pemerintah kabupaten klungkungklungkungkab.go.id/storagefile/20180323121031-826541.pdf · kegiatan...
TRANSCRIPT
K L U N G K U N G
2016
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2016
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan
visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen
rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Pasal 2
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai dasar perumusan
Renja SKPD Tahun 2017 dan menjadi pedoman, penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasal 3
Naskah dan Tabel RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GEDE PUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR 16
1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci
keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Untuk terwujdunya penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka
perencanaan pembangunan disusun dengan mensinergikan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan
daerah dalam tiga kelompok yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan, 3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian halnya
dengan pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana
pembangunan daerahnya baik jangka panjang (20 tahun, menengah (5 tahun) maupun tahunan (1 tahun). Dokumen rencana pembangunan daerah tahunan
atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun RKPD setiap
tahunnya dan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi dan
2
RKPD Provinsi Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017.
RKPD Kabupaten Klungkung dibuat berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN
SEJAHTERA,” Visi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Klungkung dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan
didukung oleh heterogenitas tinggi dan adat budaya bernilai luhur, guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat
ataupun antar wilayahnya melaui kesamaan arah gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Strategi umum pembangunan Kabupaten
Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian
Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan
Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya
yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali.
Dalam mendukung 8 sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 membuat suatu
program aksi dengan melibatkan pastisiapsi aktif dari masyarakat yang dikemas dalam satu “branding” yaitu GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif). Hal ini untuk mengarahkan SKPD fokus pada percepatan pencapaian
target prioritas pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD dan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Gema
Santi terdiri dari kegiatan aksi yang menjadi prioritas dan fokus SKPD sesuai target Renstra dan IKU Kabupaten Klungkung. Dalam program aksi ini masing-
masing SKPD wajib membuat minimal satu kegiatan unggulan yang selaras dengan program Gema Santi yang tentunya sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Dalam mendukung Aksi Gema Santi dan percepatan
pencapaian RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan penegasan terhadap teknis-teknis tertentu dengan memperhatikan fokus internal
dan eksternal seperti Lomba Desa Terpadu dimana fokus internalnya adalah sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan SKPD.
Memberikan pemetaan permasalahan yang valid atas capaian kinerja SKPD sehingga dapat menjadi feed back bagi perbaikan program kinerja kegiatan. Untuk
fokus eksternalnya adalah membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta mendorong percepatan dan sinergitas pembangunan daerah dan desa. Aksi GEMA SANTI terdiri dari KLUNGKUNG MENGAJAR, Gerakan
Masyarakat Gemar Membaca (GEMA ARCA), Kring Sehat (KRIS), HALO BPBD, Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu (GENI ASTU), Gerakan Masyarakat
Pemberdayaan Petani (GEMA PEMBERANI), Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan (GEMA PEKARANGAN), AYO BETERNAK, Gerakan
Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN), Koperasi Sejati dan UMKM Tangguh, KLUNGKUNG MENARI, Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi (GENERASI), Gerakan Masyarakat Desa Sadar Informasi (GEMA DARIN), SELAMAT TINGGAL
SAMPAH PLASTIK, Gerakan Masyarakat Sadar Ijin (GEMA SARI), Begitu Lahir Anak Mendapat Akta Kelahiran (BELA NANDA) dan Disdukcapil Keliling mencetak
dokumen Kependudukan (CALING TANDUK), Gerakan Serentak Membangun Desa (GERTAK MADE) dan Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (GEMA TASKIN).
3
Penyusunan RKPD Tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan
penetapan RKPD. RKPD tahun 2017 menetapkan prioritas pelaksanaan Program Aksi Gema Santi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung
dalam percepatan pencapaian target RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan,
perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan
mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017
disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
4
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 juga mengacu pada
RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2017.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD
2017 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan
5
daerah dan pusat. Dengan demikian RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :
a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yng wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu)
tahun. b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan permberdayaan masyarakat serta
Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.
d. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 2017
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode
dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.
1.4. Sistematika
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta
sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan
mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah,
isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
kabupaten/kota.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun
rencana
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
BAB VI. PENUTUP
LAMPIRAN
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan
Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan
bersama-sama masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
7
2. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017;
3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi hasil
pelaksanaan.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Letak, Luas Wilayah dan Topografi
Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43”
Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan
batas-batas wilayah yaitu : di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah
Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia dan
sebelah barat Kabupaten Gianyar.
Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil
kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di
Bali, yaitu dengan luas wilayah 31.500 Ha (315 km2) atau 5,60 % dari
luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Sepertiga luas wilayah
Kabupaten Klungkung terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan
dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida. Adapun
wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di
bawah ini.
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klungkung
9
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari
ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian
100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500
m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut:
Tabel 2.1
Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut
dan Luas Wilayahnya
Klasifikasi Ketinggian (Meter)
Luas Wilayah
km2 Persentase (%)
0 - 7 8,33 2,64
7 - 25 23,61 7,5
25 - 50 21,27 6,75
50 - 100 33,06 10,5
100 - 500 227,48 72,22
>500 1,25 0,40
Jumlah 315 100
Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)
Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 77,7 km dan
sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang
67,20 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 10,5 km seperti
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.2
Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2015
Wilayah Panjang (km)
Di Klungkung Daratan 10,5
Di Kepulauan Nusa Penida 67,2
Jumlah 77,7
Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)
Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan
sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha,
sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian
besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5
Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
10
Tabel 2.3
Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2014 (Ha)
No. Penggunaan Tanah
Kecamatan
Jumlah
Nusa Penid
a
Banjar-
angkan
Klung-
kung
Dawan
I. Lahan Sawah - 2.000 1.227
616 3.843
1.1 Pengairan Teknis - - - - -
1.2 Pengairan Setengah
Teknis
- 2.000 1.22
7
616 3.843
1.3 Pengairan Sederhana PU.
- - - - -
1.4 Pengairan Tradisional - - - - -
1.5 Tadah Hujan - - - - -
II. Bukan Lawan Sawah 20.284
2.573 2.573
- -
2.1 Lahan Kering/Kritis - - - - -
a. Pekarangan dan
Sekitarnya
- - - - -
b. Tegal/Kebun 1.825 1.290 382 640 4.137
c. Padang Rumput - - - - -
d. Hutan Negara - - 3 - 3
e. Perkebunan 4.035 638 25 1.327 6.025
f. Hutan Rakyat 8.506 - - 657 9.163
g. Tanah Yang
Sementara Tidak Diusahakan
- 4 - - 4
h. Lain-lain 5.918 641 1.269
469 8.325
2.2 Lahan Lainnya - - - - -
a. Rawa-rawa - - - - -
b. Tambak - - - - -
c. Kolam - - - - -
Jumlah 40.563
8.505 6.706
4.325 35.343
Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)
Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai
97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang
14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang
83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang
bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta
tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat
kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi
dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21
km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas
11
113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-
40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal
(kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dari luas
Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi
tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai
bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari
ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan
lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan
bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan
dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan
mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30%
dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi
wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit,
diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada.
Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat)
Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua
ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari
113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing
kecamatan yaitu sebagai berikut:
Kecamatan Banjarangkan : 45,73 Km2 atau 14,52%
Kecamatan Klungkung : 29,05 Km2 atau 9,22%
Kecamatan Dawan : 37,38 Km2 atau 11,87%
Kecamatan Nusa Penida : 202,84 Km2 atau 64,39%
2.1.2. Kondisi Demografi
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung Tahun
2011-2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kab. Klungkung Tahun 2011 s/d 2014
Berdasarkan gambar diatas dapat dihitung rata-rata pertumbuhan
pendudukan Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun terakhir adalah
sebesar 0,52% dengan kecenderungan semakin besar meski fluktuaktif.
Pada tahun 2012 pertumbuhan pendudukan mencapai 0,46 persen,
85,10 85,50 86,00 86,5087,00 87,40 87,90 88,30
172,10172,90 173,90 174,80
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
2011 2012 2013 2014
Laki-laki Perempuan Jumlah
ribu jiwa
12
tahun 2013 mencapai 0,58 persen dan menjadi 0,52 persen pada tahun
2014.
Sedangkan sebaran penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun
2014 per Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan
dan Kepadatannya Tahun 2014
Berdasarkan gambar di atas, jumlah dan kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung dan untuk yang terendah
jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Dawan dan untuk
kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Sedangkan
dilihat dari kelompok umur maka ditribusi penduduk Kabupaten
Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah
ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.4 Penduduk Kab. Klungkung berdasarkan Kelompok
Umur Tahun 2014
22.610
19.140
28.020
16.73022.770
19.250
28.980
17.300
45.380
38.390
57.000
34.030
224
839
1962
910
0
500
1000
1500
2000
2500
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan
Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan (jiwa/km)
6.900
7.600
7.600
6.500
5.100
5.800
5.800
6.300
6.300
6.900
5.500
4.600
3.900
2.900
2.300
2.500
6.400
7.100
7.000
5.700
4.800
5.600
6.000
6.400
6.800
7.200
6.100
5.100
4.100
3.500
2.900
3.600
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
+75
Laki-laki Perempuan
13
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun
terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015
Gambar 2.5 Perbandingan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Klungkung dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun
2011-2014
Laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam 4 tahun terakhir terus
mengalami pelambatan yang cukup siggnifikan. Kondisi ini juga
berdampak pada perekonomian Provinsi Bali dan Kabupaten
Klungkung yang juga mengalami pelambatan laju pertumbuhan
meski tidak signifikan seperti perekonomian nasional.
b. PDRB Kabupaten Klungkung
PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.6 PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2010 Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
6,11
6,25
6,05
5,98
6,66
6,96 6,96
6,72
6,17
6,035,58
5,01
2011 2012 2013 2014
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Klungkung
Bali
Nasional
3,583,97
4,40
4,90
5,68
3,583,80 4,04
4,284,54
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2010 2011 2012 2013 2014
PDRB ADHB (trilyun Rp) PDRB ADHK (trilyun Rp)
14
Sedangkan untuk PDRB per Kapita untuk atas dasar harga kontan
dan atas dasar haga berlaku untuk tahun 2010-2014 adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.7 Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan
Harga Konstan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Untuk distribusi sektor pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung
adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.4
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 (dalam milyar rupiah)
Lapangan Usaha 201
0
201
1
201
2
201
3*
201
4**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26,3
3
25,1
9
24,3
8
23,9
1
23,3
9
Pertambangan dan Penggalian 4,63 4,85 5,15 5,20 5,00
Industri Pengolahan 9,21 8,95 8,95 9,00 9,10
Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,10 0,08 0,07 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Daur Ulang
0,27 0,25 0,23 0,22 0,21
Konstruksi 7,97 8,15 9,25 9,14 8,50
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
7,87 8,12 7,81 7,74 7,84
Transportasi dan Pergudangan 2,83 2,80 2,78 2,92 3,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,85 10,0
8
10,8
4
11,8
2
13,1
5
Informasi dan Komunikasi
10,11
9,99 9,65 9,05 8,70
Jasa Keuangan dan Asuransi
3,53 3,53 3,78 4,02 4,04
20,92
23,06
25,44
28,18
32,47
20,92 22,07
23,35 24,61
25,95
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
2010 2011 2012 2013 2014
PDRB Per Kapita HB (Juta Rp) PDRB Per Kapita HK (Juta Rp)
15
Lapangan Usaha 2010
2011
2012
2013*
2014**
Real Estate
2,73 2,67 2,59 2,58 2,57
Jasa Perusahaan
1,06 1,00 0,97 0,97 0,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib
5,44 6,28 5,71 5,15 5,12
Jasa Pendidikan
2,11 2,13 2,01 2,19 2,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3,75 3,74 3,70 3,88 3,90
Jasa Lainnya
2,19 2,17 2,12 2,15 2,15
Jumlah 100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
c. Indeks Gini
Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk
Kabupaten Klungkung dapat digunakan gini ratio. Adapun
perkembangan gini ratio di Kabupaten Klungkung adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015
Gambar 2.8 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dan Bali Tahun 2010-2014
d. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
Pemerataan pendapatan diperhitungkan berdasarkan pendekatan
Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam 3
kelompok yaitu 40% pedudukan berpendapatan rendah, 40%
pendapatan sedang dan 20% pendapatan tinggi. Adapun distribusi
pendapatan penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014
adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
0,2857
0,3777
0,34730,3599
0,3543
0,37
0,41
0,43
0,4030,415
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39
0,41
0,43
0,45
2010 2011 2012 2013 2014
Klungkung B A L I
16
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015
Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten
Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014
Berdasarkan gambar di atas, bahwa persentase pendapatan 40%
penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klungkung
mencapai 19,98 persen (diatas 17 persen) yang berarti ketimpangan
pendapatan Kabupaten Klungkung dapat dikategorikan rendah.
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Angka Melek Huruf
Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klungkung adalah
sebagaimana dalam gambar dibawah ini.
Sumber : Bappeda, 2015
Gambar 2.10. Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun
2012-2014
Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung terus mengalami
peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten
Klungkung sebesar 84,15 dan terus mengalami peningkatan hingga
pada tahun 2014 sebesar 86,04.
19,98
35,51
44,51
18,1
37,59
44,31
10
15
20
25
30
35
40
45
50
40% bawah 40% sedang 20% tinggi
Klungkung B A L I
84,15
84,47
86,04
2012 2013 2014
17
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
Sumber : Bappeda, 2015
Gambar 2.11. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung Tahun
2012-2014
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung usia 25
tahun ke atas adalah sebesar 6,9 tahun pada tahun 2014 meningkat
dibandingkan pada tahun 2012 yang sebesar 6,81 tahun dan pada
tahun 2013 yang sebesar 6,88 tahun.
c. Angka Partisipasi Murni (APM)
Capaian APM Kabupaten Klungkung Kelompok Usia 7-12 tahun
(SD) adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Bappeda, 2015
Gambar 2.12. APM Kelompok Usia 7-12 tahun (SD) Kabupaten
Klungkung Tahun 2011-2014
Berdasarkan gambar di atas, maka APM Kelompok Usia 7-12
tahun di Kabupaten Klungkung mengalami tren peningkatan dan
selalu di atas APM Provinsi Bali. Tetapi perlu dicermati
pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir semakin melambat.
Sedangkan untuk capaian APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP)
adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
6,81
6,88 6,9
6,75
6,8
6,85
6,9
6,95
2012 2013 2014
92,82
96,0897,63 97,66
90,3991,06
94,28 95,29
86
88
90
92
94
96
98
100
2011 2012 2013 2014
Klungkung Bali
18
Sumber : Bappeda, 2015
Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP) Kabupaten
Klungkung Tahun 2011-2014
APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten Klungkung
dalam empat tahun terakhir juga mengalami tren peningkatan yang
cukup signifikan dan selalu lebih baik dari Provinsi Bali.
Sumber : Bappeda, 2015
Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten
Klungkung Tahun 2011-2014
d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut
pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel di bawah
ini.
Tabel 2.5
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah
Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2012 – 2014
No Uraian 2012 2013 2014
1. Tidak Punya/Tidak Sekolah 15,98 16,06 31,50
2. SD Sederajat 27,22 25,88 22,52
3. SMP Sederajat 20,25 20,95 16,61
4. SMA Sederajat 27,06 29,32 22,06
5. DI/DII/DIII 2,60 2,76 2,81
6. DIV/S1/S2/S3 6,90 5,03 4,51
Sumber : BPS Kab. Klungkung
67,88 68,6970,66
79,0169,16
75,07
80,6984,58
55
60
65
70
75
80
85
90
2011 2012 2013 2014
Klungkung Bali
70 68,33
74,09
83,56
60,5463,28
67,170,83
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014
Klungkung Bali
19
e. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun
dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten
Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.6
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klungkung Tahun
2010-2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber
data
Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
5,95 9,2 6,8 8,89 7,91 Dinkes Klk
Angka Kelangsungan
Hidup Bayi (1000-AKB)
994 991 993 991 992 Data diolah
Sumber : Bappeda, 2015
f. Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah
Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh Kasus Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah kasus BBLR di Kabupaten
Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.14 Kejadian dan Prevalensi BBLR di Kabupaten
Klungkung Tahun 2012-2014
Capaian prevelansi BBLR sangat berkaitan dengan cakupan
neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Adapun cakupan
penanganan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
113112
102
3,82 3,8
3,5
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
95
100
105
110
115
2012 2013 2014
Kasus Persentase
20
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.15 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
Ditangani di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
g. Kualitas Kesehatan Balita
Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian balita. Angka
Kematian Balita di Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun
2014 sudah di bawah target SPM. Adapun perkembangan angka
kematian balita di Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir
adalah sebagaimana gambar di bawah ini
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.14 Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung
Tahun 2010-2014
Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan balita perlu
dilihat cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten
Klungkung sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
53,364,17 63,68 60,73
46,22
80
0
50
100
2010 2011 2012 2013 2014
Cakupan Target SPM
6,310,2
7,410,6 9,63
32
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Kematian Balita/1000 KH Target
112,18
99,7784,19 87,44
80,86
100
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
% Cak Pelayanan Anak Balita Target
21
Gambar 2.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di
Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Kualitas kesehatan balita, juga dapat diindikasikan oleh kasus
pneumonia balita. Dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan
cakupan balita penderita pneumonia yang ditangani yaitu dari 46,95
persen di tahun 2010 menjadi 42,53 persen di tahun 2014. Adapun
perkembangan jumlah kasus pneumonia balita dan yang ditangani
adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.16 Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani
Tahun 2010-2014
Sedangkan untuk kondisi gizi balita di Kabupaten Klungkung Tahun
2014 per Kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.8
Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Klungkung Tahun 2014
Uraian
Kecamatan
Kab Banjara
ng kan Dawan
Klung
kung
Nusa
Penid
a
Balita Gizi
Kurang(Anak) 69 34 66 93 262
Anak Balita (Anak) 2.501 2.796 3.860 2.981 12.13
8
Persentase Balita
Kurang Gizi (%)
2,76 1,22 1,71 3,12 2,16
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
h. Kualitas Kesehatan Ibu
Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian ibu yang
dihitung dari jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.
15571764 1859 1865
2248
731 799 635849 956
46,9545,29
34,16
45,52
42,53
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani
Cak Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani
22
Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Klungkung adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.17 Angka Kematian Ibu Kabupaten Klungkung Tahun
2010-2014
i. Persentase Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung berdasarkan
hasil susenas BPS dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana
dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung
Tahun 2010-2014
j. Rasio Penduduk yang Bekerja
Ratio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Klungkung adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.19 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Klungkung
Tahun 2012-2014
70
102135,2
0
68,68
0
50
100
150
2010 2011 2012 2013 2014
Angka Kematian Ibu / 100.000 KH
6,1
5,37
7,01 7,01
4
5
6
7
8
2011 2012 2013 2014
96.527
99.416100.803
98.586
101.530102.801
0,9791 0,9792
0,9806
0,978
0,9785
0,979
0,9795
0,98
0,9805
0,981
92.000
94.000
96.000
98.000
100.000
102.000
104.000
2012 2013 2014
Penduduk Yang Bekerja Angkatan Kerja Rasio Penduduk Yang Bekerja
23
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Capaian pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga
digambarkan pada indikator pembangunan sebagai berikut:
a. Jumlah Grup Kesenian
Jumlah grup kesenian di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-
2015 disajikan pada gambar dibawah ini.
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, 2016
Gambar 2.20 Jumlah Grup Kesenian Tahun 2013-2015 (Grup)
Pada tahun 2013, di Kabupaten Klungkung terdapat 85 grup
kesenian yang masih tetap bertahan hingga tahun 2015.
b. Jumlah Klub Olahraga
Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-
2015 disajikan pada gambar dibawah ini.
Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung
Gambar 2.21 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten
Klungkung(Klub), 2014-Juni 2015
Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014
dan Juni 2015 tidak mengalami perubahan. Klub Olahraga
terbanyak terdapat di Kabupaten Klungkung dan paling sedikit
terdapat di Kecamatan Banjarangkan.
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di
Kabupaten Klungkung dapat gambarkan melalui keberhasilan
Jumlah Grup Kesenian
2013 2014 2015
85 85 85
7
2539
26
97
7
2539
26
97
0
20
40
60
80
100
120
Banjarangkan Dawan Klungkung Nusa Penida Kabupaten
2014 s.d Juni 2015
24
pelaksanaan pembangunan daerah melalui aspek pelayanan umum
sebagai berikut.
2.1.4.1. Fokus Pelayanan Dasar
a. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2011
sampai dengan tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini.
Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2015
Gambar 2.22 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkat
Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-
2014
Angka Partisipasi Sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan trend
peningkatan, namun angka partisipasi sekolah pada tingkat
pendidikan Perguruan Tinggi masih relatif rendah.
b. Angka Partisipasi Kasar
Capaian Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2011 sampai dengan
tahun 2014 di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar
dibawah ini:
Sumber : BPS Kab. Klungkung,2015
Gambar 2.23 Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Klungkung, 2011-2014
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Partisipasi Kasar untuk
099 100 100100097 094 097
100
075071
083094
008 011 014 017
000
020
040
060
080
100
120
2011 2012 2013 2014
SD (7-12 thn) SMP (13-15 thn) SMA (16-18 thn) PT (19-24 thn)
103,29 107,87 105,42 107,57
88,64
75,1680,89
90,91
103,49 101,51
121,78115,67
13,85 13,98 10,8 11,81
2011 2012 2013 2014
SD (7-12) SMP (13-15) SMA (16-18) PT (19-24)
25
tingkat pendidikan SD, SMP, dan Perguruan Tinggi mengalami
peningkatan dari tahun 2013, sementara pada tingkat pendidikan
SMA justru mengalami penurunan. Hal ini perlu dijadikan focus
perencanaan di bidang pendidikan.
c. Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes
Jumlah puskesmas, pustu, pusling, dan poskesdes di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016
Gambar 2.24 Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes di
Kabupaten Klungkung, 2013-2015
Jumlah poskesdes di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015
sebanyak 59 poskesdes, dimana 53 unit poskesdes terdapat di 53
desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas
sebanyak 9 unit puskesmas yang tersebar di empat kecamatan di
Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten
Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 53 puskesmas pembantu,
sementara jumlah puskesmas keliling mengalami peningkatan dari
tahun 2013 sebanyak 15 unit menjadi 17 unit di tahun 2015.
d. Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter
Jumlah rumah sakit dan klinik/praktik dokter di Kabupaten
Klungkung disajikan pada gambar dibawah.
59
9
53
15
59
9
53
17
59
9
53
17
Poskesdes Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling
2013 2014 2015
26
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016
Gambar 2.25 Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter di
Kabupaten Klungkung, 2013-2015
Jumlah rumah sakit di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015
sebanyak 3 unit, yang terdiri dari satu rumah sakit umum daerah
(Tipe C), satu unit rumah sakit umum swasta, dan satu unit rumah
sakit bersalin/rumah sakit anak dan ibu. Jumlah klinik/praktik
dokter mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 terdapat
sebanyak 71 unit klinik/praktik dokter di Kabupaten Klungkung
menjadi 74 unit di tahun 2015.
e. Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung disajikan pada
gambar dibawah.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016
Gambar 2.26 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klungkung,
2013-2015
Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung didominasi oleh
perawat dan bidan.
f. Panjang Jalan di Kabupaten Klungkung
Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Klungkung
disajikan pada gambar dibawah.
Rumah SakitUmum Daerah
(Tipe C)
Rumah SakitUmum Swasta Rumah Sakit
Bersalin/RSAI Klinik/PraktikDokter
1
1
711
1
69
1 1 1
74
2013 2014 2015
0100200300400500600700800900
2013 2014 2015
27
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.27 Persentase panjang jalan kabupaten menurut kondisi
menurut kecamatan tahun 2014
Berdasarkan gambar di atas maka persentase jalan rusak terbesar
terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu mencapai 17,09% atau
mencapai 40,686 km. Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan
Klungkung mencapai 14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal
4,00 km dan paling sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan
hanya 1,98 km.
g. Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten Klungkung
Jenis jembatan dan panjang jembatan di Kabupaten Klungkung
disajikan pada gambar dibawah.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.28 Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten
Klungkung Tahun 2014
h. Panjang Irigasi di Kabupaten Klungkung
Panjang Irigasi yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.
81,06
64,42
81,43
46,26
60,83
10,59 16,63 7,15
25,0018,35
6,06 4,54 5,3411,65 8,34
2,29
14,42 6,0917,09
12,47
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Banjarangkan Klungkung Dawan Nusa Penida%
Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat
81 78 78
30 29
3 3 3 5 64 4 4
19 20
927907,5 907,5
795,5 795,5
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014
Beton (buah) Besi Baja (buah) Boog (buah) Panjang (meter)
28
Sumber : Dinas PU Kabupaten Klungkung, 2014
Gambar 2.29 Panjang Irigasi Kewenangan Dinas PU Menurut
Kondisinya Tahun 2014
i. Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung
Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Klungkung disajikan pada
gambar dibawah.
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.30 Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung Tahun
2014
Dari gambar di atas dapat dilihat, tempat ibadah di Kabupaten
Klungkung didominasi oleh Pura/Kuil/Sanggah.
j. Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Klungkung
Jumlah koperasi dan anggota koperasi di Kabupaten Klungkung
disajikan pada gambar dibawah.
36.930,05
7.581,207.030,20
40.179,55
Panjang Irigasi (2 Kec)
Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat
7,0 9,0 1,0 1,0
36995,0
19,0
29
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.31 Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten
Klungkung Tahun 2010-2014
Jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun
terkahir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah
koperasi primer di Kabupaten Klungkung sebanyak 113 koperasi
meningkat menjadi 129 koperasi di tahun 2014 dengan jumlah
anggota sebanyak 45.143 orang atau lebih tinggi dari tahun 2010
yang berjumlah 38.251 orang.
k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.32 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja serta TPAK di Kabupaten
Klungkung Tahun 2010-2014
Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa TPAK di Kabupaten
Klungkung berfluktuasi, dan dalam 5 tahun terakhir cenderung
1 1 1 1 1
113119 124 125 129
21 21 19 19 1938251
40308
4231343320
45143
34000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014
Koperasi Sekunder Koperasi Primer
Anggota Kop. Sekunder Anggota Kop. Primer
127.411 129.704 132.752 132.402 132.348
102.337 96.421 98.834102.889 102.801
25.074 33.28333.918 29.513 29.547
80,320
74,339 74,450
77,71077,675
71,000
72,000
73,000
74,000
75,000
76,000
77,000
78,000
79,000
80,000
81,000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2010 2011 2012 2013 2014
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Angkatan kerja
Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
30
mengalami penurunan yaitu dari 80,32 persen di tahun 2010
menjadi 77,67 di tahun 2014. Kondisi ini disebabkan semakin
banyaknya jumlah angkatan kerja yaitu dari 25.074 jiwa di tahun
2010 menjadi berjumlah 29.547 jiwa di tahun 2014.
l. Jumlah Akseptor KB
Jumlah akseptor KB di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar
di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.33 Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Klungkung per
Kecamatan Tahun 2014
m. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Jumlah surat kabar nasional/local yang diakses di Kabupaten
Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel 2.9
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah, 2012-
2014
No Uraian 2012 2013 2014
1. Lokal 10 12 15
2. Nasional 2 2 2
3. Internasional - - -
Jumlah 12 14 17
Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung
Selama tahun 2014, surat kabar local yang diakses oleh masyarakat
Kabupaten Klungkung sebanyak 15 surat kabar local, dan surat
kabar nasional yang diakses oleh masyarakat Kabupaten
Klungkung sebanyak 2 surat kabar nasional.
n. Jumlah Penyiaran TV/Radio Lokal
Jumlah TV/Radio lokal yang diakses di Kabupaten Klungkung
disajikan pada tabel dibawah ini
404
2427
158 15572
4497
930340
3444
49185
24
1693
235
1151
4150
774 209
8
2572
382275
1798
120 177 22
2803
267
0
1000
2000
3000
4000
5000
Pil IUD Kondom Tubektomi Vasektomi Suntikan Implan
Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan
31
Tabel 2.10
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal, 2012-2014
No Uraian 2012 2013 2014
1 TV Lokal 3 3 4
2 Radio Lokal 1 1 1
Jumlah 4 4 5
Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung
Pada tahun 2014 sebanyak 4 buah TV local dan 1 radio lokal dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Klungkung.
o. Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung
disajikan pada gambar dibawah ini
Sumber : Badan Kesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.34 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten
Klungkung, 2012- 2014
Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung meningkat dari tahun 2012
sebanyak 3 LSM meningkat menjadi 4 LSM pada tahun 2013 dan
menjadi 6 LSM pada tahun 2014
p. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung
Jumlah Perustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten
Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel 2.11 Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten
Klungkung, 2014
No Uraian Perpustakaan (Unit)
Pengunjung (Orang)
1 Banjarangkan 44 22.307
2 Dawan 49 17.675
3 Klungkung 35 76.254
4 Nusa Penida 71 25.078
5 Kabupaten 1 5.280
Jumlah 200 146.594
Sumber : Kapusipdok Kab Klungkung, 2015
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014
sebanyak 200 perpustakaan dan Jumlah pengunjung perpustakaan
34
6
2012 2013 2014
32
di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebanyak 146.594
orang.
q. Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di
Kabupaten Klungkung
Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos Siskamling di
Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel 2.11
Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di Kabupaten Klungkung, 2014
No Uraian Jumlah (orang) Sumber Data
1 Polisi Pamong
Praja
95 Satpol PP Kab.
Klungkung
2 Linmas 1.839 BKBPPM Kab.
Klungkung
3 Pos Siskamling 177 BKBPPM Kab.
Klungkung
Jumlah 2.111
r. Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga
Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kabupaten
Klungkung pada tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini
Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.35 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi
Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014
Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Klungkung pada tahun
2014 sebanyak 72 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi
pemuda terbanyak ada di Kecamatan Klungkung. Jumlah
organisasi olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014
sebanyak 26 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi
olahraga terbanyak ada di Kecamatan Klungkung dan paling sedikit
di Kecamatan Dawan.
Banjarangkan Dawan Klungkung Nusa PenidaKab.
Klungkung
Organisasi Pemuda 17,0 12,0 25,0 18,0 72,0
Organisasi Olahraga 5,0 4,0 11,0 6,0 26,0
33
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan
unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya
tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi
peningkatan daya saing daerah. Fokus Kemampuan Ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagaimana gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.36 Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Klungkung, 2014
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Kualitas Perumahan di Kabupaten Klungkung
Kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.
358910,0 360510,0 351207,0 319257,0
710117,0 679767,0
2013 2014
Pengeluaran Makanan (Rp) Pengeluaran Non Makanan (Rp) Jumlah Pengeluaran (Rp)
34
Tabel 2.12.
Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014
No Indikator Kualitas
Tahun
2011 2012 2013 2014
1 Luas Lantai Perkapita
< 8 m2 12,67 9,45 9,60 7,75
>= 8 m2 87,33 90,55 90,40 92,25
2 Jenis Lantai
Terluas
Tanah 2,57 2,10 1,24 1,72
Bukan Tanah 97,43 97,90 98,76 98,28
3 Jenis Atap
Terluas
Ijuk, Rumbia, dsb 1,01 0,74 0,81 0,48
Genteng, Beton, Seng, Sirap, Asbes
98,99 99,26 99,19 99,53
4 Jenis Dinding Terluas
Tembok 98,13 98,73 97,96 98,94
Bukan Tembok 1,87 1,27 2,04 1,06
Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung,
pada tahun 2014, rumah penduduk 92,25 persennya memiliki luas
lebih atau sama dengan 8 m2. Dilihat dari jenis lantai terluasnya,
sebesar 98,28 persen rumah penduduk bukan terbuat dari tanah
dan sebesar 98,94 persen rumah beratap genteng, beton, seng, sirap,
asbes. Dilihat dari jenis dinding terluas, sebesar 98,94 persen rumah
penduduk memiliki dinding yang terbuat dari tembok.
b. Fasilitas Perumahan di Kabupaten Klungkung
Salah satu indicator keberhasilan pembangunan di bidang
infrastruktur adalah ketersediaan fasilitas perumahan di masing-
masing rumah penduduk. Fasilitas perumahan tersebut berupa
sumber penerangan, fasilitas air minum, cara memperoleh air
minum, sumber air minum, sanitasi, dan fasilitas BAB. Fasilitas
perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel dibawah
ini.
Tabel 2.13
Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014
No Indikator Kualitas Tahun
2011 2012 2013 2014
1 Sumber Penerangan
Listrik 96,5 98,92 99,73 99,07
Bukan Listrik 3,5 1,08 0,26 0,92
2 Fasilitas Air Minum
Sendiri 61,24 52,42 54,91 44,91
Bersama 29,99 37,46 38,46 18,47
Umum 6,27 9,43 4.61 33,72
Tidak Ada 2,5 0,69 2,03 2,90
35
No Indikator Kualitas Tahun
2011 2012 2013 2014
3 Cara Memperoleh Air
Minum
Membeli 62,41 74,65 57,81 68,49
Tidak 37,59 35,35 42,19 31,51
4 Sumber Air
Minum
Air Bersih 81,64 70,14 78,92 77,73
Non Air Bersih 18,36 29,86 21,08 22,27
5 Sanitasi Layak 76,37 81,76 82,87 83,37
Tidak Layak 23,63 18,24 17,13 16,63
6 Fasilitas BAB
Sendiri 60,62 62,24 72,15 64,49
Bersama 20,44 20,11 12,98 16,75
Umum 0,76 0 0 0
Tidak Ada 18,18 17,65 14,87 18,76
Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015
Pada tahun 2014, 99,07 persen rumah penduduk menggunakan
sumber penerangan listrik. Masalah air bersih masih menjadi focus
utama pembangunan infrastruktur, mengingat masih ada 2,90
persen perumahan ditak memiliki fasilitas air minum dan sebesar
68,49 persen mendapatkan air minum dengan cara membeli dan
22,27 persen masih menggunakan sumber air minum dari air non
air bersih. Hal tersebut menunjukkan masalah air masih menjadi
hambatan dalam kehidupan sehari-hasi masyarakat. Dari sisi
fasilitas sanitasi, sebesar 83,37 persen sudah memiliki sanitasi yang
layak dan 64,49 persen menggunakan fasilitas BAB sendiri. Namun
yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 18,76 persen
perumahan penduduk yang tidak memiliki fasilitas BAB baik sendiri
maupun bersama.
c. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Sumber : PLN Bali Timur, 2015
Gambar 2.36 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 (RT)
16483,0
12322,0
4872,0 1098,0 211,0
34986,0
15795,0 13999,0
5759,0 1339,0 332,0
37224,0
15394,0
16111,0
6090,0 1498,0 391,0
39484,0
RT denganDaya 450 watt
RT denganDaya 900 watt
RT denganDaya 1300
watt
RT denganDaya 2200
watt
RT denganDaya >2200
watt
Jumlah
2012
2013
2014
36
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang
menggunakan listrik meningkat dari 34.986 rumah tangga di tahun
2012 menjadi 39.484 rumah tangga di tahun 2015. Dilihat dari
besaran daya yang digunakan, RT dengan daya 450 watt dan RT
dengan daya 900 watt mendominasi RT pengguna listrik di
Kabupaten Klungkung.
d. Infrastruktur Telekomunikasi
Untuk insfrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari kepemilikan pesawat telepon rumah. Dalam lima tahun
terakhir pertumbuhan penggunaan pesawat telepon rumah di Kabupaten Klungkung cenderung stagnan meski terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan berkembangnya telepon
seluler yang sangat masif karena keunggulan mobilitas yang lebih baik. Adapun perkembangan jumlah pemilikan pesawat telepon di
Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2.37 Jumlah pesawat telepon rumah di Kabupaten
Klungkung dirinci per Kecamatan Tahun 2010-2014
Berdasarkan gambar di atas, maka Kecamatan Klungkung adalah
kecamatan dengan kepemilikan pesawat telepon rumah tertinggi di
Kabupaten Klungkung. Sedangkan yang terendah adalah di
Kecamatan Nusa Penida yang mencapai hanya 129 pesawat di tahun
2014.
e. Akomodasi Pariwisata
Adapun jumlah akomodasi pariwisata di Kecamatan Nusa Penida
dan Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di
bawah ini.
99 111 128 128 129
1.260 1.359 1.368 1.375 1.388
3.403 3.554 3.594 3.600 3.672
1.225 1.270 1.276 1.265 1.300
5.987 6.294 6.366 6.368 6.489
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2010 2011 2012 2013 2014pswt
Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan Kab. Klungkung
37
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2011-2015
Gambar 2.38 Jumlah hotel dan penginapan lainnya di Kabupaten Klungkung menurut Kecamatan Tahun 2010-2014
Kecamatan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata terbesar di
Kabupaten Klungkung yang terus berkembang telah mendorong
pertumbuhan pembangunan hotel dan penginapan lainnya. Hal ini
terlihat dari peningkatan jumlah hotel dan penginapan lainnya di
Kecamatan Nusa Penida yaitu dari hanya 36 unit di tahun 2010
meningkat menjadi 101 unit di tahun 2014. Sedangkan di
Kecamatan lainnya, jumlah hotel dan penginapan lainnya cenderung
stagnan.
2.1.5.3. Iklim Berinvestasi
a. Angka Kriminalitas
Kondisi keamanan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari
kejadian tindak kriminal dan yang dapat ditangani oleh aparat.
Cakupan tindak kriminal yang ditangani dalam lima tahun terakhir
di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di
bawah ini.
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015
Gambar 3.7 Cakupan Tindak Kriminal yang Ditangani di
Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Berdasarkan gambar diatas maka kejadian tindakan kriminal di
Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 115 kejadian pada tahun 2010 menjadi 138 kejadian di tahun 2014. Sedangkan cakupan tindakan
kriminal yang ditangani semakin menurun yaitu dari 56,52 persen di tahun 2010 menjadi 43,48 persen di tahun 2014.
3652 51
92101
4 4 4 4 4
40
56 55
96105
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
Nusa Penida Klungkung Kab. Klungkung
65 69 78 67 60
115
147 139 148 138
56,522 46,939 56,115 45,270 43,478
,000
50,000
100,000
150,000
200,000
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Tindak Kriminal Yang Ditangani Jumlah Tindak Kriminal Yang Terjadi
Persentase Tindak Kriminal yang ditangani
38
Tabel 2.14
Tindakan Kriminal yang terjadi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
No Jenis Kasus Kriminal 2010 2011 2012 2013 2014
1 Narkoba - 2 4 7 7
2 Pembunuhan - - - 1 1
3 Seksual - - 2 - 2
4 Penganiayaan 32 48 38 43 35
5 Pencurian 67 79 89 85 62
6 Penipuan 13 18 6 12 30
7 Penipuan Uang 3 - - - 1
Jumlah 115 147 139 148 138
Sumber : Polres Klungkung, 2015
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Rasio Ketergantungan
Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel
2.15.
Tabel 2.15
Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung Tahun 2014
No Uraian Jumlah
1. Penduduk Usia <15 Tahun 42.600 jiwa
2. Penduduk Usia > 64 Tahun 17.700 jiwa
3. Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun + >
64 Tahun
60.300 jiwa
4. Penduduk Usia 15 – 64 Tahun 114.500 jiwa
5. Rasio Ketergantungan 52,66
Sumber : BPS Kabupaten Klungkung
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia
produktif di Kabupaten Klungkung adalah 114.500 jiwa dan jumlah
penduduk usia tidak produktif adalah 60.300 jiwa. Dari data
tersebut diperoleh perhitungan rasio ketergantungan (dependency
ratio) untuk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah 52,66.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Urusan Wajib
2.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan pendidikan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh 6
SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan
39
Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida,
Kecamatan Dawan dan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip
Kabupaten Klungkung.
Bidang urusan pendidikan dalam perubahan RKPD tahun 2015
dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdikpora, Kantor Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi, Kecamatan Klungkung, Kecamatan
Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan.
Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan
Tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut
:
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan
pendidikan adalah sebesar 50,21 persen atau dengan predikat
Sangat Rendah. Dari 15 program bidang urusan pendidikan 6
program memiliki rata-rata capaian output kegiatan per program
masih memiliki predikat sangat rendah dan 1 program memiliki
predikat realisasi keuangan sangat rendah. Sedangkan predikat
rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan
realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.
b. Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar
Rp. 31.123.915.833,00 dari total pagu anggaran bidang urusan
pendidikan dalam RKPDP Tahun 2015 yaitu sebesar Rp.
38.167.279.437,71 atau baru mencapai 81,55 %.
Pelaksanaan urusan pendidikan berdampak pada peningkatan
kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung yang ditunjukkan oleh
indikator APK APM dan Partisipasi Sekolah.
Tabel 2.1
Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan
URAIAN 2012 2013 2014
Angka Melek Huruf 84,15 84,47 86,04
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 6,81 6,88 6,9
Ratio murid dan Guru :
- SD 11 12 11
- SMP 10 12 13
- SMA 10 10 13
Angka Partisipasi Sekolah :
- 7-12 100 100 99,70
- 13-15 93,84 96,65 100
- 16-18 71,29 82,77 94,49
- 19-24 11,36 14,00 16,68
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Berdasarkan data tersebut di atas maka cenderung terjadi
peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat
dari meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah
40
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angkat
partisipasi murni menurut tingkat sekolah dalam empat tahun terakhir
adalah sebagaimana dalama gambar dib awah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 3.27 Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2011-
2014
Capaian angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga
dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung.
Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah
mampu menekan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA.
Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA belum
dapat dihilangkan. Adapun data angka putus sekolah di Kabupaten
Klungkung dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel
di bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 3.28 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun
2011-2014.
0
20
40
60
80
100
SD SMP SMA
92,82
67,69 70
96,08
68,6968,33
97,6393,74
76,2885,66 82,98 80,06
APM
2011 2012 2013 2014
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SD SMP SMA
92,82
67,69 70
96,08
68,6968,33
97,6393,74
76,28
85,66 82,98 80,06
2011 2012 2013 2014
41
2.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan
SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2015 yaitu
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung,
Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa
Penida dan Kecamatan Dawan.
Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan IV dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan
kesehatan baru mencapai 47,83 persen atau dengan predikat Sangat
Rendah (SR). Sedangkan untuk capaian kinerja output kegiatan
dapat dijelaskan bahwa dari 28 program maka predikat kinerja rata-
rata capaian output kegiatan per program yaitu dengan predikat
Sangat Rendah sebanyak 5 program, Rendah sebanyak 1 program,
Sedang sebanyak 2 program dan 15 program dengan predikat Sangat
Tinggi. Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan
per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam
grafik di bawah ini.
b. Anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp
105.315.872.658,88 dalam RKPDP dengan realisasi mencapai Rp
73.673.213.325,00 atau baru mencapai 69,95 persen.
Capaian kinerja program kegiatan di bidang urusan kesehatan telah
mendorong perbaikan indikator bidang kesehatan di Kabupaten
Klungkung yang diindikasikan oleh meningkatnya angka harapan hidup.
Perkembangan angka kematian bayi, balita dan ibu di kabupaten
Klungkung dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di
bawah ini.
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Gambar 2. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu
Tahun 2011- 2014
Dalam 4 tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan trend
penurunan yaitu dari 9,2 pada tahun 2011 menjadi 7,91 pada tahun
2014. Demikian juga dengan angka kematian balita, menunjukkan
9,2 6,8 8,89 7,9110,2 7,4
10,6 9,63
102
135,2
0
68,78
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014
Kematian Bayi Kematian Balita Kematian Ibu
42
bahwa terjadi trend penurunan. Sedangkan angka kematian ibu
maternal di Kabupaten Klungkung masih merupakan masalah
kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena angkanya
masih tinggi dan sangat fluktuaktif, bahkan pada tahun 2012
melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi patut disyukuri pada
Tahun 2013 di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan adanya kematian
ibu melahirkan. Sedangkan untuk tahun 2014 masih diangka 68,78.
Permasalahan kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah
terkait dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD).
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2015
Gambar 3.31. Insiden demam berdarah dengue (DBD) dan angka
bebas jentik (ABJ) di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Secara umum morbiditas DBD masih menyebar secara sporadis di
beberapa desa. Angka insiden penyakir DBD selama kurun waktu tiga
tahun (2010-2012) mengalami kecenderungan adanya penurunan,
namun Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana angka insidennya
sebesar 142,63 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2012 angka
kematian/case fatality rate (CFR) DBD sebesar 0%. Masih tingginya
kejadian penyakit DBD seiring dengan rendahnya angka bebas jentik
yang masih dibawah target (target 95%), insiden rate tertinggi dalam 5
tahun terakhir terjadi pada Tahun 2010 hingga 2014.
2.2.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung sampai dengan
triwulan IV tahun 2015 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 49,62
persen atau dengan predikat kinerja “SR”. Sedangkan predikat
kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat
dijelaskan bahwa dari total 10 program maka predikat kinerja untuk
rata-rata capaian output kegiatan dengan predikat Sangat Rendah
adalah sebanyak 2 program dan 2 program dengan predikat kinerja
276,16
47,526,81
142,64
177,92
85,5 94,16 92,37 93,45 93,89
2010 2011 2012 2013 2014
IR DBD ABJ
43
Tinggi. Adapun deskripsi predikat kinerja output kegiatan adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015
adalah Rp 59.010.881.944,56 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun
2015 terealisasi sebesar Rp. 48.710.303.910,00 atau sebesar 82,54
persen.
Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana
penjelasan di bawah ini :
a. Program pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten
Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan
peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu
lintas dan angkutan barang. Secara keseluruhan dalam
pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk pekerjaan
peningkatan jalan Besan-Bukit Abah mengalami gagal tender (tidak
ada penawaran dan sudah diumumkan sebanyak 2 kali dengan
perpanjangan sebanyak 2 kali). Secara keseluruhan dalam
pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.
Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah
492,920 km dan dalam kondisi baik sepanjang 223,662 km (data
kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya).
Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu
sebagaimana gambar di bawah ini.
Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2016
Gambar 3.33. Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi
Baik Tahun 2011-2015
Jumlah jembatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 54 buah
dan sudah dibangun sebanyak 54 buah. Untuk tahun 2015 rencana
peningkatan jembatan 1 bh (120 m’) dan realisasinya 1 bh (120 m’).
b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di
Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat
dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada
292,00 293,96 303,00 299,86
223,66
59,24 59,6461,47
60,83
45,37
0
10
20
30
40
50
60
70
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2011 2012 2013 2014 2015
Panjang jalan dalam kondisi baik (km) Persentase (%)
44
sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat
berfungsi dengan baik. Tahun 2015 rencana perkuatan
saluran/drainase dan trotoar sepanjang 120,00 m’ dan realisasinya
sepanjang 120,00 m’ dari target bangunan saluran/drainase dan
trotoar yang direncanakan sepanjang 492.920,00 m’ dengan realisasi
sepanjang 34.108,00 m’.
c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten
Klungkung. Program ini bertujuan untuk memelihara jalan dan
jembatan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami
kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Secara
keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.
Untuk tahun 2015 realisasi pemeliharaan jalan yang dilaksanakan
sepanjang 35,83 km dari target yang direncanakan sepanjang
492,920 km.
d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung
kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Secara
keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.
e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk
memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air
limbah. Untuk pekerjaan pengawasan dan monev tidak dapat
dilanjutkan pelaksanaannya karena pekerjaan fisik terkendala
dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang hibah, secara
keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.
f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk
mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta
memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai
mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik.
Untuk kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum dan
kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan jaringan air
bersih/air minum dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan
pipa JDL dan SR di Kec Dawan senilai Rp 599.908.826,- dan
pengawasannya senilai Rp 35.994.600,- pada anggaran perubahan
2015 tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu proses
tender dan pelaksanaan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan
kegiatan tidak ada hambatan.
Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di
wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung
kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan
panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m’, dimana 2 Daerah
Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI
unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target
45
jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum)
sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m’ (yang
sebelumnya 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m’). Rencana
peningkatan jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang 1.520,00 m’ dan
realisasinya sepanjang 1.520,00 m’ dan rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang 100,00 m’ dan realisasinya
sepanjang 100,00 m’ dari target yang direncanakan sepanjang
94.114,00 m’ dan realisasi sepanjang 39.459,85 m’. Panjang saluran
irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai
berikut :
Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015
Gambar 3.34. Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun
2011-2015
g. Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk
membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun
tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum
terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah
serta dapat berfungsi dengan baik. Panjang pantai di wilayah
Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan dan kepulauan) adalah
±113.400,00 m’ (113,40 km) dan yang rawan abrasi sampai dengan
tahun 2015 sepanjang ±25.770,00 m’ (data kemungkinan bisa
berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan telah tertangani
sepanjang 11.990,00 m’. Panjang sungai di Kabupaten Klungkung
(Klungkung daratan) adalah ±67.250,00 m’ dan yang rawan longsor
sampai dengan tahun 2015 sepanjang ±67.006,00 m’ (data
kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan
telah tertangani sepanjang 244,00 m’.
h. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di
Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan,
pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam
pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Untuk
kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan
pekerjaan pembuatan sanitasi lingkungan pada anggaran perubahan
2015 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan UU Nomor
28.697,92
36.286,00 38.382,55 39.500,95 39.459,85
29,12
36,8238,94 40,08 41,93
0
10
20
30
40
50
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
2011 2012 2013 2014 2015
Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m) Persentase (%)
46
23 Tahun 2014 tentang belanja hibah, bahwa hibah diberikan
kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia dengan pagu anggaran dari DAK adalah Rp.
1.613.340.000,- dan pendamping sebesar Rp. 161.334.000 serta
silpa DAK Sanitasi 2014 sebesar Rp. 550.000.000. Secara
keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.
Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih
mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada
tahun anggaran 2016. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan
tidak ada hambatan dan terjadi efisiensi penggunaan dana yang ada
karena dana yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana
tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2015 dapat
dilaksanakan.
2.2.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Bidang Urusan Perumbahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2
kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPDP sebesar Rp.
4.610.840.000,00 yang sampai dengan triwulan IV baru terealisasi
sebesar Rp. 4.272.490.400,00 atau sebesar 92,66 persen. Capaian
indikator kinerja output kegiatannya berkategori Sangat Tinggi (ST)
Demikian juga dengan capaian kinerja outcome program 91,67 persen
dengan predikat “ST”.
2.2.1.5. Bidang Urusan Penataan Ruang
Bidang Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung melalui 3 program
dan 4 kegiatan. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran
program kegiatannya adalah sebagaimana uraian berikut :
a. Tingkat capaian kinerja outcome program masih 1 program kategori
Sangat Rendah, 1 program kategori Sedang, 1 program kategori
Sangat Tinggi.
b. Untuk penyerapan anggaran baru terealisasi Rp. 1.921.350.740,00
atau baru mencapai 61,38 persen dari total anggaran Rp
3.130.188.500,00.
2.2.1.6. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
Dalam RKPDP Tahun 2015 telah ditetapkan SKPD pelaksana
bidang urusan perencanaan pembangunan adalah Bappeda, bagian
Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung, Kecamatan
Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan
Kecamatan Dawan. Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan
Perencanaan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :
47
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 176,50
persen dengan predikat Sangat Tinggi “ST”.
b. Anggaran untuk bidang urusan perencanaan pembangunan adalah
sebesar Rp. 3.855.951.470,00 atau dengan serapan baru mencapai
80,33 persen dari total pagu perencanaan pembangunan sebesar Rp.
3.076.874.069,00.
2.2.1.7. Bidang Urusan Perhubungan
Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan SKPD Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
dengan capaian kinerja per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 46,04
persen atau dengan predikat “SR.”
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai
dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp.
12.789.454.958,00 atau sebesar 90,77 persen dari total anggaran
sebesar Rp. 14.089.588.927,00
2.2.1.8. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Bidang Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan mulai tahun 2015, 4
kecamatan yang ada. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan
lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 49,53
persen atau dengan predikat “SR.”
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan lingkungan hidup sampai
dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp.
13.798.523.819,00 atau sebesar 86,76 persen dari total anggaran
sebesar Rp. 14.089.588.927,00
2.2.1.9. Bidang Urusan Pertanahan
Tahun 2015, tidak dilaksanakan bidang urusan pertanahan secara
khusus sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor
3 Tahun 2008.
2.2.1.10. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Adapun
48
capaian kinerja bidang urusan kependudukan dan catatan sipil per
akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 68,75
persen atau dengan predikat “S.”
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan
catatan sipil sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah
sebesar Rp.1.683.384.845,00 atau baru mencapai 91,74 persen dari
total anggaran RKPDP sebesar Rp. 1.834.997.218,00.
2.2.1.11. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar 43,47 persen
atau masih dengan predikat “SR”.
b. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp.
1.732.117.521,00 atau sebesar 94,18 persen dari total anggaran
bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 1.839.218.271,00.
2.2.1.12. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera yang dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung per
akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan KB dan
KS adalah sebesar 86,09 persen.
b. Serapan anggaran bidang urusan KB dan KS baru mencapai Rp.
1.873.455.450,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp
2.267.487.100,00 atau baru sebesar 82,62 persen.
2.2.1.13. Bidang Urusan Sosial
Capaian kinerja bidang urusan sosial sampai dengan akhir triwulan
IV tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan sosial
adalah sebesar 65,84 persen atau dengan predikat “R”.
b. Realisasi anggaran bidang urusan sosial mencapai Rp.
7.043.355.898,00 dari total pagu RKPDP sebesar Rp.
6.938.211.598,00 atau mencapai 101,55 persen.
49
2.2.1.14. Bidang Urusan Ketenagakerjaan
Capaian kinerja bidang urusan ketenagakerjaan per akhir triwulan
IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 81,27
persen atau dengan predikat “Tinggi” Sedangkan untuk rata-rata
capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan
sebagai berikut :
- Program peningkatan kesempatan kerja memiliki dua kegiatan
dengan rata-rata capaian output kegiatan sebesar 76,47 % atau
dengan predikat “Tinggi.”
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan memiliki 3 kegiatan dengan rata-rata capaian
output kegiatan sebesar 100 persen atau dengan predikat
“Sangat Tinggi”.
b. Realisasi anggaran mencapai Rp. 525.918.400,00 atau mencapai
99,27 persen dari pagu anggaran dalam RKPDP Tahun 2015 sebesar
Rp 579.785.000,00.
