rencana startegis (renstra) - bandungkab.go.id · penyusunan renstra kecamatan katapang kabupaten...

1

RENCANA STARTEGIS (RENSTRA) (PERUBAHAN)

TAHUN 2016-2021 KECAMATAN KATAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN

BANDUNG KECAMATAN KATAPANG

TAHUN 2017

2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat

dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Katapang tersebut

berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian

cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021,

dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan

melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan

output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

dan profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Katapang

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis

yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Katapang

dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam

memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk

kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Katapang Kabupaten

Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya

Katapang, Juni 2017

CAMAT KATAPANG

DINDIN SYAHIDIN, S.IP, M.SI

NIP. 19720308 199101 1 001

3

DAFTAR ISI

Daftar Isi........................................................................................................................... i

Kata

Pengantar......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................. Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang .............................................................. Error! Bookmark not defined.

1.2. Landasan Hukum ......................................................... Error! Bookmark not defined.

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 4

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah. ................................ 4

1.5. Sistematika Penulisan .................................................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KATAPANG ............................. 7

2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................................................ 7

2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................................................................ 8

2.3 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan .................................................... 10

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..................... 13

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ...... 13

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ................................................................................................................................. 13

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Katapang ................................................................... 15

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ................................................................................................................................ 15

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis ........................................................................................ 16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 19

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Katapang ........................................................................... 19

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Katapang .............................. 22

4.3. Stategi dan Kebijakan Kecamatan Katapang ........................................................... 23

BAB V RENCANA PROGRAM RENCANA INDIKATOR KEGIATAN

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................ 25

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ................................................................................................................. 27

BAB VII PENUTUP ................................................................................................................ 29

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana stategis perubahan (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja)

SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja

SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dilakukan secara

simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 Penyusunan

dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan

akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan dilaksanakan melalui:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain

pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda

kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap

perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra

dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan

penyusunan Renstra oleh Camat Katapang selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan

pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam

2

a. Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3

k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan

Keuangan Daerah sebaimana telah di ubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangaun

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor

0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK07/2010, tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

n. Peraturan Negri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E

);

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparasi dan

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatacara

Penyusunan Dan Perencanaan pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007

Nomor 2);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan

Pemerintahaan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2007 Nomor 17);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung;

w. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

4

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan,

program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tahun

2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Katapang,

sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas program

dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten

Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu

lima tahun.

1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Katapang merupakan suatu proses yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3)

menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah

pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke

Presiden. Rencana stategis perubahanKecamatan Katapang bersama Rencana stategis

perubahanSKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana stategis

perubahanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. Rencana stategis

perubahanKecamatan Katapang mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

5

program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana stategis perubahanini berperan

sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Katapang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan

KatapangKabupaten Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD,

fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan

renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN KATAPANGKABUPATEN

BANDUNG

Gambaran Pelayanan Kecamatan KatapangKabupaten Bandung memuat

penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan

mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, INDIKASI KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah

ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN

BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6

Indikator Kinerja Kecamatan KatapangKabupaten Bandung yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran

RPJMD

BAB VII PENUTUP

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KATAPANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten

Bandung, Struktur Organisasi Kecamatan Katapang Kabupaten bandung terdiri atas :

1. Camat

2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian Program dan Keuangan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Sosial Budaya

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

7. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Katapang sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun

2016 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah

Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 tahun 2016 tentang

CAMAT

SEKRETARIS

kECAMATAN

SUB BAG

PROGRAM DAN

KEUANGAN

KASI

PEMERINTAHAN

SUB BAG UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

KASI

PEMB MASYARAKAT

KASI

PEMBANGUNAN

KASI

SOSIAL BUDAYA

KASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

Kelompok

Jabatan

Fungsional

LURAH

8

Rincian Tugas, Fungsi dan Data Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten

Bandung, Camat mempunyai Tugas melaksanakan wewenang Pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Undang-undang Nomor

32 tahun 2004 tentang Pemindahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan hasil

Penyesuaian kembali Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun

2001 tentang Pelimpahan Sebagai urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat

sebanyak 356 kewenangan meliputi aspek :

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. koordinasi

d. Pembinaan

e. Fasilitasi

f. Penyelenggaraan

g. Pengawasan

h. Penetapan

i. Pengumpulan data dan Informas

Maksud dilimpahkannya sebagai wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk

mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagain wewenang

Bupati kepada Camat adalah untuk mengingatkan Pelayanan kepada masyarakat serta

meningkatkan kinerja dan Akuntanbilitas Camat.

2.2 Sumber Daya SKPD

Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Katapang berjumlah 27 orang, terdiri dari

10 Pejabat struktural, 13 staf pelaksana dan 4 sekretaris desa. Selain itu terdapat pula 1

orang tenaga kontrak kerja yang diperbantukan dari Catatan Sipil dan 8 orang sukwan.

Adapun Susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Katapang adalah sebagai

berikut :

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Pangkat/Golongan Jumlah

1. Golongan IV/b : 0 Orang

2. Golongan IV/a : 4 Orang

3. Golongan III/d : 4 Orang

9

4. Golongan III/c : 3 Orang

5. Golongan III/b : 3 Orang

6. Golongan III/a : 3 Orang

7. Golongan II/d : 1 Orang

8. Golongan II/c : 1 Orang

9. Golongan II/b : 4 Orang

10. Golongan II/a : 3 Orang

11. Golongan I/c : 1 Orang

Jumlah 27 orang

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Nama Jumlah

1. Sarjana/S-2 : 4 Orang

2. Sarjana/S-1 : 5 Orang

3. Diploma II : 1 Orang

4. SMA/SLTA : 16 Orang

5. SMP/SLTP : 1 Orang

6. SD : 0 Orang

Jumlah : 27 orang

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan

Katapang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor,

kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam

kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya, sarana

dan prasarana tersebut dapat dilihat pada data sebagai berikkut:

1. Gedung Kantor : 1 Unit

2. Pendopo : 1 Unit

3. Server : 1 Unit

4. Komputer / Laptop : 17 Unit

5. Printer : 11 Unit

6. Meja Kerja : 20 Unit

7. Kursi Rapat : 100 Unit

8. Lemari : 5 Unit

9. Filling Kabinet : 4 Unit

10. Mesin Tik : 1 Unit

11. Faximile : 1 Unit

10

2.3. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan factor yang sangat penting dalam

menetapkan keberhasilan Kecamatan Katapang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Hal ini disebabkan factor-faktor kunci yang diidentifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang telah terjadi yaitu:

1. Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Katapang belum optimal. Hal ini

disebabkan antara lain:

