bab i pendahuluan latar belakang - bandungkab.go.id · pengendalian dan evaluasi pelaksanaan...

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2

menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan

oleh Kepala Daerah sesuai dengan Setiap dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Bandung Tahun Anggaran 2013, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi

dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2013 dan kewajiban SKPD

untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun, sebagai salah satu wujud

dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi selama satu tahun, dalam bentuk

laporan tahunan yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diharapkan mampu menjadi sebuah media

dalam rangka pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penilaian kinerja organisasi.

B. DASARA HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan

Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2008-2013;

10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi

dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang tata cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 tahun 2012 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas daerah Kabupaten Bandung;


16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD 2013;

19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013;

20. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012

C. GAMBARAN UMUM

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Pembentukan BKPP

mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk

Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian

Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan

Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawian

Daerah.

Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten

Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun

mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan

organisasi pemerintahan, diantaranya mempunyai karakteristik yang berbeda dalam sisi

penekanan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :


Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah

melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta

melaksanakan ketatausahaan Badan. sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan organisasi adalah sebagai berikut :

KASUBID DATA DAN INFORMASI

MOH. DWI M, S.Kom

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Drs. H. ERICK JURIARA E. M.Si

SEKRETARIS Drs. YANI SUHARDI SETIAWAN

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

YOGI GOTAMAN SAKTI, S.Sos

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

LINDA HERMALIA, S.Psi

KASUBAG KEUANGAN YULIANI, SE

KEPALA BIDANG MUTASI Dra.EKA ANUGERAH

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

KARYADI RAHARJO A.,AP,M.Si

KEPALA BIDANG DIKLAT

HASLILI LINDAYANI LUBIS, SE., MM

KEPALA BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN

ANING SUCININGSIH, SH, MM

JABATAN FUNSGIONAL

KASUBID FORMASI M. IMAN SANTOSO, A.Md

KASUBID PENGADAAN DAN PEMINDAHAN

WIWIN ARIYADI, SH

KASUBID KEPANGKATAN DAN PENSIUN

YULILI RUSMAWANDI, S.Sos

KASUBID KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAN

LANI SULISTIANI, SH

KASUBID PENGEMBANGAN KARIR

DANI TOTO KOSWARA, S.Sos

KASUBID DIKLAT JABATAN RUDY HARTONO, S.STP

KASUBID PENDIDIKAN FORMAL

YULIA WULANDARI S.STP, M.Si


1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin,

mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan dalam melaksanakan

kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian.

2. Sekretaris

A. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasiaan penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta

pengelolaan keuangan;

B. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan

tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif badan;

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah

tanggaan;

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

hubungan masyarakat;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas badan;

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas badan;

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian

bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas badan;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;

l. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga

atau pihak ke tiga dibidang pelayanan kesekretariatan.

C. Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana dan program badan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan;

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja

badan;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;

d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang

pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja dengan sub unit

kerja lain di lingkungan badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah

dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;


d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan

kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan badan;

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan dinas;

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;

h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan;

j. Pelaksanan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan pemeliharaan data serta

dokumentasi kepegawaian;

k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin

pegawai;

l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;

o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan

serta adminsitrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;

c. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaskanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan badan;

Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban penglolaan keuangan badan;

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan badan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan

belanja;


d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta

pertambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan;

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

badan;

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan

administrasi akuntansi pengangaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

badan;

h. Penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan badan;

i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja

pengelolaan keuangan dengan kepala bidang di lingkungan badan;

j. Pelaksaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan

tugas pengelolaan keuangan;

k. Pelasakaan koordinasi teknis kerumusan penyusunan rencana dan dukungan

anggaran pelasanaan tugas badan;

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. Pelasanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban

pengelolaan keuangan dengan sub junit kerja lain di lingkungan kerja badan

3. Bidang Umum Kepegawaian

A. Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian yang meliputi

formasi, data dan informasi pegawai.

B. Bidang Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan umum

kepegawaian;


- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian yang

meliputi perumusan formasi, data dan informasi pegawai;

- Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan umum kepegawaian;

- Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum

kepegawaian;

- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas bidang dan fungsinya;

- Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga/pihak ketiga dibidang pengelolaan umum kepegawaian.

C. Bidang Umum Kepegawaian Membawahkan :

a. Sub Bidang Formasi ;

Sub Bidang Formasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melasanakan, evaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan formasi ;

Sub Bidang Formasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penyusunan

formasi;

b. Pelaksanaan penyusunan pengusulan dan penetapan formasi pegawai setiap

Tahun Anggaran;

c. Pelaksanaan pengusulan dan penetapan formasi pegawai;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penyusunan formasi dengan sub unuit

kerja lain dilingkungan Badan.

Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan data

dan informasi pegawai;

b. Pelaksanaan pemutahiran data pegawai:

c. Penyusunan dan pengelolaan data kepagawaian daerah melalui Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

d. Pengelolaan dokumentasi dan pengelolaan kepegawaian daerah;


e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian daerah;


g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan data dan informasi pegawai

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

4. Bidang Mutasi

A. Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi

pengadaan dan pemindahan, kepangkatan dan pensiun pegawai;

B. Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan

pelayanan mutasi;

b. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi

perumusan pengadaan, pemindahan, kepangkatan dan pensiun;

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

d. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan

mutasi;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi;

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga

atau pihak ketiga dibidang pengelolaan dan pelayanan mutasi.

C. Bidang Mutasi, membawahkan :

a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan

Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan

mempunyai fungsi :


a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan

pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;

b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;

c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi peningkatan status

CPNSD menjadi PNSD;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan pengadaan dan pemindahan

pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun

Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengelolaan kepangkatan dan pensiunan.

Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :


pengelolaan kepangkatan dan pensiun;

b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan adminstrasi, gaji berkala, kenaikan

pangkat dan pensiun;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

d. Pelaksanaan tugas keindahan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kepangkatan dan pensiun

dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

5. Bidang Pengembangan Pegawai

A. Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan

pelayanan pengembangan pegawai yang meliputi kedudukan hukum, kesejahteraan dan

pengembangan karier.

B. Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :


pelayanan pengembangan pegawai;


b. Penetapan rumusan di bidang pengembangan pegawai meliputi perumusan

kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan

pengembangan pegawai;

d. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan

pengembangan pegawai;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan

pegawai;

f. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan

pegawai;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga

atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai.

C. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :

a. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;

Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan

fungsinya :


pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, kedudukan

hukum dan kesejahteraan pegawai;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi ijin perkawinan dan perceraian serta

administrasi cuti pegawai;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberian penghargaan bagi pegawai;

e. Pelaksanaan pengelolaan jaminan kesejahteraan pegawai;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan

kesejahteraan pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

b. Sub Bidang Pengembangan Karier;

Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

pengembangan karier pegawai;

Sub Bidang Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan

pengembangan karier;

b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepangkatan,

pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;

c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional;

d. Pelaksanana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan karier pegawai dengan sub

unit kerja lain di lingkungan badan.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan

pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat jabatan dan

pendidikan formal.

B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :


pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur;

b. Penetapan rumusan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi rumusan

diklat jabatan dan pendidikan formal;

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidangan pengelolaan dan pelayanan

pendidikan dan pelatihan;

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan

pendidikan dan pelatihan;


e. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan

pelatihan;

f. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan

pelatihan;


h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga/pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan pendidikan dan

pelatihan.

C. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

a. Sub Bidang Diklat Jabatan :

Sub Bidang Diklat Jabatan mempunyai tugas kokok merencanakan, melaksanan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan

diklat jabatan;

Sub Bidang Diklat Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kedinasan pelayanan dan

pengelolaan diklat jabatan;

b. Pelaksanaan penataan kebutuhan diklat pegawai;

c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi seleksi diklat jabatan;

d. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat

jabatan;

e. Fasilitas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan adminsitrasi diklat

kepemimpinan teknis dan fungsional;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


h. Pelaksanaan koordinasi diklat jabatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan

badan.


b. Sub Bidang Pendidikan Formal;

Sub Bidang Pendidikan Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan

pendidikan formal;

Sub Bidang Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan

pendidikan formal;

b. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan administrasi dan fasilitas pemberian ijin

belajar dan tugas belajar;

c. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan administrasi ujian dinas dan ujian

penyesuaian izajah;

d. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan administrasi penyelenggaraan bimbingan

teknis, kursus, seminar dan lokakarya;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan pendidikan formal dengan

sub unit kerja lai di lingkungan kerja badan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan tahunan

BKPP. Pelaksanaan program dan kegiatan BKPP pada tahun 2013 dapat dianalisis untuk

mengetahui tingkat pencapaian kegiatan BKPP, sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan

sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah melalui Laporan Tahunan ini

penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung di

masa yang akan datang, diharapkan dapat mencapai sasaran secara optimal sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan.


E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran

2013 ini tersusun dalam sistematikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi

C. Kewenangan

D. Sistematika Penyusunan

BAB II PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Program dan Kegiatan

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan

B. Belanja

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Permasalahan

B. Upaya Pemecahan Masalah

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II

PROGRAM KERJA A. VISI DAN MISI

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung

sebagai salah satu Badan Pemerintahan dalam menetapkan Visi dan Misinya harus

mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung dengan memperhatikan Fungsi dan

Tugas Pokoknya.

Visi Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung

yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang

baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, berlandasan Religius, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Bandung

tersebut serta Perubahan Paradigma dan Peran Manajemen Kepegawaian Daerah yang

akan datang, maka Visi dari BKPP Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur Yang Profesional Melalui Pengelolaan Kepegawaian Yang

Dinamis Dan Inovatif “.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan

Kepegawaian : PROSES KEPEGAWAIAN DARI REKRUITMEN SAMPAI DENGAN

PENSIUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG

BERLAKU

2. Pengelolaan

yang Inovatif : MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENCIPTAKAN PROGRAM /

MODEL YANG MENDUKUNG PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

3. Dinamis : MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK SELALU MELAKUKAN PERUBAHAN

SESEUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN ORGANISASI

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa

tujuan organisasi secara utuh serta sasaran yang ingin dicapai. Selain penjabaran Visi,

rumusan Misi juga menggambarkan secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebagai berikut :


1. Misi kesatu : Mewujudkan penyelenggaraan manajemen internal dan

kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal

2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan

dan pemberhentian pegawai

3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pengelolaan data, sistem informasi

dan dokumentasi kepegawaian

4. Misi keempat : Meningkatkan efektivitas pengembangan dan kualitas

kinerja pegawai

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung perlu dirancang / disusun tujuan dan sasaran organisasi

BKPP, yang secara konsisten dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai / Anggota

Unit Organisasi BKPP.

Adapun Tujuan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen internal yang optimal

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal

2. Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan dan

pemberhentian pegawai

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan data, system informasi dan

dokumentasi kepegawaian

4. Mewujudkan peningkatan efektivitas, pengembangan dan kualitas kinerja pegawai

Sedangkan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung yaitu :

Sasaran Misi Kesatu

1. Terwujudnya Program kegiatan badan sesuai dengan rencana strategi

2. Terwujudnya penyelenggaraan manajemen internal yang optimal

3. Terwujudnya pelayanan naik pangkat, pensiun, Karpeg, Karis Karsu, Askes, Taperum,

dan Taspen dengan mudah, cepat, tepat dan akurat


Sasaran Misi Kedua

Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai yang transparan, tepat formasi dan kompetensi

Sasaran Misi Ketiga

1. Terwujudnya akurasi data dalam rangka mempermudah kebutuhan informasi

2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran Misi keempat

1. Terwujudnya peningkatan efektivitas pembinaan dalam bentuk pengawasan internal

di SKPD dalam rangka peningkatan disiplin kerja aparatur

2. Terwujudnya peningkatan pengembangan pegawai dalam bentuk system prestasi

kerja dan system karier yang efektif

Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang

berkualitas

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dan direncanakan pelaksanaan dan

pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Instansi,

sehingga perlu diidentifikasi kertekaitan antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah

kebijakan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

Sedangkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatannya meliputi :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

f. Kegiatan Kenyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan.

g. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

j. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah.

k. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi

l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

m. Penunjang Hari-hari Bersejarah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.


a. Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.


a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.

c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.


a. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

b. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS.

c. Kegiatan Penempatan PNS.

d. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.

e. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

f. Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi

g. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

h. Formasi Pegawai


BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. PENDAPATAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung merupakan

salah satu perangkat daerah yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan

kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta

melaksanakan ketatausahaan Badan. Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

bukanlah merupakan salah satu perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.

