rencana kerja (renja)
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 1
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2015
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 2
E-mail : [email protected] Website : www.dpkd.kotawaringinbaratkab.go.id Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 TUV Rheinland No. 01.100.106322
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 3
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat
menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2015.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2015 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi pokok, berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2015 ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun anggaran 2015. Dalam RENJA ini juga tergambarkan rencana kerja dan capaian kinerja untuk
Tahun 2014. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan
target yang ditetapkan dalam Tahun 2014, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan
fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran
untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
Akhirnya, Kami berharap agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA
SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat menjadi sumber
informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan masyarakat pada umumnya untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
Pangkalan Bun, Agustus 2014
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs. H. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. . i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. . ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... . 1
A. Latar Belakang ........................................................................................... . 1
B. Landasan Hukum ....................................................................................... . 4
C. Maksud dan Tujuan ................................................................................... . 5
D. Sistematika Penulisan ................................................................................ . 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ……..… .. 9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
…………………………………………………………………… . 9
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... ……. 13
C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........…….. . 14
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………..…….. …… 16
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………… …. 17
BAB III TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ....... 18
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 18
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 18
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ………………............................................ 22
BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 23
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini yang dimaksud
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin
Barat) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
(contohnya Partisipasi masyarakat untuk aktif membayar pajak).
Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah,
Renja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 6
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun 2015.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD
harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya
disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 –
2016 yaitu :
“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan
Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat
yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 7
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi.Sesuai dengan peran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel.
2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan
daerah yang modern dan terintegrasi.
3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
akuntabel, responsible dan amanah.
Rencana Kerja (Renja) DPKDKabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015,
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan DPKDKabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang telah
ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.
B. LANDASAN HUKUM
Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana KerjaDinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 8
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
9. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas dan
Menteri Dalam Negeri No.0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Oragnisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 adalahsebagai produk
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas dan
pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan
kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Serta untuk
memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi,
dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komperhensif serta
mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 9
Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2015 adalah:
1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 dalam rencana program / kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2015.
3. Menjadi acuan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2015dalam
rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan dan program kegiatan dalam
keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta
produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 10
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai
proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan
mengenai kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 11
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian
lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten (bila sudah
dilakukan).
BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN,berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya
BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu adanya gambaran
mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
dengan tahun berjalan.
Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Realisasi Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2013 :
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 13
Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.754.570.300,00 1.639.487.959 93,44
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 976.500,00 97,65
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184.888.000,00 153.941.170,00 83,26
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.100.000,00 2.809.700,00 55,09
Penyediaan jasa administrasi keuangan 234.613.500,00 213.579.500,00 91,03
Penyediaan jasa kebersihan kantor 86.200.000,00 84.774.800,00 98,34
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 56.475.000,00 49.445.000,00 87,55
Penyediaan alat tulis kantor 133.700.000,00 132.219.670,00 98,89
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 141.650.000,00 139.218.600,00 98,28
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.999.500,00 9.978.500,00 99,78
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 438.550.000,00 433.305.000,00 98,8
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.600.000,00 1.550.000,00 96,87
Penyediaan makanan dan minuman 66.240.000,00 41.522.500,00 62,68
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 14
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 325.000.000,00 324.656.718,00 99,89
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 69.554.300,00 51.510.301,00 74,05
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.075.093.700,00 951.440.160,00 88,49
Pembangunan gedung kantor 495.493.700,00 487.283.929,00 98,34
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 53.700.000,00 49.792.500,00 92,72
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 109.950.000,00 107.704.585,00 97,95
Pengadaan peralatan gedung kantor 141.200.000,00 137.500.000,00 97,37
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.000.000,00 8.984.800,00 99,83
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 253.700.000,00 150.148.346,00 59,18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.050.000,00 10.026.000,00 83,2
- Peningkatan Disiplin Aparatur 67.900.000,00 67.633.500,00 99,6
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.900.000,00 37.686.000,00 99,43
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00 29.947.500,00 99,82
- Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
Pemulangan pegawai yang pensiun 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 15
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000,00 130.520.302,00 93,22
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 140.000.000,00 130.520.302,00 93,22
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 30.000.000,00 27.860.510,00 92,86
Penyusunan laporan keuangan semesteran 30.000.000,00 27.860.501,00 92,86
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.920.369.000,00 1.683.974.587,00 87,69
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 192.000.000,00 136.143.420,00 70,9
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 50.000.000,00 33.531.630,00 67,06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 116.000.000,00 108.204.165,00 93,27
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 45.000.000,00 37.586.450,00 83,52
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 140.000.000,00 123.926.550,00 88,51
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 15.000.000,00 14.960.000,00 99,73
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 38.000.000,00 11.665.948,00 30,69
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 66.982.000,00 30.645.000,00 45,75
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.117.387.000,00 1.047.831.424,00 93,77
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 140.000.000,00 139.480.000,00 99,62
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 16
Total Rp 4.995.433.000,00 Rp 4.508.417.009,00 90,25
Secara umum capaian kinerja Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013 sudah terlaksana dengan baik.
