rencana anggaran

Hal-1

PENYUSUNAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN SEKOLAH/ MADRASAH

Tujuan :

1. Peserta mampu memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS) 2. Peserta mampu mengukur tingkat ketercapaian pendapatan dan belanja sekolah3. Mengetahui penyebab dan hambatan tingkat ketercapaian4. Peserta mampu menyusun RKAS/ RKAM berdasarkan profil Sekolah/ Madrasah terkini5. Peserta mampu menganalisis hasil proyeksi rencana biaya dan pendanaan Sekolah/ Madrasah

Langkah-Langkah Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran

1. Menghitung % Kontribusi dg. cara membagi nilai komponen KOMPONEN (K) KAS dg.TOTAL KOMPONEN (TK) KAS(Kolom 5 = K/TK)

2. Menghitung selisih antara realisasi KAS dengan KAS ( Kolom 6 = 4 - 3)3. Menghitung % selisih antara realisasi KAS dengan KAS (Kolom 7 = 6/3)4. Memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan

( dalam memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan dapat dikaitkan hasil monitoring/ evaluasi/ hasil rapat Komite Sekolah, saran dari Dinas Pendidikan, dll)

5. Melakukan analisis dapat juga dilakukan dengan tanpa komponen belanja pegawai, karena cukup besar dan penggunaannya sudah pasti. Namun perlu diberi penjelasan dibawah tabel, misalnya analisis tidak termasuk belanja pegawai6. Dalam menyajikan laporan/ analisis dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik

Hal-2

TABEL :LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

SMP/ MTs …………………………..TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No. UraianREALISASI KAS LEBIH/ (KURANG)

RUPIAH % RUPIAH %1 2 3 4 5 = K/TK 6 = 4 - 3 7 = 6/31 PENDAPATAN

1.1 Rutin dari Pemda Kab/Kota - - 0% - 0%

a. Belanja Pegawai b. Belanja Barangc Belanja Pemeliharaand. Belanja Lain-Lain

1.2 Bantuan 42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%

a. BOS 42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%

1.3 Dana Komite - - 0% - 0%

1.4 Lain-Lain - - 0% - 0%

1.5 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)

b. Pemda Kab/Kotac. Pemda Provinsi

1. Iuran Orang Tua2. Sumbangan Sukarela

3. Iuran Paguyuban Kelas

4. Iuran Komite Sekolah

1. Donatur2. Usaha Sekolah

H20

Bantuan BOS 39.950.000 / 39.950.000 x 100% = 100%

I20

39.950.000 - 42.300.000 =(2.350.000)

J20

(2.350.000)/42.300.000 x 100%= (6%)

H36

Sumber dana 100% dari BOS, diharapkan TA 2007/2008 dapat menggali sumber dana lain (UU 20/2003, PP19/2005

J36

(1). Pendapatan sekolah menurun 10%, karena siswa pindah/ keluar (2). Untuk menghindari defisit, sekolah perlu mencari alternatif sumber lain (seperti mendirikan usaha sekolah melalui kemitraan, pemberdayaan PSM) dan meningkatkan mutu pembelajaran

Hal-3

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah 100 % berasal dari dana BOS. Pada tahun 2008/2009, sebaiknya sekolah menggali dana selain BOS sesuai dengan UU 20/2003 dan PP19/2005 - Mengingat aspirasi dari wali murid agar kegiatan kesiswaan perlu ditambah baik kwantitas dan kualitasnya, maka RKAS Tahun 2008/2009 disarankan untuk menambah alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan menjadi 5% Pendanaan kegiatan tersebut telah disepakati 3% dari sekolah(BOS) dan 2% partisipasi dari orang tua siswa

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah menurun sebesar 6% yang disebabkan karena ada 10 siswa pindah sekolah. Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya - untuk menghindari defisit pada tahun berjalan, disarankan agar RKAS tahun 2008/2009 sekolah selain meningkatkan mutu, dapat menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat, donatur, maupun kerjasama dengan stakeholders pendidikan untuk mendirikan usaha sekolah, seperti wartel, kantin sekolah, koperasi sekolah dsb.

