perubahan rencana kerja

RSUD Dr. SOETOMO

TAHUN 2021

RANCANGAN AWALPERUBAHAN RENCANA KERJA

i

DAFTAR ISI

HalBAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................................................................11.1 Latar Belakang...............................................................................................................................................................11.2 Dasar Hukum .................................................................................................................................................................21.3 Maksud dan Tujuan.....................................................................................................................................................31.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................................................................3BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ...................................42.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan ..............................................................................................42.2 Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah....................................5BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................................................173.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021.............................................................................................................173.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD............................................................................................203.3 Rencana Program, dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021 ...................................32BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................41

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGMendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawabanpemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunyaadalah mewujudkan pemerintahan yang beriorientasi pada hasil (result oriented

government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapian kinerja yang lebihbaik. Oleh karena itu RSUD Dr. Soetomo dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dantepat sasaran maka seluruh perangkat daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengantugas, pokok dan fungsi.Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021 merupakan tahapan dalamPermendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PemerintahDaerah.RSUD Dr. Seoetomo sebagai rumah sakit rujukan tersier di provinsi Jawa Timurmempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilgunadengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Masapandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi pendorong bagi RSUD Dr.Soetomo untuk menguatkan kapasitas sebagai RS rujukan utama khusunya bagi pasienCOVID-19 dengan kondisi sedang sampai berat yang memerlukan pelayanan intermediethingga intensif. Berdasarkan kondisi tersebut serta perkembangan jumlah kasus yangberlangsung cepat, maka RSUD Dr. Soetomo secara intensif mengembangkan ruang isolasibeserta kelengkapannya guna penanganan rujukan pasien COVID-19 yang semakinmeningkat.Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerahmenerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RenjaPerangkat Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yangmenunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunandaerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta target kinerjapenyelenggaraan pemerintah daerah.Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas Perumusanrancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan Perubahan Renja

2

Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasilpengendalian pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.1.2 DASAR HUKUMAdapun yang menjadi dasar hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun perubahanRencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan LayananUmum Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem InformasiPemerintahan Daerah;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan danEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang StandarPelayanan Minimal Rumah Sakit;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah;14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

3

1.3 MAKSUD DAN TUJUANRencana Kerja Perubahan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2021 disusun dengan maksud untukmemberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana program, kegiatan indikator kinerjadan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta penerima manfaat dalam setiap rancanganperubahan Renja RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD.Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Dr. Soetomo adalah untukdijadikan pedoman dan acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unitpelayanan publik, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaanRumah Sakit serta bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalamperencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerjapelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan PerubahanRencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:BAB I : PENDAHULUANMemuat tentang gambaran umum penyusunan perubahanrancangan Renja RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang,dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2021Pada bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasilevaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai denganTriwulan II dan Solusi dan Penyelesaian Permasalahan DalamPelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, reviewterhadap rancangan perubahan RKPD tahun berkenaan danrencana program dan kegiatan perubahan rencana kerja RSUD Dr.Soetomo, sekaligus solusi terdahap semua permasalahan yangterjadi saat pelaksanaan dan solusi terhadap hambatan dalampelaksanaan renja rumah sakit.BAB IV : PENUTUP

4

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANANEvaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renja RSUD Dr Soetomosampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

5

Tabel 2.1 (Tabel T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 1. Target dan Realisasi Tahun 2019KODE

URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

TARGETKINERJACAPAIAN

PROGRAM(RENSTRAPD) TAHUN2014-2019

REALISASITARGET

KINERJA HASILPROGRAM DAN

KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019

TARGET DAN REALISASI KINERJAPRORAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2020TARGET

PROGRAMDAN

KEGIATANRENJATAHUN

2021

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN2020

TINGKATREALISASI

REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN

KEGIATAN s/d TAHUNBERJALAN

TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Urusan Pemerintahan1 02 Bidang Urusan Kesehatan1 02 01 Program Pelayanan

Adminstrasi PerkantoranIndeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor

100% 77,95% - - - - 77,95% 77,95%

1 02 01 19 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

Persentase pegawai yang puasterhadap pelayanan perkantoran

85% 117,65% - - - - 117,65% 117,65%

1 02 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur yang layakfungsi

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 02 012 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Jumlah peralatan danperlengkapan sarana prasaranayang tersedia

3 paket/ unit 3 paket/ unit - - - - 3 paket/ unit 3 paket/ unit

1 02 02 031 Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Jumlah peralatan danperlengkapan sarana prasaranayang terpelihara

2 paket/ unit 2 paket/ unit - - - - 2 paket/ unit 2 paket/ unit

1 02 07 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerangkat Daerah

Prosentase kelembagaan yangtepat fungsi

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 07 001 Konsultasi KelembagaanPerangkat Daerah

Jumlah konsultasi 150 kali 145 kali - - - - 145 kali 145 kali

1 02 07 002 Pembinaan sumber dayaaparatur perangkat daerah

Jumlah pegawai yang mengikutipendidikan / pelatihan formal

40 pegawai 40 pegawai - - - - 40 pegawai 40 pegawai

6

KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH



(OUTPUT)



REALISASITARGET




2020TARGET

PROGRAMDAN

KEGIATANRENJATAHUN

2021


TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN2020

TINGKATREALISASI




RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 08 Program Penyusunan

Pengendalian dan EvaluasiDokumen PenyelenggaraanPemerintahan

Persentase DokumenPenyelenggaraan Pemerintahanyang disusun tepat waktu

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 08 001 Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah dokumen perencanaanperangkat daerah yang tersusun

6 dokumen 6 dokumen - - - - 6 dokumen 6 dokumen

1 02 08 002 Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan Rencana Programdan Kegiatan

Jumlah dokumen pelaporan yangtersusun


1 02 08 003 Penyusunan, pengembanganpemeliharaan dan pelaksanaansistem informasi data

Jumlah update database perangkatdaerah

1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket

1 02 08 004 Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporanpengelolaan keuangan yangtersusun


1 02 47 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Badan LayananUmum Daerah (BLUD)

Persentase pemenuhan saranadan prasarana dan peralatanBLUD

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 47 016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket

1 02 47 020 Pelayanan Kesehatan (PajakRokok)

Jumlah kegiatan promotif preventifdalam dan luar gedung

- - - - - - - -

Jumlah pengadaan alat kesehatan - - - - - - - -1 02 47 030 Pelayanan Kesehataan Jumlah pengadaan ambulance,

jumlah rehabilitasi gedung, jumlahpengadaan lahan, jumlah

1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket

7




(OUTPUT)



