rencana kerja tahun 2017 sekretariat daerah...

RENCANA KERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, yang merupakan

pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun

waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat

digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Semarapura, Desember 2016

Sekretaris Daerah Kab. Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastraa,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630721 198503 1 013

3

DAFTAR ISI

BAB I .......................................................................................................... 4

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 4

1.2. Landasan Hukum............................................................................. 5

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 7

BAB II ......................................................................................................... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ........ 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 16

BAB III ...................................................................................................... 17

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 17

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................... 20

4.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 22

BAB IV ...................................................................................................... 23

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang

digunakan sebagai acauan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta

penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

dalam periode Tahun 2017. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan

kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat ;

a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemalah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program

kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.

c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah

tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja

harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan

5

sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

6

Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Nomor 1);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 15);

l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)

n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah untuk menyediakan

suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara

7

efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah

yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan

yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini

diantaranya adalah:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar

bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

b. Terwujudnya integrase, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di

masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta

sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunn lalu berisikan evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja

Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi

serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai

indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana

indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

8

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja Tahun 2017

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan

kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap

program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa

perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku

pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan

kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana

Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun

2017, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat

program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya

dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran

mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

10

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA

REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN

ANALISIS

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Nilai Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

- - 61 65 70 71 72 n/a n/a 71,00 75,00 Terdapat perbaikan

implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan

perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran

kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi

dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan

indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

2. Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Pemerintahan

dan Kesra

- - 90 90 90 90 90 n/a n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan

Kesra dibagi

jumlah sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan

Kesra yang

merupakan

Indikator Kinerja

Utama Kabupaten

Klungkung.

Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

- - 90 90 90 90 90 n/a n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran

Kabupaten Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

dibagi jumlah

sasaran Kabupaten

Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

yang merupakan

Indikator Kinerja

Utama Kabupaten

Klungkung.

Rata-Rata

Nilai Evaluasi

AKIP

Perangkat

Daerah

- - 65 65 65 65 75 n/a n/a 65 75 Jumlah seluruh

nilai hasil Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah yang

dievaluasi oleh

Inspektur Kab.

Klungkung dibagi

jumlah perangkat

daerah yang

11

dievaluasi.

Aksi

Pelayanan

Publik Masuk

Nominasi

Penghargaan

Nasional

- - - - - - 1 - - 1 1 Jumlah aksi

pelayanan public

yang masuk TOP

99 dalam anugerah

inovasi pelayanan

public yang

diselenggarakan

oleh Kementerian

PAN dan RB

Republik Indonesia

12

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan

masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

ditampilkan pada Lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari

misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas

dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan

Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada

peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

5. Adanya aplikai pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali

surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.

6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang

dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

13

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat

sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak

proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja

Sekretariat Daerah.

4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek

dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung

menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat

diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mendapat

nilai C dengan point 37,81. Hal tersebut memacu Pemerintah

Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas

kinerjanya di tahun 2017 dan tahun – tahun mendatang.

2. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2014

yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen

perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai

berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung

Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang

dilaksanakan pada masing-masing OPD

2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak

sesuai dengan format IKK

14

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)

2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan

Budaya.

Bagian Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya

pengendalian inflasi.

2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah

dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga

pelaporan tidak bisa maksimal

4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup

menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang

tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.

2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir

melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan

makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan

misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa

kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada

tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas

sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada

bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam

pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan

pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan

tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang

sistematis, efektif dan efisien.

15

2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar

lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat

membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya,

tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajian laporan yang

akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip

dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.

3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan

pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tepat waktu.

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.

4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.

5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.

6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja

perangkat daerah secara objektif.

7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap

Analisa kebutuhan organisasi dan memeprtimbangkan prinsip-prinsip

manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun

beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena

belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun

eksternal pelaksanaan birokrasi.

8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah

dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun

beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara

perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga

seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan

wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi

didalam perangkat daerah.

16

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih

kurang.

2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan

yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang

peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu

prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi

Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta

Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan

kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian

terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Klungkung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat

Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan

Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang

masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 diimplementasikan dengan prioritas

pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas

dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa

produktif.

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai

digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan

meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel

3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam

membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional,

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di

Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi

harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan

pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga

18

Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa

pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik

rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan

UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian

membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal

Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring

dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja

sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan

perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di

Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan

Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang

pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi,

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang

responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan

HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang

tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan

perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan

suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan

19

Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara

maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus

evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk

menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi

pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga

merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

20

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018, maka selanjutnya dirumuskan

pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

Target Tahun

2017

Cara Perhitungan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten

Klungkung

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten

71 Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh

Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran

dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

21

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahun

2017

Program Pendukung

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten

Klungkung

Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang

Pemerintahan dan Kesra

Rata-Rata Capaian Sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan Kesra

90 Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan (Bag. Hukum

dan HAM), Program

Program Pengembangan

Otonomi Daerah (Bag.

Pemerintahan), Program

Pengembangan Kebijakan

Bidang Kesejahteraan

Rakyat (Bag.

Pemerintahan), Program

Pengembanagan

Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

(Bag. Kesra)

Meningkatnya Layanan Kebijakan

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Rata-Rata Capaian

Sasaran Kabupaten Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

90 Program Penyiapan data/Informasi

Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian)

Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil

Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program

penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab.

Klungkung

Rata-Rata

Nilai Evaluasi AKIP Perangkat

Daerah

65 Program Peningkatan

Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Bagian Organisasi)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

Aksi Pelayanan

Publik Masuk Nominasi Penghargaan

Nasional

- Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

22

Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan

Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah

/ Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

2.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka

direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 2.

23

BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan,

dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan

program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017.

Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam

pelaksanaanya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun

kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan

dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif

sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih

lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalm pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2017.

Semarapura, Desember 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastra,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630721 198303 1 013

No

Indikator

Kinerja

Program

(outcome

)/Kegiatan

(output )

SKPD

Penanggu

ng jawab

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

10 1 06 21 Perencan

aan

Pembang

unan

Daerah

Persentas

e

Informasi

tentang

Akuntabili

tas

Kinerja

Pemkab

100 persen 192.945.805,00 100,00 25.478.000 100,00 33.305.000 0,00 135.000 100,00 18.155.000 0,00 0,00 0,00 0 100,00 18.290.000 100,00 54,92 100,00 43.768.000 20,00 22,68 Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i

1

1 06 21 11 Koordinasi

Penyusun

an

Laporan

Kinerja

Pemeintah

Daerah

Jumlah

penyampai

an LAKIP

tepat

waktu

5 Laporan 192.945.805,00 1,00 25.478.000 100,00 33.305.000 0,00 135.000 100,00 18.155.000 0,00 0,00 0,00 0 100,00 18.290.000 100,00 54,92 101,00 43.768.000 2020,00 22,68

100,00 54,92 2.020,00 22,68

ST R ST SR

8 1 17 15 Program

Pengemb

angan

Nilai

Budaya

persentas

e

terlaksan

anya

pengemb

angan

nilai

budaya

100 persen 2.300.000.000,00 0,00 0 100,00 450.000.000 0,00 26.000.000 0,00 119.000.000 71,78 178.000.000 28,22 127.000.000 100,00 450.000.000 100,00 100,00 50,00 450.000.000 50,00 19,57 Setda

(Bagian

Kesejahte

raan

Rakyat)

1

1 17 15 06 Penunjang

Upacara

Keagamaa

n

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

dan sesari

48 bulan 2.300.000.000,00 0,00 0 12,00 450.000.000 0,00 26.000.000 0,00 119.000.000 9,00 178.000.000,00 91,00 127.000.000 100,00 450.000.000 833,33 100,00 100,00 450.000.000 208,33 19,57

833,33 100,00 208,33 19,57

ST ST ST SR

11 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

95%

100 persen 955.333.997,00 95,60 216.114.450 95,00 148.454.850 17,55 18.502.500 14,87 31.640.000 31,17 21.530.000 0,00 98.478.300 63,59 170.150.800 70,46 114,61 79,60 386.265.250 83,78 40,43 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 01 02 Penyediaa

n Jasa

Komunikas

i, Surat

Kabar dan

Jasa

Internet

Jumlah

bulan

kebutuhan

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

terpenuhi

60 bulan 39.470.220,00 12,00 5.619.000 12,00 6.504.000 3,00 0 3,00 645.000 2,00 2.445.000,00 4,00 3.590.000 12,00 6.680.000 100,00 102,71 24,00 12.299.000 40,00 31,16


n Jasa

Administra

Jumlah

Bulan

penyampai

60 bulan 310.314.720,00 12,00 41.700.000 12,00 49.800.000 3,00 0 3,00 11.925.000 0,00 11.925.000,00 6,00 25.950.000 12,00 49.800.000 100,00 100,00 24,00 91.500.000 40,00 29,49


n Alat

Tulis

Kantor

Jumlah

bulan

kebutuhan

ATK

terpenuhi

60 bulan 57.103.137,00 12,00 7.350.000 12,00 8.907.850 3,00 5.650.000 3,00 0 1,00 0,00 5,00 2.315.000 12,00 7.965.000 100,00 89,42 24,00 15.315.000 40,00 26,82

1 20 01 11 Kegiatan

Penyediaa

n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

Jumlah

bulan

kebutuhan

barang

cetakan

dan

penggand

aan

terpenuhi

60 bulan 58.051.921,00 12,00 6.670.500 12,00 7.825.000 3,00 1.027.500 3,00 0 2,00 0,00 4,00 4.250.000 12,00 5.277.500 100,00 67,44 24,00 11.948.000 40,00 20,58

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-rata Capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Kode Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun Berjalan yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada Triwulan

6 7 8 9 10

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD yang

Dievaluasi

LAMPIRAN 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD yang

Dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJMD s/d RKPD Tahun Berjalan

(2014)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

RPJMD s/d RKPD

yang Dievaluasi

KET

1 2 3 45 14 = 12+6 15 = 14/5x100

16 17Program Nasional

K

11 12 = 8+9+10 13 = 12/7x100

Page 1 of 23


n

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Terpenuhi

nya

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

100 persen 105.707.929,00 100,00 87.545.000 100,00 16.750.000 30,00 2.785.000 30,00 0 0,00 0,00 40,00 2.096.000 100,00 4.881.000 100,00 29,14 200,00 92.426.000 200,00 87,44


n Bahan

Logistik

Kantor

Terpenuhi

nya Bahan

Logistik

Kantor

100 persen 93.764.160,00 100,00 9.600.000 12,00 10.130.000 0,00 1.100.000 0,00 1.400.000 7,00 2.950.000,00 5,00 3.575.000 12,00 9.025.000 100,00 89,09 112,00 18.625.000 22,40 19,86


n

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

rapat

laporan

45 laporan 87.096.486,00 9,00 13.222.000 9,00 11.110.000 6,00 5.940.000 330.000 54,00 1.210.000,00 40,00 11.088.000 100,00 18.568.000 1111,11 167,13 109,00 31.790.000 242,22 36,50

1 20 01 18 Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Ke Luar

Daerah

Jumlah

Laporan

Pelaksana

an Tugas

60 laporan 114.526.224,00 12,00 32.407.950 12,00 25.428.000 4,00 0 4,00 14.340.000 42,00 0,00 0,00 41.614.300 12,00 55.954.300 100,00 220,05 24,00 88.362.250 40,00 77,15


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/ Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

1 orang

tenaga

kontrak

60 bulan 89.299.200,00 12,00 12.000.000 12,00 12.000.000 3,00 2.000.000 3,00 3.000.000 2,00 3.000.000,00 4,00 4.000.000 12,00 12.000.000 100,00 100,00 24,00 24.000.000 40,00 26,88

212,35 107,22 78,29 39,54

ST ST T SR

12 1 20 02 24 Program :

Peningkat

an Sarana

Prasarana

Aparatur

%

terpenuhi

nya

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 persen 696.533.760,00 100,00 99.351.400 100,00 102.680.000 25,00 55.850.000 25,00 0 0,00 2.124.994 0,00 9.390.523 50,00 67.365.517 50,00 65,61 75,00 166.716.917 15,00 23,94 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 02 24 Pemelihar

aan

Rutin/Berk

Jumlah

bulan

Pemelihar

60 bulan 645.930.880,00 12,00 93.301.400 12,00 95.080.000 3,00 54.250.000 3,00 0 4,00 1.124.994,00 0,00 6.850.523 10,00 62.225.517 83,33 65,45 22,00 155.526.917 36,67 24,08


aan

Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

kantor

Jumlah

bulan

peralatan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 50.602.880,00 12,00 6.050.000 12,00 7.600.000 3,00 1.600.000 3,00 0 0,00 1.000.000,00 0,00 2.540.000 6,00 5.140.000 50,00 67,63 18,00 11.190.000 30,00 22,11

