rencana strategis (renstra) -...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2013-2018

Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura Telp. (0366) 21382, Fax (0366) 24100

e-mail : [email protected]

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya

kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 merupakan perubahan dari

Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Perubahan dilakukan sebagai tindak

lanjut demi konsistensi perencanaan atas perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Hal ini mutlak dilakukan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten

Klungkung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018.

Dokumen Renstra Baperlitbang ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Baperlitbang

Kabupaten Klungkung dari tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan

untuk menyediakan pedoman pokok dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun dalam

mewujudkan target pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Baperlitbang

Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 10 Januari 2018

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... v

BAB I ......................................................................................................................1

PENDAHULUAN .......................................................................................................1

1.1. Latar Belakang ...........................................................................................1

1.2. Landasan Hukum .......................................................................................1

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................2

1.3.1. Maksud ................................................................................................2

1.3.2. Tujuan .................................................................................................2

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................3

BAB II .....................................................................................................................4

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ......................................................4

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .........................4

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................4

2.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................................4

2.2.2. Sarana dan Prasarana ..........................................................................6

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................7

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....................... 11

BAB III ................................................................................................................. 12

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................... 12

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

12

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih .............................................................................................................. 13

3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali ........................................ 13

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ............................................................................................................ 14

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................... 23

BAB IV .................................................................................................................. 25

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN RENSTRA BAPERLITBANG 25

4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi

Baperlitbang ...................................................................................................... 25

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .......................................... 25

4.2.1. Tujuan ............................................................................................... 25

4.2.2. Sasaran .............................................................................................. 26

4.3. Strategi dan Kebijakan............................................................................. 26

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iii

BAB V .................................................................................................................... 28

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................... 28

5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program dan

Kegiatan ............................................................................................................ 28

5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif ........................ 29

BAB VI .................................................................................................................. 44

PENUTUP .............................................................................................................. 44

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iv

DAFTAR TABEL Tabel Halaman

2.1 SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung

berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017 ……………………..

5

2.2 Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 ………………

5

2.3 Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun

2017 ………………………………………………………………………………………………….

5

2.4 Perbandingan kebutuhan dengan keadaan minimum sarana dan prasarana

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan tahun 2017 …………….. 6

2.5 Perkembangan komponen IPM Kabupaten Klungkung ……………………………. 8

2.6 Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016 ………………………………. 10

2.7 Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD

Tahun 2014, 2015 dan 2016 …………………………………………………………………

10

3.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung …………………. 14

4.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait

Tugas dan Fungsi Baperlitbang ……………………………………………………………..

25

4.2 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten

Klungkung …………………………………………………………………………………………. 26

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Kabupaten

Klungkung …………………………………………………………………………………………. 26

4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018 …………….. 27

5.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program

Baperlitbang ……………………………………………………………………………………….

28

5.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif

Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018 …………………………………………….

30

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang ………………………………………………………….. 4

2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan Perbandingannya denga IPM

Provinsi Bali ……………………………………………………………………………………….

7

2.3 Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di

Provinsi Bali Tahun 2015 ……………………………………………………………………… 7

2.4 PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015………………………………………. 8

2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2011-2015 ……………… 8

2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 ………………….. 9

2.7 Tingkat serapan APBD Tahun 2014-2016 ………………………………………………. 9

2.8 Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Klungkung ………………………………………………………………………………………… 10

2.9 Ketersediaan data perencanaan pembangunan tahun 2014-2016 …………….. 11

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

membawa konsekuensi perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya

dalam penyelenggaraan urusan kewenangan daerah dan organisasi perangkat daerah. Untuk

mengimplementasikan perubahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Klungkung yang yang menjadi landasan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan urusan

yang menjadi kewenangannya. Perubahan tersebut meliputi semua perangkat daerah termasuk

perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Sebelumnya, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 tahun 2014 dan Perda

Nomor 8 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan tiga

urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik. Sedangkan dalam Perda

Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, dibentuk Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan (Baperlitbang) yang menyelenggarakan dua bidang urusan penunjang yaitu

perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan, sehingga perlu dilaksanakan

perubahan terhadap perencanaan strategis (Renstra) SKPD, termasuk Renstra SKPD Bappeda

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 menjadi Renstra Baperlitbang.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung wajib dilaksanakan sebagai

konsekuensi pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Perangkat Daerah yang berdampak pada hal-hal sebagai berikut :

a. ditetapkannya Baperlitbang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan perencanaan dan

bidang urusan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya berdasarkan Perda

Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Bappeda yang bertugas

melaksanakan tugas mengoordinasikan perencanaan.

b. terjadi perubahan bidang urusan yang menjadi lingkup tugas Baperlitbang dibandingkan

dengan Bappeda yang melaksanakan tiga bidang urusan wajib yaitu bidang penataan

ruang, perencanaan pembangunan dan bidang statistik. Baperlitbang menjadi

penyelenggara penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan

pengembangan. Sedangkan bidang urusan penataan ruang dan bidang urusan statistik,

sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

merupakan bagian urusan wajib bukan pelayanan dasar, ditetapkan dilaksanakan oleh

Dinas terkait.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung juga sebagai tindak lanjut atas

perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang dilakukan berdasarkan pasal 282

ayat (1) dan ayat (2) demi menjaga konsistensi dan mengadopsi perkembangan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Renstra SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan

hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015


tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2013-2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan strategis

yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung setiap tahun dalam mewujudkan target pembangunan

daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi pencapaian

kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan untuk tujuan penyusunan perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah untuk:


a) menyediakan strategi dan arah kebijakan, target kinerja Baperlitbang pada Tahun 2014

sampai dengan 2018.

b) menyediakan program kegiatan dan pagu indikatif sebagai pedoman dalam penyusunan

perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2013-

2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra,

maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN,TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD,

kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

SKPD.

c. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;

telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra

Bappeda Provinsi Bali; serta penentuan isu-isu strategis.

d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi

dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang

dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung yang terkait langsung

atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

g. BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD,

disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5

(lima) tahun kedepan oleh SKPD.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan

fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaaan rencana

pembangunan daerah;

b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam

gambar di bawah ini.

Kepala Badan

Sekretaris

Kelompok Jafung

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Perencanaan

Keuangan

Umum & Kepeg.

Kabid. Kabid.Pemerintahan Kabid.Perekonomian Kabid. Penelitian Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan SDA, Infrastruktur dan dan Pengembangan dan Evaluasi Manusia Kewilayahan Kasubid. Kasubid. Kasubid. Kasubid. Perencanaan dan Pendidikan dan Perekonomian Sosial dan Pendanaan Kesehatan Pemerintahan

Kasubid. Kasubid. Kesejahte Kasubid. Pertanian Kasubid. Ekonomi Pengendalian dan raan Sosial dan Pem Perikanan dan dan Pembangunan Evaluasi berdayaan Masy. Lingkungan Hidup Kasubid. Data Kasubid. Pemerin Kasubid. Penataan Kasubid. dan Pelaporan tahan, Kebudayaan Ruang dan Inovasi dan dan Kependudukan Infrastruktur Teknologi

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Baperlitbang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM

sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2017 adalah

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 2.1

SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung

berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017

No Usia

Jenis Kelamin Golongan Ruang Pendidikan

L P Jumlah I

I III IV Jumlah SMA Diploma/S1 S2 S3 Jumlah

1 20-30 1 0 1 0 0 1 0 0 1

2 31-40 6 9 15 13 0 13 0 13 2 15

3 41-50 14 6 20 1 16 2 19 1 15 4 1 21

4 51-60 3 1 4 1 4 5 0 1 3 4

Jumlah 24 16 40 1 30 6 37 2 29 8 1 40

SDM Baperlitbang berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik

dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif

usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. Sedangkan dilihat dari jabatan struktural, dari 21

jabatan struktural berdasarkan pengisian jabatan struktural terakhir pada tanggal 17 Mei 2017

telah terpenuhi semuanya.