REALISASITARGET




2020TARGET

PROGRAMDAN

KEGIATANRENJATAHUN

2021


TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN2020

TINGKATREALISASI




RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11pemngadaan alat kesehatan,jumlah pembangunan gedung,jumlah alat yang terpelihara, jumlahpengadan perlengkapan rumahtangga

1 02 48 Program PeningkatanPelayanan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)

% pencapaian indikator pelayananRS

80% 80% - - - - 80% 80%

% pegawai yang mengikutipelatihan

65% 61% - - - - 61% 61%

% kelulusan peserta didik yangmenyelesaikan pendidikan tepatwaktu

80% 85% - - - - 85% 85%

1 02 48 001 Penguatan Pelayanan RS/ RSKhusus

Prosentase pemenuhan kebutuhanoperasional

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 43 Program PembinaanLingkungan Sosial

Persentase pemenuhan saranaprasarana, peralatan danoperasional

100% 100% - - - - 100% 100%

1 02 43 001 Penyediaan / PemeliharaanSarana Pelayanan Kesehatanbagi Masyarakat yang terkenaDampak Konsumsi Rokok danPenyakit Lainnya

Jumlah bangunan gedung, 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paketjumlah alat kesehatan 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket

8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 2. Target dan Realisasi Tahun 2020Kode

Usulan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

Program Dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaianProgram

(Renstra PD)Tahun 2020-

2024

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/d

dengan tahun2019

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019

Targetprogram dan

kegiatan(Renja

PerangkatDaerah

tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RenjaPerangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target RenjaPerangkat

Daerahtahun 2020

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

tahun 2021

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram dan

Kegiatan s/d tahunberjalan tahun 2021

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renja (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 Program Pelayanan

Kesekretariatan Rumah SakitUmum Dr. Soetomo Surabaya

Persentase indikator programRumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya yangtercapai

95% - 91% 91,67% 100,74 - 91,67% 100,74

Persentase realisasi anggaranRumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

90% - 86% 98,09% 114,06 - 98,09% 114,06

Indeks Profesionalitas ASN 84 - 80 65 81,25 - 65 81,251 02 01 001 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan AnggaranRumah Sakit Umum Dr. SoetomoSurabaya

Jumlah dokumen perencanaandan anggaran yang tersusun

47 dok - 6 dok 6 dok 100 - 6 dok 100

1 02 01 002 Kegiatan Pengelolaan AdministrasiKeuangan Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Jumlah dokumen neraca 10 dok - 2 dok 2 dok 100 - 2 dok 100

Jumlah dokumen laporanoperasional

10 dok - 2 dok 2 dok 100 - 2 dok 100

Jumlah dokumen laporanperubahan ekuitas

5 dok - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100

Jumlah dokumen catatan ataslaporan keuangan

5 dok - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100

Jumlah dokumen laporanrealisasi anggaran

60 dok - 12 dok 12 dok 100 - 12 dok 100

1 02 01 003 Kegiatan Ketatausahaan danKepegawaian Rumah Sakit UmumDr. Soetomo Surabaya

Jumlah sarana prasarana yangtersedia/ terpelihara

20 paket - 4 paket 4 paket 100 - 4 paket 100

Jumlah dokumen ketatausahaandan kepegawaian

25 dok - 5 dok 5 dok 100 - 5 dok 100

1 02 41 Program peningkatan mutupelayanan kesehatan RSUD Dr.Soetomo

Persentase IKM RS 83% - 79% 80,14% 101,44 - 80,14% 101,44

1 02 41 005 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(APBD)

Jumlah pengadaan alatkesehatan

17 paket - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100

9

KodeUsulan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah DanProgram Dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaianProgram

(Renstra PD)Tahun 2020-

2024

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/d

dengan tahun2019

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019

Targetprogram dan

kegiatan(Renja

PerangkatDaerah

tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RenjaPerangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target RenjaPerangkat

Daerahtahun 2020

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

tahun 2021

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram dan

Kegiatan s/d tahunberjalan tahun 2021

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renja (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah pengadaan saranakesehatan

- - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100

Jumlah pengadaanpembangunan

- 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100

Jumlah rehabilitasipembangunan

- 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100

1 02 41 006 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(DAK)

Jumlah gedung dan bangunan - - 1 jenis 1 jenis 100 - 1 jenis 100Jumlah pengadaan alatkesehatan

- - 2 jenis 2 jenis 100 - 2 jenis 100

1 02 41 007 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(Pajak Rokok)

Jumlah alat kedokteran - - 286unit/set/box

84,62 - 286 unit/set/box 84,62

1 02 41 008 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasaranafasilitas kesehatan yangbekerjasama dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan (DBHCHT)

Jumlah gedung dan bangunan - - 1 gedung 1 gedung 100 - 1 gedung 100Jumlah pemeliharaan saranadan prasarana fasilitaskesehatan

- - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100

Jumlah alat kesehatan - - 5 jenis 5 jenis 100 - 5 jenis 100

1 02 42 Program Peningkatan PelayananBLUD (Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya)

Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yangmencapai target

89% - 88% 87,36% 98,16 - 87,36% 98,16

1 02 42 001 Kegiatan Penguatan PelayananRS/RS Khusus

Persentase pemenuhankebutuhan operasional

100% - 100% 100% 100 - 100% 100

10

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 3. Target dan Realisasi Tahun 2021KODE

URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH


INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)


PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-

2024

REALISASITARGET



TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

2020 TARGETPROGRAM

DANKEGIATAN

RENJATAHUN 2021

PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN

BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN 2020

TINGKATREALISASI

(%)

REALISASICAPAIAN

PROGRAM DANKEGIATAN s/d

TAHUNBERJALAN

2021


RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 02 Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

81,50 - - - - 80 80 100%

1 02 02 101 Kegiatan PenyediaanFasilitas Pelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi

Jumlah Pembangunan ; JumlahPrasarana Rumah Sakit ; JumlahAlat Kesehatan ; Jumlah AlatPenunjang Medik yangdiadakan.