66,67 66,54 33,33 23,10

S S SR SR

13 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah

/Wakil

Kepala

Daerah

100 persen 4.978.307.614,00 100,00 657.140.000 100,00 721.033.500 0,00 0 0,00 182.600.000 70,00 101.000.000 0,00 379.575.000 70,00 663.175.000 70,00 91,98 85,00 1.320.315.000 85,00 26,52 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 16 04 Rapat

koordinasi

Pejabat

Pemerinta

h Daerah

Jumlah

bulan

terselengg

aranya

rapat

koordinasi

pejabat

pemerinta

h daerah

60 bulan 4.568.547.072,00 12,00 598.920.000 6,00 613.920.000 0,00 0 0,00 152.160.000 3,00 101.000.000,00 0,00 345.480.000 3,00 598.640.000 50,00 12,00 15,00 1.197.560.000 25,00 26,21


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 2 of 23

1 20 16 05 Kunjungan

kerja/Inspe

ksi Kepala

Daerah/W

akil Kepala

Daerah

Terseleng

aranya

monitoring

dan

evaluasi

penyeleng

araan

pemerinta

han

kecamatan

,

kelurahan

dan desa

100 persen 409.760.542,00 100,00 58.220.000 32,00 107.113.500 0,00 0 0,00 30.440.000 4,00 0,00 0,00 34.095.000 4,00 64.535.000 12,50 60,25 104,00 122.755.000 104,00 29,96

31,25 36,12 64,50 28,09

SR SR R SR

14 1 20 25 Program

Peningkat

an

Kerjasam

a Antar

Pemerinta

h Daerah

Jumlah

kerja

sama

antar

daerah

dan pihak

ketiga

meningka

t

100 persen 1.804.937.755,00 100,00 248.025.100 100,00 325.336.000 0,00 17.750.000 0,00 19.163.800 50,00 46.380.000 0,00 75.623.000 50,00 243.990.600 50,00 75,00 75,00 492.015.700 15,00 27,26 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 25 01 Fasilitasi/P

embentuk

an

Kerjasama

Antar

Daerah

Dalam

Penyediaa

n

pelayanan

Publik

Jumlah

Kerjasama

Antar

Daerah

dan Pihak

ketiga

Meningkat

100 persen 839.040.400,00 100,00 75.448.600 100,00 169.256.000 5,00 17.750.000 5,00 19.163.800 5,00 4.040.000,00 29,00 75.623.000 44,00 116.576.800 44,00 68,88 144,00 192.025.400 28,80 22,89


embentuk

an

Kerjasama

Antar

Daerah di

bidang

Hukum

Meningkat

nya

Ketaatan

Asas

dalam

Penyeleng

araan

Pemerinta

h

100 persen 965.897.355,00 100,00 172.576.500 100,00 156.080.000 0,00 0 3,00 0 0,00 42.340.000,00 0,00 0 3,00 127.413.800 3,00 81,63 103,00 299.990.300 20,60 31,06

23,50 75,25 24,70 26,97

SR S SR SR

15 1 20 27 Program

Penataan

Daerah

Otonomi

Baru

Batas -

batas

desa

yang

ditetapka

n di satu

kecamata

n

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 100,00 52.044.500 0,00 0 0,00 4.840.000 40,00 0 60,00 25.810.000 100,00 30.650.000 100,00 58,89 100,00 73.256.000 20,00 51,06 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 27 03 Fasilitasi

Percepata

n

Penyelesai

an Tapal

Batas

Wilayah

Administra

si Antar

Daerah

Batas -

batas

desa yang

ditetapkan

di satu

kecamatan

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 1,00 52.044.500 0,00 0 0,00 4.840.000 1,00 0,00 0,00 25.810.000 1,00 30.650.000 100,00 58,89 101,00 73.256.000 20,20 0,00

100,00 58,89 20,20 25,53

ST R SR SR

16 1 20 33 Program

Pengemb

angan

Otonomi

Daerah

tersusunn

ya

Laporan

Penyelen

ggaraan

Pemerinta

h Daerah

Dalam

satu

tahun

100 persen 1.092.102.053,00 100,00 117.773.650 100,00 549.244.850 0,00 11.050.000 0,00 39.790.000 80,00 111.415.000 20,00 306.355.400 100,00 468.610.400 100,00 85,32 100,00 586.384.050,00 100,00 53,69 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 3 of 23

1 20 33 04 Pembuata

n Buku

Pelaporan

Penyeleng

araan

Pemerinta

han

Daerah

Tercetakn

ya Buku

LPPD

Dalam

Satu

Tahun

440 buku 454.153.406,00 88,00 56.566.600 88,00 51.810.500 50,00 4.160.000 50,00 21.084.000 0,00 9.280.000,00 0,00 13.095.000 100,00 47.619.000 113,64 91,91 188,00 104.185.600 42,73 22,94


dan

Sosialisasi

Tersosialis

asinya

Penataan

100 persen 24.631.696,00 50,00 3.850.000 100,00 380.784.000 25,00 1.720.000 25,00 15.756.000 20,00 86.400.000,00 0,00 208.737.000 70,00 312.613.000 70,00 82,10 120,00 316.463.000 24,00 1284,78

1 20 33 11 Pelimpaha

n

Kewenang

an Bupati

Kepada

Camat

Terbentuk

nya Tim

Pelimpaha

n

Sebagaian

Wewenan

g Bupati

Kepada

Camat

100 persen 273.931.621,00 100,00 23.609.450 4,00 64.453.350 1,00 5.170.000 1,00 550.000 0,00 660.000,00 2,00 58.675.000 4,00 65.055.000 100,00 100,93 104,00 88.664.450 20,80 32,37

1 20 33 12 Pembakua

n Nama

Rupa Bumi

Terinventa

risasinya

nama

unsur -

unsur rupa

bumi

kabupaten

klungkung

100 persen 339.385.330,00 40,00 33.747.600 1,00 52.197.000 0,00 0 0,00 2.400.000 0,00 15.075.000,00 1,00 25.848.400 1,00 43.323.400 100,00 83,00 41,00 77.071.000 8,20 22,71

95,91 89,49 23,93 340,70

ST T SR ST

17 1 20 36 Program

Pelestaria

n Nilai -

nilai

Kepahlaw

anan

Keperintis

an dan

kejuanga

n

Terseleng

garanya

Upacara

Peringata

n Hari -

hari besar

nasional

100 persen 4.893.853.145,00 100,00 913.811.350 100,00 1.196.628.500 0,00 0 0,00 301.268.000 90,00 440.962.000 10,00 480.956.800 100,00 1.223.186.800 100,00 102,22 100,00 2.136.998.150,00 100,00 43,67 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 36 03 Peringatan

Hari

Puputan

Klungkung

Terseleng

aranya

Upacara

Hari

Puputan

Klungkung

100 persen 901.438.216,00 100,00 150.944.750 100,00 309.553.000 0,00 0 0,00 300.308.000 100,00 0,00 0,00 0 100,00 300.308.000 100,00 97,01 200,00 451.252.750 40,00 50,06


Hari Ulang

Tahun

Terseleng

aranya

Upacara

100 persen 201.109.240,00 100,00 26.397.000 100,00 37.376.000 0,00 0 0,00 0 100,00 34.786.000,00 0,00 2.021.500 100,00 36.807.500 100,00 98,48 200,00 63.204.500 40,00 31,43


HUT

Proklamasi

Kemerdek

aan RI

Terseleng

aranya

Upacara

HUT

Proklamasi

Kemerdek

aan RI

100 persen 3.552.840.483,00 100,00 477.428.600 100,00 741.767.000 0,00 0 0,00 960.000 100,00 388.736.000,00 0,00 391.097.800 100,00 780.793.800 100,00 105,26 200,00 1.258.222.400 40,00 35,41

1 20 36 06 Penyambu

tan Tahun

Baru

Terseleng

aranya

Perayaan

Penyambu

tan Tahun

Baru

persen 100,00 242.425.000 100,00 89.292.500 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 87.837.500 0,00 87.837.500 0,00 100,00 100,00 330.262.500 #DIV/0! #DIV/0!


Hari

Kebangkit

an

Nasional

Terseleng

aranya

Upacara

Hari

Kebangkit

an

Nasional

100 persen 238.465.206,00 100,00 16.616.000 100,00 18.640.000 0,00 0 0,00 0 100,00 17.440.000,00 0,00 0 100,00 17.440.000 100,00 93,56 200,00 34.056.000 40,00 14,28

80,00 98,86 40,00 32,80

T ST SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 4 of 23

18 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

dalam

terpenuhi

nya

Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

98 persen 1.761.518.610,00 84,34 205.596.480 100,00 275.117.240 16,90 11.013.400 75.982.790 27,38 43.253.316 0,00 193.083.390 44,28 323.332.896 44,28 117,53 64,31 528.929.376 65,62 30,03 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan

kinerja

SKPD

tepat

waktu

60 bulan 332.639.520,00 12,00 38.600.000 12,00 44.400.000 3,00 0 10.350.000 5,00 10.350.000,00 0,00 20.700.000 8,00 41.400.000 66,67 93,24 20,00 80.000.000 33,33 24,05


n Alat tulis

Kantor

Persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

alat tulis

kantor

100 persen 76.189.757,00 100,00 9.522.300 100,00 9.435.024 25,00 4.789.400 0 25,76 0,00 41,25 3.891.900 92,01 8.681.300 92,01 92,01 192,01 18.203.600 192,01 23,89


n barang

cetakan

dan

Penggand

aan

Persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

Penggand

aan

100 persen 55.121.855,00 100,00 6.468.000 100,00 5.635.400 25,27 1.424.000 1.995.000 35,40 0,00 37,13 2.092.500 97,80 5.511.500 97,80 97,80 197,80 11.979.500 197,80 21,73


n

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Persentas

e

terpenuhin

ya

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

100 persen 290.222.400,00 100,00 38.030.000 10.200.000 0,00 92,00 101.093.000 92,00 101.093.000 #DIV/0! 991,11 192,00 139.123.000 192,00 47,94


n Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Persentas

e

Terpenuhi

nya Bahan

Bacaan /

Surat

Kabar.

100 persen 58.580.275,00 100,00 7.404.000 100,00 8.052.000 0,00 0 1.896.000 47,09 1.896.000,00 0,00 3.792.000 47,09 7.584.000 47,09 94,19 147,09 14.988.000 147,09 25,59


n bahan

logistik

kantor

Persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

Sesajen

kantor

60 bulan 63.253.600,00 12,00 6.500.000 100,00 8.500.000 11,76 1.000.000 1.000.000 54,91 1.500.000,00 0,00 2.250.000 66,67 5.750.000 66,67 67,65 78,67 12.250.000 131,12 19,37


n

Makanan

dan

Minuman

Rapat

Jumlah

rapat /

laporan

48 laporan 116.684.288,00 8,00 14.000.000 100,00 21.000.000 0,00 0 3.300.000 71,43 2.240.000,00 0,00 2.640.000 71,43 8.180.000 71,43 38,95 79,43 22.180.000 165,48 19,01

Page 5 of 23


n Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

pelaksana

an tugas

173 laporan 551.529.963,00 32,00 55.872.180 7,00 123.905.000 0,00 0 44.328.000 2,00 18.720.000,00 0,00 38.355.700 2,00 101.403.700 28,57 81,84 34,00 157.275.880 19,65 28,52


n jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si /teknis

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian dan

tenaga

kontrak

60 bulan 217.296.952,48 12,00 29.200.000 12,00 43.989.816 3,00 3.800.000 13.113.790 5,00 8.547.316,00 0,00 18.268.290 8,00 43.729.396 66,67 99,41 20,00 72.929.396 33,33 33,56

67,11 83,14 123,54 27,07

S T ST SR

19 1 20 02 Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuha

n sarana

dan

prasarana

75 persen 615.197.288,00 65,00 133.828.500 100,00 107.546.000 40,99 20.725.000 20.669.400 0,00 750.000 0,00 36.235.200 40,99 78.379.600 40,99 72,88 53,00 212.208.100 70,66 34,49 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

Penambah

an jumlah

kendaraan

dinas roda

dua

3 unit 48.000.000,00 3,00 45.603.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 45.603.000 100,00 95,01