Tabel 2.2

Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan,

Penelitian, Pengembangan Tahun 2017

No Eselon Jumlah Yang Ada Belum Terisi

1 Eselon IIb 1 1 0

2 Eselon IIIa 1 1 0

3 Eselon IIIb 4 4 0

4 Eselon Iva 15 15 0

Sumber data : Laporan DSP Baperlitbang per 31 Desember 2017

Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Baperlitbang adalah sebagaimana dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

GOLONGAN

/ RUANG

SEKRETA

RIAT BIDANG PPE

BIDANG PPM

BIDANG PSDAIK

BIDANG LITBANG

JUMLAH

TOTAL

L P L P L P L P L P L P

II/a 0 0 0

II/b 0 0 0

II/c 1 1 0 1

II/d 0 0 0

III/a 2 1 1 1 1 1 5 6

III/b 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 11

III/c 2 1 1 1 2 3 5

III/d 2 1 1 1 1 2 6 2 8

IV/a 1 1 1 1 1 5 0 5


IV/b 0 0 0

IV/c 1 1 0 1

IV/d 0 0 0

IV/e 0 0 0

Honorer/

Kontrak

2 1 2 1 3

JUMLAH 7 7 6 2 4 2 3 3 4 2 24 16 40

TOTAL 14 8 6 6 6

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun

kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perbandingan Kebutuhan dengan Keadaan Minimum Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017

No Jenis Sarana dan

Prasarana Kebutuhan

Minimum/Ideal Kondisi Saat Ini

Keterangan Baik Rusak

1. Gedung Kantor 1 unit 1

2 Ruang rapat 3 ruangan 1

3 Ruang kerja 12 ruangan 10

4 Ruang Arsip 1 ruangan 0

5 Jaringan listrik, telepon dan internet

1 jaringan 1

6 Meja kerja 40 unit 40

7 Kursi kerja 40 unit 40

8 Komputer PC 34 unit 28

9 Laptop/Notebook 12 unit 10 6

10 AC 14 unit 11 5

11 Printer biasa 25 unit 22 10

12 Printer multi fungsi 8 unit 7

13 Filling Cabinet 17 unit 17 1

14 Rak Arsip 5 unit 0

15 Mobil Pimpinan 1 unit 1

16 Mobil Operasional 2 unit 1

17 Sepeda Motor 24 unit 22 10

Jumlah 241 211 33

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat dari segi gedung dan ruangan, Baperlitbang belum

memadai sesuai kebutuhan minimun yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas.


Baperlitbang membutuhkan ruang rapat yang memadai setidaknya 3 ruangan rapat yaitu satu

ruangan rapat besar yang berkapasitas 100 orang dan 2 ruang rapat kecil yang dapat

dipergunakan sebagai ruangan pelaksanaan workshop maupun inhouse trainning. Ruangan kerja

dari segi luasan dirasa kurang memadai untuk kebutuhan dan kenyamanan tata laksana kerja

Baperlitbang.

Sarana dan prasarana penting lainnya adalah masih kurangnya komputer PC ataupun laptop untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan Baperlitbang. Idealnya setiap orang pegawai mendapat

komputer PC masing-masing. Untuk kondisi mobilitas, seperti sepeda motor kebutuhan minimum

yang dirancang adalah semua eselon III dan IV sebanyak 20 unit, para sopir sebanyak 2 unit,

bendahara pengeluaran 1 unit, caraka 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Baperlitbang merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas mengoordinasikan

perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, capaian kinerja

Baperlitbang Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam beberapa komponen yaitu sebagai

berikut :

1) Kompenen pertama adalah capaian kinerja pembangunan Kabupaten Klungkung pada dua

tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Capaian kinerja

merupakan indikasi kualitas perencanaan daerah Adapun data capaian kinerja tersebut

dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu seperti Indeks Pembangunan Manusia,

Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Kemiskinan Daerah, dan Kondisi Infrastruktur. Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir terus mengalami

peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan perbandingannya dengan

IPM Provinsi Bali

Sedangkan dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali lainnya maka posisi IPM

Kabupaten Klungkung berada di posisi 7 dari 9 Kabupaten/Kota lainnya.

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017

Gambar 2.3. Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di

Provinsi Bali Tahun 2016

66,0167,01 67,64 68,08 68,3 68,98 69,31

70,1 70,87 71,62 72,09 72,48 73,27 73,65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Klungkung Bali

70,3874,19

79,875,7

69,3167,03 65,23

70,65

82,58

73,65


IPM didukung oleh komponen yang mengukur kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi

masyarakat. Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Klungkung dalam lima tahun

terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Klungkung

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Angka Harapan Hidup (Tahun)

69,26 69,45 69,66 69,84 69,91 70,11 70,28

Angka Harapan Lama

Sekolah (Tahun)

11,55 12,17 12,30 12,43 12,57 12,85 12,86

Rata-rata Lama Sekolah

(Tahun)

6,60 6,68 6,81 6,88 6,90 6,98 7,06

Pengeluaran yang

disesuaikan (000)

10.006 10.129 10.358 10.488 10.501 10.711 10.852

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2016

Sedangkan dilihat dari capaian PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir

adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.4. PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Kualitas pembangunan juga dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 adalah

sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

Pembangunan daerah pada hakekatnya memiliki tujuan peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya. Oleh karenanya capaian pembangunan daerah juga dapat dilihat dari

indikator kemiskinan suatu daerah. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS Kabupaten

Klungkung, maka angka kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam


3,583,969

4,3974,899

5,676

6,412

7,119

3,7984,036

4,284,536

4,8135,114

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ADHB (Rp trilyun) PDRB ADHK (Rp trilyun)

6,46,17

6,035,58

5,01 4,88 5,02

6,22

6,666,96

6,69 6,73

6,036,24

5,196,11

6,256,05 5,98 6,1

6,26

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nasional (%) Bali (%) Klungkung (%)


Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016

2) tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diindikasikan oleh serapan anggaran dan

tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan. Untuk serapan anggaran dalam 3 tahun

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagaimana dalam gambar

di bawah ini.

Gambar 2.7. Tingkat Serapan APBD Tahun 2014-2016

Relatif belum optimalnya serapan anggaran, disamping sebagai bagian upaya efisiensi

anggaran juga banyak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014-2016 terdapat beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya seperti pembangunan balai penyuluhan

KB, pelaksanaan paket DAK sanitasi dan beberapa kegiatan lainnya. Banyaknya paket

kegiatan tidak terlaksana salah satunya diakibatkan pada kelemahan perencanaan.

Kelemahan tersebut diantaranya seperti belum jelasnya status lahan lokasi kegiatan, belum

jelasnya perencanaan kegiatan dan tidak diterimanya kegiatan oleh masyarakat yang

menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan.

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat diukur dari nilai komponen

perencanaan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tingkat

capaian penilaian komponen perencanaan dalam evaluasi AKIP adalah sebagaimana dalam


0,26

0,11 0,16 0,140,21 0,22

0,13

1,11

0,660,77 0,79

0,96 1

0,78

206.695223.639 233.764 246.615 253.717

264.866284.789

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan (Rp)

87,488,74

94,72

83,1985,64

79,8

85,9187,61 87,4

70

75

80

85

90

95

100

2014 2015 2016

Serapan Belanja Tidak Langsung (%) Serapan Belanja Langsung (%)2

Persentase Serapan APBD


Gambar 2. 8. Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

Klungkung

Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016, khususnya pada

pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan

pengembangan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016

Sasaran Indikator

Sasaran

2014 2015 2016

Tar

get

Reali

sasi

Capaia

n (%)

Targ

et

Reali

sasi

Capaia

n (%)

Tar

get

Reali

sasi

Capaia

n (%)

Terlaksana nya Pem

bangunan

sesuai

dengan Peren

canaan

Persentase konsistensi

perencana

an dari

RPJMD sampai

dengan

DPA-SKPD

50

72,46

144,92

55

71,81

130,56 60

70,57 117,48

Konsistensi , meski telah melampaui target yang telah ditetapkan tetapi dalam realisasinya

dalam 3 tahun terus cenderung menurun. Pada tahun 2014 realisasi konsistensi

perencanaan mencapai 72,46 persen, menurun di tahun 2015 menjadi 71,81 persen dan di

tahun 2016 kembli menurun menjadi hanya 70,57%.

Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan program kegiatan di RKPD dan Renja

SKPD dengan APBD dan DPA SKPD sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD

Tahun 2014, 2015 dan 2016

Uraian 2014 2015 2016

Jumlah Konsiten % Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten %

Program 265 265 100 346 342 98,84 328 322 98,17

Kegiatan 974 971 99,69 1.085 1.054 97,14 1.084 1.029 94,93

Rata-rata 99,85 97,99 96,55

Berdasarkan tabel di atas maka terjadi penurunan jumlah program dan kegiatan pada tahun

2016 dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD

di Tahun 2016 sebesar 96,55% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2015 yang

mencapai 97,99% dan Tahun 2014 mencapai 99,85%.

11,0815,29

37,8145,73

0

10

20

30

40

50

2014 2015

Nilai komponen Perencanaan Nilai Kinerja SAKIP Kab


Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan pembenahan, diantaranya adalah

meningkatkan ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah. Selama ini, kurang

maksimalnya ketersediaan data perencanaan pembangunan telah menyulitkan identifikasi

permasalahan pembangunan untuk merumuskan isu-isu strategis daerah. Adapun capaian

ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah dalam tiga tahun pelaksanaan

Renstra adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.9. Ketersediaan data perencanaan pembangunan Tahun 2014-2016

Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak 108 jenis data, pada tahun 2014 baru

tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015 sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016

meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%) sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%)

yang belum tersedia.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung

adalah sebagai berikut :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan kebijakan yang

melandasi penyusunan perencanaan.

b. Penerapan pendekatan perencanaan baru yaitu money follow priority programs dan

pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial belum optimal karena konsep tersebut

kurang dipahami oleh perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

dan masih didominasi pemahaman sectoral dan kurang berorientasi hasil.

c. Kapabilitas dan Kompetensi SDM perencana di Baperlitbang dan pada Perangkat Daerah

belum optimal sehingga persepsi dan pemahaman masih berbeda yang menyulitkan dalam

penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Paradigma

sektoral mengganggap bahwa perencanaan adalah tugas kesekretariatan sehingga kurang

didukung oleh bidang-bidang/unsur lini perangkat daerah.