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

1 02 02 101 10 Sub Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan/ Alat PenunjangMedik Fasilitas LayananKesehatan

Jumlah alat kesehatan / alatpenunjang medik yang diadakan


1 02 02 101 11 Sub Kegiatan PengadaanSarana di Fasilitas LayananKesehatan

jumlah pengadaan sarana rumahsakit

4 unit / paket - - - - 1 paket 1 paket 25%

1 02 02 101 12 Sub Kegiatan PengadaanPrasarana Fasilitas LayananKesehatan

jumlah prasarana yang diadakan dirumah sakit


1 02 01 Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yangmencapai target

88% - - - - 88% 88% 100%

11




KEGIATAN (OUTPUT)



2024

REALISASITARGET




2020 TARGETPROGRAM

DANKEGIATAN

RENJATAHUN 2021


BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN 2020

TINGKATREALISASI

(%)

REALISASICAPAIAN


TAHUNBERJALAN

2021


RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 101 Kegiatan Perencanaan,

Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaandan Anggaran Perangkat Daerah

28 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 25%

1 02 01 101 01 Sub Kegiatan PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah

Jumlah Dokumen perencanaanperangkat daerah

16 dokumen - - - - 4 dokumen 4 dokumen 25%

1 02 01 101 02 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA yangtersusun


1 02 01 101 03 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA perubahanyang tersusun


1 02 01 101 04 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA yangtersusun


1 02 01 101 05 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPPA yangtersusun


1 02 01 101 06 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah dokumen capaian kinerja 24 dokumen - - - - 6 dokumen 6 dokumen 25%

1 02 01 101 07 Sub Kegiatan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja 16 dokumen - - - - 4 dokumen 4 dokumen 25%

1 02 01 102 Kegiatan AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan


1 02 01 102 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN

jumlah laporan pembayaran gajidan tunjangan

48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%

12




KEGIATAN (OUTPUT)



2024

REALISASITARGET




2020 TARGETPROGRAM

DANKEGIATAN

RENJATAHUN 2021


BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN 2020

TINGKATREALISASI

(%)

REALISASICAPAIAN


TAHUNBERJALAN

2021


RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 102 02 Sub Kegiatan Penyediaan

Administrasi PelaksanaanTugas ASN

Jumlah laporan penyediaanadministrasi pelaksaan tugas ASN


1 02 01 102 03 Sub Kegiatan PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah laporan penatausahaandan berifikasi keuangan


1 02 01 102 05 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD

8 dokumen - - - - 2 laporan 2 laporan 25%

1 02 01 102 07 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%

1 02 01 103 Kegiatan AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah

Jumlah laporan AdministrasiBarang milik Daerah

16 dokumen - - - - 4 laporan 4 laporan 25%

1 02 01 103 01 Sub Kegiatan PenyusunanPerencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD

jumlah laporan perencanaankebutuhan BMD SKPD


1 02 01 103 02 Sub Kegiatan PengamananBarang Milik Daerah SKPD

jumlah laporan barang milik daerahSKPD


13




KEGIATAN (OUTPUT)



2024

REALISASITARGET




2020 TARGETPROGRAM

DANKEGIATAN

RENJATAHUN 2021


BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN 2020

TINGKATREALISASI

(%)

REALISASICAPAIAN


TAHUNBERJALAN

2021


RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 103 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan

Penilaian Barang Milik DaerahSKPD

jumlah dokumen penilaian BMDSKPD


1 02 01 103 04 Sub Kegiatan Pembinaan,Pengawasan, danPengendalian Barang MilikDaerah pada SKPD

Jumlah laporan pengawasan BMDSKPD


1 02 01 105 Kegiatan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah

Jumlah dokumen ketatausahaandan kepegawaian


1 02 01 105 01 Sub Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana DisiplinPegawai

Jumlah laporan presensi pegawai 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%

1 02 01 105 02 Sub Kegiatan Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian

Jumlah laporan pengolahanadministrasi kepegawai-an


1 02 01 105 03 Sub Kegiatan Koordinasi danPelaksanaan Sistem InformasiKepegawaian

Jumlah laporan data pegawai 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%

1 02 01 105 04 Sub Kegiatan Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai

Jumlah laporan SKP 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%

1 02 01 105 10 Sub Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan


14




KEGIATAN (OUTPUT)



2024

REALISASITARGET




2020 TARGETPROGRAM

DANKEGIATAN

RENJATAHUN 2021


BERJALAN

TARGETRENJA PD

TAHUN2020

REALISASIRENJA PD

TAHUN 2020

TINGKATREALISASI

(%)

REALISASICAPAIAN


TAHUNBERJALAN

2021


RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 106 Kegiatan Administrasi Umum

Perangkat Daerahjumlah dokumenpenyelenggaraan kearsipan

48 dokumen - - - - Dokumen Dokumen

1 02 01 106 08 Sub Kegiatan FasilitasiKunjungan Tamu

jumlah paket pengadaan 4 paket - - - - Paket Paket

1 02 01 106 09 Sub Kegiatan PenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD

Jumlah Laporan dan Tindak LanjutHasil Rapat


1 02 01 108 Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintah-an Daerah

Jumlah penyediaan jasapenunjang urusan pemerintahandaerah

48 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 25%

1 02 01 108 02 Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air danListrik

48 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 25%

1 02 01 110 Kegiatan PeningkatanPelayanan BLUD

indikator kegiatan mutu rs yangmemenuhi target

80% - - - - 80% 80% 96,85%

1 02 01 110 01 Sub Kegiatan Pelayanan danPenunjang Pelayanan BLUD

persentase pemenuhan kebutuhanoperasional

88% - - - - 88% 88% 100%

15

Total rata-rata capaian kinerja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 dari seluruh programadalah 99,15%, termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Terdapat indikator program yangbelum memenuhi target, yaitu IP ASN dan Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target.Indeks Profesionalitas ASN RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 adalah 65, belum memenuhitarget sebesar 80. Hal ini dikarenakan dikarenakan jumlah SDM yang besar, selain itu padapandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 sehingga pelatihan internal yang sudahdirencanakan tidak bisa dilaksanakan mulai bulan Maret 2020. Pelatihan Internal yangdilaksanakan fokus pada pelatihan terkait Covid-19. Demikian juga pengiriman SDM RSUDDr. Soetomo untuk mengikuti pelatihan eksternal banyak berkurang karena banyak panitiapenyelenggara yang membatalkan kegiatannya. Persentase SPM yang Mencapai Targettahun 2020 sebesar 87,36%, belum memenuhi target sebesar 88%. Tidak tercapainya targetSPM salah satunya adalah turunnya ketepatan waktu pemelliharaan alat pada jenispelayanan pemeliharaan sarana medik karena proses lelang yang tertunda, sertaterhambatnya pemeliharaan alat akibat pandemi Covid-19.Target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2021, berdasarkan padadokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis 2019-2024, dengan nomenklatur yangtelah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

