rencana bisnis dan anggaran 2019 filekementerian kesehatan ri direktorat jenderal pelayanan...

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

2019

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATBALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSARMAKASSAR

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKATMAKASSAR

Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419Email: [email protected]

Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2019

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM

Makassar Tahun 2019 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan

Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan

dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2019 ini disusun berdasarkan

pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :

66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK

yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk

menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada

tahun 2019 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang

masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.

Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2019 akan

menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk

mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah

ditetapkan.



iii

Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan

penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah

mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.

Makassar, Agustus 2018

Kepala BBKPM Makassar

dr. Syamsuridzal Bali, MBA

NIP. 196007061990111001



iv

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ vi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................. vii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... viii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .............................................................................................. x

LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT DEWAS ................................................................................ xi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

A. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 1

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1

2. Karakteristik Bisnis Balai .................................................................................. 2

3. Maksud dan Tujuan Balai ................................................................................. 5

4. Kegiatan Balai................................................................................................... 5

B. VISI DAN MISI BALAI .............................................................................................. 6

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ....................................................................... 7

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU .................................................................... 8

BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23

A. GAMBARAN KONDISI BLU ..................................................................................... 23

1. Analisis Internal Balai ....................................................................................... 23

2. Analisis Eksternal Balai ..................................................................................... 26

3. Asumsi Makro dan Mikro ................................................................................. 28

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU........................................................................... 31

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 32

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 32



v

2. Target Kinerja Balai .......................................................................................... 39

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ............................................... 103

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 103

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN .......................................................................... 103

BAB III. PENUTUP .................................................................................................................... 105

LAMPIRAN



vi

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ................................................... 28

Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan .......................................................................... 29

Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ....................................................................................... 31

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU ................................................................. 32

Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ....................................................... 36

Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ..................................................... 37

Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................................. 52

Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................ 57

Tabel II.9 Pagu ................................................................................................................. 83

Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ............ 84

Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 .................. 85

Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat .................................................................... 88

Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ...................................................... 92

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU .............................................................................. 103

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................................................... 103

Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104

Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104



vii

Daftar Lampiran

• Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 s/d 2021

• Kesesuaian Antara RSB dan RBA

• Konsolidasi Tahun Anggaran 2019

• Master Budget : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja /Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun

2019

• Penilaian Kinerja BLU

• Realisasi Belanja Tahun Berjalan

• Program Prioritas BBKPM Makassar



viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang

Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas

tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

Unggulan tahun 2019”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau

subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta

penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik

dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.

Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juli tahun 2018 :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

a. Unit Rawat Jalan 54%

b. Unit Gawat Darurat 51%

c. Unit Rawat Inap 56 %

d. Unit Radiologi 50%

e. Unit Laboratorium 49%

f. Unit Farmasi 51%

g. Unit Fisioterapi 50%

h. Unit Manajemen 80%

i. Unit Promkes dan PSD 45%

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun

2018 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 5.432.225.092,- dari yang

ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- atau mencapai 54% dari target.

Prognosa per 31 Desember 2018 adalah sebesar 10.500.000.000 ,- dari

yang ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- atau mencapai 105% dari

target.

b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2018 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU

(bersih/netto) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 22.944.368.860,- atau

62% dari anggaran dalam DIPA TA 2018 Rp36.733.074.000,- dan

realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar



ix

Rp.5.276.976.230,- Belanja Barang sebesar Rp16.059.867.430,- dan

Belanja Modal sebesar Rp.1.607.525.200,-.

3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juli 2018 sebesar 78.83

atau kriteria BAIK A

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada

tahun 2019 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan

kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik

lagi.

Pada tahun 2019 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan

tarif kompetitif

2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.

3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan

masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran

5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam

RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2019

diperkirakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan

Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC

2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan

dan penyesuaian tarif BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.

33.296.894.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 21.296.894.000,- dan BLU

sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 1.339.533.000,- untuk

alkes dan pemenuhan sarana dan prasarana di gedung perawatan, Belanja Barang

sebesar Rp. 12.158.654.000,- dan belanja pegawai sebesar Rp. 7.798.707.000,-.

Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir

diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar x

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2019

KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar xi

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

OLEH

PEJABAT DEWAS

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MAKASSAR

Ketua

drg. Saraswati, M.Ph



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,

dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).

Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan

selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai

UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai

dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah

kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki

tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan

paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :

294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan



2

Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada

Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur

dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang

menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional

pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai

kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan

keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu

dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja

organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring

dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007

BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua

yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan

atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.

Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,

telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai

dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan



3

perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan

Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat

Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan

Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,

peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus

dilaksanakan Balai.

Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik

eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah

organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis

Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar

menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan

arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan

Balai.

Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan

standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 seperti :

Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan

peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan

Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan

kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,

Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan

Paru.



4

Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan

ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja

BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah

sebagai berikut :

a. Pulmo Intervensi

b. Respirologi Anak

c. UPT Edukasi Kesehatan

d. Rujukan Lab. Mikrobiologi

e. Mobile Rontgen

f. Klinik eksekutif

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel I.1 : Ketenagaan

No. Uraian PNS,

CPNS

Non

PNS

Tetap

Kontrak Jumlah

1 Medis 15 - - 15

2 Keperawatan 27 - 21 48

3 Farmasi 7 - 5 12

4 Kesehatan

Masyarakat 12 - 1 13

5 Gizi 2 - 2 4

6 Keterapian Fisik 3 - - 3

7 Keteknisian Medis 16 - 3 19

8 Non Kesehatan 31 - 27 58

Jumlah 113 - 59 172

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2018 BBKPM Makassar



5

3. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh

yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang

hendak dicapai adalah :

a. Terwujudnya budaya berkinerja

b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A

c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan Paru

d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai

kebutuhan masyarakat

4. Kegiatan Balai

Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi

Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat

(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan

b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap

c. Menyelenggarakan pelayanan UGD

d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru

e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat



6

f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian

Kesehatan Paru

g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada

Tahun 2019”.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik

dan atau subspesialistik

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat

dan kemitraan

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di

bidang kesehatan paru

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan

sumber daya rumah sakit.



7

C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI :

a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan

standar etika profesi

b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,

senyum dan ramah.

c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami

perasaan orang lain.

d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan

pelayanan yang penuh cinta kasih, saling

menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

2. MOTTO :

ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,

Terpercaya



8

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu

Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang

Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu

terdiri dari :

1. Kepala.

2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.

4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Membawahi :

a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

5. Koordinator Instalasi

6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.



9

Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka

struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU

2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal

BBKPM Makassar.

3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat

teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan

5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber

daya kesehatan

6. Kelompok Jabatan fungsional

7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas

BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum

menggunakan Dewas.



10

Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

(PK-BLU)



11

Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :

Kepala BBKPM Makassar : dr. Syamsuridzal Bali, MBA

Kepala Bagian Tata Usaha : Supratman Syam, SH, MH

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD

Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes

Uraian Tugas Pengelola BLU

KEPALA

1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai

kewajiban :

a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU

b. Menyiapkan RAB tahunan

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU

3. Uraian Tugas

1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan

rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan

mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada dalam masyarakat.



12

3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana

Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari

Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra

BBKPM

4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan

anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM

Makassar

5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM

Makassar

6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar

7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru

masyarakat

8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan

9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru

masyarakat

10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan

yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan

dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar

lingkungan BBKPM Makassar.

11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran

bagi masyarakat miskin



13

12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non

kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM

Makassar

13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari

para Kepala bidang BBKPM Makassar

14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan

15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar

16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan.

17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan

18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan

pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber

Daya

19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di




14

21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan paru masyarakat

23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan paru masyarakat

24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar

25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran

26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi

pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat

27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan

akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar

28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar

melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM

Makassar



15

BAGIAN TATA USAHA

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai

kewajiban :

a. Mengkoordinasi penyusunan RBA

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas

e. Melakukan pengelolaan utang piutang

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi

BLU

g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Uraian Tugas:

1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana

strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun

oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang

dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di

bidang Tata Usaha dan Keuangan



16

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan

kegiatan dari Bidang dan Bagian.

4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan

kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang

disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian

kepegawaian

5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana

prasarana

7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi

verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi

8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian

9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan

10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan

12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat

teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar

13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas

kinerja



17

14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan

dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta

prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier

pegawai

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG

1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang

2) Tugas Pokok :

3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,

pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan

subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi

sarana pelayanan kesehatan.

4) Uraian Tugas:

1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM

Makassar

2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan

dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan

3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan

program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan



18

4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Pelayanan Kesehatan.

5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Penunjang Kesehatan

6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan

usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan

8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan

penunjang kesehatan

9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru

10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,

petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang

kesehatan



19

11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan

penunjang kesehatan paru masyarakat

12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang

kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan

sarana kesehatan

13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor

dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan paru

14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



20

BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber

Daya

2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Uraian Tugas:

1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

bidang promosi dan pengembangan sumber daya

4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,

kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya

5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana

prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan

sumber daya

6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran

7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan

paru masyarakat



21

8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru

masyarakat

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di


10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru masyarakat

12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit

terkait di bidang pelayanan kesehatan paru

13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,

konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru

masyarakat

14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,

pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan

dan pengembangan sumber daya

16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi

kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian



22

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan

dan pembinaan karier pegawai.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



23

BAB II

KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. ANALISIS INTERNAL BALAI

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam

mencapai tujuannya yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan

Respirologi Anak

Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru

Mempunyai wilayah kerja binaan dalam UKM dan UKP

2) Kelemahan

DPJP belum optimal

Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway

Ijin operasional pelayanan perorangan belum jelas

Sistem koordinasi dengan wilayah binaan kurang jelas



24

b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP

74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU

Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun

Tarif berdasarkan Unit Cost

2) Kelemahan

Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit

Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum

mencukupi.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan

KSO.

Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap

Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS

kerjasama dengan bagian UNHAS

SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM

Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.

Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi

dan teknisi



25

Rekruitmen pegawai BLU

Penerapan sistem Remunerasi.

2) Kelemahan

Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan

layanan menuju RSK Paru (tenaga ahli, promosi, dan

peneliti).

Budaya kinerja organisasi belum optimal

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

Lokasi yang strategis

Aset lahan cukup luas

Gedung pelayanan (poliklinik) memadai

Memiliki mobile Rontgen

Mempunyai Gedung rawat inap

2) Kelemahan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.

Peralatan medik dan non medik belum memadai

Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal

Sistem informasi balai belum memadai



26

2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI

a. Pelayanan

1) Peluang

Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru

meningkat.

Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu

Trend kunjungan meningkat.

Tarif kompetitor relatif lebih tinggi

Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru

sesuai tupoksi Balai

Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK

Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.

Program Kemenkes Eliminasi TB tahun 2030

2) Ancaman

Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

Globalisasi pelayanan kesehatan

Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.



27

b. Keuangan

1) Peluang

Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan

fleksibilitas pengelolaan keuangan.

2) Ancaman

Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.

Harga kebutuhan operasional meningkat

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

Penetapan status sebagai satker PK BLU.

Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional

sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU

Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan

praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.

Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker

2) Ancaman

Adanya mutasi keluar SDM terlatih.

Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.

Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.



28

d. Sarana dan Prasarana

1) Peluang

Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana

2) Ancaman

Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.

Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin

canggih

3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019

dibandingkan dengan realisasinya tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

Tabel II. 1 Asumsi Makro

No. Parameter Realisasi 2018 Asumsi 2019

1 Tingkat Inflasi 3.2% 2.5% - 4.5 %

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.17 % 5.2% – 5.6 %

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.855 13.700 – 14.000

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6% 4,6 % - 5.2 %

Sumber : bii.go.id 2018

o Tingkat inflasi sebesar 3.2 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.



29

o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.17 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan Balai.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2019 terdiri dari :

Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan

No. Parameter Realisasi 2018 Asumsi 2019

1 Anggaran Gaji PNS 22% 23,42%

2 Anggaran Biaya operasional 47% 25,10%

3 Anggaran Biaya Investasi 2% 4%

4 Tarip pelayanan 100% 100%

5 Volume pelayanan 13% 13%

7 Alat medik 13,2% 2,62%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 23.42 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.



30

Anggaran Biaya Operasional sebesar 25.10 % dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 4 % dari total anggaran belanja

agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik

teenuhi sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan Balai.

Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 13 %,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

target bisa tercapai.

Alat medik berfungsi sebesar 2.62 % menunjukkan pemanfaatan

alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan

pendapatan.



31

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU

INDIKATOR 2017 2018 (SEMESTER I)

Aspek Keuangan

- Rasio keuangan 10.10 17.55

- Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10.60 7.45

Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 25.00

Aspek Pelayanan

- Layanan 31.50 31.5

-Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 29.78 29.78

Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28

Total Skor 81.98 86.28

Hasil Penilaian Kinerja AA A



32

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan

a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan

Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini

pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta

hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU

No Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Target dan Realisasi RBA 2018 PROGNOSA Proyeksi 2019

Volume Rupiah Rupiah Volume

RBA 2018

Realisasi -Jul

RBA 2018 Realisasi s/d Juli % Rupiah Volume

1 UNIT RAWAT JALAN

13,015 7,028 2,226,283,856 1,202,193,282 54.0 2,337,598,048 13,666 2,671,540,627 15,618

2 UNIT GAWAT DARURAT

6,912 3,525 1,328,331,670 677,449,152 51.0 1,394,748,254 7,258 1,593,998,004 8,294

3 UNIT RAWAT INAP

1,320 739 1,758,303,257 984,649,824 56.0 1,846,218,420 1,386 2,109,963,908 1,584

4 UNIT RADIOLAGI

12,810 6,405 1,236,388,804 618,194,402 50.0 1,298,208,244 13,451 1,483,666,565 15,372

5 UNIT LABORATORIUM

17,100 8,379 1,648,320,250 807,676,923 49.0 1,730,736,263 17,955 1,977,984,300 20,520

6 UNIT FARMASI

24,100 12,291 1,573,316,465 802,391,397 51.0 1,651,982,288 25,305 1,887,979,758 28,920

7 UNIT FISIOTERAFI

3,547 1,774 58,853,698 29,426,849 50.0 61,796,383 3,724 70,624,438 4,256

8 UNIT MANAJEMEN

- - 47,880,000 38,304,000 80.0 50,274,000 - 57,456,000 -

9 UNIT PROMKES & PSD

739 333 122,322,000 55,044,900 45.0 128,438,100 776 146,786,400 887



33

Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar

pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini

ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan

dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,

dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juli

2018 sudah mencapai rata – rata 54% dari target pendapatan

2018, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2018

sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya

kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.

Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi

Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan

layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan

dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan

paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga

meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses

pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi

gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD

serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan

pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga

semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta

meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu

yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium



34

15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile

rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin

meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan

seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi

pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan

fasyankes lainnya).

Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost

juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif

tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.

Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari

pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,

Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan

dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti

dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian

paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat

diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama

dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat

dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM

Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat

dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi

medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya

kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.



35

b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber

daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –

kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.

Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada

kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan

mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,

Konseling TB-HIV.

Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan

sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang

masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,

misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan

stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan

institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber

daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh

Balai.



36

NO UNIT KERJA KUNJUNGAN

TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN

1 Promosi Kesehatan

a. Konseling Kesehatan Paru

- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33%

- UPT Berhenti merokok 954 710 76,45%

- - Klinik VCT 3.075 2.330 62,11%

b. Unit Penyuluhan Kes Paru

- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 2.974 108,07%

- Penyuluhan Luar Gedung 10x 6X 69,38%

c. Sentra DOTS 2.881 2.630 93,14%

d. Pemberdayaan Masyarakat dan

kemitraan 4X 4X 100%

- Pembekalan Teknis Penjaringan

Suspek TB 2x 1X 50%

2 Pengembangan Sumber Daya

a. Pendidikan dan Pelatihan

- SDM BBKPM yg melanjutkan

pendidikan 6 2 100%

- SDM BBKPM yg mengikuti

pelatihan/workshop 78 19 50%

b. Penelitian

1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%

2) Kerjasama dgn institusi pendidikan

- Penelitian 54 76 67,5%

- Magang/PKL/KKP 131 37 70%

Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya

rata – rata sudah mencapai target per semester.

Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada

tahun 2018 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :

a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien

baru dengan status gizi kurang

b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik

c. Sosialisasi Kesehatan Paru

d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan

paru

e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar

f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan

kesehatan paru



37

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum

dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak

adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk

kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata

Usaha antara lain yaitu:

1) Kesekretariatan.

Realisasi sampai Juni 2018 kegiatan kesekretariatan yang

dilaksanakan yaitu :

a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 455 surat dan

jumlah surat keluar 992 surat

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 25 surat keputusan

c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas

2) Kepegawaian.

Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian

No Kegiatan Jumlah

1 Kenaikan pangkat reguler 5

2 Kenaikan pangkat pilihan Struktural 1

3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -

4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar -

5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar -

6 Usul Ujian Dinas 3



38

No Kegiatan Jumlah

7 Kenaikan Pangkat Fungsional 3

8 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional -

9 Scanning Data Pegawai 113

10 Kenaikan Gaji Berkala 27

11 SKP 112

12 KP4 Pegawai 2

13 SK CPNS 2

14 Usulan SK PNS -

15 Usulan Penerbitan SK Pensiun 3

16 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -

17 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -

18 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -

19 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 3

20 Usulan Penghargaan bagi PNS 18

21 Monev Program Kepegawaian 7x

3) Penyusunan Program dan Anggaran

Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra

Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )

1. Pelaporan

Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU



39

2. Kehumasan

Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan

dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.

3. Customer Service

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan

dengan hasil memuaskan

4. Keuangan

Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30

Juli 2018 adalah sebesar. Rp.5.432.225092,- dari yang

ditargetkan sebesar. Rp.10.000.000.000,- atau mencapai

54% dari target,

5. Prognosa per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp.10.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar.

Rp.10.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

2. Target Kinerja Balai

a. Sasaran

1) Sasaran BBKPM Makassar

a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru

sesuai kebutuhan masyarakat.

b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.

c) Peningkatan profesionalisme SDM.



40

d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan paru masyarakat.

e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai

kebutuhan.

f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan.

g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan paru.

h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan

promosi kesehatan paru masyarakat.

i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

2) Sasaran Bidang/Bagian

a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Peningkatan Mutu Pelayanan

- Perbaikan Mekanisme Rujukan

- Peningkatan Jenis Pelayanan

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pelayanan

- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja



41

b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Upaya Promkes

- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja

- Peningkatan Dukungan Stake holder

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Penyelenggaraan Diklat

- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring

- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Pelaksanaan Penelitian

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Paru

c) Sasaran Bagian Tata Usaha

- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.