Sedangkan peluang pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung

adalah :

a. Kuatnya political will pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam

mempercepat tercapainya tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

b. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan menjadikan perencanaan pembangunan

daerah dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten dan terkelola dengan baik.

13

32

10

55

17

44

10

71

20

46

10

76

24

62

22

108

Aspek KesejahteraanMasyarakat

Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah Jumlah Total KebutuhanData

Ketersediaan Data Tahun 2014 Ketersediaan Data Tahun 2015

Ketersediaan Data Tahun 2016 Jumlah Kebutuhan


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dalam tiga tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Renstra

Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka dapat diidentifikasi permasalahan

pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah rendahnya kualitas perencanaan dan belum

optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan. Adapun rincian permasalahan

pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh

- Belum memadainya ketersediaan data perencanaan pembangunan. Minimnya

ketersediaan data menyulitkan identifikasi permasalahan pembangunan untuk

merumuskan isu-isu strategis daerah. Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak

108 jenis data, pada tahun 2014 baru tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015

sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016 meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%)

sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%) yang belum tersedia.

- Kualitas dokumen perencanaan yang disusun belum optimal karena belum menentukan

prioritas pembangunan daerah yang jelas, indikator kinerja yang belum memenuhi

kriteria SMART dan tahapan pelaksanaan penyusunan masih terlambat dari tahapan

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, masih

ditemukannya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. Setiap tahun masih

ditemukan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

- Kesiapan pelaksanaan perencanaan belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya

banyak ditemukan hambatan/kegagalan. Contohnya adalah adanya kegiatan yang di

rescehdule karena belum siap kejelasan kepemilikan tanah, DED yang belum selesai

dan lainnya.

- Realisasi kegiatan dan serapan anggaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah

masih belum optimal yang terlihat dari rata-rata capaian output kegiatan yang masih

belum optimal (80-90%) dan masih tingginya SILPA pada akhir tahun. Realisasi Silpa

dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat yang sebagian besar disumbangkan oleh

banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana. Kegagalan pada pelaksanaan rencana

pembangunan daerah banyak disebabkan penetapan kegiatan yang belum didasarkan

kajian yang lengkap terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya kegiatan tidak

dapat segera dieksekusi karena harus melengkapi kesiapan pelaksanaan.

- Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum terlaksana dengan

baik dan berkala di tingkat SKPD. Evaluasi masih dipersepsi sebagai bentuk laporan

semata bukan sebagai sebuah upaya penting dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi

hasil pelaksanaan renja SKPD sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi hasil

pelaksanaan RKPD belum dilaksanakan secara baik karena masih adanya inkonsistensi

perencanaan dan penganggaran, baru sebatas mengukur capaian kinerja program dan

kegiatan sehingga belum mampu menjelaskan permasalahan pelaksanaan perencanaan

yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan

b. Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan yang antara lain disebabkan

oleh :


- Hasil kelitbangan yang dilaksanakan dianggap belum secara langsung menyentuh

akar permasalahan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dijadikan prioritas

dalam pelaksanaannya.

- Kapasitas dan kapabilitas SDM kelitbangan yang belum memadai mengakibatkan

hasil kelitbangan yang dilaksanakan belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Klungkung Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk

mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menguatkan dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali.

2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan Konsepsi

Kemitraan.

5. Menciptakan Kepastian Hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban.

6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik berdasarkan Good Corporate Governance.

7. Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang.

9. Melestarikan SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan.

10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah

dan Kebutuhan Masyarakat.

11. Menguatkan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung.

Berpedoman dengan tugas Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan

pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi

daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan

yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi

perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,

pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP sangat

terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung target capaian akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah menjadi baik, maka daya ungkitnya terletak pada perencanaan pembangunan

daerah.

3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali

Permasalahan perencanaan pada Bappeda Litbang Provinsi Bali hampir sama dengan yang

dihadapi oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan utama yang dihadapi Bappeda

Litbang Provinsi Bali diantaranya adalah :


a. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan

pembangunan dengan akar permasalahan diantaranya adalah :

1) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan

2) Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan;

3) Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;

4) Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan

perencanaan pembangunan.

5) Belum optimalnya hasil kajian bidang penelitian dan pengembangan dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah

b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Klungkung yang terbagi menjadi Klungkung

daratan dan Klungkung Kepulauan, mutlak memerlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan Bappeda dan

Penanaman Modal selaras dengan struktur dan pola ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sudah disahkan menjadi

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013, harus dijadikan pedoman dalam perumusan program dan

kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033 yang berisi arahan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan

perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan

ruang Kabupaten Klungkung. Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung

berdasarkan dokumen Perda RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

No Rencana

Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pusat-pusat

kegiatan

a. Pusat

Kegiatan

Wilayah

(PKW)

Belum optimalnya

pemantapan kawasan

perkotaan semarapura

sebagai pusat kegiatan

wilayah

Pemantapan Kawasan

Perkotaan Semarapura

sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah, pusat

pemerintahan Kabupaten,

pusat perdagangan dan jasa

skala regional, kegiatan

pariwisata, kegiatan sosial-

budaya dan kesenian,

pelayanan pendidikan,

pelayanan kesehatan skala

regional, kegiatan

pertanian, permukiman,

kegiatan penghijauan,

penyediaan untuk ruang

terbuka non hijau kota,

penyediaan prasarana dan

Sebagai Pusat

Kegiatan

Wilayah

Kabupaten

Kawasan Perkotaan

Semarapura,

meliputi kawasan

perkotaan pada

seluruh wilayah

Kelurahan


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

sarana pejalan kaki,


sarana angkutan umum,


sarana kegiatan sektor

informal dan ruang evakuasi

bencana, kegiatan

peningkatan kuantitas dan

kualitas jaringan jalan

kawasan perkotaan,

pelayanan jaringan air

minum, jaringan drainase,

pengelolaan persampahan,

pengolahan air limbah,

pelayanan energi dan listrik,

pelayanan telekomunikasi

dan utilitas perkotaan

lainnya; kegiatan yang

dapat mendukung

pelestarian bangunan yang

memiliki nilai-nilai sejarah,

budaya, kawasan suci,

tempat suci, dan pola-pola

permukiman tradisional

setempat

b. Pusat

Kegiatan

Lokal Promosi

(PKLP)

Belum optimalnya

pemantapan kawasan

perkotaan sampalan sebagai

PKL Promosi

Pemantapan Kawasan

Perkotaan Sampalan

sebagai PKL Promosi

meliputi pusat

pemerintahan kecamatan,

kegiatan pelabuhan dan

pendukungnya, pusat

perdagangan dan jasa skala

kawasan, kegiatan




pelayanan kesehatan,

kegiatan pertanian,

permukiman, kegiatan

penghijauan, penyediaan

untuk ruang terbuka non

hijau kota, penyediaan

prasarana dan sarana

pejalan kaki, penyediaan


angkutan umum,




bencana, pelayanan

jaringan air minum, jaringan

drainase, pengelolaan

persampahan, pengolahan

air limbah, pelayanan energi

dan listrik

Perlu

perencanaan

dan

pendetailan

PKL Promosi

khususnya di

Nusa Penida

Kawasan Perkotaan

Sampalan meliputi

kawasan perkotaan

Desa Batununggul

dan Desa Kutampi

Kaler


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

c. Pusat

Pelayanan

Kawasan

(PPK)

Belum optimalnya pusat-

pusat perkotaan di masing-

masing kecamatan sebagai

potensi perekonomian yang

bisa dikembangkan

Pusat pemerintahan

kecamatan, pusat

perdagangan dan jasa skala

kawasan, kegiatan




pelayanan kesehatan,

kegiatan pertanian,

permukiman, kegiatan

penghijauan, penyediaan

untuk ruang terbuka non

hijau kota, penyediaan


pejalan kaki, penyediaan


angkutan umum,




bencana, pelayanan





dan listrik

Perlu

perencanaan

PPK

a) Kawasan

Perkotaan

Banjarangkan

b) Kawasan

Perkotaan

Dawan

c) Kawasan

perkotaan

Gunaksa dan

rencana

kawasan

pengembangan

baru;

d) Kawasan

perkotaan

Toyapakeh –

Ped

e) Kawasan

perkotaan

Jungutbatu -

Lembongan,

d. Pusat

Pelayanan

Lingkungan

(PPL)

Belum optimalnya PPL di

masing-masing kecamatan

sebagai produsen dan

penyuplai bahan-bahan

pokok kota/lingk. Di

sekitarnya

Pusat pemerintahan desa,

pusat perdagangan dan jasa

skala desa dan antar desa,

kegiatan desa wisata,

kegiatan sosial-budaya dan

kesenian, pelayanan

pendidikan, pelayanan

kesehatan, kegiatan

pertanian, permukiman

perdesaan, kegiatan

penghijauan, pelayanan





dan listrik

Sebagai

produsen dan

penyuplai

bahan pokok

kota/lingk.

