rencana kerja - bandungkab.go.id

1

RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

TAHUN 2018

2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN PAMEUNGPEUK Jl. Raya Banjaran Nomor 544 Tlp (022) 5940002 Kode

Pos 40376

KEPUTUSAN

CAMAT PAMEUNGPEUK Nomor : 800/Kep. 19 /2017

tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2018

CAMAT PAMEUNGPEUK

Menimbang

Memperhatikan

: a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, disebutkan bahwa “Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2016 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2015 disahkan oleh kepala daerah”.

b.

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembngunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disebutkan bahwa Renja SKPD 2016 yang telah ditetapkan kepala daerah, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pameungpeuk tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

3

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

22. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/180/Bappeda, tentang Penyampaian Usulan Rancangan Rencana Kerja

5

(Renja SKPD sampai dengan Penetapan Renja SKPD Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2017 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2017, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2017, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, BAB IV Penutup yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018 tidak dapat berubah/bertambah/ berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Camat Pameungpeuk dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018;

KETUJUH : Renja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk tahun ke-1, seiring dengan rencana Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016 – 2020;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pameungpeuk. Pada tanggal : Juni 2017

CAMAT PAMEUNGPEUK,

Drs. Asep Suryadi

Pembina NIP. 197308041992021001

6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan

Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pameungpeuk

Kabupaten Bandung tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

tahun 2018, merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tahun 2018 yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung dan juga dapat memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di

masa mendatang oleh seluruh pegawai Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten

Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat

kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan

guna penyempurnaan Renja ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga

Renja ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi

kemajuan pembangunan khususnya peningkatan pelayanan pada Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Pameungpeuk, Juni 2017

Camat Pameungpeuk,

Drs. Asep Suryadi Pembina

NIP. 197308041992021001

7

i DAFTAR ISI

Halaman :

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

i

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1

1

3

3

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

4

12

13

21

30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 31

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

31

31

33

BAB IV PENUTUP 47

8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan

Tahun Berjalan

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran SKPD

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan

Prakiraan Maju Tahun 2017

9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap SKPD diwajibkan untuk

membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada

Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Pameungpeuk sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018. Renja SKPD

merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018, merupakan rencana

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi

Kecamatan Pameungpeuk tahun 2016–2020 seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016 -2020 yaitu : ”TERSELENGGARANYA

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA MENDUKUNG

TERWUJUDNYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK YANG MAJU, MANDIRI DAN

BERDAYA SAING ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut : “Menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang meliputi perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta

pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman

dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk tahun

2018 yang telah ditetapkan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Pameungpeuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

10

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten

Bandung;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025;

16. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/180/Bappeda tentang Penyampaian

usulan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sampai dengan penetapan Renja

SKPD tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018 dimaksudkan untuk

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan

Pameungpeuk pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018 adalah

agar dokumen yang disusun dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan Pameungpeuk

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat pada tahun 2018.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

11

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

12

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan

Pameungpeuk selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Adapun hasil

evaluasi pelaksanaan program tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan adalah sebagai

berikut :

Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Tahun 2016 Kecamatan Pameungpeuk sebesar Rp. 3.805.335.057,00

dengan realisasi sebesar Rp. 3.486.759.948,00 atau 91,63 % terdiri dari belanja

langsung sebesar Rp. 1.442.109.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.423.689.937,00 atau 98,72% dan belanja tidak langsung sebesar

Rp.2.363.225.807,41 , sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.063.070.011,00 atau 87,29

%

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 sampai bulan

Mei adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

14

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Prigram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Outputut )

Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD Pada Tahun 2020

(Akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

keluaran kegiatan tahun ...

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk

Tahun 2016 Target

Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun 2016

Realisasi Renja SKPD tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x Urusan Rutin

x xx Urusan Rutin

x xx 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

x xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai (Buah) 725 buah 0 125 buah 125 buah 100 150 buah 275 buah 37.93

x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Jenis)

60 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40.00

x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Petugas Kebersihan (OB) 173 jenis 0 33 jenis 33 jenis 100 35 jenis 68 jenis 39.31

x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor (Unit)

33 unit 0 7 unit 7 unit 100 2 Unit 9 Unit 27.27

x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) 154 jenis 0 29 jenis 29 jenis 100 30 Jenis 59 Jenis 38.31

15

x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar)

50 jenis 0 10 jenis 10 jenis 100 10 Jenis 20 Jenis 40.00

x xx 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)


x xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)


x xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)


x xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Bulan)

60 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40.00

x xx 01 16 Penyediaan makan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (Box)

8,370 Box 0 1200 Box 1200 Box 100 1170 Box 2370 Box 28.32

x xx 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota Negara (HOK)

145 HOK 0 20 Hok 20 Hok 100 25 Hok 45 Hok 31.03

x xx 01 19 Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

Jumlah pegawai memenuhi tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran (Bulan)

60 OB 0 12 OB 12 OB 100 12 OB 24 OB 40.00

16

x xx 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (HOK)

1,410 HOK 0 210 HOK 210 HOK 100 300 Hok 510 Hok 36.17

x xx 01 22 Penunjang hari-hari besar bersejarah

Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah (Kegiatan)

5 jenis 0 1 jenis 1.00 jenis 100 1 jenis 2 jenis 40.00

x xx 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

x xx 02 06 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 baru (Unit)

5 Unit 0 0 Unit - Unit - 1 Unit 1 Unit 20.00

x xx 02 22 Pengadaan meubelair Jumlah mebeleur kantor

4 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 2 Paket 50.00

x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor

5 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 2 Paket 40.00

x xx 02 41 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (Unit) 65 Unit 0 13 Unit 13 Unit 100 13 Unit 26 Unit 40.00

x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Unit 0 1 Unit 1 Unit 100 0 Unit 1 Unit 33.33

x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase penunjang kerja aparatur (%)

17

x xx 03 02 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas harian(Stel) 168 Stel 0 28 Stel 28 Stel 100 35 Stel 63 Stel 37.50

x xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah penyediaan pakaian batik (Stel) 140 Stel 0 28 Stel 28 Stel 100 28 Stel 56 Stel 40.00

Jumlah penyediaan pakaian olah raga (Stel) 168 Stel 0 28 Stel 28 Stel 100 35 Stel 63 Stel 37.50

x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan formal

17 Keg 0 5 Keg 5 Stel 100 5 Stel 10 Stel 58.82

x xx 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah sosialisai pemenuhan Kapasitas Aparatur (kegiatan) 7 Keg 0 2 Keg 2 Keg 100 2 Keg 4 Keg 57.14

x xx 05 03 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bimtek pemenuhan Kapasitas Aparatur (kegiatan)

5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 2 Keg 40.00

x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

x xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LAKIP, Renja, Renstra, Laptah, Laptri,RKA (Dokumen) 40 Dok 0 8 Dok 8 Dok 100 8 Dok 16 Dok 40.00

x xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II

5 Dok 0 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 2 Dok 40.00

18

x xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognis realisasi anggaran

Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran (Dokumen)


x xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)


1 01 17

Program Pendidikan Menengah Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan

1 01 17 67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah (Orang) 4 Keg 0 1 Keg 1 Keg 100 0 Keg. 1 keg 25.00

1 01 15 Program Pendidikan Usian Dini Rata-rata angka partisifasi murni (APM) Tingkat Kecamatan

1 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Jumlah pesertaan fasilitasi didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan anak usia dini (Kegiatan)

1 Keg 0 0 Keg 0 Keg 0 1 Keg. 1 keg 100.00

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun

Rata-rata angka partisifasi murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar sembilan tahun Tingkat Kecamatan

