rencana kerja perubahanklungkungkab.go.id/storagefile/20180328000714-684773.pdf · 2018-03-28 ·...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2017

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Untung Surapati No. 2 Semarapura Telp. (0366) 21382, 23337 Fax. (0366) 24100

Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 050/20/ BAPERLITBANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 050/16/BAPERLITBANG TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 286

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu

dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung tentang

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Klungkung Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

mailto:[email protected]

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2016 Nomor 6); 10.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

: Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA Perubahan) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Tahun

Anggaran 2017.

KETIGA : Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

sampai Triwulan II dan Capaian Rentra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 9 Agustus 2017

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan 2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan 3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura 4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Klungkung.

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN NOMOR : 050/20/BAPERLITBANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 050/16/BAPERLITBANG

TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian

perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan

untuk penyesuaian perencanaan tahunan Baperlitbang Kabupaten Klungkung yang

mengacu pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

Perubahan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun melalui

proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2017, orientasi mengenai

perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,

penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Baperlitbang 2013-

2018 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2017, serta penetapan Rancangan Perubahan

Renja menjadi Perubahan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

Perubahan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017 memuat

perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan

kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi

Renja Baperlitbang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

Perubahan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun sebagai

bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Baperlitbang Tahun Anggaran 2017 dengan

memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada

masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam

mewujudkan tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Klungkung yaitu “meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan


2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018;

8) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA

SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai

tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Klungkung pada Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah :

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung

selama tahun 2017.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

3

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas

yang mencakup, antara lain :

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, proses

penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja

dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta

tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Perubahan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II dan Capaian

Renstra SKPD

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

Baperlitbang sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan

capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang

menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan saat ini.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan

Nasional untuk memenuhi Nawa Cita

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah

Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut.

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Baperlitbang Sampai Triwulan II

dan Capaian Renstra Baperlitbang

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian

halnya dengan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Evaluasi terhadap

Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil

rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Baperlitbang

Tahun 2013-2018.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel

2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2017 Baperlitbang Kabupaten Klungkung

INDIKATOR

KINERJA

TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE

REALISASI KINERJA

DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D.

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TW II (2017)

REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/

KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

RENSTRA) RENJA SKPD TAHUN LALU (S.D. TAHUN 2016)

TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017

DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN

2017

Tingkat Realisasi (%)

RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017

RESNTRA SKPD S.D TAHUN 2017

(%)

UNIT SKPD PENANGUNGJAWAB

KET

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5

4 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI 73,83

PENUNJANG 21.996.710.721 10.828.891.729 4.509.296.355 1.211.368.317 54,32 12.040.260.046 4 3 PERENCANAAN 3.566.454.355 26,65 57,84

20.364.523.721 10.828.891.729 950.502.567 11.779.394.296 4 3 1 Program Pelayanan Administrasi rata-rata capaian 95 persen 3.794.106.539 95 3.018.918.929 95,00 170.524.032 39,11 38.401.855 41,17 22,52 68,22 3.057.320.784 71,81 80,58 Sekretariat

Perkantoran output kegiatan SKPD

4 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik jumlah bulan jasa

komunikasi dan listrik terpenuhi

60 bulan 310.150.000 36,00 115.076.777

12,00 88.800.000 6,00 16.368.941 50,00 18,43 42,00 131.445.718 70,00 42,38 Subbag Umum &

Kepeg

4 3 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya laporan keuangan tepat waktu

36 bulan 1.623.472.500 36,00 1.536.479.500

0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 36,00 1.536.479.500 100,00 94,64 Subbag Umum & Kepeg

4 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa cleaning service

24 bulan 72.000.000 24,00 71.854.200

0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 24,00 71.854.200 100,00 99,80 Subbag Umum & Kepeg

4 3 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor peralatan kantor dalam kondisi baik

24 bulan 20.000.000 24,00 12.600.000


4 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan ATK

100 persen 50.945.900 100,00 46.208.800


4 3 1 11 Penyediaa barang cetakan dan penggandaan

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan fotocopy

100 persen 61.935.000 100,00 52.402.900


5

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)


RENSTRA)

REALISASI KINERJA

DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. RENJA SKPD TAHUN

LALU (S.D. TAHUN 2016)


REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN RENSTRA SKPD S/D

TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA SKPD TAHUN 2017

Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terpenuhinya kebutuhan instalasi

listrik/penerangan gedung kantor

100 persen 10.255.000 100,00 4.842.000

100,00 2.500.000 0,00 0 0,00 0,00 100,00 4.842.000 100,00 47,22 Subbag Umum & Kepeg

4 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor

100 persen 596.018.668 100,00 564.553.403


4 3 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor persentase terpenuhinya sesajen kantor

100 persen 100.855.000 100,00 42.130.000

100,00 16.500.000 42,59 4.577.000 42,59 27,74 100,00 46.707.000 100,00 46,31 Subbag Umum & Kepeg

4 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman terselenggaranya rapat

72 kali 87.296.000 70,00 67.905.000


4 3 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

laporan pelaksanaan tugas

225 laporan 504.426.000 115,00 329.581.284


4 3 1 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan

60 bulan 356.752.471 34,00 175.285.065


Rata-rata kinerja kegiatan (%) 35,65 22,52 90,42 80,58

Predikat Kinerja SR SR T T

4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

persentase terpenuhi kebutuhan sarpras

aparatur

90 persen 1.702.710.525 96,40 736.823.667

90,00 361.359.016 87,50 188.839.444 97,22 52,26 96,81 925.663.111 107,57 54,36 Sekretariat

4 3 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah unit pengadaan

kendaraan dinas/operasional

14 unit 224.000.000 14,00 218.922.500


4 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya

kebutuhan perlengkapan gedung

100 persen 58.166.960 100,00 16.645.765


6

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya

kebutuhan peralatan gedung kantor

100 persen 184.782.500 0,00 -


4 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur

100 persen 19.500.000 100,00 17.184.425


4 3 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik

60 bulan 214.225.000 36,00 105.902.000


4 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah bulan kondisi kendaraan

baik

60 bulan 917.665.032 36,00 362.086.977


4 3 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

jumlah bulan kondisi

perlengkapan gedung baik

60 bulan 81.371.033 36,00 13.082.000

12,00 21.000.000 6,00 755.000 50,00 3,60 42,00 13.837.000 70,00 17,00 Subbag Umum & Kepeg

4 3 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur persentase mebeleur kondisi baik

100 persen 3.000.000 100,00 3.000.000



Predikat Kinerja S R T R

4 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase terpenuhinya

kebutuhan pakaian seragam

40 persen 38.275.250 20,00 0 3.420.250 0,00 1.281.250 #DIV/0! 37,46 20,00 1.281.250 40,60 3,35 Sekretariat

tingkat disiplin pegawai

75 persen 75,00 60,53 0 80,71 60,53

4 3 3 3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

jumlah pakaian dinas

43 stel 25.800.000 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subbag Umum & Kepeg