16

2.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PDRSUD Dr Soetomo adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 2 fungsi yaitusebagai BLUD dan OPD. Melaksanakan fungsinya sebagai BLUD sehingga mempunyaifleksiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yangmencapai karena terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapaikarena terkait outcome. Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan II bisadilihat banyak program dan kegiatan yang capaian realisasinya tidak mencapai target(lampiran I).Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untukUKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang bersumber DanaAlokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT belum banyak terealisasi dikarenakan turun tayangdan alat kedokteran baru tayang di LKPP pada awal Juni 2021.2. Proyeksi pendapatan fungsional menurun karena penurunan kunjungan pasien nonCovid-19 dan pasien BPJS Kesehatan belum mengalami peningkatan secara signifikan.3. Rendahnya realisasi belanja tahun 2021 karena adanya refocusing anggaran yangdisahkanpada bulan April 2021 sehingga proses pengadaan sempat terhenti.4. Beberapa alat kedokteran belum dapat terealisasi karena belum tayang pada e-katalog,sehingga proses pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan.5. Peningkatan kembali kasus Covid-19 menyebabkan kebutuhan pelayanan khususnyapelayanan Covid-19 meningkat.Solusi dalam mengatasi permasalahan di atas antara lain:1. Melakukan optimalisasi penagihan klaim BPJS maupun klaim pelayanan Covid-19 agarkegiatan yang bersumber anggaran pendapatan fungsional dapat terlaksana denanlancer.2. Melakukan efisiensi dan refocusing belanja sesuai dengan prioritas kebutuhanpelayanan khusunya untuk penanganan COVID-19. Terkait belanja barang dan jasa yangtidak cukup ketersediaan anggarannya, maka dilakukan penundaan pengadaan barangdan jasa3. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan UPBJ, Inspektorat dan BPKADterkait dengan entry data kontrak pencairan dana DAK melalui OMSPAN.4. Implementasi Hospital Disaster Plan dan Back to Our Home, didirikannya Instalasi PusatPelayanan, Pendidikan, dan Riset Penyakit Menular (IP3RPM), IGD Menular danbeberapa aplikasi terkait layanan Covid-19 serta pelayanan tata laksana Covid-19.5. Adanya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan donasi pada tahun 2020 dan 2021menunjang kelancaran pelayanan Covid-19.

17

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2021a. TujuanMeningkatkan mutu pelayanan sebagai RS rujukan nasional dan RS pendidikan.b. Sasaran1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakitIndikator : Indikator nilai SAKIPTarget : 87,752. Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan danpenelitian sesuai standar akreditasiIndikator : Indikator Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar AkreditasiTarget : 95%Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

NO INDIKATOR

Target Renstra PerangkatDaerah

Realisasi Capaian

CATATANTAHUN2019

(thn n-2)

TAHUN2020

(thn n-1)

TAHUN2021

(thn n)

TAHUN2019

(thn n-2)

TAHUN2020

(thn n-1)1 Indeks Kepuasanmasyarakat (IKM) 85% - - 77,95% - Belum memenuhitarget2 Persentase CapaianIndikator SPM yangmemenuhi target 90% - - 88,54% - Belum memenuhitarget

3 Persentasekesesuaianterhadap standarAkreditasi RS 90% - - 99,94% - Memenuhi target4 Persentasekelulusan Pesertadidik PPDS I tepatwaktu 80% - - 86,50% - Memenuhi target

5Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi di RSUDDr. Soetomo untukmenjadi lebihterampil

80% - - 96,61% -Memenuhi target

6 Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah 50% - - 53,33% - Memenuhi target7 Cost RecoveryRatio (CRR) 60% - - 73,50% - Memenuhi target8 Indikator nilaiSAKIP - 86 87,75 - 87,76 Indikator barudalam Renstra2019-20249 IndikatorPersentase ElemenAkreditasi sesuai - 91% 95% - 93,75% Indikator barudalam Renstra2019-2024

18

NO INDIKATOR

Target Renstra PerangkatDaerah

Realisasi Capaian

CATATANTAHUN2019

(thn n-2)

TAHUN2020

(thn n-1)

TAHUN2021

(thn n)

TAHUN2019

(thn n-2)

TAHUN2020

(thn n-1)Standar SNARS danJCI

Berdasarkan Tabel 3.1, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. Soetomo yangbelum memenuhi target pada tahun 2019 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan indikator lainnya sudah memenuhitarget yang ditetapkan.Berdasarkan data di atas, capaian IKU tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo termasukbaik, dari total 7 indikator, sebanyak 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan.Hal tersebut didorong oleh komitmen tinggi RSUD Dr. Soetomo dalam senantiasamelakukan perbaikan. Tindak lanjut capaian IKM saat ini dianalisis dan dikelompokkandari 10 aspek yang dinilai pada survei IKM khususnya yang mengalami penurunan padatahun 2018-2019 yaitu 4 aspek, antara lain: persyaratan, perilaku pelaksana, saranaprasarana, biaya dan tarif termasuk instalasi pelayanan yang masih belum optimalpencapaiannya sehingga intervensi untuk peningkatan capaian IKM bisa lebih fokus.Untuk capaian SPM beberapa upaya yang terkait dengan kebijakan dokter spesialisonsite, DPJP role model menjadi upaya jangka pendek karena tidak tercapainya SPMpada standar waktu tunggu. Ada beberapa indikator SPM yang memang sulit dicapai,diantaranya angka kematian karena RS Dr Soetomo adalah RS rujukan tersier yangkasus-kasusnya merupakan kasus berat, sehingga upaya yang saat ini dilakukan adalahrujukan terintegrasi melalui SISRUTE dan upaya telemedicine.Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dua indikatorkinerja RSUD Dr. Soetomo telah memenuhi target. Target nilai SAKIP RSUD Dr. Soetomotahun 2020 adalah 86, yang telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil penilaiansebesar 87,76, sehingga capaiannya adalah 102,05%. Nilai tersebut termasuk dalamkategori A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangatakuntabel). Berdasarkan perbandingan hasil penilaian pada tabel 3.3 di atas, nilai SAKIPtahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Seluruh komponenpenilaian mengalami peningkatan, kecuali komponen evaluasi kinerja. Dalam lembarhasil evaluasi dijelaskan bahwa pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belumoptimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yangdiperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.Target persentase elemen akreditasi sesuai standar SNARS dan JCI RSUD Dr.Soetomo tahun 2020 adalah 91%, yang telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasilpenilaian sebesar 93,75%, sehingga capaiannya berdasarkan target adalah 103,02%.