✓ Sarana pendukung administrasi masih belum optimal

✓ Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang,

12. Pesawat Telepon : 1 Unit

13. Meja Rapat : 0 Unit

14. Meja Komputer : 2 Unit

15. Kursi dan Meja Tamu : 4 Unit

16. Kendaran bermotor : 5 Unit

- Roda empat : 2 Unit

- Roda dua : 3 Unit

17. Sound System : 1 Paket

18. Tenda Dapur Umum : 0 Unit

19. Lemari Arsip Besi : 3 Unit

20. Gordein : 1 Paket

21. Lemari makan : 1 Unit

22. Kulkas : 2 Unit

23. Piring/Gelas/Cangkir : 1 Paket

24. Magic Com : 1 Unit

25. Almari Kaca : 1 Unit

26. Almari Buku : 1 Unit

27. Alat-alat Komunikasi Informasi : 1 Unit

28. Papan Informasi Petunjuk : 2 Unit

29. Kursi Tunggu : 4 Unit

30. Dispenser : 3 Unit

31. Almari Pakaian : 1 Unit

32. AC : 2 Unit

33. Podium : 1 Unit

34. Velbed : 0 Unit

11

2. Pendapatan asli daerah telah dapat mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat

masih terdapat kendala, antara lain:

✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB.

✓ Belum optimalnya petugas dalam penerapan sanksi bagi bangunan yang belum

memiliki IMB,

✓ Penerapan Ijin Gangguan belum optimal,

3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal yang

disebabkan antara lain:

✓ Masih adanya distorsi informasi

✓ Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi.

4. Masih dalam tahap adaptasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13

tahun 2006, sehingga diperlukan cukup waktu dalam rangka penyesuaian

pelaksanaan pengelolaan keuangan yang representatif sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

5. Masih kurang sesuainya tahapan waktu jadwal kegiatan sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri yang mengakibatkan pada awal tahun anggaran belum bisa diserap

dan pada akhir tahun anggaran dikejar oleh waktu sehubungan masih banyaknya

kegiatan dan pagu anggaran yang belum terserap.

6. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana masih banyak

kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik intern SKPD Kecamatan

Katapang sendiri maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten bandung.

7. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

8. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

9. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam

sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

10. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal

11. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang telah tersedia belum optimal.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya

keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Katapang telah merupakan keharusan

dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, Kecamatan Katapang, menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan

dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada

lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Katapang adalah

sebagai berikut :

12

1. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang

2. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA

3. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Katapang dan

pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan

Katapang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif

dan inovasi staf

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini

6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

13

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di

tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini di tandai dengan

berkurangnyan kewenangn yang di berikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai

kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah

muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena

dianggap tidak di perlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan

diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa telah sedit mengembalikan

kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung

berhubungan dengan masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari

Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak

kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan belum diimbangi dengan

adanya pendanaan, saran prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa di katakana

bahwa kecamatan adalah “Kabupaten Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan,

sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran

sendiri sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau

pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun

pelayanan kependudukan harus di laksanakan oleh kecamatan.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana

prasarana telah di uraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan

mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang

melaksanakan kegiatan di wilayah kecamatan Katapang, juga pelayanan administasi dan

kependudukan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

14

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

tahun 2010-2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah

Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang perlu mendapat perhatian lebih, tidak hanya

untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul di masaa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasiaonal perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu

yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang di hadapi

Kabupaten Bandung antara lain: Keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik,

lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (Pendidikan, kesehatan dan

kashalehan sosial) pembangunan pedesaan dan Ketahanan pangan, infrastruktur wilayah

dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh komponen masyarakat dan penyelenggara

pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka untuk memantapkan visi

Pemerintaha Daerah Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 2016-

2021, yang hendak dicapai adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih

berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri

dan mampu bersaing tersebut, maka di rumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung

dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2. Meningkatkan kulaitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan iman dan

takwa serta melestarikan budaya sunda.

3. Memantapkan pembangunan perdesaan.

4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah.

6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menetapkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Katapang berusaha untuk turut serta

mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang

kemudian menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan

fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian dalam

15

pelaksanaannya selama ini belum didukung dengan anggaran sarana dan prasarana yang

memadai, hal ini tampak dalam anggaran yang dikelola sebagaimana telah dipaparkan di

depan. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi

dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Katapang

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes factor

yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.

2. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.

3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.

4. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.

5. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melaluai kebijakan yang ada untuk

menguatkan peran kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau

aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,

SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW

tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat HLHS adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Katapang berada di sebelah Utara Kota

Kabupaten Bandung (Soreang) dengan jarak + 4 KM dan berada di sebelah Selatan Ibu

Kota Propinsi Jawa Barat dengan jarak + 6 KM. Kecamatan Katapang yang mempunyai

luas wilayah 1641,85 Ha merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di

16

Kabupaten Bandung. Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Katapang sebagai perangkat

Daerah meliputi 7 (Tujuh) Desa yang terdiri dari :

NO DESA JUMLAH RW

JUMLAH RT

JUMLAH KEPALA

KELUARGA

JUMLAH JIWA DALAM

KELUARGA

YANG

ADA

YANG DIDAT

A

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1

KATAPANG

15

54

8041

8056

8041

7781

2 GANDASARI 17 85 8873 8890 8873 8767

3 CILAMPENI 22 107 1202

3 12250 12023 11478

4 PANGAUBAN 13 50 8354 8370 8354 8345

5 SUKAMUKTI 15 48 7619 7712 7619 7404

6 SANGKANHURIP

25 94 1446

2 14580 14462 13997

7 BANYUSARI 13 41S 4100 4500 4100 4091

JUMLAH 120 489 63.472

63.887

63.472

63.472

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis

Kecamatan Katapang sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan

Rencana stategis perubahanyang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2010-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada. Rencana stategis perubahanKecamatan Katapang dalam

penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan

Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan

soreang yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat,

mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu –

isu yang muncul :

1) Pelayan publik masih belum optimal disebabkan mininmya Sumber daya manusia

(SDM) serta sarana dan Pra sarana (Sarpras).

2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat

yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-

sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksana dan

perunjuk teknis belum ada;

3) Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja

Pemerintahan Desa yang belum optimal;

4) Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan

17

yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait

Pelayanan Masyarakat belum optimal sehingga dirasakan oleh sebagian masyarakat

pelayanan belum optimal ;

Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan

Katapang antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem

pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.

2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan

sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.