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi) - Secara keseluruhan tahun 2007/2008 sekolah dapat menghemat belanja sebesar 10%, hal ini disebabkan karena sekolah dapat melakukan efesiensi belanja alat tulis kantor dan langganan daya & jasa - Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, disarankan RKAS Tahun 2008/2009 mengalokasikan dana untuk pengadaan alat bantu/peraga KBM sebesar 3% dari total RKAS

Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

Langkah-Langkah Menyusun Rencana Biaya dan Pendanaan Sekolah/ MadrasahUntuk : SMP/ MTs

Daftar biaya satuan (D-1) - Buatlah rincian kegiatan menjadi komponen kegiatan, jenis dan volume kegiatan - Contoh Kegiatan Pelatihan PAKEM, komponen kegiatannya a.Jumlah pelatih, b.Jumlah materi pelatihan, c.konsumsi, d.transport peserta dsb. - Jenisnya, misalnya Orang/ hari, set, peserta/ hari dsb. - Jumlah satuan, misalnya 7 hari, 12 kali pertemuan, 7 set materi, konsumsi 96 orang (8orang peserta dan pelatih x 12 kali pertemuan), dsb Jumlah transport peserta (7orang x 12 kali pertemuan) = 84 - Tentukan biaya satuannya. Misalnya HR pelatih Rp. 150.000/ hari, Biaya Konsumsi Rp. 15.000/org/ hari, dst - Hitunglah jumlah Biaya dengan cara mengalikan jumlah satuan dan harga satuan - Hitunglah jumlah semua biaya pelatihan PAKEM (untuk semua peserta) - Hitunglah Biaya satuan pelatihan PAKEM per peserta dengan cara membagi semua biaya pelatihan dengan jumlah peserta CATATAN : - Tidak perlu semua kegiatan dibuat D-1 (D-1 dibuat hanya untuk kegiatan yang memerlukan penghitungan biaya satuan, misalnya Pelatihan yang akan dilakukan sendiri oleh sekolah). - Kalau hanya mengirim peserta untuk ikut pelatihan, pengadaan buku/ komputer yang sudah tahu harga per unit, sebaiknya harga langsung dimasukkan ke D-2Rencana Biaya (D-2) - Tabel ini berisi informasi mengenai perkiraan jumlah biaya sekolah (pengembangan dan operasional) dalam kurun 4 tahun mendatang - Inputlah jumlah peserta yang akan dilatih pada kolom jumlah satuan - Inputlah biaya satuan per peserta yang telah dihitung pada tabel D1 kedalam tabel D2 kolom harga satuan - Inputlah biaya satuan semua kegiatan kedalam tabel D2 kolom harga satuan - Hitunglah Jumlah Biaya dengan cara mengalikan harga satuan dan jumlah satuan - Untuk harga satuan tahun berikutnya perlu dikalikan dengan asumsi (misalnya inflasi 10%, perubahan fisik 5%, maka tahun berikutnya ditambah 15%) - Bila kesulitan menghitung asumsi, maka asumsinya dapat menggunakan istilah harga konstan TA saat penghitungan CATATAN : - Dalam biaya RKS ini dibagi menjadi 2 biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya Operasional untuk mempermudah pembedaanya bisa dijelaskan sbb. - Biaya program adalah merupakan biaya yang ditimbulkan akibat munculnya tantangan (bukan kegiatan rutin sekolah) - Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan oleh sekolah seperti ATK, barang habis pakai,dll (biaya ini biasanya habis dipakai tidak lebih dari 1 tahun) - Untuk mempermudah penghitungan biaya operasional tahun berikutnya, bisa menggunakan pengalaman tahun sebelumnya atau dinaikan sesuai dengan Inflasi - Hitunglah total biaya RKS dengan cara menjumlah biaya pengembangan dengan biaya operasional - Usahakan Biaya Operasional lebih terperinci seperti format K-2 BOS untuk memperkecil perbedaan tafsir pembaca - Rincian dari Program silahkan diatur sendiri, mis.berdasarkan Katagori, atau kegiatan yang akan dilakukan (Pelatihan, pengadaan buku, sarana & Prasarana)

Perkiraan Sumber Pendanaan (D-3) - Tabel ini berisi informasi tentang perkiraan jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah dalam kurun 4 tahun mendatang dan dari mana sumbernya - Urutan sumber dana dalam tabel ini adalah berdasarkan sumber dana yang paling mudah dan lebih pasti untuk direalisasikan, seperti BOS, dana dari PemKab/ Kota untuk gaji pegawai, iuran Komite, dll - Untuk merumuskan perkiraan sumber dana perlu realistis. Misalnya untuk menghitung perkiraan dana BOS, perlu dihitung dulu rencana/ proyeksi jumlah murid

Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

- Untuk merumuskan perkiraan penerimaan sumber dana hasil proposal,perlu diperhatikan Kemitraan yang sudah/akan didesign,mis.jumlah dana yang diharapkan penggalian dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk membangun rumah ibadah, dll - Inputlah nilai sumber dana yang telah direncanakan/dihitung pada kolom yang sesuai dengan tahun perencanaan CATATAN : - Usahakan mempunyai ide, keberanian , keluar dari kebiasaan, inovasi untuk mencari alternatif sumber dana.spt. mendirikan usaha melalui kemitraan, proposal,dll

Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan (D-4) - Tabel D-4 ini menjelaskan bahwa biaya RKS tersebut akan didanai oleh sumber dana dari mana (secara kasar merupakan gabungan antara tabel D-2 dan D-3) - Inputlah ringkasan program RKS dan kegiatan operasional ke tabel D-4 (ingat hanya ringkasannya saja) - Misalnya Biaya Pengembangan : yang di input hanya ringkasan biaya Pogram dan kegiatan, - Misalnya Operasional : yang diinput hanya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain) CATATAN : - Pastikan bahwa kolom jumlah biaya keseluruhan tahun yang bersangkutan (D4), sama dengan jumlah biaya di tabel D-2 - Pastikan bahwa total pendanaan sama dengan jumlah biaya keseluruhan pada tahun yang bersangkutan - Usahakan Dana BOS habis terpakai secara efesien dan efektif pada tahun pelajaran yang bersangkutan. - Pastikan bahwa nilai masing-masing sumber dana tidak melebihi nilai dana tabel D-3 misalnya nilai sumber dana BOS pada tabel penolong sebesar Rp. 223.020.000 (TA/ 2008/2009, maka penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS pada tabel D-4 tidak boleh lebih dari Rp. 223.020.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (D-5) - Tabel D-4 ini menggambarkan rencana pendapatan dan belanja sekolah/ M dalam satu tahun ajaran (gabungan keseluruhan antara tabel D-2 dan D-P3) misalnya D-4 (TA 2008/2009) merupakan gabungan antara D-2(TA. 2008/2009) dengan D-P3 TA. 2008/2009) - Inputlah nilai tabel D-3 (mis TA 2008/2009) ke dalam kolom pendapatan RKAS (TA. 2008/2009 - Inputlah nilai tabel D-2 (TA. 2008/2009) ke dalam kolom belanja RKAS (TA. 2008/2009) - Pastikan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah nilai pada tabel D-P3 dan jumlah Belanja sama dengan nilai pada tabel D-2

- Bila defisit usahakan bukan belanja operasional dan akan bisa didanai oleh sumber lain seperti bukan uang (bahan material dsb). Atau pindahkan kegiatan pengembangan pada tahun berikutnya - Berilah penjelasan defisit tsb.brp.nilainya dan akan dibiayai dari mana dan berupa apa(mis.kurang Rp.200rb.Berupa pasir 1 truck akan disumbang oleh paguyuban kelas). Kami sarankan agar RKAS TIDAK DEFISIT CATATAN : - Bila terjadi surplus, dana ini akan menjadi sisa lebih tahun lalu untuk RKAS tahun yang akan datang - Bila surplus/ defesitnya terlalu besar, maka perlu ditinjau ulang program yang akan dilaksanakan. - Kalau surplus terlalu besar sebaiknya program yang akan datang dimajukan tahun sekarang dan bila defisit terlalu besar sebaiknya program diluncurkan pada tahun mendatang - Pengelompokan belanja operasional dan belanja modal bisa menggunakan pertimbangan berapa lama barang tersebut bisa digunakan. Bukan berdasakan asal sumber dana tersebut - Kalau lebih dari satu tahun seperti buku pelajaran, pengadaan tanah, bangunan ruang kelas baru termasuk belanja modal - Bila RKAS sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Komite, seharusnya menjadi KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah) - Tabel D-5 kolom pendapatan dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah, misalnya sekolah swasta/ MTs tidak ada pendapatan dari Pemda untuk gaji maka dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan misalnya dari Yayasan, dll)

- Usahakan jumlah pendapatan ≥ jumlah belanja

Tabel D-1

CONTOH : Menghitung Biaya Satuan

Sebuah sekolah akan mengadakan pelatihan PAKEM, dimana pesertanya

Pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas setelah jam sekolah, karena itu tidak perlu menyewa ruang pelatihan. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 eksemplar materi pelatihan. Uang transport untuk pelatih sudah termasuk didalam honornya. Peserta mendapatkan uang transport untuk setiap hari pelatihan. Konsumsi disediakan untuk semua peserta termasuk pelatih.