7

8

INDIKATOR

KINERJA


REALISASI KINERJA



REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN

TINGKAT CAPAIAN



KEGIATAN PROGRAM





2017


RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017 RESNTRA SKPD

S.D TAHUN 2017 (%)


KET


1 2 3 4 5

4 3 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

laporan kepegawaian

8 laporan 12.475.250 0,00 0 4,00 3.420.250 2,00 1.281.250 50,00 37,46 2,00 1.281.250 25,00 10,27 Subbag Umum & Kepeg


Predikat Kinerja SR SR SR SR 4 3 8 Program Peningkatan dan Pengembangan persentase 90 persen 415.243.000 86,49 0 90,00 161.995.500 26,86 53.963.400 14,92 33,31 50,93 53.963.400 28,29 13,00 Sekretariat

Kinerja SKPD serapan anggaran Nilai LHE AKIP

SKPD 70 poin 0,00 70,00 0,00 0,00

4 3 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

jumlah dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD

10 dokumen 85.863.500 0,00 0 5,00 14.098.500 1,00 2.665.400 20,00 18,91 1,00 2.665.400 10,00 3,10 Subbag Perencanaan

4 3 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

laporan pengelolaan keuangan

26 laporan 287.989.500 0,00 0 13,00 142.324.500 7,00 51.298.000 53,85 36,04 7,00 51.298.000 26,92 17,81 Subbag Keuangan

4 3 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

42 laporan 41.390.000 0,00 0 19,00 5.572.500 7,00 0 36,84 0,00 7,00 0 16,67 0,00 Subbag Perencanaan


Predikat Kinerja SR SR SR SR

4 3 15 Program Pengembangan Data/Informasi persentase ketersediaan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

86 persen 2.140.710.600 98,15 1.201.514.506

86,00 433.309.000 70,37 32.076.492 81,83 7,40 70,37 1.233.590.998 81,83 57,63 Bidang PPE

4 3 15 1 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

laporan Capaian Indikator Kinerja

Belanja Langsung

60 laporan 506.534.500 36,00 57.046.760 12,00 221.215.000 6,00 715.000 50,00 0,32 42,00 57.761.760 70,00 11,40 Subid Data & Pelaporan

9


Predikat Kinerja SR SR R R

INDIKATOR

KINERJA


REALISASI KINERJA



REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN

TINGKAT CAPAIAN



KEGIATAN PROGRAM





2017



S.D TAHUN 2017 (%)


KET


1 2 3 4 5

4 3 15 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan

3 dokumen 823.235.800 3,00 796.583.300 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 796.583.300 100,00 96,76 Subid Data & Pelaporan

4 3 15 5 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5 buku 494.425.300 3,00 347.884.446 1,00 55.740.000 0,00 915.000 0,00 1,64 3,00 348.799.446 60,00 70,55 Subid Data & Pelaporan

4 3 15 6 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan

laporan update SIPD

4 laporan 316.515.000 0,00 0 2,00 156.354.000 0,00 30.446.492 0,00 19,47 0,00 30.446.492 0,00 9,62 Subid Data & Pelaporan

Daerah Buku IKP 4 buku 0,00 2,00 0,00 0,00

4 3 16 Program Kerjasama Pembangunan persentase 100 persen 463.649.400 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 394.670.100 0,00 85,12 Bidang PSDAIK

rekomendasi atas 394.670.100 masalah pembangunan

4 3 16 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia laporan bulanan 2 laporan 463.649.400 394.670.100 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 394.670.100 0,00 85,12 Subid Perekonomian

Usaha/Lembaga dan laporan akhir

Rat a-rata kine rja kegiatan (%) #DIV/0! 0,00 85,12

Predikat Kinerja SR #DIV/0! SR T

4 3 21 Program Perencanaan Pembangunan persentase 100 persen 3.896.457.800 100,00 921.125.000 100,00 348.349.798 100,00 37,82 100,00 2.062.806.859 100,00 52,94 Bidang PPE

Daerah ketepatan waktu 1.714.457.061 penyelesaian dokumen perencanaan

4 3 21 1 Pengembangan partisipasi masyarakat persentase 100 persen 266.182.400 100,00 205.281.300 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 205.281.300 100,00 77,12 Subid Perencanaan &

dalam perumusan program dan kebijakan terselesaikannya Pendanaan

layanan publik dokumen KUA dan PPAS

4 3 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD dokumen RPJMD 1 dokumen 266.182.400 1,00 433.544.460 1,00 155.050.000 1,00 52.133.854 100,00 33,62 2,00 485.678.314 150,00 182,46 Subid Perencanaan &

dan perubahan Pendanaan

RPJMD

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

persentase terselesaikannya

dokumen RPJMD

100 persen 100,00 0,00 100,00

dokumen Ranwal RPJMD

Teknokratik

1 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD persentase penyelesaian

dokumen RKPD

100 persen 1.529.726.100 100,00 214.819.301 0,00 720.675.000 0,00 296.215.944 50,00 41,10 100,00 511.035.245 75,00 33,41 Subid Perencanaan & Pendanaan

persentase penyelesaian

dokumen Perubahan RKPD

100 persen 100,00 0,00 0,00 100,00

perbup tentang RKPD dan perbup perubahan RKPD

4 dokumen 0,00 2,00 1,00 1,00

4 3 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersedianya Buku LKPJ

3 buku 132.870.000 3,00 131.229.000 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 131.229.000 100,00 98,76 Subid Data & Pelaporan

4 3 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu

100 persen 681.225.500 100,00 548.568.000 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 548.568.000 100,00 80,53 Subid Dal & Eva

4 3 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS

100 persen 96.440.100 100,00 0 45.400.000 0,00 0 25,00 0,00 100,00 0 41,67 0,00 Subid Perencanaan & Pendanaan

Dokumen KUA dan PPAS

4 dokumen 0,00 2,00 1,00 1,00

Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan

4 dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00

4 3 21 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Dokumen rancangan Perda Perubahan RPJMD

20 dokumen 345.807.600 0,00 181.015.000 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 181.015.000 0,00 52,35 Subid Perencanaan & Pendanaan


Predikat Kinerja R SR T R

10

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang ekonomi

100 persen 1.984.217.395 100,00 1.404.020.075 0,00 256.942.345 0,00 37.216.572 #DIV/0! 14,48 100,00 1.441.236.647 43,92 72,64 Bidang PSDAIK

persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra

80 persen 0,00 80,00 0,00 15,88 0,00

rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian

85 persen 0,00 85,00 27,00 27,00

4 3 22 3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian

8 dokumen 1.681.309.125 0,00 1.130.420.975 8,00 256.942.345 4,00 37.216.572 16,67 14,48 4,00 1.167.637.547 40,63 69,45 Subid Perekonomian