19

Capaian terendah kesesuaian terhadap standar akreditasi pada kelompok standarManajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), dengan nilai capaian 90,22%.Tujuan dan Sasaran RSUD Dr. Soetomo

NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATORTUJUAN/ SASARAN

TARGETRENJA 2021 RENJA P 20211 Meningkatkan mutupelayanan sebagai RSrujukan nasional danpendidikan1.1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dantata kelola rumah sakit

Nilai EvaluasiImplementasi SAKIP 87,75 87,751.2 Meningkatnya

standarisasi dan mutupelayanan kesehatan,pendidikan danpenelitian sesuai JCI

Persentase ElemenAkreditasi sesuaiStandar Akreditasi 95% 95%

RSUD Dr. Soetomo tidak melakukan perubahan target indikator sasaran, sebabdalam masa pandemi COVID-19 RSUD Dr. Soetomo juga mendapatkan alokasi anggaranBelanja Tidak Terduga (BTT) sehingga diharapkan tidak mempengaruhi capaian targetindikator sasaran.

20

3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPDBerdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan targetkinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis perubahan kebutuhan RSUD Dr Soetomo berdasarkan dari anggaran perubahan Tahun 2019,adalah sebagaimana tabel berikut:Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 RSUD Dr. SoetomoRancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa Kebutuhan

No Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikatif CatatanPenting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program Pelayanan

KesekretariatanRumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya

Surabaya Persentaseindikator programRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya yangtercapai

91% 10.335.664.500 - - - - - -

Persentaserealisasianggaran RumahSakit Umum Dr.SoetomoSurabaya

86% - -

IndeksProfesionalitasASN

80% - -

1.1 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Surabaya Jumlah dokumenperencanaan dananggaran yangtersusun

6 dok 518.938.000 - - - - - -

1.2 Kegiatan PengelolaanAdministrasi

Surabaya Jumlah dokumenneraca

2 dok 3.198.247.000 - - - - - -

21

Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program

/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif Program


CapaianPagu Indikatif Catatan

Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keuangan RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Jumlah dokumenlaporanoperasional

2 dok - -

Jumlah dokumenlaporan perubahanekuitas

1 dok - -

Jumlah dokumencatatan ataslaporan keuangan

1 dok - -

Jumlah dokumenlaporan realisasianggaran

12 dok - -

1.3 KegiatanKetatausahaan danKepegawaian RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Surabaya Jumlah saranaprasarana yangtersedia/terpelihara

4 paket 6.627.479.500 - - - - - -

Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian

5 dok - -

2 Programpeningkatan mutupelayanankesehatan RSUD Dr.Soetomo

Surabaya Persentase IKMRS

79% 111.194.575.128 - - - - - - -

2.1 Kegiatan PelayananKesehatan (APBD)

Surabaya Jumlah pengadaanalat kesehatan

1 paket 2.767.056.635 - - - - - -- -

2.2 Kegiatan PelayananKesehatan (DAK)

Surabaya 36.395.222.908 - - - - - -

- -

22






Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3 Kegiatan PelayananKesehatan (PajakRokok)

Surabaya - - - - - - - - -

2.4 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasaranafasilitas kesehatanyang bekerjasamadengan BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT)

Surabaya 72.032.295.585 - - - - - -

3 ProgramPeningkatanPelayanan BLUD(Rumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya)

Surabaya Persentaseindikator StandarPelayananMinimal (SPM)yang mencapaitarget

88% 920.972.000.000 - - - - - -

3.1 Kegiatan PenguatanPelayanan RS/RSKhusus

Surabaya Persentasepemenuhankebutuhanoperasional

100% 920.972.000.000 - - - - - -

- - - - - - ProgramPemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat

Surabaya Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

80,5 111.701.186.100

- - - - - - KegiatanPenyediaanFasilitasPelayanan,

Surabaya Persentasekebutuhan saranadan prasaranayang terpenuhi

100% 108.606.186.100

23






Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sarana, Prasaranadan AlatKesehatan untukUKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi

- - - - - - Sub KegiatanRehabilitasi danPemeliharaanRumah Sakit(DBHCHT)

Surabaya Jumlahpemeliharaan yangdilaksanakan di RS

2 paket 6.418.444.400

- - - - - - Sub KegiatanPengadaan AlatKesehatan/ AlatPenunjang MedikFasilitas LayananKesehatan (DAK)

Surabaya Jumlah alatkesehatan / alatpenunjang medikyang diadakan

2 paket 63.321.825.000

- - - - - - Sub KegiatanPengadaan Saranadi Fasilitas LayananKesehatan (DAK)

Surabaya jumlah pengadaansarana rumah sakit

1 paket 2.500.000.000

- - - - - - Sub KegiatanPengadaanPrasarana FasilitasLayanan Kesehatan

Surabaya jumlah prasaranayang diadakan dirumah sakit

1 paket 5.905.340.100

- - - - - - Sub KegiatanPengadaan danPemeliharaan Alat-alat Kesehatan/PeralatanLaboratoriumKesehatan(DBHCHT)

Surabaya Jumlah pengadaanalat kesehatan

3 paket 6.429.558.366

24






Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Pengadaan Barang

PenunjangOperasional RumahSakit (DBHCHT)

Surabaya Jumlah barangpenunjangoperasional rumahsakit yang diadakan

2 paket 17.684.037.234

- - - - - - Pengadaan Obat,Vaksin, Makanandan Minuman sertaFasilitas KesehatanLainnya (DBHCHT)

Surabaya Jumlah obat/vaksin/ makanandan minuman yangdiadakan

2 paket 6.346.981.000

- - - - - - KegiatanPenyediaanLayananKesehatan untukUKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi

Surabaya 3.095.000.000

- - - - - - Sub KegiatanOperasionalPelayanan RumahSakit

Surabaya Jumlah jenis tenagauntuk mendukungpelayanan

3 jenistenaga

3.095.000.000

- - - - - - ProgramPenunjang UrusanPemerintahanDaerah

Surabaya Persentase elemenakreditasi yangmemenuhi standar

95% 1.341.577.115.553

- - - - - - KegiatanPerencanaan,Penganggaran,dan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah

Surabaya Jumlah dokumenperencanaan dananggaranperangkat daerah

7dokumen

70.101.597

25






Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Sub Kegiatan

PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah

Surabaya Jumlah Dokumenperencanaanperangkat daerah

4dokumen

20.737.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen RKA-SKPD

Surabaya Jumlah dokumenRKA yang tersusun

1dokumen

12.140.003

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD

Surabaya Jumlah dokumenRKA perubahanyang tersusun

1dokumen

140.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan DPA-SKPD

Surabaya Jumlah dokumenDPA yang tersusun

1dokumen

3.570.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanPerubahan DPA-SKPD

Surabaya Jumlah dokumenDPPA yangtersusun

1dokumen

622.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

Surabaya Jumlah dokumencapaian kinerja

6dokumen

29.282.594

26







Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Surabaya Jumlah dokumenevaluasi kinerja