TABEL : D-1DAFTAR BIAYA SATUAN

SMP/MTs…………………………………..TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2007/2008

Program/KegiatanSatuan

Harga SatuanJenis Jumlah

1 2 3 4 5= 3 X 4Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran1. Pelatihan Pakem1.1.Pelatih 1 org 12 hr JPl 12 150,000 1,800,000 1.1.Materi Pelatihan JMp 7 30,000 210,000 1.1.Konsumsi 8 org 12 hr JOr 96 15,000 1,440,000 1.1.Transport peserta 7 org 12 hr JOr 84 30,000 2,520,000

Total Biaya Pelatihan Pakem Utk 7 Peserta 5,970,000 Biaya Satuan Pelatihan Pakem per Peserta (5.970.000/7) 852,857

Contoh rincian materi pelatihanFoto copy (misalnya menggunakan kerta A4,B3 dll) lembar 300 100 30,000 penjilidan dll

Total 30,000

terdiri dari kepala sekolah dan 6 guru. 1 orang pelatih akan melatih selama 3minggu, setiap minggu 4 kali pertemuan, jadi ada 12 kali pertemuan.

Jumlah Biaya (Rp)

D-2

Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

TABEL D-2RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN

MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARITAHUN 2010/2011 - 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

Uraian Program dan KegiatanSatuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya

1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

A. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS

1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN

1.1 Menyusun program yang menarik Rp/Thn 500 000 4 2,000,000 1 500,000 500,000 500,000 500,000

1.2 Mensosialisakan program ke masyarakat

1.3 Mengadakan evaluasi program secara berkala Rp/Smt 350,000 8 2,800,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000

1.4 Membuat brosur Rp/Lbr 1,000 400 400,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000

1.5 Melaksanakan KBM yang PAIKEMI

1.6 Melaksanakan KBM dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada

sekitar madrasah

1.8 Menyususn program pengembangan kecerdasan, bakat

dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM

dan fasilitas yang ada

1.9 Mengoptimalkan program remedial teaching

kompetensi siswa pada semua Mapel

Total Biaya Program Peningkatan Managemen Kesiswaan 5,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

2. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN

Rp/MP 25,000 79 1,975,000 1,975,000

Silabus dan RPP

Rp/Org 100,000 14 1,400,000 14 1,400,000 0 0 0

PAIKEMI

2.3 Melaksanakan supervisi kelas secara berkala

bimbingan belajar diluar jam pelajaran

2.5 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang

1.7 Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha sekitar

1.10 Memotivasi guru untuk membuat progran peningkatan kompetensi

1.11 Mencari tenaga yang kompeten dalam bidang non akademik

2.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun silabus dan RPP

2.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran PAIKEMI

2.4 Memotivasi kepada semua guru kelas 6 agar melaksanakan bimbinganbelajar diluar jam pelajaran

E13

: Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan)

E14

: Tabel D1 (Daftar Biaya Satuan)




pentingnya pendidikan anak

2.6 Memotivasi siswa untuk melanjutkan ke SMPN

2.7 Menyusun program ekstrakurikuler yang sistematis

Total Biaya Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 3,375,000 3,375,000 0 0 0

3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Menambah tenaga kependidikan 2 orang 0 0 0 0 0 0

pendidikannya 0 0 0 0 0 0

kompetensinya

3.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihan- orang 100,000 12 1,200,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000

pelatihan.

Total Biaya Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

4. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

4.1 PERABOT

4.1.1 Membeli meja kursi guru 14 set set 250,000 14 3,500,000 14 3,500,000

4.1.2 Membeli lemari kelas 6 buah buah 600,000 6 3,600,000 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000

4.1.3 Membeli 1 buah lemari kantor buah 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000

4.2 BUKU PENUNJANG

4.2.1 KELAS I

4.2.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000

4.2.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplar eksemp 18,000 32 576,000 32 576,000

4.2.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplar eksemp 14,000 32 448,000 32 448,000

4.2.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplar eksemp 9,000 32 288,000 32 288,000

4.2.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplar eksemp 10,000 32 320,000 32 320,000

4.2.1.6 Membeli buku Penjas I 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.1.7 Membeli buku SBK I 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.1.8 Membeli buku Bhasa Inggris I 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.1.9 Membeli buku Bahasa Jawa I 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.2 KELAS II