3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja

Pemerintah Desa;

4) Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam

pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (SKPD)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat

meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Katapang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-

permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam

sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal

5. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang telah tersedia belum optimal.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan

faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila

tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

18

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum

dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara

bertahap.

19

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Katapang

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan

Katapang Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan

melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan,

tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang

demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri

agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan

secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan

manfaat masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi

pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung adalah:

“Terwujudnya Kualitas Pelayanan yang Prima, Akuntabel dalam memberikan

Pelayanan Publik secara optimal dan tercapainya Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Kecamatan Katapang.”

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut maka Kecamatan Katapang

mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi yang Prima;

2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dalam rangka Penyelenggaraan

Pemerintahan;

3. Memberdayakan Masyarakat ke arah yang lebih maju serta mandiri;

4. Mewujudkan Kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Kecamatan;

5. Mewujudkan Stabilitas Kecamatan Katapang;

6. Mewujudkan Daya Dukung Masyarakat dalam Peningkatan Keberhasilan

Lingkungan;

7. Mewujudkan Peran Serta Masyarakat Menuju Arah Sabilulungan.

20

Tabel 4.1 Tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Katapang 2016-2021 setelah riview

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN KONDISI

AKHIR PENANGGUNG JAWAB

2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatnya

kecamatan katapang

yang maju dan mandiri

Meningkatkan kualitas

pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - - 75 75 80 80 80 CAMAT

Persentase keluhan/pengaduan

pelayanan administrasi yang

ditindaklanjuti

- - 75 80 85 85 85 KASI PEMERINTAHAN

2. Meningkatnya

kecamatan katapang


Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan

kecamatan

Persentase tingkat perkembangan desa - - 60 - - - - KASI PEMBANGUNAN

Persentase pelaksanaan pelimpahan

urusan pemerintahan Bupati kepada

Camat (KDH)

- - 90 90 90 90 90 CAMAT

3. Meningkatnya

kecamatan katapang


Meningkatnya tata kelola

pemerintahan

Nilai AKIP kecamatan katapang - C CC B B A A SEKCAM

21

Persentase temuan BPK/InspektoraT

yang ditindaklanjuti - 100 100 100 100 100 100 SEKCAM

Persentase BMD/Aset dalam kondisi

baik - 90 90 90 90 90 90 SEKCAM

22

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Katapang

a. Sebelum Riview

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai

Kecamatan Katapang adalah:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta berlandaskan

pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan terpeliharanya infrastruktur pelayanan

umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima;

2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai;

3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan pelayanan

publik;

4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Meningkatnya system pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan;

6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pemerintahan;

7. Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

b. Setelah Riview

Tujuan Kecamatan Katapang untuk mencapai taraf kinerja yang lebih baik.

Adapun tujuan yang telah di riview adalah Meningkatnya Kecamatan Katapang yang

maju mandiri yang artinya bahwa Kecamatan Katapang mampu maju dalam segala

bidang serta mampu memecahkan permasalahan yang muncul untuk taraf wilayah

yang lebih baik.

23

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan sesuai apa

yang sudah di rumuskan. Adapun sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Dalam sasaran juga ada keterkaitan dengan indikator sasaran untuk jangka waktu

5 tahun. Adapun indikator sasaran yang ada keterkaitan dengan sasaran strategis ialah

sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti

3. Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada

Camat (KDH)

4. Nilai Akip kecamatan katapang

5. Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Katapang

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatik untuk

mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara

konseptual, analilstis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan

dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasatan Kecamatan Katapang,

strategi yang ditempuh adalah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;

4. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggarakan

tugas pemerintahan;

6. Meningkatkan kualitas pemeliharaan saran pelayanan umum.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan

Katapang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi:

24

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut:

- Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan

- Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang

- Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA

- Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik

- Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai

- Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Soreang

dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:

- Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

- Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi

kualifikasi pendidikan

- Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi

inisiatif dan inovasi staf

- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

- Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini

- Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal

25

BAB V

RENCANA PROGRAM

RENCANA INDIKATOR KEGIATAN

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Bandung menuntut adanya peningkatan

pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan

pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons

tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan

melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi

yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah

reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu

melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya

perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang

dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi

masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang

berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya

organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi

kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),

keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada

masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis

tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan

pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas

organisasi Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya,

maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja

tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana

capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan

program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program

26

pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Katapang pada periode

2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan

penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan

public lainnya, sehingga perlu adanya reviu Rencana stategis perubahanoleh manajemen

puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja,

perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian

target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu Rencana stategis

perubahanmerupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan

dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak

melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula

rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun

berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan

tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan

fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja,

program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator

kinerja Kecamatan Katapang periode tahun 2016-2021 sebagaimana tabel dalam tabel

(Terlampir) :

27

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang

kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar

pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan

merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah

daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus

merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk

menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap

pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator Kinerja Kecamatan Katapang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Kecamatan Soreang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

NO INDIKATOR SASARAN SATUAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) % - 100 100 100 100 100

2

Persentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administrasi

yang ditindaklanjuti

% - 100 100 100 100 100

28

3 Persentase tingkat

perkembangan desa % - 100 - - - -

4

Persentase pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahan Bupati

kepada Camat (KDH)

% - 100 100 100 100 100

5 Nilai AKIP kecamatan

katapang % 100 100 100 100 100 100

6

Persentase temuan

BPK/InspektoraT yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100

7 Persentase BMD/Aset

dalam kondisi baik % 100 100 100 100 100 100

29

BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2016-2021 merupakan suatu acuan dan panduan

Kecamatan Katapang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan

gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan

penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh

dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana stategis perubahanKecamatan Katapang disusun sebagai rancangan kegiatan 5

(lima) tahunan pada Kecamatan Katapang yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi Kecamatan

Katapang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjdi

pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan Katapang setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan

komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan

Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada

indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya dengan telah dibuatnya Rencana stategis perubahanKecamatan Katapang ini

diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik kordinat dalam pelaksanaan tugasnya,

agar di dalam pelaksanaannya kelak dapat dijadikan pedoman yang sekaligus meruapakan

suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya.

Katapang, Juni 2017

CAMAT KATAPANG

DINDIN SYAHIDIN, S.IP, M.SI

NIP. 19720308 199101 1 001

30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

TAHUN : 2017 - 2021

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan

Sasaran

Indikator

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

dan Kegiatan

Koneksi pada

kinerja

SKPD Penanggung Jawab

Indikat

or Kinerja Progra

m (Outco

me) dan

Kegiatan

(Output)

Kod

e Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target R

p. Target Rp

. Target Rp

. Target R

p. Target R

p.

