rencana kerja tahun 2017 - bandungkab.go.id · bandung tahun 2017. dokumen renja badan kepegawaian,...

Rencana Kerja

Tahun 2017

Badan Kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan (BKPP)

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Rencana

Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten

Bandung Tahun 2017.

Dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun

2017 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016~2020, Visi dan Misi

Kabupaten Bandung dan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung.

Dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun

2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan

Program/Kegiatan, Penggunaan Anggaran dan tolok ukur target pencapaian

kinerja di BKPP Kabupaten Bandung serta mensinergikan kegiatan disetiap

bidang di Lingkungan BKPP Kabupaten Bandung demi tercapainya Visi dan Misi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi maklum dan semoga dokumen Renja 2017 ini

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, Juni 2016

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Drs. H. Erick Juriara E,M.Si Pembina Utama Muda

Nip.196403 198603 1 010

DAFTAR ISI

Daftar Isi ................................................................................................................................ ii

Bab. I Pendahuluan ............................................................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang .................................................................................................. I-1

1.2. Landasan Hukum .............................................................................................. I-2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... I-3

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................... I-4

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN (BKPP) TAHUN 2016…………………………………………………………..II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung Tahun 2016 Triwulan II dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 ........................................ … II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung………………………………………………………………………………… II-15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung…………………………………………………. II-20

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... II-23

Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2016 ............................................. III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 .............................................. III-1

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 .................................................................... III-2

Bab. IV Penutup .................................................................................................................... IV-1

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun

Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi

pelaksanaan operasional kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung) Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

Tahun 2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian

Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud

diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar

1).

Gambar 1.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

I-2

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bnadung Tahun

2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.

Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

diwarnai paradigma perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa

Barat Tahun 2017 yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable,

Resources availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan

kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang berbasis

evaluasi diri dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017 adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

I-3

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 4817)

9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019;

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2006;

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan

Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007

Nomor 17)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-20025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2010-2015;

17. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/180/Bappeda Tahun 2016 Tentang

Penyampaian Pengumpulan Rencana Rebja SKPD Sampai dengan Penetapan SKPD

Tahun 2017;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

I-4

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun

2017 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan

kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Renja menjadi

penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi

tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung pada tahun 2017. Adapun tujuan

penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;

Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur;

Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun

2017; dan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016 Triwulan II dan Capaian

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2020

I-5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Bab IV Penutup

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2017

III-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Triwulan II Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan 2016-2020

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau

penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana

strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.

Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan

menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang

hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian

suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam

pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung sebagai salah satu

Badan Pemerintahan dalam menetapkan Visi dan Misinya harus mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten

Bandung dengan memperhatikan Fungsi dan Tugas Pokoknya. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2020,

yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Bandung tersebut serta

Perubahan Paradigma dan Peran Manajemen Kepegawaian Daerah yang akan datang, maka Visi dari BKPP

Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan

Melayani “.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi secara utuh

serta sasaran yang ingin dicapai. Selain penjabaran Visi, rumusan Misi juga menggambarkan secara umum

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebagai

berikut :


III-2

1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan

Berbasis Teknologi Informasi

2. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung perlu dirancang / disusun tujuan dan sasaran organisasi BKPP, yang secara konsisten dipahami

dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai / Anggota Unit Organisasi BKPP. Adapun Tujuan dari Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung dapat dilihat Pada Tabel II-1.

Tabel II-1

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun

2016 – 2020

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani

Misi 1 : Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan

Berbasis Teknologi Informasi

Melaksanakan tata kelola

kepegawaian yang berbasis

kompetensi dan teknologi

informasi sehingga

memberikan kemudahan,

ketetapan, keefisiensian dan

keefektifan administrasi

kepegawaian

Terselenggaranya

manajemen

kepegawaian berbasis

kompetensi

Penyelenggaran

manajemen

kepegawaian daerah

berbasis kompetensi;

Meningkatkan kompetensi

dan pemahaman terhadap

peraturan dibidang

kepegawaian

Terbangunnya basis

data kepegawaian

daerah yang dinamis

dan terbuka (dapat

diakses secara luar

bagi para Pegawai

Negari Sipil)

Penerapan System

Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian secara

menyeluruh dan

bersinergi dengan

Pemerintah, Pemerintah

Propinsi Dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Bandung;

Meningkatkan kualitas

pelayanan kepegawaian

daerah yang baik melalui

pembangunan system

pelayanan kepegawaian

yang berbasis teknologi

informasi.


III-3

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tersedianya sarana

dan prasarana

penunjang manajemen

kepegawaian daerah

Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran.

Melaksanakan kegiatan

belanja modal yang sesuai

dengan standar yang

berlaku

Misi 2 : Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN

Memantapkan Pembinaan

Dan Pengembangan ASN

Terbangunnya aparatur

yang memiliki

kemampuan,

keterampilan dan

perilaku kerja produktif

Peningkatan keimanan

dan ketakwaan aparatur

pemerintah daerah untuk

mendukung terciptannya

masyarakat yang

Religius, Maju dan

Sejahtera

Memberikan wawasan dan

pengetahuan keagamaan

sehingga memiliki

kecerdasan spiritual


pemerintah daerah

yang agamis sebagai

wujud jatidiri bangsa

Indonesia

Peningkatan kualitas

sumberdaya aparatur

pemerintah daerah

berbasis kompetensi;

Meningkatkan pola-pola

pengembangan karier

pegawai melalui

pendidikan kedinasan,

memberikan bantuan tugas

belajar dan ijin belajar


pemerintah daerah

yang mempunyai daya

tanggap terhadap

kepentingan publik

Peningkatan integritas,

budaya kerja dan etos

kerja aparatur pemerintah

daerah sehingga

mempunyai daya

tanggap terhadap

kepentingan public

Meningkatkan disiplin

pegawai dengan

pemberian punish and

reward

Adapun tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

terdapat pada Tabel II-2.