Sekitarnya

PPL di Kecamatan

Banjarangkan

terdiri atas :

a) PPL Negari

b) PPL Bakas

c) PPL Timuhun

d) PPL

Bungbungan

e) PPL Tihingan

a. PPL Selat

b. PPL Akah

c. PPL Kamasan

d. PPL Gelgel

e. PPL Tojan

f.

PPL di Kecamatan

Dawan terdiri atas

:

a. PPL Paksebali;

b. PPL Sampalan

Tengah

c. PPL

Pesinggahan

PPL di Kecamatan

Nusa Penida terdiri

atas :

a. PPL Kutampi

b. PPL Suana

c. PPL Tanglad;

d. PPL Sakti

e. PPL Klumpu

f. PPL Jungutbatu


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g. PPL

Lembongan

2 Sistem jaringan

prasarana

utama

a. sistem jaringan

transportasi

darat

a) Pembangunan jalan baru

tidak mampu

mengimbangi

peningkatan jumlah

kendaraan yang sangat

pesat hingga mencapai

12% per tahun,

sedangkan pembangunan

jalan baru hanya ± 1%

per tahun.

b) Kemampuan jalan masih

terbatas, untuk di

beberapa ruas jalan

masih dilalui oleh

kendaraan yang melebihi

kemampuan jalan.

c) Penggunaan prasarana

jalan banyak yang tidak

sesuai dengan fungsinya,

akibat pengembangan di

sekitar atau sepanjang

jalan tidak sesuai dengan

peruntukan dan

pemanfaatannya.

a) Pengembangan jalan

arteri primer Tohpati –

Kusamba

b) Peningkatan jalan-jalan

lokal

c) Pengembangan terminal

d) Menyiapkan rencana

lokasi, pembangunan-

pengembangan-

pengelolaan-

pemeliharaan fisik

tempat parkir dan

jembatan

Penetapan

prioritas

kegiatan sesuai

kebutuhan dan

prioritas

daerah

Di kecamatan

b. sistem jaringan

transportasi

laut

a) Pembangunan

infrastruktur pelabuhan

penyebrangan/dermaga

sandingan di Gunaksa

(Klungkung Daratan)

belum terealisasi.

b) Terjadinya antrian

kendaraan pada hari-hari

tertentu pada pelabuhan

penyebrangan

c) Terbatasnya fasilitas baik

sarana maupun

prasarana

penyeberangan laut

sehingga pada saat-saat

tertentu terjadi antrian

yang panjang

a) Pengembangan fasilitas

Pelabuhan Kusamba,

Pelabuhan Sampalan

dan Pelabuhan

Jungutbatu

b) Pengembangan akses

dan fasilitas angkutan

penumpang khusus

barang dan penumpang

Peningkatan

kwalitas

pelayanan

jaringan

transportasi

laut

Kecamatan

Klungkung,

Kecamatan Dawan

dan Kecamatan

Nusa Penida

c. sistem jaringan

perkeretaapian

- - -

d. sistem jaringan

transportasi

udara

Lokasi/lahan belum tersedia

secara pasti

pengembangan masterplan

dan studi kelayakan

pengembangan bandara

khusus sesuai ketentuan

Peningkatan

kwalitas

pelayanan

jaringan

transportasi

udara

Kecamatan Nusa

Penida

3. Sistem

jaringan


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

prasarana

lainnya

a. sistem

jaringan energi

Wilayah Kecamatan Nusa

Penida belum seluruh desa

menikmati listrik

a) Peningkatan daya listrik

b) Studi kelayakan

pengembangan

pembangkit baru (air,

matahari, uap, dll)

c) Peningkatan jaringan

listrik sampai ke tingkat

lingkungan

Peningkatan

kwalitas

pelayanan

jaringan

energy/listrik

Kecamatan Nusa

Penida khususnya

dan Kecamatan di

Klungkung daratan

umunya

b. sistem

jaringan

telekomunikasi

a) Masih rendahnya

kemampuan SDM

aparatur pemerintah

dalam penguasaan

Teknologi Informasi (TI)

b) Keberadaan jumlah

menara telekomunikasi

(tower) yang ada di

Klungkung sudah

melebihi kebutuhan

sehingga sangat

mengganggu keserasian

dan keamanan

lingkungan.

a) Peningkatan kapasitas

sentral (STO)

b) Peningkatan kapasitas

jaringan pelayanan

telepon untuk kota-kota

kecamatan dan desa-

desa potensial

c) Pengembangan sarana

dan prasana

telekomunikasi pada

daerah-daerah yang

terisolir

d) pengembangan

pelayanan pusat

jaringan terpadu sampai

dengan tingkat

desa/kelurahan

e) Studi kelayakan

pengembangan untuk

daerah tertinggal dan

terisolir

f) Studi/rencana

penyebaran menara

pemancar/penerima

g) Pengawasan,

pembinaan dan

pengendalian

pembangunan menara

telekomunikasi

Peningkatan

kwalitas

pelayanan

jaringan

telekomunikasi

Seluruh kecamatan

di Kabupaten

Klungkung

c. sistem

jaringan

sumberdaya

air

a) Target pelayanan air

bersih baik di perkotaan

dan perdesaan belum

terpenuhi,

b) Belum optimalnya

pelibatan swasta dalam

pengelolaan dan

pelayanan air bersih.

a) Memperluas pelayanan

jaringan air bersih

sampai ke tingkat

lingkungan

b) Meningkatkan dan

memulihkan

ketersediaan air

c) Penanggulangan

kebocoran distribusi air

bersih

d) Meningkatkan efisiensi

pengelolaan air bersih

e) Melestarikan sumber

daya guna

keberlanjutan

ketersediaan air

f) Studi dan peningkatan

sumber air baku

Peningkatan

kwalitas

pelayanan

jaringan air

bersih

Seluruh kecamatan

di Kabupaten

Klungkung


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g) Studi tentang kinerja

instansi pengelola air

bersih

h) Studi tentang potensi

air tanah dalam

i) Studi tentang cara atau

sistem pemantauan dan

pengendalian

pemakaian air tanah

dalam

j) Pembangunan cubang

k) Pembangunan

waduk/bendungan

l) Perbaikan dan

peningkatan jaringan

irigasi

m) Peningkatan fungsi

waduk/bendung untuk

mendukung kegiatan

pertanian, perikanan,

wisata tirta, dan

angkutan danau

n) Peningkatan air

waduk/bendung untuk

kebutuhan air irigasi

dan atau air bersih

d. sistem jaringan

prasarana

pengelolaan

lingkungan

a) Kapasitas tampung TPA

sangat terbatas,

pembebasan lahan untuk

TPA makin sulit,

pengelolaan sampah

dengan metoda sanitary-

landfill tidak terlaksana

dengan baik.

b) Pengelolaan limbah

rumah tangga untuk

memenuhi

perkembangan penduduk

dan pembangunan yang

pesat sangat terbatas,

mengingat pembuangan

limbah secara terpusat

berupa sewerage/lagoon

belum memadai.

c) Rencana tata ruang

belum sepenuhnya

dipahami sebagai acuan

dalam menyusun

perencanaan

pembangunan serta oleh

pelaku pembangunan

dalam melaksanakan

program pembangunan.

d) Kualitas dan kuantitas

terumbu karang menurun

akibat faktor alam dan

aktivitas manusia

e) Degradasi hutan

mangrove akibat

a) Pengembangan sistem

Pengelolaan sampah

b) Pegembangan

pengolahan air limbah

c) Pengendalian polusi

udara

d) Penyusunan data,

informasi & perpetaan

di bidang pertanahan

e) Penyusunan mekanisme

perijinan pemanfaatan

ruang

f) Penyusunan studi

mengenai dampak

lingkungan

g) Penertiban pemakaian

air bawah tanah

h) Pengendalian

pemanfatan ruang

udara

Peningkatan

kwalitas sistem

penataan dan

pengelolaan

lingkungan

Seluruh kecamatan

di Kabupaten

Klungkung


No Rencana


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode


Pengaruh

Rencana

Struktur

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

perambahan,

pembuangan sampah

plastik dan logam.