Target

Rp.

URUSAN WAJIB PELAYANA

N DASAR

2.6

Meningkatnya kecamatan

katapang

yang maju dan

mandiri

Meningkatn

ya kualit

as pelayanan

publik

Indeks

Kepuasan Masyaraka

t

Administra

si Kependudukan dan

Capil

5.1.1.15 Program

Administrasi

kependudukan

Prosenta

se masyarak

at yang memiliki

KTP dan KK

72 % 25.000.000 74 % 22.278.900 76 % 22.947.267 78 % 24.635.685 80 % 24.817.469 100

% 119.67

9.321

5.1.1.15.8 Peningka

tan Pelayana

n Publik dalam Bidang

Kependu

Jumlah

masyarakat yang

mendapatkan pelayana

n prima

0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 10.278.900 1 Kegiatan 22.947.267 1

Kegiatan

0 1

Kegiatan 24.817.469 58.043.6

36

31

dukan di kecamata

n

0 5.1.1.15.12 Sosialisi

Kebijaka

n Kependu

dukan

Prosentase

mayarakat yang

memiliki kTP dan KK

lingkup kecamata

n

1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 12.000.000 1 Kegiatan 22.947.267 1 Kegiatan

24.635.685 1 Kegiatan

0 84.582.952

0 Total: 25.000.000 22.278.900 22.947.267 24.635.685 24.817.469 119.67

9.321

Selisih: 0 0 0 0 0

1

Meningkatnya kecamatan

katapang

yang maju dan

mandiri

Meningkatn

ya kinerj

a penyelenggaraan tugas umum pemerintaha

n kecamatan

Persentase pelaksanaa

n pelimpahan urusa

n pemerintah

an Bupat

i kepad

a Cama

t (KDH)

1.1 Pendidikan

0 5.1.2.18 Program

Pendidikan Non Formal

Peningka

tan Pendidikan bagi

Masyarakat

KecKatapang terutama

bagi Masyarak

at yang Putus Sekolah

20 % 26.500.000 40 % 26.000.000 60 % 26.000.000 80 % 26.275.440 100 % 28.089.212 100

% 132.86

4.652

0 5.1.2.18.5 Pengemb

angan pendidika

Jumlah

masyarakat yang

1 Kegiatan 26.500.000 1 Kegiatan 26.000.000 1 Kegiatan 26.000.000 1

Kegiatan

26.275.440 1

Kegiatan 28.089.212 132.864.

652

32

n kecakapa

n hidup

mengikuti

sosialsasi tentang

pendidikan khusunya

terutama pagi

masyarakat yang putus

sekolah

Total: 26.500.000 26.000.000 26.000.000 26.275.440 28.089.212 132.86

4.652

Selisih: 0 0 0 0 0

1.2 Kesehatan

5.1.2.29 Program

peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

Jumlah

masyarakat yang mengikut

i pelatihan

bagi kesehatan anak

dan balita

20 % 25.000.000 0 % 0 0 % 0 80 % 25.000.000 100 % 26.000.000 100

% 76.000.

000

0 5.1.2.29.4 Pelatihan

dan pendidikan

perawatan anak

balita

Kesehata

n anak dan balita

bagi keluarga

kurang mampu tingkat

kecamatan

katapang

1 Kegiatan 25.000.000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 1

Kegiatan

25.000.000 1

Kegiatan 26.000.000 76.000.0

00

0 Total: 25.000.000 0 0 25.000.000 26.000.000 76.000.0

00

33

Selisih: 0 0 0 0 0 0

0 5.1.2.32 Program

peningkata

n keselamata

n ibu melahirkan dan anak

Cakupan Pertolong

an Persalina

n oleh Bidan atau

Tenaga Kesehata

n yang Memiliki Kompete

nsi Kebidana

n

20% 0 40% 28.000.000 60% 28.000.000 80% 26.210.651 100% 27.771.183 100 %

109.981.834

0 5.1.2.32.1 Penyuluh

an kesehata

n bagi ibu hamil

dari keluarga kurang

mampu

Meningkatnya Pemaha

man Kesehata

n Bagi Ibu Hamil

dari Keluarga

Kurang Mampu

0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 28.000.000 1 Kegiatan 28.000.000 1 Kegiatan

26.210.651 1 Kegiatan

27.771.183 109.981.834

0 Total: 0 28.000.000 28.000.000 26.210.651 27.771.183 109.98

1.834

Selisih: 0 0 0 0 0

1.6 Sosial

0 5.1.2.21 Program

Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahter

aan Sosial

Prosenta

se Jumlah

SDM di Bidang Sosial

yang Berkualit

as

20 % 16.675.000 0 % 0 0 % 0 80 % 25.000.000 100 % 27.000.000 100

% 68.675.

000

34

5.1.2.21.3 Peningkatan

kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

Jumlah SDM

yang berkualit

as

0 - 16.675.000 0 - 0 0 - 0 0 - 25.000.000 0 - 27.000.000 68.675.000

0

Total: 16.675.000 0 0 25.000.000 27.000.000 68.675.

000

Selisih: 0 0 0 0 0

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

2.1 Tenaga Kerja

5.1.2.15 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivit

as Tenaga Kerja

Prosentase masyarak

at yang mengikut

i pendidika

n dan pelatihan bidang

ketenagakerjaan

0 % 0 0 % 0 0 % 0 80 % 27.510.176 100 % 26.635.685 54.145.861

0 5.1.2.15.6 Pendidika

n dan

pelatihan bagi

pencari kerja

Jumlah masyarak

at yang mengikut

i pelatihan

dan pendidikan

ketenagakerjaan

0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan

27.510.176 1 Kegiatan

26.635.685 54.145.861

0

35

Total: 0 0 0 27.510.176 26.635.685 54.145.861

Selisih: 0 0 0 0 0

2.11 Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

5.1.2.15 Program

penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang

konduksif

Prosenta

se Peserta Yang

mengikuti

sosialisasi tentang

PIRT dan Halal

20 % 24.000.000 0 % 0 0 % 0 0 % 25.000.000 100 % 29.000.000 100

% 78.000.

000

5.1.2.15.2 Sosialisas

i kebijakan

tentang Usaha Kecil

Menengah

Jumlah

masyarakat UKM

yang mengikuti

Sosialisai


Kegiatan

25.000.000 1

Kegiatan 29.000.000 78.000.0

00

0 Total: 24.000.000 0 0 25.000.000 29.000.000 78.000.0

00

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.16 Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggula

n Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Prosenta

se masyarak

at yang mengikuti

pelatihan kewiraus

ahaan

0 % 0 40 % 15.913.500 60 % 16.390.905 80 % 26.882.632 100 % 27.762.763 100

% 86.949.