III-4

Tabel II-2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

Kode Bidang Urusan Pemerintahan/

Program

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Capaian Kinerja Renstra BKPP

Tahun 2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun

2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPP

s.d Tahun 2016

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100 % 0 % 100 % % % %

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat Keluar dan Masuk

43500 Surat 0 Surat 3500 Surat 4375 Surat 125.00 0 Surat 4375 Surat 10.06

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet

60 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 50.00 0 Bulan 6 Bulan 10.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan dan sopir

180 Orang/Bulan

0 Orang/Bulan

36 Orang/Bulan

18 Orang/Bulan

50.00 0 Orang/ Bulan

18 Orang/ Bulan

10.00

Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)

170 Jenis 0 Jenis 34 Jenis 25 Jenis 73.53 0 Jenis 25 Jenis 14.71

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

345 Buah 0 Buah 69 Buah 59 Buah 85.51 0 Buah 59 Buah 17.10


III-5


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan bahan cetakan


Jumlah penyediaan penggandaan

362500 Lembar 0 Lembar 72500 Lembar 34198 Lembar 47.17 0 Lembar 34198 Lembar 9.43

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

355 Bahan Bacaaan

0 Bahan Bacaaan

355 Bahan Bacaaan

0 Bahan Bacaaan

0.00 0 Bahan Bacaaan

0 Bahan Bacaaan

0.00

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack

4830 BOX 0 BOX 966 BOX 359 BOX 37.16 0 BOX 359 BOX 7.43


III-6


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara

1000 HOK 0 HOK 116 HOK 77 HOK 66.38 0 HOK 77 HOK 7.70

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi

25 Orang 0 Orang 5 Orang 0 Orang 0.00 0 Orang 0 Orang 0.00

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota

1324 HOK 0 HOK 256 HOK 90 HOK 35.16 0 HOK 90 HOK 6.80

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

50 Kali 0 Kali 10 Kali 2 Kali 20 0 Kali 0 Kali 4

Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS

2000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0.00 0 Orang 0 Orang 0.00


III-7


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

0

0

x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

13 Unit 0 Unit 2 Unit 1 Unit 50.00 0 Unit 1 Unit 7.69

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor

5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 0 Paket 0 Paket 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

115 Unit 0 Unit 19 Unit 8 Unit 42.11 0 Unit 8 Unit 6.96

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



III-8


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi

5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 0 Paket 0 Paket 0.00

0 0

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya

330 Stel 0 Stel 70 Stel 70 Stel 100.00 0 Stel 70 Stel 21.21

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya

330 Potong 0 Potong 70 Potong 70 Potong 100.00 0 Potong 70 Potong 21.21

x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00


III-9


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti

500 orang 0 orang 500 orang 143 orang 28.60 0 orang 143 orang 28.60

x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

29 Kali 0 Kali 7 Kali 2 Kali 28.57 0 Kali 2 Kali 6.90

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

7 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100.00 Kali 1 Kali 14.29


III-10


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

0 0

x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi

50 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 40.00 0 Dokumen 4 Dokumen 8.00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir


Belanja Renja %

1 Urusan Wajib

1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


III-11


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 % 0 % 0.00

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan


Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan


Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

2850 Orang 0 Orang 490 orang 280 Orang 57.14 0 % 280 Orang 9.82

Pembangunan Gedung Diklat

Jumlah gedung diklat 1 Gedung 0 Gedung 0 0 Gedung 0.00 0 orang 0 Gedung 0.00

1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase pengangkatan dalam jabatan

100 % 0 % 100 % % 0.00 0 Orang 0 % 0.00

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah data profile pegawai

25 kegiatan 0 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan 60.00 0 Gedung 3 kegiatan 12.00


III-12


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Seleksi penerimaan calon PNS

Jumlah pelamar umum yang mengikuti seleksi

50000 orang 0 orang 10000 orang 0 orang 0.00 0 0 orang 0.00

Penempatan PNS Jumlah pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan

45 kali 0 kali 9 kali 1 kali 11.11 0 % 1 kali 2.22

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumhlah dokumen KP dan KGB

9500 orang 0 orang 5500 orang 617 orang 11.22 0 kegiatan 617 orang 6.49

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah database PNS yang Valid

20000 Data 0 Data 5000 data 734 Data 14.68 0 orang 734 Data 3.67

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

1500 orang 0 orang 300 orang 0 orang 0.00 0 kali 0 orang 0.00

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus disiplin dan perceraian

300 Kasus 0 Kasus 60 kasus 2 Kasus 3.33 0 orang 2 Kasus 0.67


III-13


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk bantuan TB dan pemberian IB

91 Orang 0 Orang 15 orang 15 Orang 100.00 0 Data 15 Orang 16.48

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN

200 Orang 0 Orang 200 orang Orang 0.00 orang 0 Orang 0.00

Formasi Pegawai Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pegawai ASN

25 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 40.00 0 Kasus 2 Dokumen 8.00

Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani

280 Kali 0 Kali 56 kali 26 Kali 46.43 0 Orang 26 Kali 9.29

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun


2400 Pegawai 0 Pegawai 0 Pegawai 0 Pegawai 0.00 0 Orang 0 Pegawai 0.00

Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga

Jumlah dokumen pegawai yang di proses perpindahan

200 SPT 0 SPT 0 SPT 0 SPT 0.00 0 Dokumen 0 SPT 0.00


III-14


Program



Tahun 2020





2016


s.d Tahun 2016

Catatan



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11 12

FasilitasiPenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho)

132 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0.00 0 Kali 0 Unit 0.00


III-15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan

sebagai berikut :