2.2.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan UKM
Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 72,38
persen atau dengan predikat “S.” Sedangkan predikat kinerja untuk
rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.805.723.414,00 dari pagu
dalam RKPDP Rp. 5.103.941.175,00 atau baru mencapai 94,16
persen.
2.2.1.16. Bidang Urusan Penanaman Modal
Capaian kinerja bidang urusan penanaman modal pada akhir
triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 75,29
persen atau dengan predikat kinerja “S” Sedangkan predikat kinerja
untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah
sebagai mana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan penanaman modal adalah sebesar
Rp. 643.598.338,00 dari total pagu sebesar Rp. 663.847.000,00
atau baru mencapai 96,95 persen dari total pagu anggaran dalam
RKPDP.
50
2.2.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan
Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan per triwulan IV Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan
kebudayaan adalah baru sebesar 67,34 persen atau dengan predikat
“S.”
b. Realisasi anggaran bidang urusan kebudayaan baru mencapai Rp.
5.195.549.042,00 dari pagu dalam RKPDP sebesar Rp.
5.470.712.495,00 atau baru mencapai 94,97 persen.
2.2.1.18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Kepemudaan
dan Olahraga pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut
:
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 16,20
persen dengan predikat “SR”.
b. Serapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2015 untuk
bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp.
2.082.339.450,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPDP
sebesar Rp. 2.411.257.100,00 atau baru 86,36 persen dari total
pagu.
2.2.1.19. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Adapun pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri adalah sebesar 62,84 persen atau
dengan predikat kinerja Rendah (R). Sedangkan predikat kinerja
untuk capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Serapan anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri adalah sebesar Rp. 3.808.123.588,00 Atau sebesar 90,92
persen dari total pagu anggaran RKPDP sebesar Rp.
4.188.447.800,00
2.2.1.20. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Keuangan, Kepegawaian dan Persandian
Capaian kinerja bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian sampai dengan akhir triwulan IV adalah sebagai berikut
:
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai
72,43persen atau dengan predikat kinerja Sedang (S).
51
b. Realisasi anggaran per akhir triwulan IV Tahun 2015 baru mencapai
Rp. 52.926.780.399,00 atau baru mencapai 84,30 % dari total pagu
anggaran bidang urisan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi pemerintahan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian sebesar Rp. 62.910.240.331,00.
2.2.1.21. Bidang Urusan Ketahanan Pangan
Bidang urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dalam 3
program dan 15 kegiatan dengan rata-rata capaian outcome program
adalah sebesar 61,33 persen (dengan predikat Rendah ). Sedangkan
untuk predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program
seluruhnya (3 program) berpredikat Sangat Tinggi dan Tinggi.
Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV adalah
Rp. 2.196.826.732,00 dari total anggaran Rp. 2.513.955.819,00 atau
baru mencapai 87,39 persen.
2.2.1.22. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 12,50
persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Dari total 2
Program dan 3 Kegiatan.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 1.419.146.300,00 atau baru
24,16 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp.5.873.205.602,00.
2.2.1.23. Bidang Urusan Statistik
Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 60
persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk
predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (1 program ) dengan predikat Sangat Tinggi
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 54.980.950,00 atau mencapai
49,96 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan
sebesar Rp. 110.043.600,00.
2.2.1.24. Bidang Urusan Kearsipan
Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 50
persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk
52
predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat
Rendah.
b. Realisasi anggaran masih Rp. 18.060.000,00 dari total anggaran
bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 24.312.000 ,00 atau sekitar
74,28 persen dari anggaran dalam RKPDP.
2.2.1.25. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika sampai
dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 90
persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk
predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 2.183.983.283,00 atau baru
mencapai 67,55 persen dari total anggaran bidang urusan
komunikasi dan informatika sebesar Rp. 3.233.041.500,00.
2.2.1.26. Bidang Urusan Perpustakaan
Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 77,85
persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk
predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 317.482.391,00 atau baru
mencapai 90,62 persen dari total anggaran bidang urusan
perpustakaan sebesar Rp. 350.322.500,00
2.2.2. Urusan Pilihan
2.2.2.1. Bidang Urusan Pertanian
Bidang urusan Pertanian diselenggarakan oleh 4 SKPD yaitu Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Sekretariat Daerah (Bagian
Perekonomian), Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung, Kecamatan
Klungkung, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida.
Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan
pertanian adalah sebesar 78,85 persen atau dengan predikat kinerja
Sedang.
53
b. Realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp.
6.760.729.563,00 atau sebesar 64,97 persen dari total pagu
anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp.
10.405.269.137,00.
2.2.2.2. Bidang Urusan Kehutanan
Bidang Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung melalui 1 program
dan 2 kegiatan. Rata-rata capaian kinerja outcome program pada akhir
triwulan IV Tahun 2015 masih 156,25 persen atau dengan predikat
Sangat Tinggi. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output
kegiatan per program seluruhnya juga masih dengan predikat Sangat
Tinggi.
Sedangkan realisasi keuangan bidang urusan kehutanan adalah
sebesar Rp. 492.222.812,00 atau baru mencapai 29,23 persen dari total
anggaran sebesar Rp.1.684.084.686,00 Predikat kinerja untuk capaian
input per program adalah masih dengan predikat Sangat Rendah.
2.2.2.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 3 Tahun
2014 tidak menyelenggarakan bidang urusan energi dan sumber daya
mineral.
2.2.2.4. Bidang Urusan Pariwisata
Bidang Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh SKPD Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan
3 kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai
dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 62,50
persen atau dengan predikat Rendah. Sedangkan untuk predikat
kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program
adalah seluruhnya (2 program) dengan predikat Sedang dan
Tinggi.
b. Realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.123.694.950,00
atau 99,62 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata
pada RKPDP sebesar Rp. 2.131.777.400,00.
2.2.2.5. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Capaian indikator kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan
pada akhir Triwulan IV Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kelautan
dan perikanan baru mencapai sebesar 27,27 persen atau dengan
predikat kinerja Sangat Rendah.
54
b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kelautan dan
perikanan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp.
4.146.168.263,00 atau mencapai 70,47 persen dari total anggaran
sebesar Rp. 5.883.402.771,00.
2.2.2.6. Bidang Urusan Perdagangan
Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 75
persen atau dengan predikat kinerja Sedang. Sedangkan untuk
predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (4 program ) masih dengan predikat Sangat
Rendah.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 3.323.747.469,00 atau baru
mencapai 71,54 persen dari total anggaran bidang urusan
perdagangan sebesar Rp. 4.646.143.309,40
2.2.2.7. Bidang Urusan Perindustrian
Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir
Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 100
persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan
untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat
Rendah.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 113.469.858,00 atau baru
mencapai 92,90 persen dari total anggaran bidang urusan
perdagangan sebesar Rp. 122.147.000,00.
2.2.2.8. Bidang Urusan Ketransmigrasian
Capaian kinerja bidang urusan ketransmigrasian sampai dengan
akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 100
persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan
untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per
program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat
Tinggi.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 51.369.950,00 atau baru
mencapai 86,32 persen dari total anggaran bidang urusan
ketransmigrasian sebesar Rp 59.512.050,00.
55
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Disamping keberhasilan yang dicapai, disadari masih ada
kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015. Hal ini tidak
terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi seperti
keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mampu
membiayai seluruh kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten
Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.
a. Belum otpimalnya pembangunan infrastruktur
Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur masih
mendominasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Klungkung. Kondisi ini terindikasi dari hasil musrenbang RKPD di
Kecamatan yang didominasi usulan penanganan infrastruktur.
Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yang paling
menonjol adalah adanya ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
(Nusa Penida – Klungkung Daratan) meliputi : Infrastruktur
Perhubungan, Infrastruktur Air Minum & Infrastruktur Listrik.
Untuk infrastruktur jalan, ketimpangan masih terjadi dimana
panjang jalan rusak di Kecamatan Nusa Penida mencapai 40,686 km.
Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan Klungkung mencapai
14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal 4,00 km dan paling
sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan hanya 1,98 km.
b. Kualitas Pendidikan yang belum optimal
Permasalahan pembangunan daerah yang menonjol juga terjadi pada
bidang pendidikan seperti :
- Rendahnya rata-rata pendidikan masy usia 25 tahun ke atas (baru
6,9 th)
- Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar yang belum optimal
- Kualitas dan distribusi tenaga pendidikan
c. Kualitas Kesehatan yang belum optimal
Permasalahan pembangunan khususnya pelayanan dasar juga
masih perlu mendapat penanganan seperti :
- Beberapa Kinerja Kesehatan masih dibawah SPM. Capaian kinerja
beberapa indikator kesehatan masih di bawah target SPM
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.
741/Menkes/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
- Prasarana dan Sarana Kesehatan yang belum optimal. Beberapa
puskesmas masih membutuhkan peningkatan kualitas prasarana
serta adanya kebutuhan peningkatan prasarana RSUD Kabupaten
Klungkung dalam rangka memenuhi target RSUD menjadi rumah
sakit tipe B.
56
- Belum berjalannya PHBS dan UKBM secara optimal. Kondisi ini
terlihat dari peningkatan kasus-kasus penyakit yang berbasis
lingkungan. Hal ini diesebabkan masih belum optimalnya
penerapan PHNS dan UKBM dalam kehidupan masyarakat.
d. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UKM/UMKM sebagai
sokoguru ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh
masalah-masalah sebagai berikut :
- Permasalahan bahan baku, permodalan dan kualitas/lemahnya
pengendalian mutu.
- Kualitas SDM yang belum optimal. Semangat kewirusahaan dan
ketrampilan SDM untuk mengembangkan industri dan usaha kecil
menengah sangat terbatas sedangkan potensi pengembangan
UMKM dan industri rumah tangga masih banyak.
- Pengembangan pasar yang belum optimal.
e. Ketahanan Pangan yang belum optimal. Permasalahan ketahanan
pangan ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut :
- Kesejahteraan Petani yang relatif masih rendah. Tingginya biaya
produksi pertanian tidak sebanding dengan hasil pertanian yang
diperoleh sehingga penghasilan petani cenderung menurun.
Dampaknya, pertanian semakin ditinggalkan dan generasi muda
cenderung mencari pekerjaan dibidang jasa.
- Penanganan pasca panen/hasil pertanian yang belum optimal.
Belum optimalnya penghasilan petani juga diakibatkan pola harga
hasil panen petani yang jatuh pada panen raya.
- Konsumsi masyarakat masih didominasi beras. Tingginya
konsumsi karbohidrat yang bertumpu pada beras sedangkan
kemampuan produksi padi di Kabupaten Klungkung semakin
menurun berdampak pada kuatnya pengaruh harga beras
terhadap inflasi.
- Prasarana dan sarana pertanian yang belum optimal
- Masih rendahnya pertumbuhan pertanian organik
f. Ancaman terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Permasalahan Sampah (khususnya sampah plastik).
Meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat dan bertambahnya
jumlah penduduk memberikan dampak pada peningkatan volume
produksi sampah di Kabupaten Klungkung. Sedangkan pada
tahun 2017, sesuai kesepakatan Bupati Klungkung dengan
masyarakat Desa Pikat, operasi TPA Sente akan diakhiri sehingga
pemerintah Kabupaten Klungkung harus mencari pola dan
strategi baru dalam menangani masalah sampah.
- Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang masih rendah.
Masyarakat Kabupaten Klungkung belum memiliki kesadaran
yang baik untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian
57
lingkungan hidup. Hal ini terindikasi dari masih tingginya
tumpukan sampah non organik di lingkungan masyarakat yang
tidak terurus.
g. Penanggulangan Kemiskinan yang belum optimal
- Masih banyak RTS yang belum mampu memenuhi kebutuhan
dasar (utamanya rumah layak huni). Hasil bedah desa yang
dilaksanakan Bupati Klungkung memberikan data dan informasi
tentang masih tingginya kebutuhan bedah rumah untuk rumah
tangga sasaran di Kabupaten Klungkung.
- Masih banyak difabel yang belum tertangani. Pelaksanaan Bedah
Desa juga memberikan informasi tentang banyak PMKS di
Kabupaten Klungkung yang belum terdata dan mendapat
penanganan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- Data sasaran kemiskinan yang belum valid karena belum
didukung mekanisme pendataan dan updating yang memadai
h. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum optimal
- Hasil Penilaian Keuangan Tahun 2014 masih WDP dan Evaluasi
SAKIP Tahun 2014 masih C
- Kualitas SDM Birokrasi Daerah yang belum optimal
- Prasarana dan Sarana Pemerintahan yang relatif belum optimal
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang
didukung SIM berbasis IT (e-government)
i. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata kerakyatan
yang didukung oleh adat dan budaya lokal.
- konektivitas produk lokal dengan industri kepariwisataan belum
terbangun optimal
- Belum optimalnya penggarapan seni, budaya dan potensi alam
untuk mendukung pariwisata
- Prasarana dan sarana penunjang pariwisata belum optimal
58
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan dalan penyusunan
rencana pembangunan daerah tahunan adalah pentingnya rumusan
arah kebijakan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah
tahunan tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional
dan kebijakan ekonomi Provinsi Bali serta arahan kebijakan ekonomi
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
yang dijadikan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan memperhitungkan
kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah di tahun 2015 dan
perkiraan di tahun 2016 serta tantangan dan prospek perekonomian
Tahun 2017 dan 2018. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah dapat
dijelaskan sebagaimana di bawah ini.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan
PDB/PDRB. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir mengalami
pelambatan yaitu dari 6,11 persen di tahun 2011 menjadi 5,98 di tahun
2014. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi
nasional dan Provinsi Bali. Adapun perkembangan laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam gambar di
bawah ini.
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung, Bali
dan Nasional Tahun 2011-2014
6,11
6,25
6,05
5,98
6,66
6,96 6,96
6,72
6,17
6,03
5,58
5,01
2011 2012 2013 2014
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Klungkung
Bali
Nasional
59
Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Klungkung di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional dan
di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada tahun 2010
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung sebesar 6,11 persen,
berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai
6,17 persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,66 persen. Tetapi secara
nasional laju pertumbuhan ekonomi kemudian mengalami pelambatan
yang sangat signifikan menjadi 5,01 tahun 2014 dan berada di bawah
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung yang mencapai 5,98
persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,72 persen. Untuk laju
pertumbuhan dua tahun terakhir, maka pelambatan laju perekonomian
Provinsi Bali Tahun 2014 terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan
pelambatan yang dialami oleh Kabupaten Klungkung.
Sedangkan jika dilihat laju pertumbuhan riil berdasarkan lapangan
usaha pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana
dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Laju pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-
2014
Lapangan Usaha 2011 2012 2013
*
2014*
*
Rata -
Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,23 2,73 1,94 4,84 2,68
Pertambangan dan Penggalian 10,67
14,98
7,21 -0,96 7,97
Industri Pengolahan 0,92 5,81 8,67 8,64 6,01
Pengadaan Listrik dan Gas 9,05 10,11
7,99 2,00 7,29
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
0,42 2,48 5,37 6,48 3,69
Konstruksi 6,82 18,52
5,79 1,00 8,03
Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5,69 5,25 8,87 6,5 6,58
Transportasi dan Pergudangan 6,27 5,57 7,13 9,19 7,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7,27 7,41 8,51 5,23 7,11
Informasi dan Komunikasi 9,02 7,35 5,59 6,32 7,07
Jasa Keuangan dan Asuransi 5,27 8,3 13,34 8,86 8,94
Real Estate 4,58 5,63 6,78 8,14 6,28
Jasa Perusahaan 3,39 1,33 9,04 6,84 5,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan
Sosial Wajib
25,91
0,33 -0,25 10,07 9,02
60
Lapangan Usaha 2011 2012 2013
* 2014*
*
Rata -
Rata
Jasa Pendidikan 11,08
-0,43 13,58 9,95 8,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6,6 5,26 12,61 11,73 9,05
Jasa Lainnya 7,27 4,18 3,97 7,04 5,61
PDRB 6,11 6,25 6,05 5,98 6,10
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Berdasarkan tabel di atas, maka dalam lima tahun terakhir rata-
rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mencapai 6,10
persen. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tersebut maka
lapangan usaha yang laju pertumbuhannya di atas 6,10 adalah jasa
kesehatan dan kegiatan sosial (9,05%), administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,02%), jasa keuangan dan
asuransi (8,94%), jasa pendidikan (8,54%), konstruksi (8,03%),
pertambangan dan galian (7,97%), pengadaan listrik dan gas (7,29%),
penyediaan akomodasi dan makan minum (7,11%) informasi dan
komunikasi (7,07%), transportasi dan pergudangan (7,04%),
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(6,58%), dan real estate (6,28%). Sedangkan yang dibawah rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi adalah jasa lainnya (5,61%), jasa perusahaan
(5,15%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
(3,69%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,68%).
Selanjutnya untuk melihat lapangan usaha yang menjadi sumber
pertumbuhan (source of growth) ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.2
Sumber Pertumbuhan (Source of Growth) PDRB Kabupaten Klungkung
menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014
Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
0,32 0,69 0,47 1,13
Pertambangan dan Penggalian 0,49 0,72 0,38 -0,05
Industri Pengolahan 0,08 0,51 0,76 0,77
Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
0,00 0,01 0,01 0,02
Konstruksi 0,54 1,49 0,52 0,09
Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
0,45 0,41 0,69 0,52
Transportasi dan Pergudangan 0,18 0,16 0,20 0,26
61
Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
0,72 0,74 0,86 0,54
Informasi dan Komunikasi 0,91 0,76 0,59 0,66
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,19 0,29 0,48 0,34
Real Estate 0,13 0,15 0,18 0,22
Jasa Perusahaan 0,04 0,01 0,09 0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib
1,41 0,02 -0,02 0,58
Jasa Pendidikan 0,23 -0,01 0,28 0,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,25 0,20 0,47 0,46
Jasa Lainnya 0,16 0,09 0,09 0,15
PDRB 6,11 6,25 6,05 5,98
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
Berdasarkan tabel 3.2 di atas, sumber pertumbuhan PDRB tertinggi
untuk sementara pada tahun 2014 disumbangkan oleh lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 1,13 persen.
Sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang rata-rata laju
pertumbuhannya tertinggi sesuai tabel 3.1 Laju pertumbuhan riil
ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014, capaian sumber
pertumbuhannya hanya 0,46 persen sehingga bukan merupakan
sumber utama pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung. Oleh
karenanya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih
penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung.
Tabel 3.3
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klungkung Atas
Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
No Lapangan usaha 2012 2013 2014
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,38 23,91 23,39
B Pertambangan dan Penggalian 5,15 5,20 5,00
C Industri Pengolahan 8,95 9,00 9,10
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
0,23 0,22 0,21
F Konstruksi 9,25 9,14 8,50
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan
7,81 7,74 7,84
H Transportasi dan Pergudangan 2,78 2,92 3,08
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10,84 11,82 13,15
62
No Lapangan usaha 2012 2013 2014
J Informasi dan Komunikasi 9,65 9,05 8,70
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,78 4,02 4,04
L Real Estat 2,59 2,58 2,57
M,N Jasa Perusahaan 0,97 0,97 0,96
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib
5,71 5,15 5,12
P Jasa Pendidikan 2,01 2,19 2,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,70 3,88 3,90
R,S,T,U Jasa Lainnya 2,12 2,15 2,15
100,00 100,00 100,00
Dari tabel 3.3, Lapangan usaha yang setiap tahun memberikan
distribusi terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan selanjutnya diikuti oleh Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, Informasi dan
Komunikasi serta Jasa Konstruksi.
Lapangan usaha yang memberikan distribusi terhadap PDRB yang
mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah
lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta
Industri Pengolahan.
Kebijakan pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.
Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi dan Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018
Level
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014 2015 2016 2017
(Tahun
Rencana)
2018
Nasional Target
RPJMN
5,1 5,8 6,6 7,1 7,5
Realisasi 5 4,8 5,3* 5,5 - 5,9** n.a
Bali Target
RPJMD Prov
7,29-8,07 7,76-
8,59
Realisasi 5,01 n.a
Klungkung Target RPJMD
Kab
6,16 6,22 6,29 6,36 6,43
Realisasi 6,05 5,08 5,5 -
6,3***
5,5 -
6,0****
n.a
*) target APBN 2015 ***) target RKPD 2016
**) Rancangan RKP 2017 ****) rancangan target RKPD
2017
63
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun 2017
dirancang sebesar 5,7 persen (outlook 5,5 – 5,9 persen), lebih rendah
dari target RPJMD Tahun 2017 yang mencapai 6,36 persen tetapi sejalan
dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5-5 – 5,9
persen. Kisaran target pertumbuhan ekonomi dirancang dengan
memperhitungkan asumsi bahwa perekonomian nasional dan global
mengalami perbaikan meski tidak seoptimis yang diharapkan karena
pasar global masih lesu dan dipenuhi ketidak pastian akibat krisis
ekonomi yang terjadi. Kondisi ini diakibatkan adanya penurunan laju
pertumbuhan raksasa ekonomi dunia seperti Cina dan negara-negara
besar lainnya yang berpengaruh pada ekspor komoditas.
Target pertumbuhan perekonomian dapat dicapai melalui upaya
pembenahan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang
merupakan lapangan usaha terbesar yang berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung. Selain sektor pertanian,
peningkatan industri pengolahan khususnya yang melibatkan UMKM,
industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan perlu mendapat
perhatian serius dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Klungkung. Upaya tersebut dapat didukung oleh
peningkatan program/kegiatan pemerintah yang lebih berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor usaha penyediaan
akomodasi dan makan minum perlu mendapat perhatian khusus karena
sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian.
Indikator makro yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan
kerangka dan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 adalah
perkembangan inflasi. Untuk itu, BPS Kabupaten Klungkung belum
melaksanakan pendataan inflasi di Kabupaten Klungkung. Data inflasi
di Kabupaten Klungkung masih menggunakan data inflasi Kota
Denpasar. Adapun perbandingan inflasi di Kota Denpasar dengan
Nasional adalah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
Sumber : BPS Prov. Bali, 2015
Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Kota Denpasar Tahun
2011-2015
Berdasarkan gambar di atas, maka perkembangan inflasi Kota
Denpasar dan Nasional hampir bersesuaian, meski dari segi besaran
3,75
4,71
7,35 8,03
2,70
3,79
4,30
8,38 8,36
3,35
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2011 2012 2013 2014 2015
DENPASAR NASIONAL
64
inflasi, Kota Denpasar umumnya di bawah inflasi Nasional. Dengan
demikian proyeksi inflasi yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari target
inflasi yang dirancang dalam RKP Tahun 2017. Dalam rancangan RKPD
Tahun 2017,
3.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017 dan Tahun
2018
Berdasarkan Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dalam rapat kerja penyusunan RKP 2017
pada tanggal 22 Februari 2016, maka ditetapkan Tema RKP 2017:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antarwilayah”. RKP 2017 disusun dengan menggunakan
pendekatan sebagai berikut :
a. Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional
Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu
antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH,
KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
b. Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara
terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing,
menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan
sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian
harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai
program/kegiatan).
c. Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus
mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintergrasi
dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
Pada tahun 2017, diperkirakan perekonomian mulai bergerak
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penentuan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan
merupakan langkah strategis dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Ketepatan dalam memasang proyeksi keuangan
akan mendorong terjadinya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Kekurangcermatan dalam penentuan proyeksi
keuangan terlihat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada Tahun 2014
dan 2015, terlihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam
proyeksi keuangan yang dirancang dalam RKPD dengan yang ditetapkan
dalam APBD. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan
pelaksanaan program kegiatan yang memincu adanya inkonsistensi
perencanaan dengan pelaksanan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian
terhadap tantangan dan prospek ekonomi daerah, dilaksanakan analisis
65
dan proyeksi/target sumber-sumber pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2017
No Uraian
Jumlah
Realisasi
tahun
2013
Realisasi
tahun
2014
Realisasi
tahun
2015
Anggaran Tahun
berjalan
2016
Proyeksi
target
2017
1 PENDAPATAN DAERAH 711,41 827,03 913,37 1.056,82 1.019,549
1.1 PAD 67,40 98,84 120,03 103,93 120,066
1.1.1 Pajak Daerah 13,23 19,65 34,35 26,78 32,326
1.1.2 Retribusi Daerah 10,60 22,44 21,78 21,79 26,141
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
8,60 8,09 7,16 5,59 7,792
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
34,97 48,65 56,74 49,76 53,806
1.2 Dana perimbangan 496,93 532,95 542,01 772,37 769,579
1.2.1. DBH 19,97 16,26 14,23 19,98 17,187
1.2.2. DAU 444,17 474,43 484,54 539,86 539,855
1.2.3. DAK 32,78 42,27 43,24 212,54 212,536
1.2.4. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
1.3 Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
147,08 195.24 251,32 180.52 129,903
1.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 1,89 30,00 2,00 0,000
1.3.2. Dana Darurat 0,00 0 0 0 0,000
1.3.3. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
75,82 96,05 115,06 111,05 95,644
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
70,41 89,96 105,85 34,26 34,259
Pendapatan yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat
0,00 0,00 0,00 0,00 34,259
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
0,85 7,34 0,4 33,22 0,00
1.3.6. Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 BELANJA DAERAH 665,55 781,33 897,18 1.126,13 1.118,055
2.1 Belanja Tidak Langsung 470,14 513,40 572,97 633,99 695,754
2.1.1. Belanja pegawai 392,03 430,83 456,20 518,87 520,566
2.1.2. Belanja bunga 0 0 0 0 0
2.1.3. Belanja subsidi 0 0 0 0 0
2.1.4. Belanja hibah 51,77 51,82 34,72 0,47 48,624
2.1.5. Belanja bantuan sosial 0,60 2,41 1,51 2,49 26,200
2.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0,21 1,22 8,35 4,86 5,846
66
No Uraian
Jumlah
Realisasi
tahun
2013
Realisasi
tahun
2014
Realisasi
tahun
2015
Anggaran
Tahun
berjalan
2016
Proyeksi
target
2017
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
25,51 27,01 72,19 95,29 94,016
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,02 0,11 0,00 12,00 0,500
2.2 Belanja Langsung 195,41 267,93 324,21 492,13 422,300
2.2.1 Belanja pegawai 17,08 11,26 16,92 18,64 20,510
2.2.2 Belanja barang dan jasa 114,24 156,86 187,34 263,77 269,850
2.2.3 Belanja modal 64,09 99,82 119,95 209,71 131,940
Surplus/(Defisit) 45,85 45,69 16,18 -69,31 -98,505
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 56,85 98,85 155,89 74,43 101,730
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
55,96 98,70 154,86 73,40 100,705
3.1.2. Pencairan dana cadangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3.1.4. Penerimaan pinjaman daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3.1.5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3.1.6. Penerimaan piutang daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
3.1.7. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
0,89 0,15 0,48 1,03 1,025
3.2 Pengeluaran pembiayaan 4,00 2,75 3,60 5,13 3,225
3.2.1. Pembentukan dana cadangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
4,00 2,75 3,60 5,13 3,225
3.2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 52,85 96,10 152,29 69,30 98,505
3.3. Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan (SILPA)
98,70 141,80 168,47 0,00 0,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.
Klungkung, 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Target pendapatan daerah tahun 2017 dirancang sebesar Rp 1,019
trilyun lebih, lebih kecil dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang
67
mencapai Rp 1,056 trilyun lebih. Kondisi ini dikarenakan dalam
proyeksi tahun 2017, target pendapatan daerah belum
mencantumkan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan
Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2016,
Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan BKK kepada Pemerintah
Kabupaten Klungkung sebesar Rp 33 milyar.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 120,07
milyar, meningkat dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran
2016 yang dirancang sebesar Rp 103,93 milyar lebih. Proyeksi ini
mempertimbangkan realisasi PAD Tahun 2015 yang mencapai Rp
120,03 milyar lebih.
b. Target belanja dirancang sebesar Rp 1,106 trilyun lebih dengan
rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 684,54 milyar lebih dan
belanja langsung sebesar Rp 422,300 milyar lebih.
Belanja tidak langsung dirancang untuk :
- Belanja pegawai sebesar Rp 520,57 milyar lebih yang
peruntukannya adalah untuk belanja gaji pegawai, tunjangan
pegawai, tunjangan beban kerja, tambahan uang lauk dan
lainnya.
- Belanja bantuan sosial yaitu belanja kebutuhan penanganan
resiko sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bantuan
Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang kepada instansi
sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2017, hibah dirancang untuk : penyelenggaraan
pemilihan Gubernur Bali dan Bupati/Wakil Bupati Klungkung
Serentak Tahun 2018, hibah pelaksanaan porprov tahun 2017 di
Kabupaten Klungkung dan badan/lembaga yang telah memenuhi
ketentuan penerima hibah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 10 persen dari
rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak
dan retribusi daerah
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sesuai
68
dengan proyeksi transfer dana desa dan anggaran bantuan
keuangan kepada partai politik pada tahun 2016
c. Bahwa anggaran dirancang defisit sebesar Rp 87,79 Milyar lebih yang
dibiayai dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan yaitu Silpa Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp 89,99 Milyar lebih dan Penerimaan
Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar
Rp. 1,025 Milyar. Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal
pada BUMD dan beberapa kopersai/LPD sebesar Rp. 3,225 Milyar.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di pemerintah kabupaten Klungkung serta
memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun
2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek
dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan
besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang
sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi
daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengawasan penyetorannya.
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
69
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk
mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan
kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga
kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012.
Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu
lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit
Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan
Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan
laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan
atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi
kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu
meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai
(performance based), karena tidak memberikan bagian laba
atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus
melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan
70
perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi,
rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk
melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal
yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah
tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal
tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan
perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah
daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu
bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD
Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian
obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok
Masyarakat Penerima.
Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-
lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana
Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.
Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah
daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah.
Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-
Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian
obyek sesuai kode rekening berkenaan.
b) Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
71
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri
dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan
memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH
Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi
pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan
kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai
dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai
illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan
Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan
keputusan gubernur.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Proyeksi pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, karena
Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementrian
Keuangan dimaksud belum diterbitkan.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian
Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
Proyeksi pendapatan DAK dan/atau DAK Tambahan pada tahun
2017 dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Penetapan proyeksi DAK
diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentgan
Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, maka penganggaran DAK
didasarkan pada alokasi DAK Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2016.
Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya
diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan.
c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penentapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
72
Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang
bersumber dari APBN dalam rangka membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan
masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud
Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD
pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, sebagaiman diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Proyeksi pendapatan Dana Desa Tahun 2017 dialokasikan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
Poryeksi pendapatan Dana Transfer lainnya tahun 2017
dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016. Pendapatan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari
dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada
masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi
penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi
didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.
Penetapan proyeksi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil
pajak daerah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian
pemerintah kabupaten Klungkung yang belum direalisasikan
oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun
Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
73
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan,
baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang
diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima
bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi
bantuan.
Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar
negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak
mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada
perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi
kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang
diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan
hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada
perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan
kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan
pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta
dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi
sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya
kepastian pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan.
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari
pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana
Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
74
masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan
penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e)
ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f)
sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan
hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g)
pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k)
koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)
75
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan,
(q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan
meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)
kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g)
perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target
capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja
perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan
harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki
korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan
susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
1) Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang
terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji
ketiga belas.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD
serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
76
Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan
penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun
Anggaran 2017 pada dana transfer ke daerah, tunjangan
profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD
dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja
pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek
belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
b. Belanja Bunga
Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak mempunyai kewajiban
pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka
menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
c. Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menganggarkan belanja
subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public
77
Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil
produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya
terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi
tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar
dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus
terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan
perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
e. Belanja Bagi Hasil Pajak
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber
dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target
Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017.
Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017
sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling
78
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah
kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk
pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. f. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia
alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama
antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah
daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus
ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis
belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai
politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
79
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk
desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran
2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah
desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan
daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
g. Belanja Tak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana
pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2) Arah Kebijakan Belanja Langsung
Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan
pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penganggaran belanja tidak langsung
pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Penganggaran belanja langsung dalam RKPD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
80
kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap
program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan
untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar
penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar
mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
b) Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi
dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan
Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam
jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi
PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
c) Belanja Barang dan Jasa Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli
dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan
Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan
81
atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja
tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan
Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara
fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013,
yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN,
pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus
digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah
dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat
82
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-
undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11
Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai
berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan
untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD
Provinsi 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari
tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum
83
5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih
lanjut. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas
berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya
yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti
tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta
tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa
pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh
Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan: 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
84
2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan
nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan
Kemasyarakatan; dan/atau 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat
pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan
perundang-undangan Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam
Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna
barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
d) Belanja Modal Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam
negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dimaksud berpedoman pada standar barang, standar
85
kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan
anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari APBD.
Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan
Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17
tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi
nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau
86
yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya
kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus
diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.
2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada
akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek
dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir
dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan
87
4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat
melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran
berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi
Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah
Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat
pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai
pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga
keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai
kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan
sarana tersebut;
b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa
penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya
dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan
obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh
pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014. 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari
penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan
setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri
Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
88
2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Penganggaran
Pengeluaran Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok
masyarakat penerima.
2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun
sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud,
pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan
berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud
guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan
penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
5) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable
Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh
per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah
penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal
89
dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan
prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan
besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka
memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk
melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus
menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.
90
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
4.1. Perencanaan Strategis Daerah
4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung
secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung
yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 adalah sebagai
berikut :
“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”
Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini
ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas
tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna
mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan
masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang
pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya,
dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-
kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa
misi yang akan dijalankan adalah:
(1). Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
(2). Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Kabupaten Klungkung.
(3). Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
(4). Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan
mengedepankan konsepsi kemitraan.
(5). Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
(6). Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good
coorporate governance.
(7). Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih
baik.
(8). Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
(9). Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
pemanfaatannya yang berkelanjutan.
(10). Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir
perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
(11). Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah
Kabupaten Klungkung.
91
Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai
dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka
diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan
strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan
dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan
diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan
keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang
sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan
program dan kegiatan.
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten
Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan
selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari
analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya.
Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang
akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran
penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing
misi adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali
Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan umat yang berbudi luhur serta terjalinnya
kebersamaan umat agama
dalampembangunan.
1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan.
1.2 Meningkatnya peran serta seluruh
umat dalam tahapan pembangunan.
1.3 Meningkatnya kegiatan forum antar umat beragama hingga 60% dalam
jangka waktu 5 tahun mendatang melalui pemberian bantuan.
2. Meningkatkan nilai -
nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh
dan berkembang di tengah masyarakat.
2.1 Tumbuh dan berkembangnya nilai-
nilai adat budaya Bali disertai peningkatan peran serta lembaga
tradisional.
2.2 Terwujudnya pusat kebudayaan di pusat Kota Kabupaten Klungkung sebagai sentra Seni, Kesejarahan dan
Budaya.
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan
kualitas SDM melalui peningkatan
kesehatan Masyarakat.
1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat hingga 50 % kondisi saat ini.
1.2 Meningkatnya peranserta masyarakat
di bidang kesehatan serta
92
pemberantasan pemakaian obat terlarang/berbahaya.
1.3 Meningkatnya kemampuan akses
fasilitas kesehatan terhadap masyarakat hingga seluruh desa.
1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa
sekolah dan jaminan kerja bagi atlet.
1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui
peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat.
2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan masyarakat menjadi SMA
terutama terhadap pekerja pada sektor usaha.
2.2 Meningkatnya pengembangan
pendidikan berbasis skill sebagai bekal kemandirian masyarakat.
2.3 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan
utamanya industri kecil dan kerajinan.
2.4 Meningkatnya profesioalisme guru
terutama pada daerah terpencil melalui peningkatan pemberian
insentif sebesar 60 % selama 5 tahun.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM.
3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi masyarakat .
3.2 Meningkatnya kerjasama
pengembangan keterampilan bagi masyarakat.
3.3 Meningkatnya pengembangan
jaringan standarisasi keterampilan/ kemampuan SDM.
3.4 Meningkatnya profesioanalisme SDM aparatur dan masyarakat melalui
pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten
Klungkung.
Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tujuan Sasaran
1. Penguatan pelayanan,
kemandirian dan jaringan kerjasama lembaga ekonomi
berbasis masyarakat.
1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam
pembangunan daerah melalui penguatan modal seluruh koperasi berjenjang hingga 30% modal seluruh
koperasi selama 5 tahun.
1.2 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna
penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat.
93
1.3 Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui
peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis
masyarakat.
1.4 Meningkatnya daya saing usaha produktif dan aspek permodalan
usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan
permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial
dan ekonomi masyarakat
2.1 Meningkatknya kualitas dan efektifitas usaha kesejahteraan sosial
masyarakat menjadi 40 % dalam waktu 5 tahun mendatang.
2.2 Terwujudnya penjaminan hak - hak
perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum.
2.3 Terwujudnya penguatan
pemberdayaan kaum perempuan dan Pemuda.
2.4 Terwujudnya pengembangan sentra
informasi peluang kerja dan usaha.
2.5 Meningkatknya upah mlnimum
regional minimal menjadi 150% dari standar biaya hidup.
2.6 Meningkatnya daya saing dan
produktivitas sektor usaha produktif melalui pemberian insentif potongan
bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha.
2.7 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan
dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan
yang handal dengan iklim kemitraan yang
harmonis.
1.1 Meningkatknya pendapatan petani, peternak dan nelayan menjadi !70 %
dari kondisi saat ini dalam waktu 5 tahun mendatang.
1.2 Meningkatnya peran UMKM dan
Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan indutri kecil.
1.3 Meningkatnya sektor usaha ekonomi
yang berbasis ekonomi kerakyatan .
1.4 Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang
unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan
94
pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan
usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro.
1.5 Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga
minimal.
1.6 Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri
melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar
daerah denganjalan pengembangan bapak usaha angkat.
1.7 Terwujudnya sinergitas antar usaha
kecil-menengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat
antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru.
2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan
pariwisata berwawasan budaya dan kerakyatan
2.1 Meningkatknya peranan kepariwisataan pada pergerakan
ekonomi daerah sebesar 3 % per tahun.
2.2 Terwujudnya peran serta masyarakat
dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengembangan
kegiatan kepariwisataan berbasis karakter lokal seperti atraksi
budaya.
2.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata
melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat
dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun.
2.4 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan
wisata melalui pengembangan perinjinan usaha wisata yang
terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait.
2.5 Terwujudnya kawasan wisata
berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan.
2.6 Meningkatnya iklim investasi usaha
sektor pariwisata melalui pemberian insentif operator usaha wisata yang
95
melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung.
Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
Tujuan Sasaran
1. Tewujudanya kehidupan
masyarakat yang tenteram dan berkeadilan sesuai
hukum yang berlaku
1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum dengan indikator
terwujudnya 60 desa / kelurahan sadar hukum dalam jangka waktu 4
tahun.
1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban melalui penguatan upaya kontrol oleh masyarakat terkait dengan
kesadaran hukum.
2. Terwujudnya tatanan kehidupan politik yang
didukung oleh rakyat
2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik hingga
85% dalam waktu 2 tahun.
2.2 Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga
politik di Kabupaten Klungkung .
Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.
Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan pelayanan
fasilitas sosial kepada masyarakat yang
handal dan profesional.
1.1 Meningkatnya pelayanan aparatur
pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and
clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif,
serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
1.2 Meningkatnya indeks kepuasan
pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) mellaui sosialisasi
mekanis pelayanan publik dengan transparan.
1.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional,
transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas
KKN melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efesien dan bersih.
96
1.4 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan
yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan
pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.
Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan produk
layanan umum masyarakat
1.1 Meningkatnya jenis layanan yang
diberikan kepada masyarakat .
1.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan
evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah
diberikan.
1.3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang
dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat
akta Kematian dan akta kelahlran.
1.4 Meningkatkan mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu.
1.5 Meningkatkan status RSUD menjadi
Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur.
Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan pembangunan daerah
sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan
1.1 Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah melalui
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
1.2 Meningkatnya daya dukung, daya
hubung dan daya tampung infrastruktur.
1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa
penyebrangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,-
kepada 100 penyedia jasa penyebrangan dalam tempo 4 tahun.
1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui
pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari
anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil.
97
1.5 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui
Perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang.
1.6 Meningkatnya partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan
wilayah melalui Pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau
kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun.
1.7 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
wilayah yang dilaksanakan melalui pengembangan konsistensi program
pembangunan daerah.
2. Terwujudnya keseimbangan dan
keserarasan pembangunan antar wilayah
2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan.
2.2 Meningkatnya pemerataan
pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan
pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah
kepulauan.
Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
Tujuan Sasaran
1. Pengembangan
komitmen pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan.
1.1 Terwujudnya pelestarian alam
melalui penetapan daya dukung lingkungan terhadap 100% kawasan
konservasi selama 4 tahun.
1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan
Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen
pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam
waktu 5 tahun.
2. Pengembangan kerjasama intensif dalam rangka
pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan
2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Penetapan
penerima hibah pelestari lingkungan kepada 5 kelompok masyarakat
setiap tahun.
2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi
daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi
98
internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas.
Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang
mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Tujuan Sasaran
1. Terwujudnya
ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
1.1 Tersedianya sarana dan prasarana
wilayah prioritas.
1.2 Tersedianya sarana dan prasarana berbasis insentif daerah.
1.3 Meningkatknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
wilayah melalui Penyediaan sarana dan prasarana dengan
mengedepankan partisipasi masyarakat.
1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal.
1.5 Meningkatnya kesehatan kesegaran
jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan
olahraga masyarakat
1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 % sarana dan prasarana wilayah dalam
tempo 5 tahun.
2. Pengembangan sumber pendanain non
pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana
daerah
2.1 Meningkatnya kerjasama pemerintah-swasta/masyarakat
dalam pengembangan kerjasama dan dukungan teknis penyediaan sarana dan prasarana.
2.2 Meningkatnya sarana prasarana
penyebrangan melalui Penggalian bantuan terhadap 4 fasilitas
penyeberangan selama 5 tahun.
2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah
melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka
penyediaan sarana dan prasarana wilayah.
2.4 Meningkatnya perekonomian wilayah
melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun.
Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.
Tujuan Sasaran
1. Pengembangan kesadaran masyarakat akan hukum dan
politik
1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama desa sadar hukum melalui pegembangan desa
sadar hukum.
99
1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial
politik melalui intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat.
2. Pengembangan
pengawasan dan tindakan penanganan
pelanggaran hukum dan etika politik.
2.1 Meningkatnya peran serta lembaga
sosial masyarakat dengan pengembangan kelembagaan lokal
masyarakat sebagai hak pengawas penyimpangan politik dan
pelanggaran hukum.
2.2 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan
melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka
identifikasi dan penindakan pelanggaran.
2.3 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan
keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pecalang dalam rangka
penguatan penanganan pelanggaran hukum.
4.2. Indikator Kinerja Utama dan Targetnya
Untuk mengukur kinerja daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Klungkung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan targetnya
melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun
indikator dan target kinerja daerah tahun 2017 adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
No. Sasaran Indikator Sasaran Target 2017
1 Terwujudnya Kabupaten Klungkung sebagai Sentra
Seni, Kesejarahan dan Budaya
Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif
127 kelompok
2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
Angka kematian ibu (AKI) melahirkan per 100.000
KH
90
Angka kematian bayi
(AKB) per 1.000 KH
7
Angka kematian balita
0<59 bulan (AKABA) per 1.000 KH
7
Angka Harapan Hidup (AHH)
70,50 thn
100
No. Sasaran Indikator Sasaran Target
2017
3 Meningkatnya prestasi olah raga
Peringkat dalam Porprov VI
4 Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja.
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
70%
5 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta
kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
Meningkatkan capaian APM PAUD
61,87
Meningkatkan capaian APM SD
87,45
Meningkatkan capaian APM SMP
84,23
Angka partisipasi sekolah (APS) PAUD
53,18
Angka partisipasi sekolah
(APS) SD
98,45
Angka partisipasi sekolah
(APS) SMP
98,23
Rasio Guru dan Murid SD
dan SMP
1 : 20,45
Angka Melek Huruf (AMH) 87,75
6 Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM
dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sebagai penunjang sektor
ekonomi
Persentase koperasi sehat dan berkualitas
9,30%
Persentase koperasi aktif 88,37%
Persentase pertumbuhan sektor UKM
1,60%
7 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di
daerah
Persentase peningkatan investasi di daerah
80%
8 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
100%
9 Tercapainya target produksi
dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Produktivitas Padi dan
palawija
407,76
Produktivitas
Hortikultura :
- cabai (kw/hektar) 55,8
- jeruk (kw/pohon) 0,27
- pisang (kw/rumpun) 0,32
Produktivitas Tanaman Perkebunan :
- kelapa (kg/hektar/tahun)
1.205
10 Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging
dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani
Populasi ternak (ekor) 929.890
Produksi daging (ton) 359.267
Tingkat konsumsi daging (Kg/perkapita/tahun)
20,25
101
No. Sasaran Indikator Sasaran Target
2017
11 Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan
akan protein yang bersumber dari ikan
Produksi perikanan (ton) 3.265,93
Tingkat konsumsi ikan 36
12 Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan
pemasaran komoditi perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan
5.512
Pemasaran komoditi perikanan
731.616,95
13 Pencegahan penularan
penyakit hewan
Persentase penyakit
hewan yang tertangani
10
14 Meningkatnya sumber-
sumber pendapatan daerah.
Peningkatan PAD 100%
dalam waktu 5 tahun
72%
15 Meningkatkan peranan kepariwisataan pada
pergerakan ekonomi daerah yang mendukung
pelestarian daerah konservasi.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
baik wisnu dan wisman
333.000
16 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
Penegakan Perda 70%
17 Meningkatnya pelayanan
aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan
menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik.
Hasil Evaluasi LAKIP 60
18 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan
pelayanan perijinan yang terpadu melalui
pembangunan one stop services perijinan dan
pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.
Indeks Kepuasan pelayanan perijinan
78%
19 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
ketertiban administrasi kependudukan
Rasio pasangan ber-akta perkawinan
87%
Rasio penduduk ber-KTP
per-satuan penduduk
97,01%
Rasio bayi ber-akta kelahiran
89%
20 Meningkatnya status RSUD menjadi Rumah Sakit klas B
dan menjadi pusat rujukan Bali bagian timur
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai
RSUD klas B
100%
21 Meningkatnya Kualitas Arah
Pembangunan Daerah sesuai Peruntukan Ruang
Ketaatan pembangunan
terhadapan Perda Tata Ruang
70%
22 Persentase jalan dalam kondisi baik
63,33
102
No. Sasaran Indikator Sasaran Target
2017
Tersedianya sarana dan prasarana wilayah
prioritas.
Cakupan layanan air bersih
73
Persentase jaringan
irigasi dalam kondisi baik
44,13
23 Terwujudnya pelestarian
alam dan lingkungan hidup
Penurunan beban
pencemaran air
51%
Penanganan lahan kritis (Ha)
5.220
Penanganan lahan kritis
(%)
241
24 Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan
sekitarnya
Persentase penanganan persampahan
53%
25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
kehidupan politik
Persentase terlaksananya pendidikan politik kepada
masyarakat
100%
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017,
pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana
yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun ke empat (2017).
Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten
yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten,
maka dirancamg prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1 Peningkatan kualitas
infrastruktur dan
pengurangan ketimpangan
pembangunan infrastruktur
antar wilayah
Tersedianya sarana dan
prasarana wilayah prioritas.
Persentase jalan dalam kondisi
baik
63,33%
Cakupan layanan air bersih
73%
Persentase
Jaringan irigasi dalam kondisi
baik
44,13%
Meningkatnya
kualitas arah pembangunan
daerah sesuai peruntukan
ruang
Ketaatan
pembangunan terhadap Perda
Tata Ruang
70%
103
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
2 Peningkatan
kualitas pendidikan
dasar dan
kepemudaan (Misi 2)
Meningkatnya
akses dan mutu pendidikan serta
kualitas
manajemen pelayanan
pendidikan
Angka Partisipasi
Murni SD
87,45%
Angka Partisipasi
Murni SMP
84,23%
Angka Partisipasi Sekolah SD
98,45%
Angka Partisipasi
Sekolah SMP
98,23%
Rasio Guru dan Murid SD-SMP
01.20,4
Angka Melek
Huruf
87,75%
Meningkatnya
prestasi olahraga
Peringkat dalam
porprov
VI
3 Peningkatan Kualitas
Kesehatan (Misi 2)
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Angka Kematian ibu (AKI) per
100.000 KH
95%
Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 KH
7
Menurunnya
Angka Kematian Balita 0<59 bulan
per 1.000 KH
7
Angka Harapan Hidup
70,50 th
Meningkatnya
status RSUD
menjadi RS Kelas B dan
menjadi rujukan Bali Timur
Persentase
terpenuhinya
jenis pelayanan sesuai RSUD
Kelas B
100%
4 Penanggulangan
Kemiskinan (Misi 3)
Meningkatnya
ketersediaan rumah layak
huni bagi
masyarakat kurang mampu
Persentase rumah
layak huni bagi masyarakat
kurang mampu
100%**)
5 Peningkatan
Pelaksanaan Ekonomi
Kerakyatan (misi 3 dan 4)
Meningkatkan
pertumbuhan sektor UKM dan
Koperasi dalam sistem
perekonomian
masyarakat sbg penunjang
sektor ekonomi
Persentase
koperasi sehat dan berkualitas
9,30%
Persentase
koperasi aktif
88,37%
Persentase pertumbuhan
sektor UKM
1,60%
Terwujudnya jaringan pasar
kerja dan bursa kerja
Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka
70%
104
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Meningkatnya
jaringan kerjasama usaha
melalui
peningkatan investasi di
daerah
Persentase
peningkatan investasi di
daerah
80%
6 Pengembangan Sektor Pertanian
(Misi 4)
Tercapainya target produksi
dan produktivitas
pertanian dan
perkebunan
Produktivitas padi dan palawija
407,76 kw/ha
Produktivitas
hortikultura cabai
55,8 kw/ha
Produktivitas hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
Produktivitas
hortikultura pisang
0,32 kw/ha
Produktivitas
tanaman
perkebunan : kelapa
1,205
kg/ha/th
Meningkatnya
populasi ternak dan produksi
daging dalam rangka
pemenuhan
kebutuhan protein hewani
Populasi ternak 929.890
ekor
Produksi daging 359.267 ton
Tingkat Konsumsi Daging
20,25 kg/ kapita/th
Meningkatnya
produksi perikanan dalam
pemenuhan kebutuhan akan
protein yang
bersumber dari ikan
Produksi
perikanan
3.265,93 ton
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
Meningkatnya
produksi pengolahan
perikanan dan pemasaran
komoditi
perikanan
Produksi
pengolahan hasil perikanan
5.512 ton
Pemasaran
komoditi
perikanan
731.616,95
Pencegahan penularan
penyakit hewan
Persentase penyakit hewan
yang tertangani
10%
7 Pengembangan Sektor Pertanian
(Misi 4)
Tercapainya target produksi
dan produktivitas
pertanian dan
perkebunan
Produktivitas padi dan palawija
407,76 kw/ha
Produktivitas hortikultura cabai
55,8 kw/ha
Produktivitas
hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
105
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Produktivitas
hortikultura pisang
0,32 kw/ha
Produktivitas tanaman
perkebunan : kelapa
1,205 kg/ha/th
Meningkatnya
populasi ternak dan produksi
daging dalam
rangka pemenuhan
kebutuhan protein hewani
Populasi ternak 929.890
ekor
Produksi daging 359.267 ton
Tingkat Konsumsi
Daging
20,25 kg/
kapita/th
Meningkatnya
produksi perikanan dalam
pemenuhan
kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan
Produksi
perikanan
3.265,93 ton
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
Meningkatnya
produksi pengolahan
perikanan dan
pemasaran komoditi
perikanan
Produksi
pengolahan hasil perikanan
5.512 ton
Pemasaran
komoditi
perikanan
731.616,95
Pencegahan penularan
penyakit hewan
Persentase penyakit hewan
yang tertangani
10%
Peningkatan Kualitas
Lingkungan
Hidup (Misi 9)
Terwujudnya pelestarian alam
dan lingkungan
hidup
Penurunan beban pencemaran air
51%
Penanganan
lahan kritis (ha)
5.220 ha
Penanganan
lahan kritis (%)
241
Meningkatnya kualitas
pengelolaan persampahan di
kawasan
perkotaan dan sekitarnya
Persentase penanganan
sampah
53%
Peningkatan
pariwisata yang ditopang potensi
alam dan seni kebudayaan
(Misi 1)
Terwujudnya
kabupaten Klungkung
sebagai sentra seni,kesejarahan
dan budaya
Jumlah sekaa
dan sanggar seni yang aktif
127
kelompok
106
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Meningkatnya
peranan kepariwisataan
pada pergerakan
ekonomi daerah yang mendukung
pelestarian daerah
konservasi
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan baik
wisnu dan wisman
330.000
orang
Penyelenggaraan reformasi
birokrasi dalam
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (misi
5, 6, 7 dan 11)
Meningkatnya sumber-sumber
pendapatan
Peningkatan PAD 100% dalam
waktu 5 tahun
72%
Meningkatnya
kesadaran hukum
masyarakat
Penegakan perda 70%
Meningkatnya pelayanan
aparatur
pemerintah kepada
masyarakat dengan
menerapkan prinsip
kepemerintahan yang baik
Hasil Evaluasi LAKIP
65
Terwujudnya pelayanan publik
dan perijinan yang terpadu
melalui pengembangan
one stop service perijinan dan
pelayanan publik
di Kab. Klungkung
Indeks Kepuasan Pelayanan
Perijinan
78%
Meningkatnya
kesadaran masyarakat akan
ketertiban adminduk
Rasio pasangan
ber-akta perkawinan
87%
Rasio penduduk
ber-KTP
97,01%
Rasio bayi ber
akta kelahiran
89%
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
kehidupan politik
Persentase terlaksananya
pendidikan politik kepada
masyarakat
100%
107
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Rekapitulasi Pagu Indikatif.