800

0 5.1.2.16.6 Penyelen Jumlah 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 15.913.500 1 Kegiatan 16.390.905 1 26.882.632 1 27.762.763 86.949.8

36

ggaraan pelatihan

kewirausahaan

peserta yang

mengikuti

pelatihan kewirausahaan

Kegiatan Kegiatan 00

Total: 0 15.913.500 16.390.905 26.882.632 27.762.763 86.949.

800

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.17 Program

peningkatan upaya penumbuh

an kewirausah

aan dan kecakapan

hidup pemuda

Prosenta

se pemuda yang

memiliki usaha di

wilayah kecamata

n

0 % 0 0 % 0 0 % 0 80 % 27.510.176 100 % 28.635.685 100

% 56.145.

861

0 5.1.2.17.1 Pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

Jumlah

pemuda yang memiliki

usaha di kecamata

n yang mengikuti

pelatihan

0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 1

Kegiatan

27.510.176 1

Kegiatan 28.635.685 56.145.8

61

0 Total: 0 0 0 27.510.176 28.635.685 56.145.8

61

Selisih: 0 0 0 0 0

2.13 Kepemudaan dan Olah

Raga

5.1.2.18 Program

upaya

Prosenta

se

20 % 29.000.000 0 % 0 0 % 0 80 % 30.239.150 100 % 32.905.188 100

% 92.144.3

38

37

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Pemuda yang

mengikuti

Penyuluhan tentang

Bahaya Narkoba

5.1.2.18.1 Pemberia

n penyuluh

an tentang bahaya

narkoba bagi

pemuda

Jumlah

peserta yang

mengikuti penyuluh

an


Kegiatan

30.239.150 1

Kegiatan 32.905.188 92.144.3

38

Total: 29.000.000 0 0 30.239.150 32.905.188 92.144.3

38

Selisih: 0 0 0 0 0

0 5.1.2.20 Program

Pembinaan dan Pemasyara

katan Olah Raga

Jumah

klub olahraga menurut

cabang olahraga

tingkat Kecamatan

20 % 68.500.000 40 % 63.654.000 60 % 65.563.620 80 % 67.530.529 100 % 70.907.055 100

% 336.155.

204

0 5.1.2.20.6 Penyelen

garaan kompetisi

olahraga

Jumlah

cabang olahraga

yang dipertandingkan

dalam kompetisi

olahraga tingkat kecamata

n


Kegiatan

35.530.529 4

Kegiatan 40.907.055 185.655.

204

0

38

5.1.2.20.14 Pembinaan

Olahraga yang

Berkembang di Masyarak

at

Jumlah Cabang

Olah raga

Yang Berkembang di

Masyarakat


32.000.000 2 Kegiatan

30.000.000 150.500.000

0 Total: 62.900.000 63.654.000 65.563.620 67.530.529 70.907.055 330.55

5.204

Selisih: 0 0 0 0 0

2.16 Kebudayaan

5.1.2.17 Program pengelolaa

n keragaman budaya

Prosentase

Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

20 % 50.000.000 40 % 37.131.500 60 % 38.245.445 80 % 40.392.808 100 % 42.362.448 100 %

208.132.201

5.1.2.17.5 Penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah tokoh

masyarakat yang hadir

dalam penyelen

ggaraan festival budaya

daerah


40.392.808 1 Kegiatan

42.362.448 208.132.201

Total: 50.000.000 37.131.500 38.245.445 40.392.808 42.362.448 208.13

2.201

Selisih: 0 0 0 0 0

2.2 Pemberday

aan Perempuan

dan Perlindung

39

an Anak

5.1.2.18 Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam pembangun

an

Jumlah kelembagaan

Organisasi

Perempuan tingkat

Kecamatan

(LSM/Non LSM) (organisa

si)

20 % 25.000.000 40 % 37.131.500 60 % 38.245.445 80 % 39.392.808 100 % 41.362.448 100 %

181.132.201

5.1.2.18.1 Pembinaan

organisasi

perempuan

Terbinanya Kader

PKK, Pos Yandu

dan Yankes


39.392.808 3 Kegiatan

41.362.448 181.132.201

Total: 25.000.000 37.131.500 38.245.445 39.392.808 41.362.448 181.13

2.201

Selisih: 0 0 0 0 0

2.4 Pertanahan

5.1.2.16 Program

penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaa

n dan pemanfaatan tanah

Prosenta

se Peserta yang

Mengikuti Penyuluh

an tentang Pertanah

an

20 % 22.290.000 40 % 13.900.000 60 % 13.659.088 80 % 30.757.123 100 % 30.772.303 100

% 111.37

8.514

0 5.1.2.16.2 Penyuluh

an hukum

pertanahan

Jumlah peserta penyuluh

an


30.757.123 1 Kegiatan

30.772.303 111.378.514

0

40

Total: 22.290.000 13.900.000 13.659.088 30.757.123 30.772.303 111.378.

514

Selisih: 0 0 0 0 0

2.5 Lingkungan

Hidup

5.1.2.15 Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampah

an

Prosenta

se pengemb

angan pengelolaan

persampahan

20 % 28.000.000 40 % 92.436.000 60 % 43.709.080 80 % 43.020.352 100 % 47.271.370 100

% 254.43

6.802

5.1.2.15.2 Penyediaan

prasarana dan sarana

pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana

pengelolaan persamp

ahan

0 Jenis 0 2 Jenis 8.000.000 2 Jenis 8.000.000 0 Jenis 0 2 Jenis 8.271.370 24.271.370

0 5.1.2.15.6 Bimbinga

n Teknis

Persampahan

Jumlah peserta

yang mengikut

i bimtek persampahan

0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 18.000.000 1 Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan

20.000.000 0 Kegiatan

0 58.000.000

0 5.1.2.15.11 Peningka

tan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persamp

ahan

Jumlah

masyarakat dam

muspika yang

mengikuti pelaksan

aan opsih


Kegiatan

23.020.352 1

Kegiatan 39.000.000 172.165.