f) Abrasi pantai

Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung berdasarkan dokumen Perda RTRW

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung

No Rencana Pola

Ruang Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 kawasan

lindung

a) kawasan

hutan lindung

Terjadi Penyimpangan,

alih fungsi, pemanfaatan

yang tidak sesuai

a) Pengendalian

pemanfaatan Kawasan

Lindung

b) Pemantauan kondisi

kawasan hutan

c) Penetapan Batas

Kawasan Lindung

(Zonasi kawasan

lindung)

d) Pengendalian kegiatan

di Kawasan konservasi

dan resapan air

e) Pemantapan fungsi

kawasan konservasi

dan resapan air

f) Pelestarian kawasan

cagar budaya

g) Pengawasan dan

Pengendalian kegiatan

budidaya

h) Pelestarian kawasan

Suaka Alam

i) Pengawasan dan


budidaya

j) Pengawasan dan

penertiban kegiatan

Mempertahankan

Kawasan Hutan

Lindung (Luasan

dan

Pemanfaatan)

a) Hutan Lindung Suana

b) Hutan Lindung Sakti

c) Hutan Lindung

Lembongan

b) kawasan yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya

a) Kawasan Bukit Abah

di bagian utara dan

timur

b) Kawasan Kepulauan

Nusa Penida tersebar

terutama di bagian

selatan dan sebagian

di bagian tengah

pulau

c) kawasan

perlindungan

setempat

Pemulihan Pasca

Bencana

Penanggulangan

Bencana

Pencegahan

Bencana

Seluruh kecamatan di

Kabupaten Klungkung

d) kawasan

suaka alam,

pelestarian

alam dan

cagar budaya


Kabupaten Klungkung

e) kawasan

rawan

bencana alam

Abrasi pantai meliputi

seluruh kawasan pesisir

pantai


Kabupaten Klungkung

f) kawasan

lindung

geologi


Kabupaten Klungkung


No Rencana Pola


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

g) kawasan

lindung

lainnya

budidaya di kawasan

jalur hijau

k) Pengawasan dan

penertiban kegiatan

budidaya

l) Rehabilitas lahan dan

konservasi tanah

m) Pengawasan dan

Penertiban kegiatan

budidaya

n) Identifikasi kawasan

rawan bencana

o) Pengawasan dan


budidaya

p) Pengaturan ruang

terbuka/ruas bebas

sepanjang jalur

instalasi listrik

tegangan tingg

Kecamatan nusa penida

2 Kawasan

Budidaya

a) kawasan

peruntukan

hutan

produksi

Terjadi Penyimpangan,

alih fungsi, pemanfaatan

yang tidak sesuai

a) Pemantapan lahan

sawah yang beririgasi

teknis

b) Peningkatan

produtivitas pertanian

c) Pemeliharaan dan

peningkatan prasarana

pengairan

d) Pengembangan

kegiatan pertanian

e) Peningkatan

produktifitas

f) Pengembangan sektor

pertanian lahan kering

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan

Kawasan Hutan Tanjung

Bakung, di Desa Tanglad,

Kecamatan Nusa Penida

b) kawasan

hutan rakyat Kecamatan Nusa Penida

c) kawasan

peruntukan

pertanian


Kabupaten Klungkung

d) kawasan

peruntukan

perkebunan

a) penerapan sistem dan

usaha agribisnis

belum berkembang

b) produksi/produktivitas

masing-masing

komoditi masih

berada di bawah

kapasitas teknis

c) fluktuasi harga

produk yang tajam

dan rantai pasar yang

terlalu panjang

d) luas areal perkebunan

mengalami

penurunan,

e) terbatasnya sarana

dan prasarana

pengolahan yang

dimiliki oleh kelompok

tani

a) Pengembangan sektor

perkebunan

b) Peningkatan

produktifitas

c) Pengendalian alih

fungsi lahan

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung


No Rencana Pola


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

e) kawasan

peruntukan

perikanan

a) belum optimalnya

pemanfaatan sumber

daya perikanan dan

kelautan

b) masih adanya

penangkapan ikan

yang merusak

sumber daya ikan

dan lingkungan

(Distructive Fishing),

c) belum adanya

rencana umum tata

ruang wilayah pesisir,

laut dan pulau-pulau

kecil

a) Pengembangan

kegiatan perikanan

b) Pembangunan &

pembinaan perikanan

c) Pengawasan dan

pengendalian yang

dapat merusak

kelestarian biota laut

d) Pengawasan dan

pengendalian

e) Pengembangan

kegiatan peternakan

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung

f) kawasan

peruntukan

pertambangan

a) Pengendalian kegiatan

pertambangan

b) Pengembangan

pertambangan

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung

g) kawasan

peruntukan

industri

a) Lemahnya daya saing

mutu produk

komoditi ekspor

daerah Bali sehingga

belum mampu

bersaing di pasar

internasional.

b) Kebutuhan modal

kerja semakin besar

akibat peningkatan

biaya produksi.

c) Belum terdaftarnya

hasil produk/desain

dalam HAKI dan

merk.

a) Pengendalian kegiatan

industri

b) Pengembangan

kegiatan industri kecil

dan kerajinan rumah

tangga

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan

Desa Kusamba Kampung

Kusamba

Desa Kamasan

Desa Gelgel

Desa Manduang

Desa Sampalan

Desa Tanglad

Desa Jumpai

Desa Tihinga

h) kawasan

peruntukan

pariwisata

a) Belum optimalnya

sinergi pembangunan

pariwisata dengan

pembangunan sosial

dan budaya.

b) Belum mantapnya

keamanan dan

kenyamanan pada

daerah tujuan wisata.

c) Belum meratanya

penyebaran sarana

dan prasarana

pariwisata yang

memadai.

d) Belum efektifnya

promosi pariwisata,

baik dalam maupun

luar negeri

a) Pengembangan

pariwisata

b) Pemantapan Kawasan

Pariwisata

c) Pemantapan dan

pengembangan obyek-

obyek wisata

d) Pengendalian

pembangunan sarana

pariwisata

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung

i) kawasan

peruntukan

permukiman

a) Masih rendahnya

penegakan supremasi

hukum secara

konsekuen.

b) Masih seringnya

terjadi bencana sosial

yang ditimbulkan oleh

a) Pengembangan dan

Pembangunan

perumahan &

permukiman

b) Pengendalian

permukiman yang

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung

j) kawasan

peruntukan

pertahanan

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung


No Rencana Pola


Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang

terhadap

Kebutuhan

Pelayanan

SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dan

keamanan

adanya tindakan-

tindakan kriminal,

konflik sosial yang

dapat mengganggu

stabilitas keamanan.

c) Masih rendahnya

kewaspadaan dalam

pengawasan terhadap

penduduk pendatang

yang berdampak

pada gangguan

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat.

d) Belum maksimalnya

pemahaman

masyarakat terhadap

pentingnya dokumen

kependudukan dalam

menciptakan

ketertiban dan

ketentraman

masyarakat

e) Pertumbuhan

penduduk yang tidak

terkendali;

f) Pengangguran yang

masih cukup tinggi

g) Jumlah rumah tangga

miskin yang masih

cukup tinggi;

berbatasan dengan

batas kawasan lindung

c) Pengembangan

wilayah pesisir

d) Rehabilitasi sumber

daya laut, pantai dan

pulau-pulau kecil

e) Pengaturan serta

pengelolaan kawasan

pesisir dan laut secara

terpadu

f) Pengembangan

kegiatan pariwisata

g) Pengendalian

pemanfatan ruang

h) Pengendalian

pemanfaatan ruang

i) Penyusunan data dan

informasi

pembangunan

perkotaan

j) Pengembangan pusat-

pusat permukiman

perdesaan

k) Penyusunan data dan

informasi

pembangunan

perdesaan

l) Pengembangan

kegiatan perkotaan

k) kawasan

peruntukan

lainnya

Mempertahankan

dan pelestarian

kawasan


Kabupaten Klungkung

Sumber : Perda Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan terhadap visi-misi RPJMD

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Provinsi Bali dan RTRW maka dapat

dirumuskan isu-isu strategis perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Masih lemahnya kualitas perencanaan yang dihasilkan proses penyusunan perencanaan.

Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP yang

dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya perumusan

tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi kriteria

SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi prioritas

kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan fungsi SKPD.

Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan paradigma birokrasi

bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih dibebankan kepada Kepala

Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses kajian bersama semua komponen SKPD

tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh pemahaman dan paradigma penyusunan

perencanaan yang menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial

serta perencanaan berbasis program prioritas dengan kinerja yang terukur.


Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil

evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan

perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun 2015, pelaksanaan evaluasi baru sebatas

mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab

permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya perlu

peningkatan kualitas evaluasi

b. Belum optimalnya pengendalian terhadap rencana pembangunan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka diatur lingkup pengendalian meliputi

pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana

pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan

renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih terjadinya

inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai

dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.