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian

8 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi SKPD

koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu

8 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00

Dokumen Kajian perencanaan pengembangan ekonomi

8 dokumen 9,00 0,00 9,00

4 3 22 9 Penyusunan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

laporan bulanan dan laporan akhir

1 laporan 302.908.200 1,00 273.599.100 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 273.599.100 100,00 90,32 Subid Perekonomian


Predikat Kinerja SR SR S S

11

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap renstra

80 persen 3.181.824.212 0,00 1.728.618.100 80,00 536.310.712 0,00 77.429.215 22,58 14,44 0,00 1.806.047.315 48,39 56,76 Bidang PPM

rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM

85 persen 0,00 85,00 38,39 38,39

persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya

100 persen 100,00 0,00 #DIV/0! 100,00

4 3 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

jumlah dokumen kajian kebutuhan perencanaan sosial dan budaya

5 dokumen 1.971.696.500 5,00 1.728.618.100 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 5,00 1.728.618.100 100,00 87,67 Subid Kesos & PM

4 3 23 5 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan

16 dokumen 200.122.250 0,00 8,00 91.110.500 4,00 23.473.740 16,67 25,76 4,00 23.473.740 8,33 11,73 Subid Pendidikan & Kesehatan

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan

24 laporan 0,00 8,00 0,00

Laporan Rencana Aksi SKPD

koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu

24 laporan 0,00 8,00 0,00 0,00

4 3 23 6 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat

8 dokumen 819.102.750 0,00 4,00 361.808.250 2,00 42.084.205 12,50 11,63 2,00 42.084.205 6,25 5,14 Subid Kesos & PM

12

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

Laporan Evaluasi Renja SKPD

koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat

12 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Kesejahteraan

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu

12 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00

LP2KD 2 dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00

4 3 23 7 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan

Renja SKPD koordinasi subid Kebudayaan dan Kependudukan

60 dokumen 190.902.712 0,00 30,00 83.391.962 15,00 11.871.270 16,67 14,24 15,00 11.871.270 8,33 6,22 Subid Pem, Kepbudayaan & Kependudukan

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kebudayaan dan

Kependudukan

90 laporan 0,00 30,00 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapain Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan

disampaikan tepat waktu

90 laporan 0,00 30,00 0,00 0,00


Predikat Kinerja SR SR SR R

13

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana Prasarana

konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan Penataan ruang dan infrastruktur terhadap Renstra

80 persen 1.212.880.500 0,00 629.869.291 80,00 401.088.000 0,00 83.791.620 20,18 20,89 0,00 713.660.911 46,78 58,84 BIDANG PSDAIK

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK

85 persen 0,00 85,00 34,30 34,30

persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA

100 persen 100,00 0,00 #DIV/0! 100,00

4 3 24 4 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam

dokumen Kajian perencanaan pengembangan prasarana wilayah dan SDA

9 dokumen 811.792.500 5,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 5,00 0 55,56 0,00 Subid Penataan ruang & Infrastruktur

4 3 24 1 Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur

6 dokumen 122.395.500,00 0,00 6,00 122.395.500 3,00 43.761.670 16,67 35,75 3,00 43.761.670 16,67 35,75 Subid Penataan Ruang & Infrastruktur


koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur

6 laporan 0,00 6,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang

dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu

6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00

14

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

4 3 24 2 Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana

Laporan BKPRD 2 laporan 119.018.000 0,00 2,00 119.018.000 0,00 13.266.500 0,00 11,15 0,00 13.266.500 0,00 11,15 Subid Penataan Ruang & Infrastruktur

4 3 24 4 Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam

Dokumen SSK 1 dokumen 159.674.500 0,00 629.869.291 1,00 159.674.500 0,00 26.763.450 12,50 16,76 0,00 656.632.741 12,50 411,23 Subid PP dan LH

Renja SKPD koordi subid Pertanian, Perikanan dan LH

6 dokumen 0,00 6,00 3,00 3,00


koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH

6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian,

Perikanan dan LH

6 laporan 0,00 6,00 0,00 0,00


Predikat Kinerja SR SR SR R

4 3 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

rata-rata capaian output kegiatan

90 persen 538.309.500 93,31 0 80,00 233.434.500 15,65 65.825.121 19,56 28,20 108,96 65.825.121 121,07 12,23 Bidang PPE

4 3 32 1 Pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RKPD

8 laporan 538.309.500 0,00 4,00 233.434.500 2,00 65.825.121 50,00 28,20 2,00 65.825.121 25,00 12,23 Subid Dal & Eva

Laporan Realisasi DAK

8 laporan 0,00 4,00 2,00 2,00

Laporan Realisasi TP

8 laporan 0,00 4,00 2,00 2,00



15

INDIKATOR

KINERJA


REALISASI KINERJA



REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN

TINGKAT CAPAIAN



KEGIATAN PROGRAM





2017



S.D TAHUN 2017 (%)


KET


1 2 3 4 5

4 3 33 Program Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

90 persen 312.507.500 0,00 90,00 86.946.000 0,00 23.327.800 0,00 26,83 0,00 23.327.800 0,00 7,46 BIDANG PPE

4 3 33 1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Buku LKPJ 3 buku 186.055.000 0,00 1,00 64.733.500 1,00 20.772.800 100,00 32,09 1,00 20.772.800 33,33 11,16 Subid Dal & Eva

4 3 33 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Laporan Hasil Evaluasi RKPD

8 laporan 47.975.000 0,00 4,00 22.212.500 2,00 2.555.000 50,00 11,50 2,00 2.555.000 25,00 5,33 Subid Dal & Eva

4 3 33 3 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Laporan Hasil Evaluasi RPJMD

1 laporan 78.477.500 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid Dal & Eva


Predikat Kinerja S SR SR SR

4 3 34 Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Konsistensi renja SKPD koordinasi bidangPSDAIK terhadap Renstra

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD kordinasi bidang PSDAIK

80 persen 683.631.500 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Bidang PSDAIK

85 persen 0,00 0,00

4 3 34 1 Perencanaan Perekonomian Dokumen Renja

dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid Perekonomian tersusun tepat waktu

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid

Perekonomian disampaikan tepat waktu

8 dokumen 192.099.500 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid Perekonomian

16 laporan 0,00 0,00

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

Laporan Rencana Aksi Pencapaian

Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu

16 laporan 0,00 0,00

4 3 34 2 Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup

Dokumen Renja dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid

PP dan LH tersusun tepat waktu

6 dokumen 228.126.500 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid PP & LH

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid PP dan LH


12 laporan 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH


12 laporan 0,00 0,00

4 3 34 3 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur

Dokumen Renja dan Perubahann Renja SKPD koordinasi subbid PRI tersusun tepat waktu