4.2.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000

4.2.2.2 Membeli buku Akidah akhlak II 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000

4.2.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000

3.2 Memotivasi 3 orang guru untuk meningkatkankan kualifikasi

3.3 Memotivasi kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensinya




4.2.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplar eksemp 7,000 32 224,000 32 224,000

4.2.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplar eksemp 8,000 32 256,000 32 256,000

4.2.2.6 Membeli buku Penjas II 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.2.7 Membeli buku SBK II 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.2.8 Membeli buku Bahasa Inggris II 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.2.9 Membeli buku Bahasa Jawa II 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.3 KELAS III

4.2.3.1 Membeli buku AL-Quran hadis III 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

Akhlak III 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000

4.2.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000

4.2.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplar eksemp 7,000 32 224,000 32 224,000

4.2.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplar eksemp 9,000 32 288,000 32 288,000

4.2.3 6 Membeli buku Penjas III 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.3 7 Membeli buku SBK III 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.3.8 Membeli buku Bhasa Inggris III 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.3.9 Membeli buku Bahasa Jawa III 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.3.10Membeli buku SKI I 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

4.2.4 KELAS IV4.2.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

4.2.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000

4.2.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000

4.2.4.4 Membeli buku Penjas IV 2 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.4.5 Membeli buku SBK IV 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.4.6 Membeli buku Bahasa Inggris IV 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.4.7 Membeli buku Bahasa Jawa IV 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.4.8 Membeli buku SKI II 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

4.2.4.9 Membeli buku Bahasa Arab I 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000

4.2.5 KELAS V

4.2.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

4.2.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000

4.2.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000

4.2.5.4 Membeli buku Penjas V 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.5.5 Membeli buku SBK V 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000




4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.5.8 Membeli buku SKI III 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000

4.2.5.9 Membeli buku Bahasa Arab II 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000

4.2.6 KELAS VI

4.2.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000

4.2.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000

4.2.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000

4.2.6.4 Membeli buku Penjas VI 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.6.5 Membeli buku SBK VI 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000

4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000

4.2.6 8 Membeli buku SKI IV 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000

4.2.6 9 Membeli buku Bahasa Arab III 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000

4.3 PERALATAN PEMBELAJARAN

4.3.1 AGAMA

4.3.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000

4.3.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000

4.3.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000

4.3.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000

4.3.2 IPA

4.3.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buah buah 35,000 1 35,000 1 35,000

4.3.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buah buah 35,000 1 35,000 1 35,000

4.3.2.3 Membeli turso manusia 1 buah buah 625,000 1 625,000 1 625,000

4.3.2.4 Membeli kerangka tubuh manusia 1 buah buah 345,000 1 345,000 1 345,000

4.3.2 5 Membeli planetarium (gerhana) 1 buah buah 195,000 1 195,000 1 195,000

4.3.3 IPS

4.3.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000

4.3.3.2 Membeli peta dinding Indonesia 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000

4.3.3.3 Membeli peta dinding Propinsi 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000

4.3.3.4 Membeli gambar kenampakan alam 10 buah buah 10,000 10 100,000 10 100,000

4.3.4 BAHASA

4.3.4.1 Membeli papan flanel bahasa Arab buah 100,000 1 100,000 1 100,000

4.4 SARANA PENUNJANG

4.4.1MEDIA PEMBELAJARAN




4.4.1.1 Membeli laptop 1 buah buah 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000

4.4.1.2 Membeli LCD 1 set set 7,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000

4.4.1.3 Membeli TV 1 buah buah 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

4.4.1.4 Membeli media Lab. Bahasa 20 set set 1,500,000 20 30,000,000 20 30,000,000

4.4.1.5 Membeli perangkat komputer 20 set set 2,500,000 20 50,000,000 20 50,000,000

4.4.2 PERALATAN OLAH RAGA

4.4.2.1 Membeli bola sepak 4 buah buah 70,000 4 280,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000

4.4.2.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 set set 150,000 1 150,000 1 150,000

4.4.2.3 Membeli peralatan tenis meja 1 set set 1,400,000 1 1,400,000 1 1,400,000

4.4.2.4 Membeli peralatan basket 1 set set 200,000 1 200,000 1 200,000

4.4.2.5 Membeli peralatan sepak takrow 1 set set 150,000 1 150,000 1 150,000

4.4.2.6 Membeli peralatan lompat tinggi 1 set set 600,000 1 600,000 1 600,000

4.4.3 ALAT KESENIAN

4.4.3.1 Membeli perlalatan seni albanjari 1 set set 750,000 1 750,000 1 750,000

4.4.4 ALAT KETRAMPILAN

4.4.4.1 Membeli peralatan menjahit 10 set set 5,000 10 50,000 10 50,000

4.4.4.2 Membeli peralatan masak memasak 4 set set 300,000 4 1,200,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000