BAB IV

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN

RENSTRA BAPERLITBANG

4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi

Baperlitbang

Berpedoman pada tugas dan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan

pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi

daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan

yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya

pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam

bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan

evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi

Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan daerah. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan

peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen

perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi

tugas Baperlitbang.

Tabel 4.1.

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi

Baperlitbang

Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Kinerja

Sasaran Tujuan Jangka

Menengah SKPD

mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan

good corporate governance

Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan

yang akuntabel

Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berhubungan

dengan layanan, tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan isu-isu strategis yang telah

dirumuskan, dapat ditetapkan tujuan jangka menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung yaitu

“Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah.” Kualitas pengendalian ditunjukkan oleh

tingkat rata-rata capaian hasil program. Ukuran ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan adalah tercapainya seluruh target hasil (outcomes) program

sebagai dampak dari manfaat yang dihasilkan oleh keluaran (outputs) kegiatan.

Adapun tujuan, indikator tujuan dan targetnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah

ini.


Tabel 4.2

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten Klungkung

Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal

Target Kondisi Akhir 2014 2015 2016 2017 2018


Rata-rata capaian kinerja IKU

- 75 80 80 85 90 90

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran jangka

menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Baperlitbang Kabupaten Klungkung

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Kondisi Awal

Target Kinerja Pada Tahun Kondisi Akhir 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.


Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah

Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan

(poin)

- 16 18 20 22 24 24

Rata-rata capaian program RKPD (persen)

- 80 85 87 90 90 90

Tersedianya

laporan kelitbangan yang berkualitas

Persentase

hasil kelitbangan dimanfaatkan (%)

- - - - 70 70 70

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan indikator kinerja utama Baperlitbang

karena merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang dalam

mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan

pengembangan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang

menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan

target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun

strategi dan arah kebijakan yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.


Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatkan

kualitas

pembangunan

daerah

1.1 Meningkatnya

kualitas

dokumen rencana

pembangunan

Nilai LHE AKIP

Komponen

Perencanaan

(poin)

1.1.1. Menerapkan

Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Sirenbangda)

secara

komprehensif

meliputi penyusunan,

pengendalian

dan evaluasi

rencana pembangunan

daerah

Peningkatan ketepatan

waktu penyelesaian

dokumen rencana

pembangunan daerah

Rata-rata

capaian program

RKPD (persen)

Penyediaan data dan

informasi yang valid dan terkini sebagai bahan

evaluasi dan masukan

penyusunan rencana

pembangunan

Peningkatan kualitas

pelaksanaan evaluasi

hasil pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

Peningkatan kualitas

pengendalian rencana pembangunan daerah

yang efektif dan terpadu

Peningkatan konsisntensi

perencanaan perangkat

daerah

1.2. Tersedianya

laporan

kelitbangan yang

berkualitas

Persentase hasil

kelitbangan

yang

dimanfaatkan

Menyediakan kajian

kelitbangan yang

mendukung penyusunan dokumen

perencanaan

Penyelenggaraan

kelitbangan sesuai

prioritas pembangunan

daerah


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program

dan Kegiatan

Program merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang

ditetapkan dalam rangka mencapai target sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah. Program merupakan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD guna

mendukung capaian program prioritas daerah. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran

jangka menengah dengan program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program Baperlitbang

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Kode Program


1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1.1.1. Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan

4 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.1.2. Rata-rata capaian

program

4 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 3 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

4 3 15 Program Pengembangan Data/Informasi

4 3 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 3 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 3 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

4 3 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

4 3 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah

4 3 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.2. Tersedianya laporan kelitbangan

yang berkualitas

4 7 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan


5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas tersebut didasarkan atas strategi

dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator program merupakan indikator keberhasilan

pelaksanaan program yang mencerminkan berfungsinya output-output kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu program. Outcome program merupakan manfaat yang dihasilkan dalam

jangka menengah untuk benefeciaries tertentu. Baperlitbang yang melaksanakan fungsi

penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan RPJMD

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 melaksanakan 15 program yaitu di bidang perencanaan

terdiri dari 14 program dan di bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari 1 buah program.

Untuk mencapai target kinerja program tersebut, Baperlitbang merancang 62 kegiatan yang terdiri

dari 57 kegiatan pada bidang perencanaan dan 5 kegiatan pada bidang penelitian dan

pengembangan.

program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pagu pendanaan indikatifnya adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.


Tabel 5.2

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018

KODE PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL

TAHUN 2013

TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN

KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Target

Rp Targe

t Rp

Target

Rp Target

Rp Target

Rp Targe

t Rp

4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi

persentase ketersediaan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

50 persen 80 246.253.600,00 82 599.400.000,00 84 418.585.000,00 86 433.309.000,00 86 443.163.000,00 86 2.140.710.600,00 Bidang PPE

4 03 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan

kegiatan

laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung

12 bulan 12 19.840.000,00 12 11315000 12 30.915.000,00 12 221.215.000,00 12 223.249.500,00 60 506.534.500,00 Subbid Pengendalian

dan Evaluas

i

Bappeda (2014-2016) Baperlitbang

(2017-2018)

4 03 15 02 Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Jumlah dokumen kajian kebutuhan

dokumen perencanaan

0 dokumen 1 131.765.800,00 1 410.865.000,00 1 280.605.000,00 0 0,00 0 0,00 3 823.235.800,00 Subbid

Data dan Pelapor

an

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 15 05 Penyusunan Profile

Daerah

Buku Profil Daerah

tersusun tepat waktu

1 buku 1 94.647.800,00 1 177.220.000,00 1 107.065.000,00 1 55.740.000,00 1 59.752.500,00 5 494.425.300,00 Subbid

Data dan

Pelaporan

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang

(2017-2018)

4 03 15 06 Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah

laporan update SIPD


0 laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 156.354.000,00 2 160.161.000,00 4 316.515.000,00

Subbid Data dan

Pelaporan

Baperlibang

Kab. Klungkung

Buku IKP tersusun

tepat waktu

0 buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 4 0,00

4 03 16 Program Kerjasama Pembangunan

persentase rekomendasi atas masalah

pembangunan

100 persen 100 219.504.500,00 100 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 463.649.400,00 Bidang PSDAIK


KODE PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 16 3 Fasilitasi Kerjasama

Dengan Dunia Usaha/Lembaga

laporan bulanan dan

laporan akhir

1 buku 1 219.504.500,00 1 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 463.649.400,00 Subbid

Perekonomian

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan

50 persen 100 877.522.400,00 100 450.630.000,00 100 875.395.100,00 100 921.125.000,00 100

896.274.800,00 100 4.020.947.300,00 Bidang PPE

4 03 21 1 Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

persentase terselesaikannya

dokumen KUA dan PPAS

100 persen 100 177.862.400,00 100 47.860.000,00 100 40.460.000,00 0 0,00 0 0,00 100 266.182.400,00 Subbid Perenca

naan dan Pendan

aan

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 21 05 Penyusunan

Rancangan RPJMD

dokumen RPJMD dan

perubahan RPJMD

dokumen 0 458.880.000,00 0 0,00 0 0,00 1 155.050.000,00 0 106.664.600,00 1 266.182.400,00 Subbid

Perencanaan dan

Pendanaan

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang (2017-2018)

persentase

terselesaikannya dokumen RPJMD

100 persen 100 0 0 0 0 100

dokumen Ranwal

RPJMD

dokumen 0 0 0 0 1 1

4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

persentase penyelesaian

dokumen RKPD

100 persen 0 0,00 100 144.336.000,00 100 174.246.000,00 0 720.675.000,00 0 738.570.100,00 100 1.777.827.100,00 Subbid Perenca

naan dan Pendan

aan

Bappeda (2016)

Baperlitbang (2017-2018)

perbup tentang RKPD dokumen 0 0 0 1 1 2

Perbup tentang Perubahan RKPD

dokumen 1 1 2

4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersedianya Buku LKPJ

1 buku 1 28.987.000,00 1 38.623.500,00 1 65.259.500,00 0 0,00 0 0,00 3 132.870.000,00 Subbid Data dan

Pelaporan

Bappeda Kab. Klungkung

4 03 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana

pembangunan daerah tepat waktu

persen 100 211.793.000,00 100 219.810.500,00 100 249.622.000,00 0 0,00 0 0,00 100 681.225.500,00 Subbid Pengendalian

dan Evaluasi


4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen KUA dan PPAS

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 45.400.000,00 2 51.040.100,00 4 96.440.100,00 Subbid Perencanaan

dan

Baperlitbang Kab. Klungkung

Dokumen KUPA dan

PPAS Perubahan

dokumen 0 0 0 2 2 4


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

Pendan

aan

4 03 21 15 Penyusunan

Rancangan Revisi RPJMD

Dokumen rancangan

Perda Perubahan RPJMD

persen 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 Subbid

Perencanaan dan

Pendanaan

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 22 Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% ketepatan waktu

penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang

ekonomi

persen 100 804.743.500,00 100 307.192.350,00 100 615.339.200,00 0 256.942.345,00 0 0,00 100 1.984.217.395,00 Bidang