B. BELANJA

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013

Tanggal 30 Januari 2013 dan perubahan No.20 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

Anggaran Belanja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar

Sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus

rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar

Rp. 21.209.398.160,- (dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan juta tiga ratus

sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ), serta Belanja Langsung


sebesar Rp. 9.783.272.940,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta

dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).

Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan milyar

Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus empat

puluh dua rupiah) meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar

Rp. 20.196.779.548,- (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh

ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), serta

Belanja Langsung sebesar Rp. 8.800.422.194,- (delapan milyar delapan ratus juta

empat ratus dua puluh dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah).

Adapun perincian rencana anggaran serta realisasi per item pada Belanja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung dapat dilihat secara lebih jelas

pada tabel berikut ini :

RENCANA DAN REALISASI BELANJA DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

NO. URAIAN BELANJA

RENCANA REALISASI %

BELANJA DAERAH 30.992.671.100,- 28.997.201.742,- 93.56

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.209.398.160,- 20.196.779.548,- 95.23

1 Belanja Pegawai 21.209.398.160,- 20.196.779.548,- 95.23

BELANJA LANGSUNG 9.783.272.940,- 8.800.422.194,- 89.95

2 Belanja Pegawai 1.334.516.000,- 1.095.386.000,- 82.08

3 Belanja Barang & Jasa 7.048.281.940,- 6.722.382.603,- 95.37

4 Belanja Modal 1.040.475.000,- 982.653.591,- 94.44


B A B IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2013 terdapat pelaksanaan 8 (delapan) Program dan 36 Kegiatan

yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta

enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar

Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh

tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), atau sebesar

93.56% dengan uraian sebagai berikut :

1. URUSAN MUTLAK

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber / daya air dan listrik

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 56.535.000,-(lima puluh enam juta

lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari

sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 54.794.800,- ( lima puluh empat

juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau 96,92%

dengan perincian realisasi sebagai berikut :


NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %

1 Belanja Pegawai - -

2 Belanja Barang dan

Jasa

56.535.000,- 54.794.800,-

3 Belanja Modal - -

J U M L A H 56.535.000,- 54.794.800,- 96.92

Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya pembayaran belanja air dan internet dari bulan Januari sampai

dengan Desember 2013

Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.740.200,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh

ribu dua ratus rupiah)

Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

TARGET REALISASI Masukan Dana

Rp. 56.535.000,- Rp.54.794.800

Keluaran - Terpenuhinya biaya langganan internet dengan Bandwith Clear Channel 1.024 kbps, Wireless 5,8 Ghz poin to point dan IP Publik 1 sambungan.

- 12 bulan - 12 bulan

- Terpenuhinya biaya langganan hosting website 50 GB dan domain situs BKPP


- Terpenuhinya kebutuhan air (ledeng)


Hasil Tercapainya kelancaran informasi untuk kepentingan internal dan eksternal BKPP

- 100% - 100%


b. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta

rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah

Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi

sebagai berikut :

NO URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 38.500.000 38.500.000

2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000

3 Belanja Modal - -

J U M L A H 40.000.000 40.000.000 100



Terselenggaranya senam kesegaran jasmani bagi PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 44 kali

Lebih jelasnya, uraian narasi kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat



TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 40.000.000,-

Rp.

40.000.000

Keluaran - Terselenggaranya

senam kesegaran

jasmani bagi PNS

di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Bandung.

- 44 kali - 44 kali

Hasil Meningkatnya

kesehatan jasmani

aparatur

- 100% - 100%


c. Penyediaan jasa Kebersihan kantor

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.995.248,-(empat puluh juta

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah )

yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah

Rp. 26.243.650,-(dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam

ratus lima puluh rupiah) atau 64,02% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai 34.250.000,- 19.500.000,-

2 Belanja Barang dan Jasa 6.745.248,- 6.743.650,-

3 Belanja Modal - -

J U M L A H 40.995.248.- 26.243.650.- 64,02



Terbayarnya honorarium 3 orang cleaning service dari Bulan Juni sampai dengan

Bulan Desember sebanyak 2 orang, dari Bulan Januari sampai dengan Bulan

Desember sebanyak 1 orang

Tersedianya alat kebersihan 32 jenis.

Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari

belanja pegawai sebesar Rp. 14.751.598,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh

satu ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat




TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 40.995.248,- Rp. 26.243.650,-

Keluaran - Tersedianya jasa

cleaning service

-

Honorarium 3 orang

Cleaning Service

- Honorarium 3

orang Cleaning

Service dari bulan

juni sampai

dengan bulan

desember 2 orang

dari bulan januari

sampai dengan

bulan desember 1

orang

Tersedianya alat

bantu kebersihan

kantor

32 jenis

perlengkapan

kebersihan kantor

32 Jenis

perlengkapan

kebersihan kantor

Hasil Terpeliharanya

kebersihan sarana

kantor

- 100% - 100%

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta


Rp. 35.395.500,- (tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus

rupiah ) atau 88,49% dengan perincian realisasi sebagai berikut :

NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -


3 Belanja Modal - -

Jumlah 40.000.000,- 35.395.000,- 88.49




Terpenuhinya Pengadaan ATK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

sebanyak 74 jenis

Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi dari belanja

barang/jasa sebesar Rp. 4.604.500,- (empat juta enam ratus empat ribu lima ratus

rupiah).

Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah)


Rp. 39.420.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atau

98.55% dengan perincian realisasi sebagai berikut :




3 Belanja Modal - -

Jumlah 40.000.000,- 39.450.000,- 98.55



Tersedianya barang cetakan sebanyak 30 jenis barang cetakan


TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 40.000.000, Rp. 35.395.500

Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan ATK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- 74 Jenis - 74 Jenis

Hasil Meningkatnya pelayanan

pengelolaan kepegawaian - 100% - 100%


Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :

- Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu

rupiah)

Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu


Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi

sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

Jumlah 2.500.000,- 2.500.000,- 100



Tersedianya alat / komponen listrik dan elektronik sebanyak 1 paket

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :


TARGET REALISASI


Keluaran - Pengadaan barang

cetakan dan

penggandaan

- 30 jenis -

30 jenis


pengelolaan kepegawaian

dengan terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan

- 100% - 100%


g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 455.532.542,- (empat ratus lima puluh

lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang

terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 411.623.105,-

(empat ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima rupiah) atau



1 Belanja Pegawai 865.000.- 865.000,- 100

2 Belanja Barang dan Jasa 10.752.542- 10.727.492,- 99.77

3 Belanja Modal 443.915.000,- 400.030.613,- 90.11

JUMLAH 455.532.542,- 411.623.105,- 90.36



- Tersedianya barang inventaris kantor yang dibutuhkan sebanyak 111 buah

- Tersedianya service peralatan kantor, computer, dan jaringan 2 paket


Efisiensi dari kode rekening belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar

Rp. 43.909.437,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus

tiga puluh tujuh rupiah )


TARGET REALISASI


Keluaran - Alat komponen listrik

dan elektronik

- 1 paket -

Lampu pijar,

battery kering,

kabel upt

belden,


administrasi perkantoran

- 100% - 100%


Untuk lebih jelasnya uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat



TARGET REALISASI

Masukan Dana

Rp. 455.532.542,-

Rp. 411.623.105,-

Keluaran - Tersedianya service

peralatan kantor,

computer dan jaringan

Tersedianya barang

inventaris kantor

- 2 paket

111 buah

Service AC, service

mesin tik, service

pompa air dan filter,

service computer,

service printer,

service laptop, up

grade computer.

2 buah mesin

penghancur kertas

1 buah mesin

absensi (finger

print), 1 buah

anjungan informasi

digital, 1 buah papan

tulis elektronik

11 buah lemari arsip

besi, 1 buah lemari

pakaian, 2 set

almari, 1 buah filling

cabinet, 1 buah AC

split, 7 unit PC

Computer, 3 buah

laptop,4 buah note

book, 2 tablet, 6

buah printer ,4 buah

digital display, 3

buah hardisk

eksternal 2 buah

pointer, 1 buah

modem, 4 buah hub,

1 set meja rapat, 14

buah kursi putar, 1

buah kursi kerja, 3

kursi kerja staf, 14

buah kursi, 7 set

kursi tunggu, 3 buah

dispenser, 1 unit

lemari es, 1 set

karpet , 2 buah cctv,

1 unit sound system,

5 unit handy talkie

Hasil Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor untuk

menunjang kegiatan

pengelolaan kepegawaian

- 100% - 100%


h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- ( seratus lima puluh

delapan juta rupiah ) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013

adalah Rp. 116.476.900,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu

Sembilan ratus rupiah) atau 73,72% dengan perincian realisasi sebagai berikut :

NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 8.243.000,- 5.065.000,- 61.45

2 Belanja Barang dan Jasa 149.757.000,- 111.411.900,- 74.40

3 Belanja Modal - -

JUMLAH 158.000.000,- 116.476.900,- 73.72

Berdasarkan uraian realisasi di atas, keluaran / output yang dicapai dari kegiatan

tersebut adalah :

Tersedianya surat kabar (Bandung Express, Kompas, Pikiran Rakyat, Radar)

Tersedianya draft SOP manajemen kepegawaian pada BKPP


Efisiensi dari belanja barang dan jasa dan belanja pegawai sebesar Rp. 41.523.100,-

(empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).




i. Penyediaan Makan dan Minuman

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 35.460.000,- (tiga puluh lima juta

empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan

Desember 2013 adalah Rp. 12.810.000,- (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu

rupiah) atau 36,13% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


2 Belanja Barang dan Jasa 35.460.000,- 12.810.000,- 36,13

3 Belanja Modal - -

JUMLAH 35.460.000,- 12.810.000,- 36,13



Tersedianya penyediaan makan dan minum tamu 1 paket

Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat sebanyak 1 paket


TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 158.000.000,- Rp. 116.476.900

Keluaran - Tersedianya Surat

Kabar dan Majalah dan

Peraturan Perundang-

undangan

- 5 Surat Kabar

-

4 Surat Kabar

Tersedianya draft

peraturan pengelolaan

manajemen

kepegawaian

1 buku standar

draft SOP

pelayanan

kepegawaian

dilingkungan BKPP

kabupaten

bandung

1 buku standar

draft SOP

pelayanan

kepegawaian

dilingkungan

BKPP kabupaten

bandung

Hasil

Tercapainya peningkatan

penerimaan informasi - 100% - 100%


Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh

ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :


dilihat pada tabel berikut ini :

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)


Rp. 164.196.485,- (seratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu

empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau 82.10% dengan perincian realisasi

sebagai berikut :




3 Belanja Modal - -

JUMLAH 200.000.000,- 164.196.485,- 82.10



Terselenggaranya perjalanan dinas koordinasi/konsultasi ke luar Daerah dalam

rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 paket

Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat



TARGET REALISASI

Masukan Dana

Rp. 35.460.000,-

Rp.12.810.000,-

Keluaran Tersedianya makan dan minum Tamu, Rapat

- 2 paket - 1 paket

Hasil

Terlaksananya pengadaan makan dan minum

-

100%

-

100%


k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)


Rp. 29.200.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau 97,33% dengan

perincian realisasi sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang dan

Jasa

30.000.000,- 29.200.000,-

3 Belanja Modal

JUMLAH 30.000.000,- 29.200.000,- 97,33



Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah 1 paket




TARGET REALISASI

Masukan Dana

Rp. 200.000.000,-

Rp. 164.196.485,-

Keluaran - Perjalanan koordinasi/konsultasi keluar daerah

- 1 paket 398 HOK

Hasil

Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi keluar daerah

-

100%

100%


l. Penunjang hari-hari besar bersejarah

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)


Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau 87.33% dengan perincian

realisasi sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 15.000.000,- 13.100.000,- 87.33



Terselenggaranya keikutsertaan BKPP dalam 10 kegiatan peringatan hari-hari besar

nasional dan daerah.

Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan di atas dapat dilihat pada

tabel berikut ini :


TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 30.000.000 ,-

Rp. 29.200.000,-

Keluaran - Perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah

- 1 paket 119 HOK

Hasil

Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah

-

100%

100%


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 347.400.000,- (tiga ratus empat puluh

tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 335.021.000,- (tiga

ratus tiga puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 96.44% dengan

perincian sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai 6.750.000,- 3.300.000,-

2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,- 700.000,-

3 Belanja Modal 339.950.000,- 331.021.000,-

JUMLAH 347.400.000,- 335.021.000 96.44



- Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 mobil dan 3 sepeda motor


TARGET REALISASI


Keluaran - Tercapainya peran

serta BKPP dalam

peringatan hari-hari

besar nasional

- 2 paket - Spanduk,

dekorasi taman,

perbaikan tiang

bendera dan

makan minum

kegiatan.

Hasil

Terlaksananya keikut

sertaan BKPP dalam

peringatan hari-hari

besar nasional

-

100%

-

100%



modal dan belanja pegawai sebesar Rp. 12.379.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh

puluh Sembilan ribu rupiah).



b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh

juta rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah Rp.138.094.700,- (seratus tiga puluh

delapan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah ) atau 98.64% dengan




2 Belanja Barang dan Jasa - -

3 Belanja Modal 140.000.000,- 138.094.700,-

JUMLAH 140.000.000,- 138.094.700,- 98.64




TARGET REALISASI


Keluaran -

Tersedianya

kendaraan

dinas/operasional

-

1 mobil, 3 sepeda

motor

-

1 mobil, 3 sepeda

motor

Hasil

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

aparatur

-

100%

-

100%


Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor sebanyak 2 gedung


Efisiensi hasil negosiasi dengan pihak ketiga sebesar Rp. 1.905.300 ,- (satu juta

Sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah)



c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 265.430.000,- (dua ratus enam puluh

lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai

dengan Desember 2013 adalah Rp. 265.370.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga

ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 99.98% dengan perincian realisasi sebagai

berikut :




3 Belanja Modal - -

JUMLAH 265.430.000,- 265.370.000,- 99.98


TARGET REALISASI


Keluaran -

Pemeliharaan

rutin gedung

kantor

-

2 paket

-

2 gedung

Hasil

Terselenggaranya

Pemeliharaan Rutin

gedung kantor.

-

100%

-

100%




- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang

- BBM untuk eselon II, III, dan IV, dari bulan januari sampai dengan bulan

desember 2013

- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang Bulan januari sampai dengan

bulan april 2013, 6 buah Mobil dan 10 Motor

- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang dari bulan mei sampai dengan

bulan desember 2013, 3 mobil dan 10 motor


barang dan jasa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).



d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) yang


(dua juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


TARGET REALISASI


Keluaran -

Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua dan BBM

-

2 paket -

-

Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang kendaraan bermotor BBM untuk eselon II, III, dan eselon IV

Hasil

Terpenuhinya kendaraan dinas roda empat dan roda dua dan BBM

-

100%

-

100%




3 Belanja Modal - -

JUMLAH 2.000.000,- 2.000.000,- 100



Terpenuhinya kebutuhan alat-alat instalasi telepon.



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah)

yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan

ratus delapan ribu rupiah ) atau 99.54% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000,-

Keluaran - Terpenuhinya

kebutuhan

Instalasi Telepon

- 1 paket - Pemasangan

Jaringan

Telepon, seting

PABX, perbaikan

telepon

Hasil

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana aparatur

- 100% - 100%




3 Belanja Modal - -

JUMLAH 20.000.000,- 19.908.000,- 99.54



Terpenuhinya kain korpri 60 potong dan pakaian olah raga 60 stel kebutuhan.




barang dan jasa sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).




TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 20.000.000

Rp.

19.908.000,-

Keluaran -

Pengadaan

pakaian olah raga

Dan pakaian

korpri

-

-

60 stel

60 potong

-

-

60 stel

60 potong

Hasil

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana aparatur

-

100%

-

100%


4. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS


a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 198.041.950,- (seratus Sembilan

puluh delapan juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang


( seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan

puluh tujuh rupiah) atau 93.59% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai 17.019.000,- 13.619.000,- 80.02

2 Belanja Barang dan Jasa 181.022.950,- 171.736.887,- 94.87

3 Belanja Modal - -

JUMLAH 198.041.950,- 185.355.887,- 90.79



- Terselesaikannya SK pensiun sebanyak 541 orang

- Tersampaikannya bahan batik dan plakat sebanyak 541 orang


Efisiensi dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa sebesar Rp. 6.492.000,-

(enam juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)




5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

juta rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah Rp. 128.267.500,- (seratus dua puluh

delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 85.51% dengan


NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 43.352.000,- 35.324.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 106.648.000,- 92.943.500,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 150.000.000,- 128.267.500,- 85.51



Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam penataan

administrasi kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan

pemerintah Kabupaten Bandung melalui rapat koordinasi kepegawaian.

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi anggaran sebesar

Rp. 21.732.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus

rupiah)


TARGET REALISASI

Masukan Dana Rp. 198.041.950,- Rp. 185.355.887,- Keluaran -

Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun

- 541 orang - 541 orang

- Tersedianya bahan batik dan Plakat


Hasil

Terciptanya apresiasi bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun

-

100%

-

100%




b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 381.722.000,- (tiga ratus delapan puluh

satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah

Rp. 283.057.090,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan

puluh rupiah) atau 74.05% dengan perincian realisasi sebagai berikut :

NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 153.002.000,- 84.432.000,-

2 Belanja Barang dan Jasa 228.720.000,- 198.625.090,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 381.722.000,- 283.057.090 69.52

Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut :


TARGET REALISASI

Masukan Dana 150.000.000,- 128.267.500,- Keluaran - Tersosialisasikannya

peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam penataan administrasi kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung melalui rapat koordinasi kepegawaian.