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubeler

Penambah

an kursi

kerja

10 buah 4.000.000,00 3,00 4.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 4.000.000 30,00 100,00


aan

Rutin/berk

ala

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

Jumlah

bulan

seluruh

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

dalan

kondisi

baik

60 bulan 557.785.128,00 12,00 78.675.500 100,00 97.546.000 18,99 18.525.000 18.944.400 14,34 0,00 66,67 31.185.200 100,00 68.654.600 100,00 70,38 112,00 147.330.100 186,67 26,41 di DPPA

Rp

79.030.00

0,00


aan

Rutin/Berk

ala

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 57.412.160,00 12,00 5.550.000 100,00 10.000.000 22,00 2.200.000 1.725.000 17,25 750.000,00 58,00 5.050.000 97,25 9.725.000 97,25 97,25 109,25 15.275.000 182,08 26,61

98,63 83,82 124,69 62,01

ST T ST R

11 1 20 03 Program

Peningkat

an

Tersedian

ya

pakaian

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian

Hukum, 1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

Pakaian

dinas

beserta

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 1 20 26 Penataan

Peraturan

Perundan

g-

undangan

Terpenuhi

nya target

Prolegda

100 persen 5.523.154.030,00 98,00 658.447.640 450,00 765.254.700 24.249.000 136.986.325 5,00 118.331.095 0,00 335.910.799 5,00 615.477.219 1,11 80,43 51,50 1.273.924.859 51,50 23,07 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 6 of 23


Kerjasama

Permasala

han

peraturan

perundang-

undangan

Tersedian

ya jumlah

pegawai

yang

memahami

HAM

100 persen 371.484.672,00 98,00 36.095.000 55,00 154.380.000 0,00 1.525.000 33.206.825 0,00 17.186.095,00 55,00 36.309.799 55,00 88.227.719 100,00 57,15 153,00 124.322.719 153,00 33,47

1 20 26 03 Legislasi

Rancanga

n

Peraturan

Perundang-

undangan

Terbentuk

nya

Ranperda

yang

memenuhi

asas

legalitas

100 persen 4.502.123.350,00 100,00 587.833.140 1,00 532.664.700 0,00 19.774.000 100.404.500 0,00 70.860.000,00 2,00 292.851.000 2,00 483.889.500 200,00 90,84 102,00 1.071.722.640 102,00 23,80 di DPPA

Rp

901.031.0

00

1 20 26 05 Publikasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Terbentuk

nya Awig-

awig

Tertulis

yang

dikukuhka

n oleh

Bupati

100 persen 649.546.008,00 98,00 34.519.500 4,00 78.210.000 0,00 2.950.000 3.375.000 1,00 30.285.000,00 0,00 6.750.000 1,00 43.360.000 25,00 55,44 99,00 77.879.500 99,00 11,99

108,33 67,81 118,00 23,09

ST S ST SR

13 1 20 27 Penataan

Daerah

Otonomi

Baru

Jumlah

Penyamp

aian

laporan

SPM tepat

Waktu

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 185.612.300 0 0 0,00 2.300.000 40,00 124.153.200 40,00 126.453.200 100,00 68,13 69,00 137.560.000 69,00 23,43 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1

1 20 27 04 Fasilitasi

Pemantap

an SOTK

Pemerinta

h Daerah

Otonomi

Baru

Tersedian

ya laporan

SPM

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 185.612.300 0 0 0 0,00 2.300.000,00 40,00 124.153.200 40,00 126.453.200 100,00 68,13 138,00 137.560.000 138,00 23,43 di DPPA

Rp

20.089.21

6

100,00 68,13 138,00 23,43

ST S ST SR

14 1 20 01 Program

Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Presentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

100 persen 365.619.850,00 100,00 309.702.450 100,00 489.600.500 20,37 26.820.000 81.749.600 26,86 43.324.500 40,83 449.022.017 88,06 600.916.117 88,06 122,74 94,03 910.618.567 94,03 249,06 Setda

(Bagian

Kesejahte

raan

Rakyat)

1

1 20 01 02 Kegiatan

Penyediaa

n jasa

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

Tersedian

ya

Informasi

Dari Media

Masa

100 persen 4.800.000,00 100,00 2.880.000 12,00 3.120.000 2,00 840.000 280.000 7,00 1.110.000,00 3,00 3.629.617 12,00 5.859.617 100,00 187,81 112,00 8.739.617 112,00 182,08

1 20 01 07 Kegiatan

Penyediaa

n jasa

administra

si

keuangan

Tercapain

ya Teknis

Administra

si

Keuangan

100 persen 36.750.000,00 100,00 37.200.000 12,00 36.300.000 0,00 0 8.850.000 9,00 8.400.000,00 3,00 18.500.000 12,00 35.750.000 100,00 98,48 112,00 72.950.000 112,00 198,50

1 20 01 10 Kegiatan

Penyediaa

n alat tulis

kantor

Terpenuhi

nya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Penyediaa

n Alat-alat

Tulis

Kantor

100 persen 10.943.000,00 100,00 10.459.950 100,00 10.000.000 32,10 3.754.000 3.024.600 35,69 0,00 32,21 3.221.400 100,00 10.000.000 100,00 100,00 200,00 20.459.950 200,00 186,97


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 7 of 23

1 20 01 11 Kegiatan

Penyediaa

n barang

cetakan

dan

penggand

aan

Terpenuhi

nya

Penyediaa

n Barang

Cetakan

dan

Penganda

an/ Foto

Copy

100 persen 93.583.850,00 99,98 7.357.500 100,00 7.224.500 100,00 0 3.920.000 0,00 3.304.500,00 0,00 0 100,00 7.224.500 100,00 100,00 199,98 14.582.000 199,98 15,58

1 20 01 12 Kegiatan

Penyediaa

n

komponen

instalasi

listrik/

peneranga

n

bangunan

kantor

Terpenuhi

nya

Penyediaa

n

Komponen

Instalasi

Listrik

100 persen 2.000.000,00 100,00 1.182.000 100,00 9.806.000 30,33 1.306.000 0 0,00 0,00 69,67 3.000.000 100,00 4.306.000 100,00 43,91 200,00 5.488.000 200,00 274,40

1 20 01 13 Kegiatan

Pengadaa

n

perlengka

pan

gedung

kantor

Terpenuhi

nya

Kebutuhan

Peralatan

dan

Kelengkap

an Kantor

100 persen 15.000.000,00 94,99 74.360.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.100.000 100,00 7.100.000 100,00 #DIV/0! 194,99 81.460.000 194,99 543,07

1 20 01 16 Kegiatan

Penyediaa

n bahan

logistik

kantor

Terpenuhi

nya

Pelayanan

Logistik

Kantor

100 persen 81.500.000,00 99,80 73.083.000 100,00 288.170.000 11,50 14.920.000 28.205.000 2,64 17.630.000,00 78,67 338.876.000 92,81 399.631.000 92,81 138,68 192,61 472.714.000 192,61 580,02

1 20 01 17 Kegiatan

Penyediaa

n

makanan

dan

minuman

Pemenuha

n

Kebutuhan

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n,

Penyediaa

n

Makanan

dan

Minuman

100 persen 16.500.000,00 92,42 13.420.000 100,00 9.900.000 0,00 0 3.190.000 30,21 0,00 43,75 4.620.000 73,96 7.810.000 73,96 78,89 166,38 21.230.000 166,38 128,67

1 20 01 18 Kegiatan

Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Terlaksan

anya

Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

dan Luar

Provinsi

100 persen 68.543.000,00 70,73 58.760.000 100,00 87.080.000 0,00 0 23.280.000 29,01 3.880.000,00 62,04 58.075.000 91,05 85.235.000 91,05 97,88 161,78 143.995.000 161,78 210,08

1 20 01 19 Kegiatan

Penyediaa

n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si /Teknis

Perkantora

n

Terpenuhi

nya

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n /

Kesejahter

aan

Tenaga

Kontrak

100 persen 36.000.000,00 86,11 31.000.000 12,00 38.000.000 2,00 6.000.000 11.000.000 7,00 9.000.000,00 3,00 12.000.000 12,00 38.000.000 100,00 100,00 98,11 69.000.000 98,11 191,67

95,78 94,57 163,79 251,10

ST ST ST ST


Predikat Kinerja

Page 8 of 23

15 1 20 02 Program

Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuha

n sarana

dan

prasarana

aparatur

100 persen 68.000.000,00 100,00 118.997.900 100,00 112.754.000 0,00 10.710.000 16.083.800 20.165.500 99,93 45.859.800 99,93 92.819.100 14,28 82,32 99,97 92.819.100 99,97 136,50 Setda

(Bagian

Kesejahte

raan

Rakyat)

1

1 20 02 05 Kegiatan

Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

Terpenuhi

nya

Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

persen 95,59 51.618.000 0,00 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

100,00 27.400.000 0,00 0,00 99,71 26.922.000 99,71 26.922.000 99,71 98,26 99,71 26.922.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 22 Kegiatan

Pemelihar

aan

rutin/berka

la gedung

kantor

Terpenuhi

nya

Pemelihar

aan

rutin/berka

la gedung

kantor

persen 100,00 900.000 100,00 685.000 0,00 0 0 12,00 685.000,00 0,00 0 100,00 685.000 100,00 100,00 100,00 685.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 24 Kegiatan

Pemelihar

aan Rutin /

berkala

Kendaraan

dinas /

operasion

al

Terpenuhi

nya

Pemelihar

aan

Kendaraan

Dinas/

Orasional

Layak

Pakai

100 persen 63.000.000,00 99,97 63.179.900 100,00 74.269.000 0,00 10.710.000 13.083.800 9,00 16.480.500,00 91,00 14.537.800 100,00 54.812.100 100,00 73,80 100,00 54.812.100 100,00 87,00

1 20 02 26 Kegiatan

Pemelihar

aan Rutin/

berkala

perlengka

pan

gedung

kantor

Terpenuhi

nya

Pemelihar

aan Rutin /

Berkala

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

100 persen 5.000.000,00 100,00 3.300.000 100,00 10.400.000 0,00 0 3.000.000 9,00 3.000.000,00 91,00 4.400.000 100,00 10.400.000 100,00 100,00 100,00 10.400.000 100,00 208,00

99,93 91,27 100,00 147,50

ST ST ST ST

16 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

pengadaa

n

pakaian

dinas

beserta

kelengka

pannya

100,00 12.000.000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian

Kesejahte

raan

Rakyat)

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

besertta

perlengka

pannya

Persentas

e

terpenuhin

ya

pengadaa

n pakaian

dinas

beserta

kelengkap

annya

100,00 12.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 - - #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0!

SR SR #DIV/0!


Predikat Kinerja


Predikat kinerja

Page 9 of 23

17 1 20 43 Program

Peningkat

an

Partisipas

i

Masyarak

at Dalam

Pembang

unan

Daerah

persentas

e

terlaksan

anya

program

peningkat

an

partisipas

i

masyarak

at dalam

pembang

unan

daerah

100 persen 139.307.000,00 98,70 125.387.000 100,00 131.781.000 0,00 0 50.940.000 56,50 23.520.000 32,66 43.042.000 89,16 117.502.000 12,74 89,16 93,93 117.502.000 93,93 84,35 Setda

(Bagian

Kesejahte

raan

Rakyat)

1

1 20 43 01 Monitoring

, Evaluasi,

dan

Pelaporan

Terlaksan

anya

Verifikasi /

Survey,

Monitoring

dan

Pelaporan

atas

Pelaksana

an Bansos

dan Hibah

100 persen 139.307.000,00 98,70 125.387.000 20,00 131.781.000 0,00 0 50.940.000 56,50 23.520.000,00 32,66 43.042.000 89,16 117.502.000 445,80 98,70 89,16 117.502.000 89,16 84,35

445,80 98,70 89,16 84,35

ST ST T T

18 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

kegiatan

100 % 3.317.551.023,00 100,00 534.875.427 100,00 555.176.300 5,42 17.106.665 110.041.831 46,66 92.361.027 0,00 340.569.818 52,08 560.079.341 52,08 100,88 76,04 1.094.954.768 76,04 33,00 Setda

(Bagian

Humas

dan

Protokol)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Tersedian

ya jasa

telepon,

listrik, air,

dan surat

kabar

sebanyak

12 bulan

60 bln 1.050.199.302,00 12,00 163.652.227 12,00 211.968.000 2,00 4.376.665 50.409.431 7,00 49.334.827,00 3,00 91.156.518 12,00 195.277.441 100,00 92,13 24,00 358.929.668 40,00 34,18