- Tercapainya target pendapatan.

- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.

- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM

mendekati standar.



42

- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.

- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi

berbasis SIMKES.

- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan pelayanan dan manajemen.

b. Strategi

1) Strategi BBKPM Makassar

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan

tarif kompetitif.

b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu

pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.

c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi

globalisasi bidang kesehatan.

d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan

keuangan yang lebih fleksibel.

e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan

kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan

anggaran.

f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk

menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.

g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk

menghadapi persaingan.

h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di



43

bidang kesehatan paru.

i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan paru.

2) Strategi Bidang/Bagian

a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas

dengan tarif yang kompetitif.

- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai

dengan SOP.

- Peningkatan promosi.

- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.

- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi

layanan.

- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah

kesehatan paru..

- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan

penyelenggara asuransi.



44

b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan

konseling kesehatan paru.

- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di

lingkungan internal maupun melalui media massa.

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui

strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat.

- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.

- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk

masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pendidikan berkelanjutan.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian

kesehatan.

- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan terakreditasi.

- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan

untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan

kesehatan paru.



45

- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun

eksternal terkait.

- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c) Strategi Tata Usaha

- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai

aturan PK BLU

- Penerapan disiplin anggaran keuangan.

- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.

- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)

Keuangan.

- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

c) Kebijakan

1) Kebijakan BBKPM Makassar

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan

kebijakan yang meliputi :

1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta

pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas



46

untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru

masyarakat

2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain

(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru

3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian

kesehatan paru

4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan

kegiatan pelayanan

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring

kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan

masyarakat dalam mendukung pengembangan program

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk

mengoptimalkan pelayanan

8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk

mengubah prilaku masyarakat

9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU

untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel

2) Kebijakan Bidang/Bagian

a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penerapan Standar Operasional Prosedur.



47

- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan

pelayanan prima.

- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.

- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan

perekembangan IPTEKDOK.

b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi

kesehatan paru masyarakat.

- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.

- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan

dan pelatihan.

- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.

c) Kebijakan Bagian Tata Usaha

- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing

system) di unit kerja.

- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.

- Pengembangan program SIMKES.



48

- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan

tahunan dengan tepat waktu.

- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana secara berkala.

- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui

pengadaan atau KSO.

- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui

usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.



49

d. Program

1) Program BBKPM Makassar

Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan

kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Prima

b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai

d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja

e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya

g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala

i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling

k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja

n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &

Instansi lain

o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder

p) Pengusulan Formasi CPNS

q) Rekruitmen Pegawai BLU

r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru



50

s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan

pelatihan

t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang

v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru

2) Program Bidang/Bagian

a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru

dan pernafasan.

- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Peningkatan pelayanan prima.

b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat.

- Promosi kesehatan paru lainnya.

- Advokasi kesehatan paru.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.

- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

- Program Tata Usaha

- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.



51

- Pengusulan formasi CPNS.

- Rekruitmen pegawai BLU.

- Penyusunan rencana program dan anggaran.

- Audit keuangan eksternal.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.

- Pengadaan peralatan transportasi.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Dukungan manajemen lainnya.

52

Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

TA 2018 TA 2019

Target Realisasi s/d Juli

% Prognosa Proyeksi

I. UNIT RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856

- Pasien BPJS 1,861,027,085 1,004,954,626 1,954,078,439 2,161,027,085

- Pasien Umum dan Non BPJS

365,256,771 197,238,656 383,519,610 415,256,771

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

B. Penerimaan RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 2,825,588,504

a Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 1,647,635,892 1,668,104,115

b. Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 1,707,484,389 1,157,484,389

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Rawat

Jalan 5,581,404,137 3,502,545,372 63 5,692,718,330 5,401,872,360

II. UNIT GAWAT DARURAT




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670


1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670

- Pasien BPJS 1,142,665,336 617,039,281 1,199,798,603 1,392,665,336


185,666,334 100,259,820 194,949,651 235,666,334




53

B. Penerimaan RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 1,387,486,874

a Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008 726,340,013 688,003,235

b. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220 1,249,483,639 699,483,639

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Gawat

Darurat 3,304,155,322 2,089,048,330 63 3,370,571,906 3,015,818,544

III. UNIT RAWAT INAP




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257


1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257

- Pasien BPJS 1,486,642,605 802,787,007 1,560,974,735 1,786,642,605


271,660,652 146,696,752 285,243,685 321,660,652




B. Penerimaan RM 5,844,811,777 3,543,139,061 61 5,844,811,777 4,256,520,999

a Belanja Pegawai

1,246,182,972

810,018,932

1,246,182,972

1,207,846,194

b. Belanja Barang

2,458,285,805

1,769,965,780

2,458,285,805

1,709,141,805

c. Belanja Modal

2,140,343,000

963,154,350

2,140,343,000

1,339,533,000

Total Pendapatan Unit Rawat Inap 7,603,115,034 4,492,622,820 59 7,691,030,197 6,364,824,256

IV. UNIT RADIOLAGI




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804


1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804

- Pasien BPJS 989,111,043 534,119,963 1,038,566,595 1,259,111,043


247,277,761 133,529,991 259,641,649 297,277,761

54




B. Penerimaan RM 3,206,323,361 2,454,776,662 77 3,206,323,361 2,617,986,583

a Belanja Pegawai

885,487,972

575,567,182

885,487,972

847,151,194

b. Belanja Barang

1,577,235,389

1,135,609,480

1,577,235,389

1,027,235,389

c. Belanja Modal

743,600,000

743,600,000 743,600,000

743,600,000

Total Pendapatan Unit Radiolagi 4,442,712,165 3,122,426,616 70 4,504,531,605 4,174,375,387

V. UNIT LABORATORIUM




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250


1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250

- Pasien BPJS 1,422,656,200 768,234,348 1,493,789,010 1,692,656,200


225,664,050 121,858,587 236,947,253 275,664,050




B. Penerimaan RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 2,649,194,556

a Belanja Pegawai

903,227,445

587,097,839

903,227,445

864,890,667

b. Belanja Barang

2,784,303,889

2,004,698,800

2,784,303,889

1,784,303,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit

Laboratorium 5,335,851,584 3,481,889,574 65 5,418,267,597 4,617,514,806

VI. UNIT FARMASI




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

1,573,316,465

849,590,891 54 1,651,982,288

1,873,316,465

55


1,573,316,465

849,590,891

54 1,651,982,288

1,873,316,465

- Pasien BPJS

1,323,653,176

714,772,715 1,389,835,835

1,573,653,176


249,663,289

134,818,176

262,146,453

299,663,289




B. Penerimaan RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 2,019,781,952

a Belanja Pegawai

558,118,730

362,777,175

558,118,730

519,781,952

b. Belanja Barang

1,500,000,000

1,080,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Farmasi 3,631,435,195 2,292,368,066 63 3,710,101,018 3,893,098,417

VII. UNIT FISIOTERAFI




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698


58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698

- Pasien BPJS 47,082,958 25,424,797 49,437,106 52,082,958


11,770,740 6,356,200 12,359,277 16,770,740

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0

B. Penerimaan RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 408,881,430

a Belanja Pegawai

275,727,319

179,222,757

275,727,319

237,390,541

b. Belanja Barang

171,490,889

123,473,440

171,490,889

171,490,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Fisioterafi 506,071,906 334,477,194 66 509,014,591 477,735,128

VIII. UNIT MANAJEMEN




Pelayanan Kesehatan

56

A. Pendapatan BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000


47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000

- Pasien BPJS 0 0 0 0


0 0 0 0



4. Pendapatan BLU Lainnya 47,880,000 25,855,200 50,274,000 77,880,000

B. Penerimaan RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 4,140,538,585

a Belanja Pegawai

1,159,535,363

753,697,986

1,159,535,363

1,121,202,585

b. Belanja Barang 3,769,336,000

2,713,921,920

3,769,336,000 3,019,336,000

c. Belanja Modal

-

-

Total Pendapatan Unit

Manajemen 4,976,751,363 3,493,475,106 70 4,979,145,363 4,218,418,585

IX. UNIT PROMKES & PSD




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000


122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000

- Pasien BPJS 0 0 0 0


0 0 0 0



4. Pendapatan BLU Lainnya 122,322,000 66,053,880 128,438,100 142,322,000

B. Penerimaan RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 990,914,517

a Belanja Pegawai

682,673,294

443,737,641

682,673,294

644,336,517

b. Belanja Barang 546,582,000

393,539,040

546,582,000 346,578,000

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Promkes &

PSD 1,351,577,294 903,330,561 67 1,357,693,394 1,133,236,517

TOTAL PENDAPATAN BLU 10,000,000,000 5,400,000,000 54 10,500,000,000 12,000,000,000

TOTAL PENDAPATAN RM 26,733,074,000 18,312,183,640 69 26,733,074,000 21,296,894,000



57

Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA. 2018

TA. 2019

Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana

Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Jan s.d

Juli

Realisasi Jan s.d Juii

Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD

I. Unit Rawat Jalan

5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137

4,630,885,550


IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan :

5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137

4,630,885,550

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU

1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU

1,792,814,384 BLU

52 Belanja Barang

1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU

1,792,814,384 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841

233,989,472

6 Org 200,520,000



58

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 400,000,000 196,000,000

400,000,000

1 Thn 400,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,092,294,384 535,224,248

1,092,294,384

12 Bulan 1,192,294,384

525114 Belanja Pemeliharaan - - - - -

-

- -

525115 Belanja Perjalanan - - - - -

-

- -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - - -

-

53 Belanja Modal

- - - - BLU - - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - -

-

- -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana


-

- -

B. Belanja RM

3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 RM

2,838,071,166 RM

51 Belanja Pegawai

1,647,635,892 1,070,963,330 65 1,647,635,892 RM

1,647,635,892 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,067,483,851 693,864,503

1,067,483,851

12 Bulan 1,067,483,851

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,010 11,057

17,010

12 Bulan 17,010

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 70,983,170 46,139,061

70,983,170

12 Bulan 70,983,170

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,556,614 14,661,799

22,556,614

12 Bulan 22,556,614

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,639,438 19,915,635

30,639,438

12 Bulan 30,639,438

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 155,816,566 101,280,768

155,816,566

12 Bulan 155,816,566

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 37,294,950 24,241,718

37,294,950

12 Bulan 37,294,950

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,328,568 22,313,569

34,328,568

12 Bulan 34,328,568

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 147,805,333 96,073,466

147,805,333

12 Bulan 147,805,333

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,997,294 42,898,241

65,997,294

12 Bulan 65,997,294

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,713,098 9,563,514

14,713,098

12 Bulan 14,713,098

512412 Pegawai Transito

52 Belanja Barang

1,707,484,389 1,229,388,760 72 1,707,484,389 RM

1,190,435,274 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580

80,395,250

12 Bulan 180,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - -

-

- -



59

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - -

-

- -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180

128,525,250

12 Bulan 128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - -

-

- -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000

3,000,000

12 Bulan 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - -

-

- -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - -

-

- -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

-

- -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 277,944,639 200,120,140

277,944,639

12 Bulan 344,059,524

523123 Belanja Barang Persediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780

134,455,250

12 Bulan 134,455,250

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -

-

- -

Belanja Tupoksi

-

-

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU

-

-

521211 Belanja Bahan - - - - -

-

- -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 47,500,000 34,200,000

47,500,000

- -

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,300,000 2,376,000

3,300,000

- -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - -

-

- -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - -

-

- -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - -

-

- -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

- -

-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 750,000,000 540,000,000

750,000,000

1 Pkt 400,000,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 282,364,000 203,302,080

282,364,000

- -

53 Belanja Modal

- - - - RM - - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -

-

- -



-

- -



-

- -



60

Total BeLanja Unit Rawat Jalan

5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137

4,630,885,550

II Unit Gawat Darurat

3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322

3,396,670,537


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322

3,396,670,537



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU

1,804,732,000 BLU

1. Belanja Barang

1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU

1,804,732,000


233,989,472

18 Org 601,560,000


391,170,198

1 Thn 400,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 703,172,000 344,554,280

703,172,000

12 Bulan 803,172,000

525114 Pemeliharaan - - - - -

-

- -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - -

-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



61



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 RM

1,591,938,537 RM

1. Belanja Pegawai

726,340,013 472,121,008 65 726,340,013 RM

726,340,013 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 491,619,273 319,552,527

491,619,273

12 Bulan 491,619,273


9,187

12 Bulan 9,187


43,250,619

12 Bulan 43,250,619


6,851,876

12 Bulan 6,851,876


11,135,826

12 Bulan 11,135,826


38,714,130

12 Bulan 38,714,130


14,730,422

12 Bulan 14,730,422


13,128,300

12 Bulan 13,128,300


74,416,320

12 Bulan 74,416,320


30,232,361

12 Bulan 30,232,361


2,251,699

12 Bulan 2,251,699


2. Belanja Barang

1,249,483,639 899,628,220 72 1,249,483,639 RM

865,598,524 RM

Belanja Mengikat


30,395,250

12 Bulan 130,395,250


-

- -


-

- -


58,525,250

12 Bulan 58,525,250


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -


-

- -



62


74,255,250

12 Bulan 140,370,135


133,307,889

12 Bulan 133,307,889

524111 Belanja perjalanan biasa

- -

-

- -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

- -

-

- -

Belanja Tupoksi

-


-

- -


-


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-


950,000,000

1 Pkt 400,000,000


-

- -

53 Belanja Modal

- - - - RM

- RM



-

- -



-

- -



-

- -

Total BeLanja Unit Gawat Darurat

3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322

3,396,670,537

III Unit Rawat Inap

7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218

6,770,796,077


IKU Program :




63




nasional

2094 Kegiatan :

7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218

6,770,796,077



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU

2,365,532,105 BLU

1. Belanja Barang

1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU

2,365,532,105 BLU


433,802,336

25 Org 835,500,000

525112 Belanja Barang - - - - -

-

1 Thn 400,000,000


1,030,032,105

12 Bulan 1,130,032,105


-

- -


-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

5,844,811,777 4,018,924,281 69 5,844,811,777 RM

4,405,263,972 RM

1. Belanja Pegawai

1,246,182,972 810,018,932 65 1,246,182,972 RM

1,246,182,972 RM



64


756,561,091

12 Bulan 756,561,091


17,026

12 Bulan 17,026


60,962,077

12 Bulan 60,962,077


12,686,472

12 Bulan 12,686,472


20,618,345

12 Bulan 20,618,345


145,795,473

12 Bulan 145,795,473


27,273,857

12 Bulan 27,273,857


24,332,625

12 Bulan 24,332,625


137,784,240

12 Bulan 137,784,240


55,976,201

12 Bulan 55,976,201


4,175,565

12 Bulan 4,175,565


2. Belanja Barang

2,458,285,805 1,769,965,780 72 2,458,285,805 RM

1,018,738,000 RM

Belanja Mengikat


80,395,250

12 Bulan 80,395,250


-

- -


-

- -


128,525,250

12 Bulan 128,525,250


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -


-

- -


224,255,250

12 Bulan 224,255,250


134,455,250

12 Bulan 134,455,250


-

- -


-

- -

Belanja Tupoksi

-


-

- -



65


-


24,700,000

- -


-

- -


-

- -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,800,000 2,736,000

3,800,000

- -


-

- -


-

- -


-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,609,154,805 1,158,591,460

1,609,154,805

1 Pkt 448,107,000


250,000,000

- -

53 Belanja Modal

2,140,343,000 1,438,939,570 67 2,140,343,000 RM

2,140,343,000 RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 450,000,000

1,000,000,000

1259 M2 1,000,000,000


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 850,000,000

1,000,000,000

3 Unit 1,000,000,000


-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 140,343,000 138,939,570

140,343,000

2 Unit 140,343,000

Total BeLanja Unit Rawat Inap

7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218

6,770,796,077

IV Unit Radiologi

4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165

3,678,046,053


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165

3,678,046,053



66



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU

1,112,212,196 BLU

1. Belanja Barang

1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU

1,112,212,196 BLU


24,176,608

- -


-

- -


1,012,212,196

12 Bulan 1,112,212,196


-

- -


-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

3,206,323,361 1,711,176,662 53 3,206,323,361 RM

2,565,833,857 RM

1. Belanja Pegawai

885,487,972 575,567,182 65 885,487,972 RM

885,487,972 RM


590,614,713

12 Bulan 590,614,713


11,791

12 Bulan 11,791


49,147,797

12 Bulan 49,147,797


8,787,991

12 Bulan 8,787,991


14,293,110

12 Bulan 14,293,110



67


49,690,550

12 Bulan 49,690,550


18,906,864

12 Bulan 18,906,864


16,850,500

12 Bulan 16,850,500


95,515,200

12 Bulan 95,515,200


38,775,030

12 Bulan 38,775,030


2,894,426

12 Bulan 2,894,426


2. Belanja Barang

1,577,235,389 1,135,609,480 72 1,577,235,389 RM

936,745,885 RM

Belanja Mengikat


80,195,250

12 Bulan 180,195,250


-

- -


-

- -


128,725,250

12 Bulan 128,725,250


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -


-

- -


224,255,250

1 Pkt 240,370,135


134,455,250

12 Bulan 184,455,250


- -

-

- -


- -

-

- -

Belanja Tupoksi

-

-


- -

-

- -

521211 Belanja Bahan - - -

-

-


9,800,000

- -


-

- -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,485,000 12,589,200

17,485,000

- -


-

- -



68


-

- -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - -

-

-


634,319,389

1 Pkt 200,000,000


345,000,000

- -

53 Belanja Modal

743,600,000 743,600,000 100 743,600,000 RM

743,600,000 RM



-

- -


-


-

-


-

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pkt 1 Pkt 100 % 743,600,000 743,600,000