- 2 kali - 4 kali 300 orang

Hasil

Meningkatnya kinerja dan profesionalisme pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan administrasi kepegawaian

-

100%

-

100%


Terlaksananya Bimtek jabatan fungsional rumpun kesehatan sebanyak 70 orang

dan bimtek PP 46 Tahun 2011 sebanyak 160 orang

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi anggaran sebesar

Rp. 98.664.910,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu

sembilan ratus sepuluh rupiah).



6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 27.594.100,- (dua puluh tujuh juta lima ratus

Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) atau 91.98% dengan perincian realisasi

sebagai berikut :

NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 20.581.000,- 19.176.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 9.419.000,- 8.418.100,- 3 Belanja Modal - -

JUMLAH 30.000.000,- 27.594.100,- 91.98


TARGET REALISASI

Masukan Dana 381.722.000- 283.057.090,-

Keluaran - Terlaksananya Bimtek jabatan fungsional rumpun kesehatan dan bimtek PP 46 Tahun 2011

- 3 kali - 2 kali 230 orang

Hasil

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan jabatan fungsional rumpun kesehatan bagi pengelola kepegawaian di lingkungan dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah

-

100%

-

66%




Terselenggaranya penyusunan dokumen, Renja, Renja Perubahan, KUA PPAS,

RKA, DPA, RKAP, DPPA, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP/AKIP,

LPPD sebanyak 11 dokumen.


Pengembalian sisa dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar

Rp. 2.405.900,- (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah)



b. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



TARGET REALISASI Masukan

Dana Rp. 30.000.000,- Rp. 27.594.100,-

Keluaran -

Terselenggaranya penyusunan dokumen, Renja, RKA 2013, DPA 2013, RKAP 2013, DPPA 2013, RKA 2014, Laptri, Lakip, Laptah, Renja 2014, Renja Perubahan 2014, IKK, LPPD dan LKPJ

- 10 dokumen - 11 dokumen

Hasil

Tersedianya dokumen, Renja, Renja Perubahan, RKA 2013, DPA 2013, RKAP 2013, DPPA 2013, RKA 2014, Laptri, Lakip, Laptah, Renja 2014, Renja Perubahan 2014, IKK, LPPD dan LKPJ

-

100%

-

100%


Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi sebagai

berikut :



3 Belanja Modal

JUMLAH 10.000.000,- 10.000.000,- 100



Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 14 (empat

belas) dokumen.



c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh

ribu rupiah) atau 96.% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


TARGET REALISASI


Rp. 10.000.000,-

Keluaran -

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran

- 14 dokumen - 14 dokumen

Hasil

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran

-

100%

-

100%



1 Belanja Pegawai 6.560.000,- 6.240.000,-


3 Belanja Modal

JUMLAH 8.000.000,- 7.680.000,- 96



Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu)

dokumen.



2. URUSAN WAJIB

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur


a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta

rupiah) yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 546.989.260,- (lima ratus empat puluh

enam juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah)

atau 90.41,% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


TARGET REALISASI

Masukan Dana 8.000.000, 7.680.000, Keluaran -

Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

- -

1 dokumen - -

1 dokumen

Hasil

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

-

100%

-

100%




3 Belanja Modal

JUMLAH 605.000.000,- 546.989.260 90.41



Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Prajabatan sebanyak 112 orang terdiri

dari golongan III sebanyak 17 orang, golongan II 95 orang


Pengembalian sebesar Rp. 58.010.740,- (lima puluh delapan juta sepuluh ribu tujuh

ratus empat puluh rupiah) dari belanja barang dan jasa.



b. Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000.,- (tiga milyar seratus

lima puluh juta rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember


TARGET REALISASI

Masukan Dana 605.000.000,- 546.989.260,-


pengiriman peserta diklat

Prajabatan Gol. III, Gol. II


Hasil

Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan prajabatan bagi

CPNSD

-

100%

-

100%


2013 adalah Rp. 3.003.617.000,- (tiga milyar tiga juta enam ratus tujuh belas ribu

rupiah) atau 95.35% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000.000,- 3.003.617.000,-

3 Belanja Modal - -

JUMLAH 3.150.000.000,- 3.003.617.000,- 95.35



Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Struktural sebanyak 138 orang, terdiri

dari :

- Diklat Pim II sebanyak 9 orang

- Diklat Pim III sebanyak 24 orang

- Diklat Pim IV sebanyak 105 orang


Pengembalian dari belanja barang dan jasa belanja kursus-kursus singkat sebesar

Rp. 146.383.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga

ribu rupiah)




c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat

puluh lima juta rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember

2013 adalah Rp. 604.065.095,- (enam ratus empat juta enam puluh lima ribu Sembilan

puluh lima rupiah) atau 81.08% dengan perincian realisasi sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 745.000.000,- 604.065.095,- 81.08


kegiatan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 160 orang dengan rincian sebagai

berikut :


TARGET REALISASI

Masukan Dana

Rp.3.150.000.000,- Rp.3.003.617.000,-

Keluaran -

Terselenggaranya

pengiriman peserta

diklat

Kepemimpinan

Tingkat II dan IV

-

-

-

Pim II = 9 orang

Diklat Pim III = 25

orang

Diklat Pim IV = 105

orang

-

-

-

Pim II = 9 orang

Diklat Pim III=24

orang

Diklat Pim IV = 105

orang

Hasil

Terselenggaranya

pendidikan dan

pelatihan

Kepemimpinan bagi

PNSD

-

100%

-

99.28%


Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Barang dan Jasa sebanyak 80

orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Keuangan Daerah sebanyak 28 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Aset sebanyak 30 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat P2UPD sebanyak 10 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Auditor sebanyak 3 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis SPM sebanyak 1 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Kearsipan sebanyak 2 orang

Terselengaranya pengiriman peserta Diklat fungsional PKB sebanyak 1 orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis pembuatan BAP sebanyak 1

orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Analisis Jabatan sebanyak 1

orang

Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Pertanahan sebanyak 3 orang


Pengembalian dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 140.934.905,- (seratus

empat puluh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah)




3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.116.337.000,- (satu milyar seratus

enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) yang terealisasi dari Bulan Januari


TARGET REALISASI

Masukan Dana 745.000.000,- 604.065.095,-

Keluaran Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Barang dan Jasa Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Keuangan Daerah Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Aset Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat P2UPD Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Fungsional Auditor Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis SPM Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Kearsipan Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional PKB Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis pembuatan BAP Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Fungsional Analisis Jabatan Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Pertanahan