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan tahun 2014 berikut (terlampir).
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar
Rp. 4.961.380.000,- diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik itu secara
realisasi fisik maupun realisasi keuangan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadapprogram
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan permasalahandalam pelaksanaan
program dan kegiatan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dituntut untuk tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan amanah, namun dalam pelaksanaannya kurangnya sumber daya manusia
(SDM) yang siap dan handal dalam mencapai keinginan tersebut serta masih kurangnya
koordinasi antar bidang yang menyebabkan adanya target yang tidak dapat dipenuhi
secara maksimal.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah strategi yang akan
diambil antara lain diikut sertakan Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan keuangan
daerah, memberikan tugas belajar untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia
(SDM) yang sudah ada dan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan formasi pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan dapat dilihatpada tabel berikut ini :
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 18
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat adalah
Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan
daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan
pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
2. Kewenangan
a. Merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah
b. Melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah
c. Melakukan pembinaan administrasi kekayaan daerah
d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
e. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan
pedesaan
f. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan
pendapatan daerah
g. Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan
daerah
h. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang keuangan daerah
i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan
j. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerjadan fungsi lembaga
tersebut
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 19
3. Fungsi
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan rancangan perubahan APBD.
d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah.
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD.
f. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA SKPD
g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem
pengeluaran kas daerah.
i. Menetapkan surat penyediaan dana (SPD)
j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah.
k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
l. Menyajikan informasi keuangan daerah.
m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah.
n. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
4. Isu – isu Strategis
a. Struktur organisasi belum sesaui dengan semangat Undang-Undang di bidang
keuangan.
b. Penempatan personil belum sesuai dengan ketentuan organisasi.
c. Pendapatan daerah belum optimal.
d. Penyerapan anggaran tidak sesuai tahapan.
e. Pertanggungjawaban keuangan masih lemah.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 20
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
setiap tahun.Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan
menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan
mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.
Tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping
adanya hal – hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Untuk itulah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu merumuskan
rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efesien
sehingga mendorong terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
dokumen Rencana Kerja (Renja) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana pencapaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.Disamping itu, dokumen rencana kerja (Renja) juga memuat
informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan, sasaran,
kebijakan, program, serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 21
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Baratdalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan program utama untuk
program lima tahun ke depan. Adapun rencana program yang dimaksud yang
sesuai dalam RPJMD adalah “ Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah”. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula
dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2007
diantaranya :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja,
dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah
ditetapkan yaitu : (dapat dilihat pada tabel berikut)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan
prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 22
kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban
oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat
memenuhi standar penyelenggaraan good govermance dan akuntabilitas publik.
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dalam menentukan bentuk konfigurasi Program
dan Kegiatan selama periode 2012 – 2016 atau merupakan ketentuan – ketentuan yang
disepakati bersama untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan
program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor
kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan
visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat
dicapai.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan
daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan
administrasi keuangan dan kekayaan daerah.
Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang
akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 23
kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus
dikaitkan dengan RPJMD 2012 – 2016.
VISI Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
adalah:
“Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan
Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat
yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat 2012-2016, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
MISIDinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:
1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel.
2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang
modern dan terintegrasi.
3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel,
responsible dan amanah.
Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja
SKPD selama lima tahun.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 24
Sasaran atau objectives organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai
tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan
perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja
yang diinginkan.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan.Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran
yang akan ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga telah
tercapai.
Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat
Visi Misi Uraian
Tujuan Sasaran
(1) (2) (3) (4)
Menjadi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah yang
Mengembangkan,
membangun dan
melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan
- Meningkatkan
pendapatan daerah
dengan
mempertimbangkan rasa
- Pendapatan daerah yang
optimal
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 25
Amanah dan
Akuntabel
untuk
mewujudkan
Kabupaten
Kotawaringin
Barat yang
Sejahtera,
Berkeadilan
dan Jaya
daerah yang sehat, hati-
hati dan akuntabel.
keadilan masyarakat
- Meningkatkan
efektivitas dan efesiensi
pengelolaan belanja
daerah
- Pelaksanaan belanja
daerah yang optimal
Membangun dan
mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan
daerah yang modern dan
terintegrasi
- Pengelolaan
perbendaharaan daerah
yang profesional,
akuntabel dengan
mengedepankan
kepuasan stakeholders
atas kinerja
perbendaharaan daerah
- Pengelolaan keuangan
yang efektif dan efesien
- Pertanggungjawaban
yang transparan dan
akuntabel
Membangun dan
mengembangkan Sumber
Daya Manusia yang
akuntabel, responsible
dan amanah
- Meningkatkan kualitas
pertanggungjawaban
keuangan daerah
- Pengelolaan anggaran
yang optimal
- Pengembangan
organisasi yang handal
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya yaitu Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan
dibidang keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan
pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah.
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 26
Sejalan dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan
Jaya“ dan sesuai dengan Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yaitu “Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah
yang Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat
yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”, maka program dan kegiatan yang dirancang
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015dapat
dilihat pada tabel berikut (terlampir).
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 27
BAB V
P E N U T U P
Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat
dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian
sebaliknya seandainya ketersedian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak mendapatkan hasil maksimal.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibuat untuk periode 1
(satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan
kinerja program dan kegiatan untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu
satu tahun anggaran. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami
akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun 2015.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini dibuat dan diharapkan akan
menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
sehinggaseluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah,
efektif dan efisien.
Pangkalan Bun, Agustus 2014
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs. H. M. FAUZI, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat | 28
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
N
o Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13
1 Persentase realisasi pendapatan
99 100 100 105 121,11 97,09 100 105
2 Persentase realisasi pajak
100 102 102 106 109,07 80,10 102 106
3 Persentase lain-lain penerimaan daerah
100 100 100 100 170,48 154,74 100 100
4 Persentase ketepatan penyerapan belanja pegawai
(gaji)
99 99 99 99 97,06 79,10 99 99
5 Persentase penyerapan belanja langsung
95 96 96 99 88,98 90,18 96 99
6 Persentase ketepatan penyaluran dana transfer
97 97 97 99 84,69 97,26 97 99
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
7 Persentase akurasi anggaran kas
90 92 92 97 88 90 92 97
8 Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai
pengeluaran
90 92 92 98 90 92 92 98
9 Persentase realisasi fungsi pelayanan
95 97 97 98 95 97 97 98
10 Ketersediaan informasi yang handal
100 100 100 100 100 100 100 100
11 Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan SKPD
15 10 10 3 14,7 7 10 3
12 Ketepatan penyampaian LKPD
100 100 100 100 100 100 100 100
13 Persentase penyerapan DPA SKPD
97 98 98 99 93,77 82,22 98 99
14 Persentase satuan kerja yang menyampaikan
laporan keuangan tepat waktu
95 96 96 99 95 96 96 99
15 Indek kepuasan pelanggan
95 97 97 98 85 85 97 98
16 Persentase penyelesaian SOP
97 98 98 100 98 98 98 100
17 Persentase profil resiko
12 10 7 7 11,5 9,5 7 7
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
HASIL KOMPILASI USULAN KEGIATAN FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Status Usulan : Disetujui
No Kode Urusan / Program
/ Kegiatan Sasaran Volume Lokasi Prioritas
Sumber Pendanaan
Jumlah Uraian
APBN APBD
I APBD II LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. X.XX UMUM 0 0 3.349.100.000,00 0 3.349.100.000,00
X.XX.XX.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 2.263.100.000,00 0 2.263.100.000,00
X.XX.XX.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Surat dinas keluar 50 Lembar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 1.100.000,00 0 1.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
X.XX.XX.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa telepon, PDAM, Listrik, Media cetak, Internet dan Extranet
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 385.000.000,00 0 385.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
X.XX.XX.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Surat - Surat Kendaraan dinas layak jalan
31 Unit Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
X.XX.XX.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya keperluan pengelolaan keuangan daerah
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 500.000.000,00 0 500.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
X.XX.XX.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kebersihan Lingkungan Kantor
12 bulan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 110.000.000,00 0 110.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
X.XX.XX.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kelancaran pelaksanaan tugas
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 100.000.000,00 0 100.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X.XX.XX.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK tersedia 100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 150.000.000,00 0 150.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