Rekapitulasi pagu indikatif per urusan adalah sebagaimana dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Per Urusan
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2018
1 URUSAN WAJIB 396.149.477.207,00 380.651.824.590,00
1 01 PENDIDIKAN 29.268.245.000,00 32.680.560.400,00
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA 28.767.611.900,00 32.079.000.000,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 6.050.000,00 6.660.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 5.717.000,00 6.228.700,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 6.050.000,00 7.655.000,00
KECAMATAN DAWAN 810.000,00 810.000,00
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
482.006.100,00 580.206.700,00
1 02 KESEHATAN 107.147.558.590,00 103.149.827.109,00
DINAS KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 17.335.000,00 19.068.500,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 111.320.000,00 122.450.000,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 110.720.000,00 121.592.000,00
KECAMATAN DAWAN 8.410.000,00 8.410.000,00
1 03 PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00
1 04 PERUMAHAN 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00
1 05 PENATAAN RUANG 880.398.500,00 3.008.480.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 666.330.000,00 2.792.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
214.068.500,00 216.480.000,00
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.905.478.946,00 4.511.001.676,00
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 3.760.353.662,00 4.354.277.464,00
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN HAM 102.300.000,00 102.300.000,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 9.625.000,00 10.587.500,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 17.660.000,00 19.426.000,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 8.204.284,00 9.024.712,00
KECAMATAN DAWAN 7.336.000,00 15.386.000,00
1 07 PERHUBUNGAN 15.209.699.031,00 22.123.358.205,00
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
15.209.699.031,00 22.123.358.205,00
1 08 LINGKUNGAN HIDUP 17.966.069.186,00 18.799.341.869,00
108
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN 15.734.725.086,00 16.217.066.837,00
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.783.000.000,00 2.195.264.132,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 5.000.000,00 5.000.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 10.046.000,00 10.991.040,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 48.400.000,00 53.240.000,00
KECAMATAN DAWAN 2.780.000,00 2.780.000,00
DINAS PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN 382.118.100,00 314.999.860,00
1 09 PERTANAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00
BAGIAN PEMERINTAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00
1 10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.091.547.748,00 2.094.529.050,00
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1.571.614.748,00 1.531.551.750,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 175.450.000,00 193.000.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 80.693.000,00 88.642.300,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 175.450.000,00 192.995.000,00
KECAMATAN DAWAN 88.340.000,00 88.340.000,00
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA 1.562.845.000,00 1.468.064.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
1.562.845.000,00 1.468.064.000,00
1 13 SOSIAL 7.405.660.000,00 24.574.637.400,00
DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.377.991.000,00 24.544.604.000,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 8.470.000,00 9.317.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 6.904.000,00 7.474.400,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 8.470.000,00 9.317.000,00
KECAMATAN DAWAN 3.825.000,00 3.925.000,00
1 14 KETENAGAKERJAAN 1.020.118.000,00 2.203.000.000,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.020.118.000,00 2.203.000.000,00
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.682.187.326,00 3.043.990.000,00
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2.682.187.326,00 3.043.990.000,00
1 16 PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00
KANTOR PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00
1 17 KEBUDAYAAN 12.569.697.600,00 14.772.250.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
11.950.883.600,00 14.122.250.000,00
BAGIAN KESRA 618.814.000,00 650.000.000,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.880.443.100,00 3.091.775.500,00
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.536.328.100,00 2.581.000.000,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 10.000.000,00 10.000.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 88.455.000,00 96.200.500,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 90.750.000,00 99.825.000,00
109
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
KECAMATAN DAWAN 154.910.000,00 304.750.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI 12.761.763.922,00 7.298.147.055,00
DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.393.617.000,00 325.000.000,00
BADAN KESBANGPOLINMAS 2.364.922.173,00 2.659.144.301,00
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA 1.493.646.825,00 1.799.890.809,00
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB.
KLUNGKUNG
1.999.990.716,00 1.999.990.716,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 5.653.120,00 6.218.432,00
KECAMATAN DAWAN 130.847.000,00 122.597.000,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 110.198.088,00 121.217.897,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 262.889.000,00 264.087.900,00
1 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
70.406.252.399,00 77.716.537.293,00
SEKRETARIAT DAERAH 22.547.385.796,00 28.554.863.241,00
1. BAGIAN PEMERINTAHAN 3.335.675.715,00 3.832.943.710,00
2. BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM
1.608.524.550,00 1.608.524.550,00
3. BAGIAN KESRA 1.667.657.100,00 1.668.157.100,00
4. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1.693.622.600,00 0
5. BAGIAN PEMBANGUNAN 1.430.249.940,00 1.975.340.940,00
6. BAGIAN PEREKONOMIAN 476.459.300,00 476.459.300,00
7. BAGIAN PERLENGKAPAN 9.536.115.928,00 15.958.070.670,00
8. BAGIAN UMUM 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00
SEKRETARIAT DEWAN 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4.895.251.500,00 5.046.582.200,00
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
918.950.500,00 851.950.500,00
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
7.734.009.016,00 8.704.752.150,00
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
811.542.150,00 999.542.150,00
INSPEKTORAT DAERAH 1.952.919.800,00 2.650.333.700,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 878.773.981,00 969.553.579,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 1.357.264.900,00 1.199.421.390,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 1.702.872.507,00 1.405.605.297,00
KECAMATAN DAWAN 1.189.657.476,00 752.837.476,00
KELURAHAN SEMARAPURA
KAJA 289.009.516,00 346.091.252,00
KELURAHAN SEMARAPURA
KANGIN 295.069.900,00 357.276.674,00
KELURAHAN SEMARAPURA
KAUH 351.162.715,00 388.030.100,00
KELURAHAN SEMARAPURA
TENGAH 322.096.200,00 362.620.200,00
110
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
KELURAHAN SEMARAPURA
KLOD 314.288.826,00 325.042.226,00
KELURAHAN SEMARAPURA
KLOD KANGIN 412.533.960,00 368.567.502,00
1 21 KETAHANAN PANGAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00
KANTOR KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 1.843.961.975,00 2.055.915.500,00
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1.843.961.975,00 2.055.915.500,00
1 23 STATISTIK 35.828.600,00 70.908.600,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
35.828.600,00 70.908.600,00
1 24 KEARSIPAN 81.348.600,00 89.483.300,00
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
81.348.600,00 89.483.300,00
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.673.105.416,00 1.170.834.600,00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.062.924.416,00 1.170.834.600,00
BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL 1.610.181.000,00 0
1 26 PERPUSTAKAAN 362.932.700,00 442.431.900,00
KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI 362.932.700,00 442.431.900,00
2 URUSAN PILIHAN 26.150.981.796,00 28.289.109.221,00
2 1 PERTANIAN 11.483.648.236,00 7.329.976.566,00
BAGIAN PEREKONOMIAN 302.722.780,00 302.722.780,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 14.520.000,00 15.970.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 6.811.200,00 7.492.320,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 14.520.000,00 15.972.000,00
KECAMATAN DAWAN 800.000,00 800.000,00
KANTOR KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
7.357.836.756,00 4.605.866.466,00
DINAS PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.919.805.600,00 1.229.153.000,00
2 2 KEHUTANAN 293.576.000,00 290.000.000,00
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
293.576.000,00 290.000.000,00
2 4 PARIWISATA 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.524.895.106,00 4.347.000.000,00
2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.732.704.580,00 6.455.892.655,00
KECAMATAN KLUNGKUNG 14.520.000,00 15.970.000,00
KECAMATAN BANJARANGKAN 6.811.200,00 7.492.320,00
KECAMATAN NUSA PENIDA 14.520.000,00 15.972.000,00
KECAMATAN DAWAN 800.000,00 800.000,00
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
3.696.053.380,00 6.415.658.335,00
2 6 PERDAGANGAN 6.503.248.874,00 9.297.620.000,00
111
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
6.503.248.874,00 9.297.620.000,00
2 7 INDUSTRI 529.635.000,00 418.620.000,00
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
529.635.000,00 418.620.000,00
2 8 KETRANSMIGRASIAN 83.274.000,00 150.000.000,00
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI
83.274.000,00 150.000.000,00
Total Pagu Indikatif 422.300.459.003,00 408.940.933.811,00
Sedangkan untuk rekapitulasi pagu indikatif per SKPD adalah
sebagaimana dalam tabel 5.2 di bawah ini.
Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif per SKPD
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN 2017
PERKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN
2018
1 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
31.303.940.000,00 34.660.000.000,00
1 URUSAN WAJIB 31.303.940.000,00 34.660.000.000,00
1 1 PENDIDIKAN 28.767.611.900,00 32.079.000.000,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
2.536.328.100,00 2.581.000.000,00
1 2 1 1 DINAS KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00
1 URUSAN WAJIB 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00
1 2 KESEHATAN 45.466.776.510,00 34.802.009.821,00
1 2 2 1 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD)
61.432.997.080,00 68.076.296.788,00
1 URUSAN WAJIB 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00
1 2 KESEHATAN 61.432.997.080,00 68.076.296.788,00
1 3 1 1 DINAS PEKERJAAN UMUM
99.804.609.675,00 53.536.040.933,00
1 URUSAN WAJIB 99.804.609.675,00 53.536.040.933,00
1 3 PEKERJAAN UMUM 96.844.659.675,00 48.296.050.933,00
1 4 PERUMAHAN 2.293.620.000,00 2.447.990.000,00
1 5 PENATAAN RUANG 666.330.000,00 2.792.000.000,00
1 6 1 1 BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.010.250.762,00 4.641.666.064,00
1 URUSAN WAJIB 4.010.250.762,00 4.641.666.064,00
1 5 PENATAAN RUANG 214.068.500,00 216.480.000,00
1 6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
3.760.353.662,00 4.354.277.464,00
1 23 STATISTIK 35.828.600,00 70.908.600,00
1 7 1 1 DINAS
PERHUBUNGAN,
16.272.623.447,00 23.294.192.805,00
112
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 URUSAN WAJIB 16.272.623.447,00 23.294.192.805,00
1 7 PERHUBUNGAN 15.209.699.031,00 22.123.358.205,00
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.062.924.416,00 1.170.834.600,00
1 8 1 1 DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
15.734.725.086,00 16.217.066.837,00
1 URUSAN WAJIB 15.734.725.086,00 16.217.066.837,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 15.734.725.086,00 16.217.066.837,00
1 8 2 1 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.783.000.000,00 2.195.264.132,00
1 URUSAN WAJIB 1.783.000.000,00 2.195.264.132,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 1.783.000.000,00 2.195.264.132,00
1 10 1 1 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.515.520.118,00 3.080.600.000,00
1 URUSAN WAJIB 2.515.520.118,00 3.080.600.000,00
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.515.520.118,00 3.080.600.000,00
1 11 1 1 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
5.897.372.223,00 5.907.481.750,00
1 URUSAN WAJIB 5.897.372.223,00 5.907.481.750,00
1 11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.571.614.748,00 1.531.551.750,00
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA
SEJAHTERA
1.562.845.000,00 1.468.064.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
918.950.500,00 851.950.500,00
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
1.843.961.975,00 2.055.915.500,00
1 13 1 1 DINAS SOSIAL DAN
NAKERTRANS
14.875.000.000,00 27.222.604.000,00
1 URUSAN WAJIB 14.791.726.000,00 27.072.604.000,00
1 13 SOSIAL 7.377.991.000,00 24.544.604.000,00
1 14 KETENAGAKERJAAN 1.020.118.000,00 2.203.000.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
6.393.617.000,00 325.000.000,00
2 URUSAN PILIHAN 83.274.000,00 150.000.000,00
2 8 KETRANSMIGRASIAN 83.274.000,00 150.000.000,00
1 15 1 1 DINAS KOPERASI DAN
UKM PERINDAG
9.715.071.200,00 12.760.230.000,00
1 URUSAN WAJIB 2.682.187.326,00 3.043.990.000,00
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
2.682.187.326,00 3.043.990.000,00
113
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 URUSAN PILIHAN 7.032.883.874,00 9.716.240.000,00
2 6 PERDAGANGAN 6.503.248.874,00 9.297.620.000,00
2 7 INDUSTRI 529.635.000,00 418.620.000,00
1 16 1 1 KANTOR PENANAMAN MODAL
632.676.000,00 1.011.080.200,00
1 URUSAN WAJIB 632.676.000,00 1.011.080.200,00
1 16 PENANAMAN MODAL 632.676.000,00 1.011.080.200,00
1 17 DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
15.475.778.706,00 18.469.250.000,00
1 URUSAN WAJIB 11.950.883.600,00 14.122.250.000,00
1 17 KEBUDAYAAN 11.950.883.600,00 14.122.250.000,00
2 URUSAN PILIHAN 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00
2 4 PARIWISATA 3.524.895.106,00 4.347.000.000,00
1 19 1 1 BADAN KESBANGPOLINMAS
2.364.922.173,00 2.659.144.301,00
1 URUSAN WAJIB 2.364.922.173,00 2.659.144.301,00
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
2.364.922.173,00 2.659.144.301,00
1 19 2 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
1.493.646.825,00 1.799.890.809,00
1 URUSAN WAJIB 1.493.646.825,00 1.799.890.809,00
1 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.493.646.825,00 1.799.890.809,00
1 19 3 1 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. KLUNGKUNG
1.999.990.716,00 1.999.990.716,00
1 URUSAN WAJIB 1.999.990.716,00 1.999.990.716,00
1 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.999.990.716,00 1.999.990.716,00
1 20 3 SEKRETARIAT
DAERAH
1 20 3 1 BAGIAN
PEMERINTAHAN
3.404.970.215,00 3.902.943.710,00
1 URUSAN WAJIB 3.404.970.215,00 3.902.943.710,00
1 9 PERTANAHAN 69.294.500,00 70.000.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.335.675.715,00 3.832.943.710,00
1 20 3 2 BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
HAM
1.710.824.550,00 1.710.824.550,00
1 URUSAN WAJIB 1.710.824.550,00 1.710.824.550,00
1 6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
102.300.000,00 102.300.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
1.608.524.550,00 1.608.524.550,00
114
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 3 3 BAGIAN KESRA 2.286.471.100,00 2.318.157.100,00
1 URUSAN WAJIB 2.286.471.100,00 2.318.157.100,00
1 17 KEBUDAYAAN 618.814.000,00 650.000.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.667.657.100,00 1.668.157.100,00
1 20 3 4 BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
3.303.803.600,00 0
1 URUSAN WAJIB 3.303.803.600,00 0
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.693.622.600,00 0
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.610.181.000,00 0
1 20 3 5 BAGIAN
PEMBANGUNAN
1.430.249.940,00 1.975.340.940,00
1 URUSAN WAJIB 1.430.249.940,00 1.975.340.940,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.430.249.940,00 1.975.340.940,00
1 20 3 6 BAGIAN PEREKONOMIAN
779.182.080,00 779.182.080,00
1 URUSAN WAJIB 476.459.300,00 476.459.300,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
476.459.300,00 476.459.300,00
2 URUSAN PILIHAN 302.722.780,00 302.722.780,00
2 1 PERTANIAN 302.722.780,00 302.722.780,00
1 20 3 7 BAGIAN PERLENGKAPAN
9.536.115.928,00 15.958.070.670,00
1 URUSAN WAJIB 9.536.115.928,00 15.958.070.670,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
9.536.115.928,00 15.958.070.670,00
1 20 3 8 BAGIAN UMUM 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00
1 URUSAN WAJIB 2.799.080.663,00 3.035.366.971,00
115
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2.799.080.663,00 3.035.366.971,00
1 20 4 1 SEKRETARIAT DEWAN 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00
1 URUSAN WAJIB 24.433.463.656,00 24.433.467.656,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
24.433.463.656,00 24.433.467.656,00
1 20 5 1 DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
7.734.009.016,00 8.704.752.150,00
1 URUSAN WAJIB 7.734.009.016,00 8.704.752.150,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
7.734.009.016,00 8.704.752.150,00
1 20 1 INSPEKTORAT
DAERAH
1.952.919.800,00 2.650.333.700,00
1 URUSAN WAJIB 1.952.919.800,00 2.650.333.700,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.952.919.800,00 2.650.333.700,00
1 20 7 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4.895.251.500,00 5.046.582.200,00
1 URUSAN WAJIB 4.895.251.500,00 5.046.582.200,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
4.895.251.500,00 5.046.582.200,00
1 20 8 1 KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
811.542.150,00 999.542.150,00
1 URUSAN WAJIB 811.542.150,00 999.542.150,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
811.542.150,00 999.542.150,00
116
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
1 20 1 KECAMATAN
KLUNGKUNG
1.239.382.101,00 1.364.726.511,00
1 URUSAN WAJIB 1.210.342.101,00 1.332.786.511,00
1 1 PENDIDIKAN 6.050.000,00 6.660.000,00
1 2 KESEHATAN 111.320.000,00 122.450.000,00
1 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
9.625.000,00 10.587.500,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 5.000.000,00 5.000.000,00
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
175.450.000,00 193.000.000,00
1 13 SOSIAL 8.470.000,00 9.317.000,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
10.000.000,00 10.000.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
5.653.120,00 6.218.432,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
878.773.981,00 969.553.579,00
2 URUSAN PILIHAN 29.040.000,00 31.940.000,00
2 1 PERTANIAN 14.520.000,00 15.970.000,00
2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.520.000,00 15.970.000,00
1 20 1 KECAMATAN BANJARANGKAN
1.860.586.300,00 1.726.525.370,00
1 URUSAN WAJIB 1.846.963.900,00 1.711.540.730,00
1 1 PENDIDIKAN 5.717.000,00 6.228.700,00
1 2 KESEHATAN 17.335.000,00 19.068.500,00
1 6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
17.660.000,00 19.426.000,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 10.046.000,00 10.991.040,00
1 11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
80.693.000,00 88.642.300,00
1 13 SOSIAL 6.904.000,00 7.474.400,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
88.455.000,00 96.200.500,00
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
262.889.000,00 264.087.900,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.357.264.900,00 1.199.421.390,00
2 URUSAN PILIHAN 13.622.400,00 14.984.640,00
2 1 PERTANIAN 6.811.200,00 7.492.320,00
2 5 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
6.811.200,00 7.492.320,00
117
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
1 20 1 KECAMATAN NUSA
PENIDA
2.290.154.879,00 2.052.415.906,00
1 URUSAN WAJIB 2.261.114.879,00 2.020.471.906,00
1 1 PENDIDIKAN 6.050.000,00 7.655.000,00
1 2 KESEHATAN 110.720.000,00 121.592.000,00
1 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
8.204.284,00 9.024.712,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 48.400.000,00 53.240.000,00
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
175.450.000,00 192.995.000,00
1 13 SOSIAL 8.470.000,00 9.317.000,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
90.750.000,00 99.825.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
110.198.088,00 121.217.897,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.702.872.507,00 1.405.605.297,00
2 URUSAN PILIHAN 29.040.000,00 31.944.000,00
2 1 PERTANIAN 14.520.000,00 15.972.000,00
2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.520.000,00 15.972.000,00
1 20 1 KECAMATAN DAWAN 1.588.515.476,00 1.301.435.476,00
1 URUSAN WAJIB 1.586.915.476,00 1.299.835.476,00
1 1 PENDIDIKAN 810.000,00 810.000,00
1 2 KESEHATAN 8.410.000,00 8.410.000,00
1 6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
7.336.000,00 15.386.000,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 2.780.000,00 2.780.000,00
1 11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
88.340.000,00 88.340.000,00
1 13 SOSIAL 3.825.000,00 3.925.000,00
1 18 KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
154.910.000,00 304.750.000,00
1 19 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
130.847.000,00 122.597.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.189.657.476,00 752.837.476,00
2 URUSAN PILIHAN 1.600.000,00 1.600.000,00
2 1 PERTANIAN 800.000,00 800.000,00
2 5 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
800.000,00 800.000,00
1 20 1 KELURAHAN
SEMARAPURA KAJA
289.009.516,00 346.091.252,00
118
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
1 URUSAN WAJIB 289.009.516,00 346.091.252,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
289.009.516,00 346.091.252,00
1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN
295.069.900,00 357.276.674,00
1 URUSAN WAJIB 295.069.900,00 357.276.674,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
295.069.900,00 357.276.674,00
1 20 1 KELURAHAN
SEMARAPURA KAUH
351.162.715,00 388.030.100,00
1 URUSAN WAJIB 351.162.715,00 388.030.100,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
351.162.715,00 388.030.100,00
1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA
TENGAH
322.096.200,00 362.620.200,00
1 URUSAN WAJIB 322.096.200,00 362.620.200,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
322.096.200,00 362.620.200,00
1 20 1 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD
314.288.826,00 325.042.226,00
1 URUSAN WAJIB 314.288.826,00 325.042.226,00
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
314.288.826,00 325.042.226,00
1 20 1 KELURAHAN
SEMARAPURA KLOD KANGIN
412.533.960,00 368.567.502,00
1 URUSAN WAJIB 412.533.960,00 368.567.502,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
412.533.960,00 368.567.502,00
119
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
RENCANA TAHUN
2017
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 21 1 1 KANTOR KETAHANAN
PANGAN DAN PENYULUHAN
1.905.197.175,00 2.533.030.000,00
1 URUSAN WAJIB 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00
1 21 KETAHANAN PANGAN 1.038.565.275,00 1.381.030.000,00
2 URUSAN PILIHAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00
2 1 PERTANIAN 866.631.900,00 1.152.000.000,00
1 26 1 1 KANTOR
PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN
DOKUMENTASI
926.287.400,00 1.112.121.900,00
1 URUSAN WAJIB 926.287.400,00 1.112.121.900,00
1 1 PENDIDIKAN 482.006.100,00 580.206.700,00
1 24 KEARSIPAN 81.348.600,00 89.483.300,00
1 26 PERPUSTAKAAN 362.932.700,00 442.431.900,00
2 1 1 1 DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
7.651.412.756,00 4.895.866.466,00
2 URUSAN PILIHAN 7.651.412.756,00 4.895.866.466,00
2 1 PERTANIAN 7.357.836.756,00 4.605.866.466,00
2 2 KEHUTANAN 293.576.000,00 290.000.000,00
2 5 1 1 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN
6.997.977.080,00 7.959.811.195,00
1 URUSAN WAJIB 382.118.100,00 314.999.860,00
1 8 LINGKUNGAN HIDUP 382.118.100,00 314.999.860,00
2 URUSAN PILIHAN 6.615.858.980,00 7.644.811.335,00
2 1 PERTANIAN 2.919.805.600,00 1.229.153.000,00
2 5 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
3.696.053.380,00 6.415.658.335,00
Total Pagu Indikatif 422.300.459.003,00 408.940.933.811,00
5.2. Program Kegiatan Prioritas Daerah
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2017 dirancang menurut bidang urusan adalah
sebagaimana dalam lampiran 2.
120
BAB VI
PENUTUP
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 seluruh unit kerja pada
Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun
dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum,
mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di
antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,
dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan
tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja
serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses
musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang
Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus),
Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).
Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap SKPD wajib
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi
terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya
dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
121
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD
wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan
tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil
pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
1 396.149.477.207 380.651.824.590
15 51 1 1 29.268.245.000 32.680.560.400
28.767.611.900 32.079.000.000
1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase terpenuhinya
kebutuhan administrasi
pelayanan perkantoran
90.00 % 4.607.428.430 92.00 % 4.733.000.000
1 1 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Disdikpora Kab.
Klungkung
12.00 Bln 186.480.000 terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.00 Bln 190.000.000
2 1 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah bulan penyampaian
laporan keuangan dan kinerja
SKPD tepat
12.00 Bln 762.979.500 terpenuhinya penyampaian laporan keuangan dan
kinerja SKPD tepat
12.00 Bln 800.000.000
3 1 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
80.00 % 14.233.310 terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 16.000.000
4 1 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
80.00 % 10.500.000 Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 12.000.000
5 1 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 112.500.000 terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 12.00 Bln 115.000.000
6 1 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 3.520.735.620 terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 3.600.000.000
2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
100.00 % 369.490.500 100.00 % 380.000.000
7 1 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya
kebutuhan mebeleur pada UPT
Disdikpora Kab. Klungkung
100.00 % 42.000.000 terpenuhinya kebutuhan mebeleur pada UPT
Disdikpora Kab. Klungkung
100.00.00 44.000.000
8 1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100.00 % 100.521.500 terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
100.00 % 103.000.000
9 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
70.00 UNIT 180.905.000 terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
70.00 UNIT 185.000.000
10 1 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
37.00 BH 46.064.000 terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
37.00 BH 48.000.000
PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF RKPD TAHUN 2017 DAN PROYEKSI TAHUN 2018
RKPD
NO URUT
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
122
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase serapan peningkatan
disiplin aparatur
100.00 % 28.642.400 100.00 % 29.000.000
11 1 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
jumlah terpenuhinya kebutuhan
pelaksanaan Bimtek
37.00 Kali 28.642.400 terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan Bimtek 37.00.00 29.000.000
4 1 1 1 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 300.996.060 100.00.00 358.000.000
12 1 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD
13.00 Dok 55.997.870 Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja
SKPD
13.00 58.000.000
13 1 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengeloaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan
terkirim tepat waktu
12.00 Lap 109.046.680 Terpenuhinya laporan keuangan di Disdikpora 12.00 150.000.000
14 1 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja terkirim
tepat waktu
12.00 Lap 135.951.510 Terpenuhinya laporan pelaksanaan tugas 12.00 150.000.000
Jumlah laporan pelaksanaan
tugas terkirim
55.00 Lap 55.00.00
5 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD usia 3-6 tahun
57.50 % 5.412.762.500 58.50.00 5.664.000.000
15 1 1 15 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat
Tulis Siswa
Jumlah pengadaan buku PAUD
untuk siswa baru
4500.00 BH 62.420.000 Terpenuhinya buku PAUD untuk siswa baru 4500.00.00 64.000.000
16 1 1 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah GTT PAUD berkompeten
dan memperoleh insntif daerah
424.00
Orang
2.482.342.500 pemberian insentif GTT Paud 424.00.00 2.600.000.000
17 1 1 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Jumlah lembaga PAUD yang
mendapat bantuan BOP
239.00 UNIT 2.868.000.000 lembaga PAUD yang mendapat BOP 239.00.00 3.000.000.000
6 1 1 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
usia 7-12 tahun
103.00 % 14.910.883.871 103.00 % 17.759.000.000
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP usia 13-15 tahun
103.00 % 103.00.00
18 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan ruang kelas baru
SD
7.00 PKT 7.661.679.930 Terpenuhinya pembangunan gedung sekolah di Kab
Klungkung
08.00 8.000.000.000
Pembangunan LAB IPA SD 4.00 PKT 05.00
Pembangunan ruang guru dan
ruang kepala sekolah SD
16.00 PKT 17.00
Pembangunan gedung UKS SD 4.00 PKT 05.00
Pembangunan tembok
penyengker di SD
2.00 Sekolah 02.00
19 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan RKB SD 7.00 PKT 4.953.619.930 terpenuhinya pembangunan gedung sekolah di Kab
Klungkung
08.00 8.000.000.000
Pembangunan LAB IPA SD 4.00 PKT 05.00
Pembangunan ruang guru dan
Kepsek SD
16.00 PKT 17.00
Pembangunan gedung UKS SD 4.00 PKT 04.00
Pembangunan tembok
penyengker SD
2.00 Sekolah 02.00
Pembangunan RKB SMP 9.00 PKT 10.00
Pembangunan LAB IPA SMP 4.00 PKT 05.00
123
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Pembangunan gedung UKS SMP 2.00 PKT 03.00
Pembangunan LAB Komputer
SMP
4.00 PKT 05.00
Pembangunan tembok
penyengker SMP
1.00 Sekolah 01.00
20 1 1 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Presentase pemenuhan Alat
Peraga/ Praktik Sekolah SD
(DAK+APBD ), Alat Peraga/
Praktik SMP (DAK+APBD ),
Pengadaan Peraga IPA SMP
Klungkung 91.12 % 1.883.207.300 Pemenuhan Alat peraga/praktik sekolah SD dan
SMP
91.14 % 1.250.000.000
21 1 1 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah yang terpenuhi
kebutuhan mebeleur
8.00 Sekolah 492.800.000 terpenuhinya kebutuhan mebeleur 09.00 900.000.000
Jumlah pengadaan mebeleur
siswa
998.00 Stel 1000.00.00
22 1 1 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Sekolah
Rehab Perpustakaan SD Klungkung 4.00 PKT 5.016.175.250 Terlaksananya rehab bangunan di sekolah SD dan
SMP
5.00 % 5.000.000.000
Rehab Perpustakaan SMP 4.00 PKT 05.00
Rehab Ruang Kelas SD 15.00 PKT 16.00
Rehab Ruang Kelas SSMP 10.00 PKT 11.00
Rehab Lab IPA SMP 8.00 PKT 09.00
Rehab ruang guru dan Kepsek
SMP
4.00 PKT 05.00
23 1 1 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi
Jumlah siswa berprestasi,
Jumlah siswa peserta OSN SD
dan SMP wakil kab. Klungkung
ke Provinsi
Klungkung 17.00 Orang 283.425.075 Terbinanya siswa berprestasi dan peserta OSN SD
dan SMP
18.00
Orang
285.000.000
24 1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
Persentase guru SD, SMP
mengikuti pelatihan Kurikulum
2013
Klungkung 83.59 % 305.302.000 Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan
dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SD,
Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan
dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SMP
85.59 % 305.000.000
25 1 1 16 63 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS Serta Pesantren
Salafiya
Persentase SD Negeri dan SMP
Negeri/Swasta yang menerima
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) pendamping
Klungkung 100.00 % 630.310.000 SD dan SMP Negeri yang mendapat Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pendamping
100.00 % 674.000.000
26 1 1 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran
Untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS
Persentase penyediaan buku
pelajaran untuk siswa SD dan
SMP
Klungkung 86.86 % 268.105.110 pemenuhan Buku Naskah SMP, Buku teks
pelajaran kurikulum SD 2013, Buku teks pelajaran
kurikulum SMP 2013
88.86 % 270.000.000
27 1 1 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah Dengan
Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) Di Sat
Persentase pemenuhan sekolah
yang mendapat pembinaan
Manajemen Berbasis Sekolah (
MBS )
Klungkung 99.27 % 172.696.011 pemenuhan sekolah yang mendapat pembinaan
Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )
100.00 % 165.000.000
124
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
28 1 1 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan
Kreativitas Siswa
Juara juara lomba pembinaan
minat, bakat dan kreatifitas
siswa
Klungkung 91.00 Orang 113.383.100 Lomba Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa
SD, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMP, Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SMP, siswa yang dibina untuk FLS2N SD
dan SMP tk. Provinsi, Siswa yang dibina untuk
O2SN Tk. Propinsi
108.00
Orang
115.000.000
29 1 1 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi
Berbagai Informasi Pendidikan
Dasar
jumlah sekolah Juara lomba
gugus ( TK,SD) lomba UKS
(TK,SD,SMP) dan kantin SD,
wawasan wiyata mandala SMP
Klungkung 8.00 Sekolah 82.841.345 Pelaksanaan lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS
(TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata
mandala SMP
8.00
Sekolah
85.000.000
30 1 1 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Jumlah siswa miskin SD dan
SMP yang mendapatkan BSM
Klungkung 500.00
Orang
273.040.000 Terpenuhinya siswa miskin SD dan SMP yang
mendapatkan BSM
500.00
Orang
275.000.000
31 1 1 16 78 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah siswa SD dan SMP yang
mengikuti Ujian Nasional
Klungkung 2900.00
Orang
410.509.400 Terlaksananya UN SD dan SMP di Kabupaten
Klungkung
2900.00
Orang
410.000.000
32 1 1 16 79 Pendataan dan Evaluasi Gedung
Sekolah
Terlaksanannya kegiatan
pendataan dan evaluasi gedung
sekolah
4.00 Kec 25.469.350 Terpenuhinya kegiatan pendataan dan evaluasi
gedung sekolah
04.00 25.000.000
7 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf
(AMH)
87.57 % 69.200.500 88.44 % 73.000.000
33 1 1 18 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik
Non Formal
Jumlah Pendidik PAUDNI
mengikuti apresiasi PTK PAUDNI
Klungkung 60.00 Orang 44.506.500 Pemenuhan Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi 60.00
Orang
47.000.000
34 1 1 18 2 Pemberian Bantuan Operasional
Pendidikan Non Formal
Persentase Tutor kesetaraan
yang mengajar
Klungkung 100.00 % 24.694.000 Pemenuhan Tutor kesetaraan yang mengajar 100.00 % 26.000.000
8 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah Masyarakat yang
mengikuti pendidikan life skill
2090.00
Orang
805.675.546 2190.00
Orang
807.000.000
35 1 1 18 4 Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Persentase penduduk buta
aksara dan putus sekolah yang
mengikuti KF dan Pendidikan
Keaksaraan
Klungkung 6.30 % 652.141.046 Terlaksananya Peringatan Hardiknas Terlaksananya
UNPK Paket A, B dan C,dan lomba PAUD,
Monitoring pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C.
Jumlah peserta KF 950 orang
6.93 % 622.000.000
36 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Hidup
Jumlah kegiatan pengembangan
Pendidikan kecakapan hidup
Klungkung 27.01 % 134.815.000 Pemenuhan Juara lomba KSPAN SMP, SMA/SMK,
Peringatan hari sumpah Pemuda, Seleksi
Paskibraka Provinsi
29.71 % 158.000.000
37 1 1 18 9 Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan Non
Formal
Persentase pendidik PAUD yang
mengikuti pelatihan pendidikan
non formal
Klungkung 98.00 % 18.719.500 Pemenuhan Pelatihan penyusunan kurikulum
Pendidikan Non formal
100.00 % 27.000.000
9 1 1 20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah guru yang bersertifikat
pendidik
2131.00
Orang
1.729.701.029 2283.00
Orang
1.755.000.000
38 1 1 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru yang sudah
bersertifikasi
Klungkung 11.30 % 1.455.537.100 Pemenuhan Juara lomba PGKPSB, Sertifikasi Guru 12.43 % 1.470.000.000
125
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
39 1 1 20 7 Pendidikan Lanjutan Bagi
Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kualifikasi
Presentase Lanjutan Program S1
PGSD
Klungkung 35.80 % 47.665.900 Pemenuhan Lanjutan Program S1 PGSD 38.38 % 50.000.000
40 1 1 20 8 Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan
dan Pelatihan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidika
Persentase Guru mengikuti
pendidikan calon kepala sekolah
Kabupaten
Klungkung
76.47 % 116.724.400 terpenuhinya Guru berkarakter bangsa 78.47 % 120.000.000
41 1 1 20 9 Pengembangan Sistem
Pendataan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah orang yang mengikuti
diklat calon kepala sekolah /
calon pengawas yang profesional
60.00 Orang 37.654.900 Terlaksananya kegiatan Fit dan Profertest cakep 60.00.00 40.000.000
42 1 1 20 11 Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Pengendalian
Program Profesi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Presentase angka kredit guru Kabupaten
Klungkung
29.12 % 72.118.729 Terpenuhinya Penilaian Angka Kredit Guru 32.03 % 75.000.000
10 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase Penyelenggaraan
pendidikan
78.05 % 532.831.064 78.83 % 521.000.000
43 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
Persentase terlaksananya lomba
Wawasan Wiyata Mandala, Juara
I lomba UKS SMA/K
100.00 % 67.467.300 terlaksananya lomba Wawasan Wiyata Mandala,
Juara I lomba UKS SMA/K
100.00 % 68.000.000
44 1 1 22 7 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
Persentase terlayaninya TIK
untuk Sekolah/sekolah
100.00 % 108.348.764 terlayaninya TIK untuk Sekolah/sekolah 100.00 % 107.000.000
45 1 1 22 9 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Persentase Pendataan Sekolah
SD, SMP, SMA/K
100.00 % 357.015.000 terlaksananya Pendataan Sekolah SD, SMP, SMA/K 100.00 % 346.000.000
6.050.000 6.660.000
11 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase kesiapan sekolah
untuk mengikuti lomba UKS
100.00 % 6.050.000 100.00 % 6.660.000
46 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah sekolah peserta lomba
UKS
Kecamatan
Klungkung
1.00 Sekolah 6.050.000 Honor tim, cetak & penggandaan dan makan
minum rapat
1.00
Sekolah
6.660.000
5.717.000 6.228.700
12 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Persentase sekolah yang
melaksanakan UKS sesuai
standar
100.00 % 5.717.000 100.00 % 6.228.700
47 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah sekolh yang menjadi
peserta lomba UKS
Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Sekolah 5.717.000 ATK, Makan Minum pambinaan, Penggandaan,
SPPD
1.00 % 6.228.700
6.050.000 7.655.000
13 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Kesiapan sekolah untuk
mengikuti lomba UKS sesuai
dengan kebutuhan
1.00 Sekolah 6.050.000 1.00
Sekolah
7.655.000
48 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
jumlah peserta lomba UKS Kantor Camat
Nusa Penida
1.00 Sekolah 6.050.000 Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
1.00
Sekolah
7.655.000
810.000 810.000
14 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
jumlah kesiapan sekolah untuk
mengikuti lomba uks
1.00 BH 810.000 1.00 BH 810.000
49 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan
jumlah sekolah siap mengikuti
lomba uks
sekolah di
kecamatan
dawan
1.00 BH 810.000 makmin,15x2x32=810 rb 1.00 BH 810.000
KECAMATAN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN BANJARANGKAN
126
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
482.006.100 580.206.700
15 1 1 21 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Persentase partisipasi pada
pengembangan minat dam
budaya baca serta pembinaan
perpustakaan
100.00 % 482.006.100 100.00 % 580.206.700
50 1 1 21 2 Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Persentase keikutsertaan pada
lomba Minat Budaya Baca
tingkat SD, SMP, SMA/K tingkat
Kab. Klungkung serta
terlaksananya hari kunjung
perpustakaan, layanan
perpustakaan keliling
Kab.
Klungkung
100.00 % 274.691.100 Terlaksananya lomba minat budaya baca, hari
kunjung dan layanan perpustakaan keliling
100.00 % 302.160.200
51 1 1 21 3 Supervisi, Pembinaan dan
Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah
Persentase keikutsertaan Kab.
Klungkung pada lomba
perpustakaan sekolah dan desa
serta bertambahnya koleksi
buku
Kab.
Klungkung
100.00 % 207.315.000 Pembinaan dan lomba serta bertambahnya koleksi
buku perpustakaan
100.00 % 278.046.500
33 64 1 2 107.147.558.590 103.149.827.109
45.466.776.510 34.802.009.821
1 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
persentase terpenuhinya dan
termanfaatnya administrasi
perkantoran
100.00 % 1.635.256.245 100.00 % 1.574.523.157
1 1 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
persentase terbayarnya
listrik,air,telepon dan surat
kabar
dinkes 100.00 % 397.540.000 pembayaran listri,air ,telepon dan surat kabar 100.00 Bln 436.592.200
2 1 2 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
dinkes 100.00 % 243.126.245 pembelian peralatan dan perlengkapan 100.00 % 351.245.957
3 1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan listrik dan
elektronik
dinkes 100.00 % 4.825.000 pembeliaan alat listrik dan elektronik 100.00 % 5.885.000
4 1 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
persentase tersedianya logistik
untuk kebutuhan
persembahyangan dan dekorasi
dinkes 100.00 % 92.800.000 penyediaan untuk banten dan dekorasi 100.00 % 138.600.000
5 1 2 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
persentase terpenuhinya jasa
tenaga kerja non pegawai/jasa
tenaga kontrak/harian
dinkes 100.00 % 896.965.000 pembayaran honor tenaga administrasi 100.00 Bln 642.200.000
2 1 2 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
persentase tersedianya sarana
dan prasarana aparatur yang
memadai
100.00 % 890.307.220 100.00 % 952.585.500
6 1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur persentase pengadaan mebeler
pada setiap unit kerja
dinkes 100.00 % 279.885.500 pengadaan mebeler 100.00 % 293.135.500
7 1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
persentase terpeliharanya aset
gedung kantor
dinkes 100.00 % 137.854.520 pemeliharaan aset gedung kantor 100.00 Bln 137.950.000
DINAS KESEHATAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KESEHATAN
127
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
8 1 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
persentase terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional
dinkes 100.00 % 414.067.200 servive kendaraan 100.00 Bln 445.500.000
9 1 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
persentase terpeliharany
peralatan gedung kantor
dinkes 100.00 % 55.500.000 pemeliharaan peralatan kantor 100.00.00 70.000.000
10 1 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
persentase terpeliharanya
mebeleur kantor
dinkes 100.00 % 3.000.000 service mebeleur 100.00 Bln 6.000.000
3 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
persentase laporan kepegawaian
terkirim tepat waktu
100.00 % 377.063.592 100.00.00 413.818.592
11 1 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
dinkes 2.00 PKT 35.100.000 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 00.00 0
12 1 2 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
jumlah laporan kepegawaian
terkirim tepat waktu
dinkes 12.00 Lap 341.963.592 perekapan laporan kepegawaian 12.00 413.818.592
4 1 2 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
persentase peningkatan dan
pengembangan kinerja SKPD
100.00 % 489.093.950 100.00.00 582.808.185
13 1 2 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran tersedia tepat
waktu
dinkes 6.00 Dok 109.711.550 penyusunan dokumen 06.00 156.769.000
14 1 2 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat
waktu
12.00 Lap 349.239.050 pembuatan laporan keuangan 12.00 391.781.500
15 1 2 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
terkirimnya laporan kinerja
setiap bulan
dinkes 12.00 Bln 30.143.350 evaluasi laporan kinerja 12.00 34.257.685
5 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase pengadaan obat dari
berbagai jenis dan perbekalan
kesehatan ke semua puskesmas
di kabupaten klungkung
100.00 % 5.191.497.600 100.00 % 5.187.722.000
16 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat
dan vaksin
dinkes 100.00 % 4.883.190.000 pengadaan obat 100.00 % 4.881.420.000
17 1 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
persentase penggunaan obat
generik di sarana yarkes
dinkes 100.00 % 289.715.600 pendistribusian obat ke puskesmas 100.00 % 303.802.000
jumlah pendistribusian obat dan
perbekes di seluruh puskesmas
12.00 Kali 12.00 %
18 1 2 15 5 Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
persentase fasyankes
pemerintah menggunakan obat
nasional
dinkes 100.00 % 18.592.000 - 67.50.00 2.500.000
6 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
persentase angka kematian
ibu/100.000 LH
95.00 % 13.765.343.229 95.00 % 13.410.063.041
19 1 2 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
persentase angka kematian
bayi/1.000 LH
dinkes 7.00 % 76.464.900 pelaksanaan kegiatan KIA dan KB 0.00 % 79.743.000
persentase angka kematian
balita/1.000LH
7.00 % 0.00 %
20 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan terselenggaranya sosialisasi
JKN,JKBM,Jampersal dan UKBM
dinkes 100.00 % 9.691.191.129 pembayaran honorer jkbm 100.00 % 9.304.344.449
128
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
21 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
persentase cakupan rawat jalan dinkes 15.00 % 1.990.687.200 pelayanan kesehatan thd masyarakat 15.00 % 2.018.975.592
persentase utilisasi puskesmas 10.00 % 10.00 %
persentase indeks kepuasan
masyarakat thd pelayanan
puskesmas
62.50 % 62.50 %
22 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
persentase cakupan rawat inap dinkes 15.00 % 2.007.000.000 pelayanan kesehatan 15.00 % 2.007.000.000
persentase cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
80.00 % 80.00 %
terlaksananya kegiatan BOK di
puskesmas
100.00 % 100.00.00
7 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
persentase terselenggaranya
promosi kesehatan dan
penyuluhan pola hidup sehat
100.00 % 190.000.000 100.00 % 200.000.000
23 1 2 19 1 Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
persentase cakupan PHBS di
tatanan Rumah tangga
dinkes 84.00 % 190.000.000 penyuluhan infokes melalui media cetak dan
elektronik
85.00 % 200.000.000
persentase cakupan phbs di
tatanan sekolah
89.00 % 70.00 %
persentase promkes melalui
media cetak dan elektronik
35.00 % 45.00 %
persentase PHBS di tatanan TTU 50.00 % 55.00 %
persentase PHBS di
instansi/fasilitas kesehatan
86.00 % 90.00 %
persentase PHBS di tempat
kerja/instansi pemerintahan
45.00 % 50.00 %
8 1 2 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase pemberian makanan
tambahan balita gizi buruk yang
di distribusikan ke puskemas
100.00 % 685.260.000 100.00 % 227.638.000
24 1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
Persentase cakupan PMT balita
gizi buruk yang di distribusikan
dinkes 100.00 % 552.780.000 Pembelian PMT 100.00 % 42.768.000
25 1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY),
Terlaksananya koordinasi dan
promosi program gizi
dinkes 4.00 Kec 66.320.000 - 4.00 % 75.620.000
Persentase Cakupan balita
mendapat vitamin A
100.00 % 100.00 %
26 1 2 20 4 Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
Persentase balita gizi
buruk(BB/U)
dinkes 0.50 % 66.160.000 pemantauan kepada balita giruk 0.50 % 109.250.000
persentase RT yang
melaksanakan Garam yodium
90.00 % 90.00 %
9 1 2 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
persentase desa yang
melaksanakan pemicuan STBM
95.00 % 2.143.289.500 95.00 % 1.143.289.500
129
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
27 1 2 21 1 Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
persentase penduduk yang
memiliki akses air bersih
dinkes 89.00 % 2.025.166.500 pemantauan dan pemeriksaan 90.00 % 1.025.166.500
Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat
96.00 % 96.00 %
28 1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan
Sehat
terlaksananya koordinasi dan
informasi program sanitasi
berbasis masyarakat
dinkes 4.00 Kec 118.123.000 pemicuan stbm 4.00 % 118.123.000
persentase rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
91.00 % 91.00 %
10 1 2 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Persentase CFR DBD 1.00 % 2.158.645.270 1.00 % 1.745.258.500
29 1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk
Persentase angka bebas jentik dinkes 95.00 % 282.950.000 penyemprotan sarang nyamuk 95.00 % 265.200.000
persentase IR DBD(per 100.000
pddk)
51.00 % 51.00 %
persentase pelaksanaan foging
fokus
100.00 % 100.00 %
30 1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan
Bahan-Bahan Fogging
persentase IR DBD dinkes 1.00 % 133.642.500 pengadaan alat fogging 1.00 BH 71.562.500
31 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
persentase cakupan
kusta/10.000 pddk
dinkes 1.00 % 1.639.640.000 pemantauan 1.00 % 1.320.496.000
persentase angka kematian diare
saat KLB
1.00 % 1.00 %
persentase penyakit berpotensi
wabah ditangani
100.00 % 100.00 %
persentase penduduk yang di
test HIV
33.00 % 45.00 %
persentase kasus gigitan HPR
yang tertangani
100.00 % 100.00 %
persentase rumah sakit yang
melayani VCT
100.00 % 100.00 %
32 1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi persentase cakupan desa UCI dinkes 100.00 % 62.984.770 pemantauan 100.00 % 80.000.000
33 1 2 22 9 Peningkatan Survellance
Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
persentase tercapaianya laik
sehat calon jemaah haji dan
deteksi dini PTM di Pusksmas
dinkes 100.00 % 39.428.000 peningkatan surveilans 100.00.00 8.000.000
11 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
persentase capaian standar
pelayanan minimal
82.00 % 706.202.000 85.00 % 411.295.000
34 1 2 23 2 Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Kesehatan
persentase terbinanya tenaga
kesehatan teladan untuk 4
profesi nakes
dinkes 100.00 % 54.750.000 pembinan dan lomba nakes teladan 100.00 % 60.000.000
35 1 2 23 3 Pembangunan dan
Pemutakhiran Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan
persentase tersedianya buku
profil kesehatan
dinkes 100.00 % 241.175.000 penyusunan profil dan pengolahan data 100.00 % 151.295.000
36 1 2 23 7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan persentase terakreditasinya
sarana pelayanan
kesehatan(puskesmas)
dinkes 100.00 % 410.277.000 mengadakan pelatihan 100.00 % 200.000.000
130
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
12 1 2 25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
jumlah revitalisasi
puskesmas/pustu
4.00 UNIT 8.194.490.000 4.00 UNIT 2.774.230.000
37 1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling jumlah pengadaan puskesmas
keliling
dinkes 6.00 UNIT 1.732.200.000 pengadaan mobil pusling 6.00 UNIT 1.624.230.000
38 1 2 25 7 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
persentase pengadaan sarana
dan prasarana puskesmas
dinkes 100.00 % 6.462.290.000 pengadaan sarana dan prasarana 100.00 % 1.150.000.000
13 1 2 26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
persentase terealisasinya
peralatan kesehatan dalam
pelayanan
100.00 % 3.304.996.915 100.00.00 0
39 1 2 26 27 Operasional Rumah Sakit
Pratama
Operasional RS dinkes 1.00 PKT 3.304.996.915 pengadaan sarana dan prasarana 00.00 0
terlaksananya pelayanan RS
Pratama
1.00 PKT 00.00
14 1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Persentase angka kematian
balita/1000 LH
7.00 % 17.140.000 7.00 % 80.000.000
40 1 2 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak
Balita
persentase cakupan SDIDTK di
TK dan posyandu
dinkes 80.00 % 17.140.000 penyuluhan 80.00 % 80.000.000
15 1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
persentase pelayanan kesehatan
lansia
80.00 % 55.000.000 80.00 % 80.000.000
41 1 2 30 1 Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan
persentase angka harapan hidup dinkes 69.40 Thn 55.000.000 pemantauan 70.80 % 80.000.000
16 1 2 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
persentase terlaksananya
pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil olahan produksi
rumah tangga
100.00 % 96.655.000 100.00 % 80.000.000
42 1 2 31 2 Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah
Tangga
persentase terpantauanya
pengawasan sarana P-IRT
dinkes 100.00 % 96.655.000 pelatihan P-IRT 100.00 % 80.000.000
17 1 2 32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
persentase terbinannya
pelayanan KIA,KB dan
reproduksi
100.00 % 45.710.000 100.00 % 70.000.000
43 1 2 32 4 Pembinaan, Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, KB dan
Reproduksi
persentase terbinanya pelayanan
KIA,KB dan reproduksi
dinkes 100.00 % 45.710.000 pelayanan KIA ,KB 100.00.00 70.000.000
131
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
18 1 2 34 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
tersusunya perda KTR 100.00 % 5.520.825.989 100.00.00 5.868.778.346
44 1 2 34 1 Penetapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dan Pengadaan
tempat khusus untuk merokok
di tempat umum
terlaksananya sosialisasi perda
KTR
dinkes 100.00 % 5.152.047.643 sosialisasi perda KTR 100.00.00 5.500.000.000
45 1 2 34 2 Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan
bagi pender
tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
di pusk/pustu
dinkes 100.00 % 368.778.346 - 100.00.00 368.778.346
61.432.997.080 68.076.296.788
19 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100.00 % 453.424.600 100.00 % 498.767.060
46 1 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor (Alat
absensi sidik jari, Komputer/PC,
UPS, Printer)
RSUD Kab.
Klungkung
3.00 PKT 84.500.000 Pengadaan Alat absensi sidik jari (3 unit),
Komputer/PC (5 unit), UPS (5 unit), dan Printer (4
unit)
03.00 92.950.000
47 1 2 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terbayarnya
terpenuhinya kebutuhan 16
orang tenaga harian daerah
RSUD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 368.924.600 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 16 orang
tenaga harian daerah
12.00 Bln 405.817.060
20 1 2 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 228.600.000 100.00.00 251.460.000
48 1 2 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim tepat
waktu
RSUD Kab.
Klungkung
12.00 Lap 228.600.000 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 251.460.000
21 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase terbayarnya
kunjungan tenaga ahli, tenaga
kontrak, transfortasi rujukan
pasien dan pelayanan jenazah
100.00 % 3.074.800.000 100.00 % 3.382.280.000
49 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Jumlah bulan terpenuhinya
kunjungan dokter Sp. Psikiatri,
Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis
Paru, Sub Sp. Gastro Entero
Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan
Hipertensi ke RSUD Klungkung,
serta tenaga kontrak
RSUD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 2.974.800.000 Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan dokter Sp.
Psikiatri, Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis Paru, Sub
Sp. Gastro Entero Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan
Hipertensi ke RSUD Klungkung, serta tenaga
kontrak
12.00 Bln 3.272.280.000
50 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Jumlah bulan pelayanan
transfortasi rujukan bagi pasien
JKBM, konservasi dan
transfortasi jenazah pasien
peserta BPJS Kesehatan PBI
serta pelayanan penitipan
RSUD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 100.000.000 Pelayanan transfortasi rujukan bagi pasien JKBM,
konservasi dan transfortasi jenazah pasien peserta
BPJS Kesehatan PBI serta pelayanan penitipan
12.00 Bln 110.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
132
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
22 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase tersedianya SIMRS
sesuai Kebutuhan
100.00 % 129.000.000 100.00 % 141.900.000
51 1 2 23 3 Pembangunan dan
Pemutakhiran Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana SIMRS
RSUD Kab.
Klungkung
4.00 PKT 129.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana SIMRS 4.00 PKT 141.900.000
23 1 2 26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase terpenuhinya sarana
dan prasarana sebagai RSU klas
B
100.00 % 12.347.172.480 100.00 % 13.581.889.728
52 1 2 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah
Sakit
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana bangunan rumah
sakit (Gedung IBS)
RSUD Kab.
Klungkung
2.00 PKT 4.293.729.150 Gedung IBS 2.00 PKT 4.723.102.065
53 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jumlah pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
RSUD Kab.
Klungkung
6.00 PKT 7.803.443.330 Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran 6.00 PKT 8.583.787.663
54 1 2 26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil
Jenazah
Jumlah pengadaan mobil
Jenazah
RSUD Kab.
KLungkung
1.00 UNIT 250.000.000 Pengadaan Mobil Jenazah 1.00 UNIT 275.000.000
24 1 2 27 Program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Persentase terpeliharanya
sarana dan prasarana rumah
sakit
100.00 % 200.000.000 100.00 % 220.000.000
55 1 2 27 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Sakit
Jumlah paket pemeliharaan
rutin/berkala bangunan rumah
sakit
RSUD Kab.