80 orang 28 orang 30 orang 10 orang 3 orang 1 orang 2 orang

1 orang 1 orang 1 orang 3 orang

80 orang 28 orang 30 orang 10 orang 3 orang

1 orang

2 orang

1 orang 1 orang 1 orang 3 orang

Hasil

Terselenggaranya Bintek dan Pengiriman peserta kursus singkat/pelatihan

-

100%

-

100%


sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 1.066.213.000,- (satu milyar enam puluh

enam juta dua ratus tiga belas juta rupiah) atau 95.51% dengan perincian realisasi

sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 1.116.337.000,- 1.066.213.000,- 95.51



Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan sebanyak 24 kali

Terlaksananya proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif 1

kegiatan (in house training) 175 orang dan Terlaksananya Tim Seleksi Pelaksana

Diklat Intansi 139 orang

Terlaksananya Uji kompetensi 90 orang terdiri dari :

- Kesemaptaan (tes fisik),

- Medical Check Up (MCU),

- Penilaian Kinerja

- Wawancara

- Psycotest


Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai dari belanja pegawai dan belanja barang

dan jasa sebesar Rp. 50.124.000,- (lima puluh juta seratus dua puluh empat ribu

rupiah).




TARGET REALISASI

Masukan Dana 1.116.337.000 1.066.213.000 Keluaran -

- -

Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan Terlaksanyanya proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif (in house training) Terlaksananya Uji Kompetensi tes fisik, medical chek up (MCU), penilaian kinerja, wawancara dan psycotest

24 kali 1 kegiatan 4 kegiatan

-

24 kali 1 kegiatan 5 kegiatan

Hasil

Tersedianya bahan pertimbangan BAPERJAKAT bagi pimpinan Meningkatnya kualitas kepemimpinan pada semua jenjang jabatan Meningkatnya motifasi dan budaya kerja, kualitas pelayanan, dan kerja sama Tersedianya hasil tes fisik, medical chek up, penilaian kinerja, wawancara dan psycotest

100%

100%


b. Seleksi Penerimaan Calon PNSD

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 323.749.200,- (tiga ratus dua puluh

tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terealisasi tahun

2013 sebesar Rp. 235.553.200,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh

tiga ribu dua ratus rupiah) atau 72.76% dengan perincian realisasi sebagai berikut :


2 Belanja Barang dan Jasa 176.485.200,- 101.987.200,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 323.749.200,- 235.553.200,- 72.76



Terlaksananya test CPNS untuk tenaga honorer K2 sejumlah 4.045 orang

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 88.196.000,- (delapan

puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah




TARGET REALISASI

Masukan Dana 323.749.200,- 235.553.200,- Keluaran - Terlaksananya test

CPNS untuk tenaga honorer K2

-

4.045 orang -

4.045 orang Terlaksananya perpindahan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 120 orang Terlaksananya perpindahan keluar Kabupaten Bandung sebanyak 20 orang Terlaksananya perpindahan ke Kabupaten Bandung sebanyak 38 orang

Hasil

Terlaksananya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi dari tenaga honorer kategori 2

-

100%

-

100%


c. Penempatan PNS

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta


Rp. 13.877.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau


NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 28.085.000,- 9.772.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 4.915.000,- 4.105.000,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 33.000.000,- 13.877.000,- 42.05



Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan untuk struktural 2 kali pada Bulan

Pebruari sebanyak 213 orang dan Bulan Oktober 305 orang

Terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional sebanyak 1

kali untuk 251 orang


pegawai, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.123.000,- (Sembilan belas juta

seratus dua puluh tiga juta rupiah).




d. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)


Rp. 142.461.144,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu

seratus empat puluh empat rupiah) atau 71.23% dengan perincian realisasi sebagai

berikut :


1 Belanja Pegawai 33.834.000,- 14.634.000,-


3 Belanja Modal 28.100.000,- 26.894.500,-

JUMLAH 200.000.000,- 142.461.144.- 71.23


kegiatan tersebut adalah sebanyak 5.527 orang dengan perincian sebagai berikut :

Terselenggaranya proses kenaikan pengkat periode april dan oktober 2.972 orang

Terselenggaranya pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala PNS fungsional dan non

fungsional sebanyak 2.555 orang


TARGET REALISASI

Masukan Dana 33.000.000,- 13.877.000,- Keluaran -

-

Terselenggaranya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural Terselenggaranya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat fungsional

- -

5 kali 1 kali

- -

2 kali 518 orang 1 kali 251 orang

Hasil

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan SKPD Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan formasi pada SKPD

-

100%

-

50%



pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp. 57.538.856,-

(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan delapan ratus lima puluh enam

ribu rupiah).



e. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 303.570.000,- (tiga ratus tiga juta lima

ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan

Desember 2013 adalah Rp. 288.436.778,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat

ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 95.01%

dengan perincian realisasi sebagai berikut :


1 Belanja Pegawai 46.440.000,- 43.240.000,-


3 Belanja Modal 88.510.000,- 86.612.778,-

JUMLAH 303.570.000,- 288.436.778 95.01



Tersedianya kedalaman database PNS sebanyak 6500 orang

Terkumpulnya takah elektronik PNS sebanyak 12.256 orang


TARGET REALISASI

Masukan Dana 200.000.000,- 142.461.144,- Keluaran - Terselenggaranya

pelayanan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala tepat waktu bagi PNS yang telah memenuhi syarat

- 5.000 orang - 5.527 orang

Hasil

Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

-

100%

-

110.5%


Tersedianya program aplikasi arsip digital 1 program

Tersedianya buku profile kepegawaian 1 paket

Tersedianya Roll O Pack 1 paket

Pemahaman Operasionalisasi SIMPEG Online sebanyak 100 orang

Terpilahnya kartu KPE sebanyak 13.865 kartu pegawai

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 15.133.222,- (lima belas

juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) efesiensi anggaran dari

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.