1 01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah peserta didik untuk mengikuti sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1 Keg 0 0 Keg 0 Keg 0 1 Keg 1 keg 100.00

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melhirkan dan Anak

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Kegiatan)

19

1 02 32 01 Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (kegiatan)

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang) 5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 2 keg 40.00

1 04 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah sehat tingkat kecamatan

1 04 16 03

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat

jumlah warga yang mengikuti sosialisasi rumag sehat

5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 2 keg 40.00

1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD

1 6 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (Usulan)

549 Usula

n 0 121

Usulan

121 Usula

n 100 128 Usulan 249

Usulan

45.36

1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan

1 08 15 06 Bimbingan Teknis Persampahan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Persampahan (orang)

321 Orang 0 80 Orang 80 Orang 100 80 Usulan 160 Usulan

49.84

1 08 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase Pengelolaan RTH

1 08 24 02

Sosialisasi kebijakan norma standar prosedur dan manual pengelollaan RTH

Jumlah peserta sosialisasi RTH

50 Orang 0 50 Usulan 50 Usulan

100.00

20

1 08 24 06

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terpeliharanya RTH

1 Lingkungan

0 Lingk. Lingk. 1 Lingk 1 Lingk

. 100.00

1 10 15

Program penataan administrasi kependudukan

Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan

1 10 15 15

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksana penerapan E-KTP)

Cakupan penertiban KTP Lingkup Kecamatan(Kegiatan)

272 Orang 0 60 Orang 60 Orang 100 60 Orang 120 Oran

g 44.12

1 10 15 15

Kegiatan Paten Malam Jumlah masyarakat yang terlayani dalampelayanan paten malam


g 50.00

1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi)

1 11 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

jumlah pembinaan organisasi perempuan (kegiatan)

25 Keg 0 5 Orang 5 Orang 100 5 Orang 10 Oran

g 40.00

1 11 18 03 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga yang dalam membangun keluarga

Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan


g 33.33

1 11 18 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah adminstrasi/keg yang dibina 30 Keg 0 6 Orang 6 Orang 100 6 Orang 12

Orang

40.00

1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan (satuannya kali)

21

1 18 16 08 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan pemuda (kegiatan) 20 Orang 0 0 Orang 0 Orang 0 20 Orang 20

Orang

100.00

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Jumlah kegiatan gelar produk dan kesenian pemuda dan karang taruna

100 Jenis 0 20 Orang 20 Orang 100 20 Orang 40 Oran

g 40.00

1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Cakupan Pembinaan dan penyuluhan remaja yang tentan terhadap pengguna narkoba termasuk HIV/AIDS

1 18 18 01 Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan 50 Orang 0 0 Orang 0 Orang 0 50 Orang 50

Orang

100.00

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan

1 18 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina (Cabor)

5

Cabor 0 1

Cabor

1 Cabor 100 1 Cabor 2

Cabor

40.00

1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah Cabang olahraga berkembang yang dibina (Cabor)

13

Cabor

0 2 2 Cabor 100 2 Cabor 4

Cabor

30.77

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Prosentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah warga yang mengikuti pelatihan

50

Orang

0 -

Orang 0 Orang 0 50 Orang 50

Oran

g

100.00

1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini

22

1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (Kegiatan)

300

Orang

0 80

Orang 80 Orang 100 80 Orang 160

Oran

g 53.33

1 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (Bulan)

5220 HOK 0 720 Hok 720 Hok 100 1000 Hok 1720 Hok 32.95

1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialiasi tentang wawasan kebangsaan

1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling, MTQ (kegiatan)

10 Keg 0 2 Keg 2 Keg 100 2 Keg 4 Keg. 40.00

1 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah kegiatan nilai-nilai luhur budaya bangsa (kegiatan) 14 Keg 0 2 Keg. 2 Keg. 100 3 Keg. 5 Keg. 35.71

1 19 22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Persentase Penanganan kejadian Bencana alam

1 19 22 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Bencana Alam

Jumlah kegiatan pemantauan titik rawan bencana alam 20 Keg 0 4 Keg. 4 Keg. 100 4 Keg. 8 Keg. 40.00

1 19 22 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan

2 Unit 0 1 Unit 1 Unit 100 1 Unit 2 Unit 100.00

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan

1 20 17 19 Intensifikasi dan eksistensi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (keg)

265 Warga 0 55 Warg

a 55

Warga

100 60 Warga 115 Warg

a 43.40

1 20 19 Program Pembinanan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Cakupan Prosentase Desa yang memenuhi aturan

23

1 20 19 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Jumlah Perdes/APBDES yang sesuai aturan 18

Perdes

0 0 Perde

s 0

Perdes

0 18 Perdes 18 Perdes

100.00

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Urusan)

26 Urusa

n 0 6

Urusan

6 Urusa

n 100 5 Urusan 11

Urusan

42.31

1 20 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 20 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik 1 HOK 0 Hok Hok 1 Hok 1 Hok 100.00

1 22 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah peserta Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan (Orang)

1 22 15 1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah peserta Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan (orang)

5 Lembaga

0 1 Lembaga

1 Lembaga

100 1 Lembag

a 2

Lembaga

40.00

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Jumlah desa Swakarya - Jumlah desa swasembada

1 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Jumlah aparatur desa yang mendapat pelatihan keuangan desa


g 25.00

1 22 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina (keg) 320 Orang 0 80 Orang 80 Orang 100 60 Orang 140

Orang

43.75

1 24 15

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Prekuensi Arsip yang tertata

1 24 15 5 Pengadaan sarana penyimpanan arsip

jumlah sarana penyimpanan arsip

1 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0 1 Paket 1 Pake

t 100.00

1 24 17

Program pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana kearsipan

Prosentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

24

1 24 17 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

jumlah sarana arsip yang terpelihara

1 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0 1 Paket 1 Pake

t 100.00


CAMAT PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI

NIP. 19730804 199202 1 001

25

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 dengan usulan sebesar Rp.

1.137.850.177 terdiri dari belanja rutin dan belanja program, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi administrasi dan

fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan

ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah

membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat daerah. Dalam

rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah, maka lembaga

pemerintah di tingkat daerah dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang

mudah, cepat dan murah sebagaimana yang selalu diidam-idamkan masyarakat

selama ini. Hal ini menjadi sangat penting mengingat aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan yang mudah, cepat dan murah dari pemerintah masihlah sulit.

Sejalan dengan hal tersebut, kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu SKPD

yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran srategis dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Dalam hal ini kecamatan Pameungpeuk diharapkan mampu

menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sebagaimana

perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administratif pemerintahan menjadi

wilayah kerja dari perangkat daerah, maka tugas pokok dan fungsi camat sebagai

pimpinan organisasi kecamatan pun berubah dari kepala wilayah, yang memiliki

kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan berubah menjadi

perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat

dalam wilayah kerja tertentu.

Berdasarkan hasil kajian dari salah satu perguruan tinggi disebutkan bahwa

salah satu fungsi penting dari sepuluh fungsi yang diharapkan dapat diperankan oleh

kecamatan dan camat di masa yang akan datang adalah kecamatan dan camat

diinginkan agar dapat terus menjadi lembaga pelayanan masyarakat. Dalam hal ini

kecamatan dan camat diperlukan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat

dalam hal yang berkaitan dengan hak sebagai warga negara, fungsi perijinan terbatas,

dan administrasi kependudukan.

Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh

kecamatan yang menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pelayanan masyarakat.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan Pameungpeuk

adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sebanyak 356 kewenangan

meliputi aspek : Perijinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi,

Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan, Pengumpulan data dan informasi.

Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah

untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian

wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD tidak berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 maupun terhadap SPM karena SPM yang berkaitan dengan

Kecamatan Pameungpeuk belum ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dari bulan Januari

sampai dengan bulan Mei 2017, yang mencapai 99,00%, maka kinerja pelayanan

26

Kecamatan Pameungpeuk dapat dikatakan baik, namun demikian masih terdapat

beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan, sehingga pelaksanaan

tugas belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Masih terdapatnya pelaksanaan tugas pokok yang belum didukung dengan

anggaran yang memadai.

3. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai bahan pembuat kebijakan, program

dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

Pameungpeuk, maka peningkatan kinerja organisasi melalui perencanaan kegiatan

tahunan secara sistematis dan terstruktur, menjadi hal yang mutlak dilakukan pada

tahun-tahun yang akan datang. Adapaun Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat

pada tabel 2.2

27

TABEL 2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN

2016 (%) TAHUN

2017 (%) TAHUN 2018 TAHUN 2019

1

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

Jumlah materai (Buah) 125 buah 150 buah 150 buah 150 buah 100 % 100 % 150 buah 150 buah

Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Jenis)

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 88.24

%

21.99 % 12 bln 12 bln

Jumlah Petugas Kebersihan (OB)

33 jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis 100 %

30 % 35 jenis 35 jenis

Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor (Unit)

7 unit 2 unit 8 unit 8 unit 100

%

0 % 8 unit 8 unit

Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis)

29 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 100 %

47.65 % 30 jenis 30 jenis

Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar)

10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 100

%


Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)

6

jenis 6

jenis 7 jenis 7 jenis 100 %


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

7

jenis 5

jenis 5 jenis 4 jenis 100 %

0 % 5 jenis 4 jenis

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)

1

paket 1

paket 1 paket 1 paket 100 %

0 % 1 paket 1 paket

28

Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Bulan)

12

bln 12

bln 12 bln 12 bln 100 %

9.8 % 12 bln 12 bln

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (Box)

1,200

box

1,170 box 2000 box 2000 box 100 % 28.8 % 2000 box 2000 box

Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota Negara (HOK)

20

hok

25 hok 30 hok 35 hok 69.22 % 0 % 30 hok 35 hok

Jumlah pegawai memenuhi tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran (Bulan)

12

bln

12 bln 12 bln 12 bln 100 % 25 % 12 bln 12 bln

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (HOK)

210 hok 300 hok 300 hok 300 hok 100 % 20 % 300 hok 300 hok

Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah (Kegiatan)

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 0 % 1 paket 1 paket

2

Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 baru (Unit)

0 unit 1 unit 0 unit 4 unit 100 % 0 % 0 unit 4 unit

Jumlah mebeleur kantor



1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 99.92 % 0 % 1 paket 1 paket

29

Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (Unit)

13 unit 13 unit 13 unit 13 unit 99.15 % 0 % 13 unit 13 unit

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 99.92 % 0 % 0 unit 0 unit

3 Prosentase penunjang kerja aparatur (%)

Jumlah penyediaan pakaian dinas harian(Stel)

28 stel 35 stel 35 stel 35 stel 94.69 % 0 % 35 stel 35 stel

Jumlah penyediaan pakaian batik (Stel)

0 stel 35 stel 35 stel 35 stel 98 % 100 % 35 stel 35 stel

Jumlah penyediaan pakaian olah raga (Stel)

28 stel 35 stel 35 stel 35 stel 100 % 100 % 35 stel 35 stel

4

Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur

Jumlah kegiatan diklat aparatur

5 keg 5 keg 0 keg 0 keg 100 % 0 % 0 keg 0 keg

Jumlah sosialisai pemenuhan Kapasitas Aparatur (kegiatan)

2 keg. 2 keg. 1 keg. 1 keg. 100 % 0 % 1 keg. 1 keg.

Jumlah Bimtek pemenuhan Kapasitas Aparatur (kegiatan)


5


Jumlah Dokumen LAKIP, Renja, Renstra, Laptah, Laptri,RKA (Dokumen)

8 dok 8 dok 8 dok 8 dok 100 % 50.5 % 8 dok 8 dok

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II

0 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100 % 0 % 1 dok 1 dok

30

Jumlah terselenggaranya penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan


Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)


6

Rata-rata angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menengah tingkat kecamatan

Jumlah sosialisasi fasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah tingkat kecmatan

1 keg 0 keg 1 keg 1 keg 95.24 % 0 % 1 keg 1 keg

7

Rata-rata angka partisifasi murni (APM) Tingkat Kecamatan

Jumlah pesertaan fasilitasi didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan anak usia dini (org)

0 org 60 org 0 org 0 org 0 % 0 % 0 org 0 org

8

Rata-rata angka partisifasi murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar sembilan tahun Tingkat Kecamatan

Jumlah peserta didik untuk mengikuti sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar


9

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Kegiatan)

31

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang)


10 Cakupan ketersediaan rumah sehat tingkat kecamatan

jumlah rumah yang sesuai dengan kriteria sehat (org)

50 org 50

org 50 org 50 org 100 % 0 % 50 org 50 org

11


Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (Usulan)

101 usulan

105

usulan 110 usulan 115 usulan 100 % 100 % 110 usulan 115 usulan

12 Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan

Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan Persampahan (orang)

62 org 60 org 60 org 60 org 100 % 2.40 % 60 org 60 org

13 Persentase Pengelolaan RTH

Jumlah peserta sosialisasi RTH


Jumlah RTH yang terpelihara

0 lingk. 1 lingk. 0 lingk. 0 lingk. 0 % 20 % 0 lingk. 0 lingk.

14 Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan

Jumlah masyarakat yang terlayani dalampelayanan paten malam

1200 org 1200 org 1200 org 1200 org 99.94 % 38.6 % 1200 org 1200 org

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan


32

15




Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan membangun keluarga sejahtera


jumlah organisasi perempuan yg terevaluasi


16


Jumlah peserta pembinaan pemuda (kegiatan)

0 org 20 org 0 org 0 org 97.7 % 0 % 0 org 0 org

Jumlah hasil karya pemuda yang dipamerkan

20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 100 % 100 % 20 jenis 20 jenis

17 Prosentase remaja dari ketergantungan narkoba

jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba


18



1 cabor 1 cabor 1 cabor 1 cabor 100 % 0 % 1 cabor 1 cabor

Jumlah Cabang olahraga berkembang yang dibina (Cabor)

2 cabor 2 cabor 3 cabor 3 cabor 100 % 0 % 3 cabor 3 cabor

33

19


Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (Kegiatan)


Jumlah Personil yang melaksanakan Simkamswakarsa

720 hok 1000 hok 1000 hok 1000 hok 100 % 100 % 1000 hok 1000 hok

20


Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling, dan forum ulama umaro

2 keg. 2 org 2 org 2 org 100 % 0 % 2 org 2 org

Jumlah kegiatan peringatan hari bsar nasional dan pameran (kegiatan)

2 keg. 3 keg 3 keg 3 keg 94.5 % 14.6 % 3 keg 3 keg

21 Persentase Penanganan kejadian Bencana alam

Jumlah kegiatan pemantauan titik rawan bencana alam yg terpantau


Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan

1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 100 % 0 % 0 unit 0 unit

22

persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan

Jumlah sosialisai PBB dan operasi sisir

55 wr 60 wr 50 wr 50 wr 100 % 100 % 50 wr 50 wr

23 Cakupan Prosentase Desa yang memenuhi aturan

Jumlah Perdes/APBDES yang sesuai aturan

0 18 perdes 0 perdes 0 perdes 0 % 0 % 0 perdes 0 perdes

34

24


Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Urusan)