4.5 PRASARANA

4.5.1 Membeli perangkat komputer 1 buah buah 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000

4.5.2 Membeli perangkat printer 1 buah buah 700,000 1 700,000 1 700,000

4.5.4 Membangun ruang laboratorium komputer ruang 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000

4.5.5 Membangun ruang laboratorium bahasa ruang 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000

4.5.6 Membangun 2 ruang kamar kecil siswa ruang 7,000,000 2 14,000,000 2 14,000,000

4.5.7 Meminjam lapangan olah raga milik desa

4.5.8 Membuat ruang kepala sekolah ruang 150,000 1 300,000 1 300,000

4.5.9 Membuat ruang wakil kepala sekolah ruang 200,000 1 300,000 1 300,000

4.5.10Membeli meja kursi tamu set 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000

4.5.11Membuat ruang BP ruang 200,000 1 300,000 1 300,000

4.5.12Membuat ruang media dan alat bantu PBM ruang 200,000 1 300,000 1 300,000

4.5.13Membuat ruang UKS ruang 200,000 1 300,000 1 300,000

4.5.14Membuat kantin sekolah ruang 500,000 1 300,000 1 300,000

4.5.15Memanfaatkan masjid terdekat

memerlukan.

4.5.16Menfungsikan 2 ruang kelas menjadi Aula bila membutuhkan




4.5.17Membeli media bermain buah 50,000 10 500,000 10 500,000

4.5.18Membuat dapur ruang 200,000 1 200,000 1 200,000

4.5.19Membuat pos keamanan ruang 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

4.5.20Membuat kebun sekolah petak 150,000 1 150,000 1 150,000

4.5.21Merehab pagar sekolah meter 300,000 30 9,000,000 30 9,000,000

4.6 SANITASI

4.6.1 Membuat tandon air atas buah 700,000 1 700,000 1 700,000

4.6.2 Membeli washtafel 4 buah buah 250,000 4 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000

4.6.3 Membeli tempat cuci peralatan 1 buah buah 250,000 1 250,000 1 250,000

4.6.4 Membuat tempat wudlu 10 buah buah 50,000 10 500,000 10 500,000

Total Biaya Program Perbaikan Sarana dan Prasarana 312,683,000 30,960,000 30,465,000 132,793,000 118,465,000

5. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH

5.1 Mengoptimalkan koperasi dan kantin sekolah 0 0 0 0

Rp/Thn 25,000 4 100,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000

kegiatan kepada yayasan

hari jumat

Rp/Thn 600,000 4 2,400,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000

perusahaan terdekat.

5.5 Meminta iuran pada wali murid sesuai kebutuhan

Total Biaya Peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Madrasah 2,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000

6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH

MADRASAH

6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000

6.1.2 Memberikan punishmen bagi kelas terkotor tiap minggu

6.1.3 Membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekolah.

6.1.4 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000

antar kelas tiap minggu.

6.1.5 Menyusun program keamanan madrasah dengan

prosedur dan jadwal yang baik

6.1.6 Menyusun program keindahan lingkungan

6.1.7 Membuat taman madrasah Rp/Thn 500,000 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

6.1.8 Membuat program tindak lanjut terhadap ketertiban

5.2 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan kepada

5.3 Meningkatkan kesadaran wali murid untuk memberikan infaq hari

5.4 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan perusahaan

6.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN KETERTIBAN




pelanggaran ketertiban

pelanggaran ketertiban

6.1.10Mengevaluasi program tindak lanjut terhadap pelanggaran

ketertiban

6.1.11 Membentuk kelompok diskusi

Indonesia, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

6.1.13Menyelenggarakan reuni alumni Rp/Org 25,000 180 4,500,000 180 4,500,000

6.1.14Menyusun program untuk menjalin hubungan dengan

alumni

6.1.15Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap sekali Rp/Thn 320,000 4 1,280,000 1 320,000 1 320,000 1 320,000 1 320,000

seminggu sekali.