TARGET REALISASI

Masukan Dana 303.570.000,- 288.436.778,-

Keluaran - Terpenuhinya kedalaman data base PNS yang valid Terkumpulnya TAKAH elektronik PNS program aplikasi arsip digital Tersedianya buku profile kepegawaian Tersedianya Roll O Pack Pemahaman Operasionalisasi SIMPEG online Terpilahnya kartu KPE

5.000 pegawai 10.000 pegawai 1 Program 1 paket 1 paket 100 orang 14.000 kartu pegawai

- 6.500 pegawai 12.256 pegawai 1 Program 1 paket 1 paket 100 orang 13.865 kartu pegawai

Hasil

Tercapainya peningkatan kualitas data base PNS Tercapainya TAKAH elektronik PNS Tersedianya aplikasi Arsip Digital Tersedianya buku profile kepegawaian Tersedianya roll O Pack Tercapainya pemahaman operasionalisasi SIMPEG Online melalui sosialisasi Terdistribusikannya kartu KPE

100%

112%


f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang


( Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 97.25% dengan



1 Belanja Pegawai 24.416.000,- 24.416.000,-


3 Belanja Modal

JUMLAH 100.000.000,- 97.250.000,- 97.25



Terselenggaranya pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden

RI 322 orang.

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai, belanja barang

dan jasa.




TARGET REALISASI

Masukan Dana 100.000.000,- 97.250.000,-


pemberian Penghargaan

satya lencana karya

satya dari Presiden RI


Hasil

Peningkatan motifasi kerja

bagi aparatur - 100% - 100%


g. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan

Desember 2013 adalah Rp. 210.870.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus

tujuh puluh ribu rupiah) atau 85.20% dengan perincian realisasi sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 247.500.000,- 210.870.000,- 85.20



Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai

sebanyak 16 kasus.

Terselesaikannya proses ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 59 kasus .

Terselenggaranya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani

bagi PNS sebanyak 12 kali .

Terselesaikannya KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, DAN TAPERUM

sebanyak 883 Kartu.

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 36.630.000,- (tiga puluh

enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai

serta belanja barang dan jasa.




h. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta

lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan

Desember 2013 adalah Rp. 114.128.000,- (seratus empat belas juta seratus dua

puluh delapan ribu rupiah) atau 75.83% dengan perincian realisasi sebagai berikut

:



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 150.500.000,- 114.128.000,- 75.83




TARGET REALISASI


Rp. 210.870.000,-

Keluaran Terselenggaranya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS Terselesaikannya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi PNS Terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS Terselesaikannya KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, DAN TAPERUM

20 kasus 40 kasus 12 kali 3 kali 500 kartu

16 kasus 59 kasus 12 kali -

883 kartu

Hasil

Meningkatnya kualitas disiplin dan mental pegawai dalam menunjang terciptanya produktifitas kerja aparatur

- 100% - 100%


Terlaksananya Peningkatan kualitas akademis aparatur dan terfasilitasinya ujian

dinas/ujian penyesuaian ijasah sebanyak 111 orang

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 36.372.000,- (tiga puluh

enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja

pegawai serta belanja barang dan jasa.



i. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta


Rp. 71.903.000,- (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau




3 Belanja Modal - -

JUMLAH 82.000.000,- 71.903.000,- 87.69




TARGET REALISASI


Rp. 114.128.000,-

Keluaran Peningkatan kualitas akademis aparatur dan terfasilitasinya ujian dinas/ujian penyesuaian ijasah

109 orang 111 orang ( 11 orang tugas belajar, 100 orang Ujian KPPI)

Hasil Meningkatnya kualitas SDM PNS

100% 101%


Peningkatan seleksi administrasi calon praja IPDN sebanyak 232 orang

Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 10.097.000,- (sepuluh

juta Sembilan puluh juta ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai serta

belanja barang dan jasa.



j. Formasi Pegawai

Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)


Rp. 56.950.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau

94,92% dengan perincian realisasi sebagai berikut :



3 Belanja Modal - -

JUMLAH 60.000.000,- 56.950.000,- 94,92



Tersedianya formasi pegawai serta terselenggaranya BIMTEK analisis kebutuhan

pegawai pada 73 SKPD


TARGET REALISASI

Masukan Dana 82.000.000,- 71.903.000,-

Keluaran Peningkatan seleksi administrasi calon praja IPDN

200 orang 232 orang

Hasil Meningkatnya kualitas calon praja IPDN

100% 116%


Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

efisiensi dari belanja barang dan jasa.




TARGET REALISASI

Masukan Dana

60.000.000,-

56.950.000,-

Keluaran - -

Tersedianya formasi pegawai pada SKPD Terselenggaranya BIMTEK analisis kebutuhan pegawai

- -

73 SKPD 73 orang

- -

73 SKPD 73 orang

Hasil

Terdapatnya data formasi pegawai pada SKPD

-

100%

-

100%


BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

A. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Keterlambatan Proses Penandatanganan untuk Kenaikan Pangkat dan Pensiun Golongan

IV/c ke atas harus ditandatangani di Setneg.

Belum optimalnya kenaikan pangkat tepat waktu dan tepat kepada orangnya.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengurangi keterlambatan proses penandatanganan Kenaikan Pangkat dan

Pensiun Golongan IV/c ke atas, disarankan pelimpahan kewenangan penandatanganan

SK tersebut kepada Kepala BKN.

Dibutuhkannya SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk

pengoperasionalan SAPK ( Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) secara online.


BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu lembaga teknis di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah

pada tahun Anggaran 2013, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 8

program yang terbagi dalam 36 kegiatan.

Dengan jumlah anggaran sebesar 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar

Sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus

rupiah), sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan

milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus

empat puluh dua rupiah) atau sebesar 93.56%.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu 1 tahun yaitu

tahun 2013, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung telah

melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Tahun 2013.

Timbul beberapa permasalahan pada pelaksanaan kegiatan, namun semua

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengupayakan pemecahan yang dapat

meminimalisasi resiko terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan dengan lancar.


B. SARAN

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program

dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai

serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Maka dari itu, program dan kegiatan yang

memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan

kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program

dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan di ajukan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan yang perencanaan diusulkan untuk tahun selanjutnya agar

mendapat pertimbangan lebih lanjut.

bab i pendahuluan latar belakang - bandungkab.go.id · pengendalian dan evaluasi pelaksanaan...

Documents