432

41

tingkat kecamata

n

0 Total: 28.000.000 92.436.000 43.709.080 43.020.352 47.271.370 254.43

6.802

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.16 Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Prosenta

se pengend

alian dan pencemaran dan

perusakan

lingkungan hidup

20 % 65.000.000 0 % 0 0 % 0 80 % 34.000.000 100 % 25.000.000 100

% 124.00

0.000

0 5.1.2.16.1 Koordina

si

penilaian Kota

Sehat/Adipura

Prosentase Kota

sehat Untuk

Penunjang Adipura

1 Kegiatan 15.000.000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan

14.000.000 1 Kegiatan

25.000.000 54.000.000

0 5.1.2.16.7 Pengkajia

n

dampak lingkungan

Prosentase Kajian

Dampak Lingkunagn Skala

Kecamatan


20.000.000 0 Kegiatan

0 70.000.000

0 Total: 65.000.000 0 0 34.000.000 25.000.000 124.000.

000

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.24 Program pengelolaa

n ruang terbuka

hijau (RTH)

Prosentase RTH

Kecamatan yang

Refresent

20 % 30.000.000 40 % 24.853.334 60 % 24.298.178 80 % 115.757.123 100 % 16.544.979 100 %

211.453.614

42

atif

5.1.2.24.6 Pemeliha

raan RTH RTH

yang terpelihara


Kegiatan

115.757.123 1

Kegiatan 16.544.979 211.453.

614

0

0 Total: 30.000.000 24.853.334 24.298.178 115.757.123 16.544.979 211.45

3.614

Selisih: 0 0 0 0 0

2.7 Pemberday

aan Masyarakat Desa

0 5.1.2.18 Program

peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Porsenta

se Peningka

tan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan

Desa

20 % 28.000.000 0 % 0 0 % 0 0 % 30.000.000 100 % 30.000.000 100

% 88.000.

000

5.1.2.18.3 Pelatihan aparatur

pemerintah desa

dalam bidang manajem

en pemerint

ahan desa

Meningkatnya

Keterampilan dan

Pengetahuan Aparatur

Desa Dalam

Bidang Manajem

en Pemerintahan

desa


30.000.000 0 Kegiatan

30.000.000 88.000.000

0 Total: 28.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 88.000.

000

43

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.20 Program Pengembangan

Pemberdayaan

Masyarakat

Prosentase Pemuda

yang Kreatif,

tangguh dan

mandiri

20 % 22.500.000 40 % 25.000.000 60 % 25.000.000 80 % 25.882.632 100 % 27.726.763 100 %

126.109.395

5.1.2.20.9 Peningkatan

Keterampilan bagi

Generasi Muda

Jumlah pemuda

yang kreatif di

wilayah kecamatan

katapang


25.882.632 1 Kegiatan

27.726.763 128.109.395

0 Total: 22.500.000 25.000.000 25.000.000 25.882.632 27.726.763 126.109.

395

Selisih: 0 0 0 0 0

4 URUSAN PENUNJANG

4.2 Perencanaan

5.1.2.21 Program perencanaa

n pembangun

an daerah

Usulan program/

kegiatan yang

ditetapkan dalam aplikasi

20 % 36.825.000 40 % 29.705.200 60 % 30.566.143 80 % 40.020.352 100 % 43.089.959 100 %

180.206.654

5.1.2.21.1 Pengembangan

partisipasi masyarak

at dalam perumus

an

Fasilitas PraMusre

mbang dan Musremb

ang Tingkat

Desa dan


40.020.352 1 Kegiatan

43.089.959 180.206.654

44

program dan

kebijakan layanan

publik

Kecamatan

0 Total: 36.825.000 29.705.200 30.566.143 40.020.352 43.089.959 180.20

6.654

Selisih: 0 0 0 0 0

6 URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

6.1 Kesatuan Bangsa dan

Politik

5.1.2.15 Program

peningkatan keamanan

dan kenyamana

n lingkungan

Prosetase

masyarakat yang mengikut

i Pelatihan

Peningkatan

Keamanan dan Kenyama

nan Lingkung

an

20 % 24.500.000 0 % 0 0 % 25.000.000 80 % 25.000.000 100 % 25.000.000 100

% 99.500.

000

5.1.2.15.3 Pelatihan pengend

alian keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Jumlah Peserta

yang mengikuti

pelatihan

1 Kegiatan 24.500.000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan

25.000.000 1 Kegiatan

25.000.000 99.500.000

0 Total: 24.500.000 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 99.500.0

45

00

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.16 Program

pemeliharaan kantrantib

mas dan pencegaha

n tindak kriminal

Persentas

e Masyarakat Yang

Mengikuti Sosialisas

i Kewaspadaan

Dini/Deteksi Dini

20 % 76.500.000 40 % 71.080.300 60 % 72.212.709 80 % 72.409.090 100 % 79.179.544 100

% 371.38

1.643

0 5.1.2.16.2 Peningka

tan kerjasama dengan

aparat keamana

n dalam teknik pencegah

an kejahata

n

Prosenta

se wilayah aman

kejahatan tingkat

kecamatan


Kegiatan

18.409.090 1

Kegiatan 25.179.544 78.881.6

43

0 5.1.2.16.4 Peningka

tan kapasitas

aparat dalam

rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di

daerah

Prosentase terhadap

Pengamanan Aset

Milik Daerah

720 HOK 54.000.000 730 HOK 54.000.000 740 HOK 54.000.000 750 HOK 54.000.000 750 HOK 54.000.000 270.000.000

0 5.1.2.16.6 Peningka

tan Kewaspa

daan Dini Masyarak

at

Prosentase Wilayah

yang Kondusif

Skala Kecamat


0 0 Kegiatan

0 22.500.000

46

an

Total: 76.500.000 71.080.300 72.212.709 72.409.090 79.179.544 371.38

1.643

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.17 Program

pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentas

e Masyarakat yang

mengikuti

sosialisasi tentang

wawasan kebangsaan (%)

20 % 38.000.000 40 % 68.035.300 60 % 18.576.359 80 % 59.133.650 100 % 20.090.332 100

% 203.83

5.641

0 5.1.2.17.1 Peningka

tan toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan

beragama

Jumlah

hari-hari bersejarah yang

terfasilitasi


Kegiatan

59.133.650 4

Kegiatan 20.090.332 203.835.