743,600,000

1 Pkt 743,600,000

Total BeLanja Unit Radiologi

4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165

3,678,046,053

V Unit Laboratorium

5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149

4,042,003,834


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149

4,042,003,834



pelayanan kesehatan






69

berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU

1,598,145,389 BLU

1. Belanja Barang

1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU

1,598,145,389 BLU


72,529,824

3 Org 72,529,824


474,570,426

1 Pkt 500,000,000


925,615,565

12 Bulan 1,025,615,565

525114 Pemeliharaan

- -

-

- -


-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 RM

2,443,858,445 RM

1. Belanja Pegawai

903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 RM

903,227,445 RM

2094.001 Layanan Perkantoran

903,227,445 587,097,839 65 903,227,445

903,227,445


477,613,821

12 Bulan 477,613,821


8,862

12 Bulan 8,862


64,565,497

12 Bulan 64,565,497


28,680,989

12 Bulan 28,680,989


32,802,446

12 Bulan 32,802,446


59,339,860

12 Bulan 59,339,860


36,266,205

12 Bulan 36,266,205


34,722,397

12 Bulan 34,722,397


93,779,627

12 Bulan 93,779,627


51,203,896

12 Bulan 51,203,896



70


24,243,845

12 Bulan 24,243,845


2. Belanja Barang

2,784,303,889 2,004,698,800 72 2,784,303,889 RM

1,540,631,000 RM

Belanja Mengikat


80,395,250

12 Bulan 180,395,250


-

- -


-

- -


128,525,250

12 Bulan 128,525,250


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -


-

- -


224,255,250

1 Pkt 234,255,250


134,455,250

12 Bulan 194,455,250


- -

-

- -


- -

-

- -

Belanja Tupoksi

-

-


- -

-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -

521213 Honor Output Kegiatan - - -

-

-


-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,713,672,889 1,233,844,480

1,713,672,889

1 Pkt 800,000,000


500,000,000

- -

53 Belanja Modal

- - - - RM

- RM



71



-

- -



-

- -



-

- -

Total BeLanja Unit Laboratorium

5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149

4,042,003,834

VI Unit Farmasi

3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195

4,039,572,655


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195

4,039,572,655



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU

1,669,533,425 BLU

1. Belanja Barang

1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU

1,669,533,425 BLU



72


120,883,040

5 Org 167,100,000


600,000,000

1 Pkt 600,000,000


852,433,425

12 Bulan 902,433,425

525114 Pemeliharaan

- -

-

- -


-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 RM

2,370,039,230 RM

1. Belanja Pegawai

558,118,730 362,777,175 65 558,118,730 RM

558,118,730 RM


327,626,114

12 Bulan 327,626,114


4,608

12 Bulan 4,608


44,411,591

12 Bulan 44,411,591


14,706,110

12 Bulan 14,706,110


16,849,272

12 Bulan 16,849,272


30,648,728

12 Bulan 30,648,728


18,650,427

12 Bulan 18,650,427


17,847,647

12 Bulan 17,847,647


48,557,407

12 Bulan 48,557,407


26,418,026

12 Bulan 26,418,026


12,398,800

12 Bulan 12,398,800


2. Belanja Barang

1,500,000,000 1,080,000,000 72 1,500,000,000 RM

1,811,920,500 RM

Belanja Mengikat


80,445,250

12 Bulan 180,445,250


-

- -



73


-

- -


128,475,250

12 Bulan 128,475,250


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -

-

-

Belanja Tupoksi

-

-


-

-


115,649,500

- -


72,430,000

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,100,000,000 792,000,000

1,100,000,000

1 Pkt 1,500,000,000


-

-

53 Belanja Modal

- - - - RM

- RM



-

- -



-

- -



-

- -



74

Total BeLanja Unit Farmasi

3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195

4,039,572,655

VII Unit Fisioterafi

506,071,906 331,534,509 66 506,071,906

517,207,906


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

506,071,906 331,534,509 66 506,071,906

517,207,906



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU

73,853,698 BLU

1. Belanja Barang

58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU

73,853,698 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - - -

-

- -


-

- -


58,853,698

12 Bulan 73,853,698

525114 Pemeliharaan

- -

-

- -



75


-

- -

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 RM

443,354,208 RM

1. Belanja Pegawai

275,727,319 179,222,757 65 275,727,319 RM

275,727,319 RM


211,012,064

12 Bulan 211,012,064


1,830

12 Bulan 1,830


26,593,082

12 Bulan 26,593,082

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,364,469 886,905

1,364,469

12 Bulan 1,364,469


2,217,565

12 Bulan 2,217,565


7,709,451

12 Bulan 7,709,451


2,933,386

12 Bulan 2,933,386


2,614,343

12 Bulan 2,614,343


14,819,112

12 Bulan 14,819,112


6,020,410

12 Bulan 6,020,410

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 441,605 287,043

441,605

12 Bulan 441,605


2. Belanja Barang

171,490,889 123,473,440 72 171,490,889 RM

167,626,889 RM

Belanja Mengikat


20,495,250

12 Bulan 20,495,250


-

- -


-

- -


65,421,139

12 Bulan 65,421,139


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000



76


-

- -


-

- -


24,255,250

1 Pkt 24,255,250


34,455,250

12 Bulan 34,455,250


- -

-

- -


- -

-

- -

-

-

Belanja Tupoksi

-

-


-

-


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

- -


-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

- -

-

- -


23,864,000

12 Bulan 20,000,000

53 Belanja Modal

- - - - RM

- RM



-

- -



-

- -



-

- -



77

Total BeLanja Unit Fisioterafi

506,071,906 331,534,509 66 506,071,906

517,207,906

VIII Unit Manajemen

5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179

4,933,607,594


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179

4,933,607,594



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU

1,261,696,803

1. Belanja Barang

1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU

1,261,696,803


241,766,080

10 Orang 334,200,000


-

- -


653,192,736

12 Bulan 801,151,803

525114 Pemeliharaan

- -

-

- -



78

525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 102,390,000 50,171,100

102,390,000

12 Bulan 78,345,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 45,000,000 22,050,000

45,000,000

12 Bulan 48,000,000

2. Belanja Modal

- - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 RM

3,671,910,791 RM

1. Belanja Pegawai

1,159,535,363 753,697,986 65 1,159,535,363 RM

1,159,535,363 RM


632,959,873

12 Bulan 632,959,873


23,448

12 Bulan 23,448


74,914,582

12 Bulan 74,914,582


34,709,272

12 Bulan 34,709,272


40,157,969

12 Bulan 40,157,969


75,275,526

12 Bulan 75,275,526


44,735,242

12 Bulan 44,735,242


42,695,138

12 Bulan 42,695,138


120,737,845

12 Bulan 120,737,845


64,475,042

12 Bulan 64,475,042


28,851,426

12 Bulan 28,851,426


2. Belanja Barang

3,769,336,000 2,713,921,920 72 3,769,336,000 RM

2,512,375,428 RM

Belanja Mengikat


473,115,250

12 Bulan 603,689,678

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,520,000 4,694,400

6,520,000

12 Bulan 6,520,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 214,080,000 154,137,600

214,080,000

12 Bulan 214,080,000


128,025,250

12 Bulan 128,025,250

522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,000,000 21,600,000

30,000,000

12 Bulan 30,000,000



79


3,000,000

12 Bulan 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 229,025,250 164,898,180

229,025,250

12 Bulan 229,025,250


237,025,250

12 Bulan 237,025,250


504,750,000

12 Bulan 504,750,000


21,600,000

12 Bulan 21,600,000


162,230,000

12 Bulan 462,230,000


72,430,000

12 Bulan 72,430,000

-

-

Belanja Tupoksi

-

-


-

-


135,722,708

- -


518,119,000

- -


- -

-

- -


27,000,000

- -


103,335,000

- -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 812,358,292 584,897,970

812,358,292

- -

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 82,000,000 59,040,000

82,000,000

- -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,000,000 6,480,000

9,000,000

- -


- -

-

- -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -

-

- -


-

- -

3. Belanja Modal

- - - - RM

- RM



-

- -



-

- -


- -

-



80


-

- -

Total BeLanja Unit Manajemen

5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179

4,933,607,594

IX Unit Promkes & PSD

1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729

1,288,103,794


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan :

1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729

1,288,103,794



pelayanan kesehatan




berjalan efektif



A. Belanja BLU

297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM

321,480,000 BLU

1. Belanja Barang

297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM

321,480,000 BLU


96,706,435

3 Org 100,260,000


-

- -


201,220,000

12 Bulan 221,220,000

525114 Pemeliharaan

- -

-

- -


-

- -



81

2. Belanja Modal - - - - - - - BLU

- BLU



-

- -



-

- -

B. Belanja RM

1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 RM

966,623,794 RM

1. Belanja Pegawai

682,673,294 443,737,641 65 682,673,294 RM

682,673,294 RM


393,015,068

12 Bulan 393,015,068


14,895

12 Bulan 14,895


50,769,142

12 Bulan 50,769,142


15,270,440

12 Bulan 15,270,440


22,048,442

12 Bulan 22,048,442


39,932,074

12 Bulan 39,932,074


24,379,420

12 Bulan 24,379,420


23,340,496

12 Bulan 23,340,496


63,155,061

12 Bulan 63,155,061


34,460,881

12 Bulan 34,460,881


16,287,375

12 Bulan 16,287,375


2. Belanja Barang

546,582,000 393,539,040 72 546,582,000 RM

283,950,500 RM

Belanja Mengikat


56,295,250

12 Bulan 86,295,250


-

- -


-

- -


24,000,000

12 Bulan 24,000,000


-

- -


3,000,000

1 Pkt 3,000,000


-

- -



82


-

- -


24,255,250

12 Bulan 124,255,250


14,000,000

12 Bulan 14,000,000


-

- -


-

- -

Belanja Tupoksi

-

-


-

-


212,347,250

- -


91,704,000

- -


67,655,000

1 Pkt 32,400,000


43,825,250

- -


-

- -

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000 6,840,000

9,500,000

- -


-

-

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

- -

-

- -


-

- -

53 Belanja Modal

- - - -

- RM



-

- -



-

- -



-

- -

Total BeLanja Unit Promkes & PSD

1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729

1,288,103,794

TOTAL BLU 10,000,000,000 4,900,000,000 49 10,000,000,000

BLU 12,000,000,000

TOTAL RM 26,733,074,000 18,044,368,860 67 26,733,074,000

RM 21,296,894,000

TOTAL 36,733,074,000 22,944,368,860 62 36,733,074,000

TOTAL 33,296,894,000



83

Tabel II. 9 Pagu

Pagu

Sumber Dana (SD) TA 2018 TA 2019

RM 26,733,074,000 21,296,894,000

RMP

PNBP 10,000,000,000 12,000,000,000

BLU

A. TA Berjalan 10,245,325,243

B. Saldo Kas 245,325,243

PLN

HLN

PDN

HDN



84

Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018

REKAPITULASI PENDAPATAN TA. 2019

Target

A. Pendapatan BLU 12,000,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11,779,798,000

- Pasien BPJS 9,917,838,403

- Pasien Umum dan Non BPJS 1,861,959,597

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000

TOTAL PENDAPATAN

12,000,000,000



85

Tabel II. 11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2019

KODE URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT

KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN PENAGGUNG JAWAB


IKU Program:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 puskesmas




nasional

2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya sekretariat ditjen

bina upaya kesehatan

2094.506 Gedung Layanan Rp -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp -

2094.508 Alat Kesehatan Rp 873,225,000 1 Unit Pelayanan & Penunjang

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 873,225,000 Kesehatan

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 9,732,400,000 1 Layanan Tata Usaha/Promkes

Pembayaran Remunerasi Rp 6,754,555,000

525113 Belanja Jasa Rp 6,754,555,000



86

Layanan Kesehatan Paru Rp 2,977,845,000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 2,339,400,000

525113 Belanja Jasa Rp 479,700,000

525115 Belanja Perjalanan Rp 78,345,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 48,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 32,400,000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 6,068,107,000 4 Paket Pelayanan & Penunjang

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 3,768,107,000 Kesehatan/Tata Usaha

525121 Belanja Bahan Rp 2,300,000,000

2,094,951 Layanan Sarana dan Prasarana Rp 466,308,000 1 Layanan Pelayanan & Penunjang

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 466,308,000 Kesehatan/Tata Usaha

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Tata Usaha

001 Gaji dan Tunjangan Rp 7,798,707,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5,076,037,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 90,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 336,265,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 105,903,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114,870,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 542,627,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 44,282,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 282,793,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 879,120,000

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 200,000,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 121,240,000



87

512211 Belanja uang lembur 95,480,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 8,358,147,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 1,421,113,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp 872,784,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Rp 6,000,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 326,880,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 56,900,000

522111 Belanja Langganan Listrik Rp 792,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon Rp 36,000,000

522113 Belanja Langganan Air Rp 60,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Rp 1,097,000,000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 852,500,000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 483,030,000

522191 Belanja Jasa Lainnya Rp 1,212,500,000

524111 Belanja perjalanan biasa Rp 1,087,440,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 54,000,000

JUMLAH Rp 7,798,707,000 Rp 24,158,654,000 Rp 1,339,533,000

SUMBER DANA

RM Rp 7,798,707,000 Rp 12,158,654,000 Rp 1,339,533,000

BLU Rp - Rp 12,000,000,000 Rp -



88

Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s.d Juli

2018

Prognosa TA 2019

2018

I. PENDAPATAN 5,670,000,000 10,500,000,000 12,000,000,000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 5,670,000,000 10,500,000,000 12,000,000,000

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 1,262,302,946 2,337,598,049 2,576,283,856

Kunjungan 408,429,145 756,350,269 806,350,269

Poli Umum 395,488,850 732,386,760 782,386,760

Poli Khusus 198,499,997 367,592,588 417,592,588

One Day Care 147,815,725 273,732,823 323,732,823

Poli Anak 112,069,229 207,535,609 246,221,416

Pendapatan Usaha Gawat Darurat 753,164,057 1,394,748,254 1,628,331,670

UGD 247,573,487 458,469,420 532,052,836

Injeksi Adona 52,569,373 97,350,691 107,350,691

Pemeriksaan Dokter Umum 131,439,364 243,406,230 313,406,230

Pemeriksaan Dokter Spesialis 321,581,833 595,521,914 675,521,914

Pendapatan Usaha Rawat Inap 996,957,947 1,846,218,420 2,108,303,257

Manthoux Test 125,868,644 233,090,081 303,090,081

EKG 187,445,347 347,121,013 417,121,013

Rawat Inap 510,552,367 945,467,346 1,045,467,346

Faal Paru (Spirometrie) 173,091,589 320,539,980 342,624,817

Pendapatan Usaha Radiologi 701,032,452 1,298,208,244 1,556,388,804

Thoraks 1 Posisi 316,043,777 585,266,253 655,266,253

Thoraks 2 Posisi 219,686,436 406,826,733 476,826,733

USG 85,872,387 159,022,938 219,022,938

USG Tanpa Print 79,429,852 147,092,319 205,272,879

Pendapatan Usaha Laboratorium 934,597,582 1,730,736,263 1,968,320,250

Darah Rutin 302,502,385 560,189,603 566,773,590

Mikroskopis BTA 202,793,696 375,543,881 381,543,881

Biakan 28,676,215 53,104,102 58,104,102

Faal Hati 42,541,672 78,780,874 88,780,874

Faal Ginjal 29,815,929 55,214,683 65,214,683

Gula Darah 33,188,818 61,460,774 81,460,774

Asam Urat 24,059,879 44,555,332 64,555,332

Resistensi Test 26,212,583 48,541,820 68,541,820

LED 30,661,604 56,780,749 76,780,749

Albumin 23,405,300 43,343,149 63,343,149

Billirubin 22,905,695 42,417,953 62,417,953

Urine Rutin 40,159,317 74,369,106 94,369,106

Darah Lengkap 34,602,684 64,079,045 84,079,045

Urine Lengkap 23,568,567 43,645,495 53,645,495

Cholesterol 24,081,044 44,594,525 54,594,525

HDL/LDL 21,602,668 40,004,941 50,004,941



89

Triggliserida 23,758,505 43,997,232 53,997,232

Feces 61,020 113,000 113,000

Pendapatan Usaha Farmasi 892,070,436 1,651,982,288 1,873,316,466

Pendapatan Usaha Fisioterafi 33,370,047 61,796,383 68,853,698

Pastural Drainage 8,641,919 16,003,553 17,003,553

Latihan Pernapasan 3,547,766 6,569,937 7,569,937

MWD 3,551,578 6,576,997 7,576,997

USD 2,961,510 5,484,277 6,484,277

Exercise Terapi 2,814,461 5,211,964 6,211,964

Nebulizer 3,075,234 5,694,878 6,694,878

Terapi Oksigen 8,777,579 16,254,775 17,312,090

Pendapatan Operasional Lainnya 69,356,574 128,438,100 142,322,000

Ambulan 15,150,819 28,057,073 33,057,073

Pendidikan dan Pelatihan 28,681,734 53,114,323 57,914,323

Konseling 25,524,020 47,266,704 51,350,604

Pendapatan Lain-lain 0

Pendapatan Non Operasional 27,147,960 50,274,000 77,880,000

Sewa Gedung 14,742,000 27,300,000 47,300,000

Sewa Ruang Rapat 8,814,392 16,322,949 20,322,949

Jasa Giro 3,591,568 6,651,051 10,257,051

II. BELANJA OPERASIONAL 22,322,633,850 33,849,131,000 31,957,361,000

A. BELANJA BARANG BLU 5,000,309,920 10,000,000,000 12,000,000,000

Belanja Barang BLU 5,000,309,920 10,000,000,000 12,000,000,000

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 741,924,000 2,005,200,000 2,339,400,000

- Belanja Barang BLU 597,136,320 1,809,504,000 2,300,000,000

- Belanja Jasa BLU 3,600,000,000 6,000,000,000 6,754,555,000

- Belanja Jasa Lainnya - - 479,700,000

- Belanja Perjalanan 13,729,600 137,296,000 78,345,000

- Belanja Peralatan dan Mesin - - -

- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 47,520,000 48,000,000 48,000,000

B. BELANJA RM 17,322,323,930 23,849,131,000 19,957,361,000

1. Belanja Pegawai 5,255,206,450 8,084,933,000 7,798,707,000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,255,206,450 8,084,933,000 7,798,707,000

Belanja Gaji Pokok PNS 3,347,730,100 5,150,354,000 5,076,037,000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 57,850 89,000 90,000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 229,204,950 352,623,000 336,265,000

Belanja Tunj. Anak PNS 84,609,200 130,168,000 105,903,000

Belanja Tunj. Struktural PNS 93,333,500 143,590,000 114,870,000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 363,967,500 559,950,000 542,627,000

Belanja Tunj. PPh PNS 28,291,250 43,525,000 44,282,000

Belanja Tunj. Beras PNS 211,478,800 325,352,000 282,793,000

Belanja Uang Makan PNS 576,576,000 887,040,000 879,120,000

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 130,000,000 200,000,000 200,000,000



90

Belanja Tunjangan Umum PNS 132,700,100 204,154,000 121,240,000

Belanja Uang Lembur 57,257,200 88,088,000 95,480,000

2. Belanja Barang 12,067,117,480 15,764,198,000 12,158,654,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,457,865,840 10,358,147,000 8,358,147,000