6.1.16Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif Rp/Thn 500,000 4 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

6.1.17Membuat sudut baca di semua ruang kelas Rp/Thn 1,500,000 4 6,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000

kedisiplinan

6.2 PRESTASI AKADEMIK

6.2.1 Membuat kelompok belajar agama Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.2 Membuat kelompok belajar PKn Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa Indonesia Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.4 Membuat kelompok belajar IPS Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.5 Membuat kelompok belajar Matematika Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.6 Membuat kelompok belajar IPA Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa Inggris Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3 PRESTASI NON AKADEMIK

6.3.1 OLAH RAGA

6.3.1.1 Membentuk club lari Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.2 Membentuk club lempar bola Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.3 Membentuk club lompat jauh Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.4 Membentuk club voly Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.5 Membentuk club Bulu Tangkis Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.7 Membentuk club Catur Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.1.9 Mensosialisasikan program tindak lanjut terhadap pelanggaran

6.1.12 Membentuk kelompok belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA,

6.1.18Memberikan sanksi yang mendidik kepada pelanggar kedisiplinan




6.3.1.8 Membentuk club Senam Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.1.9 Membentuk club PBB Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2 KESENIAN

6.3.2.1 Membentuk club seni melukis Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.2 Membentuk club seni Kaligrafi Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa Indonesia Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa Arab Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa Inggris Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.7 Membentuk club seni Baca Puisi Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.8 Membentuk club seni Paduan Suara Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-Quran Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.2.10Membentuk club MTQ Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000

6.3.3 PRESTASI NON AKADEMIK LAINNYA

6.3.3.1 Melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin dan

berkesinambungan

6.3.4.2 Mengaktifkan program kegiatan UKS

6.4 PRESTASI GURU

6.4.1 Memotivasi semua guru untuk mengikuti Lomba

6.5 PRESTASI MADRASAH

6.5.1 Memperbaiki semua program sekolah

Total Biaya Program Peningkatan Budaya dan Lingkungan Madrasah 68,900,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000 20,600,000

7. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

7.1 Menyusun program kerja komite madrasah Rp/Thn 250,000 4 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000

7.2 Memasukkan tokoh pendidikan dan pelaku dunia

usaha dalam komposisi keorganisasuian komite

7.3 Menyusun jadwal pertemuan komite dengan madrasah

7.4 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan Rp/Thn 1,500,000 4 6,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000

akhir tahun/wisuda

Total Biaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan 7,000,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 393,858,000 54,410,000 50,540,000 152,868,000 143,040,000

Tabel D-2 (Biaya Operasional)

TABEL D-2RENCANA BIAYA OPERASIONAL

MTs.MIFTAHUL ULUM PUNTIR MARTOPURO KEC.PURWOSARI KAB.PASURUANTAHUN 2010/2011- 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

Uraian Kegiatan/ PenggunaanSatuan Total 4 Thn 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2011/2012

Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya

1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

B. BIAYA OPERASIONAL

1. Belanja Pegawai 388,560,000 1 97,140,000 1 97,140,000 1 97,140,000 1 97,140,000

1.1 Pegawai Tetap Org/thn 97.140.000 4 388,560,000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000

2. Belanja Barang 72,164,000 18,041,000 18,041,000 18,041,000 18,041,000

2.1 Alat Tulis Kantor (ATK) Rp/ Thn 1,166,000 4 4,664,000 1 1,166,000 1 1,166,000 1 1,166,000 1 1,166,000

2.2 Bahan Habis Pakai Rp/ Thn 2,239,000 4 8,956,000 1 2,239,000 1 2,239,000 1 2,239,000 1 2,239,000

2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp/ Thn 900,000 4 3,600,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000

2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp/ Thn 6,851,000 4 27,404,000 1 6,851,000 1 6,851,000 1 6,851,000 1 6,851,000

2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp/ Thn 5,585,000 4 22,340,000 1 5,585,000 1 5,585,000 1 5,585,000 1 5,585,000

2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp/ Thn 800,000 4 3,200,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000

2.7 Subsidi Rp/ Thn 500,000 4 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

3. Belanja Pemeliharaan Rp/ Thn 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

3.1. Perawt.Ringan/ Rehap Ringan Rp/ Thn 2,000,000 4 8,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

4. Belanja Lain-Lain Rp/ Thn 22,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp/ Thn 3,000,000 4 12,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000

4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp/ Thn 1,000,000 4 4,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000

4.3 Pertemuan wali murid Rp/ Thn 1,200,000 4 4,800,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000

4.4 Pelaporan Rp/ Thn 300,000 4 1,200,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000

Total Kegiatan Operasional 490,724,000 122,681,000 122,681,000 122,681,000 122,681,000