X.XX.XX.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
kop surat dan barang cetakan untuk keperluan adm.kantor, serta untuk penggandaan keperluan adm.kantor
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 210.000.000,00 0 210.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X.XX.XX.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen listrik pengganti
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X.XX.XX.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mouse, wifi usb, printer, notebook, harddisk eksternal, radio wifi, flashdisk
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 300.000.000,00 0 300.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
X.XX.XX.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kelancaran pelaksanaan tugas
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
X.XX.XX.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rapat dan tamu
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
X.XX.XX.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 350.000.000,00 0 350.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X.XX.XX.01.21 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
Kegiatan Motivasi Pegawai
13 Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik
X.XX.XX.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0 0 835.000.000,00 0 835.000.000,00
X.XX.XX.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembuatan Partisi Ruangan Antar Bidang (Lantai II), Halaman Parkir,
2 Paket Kegiatan
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
X.XX.XX.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas roda 4 operasional dan Kendaraan Dinas Roda 2 operasional
3 Unit Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 355.000.000,00 0 355.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
X.XX.XX.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 0 0 0 0
X.XX.XX.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Blower Untuk Ruang Arsip
5 Unit Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
X.XX.XX.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
X.XX.XX.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang dipelihara
31 Unit Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 340.000.000,00 0 340.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
X.XX.XX.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0 0 0 0 0
X.XX.XX.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
AC split dan standing yang dipelihara serta sound system & TV yang dipelihara
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 22.000.000,00 0 22.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
X.XX.XX.03 Program peningkatan disiplin aparatur
0 0 71.000.000,00 0 71.000.000,00
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
X.XX.XX.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pakaian pertahanan sipil (Hansip)dan Satpam
85 Stel Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 36.000.000,00 0 36.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
X.XX.XX.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian Adat dan Batik
85 Stel Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X.XX.XX.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0 0 140.000.000,00 0 140.000.000,00
X.XX.XX.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Aparatur mengikuti BimTek
1 Tahun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 140.000.000,00 0 140.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
X.XX.XX.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00
X.XX.XX.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Laporan Semesteran 1 Laporan Semester
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
2. 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
0 0 1.612.280.000,00 0 1.612.280.000,00
1.20.XX.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0 0 1.612.280.000,00 0 1.612.280.000,00
1.20.XX.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perda tentang APBD
285 Buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20.XX.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Dokumen Penjabaran APBD, termasuk draf Perbup APBD, nota keuangan, RKPD, Renstra, dokumen risalah sidang
500 Buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 55.000.000,00 0 55.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1.20.XX.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Dokumen Perda tentang Perubahan APBD, KUA dan PPAS Perubahan APBD
150 buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 130.000.000,00 0 130.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
1.20.XX.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD
450 buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
1.20.XX.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban APBD
334 buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 120.000.000,00 0 120.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.XX.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Dokumen perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
300 buku Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 22.280.000,00 0 22.280.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.XX.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Rakor pengelolaan keuangan daerah
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 100.000.000,00 0 100.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.XX.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Peserta diklat bidang pengelolaan keuangan daerah
200 Orang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 100.000.000,00 0 100.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.XX.17.19 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Peningkatan penerimaan daerah
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 635.000.000,00 0 635.000.000,00 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
1.20.XX.17.25 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Pengembangan Integrasi SIMBADA-SIMKADA, SIMKADA-Extranet (Basis PHP), SIM Gaji, Aplikasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Aplikasi Barcode
100% Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat / Kecamatan Arut Selatan
0 0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
J u m l a h 0 0 4.961.380.000,00 0 4.961.380.000,00