Tabel II-3

Analisa Capaian Kinerja BKPP Semerter I tahun 2016

Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Indikator Kinerja Program (outcome)

Analisa Capaian Kinerja

1 2 3 4

Belanja Rutin

X Xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Dan Masuk

Capaian Kinerja Pada Satu Semester Pada Tahun 2016 Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 125%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Penyediaan, Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi Dan Internet


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Dan Sopir


Jumlah Peralatan/Bahan Kebersihan (Jenis)


Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

Capaian Kinerja Sudah Mencapai 85.51% Hal Ini Disebabkan Adanya Beberapa Jenis Atk Yang


III-16



Tidak Dilaksanakan Pengadaannya

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Bahan Cetakan

Pada Semester I Tahun 2016 Kegiatan Ini Masih Proses Pelaksanaan Pengadaan

Jumlah Penyediaan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat-Alat Listrik Dan Elektronik

Kinerja Pada Semester I Tahun 2016 Sudah Mencapai 63.64%

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kinerja Pada Semester I Tahun 2016 Baru Mencapai 2.22%

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan

Kegiatan Ini Belum Dilaksanakan Pada Semester I Tahun 2016

Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman/Snack

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Dan Kunjungan Tingkat Provinsi, Luar Kabupaten Dalam Provinsi Dan Ibu Kota Negara Dan Luar Provinsi Jawa Barat Dan Ibu Kota Negara

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Pada Semester I Baru Mencapai 63.38%

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Dan Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi

Belum Dilaksanakan

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Dan Kunjungan Kerja Ke Dalam Wilayah Kabupaten Kota

Kinerja Sudah Mencapai 35.16%

Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah

Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Dan Nasional

Kinerja Kegiatan Ini Sudah Mencapai 20%

Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi Dalam Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum Dan Bpjs

Belum Dilaksakan Pada Tahun 2016


III-17



X Xx 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Baru Terlaksana Pengadan 1 Unit Kendaraan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Dan Halaman Kantor

Belum Dilaksanakan Pada Semester I 2016

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Dan Kendaraan Roda Dua

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Pada Semester I Baru Mencapai 42.11 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Peralatan Pada Semester I Terlaksana 19 Jenis Peralatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Yang Direhabilitasi

X Xx 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

Capaian Kinerja Sudah Mencapai 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Penyediaan Training Park Dan Perlengkapannya


X Xx 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns (%)

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pelepasan Pegawai Yang Akan Memasuki Purnabakti

Capaian Kinerja Sudah Mencapai 28.60 % Atau Penerbitan Sk Pensiun Sudah 143 Sk Selama Semester I


III-18



X Xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sosialisasi Pada Semester I 2016 Sudah Terlaksana 2 Kali Dari Target 7 Kali

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


X Xx 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Dan Evaluasi

Semester I Tahun 2016 Baru Terselsaikan 4 Dokumen Laporan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester

Laporan Yang Telah Terselsaikan Baru 1 Laporan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1 20 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pns Daerah

Jumlah Cpns Yang Mengikuti Diklat Prajabatan

Kinerja Sudah Mencapai 100%

Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah

Jumlah Pns Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Kinerja Pelaksanaan Diklat Pim Pada Semester I Sudah Terlaksana Sebanyak 77 Orang Atau 77% Dari Target


III-19



Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns Daerah

Jumlah Pns Yang Mengikuti Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi

Selama Semestr I 2016 Pengiriman Diklat Teknis Tugas Dan Fungsi Sudah 280 Orang

Pembangunan Gedung Diklat Jumlah Gedung Diklat Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016

1 20 48 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pengangkatan Dalam Jabatan

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns Jumlah Data Profile Pegawai

Capaian Kinerja Sudah Mencapai 3 Kegiatan Atau 60%

Seleksi Penerimaan Calon Pns Jumlah Pelamar Umum Yang Mengikuti Seleksi

Tidak Ada Seleksi Penerimaa Di Tahun 2016

Penempatan Pns Jumlah Pelantikan Dan Pengangkatan Sumpah Jabatan

Pelantikan Dan Sumpah Jabatan Selama Semester I Sudah Dilaksanakan Sebanyak 1 Kali

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Pns

Jumhlah Dokumen Kp Dan Kgb

Capaian Kinerja Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 11,2 %

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah Database Pns Yang Valid

Capaian Kinerja Untuk Kegiatan Ini Sudah Mencapai 114.68 %

Pemberian Penghargaan Bagi Pns Yang Berprestasi

Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Penghargaan

Masih Dalam Proses Pelaksanaan Dan Belum Ke Tahap Pemberian Penghargaan

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pns

Jumlah Penanganan Kasus Disiplin Dan Perceraian

Kasus Yang Terselsaikan Pada Semester I Adalah 2 Kasus

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas

Jumlah Pns Yang Difasilitasi Untuk Bantuan Tb Dan Pemberian Ib

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas Pada Semester I Diberikan Kepada 15 Orang

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja Ipdn

Jumlah Peserta Yang Difasilitasi Seleksi Praja Ipdn

Untuk Tahun 2016 Pendaptaran Ipdn Dilakukan Dengan Sistem Online

Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pegawai Asn

Sudah Terselsaikan 2 Dokumen Dari Target 5 Dokumen


III-20



Pembinaan Jasmani Dan Rohani Bagi Aparatur

Jumlah Kegiatan Senam Dan Siraman Rohani

Jumlah Kegiatan Senam Dan Siraman Rohani Baru Terlaksana 26 Kali

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah Pelepasan Pegawai Yang Akan Memasuki Purnabakti

Belum Dilaksanakan Pada Tahun 2016

Pengelolaan Perpindahan Pns Antar Provinsi/Kab/Kota Dan Lembaga

Jumlah Dokumen Pegawai Yang Di Proses Perpindahan


Fasilitasipenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah Informasi Yang Disampaikan (Melalui Spanduk Dan Baliho)


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah

memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan

seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan

tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap

diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi Badan

Kepegawaian Daerah. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah adalah:

a. Adanya jumlah PNS yang pensiun sehingga akan mengurangi kegiatan pelayanan

masyarakat;

b. Masih adanya tenaga honor daerah/pegawai tidak tetap yang belum diangkat

menjadi CPNS;

c. Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS Umum;

d. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;

e. Pemetaan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan Fungsional

Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional

Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan jabatan bagi


III-21

PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki jabatan

fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan terwujud.

