanto, SKM., MPH. 4 Pejabat Teknis 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :

dr. Endang Prabawati, M. Kes. 2. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan

Penelitian

drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.

5 Dewan Pengawas 1. Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.

2. Hertanto, SKM., MM.

3. Yuni Arlini, SE., MM.

4. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA. 5. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH

6 Usulan RBA Jenis RBA Indikatif/Definitif/Perubahan Tahun 2019 Target Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Rp 183.442.225.000 Pagu Belanja Dana Fungsional Rp. 183.442.225.000,- Dana APBD Rp. 34.977.828.000,- Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Rp. 1.500.000.000,- Hutang Jangka Panjang Rp. . - Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Panjang Rp. . - Ambang Fleksibilitas Persentase 10 % dari Dana Fungsional Besaran Fleksibilitas Rp. 18.344.222.500,-

Surabaya, Desember 2018

Mengetahui Diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas Pemimpin BLUD Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008, dimana

pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional

level dua (Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan

sekitar Surabaya, RSU Haji Surabaya mempunyai Visi :

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar

Internasional,didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit

pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu meningkatkan mutu pelayanan

dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar

internasional, dan rumah sakit pendidikan maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung pendidikan

dan penelitian yang berkualitas;

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;

Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas

SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana medis dan non medis

sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji Surabaya telah meraih sertifikat Akreditasi SNARS Edisi I

oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan predikat PARIPURNA sesuai dengan nomor

Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit KARS-SERT/15/VI/2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Sedangkan

sebagai RS Pendidikan akan dilakukan penilaian kembali pada bulan Juli 2018.

RSU Haji Surabaya pada tahun 2018 mengalami beberapa perkembangan yang meliputi :

Rawat Inap Bedah Al-Aqsho lantai 5 dari 14 tempat tidur menjadi 38 tempat tidur, Rawat Inap Obgyn

Al-Aqsho lantai 4 dari 19 tempat tidur menjadi 31 tempat tidur, sedangkan untuk peralatan kedokteran

diperoleh dari beberapa sumber dana yaitu 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keperluan di

Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Radiologi, Instalasi Rawat Inap (IRNA), CSSD, Instalasi Gawat Darurat

(IGD), Intensive Care Unit (ICU); 2) Dana PAPBD untuk keperluan di Intensive Care Unit (ICU),

Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS); 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) untuk keperluan Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap (IRNA),

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 iii

High Care Unit (HCU), CSSD, Neonatus Intensive Care Unit (NICU), Instalasi Gawat Darurat (IGD); 4)

Pajak Rokok untuk Lift dan Promosi Kesehatan.

Dalam menjalankan operasional pelayanan rawat inap di rsu haji dengan jumlah tempat tidur

sebanyak 292 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Nomor : 445/

941/304/2017) dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga medis 120 orang

terdiri dari dokter umum 29 orang, spesialis 70 orang, sub spesialis 6 orang, dokter gigi umum 4

orang, spesialis gigi 8 orang, keperawatan 378 orang, non perawat 179 orang, kebidanan 55 orang,

tenaga kesehatan lainnya 124 orang, tenaga non kesehatan 421 orang , farmasi 60 orang, psikologi 2

orang, teknis dan administrasi 401 orang, struktural 27 orang. Produk jasa pelayanan yang

ditawarkan sebanyak 28 jenis pelayanan spesialis dan 6 jenis sub spesialis serta pelayanan

penunjang diagnostik dan juga sebagai wahana pendidikan dan penelitian.

Berdasarkan dari asumsi makro APBN 2019 yang digunakan untuk menyusun Rencana Bisnis

dan Anggaran antara lain: tingkat pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal tiga tahun 2018

sebesar 5,2% dengan tingkat inflasi 4,0 % dan nilai tukar dolar (USD) Rp. 15.000,- dengan tingkat

suku bunga sebesar 5 %.

Proyeksi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.149.418.751.787,64,- dengan realisasi

penerimaan yang terdiri dari jasa layanan sebesar Rp.178.572.000.000,-, lain-lain pendapatan yang

sah Rp. 4.870.225.000,- (kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan aset, jasa giro-,

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan) naik sebesar Rp.582.849.900,- atau sebesar 11,97% dari

tahun 2018. Untuk meningkatkan pendapatan maka diperlukan optimalisasi terhadap pemanfaatan

peralatan, peningkatan mutu pelayanan dan pemasaran produk layanan.

Tingkat pemulihan biaya rumah sakit dapat dilihat dari perhitungan Cost Recovery Rate (CRR)

dan Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam membiayai kegiatan operasional. Pada Tahun 2018 CRR

adalah 67,28% menurun 15,39% dari tahun 2017 (82,66%). Tingkat kemandirian rumah sakit tahun

2018 adalah 63,46% turun 0,23% dari tahun 2017 (63,69%). Pada tahun 2018, CRR dan tingkat

kemandirian memang mengalami penurunan tapi hal ini tidak terlalu menunjukkan pengaruh yang

signifikan pada kegiatan operasional dan sampai pada semester 1 tahun 2018 RSU Haji Surabaya

masih mampu membiayai kebutuhan operasionalnya, karena rumah sakit sebagai Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dituntut untuk mandiri.

Piutang pasien umum di RSU Haji Surabaya sampai dengan Oktober 2018 sebesar

Rp.29.230.057.407,- dengan rincian piutang umum sebesar Rp.3.012.149.236,-, piutang paviliun

sebesar Rp.1.270.113.130,- piutang JKN sebesar Rp.26.117.253.656,-, Piutang Pihak Ketiga

Rp.1.711.364,-, dan Piutang dari hasil pemanfaatan aset BLUD Rp.96.300.000,-. Mekanisme

penghapusan piutang rumah sakit belum ada Peraturan Gubernur sesuai dengan amanah

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 iv

Permendagri nomor 61 tahun 2007. Penghapusan asset tetap yang sudah tidak berfungsi dilakukan

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/013/2014 untuk

penghapusan barang inventaris dari daftar inventaris milik pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.

Anggaran tahun 2019 bila dibanding dengan anggaran tahun 2018 meningkat sebesar

Rp.23.493.056.508,- atau sebesar 8,1 %. Dengan rincian jumlah APBD tahun 2018 yaitu sebesar

Rp.289.987.477.954,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.58.626.830.000,- dan belanja

langsung sebesar Rp. 231.360.647.954,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran fungsional

Rp.188.290.350.000,-, rutin Rp.10.750.000.000,-, pembangunan Rp.1.969.287.000,- DAK

Rp.14.351.010.954,-, pajak rokok Rp. 5.000.000.000,- dan cukai Rp.11.000.000.000,-. APBD tahun

2019 sesuai rencana kerja diproyeksikan sebesar Rp. 313.480.534.462,- yang terdiri dari belanja

langsung untuk gaji pegawai sebesar Rp. 93.560.481.462,- dan belanja langsung sebesar

Rp.219.920.053.000,- yang terdiri dari anggaran fungsional Rp.184.942.225.000,-, belanja

berdasarkan subsidi sebesar Rp. 34.977.828.000,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran rutin

Rp.28.157.050.900,-, pembangunan Rp.1.820.777.100,-, dan cukai Rp.5.000.000.000,-.

Proporsi anggaran di RSU Haji Surabaya tahun 2019 alokasi tertinggi untuk belanja barang dan

jasa sebesar Rp.175.787.038.689,- (56,08%) , belanja pegawai Rp.109.577.817.246,- (34,96%) dan

belanja modal Rp.28.115.678.527,- (8,97%).

Sedangkan untuk proyeksi penilaian kinerja tahun 2019 melalui indikator hasil kinerja tahun

2018 dengan harapan RSU Haji mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan mutu pelayanan

sesuai indikator serta sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan, memperbaiki penampilan serta

meningkatkan pelayanan unggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: tarif rumah sakit yang saat ini

sesuai dengan SK Direktur RSU Haji Surabaya, untuk selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 79

Tahun 2018 yang diharapkan diberlakukan tahun 2019 dengan pengesahan kepala daerah, agar

pengembangan pelayanan sesuai dengan masterplan dan kebijakan yang sudah disusun dalam RSB,

dana investasi dari beberapa sumber (APBN, APBD, DAK, Cukai, dan Fungsional) harus mendapat

perhatian khusus agar lebih ditingkatkan, penerapan efisiensi dari seluruh unit kerja terhadap

pemakaian Listrik, Air, Telepon, dan bahan habis pakai baik medis maupun non medis disesuaikan

dengan kebutuhan, pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS serta pemenuhan persyaratan klaim,

implementasi terhadap panduan pelayanan, pedoman pelayanan, Standar Prosedur Operasional dan

Clinical Pathway.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 v

DAFTAR ISI

Lembar Pengusulan i Ringkasan Eksekutif ii Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Visi dan Misi BLUD 5

1.3. Budaya BLU 6

1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas 6

1.4.1. Susunan Pejabat Pengelola 7

1.4.2. Susunan Dewan Pengawas 7

1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan 8

1.5. Gambaran Kondisi Satker/UPT BLUD 9

1.5.1. Kondisi Internal BLUD 9

1.5.2. Kondisi eksternal BLUD 33

BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2.1. Asumsi-Asumsi Perencanaan 35

2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja BLUD 36

2.2.1. Kinerja Pelayanan 36

2.2.2. Kinerja SDM 38

2.2.3. Kinerja Sarana dan Prasarana 43

2.2.4. Kinerja Keuangan 44

2.3. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja per Unit Kerja 45

2.4. Anggaran Pendapatan dan Biaya (Basis Akrual) 51

2.4.1. Anggaran Pendapatan dan Biaya BLUD 51

2.4.2. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja 53

2.4.3. Anggaran Biaya & Investasi BLUD per Jenis Belanja 2018 54

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 57

2.5.1. Anggaran Pendapatan 57

2.5.2. Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan per Jenis Belanja 59

2.5.3. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan 62

2.5.4. Rencana Investasi/Belanja Modal 63

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 vi

2.6. Usulan Ambang Fleksibilitas 66

2.7. Rencana Hutang Jangka Panjang 66

2.8. Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan 67

2.9. Proyeksi Keuangan 69

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan 70

3.2. Hal lain yang perlu mendapat perhatian 70

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tarif Pelayanan yang Digunakan 72

Lampiran 2 Daftar Pelayanan yang Tersedia & Akan Diusulkan 77

Lampiran 3 Standar Pelayanan Minimal 2018 82

Lampiran 4 Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja 129

Lampiran 5 RKA Pendapatan dan Belanja 2018 131

Lampiran 6 Perincian RKA Pendapatan dan Belanja 2018 254

Lampiran 7 Proyeksi Neraca 269

Lampiran 8 Proyeksi Laporan Operasional 271

Lampiran 9 Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas 274

Lampiran 10 Proyeksi Laporan Arus Kas 275

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit milik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejak tanggal 30 Desember 2008 telah

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga diharapkan

pengelolaan keuangan lebih fleksibel.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang

nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

maka rumah sakit diharapkan sudah tidak mengandalkan adanya subsidi dari

pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam pembiayaan bidang kesehatan

dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 4

menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sedangkan pasal 5 menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi:

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang

paripurna

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kemampuan dalam pemberi pelayanan kesehatan

4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika

ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Mengacu pada tugas dan fungsi dari Undang-Undang tersebut diatas, maka RSU Haji

Surabaya melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari

kaidah – kaidah yang ada.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para

Jamaah Haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana

dari Pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari Pemerintahan Provinsi Jawa

Timur, berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan diresmikan oleh presiden Republik

Indonesia yang kedua Soeharto pada tanggal 17 April 1993 dengan status RSU Tipe C


dengan 120 tempat tidur. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU tipe B Non Pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/511/08

tentang izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nama “Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya”, merupakan salah satu Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan

No.1003/MENKES/SK/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ditetapkan sebagai Rumah Sakit

kelas B Pendidikan yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah

dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk melaksanakan pendidikan.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30

Desember 2008 menetapkan RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Penuh. RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharuskan

meningkatkan kinerja manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah

sakit harus profesional dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta

menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. RSU Haji Surabaya dalam operasional,

bertanggung jawab langsung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada

Gubernur.

Saat ini RSU Haji berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/786/KPTS/013/2013 telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional level dua

untuk Wilayah Surabaya sekitar dan Madura sejak tanggal 25 Nopember 2013, dengan

persyaratan yang telah terpenuhi yaitu sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, terakreditasi

Paripurna, SDM dan sarana prasarana medis dan non medis sesuai standar RS B

Pendidikan, memiliki pelayanan unggulan, melakukan pengembangan pelayanan setiap

tahun, memiliki puskesmas asuhan yang meliputi pelayanan dan transfer ilmu,serta

kerjasama dalam pelayanan kesehatan dengan beberapa instansi.

Dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang prima, maka RSU Haji Surabaya selalu melakukan inovasi dan peningkatan

mutu pelayanan. Inovasi yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direktur terhadap

pengembangan pelayanan dan pelayanan unggulan, dimana akan menjadikan simbol

keunggulan terhadap pelayanan RSU Haji. Pelayanan unggulan yang dimiliki sesuai dengan

SK Nomor : 445/1933/304/2018, yaitu:

1). Children Care Centre

2) Pelayanan Medical Check Up


Untuk mewujudkan pelayanan benar-benar lebih unggul dari pelayanan yang lainnya, maka

diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas medis dan non medis yang

memenuhi standar serta regulasi yang mendukung. Tahun 2018 ada dua jenis

pengembangan pelayanan yang akan dijadikan pelayanan unggulan, yaitu Children Care

Cente dan pelayanan Medical Check Up.

Sebagai rumah sakit rujukan level dua dan rumah sakit pendidikan, maka sarana dan

prasarana yang dimiliki RSU Haji sudah sesuai dengan standar. RSU Haji Surabaya memiliki

292 tempat tidur, kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di Instalasi-Instalasi pelayanan

dan Instalasi penunjang pelayanan, antara lain :

Instalasi Pelayanan :

1. Instalasi Gawat Darurat

Merupakan pelayanan kesehatan yang buka selama 24 jam secara terus menerus dan

menangani kasus-kasus emergency. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter umum,

sedangkan dokter spesialis sebagai dokter konsultan yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan

datang.

2. Instalasi Rawat Jalan

Merupakan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis yang waktu pelayanan dokter

dimulai jam 08.30 sampai habisnya pasien.

3. Instalasi Bedah sentral

4. Instalasi Hemodialisa

5. Instalasi Pathologi Klinik

6. Instalasi Pathologi Anatomi

7. Instalasi Mikrobiologi

8. Instalasi Radiologi

9. Instalasi Rehabilitasi Medis

10. Instalasi Pemulasaran Jenasah

11. Instalasi Farmasi

12. Instalasi Penunjang Pelayanan

a) Instalasi Sterilisasi dan Pencucian

b) Instalasi Pemeliharaan Sarana

c) Instalasi Sanitasi

d) Instalasi Gizi

e) Instalasi Bimbingan Rohani dan Jasmani


f) Instalasi Kerjasama

13. Instalasi Graha Nuur Afiyah

14. Instalasi Rawat Inap (Shofa, Marwah, dan Al-Aqsha)

15. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, HCU)

Kegiatan pelayanan di RSU Haji dilaksanakan oleh Staf Medis Fungsional (SMF).

Pembentukan SMF berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu

kesehatan dan kedokteran, standar rumah sakit serta cakupan pelayanan di rumah sakit.

Sampai saat ini di RSU Haji Surabaya sudah terbentuk 18 SMF, yaitu :

1 . SMF Ilmu Penyakit Dalam

2 . SMF Ilmu Kesehatan Anak

3 . SMF Ilmu Bedah (B. Umum, B. Orthopedi, B. Urologi, B. Syaraf, B. Plastik dan

Rekonstruksi)

4 . SMF Ilmu Kebidanan dan Kandungan

5 . SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan

6 . SMF Ilmu Kedokteran Jiwa

7 . SMF Ilmu Penyakit Syaraf

8 . SMF Ilmu Kesehatan Penyakit Mata

9 . SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

10 . SMF Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah

11 . SMF Ilmu Penyakit Paru

12 . SMF Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut

13 . SMF Ilmu Rehabilitasi Medik

14 . SMF Radiologi

15 . SMF Patologi Klinik (Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik)

16 . SMF Anaestesi

17 . SMF Patologi Anatomi

18 . SMF Dokter Umum

RSU Haji Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada pasien selain dilakukan

dokter spesialis juga dilakukan oleh dokter Subspesialis, dalam hal ini disesuaikan dengan

kasus pasien. Dalam persyaratan RS rujukan level dua perawatan pasien dilakukan oleh

dokter spesialis sedangkan untuk dokter Sub Spesialis keberadaan di RS rujukan level tiga,

sehingga bila pelayanan level dua dilakukan oleh Subspesialis akan mengalami kesulitan

yang berpengaruh terhadap klaim pembayaran INA CBGs. Adapun dokter subspesialis yang

dimiliki oleh RSU Haji antara lain :


1. Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi

2. Sub Spesialis Hematologi Onkologi

3. Sub Spesialis Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi

4. Sub Spesialis Fetomaternal

5. Sub Spesialis Radiologi Intervensi

Selain beberapa pelayanan jasa kesehatan tersebut diatas RSU Haji juga memfasilitasi

pelayanan jasa lain, yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan

2. Penyelenggaraan penelitian

Jasa pelayanan kesehatan yang belum ada di RSU Haji, yaitu kedokteran forensik,

sampai saat ini masih berupa pemulasaran jenasah.

1.2. VISI DAN MISI BLUD

RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit umum dengan Rumah Sakit tipe B

Pendidikan dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam penyusunan visi

mengacu pada Provinsi dan mengandung unsur tentang pendidikan sehingga dapat

mewujudkan goal yang ingin dicapai melalui misi yang ada. Adapun Visi, Misi, dan Kebijakan

RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut :

VISI:

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar

Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung

pendidikan dan penelitian yang berkualitas;

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai.

KEBIJAKAN :

1. Pelayanan yang bernilai islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama,

menuju standar internasional.

2. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya rumah sakit.

3. Menyediakan sarana prasarana medik yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan

standar yang ditetapkan.


4. Pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan

kemampuan rumah sakit.

5. Memperluas jejaring pelayanan, terutama dengan PPK I.

6. Meningkatkan pendidikan, penelitian, serta inovasi untuk transformasi RS yang lebih baik.

7. Pengembangan dan optimalisasi SIM RS.

1.3. BUDAYA BLU

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya dalam

melaksanakan tugas sehari-hari karyawan menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Adapun nilai-

nilai budaya kerja yang telah dianut dan harus dijalankan oleh seluruh karyawan RSU Haji

Surabaya adalah sebagai berikut:

JUJUR:

Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan

memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan rumah

sakit.

AMANAH :

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh tanggung

jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.

KERJASAMA :

Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama berbagai profesi

dan disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.

ISLAMI :

Petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak bertentangan dengan kaidah –

kaidah Islam.

PROFESIONAL :

Pelayanan rumah sakit dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan standar

mutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.

Motto:

“Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”

1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana

tertuang dalam pasal 34 ayat ( 1 ) pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat

Keuangan dan Pejabat Teknis. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11


Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur,

susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari :

1.4.1. Susunan Pejabat Pengelola

1. Pemimpin BLUD

Direktur : Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.

2. Pejabat Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan:

Sugeng Harijanto, SKM., MPH.

3. Pejabat Teknis

Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :

dr. Endang Prabawati, M. Kes.

Wakil Direktur PenunjangMedik, Pendidikan dan Penelitian

drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.

1.4.2. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188/241/KPTS/013/2016 tanggal 1 April 2016

tentang Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka

ditetapkan susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.

Anggota:

1. Hertanto, SKM., MM.

2. Yuni Arlini, SE., MM.

3. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA.

4. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH.

Uraian Tugas:

Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2007 Pasal 44 ayat 1 uraian tugas Dewan Pengawas

adalah melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan

oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

menurut Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Pasal 56 ayat 5 disebutkan bahwa uraian

tugas Dewan Pengawas antara lain:

1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;


2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis;

3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

4. Mengawasi pelaksanaaan kendali mutu dan kendali biaya;

5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan

perundang-undangan

8. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan

Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Timur No. 130 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang

untuk :

1) Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);

2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD;

4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

5) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;

6) Menandatangani SPM;

7) Menandatangani pengesahan SPJ;

8) Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji;

9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

10) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya;

11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

12) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Penerimaan setiap bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;

13) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD

yang tidak mempunyai KPA); dan


14) Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa

Timur up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku

SKPKD.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran

berwenang untuk :

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

3) Membuat laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya

kepada Pengguna Anggaran dan PPK SKPD

4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain (bagi KPA yang menerapkan

sebagai PPKom)

5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran

6) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan dengan membuat Berita

Acara Pemeriksaan Kas.

7) Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan

1.5. GAMBARAN KONDISI SATKER / UPT BLUD

Kondisi lingkungan satuan kerja, baimk lingkungan internal maupun lingkungan

eksternal dapat mempengaruhi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

1.5.1. Kondisi Internal BLUD

1. Sumber Daya Manusia

Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, untuk mewujudkan tujuan rumah sakit

maka dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait

diharapkan terbina team work yang solid. Dalam pengembangan sarana prasarana dan

Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas mengacu pada standar rumah sakit

pendidikan yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 56 tahun

2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki

belum sesuai dengan pengembangan pelayanan dan kunjungan pasien yang setiap tahun

selalu bertambah, terutama SDM keperawatan, farmasi, PRS. Adanya program

pengembangan SDM yang berkelanjutan baik pendidikan maupun pelatihan akan mendukung


peningkatan pelayanan rumah sakit. Akan tetapi didalam penempatan SDM belum seluruhnya

sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing

karyawan. Penerapan terhadap reward sudah dilaksanakan meskipun belum optimal,

sedangkan punishment belum dilaksanakan. Adapun SDM yang dibutuhkan, kondisi saat ini

serta upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan RSU Haji Surabaya sebagaimana

terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1: Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

TENAGA JUMLAH

KEBUTUHAN TAHUN 2019

REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI

PNS BLUD TENAGA KESEHATAN

TENAGA MEDIS DASAR 25 21 1 -3

TENAGA MEDIS PENUNJANG

15 15 1 1

SPESIALIS LAINNYA 35 32 0 -3

SUB SPESIALIS 5 5 0 0

DOKTER UMUM 21 16 13 8

DOKTER GIGI SPESIALIS 11 7 1 -3

DOKTER GIGI 2 4 0 2

JUMLAH TENAGA KESEHATAN

114 100 16 2

TENAGA KESEHATAN LAINNYA

TENAGA PSIKOLOGI 2 1 1 0

TENAGA KEPERAWATAN

437 218 160 -59

TENAGA KEBIDANAN 59 31 24 -4

TENAGA KEFARMASIAN 78 27 33 -18

TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

7 4 0 -3

TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN

6 5 1 0

TENAGA GIZI 11 11 0 0

TENAGA KETERAPIAN FISIK

15 12 4 1

TENAGA KETEKNISAN MEDIS

39 12 15 -12

TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA

73 31 29 -13

JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA

727 352 267 -108


TENAGA JUMLAH KEBUTUHAN TAHUN 2019

REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI

PNS BLUD TENAGA NON-KESEHATAN

JUMLAH TENAGA NON-KESEHATAN

431 232 189 -10

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rencana dan target pemenuhan SDM berdasarkan

hasil penghitungan beban kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh RSU Haji Surabaya

tahun 2018. Rencana kebutuhan SDM berdasarkan jenis tenaga (PNS dan BLUD) yaitu

tenaga medis sebanyak 114 orang, untuk saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 100 orang

(87,7%) dan BLUD terpenuhi 16 orang (14%), jumlah ini berlebihan 2 SDM (1,75%) dari

jumlah total SDM tenaga medis yang dibutuhkan. Rencana kebutuhan SDM pada jenis

tenaga kesehatan lainnya sebanyak 727 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 352

orang (48,41%) dan BLUD terpenuhi 267 orang (36,7%), masih terdapat kekurangan SDM

sebanyak 108 orang (14,8%) dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga kesehatan lainnya.

Rencana kebutuhan SDM pada jenis tenaga non-kesehatan sebanyak 431 orang, saat ini

tenaga PNS sudah terpenuhi 232 orang (53,82%) dan BLUD terpenuhi 189 orang (43,85%),

masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 10 orang (2,32%) dari jumlah total kebutuhan

SDM tenaga non-kesehatan. Dengan demikian maka masih ada beberapa kompetensi yang

belum terpenuhi sesuai kebutuhan, kekurangan akan dipenuhi pada tahun 2019.

Tabel 1.2 : Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM di RSU Haji Surabaya Tahun 2018

NO JENIS

TENAGA

PELATIHAN/KURSUS/WORKSHOP

Target Realisasi 2018

Capaian Usulan Uraian Biaya

2018 (orang) (%) 2019

(orang) (orang)

1 Struktural 30 29 96,67% 30

Rp252,000,000 2 Administrasi 187 189 101,07% 60

3 Medis 85 85 100,00% 90

Rp283,485,000

4 Keperawatan 112 113 100,89% 300

5 Non Keperawatan

58 55 94,83% 200

JUMLAH 244 471 99,59 705 Rp535,485,000 Sumber data : Dub Bidang Diklat

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM di RSU Haji

Surabaya yang dilakukan melalui pelatihan/kursus/workshop belum semua sesuai target,


kecuali medis, keperawatan dan administrasi, capaian masing masing 100%, 100,89%, dan

101,07% . Tidak tercapainya target disebabkan anggaran terbatas sehingga peningkatan

kompetensi dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan.

Tabel 1.3 : Peningkatan Kompetensi SDM melalui Jenjang Pendidikan di RSU Haji Surabaya Tahun 2018

JENJANG

PENDIDIKAN TARGET TAHUN

2018

REALISASI TAHUN

2018

CAPAIAN %

URAIAN BIAYA

USULAN 2019

S2 Farmasi 1 1 100% Rp5,000,000 1

Spesialis PPDS Urologi

1 1 100% Rp4,000,000 4

S2 Keperawatan 5 3 60% Rp15,000,000 3

S1 Kebidanan 5 3 60% Rp12,000,000 3

S1 Fisikawan 1 1 100% Rp5,000,000 3

D4 Pathologi Klinik 2 1 50% Rp3,000,000 4

D3 Rekam Medik 2 2 100% Rp4,000,000 4

D3 Farmasi 8 8 100% Rp64,000,000 6

Total 25 20 80% Rp112,000,000 28 Sumber data: Bidang Diklit

Tabel 1.3 mengenai peningkatan kompetensi SDM melalui jenjang pendidikan terlihat

bahwa dari 7 jenis pendidikan yang diusulkan ada 4 yang terealisasi 100% yaitu : S3, S1

umum, D4 dan D3. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan S2 dan S1 keperawatan belum

mencapai target, hal ini disebabkan terbatasnya dana, jurusan yang harus linier, SDM yang

telah mengambil ijin atau tugas belajar sebelumnya belum lulus, dan tenaga yang ada

terbatas.

Tabel 1.4 : Peningkatan Kemampuan melalui Pelatihan/Kursus/ Seminar/Workshop di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP

MEDIS KEPERAWATAN NON

KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

1 Peningkatan Leadership dan Enterpreneurship Bagi Manajer Pelayanan Rumah Sakit Sebagai Dasar Implementasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

16 38 8 28




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

2 Best Practices Audit Keperawatan Berbasis Standar Akreditasi Nasional dan Internasional

1

3 Bimbingan teknis Pedoman Kerja Dewas

1

4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SPI

1

5 Workshop Optimalisasi Peran DPJP dalam Mewujudkan Patient Safety

1

6 Bimbingan Teknis "Penyusunan Remunerasi dan Pembagian Jasa Paket Layanan JKN di RS

1

7 Pelatihan Fellowship ISID/IPKGGII Tahun 2016

1

8 Pelatihan Implementasi Remunerasi di era JKN

2

9 Pelatihan Semiloka "Gratifikasi dlm persfektif hukum,etika dan Profesionalisme Dokter Indonesia"

1

10 Pelatihan Workshop Nasional 2016 versi KARS

1

11 Training Komunikasi Investigasi Utk Petugas Security

1

12 Workshop Dgn Tema Pajak Aplikasu Aspek Perpajakan Khusus di BUMN dan RS

2

13 Bimbingan Teknis Leadership dan Entrepreneurship Pimpinan Rumah Sakit, Tantangan Kepemimpinan RS di Era Asean Economy Community

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

14 Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD

2

15 Seminar tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan daerah dari Berbagai Aspek

1

16 Konsolidasi RSD dlm Rangka Pengorganisasian dan tata hubungan kerja RSD

1

17 Workshop Manajemen Komunikasi dan Informasi Handling komplain

1

18 Workshop Operasional dan pemeliharaan Incenerator Serta Management Limbah B3

1

19 Android Programming using Android Studio

1

20 Pelatihan 1st Basic Training Koding ICD-10, ICD-9-CM Dalam Koding INA CBG's

1

21 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja

25

22 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS

51

23 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP FOR FRONTLINER

20




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

24 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi di RSUP

2

25 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi

16


11

27 Semiloka dan workshop teaching hospital expo 2016 dg tema " Sinkronisasi Pendidikan Prefesi Sub spesialis di RS Pendidikan untuk mencapai Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

1

28 Seminar Nasional, Rapat Kerja PERMAPKIN & Healthcare Facilities Expo I

1

29 Seminar Perumahsakitan PERSI

1

30 Workshop "Asesmen Risiko Dalam Pengelolaan Keamanan Fasilitas Rumah Sakit (Risk Assessment in Hospital Facility Management Safety/FMS)"

1

31 Workshop "Humas dan Handling Complain"

1

32 Workshop "Mempersiapkan Manager sebagai Leader untuk Menggerakkan Organisasi Dalam Era MEA & JKN"

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

33 Peningkatan Kinerja Perawat dan Bidan melalui optimalisasi penerapan Caring di Era JKN

1

34 Workshop "Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Implementasinya

2

35 Workshop "Teknik Perencanaan Efisien RS Melalui Pendekatan Pemanfaatan Skala Ekonomi"

1

36 Workshop Implementasi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di RS dan Fasyankes lainnya

1

37 Workshop Strategi Pengelolaan Keuangan RSD BLUD di Era JKN dan MEA

2

38 Symposium P2B2 – XIII PABI Tahun 2016

1

39 Peningkatan Kompetensi dan Partisipasi Ahli Bedah Dalam Era JKN"

1

40 Pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS)

1

41 Pelatihan Angiografi Tingkat Advance

1

42 Pelatihan Emergency Ambulance Service Training (EAST)

1

43 Pelatihan Kegiatan Ilmiah PIN XIV PAPDI "Update in diagnostic procedures and treatment in internal medicine"

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

44 Pelatihan STABLE Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi

1

45 Seminar "Dental Implant Long Lasting And Aesthetic Anhorage

1

46 Seminar Dgn Tema Meningkatkan Kualitas Pelayanan RS yg Berdaya saing di era JKN dan MEA

1

47 Seminar Ilmiah dan Workshop "Ada Apa Dengan cancer" Resiko tinggi terkena cancer pada gaya hidup modern

1

48 Meningkatkan peran pathology klinik sbg sumber daya sistem pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan

1

49 Workshop "Optimalisasi penanganan penyakit paru dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut

1

50 Workshop Improving Physician's Capacity In Emergency Case Management

1

51 East Java Ophthalmology Workshop and Symposium 3

1

52 Symposium dgn tema Achieving Excellence In Spiratory Diseases Management

1

53 Pelatihan Applied Approach Plus Teacher (AA+)

24

54 Pelatihan Nasional Health Promoting Hospital and Global

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

Green and Healty Hospital


14

56 Ortodontik Interdispliner Koloborasi Ortodonti, Bedah Mulut dan Endodonti

1

57 INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN SERTA KENDALI BIAYA DI ERA JKN

1

58 Ortodontik Interdisipliner Kolaborasi Ortodonti, Bedah Mulut dan Endodonti

1

59 Simposium dan Wetlab dalam rangka Indonesian Ophthalmologist Infection and Immunology Society

2

60 Workshop "Continuing Medical Education On Neurology"

1

61 Workshop Suramade VI Lombok "Review on Clinical Pathology : New insight, Better Approach, Best Result

1

62 Workshop dalam rangka PIR (Pertemuan Ilmiah Tahunan)

1

63 Symposium on Exercise Testing ASHMIHA

1

64 TOT (Training of Trainer) PPI

1

65 Workshop "Teknik Perencanaan Efisien

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

RS Melalui Pendekatan Pemanfaatan Skala Ekonomi"

66 Workshop Good Clinical Practice

2

67 Workshop Prevention and Control of Infection (PCI) oleh konsultan JCI

2

68 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lingkungan dan pelatihan Evaluasi Kemampuan

1

69 Pelatihan asesor Kredensia

1

70 Seminar gizi buruk "Strategi penanganan balita gizi buruk perkotaan

1

71 Workshop " Public Health Leadership "

1

72 Pelatihan Symposium 1 73 Diklat Fungsional

Administrator Kesehatan

1

74 Pelatihan Dietatik 1 75 Pelatihan Assesment

Kredensial 1


16

77 Pelatihan Nasional Health Promoting Hospital and Global Green and Healty Hospital

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi


11

79 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP FOR FRONTLINER

3

80 Pelatihan Tes Neuropsikologis

1

81 PIT dan Rakernas Hisfarsi 2016

1

82 Seminar Cost Quality Manajement in Clinical Laboratory

1

83 Seminar Workshop Fisioterapi Nasional

1

84 Workshop "Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Persediaan RS"

2

85 workshop pemeliharaan, troubleshooting dan perbaikan alat kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga elektromedis

1

86 Workshop Pengelolaan Keamanan Fasiitas RS

1

87 Surabaya Breastfeeding Symposium

1

88 Ophthalmology Intergrated Meeting

1

89 Pelatihan Manajemen Laktasi

1

90 Pelatihan Perawat Pencegahan dan

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

Pengendalian Infeksi

91 Workshop Incredible Colaboration of Wound & Stoma Care

1

92 Seminar Nasional Keperawatan "Pain Management"

1

93 workshop Pediatric Nephrology Update Surabaya 2 (PeaNUts)

2

94 Workshop PITNAS IPDI ke 24 Medan 2016 dg Tema Overcome Technical Problem in Nursing Dialysis for Profesionalism Improvement

1

95 Seminar "Meningkatkan Keterpaduan semua Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tindakan medis yang tepat dan untuk menjaga profesionalitas profesi"

1

96 TOT (Training of Trainer) PPI

1

97 Workshop Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIBKABI)

1

98 Workshop Nasional Keperawatan CPD Perawat Endoskopi sebagai kekuatan menyongsong MEA

1

99 Workshop "Neurocritical Nursing

1

100 Workshop Manajemen Kepala Ruangan dengan tema "Peran Kepala Ruangan Dalam Pelayanan Keperawatan yang berfokus Pada Pasien"

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

101 Workshop Tata Laksana Pemberian MPASI Untuk Mencegah Anemi Defisiensi Bsi

1

102 Seminar Ilmiah dan Workshop Mukernas VS Ikatan penata Anastesi Indonesia

1

103 Seminar Keperawatan 1

104 workshop HPMI :Penguatan Manajer keperawatan dalam Memberikan Pelayanan Berkualitas di RS

1

105 Workshop 11th Asian Congress of Neorological Surgeon (ACNS)

1

106 Symposium HIPERCCI 1

107 Workshop BBLR Level III

1

108 Workshop Implementasi Komite Keperawatan dlm Persiapan Akreditasi RS

1

109 Workshop Keperawatan Pasien Kanker Dengan Kemoterapi

1

110 Pelatihan TehnikPerceptual Motor Approarti

1

111 Pelatihan TB DOTS 1 112 Pelatihan Asesor

Kompetensi Perawat 1

113 Pelatihan Keperawatan Intensif Intermediate

1

114 Pelatihan Perawat Hemodialisa

1

115 Pelatihan PPI 5

116 Seminar Keperawatan Paliatif

1




KEPERAWATAN ADMIN/

NON MEDIS

Rencana Reali sasi

Rencana Reali sasi

Rencana Reali Sasi

Rencana Reali sasi

117 Symposium Nasional "Patient Safety In Anastesia"

1

118 Pelatihan Anasthesi 1


21

120 Pelatihan Konseling Menyusui

1

121 Pelatihan Nasional Edukator Diabetes Indonesia ke 14 Tingkat Dasar dengan tema " Membentuk Edukator Diabetes Indonesia yang Mandiri dan Profesional"

1


1


15

Sumber data: Bidang Diklit

Pada tabel 1.4 peningkatan kompetensi SDM RSU Haji Surabaya yang dilakukan

melalui pelatihan, kursus, seminar dan workshop berbeda dengan tabel 1.2 karena pada

tabel 1.4 disebutkan dengan jelas jumlah SDM yang mengikuti

pelatihan/kursus/seminar/workshop. Peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh

pihak internal dan eksternal terhadap 123 jenis kompetensi diikuti oleh SDM RSU Haji

sejumlah 442 orang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana, dimana peserta dari

SDM medis 85 orang (19,68%) yaitu 31 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop yang diikuti,


keperawatan 113 orang (25,56%) yaitu 37 jenis pelatihan/ kursus/seminar/workshop yang

diikuti,non keperawatan 55 orang (12,44%) yaitu 20 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop

yang diikutidan admin 189 orang (42,30%) yaitu 37 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop

yang diikuti.