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan

kinerja

tepat

waktu

sebanyak

12 bulan

60 bln 276.561.030,00 12,00 43.825.000 12,00 54.600.000 2,00 0 12.900.000 7,00 14.400.000,00 3,00 27.300.000 12,00 54.600.000 100,00 100,00 24,00 98.425.000 40,00 35,59


n alat tulis

kantor

Pemenuha

n

Kebutuhan

ATK

selama 12

bulan

60 bln 116.970.663,00 12,00 16.671.300 12,00 21.875.300 2,00 4.560.000 3.216.800 7,00 1.363.500,00 3,00 9.991.000 12,00 19.131.300 100,00 87,46 24,00 35.802.600 40,00 30,61


n barang

cetakan

dan

pengadaa

n

Persentas

e

Pemenuha

n

Kebutuhan

Cetakan

dan

Penggand

aan

100 % 97.773.177,00 70,62 13.613.000 100,00 16.468.000 2,00 1.250.000 1.925.000 27,17 2.100.000,00 60,83 10.095.000 90,00 15.370.000 90,00 93,33 160,62 28.983.000 160,62 29,64


n

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

Jumlah

penambah

an

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

25 unit 433.059.163,00 25,00 130.928.000 1,00 102.905.000 0,00 0 8.220.000 6,00 0,00 0,00 117.182.000 1,00 125.402.000 100,00 121,86 26,00 256.330.000 104,00 59,19


Predikat Kinerja

Page 10 of 23


n Bahan

Logistik

Kantor

85.960.000

1 20 01 18 Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

pelaksana

an tugas

310 laporan 1.049.942.888,00 55,00 118.185.900 64,00 1.400.000 3,00 1.920.000 15.370.600 15,00 11.162.700,00 3,00 64.845.300 21,00 93.298.600 32,81 6.664,19 76,00 211.484.500 24,52 20,14


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

tersediany

a tenaga

harian

daerah

60 bln 293.044.800,00 12,00 48.000.000 12,00 60.000.000 1,00 5.000.000 18.000.000 8,00 14.000.000,00 3,00 20.000.000 12,00 57.000.000 100,00 95,00 24,00 105.000.000 40,00 35,83

88,97 1.036,28 64,16 35,03

T ST R SR

19 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

Terpenuhi

nya

Kebutuha

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

100 % 975.350.776,00 100,00 139.446.000 100,00 207.580.000 0,00 0 9.512.297 13,50 102.111.398 0,00 35.009.567 13,50 146.633.262 13,50 70,64 56,75 286.079.262 56,75 29,33 Bagian

Humas

dan

Protokol

1


aan

rutin/berka

la

Jumlah

bulan

kendaraan

dinas

60 bln 906.363.146,00 12,00 129.031.000 12,00 186.480.000 3,00 0 9.512.297 6,00 97.671.398,00 3,00 21.749.567 12,00 128.933.262 100,00 69,14 24,00 257.964.262 40,00 28,46


aan

rutin/berka

la

Jumlah

Bulan

Perlengka

pan

60 bln 68.987.630,00 12,00 10.415.000 12,00 21.100.000 3,00 0 0 6,00 4.440.000,00 3,00 13.260.000 12,00 17.700.000 100,00 83,89 24,00 28.115.000 40,00 40,75

100,00 76,51 40,00 34,61

ST T SR SR

20 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

Perlunya

pakaian

dinas

untuk

menduku

ng

pelaksana

an

100,00 15.600.000 0,00 0 100,00 17.040.000 100,00 17.040.000 100,00 109,23 50,00 17.040.000 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Humas

dan

Protokol

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

besertta

perlengka

pannya

Perlunya

pakaian

dinas

untuk

mendukun

g

pelaksana

an

100,00 15.600.000 0,00 0,00 100,00 17.040.000 100,00 17.040.000 100,00 109,23 100,00 17.040.000 #DIV/0! #DIV/0!

100,00 109,23 #DIV/0! #DIV/0!

ST ST #DIV/0! #DIV/0!

21 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

Persentas

e

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

100 % 4.032.925.273,00 100,00 578.818.000 100,00 807.294.000 0,00 7.127.500 217.390.400 65,17 128.385.700 0,00 380.801.400 65,17 733.705.000 65,17 90,88 82,59 1.312.523.000 82,59 32,55 Bagian

Humas

dan

Protokol

1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 11 of 23

1 20 16 02 Penerimaa

n

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/De

partemen/

Lembaga

Pemerinta

han Non

Departeme

n/Luar

Negeri

Persentas

e Kegiatan

Penerimaa

n

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/

Departeme

n/Lembag

a

Pemerinta

h Non

Departeme

n / Luar

Negeri

sebesar

100%

100 % 4.032.925.273,00 100,00 578.818.000 100,00 807.294.000 0,00 7.127.500 217.390.400 65,17 128.385.700,00 21,83 380.801.400 87,00 733.705.000 87,00 90,88 87,00 1.312.523.000 87,00 32,55

87,00 90,88 87,00 32,55

T T T SR

22 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

dalam

terpenuhi

nya

Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

100 % 3.040.594.901,00 93,41 102.914.720 100,00 121.085.800 0,00 10.477.900 25.158.900 61,29 16.450.000 0,00 73.192.566 61,29 125.279.366 103,46 103,46 77,35 228.194.086 77,35 7,50 Bagian

Perekono

mian

1


n Jasa

Komunikas

Jumlah

bulan

kebutuhan

100 % 441.032.424,00 100,00 3.864.000 100,00 10.380.000 25,00 1.026.000 1.026.000 0,00 75,00 6.724.566 100,00 8.776.566 84,55 84,55 100,00 12.640.566 100,00 2,87


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan

kinerja

SKPD

tepat

waktu

100 % 2.124.574.800,00 92,91 28.850.000 100,00 38.550.000 0,00 0 8.200.000 9,00 9.150.000,00 91,00 18.025.000 100,00 35.375.000 91,76 91,76 100,00 64.225.000 100,00 3,02


n alat tulis

kantor

Prosentas

e

terpenuhin

ya alat

tulis kantor

100 % 71.031.007,00 92,98 9.646.220 100,00 12.187.300 27,37 2.927.400 3.052.900 70,29 300.000,00 2,34 5.184.000 100,00 11.464.300 94,07 94,07 100,00 21.110.520 100,00 29,72


n barang

cetakan

dan

penggand

aan

Prosentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

penggand

aan

100 % 57.292.090,00 98,08 9.204.500 100,00 8.640.500 11,86 1.024.500 4.380.000 48,70 0,00 39,44 2.664.000 100,00 8.068.500 93,38 93,38 100,00 17.273.000 100,00 30,15


n

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

Prosentas

e

terpenuhin

ya

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

100 % 6.000.000,00 71,90 15.100.000 0,00 13.828.000 57,14 0,00 42,86 26.095.000 100,00 26.095.000 188,71 188,71 100,00 41.195.000 100,00 686,58


Predikat kinerja

Page 12 of 23


n bahan

logistik

kantor

Prosentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

100 % 47.619.780,00 98,00 12.250.000 100,00 13.500.000 17,14 1.500.000 2.500.000 45,72 1.000.000,00 37,14 6.500.000 100,00 11.500.000 85,19 85,19 100,00 23.750.000 100,00 49,87


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian

100 % 293.044.800,00 100,00 24.000.000 100,00 24.000.000 16,67 4.000.000 6.000.000 6.000.000,00 83,33 8.000.000 100,00 24.000.000 100,00 100,00 100,00 48.000.000 100,00 16,38

91,49 91,49 100,00 116,94

ST ST ST ST

23 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

100 % 1.027.208.500,00 48,19 103.107.500 100,00 98.085.000 0,00 13.124.600 12.735.000 41,72 9.584.200 15,42 26.763.900 57,14 62.207.700 63,42 63,42 52,66 165.315.200 52,66 16,09 Bagian

Perekono

mian

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas

/Operasion

al

Penambah

an jumlah

kendaraan

dinas roda

dua

100 % 60.000.000,00 93,00 30.402.000 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 30.402.000 0,00 50,67

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

0 0,00 0,00 100,00 4.350.000 100,00 4.350.000


aan

rutin/berka

la gedung

kantor

Jumlah

bulan

perlengka

pan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

100 % 6.000.000,00 100,00 800.000 100,00 1.500.000 0,00 0 0 100,00 1.500.000,00 0,00 0 100,00 1.500.000 100,00 100,00 100,00 2.300.000 100,00 38,33


aan

rutin/berka

Jumlah

bulan

seluruh

100 % 461.759.050,00 68,02 65.420.500 100,00 87.085.000 26,42 11.874.600 12.735.000 67,62 6.784.200,00 5,96 19.413.900 100,00 50.807.700 58,34 58,34 100,00 116.228.200 100,00 25,17


aan

rutin/berka

la

perlengka

pan

gedung

kantor

Jumlah

bulan

perlengka

pan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

100 % 499.449.450,00 76,29 6.485.000 100,00 9.500.000 13,16 1.250.000 0 11,84 1.300.000,00 75,00 3.000.000 100,00 5.550.000 58,42 58,42 100,00 12.035.000 100,00 2,41

72,25 72,25 75,00 29,15

S S S SR

24 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

pakaian

dinas

100,00 7.200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Perekono

mian

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Tersedian

ya pakaian

dinas yang

memadai

bagi

pegawai

dilingkung

an

Pemkab

Klungkung

100,00 7.200.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

SR SR #DIV/0! #DIV/0!


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 13 of 23

25 1 20 25 Program

Peningkat

an

Kerjasam

a Antar

Pemerinta

h daerah

100 % 920.368.245,00 64,11 106.850.600 100,00 266.594.700 0,00 10.240.000 11.180.000 22,49 20.298.000 67,51 128.304.000 90,00 170.022.000 63,78 63,78 77,05 276.872.600 77,05 30,08 Bagian

Perekono

mian

1


embentuk

an

Perkuatan

Kerjasama

Antar

Daerah

Pada

Bidang

Ekonomi

Terseleng

garanya

rapat-

rapat

koordinasi

dengan

baik

100 % 920.368.245,00 64,11 106.850.600 100,00 266.594.700 13,33 10.240.000 11.180.000 20.298.000,00 76,67 128.304.000 90,00 170.022.000 63,78 63,78 154,11 276.872.600 154,11 30,08

63,78 63,78 154,11 30,08

R R ST SR

26 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

seluruh

kegiatan

95 % 3.971.819.844,00 93,39 611.711.136 100,00 864.525.500 17,10 27.891.528 21,60 174.395.391 14,73 174.753.073 0,00 319.086.802 53,43 696.126.794 53,43 80,52 73,41 1.307.837.930 15,45 32,93 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

Kebutuhan

Komunikas

i Sumber

Daya Air

dan lsitrik

Terpenuhh

i 100 %

60 bln 441.032.424,00 12,00 55.975.011 12,00 83.400.000 3,00 14.446.328 3,00 15.774.991 3,00 15.706.973,00 3,00 17.103.902 12,00 63.032.194 100,00 75,58 24,00 119.007.205 40,00 26,98


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

administra

si

keuangan

60 bln 2.124.574.800,00 12,00 376.200.000 12,00 512.400.000 3,00 0 3,00 123.625.000 3,00 123.275.000,00 3,00 242.750.000 12,00 489.650.000 100,00 95,56 24,00 865.850.000 40,00 40,75


n alat tulis

kantor

persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

ATK

100 persen 356.851.031,00 98,00 53.439.000 100,00 43.632.500 2,00 905.000 25,71 11.220.000 0,00 10.210.000,00 72,29 9.920.000 100,00 32.255.000 100,00 73,92 198,00 85.694.000 39,60 24,01


n barang

cetakan

dan

pengadaa

n

Persentas

e

terpenuhin

ya barang

cetakan

dan

penggand

aan

100 persen 94.580.209,00 50,00 6.148.325 100,00 17.515.000 17,00 2.980.200 30,92 2.435.400 0,00 104.500,00 52,08 3.946.300 100,00 9.466.400 100,00 54,05 150,00 15.614.725 30,00 16,51


n

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

Persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

100 persen 6.000.000,00 100,00 5.400.000 0,00 18.000.000 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! 0,00 100,00 5.400.000 100,00 90,00


n bahan

logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bln 7.800.000,00 12,00 5.050.000 12,00 15.000.000 3,00 1.250.000 3,00 1.650.000 3,00 1.350.000,00 3,00 5.000.000 12,00 9.250.000 100,00 61,67 24,00 14.300.000 40,00 183,33


Predikat kinerja

Page 14 of 23


n

makanan

dan

minuman

Jumlah

rapat

50 kali 67.156.100,00 12,00 8.070.000 10,00 11.000.000 2,00 2.310.000 2,00 550.000 1.980.000,00 0,00 2.210.000 4,00 7.050.000 40,00 64,09 16,00 15.120.000 32,00 22,51