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah standar

pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus diimbangi antara program pusat dan daerah

dengan menyediakan sarana pendukung yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bahwa dengan semakin

berkurangnya pegawai yang pensiun pada SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada

masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan

sumberdaya aparatur yang ada di daerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar

PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu)

tahun kedepan adalah :

a. Adanya kebijakan moratorium terbatas penerimaan CPNS Umum);

b. Proses penyelesaian Tenaga Honorer K 2 yang belum lulus tes CPNS;

c. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;

d. BKPP sebagai Lembaga Teknis Pembinaan Manajemen Kepegawaian di Daerah harus

mulai memetakan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Strukutural dan

Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan

Fungsional Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan

jabatan bagi PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki

jabatan fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan

terwujud;

e. Penataan Tenaga Fungsional Guru SD, SMP dan SMA/SMK sesuai kebutuhan Rombongan

Belajar (Rombel) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghindari tumpang tindih

penempatan terkait dengan adanya sertifikasi bagi tenaga guru;

f. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

g. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang

disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga

dapat meningkatkan pelayanan;

h. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai yang

disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS agar aparatur memahami makna dari SKP


III-22

bahwa mulai tahun 2015 akan berlaku efektif sebagai persyaratan pengusulan kenaikan

pangkat PNS;

i. Untuk peningkatan kesejahteraan PNS perlu adanya usaha Pemerintah Daerah

untuk mendapatkan Tunjangan uang makan (lauk-pauk) bagi PNS, karena sebagai

perbandingan daerah lain telah ada yang mendapatkan tunjangan uang makan (lauk-pauk);

j. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki BUP yang suami atau isteri tidak bekerja

khusus untuk PNS golongan III ke bawah;

k. Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi.


II-23

2.4. Review terhadap Rencana RKPD Perubahan

Review Rencana awal RKPD Dapat dilihat dalam table berikut :

No

Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Belanja Rutin

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

20 % 1,484,425,732 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20 % 1,009,425,732

1. Penyediaan jasa surat menyurat

15,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat

15,000,000

Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP

Kabupaten Bandung


3500 Surat 15,000,000 Pelayanan Administari Surat Menyurat di BKPP

Kabupaten Bandung Jumlah Surat Keluar dan Masuk

3500 Surat 15,000,000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

110,650,000


Kabupaten Bandung


12 Bulan 110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kabupaten Bandung


12 Bulan 110,650,000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

82,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

82,000,000


Kabupaten Bandung


3 Orang 82,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Bandung Jumlah petugas kebersihan dan sopir

3 Orang 82,000,000

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=7936&skpd=48&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=14227014988&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=0
















II-24

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan alat Kebersihan

Kabupaten Bandung


32 Jenis - Penyediaan alat Kebersihan

Kabupaten Bandung Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)

32 Jenis -

4. Penyediaan alat tulis kantor

80,000,000 Penyediaan alat tulis kantor

80,000,000


Kabupaten Bandung


77 Jenis 80,000,000 Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan alat tulis kantor

77 Jenis 80,000,000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

81,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

81,000,000

Pengadaan Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten Bandung


31 Jenis 81,000,000 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan

Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan bahan cetakan

31 Jenis 81,000,000

penyediaan penggandaan

Kabupaten Bandung


22441

lembar - penyediaan penggandaan Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan penggandaan

22441 lembar -

6.


5,000,000


5,000,000

alat-alat listrik dan elektronik

Kabupaten Bandung


10 Jenis 5,000,000 alat-alat listrik dan elektronik

Kabupaten Bandung Jumlah alat-alat listrik dan elektronik

10 Jenis 5,000,000

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

641,986,200 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

166,986,200


Kabupaten Bandung


10 Unit 641,986,200 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bandung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

10 Unit 166,986,200


























II-25

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

30,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

Kabupaten Bandung


66 Buku 30,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

Kabupaten Bandung Jumlah penyediaan bahan bacaan

66 Buku 30,000,000

9. Penyediaan makanan dan minuman

19,502,500 Penyediaan makanan dan minuman

19,502,500


Kabupaten Bandung


886 Dus 19,502,500 Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Bandung


886 Dus 19,502,500

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

286,287,032 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

286,287,032

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kabupaten Bandung


347 HOK 286,287,032 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kabupaten Bandung


347 HOK 286,287,032


















II-26

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

11.

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

36,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

36,000,000

Penyediaan tenaga pendukung administrasi

Kabupaten Bandung


5 Orang 36,000,000 Penyediaan tenaga pendukung administrasi

Kabupaten Bandung Jumlah tenaga pendukung administrasi

5 Orang 36,000,000

12.