4dokumen

3.610.000

- - - - - - KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah

Surabaya Jumlah laporanpertanggungjawaban keuangan

2dokumen

350.314.293.000

- - - - - - Sub KegiatanPenyediaan Gajidan Tunjangan ASN

Surabaya jumlah laporanpembayaran gajidan tunjangan

12laporan

349.617.799.000

- - - - - - Sub KegiatanPenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN

Surabaya Jumlah laporanpenyediaanadministrasipelaksaan tugasASN

12laporan

665.328.000

- - - - - - Sub KegiatanPelaksanaanPenatausahaan danPengujian/Verifikasi KeuanganSKPD

Surabaya Jumlah laporanpenatausahaan danverifikasi keuangan

12laporan

14.632.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD

Surabaya Jumlah laporankeuangan akhirtahun SKPD

2dokumen

5.554.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan KeuanganBulanan/

Surabaya Jumlah laporankeuangan

12laporan

10.980.000

27






Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Triwulanan/Semesteran SKPD

- - - - - - KegiatanAdministrasiBarang MilikDaerah padaPerangkat Daerah

Surabaya Jumlah laporanAdministrasiBarang milikDaerah

4dokumen

8.185.000

- - - - - - Sub KegiatanPenyusunanPerencanaanKebutuhan BarangMilik Daerah SKPD

Surabaya jumlah laporanperencanaankebutuhan BMDSKPD

4 laporan 0

- - - - - - Sub KegiatanPengamananBarang MilikDaerah SKPD

Surabaya jumlah laporanbarang milik daerahSKPD

3 laporan 5.805.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenilaian BarangMilik Daerah SKPD

Surabaya jumlah dokumenpenilaian BMDSKPD

1dokumen

2.380.000

- - - - - - Sub KegiatanPembinaan,Pengawasan, danPengendalianBarang MilikDaerah pada SKPD

Surabaya Jumlah laporanpengawasan BMDSKPD

2 laporan 0

- - - - - - KegiatanAdministrasiKepegawai-anPerangkat Daerah

Surabaya Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian

4dokumen

29.751.500

28







PeningkatanSarana danPrasarana DisiplinPegawai

Surabaya Jumlah laporanpresensi pegawai

12laporan

0

- - - - - - Sub KegiatanPendataan danPengolahanAdministrasiKepegawaian

Surabaya Jumlah laporanpengolahanadministrasikepegawai-an

12laporan

8.739.000

- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPelaksanaanSistem InformasiKepegawaian

Surabaya Jumlah laporan datapegawai

12laporan

11.187.500

- - - - - - Sub KegiatanMonitoring,Evaluasi, danPenilaian KinerjaPegawai

Surabaya Jumlah laporanSKP

12laporan

7.025.000

- - - - - - Sub KegiatanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan

Surabaya Jumlah laporanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan

12laporan

2.800.000

- - - - - - KegiatanAdministrasiUmum PerangkatDaerah

Surabaya jumlah dokumenpenyelenggaraankearsipan

dokumen 51.095.000

- - - - - - Sub KegiatanFasilitasi KunjunganTamu

Surabaya jumlah paketpengadaan

1 paket 18.870.000

29







PenyelenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD

Surabaya Jumlah Laporandan Tindak LanjutHasil Rapat

12laporan

32.225.000

- - - - - - KegiatanPenyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah

Surabaya Jumlahpenyediaan jasapenunjang urusanpemerintahandaerah

12 bulan 5.703.689.456

- - - - - - Sub KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Surabaya Jumlah PenyediaanJasa KomunikasiSumber Daya Airdan Listrik

12 bulan 5.703.689.456

- - - - - - KegiatanPeningkatanPelayanan BLUD

Surabaya Persentaseindikator SPMyang memenuhitarget

88% 985.400.000.000

- - - - - - Sub KegiatanPelayanan danPenunjangPelayanan BLUD

Surabaya Persentaseindikator kegiatanmutu yangmemenuhi target

81% 985.400.000.000

30

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, tanggap, transparan danresponsif serta menyikapi adanya peningkatan kembali kasus Covid-19, agar operasionalpelayanan tetap berjalan dengan baik RSUD Dr. Soetomo membutuhkan penambahananggaran, berupa:1. Tambahan tenaga medis dan non medis pelayanan Covid-19Keterbatasan tenaga medis dan non medis untuk pelayanan Covid-19 pada tahun 2020diatasi dengan rekrutmen tenaga relawan, dan beberapa berlangsung hingga tahun2021. Peningkatan kasus menyebabkan kebutuhan tenaga pelayanan Covid-19 kembalimeningkat, antara lain dokter, perawat, tenaga laboratorium, radiographer, apoteker,tenaga administrasi, dan tenaga pemulasaraan jenazah. Penambahan kebutuhan tenagatersebut juga diiringi dengan kebutuhan honor dan akomodasi karantina mandiri bagipetugas yang terpapar.2. Obat-obatan, alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD)Perkembangan COVID-19 yang masih dalam tahap penelitian tidak menutupkemungkinan perubahan protokol dan rekomendasi obat yang digunakan. Untukmengatasi hal tersebut dibutuhkan penambahan anggaran untuk kebutuhan APD, obatdan alkes untuk penanganan pasien.3. Reagen pemeriksaan Penunjang DiagnostikMeningkatnya masyarakat yang terpapar COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlahpemeriksaan untuk menegakkan diagnostik COVID. Penegakan diagnostic yang tepatdan cepat diperlukan untuk penanganan yang tepat dan aman baik bagi pasien, keluarga,maupun petugas RS. Oleh karena hal tersebut, kebutuhan peralatan penunjang padalaboratorium, radiologi, hingga reagen pemeriksaan terus meningkat.4. Pengadaan peralatan kedokteran dan peralatan penunjangRSUD Dr. Soetomo melakukan pengembangan ruang isolasi karena peningkatan jumlahpasien COVID-19 mulai kondisi ringan yang memerlukan perawatan low care, kondisisedang yang memerlukan perawatan high care, hingga kondisi berat yang memerlukanperawatan intensive care. Sebagai RS rujukan tersier, RSUD Dr. Soetomo banyakmenerima pasien dalam kondisi berat yang memerlukan perawatan intensif, sehinggakebutuhan kecukupan alat kedokteran dalam ICU juga meningkat. Selain itu jugadiperlukan alat kedokteran untuk penanganan pasien COVID-19 yang memerlukantindakan operatif, mengingat pasien yang dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo mempunyaikondisi dan memerlukan perawatan yang beragam pula. Terdapat kebutuhan peralatanpenunjang seperti laboratorium dan radiologi untuk kelancaran pemeriksaanpenunjang dalam penegakan diagnostik Covid-19.