PSDAIK

persentase konsistensi

renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra

persen 0 0 0 80 80 80

rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang

Perekonomian

persen 0 0 0 85 85 85

4 03 22 03 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi masyarakat

Renja SKPD koordinasi subid

Perekonomian

dokumen 0 804.743.500,00 0 307.192.350,00 0 312.431.000,00 8 256.942.345,00 0 0,00 8 1.681.309.195,00 Subbid Perekon

omian

Bappeda (2014-2016)

Baperlitbang (2017)

Laporan Evaluasi Renja SKPD

koordinasi subid Perekonomian

laporan 0 0 0 8 0 8

Laporan rencana aksi

SKPD koordinasi subbid Perekonomian

disampaikan tepat waktu

laporan 0 0 0 8 0 8

Dokumen Kajian

perencanaan pengembangan ekonomi

dokumen 3 3 2 0 0 8

4 03 22 9 Penyusunan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

laporan bulanan dan laporan akhir

laporan 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 Subbid Perekonomian



KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

pembangunan

ekonomi

4 03 23 Program

Perencanaan Sosial dan Budaya

persentase

terlaksananya koordinasi dan

perencanaan bidang sosial budaya

persen 100 381.861.000,00 100 534.567.000,00 100 1.055.268.500,00 0 536.310.712,00 0 678.817.000,00 100 3.186.824.212,00 Bidang

PPM

persentase konsistensi

renja PD koordinasi bidang PPM terhadap renstra

persen 0 0 0 80 80 80

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang

PPM

persen 0 0 0 85 85 85

4 03 23 3 Koordinasi

perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

jumlah dokumen kajian

kebutuhan perencanaan sosial dan budaya

dokumen 2 381.861.000,00 2 534.567.000,00 1 1.055.268.500,00 0 0,00 0 0,00 5 1.971.696.500,00 Subbid

Sosial dan budaya

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 23 5 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan

Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan

Kesehatan ditetapkan tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 91.110.500,00 8 109.011.750,00 16 200.122.250,00 Subbid Pendidikan dan

Kesehatan


Laporan Evaluasi

Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan

Kesehatan

laporan 0 0 0 8 16 24

laporan rencana aksi

pencapaian kinerja PD Bidang Pendidikan dan Kesehatan


laporan 0 0 0 8 16 24

4 03 23 6 Perencanaan

Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Renja SKPD

koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 361.808.250,00 4 462.294.500,00 8 824.102.750,00 Subbid

Kesejahteraan Sosial

Baperlitbang

Kab. Klungkung


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

Masyarakat ditetapkan

tepat waktu

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Laporan Evaluasi

Renja SKPD

koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan

Masyarakat disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 4 8 12

LP2KD tersusun tepat waktu

dokumen 0 0 0 1 1 2

laporan rencana aksi pencapaian kinerja PD Bidang Kesejahteraan

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat


laporan 0 0 0 4 8 12

4 03 23 7 Perencanaan

Pemerintahan, Kebudayaan dan

Kependudukan

Renja SKPD

koordinasi subid Pemerintahan

Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 83.391.962,00 30 107.510.750,00 60 190.902.712,00 Subbid

Pemerintahan,

Kebudayaan dan

Kependudukan

Baperlitbang

Kab. Klungkung

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 30 60 90

laporan rencana aksi pencapaian kinerja PD

Bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan

Kependudukan disampaikan tepat waktu

laporan 0 0 0 30 60 90


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 24 Program

Perencanaan Penataan Wilayah,

Sarana Prasarana

persentase

terlaksananya koordinasi

perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan

SDA

100 persen 100 428.702.000,00 100 171.307.000,00 100 211.783.500,00 0 401.088.000,00 0 0,00 100 1.212.880.500,00 BIDAN

G PSDAIK

konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA

dan IK terhadap Renstra

persen 0 0 0 80 0 80

Rata-rata capaian

output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA

dan IK

persen 0 0 0 85 0 85

4 03 24 4 Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber

daya alam

dokumen Kajian perencanaan

pengembangan prasarana wilayah dan SDA

dokumen 3 428.702.000,00 3 171.307.000,00 3 211.783.500,00 0 0,00 0 0,00 9 811.792.500,00 Subbid Penataa

n Ruang dan

Infrastruktur

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 24 1 Pemantauan

Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan

Prasarana

Renja SKPD

koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 122.395.500,00 0 0,00 6 122.395.500,00 Subbid

Penataan Ruang

dan Infrastru

ktur

Baperlitbang

Kab. Klungkung


koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur

laporan 0 0 0 6 0 6

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid

Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 6 0 6


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 24 2 Penyelarasan

Perencanaan Penataan Wilayah

Sarana dan Prasarana

Laporan BKPRD laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 119.018.000,00 0 0,00 2 119.018.000,00 Subbid

Penataan

Ruang dan Infrastru

ktur

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 24 4 Penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan sumber daya alam

Dokumen SSK dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 159.674.500,00 0 0,00 1 159.674.500,00 Subbid Pertania

n, Perikanan dan

Lingkungan

Hidup

Baperlitbang Kab.

Klungkung

Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan

dan LH

dokumen 0 0 0 6 0 6

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH

laporan 0 0 0 6 0 6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

Pertanian, Perikanan dan LH

laporan 0 0 0 6 0 6

4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah

rata-rata capaian output kegiatan RKPD

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 233.434.500,00 90 304.875.000,00 90 538.309.500,00 Bidang PPE

4 03 32 01 Pengendalian

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Laporan Rencana Aksi

Pencapaian Kinerja RKPD

laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 233.434.500,00 4 304.875.000,00 8 538.309.500,00 Subbid

Pengendalian dan

Evaluasi

Baperlitbang

Kab. Klungkung

Laporan Realisasi

DAK

0 0 0 4 4 8

Laporan Realisasi TP 0 0 0 4 4 8


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 33 Program Evaluasi

pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

persentase

rekomendasi hasil evaluasi yang

ditindaklanjuti

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 86.946.000,00 90 235.011.500,00 90 321.957.500,00 BIDAN

G PPE

4 03 33 01 Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Buku LKPJ buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 64.733.500,00 2 130.771.500,00 3 195.505.000,00 Subbid

Data dan Pelapor

an

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

Laporan Hasil Evaluasi RKPD

dokumen 0 0 0 4 22.212.500,00 4 25.762.500,00 8 47.975.000,00 Subbid Pengen

dalian dan

Evaluasi

Baperlitbang Kab.

Klungkung

4 03 33 03 Evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Laporan Hasil Evaluasi

RPJMD

dokumen 0 0 0 0 0,00 1 78.477.500,00 1 78.477.500,00 Subbid

Pengendalian dan

Evaluasi

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 34 Program

Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Penataan Ruang dan Infrastruktur.

Konsistensi renja

SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 683.631.500,00 80 683.631.500,00 Bidang

PSDAIK

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang

PSDAIK

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 85 0,00 85

4 03 34 1 Perencanaan Perekonomian

Renja dan Perubahan Renja SKPD

koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 192.099.500,00 8 192.099.500,00 Subbid Perekon

omian

Baperlitbang Kab.

Klungkung


koordinasi subid Perekonomian

laporan 0 0 0 0 16 16


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

disampaikan tepat

waktu


SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 0 16 16

4 03 34 2 Perencanaan Pertanian, Perikanan

dan Lingkungan Hidup

Renja dan Perubahan Renja SKPD

koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup


dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 228.126.500,00 6 228.126.500,00 Subbid Pertania

n, Perikanan dan

Lingkungan

Hidup

Baperlitbang Kab.

Klungkung

Laporan Evaluasi


Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 0 12 12


SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup


laporan 0 0 0 0 12 12

4 03 34 3 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur

Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid

Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu

dokumen 0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00 6 263.405.500,00 6 263.405.500,00 Subbid Penataan

Ruang dan



KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

Laporan Evaluasi


Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat

waktu

laporan 0 0 0 0

12 12 Infrastru

ktur


SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur


laporan 0 0 0 0 12 12

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu

laporan 0 0 0 0 2 2

4 03 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

rata-rata capaian

output kegiatan SKPD

82 persen 82 949.173.101,00 86 1.251.315.587,00 90 1.248.402.287,00 95 170.524.032,00 0 0,00 95 3.619.415.007,00 Sekreta

riat

4 03 01 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

jumlah bulan jasa

komunikasi dan listrik terpenuhi

12 bulan 12 44.900.000,00 12 55.850.000,00 12 67.800.000,00 12 88.800.000,00 0 0,00 48 257.350.000,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang (2017)

4 03 01 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya laporan keuangan tepat waktu

12 bulan 12 464.100.000,00 12 572.850.000,00 12 586.522.500,00 0 0,00 0 0,00 36 1.623.472.500,00 Subbag Umum dan

Kepeg.