641

0 Total: 38.000.000 68.035.300 18.576.359 59.133.650 20.090.332 203.83

5.641

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.22 Program pencegaha

n dini dan penanggulangan

korban bencana

alam

Persentase

penanganan kejadian

bencana alam

20 % 25.000.000 40 % 35.000.000 60 % 35.000.000 80 % 35.550.881 100 % 35.178.425 100 %

165.729.306

5.1.2.22.3 Pengadaan

sarana dan

prasaran

Jumlah masyarak

at yang mengikut

i


35.550.881 1 Kegiatan

35.178.425 165.729.306

47

a evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban bencana

alam

sosialiasasi

mengenai

Bencana

0 Total: 25.000.000 35.000.000 35.000.000 35.550.881 35.178.425 165.72

9.306

Selisih: 0 0 0 0 0

7 KEWILAYA

HAN

7.1 Meningkatnya kecamatan

katapang

yang maju dan

mandiri

Meningkatn

ya tata

kelola pemerintaha

n

Nilai AKIP kecamata

n katapang

Kecamatan

5.2.1.1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penunjang

administrasi

perkantoran

20 % 333.592.004 40 % 346.309.875

60 % 518.010.355

80 % 762.928.479 100 % 677.276.309 100 %

2.638.117.022

5.2.1.1.1 Penyedia

an jasa surat

menyurat

Jumlah

penyediaan surat

menyurat

3 Jenis 17.400.000 2 Jenis 18.000.000 2 Jenis 18.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 Jenis 22.000.000 95.400.000

0 5.2.1.1.2 Penyedia

an jasa komunika

si, sumber

daya air dan listrik

Jumlah

penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air dan

lisntrik

12 Bulan 37.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 43.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 45.000.000 210.000.000


an jasa pemeliha

Tersedianya jasa pemeliha

10 Unit 20.000.000 7 Unit 18.000.000 7 Unit 40.000.000 7 Unit 43.000.000 7 Unit 65.000.000 186.000.000

48

raan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

raan dan perizinan

kendara dinas/op

erasional


an jasa kebersihan kantor

Terlaksan

anya pembayaran

pegawai kebersiha

n kantor sebanyak 2 orang

dan penyedia

an peralatan kebersiha

n


Kegiatan

55.000.000 2

Kegiatan 60.000.000 240.000.

000


an jasa

perbaikan peralatan

kerja

Jasa perbaika

n peralatan kerja

dalam upaya

pemeliharaan dan perawaat

annya


0 5.2.1.1.10 Penyedia

an alat

tulis kantor

Tersedianya

Kebutuhan Alat Tulis

Kantor Kecamat

an Katapang


0 5.2.1.1.11 Penyedia Tersedia 6 Jenis 12.000.000 7 Jenis 4.000.000 7 Jenis 4.000.000 7 Jenis 5.000.000 7 Jenis 5.000.000 30.000.0

49

an barang

cetakan dan

penggandaan

nya barang

cetakan, biaya

penggandaan dan penjilidan

00

0 5.2.1.1.12 Penyedia

an komponen

instalasi listrik/pe

nerangan banguna

n kantor

Tersedia

nya kompoen instlasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

kecamatan

8

Jenis/kegiatan

7.500.000 2

Jenis/kegiatan

8.000.000 2

Jenis/kegiatan

8.000.000 2

Jenis/kegiatan

7.000.000 2

Jenis/kegiatan

7.000.000 37.500.000

0 5.2.1.1.13 Penyedia

an peralatan

dan perlengk

apan kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengk

apan kantor

untuk pelayanan

administrasi

perkantoran di kecamata

n

5 Unit 50.000.000 5 Unit 32.000.000 5 Unit 34.000.000 3 Unit 200.000.000 3 Unit 50.000.000 366.000.000

0 5.2.1.1.14 Penyedia

an

peralatan rumah tangga

Tersedianya

peralatan rumah tangga di

kantor kecamata

n katapang


0 5.2.1.1.15 Penyedia Terpenuh 2 Jenis 4.680.000 3 Jenis 7.000.000 3 Jenis 7.000.000 2 Jenis 5.000.000 2 Jenis 5.000.000 28.680.0

50

an bahan bacaan

dan peratura

n perundang-

undangan

inya bahan

bacaan dan

peraturan perundan

g-undanga

n di kantor kecmatan

00

0 5.2.1.1.17 Penyedia

an makanan

dan minuman

Tersedia

nya makanan

dan minuman penunjan

g seluruh kegiaitan

operasional, rapat terbatas

dan rapat koordinas

i di kecamatan

1.000 Box 25.000.000 800 Box 20.000.000 800 Box 30.000.000 800 Box 30.000.000 800 Box 35.000.000 140.000.000

0 5.2.1.1.18 Rapat-

rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Tersedia

nya biaya koordinas

i dan konsultasi ke luar

daerah


Kegiatan

50.000.000 1

Kegiatan 50.000.000 200.000.

000

0 5.2.1.1.19 Penyedia

an

Tenaga Penduku

ng teknis dan Administr

asi

Tersedianya

tenaga penduku

ng teknis administtrasi

perkantor


51

Perkantoran

an

0 5.2.1.1.20 Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi ke

Dalam Daerah

Tersedia

nya biaya perjalanan dinas

dalam daerah

zona 1 (satu)


5.2.1.1.22 Penunjan

g Perayaan Hari-hari

Bersejarah *)

Terlaksan

anya kegiatan perayaan

hari-hari bersejara

h di wilayah

kecamatan katapang


0 Total: 333.592.004 346.309.87

5 518.010.35

5 762.928.479 677.276.309 2.638.1

17.022

Selisih: 0 0 0 0 0

5.2.1.2 Program peningkata

n sarana dan

prasarana aparatur

Sarana dan

prasarana

aparatur untuk penunjan

g dinas

20 % 375.000.000 40 % 1.532.500.000

60 % 1.365.834.650

80 % 800.106.917 100 % 910.539.893 100 %

4.983.981.460

5.2.1.2.5 Pengada

an kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

kendaraan dinas/op

erasional

0 Unit 0 4 Unit 60.000.000 0 Unit 0 2 Unit 60.000.000 0 Unit 0 120.000.000

5.2.1.2.6 Pengada

an

perlengk

Terpenuhinya

kebutuha

5 Jenis 30.000.000 0 Jenis 0 2 Jenis 25.000.000 0 Jenis 0 0 Jenis 0 55.000.000

52

apan rumah

jabtan/dinas

n perlengk

apan rumah

jabatan/dinas

0 5.2.1.2.9 Pengada

an

peralatan gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

4 Jenis 30.000.000 0 Jenis 0 4 Jenis 50.000.000 0 Jenis 0 0 Jenis 0 80.000.000

0 5.2.1.2.10 Pengada

an

mebeleur

Tersedianya

perlengkapan mebeler

kantor kecamata

n

0 Jenis 0 0 Jenis 0 0 Jenis 0 0 Jenis 200.000.000 4 Jenis 0 200.000.000

5.2.1.2.14 Pengada

an pagar

dan pintu gerbang kantor

Terpenuhinya

pengadaan pagar dan pintu

gerbang kantor

140.000.000 140.000.000

5.2.1.2.16 Pengadaan

tempat parkir

motor

Terpenuhinya

pengadaan

tempat parkir kantor

kecamatan

200.000.000 200.000.000

0 5.2.1.2.21 Pemeliha

raan

rutin/berkala

Terlaksanya

pemeliharaan

1 Kegiatan 15.000.000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan

22.106.917 1 Kegiatan

25.000.000 82.106.917

53

rumah dinas

rutin/berkala

rumah dinas

0 5.2.1.2.22 Pemeliha

raan rutin/ber

kala gedung kantor

Terlaksan

anya pemeliha

raan rutin/berkala

gedung kantor

kecamatan


Kegiatan

178.000.000 1

Kegiatan 200.000.000 478.000.