Klungkung
1.00 PKT 200.000.000 Pemeliharaan gedung rawat jalan 1.00 PKT 220.000.000
25 1 2 33 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah
Persentase Pencapaian SPM
BLUD RSUD
80.00 % 45.000.000.000 80.00 % 50.000.000.000
Indek kepuasan pelanggan 82.00 % 82.00 %
56 1 2 33 1 Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah
Jumlah bulan pengadaan
kebutuhan operasional dan
investasi BLUD
RSUD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 45.000.000.000 Biaya operasional dan investasi BLUD 12.00 Bln 50.000.000.000
111.320.000 122.450.000
26 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase jumlah desa siaga
aktif
100.00 % 38.720.000 100.00 % 42.590.000
57 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Laporan pelaksanaan desa siaga
aktif
Kecamatan
Klungkung
12.00 Lap 38.720.000 Belanja ATK, cetak & penggandaan, BBM monev
dan makan minum rapat koordinasi
12.00 Lap 42.590.000
27 1 2 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 72.600.000 100.00 % 79.860.000
58 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah bulan penyampaian
laporan pemantau jentik tingkat
kecamatan
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 72.600.000 Belanja ATK, penggandaan, jasa juru malaria &
jumantik dan makan minum rapat koordinasi
12.00 Bln 79.860.000
17.335.000 19.068.500
28 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
persentase jumlah desa siaga
yang aktif
90.00 % 7.080.000 90.00 % 7.788.000
59 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan laporan pelaksanaan desa siaga
aktif
kKecamatan
Banjarangkan
12.00 Lap 7.080.000 ATK, Cetak Penggandaan , Makan Minum
Pembinaan
12.00 Kali 7.788.000
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
133
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
29 1 2 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Capaian angka bebas jentik 95
%
100.00 % 10.255.000 100.00 % 11.280.500
60 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Laporan bulanan pemantauan
jentik tingkat kecamatan
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Lap 10.255.000 ATK, makan dan minum, penggandaan, publikasi 12.00 Lap 11.280.500
110.720.000 121.592.000
30 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase jumlah desa siaga
aktif
100.00 % 38.720.000 100.00 % 42.592.000
61 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jasa Kader desa siaga Kantor Camat
Nusa Penida
16.00 Desa 38.720.000 Revitalisasi Sistem kesehatan 16.00 Desa 42.592.000
31 1 2 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 72.000.000 100.00 % 79.000.000
62 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Jasa juru pemantau jentik Kantor Camat
nusa Penida
12.00 Desa 72.000.000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
13.00 Desa 79.000.000
8.410.000 8.410.000
32 1 2 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Presentase desa siaga aktif 100.00 % 1.920.000 100.00 % 1.920.000
63 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah rapat koordinasi Kecamatan
Dawan
2.00 Kali 1.920.000 makmin rapat , 30 x2x32 rb=1.920 rb 2.00 Kali 1.920.000
33 1 2 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Capaian angka bebas jetik 95% 100.00 % 6.490.000 100.00 % 6.490.000
64 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Laporan pemantauan jentik
tingkat kecamatan
Desa se-
Kecamatan
Dawan
12.00 Lap 6.490.000 makmin rapat koordinasi 85x2x32 rb=5440
rb,maqkmin , makmin gotong royong psn
75x2x7000 =1050 rb
12.00 Lap 6.490.000
12 40 1 3 96.844.659.675 48.296.050.933
96.844.659.675 48.296.050.933
1 1 3 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan (%)
100.00 % 1.322.533.844 100.00 % 1.949.017.274
1 1 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Dinas
Pekerjaan
Umum
12.00 Bln 128.831.000 Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya
air dan listrik
12.00 Bln 141.713.605
2 1 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
Kebutuhan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kantor (%)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
100.00 % 7.000.000 Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen
instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
100.00 % 5.330.788
3 1 3 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor (%)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
100.00 % 100.000.000 Persentase terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor (%)
100.00 % 102.487.000
4 1 3 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
sesajen kantor
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
12.00 Bln 85.400.000 Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 55.079.442
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN DAWAN
134
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
5 1 3 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
12.00 Bln 1.001.302.844 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga
harian dan tenaga kontrak
12.00 Bln 884.909.653
2 1 3 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur (%)
100.00 % 834.707.708 100.00 % 645.104.007
6 1 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang disediakan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
1.00 PKT 6.331.000 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
disediakan
1.00 PKT 69.664.100
7 1 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
1.00 UNIT 1.000.000 Jumlah mebeleur yang diadakan 2.00 UNIT 131.248.700
8 1 3 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
12.00 Bln 168.509.708 Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi
baik
12.00 Bln 16.823.973
9 1 3 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
12.00 Bln 533.867.000 Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
12.00 383.737.054
10 1 3 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
12.00 Bln 125.000.000 Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 43.630.180
3 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase peningkatan disiplin
aparatur
100.00 % 200.287.000 100.00 % 334.717.000
11 1 3 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan penyampaian
administrasi kepegawaian
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
12.00 Bln 200.287.000 Jumlah bulan penyampaian administrasi
kepegawaian
12.00 334.717.000
4 1 3 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 1.047.000.000 100.00 % 662.752.772
12 1 3 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedianya tepat
waktu
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
6.00 Buku 288.000.000 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya
tepat waktu
06.00 253.000.000
13 1 3 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
12.00 Bln 409.000.000 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 388.852.772
135
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
14 1 3 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat
waktu
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
12.00 Bln 350.000.000 Laporan Kinerja terkirim tepat waktu 12.00 20.900.000
5 1 3 15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Persentase jaringan jalan dalam
kondisi baik
1.67 % 19.751.430.000 1.69 % 9.822.440.000
Persentase jaringan jembatan
dalam kondisi baik
0.00 % 0.00 %
15 1 3 15 1 Perencanaan Pembangunan
Jalan
Jumlah dokumen perencanaan
dan pengawasan
pembangunan/peningkatan
jalan kab.klungkung(buku)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
20.00 Buku 1.084.230.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
pembangunan/peningkatan jalan
kab.klungkung(buku)
9.00 Buku 2.218.000.000
16 1 3 15 3 Pembangunan Jalan Panjang jalan kab.dan Non
status/desa yang
dibangun/ditingkatkan(km)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
9.15 km 17.554.200.000 Panjang jalan kab.dan Non status/desa yang
dibangun/ditingkatkan(km)
14.00 km 7.604.440.000
17 1 3 15 4 Perencanaan Pembangunan
Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan
dan pengawasan
pembangunan/peningkatan
jembatan di Kab.Klungkung
(buku)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
1.00 Buku 63.000.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
pembangunan/peningkatan jembatan di
Kab.Klungkung (buku)
0.00 Buku 0
18 1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang
dibangun/ditingkatkan (m')
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
10.00 M2 1.050.000.000 Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m') 0.00 M2 0
6 1 3 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Persentase saluran
drainase/gorong-gorong dalam
kondisi baik
0.93 % 3.309.000.000 0.93 % 2.523.170.000
19 1 3 16 1 Perencanaan Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan/peningkatan
saluran drainase/trotoar di
Kab.Klungkung
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
16.00 Buku 113.400.000 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan/peningkatan saluran
drainase/trotoar di Kab.Klungkung
3.00 Buku 85.730.000
20 1 3 16 3 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Panjang saluran drainase/trotoar
yang dibangun/ditingkatkan
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
500.00 M 3.120.000.000 Panjang saluran drainase/trotoar yang
dibangun/ditingkatkan
2100.00 M 2.382.000.000
21 1 3 16 4 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pengawasan
pembangunan/peningkatan
saluran drainase/trotoar di Kab.
Klungkung
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
16.00 Buku 75.600.000 Jumlah dokumen pengawasan
pembangunan/peningkatan saluran
drainase/trotoar di Kab. Klungkung
3.00 Buku 55.440.000
136
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
7 1 3 18 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Persentase pemeliharaan
jaringan jalan dalam kondisi baik
(%)
1.67 % 56.150.028.800 1.69 % 17.342.040.000
22 1 3 18 1 Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan
dan pengawasan pemeliharaan
jalan di Kab. Klungkung (buku)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
8.00 Buku 3.301.401.600 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)
25.00
Buku
981.600.000
23 1 3 18 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan Kab dan Non
Status/desa yang
direhabilitasi/dipelihara (km)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
16.25 km 52.848.627.200 Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung 30.46 km 16.360.440.000
8 1 3 23 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan alat-alat berat yang
siap pakai
20.00 % 1.366.000.000 20.00 1.750.000.000
24 1 3 23 5 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Bengkel Alat-Alat
Berat
Jumlah pengadaan alat- alat
berat
1.00 UNIT 1.050.000.000 Jumlah pengadaan alat- alat berat 01.00 1.300.000.000
25 1 3 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-Alat Berat
Jumlah alat-alat berat yang siap
pakai
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
20.00 UNIT 316.000.000 Jumlah alat-alat berat yang siap pakai 20.00 450.000.000
9 1 3 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Persentase luasan Daerah Irigasi
(DI) yang terlayani air (%)
2.23 % 10.858.872.323 2.03 % 9.364.063.680
Persentase penduduk berakses
air bersih (%)
0.50 % 0.50 %
26 1 3 24 1 Perencanaan
Pembangunan/Peningkatan
Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan
peningkatan/pembangunan dan
pemeliharaan jaringan irigasi di
Kab. Klungkung (buku)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
10.00 Buku 277.200.000 Jumlah dokumen perencanaan
peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan
jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)
9.00 Buku 299.250.000
27 1 3 24 2 Perencanaan Pembangunan
Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan jaringan air
bersih/air minum (buku)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
1.00 Buku 149.676.595 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
jaringan air bersih/air minum (buku)
2.00 Buku 686.330.000
28 1 3 24 6 Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum
Jumlah pemenuhan jaringan air
bersih/air minum bagi
masyarakat (jiwa)
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
400.00 Jiwa 4.905.286.540 Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum
bagi masyarakat (jiwa)
400.00
Jiwa
3.105.570.000
29 1 3 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Panjang
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi (m')
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
400.00 M2 761.250.000 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
(m')
350.00 M2 367.500.000
137
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
30 1 3 24 18 Peningkatan/Pembangunan
Jaringan Irigasi
Panjang
peningkatan/pembangunan
jaringan irigasi (m')
Dinas
pekerjaan
umum
Kab.Klungkung
2200.00 M2 4.620.000.000 Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi
(m')
2200.00
M2
4.620.000.000
31 1 3 24 19 Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
4.00 Buku 45.675.000 Jumlah dokumen perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
9.00 Buku 110.880.000
32 1 3 24 22 Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum
Jumlah dokumen pengawasan
pembangunan jaringan air
bersih/air minum
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
1.00 Buku 99.784.188 Jumlah dokumen pengawasan pembangunan
jaringan air bersih/air minum
2.00 Buku 174.533.680
10 1 3 27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase layanan jaringan air
limbah komunal
6.24 % 1.113.000.000 6.24 % 190.410.000
33 1 3 27 2 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Jumlah prasarana dan sarana air
limbah komunal
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
5.00 UNIT 1.050.000.000 Jumlah prasarana dan sarana air limbah komunal 4.00 UNIT 120.000.000
34 1 3 27 9 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi
jaringan air limbah
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
2.00 Buku 63.000.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan
evaluasi jaringan air limbah
2.00 Buku 70.410.000
11 1 3 28 Program Pengendalian Banjir Persentase berkurangnya abrasi
pantai
0.27 % 445.200.000 0.30 % 2.660.886.200
Persentase berkurangnya
kelongsoran tebing sungai
0.59 % 0.59 %
35 1 3 28 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Panjang
terbangunnya/terpeliharanya
perkuatan tebing sungai
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkkung
100.00 M 420.000.000 Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan
tebing sungai
200.00 M 1.332.000.000
36 1 3 28 13 Perencanaan Pembangunan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Jumlah dokumen perencanaan
bantaran dan tanggul sungai
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
1.00 Buku 25.200.000 Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan
tanggul sungai
2.00 Buku 79.920.000
12 1 3 29 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan penduduk yang
berakses jalan setapak,
bangunan gedung dan senderan
pura dalam kondisi baik
400.00 Jiwa 446.600.000 400.00
Jiwa
1.051.450.000
37 1 3 29 1 Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan/peningkatan
infrastruktur
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
1.00 Buku 7.560.000 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.00 Buku 187.670.000
138
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
38 1 3 29 2 Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur
Panjang pembangunan jalan
setapak, bangunan gedung dan
senderan pura
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
100.00 M 350.000.000 Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan
gedung dan senderan pura
420.00 M 500.000.000
39 1 3 29 3 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pengawasan
pembangunan/peningkatan
infrastruktur
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
2.00 Buku 5.040.000 Jumlah dokumen pengawasan
pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.00 Buku 267.000.000
40 1 3 29 5 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat/penanggulangan
kemiskinan
Jumlah dokumen pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kabupaten
Klungkung
6.00 Buku 84.000.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan
evaluasi
6.00 Buku 96.780.000
2 2 1 4 2.293.620.000 2.447.990.000
2.293.620.000 2.447.990.000
1 1 4 15 Program Pengembangan
Perumahan
Persentase peningkatan
permukiman yang layak huni (%)
1.50 % 84.000.000 1.50 % 171.500.000
1 1 4 15 8 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan
hasil pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
(buku)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
6.00 Buku 84.000.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu (buku)
6.00 Buku 171.500.000
2 1 4 19 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Persentase terpenuhinya
kebutuhan PMK yang siap pakai
(%)
11.00 % 2.209.620.000 11.00 % 2.276.490.000
2 1 4 19 12 Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Jumlah PMK yang siap pakai
(unit)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
6.00 UNIT 2.209.620.000 Jumlah PMK yang siap pakai (unit) 2.00 UNIT 2.276.490.000
3 4 1 5 880.398.500 3.008.480.000
666.330.000 2.792.000.000
1 1 5 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
Ketersediaan informasi penataan
ruang dan pedoman
pelaksanaan kegiatan tata ruang
3.00 Buku 128.730.000 2.00 Buku 173.000.000
1 1 5 15 9 Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RTR kawasan
dan perencanaan tata ruang
Dinas
Pekerjaan
Umum Kab.
Klungkung
1.00 Buku 128.730.000 umlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan
tata ruang
2.00 Buku 173.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG
PERUMAHAN
139
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang Ketersediaan informasi RTBL
kawasan dan kesesuaian
pemanfaatan ruang dan
bangunan (%)
26.82 % 537.600.000 17.07 % 2.619.000.000
2 1 5 16 4 Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Jumlah RTBL kawasan,
pemanfaatan ruang, bangunan
dan penataan tebing (paket)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
1.00 PKT 367.500.000 Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang,
bangunan dan penataan tebing (paket)
2.00 PKT 2.391.000.000
3 1 5 16 9 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan kePUan (buku)
Dinas
Pekerjaan
Umum
Kab.Klungkung
1.00 Buku 170.100.000 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan kePUan (buku)
1.00 Buku 228.000.000
214.068.500 216.480.000
3 1 5 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
Terpenuhinya rencana rinci
sebagai tindak lanjut Perda
RTRW
80.00 % 214.068.500 85.00.00 216.480.000
4 1 5 15 2 Penetapan Kebijakan Tentang
RDTRK, RTRK, dan RTBL
Perda Rencana Rinci Tata Ruang
di Kabupaten Klungkung
Klungkung,
Dawan dan
Banjarangkan
5.00 Dok 214.068.500 ATK (14jt), materai (660rb), Cetak penggandaan
(33,1jt), makmin (33,6jt), perjalanan dinas (188,75jt)
05.00 216.480.000
14 32 1 6 3.905.478.946 4.511.001.676
3.760.353.662 4.354.277.464
1 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
95.00 % 311.669.000 95.00 % 386.538.817
1 1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi
dan Sumber Daya Air terpenuhi
100%
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 172.800.000 Telepon (12x3,05jt/36,6jt), Koran (16,2jt), internet
(12x10jt/120jt)
12.00 Bln 216.480.000
2 1 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 2.500.000 Lampu LED 10-14 w (15x80rb/1,2jt), baterai AA
(24bhx3rb/72rb), lampu taman (2bhx500rb), kabel
listrik (15x10rb), stop kontak (1x78rb)
100.00 % 2.437.727
3 1 6 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 65.000.000 Penyediaan laptop (2 unitx13 jt), komputer PC (3
unitx13jt)
100.00 % 86.715.000
4 1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase terpenuhinya sesajen
kantor
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 19.700.000 Sesajen sehari-hari (12blnx425rb), Purnama/tilem
(12x500rb), tumpek landep/galungan/kuningan
(3x2x300rb), penganyar (12x300rb), yasa (2x1,6jt)
100.00 % 22.386.089
5 1 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya
pengelolaan kearsipan SKPD
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 51.669.000 ATK (12,069jt), Cetak & Fotocopy (9,69jt), Jasa
tenaga kontrak (1x12x1,2jt), jsa pemeliharaan
aplikasi pengelolaan kearsipan SKPD (10jt), BBM
(250ltx10rb/2,5jt)
12.00 Bln 58.520.001
2 1 6 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
86.00 % 255.924.000 100.00 % 261.755.064
6 1 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 8.000.000 AC 1,5 PK 100.00 % 8.199.370
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
140
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
7 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 48.204.000 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi
(2,44 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan
kantor (36jt), tanaman hias (2jt)
12.00 Bln 52.273.694
8 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 48.204.000 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi
(2,44 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan
kantor (36jt), tanaman hias (2jt)
12.00 52.273.694
9 1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 178.720.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2,31jt),
jasa service (8,65jt), penggantian suku cadang
(25,95jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas
(111jt), surat tanda nomor kendaraan (5,1jt), tenaga
sopir (1or x 12 blx1,4jt/16,8jt))
12.00 Bln 172.000.000
10 1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 21.000.000 Pemeliharaan pendingin ruangan (AC) 12 jt,
Pemeliharaan komputer 9 jt
12.00 Bln 29.282.000
11 1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Bappeda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 21.000.000 Pemeliharaan AC 12 jt, pemeliharaan komputer 9 jt 12.00 29.282.000
3 1 6 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
persentase disiplin aparatur 75.00 % 3.591.250 80.00.00 6.320.000
12 1 6 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
jumlah penyampaian laporan
kepegawaian
Bappeda Kab.
Klungkung
4.00 Lap 3.591.250 ATK (1,531 jt), cetak penggandaan (200rb), makan
dan minum (7x40x7rb)
04.00 6.320.000
4 1 6 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran
SKPD
85.00 % 162.948.000 85.00.00 221.680.000
13 1 6 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
jumlah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang disusun
Bappeda Kab.
Klungkung
4.00 1 13.328.500 ATK (4, 53 jt), materai (90rb), Cetak (2,85jt),
Penggandaan (2jt), Makan-minum rapat
(7x20x32rb/4,48jt)
04.00 13.680.000
14 1 6 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah penyampaian laporan
keuangan SKPD
Bappeda Kab.
Klungkung
13.00 Lap 141.047.000 Honor Pengelola Keuangan SKPD 114,9jt, ATK
(6,7jt), materai (210rb), cetak dan penggandaan
(6,7jt), makmin rapat (7x40x7rb), perjalanan dinas
(2 orgx12x250rb/12,875jt)
13.00 200.000.000
15 1 6 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
jumlah laporan kinerja dan
evaluasi renja SKPD
Bappeda Kab.
Klungkung
5.00 Lap 8.572.500 ATK (482rb) Cetak&penggandaan; (2,2jt), makmin
(7x40orx7rb)
05.00 8.000.000
5 1 6 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
Tersedianya informasi dokumen
penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
95.00 % 456.729.000 97.00 % 453.279.000
16 1 6 15 1 Pengumpulan, Updating, dan
Analisis Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan
Kegiatan
Jumlah Bulan Penyelesaian
Laporan Capaian Indikator
Kinerja Belanja Langsung
Bappeda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 30.915.000 ATK 3,5jt, Materai 180rb, Cetak Laporan Capaian
Indikator Kinerja Belanja Langsung Per SKPD dan
Per Urusan @ 12 bulan x 4 buku = 8,2 jt,
Penggandaan 1 jt, Makmi Rapat Koordinasi dengan
SKPD 12 x 60 orang= 23,04 jt.
12.00 16.715.000
141
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
17 1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pemeliharaan Sistem Informasi
Rencana Pembangunan Daerah
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
1.00 Lap 125.505.000 Honorarium Tim SIPD 75,36 jt, ATK 5,74 jt, Materai
270rb, Pemeliharaan Sirenbangda 100jt, Honor Tim
penyusunan Buku Indikator 67,200 jt, Cetak buku
indikator 12,5 jt, Penggandaan 2jt, Makmi Rapat
koo swakelola sirenbangda 2,2jt, makmi rakor tim
buku indikator 1,7jt, Rakor tim pengumpulan data
6,6 jt, rakor usulan ipteks 1,32jt, Perjalanan Dinas
denpasar 9,150 jt, NP ipteks 34 jt, luar prov sipd
60,51 jt
1.00 Dok 131.255.000
Jumlah Usulan Calon Penerima
Anugerah Silpakara Nugraha
2.00 1 02.00
Laporan Updating Data SIPD
Tersedia Tepat Waktu
1.00 Lap 01.00
Buku Indikator Kinerja
Pembangunan Klungkung
Tersedia Tepat Waktu
2.00 Buku 02.00
18 1 6 15 5 Penyusunan Profile Daerah Tersedianya Buku Profil Daerah
Tepat Waktu
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
1.00 Buku 300.309.000 ATK 850rb, Materai 90rb, Jasa penyusunan profil
45 jt, Cetak profil 6,25 jt, penggandaan 200 rb,
Perjalanan Dinas 3,375 jt
1.00 Buku 305.309.000
6 1 6 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyelesaian dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
100.00 % 1.276.672.500 100.00 % 1.446.756.500
19 1 6 21 1 Pengembangan Partisipasi
Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan
Publik
Terselesaikannya Dokumen KUA
dan PPAS
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 45.740.000 ATK (1,8jt), cetak buku KUA &PPAS; (19,8rb),
fotocopy (13jt), makmin (11,2jt)
100.00 % 50.000.000
20 1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian
rancangan RKPD
bappeda
Kabupaten
klungkung
100.00 % 736.362.000 ATK (2,76jt), Sesajen (2x300rb), dekor Musbangkab
(1,85jt), cetak buku RKPD (22,5jt), copy(10jt),
Makan minum (orientasi tim (2x70orx32rb),
konsultasi publik (1x100orx32rb), forum SKPD
(7,4jt), Musbangkab (7,4jt) Perjalanan Dinas
110,976jt, narasumber (6jt), honor perencanaan
umum (468jt)
100.00 % 720.000.000
21 1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Terkirimnya Buku LKPJ Tepat
Waktu
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
1.00 Buku 67.203.500 Honor tim koordinasi penyusunan LKPJ 9,24jt, alat
tulis kantor 2,4jt, materai 90jt, Jasa Asistensi
Penyusunan LKPJ dengan BPKP 16,2jt, Cetak bUku
LKPJ 90 buku 22,5jt, Penggandaan draft buku lkpj
45 buku dan penggandaan surat - surat
administrasi 2000 lembar 3,1jt, makmi rapat
korodinasi tim dan seminar draft LKPJ 6,4jt,
Perjalanan DInas korodinasi LKPJ 5,6 jt
1.00 Buku 70.939.500
142
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
22 1 6 21 13 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Tersedianya Laporan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tepat Waktu
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
4.00 Lap 233.317.000 4.00 % 250.817.000
Tersedianya Laporan Monitoring
Pelaksanaan Kegiatan Belanja
Langsung
1.00 Lap 01.00
Terselenggaranya Penerimaan
Kunker Gubernur Bali Ke
Kabupaten Klungkung
1.00 Kali 04.00
Tersedianya Laporan Kendali
Pelaksanaan Belanja Langsung
4.00 Lap 04.00
23 1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi
RPJMD
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Revisi RPJMD
1.00 Dok 194.050.000 Musrenbang RPJMD 01.00 355.000.000
7 1 6 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Renja SKPD
Koordinasi Bidang Ekonomi
6.00 Dok 657.711.700 6.00 Dok 818.656.000
24 1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Dokumen Identifikasi masalah
dan usulan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi
Bappeda 1.00 Dok 257.328.500 ATK (3.,9715jtt), materai (450rb) BBM Ops (5jt)
cetak&fotocopy; (4,4jt), makan minum (20,8jt) kajian
bd ekonomi (100jt), perjalanan dinas (222,847jt)
1.00 Jenis 508.656.000
Dokumen Rekapitulasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Ekonomi
2.00 Dok 2.00 Jenis
25 1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Bidang
Ekonomi
Laporan Bulanan Kegiatan
Kelompok Ahli Pemb. Kab.
Klungkung
12.00 Lap 400.383.200 ATK (3.232.200), materai (225rb), BBM Ops (5jt)
Jasa Tenaga Ahli (257.206.000), Cetak
penggandaan (2,1jt), sewa boat (12jt), makmin
(11,2jt), perjalanan dinas (111,9jt)
12.00 310.000.000
Laporan Akhir Kegiatan
Kelompok Ahli Pemb. Kab.
Klungkung
1.00 Lap 01.00
8 1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Jumlah dokumen renja SKPD
koordinasi bidang sosial budaya
11.00 BH 452.958.712 11.00 BH 559.292.083
26 1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
Persentase terlaksananya
koordinasi dan perencanaan
pembangunan di bidang sosial
budaya
Kabupaten
Klungkung
100.00 Dok 452.958.712 Honor Tim TKPK (49,56jt), Matriks SDGs (22,53jt),
ATK (8jt) materai (540rb) Jasa tenaga kerja non peg
(update data aplikasi (150jt), Dokumen renc detail
peningkatan IPM (150jt), penyempurnaan aplikasi
sistem pengelolaan RTM (250jt), BBM Ops (27,5jt),
cetak penggandaan (7jt) sewa sarana mobilitas
(10,5jt), makmin (16,96jt), SPPD (211,677jt)
100.00 Dok 559.292.083
Persentase tersedianya update
data aplikasi sistem pengelolaan
rumah tangga miskin
100.00 % 100.00.00
Jumlah dokumen rencana detail
peningkatan IPM pada Indeks
Pendidikan
1.00 1 01.00
Honor Tim (23,76jt), ATK, Materai, Sesajen (4,6jt),
BBM Ops (20jt), Cetak (buku Lap Ev. RKPD
(4x6bukux125rb/3jt), buku lap kendali keg BL
(4x6bukux125rb/3jt), materi paparan bup
(100x25rb/2,5jt), fotocopy (2,4jt), sewa alat
splitter&monitor; (500rb), makmin (rakor tim
(5x80x32rb/12,8jt), raker evaluasi RPD
(4x80x32rb/10,24jt),monev
(3x15orgx3hrx32rb/4,32jt), monitoring renja
(3x15orgx3harix32rb/4,32jt); rakor evaluasi DAK
(5x35orgx32rb/5,6jt), rakor TP, RAD lainnya
(10x15orx32rb/4,8jt), rakor kunker
(2x50x32rb/3,2jt), SPPD DPS, Monitoring Nusa
Penida, JKT (159,367jt)
143
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
9 1 6 24 Program Perancanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas koordinasi
perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
100.00 % 182.149.500 100.00 % 200.000.000
27 1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan prasarana
wilayah & sumber daya alam
Persentase terselenggaranya
koordinasi perencanaan bidang
Penataan Wilayah, Sarana dan
Prasarana
Bappeda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 182.149.500 Alat tulis kantor (5,4jt), bahan bakar minyak/gas
dan pelumas (23,76jt), cetak dan penggandaan (6jt),
makan dan minum rapat (24jt), perjalanan dinas
(123jt).
100.00 % 200.000.000
102.300.000 102.300.000
10 1 6 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah
100.00 % 102.300.000 100.00.00 102.300.000
28 1 6 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Tersusunnya Laporan Kinerja
Istansi Pemerintah Daerah
100.00 % 102.300.000 Belanja perangko 180000, Cetak dan penggandaan
9645000, Makan minum 4800000, perjalanan
Dinas 87678000
100.00.00 102.300.000
9.625.000 10.587.500
11 1 6 31 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat
Kecamatan
Persentase usulan musrenbang
yang terakomodir dalam RKPD
65.00 % 9.625.000 70.00 % 10.587.500
29 1 6 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Tersedianya RKT di kecamatan Kecamatan
Klungkung
1.00 Dok 9.625.000 Honor tim, ATK, fotocopy, spanduk dan makan
minum musrenbangcam
1.00 Dok 10.587.500
17.660.000 19.426.000
12 1 6 31 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat
Kecamatan
Persentase usulan yang
terakomodir dalam RKPD
50.00 % 17.660.000 50.00 % 19.426.000
30 1 6 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
tersusunnya Dokumen hasil
musrenbang
Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Dok 17.660.000 honor, ATK, makan dan minum, cetak,
penggandaan, sesajen dan dekorasi
1.00 Dok 19.426.000
8.204.284 9.024.712
13 1 6 31 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat
Kecamatan
Persentase usulan Musrenbang
yang terkomodir dalam RKPD
65.00 % 8.204.284 70.00 % 9.024.712
31 1 6 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Jumlah tersedianya RKT di
kecamatn
Kecamatn Nusa
Penida
2.00 Dok 8.204.284 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.00 Dok 9.024.712
7.336.000 15.386.000
14 1 6 31 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat
Kecamatan
Presentase usulan
Musrenbangcam yang
terakomodir dalam RKPD
20.00 % 7.336.000 25.00 % 15.386.000
32 1 6 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
Jumlah dokumen hasil
Musrenbangcam
Desa se-
Kecamatan
Dawan
1.00 Dok 7.336.000 Jasa Tranportasi 75 x1x15 rb=1125rb,cetak foto
350 rb,ATK 1961 rb,Cetak Penggandaan 300
rb,makmin 100 x1x32 rb=3200 rb,Belj publikasi
400 rb
1.00 Dok 15.386.000
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM
KECAMATAN DAWAN
KECAMATAN NUSA PENIDA
144
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
8 24 1 7 15.209.699.031 22.123.358.205
15.209.699.031 22.123.358.205
1 1 7 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan 95%
100.00 % 605.831.933 100.00 % 628.735.154
1 1 7 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi,sumber daya air dan
listrik terpenuhi 100% (bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 441.648.000 Belanja Telepon (100,7jt),Air (21,4jt), surat kabar
(8,2jt),belanja listrik rutin (191 jt),Belanja Listrik
Dermaga Gunaksa (120 jt)
12.00 Bln 293.267.430
2 1 7 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor (persen)
Dishubkominfo 100.00 % 126.503.933 - Belanja alat listrik(3,3), belanja dekorasi (5 jt)
belanja publikasi (3,5 jt) - AC LL dan angkutan (24
jt) - Komputer 3 bh (45 jt) - HT 5 bh (7,5 jt) - 2 set
kursi dan meja eselon III (16 jt) - Printer warna 2 jt -
Lap top 10 jt
100.00 % 295.000.000
3 1 7 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase Banten/sesajen
terpenuhi (persen)
Dishubkominfo 100.00 % 37.680.000 sesajen/banten sehari-hari(12 bln),Purnama/Tilem
(12 bl),tumpek
landep/galungan/kuningan,pengayar
100.00 Bln 40.467.724
2 1 7 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur (persen)
100.00 % 605.578.716 100.00 % 783.522.098
4 1 7 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik (bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 193.588.716 -Peralatan kebersihan (5,1 jt), tanaman dan pupuk
(4 jt) -Celaning service dan jasa angkut sampah (30
jt) -Pest contol (9,2 jt), tenaga kontrak waker (28,8
jt), tenaga honda (21,3 jt) -Taman Kantor
Dishubkominfo (10 jt) -Gazebo (25 jt), pasang
keramik tempat parkir (20jt) -Pasang keramik
gedung pengujian (25 jt), Sekat ruangan pengujian
(15 jt)
12.00 Bln 280.280.000
5 1 7 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kendaraan dinas
dapat terpelihara dengan baik
(persen)
Dishubkominfo 100.00 % 348.290.000 - Servis kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh dan
bis : 2 bh (39 jt) - Suku cadang kendaraan roda 2 :
36 bh, roda 4 : 5 bh dan bis : 2 bh (70 jt) - BBM dan
pelumas kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh
dan bis : 2 bh (165,2 jt) - STNK dan KIR kendaraan
bermotor (16,3 jt) - Tenaga sopir kontrak 5 orang
(84 jt)
100.00 Bln 427.137.130
6 1 7 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase peralatan dan
perlengkapan Gedung Kantor
dapat terpelihara dengan baik
(persen)
Dishubkominfo 100.00 % 63.700.000 Pemeliharaan komputer (20,7 jt), pemeliharaan alat
komunikasi (15 jt), pemeliharaan AC (8 jt),
pemeliharaan meubelair (20 jt)
100.00 Bln 76.104.968
3 1 7 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Presenta terpenuhinya
pelayanan displin aparatur
100.00 % 92.240.200 100.00.00 26.170.000
7 1 7 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian terkirim
tepat waktu dan DUK (Laporan)
Dishubkominfo 3.00 Lap 92.240.200 ATK (3,9 jt),materai (90 rb), cetak dan penggandaan
(5,4 jt) makanan dan minuman rapat(14,2
jt)jt),perjalanan dinas (39,6 jt), tenaga kontrak di
Kepegawaian 2 Org (28,8 jt)
03.00 26.170.000
4 1 7 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Presentase serapan Anggaran
SKPD (persen)
100.00 % 402.934.900 100.00.00 410.979.663
8 1 7 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
(Dokumen)
Dishubkominfo 6.00 1 105.737.900 ATK (4,2 jt), penggandaan (2 jt) makanan dan
minuman rapat (2 jt) perjalanan dinas (78,2 jt)
tenaga kontrak (14,4), uang lembur 4 jt
06.00 110.000.000
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERHUBUNGAN
145
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
9 1 7 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan SKPD
(laporan)
Dishubkominfo 12.00 Lap 287.962.500 Honorarium PNS (175,5 jt), ATK (20,4 jt), cetak
penggandaan (700 rb), perangko (1,2 jt) makanan
dan minuman rapat (1,6 jt), perjalanan dinas (78,3
jt) lembur PNS (7,2 jt) Belanja modal Hardisk dll(2,9)
12.00 291.024.195
10 1 7 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD (Laporan) Dishubkominfo 12.00 Lap 9.234.500 ATK(5,7jt),cetak dan penggandaan (1,5 jt),Makanan
dan minuman rapat (1,9Jt)
12.00 9.955.468
5 1 7 17 Pogram Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Jumlah Bulan terpenuhinya
pelayanan angkutan darat dan
laut yang nyaman, aman, tertib
dan lancar 100% (bln)
12.00 Bln 9.918.580.132 12.00 Bln 13.449.951.290
11 1 7 17 1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para
Sopir/Juru Mudi Untuk
Peningkatan Keselamatan
Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya
keselamatan penumpang
angkutan umum melalui
penyuluhan bagi para sopir
angkutan 100% (bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 93.525.000 - Pembinaan awak angkutan umum (35 org), ATK
680 rb, materai 90 rb - tenaga kontrak 2 orang
(28,8 jt), tranportasi (6,5 jt) cetak nama trayek (25,6
jt), fotocopy (1 jt), makanan dan minuman rapat (8,9
jt) - Pakaian peserta akut 935 stel,pakaian
instruktur, pakaian hitam putih, topi kaso sepatu
(7,9 jt), perjalanan dinas (13,8 jt)
12.00 Bln 117.375.000
12 1 7 17 2 Kegiatan Peningkatan Disiplin
Masyarakat Menggunakan
Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya
operasionbal di UPT.
Dishubkominfo Nusa Penida dan
pengawasan Disiplin masyarakat
menggunakan angkutan diNusa
Penida(bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 120.026.250 -ATK (2,9 jt), peralatan kebersihan (839 rb) sesajen
(5 jt) surat kabar (1,2 jt) -tenaga kontrak (57,6 jt),
makanan dan minuman rapat (1,2 jt), perjalanan
dinas (24,3 jt), WC UPT. Dishubkominfo (25 jt)
12.00 Bln 140.000.000
13 1 7 17 4 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan kapal laut pada trayek
dalam kabupaten dengan
KMP.Nusa Jaya Abadi(bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 7.714.641.700 Honorarium (50, 8 jt), ATK (3,7 jt), materai 360 rb -
Belanja sesajen (3,9 jt), belanja suku cadang KMP.
NJA (200 jt), cetak (750 rb), fotocopy (3,9 jt),
makanan dan minuman rapat (6,4 jt) - Pelaksanaan
Jasa KMP.NJA : 12 bulan (3,467 M) - BBM
KMP.Nusa Jaya Abadi : 220.000 liter (1,6 m),
pelumas (155 jt), transport BBM (39,6 jt) - Asuransi
KMP. Nusa Jaya Abadi : 12 bulan (198 jt) - Docking
KMP. Nusa Jaya Abadi 1 kali (1,7 M) belanja servis
saat operasi (200 jt), perjalanan dinas (172,4 jt)
12.00 Bln 11.180.926.290
14 1 7 17 5 Kegiatan Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum
Dijalan Raya
Jumlah bulan terpenuhinya
penertiban dan pengendalian
disiplin penoperasian angkutan
umum dijalan raya(bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 445.842.000 - Honor panitia pelaksana kegiatan Pelaksanaan
forum LLAJ (34,2 jt) - ATK (1,4 jt), baterai dll (500
rb), materai (390 rb) - BBM untuk pelaksanaan
kegiatan/Pertamax (84,6jt), Spanduk (2 jt) - Cetak
dan penggandaan blangko tilang, jilid (6,2 jt) -
Makanan dan minuman rapat Pelaksanaan WTN,
Forum LLAJ, dan kegiatan lainnya (57,1 jt) -
Perjalanan Dinas Pelaksanaan WTN dan
pengamanan di Nusa penida (208 jt) - Pos
Pengawasan lalu lintas (2 unit) (50 jt) di jl mahoni
dan barat pasar galiran
12.00 Bln 326.650.000
146
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
15 1 7 17 6 Kegiatan Penciptaan Keamanan
dan Kenyamanan Penumpang Di
Lingkungan Terminal
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan terminal yang aman
dan nyamanyang telah dilayanai
angkutan umum dengan
baik(bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 431.331.332 - ATK (2jt), Lampu penerangan di Terminal (1,7 jt),
materai (270 rb), Peralatan kebersihan (3 jt), BBM
mesin potong rumput (2,4 jt) - Sesajen piodalan dan
sehari hari (21,6 jt), SPPD (20,3 jt), makanan dan
minuman rapat (2,4 jt), Cetak dan penggandaan
(255 rb) -Perjalanan dinas (21,5 jt), Pemeliharaan
Terminal semarapura (300jt), Perencanaan
pemeliharaan terminal (10,8 jt), pengawasan
pemeliharaan terminal (7,2 jt) -Gaji Upah pungut
(9,7 jt) dan gaji tenaga Honda (42,6 jt)
12.00 Bln 400.000.000
16 1 7 17 12 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan angkutan darat dan
laut yang nyaman aman tertib
dan lancar (bln)
Dishubkomonfo 12.00 Bln 885.886.250 - ATK (4.584.250), alat listri dan elektronik (
6.650.000), materai 480 rb, peralatan kebersihan
(1.960.000), banten sesajen (20,400.000), air kapal
(84jt) listrik (84 jt),surat kabar (2,520.000),bvelanja
kawat (30jt) gaji tenaga kontrak 37 org (532,8 jt)
Dekorasi (1,jt), publikasi 400rb, cetak penggandaan
( 2.692.000), SPPD (24.300.000), pemeliharaan ( 35.
100.000)Barang Inventaris non kapitalis ( 30 jt),
belanja modal Kontruksi pagar ( 25 jt)
12.00 Bln 975.000.000
17 1 7 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan angkutan Darat dan
laut yang nyaman, aman tertib
dan lancar ( bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 92.175.000 - ATK (943.500), Materai (270.000), Cetak
penggandaan (4.366.500), Mami ( 1.920.000), SPPD
(21.675.000), belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat ( 63jt)
12.00 220.000.000
18 1 7 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya
pelayanan angkutan darat yang
nyaman, aman, tertib dan lancar
( bln)
Dishubkominfo 12.00 Bln 135.152.600 - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
(9.380.000), ATK(572.600), materai 105 rb, Belanja
jasa tenaga kerja non pegawai
(14.400.000),dokumentasi 860 rb, publikasi
(5.800.000),belanja jasa tenaga ahli ( 1.200.000)
cetak dan penggandaan (22.440.000) Mami (
27.520.000), SPPD ( 52.875.000)
12.00
Orang
90.000.000
6 1 7 18 Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan fasilitas pelabuhan
penyeberangan dan Pelabuhan
lokal
50.00 % 1.367.484.550 100.00 % 5.000.000.000
19 1 7 18 4 Perencanaan Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pembangunan
sarana dan prasarana pelabuhan
penyebrangan di Kab.
Klungkung
Dishubkominfo 100.00 % 1.367.484.550 - ATK (3.657.600) Perangko, materai (270.000),
sesajen (22.720.000), jasa tenaga kerja non pegawai
(124.861.050), cetak dan penggandaan ( 1.050.000),
Makanan dan minuman (11.520.000), SPPD
(174.586.000), jasa konsultasi perencanaan (
405.000.000), belanaja modal bangunan gedung
(624.000.000)
100.00 % 5.000.000.000
147
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
7 1 7 19 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Persentase terpenuhinya
kebutuhan fasilitas lalu-lintas
(%)
90.00 % 1.827.265.600 100.00 % 1.274.000.000
20 1 7 19 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu
Lintas
Persentase terpenuhinya
kebutuhan fasilitas lalu-lintas
dan fasilitas parkir di Kab.
Klungkung
Dishubkominfo 100.00 % 1.325.116.400 - ATK (4.878.800), alat listrik (45,875.000),
perangko, materai 390 rb, cetak dan penggandaan
600 rb. - perjalanan dinas (81,150.000) -
pemeliharaan rambu/marka jalan, (360.500.000) -
pengadaan rambu bersuar (82.500.000) -Pengadaan
rambu tidak bersuar ( (749.222.600)
100.00 % 724.000.000
21 1 7 19 4 Mengadakan Operasional
penertiban penguna areal parkir
di Kabupaten Klungkung
Persentase terpenuhinya
kebutuhan fasilitas Lalu-lintas
dan fasilitas parkir dan di Kab.
Klungkung (%)
Dishubkominfo 100.00 % 502.149.200 - Honorarium pelaksana kegiatan (23,760.000) ATK
(8.812.600), alat listrik (2,129.800) perangko,
materai ( 750.000), Belanja jasa tenaga kerja non
pegawai ( 352.657.800) BBM (6.480.000), cetak dan
penggandaan (1.050.000), makanan dan minuman
rapat (8,640.000), pakaian kerja (29,250.000),
perjalanan dinas (39.219.000), Pemasangan lampu
penerangan parkir (30.000.000)
100.00 550.000.000
8 1 7 20 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Persentase terpenuhinya sarana
prasarana dan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
(%)
100.00 % 389.783.000 100.00 Bln 550.000.000
22 1 7 20 2 Pengadaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana prasarana
dan kebutuhan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
(%)di Kab. Klungkung
Dishubkominfo 100.00 % 250.334.000 - ATK (6.335.000, materai(525.000),Cat dan Tinner
(8.850.000) Plat uji, buku uji, (122..500.000)
Belanja Jasa kantor/Tenaga Kontrak ( 14,400.000),
Belanja jasa service (5.600.000). - suku cadang
kendaraan (5,240.000), BBM (21,804.000) Cetak
dan penggandaan (11.195.000) perjalanan Dinas
(46.485.000), Pakaian kerja Lapangan (7jt)
100.00 Bln 300.000.000
23 1 7 20 3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan
Bermotor
Persentase terpenuhinya sarana
prasarana dan kebutuhan
Pelayanan pengujian kendaraan
bermotor di Kab. Klungkung (%)
Dishubkominfo 100.00 % 95.584.000 - ATK ( 1.542.000), sesajen (1 jt), jasa tenaga kerja
non pegawai (1 jt), Cetak dan penggandaan
(720.000) sewa gedung kantor (2 jt),sewa sarana
mobilitas air (8 jt), perjalanan dinas (82.322.000)
100.00 Bln 150.000.000
24 1 7 20 4 Pendataan dan penertiban
bengkel kendaraan bermotor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana Prasarana
dan Kebutuhan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
di Kab. Klungkung
Dishubkominfo 100.00 % 43.865.000 - Honortim (9.720.000 ) ATK (5.040.000) perangko,
Materai dan benda Pos lainnya ( 165.000), cetak
dan penggandaan 240.000, belanja sewa sarana
mobilitas darat (2.400.000), Perjalanan Dinas
(26.300.000)
100.00 100.000.000
19 51 1 8 17.966.069.186 18.799.341.869
15.734.725.086 16.217.066.837
1 1 8 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
90.00 % 1.383.867.000 100.00 % 1.425.383.010
1 1 8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase terpenuhnya
kebutuhan jasa surat menyurat
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
90.00 % 3.660.000 Meterai, belanja cetak 95.00 % 3.769.800
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
148
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 1 8 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi sumber daya air dan
listrik terpenuhi 100%
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 79.794.000 ATK, pembayaran air , telepon , dan listik dan surat
kabar
12.00 Bln 82.187.820
3 1 8 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
90.00 % 7.141.000 Atk, lampu pijar, bateray kering 95.00 % 7.355.230
4 1 8 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
90.00 % 10.000.000 Pembelian komputer 95.00 % 10.300.000
5 1 8 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
jumlah bulan terpenuhnya
kebutuhan sesajen kantor
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 76.487.000 ATK, banten dan sesajen, belanja pengangge
pelinggih
12.00 Bln 78.781.610
6 1 8 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
kontrak
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 1.206.785.000 ATK, pembayaran honor bagi tenaga harian dan
kontrak
12.00 Bln 1.242.988.550
2 1 8 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
55.00 % 699.826.000 60.00 % 731.120.780
7 1 8 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan
gedung kantor
1.00 PKT 224.730.000 ATK, printer, penggadaanpelinggih padmasana,
pelinggih ngurah agung, pelinggih taksu, piyasan,
candi bentar, penyengker, upacara melaspas,
perencanaan dan pengawasan.