4 03 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya jasa cleaning service

bulan 0 0,00 12 36.000.000,00 12 36.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 72.000.000,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 01 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

peralatan kantor dalam kondisi baik

bulan 0 0,00 12 12.000.000,00 12 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 20.000.000,00 Subbag Umum dan

Kepeg.


4 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

terpenuhinya kebutuhan ATK

100 persen 100 13.331.100,00 100 18.317.400,00 100 19.297.400,00 0 0,00 0 0,00 100 50.945.900,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 01 11 Penyediaa barang

cetakan dan penggandaan

terpenuhinya

kebutuhan barang cetakan dan fotocopy

100 persen 100 22.034.000,00 100 23.273.000,00 100 16.628.000,00 0 0,00 0 0,00 100 61.935.000,00 Subbag

Umum

Bappeda

Kab. Klungkung


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

dan

Kepeg.

4 03 01 12 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

terpenuhinya

kebutuhan instalasi listrik/penerangan

gedung kantor

100 persen 100 1.980.000,00 100 1.641.000,00 100 1.722.000,00 100 2.500.000,00 0 0,00 100 7.843.000,00 Subbag

Umum dan

Kepeg.

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang

(2017)

4 03 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

persentase terpenuhinya peralatan

dan perlengkapan kantor

100 persen 100 160.215.000,00 100 265.533.668,00 100 170.270.000,00 0 0,00 0 0,00 100 596.018.668,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 01 16 Penyediaan bahan

logistik kantor

persentase

terpenuhinya sesajen kantor

100 persen 100 18.785.000,00 100 19.985.000,00 100 24.485.000,00 100 16.500.000,00 0 0,00 100 79.755.000,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang (2017)

4 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

terselenggaranya rapat

45 rapat 24 24.288.000,00 24 24.288.000,00 24 38.720.000,00 0 0,00 0 0,00 72 87.296.000,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 01 18 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

laporan pelaksanaan

tugas

75 laporan 75 146.340.000,00 75 165.638.000,00 75 192.448.000,00 0 0,00 0 0,00 225 504.426.000,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran

jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan

12 bulan 12 53.200.001,00 12 55.939.519,00 12 86.509.387,00 12 62.724.032,00 0 0,00 48 258.372.939,00 Subbag Umum dan

Kepeg.

Bappeda (2014-2016) Baperlitbang

(2017)

4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

persentase terpenuhi kebutuhan sarpras aparatur

70 persen 80 542.910.960,00 82 217.700.033,00 84 230.554.000,00 90 361.359.016,00 0 0,00 90 1.352.524.009,00 Sekretariat

4 03 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional

0 unit 14 224.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 224.000.000,00 Subbag Umum dan

Kepeg.


4 03 02 7 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

persentase

terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung

100 persen 100 4.366.960,00 0 0,00 100 13.000.000,00 100 11.800.000,00 0 0,00 100 29.166.960,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang (2017)

4 03 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan

gedung kantor

0 persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 123.782.500,00 0 0,00 100 123.782.500,00 Subbag Umum dan

Kepeg.



KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase

terpenuhinya kebutuhan mebeleur

0 persen 100 19.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 19.500.000,00 Subbag

Umum dan

Kepeg.

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik

12 bulan 12 92.774.000,00 12 16.959.000,00 12 10.144.000,00 12 47.044.000,00 0 0,00 48 166.921.000,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda (2014-2016)

Baperlitbang (2017)

4 03 02 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah bulan kondisi

kendaraan baik

12 bulan 12 182.270.000,00 12 184.370.000,00 12 201.410.000,00 12 157.732.516,00 0 0,00 48 725.782.516,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

(2014-2016) Baperlitbang (2017)

4 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung

baik

12 bulan 12 20.000.000,00 12 13.371.033,00 12 6.000.000,00 12 21.000.000,00 0 0,00 48 60.371.033,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda (2014-2016)

Baperlitbang (2017)

4 03 02 29 Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

persentase mebeleur

kondisi baik

100 persen 0 0,00 100 3.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 3.000.000,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Bappeda

Kab. Klungkung

4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian

seragam

20 persen 0 0,00 40 25.800.000,00 0 0,00 0 3.420.250,00 0 0,00 40 29.220.250,00 Sekretariat

tingkat disiplin pegawai

persen 0 0 0 75 0 75

4 03 03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

jumlah pakaian dinas

stel 0 0,00 43 25.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 25.800.000,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Bappeda Kab.

Klungkung

4 03 03 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

laporan kepegawaian

laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3.420.250,00 0 0,00 4 3.420.250,00 Subbag Umum dan

Kepeg.


4 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPD

persentase serapan anggaran

0 0,00 0 0,00 0,00 90 161.995.500,00 0 0,00 90 161.995.500,00 Sekretariat

Nilai LHE AKIP SKPD

0 65 0 65


KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 03 08 01 Kegiatan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

jumlah dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14.098.500,00 0 0,00 5 14.098.500,00 Subbag

Perencanaan

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 08 02 Kegiatan

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

laporan pengelolaan

keuangan

laporan 0 0 ,00 0 0,00 0 0,00 13 142.324.500,00 0 0,00 13 142.324.500,00 Subbag

Keuangan

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

SKPD

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

laporan 0 0,00 0 0,00

0,00 19 5.572.500,00 0 0,00 19 5.572.500,00 Subbag Perencanaan


4 03 09 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase rata-rata

capaian output kegiatan

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 788.735.548,00 95 788.735.548,00 Sekreta

riat

4 03 09 01 Penyediaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 423.298.516,00 90 423.298.516,00 Subbag

Umum dan

Kepeg.

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 09 02 Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 13.810.000,00 75 13.810.000,00 Subbag Umum

dan Kepeg.

Baperlitbang Kab.

Klungkung

4 03 09 03 Pengelolaan

Kearsipan

Persentase surat yang

diarsipkan sesuai klasifikasi

persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 98.379.532,00 85 98.379.532,00 Subbag

Umum dan Kepeg.

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 09 04 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD tersedia tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 71.765.000,00 5 71.765.000,00 Subbag Perenca

naan

Baperlitbang Kab.

Klungkung

4 03 09 05 Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Laporan pengendalian

dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 35.817.500,00 23 35.817.500,00 Subbag

Perencanaan

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 03 09 06 Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD

Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 145.665.000,00 13 145.665.000,00 Subbag Keuangan



KODE PROGRAM/


KONDISI AWAL

TAHUN 2013


KONDISI AKHIR

Unit

SKPD Penanggung

jawab

Lokasi Ket

2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018

Targ

et Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Tar

get Rp

Targe

t Rp

4 07 15 Program Penelitian

dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

persentase kajian

yang mendukung prioritas pembangunan

daerah

persen 0 0 0,00 0 0,00 80 942.842.000,00 80 703.865.000,00 80 1.646.707.000,00 Bidang

Litbang

4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Masyarakat

Kandidat penerima anugerah Silpakara Nugraha

orang/kelompok

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 687.482.000,00 2 364.345.000,00 4 1.051.827.000,00 Subbid Inovasi dan

Teknologi


Laporan Kelompok Ahli

laporan 0 0 0 48 48 96

Laporan Koordinasi

Kelitbangan

dokumen 0 0 0 1 1 2

4 07 15 03 Penelitian dan

Pengkajian Bidang Ekonomi

Kajian bidang ekonomi

yang mendukung prioritas pembangunan daerah

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 255.360.000,00 2 150.000.000,00 5 405.360.000,00 Subbid

Ekonomi dan Pemban

gunan

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 07 15 05 Penelitian Mandiri

untuk Isu-isu Aktual

Kajian dan

rekomendasi Isu-isu Aktual

Rekomen

dasi

0 0,0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 87.600.000,00 1 87.600.000,00 Subbid

Inovasi dan Teknolo

gi

Baperlitbang

Kab. Klungkung

4 07 15 07 Penelitian dan Pengkajian Bidang

Sosial dan Pemerintahan

Kajian bidang sosial dan pemerintahan

yang mendukung prioritas pembangunan daerah

dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 101.920.000,00 2 101.920.000,00 Subbid Sosial

dan Pemerintahan

Baperlitbang Kab.

Klungkung


BAB VI

PENUTUP

Perubahan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung dilakukan demi menjaga konsistensi

perencanaan Baperlitbang Kabupaten Klungkung terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Perda Kabupaten Klungkung No. 9 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 terutama dimaksudkan untuk

menyediakan perencanaan strategis yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target

pembangunan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi

pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 10 Januari 2018

rencana strategis (renstra) -...

Documents