6 dokumen 263.405.500 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Subid PRI

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid PRI disampaikan

tepat waktu

12 laporan 0,00 0,00

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid

12 laporan

17

#DIV/0! 0,00 0,00

SR #DIV/0! SR SR

27,67 260.865.750 15,98

INDIKATOR

KINERJA


REALISASI KINERJA



REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

DAN AGGARAN

TINGKAT CAPAIAN



KEGIATAN PROGRAM





2017



S.D TAHUN 2017 (%)


KET


1 2 3 4 5

PRI disampaikan tepat waktu

Laporan BKPRD 2 laporan 0,00 0,00 tersusun tepat waktu

Rata-rata kinerja kegiatan (%)

Predikat Kinerja

4 7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.632.187.000 0 942.842.000 260.865.750

4 7 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk persentase kajian 80 persen 1.632.187.000 0,00 0 80,00 942.842.000 0,00 260.865.750 0,00 27,67 0,00 260.865.750 0,00 15,98 Bidang Litbang

Kebutuhan Penyusunan Dokumen yang mendukung Perencanaan prioritas pembangunan daerah

4 7 15 2 Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima 4 usulan 1.051.827.000 0,00 2,00 687.482.000 2,00 258.365.750 42,36 37,58 2,00 945.847.750 21,18 89,92 Subbid Inovasi &

anugerah Teknologi

Silpakara Nugraha

Laporan Kelompok 96 laporan 0,00 48,00 13,00 13,00 Ahli Laporan 2 laporan 0,00 1,00 0,00 0,00 Koordinasi Kelitbangan

4 7 15 3 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang 5 dokumen 405.360.000 0,00 2,00 255.360.000 0,00 2.500.000 0,00 0,98 0,00 257.860.000 0,00 63,61 Subbid Ekonomi &

ekonomi yang Pembangunan

mendukung prioritas pembangunan daerah

4 7 15 5 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Kajian dan 1 dokumen 75.000.000 0,00 0,00 0 #DIV/0! #REF! 0,00 0 0,00 0,00 rekomendasi Isu- isu Aktual

4 7 15 7 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial Kajian bidang 2 dokumen 100.000.000 0,00 1,00 0,00 0 0,00 #REF! 0,00 0 0,00 0,00 Subbid Sosial &

dan Pemerintahan sosial dan Pemerintahan

pemerintahan yang mendukung

18

KODE


INDIKATOR

KINERJA PROGRAM



RENSTRA)

REALISASI KINERJA




REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

TINGKAT CAPAIAN



(%)


KET

TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2017



Tingkat Realisasi

(%)


1 2 3 4 5

prioritas

pembangunan daerah



JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.509.296.355

1.211.368.317

Rata-rata kinerja Program (%) 43,37 26,94 50,98 40,78

Predikat Kinerja Seluruh Program SR SR SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja Masih lemahnya kapasitas SDM bidang perencanaan dalam penyusunan, pengendalian maupun evaluasi kegiatan baik di internal Baperlitbang maupun pada SKPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya 1. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan sehingga capaian kinerja program 03.22, 03.23 dan 03.24 bisa lebih baik.

2. Pada keg 01.02 berupa biaya sambungan internet sampai TW II tidak terserap, agar pada Renja Perubahan direalokasikan untuk kegiatan lain.

3. Pada keg 08.02, Honor PPDH agar direlokasi ke keg 08.03.

4. Pada keg 22.03, serapan anggaran perjalanan dinas sangat rendah, agar dikurangi pada Renja Perubahan.

5. Pada prog 07.15, keg 15.02 jasa transportasi dan akomodasi tidak terserap agar dikurangi pada Renja Perubahan.

6. Penambahan kegiatan baru untuk Subbid Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan agar sesuai dengan casscading SAKIP serta penyesuaian beberapa indikator kinerja kegiatan dan program pada Renja Perubahan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya 1. Penguatan kapasitas SDM perencanaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek penyusunan Renja/Renstra SKPD.

2. Penyederhanaan program dan kegiatan pada bidang PSDAIK dan Sekretariat serta penentuan indikator kinerja yang lebih SMART.

19

20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih)

sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan

capaian indikator kinerja tahun 2016 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum

efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan

hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung,

capaian sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan yaitu dengan

indikator kinerja adalah persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA

SKPD realisasinya telah melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya (capaian

selalu di atas 100 persen) bahkan tingkat capaian dibandingkan dengan target akhir renstra

mencapai 88,21 persen. Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran

Baperlitbang adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

140,00

130,00

120,00

110,00

100,00

90,00

130,00 130,56 117,62

88,21

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

65,00

50,00

71,81 70,57

60,00 55,00

80,00

70,57

2014 2015 2016 Kondisi Akhir

Target Realisasi Capaian (%)

Gambar 2.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran (persentase konsistensi

perencanaan dari RPJMD s/d DPA SKPD) sampai dengan Tahun 2016.

Berdasarkan gambar di atas, maka konsistensi perencanaan yang menjadi target telah

tercapai dengan efektivitas yang baik. Capaian ini didukung oleh faktor pendorong seperti

adanya political will pimpinan daerah untuk terus melakukan perbaikan kualitas perencanaan

yang diterjemahkan dalam upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sehingga pelaksanaan

pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya kualitas koordinasi dan

kerjasama perencanaan antara Bappeda Kabupatan Klungkung dengan SKPD lainnya.

Dukungan SKPD teknis sangat penting khususnya ditandai dengan meningkatnya pemahaman

akan pentingnya perencanaan. Jika sebelumnya sebagian besar menganggap perencanaan

sebagai sebuah rutinistas formal semata, tetapi sekarang beberapa SKPD sudah menyadari

pentingnya penyusunan perencanaan yang baik sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.

Tingkat konsistensi yang baru mencapai 70,57 persen pada tahun 2016, meski telah

melampaui target Renstra tahun 2016, menunjukkan bahwa penyusunan rencana

21

pembangunan daerah masih memiliki kelemahan. Inkonsistensi beberapa terjadi karena

adanya hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan APBD dimana salah satu rekomendasinya

menyangkut pelarangan beberapa kegiatan. Kelemahan dalam perencanaan pembangunan

daerah sampai dengan tiga tahun pelaksanaan Renstra Bappeda dapat diidentifikasi

diantaranya sebagai berikut :

a. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1) adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam

tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan

kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan.

2) Penyusunan renja SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini banyak

disebabkan oleh kelemahan koordinasi di tingkat SKPD sehingga penyusunan hanya

menjadi beban pejabat yang menangani perencanaan bukan hasil rumusan tim

penyusun yang melibatkan semua bidang-bidang yang ada di SKPD tersebut.