01.00 231.471.900
8 1 8 2 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
90.00 % 48.000.000 AC duduk 95.00 % 59.740.000
9 1 8 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 131.170.000 peralatan kebersihan dan bahan pembersih,
dekorasi, pemeliharaan gedung kantor DKP
12.00 Bln 135.105.100
9 1 8 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/opersional
dalam kondisi baik
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 250.426.000 ATK, peraltan kebersihan dan bahan pembersih
mobil, tenaga kotrak sopir, jasa servis, pergantian
suku cadang, BBM, STNK
12.00 Bln 257.938.780
10 1 8 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumalh bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 45.500.000 Jasa pemeliharaan komputer, laptop, AC, printer,
PABX, Faximele,
12.00 Bln 46.865.000
3 1 8 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase kesesuaian
perencanaan dengan realisasi
kegiatan
80.00 % 206.763.000 85.00.00 212.965.890
11 1 8 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
450.00 Stel 121.476.000 ATK dan pakaian kerja lapangan 450.00.00 125.120.280
12 1 8 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan keoegawaian terkirim
tepat waktu (laporan) dan DUK
3.00 Lap 85.287.000 ATK, belanja cetak dan penggandaan, perjalanan
dinas, makan minum
03.00 87.845.610
149
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 8 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase kesesuaian
perencanaan dengan realisasi
kegiatan
80.00 % 215.035.600 85.00.00 221.486.668
13 1 8 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah bulan penyampaian
laporan kinerja SKPD tepat
waktu
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
3.00 Lap 25.968.100 ATK, meterai, belanja cetak dan penggandaan,
makan minum, perjalanan dinas
03.00 26.747.143
14 1 8 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Terbayarnya honorarium para
pengelola keuangan
Dinas
kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 189.067.500 Honor PA, KPA, PPUK, PPK, PPTK, bendahara
penerimaan dan pengeluaran, pembantu
mendahara, penyimpan dan pengurus barang,
panitia penerima, pejabat pengadaan, ATK, meterai,
cetak dan penggandaan, makan minum, perjalanan
dinas
12.00 194.739.525
5 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah 53.00 % 11.747.467.736 70.00 % 12.099.891.767
15 1 8 15 2 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaaan
Persampahan
Persentase terpenuhinya
prasarana dan sarana
pengelolaan sampah
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
100.00 % 3.756.693.286 ATK, meterai, cetak dan penggandaan,BBM,
pengadaan mobil pick up, pengadaan exavator
besar, jasa servis
100.00 % 3.869.394.084
16 1 8 15 4 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Jumlah bulan terpenuhinya
tenaga kontrak
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 2.325.245.000 ATK, meterai, cetak dan penggandaan, BBM,
pembayaran tenaga kontrak, jasa servis, suku
cadang, makan minum, pakaian kerja lapangan,
perjalanan dinas
12.00 Bln 2.395.002.350
17 1 8 15 5 Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Pembayaran jasa tenaga kerja
non pegawai/ tenaga kontrak
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 1.870.502.000 Tertanganinya layanan pemilihan dan pemrosesan
sampah di TPST
12.00 1.926.617.060
18 1 8 15 5 Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Tertanganinya layanan pemilhan
dan pemrosesan sampah di TPST
Kecamatan
Klungkung,
Dawan dan
Banjarangkan
12.00 Bln 1.165.552.000 ATK, belanja meterai, belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih, belanja pakaian
kerja,perjalanan dinas
12.00 1.200.518.560
19 1 8 15 7 Peningkatan Kemampuan Aparat
Pengelolaan Persampahan
Terlatihnya petugas pemilah
sampah di desa
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
100.00 % 50.991.500 ATK, Meterai, cetak, makan minum 100.00.00 52.521.245
20 1 8 15 10 Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Persampahan
Jumlah perolehan tropi Adipura Klungkung 1.00 Dok 133.386.200 Perolehan Adipura 01.00 137.387.786
21 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
JUmlah bulan terpenuhinya
tenaga kontrak
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 1.570.387.000 ATK, meterai, peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, sesajen, bahan obat-obatan, jasa
kantor, tenaga kontrak, rekening listrik, perjalanan
dinas, makan minum, BBM, jasa servis, suku
cadang, transportasi dan akomodasi, pemeliharaan
mesin, pengadaan tempat sampah, mesin pencacah
sampah plastik, mesin cukur, cansow kecil, sewa
exavator
12.00 Bln 1.617.498.610
150
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
22 1 8 15 13 Penyelenggaraan lomba
kebersihan dan pertamanan
Jumlah desa yang dibina Dinas
Kebersihn dan
Pertamanan
35.00 % 133.386.200 ATK, meterai, BBM, dokumentasi, cetak, makan
minum dan perjalanan dinas
40.00.00 137.387.786
23 1 8 15 14 Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengelolaan Air Limbah
Laporan pelaksanaan layanan
penyedotan limbah cair dan tinja
Kecamatan
Klungkung,
Dawan dan
Banjarangkan
120.00 Lap 30.972.500 ATK, meterai, BBM, cetak dan penggandaan,
pakaian kerja
120.00.00 31.901.675
24 1 8 15 15 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbar
Terpeliharanya IPLT Lepang Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
1.00 PKT 170.906.000 ATK , Materai , belanja makanan dan minuman,
perjalanan dinas, pengadaan mesin pompa air,
pemeliharaan gedung IPLT, pemeliharaan IPLT
Lepang pemeliharaan mesin pompa air,
pemeliharaan kereta dorong/ arko, perbaikan
kereta dorong/ arko, bahan material, perjalanan
dinas, pemabyaran tenaga lapangan
01.00 176.033.180
25 1 8 15 16 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan TPA
Kinerja pengelolaan
persampahan
Kecamatan
Klungkung,
Dawan dan
Banjarangkan
2.00 PKT 2.409.948.050 ATK, meterai, bahan pembersih, bahan material,
jasa tenaga lapangan, retribusi sampah, cetak dan
penggandaan, makan minum, pakaian kerja
lapangan, perjalanan dinas, incenarator, pengadaan
kontruksi, pemeliharaan tembok TPA Sente,
pengadaan mesin pengolah plastik
02.00 2.482.246.491
6 1 8 24 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Persentase pemeliharaan dan
penataan taman kota dan
perindang
25.00 % 1.481.765.750 30.00 % 1.526.218.722
26 1 8 24 6 Pemeliharaan RTH Jumlah bulan pemeliharaan
ruang terbuka hijau perkotaan
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
12.00 Bln 969.924.000 ATK, materai, bahan pembersih, penggadaan
tanaman hias, obat-obatan, pembayaran tenaga
kontrak, dokumentasi, jasa servis, pergantian suku
cadang , bbm, jasa kir, STNK, cetak dan
penggandaan, makan minum, perjalanan dinas,
belanja pemeliharaaan peralatan dan mesin,
pemeliharaan taman, pengadaan mesin potong
rumput gendong
12.00 Bln 999.021.720
27 1 8 24 8 Pengawasan dan Pengendalian
RTH
Persentase pemeliharaan,
penataan taman kota dan
tanaman perindang
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
25.00 % 414.167.000 ATK, meterai, bahan pembersih, pengadaan pohon
perindang, jasa tenaga kontrak, dokumentasi, jasa
servis, suku cadang, BBM, jasa kir, STNK, cetak dan
penggandaan, perjalanan dinas, pemeliharaan
peralatan mesin, pengadaan mesin sensor
30.00.00 426.592.010
28 1 8 24 12 Pembibitan Tanaman Hias dan
Perindang
Persentase pemeliharaan,
penataan taman kotan dan
tanaman perindang
Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
25.00 % 97.674.750 ATK, meterai, bahan material, bahan obat-obatan,
jasa tenaga kontrak, cetak dan penggandaan,
perjalanan dinas, pemeliharaan paralatan dan
mesin, pengadaan hend speyer,
30.00.00 100.604.992
1.783.000.000 2.195.264.132
7 1 8 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
93.00 % 141.332.500 94.00 % 233.787.500
29 1 8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat
menyurat terpenuhi 100%
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 1.170.000 Belanja perangko,materai dan benda pos 100.00 Bln 1.170.000
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
151
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
30 1 8 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi sumberdaya air dan
listrik terpenuhi 100%
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 28.920.000 Pembayaran air dan listrik 100.00 Bln 28.920.000
31 1 8 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
% terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 2.800.000 Kantor Lingkungan Hidup 100.00 % 2.800.000
32 1 8 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 8.497.500 Belanja sesajen 12.00 Bln 8.497.500
33 1 8 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 99.945.000 Honorarium pegawai honorer/tidak
tetap,honorarium pegawai dengan perjanjian kerja
12.00 Bln 99.945.000
8 1 8 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 124.221.800 100.00 % 124.221.800
34 1 8 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
% terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 15.000.000 Tersedianya kebutuhan Peralatan kantor 100.00 % 15.000.000
35 1 8 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 16.323.800 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 16.323.800
36 1 8 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 63.998.000 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih,jasa service,penggantian suku cadng
(roda 4 dan roda 2),BBM kendaraan roda 4 dan
2,pelumas,belanja STNK
12.00 Bln 63.998.000
37 1 8 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 28.900.000 Dekorasi,publikasi,pemeliharaan,ac,komputer,print
er
12.00 Bln 28.900.000
9 1 8 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Laporan Kepegawian Terkirim
Tepat Waktu(laporan)
2.00 Lap 4.296.550 02.00 5.155.860
38 1 8 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu
Kabupaten
Klungkung
2.00 Lap 4.296.550 Belanja alat Tulis,Belanja Cetak dan
Penggandaan,Belanja Perjalanan Dinas
02.00 5.155.860
10 1 8 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD (persentase)
100.00 % 84.449.150 12.00 101.338.980
39 1 8 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat
waktu(dokumen)
Kabupaten
Klungkung
13.00 Dok 3.724.550 Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Cetak dan
Penggandan,Belanaja Perjalanan Dinas
13.00 4.469.460
40 1 8 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 72.840.050 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Alat
Tulis Kantor,Belanja cetak dan penggandaan,
Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Perjalanan
Dinas
12.00 87.408.060
41 1 8 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim tepaT
Waktu (laporan)
Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 7.884.550 Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Cetak dan
Penggandaan,Belanja Makanan dan
Minuman,Belanja Perjalanan Dinas
12.00 9.461.460
11 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
100.00 % 939.003.660 100.00 % 1.126.804.392
42 1 8 15 2 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaaan
Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana
pengelolaan persampahsan yang
mrmadai
kabupaten
Klungkung
3.00 UNIT 939.003.660 Honorarium panitia pelaksana
kegiatan,atk,perangko,materai dan benda
pos,penggandaan dumtruk/truk sampah,peralatan
sampah 3R
3.00 UNIT 1.126.804.392
152
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
12 1 8 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase terwujudnya
komitmen pemilik
usaha/kegiatan di dalam
pelestarian lingkungan
100.00 % 229.085.640 100.00.00 291.222.760
43 1 8 16 3 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Terbinanya usaha/kegiatan yang
berpotensi menimbulkan
dampak lingkungan
Kabupaten
Klungkung
35.00 UNIT 205.143.640 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Alat
Tilis kantor,Belanja Perangko,materai dan benda
pos lainny,Belanaja bahan percontohan Belanja jasa
tenaga kerja non pegawai,Belanja
dokumentasi,Belanja BBM,Belanaja cetak dan
Belanaja Modalperalatan dan mesin
35.00.00 262.492.360
44 1 8 16 14 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Terwujudnya partisipasi
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
Kabupaten
Klungkung
5.00 BH 23.942.000 Honorarium Panitian pelaksana kegiatan,Belanja
ATK,Belanja Materai dan benda pos
lainnya,Belanaja Dokumentasi,Belanja
Publikasi,Belanaja BBM,Belanja Cetak dan
Penggandaan,Belanja makanan dan
minuman,Belanja perjalanan dinas
05.00 28.730.400
13 1 8 19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Persentase tersedianya sumber
informasi di lingkungan hidup
yang memadai (%)
100.00 % 260.610.700 100.00 % 312.732.840
45 1 8 19 2 Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
Jumlah sumber informasi di
bidang lingkungan hidup yang
memadai(jenis)
Kabupaten
Klungkung
4.00 Jenis 260.610.700 Honor Tim,ATK,Biaya penyusunan Laporan
SLHD,dan kualitas air,penggandaan,Makanan dan
minuman rapat,Belanja Perjalanan Dinas
4.00 Jenis 312.732.840
5.000.000 5.000.000
14 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase desa yang memiliki
kelompok peduli sampah
72.00 Klp 5.000.000 88.00 Klp 5.000.000
46 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
Jumlah kelompok peduli
sampah
Kecamatan
Klungkung
2.00 Klp 5.000.000 Cetak spanduk, buku tabungan dan makan minum
rapat
2.00 Klp 5.000.000
10.046.000 10.991.040
15 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
persentase desa yang memiliki
kelompok peduli sampah
15.00 % 10.046.000 15.00 Klp 10.991.040
47 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
terbentuknya kelompok peduli
sampah
Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Klp 10.046.000 Honor,ATK,Cetak,BBM,publikasi, makan dan
minum, belanja timbangan
1.00 Klp 10.991.040
48.400.000 53.240.000
16 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
terbentuknya kelompok peduli
sampah
1.00 Desa 48.400.000 1.00 Desa 53.240.000
48 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
jumlah kelompok peduli sampah Kantor Camat
Nusa Penida
1.00 Klp 48.400.000 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
1.00 Klp 53.240.000
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
153
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2.780.000 2.780.000
17 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Persentase desa yang memiliki
kelompok peduli sampah
25.00 % 2.780.000 33.33 % 2.780.000
49 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan
Jumlah kelompok peduli
sampah
Desa se-
Kecamatan
Dawan
3.00 Klp 2.780.000 Cetak Buku Tabungan 100 x7 rb=700 rb, makmin
rpt koord 25x32 rb=800 rb,makmin pembinaan
40x32=1280 rb
4.00 Klp 2.780.000
382.118.100 314.999.860
18 1 8 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Terkendalinya Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
100.00 % 342.118.100 100.00 % 159.999.860
50 1 8 16 14 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
sarana dan prasarana dalam
pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Kabupaten
Klungkung
50.00 % 342.118.100 terlaksananya monitoring pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
60.00 % 159.999.860
19 1 8 23 Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
dan Laut
terkelolanya ekosistem pesisir
dan laut
60.00 % 40.000.000 70.00 % 155.000.000
51 1 8 23 1 Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
Sarana dan prasrana
pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
Kabupaten
Klungkung
50.00 % 40.000.000 - Siswa yang dibina - Terumbu karang buatan
dengan metode transplantasi - terumbu karang
buatan dengan metode hexadome
60.00 % 155.000.000
1 1 1 9 69.294.500 70.000.000
69.294.500 70.000.000
1 1 9 17 Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
Terselengarannya Penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
100.00 % 69.294.500 90.00.00 70.000.000
1 1 9 17 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
Terselengaranya penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 69.294.500 ATK ( 594 rb) , BBM (3,3 jt) sewa mobilitas darat di
nusa penida ( 8 unit X 600 ), makanan dan
minuman (9,6jt) perjalanan dinas (53,5t)
100.00.00 70.000.000
5 17 1 10 2.515.520.118 3.080.600.000
2.515.520.118 3.080.600.000
1 1 10 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12.00 Bln 182.985.500 12.00 % 297.550.000
1 1 10 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Terbayarnya
Rekening Telepon,Air,Listrik dan
Surat kabar
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 117.360.000 Rekening Telepon,Air,Listrik dan Surat kabar 12.00 Bln 129.050.000
2 1 10 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Bulan Tersedianya
Instalasi Listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 3.025.500 Instalasi listrik dan lampu 12.00 Bln 22.990.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PERTANAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KECAMATAN DAWAN
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
154
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 10 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
2.00 PKT 26.000.000 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.00 Bln 105.450.000
4 1 10 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Bulan Tersedianya
Sesajen/Banten
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 36.600.000 Sesajen/Banten 12.00 Bln 40.060.000
2 1 10 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.00 Bln 585.516.100 12.00 Bln 654.210.000
5 1 10 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya
Gedung Kantor
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 53.872.100 Pemeliharaan Gedung Kantor 12.00 Bln 33.670.000
6 1 10 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Terpeliharanya
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 234.794.000 Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional 12.00 Bln 241.430.000
7 1 10 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 25.850.000 Perawatan perlengkapan Gedung Kantor 12.00 Bln 80.670.000
8 1 10 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah terselesaikannya Rehab
Gedung Kantor
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
1.00 PKT 271.000.000 Rehab atap gedung kantor 01.00 298.440.000
3 1 10 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah bulan terpenuhinya
Peningkatan Disiplin Aparatur
12.00 Bln 199.680.118 12.00 222.480.000
9 1 10 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 199.680.118 Administrasi Kepegawaian 12.00 222.480.000
155
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 10 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya
Peningkatan dan
PengembanganKinerja SKPD
12.00 Bln 190.822.400 12.00 254.780.000
10 1 10 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah tercapainya penyusunan
dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
7.00 Bln 5.006.500 Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 06.00 2.500.000
11 1 10 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
tercapainya laporan
penatausahaan dan pengelolaan
keuangan SKPD
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 166.094.400 Laporan SPJ fungsional 12.00 249.780.000
12 1 10 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah tercapainya laporan
pengendalian dan evaluasi
Kinerja SKPD
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 19.721.500 Laporan CIK 12.00 2.500.000
5 1 10 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Terpenuhinya Penataan
Administrasi Kependudukan
100.00 % 1.356.516.000 100.00 % 1.651.580.000
13 1 10 15 1 Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu
Jumlah Bulan terlayaninya
Administrasi Kependudukan
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 323.962.000 Administrasi Kependudukan 12.00 Bln 381.610.000
14 1 10 15 4 Pembentukan dan Penataan
Sistem Koneksi (Inter-Phase
Tahap Awal) NIK
Jumlah Bulan terpeliharanya
Sistem Koneksi/Jaringan SIAK
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 238.817.000 Pemeliharaan Sistem Koneksi/Jaringan SIAK 12.00 Bln 238.100.000
15 1 10 15 6 Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
Jumlah Buku tersajinya Laporan
Informasi Kependudukan
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
314.00 Buku 304.040.000 Laporan Informasi Kependudukan 314.00 Bln 271.170.000
16 1 10 15 7 Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Bulan Terlayaninya
Dokumen Kependudukan
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 286.543.000 Pelayanan KK, KTP, Biodata,Pindah,Datang 12.00 Bln 399.870.000
156
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
17 1 10 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Bulan Terlayaninya Akta
Catatan Sipil
Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 203.154.000 Pelayanan Akta Catatan Sipil 12.00 Bln 360.830.000
11 19 1 11 2.091.547.748 2.094.529.050
1.571.614.748 1.531.551.750
1 1 11 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100.00 % 258.645.600 100.00 % 258.645.600
1 1 11 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, air,
telepon, surat kabar tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 55.040.000 Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan surat
kabar
12.00 Bln 55.040.000
2 1 11 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah jasa pengelolaan
administrasi keuangan
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 122.700.000 Pembayaran honor PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat
pengadaan, PPHP, Pejabat Pengelola keuangan,
bendahara Pengeluaran dan lain-lain
12.00 Bln 122.700.000
3 1 11 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.
Klungkung
1.00 PKT 11.305.600 Lampu esensial, kabel roll, piting, saklar, steker,
instalasi listrik menuju AC
1.00 PKT 11.305.600
4 1 11 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah tersedianya
perlengkapan kantor
Kab.
Klungkung
3.00 UNIT 30.000.000 AC 4 unit 3.00 UNIT 30.000.000
5 1 11 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah tersedianya sesajen Kab. klungkung 12.00 Bln 39.600.000 Sesajen sehari-hari, purnama tilem, galungan,
nganyarin, tumpek landep dan nasi yasa
12.00 Bln 39.600.000
2 1 11 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
100.00 % 402.123.198 100.00 % 499.885.200
6 1 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah optimalnya fungsi
gedung kantor
1.00 UNIT 74.337.998 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan
Pembersih, gaji kontrak waker dan Cleaning
Service, Belanja Dekorasi, pemeliharaan bangunan
gedung
1.00 UNIT 172.100.000
7 1 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah optimalnya kinerja
kendaraan dinas
kab. klungkung 32.00 UNIT 320.885.200 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, kontrak sopir 3 orang, jasa service,
suku cadang, BBM dan pelumas, pajak kendaraan
bermotor
32.00 UNIT 320.885.200
8 1 11 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah optimalnya kinerja
perlengkapan gedung kantor
1.00 UNIT 6.900.000 Belanja pemeliharaan komputer PC, laptop dan
printer
1.00 UNIT 6.900.000
3 1 11 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Disiplin Aparatur 80.00 % 95.203.500 85.00.00 75.203.500
9 1 11 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu
Kab.
Klungkung
2.00 Dok 95.203.500 ATK, Kontrak Administrasi 1 orang, cetak, foto copy,
makan minum rapat 2 kali, perjalanan dinas dalam
provinsi tanpa menginap 32 kali, dalam provinsi
menginap 20 kali, luar daerah 3 kali
02.00 75.203.500
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
157
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 11 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
90.00 % 133.539.950 90.00.00 103.539.950
10 1 11 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tersedia Tepat Waktu
(dokumen)
Kabupaten
Klungkung
6.00 Dok 69.331.250 ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat
Perencanaan Anggaran 5 kali, Perjalanan Dinas
Dalam Provinsi 17 kali, perjalanan dinas dalam
provinsi menginap 14 kali, luar daerah bali 3 kali
06.00 59.331.250
11 1 11 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
Kab.
Klungkung
12.00 Dok 60.915.950 ATK, Materai, Cetak, Penggandaan, Makan Minum
Rapat 2 kali, Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
Tanpa menginap 18 kali, Dalam Provinsi Menginap
9 kali, Luar Daerah Bali 2 kegiatan
12.00 40.915.950
12 1 11 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat
Waktu (laporan)
Kab.
Klungkung
12.00 Dok 3.292.750 ATK, Makan Minum Rapat 2 kali, Cetak,
Penggandaan
12.00 3.292.750
5 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase peningkatan peranan
wanita menuju keluarga sehat
dan sejahtera
75.00 % 199.425.000 77.00 % 111.600.000
13 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
Jumlah Kelompok P2WKSS Yang
Dibina
Kabupaten
Klungkung
1.00 Klp 199.425.000 ATK, Honor panitia pelaksana kegiatan pembinaan
P2WKSS, dokumentasi dan publikasi, BBM,
Penggandaan, Makan Minum Rapat PUG, Makan
Minum Monev Posyandu,Rapat Validasi Data
Terpilah, Rapat Analisa Data Terpilah, Rapat
SOsialisasi Hasil Pendataan, Belanja Perjalanan
Dinas
1.00 Klp 111.600.000
Persentase Tersedianya Fasilitas
Posyandu Tingkat Kabupaten
100.00 % 100.00 %
Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Posyandu
45.00 exp 50.00 exp
Jumlah Kelompok Satgas GSI-B
Yang Dibina
1.00 Klp 1.00 Klp
158
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
6 1 11 16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Prosentase korban KDRT yang
tertangani
75.00 % 180.185.000 77.00 % 180.185.000
14 1 11 16 5 Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Jumlah peserta memahami PUG kab. klungkung 1.00 Orang 180.185.000 Belenja pembinaan, sosialisasi dan jasa kader 1.00 Orang 180.185.000
Jumlah peserta memahami
PPRG
70.00 Orang 75.00
Orang
Jumlah tercapainya komitmen
kab. layak anak
0.00 1 0.00 1
Jumlah pelayanan kasus KDRT
yang ditangani
130.00
Orang
135.00
Orang
Jumlah dokumen data kasus
KDRT
73.00 exp 73.00 exp
Jumlah peserta paham tentang
undang-undang perlindungan
anak
130.00
Orang
135.00
Orang
Jumlah peserta yang paham
tentang undang-undang
trafikking
130.00
Orang
135.00
Orang
Tersedianya jasa P2TP2A 4.00 Orang 4.00 Orang
7 1 11 18 Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
Jumlah Pembinaan Organisasi
Perempuan ke Masyarakat
10.00 Kali 302.492.500 10.00 302.492.500
15 1 11 18 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Jumlah Pembinaan Organisasi
Perempuan Ke Masyarakat
Kab.
Klungkung
10.00 Kali 302.492.500 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja ATK,
Pelatihan , sosialisasi dan bimbingan teknis,
10.00 302.492.500
175.450.000 193.000.000
8 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase balita dengan gizi
baik
100.00 % 175.450.000 100.00 % 193.000.000
16 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
Jumlah posyandu yang aktif Kecamatan
Klungkung
74.00 Klp 175.450.000 Pengadaan ATK, jasa posyandu, GSIB dan makan
minum rapat koordinasi
74.00 Klp 193.000.000
80.693.000 88.642.300
9 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase balita dengan gizi
baik
90.00 % 80.693.000 90.00 % 88.642.300
17 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
Persentase posyandu yang aktif Kecamatan
Banjarangakan
100.00 % 80.693.000 Honor, ATK,BBM,Penggandaan, makan dan minum,
jasa penyusunan pelaporan keg. posyandu, SPPD
100.00 % 88.642.300
KECAMATAN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN
159
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
175.450.000 192.995.000
10 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase Posyandu Yang Aktif 100.00 % 175.450.000 100.00 % 192.995.000
18 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
Jumlah Jasa Kader Posyandu Kantor Camat
Nusa Penida
74.00
Posyandu
175.450.000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
74.00
Posyandu
192.995.000
88.340.000 88.340.000
11 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Presentase balita dengan gizi
baik
99.00 % 88.340.000 99.50 % 88.340.000
19 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang
Terkait Dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindung
Presentase posyandu yang aktif Desa se-
Kecamatan
Dawan
100.00 % 88.340.000 Honor tim pokjanal 7620 rb,,Jasa Penyusunan
Laporan 63 Posx12x100 rb=75,6 Jt,makmin
80x2x32=5120 rb
100.00 % 88.340.000
5 6 1 12 1.562.845.000 1.468.064.000
1.562.845.000 1.468.064.000
1 1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase PUS Yang
Menggunakan ALKON
80.00 % 1.138.132.000 85.00 % 1.118.132.000
1 1 12 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga
Miskin
Jumlah Keluarga Miskin Yang
Memperoleh Pelayanan KB
Kabupaten
Klungkung
45.00
Keluarga
628.511.200 Honor Narasumber Rakor Program Kependudukan
dan KB, Honor Paramedis Pelayanan Bakti Sosial
KB Keliling, Honor TIm Teknis Pelayanan KB
Keluarga miskin, Honro TIm Medis Pelayanan KB
Keluarga Miskin, Honor Tim Penggerak Pelayanan
Keluarga Miskin, Belanja ATK, Materai dan
Perangko, Belanja sesajen, bahan obat-obatan, jasa
tenaga kerja non pegawai, publikasi, BBM, pajak
kendaraan bermotor, penggandaan, sewa sarana
mobilitas, makan dan minum rapat, SPPD, Belanja
Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Mobil
Operasional KB, dan Honor Pegawai Kontrak PLKB
50.00
Keluarga
608.511.200
2 1 12 15 6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim
KB Keliling
Jumlah tersedianya sarana
mobilitas tim KB Keliling
Kabupaten
Klungkung
1.00 UNIT 509.620.800 Pembelian alat-alat penunjang pelayanan KB
Keliling
1.00 UNIT 509.620.800
2 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Persentase Pengetahuan Remaja
Tentang Kesehatan Reproduksi
100.00 % 62.515.000 100.00 % 62.515.000
3 1 12 16 1 Advokasi dan KIE Tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Jumlah Kelompok Yang
Memperoleh Penyuluhan KRR
Kabupaten
Klungkung
24.00 Klp 62.515.000 Honor panitia pelaksana kegiatan pelatihan
konselor remaja, ATK, Materai, Spanduk dan
Banner, BBM, Cetak dan pEnggandaan, Makan
Minum Rapat pelatihan, sosialisasi, dan
penyuluhan, perjalanan dinas
26.00 Klp 62.515.000
Jumlah Lomba PIK Remaja
Tingkat Provinsi
1.00 Kali 1.00 Kali
Jumlah Terbentuknya PIK
Remaja
1.00 Klp 1.00 Klp
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN DAWAN
KECAMATAN NUSA PENIDA
160
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 12 18 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
Persentase Partisipasi
Masyarakat dalam KB dan KR
90.00 % 64.924.000 100.00 % 64.924.000
4 1 12 18 5 Pengelolaan Data dan Informasi
Program KB
Jumlah Dokumen Data Keluarga
Tingkat Kecamatan
Kabupaten
Klungkung
4.00 exp 64.924.000 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan
Keluarga, ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos,
Jasa Kader SUb PPKBD, transportasi dan
akomodasi, honor narasumber orientasi pendataan,
makan dan minum orientasi pendataan tingkat
kabupaten, kecamatan, kecamatan di Nusa Penida,
Perjalanan Dinas
4.00 exp 64.924.000
4 1 12 22 Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Persentase PUS anggota
kelompok BKB Yang Ber KB
79.00 % 225.399.000 82.00 % 168.908.000
5 1 12 22 1 Pengumpulan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
Jumlah Kelompok BKB yang
dibina
Kabupaten
Klungkung
8.00 Klp 225.399.000 Honor Panitia Penilai Lomba BKB, BKR, BKL, IMP,
PKB, KB Lestari, Keluarga Harmonis, UPPKS tingkat
kabupaten dan UPPKS tingkat kabupaten, ATK,
Materai, Jasa penyelenggaraan lomba BKB, BKL,
UPPKS, Media Tradisional, IMP, Keluarga harmonis,
BKR, BKB Holistik Integratif, BKR Paripurna, dan
BKL Paripurna, dokumentasi, publikasi lomba
(spanduk) Belanja cetak kartu tumbuh kembang
anak, buku BKB, BKR, BKL, penggandaan, makan
minum pembinaan kelompok, perjalanan dinas,
pemeliharaan komputer, laptop, printer
8.00 Klp 168.908.000
5 1 12 23 Program Penyiapan Tenaga
Pedamping Kelompok Bina
Keluarga
Persentase Bina Keluarga Yang
Melaksanakan Kegiatan
65.00 % 71.875.000 70.00 % 53.585.000
6 1 12 23 1 Pelatihan Tenaga Pedamping
Kelompok Bina Keluarga Di
Kecamatan
Jumlah tenaga pendamping
terampil tentang bina keluarga
Kabupaten
Klungkung
75.00 Orang 71.875.000 Honor Tim Pembina dan Penilai Lomba IMP, Lomba
PLKB/PKB, Belanja ATK, Belanja Penyelenggaraan
Lomba IMP, PLKB, Media Tradisional KB Lestari,
79.00
Orang
53.585.000
14 27 1 13 7.405.660.000 24.574.637.400
7.377.991.000 24.544.604.000
1 1 13 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase tersedianya
pelayanan administrasi
perkantoran
100.00 % 151.427.600 100.00 % 242.408.000
1 1 13 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya telepon, air, listrik
dan surat kabar/majalah
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 64.280.000 Tersedianya telepon, air, listrik dan surat
kabar/majalah
12.00 Bln 65.000.000
2 1 13 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase pemenuhan
kebutuhan lampu untuk
penerangan bangunan kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 1.200.000 Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk
penerangan bangunan kantor
100.00 % 7.000.000
3 1 13 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase penambahan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 26.258.070 Persentase penambahan peralatan dan
perlengkapan kantor
100.00 % 31.635.000
SOSIAL
DINAS SOSIAL DAN NAKERTTRANS
161
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 13 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase pemenuhan sesajen Kab.
Klungkung
100.00 % 37.150.000 Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 27.637.000
5 1 13 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya
tenaga harian daerah
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 22.539.530 Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah 12.00 Bln 111.136.000
2 1 13 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur
100.00 % 460.113.000 100.00 % 441.196.000
6 1 13 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pembelian sepeda motor Kab.
Klungkung
5.00 UNIT 54.000.000 Jumlah pembelian sepeda motor 5.00 UNIT 110.000.000
7 1 13 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pemenuhan
perlengkapan gedung kantor
Kab.
Klungkung
2.00 BH 3.500.000 Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung kantor 2.00 BH 15.000.000
8 1 13 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan gedung kantor
dalam kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 68.170.000 Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 15.000.000
9 1 13 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas
dengan kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 314.118.000 Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik 12.00 Bln 275.099.000
10 1 13 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 17.825.000 Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 21.097.000
11 1 13 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Jumlah bulan mebeleur dalam
kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 2.500.000 Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik 12.00 % 5.000.000
3 1 13 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah laporan kepegawaian
terkirim tepat waktu
2.00 Lap 74.190.000 02.00 90.000.000
12 1 13 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian
terkirim tepat waktu
Kab.
Klungkung
2.00 Lap 74.190.000 Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 02.00 90.000.000
4 1 13 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 224.803.500 100.00.00 240.000.000
13 1 13 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Kab.
Klungkung
6.00 Dok 47.957.500 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat
waktu
06.00 50.000.000
14 1 13 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Kab.Klungkung 12.00 Lap 165.174.500 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 160.000.000
15 1 13 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 11.671.500 Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 30.000.000
5 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Terpenuhinya kebutuhan sehari -
hari bagi lanjut usia
150.00
Orang
199.906.000 150.00 % 125.000.000
16 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi bantuan lansia
Kabupaten
Klungkung
150.00
Orang
199.906.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan
lansia
150.00
Orang
125.000.000
162
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
6 1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase tetanganinya PMKS 100.00 % 634.003.500 100.00 % 1.055.000.000
17 1 13 16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan,
Sarana, dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi PMKS
Jumlah penyandang cacat yang
menerima bantuan sembako
Kabupaten
Klungkung
45.00 Orang 274.832.500 Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan
sembako
45.00
Orang
550.000.000
18 1 13 16 8 Penyusunan Kebijakan
Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan
Mr.X/mayat terlantar, bingkisan
untuk penderita gangguan jiwa
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 138.179.000 Persentase penanganan Mr.X/mayat terlantar,
bingkisan untuk penderita gangguan jiwa
100.00 % 85.000.000
19 1 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah
Strategis yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat dan
Kejadian Luar Biasa
Fasilitasi penyaluran bantuan
Cadangan Beras Pemerintah
(CBP), fasilitasi Raskin dan
penanggulangan pasca bencana
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 220.992.000 Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras
Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan
penanggulangan pasca bencana
100.00 % 420.000.000
7 1 13 18 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Penyandang Cacat Produktif
yang mempunyai keterampilan
15.00 Orang 54.489.500 15.00
Orang
50.000.000
20 1 13 18 3 Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
Jumlah penyandang cacat yang
ikut pelatihan anyaman
Kabupaten
Klungkung
15.00 Orang 54.489.500 Jumlah penyandang cacat yang ikut pelatihan
anyaman
15.00 % 50.000.000
8 1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Terwujudnya jejaring kerja
potensi dan sumber
kesejahteraan sosial yang
berkelanjutan
6.00 Kali 179.477.400 6.00 Kali 125.000.000
21 1 13 21 2 Peningkatan Jenjang Kerjasama
Pelaku-Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Pembinaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
Kabupaten
Klungkung
6.00 Kali 179.477.400 Jumlah Pembinaan kelembagaan kesejahteraan
sosial
6.00 Kali 125.000.000
9 1 13 23 Program Pengembangan Sarana
Dasar Perumahan dan
Pemukiman
Rumah Tangga Miskin (RTM)
dapat menempati Rumah Layak
Huni
342.00 UNIT 5.246.733.500 450.00
UNIT
22.019.000.000
22 1 13 23 1 Bedah Rumah Jumlah bantuan rumah layak
huni bagi keluarga miskin
Kabupaten
Klungkung
342.00 UNIT 5.246.733.500 Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga
miskin
450.00
UNIT
22.019.000.000
10 1 13 24 Program Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Tersalurnya bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH)
4.00 Kali 152.847.000 4.00 Kali 157.000.000
23 1 13 24 2 Koordinasi dan Sosialisasi
Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah monitoring kegiatan PKH Kabupaten
Klungkung
4.00 Kali 152.847.000 Jumlah monitoring kegiatan PKH 4.00 Kali 157.000.000
163
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3.825.000 3.925.000
11 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Presentase terfasilitasinya
kebutuhan PMKS di kecamatan
100.00 % 3.825.000 100.00 % 3.925.000
24 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Jumlah pelaksanaan rapat Desa se-
Kecamatan
Dawan
4.00 Kali 3.825.000 Honor tim 1455 rb,BBM 50x11 rb=450 rb,makmin
rapat 40x1x32 rb=1280 rb,makmin monev
10x2x32rb=640 rb
4.00 Kali 3.925.000
8.470.000 9.317.000
12 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
persentase terfasilitasinya
pemenuhan kebutuhan PMKS di
Kecamatan
100.00 % 8.470.000 100.00 % 9.317.000
25 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
jumlah pelaksanaan rapat Kantor Camat
Nusa Penida
4.00 Kali 8.470.000 Fasilitasi Manajemen Usah bAGI kELUARGA
mISKIN
4.00 Kali 9.317.000
6.904.000 7.474.400
13 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Persentase terfasilitasi
pemenuhan kebutuhan PMKS di
Kecamatan
100.00 % 6.904.000 100.00 % 7.474.400
26 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Jumlah rapat koordinasi Kecamatan
Banjarangkan
4.00 Kali 6.904.000 honor, ATK, makan dan minum, SPPD 4.00 Kali 7.474.400
8.470.000 9.317.000
14 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Persentase terfasilitasinya
kebutuhan PMKS di kecamatan
100.00 % 8.470.000 100.00 % 9.317.000
27 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi
Keluarga Miskin
Jumlah pelaksanaan rapat Kecamatan
Klungkung
4.00 Kali 8.470.000 Pengadaan ATK, penggandaan dan makan minum
rapat koordinasi
4.00 Kali 9.317.000
3 6 1 14 1.020.118.000 2.203.000.000
1.020.118.000 2.203.000.000
1 1 14 15 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pencari kerja mempunyai
keahlian sesuai dengan
pelatihan yang didapat
100.00
Orang
104.992.000 100.00
Orang
300.000.000
1 1 14 15 6 Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan bagi pencari kerja
Kab.
Klungkung
100.00
Orang
104.992.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi
pencari kerja
100.00
Orang
300.000.000
KETENAGAKERJAAN
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
164
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 1 14 16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Terserapnya tenaga kerja untuk
kegiatan bursa tenaga kerja dan
kegiatan pola padat karya
250.00
Orang
760.202.000 250.00
Orang
1.650.000.000
2 1 14 16 2 Penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Terlaksananya kegiatan job fair Kabupaten
Klungkung
100.00
Orang
162.490.000 Terlaksananya kegiatan job fair 100.00 Kali 150.000.000
3 1 14 16 8 Penyerapan Tenaga Kerja
dengan Pola Padat Karya
Jumlah tenaga kerja yang
diserap dengan pola padat karya
Kabupaten
Klungkung
150.00
Orang
597.712.000 Jumlah tenaga kerja yang diserap dengan pola
padat karya
150.00
Orang
1.500.000.000
3 1 14 17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Persentase terlaksananya survey
harga Kebutuhan Hidup Layak
(KHL), terfasilitasinya
perselisihan HI, PHK,
pembahasan rekomendasi nilai
UMK, sosialisasi kepesertaan
BPJS
100.00 % 154.924.000 100.00 % 253.000.000
4 1 14 17 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Terfasilitasinya perselisihan HI,
PHK
Kabupaten
Klungkung
60.00
Perusahaan
48.872.000 Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK 60.00
Perusahaa
n
81.000.000
5 1 14 17 3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Terlaksananya survey harga
Kebutuhan Hidup Layak (KHL),
pembahasan rekomendasi nilai
UMK, sosialisasi kepesertaan
BPJS ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 56.710.000 Terlaksananya survey harga Kebutuhan Hidup
Layak (KHL), pembahasan rekomendasi nilai UMK,
sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan
12.00 Bln 77.000.000
6 1 14 17 5 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakkan
Hukum Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Form wajib lapor
ketenagakerjaan
Kabupaten
Klungkung
60.00
Perusahaan
49.342.000 Form wajib lapor ketenagakerjaan 60.00 BH 95.000.000
7 20 1 15 2.682.187.326 3.043.990.000
2.682.187.326 3.043.990.000
1 1 15 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100.00 % 374.373.440 100.00 % 695.080.000
1 1 15 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Klungkung 12.00 Bln 103.086.048 tagihan rutin jasa kantor 12.00 Bln 161.700.000
2 1 15 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase tersedianya
komponen listrik dan
penerangan kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 6.722.000 komponen listrik dan penerangan kantor 100.00 % 7.500.000
3 1 15 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 57.008.400 peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 60.000.000
4 1 15 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan tersedianya bahan
logistik kantor
Kab Klungkung 12.00 Bln 39.670.496 logistik kantor 12.00 % 39.930.000
DINAS KOPERASI DAN UKM PERINDAG
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
165
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
5 1 15 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Kab Klungkung 12.00 Bln 167.886.496 pendukung administrasi 12.00 Bln 425.950.000
2 1 15 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase tersedianya sarana
dan prasarana perkantoran
100.00 % 582.360.894 100.00 % 913.800.000
6 1 15 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Persentase tersedianya
perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 49.082.350 Perlengkapan gedung kantor 100.00 % 50.000.000
7 1 15 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Persentase tersedianya peralatan
gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 10.840.350 Peralatan gedung kantor 100.00 % 127.000.000
8 1 15 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya
gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 106.583.398 Pemeliharaan gedung kantor 100.00 % 50.000.000
9 1 15 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 368.933.398 Pemeliharaan kendaraan dinas 12.00 % 660.400.000
10 1 15 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 46.921.398 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100.00 % 26.400.000
3 1 15 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase meningkatnya
disiplin aparatur
0.00 % 6.226.398 0.00 % 72.480.000
11 1 15 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
Kabupaten
Klungkung
2.00 Lap 6.226.398 Pelayanan administrasi kepegawaian 2.00 Lap 72.480.000
4 1 15 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 518.466.956 100.00 % 420.620.000
12 1 15 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Kabupaten
Klungkung
6.00 1 139.213.196 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
(Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP)
6.00 1 94.300.000
13 1 15 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Kab Klungkung 12.00 Lap 289.802.880 Penatausahaan keuangan SKPD 12.00 Lap 257.650.000
14 1 15 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
Kab Klungkung 12.00 Lap 89.450.880 Pengendalian dan evaluasi kinerja 12.00 Lap 68.670.000
5 1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha
Usaha Kecil Menengah yang
Konduksif
Persentase meningkatnya
pemahaman pelaku usaha
tentang regulasi pemerintah di
bidang UMKM
100.00 % 226.556.250 100.00 % 108.400.000
15 1 15 15 2 Sosialisasi Kebijakan Tentang
Usaha Kecil Menengah
Jumlah peserta yang ikut
pelatihan
Kabupaten
Klungkung
40.00 Orang 226.556.250 Kegiatan pelatihan 40.00
Orang
108.400.000
6 1 15 17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Persentase meningkatnya
pengembangan sistem
pendukung usaha bagi UMKM
100.00 % 470.273.388 100.00 % 391.050.000
16 1 15 17 5 Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah koperasi/UMKM yang
dibina dan dinilai kesehatannya
Kabupaten
Klungkung
11.00 UNIT 73.270.000 Pembinaan usaha dan penilaian kesehatan koperasi 24.00 UNIT 103.270.000
17 1 15 17 9 Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah peserta yang ikut
promosi/pameran
Kabupaten
Klungkung
3.00 Orang 270.290.388 Promosi/pameran produk 3.00 Orang 152.000.000
166
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
18 1 15 17 10 Pengembangan Kebijakan dan
Program Peningkatan Ekonomi
Lokal
Jumlah RTM yang
terfasilitasi/orang (target tahun 1
dan 2); jumlah koperasi yang
dibina dan diberikan sosialisasi
usaha/unit (target tahun 3, 4
dan 5)
Kabupaten
Klungkung
40.00 UNIT 126.713.000 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan
ekonomi lokal
120.00
UNIT
85.780.000
7 1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase meningkatnya
kualitas kelembagaan koperasi
100.00 % 503.930.000 100.00 % 442.560.000
19 1 15 18 1 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi
Jumlah koperasi yang
diverifikasi, dibina dan penilaian
koperasi berprestrasi
Kabupaten
Klungkung
10.00 UNIT 404.100.000 verifikasi, pembinaan dan penilaian koperasi
berprestrasi
30.00 UNIT 332.750.000
20 1 15 18 9 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah bulan terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 99.830.000 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 12.00 Bln 109.810.000
6 16 1 16 632.676.000 1.011.080.200
632.676.000 1.011.080.200
1 1 16 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata Capaian
Output kegiatan
100.00 % 108.900.000 100.00 % 129.711.650
1 1 16 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan Komunikasi sumber
daya air dan listrik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 34.200.000 Belanja Listrik, Telp, Internet dan Air 12.00 Bln 39.330.000
2 1 16 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 10.900.000 Belanja Lampu Penerangan, Penambahan Daya
Listrik
12.00 % 1.500.000
3 1 16 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
% Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 15.000.000 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 35.223.650
4 1 16 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 28.780.000 Belanja sesajen 12.00 Bln 31.658.000
5 1 16 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga pendukung
administrasi perkantoran
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 20.020.000 Jasa Tenaga Kerja Kontrak 12.00 Bln 22.000.000
2 1 16 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase rata-rata kebutuhan
sarana dan prasarana kantor
85.00 % 131.230.000 90.00 % 182.868.550
6 1 16 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya alat pembersih dan
jasa tenaga kontrak
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 16.500.000 Tersedianya alat pembersih, jasa tenaga kontrak
dan perluasan parkir
12.00 Bln 54.868.550
7 1 16 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 102.000.000 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas, suku
cadang, premium dan pelumas
12.00 Bln 113.000.000
8 1 16 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
gedung kantor yang nyaman
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 12.730.000 Jumlah bulan terpenuhinya gedung kantor yang
nyaman
12.00 Bln 15.000.000
PENANAMAN MODAL
KANTOR PENANAMAN MODAL
167
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 16 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Pelayanan
Aparatur
12.00 Bln 5.964.000 12.00 7.500.000
9 1 16 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Terlaksananya Administrasi
Kepegawaian SKPD
Kab Klungkung 12.00 Bln 5.964.000 Laporan Kegiatan Kepegawaian 12.00 7.500.000
4 1 16 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 111.097.500 100.00.00 121.000.000
10 1 16 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Anggaran
Kabupaten
Klungkung
4.00 Dok 12.010.000 Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran
04.00 13.500.000
11 1 16 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD
terkirim tepat waktu
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 54.080.000 ATK, Cetak dan Honor Administrasi Keuangan 12.00 59.500.000
12 1 16 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan CIK SKPD Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 45.007.500 Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPD dan CIK 12.00 48.000.000
5 1 16 15 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Persentase rata-rata
peningkatan kerjasama investasi
95.00 % 205.534.500 100.00 % 375.000.000
13 1 16 15 5 Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal
Jumlah penyelenggaraan
promosi peluang investasi
kabupaten Klungkung
Kab.
Klungkung
5.00 Kali 171.334.500 Pengadaan VCD, Pamflet, Dekorasi Pameran, Stand
Pameran dan Biaya Perjalanan Dinas
5.00 Kali 260.000.000
14 1 16 15 8 Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Persentase bimbingan
pelaksanaan kegiatan
penanaman Modal kepada PMA
dan PMDN di Kabupaten
Klungkung
Kab.
Klungkung
80.00 % 34.200.000 Honorarium Tim Pengendalian Penanaman Modal,
Belanja Transport darat dan air dan konsumsi
100.00 % 115.000.000
6 1 16 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase peningkatan realisasi
investasi
80.00 % 69.950.000 90.00 % 195.000.000
15 1 16 16 5 Penyusunan Sistem Informasi
Penanaman Modal Di Daerah
Jumlah dokumen informasi data
dan statistik investasi Kab.
Klungkung
Kab.
Klungkung
1.00 Dok 27.450.000 Biaya Pendataan, dokumentasi dan buku profil data
investasi
1.00 Dok 75.000.000
16 1 16 16 6 Penyederhanaan Prosedur
Perijinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelayanan perizinan
dan non perizinan bidang
penanaman modal melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di bidang penanaman
modal
Kab.
Klungkung
40.00 % 42.500.000 Belanja ATK, Cetak kertas Kop dan biaya
pemeriksaan lapangan Izin Prinsip Penanaman
Modal
75.00 % 120.000.000
9 20 1 17 12.569.697.600 14.772.250.000
11.950.883.600 14.122.250.000
1 1 17 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Presentase rata rata capaian
output kegiatan
100.00 % 208.330.000 100.00 % 1.350.750.000
1 1 17 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik,
air dan surat kabar per bulan
Disbudpar Kab.
Klungkung
12.00 Bln 83.580.000 Biaya telepon, listrik, air dan surat kabar 12.00 Bln 1.220.000.000
2 1 17 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Presentase pemenuhan
kebutuhan lampu untuk
penerangan bangunan kantor
Disbudpar Kab.
Klungkung
12.00 Bln 6.250.000 Belanja alat listrik 12.00 % 7.250.000
3 1 17 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlengkapan
kantor (bulan)
Disbudpar Kab.
Klungkung
12.00 Bln 41.200.000 Belanja dekorasi 12.00 % 44.200.000
KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
168
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 17 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
jumlah bulanterpenuhinya
sesajen kantor
Disbudpar Kab.
Klungkung
12.00 % 62.900.000 Belanja sesajen sehari-hari, tumpek landep,
galungan dan kuningan, purnama tilem dan banten
wali (Padmasana, medal agung dan museum
Semarajaya)
12.00 % 64.900.000
5 1 17 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan jasa tenaga kontrak
dan harian daerah
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 14.400.000 gaji tenaga kontrak dan harian daerah 12.00 14.400.000
2 1 17 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
90.00 % 360.120.100 100.00 % 383.500.000
6 1 17 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
jumlah terpenehuninya
perlengkapan gedung kantor
(jenis)
Disbudpar
Kab.Klungkung
2.00 Jenis 60.000.000 pengadaan mesin sidik jari, AC 2.00 Bln 62.000.000
7 1 17 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan gedung kantor
dalam kondisi baik
Disbudpar 12.00 Bln 171.892.100 Belanja alat kebersihan dan bahan
pembersih,belanja dekorasi,belanja publikasi dan
jasa tenaga kebersihan
12.00 Bln 175.000.000
8 1 17 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi
baik
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 106.828.000 Biaya jasa service,biaya penggantian suku cadang,
belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan
belanja pajak kendaraan bermotor
12.00 Bln 121.500.000
9 1 17 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
Disbudpar 12.00 Bln 21.400.000 Sewa perlengkapan dan peralatan kantor 12.00 Bln 25.000.000
3 1 17 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin
Aapratur
100.00 % 108.360.000 100.00.00 112.000.000
10 1 17 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
terpenuhinya pelayanan
administrasi kepegawaian
(laporan)
2.00 Lap 108.360.000 Administrasi Kepegawaian 02.00 112.000.000
4 1 17 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 227.438.000 100.00.00 237.500.000
11 1 17 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran tersedianya Tepat
Waktu
Disbudpar Kab.
Klungkung
6.00 Dok 38.677.000 Perencanaan Anggaran 06.00 44.500.000
12 1 17 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim tepat
waktu (laporan)
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 174.905.000 Penatausahaan dan pengelolaanSKPD 12.00 178.000.000
13 1 17 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat
waktu (laporan)
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 13.856.000 Laporan CIK, Kendali Belanja Langsung,Evaluasi
renja, Lakip, LKPJ
12.00 15.000.000
5 1 17 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Presentase terbinanya lembaga
adat dalam pemahaman nilai-
nilai budaya
100.00 % 5.499.654.700 100.00 % 5.600.000.000
14 1 17 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Pelaksanaan monotoring dan
evaluasi(bulan)
Disbudpar Kab.
Klungkung
4.00 Klp 5.499.654.700 Pembinaan/Monev desa pekraman,
Pembinaan/monev subak sawah dan
Pembinaan/Monev subak abian,Pembinaan/monev
sekaa teruna
4.00 Klp 5.600.000.000
169
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
6 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Presentase Jumlah koleksi
benda di museum Semarajaya
100.00 % 268.985.000 100.00 % 280.000.000
15 1 17 16 11 Pendukungan Pengelolaan
Museum dan Taman Budaya Di
Daerah
pemeliharaan museum dan
taman budaya di daerah (bulan)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 268.985.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana museum
Semarajaya
12.00 Jenis 280.000.000
7 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Presentase jenis kegiatan PKB
yang diikutii
100.00 % 3.949.429.500 100.00 % 4.708.500.000
16 1 17 17 1 Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
jumlah pelaksanaan widya sabha
(bulan)
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 1.367.339.500 pelaksanaan widya sabha 12.00 1.550.000.000
17 1 17 17 4 Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya Daerah
jumlah tersedianya korsik
pemda yang siap tampil (bulan)
Disbudpar Kab
Klungkung
12.00 Bln 356.574.200 korsik pemda siap tampil 12.00 370.000.000
18 1 17 17 5 Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Jumlah kegiatan kesenian dalam
PKB yang diikuti
Disbudpar
Kab.Klungkung
22.00
Kegiatan
Kesenian
2.225.515.800 Kegiatan PKB, Utsawa Dharma Gita ,Korsik, Widya
Sabha
22.00
Kegiatan
Kesenian
2.788.500.000
8 1 17 18 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase terpenuhinya
kebutuhan penganyar kewajiban
terlaksananya penganyar
100.00 % 1.328.566.300 100.00.00 1.450.000.000
19 1 17 18 3 Membangun Kemitraan
pengelolaan Kebudayaan Antar
Daerah
Terlaksananya penganyar dan
aci upakara
Disbudpar Kab
Klungkung
10.00 Kali 1.328.566.300 kegiatan penganyar 10.00 1.450.000.000
618.814.000 650.000.000
9 1 17 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Persentase Terpenuhinya
Penunjang Upacara Keagamaan
100.00 % 618.814.000 100.00 % 650.000.000
20 1 17 15 6 Penunjang Upacara Keagamaan Tersedianya Belanja Sesajen dan
Sesari
Kab.
Klungkung
100.00 % 618.814.000 Belanja Sesajen dan Sesari 100.00 % 650.000.000
9 16 1 18 2.880.443.100 3.091.775.500
2.536.328.100 2.581.000.000
1 1 18 15 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase terlaksananya
program pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda
100.00 % 876.859.000 100.00.00 890.000.000
1 1 18 15 2 Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Pemuda
Persentase terlaksananya
pemantauan dan evaluasi di Kab
Klungkung
100.00 % 346.859.000 Terpenuhinya pemantauan dan evaluasi di 4
kecamatan
100.00.00 358.000.000
2 1 18 15 3 Penelitian dan Pengkajian
Kebijakan-Kebijakan
Pembangunan Kepemudaan
Persentase terlaksananya
kegiatan KNPI dan Pramuka
100.00 % 530.000.000 terlaksananya kegiatan KNPI dan Pramuka 100.00.00 532.000.000
2 1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah Atlet berprestasi yang
dibina
152.00
Orang
1.494.856.000 160.00
Orang
1.523.000.000
3 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat
dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
Jumlah cabang Olahraga Porseni
Pelajar yang
dipertandingkan/diperlombakan
Tingkat Kabupaten
Klungkung 16.00
Cabang
96.460.000 Pemenuhan Cabang Olahraga Porseni Pelajar
Tingkat Kabupaten
16.00
Cabang
98.000.000
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
170
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 18 20 4 Pembinaan Cabang Olahraga
Prestasi Di Tingkat Daerah
Persentase Kontingen Olahraga
Porsenijar ke Tingkat Provinsi,
Jumlah kontingen seni
Porsenijar tingkat provinsi
Kabupaten
Klungkung
68.00
Kontingen
778.636.000 Kontingen Olahraga Porsenijar ke Tingkat Provinsi,
Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi
70.00
Kontingen
780.000.000
5 1 18 20 5 Peningkatan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Jumlah Kontingen O2SN SD dan
festival olahraga tradisional ke
tingkat provinsi
Kabupaten
Klungkung
2.00
Kontingen
88.734.500 Kontingen O2SN SD Tingkat Provinsi, Jumlah
kontingen invitasi olahraga tradisional, Jumlah
peserta seminar olahraga
2.00
Kontingen
90.000.000
6 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah cabang olahraga yang
dilombakan
16.00
Cabang
Olahraga
346.427.500 Terlaksananya Porsenijar Kabupaten 16.00 369.000.000
7 1 18 20 8 Pemberian Penghargaan Bagi
Insan Olahraga yang Berdedikasi
dan Berprestasi
Jumlah medali yang diperoleh
pada Porseni di Tk. Provinsi dan
Nasional
123.00 BH 184.598.000 Terpenuhinya perolehan medali pada saat Porseni 123.00.00 186.000.000
3 1 18 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Sarana prasarana
olahraga dalam kondisi baik
36.40 % 164.613.100 36.80 % 168.000.000
8 1 18 21 2 Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olah Raga
Persentase terlaksananya
kegiatan peningkatan
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
100.00 % 50.000.000 terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olahraga
100.00.00 52.000.000
9 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Kolam Renang yang
dikelola/kolam renang
Klungkung 1.00 UNIT 114.613.100 Pemeliharaan dan operasional kolam renang Lila
Arsana
1.00 UNIT 116.000.000
10.000.000 10.000.000
4 1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Terselenggaranya Porsenijar di
Kecamatan Klungkung
1.00 Kali 10.000.000 1.00 Kali 10.000.000
10 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat
dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
Terpilihnya juara pada cabang
olahraga dan seni
Kecamatan
Klungkung
22.00
Cabang
10.000.000 Pengadaan ATK, penggandaan, jasa pelatih, juri dan
makan minum pelaksanaan porsenijar
22.00
Cabang
10.000.000
88.455.000 96.200.500
5 1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah cabang olah raga yang
aktif
1.00 Cabang 52.825.000 1.00
Cabang
58.107.500
11 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat
dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
Laporan pembinaan Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Lap 52.825.000 honor, ATK,sesajen,hadiah,transport ,dokumentasi,
dekorasi,cetak,penggandaan,sewa tenda, makandan
minum
1.00 Lap 58.107.500
6 1 18 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Terpenuhinya kebutuhan
penggunaan lapangan 12 bulan
100.00 % 35.630.000 100.00 % 38.093.000
12 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bulan lapangan
kecamatan dalam kondisi baik
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 35.630.000 belanja sesajen, jasa petugas kersihan,
pemeliharaan peralatan dan mesin, ATK
12.00 Bln 38.093.000
90.750.000 99.825.000
7 1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
jumlah cabang olah raga yang
aktif
1.00 Cabang 90.750.000 1.00
Cabang
99.825.000
13 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
jumlah perlombaan Kantor Camat
Nusa Penida
7.00 Kali 90.750.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 7.00 Kali 99.825.000
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
KECAMATAN NUSA PENIDA
171
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
154.910.000 304.750.000
8 1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah medali yang dicapai
pada Porsenijar Kabupaten
7.00 BH 80.750.000 8.00 BH 80.750.000
14 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat
dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
Jumlah cabang olahraga porseni
pelajar tingkat kecamatan
Kecamatan
Dawan
7.00 Cabang 80.750.000 Pelaksanaan Porsenijar Kecamatan Jasa Panitia
Pelaksana 86x2x40 rb=6880rb,Wasit/juri 26
x2x75=3900 rb,ATK 1961 rb,Sesajen 4x100=400
Rb,Piala 23 Setx300 rb= 6900 rb,Peralatan Olah
raga 840 rb,obat 500 rb,Jasa Panitia Pelaksana
Kegiatan 14x2x45=1260 rb,Jasa Petugas Upacara
15x2x50rb=1500 rb,jasa Tim Kesehatan 2
Timx300=600 rb,jasa Pembinaan atlet,1 Jt,Jasa
Pendamping Atlet 2 jt,Uang Saku Atlet 52x100
Rb.=5200 RbJasa Pelak.tk gugus 5x1jt=5
jt,Tranfortasi atlet dan pendamping 1125
rb,Dok,700 rb,Dekorasi2.850 Rb,Publikasi dan
Spanduk 800 rb,Cetak piagam 650 rb,Penggandaan
100 rb,Sewa Pakaian Adat 4 jt,l,Sewa Dumban 1,5
jt,Sewa Gong Bale ganjur 500 rbmakmin
pembukaan dan penutupan4900 rb,makmin rapat
80x2x32 rb=5120 rb,makmin persipan lomba 1400
rb,Makmin Pelaksanaan 100x2x32 rb =6400
rb,makmin wasit/jur 26x2x32rb=1664i,tim
kesehatan dan keamanan 25 x 2x32 rb=1600 rb,air
minum 40 dusx25 rb=1 jt,makmin atlet lomba
kab.1.100 rbpakaian Panitia Pelasana,Wasit /Juri,
Petugas Lapangan dan Atlet 7,5jt
7.00
Cabang
80.750.000
9 1 18 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga
Persentase terpenuhinya
kebutuhan penggunaan
lapangan 12 bulan
100.00 % 74.160.000 100.00 % 224.000.000
15 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olah Raga
persentase lapangankecamatan
dalam kondisi baik
kecamatan
dawan
2.00 BH 224.000.000 Jasa Pemeliharaan lapangan 4x300rbx12=14.400
rb,BBM 720x9 rb=6480 rb,pelumas 24
Klx50rb=1200 rb,rehab berat lap.basket,Pembutan
Pagar Kawat 192 jt,perencanaan dan pengaw
11,400 rb,ATk 1100 rb,makmin 10x2x27 rb=540 rb
02.00 150.000.000
16 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bulan lapangan
kecamatan dalam kondisi baik
Lapangan
Dawan klod
dan Lapangan
Paksebali
12.00 Bln 74.160.000 Jasa Pemeliharaan Lap.4x12x200=9600 rb,BBM
720 x8500=6120 rb,Oli 24x50=1200,Rehab Berat
Pagar Kawat 57240 rb
12.00 Bln 224.000.000
32 72 1 19 12.761.763.922 7.298.147.055
6.393.617.000 325.000.000
1 1 19 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya penghormatan
terhadap jasa - jasa para
Pahlawan
1.00 Kali 6.393.617.000 1.00 Kali 325.000.000
1 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Jumlah pelaksanaan upacara
dan kegiatan Hari Pahlawan
Kabupaten
Klungkung
1.00 Kali 6.393.617.000 Jumlah pelaksanaan upacara dan kegiatan Hari
Pahlawan
1.00 Kali 325.000.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KECAMATAN DAWAN
172
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2.364.922.173 2.659.144.301
2 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase terpenuhinya
kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
dengan terbayarnya selama 12
bulan.