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

55,000,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

55,000,000

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Bandung


267 HOK 55,000,000 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Bandung


267 HOK 55,000,000

13. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

25,000,000 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

25,000,000

Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah

Kabupaten Bandung


10 Kali 25,000,000 Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah

Kabupaten Bandung


10 Kali 25,000,000

14. Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

17,000,000 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

17,000,000
















II-27

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum

500 Kartu 17,000,000 Penataan penyelesaian sistem administrasi kepegawaian

Kabupaten Bandung


500 Kartu 17,000,000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur

25 % 1,337,251,000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


25 % 937,251,000

15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

325,000,000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

325,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bandung


2 Unit 325,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bandung Jumlah kendaraan dinas/operasional

2 Unit 325,000,000

16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

190,618,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

190,618,000

pemeliharaan gedung dan halaman kantor

Kabupaten Bandung


2 Gedung 190,618,000 pemeliharaan gedung dan halaman kantor

Kabupaten Bandung


2 Gedung 190,618,000

17.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

118,580,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

118,580,000
















II-28

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

Kabupaten Bandung


18 Kendaraan 118,580,000 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

Kabupaten Bandung


18 Kendaraan 118,580,000

18.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

103,053,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

103,053,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/perlengkapan gedung kantor

Kabupaten Bandung


5 Jenis 103,053,000


Kabupaten Bandung


5 Jenis 103,053,000

19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

200,000,000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kabupaten Bandung


1 Gedung 600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kabupaten Bandung Jumlah gedung yang direhabilitasi

1 Gedung 200,000,000

III Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur

20 % 132,000,000 Program peningkatan disiplin aparatur


20 % 132,000,000

20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

66,000,000


Kabupaten Bandung


66 potong 66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kabupaten Bandung


66 potong 66,000,000



























II-29

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

21. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

66,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

66,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kabupaten Bandung


66 Stel 66,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kabupaten Bandung


66 Stel 66,000,000

IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20 % 449,582,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


20 % 249,582,000

22. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

300,000,000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

100,000,000

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Bandung


7 Kali 300,000,000 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Bandung


7 Kali 100,000,000

23.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

149,582,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

149,582,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Bandung

Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan

1 Kali 149,582,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Bandung


1 Kali 149,582,000

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Pesentase ketersediaan pelaporan

20 % 100,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

Pesentase ketersediaan pelaporan

20 % 100,000,000



















II-30

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

capaian kinerja dan keuangan

capaian kinerja dan keuangan

kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

24.


50,000,000


50,000,000


Kabupaten Bandung


10 Dokumen 50,000,000


Kabupaten Bandung


10 Dokumen 50,000,000

25. Penyusunan laporan keuangan semesteran

40,000,000 Penyusunan laporan keuangan semesteran

40,000,000

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran

Kabupaten Bandung


2 Laporan 40,000,000 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran

Kabupaten Bandung Jumlah dokumen laporan keuangan semester

2 Laporan 40,000,000

26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000


Kabupaten Bandung


1 Dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Bandung Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

1 Dokumen 10,000,000

Jumlah Belanja Renja

Rutin 3,503,258,732

Jumlah Belanja Renja Rutin

2,428,258,732

B Urusan Wajib

Urusan Wajib


















II-31

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

VI Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur

80 % 5,993,220,078 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


80 % 9,084,734,678

Tingkat penilaian kinerja sumber daya aparatur (%)

98 %


98 %

Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)

60 %


60 %

27

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

133,888,000 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

133,888,000

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan

44 Pegawai 133,888,000 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Kabupaten Bandung Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan

44 Pegawai 133,888,000

28 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1,434,923,000 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

2,351,047,000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan

80 Pegawai 1,434,923,000 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Kabupaten Bandung


80 Pegawai 2,351,047,000












II-32

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

29

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

4,424,409,078 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

2,742,482,678

Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

460 Pegawai 4,424,409,078 Pendidikan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Kabupaten Bandung


460 Pegawai 2,742,482,678

30 Pembangunan Gedung Diklat

3,600,000,000 Pembangunan Gedung Diklat

3,600,000,000


Kabupaten Bandung

Jumlah gedung diklat

1 Gdng 3,600,000,000 Pembangunan Gedung Diklat

Kabupaten Bandung Jumlah gedung diklat

1 Gdng 3,600,000,000

31

Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat

257,317,000


257,317,000


Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat

2 Kali 257,317,000



2 Kali 257,317,000

VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


98 % 4,930,536,178 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


98 % 4,855,536,178


60 %


60 %








II-33

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12


80 %


80 %

32 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1,250,000,000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

363,375,000

Penyusunan rencana karier PNS

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja

20 % 1,250,000,000 Penyusunan rencana karier PNS

Kabupaten Bandung

Jumlah siding baperjakat, jumlah asesmen jabatan administrasi, jumlah seleksi jabatan tinggi pratama

20 kali, 1

kegiatan, 1

kegiatan

363,375,000

33 Seleksi penerimaan calon PNS

1,000,000,000 Seleksi penerimaan calon PNS

400,000,000

Seleksi Penerimaan calon PNS

Kabupaten Bandung

Jumlah peserta seleksi CPNS yang difasilitasi dan PPPK

19000

Orang 1,000,000,000 Seleksi Penerimaan calon PNS

Kabupaten Bandung

Pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer yang dibiayai APBN

152 Orang 400,000,000

34 Penempatan PNS 225,000,000 Penempatan PNS 103,302,000

Penempatan PNS

Kabupaten Bandung

Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan

9 Kali 225,000,000 Penempatan PNS Kabupaten Bandung

Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji

4 Kali 103,302,000












II-34

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

pengambilan sumpah dan janji PNS

PNS

35 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

150,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

150,000,000


Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk proses kenaikan pangkat

1000 SK 150,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kabupaten Bandung


1000 SK 150,000,000

36

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

394,995,000 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

369,995,000

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kabupaten Bandung

JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA

20558

Pegawai 394,995,000


Kabupaten Bandung JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA

2000 Pegawai 369,995,000

37 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

200,000,000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

250,000,000


Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan

300 Orang 200,000,000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kabupaten Bandung Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan

400 Orang 250,000,000

38


500,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

500,000,000





















II-35

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12


Kabupaten Bandung

Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS

100 % 500,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kabupaten Bandung


45 Kasus 500,000,000

39 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

297,946,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

349,341,000


Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Beasiswa

19 Orang 297,946,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kabupaten Bandung


19 Orang 349,341,000

40


75,000,000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

0


Kabupaten Bandung


150 Orang 75,000,000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Kabupaten Bandung


150 Orang 0

41 Formasi Pegawai 208,072,500 Formasi Pegawai 208,072,500

Formasi Pegawai

Kabupaten Bandung

Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

25 Dokumen 208,072,500 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung

Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

2 dok 208,072,500

42 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

200,000,000 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

800,000,000






















II-36

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

Kabupaten Bandung

Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan Siraman Rohani

57 Kali 200,000,000 Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

Kabupaten Bandung


57 Kali 800,000,000

43 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

300,000,000 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

300,000,000

Pemulangan pegawai yang pensiun

Kabupaten Bandung


500 Pegawai 300,000,000 Pemulangan pegawai yang pensiun

Kabupaten Bandung


300 Pegawai 300,000,000

44


129,522,678


129,522,678

Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga

Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang diseleksi perpindahan dari luar ke dalam

100 Orang 129,522,678 Pengelolaan perpindahan PNS antar Prov/Kab/Kota dan Lembaga

Kabupaten Bandung


100 Orang 129,522,678

45

Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas

23,605,000


23,605,000


Jumlah publikasi penerimaan calon praja IPDN

32 paket 23,605,000 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas

Jumlah publikasi penerimaan calon praja IPDN

32 paket 23,605,000



















II-37

No



Lokasi






Dana

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

46 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

331,000,000 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

331,000,000

Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

Jumlah data profil kompetesi ASN yang memangku jabatan pelaksana

200 Dok 331,000,000 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

Jumlah data profil kompetesi ASN yang memangku jabatan pelaksana

200 Dok 331,000,000

47 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional

486,625,000

Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional

486,625,000


Jumlah pembinaan karir ASN Fungsional

12 Kali 486,625,000 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional

Jumlah pembinaan karir ASN Fungsional

12 Kali 486,625,000

48 Penempatan ASN Fungsiional

90,698,000 Penempatan ASN Fungsiional

90,698,000

Penempatan ASN Fungsiional

Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional

4 Kali 90,698,000 Penempatan ASN Fungsiional

Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional

4 Kali 90,698,000


Sektor 10,923,756,256

Jumlah Belanja Renja Sektor

13,940,270,856


Kewilayahan -

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

-

Jumlah Total 14,427,014,988 Jumlah Total 16,368,529,588

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

KEBUTUHAN DIKLAT DARI PARA SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO. JENIS DIKAT VOLUME Satuan

1 Prajabatan Gol. I dan Gol. II,III 44 orang

2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II,III dan IV 80 orang

3 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 40 orang

4 Diklat Perpajakan 40 orang

5 Fungsional Penjenjangan Bidan 40 orang

6 Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa 40 orang

7 Diklat Pengelolaan Aset Daerah 40 orang

8 Diklat fungsional Analis Kepegawaian 20 orang

9 Diklat Manegemen Perencanaan 40 orang

III-1

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada

Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas

pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPP berdasarkan

tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator

meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan

pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun

program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(BKPP) adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BKPP sehingga kita mampu menganalisa

“Starting Point” yang lebih jelas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah yang lebih objektif

di masa mendatang. Hal ini BKPP tidak mungkin melaksanakan pengelolaan masalah kepegawaian

secara individu namun perlu adanya dukungan dari Dinas/Badan/Lembaga yang lain, mulai dari sisi

Perencanaan, Pengelolaan maupun Evaluasi, sehingga eksistensi BKPP diharapkan dapat memberikan

pelayanan aparatur secara optimal.

Adapun tujuan dan sasaran misi yang akan dilaksanakan yaitu :

Misi 1 : “Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi

Dengan Berbasis Teknologi Informasi”

Tujuan : Melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi

sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, efisiensi dan efektif administrasi

kepegawaian.

Sasaran : 1. Terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis kompetensi;

2. Terbangunnya basis data kepegawaian daerah yang dinamis dan terbuka (dapat

diakses secara luar bagi para Pegawai Negari Sipil);


3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang manajemen kepegawaian daerah.

Misi 2 : “Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN”

Tujuan : Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sasaran : 1. Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan perilaku kerja

produktif;

2. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai wujud jatidiri bangsa

Indonesia;

3. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya tanggap terhadap

kepentingan publik.

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam peoses

perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPP menjabarkan dalam

kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPP selama kurun waktu 2016 s/d

2020.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai

lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kwalitas sumber

daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua)

unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

I. Program SKPD Terdiri Dari :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan alat tulis kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

13 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

14 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C. Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS


E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

II. Program Urusan Wajib yang terdiri dari

G. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah


2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

4 5

Pembangunan Gedung Diklat Perencanaan, pengembangan dan evaluasi diklat

H. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2 Seleksi penerimaan calon PNS

3 Penempatan PNS

4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

8 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

9 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

10 Formasi Pegawai

11 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur


13 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga

14 15 16 17

FasilitasiPenyelenggaraanPenerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional Penempatan ASN Fungsional