1 20 01 18 Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

terpenuhi

rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

60 lap 540.960.700,00 12,00 65.428.800 12,00 115.578.000 0,00 0 2,00 10.140.000 3,00 13.126.600,00 7,00 24.156.600 12,00 47.423.200 100,00 41,03 24,00 112.852.000 40,00 20,86 Di DPPA

Rp

121.858.0

00


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhi

kebutuhan

tenaga

kontrak

60 bln 293.044.000,00 12,00 36.000.000 12,00 48.000.000 3,00 6.000.000 3,00 9.000.000 3,00 9.000.000,00 3,00 14.000.000 12,00 38.000.000 100,00 79,17 24,00 74.000.000 40,00 25,25

92,50 68,13 44,62 50,02

ST S SR SR

27 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuha

n sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 627.279.144,00 100,00 177.508.707 95,00 155.890.452 18.030.000 10.515.900 21,25 18.953.600 0,00 112.360.000 21,25 165.652.400 22,37 106,26 60,63 343.161.107 60,63 54,71 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

kendaraan

Dinas/Ope

rasional

Jumlah

pengadaa

n

kendaraan

dinas/oper

asional

4 unit 70.000.000,00 4,00 63.239.200 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 4,00 63.239.200 100,00 90,34

1 20 02 07 Pengadaa

n

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

Penyediaa

n pesawat

televisi,dis

penser,kur

si kerja

dan alat

komunikas

i

14 unit 17.500.000,00 14,00 5.456.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 14,00 5.456.000 100,00 31,18

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

Tersedian

ya kursi

rapat

0,00 0,00 24,00 9.768.000 24,00 9.768.000 #DIV/0! #DIV/0! 24,00 9.768.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 11 Pengadaa

n

Peralatan

kantor

Tersedian

ya mesin

calculator

4,00 46.500.000 0,00 0,00 4,00 66.680.000 4,00 66.680.000 100,00 143,40 4,00 66.680.000 #DIV/0! #DIV/0!


aan Rutin

13.642.900


aan

rutin/berka

la

kendaraan

dinas/oper

asional

Jumlah

bulan

seluruh

kendaraan

dinas/oper

asional

dalam

kondisi

baik

60 bulan 511.924.845,00 12,00 84.248.507 12,00 87.240.452 3,00 15.530.000 3,00 10.515.900 2,00 10.103.600,00 0,00 19.562.000 8,00 55.711.500 66,67 63,86 20,00 139.960.007 33,33 27,34


aan

rutin/berka

la

perlengka

pan

gedung

kantor

Jumlah

bulan

seluruh

perlengka

pan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 97.854.299,00 12,00 14.500.000 12,00 8.950.000 3,00 3,00 0,00 7.850.000 6,00 7.850.000 50,00 87,71 18,00 22.350.000 30,00 22,84


Predikat kinerja

Page 15 of 23

Belanja

Dekorasi

2,00 1.500.000,00 0,00 0 2,00 1.500.000 #DIV/0! #DIV/0! 2,00 1.500.000 #DIV/0! #DIV/0!

Perbaikan/

Pemelihar

aan AC

8,00 3.350.000,00 0,00 3.000.000 8,00 6.350.000 #DIV/0! #DIV/0! 8,00 6.350.000 #DIV/0! #DIV/0!


aan

rutin/berka

la

Peralatan

gedung

kantor

Jumlah

unit yang

dipelihara

unit 24,00 13.200.000 5,00 2.500.000 3,00 0 1,00 4.000.000,00 3,00 5.500.000 12,00 12.000.000 50,00 90,91 12,00 12.000.000 #DIV/0! #DIV/0!

7,02 10,15 #DIV/0! #DIV/0!

SR SR #DIV/0! #DIV/0!

28 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

Persentas

e

peningkat

an

disiplin

aparatur

100,00 8.400.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Pembang

unan

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Jumlah

pengadaa

n pakaian

hari-hari

tertentu

100,00 8.400.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 20 05 Program

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Tersedian

ya

sumber

daya

manusia

yang

paham

Perpres

Nomor 70

Tahun

2012

5 kali 238.465.206,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 05 02 Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Terseleng

garanya

sosialisasi

Perpres

Nomor 70

Tahun

2012

5 kali 238.465.206,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! SR SR

29 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

jumlah

bulan

terpenuhi

nya

kebutuha

n

pelayana

n

kedinasa

n kepala

daerah/wa

kil kepala

daerah

60 bln 1.068.818.341,00 12,00 132.168.975 8,00 387.459.500 1,00 24.825.000 2,00 5.760.000 0,00 27.880.000 3,00 94.152.600 6,00 152.617.600 75,00 39,39 9,00 284.786.575 15,00 26,64 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 16 05 Kunjungan

Kerja/Insp

eksi

Kepala

Daerah/W

akil Kepala

Daerah

Terlaksan

anya

kunjungan

kerja/inspe

ksi kepala

daerah/wa

kil kepala

daerah

60 bln 1.068.818.341,00 12,00 132.168.975 8,00 387.459.500 1,00 24.825.000 2,00 5.760.000 0,00 27.880.000,00 3,00 94.152.600 6,00 152.617.600 75,00 39,39 18,00 284.786.575 30,00 26,64

75,00 39,39 30,00 26,64

S SR SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 16 of 23

30 1 20 17 Program

Peningkat

an dan

Pengemb

angan

Pengelola

an

Keuangan

Daerah

Penyusun

an buku

standar

harga

kebutuha

n

pemerinta

h

kabupate

n

klungkun

g

250 buku 359.101.982,00 50,00 56.969.000 50,00 58.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 50,00 56.607.000 50,00 56.607.000 100,00 96,24 50,00 113.576.000 20,00 31,63 Bagian

Pembang

unan

1

1 20 17 02 Penyusun

an Standar

Satuan

Harga

Tersedian

ya buku

satuan

standar

harga

keperluan

pemerinta

h

kabupaten

klungkung

250 buku 359.101.982,00 50,00 56.969.000 50,00 58.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 50,00 56.607.000 50,00 56.607.000 100,00 96,24 100,00 113.576.000 40,00 31,63

100,00 96,24 40,00 31,63

ST ST SR SR

31 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

% rata-

rata

capaian

output

seluruh

kegiatan

95 % 10.811.382.794,00 89,37 1.487.578.248 95,00 2.153.641.732 18,00 208.786.784 23,00 143.443.180 10,26 349.864.028 -10,26 1.109.828.582 41,00 1.811.922.574 43,16 84,13 65,18 3.299.500.822 68,61 30,52 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

bulan

kebutuhan

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

terpenuhi

60 bulan 3.581.952.000,00 12,00 601.550.741 12,00 1.030.428.000 3,00 134.579.784 3,00 3,00 226.166.851,00 3,00 403.748.345 12,00 764.494.980 100,00 74,19 24,00 1.366.045.721 40,00 38,14


n Jasa

Jaminan

Barang

Milik

Daerah

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

asuransi

gedung

dan

kendaraan

dinas milik

daerah

60 bulan 1.416.000.000,00 12,00 144.293.000 12,00 280.000.000 3,00 0 3,00 8.040.000 69,00 390.000,00 25,00 244.414.000 100,00 252.844.000 833,33 90,30 112,00 397.137.000 186,67 28,05


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan

kinerja

SKPD

60 bulan 412.919.096,00 12,00 66.240.000 12,00 90.532.500 3,00 0 3,00 19.375.000 3,00 20.375.000,00 3,00 61.550.000 12,00 101.300.000 100,00 111,89 24,00 167.540.000 40,00 40,57


n Alat

Tulis

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

alat tulis

kantor

100 % 239.607.890,00 100,00 36.476.982 100,00 38.899.200 25,00 0 15,00 1.890.000 10,00 5.280.500,00 30,00 16.485.500 80,00 23.656.000 80,00 60,81 180,00 60.132.982 180,00 25,10


n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

penggand

aan

100 % 129.274.314,00 100,00 15.500.725 100,00 22.712.000 20,00 0 20,00 0 20,00 10.226.000,00 25,00 3.162.400 85,00 13.388.400 85,00 58,95 185,00 28.889.125 185,00 22,35


Predikat kinerja

Page 17 of 23


n

Komponen

Instalasi/

Peneranga

n

Bangunan

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

komponen

instalasi

listrik

100 % 163.797.498,00 100,00 46.677.000 100,00 27.965.000 27,27 2.810.000 0,00 0 10,00 720.000,00 37,73 28.349.500 75,00 31.879.500 75,00 114,00 175,00 78.556.500 175,00 47,96


n

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

%

terpenuhin

ya

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

100 % 1.376.060.000,00 100,00 130.744.000 0,00 0 0,00 0,00 100,00 65.957.000 100,00 65.957.000 #DIV/0! #DIV/0! 200,00 196.701.000 200,00 14,29


n bahan

Logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bulan 157.128.000,00 12,00 3.238.000 12,00 119.500.000 3,00 0 3,00 0 3,00 1.750.000,00 3,00 92.741.000 12,00 94.491.000 100,00 79,07 24,00 97.729.000 40,00 62,20


n

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

Rapat

(laporan)

100 kali 53.626.000,00 5,00 1.807.000 20,00 8.580.000 6,00 0 2,00 360.000 6,00 1.086.000,00 0,00 3.935.000 14,00 5.381.000 70,00 62,72 19,00 7.188.000 19,00 13,40

1 20 01 18 Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

Jumlah

laporan

Pelaksana

an Tugas

170 lap 740.125.088,00 9,00 37.850.800 34,00 141.146.000 4,00 8.397.000 3,00 12.450.600 3,00 13.248.000,00 14,00 36.918.250 24,00 71.013.850 70,59 50,31 33,00 108.864.650 19,41 14,71


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian dan

tenaga

kontrak

60 bulan 2.540.892.908,00 12,00 403.200.000 12,00 393.879.032 3,00 63.000.000 3,00 101.327.580 3,00 70.621.677,00 3,00 152.567.587 12,00 387.516.844 100,00 98,38 24,00 790.716.844 40,00 31,12

161,39 80,06 102,28 30,72

ST T ST SR

32 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

%terpenu

hinya

kebutuha

n sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 24.448.660.157,00 45,96 8.435.499.251 100,00 3.851.346.485 20,31 101.244.392 0,00 251.307.214 22,61 349.317.051 0,00 3.903.626.978 42,92 4.605.495.635 42,92 119,58 44,44 13.040.994.886 44,44 53,34 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas/

Operasion

al

Jumlah

Penambah

an

Kendaraan

Dinas

25 unit 5.011.200.000,00 20,00 4.163.678.000 0,00 270.000.000 0,00 0 0,00 0,00 9,00 1.996.000.000 9,00 1.996.000.000 #DIV/0! 739,26 29,00 6.159.678.000 116,00 122,92

1 20 02 07 Pengadaa

n

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

gedung

kantor

100 % 1.179.061.871,00 93,25 260.937.400 100,00 163.607.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 39.654.000 100,00 39.654.000 100,00 24,24 38,65 300.591.400 38,65 25,49

1 20 02 08 Pengadaa

n

Peralatan

Rumah

Jabatan/Di

nas

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

Peralatan

Rumah

Jabatan/Di

nas

100 % 1.396.580.000,00 83,62 424.613.840 100,00 121.400.000 37,50 22.000.000 12,50 15.000.000 0,00 0,00 48,48 83.981.000 98,48 120.981.000 98,48 99,65 36,42 545.594.840 36,42 39,07