Tabel 1.5 : Peningkatan Kemampuan SDM Pengajar di RSU Haji Surabaya Tahun 2018

KUALITAS SDM

PENGAJAR

JUMLAH

PENGAJAR

MEDIS

RENCANA

TARGET

TH 2018

REALISASI 2018 PENCAPAIAN

(%)

Pelatihan AA 71 71 71 100 % Sumber data: Bidang Diklit

Dari tabel 1.5 menunjukkan bahwa rencana target peningkatan kualitas SDM

pengajar di RSU Haji Surabaya tahun 2018 melalui pelatihan AA plus sudah sesuai dengan

realisasi, sehingga tenaga pengajar yang ada di RSU Haji 100% telah mengikuti pelatihan AA

plus (applied approach plus).

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

RSU Haji Surabaya memiliki aset berupa tanah seluas 22.941 m2, luas bangunan/luas

lantai dasar 11.989,68 m2dan luas keseluruhan lantai 37.874,82m2, yang terdiri dari gedung

perkantoran, dan gedung pelayanan dengan didukung oleh peralatan medis dan non medis.

Beberapa unit pelayanan yang memberikan kontribusi pendapatan rumah sakit antara lain :

Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap Umum dan Rawat Inap

Pavilliun, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi

Pathologi Anatomi, Instalasi Mikro Biologi,Instalasi Radiologi, dan Instalasi Intensive Care

Unit (ICU).

Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dilakukan sesuai dengan

Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

pada tanggal 8 Juni 2018 dengan predikat LULUS PARIPURNA dengan nomor sertifikat

KARS-SERT/15/VI/2018, maka RSU Haji banyak mengalami perubahan-perubahan baik

kualitas maupun kuantitas SDM, administrasi, fisik gedung, sarana prasarana maupun

perilaku sesuai implementasi dalam standar akreditasi. Untuk melengkapi sarana dan

prasarana sesuai standar akreditasi yang menunjang keselamatan kerja dan keamanan

pasien (Patient Safety) maka telah dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA tahun

2018.


Fisik gedung yang ada di RSU Haji belum semuanya mengikuti kaidah keselamatan

kerja dan keamanan pasien, demikian juga dengan kelengkapan alat medis dan non medis

masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Akan tetapi karena anggaran yang terbatas

maka tidak semua kebutuhan peralatan medis dapat terpenuhi, sehingga dilakukan secara

bertahap dan ada beberapa peralatan canggih yang diupayakan dengan Kerja Sama

Operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Adapun sumber daya sarana dan prasarana yang

dimiliki RSU Haji Surabaya sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.6 dan tabel 1.7.

Tabel 1.6 : Pemenuhan Alat Kedokteran Unit Kerja Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan di RSU Haji Surabaya Tahun 2018

No Nama Instalasi Kebutuhan

sd 2018

Yang ada

sd 2018

Kekurangan

2018

Usulan

2019

1 Rawat Jalan 107 105 2 28

2 Graha Nuur Afiyah 134 133 2 29

3 Rawat Inap 331 326 5 104

- Marwah 17

- Shofa 10

- Nifas 10

- Unit Stroke 16

- Perawatan Jantung 4

- Perawatan Bedah 2

- Children Care 15

- Rawat Inap Paru dan Isolasi 9

- Rawat Inap Anak Paviliun 21

4 Rawat Intensif 200 196 4 65

5 Gawat Darurat 203 178 25 24

- IGD 10

- VK IGD 14

6 Bedah Sentral 100 98 2 78

- IBS 63

- Anastesi 15

7 Radiologi 45 43 2 16

8 Farmasi 11 9 2 -

9 Patologi Anatomi 11 10 1 1

10 Patologi Klinik 47 39 8 3

11 PSP 6 3 3 9

12 Hemodialisa 40 35 5 4

13 Gigi & Mulut 57 35 22 22

14 Mikrobiologi 32 25 7 6

15 Rehab Medik 18 25 2 4

Jumlah 1.342 1.251 91 393


Tabel 1.6. diatas merupakan peralatan medis yang dibutuhkan dan yang telah

terpenuhi tahun 2018. Capaian pemenuhan sebesar 93,21%, dan kekurangan (6, 79%) akan

dipenuhi pada anggaran belanja kebutuhan peralatan kedokteran tahun 2019 melalui dana

APBD dan APBN.

Tabl 1.7 : Daftar Operasional Ruang Baru pada Semester 1 Tahun 2018

No Ruang Gedung Keterangan 1 Rawat Inap Anak

Paviliun GNA (Shofa 2) Shofa lantai 2 Rencana operasional

Agustus 2018 masih menunggu SDM

Operasional 11 tempat tidur (3 Tempat tidur VVIP 2 dan 7

tempat tidur VIP)

2 Rawat Inap Bedah Klas 1 wanita

Al-Aqsha lantai 5 Telah operasional April 2018 Operasional Klas 1 Wanita

sebanyak 5 Tempat Tidur 3 Poli Fertilitas Lantai 1 Instalasi

Graha Nur Afiyah Telah operasional April 2018

4 Ruang TB MDR di

Rawat Jalan lantai 1 Lantai 1 Instalasi Rawat Jalan

Telah Operasional Maret 2018

5 Pelayanan Poli Geriatri Lantai 4 Instalasi

Rawat Jalan Telah operasional Juni 2018

Sumber : Bidang Pelayanan Medik

Pada tabel 1.7 dapat diketahui bahwa beberapa sarana prasarana telah dipenuhi

pada semester 1 tahun 2018 dimana pengadaan sarana prasarana tersebut merupakan

upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan dan memenuhi standar sebagai rumah

sakit kelas B Pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan sistem informasi manajemen rumah

sakit dapat dilihat pada tabel 1.8 dibawah ini.

Tabel 1.8 : Peningkatan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

No Peningkatan Sistem Informasi

Manajemen

Unit Kerja Keterangan

1 Aplikasi Billing System

Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen

Sudah terpenuhi

2 Anjungan pendaftaran mandiri

Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik

Pasien umum sudah berjalan, sedangkan untuk pasien JKN belum

3 Pendaftaran via Online

Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik

Sudah terpenuhi

4 Hot Spot internet 1 Giga

Semua unit Sudah terpenuhi semua di Tower Arofah, 40% di


Sumber : Instalasi SIM

Pada tabel 1.8 mengenai Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen di RSU Haji

tahun 2018, diketahui bahwa dari 15 jenis peningkatan sistem terealisasi 70%, sehingga

masih 30 %, antara lain anjungan mandiri pendaftaran, aplikasi HRD/kepegawaian, aplikasi

android pemeriksaan laboratorium, dan e-rekam medis yang akan dilanjutkan pada

pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Gedung Al Aqso, 50% di Gedung Rawat Inap (Non-Paviliun), dan total ketersediaan wifi di seluruh area RS sudah mencapai 50%

5 Penataan Backup Server di Gedung Al Aqsha

Instalasi SIM RS Belum terealisasi karena terkendala efisiensi biaya

6 Aplikasi E-Resep Rawat Inap Sudah terealisasi di Rawat Inap dan di Rawat Jalan tapi masih dalam tahap perbaikan kembali

9 Aplikasi HRD/Kepegawaian

Kepegawaian Sistem pada Sub Bagian Kepegawaian sudah terintegrasi dan data karyawan sudah dirapikan kembali

10 Dashboard Direksi

Ruang Direksi Sudah terpenuhi

11 E-Health Quality

PMKP Sudah terpenuhi

12 Infrastruktur Server

Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi

13 Aplikasi Android Pemeriksaan Laboratorium

Laboratorium Patologi Klinik Aplikasi sudah ada, tapi terkendala pada pengadaan sarana Tab A3 (tidak mendapatkan ijin)

14 Pengembangan Aplikasi SIM RS (Bridging BPJS WS2.1 , Rawat Inap, Apotik, Gizi, Diklit)

Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi

15 E-Rekam Medis Rekam Medis Proses sosialisasi di rawat jalan tapi masih dalam tahap pemyempurnaan


3. Pencapaian Kinerja

RSU Haji Surabaya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelayanan

terhadap pasien baik medis, keperawatan maupun administrasi selalu mengacu pada

berpedoman, panduan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP

dan form yang harus terisi secar lengkap. Adapun beberapa dokumen yang telah dibuat oleh

unit kerjadan diberlakukan di RSU Haji selama tahun 2018 adalah sebagaimana terlihat pada

tabel 1.9.

Tabel 1.9: Rekapitulasi Daftar Dokumen yang Ada pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form

1 Badan Koordinasi dan Pendidikan

1 11 9

2 Bagian Keuangan 1 1 37 22 3 Bagian PPE dan Hukmas 1 33 18 4 Bagian Umum 1 1 71 71 5 Bidang Keperawatan 2 1 25 6 Bidang Pelayanan Medik 1 34

7 Bidang Pendidikan dan Penelitian

1 20 29

8 Bidang Penunjang Medik 1 2 5 9 Seksie Rekam Medis 31 257

10 Instalasi Bedah Sentral 2 39 7 11 Instalasi Binrohman 2 2 2 12 Instalasi Farmasi 2 90 85 13 Instalasi Forensik 2 3 3 14 Instalasi Gawat Darurat 2 62 34 15 Instalasi Gigi dan Mulut 2 3 4 16 Instalasi Gizi 2 2 5 1 52

17 Instalasi Graha Nuur Afiyah

2 29 64

18 Instalasi Hemodialisa 2 20 16 19 Instalasi Kerjasama 1 11 20 Instalasi Patologi Anatomi 2 5 6 21 Instalasi Patologi Klinik 1 150 22 22 Instalasi Pemeliharaan 2 46 23 Instalasi PSP (CSSD) 2 31 7 24 Instalasi Radiologi 4 10 25 Instalasi Rawat Inap 2 11 21

26 Instalasi Rawat Intensif (ICU)

2 42 3

27 Instalasi Rawat Jalan 2 10 86 28 Instalasi Rehab Medik 2 34 3 29 Instalasi Sanitasi 2 30 18 30 Instalasi SIM 2 9 3


No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 31 KBK Colostrum 1 32 Komite Etik 3 2 33 Komite K3-RS 1 14 1 34 Komite Keperawatan 33 35 Komite Medik 16 4 36 Komite Patient Safety 1 4 37 Komite Peristi 15 38 Komite PPI 2 39

39 Laboratorium Mikrobiologi Klinik

15

40 Medical Check Up 9 5 41 NICU 1 42 Panitia Farmasi Terapi 4 43 Pelayanan Kemoterapi 2 44 Unit Kateterisasi Jantung 21 21 45 Panitia Pengadaan 8 46 Panitia Rekam Medis 1 47 Pelayanan Bank Darah 11 48 Pokja AP 1 49 Pokja APK 6 18 50 Pokja HPK 7 10 51 Pokja KPS 4 2 52 Pokja MDGs 5 53 Pokja MFK 1 2 2 54 Pokja MKI 1 1 55 Pokja MPO 1 56 Pokja PAB 2 2 57 Pokja PMKP 1 1 58 Pokja PPI 5 36 11 59 Pokja PPK 1 60 Pokja PP 1 2

61 Pokja SKP 4 9

62 Poli Tumbuh Kembang 5 63 Sekretariat Mutu 10 64 SMF Anak 1 16 22 11 65 SMF Anasthesi 2 14 13 66 SMF Bedah 1 2 67 Divisi Bedah Ortopedi 6 1 68 Divisi Bedah Plastik 4 4 69 Divisi Bedah Syaraf 15 70 Divisi Bedah Umum 22 10 4 71 Divisi Bedah Urologi 7 72 SMF Dokter Umum 1 31 73 SMF Gigi dan Mulut 1 15 74 SMF Interna 1 9 3 75 SMF Jantung 1 16 5 76 SMF Jiwa 10


No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 77 SMF Kulit dan Kelamin 1 1 12 78 SMF Mata 1 12 22 1 79 SMF Obgyn 4 46 16 25 80 SMF Paru 1 5 5 5 81 SMF Patologi Anatomi 1 4 82 SMF Radiologi 1 23 83 SMF Rehab Medik 1 84 SMF Syaraf 1 19 1 85 SMF THT 1 12

86 Tim Akreditasi Rumah Sakit

2

87 Tim Code Blue 1 88 Tim Disaster 8 89 Tim Formularium Alkes 14 90 Tim Home Care 5

91 Tim ILI (Influenza Like Ilness)

7

92 Tim HIV 8

93 Tim Kerjasama Operasional

1

94 Tim KBK 2 95 Tim NYERI 3 96 Tim PHP 3 97 Tim PKRS 2 98 Tim PPRA 1 99 Tim Remunerasi 1

100 Tim Tarif 1 101 Tim TB DOTS 1 7

102 TIM Telusur Kelengkapan DRM

1

103 Tim PDI 19 11 104 Tim SPI 1 105 Tim Supervisi Terpadu 1

Total 79 46 1443 214 56 936 Sumber data: Sekretariat Akreditasi

Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa RSU Haji berupaya untuk selalu

melakukan peningkatan mutu pelayanan, hal ini terbukti dengan adanya penambahan

beberapa dokumen yang tersusun pada setiap tahunnya baik pedoman, panduan, Standar

Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form. Dimana dokumen-

dokumen tersebut selalu dilakukan revisi apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada

pada unit kerja. Peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan meliputi semua unsur/unit kerja

yang ada di RSU Haji, mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan keperawatan, dan

pelayanan dokter. Untuk saat ini jumlah dokumen yang dipakai sebagai acuan peningkatan


mutu adalah : pedoman (79 buku pedoman), panduan (46 buku panduan), Standar Prosedur

Operasional (1443 jenis SPO), Panduan Praktek Klinik atau PPK (214 jenis PPK), dan Clinical

Pathway atau CP (56 jenis CP) dan form (936 jenis form). Dimana dokumen-dokumen

berada diseluruh unit kerja terkait dan sekretariat mutu dengan system dokumen terkendali.

Tabel 1.10 : Clinical Pathway Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

No. Clinical Pathway 1 Tuberkulosis Paru dengan Batuk Darah (ICD 10: A15-A16) 2 Pre Eklampsia Berat (PEB) (ICD 10: O14.1) 3 Closed Fracture Antebrachii (ICD 10: S52.4.0) 4 Dengue Fever (Dewasa) (ICD 10: A.90) 5 Diare Akut Dehidrasi Sedang (Anak) (ICD 10: A09) 6 Sepsis (ICD 10: A41.9) 7 Hiperbilirubinemia pada bayi (ICD 10 : P59.9) 8 Stroke Infark Trombosis (ICD 10 : I64) 9 Appendicitis Akut (ICD 10 : K35.9) 10 Bronchopneumonia pada anak (ICD 10: J18.0) 11 Angina Pectoris Tidak Stabil (ICD 10 : I.20) 12 Benign Prostatic Hyperplasia (ICD 10 : N40 Dengan Retensio Urine R.33.0) 13 Demam Typhoid Dewasa (ICD 10 : A10.0) 14 Demam Berdarah Dengue Pada Anak (ICD 10: A91) 15 Kejang Demam (ICD 10: 50.0)


Pada tabel 1.10 dapat diketahui bahwa Clinical Pathway merupakan suatu cara untuk

menstandarisasikan praktik klinis dan umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Sampai saat ini

RSU Haji memiliki Clinical Pathway sebanyak 57 jenis, akan tetapi yang dijalankan/berjalan

dan dievaluasi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya saat ini masih 15 jenis Clinical Pathway.

Hasil kegiatan dari masing-masing unit kerja pelayanan yang ada di RSU Haji

Surabaya sebagaimana terlihat pada tabel 1.11. dibawah.

Tabel 1.11 : Realisasi Tahun 2018 dan Target Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

No

Indikator Kinerja Standar

Depkes Tahun 2018 Target

2019 Target Realisasi 1 BOR (persentase pemakaian

tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu

60-85% 72 % 61.21 % 78 %

2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)

6-9 hari 4 hari 3,5 hari 4 hari

3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan

40-50 kali 46 kali 31 kali 43 kali


No

Indikator Kinerja Standar Depkes

Tahun 2018 Target 2019 Target Realisasi

waktu tertentu) (kali) 4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur

tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)

1-3 hari 1,8 hari 2,41 hari 3 hari

5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤25‰ 18 ‰ 13,1‰ 19 ‰

6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤45‰ 29 ‰ 28,7‰ 44 ‰


Tabel 1.11 menggambarkan kinerja RSU Haji Surabaya, dimana BOR sampai

dengan semester 1 sebesar 61,21% masih belum mencapai target (72%) namun sudah

sesuai dengan standar depkes yaitu antara 60-85%. ALOS capaian 3,5 hari (dibawah

standar depkes 6-9 hari) hal ini menunjukkan efisiensi terhadap penggunaan tempat tidur.

BTO dan TOI sudah sesuai dengan standar Depkes. Realisasi NDR 13,1‰ dan GDR 28,7‰

masing-masing sudah berada dibawah standar yang ditetapkan Depkes, hal ini

menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang ditunjang oleh kualitas dan kuantitas SDM

dan peralatan sesuai standar di RSU Haji sudah cukup baik.

Tabel 1.12: Hasil Kegiatan Unit Kerja Pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018

No Instalasi Target

2018

Realisasi Tahun-

2014 2015 2016 2017 2018

1 Rawat Jalan 163,470 105,758 223,014 241,398 202,434 213,820

2 Rawat Inap

(Jumlah Pasien

Masuk)

14,622 12,615 12,130 12,950 13,786 14,680

3 Gawat Darurat 27,954 35,220 35,135 38,538 33,246 33,678

4 Intensive Care

Unit (Pasien

Masuk)

377 761 714 525 451 405

5 Gigi dan Mulut

(Kasus)

14,421 10,548 10,287 11,287 12,854 13,480

6 Bedah Sentral 3,288 3,266 3,649 3,528 3,408 3,686

7 Radiologi 27,362 27,939 28,078 32,532 29,947 30,794


No Instalasi Target

2018

Realisasi Tahun-

2014 2015 2016 2017 2018

8 Patologi Klinik 325,028 364,508 382,780 363,384 344,206 343,360

9 Patologi Anatomi 3,114 3,000 2,817 3,414 3,264 2,570

10 Instalasi Farmasi

- Jumlah resep

yang ditulis

3,692,142 872,196 - 1,001,606 2,346,874 2,724,360

- Jumlah resep

yang dilayani

3,530,844 821,355 - 1,012,352 2,271,598 2,622,474

11 Hemodialisa 9,107 7,940 - 9,089 9,098 8,480

12 Gizi 1,472 683 - 1,360 1,416 640

13 Rehab Medis 35,319 90,620 110,095 105,305 70,312 81,826

Sumber data: Masing – Masing Unit Kerja

Tabel 1.12 menunjukkan hasil kegiatan unit kerja pelayanan di Rumah Sakit Umum

Haji Surabaya yang terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan semester 1 tidak

semuanya mengalami kenaikan. Adapun unit kerja yang mengalami kenaikan antara lain unit

kerja Rawat Jalan, Radiologi, Farmasi dan Rehab Medis. Penurunan pada pemeriksaan

penunjang (misalnya Pathologi Klinik dan Pathologi Anatomi) dikarenakan adanya kebijakan

penerapan efisiensi terhadap pasien BPJS, sedangkan penurunan dari Instlasi Bedah Sentral

(IBS) dikarenakan adanya kebijakan terhadap peningkatan mutu penurunan resiko infeksi dan

keselamatan pasien, sehingga diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal untuk setiap OK

dalam melakukan tindakan bedah.

1.5.2. Kondisi Eksternal BLUD

Tercapainya kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2018 selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan

internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan eksternal

yang mempengaruhi antara lain:

A. Peluang

1. Pembiayaan JKN dan Asuransi Kesehatan lainnya.

2. Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan kesehatan

lainnya.

3. Kemajuan teknologi kedokteran terus berkembang.


4. Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat.

5. Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat.

B. Ancaman

1. Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi.

2. Kebijakan pelayanan BPJS yang berubah-ubah.

3. Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi).

4. Citra RS Pemerintah masih negatif.

5. Persyaratan akreditasi.


BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2.1. Asumsi – Asumsi Perencanaan

Tabel 2.1 : Asumsi Makro

No Asumsi Satuan Realisasi

2017 Prognosis 2018

Proyeksi 2019

1 Tingkat Inflasi % 3,61 3,8 4

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

% 5,07 5,2 5,3

3 Kurs 1 US$ Rp 13.500 14.750 15.000

4 Tingkat Bunga Deposito % 4,25 5 5

5 Tingkat Bunga Pinjaman

% 10,5 10,5 10,5

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro

No Asumsi 2018 2019 2020 1 Kebijakan

Akuntansi PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya

PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya

PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya

2 Jenis Subsidi / Dukungan Sumber Dana Pemerintah

APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok



DAU DAU DAU PAD PAD PAD

3 Daftar Pelayanan yg tersedia:

Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2

4 Tarif Pelayanan

Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif




No Asumsi 2018 2019 2020 Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya

Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya

Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya

5 Standar Pelayanan Minimal

Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit



2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja BLUD

2.2.1. Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3. : Capaian , Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan

No Indikator Standar Realisasi 2018

2018 Target 2019 Target Prognosis

1 BOR (persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu

60-85% 61,21% 75% 81,61% 78%

2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)

6-9 hari 3,5 hari 4 hari 4,7 hari 4 hari

3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu) (kali)

40-50 kali 31 kali 58 kali 41,3 kali 43 kali

4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)

1-3 hari 2,41 hari 4 hari 3,2 hari 3 hari

5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤25‰ 13,1‰ 13‰ 17,47‰ 20‰

6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)

≤45‰ 28,7‰ 33‰ 38,3‰ 44‰



Tabel 2.4. : Capaian , Prognosis, dan Target Capaian SPM per pelayanan

No. Unit Pelayanan

Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

%

1 Instalasi Rawat Jalan

9 6 66,67% 9 7 77,78% 9 8 90,74%

2 Instalasi Rawat Inap

15 9 60,00% 15 9 60,00% 15 9 60,00%

3 Instalasi Gawat Darurat

33 28 84,85% 33 29 87,88% 33 30 91,02%

4 Graha Nuur Afiyah

9 3 33,33% 9 5 55,56% 9 8 92,59%

5 Instalasi Bedah Sentral

16 15 93,75% 16 15 93,75% 16 15 93,75%

6 Instalasi Rawat Intensif

21 15 71,43% 21 17 80,95% 21 19 91,75%

7 Instalasi Gigi dan Mulut

4 2 50,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00%

8 Instalasi Patologi Klinik

18 18 100,00% 18 18 100,00% 18 18 100,00%

9 Instalasi Patologi Anatomi

10 9 90,00% 10 9 90,00% 10 9 90,00%

10 Instalasi Radiologi

11 9 81,82% 11 10 90,91% 11 11 100,00%

11 Instalasi Rehab Medik

5 2 40,00% 5 3 60,00% 5 5 90,00%

12 Instalasi Farmasi

15 4 26,67% 15 6 40,00% 15 9 60,00%

13 Instalasi Hemodialisa

3 2 66,67% 3 3 100,00% 3 3 100,00%

14 Instalasi Pemulasaran Jenazah

13 12 92,31% 13 12 92,31% 13 13 100,00%

15 Instalasi Bina Rohani dan Jasmani

6 4 66,67% 6 5 83,33% 6 5 83,33%

16 Instalasi Kerjasama

6 3 50,00% 6 5 83,33% 6 6 100,00%

17 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian

7 6 85,71% 7 6 85,71% 7 7 100,00%

18 Instalasi Sanitasi

10 9 90,00% 10 10 100,00% 10 10 100,00%


No. Unit Pelayanan

Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

% Jumlah Standar

Jumlah Capaian

%

19 Instalasi Gizi 5 5 100,00% 5 5 100,00% 5 5 100,00%

20 Instalasi Pemeliharaan Sarana

7 5 71,43% 7 6 85,71% 7 7 100,00%

21 Instalasi SIM 8 7 87,50% 8 8 100,00% 8 8 100,00%

22 Bidang Pelayanan Medik

4 3 75,00% 4 4 100,00% 4 4 100,00%

23 Bidang Diklit 7 3 42,86% 7 5 71,43% 7 6 85,71%

24 Bidang Keperawatan

2 2 100,00% 2 2 100,00% 2 2 100,00%

25 Bidang Penunjang Medik

19 7 36,84% 19 7 36,84% 19 9 47,37%

26 Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

8 6 75,00% 8 6 75,00% 8 7 87,50%

27 Bagian Keuangan

4 3 75,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00%

28 Bagian Kepegawaian

5 5 100,00% 5 5 100,00% 5 5 100,00%

29 Bagian Perlengkapan

4 0 0,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00%

30 BagianTata Usaha/RT

11 6 54,55% 11 8 72,73% 11 11 100,00%

31 Komkordik 8 7 87,50% 8 7 87,50% 8 8 100,00%


2.2.2. Kinerja SDM

Tabel 2.5. : Profil, Prognosis, dan Proyeksi SDM

No

Jenis SDM

Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019

PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total

TENAGA KESEHATAN

1 DASAR 21 1 22 21 1 22 21 1 22

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

6 0 6 6 0 6 6 0 6

Dokter Spesialis Obgyn

6 1 7 6 1 7 6 1 7

Dokter Spesialis Anak

8 0 8 8 0 8 8 0 8

Dokter Spesialis Bedah

1 0 1 1 0 1 1 0 1


No

Jenis SDM



2 PENUNJANG 14 0 14 15 1 16 16 1 17

Dokter Spesialis Radiologi

5 0 5 5 0 5 6 0 6

Dokter Spesialis Pathologi Klinik

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Dokter Spesialis Pathologi Anatomi

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Dokter Spesialis Rehab Medis

3 0 3 3 0 3 3 0 3

Dokter Spesialis Anestesi

3 0 3 3 1 4 3 1 4

Dokter Spesialis Mikrobiologi

1 0 1 1 0 1 1 0 1

3 SPESIALIS LAINNYA

34 0 34 32 0 32 32 0 32

Dokter Spesialis Mata

4 0 4 4 0 4 4 0 4

Dokter Spesialis Jantung

5 0 5 5 0 5 5 0 5

Dokter Spesialis Neurologi

5 0 5 4 0 4 4 0 4

Dokter Spesialis THT

3 0 3 3 0 3 3 0 3

Dokter Spesialis Bedah Syaraf

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Dokter Spesialis Bedah Plastik

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Dokter Spesialis Urologi

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Dokter Spesialis Orthopedi

3 0 3 3 0 3 3 0 3

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Dokter Spesialis Paru

4 0 4 4 0 4 4 0 4

Dokter Spesialis Kulit Kelamin

5 0 5 5 0 5 5 0 5

4 SUB SPESIALIS 5 0 5 5 0 5 5 0 5

Penyakit Dalam 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Obgyn 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Bedah 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DOKTER UMUM 16 13 29 16 13 29 16 13 29

6 DOKTER GIGI 7 1 8 7 1 8 8 1 9


No

Jenis SDM



SPESIALIS

Orthodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Prostodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Periodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Bedah Mulut 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Pedodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Konservasi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Penyakit Mulut 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7 DOKTER GIGI 5 0 5 4 0 4 4 0 4

TENAGA KESEHATAN LAINNYA

8 Psikolog Klinis 1 1 2 1 1 2 1 1 2

9 TENAGA KEPERAWATAN

221 140 361 218 160 378 215 184 399

Perawat 182 116 298 180 137 317 178 162 340

Ners 34 21 55 33 20 53 32 19 51

Perawat Gigi 5 3 8 5 3 8 5 3 8

10 TENAGA KEBIDANAN

33 23 56 31 24 55 29 25 54

Bidan 27 23 50 25 24 49 23 25 48

Bidan Klinik 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Bidan Pendidik 4 0 4 4 0 4 4 0 4

11 TENAGA KEFARMASIAN

27 33 60 27 33 60 27 33 60

Apoteker 10 5 15 10 6 16 10 7 17

Teknis Kefarmasian

17 28 45 17 27 44 17 26 43

12 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

4 0 4 4 0 4 4 0 4

Penyuluh Kesehatan

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Pembimbing Kesehatan Kerja

1 0 1 1 0 1 1 0 1

13 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN

5 1 6 5 1 6 5 1 6

Sanitasi Lingkungan

5 1 6 5 1 6 5 1 6

14 TENAGA GIZI 11 0 11 11 0 11 11 0 11

Nutrisionis 11 0 11 11 0 11 11 0 11

Dietesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0


No

Jenis SDM



15 TENAGA KETERAPIAN FISIK

12 4 16 12 4 16 12 4 16

Fisioterapis 8 2 10 8 2 10 8 2 10

Okupasi Terapis 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Terapis Wicara 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Akupuntur 0 1 1 0 1 1 0 1 1

16 TENAGA KETEKNISAN MEDIS

11 15 26 12 15 27 13 15 28

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

9 12 21 10 12 22 11 12 23

Teknisi Pelayanan Darah

0 2 2 0 2 2 0 2 2

Teknisi Kardiovaskuler

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teknisi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Refraksionis Optisien

1 1 2 1 1 2 1 1 2

17 TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA

31 28 59 31 29 60 31 30 61

Radiografer 9 8 17 9 8 17 9 8 17

Elektromedis 3 2 5 3 2 5 3 2 5

Ahli Teknologi Laboratorium Medis

18 18 36 18 19 37 18 20 38

Orthotik Prostetik 1 0 1 1 0 1 1 0 1

18 TENAGA NON - KESEHATAN

233 179 412 232 189 421 231 213 444

Analis Data dan Penyaji Informasi

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Analis Kepegawaian

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Bendahara Pengeluaran

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Bendahara Pengeluaran Pembantu

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Operator Telepon 4 3 7 4 3 7 4 3 7

Pekarya Kesehatan

61 41 102 61 46 107 61 52 113

Pekarya Umum 12 8 20 12 8 20 12 8 20

Pembantu 0 1 1 0 1 1 0 1 1


No

Jenis SDM



Perekam Medik

Pemulasaran Jenazah

2 1 3 2 1 3 2 1 3

Penata Boga 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Penata Laporan Keuangan

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Pengadministrasi Kepegawaian

1 1 2 1 1 2 1 1 2

Pengadministrasi Keuangan

19 20 39 19 20 39 19 20 39

Pengadministrasi Umum

39 54 93 38 54 92 37 54 91

Pengelola Barang Inventaris

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Pengelola Kepegawaian

3 0 3 3 0 3 3 0 3

Pengelola Pembimbing Kerohanian

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Pengelola Pengadaan Barang / Jasa

2 0 2 2 0 2 2 0 2

Pengelola Sarana dan Prasarana

1 0 1 1 0 1 1 0 1

Pengelola Teknologi dan Informasi

4 4 8 4 4 8 4 4 8

Pengemudi 7 7 14 7 8 15 7 9 16

Pengolah Data 3 4 7 3 4 7 3 4 7

Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

1 1 2 1 1 2 1 1 2

Petugas Gudang 3 2 5 3 2 5 3 2 5

Petugas Humas 0 5 5 0 5 5 0 5 5

Petugas Kasir 14 1 15 14 1 15 14 1 15

Petugas Keamanan

12 11 23 12 11 23 12 11 23

Petugas Laundry 7 2 9 7 7 14 7 25 32

Petugas Pembimbing Kerohanian

1 1 2 1 1 2 1 1 2

Petugas Pengelola Limbah

4 4 8 4 3 7 4 2 6


No

Jenis SDM



Petugas Sarana dan Prasarana

13 1 14 13 1 14 13 1 14

Pramu Pimpinan 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Pramu Saji 1 3 4 1 3 4 1 3 4

Pranata Humas 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Pranata Komputer 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Verifikator Keuangan

4 1 5 4 1 5 4 1 5

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

2.2.3. Kinerja Sarana dan Prasarana Tabel 2.6. Realisasi, Prognosa, dan Proyeksi Sarana dan Prasarana

No Uraian Satuan Realisasi

2017 Prognosis

2018 Proyeksi

2019

1 Tanah

Tanah m2 22.941 22.941 22.941

2 Gedung dan Bangunan

Gedung m2 37.874,82 37.874,82 43.556,04

3 Peralatan dan Mesin

Alat Kedokteran

a. Rawat Jalan unit 105 133 168

b. Paviliun unit 133 162 197

c. Rawat Inap unit 326 430 567

d. Rawat Intensif / ICU unit 196 261 348

e. Gawat Darurat unit 178 202 229

f. Bedah Sentral unit 98 126 162

g. Radiologi unit 43 59 81

h. Farmasi unit 9 9 9

i. Patologi Anatomi unit 10 11 12

j. Patologi Klinik unit 39 42 45

k. PSP unit 3 12 48

l. Hemodialisa unit 35 39 43

m. Gigi & Mulut unit 35 57 93

n. Mikrobiologi unit 25 31 38

o. Rehab Medik unit 25 29 34

Sumber : Instalasi Sanitasi


2.2.4. Kinerja Keuangan Tabel 2.7. Realisasi, Prognosa, dan Proyeksi Kinerja Keuangan

NO URAIAN RUMUS REALISASI 2017 PROGNOSIS 2018 TARGET 2019

1 Rasio Kas (Cash Ratio)

Kas dan Setara Kas x 100% 184.810.186.556,15 32,59%

149.418.751.787,64 24,44%

189.000.619.908,59 28,58%

Kewajiban Jangka Pendek) 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55

2 Rasio Lancar (Current Ratio)

Aset Lancar x 100% 8.538.136.310,97 1,51%

6.085.238.447,19 1,00%

27.430.152.189,19 4,15%

Kewajiban Jangka Pendek 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Piutang Usaha x 360 x 1 hari 8.538.136.310,97 2,18%

6.085.238.447,19 1,53%

27.430.152.189,19 6,45%

Pendapatan Usaha 391.534.235.877,73 397.619.474.324,92 425.049.626.514,38

4 Perputaran Aset (fixed asset turn-over)

Pendapatan Operasional x100% 184.810.186.556 82,66%

149.418.751.787,64 67,28%

189.000.619.908,59 72,69%

Aset Tetap 223.568.849.251 222.099.513.152,29 260.000.062.299,40

5 Imbalan atas Aset (return on asset)

Surplus/Defisit sebelum Keuntungan/Kerugian x 100% 157.974.988.063 63,69%

166.036.307.945,53 63,46%

183.442.225.000,00 59,43%

Aset Tetap 248.020.056.307 261.655.113.619,31 308.689.753.392,59

6 Imbalan atas Ekuitas (return on equity)

Surplus/Defisit sebelum Keuntungan/Kerugian x 100% 168.256.256.000,66 71,60%

166.982.424.189,43 71,95%

196.284.787.127,27 72,67%

Ekuitas 234.990.690.018 232.089.687.755,15 270.093.356.449,00

7 Cost Recovery Total Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 5.655.185.081,36

3,16% -35.391.434.768,51 -

19,15% 39.581.868.120,94

26,49% Total Biaya BLUD 179.155.001.474,79 184.810.186.556,15 149.418.751.787,64

8 Kemandirian Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 184.810.186.556,15

32,59% 149.418.751.787,64

24,44% 189.000.619.908,59

28,58% Total Belanja BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55

9 % Beban Pelayanan Biaya Pelayanan BLUD x 100% 8.538.136.310,97

1,51% 6.085.238.447,19

1,00% 27.430.152.189,19

4,15% Total Biaya BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55

10 Pertumbuhan Pendapatan (total)

Pendapatan Fungsonal tahun ini - Pendapatan Fungsional Tahun lalu x 100%

8.538.136.310,97 2,18%

6.085.238.447,19 1,53%

27.430.152.189,19 6,45%

Pendapatan Fungsional (t-1) 391.534.235.877,73 397.619.474.324,92 425.049.626.514,38 Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi


Sesuai dengan tabel 2.7, prognosis CRR RSU Haji Surabaya tahun 2018 turun karena

asumsi target pendapatan tidak tercapai dan klaim ke BPJS sering tertunda. Perhitungan

CRR tersebut dengan formula pendapatan fungsional akrual dibagi total biaya/biaya

operasional. CRR tahun 2019 asumsi juga turun karena pada tahun 2018 ini diberlakukannya

oleh BPJS rujukan berjenjang online yang berdampak langsung terhadap kunjungan pasien

dan pendapatan RS. Demikian halnya dengan tingkat kemandirian RSU Haji Surabaya juga

terjadi penurunan karena target pendapatan tidak tercapai, adapun formula yang digunakan

yaitu total pendapatan fungsional cash basis dibagi total belanja RS

2.3. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja per Unit Kerja 1. Rawat Jalan Tabel 2.8 a. Kinerja Unit Kerja Rawat Jalan

NO

POLIKLINIK

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 1 Poli Bedah Umum 966 6.634 583 5.331 489 4.566 2 Poli Bedah Plastik 63 296 34 298 35 355 3 Poli Bedah Syaraf 60 471 28 494 31 583 4 Poli Bedah Orto 443 2.954 256 2.729 248 2.810 5 Poli bedah Urologi 386 4.491 266 3.736 186 3.928 6 Poli Bedah Minor 34 117 11 57 2 40 7 Poli Hamil 313 1.172 276 956 195 1.060 8 Poli Kandungan 732 3.405 402 2.636 328 2.665 9 Poli Penyakit Dalam 1.226 13.988 655 12.554 532 13.770

10 Poli Gastro (endoscopy)

134 3.374 104 3.501 54 3.285

11 Poli Hematologi Onkologi

71 1.137 43 1.722 45 2.313

12 Poli Hemodialisa 17 4.519 27 4.556 57 4.183

13 Poli Diabet 139 1.749 17 2.755 30 4.360 14 Poli Anak 726 3.370 389 2.724 296 2.448 15 Poli Bayi 270 1.136 155 996 42 1.166 16 Poli Respirologi 66 670 49 597 14 424

17 Poli Tumbuh Kembang

69 339 50 367 45 283

18 Poli Syaraf 622 11.395 384 10.220 344 11.263 19 Poli Jantung 621 17.289 298 16.663 265 17.890 20 Poli Paru 368 4.748 19.623 4.200 209 5.108 21 Poli Kulit Kelamin 780 1.840 455 1.629 398 1.631 22 Poli KosmetikMedik 135 449 69 340 68 313 23 Poli Mata 878 4.801 575 4.235 400 4.399 24 Poli Jiwa 45 718 24 700 27 639 25 Poli Darul Hafiz 8 119 5 122 4 168


NO

POLIKLINIK

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 26 Poli Paliatif 2 14 0 15 1 31 27 Poli MCU 905 498 588 468 782 1.783 28 Poli Psikologi 31 65 32 75 17 39 29 Poli Pegawai 1 0 0 3 0 1 30 Poli Gigi dan Mulut 741 4.850 697 5.730 644 6.096 31 Poli Gizi 96 584 28 680 8 312 32 Poli THT 962 2.950 775 2.625 528 2.724

Jumlah 11.912 100.142 7.498 93.719 6.324 100.636 TOTAL 112.054 101.217 106.960 Rerata 106.743,66

Trend Total (%) 0,20% Sumber : Seksi Rekam Medik

Pada tabel 2.8 a dapat diketahui gambaran kunjungan baru dan kunjungan lama yang

berobat di Instalasi Rawat jalan RSU Haji Surabaya tahun 2016 s/d 2018 sangat bervariasi.