3) Kualitas indikator kinerja yang masih banyak belum memenuhi kriteria SMART.

Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja

sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja

yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan.

4) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan

pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan

perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan

gagal.

b. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

1) Belum terlaksananya pengendalian penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan baik sehingga masih ditemukan

inkonsistensi program/kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan

dan dokumen anggaran.

2) Belum terbiasanya SKPD menyusun jadwal kerja yang menggambarkan tahapan

kegiatan dan target penyelesaiannya sesuaid tahapan sehingga keterlambatan dan

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera teridentifikasi

untuk dicari solusi agar target kegiatan tercapai dengan baik.

c. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

1) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun

dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum

konsistennya indikator kinerja.

22

2) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan

rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi

permasalahan.

Analisis kinerja pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung dengan hasil tahun 2016

sebesar 117,48%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung

NO

INDIKATOR

SPM/STANDAR NASIONAL

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (persen)

82,00

84,00

86,00

86,00

100,00

94,44

95,00

96,00

2 persentase rekomendasi atas masalah pembangunan (persen)

100,00

-

-

-

100,00

-

-

-

Program Kerjasama Pembangunan hanya dilaksanakan pada Tahun 2014 dan 2015.

3 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan (persen)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4 % ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang ekonomi (persen)

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Tahun 2014-2016 diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koordinasi bidang ekonomi (persen), yang pada Tahun 2017 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang Perekonomian (persen). Tahun 2018 program ini digabungkan dalam Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Penataan Ruang dan Infrastruktur.

persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra

(persen)

-

-

80,00

-

-

-

80,00

-

rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang Perekonomian (persen)

-

-

85,00

-

-

-

85,00

-

5 persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya (persen)

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

-

-

Program Perencanaan Sosial dan Budaya pada Tahun 2014-2016 diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu persentase

23

NO

INDIKATOR


IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

persentase konsistensi renja PD koordinasi bidang PPM terhadap renstra (persen)

-

-

80,00

80,00

-

-

80,00

80,00

terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang sosial budaya (persen), yang pada Tahun 2017 dan 2018 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (persen).

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (persen)

-

-

85,00

85,00

-

-

85,00

85,00

6 persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen)

100,00

100,00

-

-

100,00

100,00

-

-

Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana pada Tahun 2014-2016 diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen), pada Tahun 2017 menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang SDA dan IK terhadap Renstra (persen) dan rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK (persen). Tahun 2018 program ini digabungkan dalam Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Penataan Ruang dan Infrastruktur.

konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan IK terhadap Renstra (persen)

-

-

80,00

-

-

-

80,00

-

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA dan IK (persen)

-

-

85,00

-

-

-

85,00

-

7 rata-rata capaian output kegiatan RKPD (persen)

-

-

90,00

90,00

-

-

-

-

8 persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (persen)

-

-

90,00

90,00

-

-

90,00

-

9 Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra

-

-

-

80,00

-

-

-

80,00 Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan penggabungan Program Perencanaan Ekonomi dan Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana.

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (persen)

-

-

-

85,00

-

-

-

85,00

24

NO

INDIKATOR


IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (persen)

-

-

80,00

80,00

-

-

-

80,00

25

26

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah ujung tombak dalam perencanaan

pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber

daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-

undang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh

Baperlitbang saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

Kuantitas dan kapasitas SDM Baperlitbang yang masih perlu ditingkatkan;

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa

kelayakan kegiatan;

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana

pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;

Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme perencanaan sebagai akibat ketiadaan kepastian realisasi rencana;

Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan

banyaknya rencana kegiatan;

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam

perencanaan maupun penganggaran

Berdasarkan permasalahan yang diindentifikasikan tersebut maka dapat

dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut :

a. Masih lemahnya kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian maupun

evaluasi.

Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP

yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya

perumusan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi

kriteria SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi

prioritas kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan

fungsi SKPD. Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan

paradigma birokrasi bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih

dibebankan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses kajian

bersama semua komponen SKPD tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh

pemahaman dan paradigma penyusunan perencanaan yang menekankan pendekatan

27

tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial serta perencanaan berbasis program

prioritas dengan kinerja yang terukur.

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil

evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan

perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun 2016, pelaksanaan evaluasi baru sebatas

mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab

permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya

perlu peningkatan kualitas evaluasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka diatur lingkup pengendalian

meliputi pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

rencana pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga

pelaksanaan renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan

masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal

dilaksanakan sebagai dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.

b. Belum optimalnya kualitas dan koordinasi perencanaan dengan SKPD yang berdampak

pada kurang tepatnya penentuan prioritas kegiatan dan anggaran SKPD.

c. Terbatasnya kualitas SDM perencanaan baik di internal Baperlitbang maupun pada

stakeholder (pelaksana fungsi perencanaan di SKPD).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2017

dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan

kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja

dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil

review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2017 disajikan

dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja 2017

Baperlitbang Kabupaten Klungkung

NO

Rancangan Awal Perubahan Renja

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata

capaian output kegiatan (%)

95 122.526.032,00

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata

capaian output kegiatan (%)

95 122.526.032,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Baperlitbang Kab. Klungkung Baperlitbang Kab. Klungkung


Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% (bulan)

12 45.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik



Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% (bulan)

12 45.800.000,00

2 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)

100 2.110.000,00

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



100 2.110.000,00

3 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Persentase terpenuhinya sesajen kantor (%)

100 15.300.000,00

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor


100 15.300.000,00

4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan

SKPD (bulan)

12 59.316.032,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan

SKPD (bulan)

12 59.316.032,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (%)

90 516.482.766,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (%)

90 433.441.765,00

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Baperlitbang Kab. Klungkung

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)

4 80.000.000,00

Tidak bisa terlaksana karena keterbatasan alokasi anggaran

6 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Baperlitbang Kab. Klungkung

Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)

100 10.760.000,00

Pengadaan Perlengkapan


Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)

100 10.760.000,00

28

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)

100 193.965.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)

100 193.965.000,00

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor


Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 47.044.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala


Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 45.444.000,00

Pengurangan belanja spanduk

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)

12 166.713.766,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)

12 166.713.766,00

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 18.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)

12 16.558.999,00

Pengurangan biaya pemeliharaan AC

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

persentase disiplin aparatur

3 5.620.250,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

persentase disiplin aparatur

3 5.620.250,00

11 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

4 5.620.250,00

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD


Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)

4 5.620.250,00

Relokasi anggaran honor PPDH

Program Peningkatan

dan Pengembangan Kinerja SKPD

persentase serapan anggaran SKPD (%)

90 159.524.500,00

Program Peningkatan dan

Pengembangan Kinerja SKPD

persentase serapan anggaran SKPD (%)

90 174.444.000,00

Nilai LHE AKIP SKPD (poin)