100.00 % 122.129.516 100.00 % 108.929.191
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan logistik kantor
dengan terbelinya sesajen kantor
selama 12 bulan.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
dengan terbayarnya honorarium
tenaga honorer selama 12 bulan.
100.00 % 100.00.00
2 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik.
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 43.020.000 Untuk pembayaran rekening telpon,air, listrik dan
surat kabar
12.00 Bln 56.309.000
3 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Lampu neon Kabupaten
Klungkung
20.00 BH 1.220.000 Untuk pembelian lampu neon dan baterai kering 20.00 % 2.000.000
Battery kering 5.00 KTK 05.00
4 1 19 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Komputer PC Kabupaten
Klungkung
3.00 UNIT 31.500.000 Pembelian 3 unit komputer 0.00 % 0
5 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Banten sehari-hari Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 23.850.000 Pembelian sesajen (Banten sehari-hari, Tumpak
Landep, Purnama dan Tilem serta Piodalan)
12.00 Bln 25.826.724
Banten tumpak landep 2.00 Kali 02.00
Banten purnama dan tilem 25.00 Kali 25.00.00
Banten odalan 1.00 PKT 01.00
6 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Honorarium Tenaga Honorer. Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 22.539.516 Honorarium tenaga honorer (tenaga administrasi) 12.00 Bln 24.793.467
BADAN KESBANGPOLINMAS
173
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 19 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan
gedung kantor.
100.00 % 260.776.000 100.00 % 253.956.400
Persentase terpenuhinya
kebutuhan mebeleur
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
selama 12 bulan.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional selama 12
bulan.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor.
100.00 % 100.00.00
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur.
100.00 % 100.00.00
7 1 19 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
AC Kabupaten
Klungkung
4.00 UNIT 26.100.000 Pembelian 4 unit AC, 1 buah Filling Cabinet dan 1
buah Alat Pemadam Kebakaran.
0.00 % 0
Filling Cabinet 1.00 BH 00.00
Alat Pemadam Kebakaran 1.00 BH 00.00
8 1 19 2 10 Pengadaan Mebeleur Kursi kerja pejabat eselon II 1.00 UNIT 4.200.000 Pembelian kursi kerja pejabat eselon II 01.00 0
9 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih.
Kabupaten
Klungkung
1.00 PKT 23.324.000 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, penjor, spanduk, retribusi kebersihan
dan honorarium tenaga honorer.
1.00 Bln 28.956.400
Jasa tenaga kontrak waker 12.00 Bln 12.00
Penjor 3.00 BH 03.00
Spanduk 12.00 BH 12.00
Retribusi kebersihan 12.00 Bln 12.00
10 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa tenaga kontrak sopir. Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 180.352.000 Biaya service, pembelian suku cadang, bahan bakar
minyak dan pelumas, serta pembayaran pajak
untuk kendaraan roda dua dan empat serta gaji
tenaga kontrak (sopir)
12.00 Bln 193.000.000
Service kendaraan roda empat. 2.00 UNIT 02.00
Service kendaraan roda dua 10.00 UNIT 10.00
Suku cadang kendaraan roda
empat
2.00 UNIT 02.00
Suku cadang kendaraan roda
dua
10.00 UNIT 10.00
Pertamax kendaraan roda empat
dan roda dua.
12.00 Bln 12.00
Surat Tanda Nomor Kendaraan
Roda Empat
2.00 UNIT 02.00
174
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
Surat Tanda Nomor Kendaraan
Roda Dua
10.00 UNIT 10.00
11 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan AC Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 25.300.000 Biaya service komputer, printer, laptop, AC dan
mesin sidik jari
12.00 Bln 30.000.000
Pemeliharaan Komputer PC 12.00 Bln 12.00
Pemeliharaan Laptop 12.00 Bln 12.00
Pemeliharaan Printer 12.00 Bln 12.00
Pemeliharaan Mesin Sidik Jari 12.00 Bln 12.00
12 1 19 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan meja dan kursi
kerja.
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 1.500.000 Biaya service meja dan kursi 12.00 Bln 2.000.000
4 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tersedianya data
kepegawaian SKPD.
100.00 % 9.892.100 100.00.00 12.500.000
13 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian. Kabupaten
Klungkung
3.00 Lap 9.892.100 Dalam rangka pelayanan admnistrasi kepegawaian 03.00 12.500.000
5 1 19 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
78.00 % 178.440.557 80.00.00 184.500.000
Persentase tersedianya laporan
keuangan SKPD
100.00 % 100.00.00
Persentase tersediamya
dokumen pelaporan SKPD
100.00 % 100.00.00
14 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
6.00 Dok 8.204.050 Biaya ATK, konsumsi rapat, dan SPPD dalam derah
bali untuk penyusunan renja, renja perubahan,
RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPA perubahan
07.00 10.000.000
15 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 165.109.207 Biaya ATK, konsumsi rapat, dan SPPD dalam derah
bali untuk penyusunan Renja, renja perubahan,
RKA, RKA perubahan, DPA, dan DPA perubahan
12.00 168.000.000
Laporan realisasi anggaran/LA 1.00 Lap 01.00
Neraca 1.00 Lap 01.00
16 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan capaian indikator
kinerja belanja langsung
Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 5.127.300 Biaya ATK, Konsumsi rapat, SPPD dalam daerah
bali dalam pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
12.00 6.500.000
Laporan kendali belanja
langsung
4.00 Lap 04.00
Lakip 1.00 Lap 01.00
LPPD 1.00 Lap 01.00
LKPJ 1.00 Lap 01.00
175
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
6 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Menurunnya jumlah potensi
konflik sosial di Kabupaten
Klungkung
8.00 Kali 1.087.729.500 5.00 % 1.146.738.075
17 1 19 15 5 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Laporan Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Kabupaten
Klungkung
3.00 Lap 1.087.729.500 Pelaksanaan pertemuan operasional Tim
Penanganan Konflik Sosial kabupaten Klungkung,
serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan
pembuatan peta daerah rawan konflik
3.00 Kali 1.146.738.075
Jumlah dokumen pemetaan
konflik sosial
1.00 1 01.00
7 1 19 16 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Jumlah FKDM tingkat
Kabupaten dan FKDM tingkat
Kecamatan
1.00 Kec 136.259.400 2.00 % 149.885.340
18 1 19 16 2 Peningkatan Kerjasama Dengan
Aparat Keamanan Dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Jumlah laporan rapat FKDM Kabupaten
Klungkung
4.00 Lap 136.259.400 Pelaksanaan pertemuan operasional Komunitas
Intelejen Daerah (KOMINDA), rapat Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), rapat Tim
Pemantauan Orang Asing dan pelaksanaan
pemantauan lapangan, serta operasional Tim
Pengumpul Bahan Keterangan (PULBAKET)
4.00 Kali 149.885.340
Jumlah laporan Kominda 3.00 Lap 03.00
Jumlah laporan Tim Pemantauan
Orang Asing
3.00 Lap 03.00
Jumlah laporan Tim Pulbaket 12.00 Lap 12.00
8 1 19 18 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah FPK tingkat kabupaten
dan FPK tingkat kecamatan
1.00 Kec 66.157.900 1.00 % 70.000.000
Jumlah siswa yang mengikuti
Pendidikan Wawasan
Kebaqngsaan
100.00
Orang
100.00.00
19 1 19 18 2 Seminar, Talk Show, Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah laporan rapat FPK Kabupaten
Klungkung
4.00 Lap 66.157.900 Pelaksanaan seminar wawasan kebangsaan bagi
siswa smu dan smk, pelaksanaan upacara
Paripurna bulanan, serta fasilitasi Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum
Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
4.00 % 70.000.000
Jumlah laporan rapat FKUB 4.00 Lap 04.00
Persentase pelaksanaan Seminar
Wawasan Kebangsaan
100.00 % 100.00.00
9 1 19 19 Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Jumlah desa/kelurahan yang
anggota satuan linmasnya
mengikuti pembinaan dan
pelatihan
12.00 Desa 99.000.000 11.00 % 108.900.000
20 1 19 19 1 Pembentukan Satuan Keamanan
Lingkungan Di Masyarakat
Persentase pelaksanaan
pembinaan dan pelatihan
anggota Satuan Linmas
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 99.000.000 Pembinaan dan pelatihan Anggota Satuan Linmas
se-Kabupaten Klungkung dan pelaksanaan lomba
ketrampilan Anggota Satuan Linmas
100.00 % 108.900.000
176
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
10 1 19 20 Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Jumlah siswa yang mengikuti
penyuluhan narkoba
125.00
Orang
118.700.000 125.00.00 220.000.000
21 1 19 20 1 Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba
Persentase pelaksanaan
penyuluhan narkoba kepada
siswa
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 118.700.000 Pelaksanaan penyuluhan narkoba kepada siswa, tes
urine untuk PNS dan pembentukan satgas anti
narkoba
100.00.00 220.000.000
11 1 19 21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentase pemilih yang
menggunakan hak pilihnya
dalam pemilu
70.00 % 240.463.150 80.00 % 353.823.840
Persentase terlaksananya
pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik
100.00 % 100.00.00
22 1 19 21 3 Koordinasi Forum-Forum
Diskusi Politik
Persentase pelaksanaan
Forkomkon bagi tokoh
masyarakat, parpol, siswa,
aparatur negara dan aparat desa
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 44.925.000 Pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi
(FORKOMKON) bagi aparatur, tokoh mayarakat dan
siswa SMU/SMK (poemilih pemula)
100.00 % 60.000.000
23 1 19 21 5 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya verifikasi
persyaratan administrasi
permohonan bantuan keuangan
parpol
Kabupaten
Klungkung
3.00 Kali 110.403.750 Pelaksanaan Verifikasi persyaratan administrasi
pengajuan bantuan keuangan pada Partai Politik,
serta pemantauan dan pelaporan perkembangan
Politik daerah
3.00 % 200.000.000
Jumlah laporan perkembangan
politik di daerah
4.00 Lap 04.00
24 1 19 21 6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan
Persentase pelaksanaan
pembinaan kepada Organisasi
Kemmasyarakatan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 85.134.400 Pelaksanaan pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan (Verifikasi admonistrasi dan
verifiksi faktual), serta pelaksanaan pembinaan
kepada Organisasi Kemasyarakatan
100.00 % 93.823.840
12 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Jumlah desa rawan bencana
yang mendapat sosialisasi resiko
bencana
4.00 Desa 45.374.050 04.00 49.911.455
25 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Persentase pelaksanaan
sosialisasi resiko bencana pada
desa rawan bencana
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 45.374.050 Pelaksanaan sosialisasi resiko bencana pada daerah
rawan bencana
100.00.00 49.911.455
1.493.646.825 1.799.890.809
13 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100.00 % 530.460.000 100.00 % 571.934.260
26 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik terpenuhi 100% (bln)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 20.700.000 Pemenuhan kebutuhan telepon, listrik, air dan
surat kabar
12.00 Bln 23.000.000
27 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
% Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik/
penerangan kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 1.000.000 Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan kantor (lampu, baterai, kabel,
alat instalasi listrik)
100.00 % 1.800.000
28 1 19 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
% Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 3.583.000 10 senter dan 2 bh monitor 100.00 % 34.543.000
29 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 15.000.000 Banten sehari-hari, Purnama, Tilem, dan Tumpek
Landep
12.00 Bln 17.591.260
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
177
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
30 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 490.177.000 Gaji tenaga kontrak 12.00 Bln 495.000.000
14 1 19 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 284.327.120 100.00 % 331.499.349
31 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik (bln)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 29.742.000 Pemeliharaan gedung kantor (pengadaan alat
kebersihan, jasa cleaning service, pertamanan)
12.00 Bln 23.045.000
32 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/ operasional
dalam kondisi baik (bln)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 245.245.000 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal,
pengadaan BBM, Jasa service, suku cadangdan
honor tenaga sopir
12.00 Bln 295.980.217
33 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik (bln)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 3.483.720 Publikasi, dekorasi dan dokumentasi 12.00 Bln 6.032.092
34 1 19 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik (bln)
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 5.856.400 Pemeliharaan peralatan kantor 12.00 Bln 6.442.040
15 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase terpenuhinya
administrasi kepegawaian
3.00 Lap 1.885.000 03.00 2.000.000
35 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian terkirim
tepat waktu (laporan)
Kab.
Klungkung
3.00 Lap 1.885.000 ATK, cetak, penggandaan, makmin 03.00 2.000.000
16 1 19 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase rata-rata output
kegiatan
100.00 % 60.438.000 100.00.00 97.155.000
36 1 19 5 4 Pelatihan Kesamaptaan Terlaksananya pelatihan
kesamaptaan
Kabupaten
Klungkung
6.00 Kali 35.075.000 Makmin dan instruktur 06.00 40.000.000
37 1 19 5 5 Pelatihan Penanganan dan
Penindakan Pelanggaran
Terlaksananya pelatihan
penanganan dan penindakan
pelanggaran perda
Kabupaten
Klungkung
7.00 Kali 25.363.000 Makmin, ATK, Penggandaan dan Instruktur 12.00 57.155.000
17 1 19 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD (persentase)
100.00 % 73.997.000 100.00.00 76.227.000
38 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
(dokumen)
Kab.
Klungkung
6.00 Dok 1.885.000 ATK, Cetak, penggandaan, makmin, SPPD 13.00 2.000.000
39 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim tepat
waktu (laporan)
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 70.227.000 ATK, cetak, penggandaan, honor-honor keuangan,
Makmi, SPPD
12.00 72.227.000
40 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat
waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 1.885.000 ATK, cetak, penggandaan, makmin, SPPD 12.00 2.000.000
18 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah terpenuhinya
peningkatan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal.
26.00 Kali 167.110.000 28.00 Kali 171.075.200
41 1 19 15 1 Penyiapan Tenaga Pengendali
Kemanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Operasi Yustisi Kab.
Klungkung
26.00 Kali 167.110.000 Pelaksanaan operasi yustisi (honor Tim, ATK dan
penggandaan)
28.00 Kali 171.075.200
19 1 19 16 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Tingkat Penyelesaian K3
Kabupaten Klungkung
100.00 % 375.429.705 100.00 % 550.000.000
178
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
42 1 19 16 1 Pengawasan Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong
Praja
Jumlah Pelaksanaan Patroli Kab.
Klungkung
365.00 Kali 375.429.705 Pelaksanaan patroli wilayah (honor Tim, ATK,
penggandaan, SPPD, Kontribusi HUT Satpol PP,
Makmin, SPPD keluar daerah)
365.00 Kali 550.000.000
1.999.990.716 1.999.990.716
20 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Presentase rata-rata
terpenuhinya dan terlaksananya
pelayananan administrasi
perkantoran selama 1 tahun
100.00 % 100.671.900 100.00 % 100.671.900
43 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya dan
terbayarnya sarana operasional
kantor berupa, sarana
komunikasi, telpon, air dan
listrik.
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah Kab.
Klungkung
12.00 Bln 63.720.000 pembayaran rekening Telpon, Air, listrik dan Surat
Kabar selama 12 bulan
12.00 Bln 63.720.000
44 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase Terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik penerangan kantor
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah
100.00 % 1.784.800 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
untuk penerangan kantor
100.00 % 1.784.800
45 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
sesajen kantor
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah
12.00 Bln 18.900.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa sesajen
kantor
12.00 Bln 18.900.000
46 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan Terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak yang bekerja di
BPBD.
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah
12.00 Bln 16.267.100 Penyediaan kebutuhan tenaga harian dan tenaga
kontrak
12.00 Bln 16.267.100
21 1 19 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana dan berfungsinya
sarana dan prasarana untuk
mendukung pelaksanaan tugas
aparatur
10.00 % 275.988.516 10.00 % 275.988.516
47 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan Terpeliharanya
Gedung Kantor secara
rutin/berkala dalam kondisi baik
dalam 1 tahun
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah
12.00 Bln 59.879.000 Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala
selama 1 tahun
12.00 Bln 59.879.000
48 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan Terpeliharanya
Kendaraan Dinas Operasional
dalam kondisi baik dalam 1
tahun
BADAN
PENANGGULAN
GAN BENCANA
DAERAH
12.00 Bln 178.259.516 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12.00 Bln 178.259.516
49 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
secara rutin/berkala
perlengkapan kantor dalam
kondisi baik
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
Kab.Klungkung
12.00 Bln 37.850.000 Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan
kantor
12.00 Bln 37.850.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KLUNGKUNG
179
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
22 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Presentase Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana Pakaian Kerja
Dalam Mendukung Disiplin
Aparatur
100.00 % 6.772.700 100.00 % 6.772.700
50 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
BPBD 2.00 Lap 6.772.700 Laporan menyangkut urusan kepegawaian 02.00 6.772.700
23 1 19 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 237.415.800 100.00.00 237.415.800
51 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
BPBD 6.00 Dok 81.126.400 Penyusunan renja,renja perubahan,RKA,RKA
perubahan, DPA,DPA perubahan
06.00 81.126.400
52 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
BPBD 12.00 Lap 143.496.500 Pengiriman laporan keuangan setiap bulan 12.00 143.496.500
53 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
BPBD 12.00 Lap 12.792.900 Laporan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 12.00 12.792.900
24 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Persentase terpenuhinya
kebutuhan data dan operasional
pengurangan resiko bencana
serta operasional penanganan
darurat
20.00 % 1.267.964.800 20.00 % 1.267.964.800
54 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Jumlah Tersedianya dokumen
hasil pemantauan potensi resiko
bencana dan dokumen
sosialisasi penceganan dan
kesiapsiagaan sebagai acuan
kegiatan penanggulangan
bencana
Badan
Penanggulanga
n bencana
daerah
3.00 Dok 133.744.100 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam kepada masyarakat
3.00 Dok 133.744.100
55 1 19 22 3 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Evakuasi Penduduk
Dari Ancaman/Korban Bencana
Alam
Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana penanggulangan
bencana
BPBD 100.00 % 30.818.000 Pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan 100.00.00 30.818.000
56 1 19 22 5 Pelatihan Penanggulangan
Bencana
Jumlah aparatur dan
masyarakat yang dilatih dibidang
penanggulangan bencana
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah
40.00 Orang 104.287.400 Pelatihan penanggulangan bencana 80.00
Orang
104.287.400
57 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan
Bencana
Jumlah penyelenggaraan
simulasi penanggulangan
bencana untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana.
Badan
Penanggulanga
n Bencana
daerah
1.00 Kali 153.919.000 Pelaksanaan Simulasi penanggulangan bencana 2.00 % 153.919.000
58 1 19 22 7 Penanggulangan Darurat Korban
Bencana
Jumlah laporan pelayanan
penanganan darurat korban
bencana
BPBD 12.00 Lap 334.127.500 Penanggulangan darurat korban bencana 12.00 334.127.500
180
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
59 1 19 22 8 Pengembangan Sistem
Peringatan Dini
Jumlah tersedianya tanda
peringatan potensi bencana di
wilayan Kabupaten klungkung
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
kabupaten
Klungkung
2.00 BH 135.339.000 Pengembangan sistem peringatan dini potensi
bencana
4.00 % 135.339.000
60 1 19 22 9 Fasilitasi Pengembangan Desa /
Kelurahan Tangguh Bencana
Jumlah desa yang
dikembangkan sebagai desa
tangguh bencana
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
kabupaten
Klungkung
2.00 Desa 142.647.400 Fasilitasi pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana
2.00 Desa 142.647.400
61 1 19 22 10 Fasilitasi Pengembangan Sekolah
Aman Bencana
jumlah sekolah yang
dikembangkan sebagai sekolah
aman bencana
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
kabupaten
Klungkung
1.00 Sekolah 233.082.400 Fasilitasi pengembangan sekolah aman bencana 2.00
Sekolah
233.082.400
25 1 19 23 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Presentase Terpunuhinya
Kebutuhan Rehabilitasi Dan
Rekontruksi Pasca Bencana
100.00 % 111.177.000 100.00 % 111.177.000
62 1 19 23 1 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah laporan kejadian
bencana yang berhasil
diverifikasi
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
kabupaten
klungkung
12.00 Lap 81.888.800 Verifikasi kejadian bencana 12.00 Bln 81.888.800
63 1 19 23 2 Rehabilitasi & Rekonstruksi
Prasarana Pasca Bencana
Jumlah laporan kondisi
masyarakat dan fasilitas umum
korban bencana yang dapat
dipulihkan
Badan
penanggulanga
n bencana
daerah
kabupaten
klungkung
1.00 Thn 29.288.200 Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pasca
bencana
1.00 % 29.288.200
5.653.120 6.218.432
26 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Persentase terfasilitasinya
pemenuhan kebutuhan korban
pasca bencana alam
100.00 % 5.653.120 100.00 % 6.218.432
64 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Jumlah rapat koordinasi Kecamatan
Klungkung
6.00 Kali 5.653.120 BBM monev kelapangan dan makan minum rapat
koordinasi
6.00 Kali 6.218.432
262.889.000 264.087.900
27 1 19 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan
hari-hari besar nasional dan
daerah
100.00 % 250.000.000 100.00 % 250.000.000
65 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Jumlah upacara bendera Kecamatan
Banjarangkan
2.00 Kali 250.000.000 Honorarium panitia, ATK, Cetak Penggandaan,
Honorarium Juri, Makan minum rapat dan
kegiatan, hadiah, pakaian paskibra, honorarium
pelatih
2.00 Kali 250.000.000
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
181
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
28 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Persentase terfasilitasinya
kegiatan penanggulangan
bencana
100.00 % 12.889.000 100.00 % 14.087.900
66 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Jumlah rapat koordinasi,
peninjauan lapangan
Kecamatan
Banjarangkan
4.00 Kali 12.889.000 ATK, Makan Minum, BBM,penggandaan, bantuan
kepada masyarakat, SPPD
4.00 Kali 14.087.900
110.198.088 121.217.897
29 1 19 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase Sekaa yang terbina
dan peningkatan rasa
kebangsaan
70.00 % 104.547.388 80.00 % 115.002.127
67 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Sekaa yang terbina Kantor Camat
Nusa Penida
70.00 % 104.547.388 Peningkatan Kesadaran Msyarakat akan nilai-nilai
Luhur Budaya Bangsa
80.00 % 115.002.127
30 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
persentase terpasilitasinya
pemenuhan pasca bencana
100.00 % 5.650.700 100.00 % 6.215.770
68 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
jumlah rapat koordinasi Kantor Camat
Nusa Penida
6.00 Kali 5.650.700 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
6.00 Kali 6.215.770
130.847.000 122.597.000
31 1 19 17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase terselengaraanya
upacara peringatan hari - hari
besar nasional dan daerah
50.00 % 127.287.000 50.00 % 119.397.000
69 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
jumlah pelaksanaan upacara kec Dawan 3.00 Kali 127.316.000 Honor 8460 rb,ATK 1165 rb,hadiah lomba
21800rb,BBM ambulan 50ltx9 rb=450 rb,Pejati
6x100rb=600rb,piala 24 setx300=7200 rb,jasa pan
14x90=3780 rb,jasa Pan Pelk dan Juri 40 x2x45
rb=3600 rb,jasa Tranportasi dan akomudasi
perangk upacara 3600 rb,Dokumentasi 700
rb,dekorasi 3200 rb, spanduk10x200=2 jt,jasa
pelatih 12960 rb, sewa Drumban 3x1500=4500
rb,piagam66 rb,makmin,rapat panitia,latihan
upacaradan paskibra,Panitian pelaksanan dan
juri,upacara 21485 rb,Pakaian dinas dan atributnya
31750 rb
03.00 127.316.000
70 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Jumlah pelaksanaan upacara
bendera
Kecamatan
Dawan
3.00 Kali 127.287.000 Pelaksanaan upacara bendera pada hari-hari besar
nasional dan daerah,honor tim 8460 rb,jasa
tranportasi dan akomodasi 3600 rb,hadiah
lomba14200 rb,Atk 1961rb,BBM 550 rb,piala 7200
rb,jasa tenaga kerja non pegawai 3780 rb,jasa panit
pel dan juri 3600 rb,Dekorasi3200 rb,dokumentasi
700 rb,jasa instrk 12960 rbpenggad 66 rb, ,Makmin
24310 rb,Pakaian Perlengkapan Upacara 32750 rb
3.00 Kali 119.397.000
KECAMATAN DAWAN
KECAMATAN NUSA PENIDA
182
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
32 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Presentase terpenuhinya
kebutuhan fasilitasi pasca
bencana
100.00 % 3.560.000 100.00 % 3.200.000
71 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi
Kec.Dawan 2.00 Kali 2.700.000 Makmin Rapat koord 50 x27 rb=2700 rb 02.00 2.700.000
72 1 19 22 1 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
Jumlah pelaksanaan rapat
koordinasi
Kecamatan
Dawan
2.00 Kali 3.560.000 Makmin rapat 50x2x32=3560rb, narasumber :
360rb
2.00 Kali 3.200.000
144 406 1 20 70.406.252.399 77.716.537.293
918.950.500 851.950.500
1 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase Kualitas
Pemerintahan Desa
100.00 % 918.950.500 100.00 % 851.950.500
1 1 20 34 2 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah Aparat Desa yang
Terampil tentang Administrasi
Desa
Kabupaten
Klungkung
170.00
Orang
667.659.000 Honor Tim Evaluasi Peraturan Desa, ATK,
Monitoring APBDES, Monitoring BKK, Perjalanan
Dinas
170.00
Orang
600.659.000
2 1 20 34 3 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
dan Pelantikan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa yang
Dilantik
Kabupaten
Klungkung
11.00 Orang 49.439.500 Honor Panitia PElaksanan Kegiatan, Belanja ATK,
Belanja Pelantikan Perbekel di Nusa Penida dan
Klungkung Daratan
18.00
Orang
49.439.500
3 1 20 34 6 Pembekalan Teknis Bagi Aparat
Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa (BPD)
Jumnlah Aparat Desa yang
Paham dan Terampil tentang
APBDes
Kabupaten
Klungkung
166.00
Orang
201.852.000 Honor Tim Bimtek Aparat Desa,Honor Tim
Monitoring APBDES, Belanja ATK, Belanja
Perjalanan Dinas, Belanja Makan dan Minum
Pelatihan Bimtek Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa, Belanja KOmputer dan Printer,
106.00
Orang
201.852.000
3.335.675.715 3.832.943.710
2 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100.00 % 22.150.000 100.00 % 30.800.000
4 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya surat
kabar/majalah
Setda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 7.020.000 surat kabar /majalah ( 7.020.000) 12.00 Bln 7.300.000
5 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor
Setda Kab.
Klungkung
100.00 % 2.190.000 alat listrik (240 rb) alat pembersih (1,9) 100.00 % 10.000.000
6 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan tersediannya
banten/sesajen
Setda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 12.940.000 sesajen/banten ( 12, 9 jt) 12.00 % 13.500.000
3 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur
100.00 % 126.800.000 100.00 % 137.920.000
7 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional
Setda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 111.800.000 Tenaga kontrak sopir (12 X 1,4 juta)alat - alat
kebersihan (3 jt) jasa servis (5jt), suku cadang (5 jt)
BBM/Pelumas,gas/pelumas (77,5 jt)samsat (4,5 jt)
12.00 Bln 120.000.000
8 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Perlengkapan
Gedung Kantor dalam Kondisi
Baik
Setda Kab.
Klungkung
12.00 Bln 15.000.000 Pemeliharaan AC kantor (2 jt) pemeliharaan
/perbaikan 9 laptop/komputer (6 jt), pemeliharaan
Printer (7 jt)
12.00 Bln 17.920.000
SEKRETARIAT DAERAH
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
BAGIAN PEMERINTAHAN
183
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran 100.00 % 86.084.000 100.00.00 90.000.000
9 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan 12.00 1 86.084.000 Honor pengelolaan keuangan ( 62,7 jt), ATK ( 13,3
jt), cetak ( 1,9t), foto copy ( 6 jt), Materai (2.1 jt)
12.00 90.000.000
5 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
100.00 % 95.417.000 100.00 % 162.757.000
10 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintahan Daerah
Terciptanya komunikasi dan
kerjasama dalam menangani
permasalahan yang berkaitan
dengan bidang pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan.
6.00 Kali 4.800.000 makanan dan minuman rapat (4,8jt) 12.00 12.800.000
11 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Terevaluasinya dan
monitoringnya penyelengaraan
pemerintahan daerah,
kecamatan sampai tingkat
desa/kelurahan
Setda
Kabupaten
Klungkung
16.00 Desa 90.617.000 Honor tim (11,6 jt), ATK (1,5jt), sewa penginapan
(7,3jt), foto copy ( 600 rb), sewa mobilitas darat (8,6
jt), sewa mobilitas air ( 5jt), makanan dan minuman
( 33,1 jt)perjalanan dinas (27 jt)
16.00 % 149.957.000
6 1 20 27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Batas batas desa yang
ditetapkan di satu kecamatan
100.00 % 86.368.200 100.00 % 106.883.200
12 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Terselengaranya percepatan
penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 86.368.200 ATK (1,2jt), jasa pengukuran dan pembuatan peta
(50 jt), BBM ( 1,8jt) foto copy (400 rb)makanan dan
minuman ( 9,6 jt), perjalanan dinas (13,6 jt)
100.00 % 106.883.200
7 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Nilai evaluasi kinerja Pemerintah
Daerah
90.00 % 453.233.510 100.00 % 568.701.510
13 1 20 33 4 Pembuatan Buku Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
jumlah tercetaknya buku LPPD
dalam satu tahun
Setda
Kabupaten
Klungkung
106.00 Buku 144.193.000 honor (50,1 jt) orang X 6 bln X 150 rb), uang lembur
PNS golongan IV,III,II (18,153 jt), ATK (5,3jt), Cetak
buku LPPD (53X 300 rb), cetak ILPPD (23,8 rb), Foto
copy (2 jt)makanan dan minuman rapt (34,2) jt) ,
Perjalanan Dinas (18,2 jt)
106.00
Buku
226.783.000
14 1 20 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati
Kepada Camat
Terevaluasinya sebagian
kewenangan bupati yang
diserahkan kepada camat
Setda
Kabupaten
Klungkung
4.00 Kec 111.320.850 Honor (13,5 jt), ATK (4,1), foto copy (1,2 jt), Carter
Boat (4 X 5 jt), makanan dan minuman (21,2 jt),
perjalanan dinas (61 jt)
4.00 % 140.850.850
15 1 20 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terinventarisasinya nama unsur -
unsur rupa bumi di Kabupaten
Klungkung
Setda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 61.652.000 ATK (1,4 jt),BBM (2,2 jt) Cetak dan pengandaan ( 2,7
jt), makanan dan minuman (3,2 jt), perjalanan dinas
(52,5 jt)
100.00 % 65.000.000
16 1 20 33 14 Koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan
umum di daerah
Terfasilitasinya penyelengaraan
pemerintahan umum di daerah
100.00 % 136.067.660 ATK (3,2jt) Makanan dan Minuman ( 25 jt)
perjalanan dinas (107 jt)
100.00.00 136.067.660
184
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
8 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai
Kepahlawanan Keperintisan dan
Kejuangan
Terselenggarannya peringatan
hari - hari besar nasional
100.00 % 2.110.353.005 100.00 % 2.376.000.000
17 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan
Klungkung
terselenggaranya perayaan
peringatan Hari Puputan
Klungkung
Setda
Kabupaten
Klungkung
3000.00
Orang
585.162.500 Hadiah lomba - lomba (95 jt), ATK (3,5 jt), materai
(900 rb) sesajen (10jt), penghargaan lomba
kebersihan kantot ( 17 jt), Belanja Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai ( 209 jt), BBM (5,5 jt), cetak dan
pengandaan ( 5,2 jt), foto copy (1,6 jt) sewa meja
klursi (71 jt) sewa tenda dan pangung hiburan (
168,5 jt)makanan dan minuman (64,2 jt), Perjalanan
dinas (7,2jt)
3000.00 % 750.000.000
18 1 20 36 4 Peringatan Hari Ulang Tahun
Provinsi Bali
Terselenggarannya Peringatan
Hari Ulang Tahun Provinsi Bali
Setda
kabupaten
Klungkung
3000.00
Orang
58.275.000 BBM ( 2,7jt), sesajen ( 3 jt) ,belanja jasa tenaga kerja
non pegawai ( 25jt), Dekorasi ( 1 jt), Publikasi ( 300
rb), Cetak dan Penggandaan (950 rb), sewa meja
kursi (7,3 jt), sewa tenda ( 2,1 jt), makanan dan
minuman ( 8,6 jt), perjalanan dinas (2,5 jt)
3000.00 % 60.000.000
19 1 20 36 5 Peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI
Terselengaranya Peringatan HUT
Proklamasi Kemerdekaan RI
Setda
Kabupaten
Klungkung
3000.00
Orang
1.304.089.000 Honor ( 10 jt), hadiah untuk lomba rangkaian hut ri
( 190 jt) ATK (1,7 jt), sesajen ( 10 jt), obat obatan (3,5
jt), Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai ( 343
jt)Belanja jasa transportasi dan akomodasi (44,6 jt),
dekorasi (5,9 jt), publikasi ( 13, 2 jt), jasa pelatih (
29, 2jt )cetak (7,2 jt) foto copy (3,4), sewa bus (4,5),
sewa meja kursi ( 28,5 jt), sewa tenda dan pangung
hiburan (94,5 jt) makanan dan minuman ( 257 jt),
PDU (118 jt) dan pakaian latihan paskibraka ( 81jt )
pakaian latihan paskibraka ( 55, 9 jt), perjalanan
dinas ( 23, 9 jt)
3000.00 % 1.400.000.000
20 1 20 36 6 Penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Perayaan
Penyambutan Tahun Baru
Kabupaten
Klungkung
1.00 Kali 127.326.505 ATK (800 rb), sesajen (3 jt), jasa tenaga kerja non
pegawai ( 70 jt), dekorasi (2 jt) publikasi ( 5 jt), BBM
( 1,2 jt), cetak kartu undangan ( 4,5 jt), foto copy (
1,4 jt)sewa meja kursi ( 3, 8 jt) , sewa pangung
hiburan dan kelengkapannya ( 68 ,5 jt), makanan
dan minuman ( 20, 8 jta)
1.00 % 130.000.000
21 1 20 36 7 Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional
Terselenggaranya Peringatan
Hari Kebangkitan Nasional
Setda
Kabupaten
Klungkung
3000.00
Orang
35.500.000 sesajen ( 1 jt ) belanja jasa tenaga kerja non pegawai
( 10,8 jt), dekorasi ( 2,9 jt), publikasi (1,5 jt), cetak
buku panduan upacara (250 rb) foto copy ( 100 rb),
makanan dan minuman (9,2 jt)
3000.00 % 36.000.000
9 1 20 45 Program Peningkatan Kerjasama
Daerah
Meningkatnya kerjasama daerah 100.00 % 355.270.000 100.00.00 359.882.000
22 1 20 45 1 Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
Persentase terpenuhinya kerja
sama antar pemerintah daerah
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 155.388.000 Honor PNS ( 69,4 jt) ATK (5,3jt) iuran APkasi
Forsesdasi ( 35 jt), Cetak (3,8 jt), makanan dan
minuman ( 13, 8 jt), Perjalanan dinas (28 jt)
100.00.00 160.000.000
23 1 20 45 2 Fasilitasi/pembentukan Kerja
Sama Pemerintah Daerah
dengan Kementerian/Lembaga
Persentase terpenuhinya
kerjasama Pemerintah daerah
dengan kementrian/lembaga
100.00 % 21.515.000 Honor Tim ( 13,7 jt), ATK (3,2 jt), makanan dan
minuman ( 4,9 jt ), foto copy ( 600 rb),
100.00.00 21.515.000
185
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
24 1 20 45 3 Fasilitasi/pembentukan Kerja
Sama Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga
Terpenuhinnya kerjasama
Pemerintah Daerah dengan
pihak ketiga
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 178.367.000 honor tim (126,6 jt), ATK (6 jt) , foto copy ( 1,2 jt),
makanan dan minuman (27, 6 jt) , perjalanan dinas
( 16,975 jt)
100.00.00 178.367.000
1.608.524.550 1.608.524.550
10 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100.00 % 95.149.000 100.00 % 95.149.000
25 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya penyediaan surat
kabar/majalah
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 8.688.000 Warta Perundang - undangan 3,888,000 Bali Post
1,200,000 Nusa Bali 1,200,000 Warta Bali
1,200,000 Bali Tribun 1,200,000
12.00 8.688.000
26 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan/koran selama 1 tahun
Kab Klungkung 12.00 Bln 8.052.000 Warta Perundang - undangan 3,888,000.00 Bali
Post 1,200,000.00 Nusa Bali 1,200,000.00 Warta
Bali 840,000.00 Bali Tribun 924,000.00
12.00 Bln 8.052.000
27 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
tersedianya Benten / sesajen
Purnama, Tilem dan Ngayarin
Kab Klungkung 100.00 % 11.900.000 - Purnama dan Tilem 8,400,000 - Ngayarin di
Kahyangan Jagat 3,500,000
100.00 % 11.900.000
28 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Tersedianya satu orang tenaga
harian dan dua orang tenaga
kontrak
Kab Klungkung 12.00 Bln 74.561.000 Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap
22,691,600, ATK 2526400, perangko meterai
108000, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
43,200,000, Belanja Cetak 1,735,000, Penggandaan
4.300.000
12.00 Bln 74.561.000
11 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana kebutuhan
aparatur
100.00 % 103.080.000 100.00 % 103.080.000
29 1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan Gedung kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 11.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit
11,000,000
100.00 11.000.000
30 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi
baik
Kab Klungkung 100.00 % 79.080.000 Belanja Jasa Service 4.500.000 Belanja Penggantian
Suku Cadang 12.700.000 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas 60.180.000 Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan1.700.000
100.00 Bln 79.080.000
31 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
Kab Klungkung 100.00 % 13.000.000 - Penjor Hari - hari Nasional 2.000.000 -
Pemeliharaan AC 4 Unit x 2 Kali 4.000.000 -
Pemeliharaan Komputer 6 Unit 7.000.000
100.00 Bln 13.000.000
12 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 82.020.000 100.00.00 82.020.000
32 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
Kab.
Klungkung
100.00 % 15.880.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya
450,000 ATK IT 390,000 Belanja Cetak 60,000
Belanja Penggandaan 1.110.000
100.00.00 15.880.000
33 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan
setiap bulan
Kab.
Klungkung
100.00 % 66.140.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.400.000
Belanja Alat Tulis Kantor 3.180.000 Belanja
Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.600.000
foto copy 2.510.000
100.00.00 66.140.000
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HAM
186
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
13 1 20 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
presentase terlaksananya
koordinasi kerjasama ,legeslasi
dan publikasi peraturan
perundang-undangan
100.00 % 967.980.000 100.00 % 967.980.000
34 1 20 26 1 Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersusunnya Peraturan
Perundang - Undangan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 304.470.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
170,700,000 Belanja Alat Tulis Kantor 2,737,000
Belanja Jasa Telpon 20400000 Belanja Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai 9,860,000 Belanja Jasa
Transportasi dan Akomodasi 6,825,000 Belanja
Publikasi 125,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli
Instruktur/Narasumber/ Widyaiswara 3,000,000
Belanja Cetak 15,300,000 Belanja Penggandaan
5,488,000 Belanja sewa sarana mobilitas Darat
4,800,000 Belanja sewa sarana mobilitas Air
9,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
41,720,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.515.000
100.00 % 304.470.000
35 1 20 26 3 Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersusunnya Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 591.400.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
331,950,000 Belanja Alat Tulis Kantor 5,640,000
Belanja Perangko, meterai dan benda Pos lainnya
705,000 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
12,000,000 Belanja Cetak 1.500.000 Belanja
Penggandaan 830.000 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 50.420.000 Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah 188.355.000
100.00 % 591.400.000
36 1 20 26 5 Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan
Tersusunnya Awig - awig tertulis
yang dikukuhkan oleh Bupati
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 72.110.000 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 21,500,000
Belanja Penggandaan 410,000 Belanja sewa
Gedung/Kantor/Tempat 2,250,000 Belanja Sewa
Sarana Mobilitas Darat 1,200,000 Belanja sewa
sarana mobilitas Air 4,000,000 Belanja Makanan
dan Minuman Rapat 15,950,000 Belanja Pakaian
Adat Daerah 22,750,000
100.00 % 72.110.000
14 1 20 46 Program Efektivitas Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Persentase penataan aparatur,
kelembagaan dan tatalaksana
2.00 1 360.295.550 02.00 360.295.550
37 1 20 46 1 Pembentukan dan Penyusunan
Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Tersusunnya tata kerja
perangkat Daerah
1.00 % 228.510.250 Honor Panitia pelaksana Keg. 94.320.000 atk
6.638.250 Perangko, meterai dan benda pos
lainnya. 270.000 cetak penggandaan 4.110.000
makan minum. 11.700.000 perjalanan dinas.
111.472.000
01.00 228.510.250
38 1 20 46 2 Penataan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen tata
kerja Perangkat Daerah
Kab.
Klungkung
100.00 % 112.852.900 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000
lembur 11.907.000 Belanja Alat Tulis Kantor
5.151.100 Belanja Perangko, meterai dan benda
Pos lainnya 150.000 Belanja Penggandaan
6.124.800 Belanja makanan dan Minuman Rapat
11.520.000
100.00.00 112.852.900
187
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
39 1 20 46 2 Penyusunan Penerapan dan
Pencapaian SPM
Tersedianya Laporan SPM Kab.
Klungkung
2.00 Lap 18.932.400 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000
Belanja Penggandaan 7.592.400 Belanja makanan
dan Minuman Rapat 3,840,000
02.00 18.932.400
1.667.657.100 1.668.157.100
15 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100.00 % 1.066.009.500 100.00 % 1.066.509.500
40 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Kebutuhan Komunikasi Sumber
Daya air dan Listrik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 25.440.000 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
12.00 Bln 25.440.000
41 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase Terpenuhinya
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan
Bangunan Kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 1.500.000 Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 100.00 % 2.000.000
42 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan logistik/ Sesajen
Kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 1.010.269.500 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 100.00 % 1.010.269.500
43 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 28.800.000 Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran
12.00 Bln 28.800.000
16 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan Kebutuhan
Sarana/Prasarana Kegiatan
Kantor Yang Memadai dan Layak
pakai
100.00 % 140.962.000 100.00 % 140.962.000
44 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya Alat
Kebersihan
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 19.355.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor 12.00 % 19.355.000
45 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional Layak Pakai
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 101.107.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional Layak Pakai
12.00 % 101.107.000
46 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 20.500.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
12.00 % 20.500.000
17 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan disiplin
aparatur
100.00 % 3.588.500 100.00.00 3.588.500
47 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Persentase Pelayanan
Administrasi Kepegawaian SKPD
Kab.
Klungkung
100.00 % 3.588.500 Belanja bahan pakai habis, Belanja Alat Tulis
(Kertas HVS, Paper Clip, Map Kertas, Bolpoin,
Amplop)
100.00.00 3.588.500
18 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
100.00 % 85.978.400 100.00.00 85.978.400
48 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Persentase Terpenuhinya
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tepat Waktu
Kab.
Klungkung
100.00 % 1.802.500 Belanja Bahan Pakai Habis (Belanja Alat Tulis
Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan)
100.00.00 1.802.500
49 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah Bulan terpenuhinya
laporan keuangan tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 76.508.900 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa 12.00 76.508.900
50 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Persentase Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Kab.
Klungkung
100.00 % 7.667.000 Belanja barang dan jasa, Belanja Makan dan Minum 100.00.00 7.667.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
188
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
19 1 20 43 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan Daerah
Presentase Proposal yang
diproses dan Monitoring Hibah/
Bansos
100.00 % 371.118.700 100.00 % 371.118.700
51 1 20 43 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Persentase Terlaksananya
Fasilitasi Pengembangan
Layanan Kepada Masyarakat
Dalam Pembangunan Daerah
Kab.
Klungkung
100.00 % 371.118.700 Terlaksananya Layanan Kepada Masyarakat Dalam
Pembangunan Daerah
100.00 % 371.118.700
1.693.622.600 0
20 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100.00 % 261.329.000 100.00 % 0
52 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa, telepon dan
media massa cetak/bulan
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 229.315.000 Belanja telepon, belanja surat kabar/majalah,
belanja ATK, belanja perangko, belanja cetak dan
penggandaan
12.00 Bln 0
53 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tercapainya pengelolaan
administrasi keuangan/bulan
Kaupaten
Klungkung
12.00 Bln 32.014.000 Belanja modal peralatan dan mesin alat rumah
tangga, belanja dekorasi, belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya, belanja ATK
12.00 UNIT 0
21 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
100.00 % 182.046.000 100.00 % 0
54 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional/bulan
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 142.426.000 Jasa service kendaraan bermotor, pergantian suku
cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas,
belanja STNK, belanja ATK, belanja cetak dan
penggandaan, belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
12.00 Bln 0
55 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor/bulan
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 39.620.000 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja
pemeliharaan alat-alat studio, belanja ATK, belanja
cetak dan penggandaan, belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya
12.00 Bln 0
22 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
90.00 % 78.149.600 90.00.00 0
56 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Kabupaten
Klungkung
12.00 Lap 78.149.600 Honorarium PNS, belanja ATK, belanja cetak dan
penggandaan, belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
12.00 0
23 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase terpenuhinya jumlah
kebutuhan penghargaan/hadiah
untuk koordinasi dengan
pemerintah pusat/daerah
lainnya
100.00 % 1.172.098.000 100.00 % 0
57 1 20 16 2 Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Persentase terpenuhinya
Penerimaan kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 952.688.000 Belanja tenaga kerja non pegawai, jasa transportasi
dan akomodasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa
sarana mobilitas air, sewa pakaian adat, makanan
dan minuman tamu dinas dan tamu daerah,
perjalanan dinas di dalam daerah bali tanpa
menginap, perjalanan dinas di dalam daerah bali
dengan menginap, ATK, Cetak dan penggandaan,
belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
100.00 % 0
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
189
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
58 1 20 16 8 Penyelenggaraan Pisah Sambut
Pergantian Pimpinan Daerah di
Kabupaten
Persentase terselenggaranya
pisah sambut pimpinan daerah
di kabupaten
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 219.410.000 Belanja sesajen, jasa tenaga kerja non pegawai,
dokumentasi, belanja dekorasi, sewa
rumah/gedung, sewa perlengkapan dan peralatan
kantor, sewa sound system, maknan dan minuman
tamu, ATK, cetak dan penggandaan
100.00.00 0
1.430.249.940 1.975.340.940
24 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Umum,
Perkantoran dan Persandian
untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
100.00 % 200.805.900 100.00 % 200.805.900
59 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 83.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12.00 Bln 83.400.000
60 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Tersedianya lampu
penerangan ruangan
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
25.00 BH 2.500.000 Penyediaan lampu penerangan ruangan 25.00.00 2.500.000
61 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Prosentase Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 30.000.000 Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100.00 % 30.000.000
62 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Terpenuhinya
Kebutuhan Sesajen Kantor
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 15.100.000 Pemenuhan Kebutuhan Sesajen Kantor 100.00 % 15.100.000
63 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Kebutuhan 3 orang Tenaga
Kontrak
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungklung
12.00 Bln 69.805.900 Terpenuhinya Tenaga
PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
12.00 Bln 69.805.900
25 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Aparatur untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
100.00 % 137.515.900 100.00 % 137.515.900
64 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Pemeliharaan
seluruh kendaraan dinas
operasional dalam kondisi baik
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 104.615.900 Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas
operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 104.615.900
BAGIAN PEMBANGUNAN
190
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
65 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 16.800.000 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 16.800.000
66 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
jumlah Bulan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 16.100.000 Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 16.100.000
26 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 768.008.140 100.00.00 768.008.140
67 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan terkirim tepat
waktu
Bagian
Pembangunan
Setda
kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 768.008.140 Laporan terkirim tepat waktu 12.00 768.008.140
27 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Terlaksanya Kunjungan
Kerja/Temu Wirasa dan Inspeksi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah
8.00 Kali 263.354.500 8.00 Kali 263.354.500
68 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Pemenuhan Peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
8.00 Kali 263.354.500 Terlaksanaanya Kunjungan kerja/Temu Wirasa dan
Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8.00 Kali 263.354.500
28 1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terlaksanya prosentase
Pengadaan Barang dan Jasa
melalui E Procurement
50.00 Buku 60.565.500 50.00
Buku
605.656.500
69 1 20 17 2 Penyusunan Standar Satuan
Harga
meningkatnya pengelolaan
Keuangan Daerah
Bagian
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Klungkung
50.00 Buku 60.565.500 Tersusunnya Buku standar Satuan Harga
keperluan Barang/Jasa Pemerintah
50.00
Buku
605.656.500
476.459.300 476.459.300
29 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
100.00 % 53.580.000 100.00 % 53.580.000
70 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi sumber daya air dan
listrik terpenuhi
Bagian
Perekonomian
12.00 Bln 24.780.000 Belanja surat kabar dan internet wifi 12.00 % 24.780.000
71 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentasi terpenuhinya sesajen
kantor
Kabupaten
Klungkung
36.00 PKT 14.400.000 Belanja sesajen purnama, tilem dan odaln
kahyangan jagat
36.00 % 14.400.000
72 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga kontrak
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 14.400.000 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 12.00 % 14.400.000
30 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 86.346.600 100.00 % 86.346.600
73 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Bagian
Perekonomian
2.00 BH 1.500.000 ATK, penjor dan belanja modal pengadaan alat
pembersih
02.00 1.500.000
BAGIAN PEREKONOMIAN
191
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
74 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalm kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
1.00 PKT 79.157.800 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, jasa tenaga kerja non pegawai, service
kendaraan dinas, suku cadang kendaraan dinas
dan bahan bakar minyak kendaraan dinas, pelumas
kendaraan dinas, samsat kendaraan dinas
1.00 % 79.157.800
75 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
3.00 UNIT 5.688.800 ATK dan pemeliharaan peralatan mesin 3.00 % 5.688.800
31 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
disiplin aparatur
100.00 % 861.400 100.00.00 861.400
76 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu dan DUK
Bagian
Perekonomian
4.00 Lap 861.400 ATK, cetak, penggandaan dan foto copy 04.00 861.400
32 1 20 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya peningkatan dan
pengembangan sistem pelaporan
100.00 Bln 1.963.200 100.00.00 1.963.200
77 1 20 6 1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bagian
Perekonomian
12.00 Bln 1.963.200 ATK, penggandaan dan foto copy 12.00 1.963.200
33 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Serapan anggaran SKPD 100.00 % 45.274.600 100.00.00 45.274.600
78 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Bagian
Perekonomian
6.00 Dok 1.488.200 ATK, penggandaan dan foto copy 06.00 1.488.200
79 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Bagian
Perekonomian
12.00 Lap 42.955.400 ATK, cetak, penggandaan, makan minum rapat,
honor panitia pelaksana kegiatan
12.00 42.955.400
80 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
Bagian
Perekonomian
12.00 Lap 831.000 ATK, cetak dan penggandaan 12.00 831.000
34 1 20 47 Program Penyediaan
Data/Informasi Perkembangan
Ekonomi Daerah
Tersedianya data/informasi
perkembangan ekomoni daerah
100.00 Lap 288.433.500 100.00.00 288.433.500
81 1 20 47 1 Monitoring dan Fasilitasi
Kegiatan Pengendalian Inflasi
Daerah
Terlaksananya monitoring harga
dan fasilitasi kegiatan pasar
murah
Bagian
Perekonomian
2.00 Dok 279.065.000 Honorarium pelaksaan kegiatan, Honorarium TIM
pengarah TPID, TIM kebijakan TPID, TIM teknis
TPID, TIM sekretariat TPID, Narasumber TPID, Jasa
tenaga kerja non pegawai, Makanan dan minuman
rapat, sarana mobilitas darat, Sarana mobilitas air,
Perjalanan dinas dan study banding
02.00 279.065.000
82 1 20 47 2 Monitoring Kinerja Penyertaan
Modal Daerah
Terlaksananya Monitoring
Koperasi, BUMD yang menerima
penyertaan modal
Bagian
Perekonomian
1.00 Lap 9.368.500 ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya,
Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat,
Perjalanan Dinas Luar Daerah
01.00 9.368.500
9.536.115.928 15.958.070.670
35 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% rata-rata capaian output
seluruh kegiatan
95.00 % 1.586.778.500 95.00 % 1.775.640.400
83 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik terpenuhi
Klungkung 12.00 Bln 1.022.784.000 Telepon (208,2 jt) ,Air (58,2 jt jt), Listrik (744 jt),
surat kabar (12,384 jt)
12.00 Bln 1.151.242.400
BAGIAN PERLENGKAPAN
192
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
84 1 20 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
% terpenuhinya asuransi per
tahun gedung dan kendaraan
dinas milik daerah
Klungkung 100.00 % 280.947.500 Atk (447,5 ribu ), penggandaan (500 rb jt) Asuransi
12 unit gedung kantor (80 jt), asuransi 42 unit
kendaraan dinas (200 jt)
100.00 % 311.300.000
85 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
% terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan
kantor
Klungkung 100.00 % 28.935.000 Lampu (17,61 jt) battery kering (11,325 jt) 100.00 % 32.268.000
86 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
% terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor
Klungkung 100.00 % 126.463.000 Atk (1,463 jt), penggandaan (1 jt), 6 unit monitor
CCTV 24 jt), 3 unit TV LCD ( 12jt), sound system R.