Berlakunya Universal Coverage menuntut rumah sakit untuk bisa lebih meningkatkan

pelayanan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru guna peningkatan kunjungan pasien

Rawat Jalan. Jika dilihat pada tabel 2.8 a, diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat

peningkatan jumlah pasien pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017. Peningkatan ini

disebabkan adanya pembukaan poli Rawat jalan sore dan adanya pendaftaran ONLINE

dimana masyarakat lebih leluasa memilih jam pelayanan. Secara rinci penurunan pasien

pada kunjungan baru, hal ini dikarenakan adanya regulasi kesehatan berjenjang FASKES Tk I

dari JKN. Regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya untuk merujuk pasien ke FASKES Pemkot

Surabaya

2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Tabel 2.8.b. Kinerja Unit Kerja IGD

Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Emergensi

Bedah Trauma 2.131 2.274 3.274 Bedah non Trauma

1.643 2.805 3.789

Non Bedah 12.422 5.883 7.926 Non Emergency 3.101 5.861 1.850

Jumlah 19.297 16.823 16.839 Total 52.959 Rerata 17.653

Trend Total (%) -4,61 Sumber : Instalasi Gawat Darurat


Instalasi gawat darurat melayani pertolongan pertama pada kasus/penyakit yang

tergolong emergensi, yaitu melakukan diagnosis dan pengobatan atau tindakan pada

penyakit kegawatan bedah maupun non bedah yang memerlukan tindakan segera. Dari tabel

2.8 b di atas terlihat bahwa kasus emergency tahun 2018 mengalami peningkatan meski tidak

terlalu signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan di IGD terlihat pada kasus gawat

darurat/emergency terutama pada kasus emergency non bedah, sedangkan untuk kasus non

emergency kunjungan pasien menurun hal ini disebabkan di IGD sudah ada pemilahan dan

pendataan pasien terkait kasus emergency. Pada kasus emergency trauma dan non trauma

mengalami peningkatan disebabkan lokasi rumah sakit strategis dekat dengan kejadian.

3. Instalasi Rawat Inap (IRNA)

Tabel 2.8.c. Kinerja Unit Kerja IRNA

No URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 Jumlah Tempat Tidur (TT) 257 279 292

2 Jumlah pasien masuk 6.731 6.893 7.340

3 Jumlah pasien keluar hidup 6.507 6.913 7.354

4 Pasien pulang atas

permintaan sendiri (APS)

0,39% 0,20% 0,10%

5 Jumlah pasien keluar mati :

- Pasien mati<48 jam 79 91 126

- Pasien mati>48 jam 138 80 106

6 Jumlah lama dirawat 32.033 27.500 28.473

Sumber : Instalasi Rawat Inap

4. Instalasi Radiologi

Tabel 2.8.d. Kinerja Unit Kerja Radiologi

No. URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 Radio Diagnostik 13.164 12.794 13.416

2 Imaging/ Pencitraan 2.227 1.891 1.981

Jumlah 15.391 14.685 15.397

Total 45.473

Rerata 15.157,66

Trend Total (%) 1,6

Sumber : Instalasi Radiologi


Pelayanan Radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis yang

memberikan pelayanan Radio Diagnostik dan Imaging. Dari tabel 2.8 d dapat dijelaskan

bahwa jumlah pemeriksaan di Radiologi berdasarkan jumlah tindakan pada semester 1 tahun

2018 mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan kunjungan pasien Rawat Jalan yang

meningkat dan memerlukan pemeriksaan penunjang Radiologi.

5. Instalasi Patologi Klinik

Tabel 2.8.e. Kinerja Unit Kerja Patologi Klinik

No Kinerja Pelayanan 2016 2017 2018 1 Sederhana 2.012 1.605 1.986 2 Sedang 172.171 143.205 160.571 3 Canggih 9.577 7.616 9.123

Jumlah 183.760 152.426 171.680 Total 507.866 Rerata 169.288,66

Trend Total (%) 1,4 Sumber data : Instalasi Patologi Klinik

Instalasi Patologi Klinik RSU Haji Surabaya merupakan salah satu unit penunjang

perawatan pasien, instalasi ini memberikan pelayanan pemeriksaan Patologi Klinik dan

Mikrobiologi serta pelayanan Bank Darah. Dari tabel 2.8 e di atas dapat dijelaskan bahwa

kunjungan pasien di Laboratorium Patologi Klinik meningkat pada tahun 2016 s/d 2018

seiring dengan peningkatan kunjungan pasien Rawat Jalan yang membutuhkan tindakan

Laboratorium. Dan kunjungan pasien JKN merupakan kunjungan paling banyak

6. Instalasi Patologi Anatomi

Tabel 2.8.f. Kinerja Unit Kerja Patologi Anatomi

No Kinerja Pelayanan 2016 2017 2018 1 Pemeriksaan Sitologi dan Pap

Smear 107 100 40

2 Pemeriksaan Histologi 1.063 786 838 3 Lain-lain FNA-B 538 462 407

Jumlah 1.708 1.340 1.285 Total 4.333 Rerata 1.444,33

Trend Total (%) -11,03 Sumber : Instalasi Pathologi Anatomi

Pelayanan patologi anatomi merupakan pelayanan penunjang diagnostik yang tidak

terpisahkan dari cabang ilmu kedokteran. Dari tabel 2.8 f diatas dapat dijelaskan bahwa

jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi berdasarkan jumlah tindakan tahun


2016 s/d tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan saat ini jumlah pasien JKN

mendominasi kunjungan, paket INA CBGs yang sangat terbatas sehingga pemeriksaan

Patologi Anatomi dilakukan lebih selektif sesuai dengan indikasi.

7. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Tabel 2.8.g. Kinerja Unit Kerja Instalasi Bedah Sentral (IBS)

No. SMF 2016 2017 2018 1 Bedah Umum 547 440 465 2 Bedah Orthopedi 354 332 310 3 Bedah Obgyn 447 341 361 4 Bedah Urologi 245 226 183 5 Bedah Mata 74 61 52 6 Bedah THT 47 38 49 7 Bedah Saraf 53 66 73 8 Bedah Plastik 19 14 22 9 Gigi dan Mulut 0 14 67 10 Resusitasi Bayi 0 114 261 Jumlah 1.786 1.646 1.843 Total 5.275 Rerata 1.758,33 Trend Total (%) 4,8

Sumber : Instalasi Bedah Sentral

Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit merupakan pelayanan penunjang

yang meliputi bedah umum, bedah orthopedi, bedah obgyn, bedah urologi, bedah mata,

bedah THT, bedah plastik dan bedah saraf. Dari tabel 2.8 g diatas terlihat hasil kegiatan

pembedahan pada semester 1 Tahun 2018 mengalami peningkatan pada tindakan operasi

kecil dan operasi besar. Peningkatan pembedahan terbesar pada kegiatan pembedahan Gigi

dan Mulut dengan tersedianya fasilitas bedah mulut. Serta pada kasus Resusitasi Bayi

dimana pada setiap kasus pembedahan seksio sesaria setelah bayi dilahirkan diberikan

resusitasi di ruang bedah sentral, setelah keadaan umum bayi stabil baru dipindahkan

keruang neonatus.

8. Instalasi Rehabilitasi Medik

Tabel 2.8.h. Kinerja Unit Kerja Rehabilitasi Medik

No. Jenis Tindakan 2016 2017 2018 1 MEDIS 5.104 6.499 6.192 2 FISIOTERAPI 25.668 28.893 25.621 3 OKUPSITERAPI 5.703 6.119 5.004 4 TERAPI WICARA 3.594 4.533 3.915 5 PSIKOLOGI 0 0 0 6 SOSIAL MEDIS 0 0 0


No. Jenis Tindakan 2016 2017 2018

7 ORTOTIK PROSTETIK 136 181 181 Jumlah 40.205 46.225 40.913 Total 127.343

Rerata 42.447,66 Trend -3,61%

Sumber : Instalasi Rehab Medik

Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap

gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera

melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai

kemampuan fungsi yang optimal. Dari tabel 2.8 h diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah

tindakan di Instalasi Rehabilitasi Medik semester 1 tahun 2016 s/d 2018 mengalami

penurunan. Hal ini dikarenakan paket INA CBGs yang sangat terbatas sehingga dilakukan

pengaturan lebih selektif sesuai dengan tindakan dimana satu (1) kali tindakan untuk satu (1)

kali klaim.

9. Instalasi Farmasi

Tabel 2.8.i. Kinerja Unit Kerja Famasi

GOL. OBAT

RAWAT JALAN IGD RAWAT INAP

2017 2018 2017 2018 2017 2018

∑ Resep ditulis

∑ Resep

dilayani

∑ Resep ditulis

∑ Resep dilayani

∑ Resep ditulis

∑ Resep

dilayani

∑ Resep ditulis

∑ Resep

dilayani

∑Resep ditulis

∑Resep dilayani

∑Resep ditulis

∑ Resep dilayani

Obat Generik 182.263 164.218 221.728 209.377 112.214 103.624 103.304 92.091 348.252 343.056 428.529 423.910 Obat Non Generik Formularium 143.991 129.735 162.414 153.367 88.651 81.865 75.669 67.456 275.125 271.020 313.893 310.511 Obat Non Generik 13.808 12.441 16.667 15.738 8.501 7.850 7.765 6.922 26.383 25.989 32.212 31.865

TOTAL 340.062 306.393 400.808 378.482 209.366 193.339 186.738 166.469 649.759 640.066 774.634 766.286

Sumber : Instalasi Farmasi

Depo Farmasi memberikan pelayanan langsung kepada pasien melalui peresepan baik

pasien rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Depo Farmasi merupakan unit yang

memberikan pendapatan langsung, karena semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

dikeluarkan untuk pasien dibayar sesuai dengan pemakaiannya. Depo farmasi disini disebut

sebagai unit penghasil atau revenue center.


2.4. Anggaran Pendapatan dan Biaya (Basis Akrual) 2.4.1. Anggaran Pendapatan dan Biaya BLUD Tabel 2.9 : Realisasi, Prognosis, dan Target Pendapatan (Akrual)

No Uraian Realisasi 2017 Target 2018 Prognosis 2018 Target 2019


16.145.031.584,41 23.103.097.500,00 17.429.637.609,39 24.562.240.500,00


6.570.708.448,97 6.408.069.675,00 7.148.756.905,21 6.812.789.865,00


6.396.135.297,38 9.119.643.750,00 7.047.967.477,36 9.695.621.250,00

4 ICU 6.742.470.638,02 4.632.779.025,00 7.441.022.780,48 4.925.375.595,00 5 Instalasi rawat

Inap 30.776.552.040,89 12.803.979.825,00 4.942.161.570,44 17.147.689.180,15

6 Instalasi Rawat jalan

19.352.095.514,27 8.467.605.550,00 5.183.960.336,52 11.025.759.653,43

7 Instalasi Pavilyun 14.551.654.860,31 14.965.943.370,00 15.262.461.591,79 15.911.160.846,00 8 Instalasi Gigi dan

Mullut 1.453.363.244,37 547.178.625,00 1.680.979.550,04 1.026.557.626,00


4.514.892.063,54 4.255.833.750,00 4.742.758.726,52 4.524.623.250,00

10 Instalasi Pathologi Klinik

16.093.907.165,58 20.792.787.750,00 17.527.983.621,16 22.106.016.450,00

11 Instalasi Pathologi Anatomi

1.413.910.628,02 1.823.928.750,00 1.590.025.972,32 1.939.124.250,00

12 Instalasi Gizi 175.898.165,06 80.252.865,00 209.751.024,28 85.321.467,00 13 Instalasi

Radiologi 9.475.896.005,18 10.700.382.000,00 8.742.797.772,69 11.376.195.600,00

14 Instalasi Forensik 106.884.000,00 170.233.350,00 100.818.600,00 180.984.930,00 15 Instalasi

Farmansi 46.726.435.683,00 49.854.052.500,00 45.296.077.402,00 53.002.729.500,00

16 Rekam Medik 140.937.000,00 237.057.870,00 148.759.300,00 252.029.946,00 17 Hasil kerjasama

dengan pihak lain 138.878.780,00 268.249.695,00 450.143.432,00 285.200.000,00

18 Hasil pemanfaatan aset BLUD

1.161.429.615,52 908.263.650,00 1.333.294.652,57 965.700.000,00

19 Jasa Giro BLUD 363.573.855,63 380.000.000,00 258.184.462,87 500.000.000,00 20 Hasil

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2.506.906.350,00 2.516.493.000,00 2.881.209.000,00 2.675.500.000,00

21 Pengembalian Belanja BLUD

2.625.616,00 - - -

Total 184.810.186.556,15 172.035.832.500,00 149.418.751.787,64 189.000.619.908,59 Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi


Tabel 2.10. Realisasi, Prognosis, dan Target Biaya (Akrual)

No Uraian 2017 Prognosis 2018 Target 2019

Target Prognosis

A Biaya Pelayanan 195.108.039.056 200.728.467.100 181.967.686.094 211.424.728.352

Biaya Pegawai PL 38.521.701.083 39.400.784.115 38.303.396.639 43.959.407.360

Biaya Bahan 59.859.543.450 58.758.633.276 51.750.231.757 60.856.936.343

Biaya Jasa Pelayanan 43.193.531.802 43.084.755.025 36.583.690.440 42.120.926.172

Biaya Pemeliharaan PL 8.150.437.424 10.127.788.092 9.216.287.163 11.299.560.970

BIaya Barang dan Jasa PL 15.982.046.543 17.493.178.830 15.769.778.259 19.217.118.542

Biaya Pelayanan Lain-Lain 29.400.778.755 31.863.327.762 30.344.301.835 33.970.778.965

B Biaya Umum dan

Administrasi

66.734.434.017 70.503.278.620 65.107.263.566 73.808.569.322

Biaya Pegawai UA 43.482.290.179 41.863.333.122 37.945.797.449 43.107.748.257

Biaya Administrasi Kantor 1.739.234.717 4.098.246.484 3.729.404.301 4.572.408.664

Biaya Pemeliharaan UA 830.862.914 781.401.359 711.075.237 871.808.555

Biaya Barang dan Jasa UA 5.024.267.344 9.034.631.746 8.421.514.889 9.879.927.753

Biaya Promosi 387.455.915 364.390.531 331.595.383 406.550.077

Biaya Umum dan

Administrasi Lainnya

15.270.322.947 14.361.275.377 13.967.876.307 14.970.126.016

C Biaya Non Operasional - - - -

Biaya bunga - - - -

Biaya administrasi bank - - - -

Biaya kerugian penjualan

aset tetap

- - - -

Biaya kerugian penurunan

nilai

- - - -

D TOTAL 261.842.473.073 271.231.745.720 247.074.949.659 285.233.297.673

Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi


2.4.2. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja Tabel 2.11. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja

No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR 1 Inst.Bedah Sentral 16,145,031,584.41 8,468,723,443.61 190.6% 17,429,637,609.39 9,904,836,034.30 176.0% 24,562,240,500.00 11,430,180,783.58 214.9% 2 Inst.Gawat Darurat 6,570,708,448.97 19,289,552,232.99 34.1% 7,148,756,905.21 7,729,311,064 92.5% 6,812,789,865.00 8,919,624,968.07 76.4% 3 Inst.Hemodialisis 6,396,135,297.38 4,530,211,810.04 141.2% 7,047,967,477.36 1,819,289,473 387.4% 9,695,621,250.00 2,099,460,051.64 461.8% 4 Inst.ICU 6,742,470,638.02 19,865,788,446.99 33.9% 7,441,022,780.48 11,344,106,345 65.6% 4,925,375,595.00 13,091,098,722.22 37.6% 5 Inst. Rawat Inap 30,776,552,040.89 50,439,650,451.27 61.0% 4,942,161,570.44 40,899,446,872 12.1% 17,147,689,180.15 47,197,961,690.08 36.3% 6 Inst. Rawat Jalan 19,352,095,514.27 14,706,190,049.40 131.6% 5,183,960,336.52 50,527,502,628 10.3% 11,025,759,653.43 58,308,738,032.44 18.9% 7 Inst. Graha Nuur Afiah 14,551,654,860.31 16,794,463,307.71 86.6% 15,262,461,591.79 21,993,068,808 69.4% 15,911,160,846.00 25,380,001,404.44 62.7% 8 Inst. GILUT 1,453,363,244.37 4,877,938,131.93 29.8% 1,680,979,550.04 5,508,754,900 30.5% 1,026,557,626.00 6,357,103,154.35 16.1% 9 Inst. Rehab Medik 4,514,892,063.54 5,209,024,251.42 86.7% 4,742,758,726.52 1,436,440,753 330.2% 4,524,623,250.00 1,657,652,628.97 273.0% 10 Inst. Patologi Klinik 16,093,907,165.58 11,185,714,811.41 143.9% 17,527,983,621.16 8,214,243,701 213.4% 22,106,016,450.00 9,588,042,997.64 230.6% 11 Inst. Patologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,444,076,949.39 97.9% 1,590,025,972.32 481,467,519 330.2% 1,939,124,250.00 555,613,516.86 349.0% 12 Inst. Gizi 175,898,165.06 13,474,405,929.29 1.3% 209,751,024.28 2,072,138,631 10.1% 85,321,467.00 2,391,247,979.63 3.6% 13 Inst. Radiologi 9,475,896,005.18 8,876,916,959.78 106.7% 8,742,797,772.69 5,987,194,667 146.0% 11,376,195,600.00 6,909,222,645.50 164.7% 14 Inst.Pemulasaran

Jenazah 106,884,000.00 2,535,875,330.33 4.2% 100,818,600.00 547,165,162 18.4% 180,984,930.00 631,428,596.99 28.7%

15 Inst. Farmasi 46,726,435,683.00 65,398,346,709.59 71.4% 45,296,077,402.00 19,586,436,001 231.3% 53,002,729,500.00 22,602,747,144.72 234.5% 16 Inst. Rekam Medik 140,937,000.00 11,737,038,436.22 1.2% 148,759,300.00 2,653,869,712 5.6% 252,029,946.00 3,062,565,647.22 8.2% 17 Bidang Diklat 1,002,762,540.00 2,454,773,002.71 40.8% 1,112,483,600.00 885,213,334 125.7% 1,033,010,550.00 1,021,536,186.96 101.1% 18 Komkordik 1,504,143,810.00 553,782,818.91 271.6% 1,768,725,400.00 1,517,622,902 116.5% 1,642,489,450.00 1,751,336,828.85 93.8% 19 Bidang Pelayanan Medik 0 0 0.0% 0 9,306,939,775 0.0% 10,740,208,500.47 0.0% 20 Bidang Penunjang Medik 0 0 0.0% 0 221,258,767 0.0% 255,332,617.10 0.0% 21 Bidang Keperawatan 0 0 0.0% 0 598,953,270 0.0% 691,192,073.28 0.0%


No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR

22 Bagian Kepegawaian 0 0 0.0% 0 811,409,158 0.0% 936,366,168.42 0.0% 23 Bagian Perencanaan

Program dan Evaluasi 0 0 0.0% 0 2,508,688,573 0.0% 2,895,026,613.69 0.0%

24 Bagian Keuangan

(lain2 pendpt.BLUD yg

sah)

1,666,507,867.00 0 0.0% 2,041,622,547.44 11,685,393,620 17.5% 1,750,900,000.00 13,484,944,237.96 13.0%

25 Bagian Perlengkapan 0 0 0.0% 0 2,884,515,181 0.0% 3,328,730,519.14 0.0% 26 Bagian Tata Usaha/RT 0 0 0.0% 0 10,053,547,035 0.0% 11,601,793,278.63 0.0% 27 Inst. SIM 0 0 0.0% 0 2,046,619,421 0.0% 2,361,798,812.32 0.0% 28 Inst. Sanitasi 0 0 0.0% 0 2,862,846,374 0.0% 3,303,724,715.36 0.0% 29 Inst.Pemeliharaan Sarana 0 0 0.0% 0 2,416,901,991 0.0% 2,789,104,897.92 0.0% 30 Inst. PSP 0 0 0.0% 0 7,169,642,401 0.0% 8,273,767,331.15 0.0% 31 Inst. Bina Rohani dan

Jasmani 0 0 0.0% 0 246,811,355 0.0% 284,820,304.05 0.0%

32 Inst. Kerjasama 0 0 0.0% 0 1,153,314,232 0.0% 1,330,924,623.73 0.0%

184,810,186,556.00 261,842,473,073 70.6% 149,418,751,788 247,074,949,659 60.5% 189,000,619,908.59 285,233,297,673 66.3% Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

2.4.3. Anggaran Biaya& Investasi BLUD per Jenis Belanja 2018 Tabel 2.12. Analisis Proyeksi Biaya per Jenis Belanja Tahun 2018

No Uraian Dana Fungsional Dana Subsidi Koreksi/ Penyesuaian

Akrual

Total

B. Pegawai B. Barang dan Jasa

B. Modal Total B. Pegawai B. Barang dan Jasa

B. Modal Total

A BIAYA PELAYANAN

Biaya Pegawai PL

8.791.881.472,00 8.791.881.472,00 35.167.525.888,00 35.167.525.888,00 43.959.407.360,00



Akrual

Total



B. Modal Total

Biaya Bahan 60.856.936.343 60.856.936.343,42 - 60.856.936.343,42

Biaya Jasa Pelayanan

42.120.926.172 42.120.926.171,68 - 42.120.926.171,68

Biaya Pemeliharaan PL

6.976.018.504,72 6.976.018.504,72 4.323.542.465,43 4.323.542.465,43 11.299.560.970,15

BIaya Barang dan Jasa PL

11.864.087.012,59 11.864.087.012,59 7.353.031.529,05 7.353.031.529,05 19.217.118.541,64

Biaya Pelayanan Lain-Lain

20.972.565.509,78 20.972.565.509,78 12.998.213.455,01 12.998.213.455,01 33.970.778.964,78

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Biaya Pegawai UA

26.613.463.154,33 26.613.463.154,33 16.494.285.102,87 16.494.285.102,87 43.107.748.257,20

Biaya Administrasi Kantor

2.822.871.396,13 2.822.871.396,13 1.749.537.267,91 1.749.537.267,91 4.572.408.664,04

Biaya Pemeliharaan UA

538.229.107,23 538.229.107,23 333.579.447,89 333.579.447,89 871.808.555,12

Biaya Barang dan Jasa UA

6.099.578.471,18 6.099.578.471,18 3.780.349.281,40 3.780.349.281,40 9.879.927.752,57

Biaya Promosi 250.992.128,42 250.992.128,42 155.557.948,27 155.557.948,27 406.550.076,69

Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

9.242.118.024,08 9.242.118.024,08 5.728.007.992,03 5.728.007.992,03 14.970.126.016,10

C BIAYA NON OPERASIONAL

Biaya bunga

Biaya administrasi bank



Akrual

Total



B. Modal Total

Biaya kerugian penjualan aset tetap

Biaya kerugian penurunan nilai

D INVESTASI/ BELANJA MODAL

Tanah - - - -

Peralatan dan Mesin

3.679.748.000,00 3.679.748.000,00 29.844.010.954,00 29.844.010.954,00 - 33.523.758.954,00

Gedung dan Bangunan

- - - -

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- - - -

Aset Tetap Lainnya

335.000.000,00 335.000.000,00 - - 335.000.000,00

Aset Lain-Lain - - - -

E TOTAL 35.405.344.626 161.744.322.669 4.014.748.000 201.164.415.296 51.661.810.991 36.421.819.387 29.844.010.954 117.927.641.332 - 319.092.056.627



2.5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2.5.1. Anggaran Pendapatan

Tabel 2.13. : Ringkasan Pendapatan (Basis Kas)

No Uraian Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019

Target Realisasi Jasa Layanan

BLUD

180,636,772,339.00 167,962,826,155.00 161,443,853,008.00 179,015,825,000.00


16,145,031,584.41 23,103,097,500.00 17,429,637,609.39 24,562,240,500.00


6,570,708,448.97 6,408,069,675.00 7,148,756,905.21 6,812,789,865.00


6,396,135,297.38 9,119,643,750.00 7,047,967,477.36 9,695,621,250.00

4 ICU 6,742,470,638.02 4,632,779,025.00 7,441,022,780.48 4,925,375,595.00

5 Instalasi rawat Inap 30,776,552,040.89 12,803,979,825.00 15,110,921,170.72 13,612,652,235.00

6 Instalasi Rawat jalan

19,352,095,514.27 8,467,605,550.00 11,963,133,403.37 9,002,401,690.00

7 Instalasi Pavilyun 14,551,654,860.31 14,965,943,370.00 15,262,461,591.79 15,911,160,846.00

8 Instalasi Gigi dan Mullut

1,453,363,244.37 547,178,625.00 1,680,979,550.04 1,026,557,626.00


4,514,892,063.54 4,255,833,750.00 4,742,758,726.52 4,524,623,250.00

10 Instalasi Pathologi Klinik

16,093,907,165.58 20,792,787,750.00 17,527,983,621.16 22,106,016,450.00

11 Instalasi Pathologi Anatomi

1,413,910,628.02 1,823,928,750.00 1,590,025,972.32 1,939,124,250.00

12 Instalasi Gizi 175,898,165.06 80,252,865.00 209,751,024.28 85,321,467.00

13 Instalasi Radiologi 9,475,896,005.18 10,700,382,000.00 8,742,797,772.69 11,376,195,600.00

14 Instalasi Forensik 106,884,000.00 170,233,350.00 100,818,666.67 180,984,930.00

15 Instalasi Farmansi 46,726,435,683.00 49,854,052,500.00 45,296,077,402.67 53,002,729,500.00

16 Rekam Medik 140,937,000.00 237,057,870.00 148,759,333.33 252,029,946.00

Hasil Kerjasama dengan pihak lain

138,878,780.00 268,249,695.00 450,143,432.00 285,200,000.00

1 Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga

138,878,780.00 268,249,695.00 450,143,432.00 285,200,000.00

Hasil Pemanfaatan Aset BLUD

1,161,429,615.52 908,263,650.00 1,002,918,042.67 965,700,000.00

1 Parkir


No Uraian Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Target Realisasi

2 Sewa Bangunan

3 Sewa Kantin

Jasa Giro BLUD 363,573,855.63 380,000,000.00 258,184,462.87 500,000,000.00

1 Jasa Giro 363,573,855.63 380,000,000.00 258,184,462.87 500,000,000.00

Hasil Penyelenggaraan Pendidikan

2,506,906,350.00 2,516,493,000.00 2,881,209,000.00 2,675,500,000.00

1 Pendapatan dari Diklat

2 Bakordik

Pengembalian Belanja BLUD

2,625,616.00 - - -

184,810,186,556.15 172,035,832,500.00 166,036,307,945.53 183,442,225,000.00



2.5.2. Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan per Jenis Belanja

Tabel 2.14. : Ringkasan Belanja per Program/Kegiatan (Basis Kas)

No Program/Kegiatan/Jenis Belanja Realisasi 2017 Prognosis 2018 Realisasi 2018 Proyeksi 2019 Keterangan

Target Prognosis

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

914.880.000 1.220.092.779 1.043.880.000 1.043.880.000 1.148.268.000

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

914.880.000 1.220.092.779 1.043.880.000 1.043.880.000 1.148.268.000

BELANJA PEGAWAI 849.480.000 1.203.802.724 1.011.240.000 1.011.240.000 1.134.240.000

BELANJA BARANG DAN JASA 65.400.000 16.290.055 32.640.000 32.640.000 14.028.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.711.962.840 14.201.571.192 10.995.595.000 11.000.000.000 8.157.050.900

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

5.011.962.840 6.025.895.516 5.495.595.000 5.500.000.000 3.657.050.900

BELANJA PEGAWAI 4.405.000

BELANJA BARANG DAN JASA 5.011.962.840 6.025.895.516 5.495.595.000 5.495.595.000 3.657.050.900

BELANJA MODAL 0 0 0 0 0

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.700.000.000 8.175.675.676 5.500.000.000 5.500.000.000 4.500.000.000


3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

448.530.000 23.092.022 100.000.000 300.000.000 352.000.000

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

0 0 0 200.000.000 100.000.000

BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 200.000.000 100.000.000

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

448.530.000 23.092.022 100.000.000 100.000.000 252.000.000

BELANJA PEGAWAI 15.480.000 0 0 0 0




Target Prognosis

4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

563.023.160 692.588.255 525.407.000 625.407.000 320.509.100

- Penyusunan Dokumen Perencanaan 251.714.060 453.939.205 328.827.900 328.827.900 150.000.000

BELANJA PEGAWAI 123.720.000 325.837.443 200.780.000 200.780.000 0


- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

160.299.100 238.649.050 196.579.100 196.579.100 120.509.100

BELANJA PEGAWAI 43.300.000 36.711.707 39.870.000 39.870.000 0


BELANJA MODAL 0 0 3.000.000 3.000.000 0

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

151.010.000 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD

BELANJA BARANG DAN JASA 119.000.000 0 0 0 0

BELANJA MODAL 32.010.000 0 0 0 0

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

0 0 0 100.000.000 50.000.000

BELANJA PEGAWAI 0 0 0 60.400.000 0

BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 39.600.000 50.000.000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

26.422.881.447 0 0 24.844.010.954 0

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

21.445.568.550 0 0 0 0 Dipindahkan ke kegiatan Pelayanan Kesehatan (DAK)

BELANJA MODAL 21.445.568.550 0 0 0 0



Target Prognosis

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

2.255.835.000 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD

BELANJA BARANG DAN JASA 1.116.072.350 0 0 0 0

BELANJA MODAL 1.139.762.650 0 0 0 0

- Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

212.067.951 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini mengalami perubahan nomenklatur kegiatan

BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 0 0 0 0

BELANJA MODAL 202.067.951 0 0 0 0

- Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

2.509.409.946 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD

BELANJA MODAL 2.509.409.946 0 0 0 0

Pelayanan Kesehatan (DAK) 0 14.351.010.954 20.572.500.000 Adanya perubahan nomenklatur kegiatan

BELANJA MODAL 0 14.351.010.954 20.572.500.000

- Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) 0 0 0 5.000.000.000 0 Adanya perubahan nomenklatur kegiatan

13.480.000

BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 1.958.320.000 0

BELANJA MODAL 0 0 0 3.028.200.000 0

Pelayanan Kesehatan 0 5.493.000.000 20.000.000.000 Kegiatan ini mendukung program prioritas (Pengadaan Alat Kedokteran)

BELANJA MODAL 0 5.493.000.000 20.000.000.000



Target Prognosis

6 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

184.489.445.515 181.738.838.989 181.330.193.165 181.330.193.165 184.942.225.000

- Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

184.489.445.515 181.738.838.989 181.330.193.165 181.330.193.165 184.942.225.000

BELANJA PEGAWAI 12.498.946.400 15.953.583.608 14.121.012.230 14.121.012.230 14.883.095.784


BELANJA MODAL 10.651.170.225 2.055.478.908 4.679.022.948 4.679.022.948 4.111.678.527

7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

0 0 0 11.256.777.365 5.000.000.000

- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

0 0 0 11.256.777.365 5.000.000.000

BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000

BELANJA MODAL 0 0 0 11.256.777.365 4.000.000.000


2.5.3. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan Perincian anggaran berdasarkan RKA tercantum dalam Lampiran 5.


2.5.4. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan Tabel 2.15. : Rencana Investasi/Belanja Modal No Program/Kegiatan/Ri

ncian Investasi (Belanja Modal)

Sumber Dana

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

1 Program : Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan: Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Rincian Investasi : 1. Belanja Modal

Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Subsidi 3.000.000,00

2 Program : Program

Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan: penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya


Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Subsidi -

2.Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal

Subsidi -

Kegiatan:

Penyediaan/peningk


No Program/Kegiatan/Rincian Investasi (Belanja Modal)

Sumber Dana


Jumlah

atan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan



Subsidi 11.127.477.365,00

2. Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal

Subsidi 129.300.000,00

3 Program : Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan: Pelayanan Kesehatan (DAK)



Subsidi 14.351.010.954,00

Kegiatan: Pelayanan

Kesehatan (Pajak Rokok)


Pengadaan Alat-alat Berat

Subsidi 2.400.550.000,00

2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Subsidi 590.150.000,00

3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

Subsidi 40.000.000,00



Sumber Dana


Jumlah

Kegiatan: Pelayanan Kesehatan



Subsidi 5.493.000.000,00

3 Program : Program

Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan: Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus


Pengadaan Alat-alat Berat

Fungsional 461.000.000,00

2. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor


3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel


4. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Fungsional 2.147.565.698,00

5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio


6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi


7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur


8. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Fungsional 1.122.600.000,00

9. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan


10. Belanja modal Fungsional -

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019


Sumber

pengadaan instalasi listrik

11. Belanja Modal Software

Fungsional

Total

2.6. Usulan Ambang Fleksibilitas (diparaf)

Ambang fleksibilitas belanja yang diusulkan pada ta

target pendapatan anggaran fungsional Rp.183.442.225.000,

perincian sebagai berikut ini :

Tabel 2.16. : Usulan Ambang Fleksibilitas

No Program/Kegiatan/Rincian

Program : Program Peningkatan Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan : Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus

2.7 Rencana Hutang Jangka Panjang

Tabel 2.17. : Rencana Hutang Jangka Panjang

Uraian Besar Hutang yang diusulan Peruntukan :

Belanja .. Belanja .. Belanja ..

Jangka Waktu Angsuran Bunga Perkiraan Angsuran per Bulan

Tabel 2.18. : Rencana Pencairan dan Angsuran

Uraian Pencairan Hutang

Pencairan hutang … Rp

ran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

Sumber Dana


Fungsional

Usulan Ambang Fleksibilitas (diparaf)

Ambang fleksibilitas belanja yang diusulkan pada tahun anggaran ini adalah sebesar

target pendapatan anggaran fungsional Rp.183.442.225.000,- yaitu sebesar Rp.18.34

Usulan Ambang Fleksibilitas

Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja Pagu Ambang Fleksibilitas

Program : Program Peningkatan Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan : Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 183.442.225.000

Rencana Hutang Jangka Panjang

Rencana Hutang Jangka Panjang

Jumlah Rp Rp Rp Rp ………………tahun ………% Rp

Rencana Pencairan dan Angsuran

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Rp -

66

Jumlah

81.000.000,00

38.816.728.767,00

hun anggaran ini adalah sebesar 10% dari

yaitu sebesar Rp.18.344.222.500,- dengan

Ambang Fleksibilitas

10%

18.344.222.500

Keterangan

Tahun 2020 dst …

Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

Uraian Pencairan hutang … Pencairan hutang … Pencairan hutang …

Rencana Penggunaan :

Belanja … Rp

Belanja … Belanja … Belanja …

Rencana Pelunasan

Angsuran Pokok Angsuran Pokok … Rp

Angsuran Pokok … Angsuran Pokok … Angsuran Pokok …

Bunga

Bunga Hutang … Rp

Bunga Hutang … Bunga Hutang … Bunga Hutang …

Sisa Pokok Hutang

Sisa Pokok Hutang … Rp

Sisa Pokok Hutang … Sisa Pokok Hutang …

2.8. Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan

Tabel 2.19. : Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun ke Depan (Basis Kas)

Uraian Realisasi2017

PENDAPATAN 158.137.179.485

Lain - lain PAD yang sah

158.137.179.485

BELANJA Dana APBD 85.570.422.828

Belanja Pegawai 52.460.062.507

Belanja Barang dan Jasa

10.211.454.462

ran RSU Haji Surabaya Tahun 2019

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Rp - Rp

Rp -

Rp - Rp

Rp

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan

Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun ke Depan (Basis Kas)

Realisasi Prognosis Proyeksi2018 2019 2020

158.137.179.485 166.036.307.946 183.441.077.500 192.613.131.375

158.137.179.485 166.036.307.946 183.441.077.500 192.613.131.375

85.570.422.828 96.317.106.233 123.662.839.954 97.761.862.826

52.460.062.507 50.922.883.721 85.002.406.000 51.686.726.977

10.211.454.462 11.944.873.959 8.816.423.000 12.124.047.069

67

Tahun 2020 dst …

Rp -

Rp - Rp -

Proyeksi 2021

192.613.131.375 202.243.787.943

192.613.131.375 202.243.787.943

97.761.862.826 99.228.290.769

51.686.726.977 52.462.027.881,26

12.124.047.069 12.305.907.774,62


Uraian Realisasi Prognosis Proyeksi 2017 2018 2019 2020 2021

Belanja Modal 22.898.905.859 33.449.348.553 29.844.010.954 33.951.088.780,91 34.460.355.112,62

Dana Fungsional BLUD

162.444.981.834 165.338.007.387 185.025.811.839 191.464.940.323 201.812.634.038

Belanja Pegawai 11.980.955.854 14.467.730.841 14.802.064.947 15.317.195.225,86 16.145.010.723

Belanja Barang dan Jasa

147.611.798.483 146.284.834.057 166.523.230.655 172.318.446.290,88 181.631.370.634

Belanja Modal 2.852.227.497 4.585.442.489 3.700.516.237 3.829.298.806,46 4.036.252.681

SURPLUS (DEFISIT) (89.878.225.177) (95.618.805.674) (125.247.574.293) (96.613.671.774) (98.797.136.864)

PEMBIAYAAN 13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437

Penerimaan Pembiayaan

13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437

Penggunaan SILPA 13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437

Pencairan Hutang Jangka Panjang

Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

Pelunasan Hutang -

SISA ANGGARAN (76.276.279.663) (86.324.662.509) (115.255.130.569) (88.205.962.389) (89.241.236.426)

DANA APBD 85.570.422.828 96.317.106.233 123.662.839.954 97.761.862.826 99.228.290.769

SILPA AKHIR TH 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437 9.987.054.342


2.9. Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Neraca

Terlampir pada lampiran 7. 2. Proyeksi Laporan Operasional

Terlampir pada lampiran 8.

3. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas

Terlampir pada lampiran 9. 4. Proyeksi Laporan Arus Kas

Terlampir pada lampiran 10.


BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah

dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan

serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang

dipandang perlu.

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menjadi BLUD pada tahun 2008. seperti yang

diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum masih diperlukan bimbingan dan pembinaan

dari stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

tentunya diperlukan aturan-aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

itu sendiri. Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit

Umum Haji Surabaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah

Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Piutang dan Peraturan Gubernur mengenai

Pengangkatan Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah.

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung pula dengan komitmen

pimpinan untuk perubahan system baik dalam pelayanan maupun keuangan, pemenuhan

sarana prasarana, peningkatan SDM dan pemenuhan kesejahteraan pegawai.

3.2. Hal lain yang perlu mendapat perhatian

a. Penghapusan piutang;

Piutang pasien umum di Rumah Sakit Umum Haji menunjukkan data yang tinggi yaitu

pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.014.792.387,-

b. Penghapusan aset tetap;

Aset tetap rumah sakit merupakan perolehan dari mulai pertama rumah sakit berdiri

hingga tahun 2018. Perolehan asset tetap disamping berasal dari subsidi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur (APBD) juga mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat (APBN).

Untuk dapat diakuinya asset tetap yang diperoleh dari APBN dalam program simbada

maka perlu adanya pengurusan hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.


Penghapusan asset tetap untuk asset yang sudah tidak dapat dapat digunakan atau

tidak berfungsi lagi sudah dilakukan oleh rumah sakit dan sudah mendapat Surat

Keputusan dari Gubernur untuk penghapusan asset dimaksud.

c. Penghapusan aset lain-lain;

d. Pemberian pinjaman;

Sampai saat ini (Tahun 2018) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya belum pernah

melakukan pinjaman kepada pihak ketiga

e. Kerjasama dengan pihak ketiga;

Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan rumah sakit seperti pemanfaatan

asset/sewa gedung untuk bank jatim, sewa ruang untuk mesin ATM (Bank Jatim, Bank

BNI dan Bank BRI), sewa tempat untuk menara pemancar salah satu provider dan juga

sewa gedung untuk kantin, toko atau kantin. Jangka waktu perjanjian kontrak harus lebih

diperhatikan mengingat masa sewa kontrak mempunyai batasan waktu sehingga

pendapatan yang diterima rumah sakit dapat langsung diterima dengan adanya kontrak

yang jelas.


LAMPIRAN Lampiran 1 : 1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1.1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Umum

NO URAIAN PELAYANAN UMUM

1 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PEL. KESEHATAN PEMERINTAH (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ)

10,000

2 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PENGIRIMAN DOKTER & PELAYANAN KESEHATAN SWASTA (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS R J)

15,000

3 ADMINISTRASI TANPA RUJUKAN (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ / GIZI)

15,000

4 KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK (KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RJ / GIZI)

7,500

1.2. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Pagi

NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA 1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000

2 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 2 125,000








1.3. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Sore

NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA












1.4. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan Kelas Utama


1 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + USG ABDOMEN

150,000

2 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + TVS 175,000

3 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + NEBULIZER (POLI ANAK)

130,000

4 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + LASER (POLI REHAB)

130,000

5 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + EKG 130,000

6 KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN 50,000

1.5. Tarif Jasa Administrasi Rawat Jalan Paviliun


1 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN PAGI 15,000

2 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN SORE 15,000

1.6. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Kelas Utama Pagi


1 PEMERIKSAAN USG GNA 30,000 2 LASER GNA 30,000 3 NEBULIZER GNA 30,000

2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

NO URAIAN PELAYANAN RAWAT DARURAT

1 DENGAN / TANPA RUJUKAN ( PEMERIKSAAN DOKTER UMUM DI IGD )

20,000

2 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI IGD/ON CALL )

60,000

3 PEMERIKSAAN DR SPESIALIS DI IGD 80,000 4 PEMERIKSAAN FISIK DOKTER CALON JEMAAH HAJI (CJH)* 30,000

*Tarif diaktifkan pada saat musim haji


3. Tarif Pelayanan Rawat Inap

3.1. Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO URAIAN PELAYANAN

KELAS 3

KELAS 2

KELAS 1

KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN

B BERLIAN

A

1 SEWA KAMAR / HARI

30,000 - 100,000 150,000 200,000 350,000 550,000 600,000

2 SEWA KAMAR (ISI 4)

- 80,000 - - - - - -

3 SEWA KAMAR (ISI 6)

- 70,000 - - - - - -

4 JASA SERVICE/HARI

- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

5 JASA AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG

- 27,500 30,000 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000

6 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP)

15,000 60,000 60,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000

7 JASA KONSULTASI (KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP)

15,000 30,000 30,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000

8 JASA ADMINISTRASI

10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

9 INJEKSI DOKTER KONSULTAN

- 115,000 115,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

10 KONSULTASI DR.EMERGENCY RAWAT INAP KELAS UTAMA

- - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

11 KONSULTASI ON CALL / HARI

- - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000


NO URAIAN PELAYANAN

KELAS 3

KELAS 2

KELAS 1

KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN

B BERLIAN

A

12 AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG

- - - 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000

13 KONSULTARI RAWAT INAP / HARI RAWAT

10,000 10,000 10,000 60,000 100,000 200,000 300,000 300,000

3.2. Tarif Pelayanan Rawat Intermediate / High Care Unit

NO URAIAN PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1

1 SEWA KAMAR /HARI 50,000 90,000 90,000

2 JASA KONSULTASI 30,000 40,000 40,000

3 JASA KONSULTASI EMERGENCY HCU/HARI - 30,000 30,000

4 JASA PELAYANAN/VISITE 50,000 80,000 80,000

5 JASA ADMINISTRASI 15,000 15,000 15,000

3.3. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (ICU,ICCU,PICU)

NO URAIAN

PELAYANAN KELAS

3 KELAS

2 KELAS

1

KELAS UTAMA

SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B

BERLIAN A

1 JASA KONSULTASI (KONSULTASI DR.SPESIALIS ICU/ICCU)

25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2 JASA PELAYANAN/VISITE (VISITE DR.SPESIALIS ICU/ICCU)

75,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

3 JASA ADMINISTRASI

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

4 KONSULTASI DR.EMERGENCY ICU/HARI

25,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

5 JASA SERVICE/

- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000


NO URAIAN

PELAYANAN KELAS

3 KELAS

2 KELAS

1

KELAS UTAMA


BERLIAN A

HARI

3.4. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (NICU)

NO URAIAN

PELAYANAN KELAS

3 KELAS

2 KELAS

1

KELAS UTAMA


BERLIAN A

1 SEWA KAMAR /HARI

75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2 JASA KONSULTASI ( DR SPESIALIS NICU)

25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3 JASA PELAYANAN/VISITE ( DR SPESIALIS NICU)

75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4 JASA ADMINISTRASI

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3.5. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)

NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH

1 SEWA KAMAR / HARI 40,000

2 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE ONE DAY CARE ) 50,000

3 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI ONE DAY CARE ) 50,000

4 JASA ADMINISTRASI 10,000

3.6. Tarif Pelayanan Home Care

NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH

1 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)

100,000

2 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) KEPERAWATAN (HOMECARE)

100,000

3 PERTEMUAN 1 KALI (@ 1 JAM) DOKTER (HOMECARE) 250,000

4 PERTEMUAN 5 KALI (@ 1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)

450,000


Lampiran 2 : Daftar Pelayanan yang Tersedia & Akan diusulkan Jenis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 1. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat :

1.1. Pelayanan Gawat Darurat

1.2. Pelayanan Persalinan

1.3. Pelayanan Pojok Ponek

1.4. Pelayanan Ambulans 118

1.5. Pelayanan Non Emergency

1.6. Pelayanan Rujukan Jamaah Haji

2. Pelayanan Rawat Jalan:

2.1. Umum :

2.1.1. Triage Rawat Jalan

2.1.2. Klinik Syaraf

2.1.3. Klinik Jantung

2.1.4. Klinik Paru

2.1.5. Klinik Tindakan Paru Intervensi

2.1.6. Klinik Hamil

2.1.7. Klinik Kandungan

2.1.8. Klinik Anak

2.1.9. Klinik Tumbuh Kembang

2.1.10. Klinik Respirologi

2.1.11. Klinik Bayi-Neonatologi

2.1.12. Klinik Penyakit Dalam

2.1.13. Klinik Gastroentrology dan Tindakan Endoskopi

2.1.14. Klinik Paliatif

2.1.15. Klinik THT

2.1.16. Klinik Darul Hafidz (VCT)& CST

2.1.17. Klinik Bedah Umum

2.1.18. Klinik Bedah Syaraf

2.1.19. Klinik Bedah Plastik

2.1.20. Klinik Bedah Urologi

2.1.21. Klinik Bedah Orthopedi

2.1.22. Klinik Kulit dan Kelamin

2.1.23. Klinik Mata

2.1.24. Klinik Jiwa dan Psikologi

2.1.25. Medical Check Up

2.1.26. Klinik Fetomaternal

2.1.27. Klinik Hemato-Onkologi


2.2. Kelas Utama :

2.2.1. Klinik Syaraf

2.2.2. Klinik Jantung

2.2.3. Klinik Paru

2.2.4. Klinik Obstetri dan Ginekologi

2.2.5. Klinik Fertilitas

2.2.6. Klinik Anak

2.2.7. Klinik Laktasi

2.2.8. Klinik Penyakit Dalam

2.2.9. Klinik THT

2.2.10. Klinik Bedah

2.2.11. Klinik Kulit dan Kelamin

2.2.12. Klinik Kosmetik Medik 2.2.13. Pelayanan Home Care

3. Pelayanan Gigi dan Mulut :

3.1. Pelayanan Periodontia

3.2. Pelayanan Prostodontia

3.3. Pelayanan Orthodontia

3.4. Pelayanan Konservasi Gigi

3.5. Pelayanan Bedah Mulut

3.6. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak/Pedodontia

4. Pelayanan Rawat Inap :

4.1. Umum :

4.1.1. Gedung Shofa terdiri dari Kelas I, Kelas II, dan Kelas III

4.1.2. Gedung Marwah terdiri dari Kelas II dan Kelas III

4.1.3. Gedung Al-Aqsha terdiri dari Kelas Utama dan Kelas I, Kelas II dan Kelas III

4.2. Klas Utama :

Graha NuurAfiyahterdiri dari VVIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3

5. Pelayanan Rawat Intensif:

5.1. ICU

5.2. ICCU

5.3. NICU

6. Pelayanan Pembedahan

7. Pelayanan penunjang:

7.1. Farmasi :

7.1.1. Depo Farmasi Umum

7.1.2. Depo Farmasi JKN


7.2. Radiologi

7.2.1. Radiologi Konvensional

7.2.2. Radiologi Foto Kontras

7.2.3. Dental Alveolar

7.2.4. CT Scan

7.2.5. Panoramic

7.2.6. USG

7.2.7. MRI 7.2.8. Angiografi

7.3. Rehabilitasi Medik

7.3.1. Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

7.3.2. Pelayanan Fisioterapi

7.3.3. Pelayanan Okupasi Terapi

7.3.4. Pelayanan Terapi Wicara

7.3.5. Pelayanan Orthosis Prostetis

7.3.6. Pelayanan Ganggunan Fungsi

7.4. Patologi Klinik

7.4.1. Pelayanan Laboratorium Elektif

7.4.2. Pelayanan Laboratorium Cito

7.4.3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi

7.4.4. Pelayanan Bank Darah

7.5. Patologi Anatomi

7.5.1. FNA-B

7.5.2. Hispatologi

7.5.3. Sitologi Cairan

7.5.4. Sitologi Pap Smear

7.6. Pelayanan Hemodialisis

7.7. Pelayanan Gizi

7.7.1. Konsultasi gizi rawat jalan

7.7.2. Konsultasi gizi rawat inap

7.7.3. Penyediaan gizi untuk pasien rawat inap

7.8. Pemulasaraan jenazah

7.8.1. Perawatan jenazah

7.8.2. Memandikan jenaza

7.8.3. Jasa angkutan mobil jenazah


PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

TAHUN 2019

NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI

A

CRITICAL CARE

1 Renovasi Ruang OK Cito. Gd Al-Aqsha Lt. 2

2 Relokasi Ruang Tindakan

Endoscopy.

Gd Al-Aqsha Lt. 2 (R. Premedikasi OK

CITO)

3 Penataan Ruang Tunggu Depo

Farmasi IGD.

IGD

B PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT

JALAN

1 Pembangunan Gedung Rawat

Jalan Sayap Timur.

Instalasi Gigi dan Mulut

2 Relokasi sementara pelayanan

Poli Gigi dan Mulut

R. Admin Instalasi Kerjasama

3 Penataan Poli Kulit Kelamin dan

Poli Kosmetik Medik.

Gd. Arofah Lt.5 Kosmetik Medik.

4 Relokasi Poli Hamil, Kandungan,

Fetomartenal dan Onkologi

Ginekologi.

Gd IRJA Lt. 4 (ex Poli Kulit dan Kelamin)

5 Pelebaran Poli Mata, Relokasi

Poli Jiwa dan Relokasi Poli

Psikologi.

Gd IRJA Lt. 4

6 Relokasi Poli Geriatri. Gd. IRJA Lt. 2 (ex Poli Hamil)

7 Relokasi Poli Gastroenterologi

Hepatologi.

Gd. IRJA Lt. 2 ( ex Poli Kandungan)

8

Renovasi Poli Syaraf, Poli

Jantung dan Relokasi Depo

Farmasi Umum.

Gd IRJA lt. 1

9 Penataan ruang Eksekutif untuk

Medical Check Up.

Gd Arofah Lt. 4

C PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT

INAP

1 Pengembangan pelayanan

Rawat Inap Geriatri (16 Bed)

Gd Marwah Lt. 1

2 Pengembangan Unit Stroke (10

Bed)

Gd. Marwah Lt. 1

3 Relokasi Rawat Inap Bedah klas

3 dan Rawat Inap Kemoterapi.

Gd Marwah Lt. 3

4 Penyediaan Ruang Transit

pasien KRS

Gd Marwah Lt. 2,3,4


NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI

A

CRITICAL CARE

5 Penataan dan Penambahan

Ruang Rawat Inap klas 3 sesuai

Permenkes No 56 Tahun 2014

(30% dari Total Bed rawat inap)

Gd Marwah Lt. 2,3,4 dan Gd Al-Aqsha

Lt. 6

6 Penataan dan Penambahan

Rawat Inap Anak klas 1

Gd Marwah Lt. 2


Lampiran 3 : Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Umum dan Keuangan

No Jenis

Pelayanan Indikator Standar Pencapaian

Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung

jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pelayanan pasien keluarga miskin (JAMKESDA dan SKM-Kota Surabaya,

SEHATI, \ Kabupaten Mojokerto, dan pasien JKN PBI JKN)

Input 1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin*

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama

2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin*

100%

100%


3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin ≤ 15 menit *

100%

- 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Ka. Inst Kerjasama

4. Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pasien rawat inap JKN yang KRS (Keluar Rumah Sakit)***

86% 96% 80% 82% 84% 86% 88% Ka. Inst Kerjasama

5. Ketepatan pengajuan klaim rawat jalan JKN***

100% - 80% 80% 85% 85% 90% Ka. Inst Kerjasama

Output 6. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani*

100% 100%



No Jenis




Outcome 7. Kepuasan pelanggan*

≥ 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Ka. Inst Kerjasama

2 Pengelolaan limbah

Input 1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No. 1204 th 2004)*

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan penge-lolaan limbah rumah sakit : padat, cair (Sesuai peraturan perundangan) *

100%

100%


Proses 3. Pengelolaan limbah cair Sesuai peraturan perundangan *

100%

100%


4. Pengelolaan limbah padat Sesuai peraturan perundangan *

100%

100%


Output 5. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30

mg/l

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ka. Instalasi Sanitasi


No Jenis




b. COD < 80 mg/l

c. TSS < 30 mg/l d. PH 6 – 9*

6. Baku mutu air bersih***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi

7. Indikator jumlah total limbah padat B3 yg dikelola ***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi

Outcome 8. Kepuasan pelanggan eksternal***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi

3 Administrasi dan manajemen

Input

1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi*

≥ 90% 80% 80% 80%

80% 80%

90% Ka. Bag. Umum;

Ka. Subbag. Kepegawaian

2. Adanya peraturan internal rumah sakit*

100% 100 %

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum

3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit*

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum

4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan*

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;



No Jenis




5. Adanya perencanaan strategis rumah sakit***

100% 100% 100% - - - 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &

Evaluasi; Ka.Subbag. Penyusunan

Prog.Anggaran

6. Adanya perencanaan strategis bisnis rumah sakit*

100% 100% 100% - - - 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &


Prog.Anggaran

7. Adanya rencana bisnis dan anggaran rumah sakit***

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &


Prog.Anggaran

8. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin*

100% -

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Pendapatan

9. Angka ketersediaan barang pakai habis non medis***

100% - 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan

10. Respon time perbaikan fisik gedung CITO di

100% - 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan


No Jenis




unit kerja ***

Proses 11. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi*

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka Subbag TU/RT

12. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat*

100% 83%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka. Sub Bag. Kepegawaian

13. Terselesaikannya usul pengangkatan dalam jabatan fungsional***

100% 80% 80% 90% 90% 90% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka. Subbag Kepegawaian

14. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;


15. Ketepatan waktu penerbitan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)***

90% 88% 90% 90% 90% 90% 100% Ka. Bag. Umum;


16. Kecepatan proses agenda surat masuk cito***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka Subbag TU/RT

17. Kecepatan proses distribusi surat masuk biasa***

100% 100% 96% 98% 100%

100% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka Subbag TU/RT


No Jenis




18. Distribusi surat masuk setelah arahan direksi***

100% 100% 98% 98% 99% 100% 100% Ka. Bag. Umum;

Ka Subbag TU/RT

19. Verifikasi kelengkapan dan bukti pendukung belanja***

100% 80% 80% 85%

90% 95%

100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Verifikasi & Akuntansi

20. Ketepatan penyelesaian laporan pertanggung jawaban setiap tanggal 5*/**

100% 80% 80% 85%

90% 95%

100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Verifikasi & Akuntansi

21. Jumlah Piutang yang Terbayar Setiap Bulan ***

30% 30% 30% 30% 30% 30% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Penerimaan Pendapatan

22. Respontime kerusakan komputer ≤ 15 menit***

100% 100% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Instalasi SIM

23. Perbaikan komputer jaringan ≤ 2 jam***

75% 73% 74% 74% 75% 75% 77% Ka. Instalasi SIM

24. Perbaikan 80% 77% 77% 77% 79% 80% 82% Ka. Instalasi


No Jenis




komputer administrasi ≤ 2 jam***

SIM

25. Respontime diskoneksi komputer ≤ 15 menit***

100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi SIM

26. Perbaikan koneksitas komputer dalam jaringan SIM ≤ 1jam***

80% 89% 80% 80% 85% 85% 90% Ka. Instalasi SIM

27. Respontime kerusakan software ≤ 15 menit***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi SIM

28. Perbaikan software aplikasi (billing) ≤ 1 jam***

80% 84% 75% 77% 79% 80% 82% Ka. Instalasi SIM

29. Perbaikan software operating system (OS) ≤ 3 jam***

80% 78% 78% 79% 80% 83% 85% Ka. Instalasi SIM

30. Tindak lanjut penye-lesaian komplain 2x24 jam***

100% 98% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Perenc.

Program & Evaluasi;

Ka.Sub.Bag. Hukmas


No Jenis




31. Tanggapan pena-nganan komplain dalam waktu 5x24 jam***

100% 88% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Perenc.

Program & Evaluasi;

Ka.Sub.Bag. Hukmas

32. Tanggapan permintaan kerjasama pihak ke-3***

100% 93% 90% 95% 95% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.

Program & Evaluasi;

Ka. Subbag. Hukmas

33. Ketepatan waktu penyerahan barang pakai habis non medis ***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan

34. Respontime perbaikan kerusakan barang /peralatan non medis 1X24 jam***


Output 35. Cost recovery rate*

100% 96% 83,25% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag Verifikasi & Akuntansi

36. Tingkat kemandirian

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bag. Keuangan &


No Jenis




rumah sakit** Akuntansi; Ka Subbag

Verifikasi & Akuntansi

37. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit, program dan anggaran***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.

Program & Evaluasi;

Ka.Sub.Bag. Monev

38. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.

Program & Evaluasi;

Ka.Sub.Bag. Monev

39. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu*

100% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 100 % Ka Bag Keuangan

40. Angka komplain pelanggan terhadap operator telepon***



No Jenis




41. Kepuasan pelanggan*


4 Pelayanan laundry

Input 1. Ketersediaan pelayanan laundry*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

2. Adanya penanggung jawab pelayanan laundry (Ada SK Direktur) *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

Proses 4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

Output 6. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP

7. Tidak adanya kejadian linen yang hilang***

90% 98% 98% 98% 98% 98% 100% Ka. Inst. PSP


No Jenis




5 Pemeliha-raan sarana rumah sakit

Input 1. Adanya penanggung jawab IPSRS (SK Direktur)*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS

2. Ketersediaan bengkel kerja*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS

3. Ketersediaan manual penggunaan dan kartu servis di setiap peralatan***

100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS

Proses 4. Waktu tanggap permintaan barang listrik ≤ 15 menit***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS

5. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit*

≥ 80% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS

6. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan*

100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS

7. Ketepatan waktu kalibrasi alat*

100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS

Output 8. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu*

100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS

6 Pelayanan keamanan

Input 1. Petugas keamanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;


No Jenis




bersertifikat pengamanan*

Kasubag TU/RT

2. Adanya sistem pengamanan*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT

Proses 3. Petugas keamanan melakukan keliling RS setiap jam *


4. Evaluasi terhadap sistem pengamanan setiap 3 bulan *


Output 5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan hilang*


Outcome 6. Kepuasan pasien* ≥ 90% 85% 85%

90% 90% 90% 90% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT

7 Pelayanan bina rohani

Proses 1. Kehadiran pegawai pada pengajian mingguan***

75% 59% 80% 85% 85% 90% 90% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani

2. Kehadiran pegawai pada pengajian



No Jenis




bulanan***

3. Bimbingan rohani pada pasien rawat inap dan HD***


4. Bimbingan rohani pada pasien Pre Op***


5. Bimbingan rohani pada pasien men-jelang ajal***

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani

Output 6. Pegawai yang bisa membaca Al Qur’an setelah pembinaan***

70% 66% 68%% 70% 72% 76% 80% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani


Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

No Jenis




1 Pelayanan Gawat Darurat

Input 1. Kemampuan mena-ngani life saving*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

2. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku*

100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. IGD

3. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 Tim *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

Proses 4. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 Jam *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat ≤ 5 menit *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

6. Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat***

10% 4,7% 10% 10% 10% 10% 10% Ka. IGD

7. Tidak adanya keha-rusan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD


No Jenis




membayar uang muka*

Output 8. Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)*

≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ Ka. IGD

9. Kegagalan penanga-nan GE dengan dehidrasi berat tanpa penyulit pada anak***

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD

10. Kegagalan penanga-nan kasus DSS pada anak di IGD***

13,2% 1,1% 8% 6% 4% 2% 0% Ka. IGD

11. Kegagalan penanga-nan pertama asthma bronchialeattack***

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD

12. Kegagalan penanga-nan intoksikasi baygon tanpa gagal multi organ***

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD

13. Kegagalan penanga-nan dekompensasi kordis derajat III***

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD

14. Kegagalan penanga-nan

5 – 10% 0% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% Ka. IGD


No Jenis




dekompensasi kordis derajat IV***

Outcome 15. Kepuasan pasien* ≥ 70 % 88% 81,26 80% 80% 80% 80% Ka. IGD

2 Pelayanan Rawat Jalan

Input 1. Ketersediaan pelayanan minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan

2. Dokter spesialis pemberi pelayanan di poli klinik spesialis*


Proses 3. Jam buka pelayanan dengan ketentuan (08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00-11.00)*

100% 91,8% 92% 94% 96% 98% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan

4. Waktu tunggu rawat jalan 13 menit *


5. Penegakan diagnosis TB melalui pemerik-saan mikroskopis*

100% 94% ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % Ka. SMF PARU

6. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS*

100% - 80% 80% 80% 80% 80% Ka. SMF PARU


No Jenis




7. Ketersediaan pelayanan VCT (HIV) tersedia dengan tenaga terlatih*

100% - 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Instalasi Rawat Jalan

Output 8. Pencatatan dan pelaporan TB di RS*

≥ 60% 75% 75% 75% 80% 80% 80% Ka. SMF PARU

Outcome 9. Kepuasan pasien* ≥ 90% 81,5% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Instalasi Rawat Jalan

3

Pelayanan Rawat Inap

Input 1. Ketersediaan pelayanan sesuai jenis & kelas RS *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap

2. Pemberi pelayanan di rawat inap sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS *


3. Tempat tidur dengan pengaman*

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap

4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan*

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap

Proses 5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap*



No Jenis




6. Jam visite dokter spesialis 08.00-14.00*


7. Angka kejadian decubitus**

2%

0,5%

2%

2%

1,5%

1,5%

1%

Kabid Keperawatan

8. Ketepatan asesmen pasien baru 1X24 Jam di Pelayanan Rawat Inap***

100% - 70% 75% 80% 85% 90% Kabid Keperawatan

9. Angka kejadian phlebitis***

< 4% 3,3% 3% 3% 2% 2% 1% Ka. IRNA; Kabid

Keperawatan; IPCLN & IPCN

10. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian*


11. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. SMF Paru

12. Pencatatan dan pelaporan TB di RS*

≥ 60% - ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Ka. SMF Paru

13. Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**

95% - 46% 63% 79% 95% 98% Ka. SMF Anak; Divisi

Neonatologi

Output 14. Kejadian pulang ≤ 5% 6,5% 6,4% 5,8% 5,2% 4,6% 4% Ka. Instalasi


No Jenis




sebelum dinyatakan sembuh*/**

Rawat Inap

15. Kematian pasien ≥ 48 jam*

≤ 0,24% 1,7% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22% Ka. Instalasi Rawat Inap

16. Pengembalian dokumen medis rawat inap secara lengkap 2x24 jam***

100% 48% 75% 80% 82% 85% 87% Ka.Sie Instalasi Rawat Inap

Outcome 17. Kepuasan pasien* ≥ 90% 81% 86,5% 88% 89,5% 91% 92,5% Ka. Instalasi Rawat Inap

4 Pelayanan bedah sentral

Input 1. Ketersediaan tim bedah sesuai dengan kelas RS *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi sesuai dengan kelas RS *


3. Kemampuan melakukan tindakan operatif sesuai dengan kelas RS *


Proses 4. Angka ketidak-lengkapan asesmen pre operasi**

0% - 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Bedah sentral

5. Angka ketidak- 0% - 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi


No Jenis




lengkapan Surgical Safety Checklist**

Bedah sentral

6. Kelengkapan asesmen pre anestesi**

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka SMF Anestesi

Karu Anestesi

7. Ketepatan jadwal operasi***


8. Waktu tunggu operasi elekti ≤ 2 hari*


9. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi*


10. Tidak adanya kejadian operasi salah orang*


11. Tidak adanya kejadian operasi salah tindakan*


12. Tidak adanya keja-dian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah dioperasi*


13. Kejadian ILO pada operasi bersih***

< 2% 0% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% Ka. Instalasi Bedah sentral

14. Kejadian ILO pada operasi bersih



No Jenis




tercemar**

15. Kejadian ILO pada operasi tercemar***

< 6,5% 0% < 6,5% < 6,5% < 6,5% < 6,5% < 6,5% Ka. Instalasi Bedah sentral

16. Kejadian ILO pada operasi kotor***


17. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET*

≤ 6% 0% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% Ka SMF Anaestesi

Output 18. Kejadian kematian di meja operasi*

≤ 1% 0% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% Ka. Instalasi Bedah sentral

Outcome 19. Kepuasaan pelanggan*

≥ 80% 84% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Instalasi Bedah sentral

5 Persalinan dan perinatologi

Input 1. Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SpOG/ Dokter Umum/ Bidan) *

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin

2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh Tim PONEK terlatih*

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%


3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif oleh 1 Tim terdiri

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%

Ka. IGD; Ka.Ruangan VK Bersalin


No Jenis




dari : Dokter SpOG, Dokter SpA, Dokter SpAn*

Proses 4. Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat VK Bersalin***

10% 0,4% 10% 10% 10% 10% 10% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin

5. Pemberian pelayanan persalinan sunsang oleh Bidan (multipara tanpa penyulit), Dokter SpOG (Premipara dengan penyulit)***

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%


6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan*

≤ 20% -

30%

25%

25%

25%

20%


7. Pelayanan kontrasepsi mantap Dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum

100% - 80% 80%

80% 80%

90% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin


No Jenis




terlatih*

8. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih*

100% - 80% 80%

80% 80%

90% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin

Output 9. Kematian ibu melahirkan* a. Perdarahan

≤1% b. Pre-klampsia

≤3% c. Sepsis ≤ 0,2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin


≥ 80% 86% 80% 80% 85% 90% 95% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin

6 Pelayanan intensif

Input 1. Pemberi pelayanan* - Perawat

kompeten ICU/ICCU/NICU Sesuai kelas RS dan standar ICU - Pemberi

pelayanan 24 jam (dokter spesialis, dokter ruangan) Sesuai kelas RS dan standar ICU

100%

100%

50%

65%

67%

70%

83%

75%

83%

85%

100%

85%

100%

85%

Ka. ICU

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU


No Jenis




ICU sesuai kelas RS dan standar ICU *

3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator Sesuai kelas RS dan standar ICU *

100% 62,5% 67% 78% 89% 100% 100% Ka. ICU

4. Kemampuan menangani BBLR (1500 – 2500 gr)*

100% 70%

75%

85%

90% 90% 90% Karu NICU

5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia*

100% - 80% 80%

90% 90%

100% Karu NICU

Proses 6. Kepatuhan terhadap hand hygiene*

100% -

100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU; Ka. Ruangan

7. Kejadian infeksi nosokomial*

< 9% 4,5% 3% 3% 2% 2% 1% IPCLN; IPCN

8. Ketepatan indikasi masuk ICU***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU; Ka. Ruangan

9. Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**

95% - 46% 63% 79% 95% 98% Karu NICU

Output 10. Pasien yang kembali ke

≤ 3% 0,4% 3%

3% 3% 3% 3% Ka. ICU; Ka.Ruangan


No Jenis




perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam*

11. Skoring prognosis dan keluaran ICU*** a. Apache 0-4

tahun b. Apache 5-9

tahun c. Apache 10-14

tahun d. Apache 15-19

tahun e. Apache 20-24

tahun f. Apache 25-29

tahun g. Apache 30-34

tahun h. Apache ≥35

tahun

a. 5,1%

b. 9,9%

c. 18,6%

d. 32,2%

e. 49,7%

f. 67,2%

g. 70,3%

h. ≥83,1%

Angka mortalitas ≤

angka mortalitas thd rerata

nilai skoring prognosis

Sesuai standar

SKOR APACHE

PREDICTED DEATH RATE (%)

KONDISI KELUAR

Non Operative

Post Operative

%

0-4 0 – 5,1 4 0 0

5-9 5,8 – 9,9 13 0 0

10-14 1,3 – 18,6 15 0 0

15-19 21 – 32,2 7 0 0

20-24 35,5 – 49,7 7 0 0

25-29 53,3 – 67,2 8 2 20

30-34 70,3 – 81 1 0 0

≥35 ≥83,1 1 11 92

Ka. ICU

12. Kepuasaan pelanggan*

≥ 70% 83% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. ICU

7 Pelayanan gizi Input 1. Pemberi pelayanan gizi sesuai pola ketenagaan *

100% 100 %

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. GIZI

2. Ketersediaan pelayanan

100% 100 %

100% 100% 100% 100% 100%

Ka. Inst. GIZI


No Jenis




konsultasi gizi*

Proses 3. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien*

≥ 90% 99,5%

95%

95%

95%

95%

95%

Ka. Inst. GIZI

4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*

100% 99,9%

100% 100% 100% 100% 100%

Ka. Inst. GIZI

Output 5. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien*

≤ 20% 14,6%

<25%

<25%

<20%

<20%

<20%

Ka. Inst. GIZI


≥ 80% 82% 82% 82% 82% 85% 85% Ka. Inst. GIZI


Input 1. Angka kejadian decubitus**

2% - 2% 2% 2% 2% 2% Ka. Bid. Keperawatan

Proses 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan pelayanan***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Pengemb. YanMed

3. Jumlah kebijakan yang disusun***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed;

4. Jumlah panduan dan SPO yang disusun***

100%

- 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed;

5. Realisasi monitoring Pelayanan Medik***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev.


No Jenis




YanMed

6. Realisasi evaluasi Pelayanan Medik***

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev. YanMed

7. Tindak lanjut penyelesaian komplain pelayanan medis***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev. YanMed

8. Ketepatan waktu pelaporan SPM Bidang Keperawatan ≤ tanggal 10 setiap bulan***


9. Penyegaran ilmiah yang terlaksana***


10. Terlaksanya duty manager setiap hari***


Output 11. Kepuasan Pelanggan***

82% - 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Bid. YanMed;

12. Kepuasan Pelanggan Internal***


9 Pelayanan ambulans IGD

Input 1. Ketersediaan pelayanan ambulans 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD


No Jenis




*

2. Penyedia pelayanan ambulans (sopir ambulans terlatih) *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

3. Ketersediaan mobil ambulans (Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah) *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

Proses 4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans di rumah sakit ≤ 30 menit *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan ≤ 30 menit *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD

Output 6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans yang menyebabkan kecacatan atau kematian*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD


No Jenis




Outcome 7. Kepuasan pelanggan* - Pelayanan

ambulans

≥ 80%

85%

82%

82%

82%

82%

82%

Ka. IGD

10 Pencegahan dan pengen-dalian infeksi

Input 1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih*

75% 75% 17,5% 25% 45% 65% 75% Ka. Tim PPI

2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/ departemen*

≥ 60% 50% 50% 60% 70% 75% 80% Ka. Tim PPI

3. Adanya rencana program PPI*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Tim PPI

Proses 4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana*

78% 68% 68% 70% 70% 70% 70% Ka. Tim PPI

5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas*

100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% IPCLN; IPCN

6. Angka infeksi rumah sakit***

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN

7. Angka infeksi luka infus***

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN

8. Angka infeksi saluran kemih (CAUTI)***

< 4%

< 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% IPCLN; IPCN

9. Angka infeksi aliran darah primer (CRBSI)***

< 2%

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN


No Jenis




10. Angka infeksi VAP (Ventilator Associa-ted Pneumonia)***

< 2%

< 2%

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN

11. Angka infeksi HAP (Hospital Associated Pneumonia)***

< 2%

< 2%

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN

Output 12. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit*

≥ 75% 75% 75% 85% 100% 100% 100% Ka. Tim PPI

11 Pelayanan Rawat Inap Graha Nuur Afiyah

Proses 1. Kehadiran dokter sesuai perjanjian di rawat jalan***

80% 71% 70% 70% 75% 75% 80% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah

2. Ketepatan waktu visite dokter***

70% 67,7% 60% 60% 60% 70% 70% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah

3. Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian***


4. Pengendalian kejadian phlebitis***

40‰ 46‰ 40‰ 40‰ 30‰ 30‰ 20‰ Ka. Ruangan; Ka. Inst. Graha

Nuur Afiyah

5. Kelengkapan pengisian status dokumen



No Jenis




medis***

6. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap***


Output 7. Peningkatan kunju-ngan rawat jalan***

10% 5,4% 2,5% 3% 5% 7,5% 10% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah

Outcome 8. Kepuasan pelanggan***


12 Pelayanan gigi dan mulut

Proses 1. Ketepatan waktu pelayanan***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Gigi dan Mulut