RENCANA BELANJA SKPD PADA TAHUN 2017

Tabel IV-1

Kebutuhan Pagu Indikatif Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


Kebutuhan Pagu Indikatif

1 2 3 6

Belanja Rutin





1 2 3 6



1,009,425,732

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

15,000,000



15,000,000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

110,650,000



110,650,000

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

82,000,000



82,000,000



-

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000



80,000,000

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

81,000,000



81,000,000

penyediaan penggandaan


-

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5,000,000
















1 2 3 6



5,000,000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

166,986,200



166,986,200

x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

30,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan


30,000,000

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

19,502,500



19,502,500

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

286,287,032



286,287,032

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

36,000,000



36,000,000

x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

55,000,000

















1 2 3 6



55,000,000

x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

25,000,000



25,000,000

x xx 1 29 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

17,000,000



17,000,000



937,251,000

x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

325,000,000



325,000,000

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

190,618,000



190,618,000

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

118,580,000















1 2 3 6



118,580,000

x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

103,053,000



103,053,000

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

200,000,000



200,000,000



132,000,000

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

66,000,000



66,000,000

x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

66,000,000



66,000,000



249,582,000

x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

100,000,000


Jumlah sosialisasi peraturan

100,000,000



















1 2 3 6

perundang-undangan

x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

149,582,000



149,582,000

x xx 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,000,000

x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50,000,000



50,000,000

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

40,000,000



40,000,000

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10,000,000



10,000,000

Jumlah Belanja Renja Rutin 2,428,258,732

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan















1 2 3 6

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



9,084,734,678



1 20 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

133,888,000



133,888,000

1 20 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

2,351,047,000



2,351,047,000

1 20 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

2,742,482,678



2,742,482,678

1 20 47 7 Pembangunan Gedung Diklat

3,600,000,000

Pembangunan Gedung Diklat Jumlah Gedung 3,600,000,000

1 20 47

Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

257,317,000











1 2 3 6

Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat


257,317,000



4,855,536,178



1 20 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

363,375,000


Jumlah pegawai yang memiliki dokumen penilaian kinerja

363,376,000

1 20 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS

400,000,000


Jumlah peserta seleksi CPNS yang difasilitasi dan PPPK

400,000,000

1 20 48 3 Penempatan PNS 103,302,000

Penempatan PNS

Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji PNS

103,302,000

1 20 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

150,000,000









1 2 3 6



150,000,000

1 20 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

369,995,000


Jumlah Data Pegawai Yang Dikelola

369,995,000

1 20 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

250,000,000



250,000,000

1 20 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

500,000,000



500,000,000

1 20 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

349,341,000



349,341,000

1 20 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

0



0

1 20 48 17 Formasi Pegawai 208,072,500

Formasi Pegawai

Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan

208,072,500






















1 2 3 6

pegawai

1 20 48 19 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

800,000,000



800,000,000

1 20 48 22 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

300,000,000



300,000,000

1 20 48 21 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga

129,522,678



129,522,678

1 20 48 23 Fasilitas penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas

23,605,000

Fasilitas penyelenggaraan penerimaan sekolah tinggi ikatan dinas

Publikasi penerimaan calon praja IPDN

23,605,000

1 20 48 24 Penilaian Prestasi Kerja Aaratur

331,000,000

Penilaian Prestasi Kerja Aaratur

Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan pelaksana

331,000,000

1 20 48 25 Penyusunan rencana pembinaan karir ASN Fungsional

486,625,000


Jumlah pembinaan Jabatan ASN Fungsional

486,625,000












1 2 3 6

1 20 48 26 Penempatan ASN Fungsional

90,698,000

Penempatan ASN Fungsional

90,698,000

Jumlah Belanja Renja Sektor 13,940,270,856


Kewilayahan -

Jumlah Total 16,368,529,588

III-15

3.3. Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2017

Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2018 seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel IV-2 Program/Kegiatan, Target Capaian Kinerja, dan Dana/Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tahun 2018

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Rutin



20 % 1,009,425,732 20 % 1,255,835,071

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

15,000,000 APBD Kabupaten

15,000,000



Kabupaten Bandung

3500 Surat 15,000,000 10000 Surat 15,000,000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


110,650,000



Kabupaten Bandung

12 Bulan 110,650,000 12 Bulan 110,650,000

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor


82,000,000



Kabupaten Bandung

36 Orang 82,000,000 36 Orang 82,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kabupaten Bandung

32 Jenis - 32 Jenis -

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor


50,000,000



Kabupaten Bandung

77 Jenis 80,000,000 60 Jenis 50,000,000

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


50,000,000



Kabupaten Bandung

31 Jenis 81,000,000 29 Jenis 50,000,000

penyediaan penggandaan Jumlah penyediaan penggandaan

Kabupaten Bandung

22441 lembar - 22441 lembar -

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


5,000,000



Kabupaten Bandung

10 Jenis 5,000,000 11 Jenis 5,000,000

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


474,395,539



Kabupaten Bandung

10 Unit 166,986,200 70 Unit 474,395,539

x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan


30,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


Kabupaten Bandung

66 Buku 30,000,000 45 Buku 30,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

perundangan-undangan

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman


19,502,500



Kabupaten Bandung

886 Dus 19,502,500 966 Dus 19,502,500

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


286,287,032



Kabupaten Bandung

347 HOK 286,287,032 221 HOK 286,287,032

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran


36,000,000



Kabupaten Bandung

5 Orang 36,000,000 5 Orang 36,000,000

x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


55,000,000



Kabupaten Bandung

267 HOK 55,000,000 256 HOK 55,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah


25,000,000



Kabupaten Bandung

10 Kali 25,000,000 10 Kali 25,000,000

x xx 1 29 Pentaan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian


17,000,000



Kabupaten Bandung

500 Kartu 17,000,000 500 Kartu 17,000,000



25 % 937,251,000 25 % 910,942,846

x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


-



Kabupaten Bandung

2 Unit 325,000,000 0 Unit -

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


190,618,000



Kabupaten Bandung

2 Gedung 190,618,000 1 Paket 190,618,000

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


118,580,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kabupaten Bandung

18 Kendaraan

118,580,000 29 Kendaraan

118,580,000

x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


103,053,000



Kabupaten Bandung

5 Jenis 103,053,000 70 Jenis 103,053,000

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


498,691,846



Kabupaten Bandung

1 Gedung 200,000,000 1 Gedung 498,691,846



20 % 132,000,000 20 % 53,045,000

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


25,000,000



Kabupaten Bandung

66 potong 66,000,000 65 potong 25,000,000

x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


28,045,000



Kabupaten Bandung

66 Stel 66,000,000 65 Stel 28,045,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



20 % 249,582,000 20 % 371,932,444

x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


200,000,000



Kabupaten Bandung

7 Kali 100,000,000 7 Kali 200,000,000

x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


171,932,444



Kabupaten Bandung

1 Kali 149,582,000 1 Kali 171,932,444

x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20 % 100,000,000 20 % 106,090,000