Total Biaya Keseluruhan 884,582,000 177,091,000 173,221,000 275,549,000 265,721,000

C13

: LAPORAN FORMAT K-2 BOS

G31

MADRASAH IBTIDAIYAH:

Tabel : 3

TABEL D- 3 :PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN

MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIRTAHUN 2010/2011- 2013/2014

No. Sumber Dana 2010/2011

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 69,475,000

2 Dana Komite Sekolah 7,200,000

2.1 Infaq Hari Jumat 7,200,000

3 APBD Kabupaten/ Kota 5,040,000

3.1 Belanja Pegawai Tetap 5,040,000

4 APBN 50,400,000

4.1 Belanja Pegawai Tetap 23,400,000

4.2 Tunjangan Fungsional Guru 27,000,000

5 Dana Hasil Proposal : 18,300,000

5.1 APBD Propinsi 18,300,000

5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan 18,300,000

5.2 APBN : 0

5.2.1 Bantuan Lab. Komputer

5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa

6 Lain-Lain 26,676,000

6.1 Usaha Sekolah 4,320,000

6.2 Yayasan 2,400,000

6.3 Iuran wali murid 1,500,000

6.4 Perusahaan sekitar madrasah 18,456,000

Jumlah Dana 177,091,000

Tabel : 4

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONALSUMBER PENDANAAN

TOTAL BOS KOMSEK APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN

RENCANA BIAYA

Tabel D-5

TABEL : D-5Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)

Tahun Pelajaran 2010 / 2011

Sekolah : MTs.Miftahul Ulum PuntirKecamatan : Purwosari

Kabupaten/Kota : : Pasuruan (dalam rupiah)

PENDAPATAN BELANJANo. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah

I Bantuan operasional sekolah 69,475,000 I Biaya Operasional 122,681,000 II Dana Komite 8,700,000 1.1. Belanja Pegawai 97,140,000

1. Iuran Wali Murid 1,500,000 1.2. Belanja Barang 18,041,000 2. Infaq Hari jumat 7,200,000 1.4. Belanja Pemeliharaan 2,000,000

III APBD Kabupaten 5,040,000 1.5. Belanja Lain-Lain 5,500,000 1. Belanja pegawai 5,040,000

IV APBN 50,400,000 1. Belanja pegawai tetap 23,400,000 2. Tunjangan fungsional 27,000,000 II Biaya Pengembangan 54,410,000

V Dana Hasil Proposal 18,300,000 2.1. Kesiswaan 1,300,000 APBD Propinsi 18,300,000 2.2. Kurikulum dan Pembelajaran 3,375,000 Bantuan Prasarana dan Kegiatan 18,300,000 2.3. Pendidik & Tenaga Kependidikan 300,000 APBN 0 2.4. Sarana dan Prasarana 30,960,000

2.5. Keuangan & Pembiayaan 625,000

2. Bantuan Lab. Komputer 2.6 Budaya & Lingkungan 16,100,000 VI Lain-Lain 25,176,000 2.7. Peran Serta Masyarakat 1,750,000

1. Usaha Madrasah 4,320,000 dan Kemitraan2,400,000

18,456,000 VII Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 0

Jumlah Pendapatan 177,091,000 Jumlah Belanja 177,091,000 Jumlah Suplus (Defisit) 0

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat oleh,Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Guru

H. SUL'AM NUR MUKHLIS, S.Ag MOH. SHODIQ, S.PdI

1. Bantuan Lab Bahasa

2. Yayasan 3. Donatur

ProgKeg : Permen 13

TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Sekolah : (Dalam Ribuan Rupiah)

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATANRincian Biaya

Program dan Kegiatan Menurut Permendagri 13/2006

PROGRAM KEGIATANSatuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN1. Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran 1.01.xx.16

1.1. Penyusunan Silabus 5 Slb 1,300 6,500 1.01.xx.16.59

1.2. Peny. Rencana Pembelajaran(RP) 5 org 2 hr 5 RP 50 RP 300 15,000 1.01.xx.16.59

2. 1.01.xx.16

2.1 Penyusunan RKS 6 org 8 hr 48 OK 65 3,120

1.01.xx.16.69

KODE ANGGARAN

KODE ANGGARANVolum

eBiaya

SatuanTotal Biaya

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH

Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Sekolah

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar

ProgKeg : Permen 13

Total Biaya 24,620

rencana anggaran

Documents