Kntor Bupati (50 jt), Wireless ( (8jt) 3 unit AC Kantor
(30 jt)
100.00 % 157.300.000
87 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Klungkung 12.00 Bln 9.300.000 Banten purnama tilem ( 12x500 rb), nganyarin ke
pura-pura (12x 275)
12.00 Bln 10.670.000
88 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak
Klungkung 12.00 Bln 118.349.000 Atk (3,149 jt), Tenaga kontrak administrasi
(8x12x1,2jt)
12.00 Bln 112.860.000
36 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
%terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 2.079.204.428 100.00 % 3.225.006.690
89 1 20 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Jumlah bulan kondisi rumah
jabatan dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 205.819.000 Alat listrikdan elektronik(10,15 jt) peralatan
kebersihan dan bahan pembersih (18,281 jt),
Pengisian tabung gas( 15,36 jt) dekorasi
(2,5jt),perawatan kend. bermotor (22,728), belanja
pemeliharaan (136,8 jt)
12.00 Bln 218.065.100
90 1 20 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Jumlah bulan kondisi rumah
Dinas dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 0 - 12.00 Bln 221.760.000
91 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 429.714.900 peralatan keberihan dan bahan pembersih (23,3229
jt), internet (12x5 jt) jasa ceaning service (135 jt),
tenaga kontrak listrik dan pertamanan (9 x 1,2 jt),
perawatan kend bermotor (9,792 jt), cetak dan
penggandaan (2 jt), pest control (60 jt), pemupukan
tanaman (5 jt),
12.00 Bln 476.686.390
92 1 20 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah bulan seluruh mobil
jabatan dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 551.648.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (9,728
jt), service (30jt), suku cadang (104 jt), bbm dan
pelumas (394,92 jt), STNK (13jt)
12.00 Bln 706.475.000
93 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 670.518.000 peralatan kebersihan dan bahan pembersih
(9,738jt), Tenaga kontrak sopir (13x12x1,4
jt),service (36jt), suku cadang (81,4jt), bbm dan
pelumas (294,480 jt), STNK (30,5jt)
12.00 Bln 819.005.000
94 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 221.504.528 Dekorasi (111,032jt), publikasi (3jt), sewa
perlengkapan dan peralatan kantor (14,8jt),
pemeliharaan peralatan dan mesin(72,672528 jt),
pemeliharaan gedung dan bangunan (5 jt),
pemeliharaan jaringan air, listrik,telepon (15jt),
12.00 Bln 234.775.200
193
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
37 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
% terpenuhinya kebutuhan
disiplin aparatur
100.00 % 96.610.200 100.00 % 4.674.422.600
95 1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian
dinas beserta Perlengkapannya
Klungkung 7010.00
ptng
87.650.200 Honorarium panitian pelaksana sayembara (15,960
jt) hadiah pemenang sayembara (24 jt), Atk (1,0202
jt) piala/hadiah (900 rb), jasa pengumuman
sayembara (5 jt), belanja dekorasi (3,5 jt), publikasi
(1 jt), tim juri/ tim ahli ( 5x1 jt), cetak dan
penggandaan (545 rb), sewa perlengkapan dan
peralatan kantor (1,3 jt), makanan dan minuman
(4,425 jt), pakaian dinas (3,2 jt), PSH (2,8 jt), PSL (4
jt), PDH (2 jt), PDU (4 jt), perjalanan dinas (9 jt)
7010.00
BH
4.664.622.600
96 1 20 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian
kerja lapangan
Klungkung 2.00 Stel 2.000.000 Pakaian kerja lapangan Bupati dan Wakil Bupati
(2jt)
2.00 BH 2.200.000
97 1 20 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Jumlah pengadaan Khusus Hari-
hari Tertentu
Klungkung 6.00 Stel 6.000.000 Pakaian adat daerah (2 jt), Pakaian batik
traditional(2jt), Pakaian Olahraga (2jt)
6.00 BH 6.600.000
98 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kegiatan terkirim tepat
waktu (laporan) dan DUK
3.00 Lap 960.000 makan minum rapat(10x3x32rb), 03.00 1.000.000
38 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD (%)
95.00 % 169.713.000 95.00.00 188.706.000
99 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 4.960.000 Atk (1,9998 jt), Penggandaan (2,0002 jt) makan
minum rapat (960rb)
06.00 2.706.000
100 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim tepat
waktu
12.00 Lap 159.753.000 Honor KPB, Honor KPA, PPTK, PPK, Pembantu PPK,
Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara,
Pejabat Pengadaan, PPHP, Pengurus barang,
Pembantu pengurus barang, Penyimpan barang,
Pembantu penyimpan barang( 86,1 jt), Uang lembur
(33,79, Atk (21,6995 jt), perangko, materai dan
benda pos lainnya (3,863 jt), cetak dan
penggandaan (12,8105 jt), makanan dan minuman
(1,49 jt)
12.00 180.000.000
101 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja tepat waktu 12.00 Lap 5.000.000 Atk(2jt), Penggandaan (1,432jt), makan minum rapat
( 1,568 jt)
12.00 6.000.000
39 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
% jumlah kebutuhan
penghargaan/hadiah untuk
koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
100.00 % 209.550.000 100.00 % 168.283.500
102 1 20 16 6 Koordinasi Dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah cinderamata Klungkung 177.00 BH 209.550.000 Karangan bunga, papan ucapan, plakat, Lukisan,
kain endek, selongsong peluru, selendang kain
rangrang, kain rangrang(103,75 jt), Perjalanan dinas
(105,888)
177.00 BH 168.283.500
194
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
40 1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
% Terpenuhinya Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
90.00 % 97.760.000 90.00 % 99.861.700
103 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
% kendaraan, gedung yang
dihapus dan tersertifikatnya
tanah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Klungkung
Klungkung 90.00 % 97.760.000 Honor panitia pelaksana kegiatan (18,720jt),
pengumuman lelang (15jt)belanja sertifikasi (15jt),
Honor Penilai Barang Milik Daerah(20,435jt), Sewa
sarana Mobilitas( 4,5jt), Makan minum rapat (3,54
jt)), perjalanan dinas (20jt)
90.00 % 99.861.700
41 1 20 35 Program Penataan Sarana Jalan
dan Perkotaan
% Terpenuhinya sarana jalan
dan perkotaan
95.00 % 5.296.499.800 95.00 % 5.826.149.780
104 1 20 35 2 Pengadaan dan Pemeliharaan
Lampu Penerangan Jalan
Jumlah bulan lampu
penerangan jalan dalam kondisi
baik
Klungkung 12.00 Bln 5.296.499.800 Honor Panitia pemeliharaan LPJ (44,7jt),Atk (3,9998
jt) Alat listrik dan elektronik LPJ(150jt), rekening
listrik LPJ(12x350 jt), cetak dan penggandaan (3 jt),
perjalanan dinas (40,5 jt), pemeliharaan LPJ klk
daratan (100jt) ,pemeliharaan LPJ nusa
penida(200jt), pengadaan LPJ ke. Nusa Penida
(176,3 jt), Kec. Klk(125,5jt), Kec.Banjarangkan
(125,5jt), Kec. Dawan (125,5jt),
12.00 Bln 5.826.149.780
2.799.080.663 3.035.366.971
42 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pelayanan
administrasi umum,perkantoran
dan persandian untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
100.00 % 494.071.516 100.00 % 542.906.565
105 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Bagian Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 114.426.000 Honorarium (31,4jt),ATK (6,3jt), Belanja Telepon
(3jt),Surat Kabar/majalah (11,4jt),sertifikasi (5jt)
Belanja Makanan dan Minuman Rapt (640Rb) SPPD
(56,5jt)
12.00 Bln 141.900.675
106 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah terpenuhinya
kebutuhan pralatan dan
perlengkapan kantor
1.00 UNIT 5.000.000 Printer (5jt) 02.00 18.000.000
107 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Bagian Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 19.400.000 Sesajen (19,4jt) 12.00 Bln 15.225.000
108 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
kontrak
Bagian Umum
Setda
Kab.Klungkung
12.00 Bln 355.245.516 Honorarium pegawai honorer (22,9t), ATK (15,5jt),
Jasa tenaga kerja non pegawai (316,8jt)
12.00 367.780.890
43 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
100.00 % 140.380.000 100.00 % 166.250.000
109 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan pemeliharaan
seluruh kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi
Bagian Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 115.830.000 Alat Kebersihan (1,1jt),jasa tenaga kerja non
pegawai (16,8jt),Service (3,3jt),Suku cadang (5,4jt),
BBM/pelumas (87,1jt) dan STNK (2jt)
12.00 Bln 141.000.000
BAGIAN UMUM
195
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
110 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Bagian Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 24.550.000 pemeliharaan Ac (3jt),komputer (15jt),alat
komunikasi (4,5jt), fax (2jt)
12.00 Bln 25.250.000
44 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase terpenuhinya
peningkatan disiplin aparatur
100.00 % 36.365.600 100.00.00 37.055.130
111 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian terkirim
tepat waktu
Bagian Umum
Setda
Kab.Klungkung
3.00 Lap 36.365.600 ATK (6,4jt), Belanja Perangko,Materai dan Benda
Pos Lainnya (4,3jt), Cetak Penggandaan (20,1jt),
Materai perangko (4,4jt),makan minum rapat
(3,3,1jt), SPPD (2,1jt)
03.00 37.055.130
45 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 141.090.900 100.00.00 141.884.820
112 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keungan terkirim tepat
waktu
Bagian Umum
Setda
Kab.Klungkung
30.00 Lap 141.090.900 Honorarium (73.5t),lembur (36,2jt), ATK (15,5),
Perangko (3,3jt),Belanja Cetak (10,3jt),
Penggandaan (8,7jt) dan SPPD (2,1jt)
30.00.00 141.884.820
46 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Terwujudnya pelayanan
kedinasan bagi pimpinan daerah
100.00 % 1.987.172.647 100.00 % 2.147.270.456
113 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan terpenuhinya
rapat-rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Bagian Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
298.00 Lap 1.603.322.522 cendramata (4jt),sewa sarana mobilitas air (235jt),
SPPD (1,3m)
310.00 Lap 1.745.027.825
114 1 20 16 7 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Bupati
dan Wakil BUpati
Bagia Umum
Setda
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 16.000.000 Pelayanan Kesehatan (16jt) 12.00 16.000.000
115 1 20 16 9 Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas
Kedinasan dan Rumah Tangga
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan makan minum
Bagian Umum
Setda
Kab.Klungkung
12.00 Bln 367.850.125 makan minum RT (217,8jt), Kunjungan lapanagn
pejabat negara (150jt)
12.00 386.242.631
24.433.463.656 24.433.467.656
47 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase rata-rata capaian
output seluruh kegiatan 95 %
95.00 % 2.658.776.696 95.00 % 2.658.776.696
116 1 20 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Bulan terlaksananya
kegiatan surat menyurat
DPRD Kab.
Klungkug
12.00 Bln 49.950.500 ATk(38.750.000, Belanja Perangko, Materai
(1.200.000) , Belanja penggandaan (10.000.000)
12.00 49.950.500
117 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa
komunikasi,Sumber daya air dan
listrik,Telepon,Surat Kabar dan
internet terpenuhi
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 706.812.000 Belanja Telepon (12 x 7 juta), Air (12 x Rp.500
Rb),Listrik ( 12 x 12.000.000) Surat Kabar (Rp.
472.812.000)
12.00 Bln 706.812.000
118 1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat
tulis kantor untuk fraksi, komisi
dan alat kelengkapan dewan
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 54.662.100 ATK (50.812.100), Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya (3.300.000) , Belanja Cetak
(150.000), Belanja Pengadaan (400.000)
12.00 54.662.100
119 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik /penerangan bangunan
kantor
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 20.120.000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik kantor
(20.120.000)
12.00 Bln 20.120.000
SEKRETARIAT DEWAN
196
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
120 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Prosentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 86.500.000 Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
(18.000.000), Pengadaan Alat Pendingin
(14.000.000), Pengadaan Alat Rumah Tangga (
10.000.000) Pengadaan Personal Komputer
(22.000.000), Pengadaan peralatan personal
komputer ( 22.500.000)
12.00 % 86.500.000
121 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
sesajen kantor
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 88.600.000 Sesajen sehari-hari, sesajen rapat-rapat dan sesajen
piodalan (Rp. 88.600.000)
12.00 Bln 88.600.000
122 1 20 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Terpenuhinya perjalanan
Dinas Keluar Daerah
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 704.586.000 Belanja ATK (2.836.000), Belanja Perangko, materai
dan benda pos lainnya (450.000) Belanja
Penggandaan (1.000.000), Belanja Perjalanan dinas
keluar daerah (301.650.000), Perjalanan Dinas
Keluar Daerah dalam rangka ASDEKSI
(398.650.000)
12.00 Kali 704.586.000
123 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya
pengelolaan tenaga pendukung
administrasi / teknis
perkantoran Sekretariat Dewan
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 947.546.096 Honorarium Pegawai Honorer (124.800.000), BPJS
(12.837.096), Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Administrasi (806.400.000), Belanja ATK (
2.859.000) Biaya Penggandaan ( 200.000), Belanja
Materai,Perangko,dan benda pos lainnya (450.000)
12.00 Bln 947.546.096
48 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana Aparatur
100.00 % 4.467.992.300 100.00 % 4.467.992.300
124 1 20 2 3 Pembangunan Gedung Kantor terpenuhinya Gedung Kantor DPRD Kab.
Klungkung
85.00 % 2.758.462.000 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit (2.690.000)
Belanja Pengawasan ( 67.250.000) ATK (692.000)
Belanja Perangko ( 195.000) ( Belanja Penggandaan
325.000)
85.00.00 2.758.462.000
125 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Meja Kerja 10 Unit DPRD
Kab.Klungkung
100.00 % 55.000.000 Pengadaan Meja kerja ( 40.000.000), Kursi putar (
15.000.000)
100.00
UNIT
55.000.000
126 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik (bln)
DPRD
Kab.Klungkung
12.00 Bln 192.300.300 Belanja ATK (4.691.000), Belanja Perangko
(900.000), Belanja Alat Kebersihan dan bahan
pembersih (45.559.300),Belanja Bahan kimia
(600.000),Belanja Jasa Kantor (18.000.000), Belanja
Dekorasi ( 36.000.000) Belanja Penggandaan
(550.000) Belanja Pemeliharaan peralatan dan
mesin (44.000.000), Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan (32.000.000), Belanja Pemeliharaan
aset tetap ( 10.000.000)
12.00 Bln 192.300.300
127 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik (bln)
DPRD
kab.Klungkung
12.00 Bln 1.278.890.000 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan
(29.250.000), Belanja perawatan kendaraan
bermotor (89.000.000), Belanja penggantian suku
cadang (300.100.000), Belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas (568.140.000), Belanja
Surat Tanda Nomor Kendaraan (40.400.000),
Belanja jasa kantor (252.000.000)
12.00 Bln 1.278.890.000
197
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
128 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Peralatan gedung
kantor dalam keadaan baik
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 183.340.000 Pemeliharaan Printer ( 24.000.000),Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor ( 68.340.000) ,Pemeliharaan
Komputer ( 50.000.000), Pemeliharaan alat-alat
stodio (28.000.000) , Pemeliharaan HT Rig (
1.000.000), Pemeliharaan Telepon dan Pesawat
Master PHBX ( 12.000.000)
12.00 183.340.000
49 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tercapainya Disiplin Aparatur 100.00 % 191.752.000 100.00 % 191.752.000
129 1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas
DPRD
Kab.Klungkung
100.00 % 189.000.000 PSH ( 30 org x 2 stel = 90.000.000) ,PSR (30
org=45.000.000 ) ,PDH ( 30 org = 54.000.000),
100.00 Stel 189.000.000
130 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
jumlah bulan penyampaian
laporan kepegawaian
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Lap 2.752.000 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Penggandaan (
240.000), Belanja Perangko,materai dan benda pos
lainnya ( 180.000)
12.00 2.752.000
50 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 319.718.000 100.00.00 319.718.000
131 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Tersusunnya Dokumen
perencanaaan dan anggaran
skpd
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 93.784.500 ATK ( 2.386.500)Belanja Perangko
(450.000),Penggandaan (700.000) Belanja Cetak,
(1.000.000)Perjalanana Dinas (87.200.000,-)
12.00 93.784.500
132 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Terpenuhinya Laporan
Keuangan Sekretariat DPRD
Kab.Klungkung
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 224.560.000 Honorarium Tim Pelaksana kegiatan,( 150.000.000),
ATK (1.110.000), Belanja Perangko,Materai dan
benda pos lainnya ( 450.000,-) Perjalanan Dinas
Keluar daerah ( 73.000.000)
12.00 224.560.000
133 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Terpenuhinya Laporan
pengendalian dan evaluasi
kinerja sekretariat DPRD
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 1.373.500 Belanja ATK ( 923.500), Belanja Cetak&
Penggandaan ( 450.000)
12.00 1.373.500
51 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
prosentase peningkatan
kapasitas lembaga pewakilan
rakyat daerah
100.00 % 16.795.224.660 100.00.00 16.795.228.660
134 1 20 15 1 Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Terpenuhi peraturan daerah DPRD Kab.
Klungkung
3.00 Dok 534.545.000 Belanja ATK (1.445.000) , Belanja Perangko, Materai
dan Benda pos lainnya ( 450.000), Belanja jasa
Trasportasi &akomodasi; (40.500.000), Belanja
Publikasi (3 juta ) Belanja Penggandaan ( 2.050.000)
, Belanja sewa mobilitas darat dan air (34.200.000),
Belanja Makan dan minum rapat ( 105.600.000),
Belanja Perjalanan dinas (152.300.000), Belanja
Penyusunan Naskah Akademik 3 paket
(195.000.000)
03.00 534.545.000
198
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
135 1 20 15 5 Kegiatan Reses Terpenuhinya reses di 4
kecamatan
DPRD Kab.
Klungkung
3.00 Jenis 1.213.492.500 Belanja ATK (1.842.500) , Belanja Materai ( 900.000)
, Belanja penggandaan ( 400.000), Belanja Dekorasi
(129.000.000), Belanja Sewa ruang
rapat/pertemuan (180.000.000), Belanja sewa
sarana mobilitas air ( 9.900.000), Sewa sound
sistem (90.000.000) Belanja makanan dan
minuman rapat ( 576.000.000) Belanja perjalanan
dinas luar daerah ke nusa penida (225.450.000)
03.00 1.213.496.500
136 1 20 15 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
Terpenuhinya kegiatan Obsevasi
dan pengawasan di nusa penida
DPRD Kab.
Klungkung
4.00 Kali 1.729.346.500 Belanja ATK ( 1.161,500), Belanja Perangko, Materai
(225.000), Belanja Penggandaan (360.000), Sewa
mobil darat (21.000.000), sewa mobilitas air
(135.450.000), perjalanan dinas luar daerah ke
Nusa Penida ( 1.571.150.000)
04.00 1.729.346.500
137 1 20 15 7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Terlaksanya perjalanan dinas
keluar daerah
DPRD Kab.
Klungkung
11.00 Kali 11.714.203.660 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Perangko dan
materai ( 180.000) , Belanja Penggandaan ( 240.000)
,Cenderamata ( 50 juta ) Perjalanan dinas keluar
daerah dalam rangka Konsultasi Unsur pimpinan 10
kali ( 882.000.000), kunjungan kerja /studi banding
unsur pimpinan dan komisi-komisi 11 kali
(7.220.330.000) , adkasi unsur pimpinan 2 kali
(192.600.000), Bimtek 3 kali ( 2.176.500.000) , 2
pansus 1 kali (793.800.000), Perjalanan ke Nusa
Penida (76.050.000) perjalanan dinas keluar daerah
dalam propinsi 2 kali (53.300.000) Perjalanan dinas
luar daerah (266.871.660)
11.00 11.714.203.660
138 1 20 15 9 Pelaksanaan Rapat-rapat dan
Persidangan DPRD
Tercapai Kebutuhan Makan Dan
Minuman Rapat
DPRD
Kab.Klungkung
12.00 Bln 434.066.000 Belanja Alat Tulis Kantor (2.725.000), Belanja
Pengadaan ( 2 juta ) , Belanja Perangko, Materai dan
Benda post lainya, (450.000) Belanja Makan dan
Minuman Rapat365.711.000 ,Belanja Makan Dan
Minum Tamu ( 63.180.000),
12.00 434.066.000
139 1 20 15 10 Fasilitasi Penyediaan Pendukung
Peningkatan Kapasitas DPRD
Terpenuhinya Kegiatan Fasilitas
penyediaan pendukung
Peningkatan Kapasitas DPRD
DPRD Kab.
Klungkung
100.00 % 420.711.000 Belanja ATK (2.111.000) , Belanja Perangko,Materai
Dan Benda Post Lainya ( 600.000), Belanja Cetak
Dan Penggandaan (12.000.000), Belanja pengadaan
buku referensi Hukum (10.000.000)
100.00.00 420.711.000
140 1 20 15 11 Kegiatan Penyeberluasan
Informasi Kegiatan DPRD
Tercapainya Kerjasama dengan
Media
DPRD Kab.
Klungkung
12.00 Bln 508.860.000 Belanja ATK (760.000), Belanja Perangko,Materai
Dan Benda Post Lainya (600.000), Belanja
Pengadaan (1.000.000), Belanja Dokumentasi
(11,300,000), Belanja Publikasi (495,200,000)
12.00 508.860.000
141 1 20 15 12 Penyediaan jasa layanan
kesehatan bagi anggota DPRD
Terpenuhinya Layanan
Kesehatan bagi Unsur Pimpinan
dan Anggota DPRD Kab.
Klungkung beserta Keluarga
PRD
Kab.Klungkung
1.00 Thn 240.000.000 General Cek Up bagi unsur pimpinan dan anggota
DPRD kab. Klungkung beserta keluarga 1x dalam
setahun
01.00 240.000.000
199
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
7.734.009.016 8.704.752.150
52 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
prosentase rata rata capaian
output kegiatan
100.00 % 460.540.000 100.00 % 434.404.000
142 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan kebutuhan
komunikasi sumber daya air dan
listrik terpenuhi
DPPKA 12.00 Bln 110.280.000 belanja telepon Rp.60.000.000,- belanja air
Rp.1.200.000,- belanja listrik Rp.26.760.000,-
belanja surat kabar Rp.22.320.000,-
12.00 Bln 117.480.000
143 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase Terpenuhinya
Komponen Instalasi
Listrik/Bangunan Kantor
DPPKA 100.00 % 6.660.000 belanja alat listrik dan elektronik Rp.6.660.000,- 100.00 % 3.424.000
144 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
DPPKA 100.00 % 320.500.000 Blanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat
kantor lainnya Rp.214.000.000,- belanja moda
peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga
Rp. 4.500.000,- belanja modal peralatan dan mesin
alat komputer Rp.92.000.000,belanja modal
peralatan dan mesin-pengadaan peralatan personal
komputer Rp.21.000.000,- belanja modal peralatan
aodio dan mesin-pengadaan alat studio
Rp..10.000.000,-
100.00.00 275.000.000
145 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase Terpenuhinya
Kebutuhan Sesajen Kantor
DPPKA 12.00 Bln 23.100.000 belanja sesajen Rp.23.100.000,- 12.00 % 38.500.000
53 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100.00 % 754.836.516 100.00 % 1.010.374.100
146 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah pengadaan mebeleur DPPKA 1.00 PKT 16.000.000 belanja modal pengadaan kursi rapat Rp.8.000.000,-
belanja modal pengadaan rak arsip Rp.8.000.000,-
1.00 UNIT 80.850.000
147 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
DPPKA 1.00 UNIT 172.772.724 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Rp.5.001.000,- belanja jasa petugas kebersihan
Rp.90.550.000,- belanja dekorasi Rp.4.500.000,-
belanja publikasi Rp.2.250.000,- belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan
Rp.77.221.724,-
1.00 Bln 184.306.100
148 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah bulan kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi
baik
DPPKA 12.00 Bln 491.663.792 honararium non PNS Rp.25.539.516,- belanja
peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Rp.2.838.000,- belanja jasa service Rp.17.756.000,-
belanja pengganti suku cadang Rp.42.440.000,-
belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Rp.445.756.000,- belanja surat tanda nomor
kendaraan Rp.9.600.000,-
12.00 Bln 633.018.000
149 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
DPPKA 1.00 PKT 74.400.000 biaya pemeliharaan mesin perporator 2 unit
Rp.12.000.000,- pemeliharaan AC 30 unit Rp.
15.000.000,- pemeliharaan komputer 66 unit
Rp.33.000.000,- pemeliharaan laptop 32 unit Rp.
16.000.000,- pemeliharaan printer 52 unit
Rp.26.000.000,-
1.00 Bln 112.200.000
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
200
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
54 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan Dsiplin Aparatur 100.00 % 339.798.000 100.00.00 384.959.300
150 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
terpenuhinya kebutuhan
aparatur
DPPKA 1.00 PKT 339.798.000 belanja Atk Rp.120.681.000,- belanja perangko dan
materai Rp.7.910.000,- belanja cetak
Rp.26.280.000,- belanja penggandaan
Rp.31.500.000,- belanja makanan dan minuman
rapat 4 kali Rp.12.800.000,- belanja perjalanan
dinas Rp.166.944.000,-
01.00 384.959.300
55 1 20 7 Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan
Kemampuan pengelolaan
Keuangan Daerah
80.00 % 26.800.000 85.00 % 31.000.000
151 1 20 7 2 Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja Aparatur Pengelola
Keuangan Daerah
TOT Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kab.
Klungkung
2.00 Orang 26.800.000 PNS Mengikuti Pelatihan TOT 02.00 31.000.000
56 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Tersedianya bahan perencanaan
dan hasil evaluasi SKPD (jenis)
8.00 Jenis 1.757.191.500 08.00 1.932.800.650
152 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Penyusunan DPA SKPD dan
SKPKD
DPPKA 6.00 Dok 42.638.000 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk
Rp.44.459.000,- belanja cetak Rp.600.000,-
penggandaan Rp.200.000,- belanja makanan dan
minuman rapat Rp.5.120.000,- belanja perjalanan
dinas Rp.25.824.000,-
06.00 46.901.800
153 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan DPPKA 12.00 Lap 1.697.553.500 honorarium pelaksana kegiatan Rp.1.567.500,-
belanja Atk Rp.6.777.500,- belanja materai dan
perangko Rp.1.800.000,- belanja cetak
Rp.9.330.000,- penggandaan Rp.336.000,- perjalan
dinas Rp.62.850.000,-
12.00 1.867.198.850
154 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja SKPD DPPKA 19.00 Jenis 17.000.000 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk
Rp.4.520.000,- belanja cetak dan penggandaan
Rp.925.000,- belanja makan dan minum rapat
Rp.5.120.000,-
19.00 18.700.000
57 1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase Peningkatan
Pemahaman Pengelolaan Barang
Milik Daerah
80.00 % 494.947.000 80.00 % 646.000.000
155 1 20 17 10 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
buku perda tentang
pertanggungjawaban APBD
DPPKA 60.00 Buku 211.402.000 Belanja lembur Rp.28.445.000,-belanja atk
Rp.8.062.000,-belanja meterai Rp.270.000,-belanja
penggandaan Rp.29.100.000,-belanja makanan dan
minuman Rp.belanja perjalanan dinas
Rp.111.925.000,-
60.00
Buku
325.000.000
156 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
buku perbup tentang
penjabaran pertanggungjawaban
APBD
DPPKA 60.00 Buku 110.325.000 belanja lembur Rp.12.550.000,-belanja atk
Rp.4.000.000,-belanja penggandaan Rp.21.740.000,-
belanja perjalanan dinas Rp.77.035.000,-
60.00
Buku
141.000.000
157 1 20 17 27 Peningkatan kapasitas dan
kustominasi Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah
Sistem Imformasi Menejemen
Pengeloaan Keuangan daerah
terupdate
Kab Klungkung 100.00 % 173.220.000 Bintek inflementasi BPKP Terkait sistem informasi
Manejemen pengelolaan keuangnan daerah
100.00.00 180.000.000
201
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
58 1 20 48 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
tersedianya dokumen
pembangunan daerah
8.00 Jenis 784.555.000 08.00 841.246.000
158 1 20 48 1 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD
buku perda tentang APBD tahun
anggaran 2017
DPPKA 125.00 Buku 438.481.000 belanja honor tim TAPD Rp.244.800.000,-uang
lembur Rp.10.316.000,- belanja atk Rp.14.775.999,-
belanja meterai Rp.510.000,-belanja penggandaan
Rp.64.000.000,-belanja makanan dan minuman
Rp.20.080.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.84.000.000,-
125.00.00 482.329.100
buku rancangan perda APBD
tahun anggaran 2018
125.00 Buku 125.00.00
159 1 20 48 2 Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang APBD
buku perbup tentang
penjabaran APBD tahun
anggaran 2017
DPPKA 125.00 Buku 32.650.000 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan
Rp.26.175.000,-
125.00.00 32.942.500
buku rancangan perbup tentang
penjabaran APBD tahun
anggaran 2018
125.00 Buku 125.00.00
160 1 20 48 3 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
buku perda perubahan atas
perda tentang APBD tahun
anggaran 2017
DPPKA 125.00 Buku 158.504.000 Uang lembur Rp. 14.274.000,-belanja atk
Rp.13.375.000,-belanja penggandaan
Rp.64.000.000,-belanja makanan dan minuman
rapat 18.355.000,-belanja perjananan dinas
Rp.45.500.000,-
125.00.00 171.054.400
161 1 20 48 4 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
buku perbup tentang perubahan
penjabaran APBD tahun
anggaran 2017
DPPKA 125.00 Buku 45.500.000 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan
Rp.39.000.000,-
125.00.00 45.500.000
buku perbup tentang perubahan
atas perbup tentang penjabaran
APBD melalui perubahan
40.00 Buku 40.00.00
buku perbup tentang perubahan
kedua atas perbup tentang
penjabaran APBD tahun
anggaran 2017
40.00 Buku 40.00.00
162 1 20 48 5 Penyusunan Analisis Standar
Belanja
buku standar haga keperluan
pemkab Klungkung
DPPKA 50.00 Buku 100.000.000 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja jasa tenaga kerja
non pegawai Rp.84.400.000 belanja cetak
Rp.2.000.000,-belanja makanan dan minuman
rapat Rp.4.000.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.3.100.000,-
50.00.00 100.000.000
163 1 20 48 6 Sosialisasi Paket regulasi tentang
Penyusunan APBD
buku pedoman penyusunan
APBD tahun anggaran 2018
DPPKA 70.00 Buku 9.420.000 belanja atk Rp.1.300.000,-belanja penggandaan
Rp.3.640.000,- belanja makanan dan minuman
Rp.4.480.000,-
70.00.00 9.420.000
202
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
59 1 20 49 Program Fasilitasi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
koordinasi peningkatan PAD
dengan SKPD Penghasil
12.00 SKPD 61.457.000 12.00 66.194.700
164 1 20 49 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
Notulen rapat intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD
DPPKA 4.00 Kali 61.457.000 honorarium tim intensifikasi PAD RP.25.560.000,-
belanja atk Rp.5.617.000,-belanja penggandaan
Rp.200.000,-bellanja makanan dan minuman rapat
4 kali Rp.5.120.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.29.000.000,-
04.00 66.194.700
60 1 20 50 Program Peningkatan Kapasitas
Perbendaharaan Daerah
terfasilitasinya SKPD dalam
pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD
44.00 SKPD 531.369.000 44.00.00 583.515.900
165 1 20 50 1 Fasilitasi Pelaksanaan
Pengelolaan Kas Daerah oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD)
SP2D yang diterbitkan DPPKA 6000.00 1 168.911.000 uang lembur Rp.10.000.000,-belanja atk
Rp.24.486.000,-belanja meterai Rp.2.100.000,-
belanja cetak Rp.1.500.000,- belanja penggandaan
Rp.5.000.000,-belanja makanan dan minuman
Rp.4.800.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.100.975.000,-
7000.00.00 180.962.100
166 1 20 50 2 Fasilitai Penatausahaan
Keuangan Daerah
SP2D yang diterbitkan DPPKA 6000.00 Dok 172.631.000 belanja honor panitia kegiatan Rp.25.920.000,-uang
lembur Rp.10.000.000,-belanja atk Rp.24.486.000,-
belanja cetak dan penggandaan Rp.5.500.000,-
belanja makanan dan minuman Rp.4.800.000,-
belanja perjalanan dinas Rp.74.075.000,-
7000.00.00 189.619.100
167 1 20 50 3 Pengelolaan dan Penatausahaan
Belanja Gaji dan Tunjangan
daftar gaji PNS DPPKA 845.00 Dok 189.827.000 uang lembur Rp.18.000.000,-belanja atk
Rp.40.152.000,-belanja cetak dan penggandaan
Rp.2.650.000,-belanja makanan dan minuman
Rp.4.800.000,- belanja perjalanan dinas
Rp.106.975.000,-
850.00.00 212.934.700
61 1 20 51 Program Peningkatan
Pengelolaan PBB Perdesaan dan
Perkotaan dan BPHTB
meningkatnya penerimaan PAD
dari sektor PBB dan BPHTB
100.00 % 1.025.000.000 100.00.00 1.127.000.000
166 1 20 51 1 Penyusunan dan Pengumpulan
Data Subyek dan Obyek PBB
tersusunnya dan terkumpulnya
subyek dan obyek pajak
dppka 6.00 Desa 700.000.000 belanja atk Rp.3.065.000,-belanja dokumentasi
Rp.600.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-
belanja makanan dan minuman rapat
Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.42.935.000,-belanja jasa konsultan pengukuran
dan pemetaan data PBB Rp.650.000.000,-
06.00 770.000.000
167 1 20 51 2 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan PBB dan BPHTB
tersusunnya laporan monitoring
dan PBB dan BPHTB
DPPKA 24.00 Lap 125.000.000 Belanja atk Rp.2.404.000,-belanja meterai
Rp.300.000,-belanja jasa penyampaian SPT
Rp.75.000.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-
belanja makanan dan minuman Rp.6.400.000,-
belanja perk lanan dinas Rp.40.696.000,-
24.00.00 137.000.000
203
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
168 1 20 51 3 Peningkatan Penatausahaan
Pelayanan PBB dan BPHTB
terselesaikannya pelayanan PBB DPPKA 2000.00 1 200.000.000 belanja atk,metrai Rp.7.709.000,-jasa tenaga
kontrak 9 org Rp.129.600.000,-belanja publikasa
Rp.3.000.000,-belanja cetak dan penggandaan
Rp.16.630.000,-belanja makanan dan minuman
rapat Rp.6.400.000,--belanja perjalanan dinas
Rp.32.661.000,-
2000.00.00 220.000.000
62 1 20 52 Program Peningkatan
Pengelolaan Pajak Daerah dan
Pendapatan Pajak Lainnya
target pajak daerah dan
pendapatan lainnya
100.00 % 630.090.000 100.00.00 693.090.000
169 1 20 52 1 Pendataan pajak daerah dan
pendapatan lainnya
data pajak daerah dan
pendapatan lainnya
DPPKA 8.00 Dok 111.530.000 honor tim Rp.27.180.144,-belanja atk
Rp.1.818.000,-belanja penggandaan2.800.000,-
belanja, makanan da minuman rapat Rp.4.800.000,-
belanja perjalanan dinas Rp.74.661.856,-
08.00 122.683.000
data pajak dan pendapatan
lainnya
3.00 Kali 03.00
170 1 20 52 2 Penetapan pajak daerah dan
pendapatan lainnya
Surat Ketetapan Pajak Daerah
{SKPD)
DPPKA 2.00 Dok 120.590.000 belanja honor tim Rp.11.860.000,-uang lembur
Rp.10.485.000,-belanja atk Rp.8.850.000,-belanja
sesajen Rp.200.000,-belanja dokumentasi
Rp.170.000,-belanja penggandaan Rp.2.000.000,-
belanja makanan dan minuman rapat
Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.84.025.000,-
02.00 132.640.000
rapat sosialisasi 2.00 Kali 02.00
surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar
5.00 Dok 05.00
171 1 20 52 3 Penagihan Pajak daerah dan
Pendapatan Lainnya
Surat pemberitahuan tagihan
pajak daerah dan pendapatan
lainnya
DPPKA 6.00 Dok 97.970.000 uang lembur Rp.8235.000,-belanja atk dan sesajen
Rp.12.318.000,- belanja cetak dan penggandaan
Rp.7.160.000,- belanja makanan dan minuman
rapat Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.67.057.000,-
06.00 107.767.000
surat setoran pajak daerah dan
pendapatan lainnya
8.00 1 08.00
rapat evaluasi penagihan 4.00 Kali 04.00
172 1 20 52 4 Pelayanan pajak daerah dan
pendapatan lainnya secara on
line
pembayaran Pajak daerah dan
pendapatan lainnya secara
online
DPPKA 1.00 PKT 300.000.000 belanja jasa tenaga kerja non pegawai
Rp.150.000.000,- belanja software Rp.150.000,000,-
01.00 330.000.000
63 1 20 53 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Retribusi Daerah
peningkatan PAD dari retribusi 100.00 % 372.425.000 100.00.00 409.667.500
173 1 20 53 1 Pendataan Obyek Retribusi
Daerah
data obyek retribusi daerah DPPKA 6.00 Jenis 50.000.000 belanja atk Rp.8.510.000,-belanja penggandaan
Rp.2.750.000,-belanja sewa sarana mobilitasi darat
Rp.2.400.000,-belanja makanan dan minuman
rapat Rp.11.840.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.23.600.000,-belanja modal pengadaan alat
kantor Rp.900.000,-
06.00 55.000.000
rapat koordinasi 6.00 Kali 06.00
174 1 20 53 2 Penetapan Obyek Retribusi
Daerah
karcis retribusi DPPKA 1.00 PKT 200.000.000 belanja honor tim Rp.59.340.000,-belanja cetak
Rp.125.500.000,-belanja modal pengadaan
komputer Rp.15.160.000,-
01.00 220.000.000
204
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
175 1 20 53 3 Penagihan dan Fasilitasi
Retribusi Daerah
laporan realisasi retribusi daerah DPPKA 12.00 Bln 122.425.000 belanja atk Rp.6.279.000,-belanja cetak dan
penggandaan Rp.1.412.000,-belanja makanan dan
minuman rapat Rp.23.200.000,-belanja perjalanan
dinas Rp.91.534.000,-
12.00 134.667.500
surat setoran retribusi 1.00 Dok 01.00
64 1 20 54 Program Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
peningkatan pemahaman SDM
di bidang BMD
100.00 % 495.000.000 100.00.00 544.500.000
176 1 20 54 1 Penatausahaan dan Pelaporan
Aset Tetap
buku aset tetap DPPKA 10.00 Buku 371.250.000 honor tim Rp.8.760.000,-uang lembur
Rp.33.048.000,-belanja jasa transportasi
Rp.37.594.000,-belanja penggandaan
Rp.17.500.000,-belanja sewa sarana mobilitas darat
Rp.12.800.000,-belanja makanan dan minuman
rapat Rp.56.000.000,-belanja perjalanan dinas
Rp.172.500.000,-
10.00 408.375.000
177 1 20 54 2 Penatausahaan dan Pelaporan
Aset Lancar dan Investasi
pembinaan penyimpan barang DPPKA 44.00 SKPD 49.500.000 Pembinaan penyimpanan barang 44.00.00 54.450.000
178 1 20 54 3 Penatausahaan dan Pelaporan
Aset Lainnya
buku aset lainnya DPPKA 5.00 Buku 74.250.000 Aplikasi SIMDA BMD 05.00 81.675.000
1.952.919.800 2.650.333.700
65 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Rata-Rata Capaian
Output Kegiatan
100.00 % 144.046.000 100.00 % 111.453.600
179 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik,
air, dan surat kabar per bulan
Inspektorat 12.00 Bln 57.240.000 Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan
Surat Kabar selama 12 bulan
12.00 Bln 60.102.000
180 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Lampu Untuk
Penerangan Bangunan Kantor
Inspektorat 100.00 % 12.106.000 Penyediaan Lampu dan Batteray dan penambahan
daya listrik di ruang sekretariat
100.00 % 3.316.600
181 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase penambahan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Inspektorat 100.00 % 48.000.000 Penyediaan 4 unit laptop dan 2 unit printer 100.00 % 20.000.000
182 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase Pemenuhan sesajen Inspektorat 100.00 % 26.700.000 Penyediaan Sesajen sehari-hari, Sesajen Purnama
Tilem Dan Banten Piodalan selama 12 bulan
100.00 % 28.035.000
66 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100.00 % 237.964.000 100.00 % 839.725.000
183 1 20 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat 0.00 UNIT 0 - 15.00 UNIT 480.000.000
184 1 20 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Persentase penambahan
perlengkapan gedung kantor
Inspektorat 100.00 % 8.000.000 Pengadaan 1 unit AC 100.00 % 8.000.000
185 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase penambahan
mebeleur
Inspektorat 0.00 % 0 - 100.00 % 48.000.000
186 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan gedung kantor
dalam kondisi baik
Inspektorat 12.00 Bln 24.038.000 Pembelian peralatan kebersihan dan pemeliharaan
gedung kantor
12.00 Bln 55.120.000
187 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas
dengan kondisi baik
Inspektorat 12.00 Bln 189.726.000 Pembelian peralatan kebersihan, BBM, pelumas,
STNK,dan biaya service
12.00 Bln 231.595.000
INSPEKTORAT DAERAH
205
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
188 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Perlengkapan
Gedung Kantor dengan kondisi
baik
Inspektorat 12.00 Bln 16.200.000 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
12.00 Bln 17.010.000
67 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan administrasi
perkantoran
100.00 % 81.403.800 100.00.00 99.620.000
189 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
Inspektorat
Kabupaten
Klungkung
3.00 Lap 81.403.800 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja
makanan dan minuman, serta perjalanan dinas
03.00 99.620.000
68 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
96.00 % 217.087.400 97.00.00 228.823.000
190 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Inspektorat 6.00 1 42.119.300 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja
makanan dan minuman, serta perjalanan dinas
06.00 44.225.000
191 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Inspektorat 12.00 Lap 134.556.300 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja
makanan dan minuman, honor tenaga administrasi
keuangan serta perjalanan dinas
12.00 142.166.000
192 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
Inspektorat 12.00 Lap 40.411.800 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, serta
perjalanan dinas
12.00 42.432.000
69 1 20 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Temuan Hasil
Pengawasan
80.00 % 1.149.457.100 85.00 % 1.234.914.100
193 1 20 20 1 Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat 68.00 LHP 631.514.600 Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan PKPT 68.00 LHP 636.518.600
194 1 20 20 2 Penanganan Kasus Pengaduan
Di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Persentase Penanganan Kasus
Di Lingkungan Pemda
Inspektorat 100.00 % 57.341.500 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Luar PKPT 100.00 % 67.172.500
195 1 20 20 3 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Ketepatan Penyampaian Laporan
Reviu atas laporan Keuangan
Pemda
Inspektorat 100.00 % 59.303.500 Pelaksanaan Reviu LKPD dan Evaluasi LKjIP
SKPD,Reviu LKjIP Pemda, Monitoring RAD PPK
100.00 % 62.268.000
196 1 20 20 6 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Temuan Hasil
Pengawasan
Inspektorat 80.00 % 337.021.000 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 85.00 % 398.251.000
197 1 20 20 8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
Persentase Pemutakhiran Data
Temuan Hasil Pengawasan
Inspektorat 100.00 % 64.276.500 Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan 100.00 % 70.704.000
70 1 20 21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase tersedianya SDM
Aparatur Pengawasan yang
Bersertifikasi
44.00 % 33.445.000 44.00 % 41.806.000
198 1 20 21 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Jumlah tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan yang
mengikuti diklat pengawasan
0.00 Orang 0 - 0.00 Orang 0
199 1 20 21 2 Pelatihan Teknis Pengawasan
dan Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Persentase pemahaman peserta
terhadap materi pelatihan
Inspektorat 70.00 % 33.445.000 Pelatihan/ Bimtek pengawasan untuk peningkatan
pengetahuan Aparat Pengawas di Inspektorat
Kabupaten Klungkung
80.00 % 41.806.000
71 1 20 22 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Persentase tersedianya program
kerja pengawasan tahunan
100.00 % 89.516.500 100.00.00 93.992.000
206
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
199 1 20 22 2 Penyusunan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
SK PKPT dan SK tindak lanjut
hasil pengawasan
Inspektorat 2.00 1 89.516.500 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja
makanan dan minuman, serta perjalanan dinas
02.00 93.992.000
4.895.251.500 5.046.582.200
72 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan 95%
100.00 % 130.960.500 100.00 % 127.110.500
200 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, internet
dan surat kabar
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 48.620.000 Tlp dan Fax (12 x 1,5jt), koran (4,6 jt), internet (12 x
2.16jt).
12.00 Bln 48.620.000
201 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 2.115.000 Baterai jam (10 bh x 3 rb), baterai remote (10 set x
6rb), lampu (5bh x 75rb) Kabel listrik (50m x 12rb),
stop kontak (5bh x 40rb), kabel roll (10bh x 85rb)
100.00 % 2.115.000
202 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 29.500.000 Penyedian Laptop (1 unit x 11 jt ), Komputer (1 unit
x 11jt), UPS (2,4jt), Printer (5 jt )
100.00 % 22.000.000
203 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 31.350.000 Sesajen sehari - hari (12bln x 300rb),
purnama/tilem pura jagatnata (25x500rb),
purnama/tilem padmasana (25x150rb), odalan pura
jagatnata (2x500rb), odalan padmasana (2x500rb),
banten odalan pura kahyangan jagat (15x500rb),
banten tumpek landep (2x 1jt)
100.00 % 35.000.000
204 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Persentase terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran dan kearsipan
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 19.375.500 Atk (1 thn x 2.78jt), Materai dan perangko (180rb),
Gaji Tenaga kontrak (12 bln x 1.2jt), cetak dan
penggandaan (2.015jt).
100.00.00 19.375.500
73 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 334.074.000 100.00 % 347.574.000
205 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase pengadaan mebeleur Kabupaten
Klungkung
100.00 % 3.500.000 Filling kabinet (1 buah x 3.5jt) 100.00 % 10.000.000
206 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 48.225.000 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (7,2jt),
cleaning service (1thx33jt), spanduk ( 15x200rb),
penjor, hiasan basah dll (1 th x 5jt)
12.00 Bln 55.225.000
207 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik dan siap
pakai
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 252.124.000 Peralatan dan bahan pembersih roda empat (1th x
3,04jt), jasa service roda empat (2 unit x 3 jt), jasa
service roda dua (24 unit x 450 rb), suku cadang
roda empat (2unit x 8 jt), suku cadang roda dua (24
unit x 600rb), aksesoris roda empat (2 unit x 1 jt),
BBM roda empat (12.600 ltr x 9rb), BBM roda dua
(6.600 liter x 9 rb), pelumas roda empat (2 unit x
2,1 jt), pelumas roda dua ( 24 unit x 270 rb), BBM
Tim GDN ( 320 ltr x 9rb), STNK (1 th X 5,5 jt)
12.00 Bln 252.124.000
208 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 30.225.000 AC (4 kali setahun x 3 jt), finger print (1 unit x
500rb), komputer (16 unit x 500rb), printer (12 unit
x 250rb) , laptop (4 unit x1jt), UPS (2 bh x 500rb),
keyboard (5bh x 150rb, mouse (10bh x 100rb),
konektor (100bhx3rb), roundcable clip (10
ktkx17,5rb)
12.00 Bln 30.225.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
207
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
74 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase terpenuhinya
pelayanan kepegawaian dalam
peningkatan disiplin aparatur
100.00 % 46.285.000 100.00.00 46.285.000
209 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
Badan
Kepegawaian
Daerah
3.00 Lap 46.285.000 Atk (13.2jt), cetak dan penggandaan (15.7jt), makan
minum (17.2jt)
03.00 46.285.000
75 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 199.135.500 100.00.00 199.135.500
210 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
anggaran tersedia tepat waktu
Badan
Kepegawaian
Daerah
6.00 Dok 12.941.500 ATK (8.3jt), materai (90rb), cetak (80rb),
penggandaan dan penjilidan RKA, DPA, dll (2.4jt),
makan minum rapat (1.9jt).
06.00 12.941.500
211 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan
terkirim tepat waktu
Badan
Kepegawaian
Daerah
12.00 Lap 180.587.500 Honor PA/KPA (12blnx500rb), Honor PPTK 5 orn
(12bl x1,875rb), Honor PPK (12blnx400rb), Honor
PB/KPB (2orgx12bln) Pembantu PPK (12bln x 3 org
x 350rb), Bendahara (12blx400rb), pembantu
bendahara (12 bln x 3org x 350rb), Penyimpan dan
pengurus barang (2 org x 12blnx350rb), PPBJ
(1orgx300rb), PPHP (3orgx12blnx250rb), KPA
Sekretariat dan 4 bidang (12 bln x 2,025jt), atk
(32jt), materai (2,6jt), cetak dan copy (15jt), sppd
(6,6jt)
12.00 180.587.500
212 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja terkirim
tepat waktu
Badan
Kepegawaian
Daerah
12.00 Lap 5.606.500 ATK(1,3jt), maretai (90rb), penggandaan dan
penjilidan laporan dll (1.2jt), makmin rapat (1,92jt),
SPPD (4 X 275rb)
12.00 5.606.500
76 1 20 37 Program Peningkatan Prestasi
Kerja dan Penghargaan bagi
Aparatur Sipil Negara
Persentase terpenuhinya SK
kenaikan pangkat dan pensiun
PNS
100.00 % 367.037.000 100.00.00 367.037.000
213 1 20 37 1 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS
Persentase SK pegawai naik
pangkat yang selesai tepat
periode
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 290.489.000 Honor (73.86jt), atk (16.8jt), sesajen (450rb),
publikasi (600rb), PI (30jt), honor narasumber
(1.6jt), cetak dan copy (1.7jt), sewa ruang (900rb),
makmin PI (9.8jt), makmin sosialisasi (8jt), SPPD
jakarta, propinsi dan nusa penida (144.7jt).
100.00.00 290.489.000
214 1 20 37 2 Penataan sistem administrasi
pensiun PNS
Persentase SK Pegawai pensiun
yang selesai tepat waktu
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 76.548.000 Atk (6.5t), cetak dan copy (1.5jt), sppd (68.5jt). 100.00.00 76.548.000
208
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
77 1 20 38 Program Pembangunan/
pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Persentase tersedianya database
kepegawaian yang update
100.00 % 83.283.300 100.00.00 66.964.000
215 1 20 38 1 updating database kepegawaian
pada SIMPEG
Jumlah bulan terlaksananya
updating data kepegawaian PNS
Badan
Kepegawaian
Daerah
12.00 Bln 83.283.300 Atk (6.4jt), pengembangan (24jt), materai (180rb),
alat listrik (685rb), cetak (80rb), penggandaan
(1.5jt), makmin SIMPEG (6.4jt), internet IP Public
(26jt), SPPD dalam rangka konversi NIP dan status
PNS (17.24jt).
12.00 66.964.000
78 1 20 39 Program Pembinaan Aparatur
Sipil Negara
Persentase terpenuhinya
pelayanan kepegawaian dalam
pembinaan Aparatur Sipil Negara
100.00 % 474.954.800 100.00.00 474.954.800
216 1 20 39 1 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang menerima
penghargaan pegawai
berprestasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
250.00
Orang
190.635.300 Atk (9.1jt),materai (820rb), cetak dan copy (3.7jt),
sesajen (2jt), perawatan roda dua korpri (4.4jt),
suku cadang (500rb), makmin korpri dan sosialisasi
(27jt), dokumentasi korpri (1.5jt), dekorasi korpri
(3jt), publikasi korpri (400rb), BBM (3.1jt),hadiah
HUT korpri (9jt), SPPD (128jt).
250.00.00 190.635.300
217 1 20 39 2 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin
Persentase penyelesaian kasus
disiplin pegawai dan pembinaan
pegawai
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 284.319.500 Honor Tim GDN (22.7jt), Atk (4.5jt), materai (650rb),
outbond (45jt), cetak dan copy (1.4jt), sewa
kendaraan outbond (7jt), makmin rapat dan GDN
(30.7jt), SPPD sidak (172.8jt).
100.00.00 284.319.500
79 1 20 41 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
100.00 % 2.342.939.400 100.00 % 2.500.939.400
218 1 20 41 4 Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS Daerah
Persentase pegawai yang lulus
Diklat Teknis Fungsional
Badan Diklat
Propinsi Bali
100.00 % 475.418.800 Honor (2.3jt), atk (7.6jt), cetak dan copy (19jt), honor
pengawas (6.5jt), dekorasi (850rb), Sewa asrama
(16.9jt), honor WI (27.75jt), makmin peserta (43.1jt),
SPPD (45.8jt), biaya diklat barang jasa 50 orang
(32.5jt), sandiman 1 org (30jt), satpol PP 10n orang
(190jt), administrasi kesehatan 1 paket (10jt), diklat
fungsional aparat 5 org (100jt).
100.00.00 635.418.800
219 1 20 41 5 Analisa Kebutuhan Diklat Persentase tersedianya data
kebutuhan diklat
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 60.000.000 Atk (2jt), Makan minum rapat (6.4jt), sosialisasi
(6.4jt), SPPD (20jt), cetak dan penggandaan (12jt),
honor narasumber (5jt)
100.00.00 60.000.000
220 1 20 41 6 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV
Jumlah pejabat struktural
eselon IV yang lulus Diklat Pim
Badan Diklat
Propinsi Bali
30.00 Orang 805.839.800 Honor panitia (2.18jt), ATK (18.07jt), alat listrik
(384rb), materai (360rb), sesajen (675rb),
cinderamata (800rb), obat-obatan (1.8jt), Biaya OL
peserta Diklat (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan
publikasi 1.6jt), Honor WI (116.9jt), cetak dan
penggandaan (9.9jt), sewa asrama (74.2jt), sewa
ruang belajar (7.4jt), sewa kendaraan di lokasi OL
(3.5jt), makan dan minum rapat (4.4jt), makan dan
minum peserta (132jt), SPPD (144jt).