Belanja keperluan perkantoran 1,771,224,480 2,460,034,000 1,421,113,000

Belanja penambah daya tahan tubuh 628,404,480 872,784,000 872,784,000

Belanja pengiriman surat dinas 4,320,000 6,000,000 6,000,000

Honor Operasional Satuan Kerja 231,206,400 321,120,000 326,880,000

Belanja Langganan Listrik 518,400,000 720,000,000 792,000,000

Belanja Langganan Telepon 25,920,000 36,000,000 36,000,000

Belanja Langganan Air 43,200,000 60,000,000 60,000,000

Belanja langganan daya dan jasa lainnya 474,480,000 659,000,000 1,097,000,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi - - -

Belanja jasa lainnya 807,901,920 1,122,086,000 1,212,500,000

Belanja biaya pemeliharaan gedung 759,650,400 1,055,070,000 852,500,000

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 496,576,800 689,690,000 483,030,000

Belanja barang non operasional lainnya 490,955,040 681,882,000 56,900,000

Belanja perjalanan Biasa 1,135,175,760 1,576,633,000 1,087,440,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,880,000 54,000,000 54,000,000

Belanja bahan 31,570,560 43,848,000 -

Layanan Operasional UPT BLU 205,468,560 285,373,000 32,400,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,552,000 21,600,000 32,400,000

Belanja Perjalanan Biasa - - -

Belanja Bahan 9,734,400 13,520,000 -

Honor Output Kegiatan 15,696,000 21,800,000 -

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 164,486,160 228,453,000 -

Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 4,403,783,080 5,120,678,000 3,768,107,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,403,783,080 5,120,678,000 3,768,107,000

III. BELANJA MODAL 1,507,599,530 2,883,943,000 1,339,533,000

1. Belanja Modal BLU - - -

Pengadaan Peralatan Medis -

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

Pengadaan Fasilitas Perkantoran - - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

2. Belanja Modal RM 1,507,599,530 2,883,943,000 1,339,533,000

Pembangunan Gedung APBN 40,000,000 1,000,000,000 -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40,000,000 1,000,000,000 0

Pengadaan Peralatan Medis APBN 840,000,000 1,000,000,000 873,225,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 840,000,000 1,000,000,000 873,225,000

Pengadaan Fasilitas Perkantoran 627,599,530 883,943,000 466,308,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 627,599,530 883,943,000 466,308,000



91

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -16,652,633,850 -23,349,131,000 -19,957,361,000

V Penggunaan Saldo Kas BLU - - 0

VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -16,652,633,850 -23,349,131,000 -19,957,361,000

VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 18,829,923,460 26,733,074,000 21,296,894,000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 2,177,289,610 3,383,943,000 1,339,533,000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 24,499,923,460 37,233,074,000 33,296,894,000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 23,830,233,380 36,733,074,000 33,296,894,000



92

Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

NO URAIAN VOLUME LAYANA

N JUMLAH

1 Unit Rawat Jalan

4,415,247,429

Biaya Langsung

3,622,962,639

Biaya Jasa Pelayanan 12 BLN

345,282,159

Biaya Modal 1 TH

450,000,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan 1 TH

645,665,100

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH

1,572,144,900

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat 1 PKT

350,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

37,800,000

- Telepon/Gas/Sampah Medis 1 TH

28,980,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam 1 TH

2,520,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran 1 TH

190,570,480

Biaya Tidak Langsung

792,284,790

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS 1 TH

228,690,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh 1 TH

67,953,600

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service 12 BLN

50,145,975

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 12 BLN

177,106,600

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BLN

119,391,400



93

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 12 BLN

122,845,690

Biaya Lain-lain

- Biaya Penyelenggaraan 1 TH

6,750,000

- Pakaian Dinas 1 PKT

19,401,525

2 Unit Gawat Darurat

3,769,680,542

Biaya Langsung

3,357,357,957


451,033,499

Biaya Pegawai


338,318,878

Biaya Bahan

- Biaya BHP Penunjang Pelayanan 1 TH

1,524,048,300

Biaya Pemeliharaan


899,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

10,800,000

- Telpon 1 TH

8,280,000

Belanja Barang


125,877,280


412,322,585

Biaya Pegawai


65,340,000

- Insentif Petugas Jaga 1 TH

315,000,000

Biaya Bahan


7,550,400

Biaya Pemeliharaan


5,571,775


8,567,400


2,154,600



94


2,538,410

Biaya Lain-lain


5,600,000

3 Unit Rawat Inap

6,521,112,528

Biaya Langsung

5,805,326,294


221,208,138

Biaya Modal 1 TH

820,000,000

Biaya Pegawai


917,217,500

Biaya Bahan


1,419,238,640

Biaya Pemeliharaan


656,901,489

- Pemeliharaan gedung 1 PKT

830,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

8,640,000

- O2 1 TH

6,624,000


576,000

Belanja Barang

-Belanja BHP Non Medis 1 TH

924,920,526


715,786,234

Biaya Pegawai


52,272,000

Biaya Bahan


3,020,160

Biaya Pemeliharaan


2,228,710


423,000,000



95


234,250,000


1,015,364

4 Unit Radiologi

2,509,920,464

Biaya Langsung

2,272,827,448


184,994,804

Biaya Pegawai


532,326,600

Biaya Bahan

- Biaya BHP Penunjang Pelayanan 1 TH

1,043,286,940

Biaya Pemeliharaan


380,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

19,440,000

- O2 1 TH

14,904,000


1,296,000

Belanja Barang


96,579,104


237,093,016

Biaya Pegawai


117,612,000

Biaya Bahan


24,161,280

Biaya Pemeliharaan


23,178,584


41,123,520


20,894,720


10,122,912



96

5 Unit Laboratorium

4,537,469,494

Biaya Langsung

4,193,990,399


219,405,278

Biaya Modal 1 TH

873,225,000

Biaya Pegawai


895,763,105

Biaya Bahan


1,920,107,000

Biaya Pemeliharaan


85,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

23,760,000

- O2 1 TH

18,216,000


1,584,000

Belanja Barang


156,930,016


343,479,095

Biaya Pegawai


143,748,000

Biaya Bahan


22,651,200

Biaya Pemeliharaan


21,548,520


96,458,200


50,356,000

Biaya Lain-lain


2,250,000


6,467,175



97

6 Unit Farmasi

4,010,944,886

Biaya Langsung

3,910,807,024


266,519,210

Biaya Pegawai


516,584,630

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, BHP Penunjang Pelayanan 1 TH

3,100,000,000

Biaya Pemeliharaan


3,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

3,240,000

- O2 1 TH

2,484,000


1,216,000

Belanja Barang


17,763,184


100,137,862

Biaya Pegawai


19,602,000

Biaya Bahan


22,651,200

Biaya Pemeliharaan


15,682,520


26,203,142


7,436,000


8,563,000

7 Unit Fisioterapi

607,648,313

Biaya Langsung

571,974,643



98


78,661,675

Biaya Pegawai


261,422,736

Biaya Bahan


209,619,320

Biaya Pemeliharaan


4,000,000

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

4,320,000

- O2 1 TH

3,312,000


288,000

Belanja Barang


10,350,912


35,673,670

Biaya Pegawai


26,136,000

Biaya Bahan


3,020,160

Biaya Pemeliharaan


2,228,710


3,426,960


861,840

8 Unit Manajemen

4,747,831,323

Biaya Langsung

2,137,616,300


235,216,000

Biaya Pegawai


523,292,300

Belanja Jasa



99

- Listrik 1 TH

180,000,000


4,320,000

Belanja Barang


431,288,000

Biaya Lain-lain

- Biaya Cetakan Medis 1 TH

738,500,000

- Biaya ATK 1 TH

25,000,000


2,610,215,023

Biaya Pegawai

- Honor Pengelola Anggaran 1 TH

117,840,000

- Honor Pengelola PNBP BLU 1 TH

47,160,000

- Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1 TH

8,160,000

- Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang / Jasa 1 TH

5,040,000

- Honor penyusun RBA 1 TH

37,800,000

- Honor Tim SAI 1 TH

17,000,000


356,400,000

- Honor SPI 1 TH

10,800,000

Biaya Perjalanan Dinas 1 TH

1,087,400,000

Biaya Bahan


82,368,000

Belanja Jasa

- Telepon 1 TH

36,100,000

Biaya Pemeliharaan


66,861,300


102,808,800


96,950,923


72,526,000

Biaya Lain-lain



100

- Jasa Konsultan Akuntan Publik 1 PKT

48,000,000

- Kajian Manajemen Mutu ISO 1 PKT

205,000,000


212,000,000

9 Unit Promkes dan PSD

2,177,039,022

Biaya Langsung

952,090,322


190,345,000

Biaya Pegawai


420,100,122

Belanja Jasa

- Listrik 1 TH

72,000,000


2,880,000

Belanja Barang


172,515,200

Biaya Lain-lain

- Biaya ATK 1 TH

94,250,000


1,224,948,700

Biaya Pegawai


178,200,000

- Honor Output Kegiatan 1 TH

16,500,000

Biaya Perjalanan Dinas 1 TH

540,932,000

Biaya Bahan


41,184,000

- Makanan Tambahan Penderita TBC 1 TH

162,000,000

Belanja Jasa

- Biaya Jasa Profesi 1 TH

26,625,000

- Biaya Insentif PMO 1 TH

30,000,000

Biaya Pemeliharaan



101


44,574,200


68,539,200


28,728,000


21,757,800

Biaya Lain-lain


54,150,000


11,758,500

TOTAL BIAYA

33,296,894,000



102

Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam

satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan

kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.