x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


53,045,000



Kabupaten Bandung

10 Dokumen 50,000,000 10 Dokumen 53,045,000

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran


43,045,000



Kabupaten Bandung

2 Laporan 40,000,000 2 Laporan 43,045,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


10,000,000



Kabupaten Bandung

1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

Jumlah Belanja Renja Rutin

2,428,258,732 2,697,845,361

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



80 % 9,084,734,678 80 % 8,873,407,577


98 % 98 %


60 % 60 %

1 20 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah


-



Kabupaten Bandung

44 Pegawai 133,888,000 0 Pegawai -

1 20 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

2,351,047,000 APBD Kabupaten

2,568,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kabupaten Bandung

80 Pegawai 2,351,047,000 80 Pegawai 2,568,000,000

1 20 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

2,742,482,678 APBD Kabupaten

5,005,407,577



Kabupaten Bandung

460 Pegawai 2,742,482,678 460 Pegawai 5,005,407,577

1 20 47 7 Pembangunan Gedung Diklat

3,600,000,000 1,300,000,000


Jumlah Gedung Diklat

3,600,000,000 1 Gedung 1,300,000,000

1 20 47 8 Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi diklat

257,317,000


257,317,000



98 % 4,855,536,178 98 % 3,115,159,922


60 % 60 %


80 % 80 %

1 20 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


879,567,499


Jumlah Data Profil Pegawai

Kabupaten Bandung

5 Kegiatan 363,375,000 6 Kegiatan 879,567,499




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS


500,000,000


Pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer yang dibiaya APBN

Kabupaten Bandung

152 Orang 400,000,000 10000 Orang 500,000,000

1 20 48 3 Penempatan PNS 103,302,000 APBD Kabupaten

200,000,000

Penempatan PNS Frekwensi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, Fungsional dan pengambilan sumpah dan janji PNS

Kabupaten Bandung

4 Kali 103,302,000 9 Kali 200,000,000

1 20 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS


150,000,000



Kabupaten Bandung

1000 SK 150,000,000 1000 SK 150,000,000

1 20 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


200,000,000


JUMLAH DATA PEGAWAI YANG DIKELOLA

Kabupaten Bandung

2000 Data 369,995,000 5000 Data 200,000,000

1 20 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi


100,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kabupaten Bandung

300 Orang 250,000,000 300 Orang 100,000,000

1 20 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


281,024,923



Kabupaten Bandung

45 Kasus 500,000,000 60 Kasus 281,024,923

1 20 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas


250,000,000



Kabupaten Bandung

19 Orang 349,341,000 19 Orang 250,000,000

1 20 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

0 APBD Kabupaten

-



Kabupaten Bandung

150 Orang 0 0 Orang -

1 20 48 17 Formasi Pegawai 208,072,500 APBD Kabupaten

150,000,000

Formasi Pegawai Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

Kabupaten Bandung

2 Dokumen 208,072,500 5 Dokumen 150,000,000

1 20 48 19 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur


200,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kabupaten Bandung

57 Kali 800,000,000 57 Kali 200,000,000

1 20 48 22 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun


79,567,500



Kabupaten Bandung

300 Pegawai 300,000,000 500 Pegawai 79,567,500

1 20 48 21 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga


100,000,000



Kabupaten Bandung

100 Orang 129,522,678 50 Orang 100,000,000

1 20 48 23 Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas


25,000,000

Fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah Informasi Yang Disampaikan Melalui (spanduk dan Baligo)

Kabupaten Bandung

23,605,000 33 Orang 25,000,000

1 20 48 24 Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

331,000,000

Penilaian Prestasi Kerja Aparatur

Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan pelaksana

200 Dok 331,000,000




Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 48 25 Penyusunan Rencana pembinaan Karir ASN Fungsional

486,625,000

Penyusunan Rencana pembinaan Karir ASN Fungsional

Jumlah pembinaan jabatan ASN fusngional

12 kali 486,625,000

1 20 48 25 Penempatan ASN Fungsional

90,698,000

Penempatan ASN Fungsional

4 Kali 90,698,000

Jumlah Belanja Renja Sektor

13,940,270,856 11,988,567,499

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

- -

Jumlah Total 16,368,529,588 14,686,412,860

Soreang, November 2016

IV-1

BAB IV PENUTUP

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas

Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta

melaksanakan ketatausahaan dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP terdiri dari

struktur organisasi Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi Subag Penyusunan Program,

Subag Umum dan Kepegawaian, dan Subag Keuangan, Bidang Umum Kepegawaian yang

membawahi Sub Bidang Formasi dan Sub Bidang Data dan Informasi, Bidang Mutasi yang

membawahi Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan dan Sub Bidang Kepangatan dan Pensiun,

Bidang Pengembangan pegawai membawahi Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan

Pegawai dan Sub Bidang Pengembangan Karir, Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang membawahi

Sub Bidang Diklat Jabatan dan Sub Bidang Pendidikan Formal.

Dokumen Renja BKPP Tahun 2017 mengacu kepada Renstra BKPP Tahun 2016- 2020, Visi, Misi

BKPP Kabupaten Bandung, Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Dokumen Renja Tahun 2017 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan BKPP di tahun 2017

agar tercapainya visi dan misi BKPP demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Bandung.

rencana kerja tahun 2017 - bandungkab.go.id · bandung tahun 2017. dokumen renja badan kepegawaian,...

Documents