6 urusan 5 urusan 5 urusan 5 urusan 99.99 % 24.26 % 5 urusan 5 urusan

Jumlah aplikasi yang diakses di kecamatan

Jumlah sistem informsi terhadap layanan publik

0 buah 1

buah 0 buah 0 buah 0 % 3.75 % 0

buah 0

buah

25

Rata-rata prosentase lembaga dan organisasi masy. Yang terlibat dalam pembangunan tk. Kecamatan

Jumlah penyuluhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaaan


26

Rata-rata prosentase aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan

Jumlah aparatur desa yang mendapat pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa


Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina


27 Prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan

jumlah sarana penyimpanan arsip


35

28

Prosentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

jumlah sarana arsip yang terpelihara


29

Prosentase pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Jumlah pengadaan alat studio 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 % 0 % 0 buah 0 buah

30

Prosentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

Jumlah masyarakat yang mengikutipelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan


36

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2018 yang terdiri dari rancangan awal Rencana

Kerja SKPD termasuk Kecamatan Pameungpeuk disusun sebelum pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam

perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan

disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel

2.3. berikut ini :

37

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

LOKASI LOKASI

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

100 %

244,045,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100 %

244,045,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Kec.Pameungpeuk

3,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kec.Pameungpeuk

3,000,000

- Jumlah surat masuk dan keluar

2000 surat

3,000,000 - Jumlah Materai 2000 surat

3,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.Pameungpeuk

42,600,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.Pameungpeuk

42,600,000

Jumlah Penyedia Listrik, Air Minum/Bersih dan Internet

12 bln

42,600,000 -

Jumlah Penyedia Listrik, Air Minum/Bersih dan Internet

12 bln

42,600,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec.Pameungpeuk

34,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec.Pameungpeuk

34,000,000

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=5155&skpd=419&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1664604960&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=2103900000



38

-

Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor

35 jenis

34,000,000 -

Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor

35 jenis

34,000,000

4 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kec.Pameungpeuk

3,000,000

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kec.Pameungpeuk

3,000,000

-

Penyedia Jasa Service Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang

8 Unit

3,000,000 -

Penyedia Jasa Service Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang

8 Unit

3,000,000

5 Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Pameungpeuk

25,000,000 Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

- Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

30 Jenis

25,000,000 -

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

30 Jenis

25,000,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec.Pameungpeuk

10,445,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec.Pameungpeuk

10,445,000

- Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis

10,445,000 -

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis

10,445,000

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec.Pameungpeuk

5,000,000


Kec.Pameungpeuk

5,000,000

- Jumlah Alat-Alat Listrik dan Elektronik

7 Jenis

5,000,000 -

Jumlah Alat-Alat Listrik dan Elektronik

7 jenis

5,000,000











39

8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec.Pameungpeuk

30,000,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec.Pameungpeuk

30,000,000

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Jenis

30,000,000 -

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Jenis

30,000,000

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

Kec.Pameungpeuk

5,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga

Kec.Pameungpeuk

5,000,000

- Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 Paket

5,000,000 -

Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 Paket

5,000,000

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Kec.Pameungpeuk

3,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Kec.Pameungpeuk

3,000,000

- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Paket)

12 bln

3,000,000 -

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Paket)

12 bln

3,000,000

11 Penyediaan makanan dan minuman

Kec.Pameungpeuk

25,000,000 Penyediaan makanan dan minuman

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

-

Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu

2000 box

25,000,000 -

Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu

2000 box

25,000,000

12

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec.Pameungpeuk

10,000,000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec.Pameungpeuk

10,000,000









40

-

Jumlah pegawai memenuhi undangan tk. Provinsi luar kab. Dlm provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jabar dan ibu kota negara (Hok)

30 HOK

10,000,000 -

Jumlah pegawai memenuhi undangan tk. Provinsi luar kab. Dlm provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jabar dan ibu kota negara (Hok)

30 HOK

10,000,000

13

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Kec.Pameungpeuk

18,000,000


Kec.Pameungpeuk

18,000,000

- Jumlah Jasa pendukung Tenaga Teknis (OB)

12 OB

18,000,000 -

Jumlah Jasa pendukung Tenaga Teknis (OB)

12 OB

18,000,000

14

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kec.Pameungpeuk

25,000,000


Kec.Pameungpeuk

25,000,000

-

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (Hok)

300 HOK

25,000,000 -

Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

300 HOK

25,000,000

15 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Kec.Pameungpeuk

5,000,000

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Kec.Pameungpeuk

5,000,000

-

Jumlah bahan baku penunjang kegiatan hari besar bersejarah (kali)

1 Paket

5,000,000 -

Jumlah bahan baku penunjang kegiatan hari raya bersejarah (kali)

1 Paket

5,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec.Pameungpeuk

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100 %

198,400,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec.Pameungpeuk

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang

100 %

198,400,000









41

(%) Aparatur (%)

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kec.Pameungpeuk

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kec.Pameungpeuk

-

- jumlah kendaraan roda dua dan empat

0 Unit - jumlah kendaraan roda dua dan empat

0 Unit -

17 Pengadaan mebeuler Kec.Pameungpeuk

- Pengadaan mebeuler Kec.Pameungpeuk

-

- Jumlah mebeuler kantor (jenis)

0 Paket - - Jumlah mebeuler kantor (jenis)

0 Paket -

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

-


1 Paket

15,000,000 -


1 Paket

15,000,000

19

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kec.Pameungpeuk

30,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kec.Pameungpeuk

30,000,000

-

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat kendaraan dinas

13 jenis

30,000,000 -

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat kendaraan dinas

13 Unit

30,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

Kec.Pameungpeuk

Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100 %

37,800,000 Program peningkatan disiplin aparatur

Kec.Pameungpeuk


100 %

37,800,000









42

20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kec.Pameungpeuk

12,600,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kec.Pameungpeuk

12,600,000

- Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)

36 Stel

12,600,000

Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)

36 Stel

12,600,000

21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kec.Pameungpeuk

25,200,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kec.Pameungpeuk

25,200,000

- Jumlah penyediaan pakaian olah raga dan batik (stel)

36 Stel

25,200,000 -

Tersedianya pakaian batik

35 Stel

25,200,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kec.Pameungpeuk

Prosentasi Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur

100 %

63,250,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kec.Pameungpeuk


100 %

63,250,000

22 Pengiriman peserta diklat

Kec.Pameungpeuk

10,000,000 Pendidikan dan pelatihan formal

Kec.Pameungpeuk

10,000,000

- Jumlah kegiatan diklat aparatur (kegiatan)

0 Keg - - Jumlah kegiatan diklat aparatur (kegiatan)

0 Keg -

23 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kec.Pameungpeuk

15,000,000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

-

Jumlah sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (kegiatan)

2 Keg

15,000,000 -

Jumlah sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (kegiatan)

2 Keg

15,000,000

24

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kec.Pameungpeuk

48,250,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kec.Pameungpeuk

48,250,000









43

-

Jumlah Bimbingan Teknis pemenuhan kapasitas aparatur (keg)

1 Keg

48,250,000 -

Jumlah Bimbingan Teknis pemenuhan kapasitas aparatur (keg)

1 Keg

48,250,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec.Pameungpeuk


100 %

40,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec.Pameungpeuk


100 %

40,000,000

25

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

-

Jumlah Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan, Renja, Laporan Triwulan, renstra , RKA/DPA(dok)

8 Dok

25,000,000 -

Jumlah Dokumen LAKIP,Laporan Tahunan, Renja, Laporan Triwulan, renstra , RKA/DPA(dok)

8 Dok

25,000,000

26 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kec.Pameungpeuk

5,000,000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kec.Pameungpeuk

5,000,000

-

Terselenggaranya penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan (dok)