31

5. Perbaikan/pemeliharaan peralatanTingginya intensitas penggunaan peralatan pelayanan Covid-19 mengakibatkankebutuhan pemeliharaan peralatan juga meningkat untuk menunjang kelancaranpelayanan.6. Perbaikan/pemeliharaan gedung dan bangunanLonjakan kasus pada bulan Juni tahun 2021 menyebabkan ruang isolasi di RSUD Dr.Soetomo penuh terisi pasien Covid-19, sehingga dilakukan penambahan tempat tidurdengan mengubah Gedung Parkir Zona A menjadi ruang isolasi. Pembangunan atauperbaikan bangunan sebagai bentuk upaya pelayanan pasien yang efektif dan mencegahpenularan penyakit di dalam RSUD Dr. Soetomo.7. Kebutuhan operasional dan peralatan non medisPenambahan ruang isolasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan peralatan nonmedis serta sarana prasarana untuk melengkapi ruang pelayanan agar pasien mendapatpelayanan sesuai standar.

32

3.3 RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2021Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2021 RSUD Dr. SeotomoKode Usulan/Bidang

UrusanPemerintahanDaerah Dan

Program DanKegiatan

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum

Perubahan Lokasi

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah

PerubahanLokasi

PerubahanPagu Anggaran

Sebelum PerubahanPagu Anggaran

Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang

SumberDana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 02 01 Program Pelayanan

KesekretariatanRumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya

Persentaseindikator programRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya yangtercapai

91% RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -

Persentaserealisasi anggaranRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya

86% - -

IndeksProfesionalitasASN

80% - -

1 02 01 001 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Jumlah dokumenperencanaan dananggaran yangtersusun

6 dok RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -

1 02 01 002 Kegiatan PengelolaanAdministrasiKeuangan RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Jumlah dokumenneraca

2 dok RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -

Jumlah dokumenlaporan operasional

2 dok - -

Jumlah dokumenlaporan perubahanekuitas

1 dok - -

33

Kode Usulan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah Dan

Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Jumlah dokumencatatan ataslaporan keuangan

1 dok - -

Jumlah dokumenlaporan realisasianggaran

12 dok - -

1 02 01 003 KegiatanKetatausahaan danKepegawaian RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya

Jumlah saranaprasarana yangtersedia/ terpelihara

4 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -

Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian

5 dok - -

1 02 41 Programpeningkatan mutupelayanankesehatan RSUD Dr.Soetomo

Persentase IKMRS


- - - - - - -

1 02 41 005 Kegiatan PelayananKesehatan (APBD)

Jumlah pengadaanalat kesehatan


- - - - - - -- -

1 02 41 006 Kegiatan PelayananKesehatan (DAK)

- - RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -- -

1 02 41 007 Kegiatan PelayananKesehatan (PajakRokok)

- - - - - - -

1 02 41 008 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasaranafasilitas kesehatan

RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- - - - - - -- -- -- -

34



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12yang bekerjasamadengan BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan(DBHCHT)

1 02 42 ProgramPeningkatanPelayanan BLUD(Rumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya)

Persentaseindikator StandarPelayanan Minimal(SPM) yangmencapai target


- - - - - - -

1 02 42 001 Kegiatan PenguatanPelayanan RS/RSKhusus

Persentasepemenuhankebutuhanoperasional


- - - - - - -

ProgramPemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat

- - - Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

80,5 RSUD Dr.SoetomoSurabaya

85.321.825.000 111.701.186.100 26.379.361.100 APBD

KegiatanPenyediaan FasilitasPelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untukUKP Rujukan, UKMdan UKM RujukanTingkat DaerahProvinsi

- - - Persentasekebutuhan saranadan prasaranayang terpenuhi


85.321.825.000 108.606.186.100 23.284.361.100 APBD

35



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanRehabilitasi danPemeliharaan RumahSakit (DBHCHT)

- - - Jumlahpemeliharaan yangdilaksanakan di RS


- 6.418.444.400 6.418.444.400 DBHi]CHT

Sub KegiatanPengadaan AlatKesehatan/ AlatPenunjang MedikFasilitas LayananKesehatan (DAK)

- - - Jumlah alatkesehatan / alatpenunjang medikyang diadakan


63.321.825.000 63.321.825.000 0 DAK

Sub KegiatanPengadaan Sarana diFasilitas LayananKesehatan (DAK)

- - - jumlah pengadaansarana rumah sakit


2.500.000.000 2.500.000.000 0 DAK

Sub KegiatanPengadaanPrasarana FasilitasLayanan Kesehatan

- - - jumlah prasaranayang diadakan dirumah sakit


- 5.905.340.100 5.905.340.100 DID

Sub KegiatanPengadaan danPemeliharaan Alat-alat Kesehatan/PeralatanLaboratoriumKesehatan(DBHCHT)

- - - Jumlah pengadaanalat kesehatan


- 6.429.558.366 6.429.558.366 DBHCHT

Pengadaan BarangPenunjangOperasional RumahSakit (DBHCHT)

- - - Jumlah barangpenunjangoperasional rumahsakit yang diadakan


- 17.684.037.234 17.684.037.234 DBHCHT

Pengadaan Obat,Vaksin, Makanan danMinuman serta

- - - Jumlah obat/vaksin/ makanan


- 6.346.981.000 6.346.981.000 DBHCHT

36



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fasilitas KesehatanLainnya (DBHCHT)

dan minuman yangdiadakan

KegiatanPenyediaanLayanan Kesehatanuntuk UKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi

- - - RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- 3.095.000.000 3.095.000.000 APBD

Sub KegiatanOperasionalPelayanan RumahSakit

- - - Jumlah jenis tenagauntuk mendukungpelayanan

3 jenistenaga

RSUD Dr.SoetomoSurabaya

- 3.095.000.000 3.095.000.000 APBD

Program PenunjangUrusanPemerintahanDaerah

- - - Persentaseelemen akreditasiyang memenuhistandar


1.345.353.463.000 1.341.577.115.553 -3.776.347.447 APBD

KegiatanPerencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah

- - - Jumlah dokumenperencanaan dananggaranperangkat daerah

7 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya

503.776.000 70.101.597 -433.674.403 APBD

Sub KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah

- - - Jumlah Dokumenperencanaanperangkat daerah


166.683.000 20.737.000 -145.946.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen RKA-SKPD