Rata- rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 18 of 23


aan

Rutin/Berk

ala Rumah

Jabatan

Jumlah

bulan

kondisi

rumah

jabatan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 785.322.884,00 12,00 382.994.850 12,00 338.661.000 3,00 6.590.000 3,00 20.681.000 3,00 6.060.000,00 3,00 279.190.200 12,00 312.521.200 100,00 92,28 24,00 695.516.050 40,00 88,56


aan

Rutin/Berk

ala Rumah

Dinas

Jumlah

bulan

kondisi

rumah

Dinas

dalam

kondisi

baik

60 bulan 1.020.800.000,00 12,00 19.900.000 0,00 318.000.000 0,00 0 3,00 0 6,00 0,00 3,00 208.277.000 12,00 208.277.000 #DIV/0! 65,50 24,00 228.177.000 40,00 22,35


aan

Rutin/Berk

ala

Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

kondisi

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 6.530.762.900,00 12,00 1.947.343.800 12,00 1.163.260.900 3,00 0 3,00 32.887.000 3,00 106.631.500,00 3,00 875.845.102 12,00 1.015.363.602 100,00 87,29 24,00 2.962.707.402 40,00 45,37


aan

Rutin/Berk

ala Mobil

Jabatan

Jumlah

bulan

seluruh

mobil

jabatan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 4.320.787.606,00 12,00 586.420.196 12,00 720.848.000 3,00 52.500.000 3,00 62.799.265 3,00 63.046.076,00 3,00 205.168.939 12,00 383.514.280 100,00 53,20 24,00 969.934.476 40,00 22,45


aan

Rutin/Berk

ala

Kendaraan

Dinas/Ope

rasional

Jumlah

bulan

seluruh

kendaraan

dinas/oper

asional

dalam

kondisi

baik

60 bulan 3.315.252.696,00 12,00 503.913.985 12,00 576.878.000 3,00 14.114.392 3,00 78.149.849 3,00 146.681.475,00 3,00 141.018.287 12,00 379.964.003 100,00 65,87 24,00 883.877.988 40,00 26,66


aan

Rutin/Berk

ala

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

peralatan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 888.892.200,00 12,00 145.697.180 12,00 178.691.585 3,00 6.040.000 3,00 41.790.100 3,00 26.898.000,00 3,00 74.492.450 12,00 149.220.550 100,00 83,51 24,00 294.917.730 40,00 33,18

99,78 72,29 47,90 47,34

ST S SR SR

33 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

%

terpenuhi

nya

kebutuha

n disiplin

aparatur

100 % 14.124.072.000,00 99,66 838.318.000 100,00 60.600.000 0,00 0 0,00 23.820.000 71,50 0 0,00 0 71,50 23.820.000 71,50 39,31 85,58 862.138.000 85,58 6,10 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengka

pannya

Jumlah

pengadaa

n pakaian

dinas

beserta

Perlengka

pannya

50 stel 96.064.000,00 10,00 15.970.000 10,00 16.000.000 0,00 0 10,00 15.885.000 0,00 0,00 0,00 0 10,00 15.885.000 100,00 99,28 20,00 31.855.000 40,00 33,16

1 20 03 03 Pengadaa

n Pakaian

Kerja

Lapangan

Jumlah

pengadaa

n pakaian

kerja

lapangan

10 stel 12.008.000,00 2,00 1.980.000 2,00 2.000.000 0,00 0 2,00 1.985.000 0,00 0,00 0,00 0 2,00 1.985.000 100,00 99,25 4,00 3.965.000 40,00 33,02

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Jumlah

pengadaa

n Khusus

Hari-hari

Tertentu

36.000 stel 14.016.000.000,00 7.126,00 820.368.000 7.200,00 42.600.000 0,00 0 6,00 5.950.000 0,00 0,00 0,00 0 6,00 5.950.000 0,08 13,97 7132,00 826.318.000 19,81 5,90

66,69 70,83 33,27 24,03

S S SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 19 of 23

34 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

% jumlah

kebutuha

n

pengharg

aan/hadia

h untuk

koordinas

i dengan

Pemerinta

h Pusat

dan

Pemerinta

h Daerah

Lainnya

100 % 298.550.000,00 71,24 73.175.000 100,00 90.750.000 0,00 0 0,00 10.100.000 42,14 14.950.000 37,27 40.350.000 79,41 65.400.000 79,41 72,07 75,33 138.575.000 75,33 46,42 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1


dengan

Pemerinta

h Pusat

dan

Pemerinta

h Daerah

Lainnya

Jumlah

cinderama

ta

510 buah 298.550.000,00 109,00 73.175.000 153,00 90.750.000 0,00 0 0,00 10.100.000 59,00 14.950.000,00 76,00 40.350.000 135,00 65.400.000 88,24 72,07 244,00 138.575.000 47,84 46,42

88,24 72,07 47,84 46,42

T S SR SR


an dan

Pengemb

angan

%

Terpenuhi

nya

Peningkat

95 % 229.556.936 25,00 13.712.000 95,00 48.552.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 25,00 9.160.000 25,00 9.160.000 26,32 18,87 25,00 22.872.000 0,00 #REF! Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1


an

Manajeme

n

Aset/Baran

g Daerah

Jumlah

Tersertifik

atnya

tanah milik

Pemerinta

h

kabupaten

Klungkung

5 paket 229.556.936 0,00 13.712.000 1,00 48.552.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 9.160.000 0,00 9.160.000 41,67 18,87 0,00 22.872.000 0,04 #REF!

Jumlah

gedung

yang di

hapus

15 unit 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 1,00

jumlah

kendaraan

yang di

hapus

15 unit 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Pengumu

man

penghapu

san

1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00

41,67 18,87 0,04 #REF!

SR SR SR #REF!

36 1 20 35 Program

Penataan

Sarana

Jalan dan

Perkotaan

%

Terpenuhi

nya

Penataan

Sarana

Jalan dan

Perkotaan

100 % 26.442.016.000 100,00 4.558.053.324 100,00 6.254.140.000 12,50 1.086.993.093 12,50 1.046.024.644 50,00 1.343.374.607 25,00 2.711.103.421 100,00 6.187.495.765 100,00 98,93 100,00 6.187.495.765 10,00 23,40 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 35 02 Pengadaa

n dan

Pemelihar

aan

Lampu

Peneranga

n Jalan

Jumlah

bulan

lampu

peneranga

n jalan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 26.442.016.000 12,00 4.558.053.324 12,00 6.254.140.000 3,00 1.086.993.093 3,00 1.046.024.644 3,00 1.343.374.607,00 3,00 2.711.103.421 12,00 6.187.495.765 50,00 98,93 24,00 10.745.549.089 10,00 40,64

Jumlah

pengadaa

n LPJ

200 unit 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

50,00 98,93 10,00 40,64

SR ST SR SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

Page 20 of 23

37 1 20 01 Program

Pelayana

n

Administr

asi

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

seluruh

kegiatan

95 % 7.970.280.096,00 87,68 1.314.162.600 95,00 2.060.219.042 18,41 89.266.175 298.979.090 56,59 239.318.349 23,43 675.777.728 98,43 1.303.341.342 103,61 63,26 93,06 2.617.503.942 97,95 32,84 Setda

(Bagian

Umum)

1


n jasa

Jumlah

bulan

7.467 lbr 40.537.864,00 933,00 4.564.000 1100,00 7.500.000 205,00 950.000 1.324.000 696,00 1.720.000,00 311,00 2.853.000 1212,00 6.847.000 110,18 91,29 2145,00 11.411.000 28,73 28,15


n jasa

komunikas

i,sumber

daya air

dan listrik

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya jasa

komunikas

i,telepon

dan koran

60 bln 207.842.024,00 12,00 29.874.000 12,00 36.744.000 3,00 495.000 5.825.000 6,00 8.578.500,00 3,00 17.895.500 12,00 32.794.000 100,00 89,25 24,00 62.668.000 40,00 30,15


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

administra

si

keuangan

60 bln 482.058.696,00 12,00 61.955.000 12,00 103.440.000 3,00 0 15.225.000 6,00 30.333.000,00 3,00 45.731.000 12,00 91.289.000 100,00 88,25 24,00 153.244.000 40,00 31,79


n Alat

Persentas

e

100 % 222.381.321,00 94,46 39.554.100 100,00 38.984.400 1,73 5.140.000 5.923.200 67,93 8.978.300,00 0,00 18.642.100 12,00 38.683.600 12,00 99,23 106,46 78.237.700 106,46 35,18


n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

Persentas

e

terpenuhin

ya barang

cetakan

dan

penggand

aan

100 % 236.864.449,00 94,12 36.516.175 100,00 42.309.000 8,02 999.950 3.110.500 55,98 15.617.875,00 36,00 16.349.525 100,00 36.077.850 100,00 85,27 194,12 72.594.025 194,12 30,65


n

Peralatan

dan

Perlengka

pan Kantor

Persentas

e

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

dan

perlengka

pan kantor

100 % 158.732.600,00 88,43 27.590.000 100,00 32.450.000 25,00 250.000 1.390.000 75,00 5.844.700,00 0,00 18.084.000 100,00 25.568.700 100,00 78,79 188,43 53.158.700 188,43 33,49


n bahan

Logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bln 46.398.760,00 12,00 7.600.000 12,00 10.800.000 3,00 0 800.000 6,00 3.900.000,00 3,00 6.100.000 12,00 10.800.000 100,00 100,00 24,00 18.400.000 40,00 39,66


n

Makanan

dan

Minuman

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

makanan

dan

minuman

RT Bupati

dan wakil

60 bln 1.204.185.187,00 12,00 221.311.500 12,00 222.550.125 3,00 27.860.725 68.794.300 6,00 62.975.600,00 3,00 62.289.500 12,00 221.920.125 100,00 99,72 24,00 443.231.625 40,00 36,81

1 20 01 18 Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

Jumlah

laporan

terpenuhin

ya rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

221 lap 3.727.786.270,00 77,00 615.997.825 81,00 1.293.452.000 17,00 9.570.500 128.823.300 38,00 32.799.400,00 45,00 392.038.471 100,00 563.231.671 123,46 43,54 177,00 1.179.229.496 80,09 31,63

Page 21 of 23


n Jasa

Tenaga

Pendukun

g

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

1 org

tenaga

harian dan

21 org

tenaga

kontrak

60 bln 1.643.492.925,00 12,00 269.200.000 12,00 271.989.517 3,00 44.000.000 67.763.790 6,00 68.570.974,00 3,00 95.794.632 12,00 276.129.396 100,00 101,52 24,00 545.329.396 40,00 33,18

94,56 87,69 79,78 33,07

ST T T SR

38 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuha

n sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 1.000.045.906,00 81,03 158.118.200 95,00 139.001.000 20.343.750 24.307.500 66,67 33.250.800 0,00 74.912.700 66,67 152.814.750 70,18 109,94 73,85 310.932.950 73,85 31,09 Setda

(Bagian

Umum)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

kendaraan

Dinas/Opr

asional

Jumlah

Unit

terpenuhin

ya

pengadaa

n

kendaraan

dinas/opra

sional

5 unit 90.000.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3,00 51.586.500 3,00 51.586.500 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 51.586.500 60,00 57,32

1 20 2 22 Pemelihar

aan

rutin/berka

la gedung

kantor

terciptany

a

kebersiha

n kantor

2,00 1.700.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 2,00 1.700.000 #DIV/0! #DIV/0!


aan

Rutin/berk

ala

kendaraan

dinas/opra

sional

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya seluruh

kendaraan

dinas/opra

sional

60 bln 810.909.908,00 12,00 130.464.200 12,00 122.601.000 3,00 20.343.750 23.512.500 6,00 23.250.700,00 3,00 18.301.200 12,00 85.408.150 100,00 69,66 24,00 215.872.350 40,00 26,62


aan

Rutin/Berk

ala

Perlengka

pan

Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

perlengka

pan

gedung

kantor

60 bln 189.135.998,00 9,00 25.954.000 12,00 16.400.000 1,00 0 795.000 8,00 10.000.100,00 3,00 5.025.000 12,00 15.820.100 100,00 96,46 21,00 41.774.100 35,00 22,09

100,00 83,06 49,62 26,60

ST T SR SR

39 1 20 03 Program

Peningkat

an

Disiplin

Aparatur

100,00 34.200.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Setda

(Bagian

Umum)

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

100,00 34.200.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

SR SR #DIV/0! #DIV/0!Predikat kinerja


Predikat Kinerja


Predikat kinerja


Page 22 of 23

40 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuha

n

Pelayana

n

Kedinasa

n Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

100 % 3.851.662.000,00 85,42 538.180.157 95,00 824.460.000 33.500.000 98.930.500 77,14 71.055.900 0,00 315.309.761 77,14 518.796.161 81,20 62,93 81,28 1.056.976.318 81,28 27,44 Setda

(Bagian

Umum)

1

1 20 16 04 Rapat

Koordinasi

pejab

pemerinta

h daerah

terlaksany

a laporan

dalam

rangka

koordinasi

pejabat

pemerinta

h daerah

76 lap 3.792.262.000,00 36,00 538.180.157 35,00 824.460.000 3,00 33.500.000 98.930.500 24,00 71.055.900,00 0,00 315.309.761 27,00 518.796.161 77,14 62,93 27,00 518.796.161 35,53 13,68

1 20 16 07 Penyedian

jasa

jaminan

pemelihar

aan

kesehatan

kepala

daerah

dan wakil

kepala

daerah

Terjaminn

ya

kesehatan

Bupati dan

Wakil

Bupati

dalam

setahun

100 % 59.400.000,00 0,00 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00

77,14 62,93 17,76 6,84

T R SR SR


Predikat kinerja

Page 23 of 23

IRENBANGDA 1/3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun2018

Lokasi Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)Target Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 3.856.049.095 800.496.3504 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.856.049.095 800.496.3504 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rata-rata capaian output seluruh kegiatan 95.00 persen 32.330.000 0.00 persen 0

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber dayaair dan listrik terpenuhi 12 bulan 12.00 bulan 20.520.000 0.00 bulan 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor 12.00 bulan 11.810.000 0.00 bulan 0

4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100.00 persen 148.194.256 0.00 persen 0

4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah bulan PemeliharaaRrutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional 12.00 bulan 100.002.576 0.00 bulan 0

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisibaik 12.00 bulan 48.191.680 0.00 bulan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 persen 88.080.500 0.00 persen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Jumlah laporan keuangan 12.00 laporan 88.080.500 0.00 laporan 0

4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 100.00 persen 86.236.000 0.00 persen 0

4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Terselengaranya monitoring dan evaluasi terhadappenyelenggaraan pemerintahan kecamatan,kelurahan dan desa

16.00 kali 86.236.000 0.00 kali 0

4 01 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Batas - batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan 100.00 persen 70.610.500 0.00 persen 0

4 01 27 03 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal BatasWilayah Administrasi Antar Daerah Tapal Batas Wilayah Antar Daaerah 100.00 persen 70.610.500 0.00 persen 0

4 01 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Cakupan Terpenuhinya Kebijakan BidangPemerintahan 100.00 persen 440.592.350 100.00 persen 800.496.350

4 01 33 04 Pembuatan Buku Pelaporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Terkirimnya LPPD dan ILPPD tepat Waktu 106.00 buku 127.815.000 106.00 buku 97.645.000

IRENBANGDA 2/3




KebutuhanDana/Pagu


Kinerja


(Rp.)