Output 2. Kejadian drop out terhadap pelayanan endodontik***


3. Kejadian tumpatan sementara lepas pada perawatan gigi***


Outcome 4. Kepuasan pelanggan***


13 Pelayanan Hemodialisis

Input 1. Pemberi pelayanan Hemodialisis bersertifikat HD***

100% 60% 60% 75% 80% 90% 100% Ka. Instalasi Hemodialisis

Output 2. Adekuasi tindakan 75% 70% 70% 72% 75% 78% 80% Ka. Instalasi


No Jenis




HD (URR ≥ 65%)***

Hemodialisis

14 Keselama-tan Pasien

Proses 1. Angka ketidak-patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat injeksi**

0% 50% 50% 40% 30% 20% 0% Ka. Tim KKPRS

2. Angka ketidakleng-kapan tanda tangan dokter pada form/ stempel SBAR**

0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ka. Tim KKPRS

3. Angka kejadian salah memasukkan/salah pemberian obat injeksi pada obat NORUM**

0% 20% 10% 10% 5% 5% 0% Ka. Tim KKPRS

4. Angka insiden kese-lamatan pasien (KTD, KTC) ketidaktepatan lokasi operasi**

0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% Ka. Tim KKPRS

5. Angka : - Ketepatan - Kepatuhan pada

Handhygiene**

100% 60%

100% 40%

100% 40%

100% 50%

100% 50%

100% 60%

100% 60%

Ka. Tim KKPRS

6. Angka insiden keselamatan

0% 20% 20% 20% 10% 10% 0% Ka. Tim KKPRS


No Jenis




pasien (KTD, KTC) kejadian pasien jatuh**

7. Tidak adanya kejadian kasus yang sudah dilakukan FMEA**

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Tim KKPRS


Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit

No Jenis




1 Pelayanan radiologi

Input 1. Pemberi pelayanan radiologi Dokter Sp.Rad, radiografer *

100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi Sesuai kelas RS *

100 % 100 %

100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi

Proses 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax ≤ 3 jam *

100 % 100%


4. Waktu tunggu penyelesaian pelayanan radiologi cito ≤ 2 jam***

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi

5. Waktu tunggu penyelesaian pelayanan radiologi elektif ≤ 6 jam***

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi

6. Kerusakan foto* ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% Ka.Inst. Radiologi

7. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label*

100% 100%



No Jenis




8. Angka pengulangan pemeriksaan radiologi**

≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% Ka.Inst. Radiologi

9. Ketepatan Waktu Memulai Pelayanan USG pukul 08.30***

100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% Ka.Inst. Radiologi

Output 10. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi oleh Dokter spesialis radiologi *

100 % 100 %



≥ 80% 81% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi

2 Pelayanan patologi klinik

Input 1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik sesuai kelas RS *

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik

2. Fasilitas dan peralatan sesuai kelas RS *

100% 100%


3. Adekuasi bahan / sampel***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik

Proses 4. Waktu tunggu hasil pelayanan cito laboratorium patologi klinik ≤ 120 menit *

100% 100%



No Jenis




5. Waktu tunggu hasil pelayanan elektif laboratorium patologi klinik 4 – 6 jam ***

100% 100%


6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen*

100% 100%


7. Kemampuan memeriksa HIV - AIDS (Tersedia tenaga, peralatan dan reagen)*

100% 80%

80% 80% 80% 80% 90% Ka.Inst. Patologi Klinik;

Ka.Tim HIV/AIDS

8. Kemampuan mikroskopis TB Paru (Tersedia tenaga, peralatan dan reagen)*

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik;

Ka. Tim TB – Dots

9. Angka pengulangan pengambilan sampel darah**

≤ 5% - ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% Ka.Inst. Patologi Klinik

Output 10. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium* Dokter spesialis patologi klinik

100% 100%


11. Kesesuaian standar hasil pemeriksaan***



No Jenis




12. Tingkat ketepatan verifikasi hasil pemeriksaan***


13. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium*

100% 100%


14. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal*



≥ 82% 80% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Inst. Patologi Klinik

3 Pelayanan rehabilitasi medik

Input 1. Pemberi pelayanan rehabilitasi medik Sesuai persyaratan kelas rumahsakit *

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Rehabilitasi

Medik

2. Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medik Sesuai persyaratan kelas rumah sakit *

100%

100%


Medik

3. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik*

100% 100%


Medik


No Jenis




Output 4. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan*

≤ 50% 2,5% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% Ka. Inst. Rehabilitasi

Medik


≥ 80% 83% 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Inst. Rehabilitasi

Medik

4 Pelayanan farmasi

Input 1. Pemberi pelayanan farmasi sesuai kelas rumah sakit *

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi

2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi sesuai kelas rumah sakit *

100%

100%


3. Ketersediaan formularium dan updated paling lama 3 thn *

100%

100%


4. Angka kepatuhan terlayaninya antibiotik**

100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi

Proses 5. Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit *

100%

74%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Farmasi

6. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60

100%

80%



No Jenis




menit *

7. Angka penulisan resep sesuai dengan formularium**

100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Farmasi Dokter

Output 8. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*/**

100% 100%

90%

95%

98%

100%

100%

Ka. Instalasi Farmasi


≥ 80% 79%

75%

77,5%

80%

80%

80%

Ka. Instalasi Farmasi

5 Pelayanan transfusi darah

Input 1. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit sesuai standar BDRS *

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Penanggung jawab Bank

Darah

2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit sesuai standar BDRS *

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Penanggung jawab Bank

Darah

Proses 3. Kejadian reaksi transfusi*/**

≤ 0,01% 0,2% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Penanggung jawab Bank

Darah

Output 4. Pemenuhan kebu-tuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit*

100% 97% 90% 90% 90% 95% 100% Penanggung jawab Bank

Darah


No Jenis





≥ 82% 80% 82% 82% 82% 82% 82% Penanggung jawab Bank

Darah

8.

9.

6 Pelayanan rekam medik

Input 1. Pemberi pelayanan rekam medik sesuai persyaratan*

100% 100%

68% 72% 76% 81% 85%

Ka.Sie Rekam Medik

Proses 2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan ≤ 10 menit *

100% 25 menit 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik

3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik

4. Waktu pelayanan surat keterangan medis ≤3 hari ***


Output 5. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan*


6. Kelengkapan pengisian dokumen medis rawat inap***


7. Pengembalian 100% 48% 75% 80% 82% 85% 87% Ka.Sie Rekam


No Jenis




dokumen medis rawat inap 2x24 jam***

Medik

8. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas*/**


9. Kelengkapan data kunjungan pasien per wilayah**

100% - 70% 80% 90% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik


≥ 80% 87,5% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Sie Rekam Medik


Input 42. Adanya perencanaan pengembangan SDM*

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. Diklit

43. Tersedianya alat medis sesuai standar rumah sakit B pendidikan***

90% 75% 75% 80% 84% 88% 90% Ka. Bid. JangMed; Ka. Seksi Pengemb. FasMed &

Keperawatan

Proses 44. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM*

≥ 90% - ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% Ka. Bid. Diklit


No Jenis




Output 45. Angka pemanfaatan alat di : ** - IGD - VK - OK - Inst. Rawat

Jalan - Inst. Rawat Inap - Inst. Graha Nuur

Afiyah - ICCU - UDI - Inst. Bedah

Sentral - Radiologi - Rehab Medik

60% - 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bid. JangMed

46. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun*

≥ 60% 77% 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi

Diklat

47. Terlaksananya PKL / Magang / Studi banding***

50% 77% 60% 60% 65% 65% 70% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi

Diklat

48. Terlaksananya etik clearance**

100% - 90% 90% 90% 90% 90% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi Litbang

Outcome 49. Tingkat kepuasan staf**

75% 50% 60% 70% 70% 70% 70% Ka Bidang Diklit;

Ka. Sie. Litbang


No Jenis




50. Tingkat kepuasan pelanggan**

82% 81% 82% 82% 82% 82% 82% Ka Bidang Diklit;

Ka. Sie. Litbang

8 Pelayanan patologi anatomi

Input 1. Pemberi pelayanan patologi anatomi (Dokter Sp.PA, pranata labora-torium kesehatan) ***

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi

Proses 2. Waktu tunggu pelayanan histo patologi anatomi 7-9 hari ***


3. Waktu tunggu pelayanan FNA B 2 hari ***


4. Waktu tunggu pelayanan sitologi 4 hari ***


5. Waktu tunggu pelayanan pap smear 4 hari ***


Output 6. Kesalahan diagnosa pada tindakan histo-patologi anatomi***

0,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi Anatomi

7. Kesalahan diagnosa pada

1,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi


No Jenis




tindakan FNA B***

Anatomi

8. Kesalahan diagnosa pada tindakan sitologi***


9. Kesalahan diagnosa pada tindakan pap smear***


9 Pelayanan pendidikan

Input 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan***

100% 92% 87% 88% 90% 95% 100% Ka. Bakordik

2. Ketersediaan materi ajar***

100% 98% 87% 90% 95% 95% 100% Ka. Bakordik

Proses 3. Jumlah DM yang Coschap***

95% 97% 96% 97% 98% 99% 100% Ka. Bakordik

4. Jumlah daya tampung DM yang Coschap***

80% 77% 75% 75% 77% 79% 85% Ka. Bakordik

5. Jumlah pembayaran tepat waktu***

100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bakordik

6. Ketepatan jadwal bimbingan DM***

90% 100% 87% 88% 89% 90% 95% Ka. Bakordik

Output 7. Tingkat kelulusan DM***

100% 88% 87% 88% 90% 95% 100% Ka. Bakordik


No Jenis




10 Pelayanan mobil jenazah

Input 8. Ketersediaan pelayanan mobil jenazah 24 jam *

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran

Jenazah

9. Penyedia pelayanan mobil jenazah (Sopir ambulans Jenazah terlatih) *


Jenazah

10. Ketersediaan mobil jenazah (Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah)*


Jenazah

Proses 11. Kecepatan memberi-kan pelayanan mobil jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit *


Jenazah

Output 12. Tidak terjadinya kecelakaan mobil jenazah yang menye-babkan kecacatan atau kematian*


Jenazah

Outcome 13. Kepuasan pelanggan* - Pelayanan

mobil jenazah

≥ 80%

85%

82%

82%

82%

82%

82%

Ka. Instalasi Pemulasaran

Jenazah

11 Perawatan jenazah

Input 1. Ketersediaan pe-layanan



No Jenis




pemulasaran jenazah 24 jam *

Jenazah

2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah sesuai kelas rumah sakit *


Jenazah

3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah (Ada SK Direktur) *


Jenazah

Proses 4. Waktu tanggap pelayanan pemula-saran jenazah ≤ 15 menit setelah di kamar jenazah *


Jenazah

5. Waktu pelayanan perawatan jenazah ≤ 30 menit ***


Jenazah

6. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution*


Jenazah

7. Waktu pelayanan memandikan jenazah 2 jam ***


Jenazah

8. Tidak terjadinya kesalahan



No Jenis




identifikasi jenazah*

Jenazah


≥ 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Ka. Instalansi Pemulasaran

Jenazah


Lampiran 4 : Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja

No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR 1 Inst.Bedah Sentral 16,145,031,584.41 8,468,723,443.61 190.6% 17,429,637,609.39 9,904,836,034.30 176.0% 24,562,240,500.00 11,430,180,783.58 214.9% 2 Inst.Gawat Darurat 6,570,708,448.97 19,289,552,232.99 34.1% 7,148,756,905.21 7,729,311,064 92.5% 6,812,789,865.00 8,919,624,968.07 76.4% 3 Inst.Hemodialisis 6,396,135,297.38 4,530,211,810.04 141.2% 7,047,967,477.36 1,819,289,473 387.4% 9,695,621,250.00 2,099,460,051.64 461.8% 4 Inst.ICU 6,742,470,638.02 19,865,788,446.99 33.9% 7,441,022,780.48 11,344,106,345 65.6% 4,925,375,595.00 13,091,098,722.22 37.6% 5 Inst. Rawat Inap 30,776,552,040.89 50,439,650,451.27 61.0% 4,942,161,570.44 40,899,446,872 12.1% 17,147,689,180.15 47,197,961,690.08 36.3% 6 Inst. Rawat Jalan 19,352,095,514.27 14,706,190,049.40 131.6% 5,183,960,336.52 50,527,502,628 10.3% 11,025,759,653.43 58,308,738,032.44 18.9% 7 Inst. Graha Nuur Afiah 14,551,654,860.31 16,794,463,307.71 86.6% 15,262,461,591.79 21,993,068,808 69.4% 15,911,160,846.00 25,380,001,404.44 62.7% 8 Inst. GILUT 1,453,363,244.37 4,877,938,131.93 29.8% 1,680,979,550.04 5,508,754,900 30.5% 1,026,557,626.00 6,357,103,154.35 16.1% 9 Inst. Rehab Medik 4,514,892,063.54 5,209,024,251.42 86.7% 4,742,758,726.52 1,436,440,753 330.2% 4,524,623,250.00 1,657,652,628.97 273.0% 10 Inst. Patologi Klinik 16,093,907,165.58 11,185,714,811.41 143.9% 17,527,983,621.16 8,214,243,701 213.4% 22,106,016,450.00 9,588,042,997.64 230.6% 11 Inst. Patologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,444,076,949.39 97.9% 1,590,025,972.32 481,467,519 330.2% 1,939,124,250.00 555,613,516.86 349.0% 12 Inst. Gizi 175,898,165.06 13,474,405,929.29 1.3% 209,751,024.28 2,072,138,631 10.1% 85,321,467.00 2,391,247,979.63 3.6% 13 Inst. Radiologi 9,475,896,005.18 8,876,916,959.78 106.7% 8,742,797,772.69 5,987,194,667 146.0% 11,376,195,600.00 6,909,222,645.50 164.7% 14 Inst.Pemulasaran

Jenazah 106,884,000.00 2,535,875,330.33 4.2% 100,818,600.00 547,165,162 18.4% 180,984,930.00 631,428,596.99 28.7%

15 Inst. Farmasi 46,726,435,683.00 65,398,346,709.59 71.4% 45,296,077,402.00 19,586,436,001 231.3% 53,002,729,500.00 22,602,747,144.72 234.5% 16 Inst. Rekam Medik 140,937,000.00 11,737,038,436.22 1.2% 148,759,300.00 2,653,869,712 5.6% 252,029,946.00 3,062,565,647.22 8.2% 17 Bidang Diklat 1,002,762,540.00 2,454,773,002.71 40.8% 1,112,483,600.00 885,213,334 125.7% 1,033,010,550.00 1,021,536,186.96 101.1% 18 Komkordik 1,504,143,810.00 553,782,818.91 271.6% 1,768,725,400.00 1,517,622,902 116.5% 1,642,489,450.00 1,751,336,828.85 93.8% 19 Bidang Pelayanan Medik 0 0 0.0% 0 9,306,939,775 0.0% 10,740,208,500.47 0.0% 20 Bidang Penunjang Medik 0 0 0.0% 0 221,258,767 0.0% 255,332,617.10 0.0% 21 Bidang Keperawatan 0 0 0.0% 0 598,953,270 0.0% 691,192,073.28 0.0%


No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR

22 Bagian Kepegawaian 0 0 0.0% 0 811,409,158 0.0% 936,366,168.42 0.0% 23 Bagian Perencanaan

Program dan Evaluasi 0 0 0.0% 0 2,508,688,573 0.0% 2,895,026,613.69 0.0%

24 Bagian Keuangan

(lain2 pendpt.BLUD yg

sah)

1,666,507,867.00 0 0.0% 2,041,622,547.44 11,685,393,620 17.5% 1,750,900,000.00 13,484,944,237.96 13.0%

25 Bagian Perlengkapan 0 0 0.0% 0 2,884,515,181 0.0% 3,328,730,519.14 0.0% 26 Bagian Tata Usaha/RT 0 0 0.0% 0 10,053,547,035 0.0% 11,601,793,278.63 0.0% 27 Inst. SIM 0 0 0.0% 0 2,046,619,421 0.0% 2,361,798,812.32 0.0% 28 Inst. Sanitasi 0 0 0.0% 0 2,862,846,374 0.0% 3,303,724,715.36 0.0% 29 Inst.Pemeliharaan Sarana 0 0 0.0% 0 2,416,901,991 0.0% 2,789,104,897.92 0.0% 30 Inst. PSP 0 0 0.0% 0 7,169,642,401 0.0% 8,273,767,331.15 0.0% 31 Inst. Bina Rohani dan

Jasmani 0 0 0.0% 0 246,811,355 0.0% 284,820,304.05 0.0%

32 Inst. Kerjasama 0 0 0.0% 0 1,153,314,232 0.0% 1,330,924,623.73 0.0%

TOTAL 184,810,186,556.00 261,842,473,073 70.6% 149,418,751,788 247,074,949,659 60.5% 189,000,619,908.59 285,233,297,673 66.3%


Lampiran 5 : RKA Pendapatan dan Belanja 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Formulir

Pemerintah Provinsi Jawa Timur DPA-BLUD

2019

Urusan Pemerintahan

: ( 102 ) Kesehatan

Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

Kode Rekening Uraian Jumlah

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000.00

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183,442,225,000.00

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 183,442,225,000.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000.00

5 BELANJA DAERAH 313,480,534,462.00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,560,481,462.00

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93,560,481,462.00

5 2 BELANJA LANGSUNG 219,920,053,000.00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16,017,335,784.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 175,787,038,689.00

5 2 3 BELANJA MODAL 28,115,678,527.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 313,480,534,462.00


Surplus / (Defisit) -130,038,309,462.00

6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,500,000,000.00

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,500,000,000.00

6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,500,000,000.00

Pembiayaan Netto 1,500,000,000.00

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah per triwulan

Triwulan

NO. Uraian I II III IV Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 183,442,225,000.00

21 Belanja Tidak Langsung 23,390,120,366.00 23,390,120,366.00 23,390,120,366.00 23,390,120,364.00 93,560,481,462.00

22 Belanja Langsung 61,557,170,850.00 63,241,793,211.00 52,883,025,420.00 42,238,063,519.00 219,920,053,000.00

31 Penerimaan Pembiayaan 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,500,000,000.00

32 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 4 DPA-BLUD 1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2019

Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan


Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)

4 PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183,442,225,000

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

183,442,225,000

4 1 4 18 Pendapatan BLUD 183,442,225,000

4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 178,572,000,000

Instalasi Bedah Sentral 1 LS 24,562,240,500 24,562,240,500

Instalasi Gawat Darurat 1 LS 6,812,789,865 6,812,789,865

Instalasi Hemodialisa 1 LS 9,695,621,250 9,695,621,250

ICU 1 LS 4,925,375,595 4,925,375,595

Instalasi Rawat Inap 1 LS 13,612,652,235 13,612,652,235

Instalasi Rawat Jalan 1 LS 9,002,401,690 9,002,401,690

Instalasi Graha Nur Afiyah 1 LS 15,911,160,846 15,911,160,846

Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 582,732,626 582,732,626

Instalasi Rehab Medik 1 LS 4,524,623,250 4,524,623,250

Instalasi Pathologi Klinik 1 LS 22,106,016,450 22,106,016,450

Instalasi Pathologi Anatomi 1 LS 1,939,124,250 1,939,124,250


Instalasi Gizi 1 LS 85,321,467 85,321,467

Instalasi Radiologi 1 LS 11,376,195,600 11,376,195,600

Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 LS 180,984,930 180,984,930

Instalasi Farmasi 1 LS 53,002,729,500 53,002,729,500

Rekam Medik 1 LS 252,029,946 252,029,946

4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 285,200,000

Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 1 LS 285,200,000 285,200,000

4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 965,700,000

Parkir 1 LS 232,694,910 232,694,910

Sewa Bangunan 1 LS 577,875,150 577,875,150

Sewa Kantin 1 LS 155,129,940 155,129,940

4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 943,825,000

Jasa Giro 1 LS 943,825,000 943,825,000

4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2,675,500,000

Pendapatan dari Diklat 1 LS 1,461,369,000 1,461,369,000

Bakordik 1 LS 1,214,131,000 1,214,131,000

Jumlah 183,442,225,000



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 5 1 DPA-BLUD 2.1


2019



Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 93,560,481,462

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,560,481,462

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93,560,481,462

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 49,524,946,462

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 36,600,200,000

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Ls 36,600,200,000 36,600,200,000

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 3,674,837,000

Tunjangan Keluarga 1 Ls 3,674,837,000 3,674,837,000

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 443,142,000

Tunjangan Jabatan 1 LS 443,142,000 443,142,000

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,785,000,000

Tunjangan Fungsional 1 LS 3,785,000,000 3,785,000,000

5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965,000,000

Tunjangan Umum 1 LS 965,000,000 965,000,000

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,400,000,000

Tunjangan Beras 1 LS 2,400,000,000 2,400,000,000


5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 185,000,000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 LS 185,000,000 185,000,000

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2,201,462

Pembulatan Gaji 1 LS 2,201,462 2,201,462

5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,151,493,000

Iuran Jaminan Kesehatan 1 LS 1,151,493,000 1,151,493,000

5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 318,073,000

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 LS 318,073,000 318,073,000

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 44,035,535,000

5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 33,719,598,000

Tunjangan Prestasi Kerja 1 ls 33,719,598,000 33,719,598,000

5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

10,315,937,000

Uang Makan 1 LS 10,315,937,000 10,315,937,000

Uang Makan Gol IV : 1.793.202.000

Uang Makan Gol III : 5.002.335.000

Uang Makan Gol I & II : 3.520.400.000

Jumlah 93,560,481,462

Rencana Penarikan Dana Pertriwulan

Triwulan I Rp 23390120366

Triwulan II Rp 23390120366

Triwulan III Rp 23390120366

Triwulan IV Rp 23390120364 +

Jumlah Rp 93560481462


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


2019

Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan


Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Lokasi Sumber Triwulan

Kode Uraian Kegiatan Dana I II III IV

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

102 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

287,067,000 287,067,000 287,067,000 287,067,000 1,148,268,000

019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Surabaya APBD 287,067,000 287,067,000 287,067,000 287,067,000 1,148,268,000

102 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,407,853,600 3,214,077,934 1,682,585,766 1,852,533,600 8,157,050,900

012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Surabaya APBD 337,293,600 1,878,277,934 1,107,785,766 333,693,600 3,657,050,900

031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Surabaya APBD 1,070,560,000 1,335,800,000 574,800,000 1,518,840,000 4,500,000,000

102 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

52,000,000 34,700,000 265,300,000 0 352,000,000

001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Surabaya APBD 0 34,700,000 65,300,000 0 100,000,000

002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Surabaya APBD 52,000,000 0 200,000,000 0 252,000,000


102 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

175,610,100 111,150,000 33,749,000 0 320,509,100

001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Surabaya APBD 57,450,000 76,550,000 16,000,000 0 150,000,000

002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Surabaya APBD 98,160,100 4,600,000 17,749,000 0 120,509,100

004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Surabaya APBD 20,000,000 30,000,000 0 0 50,000,000

102 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 20,000,000,000

030 Pelayanan Kesehatan APBD 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 20,000,000,000

102 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

54,134,640,150 45,094,798,277 45,614,323,654 40,098,462,919 184,942,225,000

001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus

Surabaya Fungsional 54,134,640,150 45,094,798,277 45,614,323,654 40,098,462,919 184,942,225,000

106 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

500,000,000 4,500,000,000 0 0 5,000,000,000

006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Surabaya DBHCHT 500,000,000 4,500,000,000 0 0 5,000,000,000

Jumlah 61,557,170,850 63,241,793,211 52,883,025,420 42,238,063,519 219,920,053,000



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 019 5 2 DPA-BLUD 2.2.1

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019

Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan

keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : ( xxx01019 ) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan

Capaian Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 1,148,268,000 Rp

Keluaran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 %

Hasil Cost Recovery Ratio (CRR) 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)


5 2 BELANJA LANGSUNG 1,148,268,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,134,240,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,095,240,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

54,840,000


Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0

Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 0 0 0

- Ketua Panitia : 1 Org x 12 Bln 12 OB 520,000 6,240,000

- Sekretaris I , 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000

- Anggota , 3 org x 12 bln 36 OB 320,000 11,520,000

Honor Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 0 0

4 org x 12 bln 48 OB 680,000 32,640,000

5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

1,040,400,000



- Pengguna Anggaran : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 4,600,000 55,200,000

- Kuasa Pengguna Anggaran : 0 0 0

3 org x 12 bln 36 OB 3,100,000 111,600,000

- Pejabat Pembuat Komitmen : 0 0 0

3 org x 12 bln 36 OB 1,600,000 57,600,000

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 1,800,000 21,600,000

- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan : 0 0 0

6 org x 12 bln 72 OB 1,450,000 104,400,000

- Bendahara Penerimaan : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 1,200,000 14,400,000

- Pembantu Bendahara Penerimaan : 0 0 0

2 org x 12 bln 24 OB 950,000 22,800,000

- Bendahara Pengeluaran 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 2,000,000 24,000,000

Bendahraa Pengeluaran Pembantu : 0 0 0

2 org x 12 bln 24 OB 1,600,000 38,400,000

- Pencatat Pembukuan : 0 0 0

2 org x 12 bln 24 OB 1,200,000 28,800,000

- Pembuat Dokumen : 0 0 0

3 org x 12 bln 36 OB 1,200,000 43,200,000

- Pengurus Gaji : 0 0 0


- Gol III, 1 org x 12 bln 12 OB 1,050,000 12,600,000

Pelaksana Administrasi Keuangan (fung perpajakan): 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 650,000 7,800,000

- pelaksanan Administrasi Keuangan ( Penerimaan Pendapatan ) :

0 0 0

22x 12 bln 264 OB 350,000 92,400,000

- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penanggung Jawab Program) :

0 0 0

6 org x 12 bln 72 OB 650,000 46,800,000

- Pejabat Penatausahaan Barang : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 900,000 10,800,000

- Pengurus Barang Aset : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000

- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0

4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000

- Pengurus Barang Persediaan Non Medis : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000

- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Non Medis 0 0 0

3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000

- Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000

- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0

3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000

- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) : 0 0 0

7 org x 12 bln 84 OB 1,450,000 121,800,000

2 org x 12 bln 24 OB 1,000,000 24,000,000

- Tim Teknis Kegiatan (Pembantu PPKom): 0 0 0

5 org x 12 bln 60 OB 320,000 19,200,000

- Operator SMEP : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000

- Operator New budgeting : 0 0 0

4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000

- Operator E- Planning : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000

- Operator PUSDATIN : 0 0 0


1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000

- Penanggung Jawab E master : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 400,000 4,800,000

- Operator E master 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 350,000 4,200,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 39,000,000

5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

39,000,000



- Operator SIEVAP : 0 0 0

1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000

- Operator E- Planning : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000

- Operator SIBAKU : 0 0 0

2 Org x 12 Bln 24 OB 750,000 18,000,000

- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0

1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,028,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,028,000

5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 14,028,000


- Buku Cek Bank Jatim 100 Buku 140,280 14,028,000

Jumlah 1,148,268,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 287067000


Triwulan III Rp 287067000 Triwulan IV Rp 287067000 +

Jumlah Rp 1148268000






keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : ( xxx02012

) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 3,657,050,900 Rp

Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/unit

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

82.8 93

% %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah



1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,657,050,900

5 2 2 03 Belanja Jasa 3,657,050,900

5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 264,000,000


Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

Belanja telepon/faksimili 12 bulan 20,000,000 240,000,000

Bantuan Rekening Telepon Eselon II, 4 org X 12 bln 48 OB 500,000 24,000,000

5 2 2 03 02 Belanja Air 600,000,000


Belanja Air 1 Ls 600,000,000 600,000,000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2,311,476,500


Belanja Listrik 1 2,311,476,500 2,311,476,500

5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 481,574,400


Belanja langganan multimedai

Jaringan internet untuk alat medis & cctv 12 Bulan 3,306,000 39,672,000

jaringan internet untuk WAB, sistem dan Administrasi RS 12 bulan 33,554,400 402,652,800

Jaringan internet untuk pelayanan BPJS 12 bulan 2,670,800 32,049,600

Layanan SMS Gateway 12 bulan 600,000 7,200,000

Jumlah 3,657,050,900

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :









2019



Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : ( xxx02031 ) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19

Lokasi kegiatan : Surabaya

Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %

Masukan Tersedianya Dana Rp. 4,500,000,000 Rp

Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

82.8 93

% %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya






1 2 3 4 5 6=(3x5)




5 2 2 03 Belanja Jasa 4,334,040,000

5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 75,360,000

Sanitasi :

Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0

Sewa Tanaman Indoor 12 bulan 6,280,000 75,360,000

1 Bulan = 1. Tanaman 102 pot/bulan X Rp. 40.000 = Rp. 4. 080.000

0 0 0

2. Trisan 22 pot/bulan X Rp. 100.000 = Rp. 2.200.000

0 0 0

0 0 0

5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,092,000,000

Jasa Cleaning Service :

Cleaning Servise Outdoor ( Luas : 13.215,48 m2) 1 LS 150,000,000 150,000,000

Jasa Cleaning Servise Indoor 1 0 0

Gedung Rawat Jalan 1 LS 420,000,000 420,000,000

Shift I (5.519,07 m2) 1 0 0

Shift II (770 m2) 1 0 0

Gedung Rawat Inap Al- Aqsa 1 LS 1,212,000,000 1,212,000,000

Shift I (9.373,47 m2) 1 0 0

Shift II (9.373,47 m2) 1 0 0

Shift III (8.562 m2) 1 0 0

Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa & Nur Afiah 1 LS 1,708,000,000 1,708,000,000

Shift I (10.016,04 m2) 1 0 0


Shift II (9.099,41 m2) 1 0 0

Shift III (8.908,53 m2) 1 0 0

Gedung penunjang (Luas 8.843,7 m2) 1 LS 510,000,000 510,000,000

Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 bulan 7,500,000 90,000,000

Satu Bulan :

1. Upah Cleaner = 3 orang X Rp. 1.700.000 = Rp. 5.100.0002. Bahan dan Peralatan = Rp. 2.400.000 Total = Rp. 7.500.000/bulan

General Cleaning 80 m2 25,000 2,000,000

5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah 166,680,000

Sanitasi :

Pengangkutan sampah domestilk 12 bulan 12,000,000 144,000,000

Pembersihan sampah kebun, bongkaran gedung dll 1 kali 9,720,000 9,720,000

Retribusi Sampah 12 bulan 1,080,000 12,960,000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 165,960,000

5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000

Sanitasi :

Perbaikan saluran drainase 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

155,960,000

Sanitasi :

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

0 0 0

Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 31,210,000 31,210,000

Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih 5 Unit 8,800,000 44,000,000

Pengurasan Tandon Air Bersih 150 m2 125,000 18,750,000

Perbaikan karet kopling pompa air bersih 8 Set 250,000 2,000,000

Pemeliharaan Jaringan 0 0 0

Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 30,000,000 30,000,000


Pemeliharaan IPAL ( Lumpur Aktif dan RBC) 1 Paket 30,000,000 30,000,000

Jumlah 4,500,000,000











2019





Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan : ( xxx07001 ) Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 100,000,000 Rp

Keluaran Jumlah pelatihan 4 Kali

Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

98 83

% %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Provinsi Jawa Timur






1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 100,000,000

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100,000,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,700,000

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LS 34,700,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65,300,000

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah LS 65,300,000

Jumlah 100,000,000


Triwulan I Rp 0



Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 100000000





2019





Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan : ( xxx07002 )

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp.

252,000,000 Rp

Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 90 Orang

Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

98 83

% %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah






1 2 3 4 5 6=(3x5)




5 2 2 17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

252,000,000

5 2 2 17

01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

252,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Pelatihan/Worksop/Seminar kelompok Struktural dan Administrasi : 90 orang x 1 kali

90 OK 2,800,000 252,000,000

Jumlah 252,000,000



Triwulan II Rp 0


Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 252000000






keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 150,000,000 Rp

Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen

Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %





1 2 3 4 5 6=(3x5)





5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,050,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan :


Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0

Tas 150 Buah 50,000 7,500,000

Blok Note 150 Buah 6,000 900,000

Bolpoint 150 Buah 3,000 450,000

0 0 0

Flash Disk 16 GB 10 Buah 120,000 1,200,000

0 0 0

5 2 2 03 Belanja Jasa 46,000,000

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 46,000,000


Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000

Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4,000,000 24,000,000

Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000

Nara Sumber Penyusunan RSB 1 Org x 2 Keg 2 OK 2,000,000 4,000,000

Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg 1 OK 2,000,000 2,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70,400,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 70,400,000


Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 70,400,000 70,400,000

Dokumen Renstra 0 0 0

Dokumen RBA 0 0 0

Dokumen Renja 0 0 0

Dokumen RSB 0 0 0

DPA 0 0 0

DPPA 0 0 0

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19,550,000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 19,550,000


kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019

0 0 0

Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 35,000 2,800,000

Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 15,000 1,200,000

0 0 0

Rapat Cost contaiment 0 0 0




0 0 0

Rapat Kendali Mutu dan Kendali biaya 0 0 0



0 0 0

Rapat Penentuan Target Pendapatan Th 2020 0 0 0



0 0 0

5 2 3 BELANJA MODAL 4,000,000

5 2 3 10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

4,000,000

5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

4,000,000


Hardisk Eksternal 1 TB 2 Buah 2,000,000 4,000,000

Jumlah 150,000,000



Triwulan III Rp 16000000 Triwulan IV Rp 0 + Jumlah Rp 150000000


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1


2019





Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan



Sumber Dana : APBD



Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %

Masukan Tersedianya dana Rp. 150.000.000 Rp

Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen



Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran




1 2 3 4 5 6=(3x5)


5 BELANJA DAERAH 150.000.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.050.000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000


Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0

0 0 0

Tas 150 Buah 50.000 7.500.000

Blok Note 150 Buah 6.000 900.000

Bolpoint 150 Buah 3.000 450.000

0 0 0

Flash Disk 16 GB 10 Buah 120.000 1.200.000

0 0 0

5 2 2 03 Belanja Jasa 50.000.000

5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000


Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000

Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4.000.000 24.000.000

Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000

Nara Sumber Penyusunan RSB 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000

Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg

1 OK 2.000.000 2.000.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.050.000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 71.050.000


Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 71.050.000 71.050.000

Dokumen Renstra 0 0 0

Dokumen RBA 0 0 0


Dokumen Renja 0 0 0

Dokumen RSB 0 0 0

DPA 0 0 0

DPPA 0 0 0

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.900.000

5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 18.900.000


Mamin Rapat Kegiatan 0 0 0

1. Penyusunan RBA 0 0 0

Nasi Kotak, 60 Org x 2 keg 120 OK 30.000 3.600.000

Kue, 60 Org x 2 Keg 120 OK 15.000 1.800.000

2. Penyusunan RENSTRA 0 0 0


Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000

3. Penyusunan RSB 0 0 0


Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000

4. Penyusunan Dokumen Gender 0 0 0


Kue, 40 Org x 1 Keg 40 OK 15.000 600.000

5. Penyusunan RENJA 0

nasi kotak, 50 Org x 2 Keg 100 OK 30.000 3.000.000

Kue, 50 Org x 2 Keg 100 OK 15.000 1.500.000

Jumlah 150.000.000





Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 150000000






keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08002 ) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD



Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

Masukan tersedianya dana Rp. 120,509,100 Rp

Keluaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokumen


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di LIngkungan RSU Haji Surabaya




1 2 3 4 5 6=(3x5)





5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,060,000


Evaluasi dan Pelaporan :

Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 0 0 0

Map 120 Buah 10,000 1,200,000

Blok Note 120 Buah 6,000 720,000

Bolpoint 120 Buah 3,000 360,000

Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019 0 0 0

Map 120 Buah 10,000 1,200,000

Blok Note 120 Buah 6,000 720,000

Bolpoint 120 Buah 3,000 360,000

Cetak dan Penggandaan :

Bolpoint 1 LS 2,500,000 2,500,000

5 2 2 03 Belanja Jasa 63,700,000

5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 39,000,000


Paket Full Board Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 (Maret 2019) , 120 Org x 1 hari x 1 Keg

120 paket 325,000 39,000,000

0 0 0



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0

Nara Sumber Eksternal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018: 2 Org x 1 Keg

2 OK 4,000,000 8,000,000

Narasumber Internal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2019 , Eselon II : 4 Org x 1 Kegiatan

4 OK 1,400,000 5,600,000

Narasumber Eksternal Rapat Evaluasi SAKIP 2018 : 4 Orang x 1 keg

4 OK 1,000,000 4,000,000

Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 : 1 org x 1 keg

1 OK 750,000 750,000

Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019 : 1 org x 1 keg

1 OK 750,000 750,000

Narasumber Internal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019, Eselon II : 4 Org x 1 Kegiatan

4 OK 1,400,000 5,600,000

0 0 0





Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan (Maret 2019) : 119 buku

0 0 0

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Semester : 237 buku

1 LS 10,900,100 10,900,100

Foto Copy dan Penjilidan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) : 100 dokumen

1 LS 8,500,000 8,500,000

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi C DPRD : 120 buku

1 LS 11,249,000 11,249,000

Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi E DPRD : 120 buku

1 LS 3,500,000 3,500,000

Foto Copy dan Penijilidan Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) : 6 buku

1 LS 3,500,000 3,500,000

Foto Copy dan Penijilidan Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur): 6 buku

1 LS 2,500,000 2,500,000




Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019

0 0 0

Prasmanan, 40 orang x 1 kegiatan 40 Porsi 75,000 3,000,000

Snack, 40 Org x 1 Keg 40 Kotak 15,000 600,000

Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I Tahun 2018 0 0 0

Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 kotak 35,000 4,200,000

Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000

0 0 0

Jumlah 120,509,100




Jumlah Rp 120509100



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 004 5 2 DPA-BLUD

2.2.1


2019





Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan : ( xxx08004 ) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan



Sumber Dana : APBD



Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %

Masukan Tersedianya Dana Rp. 50,000,000 Rp

Keluaran Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun tepat waktu 2 Dokumen








1 2 3 4 5 6=(3x5)




5 2 2 03 Belanja Jasa 29,000,000


Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan : 0 0 0

Narasumber peningkatan mutu pengelolaan keuangan : 8 org x 1 keg

8 OK 2,500,000 20,000,000

Narasumber dan Moderator Eksternal rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019 : Eselon III : 6 org x 1 Keg

6 OK 1,500,000 9,000,000




Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan : 0 0 0

Fotocopi dan penggandaan materi sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019

1 LS 1,450,000 1,450,000




kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019

0 0 0




0 0 0

Rapat Cost contaiment 0 0 0



0 0 0

Rapat Kendali Mutu dan Kendali biaya 0 0 0



0 0 0

Rapat Penentuan Target Pendapatan Th 2020 0 0 0


Snack, 78 org x 2 keg 156 OK 15,000 2,340,000

Jumlah 50,000,000




Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 50000000





2019



Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal

Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan : ( 10247030 ) Pelayanan Kesehatan


Lokasi kegiatan :

Sumber Dana : APBD



Capaian Program Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS

84 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 20,000,000,000 Rp

Keluaran Jumlah pengadaan alat kesehatan 10 Paket

Hasil Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B pendidikan 83 %






1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 3 BELANJA MODAL 20,000,000,000

5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 20,000,000,000

5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 20,000,000,000

Pengadaan Alat Kedokteran :

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN

0 0 0

Alat kesehatan rawat jalan 0 0 0

Alat kesehatan rawat jalan 0 0 0

Vein Viewer 1 Unit 230,000,000 230,000,000

0 0 0

Ruangan Klinik dr. Gigi Umum, Gigi Spesialis dan Gigi Sub. Spesialis

0 0 0

Bor bedah mulut 1 Unit 1,800,000,000 1,800,000,000

Dental Chair 3 Unit 300,000,000 900,000,000

0 0 0

Ruangan Klinik Sp. Kebidanan dan Kandungan 0 0 0

USG Transvaginal 1 Unit 2,450,000,000 2,450,000,000

0 0 0

Ruang Klinik Sp. THT 0 0 0

Tympanometri 1 Unit 180,000,000 180,000,000

0 0 0

Ruang Klinik Rehab Medik 0 0 0

USG Musculoskeletal 1 Unit 460,000,000 460,000,000

0 0 0


Alat ruang operasi 0 0 0

0 0 0

Endoscophy neurosurgery 1 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000

Athroscopy 1 Unit 2,100,000,000 2,100,000,000

Bor Orthopedi 1 Unit 810,000,000 810,000,000

0 0 0

Alat Radiologi 0 0 0

Fluoroscopy 1 Unit 6,000,000,000 6,000,000,000

0 0 0

Alat Laboratorium 0 0 0

ID dan AST Automatic 1 Unit 1,200,000,000 1,200,000,000

0 0 0

Alat Rawat intensif 0 0 0

Ventilator 1 Unit 750,000,000 750,000,000

Alat CSSD 0 0 0

Washer Disinfectan 1 Unit 1,120,000,000 1,120,000,000

Jumlah 20,000,000,000





Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 20000000000





Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal Program : ( 10248 ) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : ( 10248001 ) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Fungsional


Indikator Tolak Ukur Kinerja Nilai Satuan

Capaian Program

Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS % pencapaian indikator Pelayanan RS % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

84 84 83 98

% % % %

Masukan Tersedianya dana Rp. 184,942,225,000 Rp Keluaran Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit 100 %

Hasil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji ersentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase indikator keselamatan pasien Cost Recovery Ratio (CRR) Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit sesuai standar kemenkes Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B pendidikan

82.8 82.60 93 70 100 100 85 82 100 83

% % % % % % % % % %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah




1 2 3 4 5 6=(3x5)



5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,883,095,784

5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784

5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784

Belanja Pegawai BLUD LS 14,883,095,784


5 2 2 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689

5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689

Belanja Barang dan Jasa BLUD LS 165,947,450,689

5 2 3 BELANJA MODAL 4,111,678,527

5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527

5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527

Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)

17 buah 3,500,000 59,500,000


0 0 0

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT JALAN 0 0 0


0 0 0

*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa:

0 0 0

Pengadaan Lemari : 0 0 0

Doppler 1 Unit 20,000,000 20,000,000

Pengadaan peralatan Komputer pelayanan dan administrasi:

0 0 0

Exhaust fan kamar mandi 10 Unit 900,000 9,000,000

Opthalmoscope 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Hard Disk External 2TB 4 Unit 1,800,000 7,200,000

AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000

Lemari Arsip uk. T.200 x P.180 x L. 50 cm 2 buah 8,865,000 17,730,000


Streak Retinoscope with balt pack 1 Unit 11,300,000 11,300,000

Komputer Dekstop core i5 10 Unit 15,000,000 150,000,000

AC Split 2 PK 12 Unit 8,400,000 100,800,000

Lemari Aluminium + Kaca uk. T.200 x P.180 x L.42 cm

2 buah 11,950,000 23,900,000

Vantage plus indirect 1 Unit 57,000,000 57,000,000

Laptop Core i3 4 Unit 15,000,000 60,000,000

Printer Portable 1 Unit 4,500,000 4,500,000

Blower Exhaust 16" 14 Unit 1,300,000 18,200,000

Almari Alat K3RS (Uk. P. 100 x T. 200 x L. 50 cm) 3 buah 7,150,000 21,450,000

Foot step 2 Unit 1,000,000 2,000,000

Printer Tinta 5 Unit 3,000,000 15,000,000

Celling Fan 10 Unit 1,000,000 10,000,000

Pengadaan Meja : 0 0 0

Ambubag anak 1 Unit 8,000,000 8,000,000

Printer Tinta Multi fungsi 2 Unit 3,500,000 7,000,000

Kipas Angin 15 Unit 715,000 10,725,000

Meja kerja 1/2 biro Uk. T.75 x P. 120 x L. 60 cm 2 buah 2,100,000 4,200,000

Ambubag dewasa 1 Unit 8,000,000 8,000,000

Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000

0 0 0

Meja Rapat Direktur Uk. 510 x 153 x 75 1 buah 18,000,000 18,000,000

Tensimeter 2 Unit 5,500,000 11,000,000

Printer Label 3 Unit 6,000,000 18,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0

Pengadaan Rak : 0 0 0

Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Printer Laserjet 4 Unit 2,000,000 8,000,000

*Pengadaan Sound sistem 0 0 0

Locker LC-504 (4 pintu) 10 buah 2,150,000 21,500,000

Electrocauter 1 Unit 255,000,000 255,000,000

Printer Dot Matrix 2 Unit 3,000,000 6,000,000

-DVD Player 2 buah 630,000 1,260,000

Lemari sepatu Uk. P.80 x T.75 x L.40 cm 2 buah 2,855,000 5,710,000

Bed Periksa 4 Unit 15,000,000 60,000,000


Thin Client/Mini PC 15 Unit 6,000,000 90,000,000

-Stand speaker 4 set 980,000 3,920,000

Timbangan badan & tinggi badn 2 Unit 8,500,000 17,000,000

Wireless access point 3 Unit 14,000,000 42,000,000

-Power mixer 12 channel 1 buah 8,000,000 8,000,000

Belanja modal software

Tabung O2 set 3 Unit 3,500,000 10,500,000

Scanner Snap 2 Unit 13,000,000 26,000,000

-Mic Meja 10 buah 700,000 7,000,000

Pengadaan Kursi : 0 0 0

Saturasi oksigen 1 Unit 15,000,000 15,000,000

Mesin Finger Print 4 Unit 8,000,000 32,000,000

- amplifier 240 watt 8 buah 5,000,000 40,000,000

Kursi kerja Tipe KP 800 H 25 buah 750,000 18,750,000

Suction Pump 1 Unit 27,000,000 27,000,000

Blade Server 2 Unit (termasuk perangkat pendukung)

2 Unit 350,000,000 700,000,000

-Salon Colomb 50 set 1,250,000 62,500,000

Kursi hadap, caesar N 25 buah 550,000 13,750,000

Syringe pump 1 Unit 17,500,000 17,500,000

Anjungan Mandiri 2 Unit 50,000,000 100,000,000

0 0 0

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0 0 0

Chair scale 1 Unit 27,000,000 27,000,000


Pengadaan Telepon 5 Buah 2,750,000 13,750,000

Kursi Roda 1 Unit 2,700,000 2,700,000


0 0 0

Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 dan lantai 2

1 LS 115,000,000 115,000,000

0 0 0

Skin Analyzer 1 Unit 15,000,000 15,000,000

Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga : 0 0 0

Projector 2 Unit 9,000,000 18,000,000


Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 100,000,000 100,000,000

0 0 0

Jam Dinding 11 buah 550,000 6,050,000

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT

0 0 0

*Pengadaan Trunk Card Digital 1 LS 19,500,000 19,500,000

Lemari es 1 pintu 3 unit 3,650,000 10,950,000

Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000

*Pengadaan Trunk Card Analog 1 LS 18,000,000 18,000,000

Upgrade software mesin antrian rekammedik, lab, kerjasama

1 LS 50,000,000 50,000,000

Televisi LED 32 Inci 3 unit 5,750,000 17,250,000

Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000

Aplikasi Psikologis 3 Lisensi 2,500,000 7,500,000

Mesin Risograph 1 unit 97,698,027 97,698,027

Dressing cart 2 Unit 7,500,000 15,000,000

Belanja Modal Software 0 0 0

Aplikasi Laporan Keuangan 1 paket 75,000,000 75,000,000

Antena Parabola + Pemasangan + Instalasi 15 buah 1,200,000 18,000,000

Lampu tindakan 1 Unit 25,000,000 25,000,000

0 0 0

Stetoscope dewasa 3 Unit 2,000,000 6,000,000


Tabung suction 4 Unit 2,000,000 8,000,000

* Karpet R. Direktur 0 0 0

Ambubag infant 2 Unit 7,000,000 14,000,000

Karpet + Bongkar Pasang ( R. Direksi ) 111.85 M² 750,000 83,887,500

Stetoscope anak 2 Unit 2,000,000 4,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

0 0 0

Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000

- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000

Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000

0 0 0

0 0 0


Belanja Modal Alat Komunikasi

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP 0 0 0

- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000

Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000

Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000

Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000

Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000


Flowmeter

10 Unit 3,300,000 33,000,000

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL 0 0 0

Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000

Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0

Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT

0 0 0

Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000

5 2 3 33

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

192,998,000

5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

192,998,000

instalasi jaringan gas medis 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000

- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000

- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000

0 0 0

Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000

Jumlah 184,942,225,000



Triwulan I Rp 54,134,640,150

Triwulan II Rp 45,094,798,277

Triwulan III Rp 45,614,323,654 Triwulan IV Rp 40,098,462,919 +

Jumlah Rp 184,942,225,000


Sub Kegiatan 1 02 0500 48 001

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Promosi Jumlah : Rp. 817,125,000.00

5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 757,625,000

Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0

Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000

Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000

Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000

Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000

mug 50 Buah 30,000 1,500,000

payung 50 Buah 65,000 3,250,000

travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000

Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000

Gantungan kunci 170 Buah 30,000 5,100,000

Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000

Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis

0 0 0

Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000

Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm

5 unit 750,000 3,750,000

Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000

Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna)

15 unit 85,000 1,275,000

Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000

Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000

Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000

Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000

Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000


Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat

150 Buah 50,000 7,500,000

Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000

Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000

Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000

Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000

Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000

Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000

Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000

Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000

Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm

5 unit 1,200,000 6,000,000

Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80

5 unit 1,500,000 7,500,000

0 0 0

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0

Leaflet/Brosur 0 0 0

Leaflet Promosi Rumah Sakit 10000 Exemplar 3,000 30,000,000

Stiker Label Rumah Saki 500 Buah 10,000 5,000,000

Stiker Simbol Rumah Sakit 200 Buah 30,000 6,000,000

Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000

Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000

Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000

Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000

Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000

Baliho Kegiatan Rumah Sakit 2 Buah 900,000 1,800,000

Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000

Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000

Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000

Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000

Spanduk kegiatan seminar dan Pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000

Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,000,000 5,000,000

Iklan Pelayanan Media cetak 3 10,000,000 30,000,000

Display Ucapan Media cetak 5 5,000,000 25,000,000

Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0


Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000

Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 3 Paket 5,000,000 15,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0

Pameran Pelayanan Publik 1 Paket 125,000,000 125,000,000

Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli 0 0 0

Belanja Jasa Nara Sumber 30 OK 500,000 15,000,000

0 0 0

0 0 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0

Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg

120 OK 150,000 18,000,000

Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (120 org x 1 keg)

1 Paket 18,000,000 18,000,000

Bantuan Transport Pameran Pelayanan Publik (100 org x 1 keg)

1 Paket 15,000,000 15,000,000

Jumpa Pelanggan

Makan dan Minum rapat/kegiatan

Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000

Kue, 120 orang x 1 keg 120 ok 15,000 1,800,000

Belanja Bantuan Kesehatan kepada pihak ketiga / masyarakat

0 0 0

Bantuan Kesehatan Masyarakat 40 Orang 2,500,000 100,000,000

5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 59,500,000

Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)

17 buah 3,500,000 59,500,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Farmasi Jumlah : Rp. 57,000,000,000.00


Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0


Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi

1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI)

1 LS 2,500,000,000 2,500,000,000

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 0 0 0

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS

1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000

Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi

1 LS 34,500,000,000 34,500,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Keperawatan Jumlah : Rp. 652,786,200.00



0 0 0

1. LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0

Set OK - 50 Set (OK Elektif) terdiri dari: 0 0 0

Duk Buntu Besar 1,6 x 2 m 200 pcs 210,000 42,000,000

Duk lubang kecil 1x1 m 100 pcs 105,000 10,500,000

Duk Buntu kecil 1x1 m 400 pcs 100,000 40,000,000

Pembungkus tipis 1,4 x 1,8 m 150 pcs 195,000 29,250,000

2. CSSD 0 0 0

Waslab Besar OK ukuran 25 x 15 cm 100 pcs 15,000 1,500,000

Waslab sapu tangan (15 x 10 cm) 100 pcs 5,000 500,000

Pembungkus Instrumen OK 1x1 m 50 pcs 150,305 7,515,250

Sarung meja mayo 50x100cm 25 pcs 195,845 4,896,125

3. Instalasi Rawat Inap 0 0 0

tali pasien 100 pcs 30,000 3,000,000

Perlak 1/2 bed 90x120 cm 100 pcs 40,000 4,000,000

Waslab pasien 100 pcs 5,000 500,000

4. Instalasi Rawat Jalan 0 0 0

Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000

Sarung bantal (55 X 75 cm ) 15 pcs 37,000 555,000


duk lubang poli syaraf (25x25) 10 pcs 25,000 250,000

duk lubang poli mata (25x25) 20 pcs 25,000 500,000

5. Cathlab + Radiologi 0 0 0

Duk buntu hijau 100 x 100 cm 15 pcs 100,000 1,500,000

Duk lubang hijau 100 x 100 cm 10 pcs 105,000 1,050,000

Duk Besar 1,6 x 2 m 15 pcs 210,000 3,150,000

Pembungkus (1,4 x 1,8 m) 15 pcs 150,305 2,254,575

waslap besar (25 x 15 cm) 10 pcs 15,000 150,000

6. Rehab Medik 0 0 0


Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000

sarung bantal putih ( 55 X 75 cm ) 10 pcs 37,000 370,000

Stik laken hijau (90 x 120 cm) 10 pcs 50,000 500,000

Bantal oscar ( 50 X 70 cm ) 5 pcs 100,000 500,000

7. Marwah 2 0 0 0


sarung bantal putih ( 55 X 75 cm ) 15 pcs 37,000 555,000

Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500

Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000

Bantal oscar ( 50 X 70 cm ) 20 pcs 100,000 2,000,000

Perlak 1/2 bed 20 pcs 40,000 800,000

8. Endoskopi 0 0 0

Duk kecil 100 X 100 cm 30 pcs 100,000 3,000,000

Duk Besar 1,6 x 2 m 30 pcs 210,000 6,300,000

9. Jantung 0 0 0


Sarung bantal putih 10 pcs 37,000 370,000

Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000

bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

10. Marwah 3 0 0 0


Sarung bantal (putih) 15 pcs 37,000 555,000


Stik laken (hijau lumut) (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000

Duk lubang 50 x 50 5 pcs 50,000 250,000


bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

11. Al-Aqsho lt.5 0 0 0


sarung bantal 15 pcs 37,000 555,000



Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000

12. Marwah 1 0 0 0


Sarung bantal putih 15 pcs 37,000 555,000


Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

13. Shofa 3 0 0 0


Sarung bantal 15 pcs 37,000 555,000


Selimut ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500

perlak 1/2 bed 10 pcs 40,000 400,000

bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

14. Shofa 4 0 0 0



Selimut ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000

Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

15. Al-Aqsho lt.6 0 0 0





Perlak 1/2 bed 10 pcs 40,000 400,000

16. ICCU 0 0 0




Selimut wool ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 65,000 650,000


Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

17. Anestesi 0 0 0


Selimut ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500



bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

waslap 50 pcs 5,000 250,000

18. NICU 0 0 0

Selimut bayi 10 pcs 34,500 345,000

Stik laken 10 pcs 50,000 500,000

Kain penutup fototerapi 5 pcs 230,000 1,150,000

Kain penutup inkubator 5 pcs 230,000 1,150,000

Kain penutup ventilator 5 pcs 230,000 1,150,000

Kain penutup CPAP 3 pcs 230,000 690,000

Kelambu box bayi 5 pcs 155,250 776,250

Handuk bayi 10 pcs 126,500 1,265,000

Doek kecil 50 x 50 10 pcs 50,000 500,000

Doek lubang kecil 50 x 50 10 pcs 50,000 500,000

19. Graha Nur Afiyah 0 0 0

Paket perlengkapan pasien 2100 Paket 90,000 189,000,000

Sprei rumbai katun catra dengan bordir untuk poli (sesuai ukuran bed Irja Pav)

12 pcs 135,000 1,620,000

Sprei set pasien katun catra dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 (90 x 200 cm)

13 set 150,000 1,950,000

Sprei set pasien katun catra dengan bordir VIP dan VVIP lantai 3 ukuran 90 x 200 cm

11 set 150,000 1,650,000

Sprei set pasien katun catra dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 ukuran 90 x 200 cm

9 set 150,000 1,350,000

Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 ukuran 120 x 200 cm

13 pcs 165,000 2,145,000


11 pcs 165,000 1,815,000


9 pcs 165,000 1,485,000

Bantal dacron ( 51 X 67 cm ) 20 pcs 88,000 1,760,000


guling dacron ( 105 X 40 cm ) 20 pcs 88,000 1,760,000

20. Children Care GNA 0 0 0

Sprei set katun catra pasien VIP 90 x 200 cm 24 pcs 150,000 3,600,000

Sprei set katun catra pasien VVIP 90 x 200 cm 9 pcs 150,000 1,350,000

Sprei set katun catra penunggu pasien VVIP 90 x 200 cm

9 pcs 150,000 1,350,000

Selimut bulu pasien VIP ukuran 120 x 200 cm 24 pcs 165,000 3,960,000

Selimut bulu pasien VVIP ukuran 120 x 200 cm 9 pcs 165,000 1,485,000

Bantal dacron ( 51 X 67 cm ) 15 pcs 88,000 1,320,000

guling dacron ( 105 X 40 cm ) 10 pcs 88,000 880,000

21. MCU 0 0 0




bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000

Penutup alkes 5 pcs 150,300 751,500

22. HCU 0 0 0




Stik laken 10 pcs 50,000 500,000

bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000

Bendera merah putih 2 pcs 350,000 700,000

0 0 0

Belanja Pakaian khusus 0 0 0

1. PAKAIAN KERJA KHUSUS OK, terdiri dari : 0 0 0

Jas operasi (gown) OK (Bedah Sentral) 200 pcs 400,000 80,000,000

Scort panjang lengan panjang 10 pcs 300,000 3,000,000

Baju celana kerja dokter OK 50 stel 300,000 15,000,000

Baju celana perawat dan PRS OK 50 stel 300,000 15,000,000

Jilbab dokter OK 50 buah 40,250 2,012,500

Jilbab perawat OK 50 buah 40,250 2,012,500

2. Anestesi 0 0 0

Kimono Anak 20 setel 150,000 3,000,000

3. Cathlab dan Radiologi 0 0 0


Kimono radiologi 70 pcs 160,000 11,200,000

4. Jantung 0 0 0

Baju dan sarung pasien 20 stel 200,000 4,000,000

5. Al-Aqsho lt.5 0 0 0

Baju sarung pasien 20 stel 200,000 4,000,000

6. Marwah 1 0 0 0


7. Al-Aqsho lt.6 0 0 0

Baju celana kerja perawat 16 stel 300,000 4,800,000

Baju celana kerja PRS 6 stel 300,000 1,800,000

Scort panjang lengan panjang 10 pcs 185,000 1,850,000


8. Endoskopi 0 0 0

Gown 10 pcs 400,000 4,000,000

Baju kerja petugas 10 stel 300,000 3,000,000

9. IGD 0 0 0

baju celana 118 10 stel 300,000 3,000,000

baju celana perawat 10 stel 300,000 3,000,000

baju celana dokter 20 stel 300,000 6,000,000

Baju celana PRS biru 10 stel 300,000 3,000,000

10. CSSD 0 0 0

Baju kerja CSSD 50 stel 300,000 15,000,000

11. HD 0 0 0

Baju celana kerja perawat 15 setel 300,000 4,500,000

12. VK Bersalin 0 0 0

Baju & sarung pasien (hijau army) 10 setel 200,000 2,000,000

13. GILUT 0 0 0

Skort plastik 10 setel 160,000 1,600,000

14. Home Care 0 0 0

Rompi Home Care 10 setel 150,000 1,500,000

15. PKRS 0 0 0

Rompi PKRS

10 setel 150,000 1,500,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan IPS Jumlah : Rp. 7,490,727,000.00


Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

0 0 0

* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa:

0 0 0

* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0

Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000

Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000

Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000

Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000

0 0 0

0 0 0

* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0

Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000

Skin Probe Temperature untuk inkubator 4 Buah 9,740,000 38,960,000

Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 2 Buah 935,000 1,870,000


Lampu Dulux L18w/71 merk osram 10 Buah 950,000 9,500,000

Lampu Phototeraphy 18 Watt 16 Buah 550,000 8,800,000

0 0 0

0 0 0

* Peralatan ICU berupa: 0 0 0

Finger clips sensor dewasa 3 Buah 9,680,000 29,040,000

Interface Kabel SPO2 2 Buah 3,162,500 6,325,000

O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000

Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal)

4 Buah 8,470,000 33,880,000

Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000


Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000

Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000



0 0 0

0 0 0

* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0

Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000


Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000

Baterai Infuse pump 3 Set 1,089,000 3,267,000

Probe Saturasi O2 3 Set 3,800,000 11,400,000

0 0 0

* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0

Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000

Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000

Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000

0 0 0

* Peralatan IBS 0 0 0

Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000

Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 2 Unit 13,200,000 26,400,000

O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000

Finger clips sensor / SPO2 2 Set 9,680,000 19,360,000

0 0 0

* Peralatan Endoscopy 0 0 0

Lampu halogen 15V 150W Mangkok 3 Buah 1,200,000 3,600,000

Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 1 Buah 12,500,000 12,500,000

0 0 0

* Peralatan laborat 0 0 0

Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000

Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000

0 0 0

* Peralatan GIGI 0 0 0

Lampu Halogen Dental chair 8 Buah 506,000 4,048,000

Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000

Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000

Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000

Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000

Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000


0 0 0

Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0

* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 31,000,000 31,000,000

* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 4,000,000 4,000,000

CTscan 0 0 0

MSCT 0 0 0

General Xray 0 0 0

Mobile Xray 0 0 0

Angiograpy 0 0 0

C Arm 0 0 0

Phanoramic 0 0 0

Dental Xray 0 0 0

0 0 0

* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 141,000,000 141,000,000

* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 15,000,000 15,000,000

ECU 0 0 0

Flowmeter 0 0 0

Incubator 0 0 0

infran warmer 0 0 0

Infusion Pump 0 0 0

Lab incubator 0 0 0

lampu operasi 0 0 0

lampu tindakan 0 0 0

nebulizer 0 0 0

oven 0 0 0

phototerapy 0 0 0

pulse oximeter 0 0 0

refrigerator 0 0 0

rotator 0 0 0

spirometer 0 0 0

sterilisator 0 0 0

suction pump 0 0 0

syringe pump 0 0 0

0 0 0

0 0 0


Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0

Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0

Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0

Pemeliharaan perlatan medis 1 LS 0 0

*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0

Perbaikan Modul RDBoard Monitor C2 1 Unit 145,000,000 145,000,000

Perbaikan ICS CT Scan 16 Slice 1 Unit 165,000,000 165,000,000

Perbaikan kit transport belt 1 Unit 95,000,000 95,000,000

Perbaikan Multix Top ( Power Supply ) 1 LS 65,000,000 65,000,000

0 0 0

Perbaikan XP Mobilet Radiologi Mobile X-Ray ( Jerapah)

1 unit 27,000,000 27,000,000

Perbaikan Display Anastesi 1 unit 125,000,000 125,000,000

Perbaikan Dental Panoramic OC 200 D ( Main Unit )

1 unit 43,000,000 43,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan alat kedokteran Radiologi DLL, berupa:

0 0 0

- Pemeliharaan MRI Magnetom essenza 1 Unit 370,000,000 370,000,000

- Pemeliharaan MS CT Definition AS 1 Unit 260,000,000 260,000,000

- Pemeliharaan CT Scan Emotion 16 1 Unit 240,000,000 240,000,000

Pemeliharaan Angiography 1 Unit 185,000,000 185,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Rawat Jalan :

0 0 0

Pemeliharaan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000

Pemeliharaan Dental Unit 8 Unit 4,000,000 32,000,000

Pemeliharaan USG mata 1 Unit 42,000,000 42,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran ICU, berupa:

0 0 0

Perbaikan Ventilator 1 Unit 120,000,000 120,000,000


Perbaikan Bedside Monitor 1 Unit 85,000,000 85,000,000

Pemeliharaan Ventilator 8 Unit 19,500,000 156,000,000

Pemeliharaan Patient Monitor 36 Unit 8,000,000 288,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Bedah Sentral :

0 0 0

Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000

0 0 0

Pemeliharaan Lift 0 0 0

* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0

- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000

- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000

0 0 0

Belanja Listrik 0 0 0

Pemasangan Listik baru untuk gedung CSSD 1 LS 180,000,000 180,000,000

0 0 0

0 0 0

* lift Gedung GDT Tower Arroffah, sebelah Timur :

0 0 0

- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000

- Main Contaktor 3 Buah 7,700,000 23,100,000

- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000

0 0 0

* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0

- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000

- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000


- Kontaktor brake 110 V DC 3 Unit 8,000,000 24,000,000

- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0


* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0

- Fanbelt door motor 6 Unit 5,000,000 30,000,000

- Bearing Governor 6 Unit 455,000 2,730,000


- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

0 0 0

* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0


- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000

-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000

0 0 0

0 0 0

* lift Gedung GDT Tower Arroffah, sebelah Barat :

0 0 0

- gear door motor 4 pcs 2,600,000 10,400,000

- karet peredam gear box 5 set 650,000 3,250,000

- Door Roller 30 Buah 357,500 10,725,000

- Pengadaan selling 200 Meter 195,000 39,000,000

- Pengadaan fan belt door motor 3 Unit 5,005,000 15,015,000

- Wire rope car f 12 mm 600 Meter 179,000 107,400,000

- Wire rope governour f 8 mm 100 Meter 145,000 14,500,000

- Wire rope pintu lift f 4 mm 30 Meter 65,000 1,950,000


- Pully Deflection 1 unit 18,500,000 18,500,000

- Tombol Push Bottom 4 buah 350,000 1,400,000

0 0 0

Pemeliharaan CSSD 0 0 0

Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 1 Unit 22,000,000 22,000,000

Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 8,800,000 17,600,000

Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 10,000,000 10,000,000

Pemeliharaan Mesin Syiler 2 Unit 5,000,000 10,000,000

0 0 0

0 0 0

Pemeliharaan AC 0 0 0

0 0 0


* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :

0 0 0

AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0

- 1 Bulanan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000

- 2 Bulanan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000

- 3 Bulanan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000

0 0 0

AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0

- 2 Bulanan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000

0 0 0

AC Cassete 2 PK: 0 0 0

- 1 Bulanan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000

- 3 Bulanan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000

0 0 0

AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII

0 0 0

- 2 Bulanan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000

0 0 0

AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI

0 0 0

*untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0

- 2Bulanan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 1,650,000 49,500,000

*untuk kapasitas 25 PK - 35 Pk 0 0 0

- 2Bulanan = 6 kali x 15 Unit = 90 90 kali 2,035,000 183,150,000

0 0 0

Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0

- 1 Bulanan = 4 kali x 48 Unit = 192 192 kali 600,000 115,200,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0

- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 20 Unit 2,200,000 44,000,000

- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 22,000,000 22,000,000

- Penggantian kompresor 32 PK 2 Unit 55,000,000 110,000,000

- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 350 Meter 95,000 33,250,000


- Penggantian Pipa 2 Pk 350 Meter 125,000 43,750,000

- Penggantian Thermostat 45 Buah 350,000 15,750,000

- Penggantian kapasitor 50 Buah 150,000 7,500,000

- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000

- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000

- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000

- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 25 Buah 650,000 16,250,000

- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 25 Buah 575,000 14,375,000

- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 50 Unit 275,000 13,750,000

- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 80 Unit 350,000 28,000,000

- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 40 Unit 450,000 18,000,000

- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 12 Unit 1,800,000 21,600,000

- Pengisian Freon AC Sentral 32 Pk 8 Unit 4,750,000 38,000,000

- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 12 Buah 1,250,000 15,000,000

- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 12 Buah 1,100,000 13,200,000

- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 1 Unit 25,000,000 25,000,000

- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 1 Unit 35,000,000 35,000,000

- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000

0 0 0

0 0 0

Pemeliharaan Genset 0 0 0

* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :

0 0 0

- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000

- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000

- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000

0 0 0

* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :

0 0 0

- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000

- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000

- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000

- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000

- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000

0 0 0


0 0 0

Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0

* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa :

1 LS 95,000,000 95,000,000

- Filter Compres Air 0 0 0

- Bakterial Filter 0 0 0

- Oil Vaccum 0 0 0

- Van Belt 0 0 0

- Conector Oksigen 0 0 0

- Conector Compress Air 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

0 0 0

*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa:

0 0 0

- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000

- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000

- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000

0 0 0

*Penggantian ACB panel Control, berupa: 0 0 0

- Penggantian ACB 2500 KVA 1 Buah 198,000,000 198,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Pneumatic Tube

0 0 0

- Pemeliharaan dan Perbaikan Driving Tube 1 Buah 55,000,000 55,000,000

0 0 0

- Penggantian pangkon LSA @10 8 Buah 960,000 7,680,000

- Perbaikan compoter dan program billing telephon

1 Set 10,000,000 10,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000

- Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 168,000,000 168,000,000

- Pengawasan 1 LS 7,000,000 7,000,000

0 0 0


0 0 0

- Penggantian Hepa Filter 36 unit 3,500,000 126,000,000

0 0 0

- Penggantian Modul Card Control ( Pintu Elektrik )

1 Unit 75,000,000 75,000,000

0 0 0

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Telepon 1 LS 10,000,000 10,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Fire Alarm 1 LS 50,000,000 50,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Sound sistem 1 LS 25,000,000 25,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000

*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000

0 0 0

0 0 0

Pemindahan Instalagi Gigi, terdiri dari : 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 9,500,000 9,500,000

- Pemindahan Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 165,750,000 165,750,000

- Pengawasan 1 LS 6,500,000 6,500,000

0 0 0

Belanja Alat Listrik dan elektronik 0 0 0

- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000

- Lampu TL 18 Watt 280 Buah 19,000 5,320,000

- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000

- Lampu TL 40 Watt 180 Buah 25,300 4,554,000

- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000



- Lampu PL 18 Watt 150 Buah 22,000 3,300,000

- Lampu PL 24 Watt 72 Buah 46,000 3,312,000

- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000

- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000

- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000

- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000

- Lampu Emergency LED 6 buah 330,000 1,980,000

- Balast TL 20 Watt 70 Buah 32,000 2,240,000

- Balast TL 40 Watt 75 Buah 41,000 3,075,000


- Battrey Kecil 60 Dos 52,000 3,120,000

- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000

- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000

- Battrey AAA 100 Buah 11,000 1,100,000

- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000

- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000

- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000

- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000

- Steker Arde/Grounding 50 Buah 41,000 2,050,000

- Stop Kontak Outbo 3 Hole 78 Buah 26,000 2,028,000

- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000

- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000

- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500

- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000

- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000

- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000

- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000

- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000

- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000

- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000

- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000

- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000

Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000

Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000

Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500

Kabel rol 6 buah 120,000 720,000

Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000

Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000

Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000

Lampu blue flourocent 10 Buah 69,000 690,000

Senter sedang 5 buah 77,000 385,000

Senter besar 4 buah 175,000 700,000

Lampu Emergency 5 buah 295,000 1,475,000

Bell Wireless ( 2tombol ) 10 buah 220,000 2,200,000

Bell Wireless 10 buah 175,000 1,750,000




0 0 0

*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa:

0 0 0

Exhaust fan kamar mandi 10 Unit 900,000 9,000,000

AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000

AC Split 2 PK 12 Unit 8,400,000 100,800,000

Blower Exhaust 16" 14 Unit 1,300,000 18,200,000

Celling Fan 10 Unit 1,000,000 10,000,000

Kipas Angin 15 Unit 715,000 10,725,000

0 0 0


*Pengadaan Sound sistem 0 0 0

-DVD Player 2 buah 630,000 1,260,000

-Stand speaker 4 set 980,000 3,920,000

-Power mixer 12 channel 1 buah 8,000,000 8,000,000

-Mic Meja 10 buah 700,000 7,000,000

- amplifier 240 watt 8 buah 5,000,000 40,000,000

-Salon Colomb 50 set 1,250,000 62,500,000

0 0 0

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0 0 0

Pengadaan Telepon 5 Buah 2,750,000 13,750,000

Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 dan lantai 2

1 LS 115,000,000 115,000,000

Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 100,000,000 100,000,000

*Pengadaan Trunk Card Digital 1 LS 19,500,000 19,500,000

*Pengadaan Trunk Card Analog 1 LS 18,000,000 18,000,000

5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

192,998,000

instalasi jaringan gas medis 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000

- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000

- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000

0 0 0

Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD Jumlah : Rp. 1,299,832,500.00


Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

0 0 0

Belanja Bahan Chemical Unit CSSD 0 0 0

Detergent Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)

15 Jrg 1,350,000 20,250,000

Dry Rinse Pengering Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)

10 Jrg 1,250,000 12,500,000

0 0 0

Belanja Bahan Chemical Unit Laundry 0 0 0

Detergen 1200 Liter 52,000 62,400,000

Detergen alkali 1000 Liter 60,000 60,000,000

Detergen pemutih (Oxferox Bleach) 800 Liter 58,000 46,400,000

Detergen pemutih (Oxchlor B) 400 Liter 58,000 23,200,000

Detergen penetral (Sour) 1000 Liter 52,000 52,000,000

Detergen softener & pewangi 1200 Liter 57,000 68,400,000

Emulsifier 1000 Liter 57,000 57,000,000

Parfum Laundry (Kemasan 5 Ltr) 110 Liter 96,000 10,560,000

0 0 0


0 0 0

Pouches sterilization flat 10 cm / 200 m 20 Roll 1,400,000 28,000,000






Pouches sterilization guasette 20 cm /100 m 10 Roll 1,593,000 15,930,000



Packing Plasma Sterilization uk. 10 cm 6 Roll 1,800,000 10,800,000





Mini Bio Plus Indikator Steam (10 ampul) 10 Box 2,500,000 25,000,000

Internal chemical indicator plasma 10 Box 3,350,000 33,500,000

Internal chemical indicator STEAM strip 20 Box 600,000 12,000,000

Sterigage chemical integrator steam 1000 pcs 15 Box 4,500,000 67,500,000

Dokument Label Indikator for Plasma (Low Temperature)

6 Box 4,700,000 28,200,000

Dokument Label Indikator for Steam 8 Box 4,700,000 37,600,000

Mini Bio Plus Indikator Plasma (10 ampul) 4 Box 3,800,000 15,200,000

Biologi Indikator Rapid Steam ( 50 ampul) 4 Box 6,600,000 26,400,000

Wrapping Paper SMS, 100x100 cm (250 Pcs/Box)

5 Box 2,700,000 13,500,000

Wrapping Paper SMS, 120x120 cm (125 Pcs/Box)