- - - Jumlah dokumenRKA yang tersusun


66.542.000 12.140.003 -54.401.997 APBD

37



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD

- - - Jumlah dokumenRKA perubahanyang tersusun


2.100.000 140.000 -1.960.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan DPA-SKPD

- - - Jumlah dokumenDPA yang tersusun


18.125.000 3.570.000 -14.555.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanPerubahan DPA-SKPD

- - - Jumlah dokumenDPPA yangtersusun


11.740.000 622.000 -11.118.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

- - - Jumlah dokumencapaian kinerja


166.196.000 29.282.594 -136.913.406 APBD

Sub KegiatanEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah

- - - Jumlah dokumenevaluasi kinerja


72.390.000 3.610.000 -68.780.000 APBD

KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah

- - - Jumlah laporanpertanggungjawaban keuangan


352.192.956.000 350.314.293.000 -1.878.663.000 APBD

Sub KegiatanPenyediaan Gaji danTunjangan ASN

- - - jumlah laporanpembayaran gajidan tunjangan

12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya

349.617.799.000 349.617.799.000 0 APBD

Sub KegiatanPenyediaanAdministrasi

- - - Jumlah laporanpenyediaanadministrasi


2.513.588.000 665.328.000 -1.848.260.000 APBD

38



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pelaksanaan TugasASN

pelaksaan tugasASN

Sub KegiatanPelaksanaanPenatausahaan danPengujian/ VerifikasiKeuangan SKPD

- - - Jumlah laporanpenatausahaan danverifikasi keuangan


405.195.000 14.632.000 -390.563.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun SKPD

- - - Jumlah laporankeuangan akhirtahun SKPD


84.324.000 5.554.000 -78.770.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- - - Jumlah laporankeuangan


30.150.000 10.980.000 -19.170.000 APBD

KegiatanAdministrasi BarangMilik Daerah padaPerangkat Daerah

- - - Jumlah laporanAdministrasiBarang milikDaerah


72.900.000 8.185.000 -64.715.000 APBD

Sub KegiatanPenyusunanPerencanaanKebutuhan BarangMilik Daerah SKPD

- - - jumlah laporanperencanaankebutuhan BMDSKPD


8.400.0000 0 -84.000.000 APBD

Sub KegiatanPengamanan BarangMilik Daerah SKPD

- - - jumlah laporanbarang milik daerahSKPD


20.700.000 5.805.000 -14.895.000 APBD

39



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanKoordinasi danPenilaian BarangMilik Daerah SKPD

- - - jumlah dokumenpenilaian BMDSKPD


20.700.000 2.380.000 -18.320.000 APBD

Sub KegiatanPembinaan,Pengawasan, danPengendalian BarangMilik Daerah padaSKPD

- - - Jumlah laporanpengawasan BMDSKPD


23.100.000 0 -23.100.000 APBD

KegiatanAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah

- - - Jumlah dokumenkepegawaian


441.770.900 29.751.500 -412.019.400 APBD

Sub KegiatanPeningkatan Saranadan PrasaranaDisiplin Pegawai

- - - Jumlah laporanpresensi pegawai


201.630.900 0 -201.630.900 APBD

Sub KegiatanPendataan danPengolahanAdministrasiKepegawaian

- - - Jumlah laporanpengolahanadministrasikepegawaian


85.640.000 8.739.000 -76.901.000 APBD

Sub KegiatanKoordinasi danPelaksanaan SistemInformasiKepegawaian

- - - Jumlah laporandata pegawai


107.640.000 11.187.500 -96.452.500 APBD

Sub KegiatanMonitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai

- - - Jumlah laporanSKP


35.990.000 7.025.000 -28.965.000 APBD

40



Program DanKegiatan


Perubahan Lokasi


PerubahanLokasi




SumberDana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan

- - - Jumlah laporanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan


10.870.000 2.800.000 -8.070.000 APBD

KegiatanAdministrasi UmumPerangkat Daerah

- - - jumlah dokumenpenyelenggaraankearsipan

dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya

378.620.000 51.095.000 -327.525.000 APBD

Sub KegiatanFasilitasi KunjunganTamu

- - - jumlah paketpengadaan


135.980.000 18.870.000 -117.110.000 APBD

Sub KegiatanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD

- - - Jumlah Laporandan Tindak LanjutHasil Rapat


242.640.000 32.225.000 -210.415.000 APBD

KegiatanPenyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah

- - - Jumlahpenyediaan jasapenunjang urusanpemerintahandaerah

12 bulan RSUD Dr.SoetomoSurabaya

5.905.340.100 5.703.689.456 -201.650.644 APBD

Sub KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

- - - Jumlah PenyediaanJasa KomunikasiSumber Daya Airdan Listrik

12 bulan RSUD Dr.SoetomoSurabaya

5.905.340.100 5.703.689.456 -201.650.644 APBD

KegiatanPeningkatanPelayanan BLUD

- - - Persentaseindikator SPMyang memenuhitarget


985.400.000.000 985.400.000.000 0 Fungsional

Sub KegiatanPelayanan danPenunjang PelayananBLUD

- - - Persentaseindikator kegiatanmutu yangmemenuhi target


985.400.000.000 985.400.000.000 0 Fungsional

41

BAB IVPENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) RSUD Dr. Soetomo tahun2021 ini disusun berdasarkan Rancangan Perubahan Renstra RSUD Dr. Soetomo tahun2019-2024. Pada tahun 2021 Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya telah melaksanakan 2program dan 9 kegiatan.Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukansebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keselamatan pasien.Lonjakan kasus dan peningkatan kejadian kematian pasien Covid-19 di RSUD Dr.Soetomo berdampak pada perlunya penambahan tempat tidur ruang isolasi serta bahanoperasional pakai habis baik medik maupun non medik. Harapan kami beberapa usulanpenambahan anggaran khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan untuk pasienCovid-19 dapat terealisasi.Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2021 inidibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangkan akandilaksanakan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2021. Disadari bahwa dalampenyusunan rancangan awal Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yangmemungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Surabaya,Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo

Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp. BS (K)Pembina Utama MadyaNIP. 19640620 199003 1 007

perubahan rencana kerja

Documents