1 Dok

5,000,000 -

Terselenggaranya penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan (dok)

1 Dok

5,000,000

27 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000

- Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun (dok)

1 Dok

10,000,000 -

jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun (buku)

1 Dok

10,000,000









44

Jumlah Belanja Renja

Rutin

583,495,000

Jumlah Belanja Renja Rutin

583,495,000

Urusan Wajib Urusan Wajib

Pendidikan Pendidikan

28 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Kecamatan (%)

100 % - Program Pendidikan Anak Usia Dini


100 % -

65

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Kec.Pameungpeuk

- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Kec.Pameungpeuk

-

-

Jumlah peserta didik dlm fasilitasi untuk mengikuti anaka usia dini (Orang)

0 org - -

Jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti anaka usia dini (Orang)

1 Keg -

Program Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan Tahun

Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Kecamatan (%)

0 % -


Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Kecamatan (%)

0 % -

29

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Kec.Pameungpeuk

-

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Kec.Pameungpeuk

-

-

Jumlah peserta didik untuk mengikuti sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (Orang)

0 Org - -

Jumlah peserta didik untuk mengikuti sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar (Orang)

0 Org -

Kesehatan Kesehatan





45

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


100 %

20,000,000



100 %

20,000,000

29

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

-


80 org

20,000,000 -


1 Keg

20,000,000

Perumahan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan

100 %

20,000,000 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan

100 %

20,000,000

30

Sosialisasi peraturan -perundang-undangan dibidang perumahan

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

- Jumlah rumah yang sesuai dengan kriteria sehat

50 orang

20,000,000 -

Jumlah rumah yang sesuai dengan kriteria sehat

50 org

20,000,000

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah


100 %

45,000,000



100 %

45,000,000





46

32

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Kec.Pameungpeuk

45,000,000

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Kec.Pameungpeuk

45,000,000

- Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)

135 usulan

45,000,000 -

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)

1 Keg

45,000,000

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya Prasarana Persampahan

100 %

25,000,000



100 %

25,000,000

33

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

Penyuluhan pengelolaan persampahan

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

-

Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan Pengelolaan Persampahan

80 org

25,000,000 -

Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan Pengelolaan Persampahan

80 Keg

25,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

100 % - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

100 % -

34

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Kec.Pameungpeuk

-

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Kec.Pameungpeuk

-

- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RTH (orang)

0 orang - -

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RTH (orang)

0 orang -







47

35 Pemeliharaan RTH Kec.Pameungpeuk

- Pemeliharaan RTH Kec.Pameungpeuk

-

- Jumlah RTH yang terpelihara

0 Lingkungan

- - Jumlah RTH yang terpelihara

0 Lingkungan

-

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan


100 %

38,045,000



100 %

38,045,000

36

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Kec.Pameungpeuk

38,045,000

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Kec.Pameungpeuk

38,045,000

-

Jumlah masyarakat yang terlayanan dalam pelayanan PATEN (orang)

1500 Orang

13,045,000 -

Jumlah masyarakat yang terlayanan dalam pelayanan PATEN (orang)

1500 Orang

13,045,000

37

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)

25,000,000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)

25,000,000

- Jumlah sosialisasi kebijakan Kependudukan (keg)

70 org

25,000,000 -

Jumlah sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Paten Malam

70 org

25,000,000

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak







48

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


100 %

30,000,000



100 %

30,000,000

38 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

-


5 Keg

20,000,000 -


5 Keg

20,000,000

39

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

-

Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan dalam membangun keluarga sejahtera

60 org - -

Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan dalam membangun keluarga sejahtera

60 org -

40 Monitoring dan Evaluasi

Kec.Pameungpeuk

10,000,000 Monitoring dan Evaluasi

Kec.Pameungpeuk

10,000,000

- Jumlah organisasi perempuan yang terevaluasi

6 keg

10,000,000 -

Jumlah organisasi perempuan yang terevaluasi

6 kali

10,000,000

Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Program peningkatan peran serta kepemudaan


100 %

20,000,000



100 %

20,000,000







49

41 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kec.Pameungpeuk

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kec.Pameungpeuk

-

- Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang

0 Orang - - Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang

0 Orang -

42 Pameran prestasi hasil karya pemuda

Kec.Pameungpeuk

20,000,000 Pameran prestasi hasil karya pemuda

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Jumlah hasil karya pemuda yg dipamerkan

20 jenis

20,000,000

Jumlah hasil karya pemuda yg dipamerkan

1 Keg

20,000,000

Program Upaya Pencegahan Penyalaggunaan Narkoba

100 % -

Program Upaya Pencegahan Penyalaggunaan Narkoba

100 % -

43 Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba

Kec.Pameungpeuk

- Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba

Kec.Pameungpeuk

-

-

Jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba (orang)

0 Orang - -

Jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba (orang)

0 Orang -

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


100 %

35,000,000



100 %

35,000,000

44 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

- Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina (Cabor)

1 Cabor

20,000,000 -


1 Cabor

20,000,000







50

45 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

-

Jumlah Cabang olahraga berkembang yang dibina (cabor)

3 Cabor

15,000,000 -

Jumlah Cabang olahraga berkembang yang dibina (cabor)

2 Cabor

15,000,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0 % -


0 % -

46

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kec.Pameungpeuk

-

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kec.Pameungpeuk

-

-

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0 Orang - -

Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0 Orang -

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


100 %

55,000,000



100 %

55,000,000

47

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kec.Pameungpeuk

55,000,000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kec.Pameungpeuk

55,000,000





51

-

Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (Orang)

80 org

15,000,000 -

Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (Orang)

1 Keg

15,000,000

48

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kec.Pameungpeuk

40,000,000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kec.Pameungpeuk

40,000,000

- Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (HOK)

1000 HOK

40,000,000 -

Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (HOK)

1000 HOK

40,000,000

Program pengembangan wawasan kebangsaan


100 %

45,000,000



100 %

45,000,000

49

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kec.Pameungpeuk

25,000,000

- Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam (kegiatan)

2 Keg

25,000,000 -

Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam (kegiatan)

2 Keg

25,000,000

50

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

-

Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan pameran (kegiatan)

3 Keg

20,000,000 -

Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan pameran (kegiatan)

3 Keg

20,000,000









52

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


100 %

10,000,000



100 %

10,000,000

51

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kec.Pameungpeuk

10,000,000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kec.Pameungpeuk

10,000,000

- 5 keg

10,000,000 - 1 Unit

10,000,000

52

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Kec.Pameungpeuk

-

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Kec.Pameungpeuk

-

-

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit)

0 Unit - -

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit)

0 Unit -

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan

100 %

10,000,000

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan

100 %

10,000,000





53

53

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kec.Pameungpeuk

10,000,000


Kec.Pameungpeuk

10,000,000

- Jumlah sosialisasi PBB dan Operasi sisir

50 wr

10,000,000 -

Jumlah sosialisasi PBB dan Operasi sisir

50 wr

10,000,000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase desa yang memenuhi administrasi keuangan

100 % -

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase desa yang memenuhi administrasi keuangan

100 % -

54 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa

Kec.Pameungpeuk

- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa

Kec.Pameungpeuk

-

- Jumlah Perdes/APBDES yang sesuai aturan

0 perdes - - Jumlah Perdes/APBDES yang sesuai aturan

0 perdes -

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


100 %

103,265,177

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


100 %

103,265,177

55

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kec.Pameungpeuk

103,265,177

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kec.Pameungpeuk

103,265,177

- Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)

5 Urusan

103,265,177 -

Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)

5 Urusan

103,265,177

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah aplikasi yang bisa diakses di kecamatan

100 %

20,000,000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


100 %

20,000,000







54

56 Penyusunan sisten informasi terhadap layanan publik

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

Penyusunan sisten informasi terhadap layanan publik

Kec.Pameungpeuk

20,000,000

-

Jumlah jasa dan penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik

1 paket

20,000,000 -

Jumlah jasa dan penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik

1 paket

20,000,000

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

100 %

15,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

100 %

15,000,000

57


Kec.Pameungpeuk

15,000,000


Kec.Pameungpeuk

15,000,000

-


1 lemb.