8 Box 2,200,000 17,600,000

BOWIE DICK HELIX TEST 5 Box 1,583,000 7,915,000

BOWIE DICK TEST PACK 17 Box 3,100,000 52,700,000

Monitoring Indikator Internal strip self -adhesive steam

10 Box 1,450,000 14,500,000

0 0 0

Belanja Jasa Jahit 0 0 0

Belanja Bahan Konveksi & Biaya Penjahitan Linen

1 LS 5,000,000 5,000,000

0 0 0

Belanja Jasa Laundry 0 0 0

- Linen Gordyn, 800 M2/bl x 12 bl 1750 Kg 20,000 35,000,000

- Bantal/Guling Pasien, 80 ptg/bl x 12 bl 720 Potong 10,000 7,200,000

- Alas Bed Pasien, 200 ptg/bl x 12 bl 2600 Potong 6,000 15,600,000

- Jas Kerja Petugas, 30 ptg/bl x 12 bl 240 Potong 15,000 3,600,000

- Terpal Troly Linen Ruangan, 55 ptg/bl x 12 bl 660 Potong 15,000 9,900,000

- Taplak meja panjang R.Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000

Biaya sterilisasi instrument & binatu linen 0 0 0

- Sterilisasi suhu tinggi/steam 400 Kg 30,000 12,000,000

- Sterilisasi suhu rendah (EO/Plasma) 200 Paket 60,000 12,000,000

- Binatu linen, 250 kg/hr x 15 hr

3750 Kg 20,000 75,000,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Jumlah : Rp. 7,836,978,300.00


Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0

Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0

Rapat Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0

Snack, 26 Org x 4 keg 104 kotak 15,000 1,560,000

Nasi kotak, 26 Org x 4 keg 104 kotak 35,000 3,640,000

BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0

Amplop sedang isi 100 75 pak 25,000 1,875,000

Amplop Bukaan Samping 10 pak 20,000 200,000

Amplop panjang isi 100 75 pak 27,000 2,025,000

Amplop DVD isi 100 100 pak 50,000 5,000,000

Binder Klio no. 111 75 pak 8,000 600,000

Binder Klip no. 155 75 pak 10,000 750,000

Binder Klip no. 200 75 pak 12,500 937,500

Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 17,000 1,700,000

Box File 150 buah 25,000 3,750,000

Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000

Buku Folio isi 100 75 buku 25,000 1,875,000

Buku Folio isi 200 75 buku 39,000 2,925,000

Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000

Buku Tulis isi 38 150 buku 4,000 600,000

Catridge 40 hitam 5 buah 380,000 1,900,000

Catridge 41 Warna 5 buah 405,000 2,025,000

Catridge 703 Hitam 18 buah 173,000 3,114,000









Catridge DFX 9000 3 buah 501,000 1,503,000

Catridge Laser Jet 12A 1 buah 1,017,000 1,017,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 1 buah 1,074,000 1,074,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 1 buah 1,074,000 1,074,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 1 buah 1,074,000 1,074,000

Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 1 buah 1,074,000 1,074,000

Catridge Laser Jet CB 1215 Biru 2 buah 1,250,000 2,500,000

Catridge Laser Jet CB 1215 Hitam 2 buah 1,250,000 2,500,000

Catridge Laser Jet CB 1215 Kuning 2 buah 1,250,000 2,500,000

Catridge Laser Jet CB 1215 Merah 2 buah 1,250,000 2,500,000

Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 5 buah 1,440,000 7,200,000

Catridge LQ 2180 30 buah 197,000 5,910,000

Catridge LX 300 30 buah 64,000 1,920,000

Catridge LX 310 20 buah 63,000 1,260,000

Catridge HP 704 Hitam 10 buah 172,000 1,720,000

Catridge HP 704 Warna 9 buah 227,000 2,043,000

Catridge HP Laserjet 80 A 1 buah 1,274,000 1,274,000

Catridge phaser 3435/D 1 buah 1,814,500 1,814,500

Catridge Brother TN-2356 4 buah 750,000 3,000,000

CD Blank 150 keping 4,300 645,000

Celllotape 1/2 x 36 yard 75 roll 9,700 727,500

Cellotape uk. 1 x 72 yard 180 roll 28,250 5,085,000

Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 40 roll 5,500 220,000

Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik)

20 Box 285,000 5,700,000

Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama)

20 Box 511,000 10,220,000

Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000

Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000

Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000

Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000

Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 3 Box 642,000 1,926,000

Countynous Form 9,5 x 13, 3 ply ncr 3 Box 560,000 1,680,000

Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 3 Box 379,000 1,137,000

Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000


Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000

DVD Blank 75 keping 5,500 412,500

Flash Disk 8 GB 20 buah 97,500 1,950,000

Gunting 25 buah 12,000 300,000

Isi Bollpoint Pentel Warna Biru 20 buah 22,000 440,000

Isi Cutter L - 500 30 pack 9,500 285,000

Isi Steples Kecil 1000 Box 4,500 4,500,000

Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000

Isi Tunner HP 2055/Microton Tc HP 505 A 5 buah 170,000 850,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 10 buah 162,000 1,620,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1020 / 12A 6 buah 162,000 972,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1106 / 85A 50 buah 162,000 8,100,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 3 buah 162,000 486,000

Isi Tunner / Bubuk Laser Jet CB 1215 (H,K,B,M)

4 buah 280,000 1,120,000

Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta)

6 buah 280,000 1,680,000

Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 100 roll 24,500 2,450,000

Kertas stiker (Farmasi) 30 Pack 44,000 1,320,000

Karbon Folio 6 Pack 50,000 300,000

Karet Gelang 21 Kg 75,000 1,575,000

Kertas Buffalo 20 rim 31,000 620,000

Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 55 roll 30,250 1,663,750

Kertas Film X-Ray 75 Pack 98,000 7,350,000

Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 40,000 6,000,000


Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 40 rim 50,000 2,000,000


Kertas Kwarto / A4 70 gr 125 rim 37,000 4,625,000

Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000

Kertas sertifikat 1600 lmbr 850 1,360,000

Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 300 Roll 16,500 4,950,000

Lem 50 btl 6,000 300,000

Map L 100 lmbr 4,000 400,000

Master Rishograph 4 roll 675,000 2,700,000


Mika Transparan (Caver) 25 pack 31,500 787,500

Ordner 1/2 Folio 75 buah 23,000 1,725,000

Ordner Folio 150 buah 23,500 3,525,000

Paper Klip 200 pack 5,000 1,000,000

Penggaris 40 cm 100 buah 5,000 500,000

Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000

Penstand 15 buah 5,000 75,000

Pensil Blue Red 50 buah 4,000 200,000

Perfurator Plong 40 XL 30 buah 31,500 945,000

Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000

Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000

Plakband Linen Hitam 60 rool 18,000 1,080,000

Plastik Pocket File 200 Lbr 4,000 800,000

Post it 150 Pack 14,000 2,100,000

Reffil Pita Printer 7755 100 buah 53,000 5,300,000

Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 81,000 2,430,000

Refill Pen stand 100 buah 4,000 400,000

Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000

Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000

Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000

Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000

Snellhecter Map Tebal " Diamond " 150 buah 5,000 750,000

Snellhecter Plastik 100 buah 9,500 950,000

Snellhecter Mika Transparan 300 buah 8,500 2,550,000

Spidol Board Marker 200 buah 9,000 1,800,000

Spidol Kecil 200 buah 2,000 400,000

Spidol Marker 250 buah 10,000 2,500,000

Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000

Steples Kecil 125 buah 22,000 2,750,000

Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000

Stiker Label Computer Phonix 120 1500 Pack 3,500 5,250,000

Stiker Label Computer Phonix 129 1000 pack 5,000 5,000,000

Stop Map Folio 1000 lembar 800 800,000

Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru

40 buah 36,000 1,440,000


Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000

Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000

Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000

Tinta Printer L - 100 Biru 30 botol 121,000 3,630,000

Tinta Printer L - 100 Hitam 50 botol 121,000 6,050,000

Tinta Printer L - 100 Kuning 30 botol 121,000 3,630,000

Tinta Printer L - 100 Merah 30 botol 121,000 3,630,000

Tinta Rishograph 8 tube 685,000 5,480,000

Tinta Stempel 40 botol 14,000 560,000

Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000

Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000

Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000

Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000

Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000

0 0 0

0 0 0

BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS

0 0 0

Alat Pengharum Elektronik 10 Buah 275,000 2,750,000

Bayfres Pengharum Spray 200 Buah 22,500 4,500,000

Baygon Obat Nyamuk Spray 300 Buah 27,500 8,250,000

Botol Kaca uk. 50cc 2000 Buah 1,750 3,500,000

Box Container Tutup Plastik uk. 12 liter 10 Buah 75,000 750,000

Box Container Tutup Plastik uk. 100 liter 10 Buah 286,000 2,860,000



Sabun bubuk detergent cuci @ 450gr 200 pax 12,500 2,500,000

Ember Air Sedang 10 Buah 65,000 650,000

Gantungan Baju 20 Buah 45,000 900,000

Gayung Air 15 Buah 17,500 262,500

Hand Soap Reffil 250 Buah 17,500 4,375,000

Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 3000 Lembar 4,000 12,000,000

Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 3000 Lembar 3,500 10,500,000

Kantong Plastik Limbah Transparan uk. 60x120x03

1500 Lembar 1,100 1,650,000


Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 550 Pak 14,500 7,975,000



Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 20000 Lembar 3,300 66,000,000

Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 19000 Lembar 3,350 63,650,000

Kantong sampah Kuning Kecil uk.21x40cm 150 Pak 20,000 3,000,000

Kapur Barus @250gr 50 Buah 9,000 450,000

Kamper Kamar Mandi 150 Buah 17,500 2,625,000

Keset Karet (Mie) uk. 200x60cm 6 Buah 345,000 2,070,000

Keset Karpet 100 Buah 25,000 2,500,000

Kotak Tutup Plastik uk. 28x35x8cm 40 Buah 65,000 2,600,000

Kresek Putih Kecil uk.15x0125x34 800 Pak 9,500 7,600,000

Kresek Putih Sedang uk.21x015x40 200 Pak 24,000 4,800,000

Kresek Putih Besar uk.002x28x48 200 Pak 31,000 6,200,000

Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 17000 Buah 900 15,300,000

Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 17000 Buah 1,100 18,700,000

Pengharum Ruang AC Elektrik Reffil uk. 300ml 100 Buah 45,000 4,500,000

Pisau Dapur Sedang 10 Buah 22,500 225,000

Sabun Cuci Piring Cair uk.800ml 200 Buah 17,500 3,500,000

Sabun Mandi Bayi Cair 12 Buah 45,000 540,000

Sabun Mandi Cair 50 Buah 39,500 1,975,000

Sarung Tangan Karet 20 Buah 45,000 900,000

Safety Box uk. 12,5 liter Standart WHO 100 Buah 42,500 4,250,000

Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 465 Buah 62,500 29,062,500

Sapu Lidi 20 Buah 9,000 180,000

Sepatu Boot Karet 10 Buah 110,000 1,100,000

Spon Cuci Piring 99 Buah 7,500 742,500

Sterofom Bertali 10 Buah 35,000 350,000

Tali Rafia Rol Besar 20 Buah 37,500 750,000

Tempat Sabun Mandi cair (nempel dinding) 25 Buah 165,000 4,125,000

Tempat Sampah Injak uk. 50 liter (kuning+hijau)

30 Buah 265,000 7,950,000

Tempat Sampah Injak uk. 10 liter 25 Buah 162,500 4,062,500

Tempat Sampah Injak uk.20 Liter 20 Buah 145,000 2,900,000

Tissue Dinding 1500 Buah 9,750 14,625,000


Tissue Kotak 250 sheet 500 Buah 17,500 8,750,000

Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000

Toples Tutup Plastik uk. 350ml 550 Buah 10,000 5,500,000

Toples Tutup Plastik uk. 500ml 350 Buah 15,000 5,250,000

Toples Tutup Plastik uk. 1 liter 200 Buah 24,000 4,800,000

Toples Tutup Plastik uk. 1,5 liter 70 Buah 29,000 2,030,000

Toples Tutup Plastik uk. 5 liter 30 Buah 55,000 1,650,000

Waskom Steinlees 30 Buah 97,500 2,925,000

0 0 0

BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0

UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0

Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr

5 Box 550,000 2,750,000

Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr

12 Box 490,000 5,880,000

Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr

30 Box 490,000 14,700,000

Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000

Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 20 Buku 15,000 300,000

Buku SSP /5 ply /NCR 55gr, 1 bk 25 set 2 Buku 45,000 90,000

Buku Bukti Potong PPH 21 /5 ply NCR 55gr, 1 bk 25 set

2 Buku 45,000 90,000

Buku Bukti Potong PPH 23 /5 ply NCR 55gr, 1 bk 25 set

2 Buku 45,000 90,000

UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA:

0 0 0

Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour

300 Lbr 5,000 1,500,000

Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna

300 Exp 27,000 8,100,000

Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 300 Exp 1,800 540,000

Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 150 Exp 1,800 270,000

Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F

150 Exp 1,800 270,000

Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F

150 Exp 1,800 270,000


Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F

150 Exp 1,800 270,000

Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b

150 Lbr 3,000 450,000

UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0

Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka

50000 Set 3,400 170,000,000

Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b

15000 Set 8,500 127,500,000

Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b

1500 Set 6,500 9,750,000

Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b

4000 Set 8,500 34,000,000

Status " respirologi " 125 Exp 6,000 750,000

Satus " Paliatif " 125 Exp 6,000 750,000

Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b

300 Set 8,500 2,550,000

Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka

1000 Lbr 6,000 6,000,000

Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr

100 Rim 78,000 7,800,000

Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr

30 Rim 31,000 930,000

Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F

10000 Lbr 175 1,750,000

Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour

13000 buah 2,300 29,900,000

Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,200 600,000

Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,

1 Rim 67,000 67,000

Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr

3 Rim 45,000 135,000


Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih

40 Roll 120,000 4,800,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih

50 Roll 105,000 5,250,000

Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F

35 Buku 16,000 560,000

Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr

10 Rim 67,000 670,000

Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr

10 Rim 67,000 670,000

Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr

15 Rim 78,000 1,170,000

Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( )

20 Rim 67,000 1,340,000

Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

20 Rim 67,000 1,340,000

Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

20 Rim 67,000 1,340,000

Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

20 Rim 67,000 1,340,000

Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

20 Rim 67,000 1,340,000

Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )

10 Rim 67,000 670,000

Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

10 Rim 67,000 670,000

Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

10 Rim 67,000 670,000

Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

4 Rim 67,000 268,000

Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

10 Rim 67,000 670,000


Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

5 Rim 67,000 335,000

Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

5 Rim 67,000 335,000

Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

4 Rim 67,000 268,000

Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

4 Rim 67,000 268,000

Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

4 Rim 67,000 268,000

Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr

4 Rim 67,000 268,000

Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik

20 Rim 115,000 2,300,000

Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr

15 Rim 78,000 1,170,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000


Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000


Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

6 Rim 67,000 402,000

Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

12 Rim 67,000 804,000

Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800


Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 31,000 62,000

Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr

100 Rim 78,000 7,800,000

Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr

50 Rim 95,000 4,750,000

Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr

6 Rim 97,200 583,200

Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr

6 Rim 97,200 583,200

Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b

100 Rim 7,500 750,000

Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

7 Rim 67,000 469,000

Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

12 Rim 78,000 936,000

Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

10 Rim 78,000 780,000

Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

10 Rim 78,000 780,000

Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

10 Rim 78,000 780,000

Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

3 Rim 67,000 201,000

Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

3 Rim 67,000 201,000

Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

3 Rim 67,000 201,000

Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr

2 Rim 67,000 134,000


UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0

Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr

50 Rim 34,000 1,700,000

Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 45,000 270,000

Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr

50 Rim 78,000 3,900,000

Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr

35 Rim 67,000 2,345,000

Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr

35 Rim 34,000 1,190,000

Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr

75 Rim 78,000 5,850,000

Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 45,000 270,000

Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 45,000 270,000

Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr

6 Rim 34,000 204,000

Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr

6 Rim 45,000 270,000

Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

8 Rim 67,000 536,000

Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

2 Rim 67,000 134,000

Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr

3 Rim 78,000 234,000

Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

2 Rim 67,000 134,000

Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Buku LoundryPSP / NCR 3. 55gr, @50 set 75 Buku 53,000 3,975,000

Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set

30 Buku 48,000 1,440,000

Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr

5 Rim 67,000 335,000


Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 149,000 894,000

Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 5000 Roll 3,500 17,500,000

Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0

Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr

50 Buku 38,000 1,900,000

Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr

3 Rim 67,000 201,000

Buku Triage IGD / HVS 70g, cetak warna, 1 muka, @100lbr

50 Buku 38,000 1,900,000

UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0

Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm warna

2950 Lbr 3,800 11,210,000

Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000

Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm

3000 Exp 4,800 14,400,000

Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr

10 Rim 75,000 750,000

Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik

3000 Lbr 4,900 14,700,000

UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0

Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna

3000 Exp 900 2,700,000

Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, @500lbr 10 Rim 90,000 900,000

Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000

Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set

50 buku 38,000 1,900,000

Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set

50 buku 37,100 1,855,000

Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set

50 buku 38,000 1,900,000

Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

100 buku 37,100 3,710,000


Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

50 buku 37,100 1,855,000

Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka

1000 Rim 1,200 1,200,000

Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F

100 Exp 1,900 190,000

Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set

100 buku 16,500 1,650,000

Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr

100 buku 26,000 2,600,000

UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0

Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka

500 Exp 950 475,000

Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka

100 Exp 950 95,000

Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr

50 Rim 76,000 3,800,000

Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 34,000 2,720,000

Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka

100 Rim 31,000 3,100,000

Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka

20 Rim 45,000 900,000

Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper

150 buku 30,000 4,500,000

Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

75 Rim 67,000 5,025,000

Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna

150 buku 20,000 3,000,000

UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI:

0 0 0

Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr

8 Rim 34,000 272,000

Checklist Pemakaian Obat Anastesi 8 Rim 71,000 568,000

Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 67,000 536,000


Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr

8 Rim 67,000 536,000

Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 78,000 624,000

Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr

8 Rim 67,000 536,000

Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr

8 Rim 78,000 624,000

Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr

8 Rim 67,000 536,000

Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr

8 Rim 250,000 2,000,000

Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr

8 Rim 67,000 536,000

Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr

8 Rim 78,000 624,000

Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka

200 Lbr 670 134,000

UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0

Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 1 /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 67,000 402,000

Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr

6 Rim 155,000 930,000


Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

6 Rim 78,000 468,000

UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0

Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm cetak Full Colour

7500 Exp 3,800 28,500,000

Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm/Full Colour

3000 Exp 6,900 20,700,000

Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 67,000 335,000

Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set

200 buku 36,000 7,200,000

Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr

200 buku 31,500 6,300,000

Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong

2000 Exp 18,000 36,000,000

UNIT PENUNJANG PATHOLOGI ANATOMI : 0 0 0

Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna

1970 Exp 800 1,576,000

Buku Pathologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set

25 buku 49,000 1,225,000

Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna

100 Exp 5,500 550,000

Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set

6 Box 460,000 2,760,000

Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka

120 Exp 950 114,000

UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0

Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr

8 Rim 87,000 696,000

Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr

12 Rim 34,000 408,000

Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr

10 Rim 34,000 340,000

Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

50 Rim 69,000 3,450,000

Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set

25 Rim 53,000 1,325,000


Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr

5 Rim 78,000 390,000

Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set

300 Buku 36,000 10,800,000

Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr

300 Buku 28,500 8,550,000

Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr

30 Box 319,000 9,570,000

Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr

10 Rim 67,000 670,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih

75 Roll 110,000 8,250,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih

75 Roll 120,000 9,000,000

UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0

Blanko Resum Penderita Tertanggung 12 Rim 67,000 804,000

Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr

50 Rim 45,000 2,250,000

Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr

60 Box 470,000 28,200,000

UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0

Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000

Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000

Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

1200 buku 2,600 3,120,000

Etiket Askes PNS/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

600 buku 2,600 1,560,000

Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

60 buku 2,600 156,000


60 buku 2,600 156,000


60 buku 2,600 156,000

Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr

120 buku 2,600 312,000

Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr

60 buku 2,600 156,000


Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 60 buku 19,000 1,140,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 60 buku 2,900 174,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 60 buku 2,900 174,000

Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru

60 buku 2,900 174,000

Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 60 buku 2,900 174,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 60 buku 2,900 174,000

Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 60 buku 2,900 174,000

Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm

60 buku 2,900 174,000

Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm

60 buku 2,900 174,000

Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm

60 buku 2,900 174,000

Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm

60 buku 2,900 174,000

Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 500 buku 22,500 11,250,000

Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set

4550 buku 24,500 111,475,000

Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50001 Lbr 75 3,750,075

Plastik Klip uk. 7 x 10 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 110 5,500,000

Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 300 3,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm

9987 Lbr 500 4,993,500

Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000


Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm

10000 Lbr 500 5,000,000

Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000

Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000

Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr

36 Rim 67,000 2,412,000

Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )

175 Roll 225,000 39,375,000

UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0

Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr

2 Rim 78,000 156,000

0 0 0

Pakaian Dinas 0 0 0

ID Card 1300 bh 45,000 58,500,000

Pakaian Dinas @ 3 mtr X 68 org ( Rekrumen Pegawai BLUD Th. 2018)

204 mtr 125,000 25,500,000

Ongkos Jahit 68 0rg 250,000 17,000,000

Pakaian Jas Dokter 125 ptg 546,750 68,343,750

0 0 0

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0

Kaos Olagraga 1300 Ptg 100,000 130,000,000

Kaos stunting 200 ptg 175,000 35,000,000

- Sepatu Kerja IGD (Dokter & Perawat) 53 Pasang 350,000 18,550,000

- Seragam Petugas ( Informasi = 3 org, Rekam Medik IGD = 9 org, Admisi = 3 org, Rekam Medik Umum = 3 org, Kerjasama = 13 org )

31 Stel 350,000 10,850,000


0 0 0

- Seragam Petugas MCU 50 Ptg 150,000 7,500,000

0 0 0

Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0

- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 10 Tbg 335,000 3,350,000

- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 6 Tbg 165,000 990,000

- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000

0 0 0


Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit

0 0 0

Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000

Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000

Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000

Kursi tamu bekled (sofa) 15 buah 550,000 8,250,000

Lemari Arsip (Kunci) 5 buah 125,000 625,000

Kaca meja 5 buah 250,000 1,250,000

Dressing card (Crom) 3 buah 175,000 525,000

Lemari linen 2 buah 300,000 600,000

Lemari pakaian pasien (pengecatan) 10 buah 300,000 3,000,000

Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000

Trolly O2 (Pengecatan) 5 buah 215,000 1,075,000

Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 2 buah 235,000 470,000

Kursi roda (bekled/roda) 5 buah 200,000 1,000,000

Lemari alat/obat 3 buah 400,000 1,200,000

Pemeliharaan Perlengkapan kantor : 0 0 0

Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000

Pemeliharaan mesin fotocopy 5 unit 525,000 2,625,000

Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)

50 buah 350,000 17,500,000

0 0 0


0 0 0

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga/Gordyn :

0 0 0


Gorden ruang children care (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger,Adjustable,Ramset,Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

30 Pcs 1,150,000 34,500,000

Gorden ruang children care (Vertical Blind) 26.35 M2 425,000 11,198,750

Gorden ruang Poli Virtilite (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger,Adjustable,Ramset,Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

3 Pcs 1,350,000 4,050,000

Gorden Plastik ruang Gizi ( 4 pintu) 12.25 M2 770,000 9,432,500

Gorden ruang Rawat Inap Bedah Klas 1 Wanita (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

114 Pcs 693,500 79,059,000

Gorden Kamar Mandi ruang Rawat Inap Bedah Klas 1 Wanita (Rail,Roller, Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

1 Pcs 1,370,000 1,370,000

Gorden ruang pojok ponek (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

6 Pcs 1,712,500 10,275,000

Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 1 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

33 Pcs 1,225,000 40,425,000

Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 2 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

33 Pcs 1,225,000 40,425,000

Gorden ruang Poli Kecatikan (Vertical Blind) 41.9 M2 750,000 31,425,000

Gorden ruang baru Paviliun (208, R.jaga dokter)

55 Mtr 500,000 27,500,000


Gorden Ruang Marwah Lt. 1 Ruang C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

52 Pcs 1,573,000 81,796,000

Gorden ruang ganti loundry 1 Pcs 1,500,000 1,500,000

Gorden Ruang Shofa Lt. 3 Ruang A,B,C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)

44 Pcs 2,210,000 97,240,000

0 0 0

Gelang Pasien u/ bayi ( @ 1 catred 275 pcs) 12 Catred 2,200,000 26,400,000

Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs)

45 Catred 2,800,000 126,000,000

Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs)

12 Box 200,000 2,400,000

Sticker Indikator Pasien (DNR, Alrgy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000

Sticker Gender ( Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )

2500 pcs 500 1,250,000

Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm

6000 pcs 800 4,800,000

Stempel identitas pasien 100 Bh 45,000 4,500,000

Kasur / Matras Pasien 100 bh 675,000 67,500,000

0 0 0

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

0 0 0

Keyboard PS2 25 buah 150,000 3,750,000

Mouse USB 25 buah 150,000 3,750,000

0 0 0

Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0

Belanja Jasa Operator telephone ( 5 org x 12 bln )

60 OB 3,330,000 199,800,000

0 0 0

Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0

Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)

360 ohb 150,000 54,000,000


0 0 0

Belanja Bahan Baku 0 0 0

Waterproof 5 Kg/kaleng 815,000 4,075,000

Kuas Uk. 4 5 Bh 10,500 52,500

Kuas Uk. 5 5 Bh 11,750 58,750

Kaca Film 80% 3 Roll 4,550,000 13,650,000

Sticker Kaca 3 Roll 2,899,000 8,697,000

Jet Shower 20 Buah 135,850 2,717,000

Kran Kamar Mandi 45 Buah 200,000 9,000,000

Kran Wastafel Biasa 25 Buah 279,500 6,987,500

Kran Panas Dingin 5 Buah 750,000 3,750,000

Sifon Wastafel 25 Buah 52,000 1,300,000

Kunci Pintu Solid 40 Buah 520,000 20,800,000

Kunci Kamar Mandi 25 Buah 250,250 6,256,250

Flexible 40 cm 25 Buah 128,700 3,217,500

Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 100,100 2,002,000

Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 150,000 3,000,000

Tang Rivet 2 Box 200,000 400,000

Stop Kran Wastafel 25 Buah 200,000 5,000,000

Door Closer 15 Buah 650,000 9,750,000

Paku Beton Sedang 2 Pak 200,000 400,000

Selotipe 2 Dos 200,000 400,000

Shower 15 Buah 350,000 5,250,000

Kran wastafel leher angsa 15 Buah 250,000 3,750,000

Closed duduk Siram 10 Buah 420,000 4,200,000

Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,250,000 16,250,000

Flexible panjang 1 m 15 Buah 200,000 3,000,000

Lem PVC 8 Kaleng 100,000 800,000

Accessories pipa 0 Ls 600,000 0

Slot Jendela 30 Buah 75,000 2,250,000

Filter Air Bersih 100 Buah 118,000 11,800,000

Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000

0 0 0


Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0

Gedung Marwah 0 0 0

Pemeliharaan/Perbaikan Gedung marwah 0 0 0

(R. Giantri, Unit Strok, Kemotrapi) 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

0 0 0

Gedung Tower Arofah 0 0 0

Pengaman Railing Void Tower Arofah Lt.2 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 5,730,000 5,730,000

- Fisik 1 Paket 95,500,000 95,500,000

- Pengawasan 1 LS 4,775,000 4,775,000

0 0 0

Perbaikan Ruang Isolasi Lt. 2 & Pengecatan Selasar

0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

Gedung Shofa 0 0 0

Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Shofa 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 4,500,000 4,500,000

- Fisik 1 Paket 75,000,000 75,000,000

- Pengawasan 1 LS 3,750,000 3,750,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Graha Nur Afiyah 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000

- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000

- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000

0 0 0

0 0 0

Perbaikan Kamar Mandi Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa, Rawat Jalan, Radiologi

0 0 0


- Perencanaan 1 LS 6,739,000 6,739,000

- Fisik 1 Paket 112,322,000 112,322,000

- Pengawasan 1 LS 5,625,000 5,625,000

0 0 0

Gedung Rawat Jalan 0 0 0

Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Rawat Jalan 0 0 0

(Poli Syaraf, Poli Jatung, Poli Mata, Poli Hamil, Poli Jiwa & Poli Psikologi

0 0 0

- Perencanaan 1 LS 4,650,000 4,650,000

- Fisik 1 Paket 77,500,000 77,500,000

- Pengawasan 1 LS 3,875,000 3,875,000

0 0 0

Gedung Al-Aqsho 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 9,000,000 9,000,000

- Fisik 1 Paket 150,000,000 150,000,000

- Pengawasan 1 LS 7,500,000 7,500,000

0 0 0

Perbaikan Gedung Tower Arofah 0 0 0

(Perbaikan untuk ruang Poli Kulit) 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 9,000,000 9,000,000

- Fisik 1 Paket 150,000,000 150,000,000

- Pengawasan 1 LS 7,500,000 7,500,000

0 0 0

Pemindahan Server 0 0 0

- Perencanaan 1 LS 10,500,000 10,500,000

- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000

- Pengawasan 1 LS 8,750,000 8,750,000

0 0 0

Perbaikan Ruang Sekretariat PPI dan Triage IGD

0 0 0

- Perencanaan 1 LS 1,950,000 1,950,000

- Fisik 1 Paket 32,500,000 32,500,000

- Pengawasan 1 LS 1,625,000 1,625,000

0 0 0

Perbaikan lantai 0 0 0


- Perencanaan 1 LS 2,100,000 2,100,000

- Fisik 1 Paket 35,000,000 35,000,000

- Pengawasan 1 LS 1,750,000 1,750,000

0 0 0

0 0 0

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0

Perbaikan ruang kerjasama menjadi poli gigi dan mulut

0 0 0

Perencanaan 1 LS 970,000 970,000

Perbaikan ruang kerjasama menjadi poli gigi dan mulut

1 Paket 16,151,300 16,151,300

Pengawasan 1 LS 800,000 800,000

0 0 0

Jasa Tenaga Kasar, 15 orang x 5 hari 75 OH 300,000 22,500,000

0 0 0

Belanja Listrik 0 0 0


0 0 0

Belanja Listrik 1 LS 1,936,948,948 1,936,948,948


Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan

0 0 0

Pengadaan Lemari : 0 0 0

Lemari Arsip uk. T.200 x P.180 x L. 50 cm 2 buah 8,865,000 17,730,000

Lemari Aluminium + Kaca uk. T.200 x P.180 x L.42 cm

2 buah 11,950,000 23,900,000

Almari Alat K3RS (Uk. P. 100 x T. 200 x L. 50 cm)

3 buah 7,150,000 21,450,000

Pengadaan Meja : 0 0 0

Meja kerja 1/2 biro Uk. T.75 x P. 120 x L. 60 cm

2 buah 2,100,000 4,200,000

Meja Rapat Direktur Uk. 510 x 153 x 75 1 buah 18,000,000 18,000,000

Pengadaan Rak : 0 0 0

Locker LC-504 (4 pintu) 10 buah 2,150,000 21,500,000

Lemari sepatu Uk. P.80 x T.75 x L.40 cm 2 buah 2,855,000 5,710,000

Pengadaan Kursi : 0 0 0


Kursi kerja Tipe KP 800 H 25 buah 750,000 18,750,000

Kursi hadap, caesar N 25 buah 550,000 13,750,000

0 0 0


Jam Dinding 11 buah 550,000 6,050,000

Lemari es 1 pintu 3 unit 3,650,000 10,950,000

Televisi LED 32 Inci 3 unit 5,750,000 17,250,000

Mesin Risograph 1 unit 97,698,027 97,698,027

Antena Parabola + Pemasangan + Instalasi 15 buah 1,200,000 18,000,000

0 0 0


* Karpet R. Direktur 0 0 0

Karpet + Bongkar Pasang ( R. Direksi ) 111.85 M² 750,000 83,887,500

0 0 0

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

0 0 0

- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000

0 0 0

Belanja Modal Alat Komunikasi 0 0 0

- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Mutu dan Akreditasi Jumlah : Rp. 175,375,000.00


Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0

Boxfile 40 Buah 30,000 1,200,000

Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000

0 0 0


Registrasi KBK Nasional, 8 org x 1 kl 8 OK 7,000,000 56,000,000

1 0 0

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

0 0 0

Honor Dewan Pengawas : 0 0 0


Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 4 kl

4 OK 2,500,000 10,000,000

0 0 0

Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0

Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 2 org x 2 kl

4 OK 1,500,000 6,000,000

Narasumber dan Penilai KBK Internal, 1 org x 2 kl

2 OK 500,000 1,000,000

Honor Koreografi Persiapan Konvensi QCC Nasional, 1 org x 10 kl

10 OK 500,000 5,000,000

0 0 0

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety

0 0 0

Foto Copy dan penjilidan 1 LS 42,325,000 42,325,000

0 0 0

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

0 0 0

Akreditasi RS Edisi I : 0 0 0

Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS

1 LS 25,000,000 25,000,000

0 0 0

Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 1 kl

1 OK 4,000,000 4,000,000

Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 2 hr

1 OK 3,000,000 3,000,000

0 0 0


Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :

0 0 0

Makan Siang, 40 org x 1 hr x 4 kl 160 OK 35,000 5,600,000

0 0 0

Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :

0 0 0

Makan siang, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 35,000 6,125,000


Snack, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 15,000 2,625,000

0 0 0

Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0

Makan Siang, 100 org x 1 hr x 2 kl 200 OK 35,000 7,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Sanitasi Jumlah : Rp. 1,025,062,000.00


Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

0 0 0

Karung Sampah Grase Trap 1000 Buah 2,600 2,600,000

1 0 0

Belanja Bahan Kimia 0 0 0

Bakteri IPAL 60 liter 240,000 14,400,000

Chlor Test 1 Set 250,000 250,000

0 0 0

0 0 0

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium (breakdown)

0 0 0


Pemeriksaan Air Limbah 0 0 0

- Inlet Lumpur Aktif 8 Kali 583,550 4,668,400

- Inlet RBC 8 Kali 583,550 4,668,400

- Outlet Lumpur Aktif 12 Kali 583,550 7,002,600

- Outlet RBC 12 Kali 583,550 7,002,600

Pemeriksaan Air Bersih 0 0 0

- Pemeriksaan tandon 5 tandon X 4 kali 20 Kali 680,000 13,600,000

- Pemeriksaan Water Treatment 7 Buah X 4 kali

28 Kali 680,000 19,040,000

Pemeriksaan makanan/Minuman 0 0 0

- Pemeriksaan makanan di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000

- Pemeriksaan minuman di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000

Pemeriksaan Usap Alat Makan (setiap /triwulan 3 sample)

16 Kali 46,000 736,000

Pemeriksaan Usap alat 0 0 0


- IBS 3 Kali 46,000 138,000

- IGD 3 Kali 46,000 138,000

- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000

- PSP 3 Kali 46,000 138,000

- Instalasi Gigi dan Mulut 3 Kali 46,000 138,000

- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000

- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000

- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000

Pemeriksaan Usap Linen 0 0 0

- PSP (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000

- IBS (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000

Pemeriksaan Usap AC 0 0 0

- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000

- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000

- NICU 1 Kali 46,000 46,000

- ICU 1 Kali 46,000 46,000

- IGD 1 Kali 46,000 46,000


- PSP 1 Kali 46,000 46,000

- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000


- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000

- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000




Pemeriksaan Usap Dinding 0 0 0



- NICU 1 Kali 46,000 46,000

- ICU 1 Kali 46,000 46,000

- IGD 1 Kali 46,000 46,000


- PSP 1 Kali 46,000 46,000









Pemeriksaan Usap Lantai 0 0 0



- NICU 1 Kali 46,000 46,000

- ICU 1 Kali 46,000 46,000

- IGD 1 Kali 46,000 46,000


- PSP 1 Kali 46,000 46,000








Pemeriksaan Udara Ruang 0 0 0

- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 160,000 3,200,000

- VK Bersalin 2 Kali 160,000 320,000

- NICU 1 Kali 160,000 160,000

- ICU 1 Kali 160,000 160,000

- IGD 1 Kali 160,000 160,000


- PSP 1 Kali 160,000 160,000



- Radiologi 1 Kali 160,000 160,000






Pemeriksaan Air Hemodialisa 2 titik 5,000,000 10,000,000

Pemeriksaan Endotoksin Air Hemodialisa 6 kali 5,500,000 33,000,000

Pemeriksaan udara ambien 2 kali 4 titik 1,750,000 7,000,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Biaya Pengelolaan Sampah 0 0 0

Pemusnahan limbah B3 0 0 0

- Lampu Tl Bekas (Tinggi Normal) 4 Drum 1,600,000 6,400,000

- Lampu TL Bekas ( Tinggi 132 cm) 2 Drum 1,200,000 2,400,000

- Baterai bekas 1 Drum 1,200,000 1,200,000

- Catridge Bekas 40 Kg 25,000 1,000,000

0 0 0

Pemusnahan limbah Medis 40000 0 0

- Pemusnahan sampah kasa, diapers dll 36000 Kg 17,600 633,600,000

- Pemusnahan spuit dan ampul 2000 Kg 17,600 35,200,000

- Pemusnahan patologi anatomi 1000 Kg 17,600 17,600,000

- Pemusnahan sitotoksik 1000 Kg 17,600 17,600,000

0 0 0


Pemeliharaan 4 buah Aquarium Air Tawar @ Rp. 250.000,-

12 Bulan 1,000,000 12,000,000

Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Laut 12 Bulan 1,100,000 13,200,000

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0

Pengendalian Binatang Pengganggu 10 Bulan 6,000,000 60,000,000

Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000

Pemeliharan taman 0 0 0

- Pemeliharaan Pagar Tanaman Depan RS dan halaman depan RS

1 Paket 60,000,000 60,000,000

Pengurasan WC 60 m3 137,500 8,250,000

0

0

0


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Komkordik Jumlah : Rp. 388,500,000.00



Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0

Konsumsi Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0

Makan 150 kotak 30,000 4,500,000

Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000

Konsumsi Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0

Makan 150 kotak 30,000 4,500,000

Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000

Konsumsi Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0

Makan 200 kotak 30,000 6,000,000

Kue 200 Kotak 15,000 3,000,000

Belanja Pakaian Dinas Harian 0 0 0

Seragam Batik Akreditasi RS Pendidikan 100 buah 300,000 30,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000

Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000

Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000



Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000



Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000

sertifikasi dan kalibrasi 0 0 0

Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000

Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000

Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah : Rp. 1,203,540,000.00


Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0

Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0

Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 20,000,000 20,000,000

0 0 0


Penyaji : 0 0 0

Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis, 3 orang x 9 kali

27 OK 3,000,000 81,000,000

Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org x 3 kali

9 OK 5,000,000 45,000,000

Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang

6 OK 4,000,000 24,000,000

Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)

4 OK 10,000,000 40,000,000


Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal

1 LS 15,700,000 15,700,000

Pembelian name tax mahasiswa 2000 OK 2,500 5,000,000

0 0 0


Cetak poster, leaflet dan papan nama untuk klinik diklat :

0 0 0

- Poster BLS uk.40 x 60 cm 20 Buah 500,000 10,000,000

- Leaflet Pelatihan 2000 lembar 2,000 4,000,000

0 0 0

Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 0 0 0

Sewa Gedung Pelatihan 10 kl 1,463,000 14,630,000

0 0 0


1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0


Kue 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 15,000 8,250,000

Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 35,000 19,250,000

0 0 0

2. Pelatihan BLS 0 0 0



0 0 0

3. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0

Kue 55 org x 1keg 55 buah 15,000 825,000

Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000

0 0 0

4. Pelatihan KIE : 0 0 0

Kue 65 org x 1 keg 0 0 0


0 0 0

5. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0



0 0 0

6. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0

Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000


0 0 0

7. Pelatihan PPI Dasar (3 hari) 0 0 0

Nasi Kotak, 70 Orang x 3 hari x 2 keg 420 kotak 35,000 14,700,000

Snack, 70 Orang x 3 hari x 2 keg 420 kotak 15,000 6,300,000

0 0 0

8. Pelatihan IV Managemen (3 hari) 0 0 0



0 0 0

9. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0

Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000

Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000

0 0 0


10. Pelatihan Disaster : 0 0 0



0 0 0

11. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern :

0 0 0

Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000


0 0 0

12. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :

0 0 0


Snack, 20 Orang x 2 hari x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000

0 0 0

13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen :

0 0 0

Kue 60 org x 3 keg 180 buah 15,000 2,700,000


0 0 0

14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0

Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000


0 0 0

15. Air Mineral Orientasi Mahasiswa PKL 60 dus 25,000 1,500,000

0 0 0

Belanja Akomondasi dan Konsumsi 0 0 0

Biaya Akomodasi,Transportasi dan Konsumsi Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan, 3 org x 2 hr

1 LS 17,500,000 17,500,000

0 0 0

Biaya Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

1 LS 22,000,000 22,000,000

0 0 0

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0

- D3 Farmasi ; 8 orang x 2 smt 16 OK 4,000,000 64,000,000


- D3 Rekmed, 2 org x 2 4 OK 1,000,000 4,000,000

- D4 Pathologi Klinik, 1 org x 2 smt 2 OK 1,500,000 3,000,000

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0

- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000

- S1 Kebidanan; 3 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0 0 0

- S2 Keperawatan, 3 org x 2 smt 6 OK 2,500,000 15,000,000

- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000

- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000

0 0 0

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

0 0 0

Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya

1 LS 283,485,000 283,485,000

Pelatihan Komunikasi efektif untuk pelayan publik dalam rangka mendukung Rumah Sakit Umum Haji sebagai Zona Integritas

50 OK 1,500,000 75,000,000

Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan

1 LS 25,000,000 25,000,000

0 0 0

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000

- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000

- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000

ESELON III 0 0 0

- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000

- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 1 kl 7 OH 750,000 5,250,000

- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 1 kl 14 OH 650,000 9,100,000

STAF GOL IV/III 0 0 0


- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 600,000 15,000,000

- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 500,000 25,000,000

STAF GOL II/I 0 0 0

- Tiket 10 orang x 1 kl pp 10 OK 500,000 5,000,000




0 0 0

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0

- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 1,250,000 5,000,000



ESELON III 0 0 0


- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000

- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000

STAF GOL IV/III 0 0 0




STAF GOL II/I 0 0 0

Uang saku pelatihan 7 x 44 hr x 1 kl 308 OH 100,000 30,800,000

12 orang x 1 hr x 1kl 12 OH 100,000 1,200,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penelitian Jumlah : Rp. 214,000,000.00



Foto copy penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000

0

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0

Penelitian IKM 2 Keg 50,000,000 100,000,000

Penelititan IKK 1 Keg 50,000,000 50,000,000

Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 35,000,000 35,000,000

0


Biaya Pemeriksaan Laboratorium 0 0 0

Uji Kultur

1 LS 19,000,000 19,000,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Jumlah : Rp. 316,850,000.00



Sosialisasi Manajemen ASN PP No. 11 Tahun 2017

0 0 0

Eselon III : 3 org x 3 kl 9 OK 1,100,000 9,900,000

1 0 0

Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

1 0 0

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi Radiologi

40 Orang 900,000 36,000,000

Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi

370 Orang 650,000 240,500,000

Vaksinasi Hepatitis B 50 Orang 130,000 6,500,000

Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury

0 0 0

- 10 org x 1 pemeriksaan 10 Orang 75,000 750,000

- Pemeriksaan Hepatitis B : 0 0 0

- HBSAg x 10 org 10 Orang 70,000 700,000

- Anti HBS x 10 org 10 Orang 110,000 1,100,000

- HBC x 10 org 10 Orang 140,000 1,400,000

Vaksin : 0 0 0

- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000

- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gizi Jumlah : Rp. 5,949,901,700.00


Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama

0 0 0

0 0 0

GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0


Klas I (tt (31) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 22064 porsi 22,000 485,408,000

Klas II (tt (88) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 62634 porsi 18,900 1,183,782,600

Klas III (tt (107) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 76157 porsi 15,000 1,142,355,000

Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) (tt (33) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali )

23488 porsi 27,800 652,966,400

Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali)

5694 porsi 40,000 227,760,000

Diet Gizi Buruk untuk anak (tt(2) x BOR(65%) x 365 hari x 3 kali)

1424 porsi 27,800 39,587,200

0 0 0

GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0

Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )

19710 porsi 61,000 1,202,310,000

Nur afiah C /VIP (tt (20) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )

16425 porsi 32,500 533,812,500

0 0 0

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)

360 dos 22,000 7,920,000

Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di ruang bayi & Farmasi (10 galon x 12 )

120 galon 17,500 2,100,000

0

0

Belanja bahan makanan/sembako 0 0 0

Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (500 orang x 3 kali/minggu x 52 minggu)

78000 buah 6,050 471,900,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Jumlah : Rp. 1,081,925,000.00


Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0

Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000

0 0 0

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

0 0 0


BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 135,000,000 135,000,000

- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0

- Sepeda Motor 2 (dua), 12 unit 0 0 0

BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 127,890,000 127,890,000

- Ambulance, 8 unit 0 0 0

- Mesin Potong Rumput 0 0 0

- Fogging 0 0 0

- Genset 0 0 0

0 0 0

Belanja Benda Pos 0 0 0

Prangko 300 1000 lembar 3,000 3,000,000

0 0 0

Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0

Koran harian nasional 13 eksp x 12 bln 156 Eksp 100,000 15,600,000

Koran harian lokal 9 eksp x 12 bln 120 Eksp 65,000 7,800,000

Majalah pengetahuan 2 eksp x 12 bln 24 Eksp 15,000 360,000

Majalah kesehatan Global Sehat 4 x 12 bln 48 Eksp 15,000 720,000

0 0 0

Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0

Pengiriman lewat pos tercatat 20 surat/bln 240 lembar 24,000 5,760,000

0 0 0


Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0

- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000

Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0

- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 2,980,000 2,980,000

Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0

- Pajak 1 tahunan 1 LS 13,200,000 13,200,000

0 0 0

Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0

Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln

60 OB 3,330,000 199,800,000

0 0 0

0 0 0



Honor konsultan hukum 1 org x 12 12 Kegiatan 5,000,000 60,000,000

Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000

Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 500,000 12,000,000

Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000

Honor SKJ 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000

Honor Osteoporosis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000

Honor Ustadz kajian fiqih 48 kegiatan ibadah 48 Kegiatan 250,000 12,000,000

Honor Ustadz kajian Islam 12 kegiatan 12 Kegiatan 1,000,000 12,000,000

Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000

Honor Fisikawan Medik 1 org x 12 12 Kegiatan 2,000,000 24,000,000

Honor Penyanyi Kroncong 12 Kegiatan 750,000 9,000,000

Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 500,000 24,000,000

0 0 0

Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0

- Sepeda motor roda 2 (dua), 12 unit x 4 kali/thn

1 LS 12,500,000 12,500,000

- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn

1 LS 42,500,000 42,500,000

- Ambulance, 8 unit x 4 kali/thn 1 LS 44,000,000 44,000,000

0 0 0


Foto Copi 1 LS 40,000,000 40,000,000

0 0 0


Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 11 kali

2335 Kotak 15,000 35,025,000

Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1080 Kotak 15,000 16,200,000

Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya

1200 Kotak 35,000 42,000,000

Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan )

700 kotak 35,000 24,500,000

0 0 0

Belanja makanan dan minuman tamu 0 0 0

Nasi Kotak 200 kotak 35,000 7,000,000

Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000

Konsumsi tamu (Prasmanan) 300 Porsi 75,000 22,500,000


Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik Jumlah : Rp. 1,000,000,000.00


- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT JALAN

0 0 0

Doppler 1 Unit 20,000,000 20,000,000

Opthalmoscope 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Streak Retinoscope with balt pack 1 Unit 11,300,000 11,300,000

Vantage plus indirect 1 Unit 57,000,000 57,000,000

Foot step 2 Unit 1,000,000 2,000,000

Ambubag anak 1 Unit 8,000,000 8,000,000

Ambubag dewasa 1 Unit 8,000,000 8,000,000

Tensimeter 2 Unit 5,500,000 11,000,000

Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Electrocauter 1 Unit 255,000,000 255,000,000

Bed Periksa 4 Unit 15,000,000 60,000,000

Timbangan badan & tinggi badn 2 Unit 8,500,000 17,000,000

Tabung O2 set 3 Unit 3,500,000 10,500,000

Saturasi oksigen 1 Unit 15,000,000 15,000,000

Suction Pump 1 Unit 27,000,000 27,000,000

Syringe pump 1 Unit 17,500,000 17,500,000

Chair scale 1 Unit 27,000,000 27,000,000

Kursi Roda 1 Unit 2,700,000 2,700,000

Skin Analyzer 1 Unit 15,000,000 15,000,000

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT

0 0 0


Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000

Dressing cart 2 Unit 7,500,000 15,000,000

Lampu tindakan 1 Unit 25,000,000 25,000,000

Stetoscope dewasa 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Tabung suction 4 Unit 2,000,000 8,000,000

Ambubag infant 2 Unit 7,000,000 14,000,000


Stetoscope anak 2 Unit 2,000,000 4,000,000

Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000

Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP

0 0 0

Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000

Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000

Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000

Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000


Flowmeter 10 Unit 3,300,000 33,000,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL

0 0 0

Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000

Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0

Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000

Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000

Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000

0 0 0

- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT

0 0 0

Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan SIM Jumlah : Rp. 2,007,200,000.00



Pemeliharaan & pengantian komponen 1 LS 198,000,000 198,000,000

- Personal Komputer(210 unit) 0 0 0

- Printer(80 unit) 0 0 0

- Jaringan Client (200 titik) 0 0 0


- Mesin Antrian (10 unit) 0 0 0

- Monitor(30 unit), dll 0 0 0

0 0 0

Instalasi Mesin Fingerprint 1 LS 3,000,000 3,000,000

0 0 0

Pemindahan perangkat backup server dan jaringan fiber optik

1 LS 200,000,000 200,000,000

- Jaringan Fiber Optik 0 0 0

- Instalasi Jaringan Fiber Optik 0 0 0

0 0 0

Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan 6 LS 4,000,000 24,000,000

0 0 0

Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 & fiber 20 titik

1 LS 28,000,000 28,000,000

Gedung Alaqso, Marwah, Shofa, Poli 0 0 0

0 0 0

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 0 0 0

Pemeliharaan Aplikasi & database SIMRS 1 LS 48,000,000 48,000,000

Lisensi Anti virus 1 tahun 60 seat 500,000 30,000,000



0 0 0


0 0 0

Hard Disk External 2TB 4 Unit 1,800,000 7,200,000

Komputer Dekstop core i5 10 Unit 15,000,000 150,000,000

Laptop Core i3 4 Unit 15,000,000 60,000,000

Printer Portable 1 Unit 4,500,000 4,500,000

Printer Tinta 5 Unit 3,000,000 15,000,000

Printer Tinta Multi fungsi 2 Unit 3,500,000 7,000,000

Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000

Printer Label 3 Unit 6,000,000 18,000,000

Printer Laserjet 4 Unit 2,000,000 8,000,000

Printer Dot Matrix 2 Unit 3,000,000 6,000,000

Thin Client/Mini PC 15 Unit 6,000,000 90,000,000

Wireless access point 3 Unit 14,000,000 42,000,000


Belanja modal software

Scanner Snap 2 Unit 13,000,000 26,000,000

Mesin Finger Print 4 Unit 8,000,000 32,000,000

Blade Server 2 Unit (termasuk perangkat pendukung)

2 Unit 350,000,000 700,000,000

Anjungan Mandiri 2 Unit 50,000,000 100,000,000



0 0 0

Projector 2 Unit 9,000,000 18,000,000

Upgrade software mesin antrian rekammedik, lab, kerjasama

1 LS 50,000,000 50,000,000

Aplikasi Psikologis 3 Lisensi 2,500,000 7,500,000

Belanja Modal Software 0 0 0

Aplikasi Laporan Keuangan 1 paket 75,000,000 75,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Perbendaharaan dan Akuntansi Jumlah : Rp. 88,611,172,300.00

5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

0 0 0

Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan

96 OB 650,000 62,400,000

0 0 0

Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

0 0 0

Pelaksana Administrasi Keuangan BLUD : 11 org x 12 bln

132 OK 350,000 46,200,000

0 0 0

Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0

Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0

Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,503,268 210,274,512

Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln

252 OB 2,503,268 630,823,536


S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,503,268 30,039,216

S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,422,226 3,139,204,896

D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,215,994 5,451,345,240

SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 2,008,280 3,325,711,680

SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,825,838 21,910,056

SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,665,470 39,971,280

Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 1,654 0

Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 1,997,268 13,980,876

Dokter Umum/Apoteker, 21 org x 1 bln 21 OB 1,997,268 41,942,628

S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 1,997,268 1,997,268

S1, 108 org x 1 bln 108 OB 1,916,226 206,952,408

D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,709,994 350,548,770

SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,502,280 207,314,640

SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,319,838 1,319,838

SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,159,470 2,318,940

Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org

483 OB 1,000,000 483,000,000

0 0 0

Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali :

0 0 0

Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0

2 org x 12 kl berkala x 12 bulan 288 OB 20,000 5,760,000













Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS


Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000

Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 Kegiatan 1,400,000 16,800,000

1 0 0

Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 1 0 0

Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 Kegiatan 6,000,000 72,000,000

Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000


Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0

Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 116,500 675,234,000

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 0 0 0

Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 143,700 832,885,200

0 0 0

Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0

Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 58,993,179,316 58,993,179,316

Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000

0 0 0

Belanja Iuran Keanggotaan 0 0 0

Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000

Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000

Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000

0 0 0

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0

Eselon II 1 0 0

Uang Harian, 4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000

Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000

Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OK 800,000 12,800,000

Transport, 4 Org x 4 kali 16 OK 450,000 7,200,000

0 0 0

Eselon III, 0 0 0

Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000

Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000

Transport, 5 org x 4 kali 20 OK 450,000 9,000,000

0 0 0

Eselon IV , 0 0 0

Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000


Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000


0 0 0

Staf Gol IV dan III 0 550,000 0

Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000



0 0 0

Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0




0 0 0

KBK Provinsi : 0 0 0

Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000

Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000

Transport, 10 Org x 2 hari 20 OK 450,000 9,000,000

1 0 0

Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OK 150,000 150,000,000

Transport untuk lembaga/masyarakat : 200 orang x 1 kali

200 OK 150,000 30,000,000

0 0 0

0 0 0

Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0

Eselon II : 0 0 0

Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000

Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000

Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000

Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OK 3,000,000 48,000,000


0 0 0

Eselon III : 0 0 0


Hotel, 1 Malam x 5 Org x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000

Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OK 3,000,000 45,000,000



0 0 0

Eselon IV 0 0 0


Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000

Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OK 3,000,000 60,000,000


0 0 0

Staf Gol IV dan III 0 0 0

Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000

Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000

Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OK 3,000,000 36,000,000


0 0 0

Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0



Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OK 1,200,000 42,000,000


0 0 0

Akreditasi : 0 0 0

Pesawat : 2 Org x 1 Kali 2 OK 1,500,000 3,000,000

Hotel : 2 Org x 1 hari 2 OH 1,000,000 2,000,000

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

0 0 0

Jasa Konsultansi penghitungan unit cost 1 Paket 100,000,000 100,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboraturium Jumlah : Rp. 7,500,000,000.00


Belanja Bahan Kimia 0 0 0

Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 5,000,000,000 5,000,000,000

Biaya Jasa Pengelolaan Darah 0 0 0

Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000



Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Jumlah : Rp. 19,000,000.00


Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

Foto Copy dan Penjilidan Laporan/Proposal pelaksanaan inovasi pelayanan publik : 35 buku

1 LS 1,000,000 1,000,000

0 0 0


Pembuatan video inovasi pelayanan publik 1 LS 5,000,000 5,000,000

0 0 0

Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0


Rapat persiapan kegiatan inovasi pelayanan publik

0 0 0

Nasi kotak, 20 orang x 10 kegiatan 200 Porsi 35,000 7,000,000

Snack, 20 Org x 20 Keg 400 Kotak 15,000 6,000,000

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Green Hospital Jumlah : Rp. 198,250,000.00


Pemeliharan taman 0 0 0

- pembuatan biopori/resapan hujan 50 buah 165,000 8,250,000

- Penanaman tanaman toga 100 buah 25,000 2,500,000

0 0 0

tempat sampah 50 buah 150,000 7,500,000

Perbaikan saluran drainase 1 paket 180,000,000 180,000,000

0 0 0

Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : CSR Jumlah : Rp. 154,000,000.00



Belanja makanan dan minuman tamu

Nasi Kotak kegiatan CSR Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

4400 kotak 35,000 154,000,000



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 43 006 5 2 RKA-BLUD 2.2.1


2019



Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal

Program : ( 10643 ) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan : ( 10643006 ) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan



Sumber Dana : DBHCHT



Capaian Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional 100 %

Masukan tersedianya dana Rp. 5.000.000.000 Rp

Keluaran jumlah alat kedokteran yang tersedia 10 unit

Hasil Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan 83 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur





1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 BELANJA DAERAH 5.000.000.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000

5 2 3 BELANJA MODAL 5.000.000.000


5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.000.000.000

5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.000.000.000

Pengadaan alat kedokteran :

Tympanometri 1 Unit 170.000.000 170.000.000

Bor Orthopedi 1 Unit 800.000.000 800.000.000

SIPAP 1 Unit 290.000.000 290.000.000

ID dan AST Automatic 1 Unit 1.192.000.000 1.192.000.000

Electrical Stimulator (ES) 1 Unit 150.000.000 150.000.000

Ultrasound Theraphy (US) 1 Unit 150.000.000 150.000.000

USG Musculoskeletal 1 Unit 450.000.000 450.000.000

Vein Viewer 1 Unit 220.000.000 220.000.000

Ultrasonography (USG) 1 Unit 828.000.000 828.000.000

Ventilator 1 Unit 750.000.000 750.000.000

Jumlah 5.000.000.000


Triwulan I Rp 0

Triwulan II Rp 5.000.000.000

Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0 +

Jumlah Rp 5.000.000.000



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 6 1 RKA-BLUD

3.1


2019




Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00

6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1.500.000.000,00

6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1.500.000.000,00

6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00

SILPA 1.500.000.000,00

Jumlah Penerimaan 1.500.000.000,00

Rencana Penerimaan Pertriwulan







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2019

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan

ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02 0500 0 0 4 PENDAPATAN DAERAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

Jumlah Pendapatan 183.442.225.000,00

1.02 0500 0 0 5 BELANJA DAERAH 305.054.610.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 85.134.557.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 85.134.557.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006



1.02 0500 01 019 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.028.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

28.157.050.900,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


1.02 0500 02 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.657.050.900,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 02 012 5 2 3 BELANJA MODAL 20.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana



1.02 0500 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

352.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006


1.02 0500 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah



1.02 0500 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006


1.02 0500 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran



1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 50.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006



1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 184.942.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006




1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan



Jumlah Belanja 305.054.610.462,00

Surplus / (Defisit) -121.612.385.462,00

1.02 0500 0 0 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006

1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA


Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto 1.500.000.000,00



PENJABARAN APBD

2019

URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan

ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan

1 2 3 4

1.02 0500 00 000 4 PENDAPATAN DAERAH 183.442.225.000,00

1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183.442.225.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

183.442.225.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 183.442.225.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 178.572.000.000,00 Pergub No 9 Tahun 2010

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 285.200.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 965.700.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 943.825.000,00

1.02 0500 00 000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2.675.500.000,00

1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 313.480.534.462,00

1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93.560.481.462,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93.560.481.462,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 49.524.946.462,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 36.600.200.000,00


1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 3.674.837.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 443.142.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3.785.000.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965.000.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2.400.000.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 185.000.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2.201.462,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1.151.493.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 318.073.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 44.035.535.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

33.719.598.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

10.315.937.000,00

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00

1.02 0500 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.148.268.000,00

1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

54.840.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

1.040.400.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

39.000.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 14.028.000,00

1.02 0500 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.157.050.900,00



3.657.050.900,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 264.000.000,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air 600.000.000,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2.311.476.500,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 481.574.400,00


4.500.000.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 75.360.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4.092.000.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah 166.680.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.000.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

155.960.000,00

1.02 0500 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

352.000.000,00

1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

100.000.000,00

1.02 0500 07 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.700.000,00

1.02 0500 07 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.300.000,00


252.000.000,00

1.02 0500 07 002 5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

252.000.000,00

1.02 0500 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

320.509.100,00

1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000,00


1.02 0500 08 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000,00

1.02 0500 08 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 46.000.000,00

1.02 0500 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 70.400.000,00

1.02 0500 08 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan

19.550.000,00

1.02 0500 08 001 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

4.000.000,00


120.509.100,00

1.02 0500 08 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.060.000,00

1.02 0500 08 002 5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 39.000.000,00




9.600.000,00

1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

50.000.000,00




19.550.000,00

1.02 0500 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

20.000.000.000,00

1.02 0500 47 030 Pelayanan Kesehatan 20.000.000.000,00

1.02 0500 47 030 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

20.000.000.000,00

1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

184.942.225.000,00

1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 184.942.225.000,00


1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14.883.095.784,00

1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165.947.450.689,00

1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.918.680.527,00

1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

192.998.000,00

1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00


5.000.000.000,00

1.06 0500 43 006 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00


4.000.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00

1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00


1.500.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

1.500.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00

1.02 0500 00 000 7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (FUNGSIONAL)

0,00



ANGGARAN KAS BELANJA

2019



Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Non Fungsional Fungsional

1 2 3 Rp Rp Rp Rp

1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH

313.480.534.462,00 84.947.291.216,00 86.631.913.577,00 76.273.145.786,00 65.628.183.883,00 128.538.309.462,00 184.942.225.000,00

1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00 93.560.481.462,00 0,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI

93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan

49.524.946.462,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.614,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

36.600.200.000,00 9.150.050.215,00 9.150.050.215,00 9.150.050.215,00 9.150.049.355,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga

3.674.837.000,00 918.709.250,00 918.709.250,00 918.709.250,00 918.709.250,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan

443.142.000,00 110.785.500,00 110.785.500,00 110.785.500,00 110.785.500,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3.785.000.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965.000.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2.400.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

185.000.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2.201.462,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 551.462,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan

1.151.493.000,00 287.873.288,00 287.873.288,00 287.873.288,00 287.873.136,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian

318.073.000,00 79.518.363,00 79.518.363,00 79.518.363,00 79.517.911,00


1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS

44.035.535.000,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

33.719.598.000,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00

1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

10.315.937.000,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00 93.560.481.462,00 0,00

1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG

219.920.053.000,00 61.557.170.850,00 63.241.793.211,00 52.883.025.420,00 42.238.063.519,00 34.977.828.000,00 184.942.225.000,00

1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.148.268.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 1.148.268.000,00 0,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

54.840.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

1.040.400.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS

39.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

1.02 0500 01 019 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek

14.028.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00


3.657.050.900,00 337.293.600,00 1.878.277.934,00 1.107.785.766,00 333.693.600,00 3.657.050.900,00 0,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili

264.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00


1.02 0500 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air 600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2.311.476.500,00 0,00 1.540.984.334,00 770.492.166,00 0,00

1.02 0500 02 012 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia

481.574.400,00 121.293.600,00 121.293.600,00 121.293.600,00 117.693.600,00


4.500.000.000,00 1.070.560.000,00 1.335.800.000,00 574.800.000,00 1.518.840.000,00 4.500.000.000,00 0,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi

75.360.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service

4.092.000.000,00 1.000.000.000,00 1.092.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah

166.680.000,00 51.720.000,00 114.960.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 02 031 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

155.960.000,00 0,00 100.000.000,00 55.960.000,00 0,00

1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

100.000.000,00 0,00 34.700.000,00 65.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

1.02 0500 07 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 07 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

65.300.000,00 0,00 0,00 65.300.000,00 0,00


252.000.000,00 52.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00

1.02 0500 07 002 5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

252.000.000,00 52.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

150.000.000,00 57.450.000,00 76.550.000,00 16.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00


1.02 0500 08 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02 0500 08 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

46.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.02 0500 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

70.400.000,00 20.400.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


19.550.000,00 5.000.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 08 001 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00


120.509.100,00 98.160.100,00 4.600.000,00 17.749.000,00 0,00 120.509.100,00 0,00

1.02 0500 08 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 0,00 0,00

1.02 0500 08 002 5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi

39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00


24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00


40.149.100,00 22.400.100,00 0,00 17.749.000,00 0,00


9.600.000,00 5.000.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

50.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00


29.000.000,00 9.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00



19.550.000,00 9.550.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


5.000.000.000,00 500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00

1.06 0500 43 006 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00


4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02 0500 47 030 Pelayanan Kesehatan

20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00


20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus

184.942.225.000,00 54.134.640.150,00 45.094.798.277,00 45.614.323.654,00 40.098.462.919,00 0,00 184.942.225.000,00

1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD

14.883.095.784,00 3.720.774.000,00 3.720.774.000,00 3.720.774.000,00 3.720.773.784,00

1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD

165.947.450.689,00 47.457.666.150,00 40.218.545.750,00 41.893.549.654,00 36.377.689.135,00

1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

3.918.680.527,00 2.956.200.000,00 962.480.527,00 0,00 0,00

1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

192.998.000,00 0,00 192.998.000,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00 61.557.170.850,00 63.241.793.211,00 52.883.025.420,00 42.238.063.519,00 34.977.828.000,00 184.942.225.000,00

BELANJA FUNGSIONAL 184.942.225.000,00 54.134.640.150,00 45.094.798.277,00 45.614.323.654,00 40.098.462.919,00 0 184.942.225.000,00

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 49.524.946.462,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.614,00 49.524.946.462,00 0,00

BELANJA NON GAJI 263.955.588.000,00 72.566.054.600,00 74.250.676.961,00 63.891.909.170,00 53.246.947.269,00 128.538.309.462,00 0,00

TOTAL BELANJA DAERAH 313.480.534.462,00 84.947.291.216,00 86.631.913.577,00 76.273.145.786,00 65.628.183.883,00 128.538.309.462,00 184.942.225.000,00



ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN

2019



Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun

Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 Rp Rp Rp Rp

1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00


1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00


Lampiran 7 : Proyeksi Neraca

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA

PROYEKSI NERACA UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Rp 9,294,143,165 Rp 9,992,443,724 Rp 8,407,755,285

Investasi Jangka

Pendek Rp - Piutang Rp 42,400,237,784 Rp 25,583,949,086 Rp 28,142,343,994 Persediaan Rp 8,083,177,140 Rp 8,083,177,140 Rp 8,459,685,380 Aset Lancar Lainnya Rp - Rp - Rp -

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non

Permanen Rp - Rp - Rp - Investasi Permanen Rp - Rp - Rp - Aset Tetap Tanah Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Peralatan dan Mesin Rp 308,880,992,867 Rp 352,896,932,147 Rp 382,998,673,483

Gedung dan

Bangunan Rp 190,824,876,911 Rp 190,954,176,911 Rp 210,954,176,911

Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp 8,171,482,207 Rp 8,291,373,707 Rp 8,291,373,707 Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp -

Konstruksi dalam

Pengerjaan Rp - Rp - Rp -

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap Rp (227,357,027,242) Rp (252,332,463,749) Rp (277,565,699,123) Aset Lainnya

Tagihan Piutang

Penjualan Angsuran Rp - Rp - Rp -

Tagihan Tuntutan

Ganti Rugi Rp - Rp - Rp -

Kemitraan dengan

Pihak ketiga Rp - Rp - Rp -

Aset Tetap

Nonoperasional Rp - Rp - Rp - Aset Tak Berwujud Rp 2,924,875,335 Rp 3,005,875,335 Rp 3,340,875,335 Aset Lain-lain Rp - Rp - Rp - TOTAL ASET Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972 KEWAJIBAN


KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Perhitungan

Fihak Ketiga Rp - Rp - Rp - Hutang Biaya Rp - Rp - Rp - Hutang Pajak Rp - Rp - Rp -

Pendapatan Diterima

Di Muka Rp 371,570,707 Rp 235,684,819 Rp 259,253,301

Utang Jangka Pendek

Lainnya Rp 10,444,451,583 Rp 7,747,805,157 Rp 6,847,805,157

Bagian Lancar Hutang

Jangka Panjang Rp - Rp - Rp -

Kewajiban Jangka Panjang

Hutang Dalam Negeri Rp - Rp - Rp - Hutang Luar Negeri Rp - Rp - Rp - EKUITAS Ekuitas Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972


Lampiran 8 : Proyeksi Laporan Operasional


PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Akun

Uraian 2017 Prognosa 2018 2019

1 2 3 4 5

4.

Pendapatan Fungsional BLUD 184,810,186,556 149,418,751,788 189,000,619,909

4.1 Jasa Layanan

Instalasi Bedah Sentral 16,145,031,584.41 17,429,637,609.39 24,562,240,500.00

Instalasi Gawat Darurat 6,570,708,448.97 7,148,756,905.21 6,812,789,865.00

Instalasi Hemodialisa 6,396,135,297.38 7,047,967,477.36 9,695,621,250.00

ICU 6,742,470,638.02 7,441,022,780.48 4,925,375,595.00

Instalasi rawat Inap 30,776,552,040.89 4,942,161,570.44 17,147,689,180.15

Instalasi Rawat jalan 19,352,095,514.27 5,183,960,336.52 11,025,759,653.43

Instalasi Pavilyun 14,551,654,860.31 15,262,461,591.79 15,911,160,846.00

Instalasi Gigi dan Mullut 1,453,363,244.37 1,680,979,550.04 1,026,557,626.00

Instalasi Rehab Medik 4,514,892,063.54 4,742,758,726.52 4,524,623,250.00

Instalasi Pathologi Klinik 16,093,907,165.58 17,527,983,621.16 22,106,016,450.00

Instalasi Pathologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,590,025,972.32 1,939,124,250.00

Instalasi Gizi 175,898,165.06 209,751,024.28 85,321,467.00

Instalasi Radiologi 9,475,896,005.18 8,742,797,772.69 11,376,195,600.00

Instalasi Forensik 106,884,000.00 100,818,600.00 180,984,930.00

Instalasi Farmansi 46,726,435,683.00 45,296,077,402.00 53,002,729,500.00

Rekam Medik 140,937,000.00 148,759,300.00 252,029,946.00

Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 138,878,780.00 450,143,432.00 285,200,000.00

Parkir 1,161,429,615.52 1,333,294,652.57 965,700,000.00 Jasa Giro 363,573,855.63 258,184,462.87 500,000,000.00

Pendapatan dari Diklat 2,506,906,350.00 2,881,209,000.00 2,675,500,000.00


Kode Akun


Pengembalian belanja 2,625,616.00 - -

-

5.1. Biaya Operasional 261,842,473,073 247,074,949,659 285,233,297,673

5.1.1 Biaya Pelayanan

5.1.1.1 Biaya Pegawai 38,521,701,082.70 38,303,396,638.62 43,959,407,360.00 5.1.1.2 Biaya Bahan 59,859,543,450.00 51,750,231,757.06 60,856,936,343.42

5.1.1.3 Biaya Jasa Pelayanan 43,193,531,801.85 36,583,690,440.27 42,120,926,171.68

5.1.1.4 Biaya Pemeliharaan 8,150,437,423.70 9,216,287,163.39 11,299,560,970.15

5.1.1.5 Biaya Barang dan Jasa 15,982,046,542.61 15,769,778,259.13 19,217,118,541.64

5.1.1.6

Biaya Pelayanan Lain-lain 29,400,778,755.33 30,344,301,835.25 33,970,778,964.78

5.1.2

Biaya Umum dan Administrasi

5.1.2.1 Biaya Pegawai 43,482,290,179.45 37,945,797,448.55 43,107,748,257.20

5.1.2.2

Biaya Administrasi Kantor 1,739,234,717.00 3,729,404,300.53 4,572,408,664.04

5.1.2.3 Biaya Pemeliharaan 830,862,914.05 711,075,237.06 871,808,555.12

5.1.2.4 Biaya Barang dan Jasa 5,024,267,344.14 8,421,514,888.89 9,879,927,752.57

5.1.2.5 Biaya Promosi 387,455,915.00 331,595,383.48 406,550,076.69

5.1.2.6

Biaya Umum dan Administrasi lain-lain 15,270,322,947.35 13,967,876,307.21 14,970,126,016.10

Surplus Defisit Operasional Rp(77,032,286,517.03) Rp(97,656,197,871.81) Rp (96,232,677,764.81)

4.3

Pendapatan Non Operasional BLUD 85,570,422,828 103,741,436,319 123,662,829,954

4.3.1 Dukungan APBN Rp - Rp - Rp -

4.3.2 Dukungan APBD Rp 85,570,422,828.00 Rp 103,741,436,319 Rp 123,662,829,954

4.3.3 Lain-lain Rp - Rp - Rp -

5.2 Biaya Non Operasional

5.2.1 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp -


Kode Akun


5.2.2

Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp -

5.2.3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Rp - Rp - Rp -

5.2.4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai Rp - Rp - Rp -

5.2.5

Biaya Non Operasional Lainnya Rp - Rp - Rp -

Surplus/Defisit Non Operasional Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189

9.1. Pos Luar Biasa Rp - Rp - Rp -

Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189


Lampiran 9 : Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas


PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

URAIAN

REALISASI 2017 PROGNOSA 2018 PROYEKSI 2019 Ekuitas Awal Rp 382,996,099,567 Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189

Koreksi yang mempengaruhi Ekuitas

Rp - Rp - Rp -

Ekuitas Akhir Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514


Lampiran 10 : Proyeksi Laporan Arus Kas


PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI A.1 Arus Kas Masuk

Pendapatan Layanan

154,030,555,541.00

161,443,853,008.00

179,015,825,000.00

Pendapatan Hibah Terikat

-

Pendapatan APBD

85,570,422,828.00

96,317,106,232.62

123,662,839,954.00

Pendapatan Lain-Lain BLUD yg Sah

3,944,432,521.63

4,592,454,937.53

4,426,400,000.00

Pelunasan Piutang BLUD

Total Arus Kas Masuk

243,545,410,890.63

262,353,414,178.15

307,105,064,954.00

A.2. Arus Kas Keluar

Biaya Pelayanan

-

-

-

Biaya Operasional

222,268,922,951.00

223,620,322,577.65

275,145,204,169.82

Biaya Non Operasional

-

Pelunasan Hutang Jangka Pendek

-

Total Arus Kas Keluar

222,268,922,951.00

223,620,322,577.65

275,145,204,169.82

A.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.1 - A.2)

21,276,487,939.63

38,733,091,600.50

31,959,860,784.18

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI B.1. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Tetap Penjualan Investasi


-

-

-


URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 B.2. Arus Kas Keluar

Pembelian Aset Tetap

25,751,133,356.00

38,034,791,041.66

33,544,549,222.77

Pembelian Investasi


25,751,133,356.00

38,034,791,041.66

33,544,549,222.77

B.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.1 - B.2)

- 25,751,133,356.00

- 38,034,791,041.66

- 33,544,549,222.77

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN C.1. Arus Kas Masuk

Pendapatan Hibah Terikat

-

Penerimaan Hutang Jangka Panjang

-


-

-

-

C.2. Arus Kas Keluar

Pelunasan Hutang Jangka Panjang

-


-

-

-

C.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

-

-

-

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN D.1. Arus Kas Masuk

Pemungutan Pajak kepada Pihak ke-3

-

Dana Titipan Pihak ke-3

-


-

-

-

D.2. Arus Kas Keluar

Penyetoran Pajak ke Kas Negara/Daearah

-


URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019

Pengembalian Dana Titipan Pihak ke-3

-


-

-

-

D.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

-

-

-

E. TOTAL ARUS KAS BERSIH (A3+B3+C3+D3)

- 4,474,645,416.37

698,300,558.84

- 1,584,688,438.59

F. SALDO AWAL

13,768,788,581.57

9,294,143,165.20

9,992,443,724.04 G. SALDO AKHIR (E + F)

9,294,143,165.20

9,992,443,724.04

8,407,755,285.45

rsuhaji.jatimprov.go.idrsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/rba 2019 ok... · rencana bisnis dan...

Documents