65 Nilai LHE AKIP SKPD (poin)

65

12 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD


Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

5 14.098.500,00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD


Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

5 12.365.500,00

Efisiensi ATK

13 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu

13 139.853.500,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD


Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu

13 139.546.000,00

Efisiensi ATK, Pengurangan biaya perjalanan dinas

14 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD


Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

terkirim tepat waktu (laporan)

19 5.572.500,00

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD


Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat

waktu (laporan)

19

22.532.500,00

Penambahan biaya perjalanan dinas

29

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah (%)

86 464.809.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah (%)

86 464.809.000,00

15 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


Laporan capaian indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan)

12 221.215.000,00

Pengumpulan, Updating,

dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


Laporan capaian

indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan)

12 221.215.000,00

16 Penyusunan Profile Dearah


Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku)

1 55.740.000,00

Penyusunan Profile Dearah Baperlitbang Kab. Klungkung

Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku)

1 55.740.000,00

17 Analisis Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah


Laporan Updating Data

SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan)

1 187.854.000,00

Analisis Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah


Laporan Updating Data

SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan)

1 187.854.000,00

Buku Indikator Kinerja Pembangunan Klungkung

Tersedia Tepat Waktu (buku)

2 Buku Indikator Kinerja Pembangunan

Klungkung Tersedia Tepat Waktu (buku)

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)

100 930.332.171,96

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)

100 930.332.171,96

18 Penyusunan Rancangan

RPJMD


Dokumen Perubahan

RPJMD (dokumen)

1 148.307.171,96

Penyusunan Rancangan

RPJMD


Dokumen Perubahan

RPJMD (dokumen)

1 148.307.171,96

19 Penyusunan Rancangan RKPD


Perbup RKPD dan Perubahan RKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

2 736.625.000,00

Penyusunan Rancangan RKPD


Perbup RKPD dan Perubahan RKPD

tersusun tepat waktu (dokumen)

2 736.625.000,00

20 Penyusunan KUA dan PPAS


Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu

2 45.400.000,00

Penyusunan KUA dan PPAS Baperlitbang Kab. Klungkung

Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu

2 45.400.000,00

Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu

2 Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu

2

30

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra (%)

80 189.310.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra (%)

80 189.310.000,00

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian (%)

85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian (%)

85

21 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8 189.310.000,00

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8 189.310.000,00

Laporan Evaluasi Renja

SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8 Laporan Evaluasi Renja

SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD

koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD

koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)

80 589.075.712,00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)

80 580.863.712,00

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%)

85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%)

85

22 Perencanaan Pendidikan, Kesehatan


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8 94.235.500 Perencanaan Pendidikan, Kesehatan


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8 94.235.500

31

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD

koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan

disampaikan tepat waktu (laporan)

8 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD

koordinasi subbid Pendidikan dan

Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

23 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan

Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)

4 411.188.250 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat


Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan

Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)

4 402.976.250 Efisiensi pada perjalanan dinas


SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan

tepat waktu (laporan)

4 Laporan Evaluasi Renja

SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan

Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

Laporan Rencana Aksi

SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan

Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4 Laporan Rencana Aksi

SKPD koordinasi subbid Kesos dan

Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

24 Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan


Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6 83.651.962 Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan


Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu

(dokumen)

6 83.651.962

32

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan


6 Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan


6

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan

Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

6 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan

Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

6

Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra (%)

80 416.303.500,00

Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra (%)

80 416.303.500,00

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK (%)

85 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK (%)

85

25 Pemantauan

Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana


Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6

129.485.500,00

Pemantauan Perencanaan

Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana


Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6

129.485.500,00


SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)

6


SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)

6


Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan

6


Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan

6

33

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)


Infrastruktur disampaikan tepat waktu

(laporan)

26

Penyelarasan Perencanaan Penataan

Wilayah, Sarana dan Prasarana

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan)

2

127.875.000,00

Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan)

2

127.875.000,00

27 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam

Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen)

1

158.943.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam

Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen)

1

158.943.000,00

Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan

LH ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6

Dokumen Renja SKPD

koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan

LH ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen)

6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen)

6


Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat

waktu (dokumen)

6


Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat

waktu (dokumen)

6

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD

90 263.264.500,00

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD

90 263.264.500,00

28 Pengendalian Pelaksanaan RKPD


Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)

4 263.264.500,00

Pengendalian Pelaksanaan RKPD


Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)

4 263.264.500,00

Laporan Realisasi DAK

tersedia tepat waktu (laporan)

4 Laporan Realisasi DAK

tersedia tepat waktu (laporan)

4

Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu

(laporan)

4 Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu

(laporan)

4

34

NO



Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)

80 78.226.000,00

Program Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)

80 75.666.000,00

29 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)



Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku)

1 61.133.500,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)



Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku)

1 61.133.500,00

30 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu

(laporan)

4 17.092.500,00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu

(laporan)

4 14.532.500,00

Pengurangan makmin rapat

Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah

80 933.036.250,00

Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah

80 933.036.250,00

31 Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat




Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk)

2 534.888.750,00

Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat




Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk)

2 534.888.750,00

Laporan Kelompok Ahli (laporan)

48 Laporan Kelompok Ahli (laporan)

48

Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan)

1 Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan)

1

32 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi

Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah

(dokumen)

3 305.360.000,00

Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi

Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan

daerah (dokumen)

3 305.360.000,00

33 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya

Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

1 92.787.500,00

Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya

Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

1 92.787.500,00

35

36

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Baperlitbang Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung,

berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan dua bidang

urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan

pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” serta mendukung misi

mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Baperlitbang

Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus

pelaksanaan tugas Baperlitbang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu

Baperlitbang Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

37

b. Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2017

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Tahun 2017

1 2 3 4 5

1. Meningkatkan kualitas

pembangunan daerah

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Nilai LHE AKIP Komponen

Perencanaan (poin)

22

Rata-rata capaian program RKPD

(persen)

90

Tersedianya

laporan kelitbangan

yang berkualitas

Persentase hasil kelitbangan

dimanfaatkan (persen)

70

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Baperlitbang

Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017

yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang

direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2017 Baperlitbang Kabupaten

Klungkung merencanakan 12 program dan 31 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp

4.509.296.355,00 (Empat milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu

tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun

2017. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 mengalami penambahan 1 (satu) kegiatan yaitu

Kajian Bidang Sosial Budaya serta pengurangan biaya sebesar Rp 25.618.187,00 (Dua puluh

lima juta enam ratus delapan belas ribu serratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga total

biaya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 Baperlitbang

Kabupaten Klungkung sebesar Rp 4.483.678.168,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh

tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Baperlitbang Kabupaten

Klungkung tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

38

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Baperlitbang Kabupaten Klungkung dalam APBD Tahun 2017 dan Perubahan Tahun 2017

No.