Pengelompokannya dibagi menjadi :

a) Biaya Langsung

Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya

lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit.

b) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk

administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan

kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya

administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya

promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.



103

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang

Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU

Tahun Target Realisasi Capaian % Ambang Batas

2016 6,000,000,000 6,300,000,000 105% 15%

2017 8,000,000,000 8,400,000,000 105% 15%

2018 10,000,000,000 10,500,000,000 105% 15%

2019 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

TA TA TA TA TA

Kode Akun 2018 2019 2020 2021 2022

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

424,111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000

Total Pendapatan 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000



104

Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/

TA TA TA TA TA

Kode Akun 2018 2019 2020 2021 2022

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

36,733,074,000 33,296,894,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234

Total Belanja 36,733,074,000 33,296,894,000 239,684,200,100 317,609,023,656 474,201,226,234

Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL

TA 2017 36,733,074,000 8,000,000,000 44,733,074,000

TA 2018 33,296,894,000 10,000,000,000 43,296,894,000

TA 2019 36,305,394,000 12,000,000,000 48,305,394,000

TA 2020 239,684,200,100 15,000,000,000 254,684,200,100

TA 2021 317,609,023,656 20,000,000,000 337,609,023,656

TA 2022 474,201,226,234 30,000,000,000 504,201,226,234



105

BAB III

PENUTUP

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2019 merupakan penjabaran dari

Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2015-2019 berisi uraian kinerja BLU

BBKPM Makassar 2018 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun

2019.

Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai

dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend

kunjungan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, dan hasil-hasil kinerja sampai

dengan Juli 2018 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 82 serta persentase realisasi

pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juli tahun 2018 adalah sebesar

adalah sebesar Rp. 5.432.225.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.

10.000.000.000,- atau mencapai 54% dari target. Prognosa per 31 Desember

2018 adalah sebesar 10.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.

10.500.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

Anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 36.733.074.000,- berasal dari rupiah

murni dan pendapatan BLU

Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada

tahun 2019 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk

layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan

dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.

Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan

kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan

layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,

dan pengadaan sarana prasarana.

Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih

membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama

digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti

kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga



106

dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai

PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan

pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana

anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp. 33.296.894.000,- yang bersumber dari

RM sebesar Rp. 21.296.894.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2019 yaitu 84.1 atau kriteria

BAIK AA

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan

pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga

Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah

dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan

pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif

akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.

Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam

rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.

2017 2018 2019 2020 2021

A 6,149,000,000 10,358,147,000 11,308,147,000 12,278,147,000 18,417,220,500

B

1 Pengembangan Layanan 620,000,000 470,000,000 705,000,000 916,500,000 1,374,750,000

Kesehatan Paru

2 Optimalisasi Pemanfaatan 200,000,000 - 873,225,000 550,000,000 825,000,000

Alkes

3 Optimalisasi Pembiayaan 3,019,709,880 819,000,000 1,228,500,000 1,351,350,000 2,027,025,000

Layanan Kesehatan

4 Pengembangan Kerja Sama 54,000,000 60,000,000 90,000,000 117,000,000 175,500,000

Layanan Kesehatan

5 Pengembangan Kepuasan 693,451,000 562,796,100 844,194,150 1,266,291,225 1,899,436,838

Pelanggan

6 Pengembangan Sistem 30,000,000 30,000,000 70,000,000 80,000,000 120,000,000

Penanganan Kegawat

daruratan

7 Pengembangan Prasarana 16,000,000,000 800,000,000 - 8,000,000,000 12,000,000,000

Rumah sakit Kelas A

8 Pengembangan Pemenuhan 4,000,000,000 - - 8,000,000,000 12,000,000,000

Peralatan Sesuai RS Kls. A

9 Pengembangan Jenis 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000 285,000,000

Pelayanan Spesialistik

10 Pengembangan kepatuhan 1,536,500,000 1,485,250,000 2,227,875,000 3,341,812,500 5,012,718,750

dalam penggunaan fornas

11 Pengembangan Sistem 420,000,000 462,000,000 693,000,000 693,000,000 1,039,500,000

pengendalian rekam medik

12 Pengembangan manajemen 101,400,000 131,820,000 197,730,000 257,049,000 385,573,500

dan sistem dalam penanganan

emergency

13 Pengembangan Sistem 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810 389,791,215

Kegiatan Operasional

Program Strategis

ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2017 S/D 2021

No KelompokEstimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)

2017 2018 2019 2020 2021No Kelompok

Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)

penerapan pasien safety

14 Pengembangan sistem 135,200,000 175,760,000 263,640,000 342,732,000 514,098,000

penerapan DPJP

15 Pengembangan fasyankes 216,000,000 259,200,000 388,800,000 466,560,000 699,840,000

jejaring

16 Pengembangan kerja sama 175,450,000 192,995,000 1,157,970,000 1,273,767,000 1,910,650,500

institusi pendidikan

17 Terselengarannya 109,050,000 72,870,920 109,306,380 120,237,018 180,355,527

penerapan manajemen

kinerja

18 Pengembangan SDM dalam 7,197,329,720 7,657,253,000 300,000,000 600,000,000 900,000,000

rangka terwujudnya Rumah

Sakit Khusus Paru

Pengembangan Kompetensi

SDM yang dimiliki

19 Pengembangan ICT Terintegrasi 170,000,000 187,000,000 280,500,000 336,600,000 504,900,000

Rumah sakit Kelas

20 terlaksananya proses perijinan 1,100,000,000 1,011,249,880 144,769,370 444,769,370 667,154,055

sebagai rumah sakit

21 Pengembangan Pendapatan BLU 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 22,500,000,000

I Layanan Unggulan 1. Pulmo Intervensi - Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

2. Respirologi Anak - Pengembangan Jenis Pelayanan Spesialistik

II Roadmap 2019 1. RS Khusus Paru Kelas A Unggulan - Pengembangan Prasaranan RS Kelas A

- Pengembangan Pemenuhan Peralatan

sesuai RS Kelas A

KESESUAIAN ANTARA RSB DAN RBA

873,225,000Rp

-

NO KEGIATAN RSB RBA NILAI

NO JUMLAH (Rp)

1 Belanja Pegawai 7,798,707,000 7,798,707,000

Belanja Operasional

2 A Belanja Mengikat 8,358,147,000 9,700,000,000 18,058,147,000

B Belanja Tupoksi 3,800,507,000 2,300,000,000 6,100,507,000

Belanja Modal

3 a. Alkes 873,225,000 873,225,000

b. Bangunan - -

c. Fas. Perkantoran 466,308,000 466,308,000

Konsolidasi Tahun Anggaran 2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA 21,296,894,000 12,000,000,000 33,296,894,000

SUMBER DANA

JENIS BELANJA RM (Rp) PNBP (Rp)

NO Lainnya JUMLAH (Rp)

(Pinjaman Hibah, PHLN)

Belanja Pegawai

1 A Gaji 7,798,707,000 7,798,707,000

Belanja Operasional

A Belanja Mengikat

a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 2,626,777,000 - 2,626,777,000

b. Langganan Daya dan Jasa 1,985,000,000 1,985,000,000

c. Biaya Perjalanan 1,410,840,000 1,410,840,000

d. Remunerasi 6,754,555,000 6,754,555,000

2 e. Pemeliharan 2,335,530,000 - 2,335,530,000

B Belanja Tupoksi -

a. Layanan Operasional UPT BLU 32,400,000 2,945,445,000 2,977,845,000

b. Layanan Internal - -

c. Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai 3,768,107,000 2,300,000,000 6,068,107,000

-

Belanja Modal -

a. Alkes 873,225,000 873,225,000

3 b. Bangunan - -

c. Fasilitas Perkantoran 466,308,000 466,308,000

33,296,894,000 TOTAL ANGGARAN BELANJA 12,000,000,000 21,296,894,000 -

Master Budget: Anggaran Belanja Per Jenis Belanja/Pembiayaan dan Sumber Dana Tahun 2019

SUMBER DANA

RM (Rp) PNBP/BLU (Rp) JENIS BELANJA

2017 2018 (SEMESTER I)

Aspek Keuangan

- Rasio keuangan 10.10 17.55

- Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10.60 7.45

Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 25.00

Aspek Pelayanan

- Layanan 31.50 31.5

-Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 29.78 29.78

Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28

Total Skor 81.98 86.28

Hasil Penilaian Kinerja AA A

INDIKATOR

PENILAIAN KINERJA BLU

NO KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 KETERANGAN

Standart Life Saving

(IGD, HCU, dan Ruang Isolasi) 1,056,971,000Rp -Rp Ruang Isolasi

- ICU (Patient Monitor)

Instalasi Radiolagi

- DR

Revenue Center 1,750,600,000Rp 1,339,533,000Rp Instalasi Lab

- Imunologi Analizer

Sarpras Ranap

Sarpras Rajal

CSSD

Infrastruktur 1,681,916,000Rp -Rp - Autoclave

Ranap

Unggulan -Rp -Rp

Canggih -Rp -Rp

4,489,487,000Rp 1,339,533,000Rp

Makassar, 01 Februari 2018

KEPALA BBKPM MAKASSAR

dr. Syamsuridzal Bali, MBA

NIP. 196007061990111001

PROGRAM PRIORITAS BBKPM MAKASSAR

JUMLAH ANGGARAN

1

3

2

rencana bisnis dan anggaran 2019 filekementerian kesehatan ri direktorat jenderal pelayanan...

Documents