4 01 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati KepadaCamat

Jumlah Rekomendasi Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati Kepada Camat YangDitindaklanjuti

4.00 Rekomendasi 83.802.850 4.00 Rekomendasi 66.330.350

4 01 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi Cakupan Inventarisasi nama unsur - unsur rupa bumidi kabupaten klungkung 100.00 persen 56.034.500 0.00 persen 0

4 01 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan umum di daerah

Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan PemerintahanUmum yang Ditindaklanjuti

100.00Rekomendasi 172.940.000 4.00 Rekomendasi 636.521.000

4 01 36 Program Pelestarian Nilai-nilai KepahlawananKeperintisan dan Kejuangan

Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari - haribesar Nasional 100.00 persen 2.648.405.989 0.00 persen 0

4 01 36 03 Peringatan Hari Puputan Klungkung Terselengaranya Upacara Peringatan Hari PuputanKlungkung 100.00 persen 638.612.500 0.00 persen 0

4 01 36 04 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali Terselengaranya Upacara Hari Ulang Tahun ProvinsiBali 100.00 persen 56.475.000 0.00 persen 0

4 01 36 05 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Terselengaranya Upacara HUT Proklamsi RI 100.00 persen 1.766.297.000 0.00 persen 0

4 01 36 06 Penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Perayaan Penyambutan TahunBaru 100.00 persen 133.321.489 0.00 persen 0

4 01 36 07 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Terselengaranya upacara Hari Kebangkitan Nasional 100.00 persen 28.800.000 0.00 persen 0

4 01 36 08 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Terselenggaranya Peringatan hari KesaktianPancasila 100.00 persen 24.900.000 0.00 persen 0

4 01 45 Program Peningkatan Kerja Sama Daerah Persentase Jumlah kerja sama antar daerah danpihak ketiga meningkat 100.00 persen 341.599.500 0.00 persen 0

4 01 45 01 Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama AntarPemerintah Daerah Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah 100.00 persen 153.997.000 0.00 persen 0

4 01 45 02Fasilitasi/Pembentukan Kerja SamaPemerintah Daerah DenganKementerian/Lembaga

Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerahdengan kementrian 100.00 persen 34.103.000 0.00 persen 0

4 01 45 03 Fasilitasi/Pembentukan Kerja SamaPemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga

Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah denganpihak ketiga 100.00 persen 153.499.500 0.00 persen 0

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju RencanaTahun 2018


KebutuhanDana/Pagu Indikatif

(Rp.)Target Capaian

Kinerja


(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 3.203.491.600 04 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.203.491.600 0

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 100.00Persentase 2.056.589.684 100.00

Persentase 0


Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhanKommunikasi sumber daya air dan Listrik

BagianKesra 12.00 Bulan 28.536.000 12.00 Bulan 0

4 01 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase Terpenuhinya Penyediaan KomponenInstalasi Listrik dan penerangan bangunan kantor

BagianKesra 100.00 % 1.050.000 100.00 % 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan Logistik/sesajen Kantor

BagianKesra 12.00 Bulan 1.995.778.652 12.00 Bulan 0

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa TenagaPendukung Administrasi Perkantoran


4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana aparatur 100.00 % 151.443.516 100.00 % 0

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Terciptanya Kebersihan Kantor BagianKesra 100.00 % 22.211.000 100.00 % 0


Jumlah Bulan Terpenuhinya PemeliharaanKendaraan Dinas/ Oprasional Layak Pakai



Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 100.00 % 3.588.500 100.00 % 0

4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan AdministrasiKepegawaian SKPD - kesra 100.00 % 3.588.500 100.00 % 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD

Persentase Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD 100.00 % 89.605.900 100.00 % 0

4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaandan Anggaran SKPD

persentase Tersedianya Dokumen Perencanaandan Anggaran tepat waktu

BagianKesra 100.00 % 2.052.500 100.00 % 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Bagian

Kesra 100.00 % 75.556.400 100.00 % 0

IRENBANGDA 2/3





(Rp.)Target Capaian

Kinerja


(Rp.)

4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD

Persentase Tersedianya Peningkatan danPengembangan Kinerja SKPD

BagianKesra 100.00 % 11.997.000 100.00 % 0

4 01 57 Program Partisipasi Pemerintah dalamPembangunan Nilai Budaya

Persentase Terlaksananya Pengenbangan NilaiBudaya 100.00 % 902.264.000 100.00 % 0

4 01 57 01 Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan Tersedianya belanja sesajen dan sesari BagianKesra 100.00 % 902.264.000 100.00 % 0

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Hukum dan HAM




KebutuhanDana/Pagu


KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.514.546.300 1.532.106.8004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.514.546.300 1.532.106.800

4 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Rata - rata Capaian OutputSeluruh kegiatan 100.00 persen 84.439.800 0.00 persen 0

4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang -undangan tiap bulan

Setda Kab.Klungkung 12.00 bulan 8.688.000 12.00 bulan 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase kebutuhan sesajen kantor Bagian Hukum DanHAM 100.00 persen 7.000.000 0.00 persen 0


Tersedianya jasa pegawai honorer/ tidaktetap Setda Kab Klungkung 12.00 Bulan 68.751.800 12.00 Bulan 0

4 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana aparatur 100.00 persen 93.720.000 0.00 persen 0

4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan saranadan prasrana aparatur

Setda Kab.Klungkung 100.00 persen 11.000.000 0.00 persen 0


Terpenuhinya sarana dan prasaranaaparatur

Setda Kab.Klungkung 12.00 Bulan 69.720.000 0.00 Bulan 0

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik Setda Kab Klungkung 12.00 Bulan 13.000.000 0.00 Bulan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase peningkatan kinerja SKPD 100.00 Persen 62.430.000 0.00 Persen 0

4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan tepatWaktu

bagian Hukum danHAM Setda KabKlungkung

4.00 Dokumen 3.490.000 0.00 Dokumen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan Keuangan terkirim tepat waktu Bagian hukum setda

kab. klungkung 12.00 Laporan 58.940.000 0.00 Laporan 0

4 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah produk Hukum Daerah yangditetapkan 475.00 Peraturan

1.273.956.500

535.00Peraturan

1.532.106.800Cakupan terpenuhinya kebijakan bidanghukum dan HAM 100.00 persen 100.00 persen

IRENBANGDA 2/3




KebutuhanDana/Pagu



Indikatif (Rp.)

4 01 26 01 Koordinasi Kerjasama PermasalahanPeraturan Perundang-Undangan

Persentase jumlah kebijakan bidang hukumdan HAM yang ditetapkan Kasubag Bantuan

Hukum dan HAM100.00 Persen

390.140.000100.00 Persen

321.575.000Persentase capaian RAD HAM 100.00 persen 100.00 persen

4 01 26 03 Legislasi Rancangan PeraturanPerundang-Undangan

Persentase rancangan produk hukum Daerahtepat waktu

Kasubag Perundang -undangan 85.00 persen 804.194.000 90.00 persen 826.049.800

4 01 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Persetase Desa Sadar HukumKasubagDokumentasi danPenyuluhan Hukum

100.00 Persen

79.622.500

100.00 Persen

384.482.000Persentase Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang diukuhkan oleh Bupati (jml DP 109, data awal sdh memiliki awig 64)

62.39 Persen 63.30 Persen

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Perekonomian





(Rp.)Target Capaian

Kinerja


(Rp.)3 URUSAN PILIHAN 81.964.000 03 04 KEHUTANAN 81.964.000 0

3 04 19 Program Pembinaan dan Penerbitan IndustriHasil Hutan

Tersedianya laporan monev penerbitan industri hasilhutan 100.00 persen 81.964.000 0.00 persen 0

3 04 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah laporan monev 1.00 laporan 81.964.000 0.00 laporan 04 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.044.079.680 04 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.044.079.680 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran 100.00 persen 129.240.516 0.00 persen 0


Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12.00 bulan 24.780.000 0.00 bulan 0

4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor 100.00 persentase 74.448.000 0.00 persentase 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 12.00 bulan 14.400.000 0.00 bulan 0


Jumlah bulan tersedianya jasa tenagapendukungadministrasi / teknis perkantoran 12.00 bulan 15.612.516 0.00 bulan 0


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranakantor 100.00 persen 102.154.464 100.00 persen 0

4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional 1.00 unit 20.115.348 0.00 unit 04 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit terpeliharanya gedung kantor 2.00 unit 3.000.000 0.00 unit 0


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas / operasionaldalam kondisi baik 12.00 bulan 74.150.316 0.00 bulan 0


Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantor 12.00 bulan 4.888.800 0.00 bulan 0

4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas untuk aparatur di bagianperekonomian 100.00 persen 861.400 0.00 persen 0

4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi KepegawaianSKPD Jumlah laporan administrasi kepegawaian 4.00 laporan 861.400 0.00 laporan 0

4 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 persen 1.963.200 0.00 persen 0

IRENBANGDA 2/3





(Rp.)Target Capaian

Kinerja


(Rp.)

4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah bulan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 12.00 bulan 1.963.200 0.00 bulan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Meningkatnya kinerja SKPD 100.00 persen 54.724.600 0.00 persen 0

4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaandan Anggaran SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 6.00 Dokumen 1.388.200 0.00 Dokumen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD

Jumlah laporan penatausahaan dan pengelolaankeuangan SKPD 12.00 laporan 52.505.400 0.00 laporan 0

4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerjaSKPD 12.00 laporan 831.000 0.00 laporan 0

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Administrasi Pembangunan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

TargetCapaianKinerja


(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4.694.923.662 650.679.5004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.694.923.662 650.679.500


Persentase kebutuhan administrasi kantorterpenuhi 100.00 Persen 1.119.634.003 0.00 Persen 0

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Tersedianya Kebutuhan Jasa komunikasisumber daya air listrik surat kabar dan jasainternet

Bagian Prelengkapan ,ADm Pembangunan 12.00 bln 656.760.000 0.00 bln 0

4 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah

Tersedianya Asuransi Gedung Kantor/PolisAsuransi Kendaraan Dinas

Bagian AdministrasiPembangunan 12.00 Bulan 280.000.000 0.00 Bulan 0

4 01 01 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase Kebutuhan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Bagian AdministrasiPembangunan 100.00 Persen 41.685.000 0.00 Persen 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajenkantor

Bag. perlengkapan danBagian pembangunan 12.00 bulan 15.600.000 0.00 bulan 0


Meningkatnya Pelayanan Administrasi/TeknisPerkantoran

Bagian Perlengkapan danbag Pembangunan 100.00 Persen 125.589.003 0.00 Persen 0


Persentase kebutuhan administrasi kantorterpenuhi 90.00 Persen 2.802.920.675 0.00 Persen 0

4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Sarana TransportasiKedinasan

Bagian Perlengkapan danBagian adm Pembangunan 100.00 Persen 500.000.000 0.00 Persen 0

4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan akan FasilitasPerlengkapan Gedung Kantor

Bagian Perlengkapan danBagian AdmPembangunan

100.00 Persen 20.900.000 0.00 Persen 0

4 01 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana Bag Pembangunan 100.00 persen 144.612.516 0.00 persen 0

4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase terpenuhinya Kebutuhan sarana danPrasaran Bagian Perlengkapan 100.00 Persen 212.000.000 0.00 Persen 0

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana danPrasarana

Bagian Pembangunan danBag. perlengkapan 100.00 Persen 1.016.605.172 0.00 Persen 0


Jumlah Bulan kendaraan dinas/oprasionaldalam kondisi baik

Bagian Pembangunan danbag. perlengkapan 100.00 persen 637.573.939 0.00 persen 0

IRENBANGDA 2/3



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)



(Rp.)