Urusan/Bidang APBD Induk Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017 Bertambah/(Berkurang) Keterangan

PROG KEG

Kode Urusan/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rp. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 URUSAN PENUNJANG 4.509.296.355,00

4 03 PERENCANAAN 3.566.454.355,00

4.589.617.180,96

3.656.580.930,96

80.320.825,96 1,78

90.126.575,96

2,53

1 4 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian output kegiatan

95 170.524.032,00 Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

95 122.526.032,00

(47.998.000,00) (28,15)

1 4 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi terpenuhi 100% (bulan)

12 88.800.000 Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi 100% (bulan) 12 45.800.000

(43.000.000,00)

(48,42)

Penyesuaian biaya telepon dan penghapusan biaya internet

2 4 03 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor

100 2.500.000 Persentase terpenuhinya kebutuhan


100 2.110.000

(390.000,00) (15,60)

3 4 03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

4 4 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga


Jumlah bulan terlaksananya

100 16.500.000 Persentase terpenuhinya sesajen kantor (%)

12 62.724.032 Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan

100 15.300.000

(1.200.000,00)

(3.408.000,00)

(7,27)

Penyesuaian

sesajen nganyarin Efisiensi ATK

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran pengelolaan kearsipan (bulan) kearsipan (bulan) 12 59.316.032 (5,43)

2 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (persen)

86 361.359.016 Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (persen)

86 433.441.765 72.082.749 20

39

5 4 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

6 4 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Kantor

100 11.800.000 Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (%)

100 123.782.500 Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (%)

100

100

10.760.000

193.965.000

(1.040.000,00)

70.182.500,00

(8,81)

56,70

Scanner, komputer, laptop, printer

40

/Kegiatan (output)

Kinerja Dana/Pagu

Indikatif (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja

Dana/Pagu Indikatif

Rp. %

7 4 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah bulan kondisi gedung 12 47.044.000 Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik (1.600.000,00)

Gedung Kanttor kantor baik (bln) (bln) 12 45.444.000 (3,40) 8 4 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan kondisi gedung 12 157.732.516 Jumlah bulan seluruh kendaraan 8.981.250,00 BBM Operasional

kendaraan dinas/operasional kantor dalam kondisi baik (bln) dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) 12 166.713.766 5,69

9 4 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan peralatan gedung 12 21.000.000 Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung (4.441.001,00) perlengkapan gedung kantor kantor dalam kondisi baik (bulan) kantor baik 12 16.558.999 (21,15)

3 4 03 03 Program Peningkatan Persentase disiplin aparatur (%) 75 3.420.250 Persentase disiplin aparatur (%) 4 5.620.250 2.200.000 64 Disiplin Aparatur

10 4 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Jumlah penyampaian laporan 4 3.420.250 Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.200.000,00 Relokasi Honor

Administrasi Kepegawaian SKPD

kepegawaian (laporan) (laporan) 4 5.620.250 64,32 PPDH

4 4 03 08 Peningkatan dan Persentase serapan anggaran 85 161.995.500 Persentase serapan anggaran SKPD (%) 90 174.444.000 12.448.500 8 Pengembangan Kinerja SKPD (%) SKPD 70 LHE AKIP SKPD (poin) 65

11 4 03 08 01 Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 14.098.500 Dokumen perencanaan dan anggaran (1.733.000,00) Pengurangan

Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

dan penganggaran SKPD yang disusun (dokumen)

SKPD tersusun tepat waktu (dokumen) 5 12.365.500 (12,29) makmin rapat

12 4 03 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Jumlah penyampaian laporan 13 142.324.500 Laporan pengelolaan keuangan SKPD (2.778.500,00) Relokasi Honor

Pengelolaan Keuangan SKPD keuangan SKPD (laporan) terkirim tepat waktu (laporan) 13 139.546.000 (1,95) PPDH

13 4 03 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Jumlah laporan kinerja dan 5 5.572.500 Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja 16.960.000,00 Penambahan

Evaluasi Kinerja SKPD evaluasi Renja SKPD (laporan) SKPD terkirim tepat waktu (laporan) 19 22.532.500 304,35 perjalanan dinas

5 4 03 15 Program Pengembangan Persentase ketersediaan 86 433.309.000 Persentase ketersediaan data/informasi 15 464.809.000 31.500.000 7 Data/Informasi data/informasi kebutuhan kebutuhan penyusunan rencana penyusunan rencana pembangunan daerah pembangunan daerah 14 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Jumlah bulan penyelesaian 12 221.215.000 Laporan capaian indikator kinerja belanja Analisis Data Informasi

Capaian Target Kinerja laporan capaian indikator kinerja belanja langsung (bulan)

langsung tersusun tepat waktu (laporan) 12 221.215.000 - -

Program dan Kegiatan

15 4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Buku profil pembangunan daerah 1 55.740.000 Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu tersedia tepat waktu (Buku) 1 55.740.000 - -

No.


PROG KEG


Indikator Kinerja Program (outcome)

Target

Kebutuhan Indikator Kinerja Program

Target

Kebutuhan

16 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan

12 156.354.000 Buku IKP tersusun tepat waktu (buku) 2 187.854.000

31.500.000,00 20,15

Penambahan Perjalanan dinas

40

No.


PROG KEG


Rencana Pembangunan


/Kegiatan (output)

Jumlah bulan penyelesaian

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Laporan SIPD tersusun tepat waktu

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rp. %

Daerah laporan capaian indikator kinerja pembangunan daerah (bulan)

(laporan) 2

6 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 921.125.000 Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 930.332.172 9.207.172 1

17 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD

Persentase terselesaikannya Ranperda Perubahan RPJMD Kab. Klungkung Tahun 2013-2018 (%)

100 155.050.000 Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) 1 148.307.171,96

(6.742.828,04) (4,35)

Pengurangan perjalanan dinas

18 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase terselesaikannya Ranperbup tentang Perubahan

100 720.675.000 Perbup RKPD tersusun tepat waktu (dokumen)

1

736.625.000

15.950.000,00 2,21

Honorarium TPU

RKPD Tahun 2017 Persentase terselesaikannya 100 Perbup Perubahan RKPD tersusun tepat Ranperbup tentang RKPD Tahun

2018 waktu (dokumen) 1

19 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Terselesaikannya dokumen KUA 100 45.400.000 Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat dan PPAS (persen) waktu (dokumen) 2 45.400.000 - -

Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan terkirim tepat waktu (dokumen) 2

7 4 03 22 Program Perencanaan Jumlah dokumen Renja SKPD 6 256.942.345 Persentase Konsistensi Renja SKPD 80 189.310.000 (67.632.345) Pembangunan Ekonomi koordinasi bidang ekonomi Koordinasi Bidang Perekonomian (26) (dokumen) terhadap Renstra (%) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 85 koordinasi Bidang Perekonomian (%)

20 4 03 22 03 Penyusunan Perencanaan Dokumen Identifikasi masalah dan 1 256.942.345 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid (67.632.345,00) Pengurangan

Pengembangan ekonomi Masyarakat

usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)

Dokumen rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi (dokumen)

2

Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen)

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)

8

8

189.310.000 (26,32) biaya perdin, cetak, fotocop dan makan minum rapat

41

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian

disampaikan tepat waktu (laporan) 8

No.