15,000,000 -


1 lemb

15,000,000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


100 %

30,000,000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


100 %

30,000,000

58

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Kec.Pameungpeuk

30,000,000

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Kec.Pameungpeuk

30,000,000





55

-

Jumlah aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Orang)

60 Orang

15,000,000 -

Jumlah aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Orang)

60 Orang

15,000,000

59

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Kec.Pameungpeuk

15,000,000

- Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina (Orang)

60 Keg

15,000,000 -

Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina (Orang)

2 Keg

15,000,000

JUMLAH II

554,355,177 JUMLAH

554,355,177

JUMLAH I

583,495,000

583,495,000

JUMLAH

1,137,850,177

1,137,850,177





56

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pameungpeuk akan menambah usulan program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Pameungpeuk, hasil

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan selama hal tersebut sesuai

dengan rencana strategis Kecamatan Pameungpeuk.

57

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018 disusun berdasarkan

Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016-2020, dimana

Renstra Kecamatan Pameungpeuk tersebut merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2020. Adapun RPJMD Kabupaten Bandung tersebut disusun

melalui kajian dan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat,

sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk bersinergi

dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat

dan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2020 serta RKPD Kabupaten Bandung 2018.

Adapun prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang memiliki

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dan rencana kerja

Kecamatan Pameungpeuk adalah Reformasi birokrasi dan Tata Kelola, dimaksudkan

untuk melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik sehingga terwujudnya

peningkatan pelayanan publik sebagaimana digambarkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman pelayanan administrasi terpadu

kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pameungpeuk, maka perlu

dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang

dituangkan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta berlandaskan

pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan dan desa;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan terpeliharanya infrastruktur pelayanan

umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima;

2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai;

3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan pelayanan

publik;

58

4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan;

6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pemerintahan;

7. Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum;

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pameungpeuk

adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya

Kecamatan

Pameungpeuk

Yang Maju dan

Mandiri

1.Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

2. Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas umum

pemerintahan

kecamatan

- Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

- Jumlah

Perkembangan Desa

menjadi

mandiri/swasembada

- Jumlah Pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahaan dari

Bupati Kepada Camat

(KDH)

80

1 Desa

86%

2 Terwujudnya

kualitas dan

kapabilitas

internal

Meningkatnya

tatakelola

pemerintahan

1. Nilai Akip

Kecamatan

Pameungpeuk

2. Persentase

BMD/Aset dalam

kondisi baik

3. Rata-rata nilai SKP

60,2

85%

80

64

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan Visi Kecamatan Pameungpeuk tahun 2016 – 2020 yaitu

”Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka

Mendukung Terwujudnya Kecamatan Pameungpeuk Yang Maju, Mandiri Dan

Berdaya Saing” maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan

Pameungpeuk tahun 2018 terdiri dari :

A. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1 Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 3.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 42.600.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 34.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 3.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 25.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 10.445.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp. 5.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 30.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 5.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Rp. 3.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 10.000.000

Penyedia Tenaga pendukung Administrasi Teknis dan

Perkantoran

Rp. 18.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 25.000.000

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Rp. 5.000.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. -

Pengadaan mebeuler Rp. -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 15.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 30.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 153.400.000

3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 12.600.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (olah raga) Rp. 25.200.000

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Rp.

65

Pengiriman peserta diklat aparatur Rp. -

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp. 15.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

Rp. 48.250.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Rp. 25.000.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Rp. 5.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp. 10.000.000

Jumlah Belanja Renja Rutin Rp. 583.495.000

B. Belanja Langsung Urusan Program

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Rp -

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan Rp -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan Rp 25.000.000

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi

kependudukan Rp 13.045.000

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Rp 25.000.000

4 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan Rp -

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan Rp 15.000.000

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar Rp -

7 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Sosialisasi peraturan-perundang-undangan di bidang

perumahan Rp 20.000.000

8 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan -

66

Pameran Prestasi hasil karya pemuda Rp 20.000.000

9 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak criminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam

teknik pencegahan kejahatan Rp 15.000.000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah Rp 40.000.000

10 Program Pendidikan Menengah

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah Rp 33.045.000

11 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama Rp 25.000.000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa Rp 20.000.000

12 Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah Rp 10.000.000

13 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Rp 20.000.000

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun

keluarga sejahtera -

Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Rp 10.000.000

14 Program upaya penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

pemuda Rp -

15 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

pengelolaan keuangan daerah Rp 15.000.000

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manejemen pemerintahan desa

15.000.000

16 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Rp -

17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

kecamatan Rp 20.000.000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Rp 15.000.000

67

18 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Rp 103.265.177

19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan publik Rp 45.000.000

20 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam Rp 10.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari

ancaman/ korban bencana alam Rp -

21 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

Penyusunan system informasi terhadap layanan publik Rp 20.000.000

22 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Sosialisasi kebijakan,norma standar prosedur dan manual

pengelolaan RTH Rp -

Pemeliharaan RTH -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

RTH Rp -

23 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu Rp 20.000.000

Jumlah Belanja Renja 554.355.177

Jumlah Total 1.137.850.177

Program dan Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk yang direncanakan melalui Renja

Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2018 secara dapat dilihat dari tabel 3.2. berikut ini :

64

TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kecamatan Pameungpeuk

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

(Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Rutin

x Urusan Rutin

x xx Urusan Rutin

x xx xx

Urusan Rutin

x xx xx

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100 %

244,045,000

100%

236,599,214

x xx xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat Masuk dan Keluar

Kecamatan Pameungpeuk 200

0 Surat

3,000,000

APBD Kabupate

n

SKPD 2500 Surat

3,000,000

x xx xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih dan internet


12 Bulan

42,600,000

APBD Kabupaten

SKPD

12 Bulan

25,000,000







65

x xx xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan (ob), jumlah

peralatan/bahan kebersihan


35 Jenis

34,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

35 Jenis

25,000,000

x xx xx 1 9 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor (HOK) dan pengadaan suku

cadang


8 Unit

3,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

8 Unit

7,000,000

x xx xx 1 10

Penyediaan alat tulis kantor

jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan Pameungpeuk 30 jenis

25,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 30 Jenis

24,099,214

x xx xx 1 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah penyediaan bahan cetakan dan

penggandaan

Kecamatan Pameungpeuk 10 Jenis

10,445,000

APBD Kabupate

n

SKPD 10 Jenis

10,000,000

x xx xx 1 12


Jumlah alat-alat listrik dan elektronik


7 Jenis

5,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

7 Jenia

5,000,000

x xx xx 1 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor


30,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 4 Jenis

30,000,000

x xx xx 1 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan alat rumah tangga

Kecamatan Pameungpeuk 1 Paket

5,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 1 Paket

5,000,000

x xx xx 1 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

Jumlah penyediaan bacaan dan

peraturan perundang-undangan (paket)


12 Bulan

3,000,000

APBD Kabupate

n

SKPD

12 Bulan

5,000,000

x xx xx 1 1

7

Penyediaan

makanan dan minuman

Jumlah penyediaan

makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK)