000

0 5.2.1.2.42 Rehabilit

asi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Terlaksanya

rehabilitasi gedung

kantor kecamata

n katapang

1 Paket 200.000.000 1 Paket 1.472.500.000

1 Paket 1.270.834.650

1 Paket 200.000.000 1 Paket 285.539.893 3.428.874.543

5.2.1.2.47 Pemeliha

raan

halaman kantor

Terlaksananya

pemeliharaan halaman

kantor kecamata

n

1 Paket 200.000.000 200.000.000

Total: 375.000.000 1.532.500.0

00 1.365.834.6

50 800.106.917 910.539.893 4.983.98

1.460

Selisih: 0 0 0 0 0

5.2.1.3 Program peningkatan disiplin

aparatur

Kedisiplinan aparatur

kantor

20 % 44.500.000 40 % 45.835.400 60 % 45.000.000 80 % 45.000.000 100 % 73.000.000 100 %

253.335.400

0 0

54

5.2.1.3.2 Pengadaan

pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Terlaksanya

pengadaan 25

Stel pakaian dinas

beserta perlengk

apannya bagi kecamata

n katapang

25 Stel 13.000.000 0 Stel 0 22 stel 11.000.000 0 Stel 0 22 stel 11.000.000 35.000.000

0 5.2.1.3.4 Pengada

an pakaian

KORPRI

Jumlah pengadaan

pakaian korpri

0 - 0 0 - 0 0 - 0 22 stel 11.000.000 0 - 0 11.000.000

0 5.2.1.3.5 Pengada

an pakaian

khusus hari-hari tertentu

Terpenuh

inya peyediaa

n 40 Stel pakaian khusu

hari-hari tertentu

40 stel 19.500.000 38 stel 45.835.400 40 Stel 34.000.000 40 stel 34.000.000 40 stel 34.000.000 167.335.400

0 5.2.1.3.8 Pengada

an Pakaian Pelayana

n Publik

Terpenuh

inya pengadaan

pakaian pelayana

n publik

40 Stel 12.000.000 0 Stel 0 0 Stel 0 0 Stel 0 40 stel 28.000.000 40.000.000

0 Total: 44.500.000 45.835.400 45.000.000 45.000.000 73.000.000 253.33

5.400

Selisih: 0 0 0 0 0

5.2.1.5 Program

peningkata

Peningka

tan

20 % 15.000.000 40 % 10.609.000 60 % 20.927.270 80 % 25.225.088 100 % 21.817.842 100

% 93.579.

200

55

n kapasitas sumber

daya aparatur

kapasitas sumber

daya aparatur

5.2.1.5.2 Sosialisasi peratura

n perundan

g-undangan

Terlaksanya sosialsasi

peraturan

perudang-undanga

n di lingkup

kecamatan katapang


25.225.088 1 Kegiatan

21.817.842 93.579.200

0 Total: 15.000.000 10.609.000 20.927.270 11.225.088 21.817.842 79.579.

200

Selisih: 0 0 0 0 0

5.2.1.6 Program

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tersusun

nya pelapora

n kinerja dan keuanga

n

20 % 40.000.000 40 % 37.131.500 60 % 45.131.500 80 % 55.392.808 100 % 60.362.448 100

% 238.01

8.256

0 5.2.1.6.1 Penyusun

an laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusun

nya laporan/d

okumen capaian kinerja,

keuangan dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD kecamata

16

Dokumen/laporan

40.000.000 16

Dokumen/laporan

37.131.500 16

Dokumen/laporan

45.131.500 16

Dokumen/laporan

55.392.808 16

Dokumen/laporan

60.362.448 238.018.256

56

n katapang

0 Total: 40.000.000 37.131.500 45.131.500 55.392.808 60.362.448 238.01

8.256

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.17 Program peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Perosentase Capaian

Retribusi Kecamat

an Pada Tahun Berkenaa

n

20 % 23.000.000 0 % 0 0 % 25.000.000 80 % 100 % 30.000.000 100 %

78.000.000

0 5.1.2.17.19 Intensifik

asi dan ekstensifi

kasi sumber-

sumber pendapatan

daerah

Meningka

tnya Potensi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

2 Kegiatan 23.000.000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 25.000.000 1

Kegiatan

0

Kegiatan 30.000.000 78.000.0

00

,

0 Total: 23.000.000 0 25.000.000 30.000.000 78.000.

000

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.19 Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaa

Prosentase aparatur

desa yang

0 % 0 0 % 0 0 % 25.000.000 80 % 100 % 30.453.527 100 %

55.453.527

57

n keuangan desa

berkualitas

5.1.2.19.4 Bimtek Pengelola

an Keuangan Desa

Jumlah aparatur

desa yang mengikut

i bimtek

0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan 25.000.000 0 Kegiatan

0 Kegiatan

30.453.527 55.453.527

0 Total: 0 0 25.000.000 30.453.527 55.453.5

27

Selisih: 0 0 0 0 0

5.1.2.20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

Persentase Pelimpah

an Kewenan

gan Bupati Kepada

Camat Yang

Dilaksanakan

Tingkat Kecamatan

20 % 145.000.000 40 % 190.176.500

60 % 178.272.700

80 % 186.479.060 100 % 197.415.672 100 %

897.343.932

0 5.1.2.20.3 Pengend

alian manajemen

pelaksanaan

kebijakan KDH

Meningka

tnya Efektivitas

Penyelenggaraan

Dana Desa,

ADPD dan Raksa

Desa


Kegiatan

186.479.060 6

Kegiatan 197.415.672 897.343.

932

0 Total: 145.000.000 190.176.50 178.272.70 186.479.060 197.415.672 897.34

58

0 0 3.932

Selisih: 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGU

1.662.382.004

2.736.768.309

2.730.199.809

2.743.850.802

2.757.570.054

Katapang, April 2018

CAMAT KATAPANG

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN

NIP. 19670105 198803 1 004

rencana startegis (renstra) - bandungkab.go.id · penyusunan renstra kecamatan katapang kabupaten...

Documents