Kode

Urusan/Bidang

Urusan/ Program/Kegiatan

APBD Induk Tahun 2017

Rencana Perubahan Tahun 2017

Bertambah/(Berkurang)

Keterangan

PROG

KEG


/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rp.

%

8 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah dokumen Renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya (dokumen)

11 536.310.712 Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)

80 580.863.712 44.553.000 8

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%)

85

21 4 03 23 05 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan

Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan pendidikan dan kesehatan (laporan)

2 91.110.500 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

8

94.235.500

3.125.000,00 3,43

Makmin rapat

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)

8

22 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan kesejahteraan sosial dan kebudayaan (laporan)

4 361.808.250 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)

4

402.976.250

41.168.000,00 11,38

Makmin rapat dan perjalanan dinas

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)

4

LP2KD (laporan) 1

23 4 03 23 07 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan

Laporan desk SKPD koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat (laporan)

2 83.391.962 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6

83.651.962

260.000,00 0,31

Penyesuaian harga BBM

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

6

41

42

No.


PROG KEG



/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)

Target Kinerja

6

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rp. %

9 4 03 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah,Sarana

dan Prasarana

Jumlah dokumen Renja SKPD koordinasi bidang Tawilpras

6 401.088.000 Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra (%)

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK (%)

80 416.303.500 15.215.500 4 85

24 4 03 24 01 Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan sarana dan prasarana wilayah (dokumen)

1 122.395.500 Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen)

6 129.485.500

7.090.000,00

5,79

Perjalanan dinas

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur 6 disampaikan tepat waktu (laporan)

25 4 03 24 02 Penyelarasan Perencanaan

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang 6 dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan)

Dokumen review RPIJM 1 119.018.000 Laporan BKPRD tersusun tepat waktu

8.857.000,00

Penambahan

Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Laporan BKPRD 2

(laporan) 2 127.875.000 7,44 Perjalanan dinas

26 4 03 24 04 Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam

Buku Pemutakhiran Memorandum Program Sanitasi (MPS) (jenis buku)

1 159.674.500 Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) 1 158.943.000

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid

(731.500,00) (0,46)

Pengurangan biaya ATK

10 4 03 32 Prog

ram Pengemndalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase rata rata capaian output kegiatan

43

Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen)

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat

waktu (dokumen) Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen)

80 233.434.500 Persentase rata-rata capaian output

kegiatan RKPD

6

6

6

90 263.264.500 29.830.000 13

44

/Kegiatan (output)

Kinerja Dana/Pagu

Indikatif (outcome) /Kegiatan (output) Kinerja

Dana/Pagu Rp. % Indikatif

27 4 03 32 01 Pengendalian Pelaksanaan Laporan pengendalian 4 233.434.500 Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan 29.830.000,00 Makmin rapat dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

pelaksanaan TP/UB tersedia tepat waktu

RKPD tersedia tepat waktu (laporan) 4 263.264.500 12,78 perjalanan dinas

Laporan pengendalian 4 Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu pelaksanaan DAK tersedia tepat

waktu (laporan) 4

Laporan monitoring fisik Renja 3 Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu SKPD tersedia tepat waktu (laporan) 4

Laporan penerimaan kunker 1 Gubernur Bali ke Kab. Klungkung

Laporan kendali pelaksanaan 4 Renja SKPD tersedia tepat waktu

4 03 33 Program Evaluasi Rata-rata konsistensi program 90 86.946.000 Persentase rekomendasi hasil evaluasi 90 75.666.000 (11.280.000) Pelaksanaan Rencana dan kegiatan pada APBD yang ditindaklanjuti (13) Pembangunan Daerah terhadap RKPD

28 4 03 33 01 Penyusunan Laporan Buku LKPJ terkirim tepat waktu 1 64.733.500 Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) (3.600.000,00) Pengurangan jasa

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

(buku) 1 61.133.500 (5,56) asistensi penyusunan LKPJ

29 4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan Laporan evaluasi RKPD tersedia 4 22.212.500 Laporan evaluasi RKPD tersedia tepat (7.680.000,00) Pengurangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

tepat waktu (laporan) waktu (laporan) 4 14.532.500 (34,58) biaya makan dan minum rapat

4 07 PENELITIAN DAN 942.842.000 933.036.250 (9.805.750) PENGEMBANGAN (1)

4 07 15 Program Penelitian dan Persentase kajian yang 80 942.842.000 Persentase Kajian yang mendukung 80 933.036.250 (9.805.750) Pengkajian untuk Kebutuhan mendukung prioritas prioritas Pembangunan Daerah (%) (1) Penyusunan Dokumen pembangunan Kabupaten Perencanaan Klungkung\

No.


PROG KEG



Target

Kebutuhan Indikator Kinerja Program

Target

Kebutuhan

11

12

30 4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Masyarakat Jumlah proposal usulan calon penerima anugerah silpakara Nugraha

Laporan pelaksanaan koordinasi pemecahan masalah pembangunan daerah

2 687.482.000 Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk) 2 534.888.750

12 Laporan Kelompok Ahli (laporan)

48

(152.593.250,00) (22,20)

Pengurangan jasa transportasi dan akomodasi

Laporan koordinasi kelitbangan 1 Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan)

1

No.

Kode

Urusan/Bidang

Urusan/ Program/Kegiatan

APBD Induk Tahun 2017

Rencana Perubahan Tahun 2017

Bertambah/(Berkurang)

Keterangan

PROG

KEG


/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Target Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rp.

%

31 4 07 15 03 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembentukan BLUD kawasan konservasi perairan

1 255.360.000 Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

3

1

305.360.000

92.787.500

50.000.000,00

92.787.500

19,58

#DIV/0!

Kajian Masterplan Percepatan Pembangunan NP Kajian Revitalisasi Lila Arsana

32 4 07 15 07 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial Budaya

Tersedianya dokumen rencana induk industri kabupaten klungkung

1 - Kajian bidang sosial budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)

44

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2017 merupakan dokumen

perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan

kegiatan selama perubahan tahun 2017 di lingkup Baperlitbang Kabupaten Klungkung.

Renja Perubahan Baperlitbang Kabupaten Klungkung tahun 2017 mengacu kepada Renja

Tahun 2017, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan

II tahun anggaran 2017, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Baperlitbang Kabupaten

Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh

Baperlitbang Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh

pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 9 Agustus 2017

45

rencana kerja perubahanklungkungkab.go.id/storagefile/20180328000714-684773.pdf · 2018-03-28 ·...

Documents