2000

Box

25,000,000

APBD

Kabupaten

SKPD

2000 Box

25,000,000



































66

x xx xx 1 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat

provinsi luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara (HOK)


30 Hok

10,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

35 Hok

15,000,000

x xx xx 1 19


Jumlah jasa pendukung teknis (OB)


12 OB

18,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

12 OB

27,500,000

x xx xx 1 20


Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)


300 Hok

25,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

300 HOK

25,000,000

x xx xx 1 22

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Jumlah bahan baku penunjang kegiatan hari raya bersejarah (Kali)


1 Paket

5,000,000

APBD Kabupate

n

SKPD

1 Paket

5,000,000

x xx xx

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100 %

198,400,000

100%

240,837,031

x xx xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat

Kecamatan Pameungpeuk 0 Unit

-

APBD Kabupaten

SKPD 4 Unit

120,000,000

x xx xx 2 10

Pengadaan Mebelair Jumlah mebeulair kantor (Jenis)


-

APBD Kabupate

n

SKPD 1 Paket

60,000,000

x xx xx 2 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



1 Paket

15,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

1 Paket

10,000,000

































67

x xx xx 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda dua

dan roda empat


13 Jenis

30,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

13 Jenis

50,837,031

x xx xx 2 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


153,400,000

APBD Kabupaten

SKPD 0 Paket

-

x xx xx

3 Program peningkatan disiplin aparatur


100 %

37,800,000

100%

27,318,175

x xx xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)

Kecamatan Pameungpeuk 36 Stel

12,600,000

APBD Kabupaten

SKPD 35 Stel

15,000,000

x xx xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Penyediaan pakaian olah raga dan batik (Stel)

Kecamatan Pameungpeuk 36 Stel

25,200,000

APBD Kabupaten

SKPD 35 Stel

12,318,175

x xx xx

5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


100 %

63,250,000

100%

60,099,985

x xx xx 5 1 Pengiriman peserta diklat

Jumlah kegiatan diklat aparatur (Kegiatan)

Kecamatan Pameungpeuk 0

Kegiatan

-

APBD Kabupate

n

SKPD 0 Kegiatan

-

x xx xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi pemenuhan

kapasitas aparatur (Kegiatan)


2 Kegiata

n

15,000,000

APBD Kabupate

n

SKPD

1 Kegiatan

10,000,000

x xx xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah bintek pemenuhan kapasitas aparatur (Kegiatan)


1 Kegiata

n

48,250,000

APBD Kabupaten

SKPD

1 Kegiatan

50,099,985

x xx xx

6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40,000,000

38,245,445
























68

x xx xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Lptah, Renja,

Renstra, Laporan Triwulan)


8 Dok

25,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

8 Dok

23,245,445

x xx xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terselenggaranya penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan

(Dok)


1 Dok

5,000,000

APBD Kabupaten

SKPD

1 Dok

5,000,000

x xx xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen pelaporan keuangan akhir (Dok)

Kecamatan Pameungpeuk 1 Dok

10,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 1 Dok

10,000,000

Jumlah Belanja Renja Rutin

583,495,000

603,099,850

Belanja Renja

6 Kewilayahan

6 0 Kewilayahan

6 0 1 Kecamatan

6 0 1 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini


100 %

-

0%

-

6 0 1 15 65

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti pendidikan anak usia dini (Orang)


0 Org

-

APBD Kabupaten

SKPD

0 Org

-

6 0 1 15



100 %

25,000,000

100%

27,318,175





















69

6 0 1 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan


0 Unit

-

APBD Kabupaten

SKPD 0 Unit

-

6 0 1 15 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pengelolaan persampahan (orang)


80 Orang

25,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 80 Orang

27,318,175

6 0 1 15



100 %

38,045,000

100%

54,636,350

6 0 1 15 8 Peningkatan

pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah Masyarakat

yang terlayani dalam pelayanan paten malam


1500

Orang

13,045,000

APBD

Kabupaten

SKPD 1500 Orang

14,636,350

6 0 1 15 8 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (kegiatan)


70 Orang

25,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 70 Orang

40,000,000

6 0 1 15


-

-

6 0 1 15 3 Pelatihan pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah masyarakat yang mengikuti

pelatihan kemanan dan kenyamanan lingkungan


0 Orang

-

APBD Kabupate

n SKPD 0 Orang

-

6 0 1 1

5

Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah peserta

Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan (Orang)

100 %

15,000,000

100%

32,781,810























70

6 0 1 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Jumlah Penyuluhan Lembaga dan Organisasi

masyarakat perdesaan


1 Lemb

15,000,000

APBD Kabupaten SKPD 1 Lemb

32,781,810

6 0 1 16


-

-

6 0 1 16 7

3

Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah peserta

didik dalam fasilitasi untuk mengikuti pendidikan dasar (orang)


0 Org

-

APBD

Kabupaten

SKPD 0 Org

-

6 0 1 1

6

Program

Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan

ketersediaan rumah layak huni tingkat kecamatan

100 %

20,000,000

100%

32,781,810

6 0 1 16 7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

Jumlah rumah yang sesuai dengan kriteria sehat


50 Orang

20,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 50 Orang

32,781,810

6 0 1 16



100 %

20,000,000

100%

21,854,540

6 0 1 16 1 Pembinaan

Organisasi kepemudaan

Jumlah peserta

pembinaan pemuda (Orang)


0 Orang

-

APBD

Kabupaten

SKPD 0 Orang

-

6 0 1 16 8 Pameran prestasi hasil karya pemuda

Jumlah hasil karya pemuda yang

dipamerkan (Jenis)


20,000,000

APBD Kabupate

n

SKPD 20 Jenis

21,854,540

6 0 1 16



100 %

55,000,000

100%

76,490,890





















71

6 0 1 16 2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah personel linmas yang mendapat

pembinaan (orang)


80 Orang

15,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 80 Orang

30,000,000

6 0 1 16 4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

Jumlah personel yang melaksanakan simswakarsa


1000

HOK

40,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 1000 HOK

46,490,890

6 0 1 17

Program Pendidikan Menengah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan

100 %

33,045,000

100%

54,636,350

6 0 1 17 67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Jumlah sosialisasi fasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah tingkat kecamatan (Orang)


1 Keg

33,045,000

APBD Kabupaten

SKPD 1 Keg

54,636,350

6 0 1 17



100 %

45,000,000

100%

98,345,430

6 0 1 17 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Frekwensi kegiatan peringatan hari besar islam, tarling dan forum ulama umaro


2 Keg

25,000,000

APBD Kabupaten SKPD 2 Keg

35,000,000

6 0 1 17 3 Peningkatan

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

frekwensi kegiatan

peringatan hari besar nasional dan pameran (Kegiatan)


3 Keg

20,000,000

APBD

Kabupaten SKPD 3 Keg

63,345,430























72

6 0 1 17

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada

tahun berkenaan

100 %

10,000,000

100%

10,927,270

6 0 1 17 19


Jumlah sosialisasi PBB dan operasi sisir


50 WR

10,000,000

APBD Kabupaten SKPD 50 WR

10,927,270

6 0 1 18



100 %

30,000,000

100%

54,636,350

6 0 1 18 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah pembinaan organisasi perempuan (Kegiatan)


5 Keg

20,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 5 Keg

20,000,000

6 0 1 18 3 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah Ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan membangun keluarga sejahtera


60 Orang

-

APBD

Kabupaten

SKPD 60 Orang

24,636,350

6 0 1 18 6 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah organisasi perempuan yang terevaluasi

Kecamatan Pameungpeuk 6 Keg

10,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 6 Keg

10,000,000

6 0 1 18

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

-

-

6 0 1 18 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba


0 Orang

-

APBD Kabupaten

SKPD 0 Orang

-





















73

6 0 1 18

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Jumlah desa Swakarya; Jumlah desa swasembada