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana


4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik

Bagian Pembangunan danbag Perlengkapan 100.00 persen 237.716.532 0.00 persen 0

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan perlengkapaan gedung kantordalam kondisi baik

Bagian AdministrasiPembangunan 100.00 persen 237.716.532 100.00 persen 0

4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah bulan tersedianya peralatan gedungkantor dalam kondisi baik

Bagian AdministrasiPembangunan 12.00 bulan 43.512.516 0.00 bulan 0

4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah Bulan terdeianya Peralatan gedungkantor dalam dalam kondisi baik Bagian pembangunan 12.00 bulan 33.512.516 0.00 bulan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase Peningkatan Pengelola Keuangan 100.00 persen 400.198.984 0.00 persen 0


Terpenuhinya Penathusahaan dan pengelolaankeuangan

Bagian Administrasipembangunan 100.00 persen 340.398.984 0.00 persen 0


Terpenuhinya Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan


4 01 16Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

Jumlah paket pembangunan Daerah yangsesuai dengan Aspirasi Masyarakat 50.00 Aspirasi 310.579.500 50.00 Aspirasi 583.019.950

4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Aspirasi Masyarakat yang masuk danJumlah Rekomendasi dalam mnitoring danevaluasi Pembangunan

Bagian Pembangunan 50.00 Aspirasi 310.579.500 50.00 Aspirasi 583.019.950

4 01 56 Program Penataan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Persentase harga satuan yang digunakan dalamDokumen perencanaan 100.00 persen 61.590.500 100.00 persen 67.659.550

4 01 56 02 Penyusunan Standar Satuan HargaBarang

Tersedianya Buku Satuan Standar HargaKeperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bagian AdministrasiPembangunan 100.00 Persen 61.590.500 100.00 Persen 67.659.550

4 01 56 02 Penyusunan Standar Satuan HargaBarang

Tersedianya Buku Satuan Standar Harga untukperencanaan Bagian Pembangunan 50.00 buku 61.590.500 50.00 buku 67.659.550

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa





(Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.077.998.495 895.742.5004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.077.998.495 895.742.5004 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 100.00 persen 129.519.688 100.00 persen 0

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Rekening telepon dan internet tepat waktu 12.00 bulan 67.200.000 0.00 bulan 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sesajen kantor terpenuhi tepat waktu KabupatenKlungkung 12.00 bulan 12.000.000 0.00 bulan 0


Jasa tenaga pendukung administrasi/teknisperkantoran tepat waktu Kab. Klungkung 12.00 bulan 50.319.688 0.00 bulan 0


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan SaranaPrasarana Aparatur 100.00 % 140.830.896 0.00 % 0

4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor terpelihara sesuai prosedur Kab. Klungkung 100.00 % 7.200.000 0.00 % 0


Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisibaik Kab. Klungkung 12.00 Bulan 108.130.896 0.00 Bulan 0

4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik Kab. Klungkung 12.00 Bulan 25.500.000 0.00 Bulan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase serapan angaran 100.00 % 274.108.411 0.00 % 0

4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaandan Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaranSKPD Kab. Klungkung 8.00 Dokumen 7.510.000 0.00 Dokumen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan keuangan terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 12.00 laporan 262.458.411 0.00 laporan 0

4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 20.00 laporan 4.140.000 0.00 laporan 0

4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

Tingkat Kepuasan Pengguna Atas PemilihanPenyedia Barang/Jasa 3.25 Indeks 533.539.500 3.50 Indeks 895.742.500

4 01 56 01 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

Persentase Paket Pekerjaan Yang SelesaiDilelangkan

KabupatenKlungkung 100.00 Persen 533.539.500 100.00 Persen 895.742.500

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Hubungan Masyarakat



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 6.035.299.876 5.757.038.8564 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 6.035.299.876 5.757.038.856

4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Rata-Rata Capaian OutputKegiatan 100.00 Persen 262.356.000 0.00 Persen 0

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Tersedianya Jasa Telepon dan MediaMassa

KabupatenKlungkung 100.00 persen 262.356.000 0.00 persen 0


Presentase Terpenuhinya kebutuhanSarana dan Prasarana 100.00 Persen 161.620.000 0.00 Persen 0


Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

KabupatenKlungkung 100.00 Persen 130.520.000 0.00 Persen 0

4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor


4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan KinerjaSKPD

Terselenggaranya Laporan KeuanganSKPD 100.00 Persen 95.917.300 0.00 Persen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan KeuanganSKPD Presentase Serapan Anggaran SKPD Kabupaten

Klungkung 100.00 Persen 95.917.300 0.00 Persen 0

4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat Kepuasan Tamu Daerah danCakupan Informasi Program UnggulanDaerah Yang Tersebar

100.00 Persen 5.515.406.576 100.00 Persen 5.757.038.856

4 01 16 02Penerimaan Kunjungan Kerja PejabatNegara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

Cakupan Layanan Keprotokolan SesuaiSOP

KabupatenKlungkung 100.00 Persen 1.077.682.480 100.00 Persen 1.343.495.584

4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Terwujudnya Kunjungan Kerja KepalaDaerah


4 01 16 08 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian PimpinanDaerah di Kabupaten

Terlaksananya Kegiatan PisahSambut/Laporan


4 01 16 10 Dialog Interaktif Jumlah Berita Yang Ditanggapi KabupatenKlungkung 60.00 Berita 745.286.000 60.00 Berita 864.240.000

4 01 16 11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Informasi Pembangunan DaerahYang Disebarluaskan

KabupatenKlungkung

360.00Informasi 3.177.253.096 360.00

Informasi 3.549.303.272

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Umum



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)



(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4.014.086.716 280.300.0004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.014.086.716 280.300.000


Persentase Terpenuhinya AdministrasiPerkantoran 95.00 Persen 593.869.197 95.00 Persen 0

4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasisumber daya air dan listrik

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 12.00 bln 124.800.000 12.00 bln 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhansesajen

Bagian Umum SetdaKabbupaten Klungkung 12.00 bulan 19.400.000 12.00 bulan 0


Jumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan 1 orgtenaga harian dan 21 org tenaka kontrak

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 12.00 bulan 449.669.197 12.00 bulan 0


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Saranadan Prasarana aparatur 90.00 Persen 1.112.827.272 90.00 Persen 0

4 01 02 08 Pengadaan Peralatan RumahJabatan/Dinas

Jumlah unit terpenuhinya peralatan rumahjabatan/dinas

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 3.00 unit 30.000.000 3.00 unit 0

4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan gedungkantor

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 1.00 unit 5.000.000 1.00 unit 0

4 01 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahJabatan

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 12.00 bulan 264.095.000 12.00 bulan 0

4 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Mobil Jabatan terpelihara dengan baik BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 5.00 unit 652.689.376 5.00 unit 0


Jumlah bulan seluruh kendaraandinas/operasional dalam kondisi baik



Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan kantor


4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 90.00 Persen 110.941.600 90.00 Persen 0

4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya Pengadaan Pakaian DinasBeserta Kelangkapanya

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 90.00 Persen 16.000.000 90.00 Persen 0

4 01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 2.00 stel 2.000.000 2.00 stel 0

IRENBANGDA 2/3



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)



(Rp.)

4 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-haritertentu

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 6.00 stel 6.000.000 6.00 stel 0

4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan AdministrasiKepegawaian SKPD

Jumlah Laporan Kepegawaian terkirim tepatwaktu


4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase Meningkatnya Kinerja SKPD 90.00 persen 114.063.900 90.00 persen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Jumlah Laporan Terkirim Tepat Waktu BAGIAN UMUM SETDA

KABUPATEN KLUNGKUNG 12.00 bulan 114.063.900 12.00 bulan 0

4 01 16Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

Meningkatkan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala daerah 90.00 persen 2.082.384.747 90.00 persen 280.300.000

4 01 16 04 Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahanDaerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan RapatKoordinasi pejabat Pemerintah daerah

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 332.00 laporan 1.698.534.622 285.00

laporan 0

4 01 16 07Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

Tersedianya jaminan kesehatan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATEN KLUNGKUNG 12.00 bulan 16.000.000 12.00 bulan 0

4 01 16 09Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasandan Rumah Tangga Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Tersedianya Peraatan Rumah Jabatan Baru Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 3.00 unit 367.850.125 3.00 unit 280.300.000

IRENBANGDA 3/3

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Organisasi




KebutuhanDana/Pagu



Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.531.112.900 557.934.0004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.531.112.900 557.934.000

4 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Rata-Rata Capaian Output Kegiatan 90.00 Persen 49.792.400 0.00 Persen 0

4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Bahan Bacaan Terpenuhi Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 12.00 Bulan 4.800.000 0.00 Bulan 0

4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sesajen Kantor Terpenuhi Tepat Waktu KabupatenKlungkung 12.00 Bulan 25.900.000 0.00 Bulan 0

4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran Jasa Tenaga Kontrak Terpenuhi Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 12.00 Bulan 19.092.400 0.00 Bulan 0


Persentase Sarana dan Prasarana YangMemadai 69.00 Persen 138.190.000 0.00 Persen 0

4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Baru KabupatenKlungkung 12.00 Bulan 77.500.000 0.00 Bulan 0

4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kendaraan Dinas Terpelihara Sesuai Prosedur Kabupaten

Klungkung 4.00 Unit 55.690.000 0.00 Unit 0


Perlengkapan Kantor Terpelihara SesuaiProsedur

KabupatenKlungkung 18.00 Unit 5.000.000 0.00 Unit 0

4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Terpenuhinya Data Aparatur 100.00 Persen 258.285.600 0.00 Persen 0

4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan AdministrasiKepegawaian SKPD Laporan Kepegawaian Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 12.00 Laporan 258.285.600 0.00 Laporan 0

4 01 08 Program Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD Persentase Serapan Anggaran SKPD 90.00 Persen 66.230.000 0.00 Persen 0

4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran SKPD Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 9.00 Dokumen 4.490.000 0.00 Dokumen 0

4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 12.00 Laporan 61.740.000 0.00 Laporan 0

4 01 46 Program Peningkatan Efektivitas Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah

Unit Kerja Yang Menerapkan StandarPelayanan Publik 0.00 Unit Kerja

1.018.614.9005.00 Unit Kerja

557.934.000Persentase Pemenuhan Nilai KomponenPelaporan Pada LHE AKIP 80.00 Persen 0.00 Persen

IRENBANGDA 2/3




KebutuhanDana/Pagu



Indikatif (Rp.)

4 01 46 01 Pembentukan dan Penyusunan StrukturOrganisasi Perangkat Daerah

Buku Anjab dan ABK Terkirim Tepat WaktuKabupatenKlungkung

0.00 dokumen

118.030.500

2.00 dokumen

270.897.500Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia TepatWaktu 0.00 Dokumen 1.00 Dokumen

Tersedianya Dokumen Kelembagaan Daerah 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen

4 01 46 02 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah

Cakupan Ketersediaan SOP

KabupatenKlungkung

0.00 Persen

394.003.500

67.00 Persen

199.064.000Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi InovasiPelayanan Publik 0.00 Aksi 4.00 Aksi

Jumlah Tersedianya Dokumen Tata KerjaPerangkat Daerah 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen

4 01 46 03 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPMLaporan Capaian Penerapan SPM KabupatenKlungkung Terkirim Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung0.00 Dokumen

46.380.9001.00 Dokumen

87.972.500Jumlah Tersedianya Laporan SPM 2.00 Laporan 0.00 Laporan

4 01 46 04 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OrganisasiPerangkat Daerah

Terkirimnya LKjIP Pemkab Klungkung TepatWaktu

KabupatenKlungkung 1.00 Dokumen 460.200.000 0.00 Dokumen 0

IRENBANGDA 3/3

rencana kerja tahun 2017 sekretariat daerah...

Documents