100 %

30,000,000

100%

65,563,620

6 0 1 18 2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan bidang pengelolaan keuangan daerah


60 Orang

15,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 60 Orang

33,000,000

6 0 1 18 3 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlag paratur pemerintahan desa (orang)


60 Orang

15,000,000

APBD Kabupaten SKPD 60 Orang

32,563,620

6 0 1 1

9

Program

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase desa

yang memenuhi administrasi keuangan

100 %

-

(Tidak Ada Data

Satuan Target

Prakiraan)

-

6 0 1 19 1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Jumlah perdes/apb des yang memenuhi aturan


0 Perdes

-

APBD

Kabupaten

SKPD 0 Perdes

-

6 0 1 20



100 %

35,000,000

100%

49,172,715

6 0 1 20 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina


1 Cabor

20,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 1 Cabor

20,000,000

6 0 1 20 14

Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

Jumlah cabang olahraga yang

berkembang di masyarakat


3 Cabor

15,000,000

APBD Kabupate

n SKPD 3 Cabor

29,172,715




















74

6 0 1 20

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pelimpahan Kewenangan

Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan

100 %

103,265,177

100%

218,545,400

6 0 1 20 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan


5 Urusan

103,265,177

APBD Kabupaten

SKPD 5 Urusan

218,545,400

6 0 1 21



100 %

45,000,000

100%

43,709,080

6 0 1 21 1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Jumlah urusan yang diakomodir oleh RKPD (Kegiatan)


135 Usulan

45,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 140

Usulan

43,709,080

6 0 1 22



100 %

10,000,000

100%

10,927,270

6 0 1 22 1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Jumlah kegiatan titik rawan bencana alam yang terpantau


5 Keg

10,000,000

APBD Kabupaten

SKPD 5 Keg

10,927,270

6 0 1 22 3 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Jumlah dan jenis sarana dan

prasarana evakuasi korban bencana alam di kecamatan (Unit)


0 Unit

-

APBD Kabupate

n SKPD 0 Unit

-


















75

6 0 1 23

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi


100 %

20,000,000

100 Satuan Target

Prakiraan)

20,000,000

6 0 1 23 1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Tercapainya Pelayananan administrasi Publik Pada Aplikasi Kecamatan


100 %

20,000,000

APBD Kabupaten SKPD 100%

20,000,000

6 0 1 2

4

Program

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

-

-

6 0 1 24 2 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RTH


0 Orang

-


-

6 0 1 24 6 Pemeliharaan RTH Jumlah RTH yang terpelihara

Kecamatan Pameungpeuk 0 %

-

APBD Kabupaten

SKPD 0%

-

6 0 1 24 9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Prosentase pengelolaan RTH


0 Persen

-

APBD

Kabupaten

SKPD 0 Persen

-

6 0 1 32



100 %

20,000,000

100%

32,781,810

6 0 1 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga

kesehatan


80 Orang

20,000,000


32,781,810

Jumlah Belanja Renja Sektor

554,355,177

905,108,870

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

-

-

Jumlah Total


















76

1,137,850,177

1,508,208,720

Mengetahui

Verifikator


a.n Kepala Bappeda Kabupaten Bandung

CAMAT PAMEUNGPEUK

Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan

Drs. Asep Suryadi

Gugum Gumilar,S.STP, M.Si

Nurhazanah, S.STP

NIP.197308041992921001

NIP. 198001101998101001 NIP.198403072003122001

76

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk merupakan wujud dari tindak lanjut

Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk yang memuat visi dan misi Kecamatan

Pameungpeuk dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah kabupaten Bandung tahun 2016 – 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018, akan dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk

tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2018 selain menjadi pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan

Pameungpeuk. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, RENJA juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun

bagi seluruh jajaran Kecamatan Pameungpeuk. RENJA juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pameungpeuk

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

77

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG A. KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Jl. Raya Banjaran Nomor 544 Telp. (022) 5940002 PAMEUNGPEUK 40376 Email : [email protected]

KEPUTUSAN CAMAT PAMEUNGPEUK

NOMOR : 800 /Kep. / 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

CAMAT PAMEUNGPEUK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Tahunan, perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018 dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

78

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.655-Bappeda/2016 tentang Rencana Kerja Perubahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PAMEUNGPEUK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :

a. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018;

b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018;

c. Melaksanakan Forum SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2018;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pameungpeuk.

Pada Tanggal : Juni 2017

CAMAT PAMEUNGPEUK

Drs Asep Suryadi

Pembina

NIP. 19740401 199311 1 001

76

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PAMEUNGPEUK

NOMOR : 800/Kep. /2017

TANGGAL : Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

NO. JABATAN DALAM TIM JABATAN POKOK

1 2 3

1.

2.

3.

4.

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota

Camat Pameungpeuk

Sekretaris Kecamatan

Kasubag Program dan Keuangan

Kasubag Umum Kepegawaian

CAMAT PAMEUNGPEUK

Drs.Asep Suryadi

Pembina

NIP. 19730804 199202 1 001

76

FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA SKPD PERUBAHAN TAHUN 2017

KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

No Dokumen/Jenis

Kegiatan

Hasil Pengendalian

Materi Kesesuaian Faktor

Penyebab

Ketidaksesu

aian

Tindak

Lanjut

Penyempurna

an Apabila

Tidak Ada Tidak

Ada Sesuai

Tidak

Sesuai

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SK Tim Penyusunan

Renja SKPD V

2 Rencana Kerja Tim V

3 Data danInformasi V

4 Analisis gambaran

pelayanan SKPD V

V

5

Mengkaji hasil evaluasi

Renja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra

SKPD

V

V

6

Penentuan isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD

V

V

7 Penelaahan Rancangan

Awal RKPD V

V

8 Perumusan Tujuan dan

Sasaran V

V

9 Penelaahan Usulan

masyarakat V

V

10 Perumusan Kegiatan

Prioritas V

V

11 Pelaksanaan Forum

SKPD

11.b

Menyelaraskan

Program dan Kegiatan

SKPD dengan Usulan

Program dan kegiatan

hasil Musrenbang

Kecamatan

V

V

11.c

Mempertajam Indikator

dan Target Kinerja


SKPD sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD

V

V

11.d

Mensinkronisasikan


antar SKPD dalam

rangka Optimalisasi

pencapaian sasaran

sesuai dengan

kewenangan dn

sinergitas pelakanaan

V

V

77

11.e

Menyesuaikan

pendanaan Program

dan Kegiatan Prioritas

berdasarkan Pagu

Indikatif untuk maing-

masing SKPD sesuai SE

Kepala Daerah

V

V

12

Sasaran Program dan

Kegiatan SKPD disusun

berdasarkan

Pendekatan Kinerja,

Perencanaan dan

Penganggaran terpadu

V

V

13


antar SKPD dengan

SKPD lainnya dalam

rangka Optimalisasi

pencapaian sasaran

prioritas pembangunan

daerah telah dibahas

dalam forum SKPD

V

V

14

Pendanaan Program

dan Kegiatan Prioritas

berdasarkan Pagu

Indikatif untuk masing-

masing SKPD telah

menyusun dan

memperhitungkan

Prakiraan Maju

V

V

Soreang, Juni 2017


Mengetahui,

Disusun,

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Bandung

CAMAT

PAMEUNGPEUK,

ERNAWAN MUSTIKA

Drs. AsepSuryadi

Pembina Utama Muda

Pembina

NIP. 19591230 198503 1 012

NIP. 1973

rencana kerja - bandungkab.go.id

Documents