30.00.00 805.839.800
209
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
221 1 20 41 7 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III
Jumlah pejabat struktural
eselon III yang lulus Diklat pim
Badan Diklat
Propinsi Bali
30.00 Orang 811.080.800 Honor panitia (1.6jt), ATK peserta dan pelaksanaan
kegiatan (6.9jt), alat listrik (384rb), Materai (360rb),
sesajen (675rb)m, cinderamata (800rb), obat (1.8jt),
Biaya OL peserta (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan
publikasi (1.6jt), cetak dan penggandaan (11jt),
Honor WI (112.45jt), sewa mes (65jt), sewa ruang
belajar (6.8jt), sewa kendaraan dilokasi OL (3.5jt),
makan minum rapat (4.4jt), makan minum peserta
diklat (120.22jt), SPPD 144.01jt).
30.00.00 811.080.800
222 1 20 41 8 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II
Jumlah pejabat struktural
eselon II yang lulus Diklat Pim
Badan Diklat
Propinsi Bali
30.00 Orang 190.600.000 SPPD pendamping keluar negeri Es. II (40.6jt), biaya
kursus diklatpim II (4 org x 37 jt)
30.00.00 188.600.000
80 1 20 44 Program Pengadaan dan
Pengembangan Aparatur Sipil
Negara
Persentase terpenuhinya
rencana pengembangan dan
pengadaan CPNS berdasarkan
data formasi
100.00 % 916.582.000 100.00.00 916.582.000
223 1 20 44 1 Penyusunan rencana
pengembangan karir ASN
Persentase jabatan yang terisi
sesuai kompetensi
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 287.303.000 Atk (15.2jt), materai (1jt), makmin rapat dan seleksi
(23.4jt), SPPD (155jt), jasa seleksi (93jt), biaya
banten (2.4jt), cetak dan penggandaan (1.3jt)
100.00.00 287.303.000
224 1 20 44 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kelulusan CPNS
sesuai formasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 579.582.000 Honor (3jt), atk (3.3jt), sesajen (1.5jt0, jasa
kebersohan dan keamanan BKN dan TKB (8jt), jasa
TKB CPNS dan pengawas (239.4jt), cetak dan copy
(733rb), sewa tenda kursi (12jt), makmin (37.2jt),
SPPD (272.9jt).
100.00.00 579.582.000
225 1 20 44 3 Penyediaan data formasi pegawai Tersedianya data formasi
pegawai
Badan
Kepegawaian
Daerah
100.00 % 49.697.000 Atk (6jt), cetak dan penggandaan (1.3jt), SPPD
(42.3jt).
100.00.00 49.697.000
811.542.150 999.542.150
81 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan dalam
terpenuhinya Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100.00 % 140.166.000 100.00 % 188.936.000
226 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
Komunikasi, Sumber daya Air
Kab.
KLungkung
12.00 Bln 35.280.000 Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Sumber
daya Air
12.00 Bln 62.000.000
227 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 4.536.000 Terpenuhinya komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.00 % 4.536.000
228 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kab.
Klungkung
100.00 % 2.850.000 Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 10.500.000
229 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan Sesajen kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 25.000.000 Terpenuhinya kebutuhan Sesajen kantor 12.00 Bln 25.000.000
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
210
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
230 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga Kontrak
Administrasi
Klungkung 12.00 Bln 72.500.000 Terpenuhinya kebutuhan tenaga Kontrak
Administrasi
12.00 Bln 86.900.000
82 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
100.00 % 123.783.000 100.00 % 159.013.000
231 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi kantor
dalam kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 22.650.000 Terpenuhinya kondisi kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 17.000.000
232 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
Kendaraan Dinas/Operasional
dalan kondisi baik
Klungkung 12.00 Bln 70.633.000 Terpenuhinya seluruh Kendaraan
Dinas/Operasional dalan kondisi baik
12.00 Bln 104.513.000
233 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan Perlengkapan
Gedung Kantor dalam kondisi
baik
Klungkung 12.00 Bln 30.500.000 Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 37.500.000
83 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Terpenuhinya
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Tepat Waktu
100.00 % 6.853.250 100.00.00 6.853.250
234 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 6.853.250 Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Adminstrasi
Kepegawaian
12.00 6.853.250
84 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 84.739.900 100.00.00 88.739.900
235 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Persentase Terpenuhinya
Dokumen Prencanaan dan
Anggaran
Kab.
Klungkung
6.00 Dok 6.853.250 Terpenuhinya Dokumen Prencanaan dan Anggaran
Tepat waktu
06.00 6.853.250
236 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah Penyampaian Laporan
Keuangann SKPD tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 72.531.450 Terpenuhinya Penyampaian Laporan Keuangann
SKPD tepat waktu
12.00 74.531.450
237 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah penyampaian Laporan
Kinerja SKPD Tepat Waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 5.355.200 Terpenuhinya Laporan Kinerja SKPD Tepat Waktu 12.00 7.355.200
85 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Persentase Pelayanan Perijinan 100.00 % 326.000.000 100.00 % 376.000.000
238 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase Ijin yang dikeluarkan
dengan Permohonan Ijin
Kab. Klugkung 100.00 % 306.000.000 Penyelesaian Ijin yang dikeluarkan dengan
Permohonan Ijin
100.00 % 331.000.000
239 1 20 33 13 Pendaftaran dan Penelitian
Administrasi
Persentase Penelitian
Administrasi dengan Pendaftaran
Ijin
Kab.
Klungkung
100.00 % 20.000.000 Terpenuhinya Penelitian Administrasi dalam
Pendaftaran Ijin
100.00.00 45.000.000
86 1 20 43 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan Daerah
Persentase Tersusunnya
Laporan Perijinan dan IKM
100.00 % 130.000.000 100.00 % 180.000.000
240 1 20 43 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Persentase dalam Monev Ijin
Terbit dan Pelaporan
Kab.
Klungkung
100.00 % 80.000.000 Penyelesaian Monev Ijin Terbit dan Pelaporan 100.00 % 105.000.000
241 1 20 43 2 Pelayanan Pengaduan Persentase Penanganan dan
Survei Kepuasan Masyarakat
Kab.
Klungkung
100.00 % 50.000.000 Terpenuhinya Pelayanan Pengaduan 100.00.00 75.000.000
211
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
878.773.981 969.553.579
87 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
kinerja output kegiatan 95%
100.00 % 449.491.178 100.00 % 498.440.496
242 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, internet, air, listrik
dan surat kabar/majalah
terpenuhi 100%
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 62.007.660 Pembayaran telepon, internet, air, listrik dan surat
kabar/majalah selama 12 bulan
12.00 Bln 93.011.490
243 1 20 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah bulan penyampaian
laporan keuangan dan kinerja
tepat waktu
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 92.637.600 Pembayaran honorarium pengelola keuangan
selama 12 bulan
12.00 Bln 111.165.120
244 1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pemenuhan
kebutuhan ATK
Kecamatan
Klungkung
100.00 % 15.345.763 Penyediaan ATK kantor dan materai 100.00 % 19.949.492
245 1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah bulan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
terpenuhi
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 11.700.821 Cetak blanko dan fotocopy 12.00 Bln 16.381.149
246 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/ penerangan kantor
Kecamatan
Klungkung
100.00 Bln 1.679.057 Pengadaan lampu penerangan kantor dan baterai 100.00 Bln 2.518.585
247 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
gedung kantor
Kecamatan
klungkung
85.00 % 30.950.000 Pengadaan printer dan laptop 90.00 % 47.525.000
248 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 34.723.128 Penyediaan sesajen harian, purnama, tilem dan
piodalan selama 12 bulan
12.00 Bln 38.195.441
249 1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah pelaksanaan rapat Kecamatan
Klungkung
11.00 Kali 13.586.848 Penyediaan makan minum rapat rutin dan
koordinasi
12.00 Kali 16.304.218
250 1 20 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah laporan pelaksanaan
tugas
Kecamatan
Klungkung
15.00 Lap 36.191.100 Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah 16.00 Lap 40.190.000
251 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya
tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 150.669.201 Pembayaran jasa 1 orang tenaga kerja honorer dan
1 orang tenaga kontrak
12.00 Bln 113.200.001
88 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
95.00 % 273.227.845 100.00 % 299.452.629
252 1 20 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah sepeda motor Kecamatan
Klungkung
2.00 UNIT 39.000.000 Pengadaan 2 unit sepeda motor 1.00 UNIT 19.500.000
253 1 20 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor
Kecamatan
Klungkung
85.00 % 26.580.000 Pengadaan wirles 90.00 % 28.420.000
254 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya
meubeleur kantor
Kecamatan
Klungkung
75.00 % 19.600.000 Pengadaan rak arsip dan meja & kursi kerja 80.00 % 34.300.000
255 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam keadaan baik
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 17.600.000 Penyediaan alat-alat kebersihan kantor dan
pengecatan terali jendela
12.00 Bln 25.000.000
256 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/ operasional
dalam kondisi baik
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 160.347.845 Pemeliharaan 14 unit sepeda motor dan 2 unit
mobil dinas kantor selama 12 bulan
12.00 Bln 176.382.629
257 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 6.600.000 Pemeliharaan AC 12.00 Bln 12.000.000
KECAMATAN KLUNGKUNG
212
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
258 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kecamatan
Klungkung
12.00 Bln 3.500.000 Pemeliharaan komputer, mesin ketik dan wirles 12.00 Bln 3.850.000
89 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase penurunan jumlah
gangguan kamtibmas pada
perayaan hari raya dan tahun
baru
35.00 % 7.895.958 40.00 % 8.685.554
259 1 20 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-
Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
Jumlah rapat koordinasi Kecamatan
Klungkung
4.00 Kali 7.895.958 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 4.00 Kali 8.685.554
90 1 20 30 Program Penataan Administrasi
Kecamatan
Persentase Desa yang tertib
administrasi
90.00 % 99.759.000 100.00 % 109.734.900
260 1 20 30 1 Peningkatan pelayanan
masyarakat dalam bidang
kependudukan
Jumlah tersedianya data profil
kecamatan
Kecamatan
Klungkung
18.00 Buku 7.249.000 Pengadaan ATK, cetak profil dan rapat penyusunan
profil
18.00
Buku
7.973.900
261 1 20 30 2 Pembinaan administrasi
kependudukan dan perizinan
Jumlah desa yang
menyampaikan laporan
kependudukan tepat waktu
Kecamatan
Klungkung
10.00 Desa 4.840.000 Honor panitia, fotocopy dan makan & minum
pembinaan dan sidak duktang
12.00 Desa 5.324.000
262 1 20 30 4 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah desa yang mendapat
pembinaan
Kecamatan
Klungkung
10.00 Desa 62.920.000 Honor tim pembinaan ADD & pemerintahan desa,
fotocopy, makan minum pembinaan ADD &
pembinaan administrasi desa dan jasa penunjang
kegiatan masyarakat
12.00 Desa 69.212.000
263 1 20 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu
dan penilaian pelaksanaan tugas-
tugas kepala desa
Jumlah desa peserta lomba desa
terpadu tingkat kabupaten
Kecamatan
Klungkung
1.00 Desa 24.750.000 Honor tim lomba desa & KG PKK, makan minum
kegiatan lomba desa dan KG PKK
1.00 Desa 27.225.000
91 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Indeks kepuasan pelayanan 85.00 % 48.400.000 90.00 % 53.240.000
264 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian
perijinan tepat waktu
Kecamatan
Klungkung
100.00 % 48.400.000 Honor tim, ATK, fotocopy,cetak blanko, bbm
monitoring, makan & minum monitoring,
kelapangan dan rapat tim
100.00 % 53.240.000
1.357.264.900 1.199.421.390
92 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
persentase rata-rata capaian
indikator output kegiatan 95%
100.00 % 297.950.800 100.00 % 323.675.880
265 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan tersedianya jasa
telepon,listrik,air dan surat
kabar
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 64.468.000 rekening telpon air dan listrik, surat kabar, ATK dan
penggandaan
12.00 Bln 70.914.800
266 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya lampu penerangan
kantor
Kecamatan
Banjarangkan
100.00 % 33.112.800 alat listrik, penambahan daya, pemeliharaan
instalasi listrik, ATK dan penggandaan
100.00 % 36.424.080
267 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Banjarangkan
100.00 % 33.700.000 ATK, Penggandaan, Pengadaan Komputer (2),
Printer (3)
100.00 % 33.000.000
268 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase pemenuhan sesajen Kecamatan
Banjarangkan
100.00 % 52.120.000 Banten sehari hari, banten purnama tilem, banten
galungan dan kuningan, piodalan, caru,
ATK,Penggandaan, Dekorasi
100.00 % 57.332.000
KECAMATAN BANJARANGKAN
213
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
269 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya
Tenaga Harian Daerah dan
Kontrak
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 114.550.000 Honorarium Tenaga Harian Daerah (1or) dan
Kontrak (6or)
12.00 Bln 126.005.000
93 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana
dan prasarana kantor
90.00 % 674.280.000 90.00 % 452.208.000
270 1 20 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Junlah sepeda motor Kecamatan
Banjarangkan
1.00 UNIT 20.300.000 Pengadaan sepeda motor 1.00 UNIT 20.300.000
271 1 20 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Jumlah bulan terpelehiharanya
rumah dinas
Kec.
Banjarangkan
12.00 Bln 67.700.000 Pemeliharaan rumah dan taman, pagar, pintu, ATK,
Penggandaan
12.00 12.000.000
272 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan gedung kantor
dalam keadaan baik
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 378.325.000 Pengadaan Alat alat kebersihan dan perbaikan
gedung (rehab atap kantor), tempat parkir,taman,
jasa cleaning service, tukang kebun, pengadaan
gazebo,ATK, Penggandaan
12.00 % 191.157.500
273 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas
dalam kondisi siap pakai
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 165.155.000 Pengadaan suku cadang, biaya service, BBM 12.00 Bln 181.670.500
274 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
kantor dalam kondisi baik
Kecamatan
Banjarangkan
12.00 Bln 42.800.000 Pemeliharaan komputer, laptop, AC, Printer, Mesin
potong rumput, K, Penggandaana
12.00 Bln 47.080.000
94 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 8.536.000 100.00.00 9.389.600
275 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
tepat Waktu
kec.
banjarangkan
2.00 Lap 8.536.000 ATK,cetak, penggandaan, makan dan minum, SPPD 02.00 9.389.600
95 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 129.314.000 100.00.00 142.245.400
276 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
kec.
banjarangkan
6.00 Dok 7.836.000 ATK, Penggandaan, makan dan minum, SPPD 06.00 8.619.600
277 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim
Tepat waktu
kec.
banjarangkan
12.00 Lap 110.538.000 Honor pengelola keuangan,ATK, Makan dan minum,
cetak, penggandaan, SPPD
12.00 121.591.800
278 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
kec.
banjarangkan
12.00 Lap 10.940.000 ATK, Cetak, Penggandaan,Makan dan minum, SPPD 12.00 12.034.000
96 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
terwujudnya angka gangguan
kamtibmas 0%
100.00 % 84.016.500 100.00
Jenis
92.418.150
279 1 20 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-
Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
Berita Acara Kesepakatan Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Lap 84.016.500 Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat, BBM ,
Honorarium, ATK
1.00 Lap 92.418.150
97 1 20 30 Program Penataan Administrasi
Kecamatan
jumlah desa yang tertib
administrasi
7.00 Desa 88.647.600 10.00 % 97.512.360
280 1 20 30 4 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
jumlah desa yang tertib
administrasi
Kecamatan
Banjarangkan
7.00 Desa 71.612.600 Honor, ATK, cetak, penggandaan, BBM, barang yang
diserahkan kepada masyarakat
10.00 % 78.773.860
281 1 20 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu
dan penilaian pelaksanaan tugas-
tugas kepala desa
Peserta lomba desa tk.
kabupaten
Kecamatan
Banjarangkan
1.00 Desa 17.035.000 honor, ATK, Cetak Penggandaan, makam minum
rapat
1.00 Desa 18.738.500
98 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Indeks kepuasan pelayanan 80.00 % 74.520.000 80.00 % 81.972.000
214
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
282 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian
perijinan tepat waktu
Kecamatan
Banjarangkan
100.00 % 74.520.000 Honorarium, ATK, Makan Minum , Cetak
Penggangdaan, BBM, SPPD
100.00 % 81.972.000
1.702.872.507 1.405.605.297
99 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
persentase rata rata capaian
output kegiatan sebesar 95%
100.00 % 215.602.781 100.00 % 237.023.059
283 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, listrik dan air
terpenuhi
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 37.933.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik
12.00 Bln 41.726.850
284 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Terpenuhinya
Kebutuhan Komponen Instalasi
Listrik
Kantor Camat
Nusa Penida
35.00 BH 1.437.480 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
35.00 BH 1.581.228
285 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kantor Camat
Nusa Penida
90.00 % 18.101.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 19.911.760
286 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 32.210.200 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.00 Bln 35.431.220
287 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan 10 orang tenaga
kontrak bagian administrasi
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 125.920.001 Penyedia Jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 138.372.001
100 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
95.00 % 843.313.475 100.00 % 455.314.823
288 1 20 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Sepeda Motor Kantor Camat
Nusa Penida
2.00 UNIT 423.500.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional 0.00 UNIT 0
289 1 20 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur
kantor
Kantor Camat
Nusa Penida
90.00 % 34.829.608 Pengadaan Mebeleur 100.00 % 38.312.569
290 1 20 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan AC untuk setiap
ruangan
Kantor Camat
Nusa Penida
70.00 % 20.300.000 Pengadaan Peralatan Kantor 100.00.00 32.000.000
291 1 20 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Jumlah bulan kondisi rumah
jabatan dalam keadaan baik
Banjar
Sampalan,
Desa
Batununggul
12.00 Bln 190.050.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 12.00 192.500.000
292 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam keadaan baik
beserta jumlah gaji untuk 1
orang tukang kebersihan
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 38.517.247 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.00 Bln 42.248.972
293 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam keadaan baik beserta
jumlah gaji untuk 2 orang sopir
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 110.970.370 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.00 Bln 121.787.407
294 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung dalam kondisi baik
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 11.646.250 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
12.00 Bln 12.810.875
295 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
dalam kondisi baik
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Bln 13.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
12.00 15.655.000
KECAMATAN NUSA PENIDA
215
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
101 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Indeks kepuasan pelayanan 75.00 % 93.290.744 80.00.00 103.119.954
296 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu dan DUK
Kantor Camat
Nusa Penida
4.00 Lap 93.290.744 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 04.00 103.119.954
102 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
80.00 % 366.042.772 90.00.00 408.647.453
297 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tersedia Tepat Waktu
Kantor Camat
Nusa Penida
7.00 Dok 90.180.024 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
SKPD
07.00 104.198.161
298 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Lap 195.682.724 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 12.00 210.251.131
299 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu
Kantor Camat
Nusa Penida
12.00 Lap 80.180.024 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 12.00 94.198.161
103 1 20 27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase terfasilitasi
percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar
daerah
80.00 % 27.500.000 80.00.00 28.665.000
300 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Terfasilitasinya percepatan
penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
Kantor Camat
Nusa Penida
80.00 % 27.500.000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah
80.00.00 28.665.000
104 1 20 30 Program Penataan Administrasi
Kecamatan
Presentasi Desa Melaksanakan
Administrasi Pemerintahan Desa
Sesuai Pedoman
67.00 % 102.781.151 78.00 % 113.059.266
301 1 20 30 2 Pembinaan administrasi
kependudukan dan perizinan
Jumlah Desa yang termonitoring Kantor Camat
Nusa Penida
11.00 Desa 2.928.200 Pembinaan administrasi kependudukan dan
perizinan
12.00 Desa 3.221.020
302 1 20 30 4 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
jumlah desa yang tertib
administrasi
Kantor Camat
Nusa Penida
14.00 Desa 99.852.951 Jumlah Desa yang Terbina 16.00 Desa 109.838.246
105 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Indek Kepuasan Pelayanan 15.00 % 48.400.000 20.00 % 53.240.000
303 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase Penyelesaian
Perijinan Tepat Waktu
Kantor Camat
Nusa Penida
15.00 % 48.400.000 Pelayanan Perijinan 20.00 % 53.240.000
106 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai
Kepahlawanan Keperintisan dan
Kejuangan
Upacara Puputan klungkung 1.00 Kali 5.941.584 1.00 Kali 6.535.742
304 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan
Klungkung
Terselenggaranya Upacara
Puputan klungkung
Kantor Camat
Nusa Penida
1.00 Kali 5.941.584 Peringatan Hari Puputan Klungkung 1.00 Kali 6.535.742
1.189.657.476 752.837.476
107 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
indikator output kegiatan
sebesar 95%
100.00 % 246.058.076 100.00 % 259.798.076
305 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik terpenuhi 100%
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 40.860.000 Penyediaan air listrik dan telepon di kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 40.860.000
306 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah bulan kebutuhan
penerangan bangunan kantor
terpenuhi 100 %
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 1.240.000 Penyediaan alat-alat listrik untuk penerangan
kantor
12.00 Bln 1.240.000
KECAMATAN DAWAN
216
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
307 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kantor Camat
Dawan
100.00 % 10.000.000 Pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan lep
top 1 buah
100.00 % 22.000.000
308 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan kebutuhan
sesajen kantor terpenuhi 100 %
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 17.400.000 Penyediaan banten sehari-hari dan rahinan lainnya, 12.00 Bln 19.140.000
309 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan tenaga harian dan
tenaga kontrak
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 176.558.076 Pembayaran jasa untuk tenaga harian dan tenaga
kontrak,Honor Pegawai Honor 4x13
1.569.231=81600012,Iuran BPJS
8.558.064,Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
6x12x1.200 rb=86400000
12.00 Bln 176.558.076
108 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana prasarana
aparatur
85.00 % 672.348.000 90.00 % 225.748.000
310 1 20 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya
pengadaan perlengkapan gedung
kantor selama 1 tahun
Kantor Camat
Dawan
100.00 % 7.400.000 Pengadaan rak arsip, meja dan kursi 100.00 % 7.400.000
311 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 44.898.000 Pembelian peralatankebersihan dan alat pembersih
1278 rb,Jasa tenaga kontrak Penjaga
malam,Cleaning servis dan Tk.Kebun 3x14400 rb=
43.200 rb,bahan kimia dan pupuk 420 rb
12.00 Bln 44.898.000
312 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 93.650.000 Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM 69900 rb,
servic 7350 rb, suku cadang 6300 rb, Pajak
Kendaraan bermotor 4700 rbdan Jasa tenaga
kontrak sopir 1 x 12x1400= 16.800 rb
12.00 Bln 105.050.000
313 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan
gedung kantor dalam kondisi
baik
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 5.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor (mesin
pemotong rumput, sound system, AC, dll)
12.00 Bln 5.000.000
314 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 9.400.000 Pemeliharaan peralatan kantor (komputer dan
printer)
12.00 Bln 9.400.000
315 1 20 2 40 Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan
rumah jabatan siap pakai Rumah Jabatan
Camat Dawan
1.00 UNIT 512.000.000 rehap berat rumah jabatan camat dawan 0.00 UNIT 0
109 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
persentase terpenuhinya
pelayanan kepegawaian
100.00 % 14.216.200 100.00.00 6.294.000
316 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Jumlah Laporan kepegawaian Kantor Camat
Dawan
12.00 Lap 14.216.200 ATK 3.192 rb,Penggandaan 635 rb,percetakan 865
rb,makmin 39x1x32 rb=1.472rb, Perjalanan Dinas
8.050.000
12.00 6.294.000
110 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
rata-rata persentase serapan
anggaran
6.00 1 103.499.000 06.00 98.149.000
317 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
dan Anggaran
Kantor Camat
Dawan
6.00 Dok 3.130.000 ATK 1710 rb,cetak Penggandaan 440 rb,makmin
10x3x32 rb=960 rb
06.00 3.110.000
318 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
jumlah bulan penyampaian
laporan keuangan dan kinerja
SKPD tepat waktu
Kantor Camat
Dawan
12.00 Bln 97.379.000 Honor pengelolaan keuangan 78.900 rb,ATK
6999rb,Benda Pos 4440 rb,, makmin 33x2x32
rb=2.112,SPPD Esol iv 2x1x275=550 rb, Staf
4x1x250=1 jt
12.00 91.889.000
217
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
319 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja Kantor Camat
Dawan
12.00 Lap 2.990.000 Makmin,10 ktx3x32 rb=960 rb,atk 1680
rb,penjilidan penggandaan 510 rb
12.00 3.150.000
111 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Persentase angka pelanggaran
pada hari-hari besar 0 %
100.00 % 27.090.000 100.00 % 29.586.000
320 1 20 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-
Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
Dokumen/surat edaran
himbauan
Kecamatan
Dawan
2.00 Dok 27.090.000 Audiensi tentang ketentraman dan ketertiban di
,makmin 60*2*32 rb=3840 rb,Honor Tim deteksi
dini 3810 rbbiaya pengamanan forkompincam 18
jt,jasa non pegawai 1440 rb,makmin deteksi dini
26*3*32=2496 rb,
2.00 Dok 29.586.000
112 1 20 27 Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase tertib batas wilayah
antar desa yang berbatasan
90.00 % 12.320.000 100.00 % 12.320.000
321 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Persentase terselesaikannya
penetapan batas wilayah antar
desa
Seluruh batas
desa di
Kecamatan
Dawan
90.00 % 12.320.000 makmin monev 40x4x32=5120 rb dan rapat
15x2x32=7200 rb
100.00 % 12.320.000
113 1 20 30 Program Penataan Administrasi
Kecamatan
Persentase desa yang tertib
administrasi
100.00 % 50.369.000 100.00 % 55.507.400
322 1 20 30 1 Peningkatan pelayanan
masyarakat dalam bidang
kependudukan
Penyusunan profil desa sesuai
dengan aturan dan tepat waktu
Kantor Camat
Dawan
12.00 Desa 5.034.000 Pembinaan penyusunan profil desa dan monitoring
penduduk pendatang,Honor Tim 1820 rb,makmin
monev profil 12x6x32=2304 rb,jasa 120 rb,makmin
pend.pendtang 10x2x32 rb=640 rb,ATK 510
rb,Penggandaan 150 rb
12.00 Desa 5.034.000
323 1 20 30 4 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah desa yang mendapat
pembinaan
Desa se-
Kecamatan
Dawan
9.00 Desa 37.954.000 honor tim pembinaan 1.410 rb, honor tim supervisi,
2.280 rb,atk wksp 206 rb,bahan material 20 jt,,,dok
350 rb,jasa tng ahli 870 rb,penggd 200 rb
Perjalanan dinas 2 orang 18.644 rb, makmin
sosialisasi dan evaluasi add 45x1x32 rb=1.440 rb,
makmin rapat tim kecamatan 12x2x32 rb= 768 rb,
makmin pembinaan adm pemerintahan desa
14x6x32 rb=2.688 rb, makmin workshop 40x2x32
rb= 2.560 rb, ATK workshop 206,4 rb, Transportasi
peserta 24x2x15rb=720rb, Narasumber 870 rb,
kegiatan kemasyarakat 100x3x32 rb=9.600 rb,
Belanja bahan bangunan 9500, persediaan
makanan pokok 10500 rb ,penggandaan
penggandaan 200 rb, cetak dokumentasi 350rb,
12.00 Desa 43.092.400
324 1 20 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu
dan penilaian pelaksanaan tugas-
tugas kepala desa
Jumlah desa peserta lomba desa
tingkat kabupaten
Desa juara
lomba desa di
Kecamatan
Dawan
1.00 Desa 7.381.000 Pembinaan lomba desa,honor tim 2190
rb,dokumentasi 350rb,makmin18x5x32 rb=2880
rb,atk1961 rb,penggandaan 64 rb
1.00 Desa 7.381.000
218
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
114 1 20 33 Program Pengembangan
Otonomi Daerah
Indeks kepuasaan pelayanan 100.00 % 63.757.200 100.00 % 65.435.000
325 1 20 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase penyelesaian
perijinan tepat waktu
Kecamatan
Dawan
100.00 % 63.757.200 Pelayanan perijinan di kecamatan Dawan,honor tim
9150 rb,jasa tim penyelegara paten 6x6x70rb=2520
rb,spanduk 1 jt,BBm 9240rb,cetak peneng
50x30rb=1500 rb,penjilidan 30x20 rb=600
rb,penggadaan 1000x200rb=200 rb,makmin
rapat20x12x32=7680 rb,makmin peninjauan
lapangan 20x20x32=12800rb,atk 1772,4 rb,SPPD
keluar daerah bali 18644 rb
100.00 % 65.435.000
289.009.516 346.091.252
115 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% rata-rata output kegiatan 95% 100.00 % 89.749.516 100.00 % 128.499.516
326 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik terpenuhi 100%
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 13.500.000 Air, Listrik, Telepon, dan surat kabar 12.00 11.550.000
327 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
jumlah bulan penyediaan
sesajen kantor
Kelurahan
semarapura
Kaja
12.00 Bln 12.300.000 Terpenuhinya bahan logistik kantor 12.00 Bln 13.000.000
328 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa 3
orang kaling
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 63.949.516 tesedianya jasa 3 orang kaling 12.00 Bln 63.949.516
116 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
%Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 31.057.200 100.00 % 35.796.012
329 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 4.879.200 kondisi gedung kantor dalam keadaan baik 12.00 Bln 6.000.000
330 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 19.878.000 kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik 12.00 Bln 22.854.000
331 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 6.300.000 Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12.00 Bln 6.942.012
117 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
2.00 Lap 3.080.900 02.00 2.674.724
332 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Tepat
waktu
Kelurahan
Semarapura
kaja
3.00 Lap 3.080.900 ATK,Cetak, penggandaan, Makmi 03.00 2.674.724
118 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
persentase Serapan Anggaran 12.00 Lap 66.482.000 12.00 68.781.000
333 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
Anggaran tersedia tepat waktu
Kelurahan
Semarapura
kaja
6.00 Dok 5.057.900 ATK, Cetak, Pengadaan 06.00 7.160.000
334 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
tepat waktu
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 57.299.600 ATK, Cetak, Penggandaan, Makan dan mnum rapat,
SPPD
12.00 57.641.000
KELURAHAN SEMARAPURA KAJA
219
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
335 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim tepat
waktu
Kelurahan
Semarapura
Kaja
12.00 Bln 4.124.500 ATK, Cetak, Penggandaan, Makmi 12.00 3.980.000
119 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
% KK sebagai peserta aktif bank
sampah
25.00 % 98.639.900 30.00 % 110.340.000
336 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
jumlah KK sebagai peserta aktif
bank sampah
Kelurahan
Semarapura
kaja
35.00 KK 82.752.400 KK yang masuk bank sampah 50.00 % 95.000.000
337 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan jumlah buku profil kelurahan Kelurahan
Semarapura
kaja
15.00 Buku 15.887.500 buku profil kelurahan 15.00
Buku
15.340.000
295.069.900 357.276.674
120 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
% rata-rata capaian output
kegiatan 95%
100.00 % 118.021.800 100.00 % 139.956.501
338 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya
listrik,air,telepon dan surat
kabar
Kel.Semarapur
a Kangin
12.00 Bln 17.400.000 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 50ribu), listrik (12 x
400ribu), surat kabar (12 x 300ribu)
12.00 Bln 20.488.576
339 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase Tersedianya
komponen instalansi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Kelurahan
Semarapura
Kangin
100.00 % 141.800 fiting gantungan biasa(3X3500ribu),cuk
listrik(3x3500ribu,kipas angin(3x250,000ribu)
100.00 % 634.248
340 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Kelurahan
Semarapura
Kangin
100.00 % 38.380.000 komputer (1 x 15juta), laptop (2 x 9.500juta), printer
(1 x 2,5 juta), filling kabinet (1x 1,88 juta)
100.00 % 35.526.387
341 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase tersedianya sesajen Kelurahan
Semarapura
Kangin
100.00 % 18.100.000 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama
dan tilem (24 x 200ribu),sesajen hari raya lainnya(
7x100ribu) piodal (1 x 5juta),sesajen tumpek
landep(2x500ribu),sesajen penganyar(12x300ribu)
100.00 % 28.110.720
342 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Kelurahan
Semapura
Kangin
12.00 Bln 44.000.000 Jasa Kaling ( 26 x 1,6 juta) THR kaling (2 x 1,2 juta) 12.00 Bln 55.196.570
121 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 23.135.100 100.00 % 47.632.151
343 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam keadaan baik
Kelurahan
Semarapura
Kangin
12.00 Bln 1.455.100 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 9.463.064
344 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya
kendaraan dinas dalam kondisi
baik
Kelurahan
Semarapura
Kangin
12.00 Bln 17.180.000 Service ( (5 unit x 4 kali x 50ribu) , suku cadang (5 x
500ribu), samsat (5x 200ribu) dan BBM (pertamax
1320 x 11.000 dan oli 20 x 40ribu)
12.00 Bln 29.677.307
345 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
peralatan gedung Kntor dalam
kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kangin
12.00 Bln 4.500.000 belanja publikasi Spanduk (1,5 juta), belanja
pemeliharaan peralatan dan mesin laptop dan
komputer( 3.000.000 )
12.00 Bln 8.491.780
KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN
220
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
122 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
3.00 Lap 7.948.100 03.00 8.000.000
346 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
kelurahan
semarapura
kangin
3.00 Lap 7.948.100 ATK ( 4.668.100 juta), Cetak dan Penggandaan ( 2
juta), Makan dan Minum ( 1,280juta)
03.00 8.000.000
123 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
% serapan anggaran SKPD 100.00 % 61.669.000 100.00.00 67.000.000
347 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Semarapura
Kangin
6.00 Dok 5.407.300 ATK (3.957.300), Cetak dan Penggandaan ( 1.450
juta),
06.00 7.000.000
348 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat
waktu
kelurahan
semarapura
kangin
12.00 Lap 49.141.800 -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 36,300
juta), ATK (5.176.800), Belanja Perangko, materai
dan benda pos lainnya ( 1,200 juta) Cetak dan
Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas
dalam daerah bali ( 2,1 juta)
12.00 50.000.000
349 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
laporan kinerja terkirim tepat
waktu
kelurahan
semarapura
kangin
12.00 Lap 7.119.900 ATK (4.967.900), Cetak dan Penggandaan ( 1 juta),
Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)
12.00 10.000.000
124 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase jumlah kk yang
menjadi nasabah bank sampah
25.00 % 84.295.900 25.00 % 94.688.022
350 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
Jumlah kk yang menjadi
nasabah bank sampah
Kelurahan
Semarapura
Kangin
92.00 KK 64.664.300 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 6,400juta),
ATK (1.967.800), Belanja Materai(135rb), belanja
material (250 rb),belanja makanan pokok (528rb),
Belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 21,000juta),
Belanja jasa dekorasi ( 6.400juta), Cetak dan
Penggandaan ( 300rb), Makan minum ( 9, 282juta),
Belanja Pakaian khusus hari tertentu(8 jt)elanja
Perjalanan Dinas luar daerah bali (7,982 juta)
92.00 KK 64.688.022
351 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersedianya buku frofil
kelurahan
Kelurahan
Semarapura
Kangin
15.00 Buku 19.631.600 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3,285
juta), ATK ( 935,600), Belanja jasa kantor ( 8,700
juta), Belanja Cetak dan penggandaan ( 6,875 juta),
Belanja Makan dan Minum (544 ribu)
15.00
Buku
30.000.000
351.162.715 388.030.100
125 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan 95%
100.00 % 155.072.230 100.00 % 141.270.000
352 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan listrik,
air, komunikasi dan informasi
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Bln 10.440.000 Air(12x50rb), listrik(12x150rb), telepon(12x500rb),
dan surat kabar(2,04jt)
12.00 Bln 12.520.000
353 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
komponen alat
listrik/penerangan dan
elektronik
Kelurahan
Semarapura
Kauh
100.00 % 4.655.000 Lampu taman (4x5,50rb), kabel listrik dan alat
listrik lainnya
100.00 % 925.000
KELURAHAN SEMARAPURA KAUH
221
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
354 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kelurahan
Semarapura
Kauh
100.00 % 54.950.000 HT(7bhx1,2jt), Filling kabinet(1x2,5jt), Meubelair
1set(5jt), lap top(2x13jt), meja pejabat esl
IV(1x8,55jt), meja kerja(2x2,25jt),
100.00 % 45.320.000
355 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase penyediaan sesajen
kantor
Kelurahan
Semarapura
Kauh
100.00 % 17.350.000 Sesajen sehari-
hari(12x300rb),Purnama/tilem(12x200rb),
Galungan/kuningan/saraswati/tumpek
landep(4x2x300rb), Penganyar(3x250rb), Piodalan di
Padmasana&Penunggun; karang(1x6jt)
100.00 % 16.505.000
356 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa 3
orang Kaling
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Bln 67.677.230 ATK(1,8jt),cetak,foto copy(200rb) & jasa 3 or
Kaling(3x13blnx1,6jt), THR(3x1thx1,2jt),
12.00 Bln 66.000.000
126 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur 95%
100.00 % 39.000.000 100.00 % 49.062.000
357 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung
kantor dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Bln 9.024.000 Alat kebersihan(2,524jt), kursi kerja (5.5jt), taman
telajakan(1jt)
12.00 Bln 10.130.000
358 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Bln 20.676.000 Service(6unitx6klx30rb), suku cadang(6unitx500rb),
samsat(6unitx150rb), pelumas(6unitX6klx40rb),
BBM(6unitx22hrx1ltrx12blx9rb)
12.00 Bln 29.932.000
359 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Bln 9.300.000 Dekorasi(5.250jt), Publikasi(1,1jt), Belanja
pemeliharaan(3jt)
12.00 Bln 9.000.000
127 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu (Laporan)
2.00 Lap 2.753.060 02.00 5.700.000
360 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu (Laporan)
Kelurahan
Semarapura
Kauh
2.00 Lap 2.753.060 ATK(1,418.060), cetak, foto copy(300rb),
makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2), Laporan
Kepegawaian
02.00 5.700.000
128 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD (persentase)
100.00 % 52.419.375 100.00.00 84.148.100
361 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tersedia Tepat Waktu
(Dokumen)
Kelurahan
Semarapura
Kauh
6.00 Dok 4.623.600 ATK(2,438.850), Cetak, Foto copy,Penggandaan(1jt),
Makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2) Penyusunan
dokumen Renstra, RKA dan DPA
06.00 26.537.800
362 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
Kelurahan
Semarapura
kauh
12.00 Lap 44.711.100 ATK( 1,218.100),Cetak, foto
copy,penggandaan(300rb),makmin(12orx7rbx2)
(12orx25rbx2)
honor(PA:1orx12x450rb),(PPK:1orx12x350rb),(Pemb
antu
PPK:1orx12x300rb),(Bend.Pengeluaran:1orx12x350
rb), (Bend.brg.1orx12x250rb), (KPA:1orx12x375rb),
Pembantu Bend.(2orx12x300rb),SPPD(1,05jt)
keuangan makanan, minuman dan SPPD
12.00 46.072.500
222
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
363 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat
waktu (Laporan)
Kelurahan
Semarapura
Kauh
12.00 Lap 3.084.675 ATK(2,455.675), cetak, foto
copy,penggandaan(200rb), makmin(12orx7rbx1)
(12orx25rbx1)
12.00 11.537.800
129 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase KK sebagai peserta
bank sampah
17.00 % 101.918.050 25.00 % 107.850.000
364 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
Jumlah KK sebagai peserta bank
sampah
Kelurahan
Semarapura
Kauh
93.00 KK 86.186.785 Pemerintahan:ATK(500rb),Fotocopy,cetak(100rb),ma
kmin(48orx7rbx2) (48orx25rbx2),
Duktang(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), honor
duktang(3,6jt),Pakaian olahraga utk lomba hari
besar (5,3jt), dekorasi utk lomba gang,banjar, hari
besar(4jt), SPPD lurah(8,0jt) EKBANG:ATK(1,1jt),
foto copy,cetak,
penggandaan(100rb),makmin(20orx7rbx3)
(20orx25rbx3),Musrenbangkel(30orx7rbx1)
(30orx25rbx1), honor musrenbangkel(1,9jt),
KESOS:ATK(600rb),foto copy, cetak,
penggadaan(100rb),, makmin bank
sampah(20orx7rbx2) (20orx25rbx2), rapat
PKK(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), Rapat
DBD(30orx7rbx2) (30orx25rbx2),goto
royong(4klx10duzx30rb), jasa petugas bank
sampah(3orx100rbx12),jasa kader pos
yandu(5orx3posx50rbx12), jasa
penyelenggara(3posx100rbx12), Jasa DBD
jumantik(5orx50rbx12),Kependudukan:ATK(500rb),f
oto copy, cetak, penggandaan(100rb),
makmin(15orx7rbx1) (15orx25rbx1), penunjang
kel.(5,5jt)
137.00 KK 90.500.000
365 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersusunnya buku Profil
Tahunan Kelurahan
Kelurahan
Semarapura
Kauh
100.00 % 15.731.265 Profil Kel ATK(1,896.265), ctak,foto copy
penggandaan(2,6jt), honor(3,7jt),jasa
pendataan(5,7jt), makmin(20orx7rbx3)
(20orx25rbx3)
100.00 % 17.350.000
322.096.200 362.620.200
130 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan 95%
100.00 % 77.764.000 100.00 % 97.200.000
366 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya listrik,
air, telepon dan surat
kabar/majalah
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Bln 15.600.000 Tersedianya listrik, air, telepon dan surat
kabar/majalah selama 12 bulan
12.00 Bln 15.600.000
367 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor 100%
Kelurahan
Semarapura
Tengah
100.00 % 1.064.000 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 100%
100.00 % 2.000.000
368 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan bahan logistik kantor
Kelurahan
Semarapura
Tengah
100.00 % 11.900.000 Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100%
100.00 % 11.900.000
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH
223
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
369 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Bln 49.200.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan
12.00 Bln 49.200.000
131 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
80.00 % 51.342.400 96.00 % 37.905.000
370 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
gedung kantor dalam kondisi
baik
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Bln 21.937.400 Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik
selama 12 bulan
12.00 Bln 6.500.000
371 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Bln 21.405.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam
kondisi baik selama 12 bulan
12.00 Bln 21.405.000
372 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
peralatan gedung kantor dalam
kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Bln 8.000.000 Pemeliharaan 4 unit komputer PC, 3 unit Laptop, 4
unit Printer, 1 unit LCD dan 1 unit AC
12.00 Bln 10.000.000
132 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu
2.00 Lap 2.500.000 02.00 2.500.000
373 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu
Kelurahan
Semarapura
Tengah
2.00 Lap 2.500.000 Alat Tulis Kantor dan Penggandaan 02.00 2.500.000
133 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 70.015.200 100.00.00 70.015.200
374 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tersedia Tepat Waktu
Kelurahan
Semarapura
Tengah
6.00 Dok 7.632.200 ATK, Cetak dan Penggandaan serta Makan Minum
Rapat
06.00 7.632.200
375 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Lap 45.581.500 Honor, ATK, Cetak dan Penggandaan, SPPD dalam
Daerah
12.00 45.581.500
376 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat
Waktu
Kelurahan
Semarapura
Tengah
12.00 Lap 16.801.500 ATK, B. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya,
SPPD dalam Daerah
12.00 16.801.500
134 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase jumlah kepala
keluarga (KK) yang menjadi
nasabah bank sampah
23.00 % 120.474.600 25.00 % 155.000.000
377 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
Jumlah kepala keluarga(KK)
yang menjadi nasabah baru
bank sampah
Kelurahan
Semarapura
Tengah
46.00 KK 98.515.200 Honor, ATK, Materai, Hari Besar, Jasa Tim dan
kader, Cetak, Penggandaan, Makan minum, SPPD
84.00 KK 130.000.000
378 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya Buku
Profil Kelurahan
Kelurahan
Semarapura
Tengah
100.00 % 21.959.400 Tersusunnya Buku Profil Kelurahan 100% 100.00 % 25.000.000
314.288.826 325.042.226
135 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan 95 persen
100.00 % 152.214.776 100.00 % 145.094.776
379 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Tersedianya
Listrik,Air,Telepon dan surat
kabar/majalah
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Bln 15.120.000 Jumlah Bulan tersedianya listrik,air,telepon dan
surat kabar/ majalah
12.00 Bln 15.500.000
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD
224
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
380 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Persentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Kelurahan
Semarapura
Klod
100.00 % 754.500 Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 754.500
381 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
Kelurahan
Semarapura
KLod
100.00 % 14.000.000 Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100.00 % 6.500.000
382 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase terpenuhinya bahan
logistik kantor
Kelurahan
Semarapura
Klod
100.00 % 11.792.000 Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor 100.00 % 11.792.000
383 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya
tenaga kepala lingkungn dan
honor
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Bln 110.548.276 Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala lingkungn
dan honor
12.00 Bln 110.548.276
136 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100.00 % 31.577.000 100.00 % 45.000.000
384 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
gedung kantor dalam kondisi
baik
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Bln 5.750.000 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam
kondisi baik
12.00 Bln 6.500.000
385 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Bln 21.427.000 Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 32.000.000
386 1 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya
peralatan gedung kantor dalam
kondisi baik
Kelurahan
semarapura
Klod
12.00 Bln 4.400.000 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 6.500.000
137 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Laporan Kepegawaian terkirim
tepat waktu
3.00 Lap 8.102.500 03.00 8.102.500
387 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu (Laporan) dan DUK
Kelurahan
Semarapura
Klod
3.00 Lap 8.102.500 Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
(Laporan) dan DUK
03.00 8.102.500
138 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 46.657.900 100.00.00 46.657.900
388 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran tersedia tepat waktu
Kelurahan
Semarapura
Klod
6.00 Dok 1.611.300 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat
waktu
06.00 1.611.300
389 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat
waktu
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Lap 44.224.750 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 44.224.750
390 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat
waktu
Kelurahan
Semarapura
Klod
12.00 Lap 821.850 Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 821.850
139 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
persentase KK yang menjadi
nasabah aktif bank sampah
23.00 % 75.736.650 25.00 % 80.187.050
391 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
Jumlah KK yang menjadi
nasabah baru bank sampah
Kelurahan
Semarapura
Klod
70.00 KK 60.187.050 Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank
sampah
30.00 KK 60.187.050
225
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
392 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya buku
profil kelurahan
Kelurahan
Semarapura
Klod
100.00 % 15.549.600 Persentase tersusunnya buku profil kelurahan 100.00 % 20.000.000
412.533.960 368.567.502
140 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Presentase rata - rata capaian
output kegiatan 95 %
100.00 % 144.431.800 100.00 % 92.271.377
393 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan
komunikasi sumber daya air dan
listrik terpenuhi 100 %
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Bln 17.700.000 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 100ribu), listrik (12
x500ribu), surat kabar (12 x 175ribu)
12.00 Bln 15.724.434
394 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
presentase terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
100.00 % 751.800 Lampu esensial 18 watt (6 x 50.300), baterai ( 6 x
75.000)
100.00 % 922.383
395 1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Presentase Terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor 100 %
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
100.00 % 68.580.000 komputer (1 x 15juta), meja pelayanan ( 1 x 15juta),
papan pelayanan (1 x 10juta), filling kabinet (1 x
1,88 juta), kursi putar ( 2 x 850ribu), lemari untuk
perpustakaan ( 1 x 25 juta)
100.00 % 19.033.300
396 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
persentase penyediaan sesajen
100%
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Bln 13.400.000 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama
(12 x 250ribu), sesajen tilem (12 x 200ribu), piodal
(1 x 5juta)
12.00 Bln 12.591.260
397 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa 2
orang kaling
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Bln 44.000.000 Jasa Kepala Lingkungan 12.00 Bln 44.000.000
141 1 20 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya
kebutuhan sarana prasarana
aparatur
100.00 % 28.607.660 100.00 % 51.740.000
398 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Bulan kondisi gedung
kantor dalam keadaan baik
Kelurahan
Semarapura
klod Kangin
12.00 Bln 827.660 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.00 Bln 10.133.000
399 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas/operasional
dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Bln 17.580.000 Service ( (5 unit x 6 kali x 30ribu) , suku cadang (5
unit x 600ribu), samsat 5 unit (1 x 684ribu) dan
BBM (pertamax 1344 x 9ribu) dan oli (30 x 30ribu)
12.00 Bln 29.932.000
400 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Bln 10.200.000 belanja dekorasi ( 3,4 juta), belanja publikasi (2,4
juta), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
(laptop 1 juta, komputer 2,4 juta, printer 1 juta)
12.00 Bln 11.675.000
142 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
3.00 Lap 2.775.900 03.00 700.000
401 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
2.00 Lap 2.775.900 'ATK ( 1,09 juta), Cetak dan Penggandaan (400ribu),
Makan dan Minum ( 1,280juta)
02.00 700.000
143 1 20 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD (100%)
100.00 % 61.538.600 100.00.00 92.856.125
402 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran Tersedia Tepat Waktu
(dokumen)
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
6.00 Dok 2.972.000 'ATK (1,92juta), Cetak dan Penggandaan ( 1,05 juta), 06.00 17.241.387
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN
226
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
403 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu (laporan)
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Lap 55.177.200 'Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 45juta),
ATK (3,112juta), Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya ( 1,65 juta) Cetak dan
Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas
dalam daerah bali ( 2,1 juta)
12.00 62.300.000
404 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat
Waktu (laporan)
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
12.00 Lap 3.389.400 'ATK (1,814 juta), Cetak dan Penggandaan (
400ribu), Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)
12.00 13.314.738
144 1 20 34 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Presentase KK sebagai peserta
aktif bank sampah
23.00 % 175.180.000 25.00 % 131.000.000
405 1 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat Kelurahan
Pembentukan bank sampah dan
persentase jumlah KK sebagai
peserta aktif bank sampah
Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
20.00 % 153.454.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 4,4 juta),
ATK (1,7 juta), , Belanja sesajen (1,3 juta), Belanja
persediaan makanan pokok (5juta), Belanja jasa
tenaga kerja non pegawai ( 82,79 juta), Belanja jasa
dokumenasi ( 350 ribu), Belanja jasa dekorasi ( 11
juta), Belanja publikasi (1,1 juta), Cetak dan
Penggandaan ( 1,96 juta), Belanja sewa
perlengkapan dan peralatan kantor (6,7 juta),
Makan minum ( 34,1 juta), Belanja Pakaian
Olahraga (6,4juta), Belanja Perjalanan Dinas luar
daerah bali (7,982 juta)
25.00 % 69.000.000
406 1 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Selesainya buku profil kelurahan Kelurahan
Semarapura
Klod Kangin
100.00 % 21.726.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3 juta),
ATK ( 597ribu), Belanja jasa kantor ( 10,5 juta),
Belanja Cetak dan penggandaan ( 7,245 juta),
Belanja Makan dan Minum (384 ribu)
100.00 % 32.000.000
4 13 1 21 1.038.565.275 1.381.030.000
1.038.565.275 1.381.030.000
1 1 21 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Rata-Rata Capaian
Output Kegiatan
1.00 Thn 367.320.000 1.00 Thn 677.030.000
1 1 21 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan Terpenuhinya
Jasa Komunikasi Sumber Daya
Listrik, Air dan Telepon
Klungkung dan
4 BPP
12.00 Bln 95.280.000 Belanja Listrik, Air, Telepon 12.00 Bln 114.750.000
2 1 21 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase Terpenuhinya
Keperluan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Klungkung dan
4 BPP
100.00 % 39.000.000 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 % 310.190.000
3 1 21 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Persentase Terpenuhinya
sesajen Kantor
Kantor
Ketahanan
Pangan dan 4
BPP
100.00 % 53.040.000 Belanja Sesajen Sehari-hari, Purnama Tilem dan
Piodalan
100.00 % 44.090.000
4 1 21 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Terlaksananya administrasi
teknis perkantoran dengan baik
100.00 Thn 180.000.000 Pembayaran gaji tenaga kontrak 100.00.00 208.000.000
KETAHANAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
227
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 1 21 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.00 Thn 457.090.275 1.00 Thn 446.000.000
5 1 21 2 7 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya saranapenerangan
gedungkantor yang memadai
100.00 PKT 4.940.000 Tersedianya sarana penerangan gedung kantor yang
memadai
100.00.00 7.000.000
6 1 21 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeleur Baru Kantor
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
dan 4 BPP
1.00 UNIT 66.500.000 Belanja Meja Kursi Kerja dan Sofa 0.00 UNIT 0
7 1 21 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
JUmlah Bulan Gedung Kantor
Dalam Kondisi Baik
Kantor
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
dan 4 BPP
12.00 Bln 36.282.000 Belanja Alat-alat dan Bahan Pembersih dan Rehab
Gedung Kantor
12.00 Bln 40.000.000
8 1 21 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah BUlan Kendaraan
Dinas/Operasional Dalam
Kondisi Baik
Kantor
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
dan 4 BPP
12.00 Bln 269.443.275 Belanja Bahan Minyak Gas/Pelumas Serta Suku
Cadang dan bahan Pembersih Kendaraan Dinas
12.00 Bln 365.000.000
9 1 21 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya
Kebutuhan Perlengkapan
Gedung KAntor
Kantor
Ketahanan
Pangan dan 4
BPP
12.00 Bln 79.925.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
12.00 Bln 34.000.000
3 1 21 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya kinerja pegawai 2.00 Lap 36.597.500 02.00 40.000.000
10 1 21 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaianterkirim
tepat waktu
Kantor
Ketahanan
Pangan dan
penyuluhan
100.00 Lap 36.597.500 Penyusunan laporan kepegawaian SKPD 100.00.00 40.000.000
4 1 21 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Terpenuhinya
Laporan Keuangan,Kinerja dan
Dokumen Perencanaan
100.00 Lap 177.557.500 100.00.00 218.000.000
11 1 21 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran tepat Waktu
Kantor
Ketahanan
pangan dan
Penyuluhan
100.00 Dok 65.338.000 Penyusunan dokumen Perencanaan 100.00.00 83.000.000
12 1 21 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim
Tepat Waktu
Kantor
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
100.00 Lap 84.241.500 Penyusunan laporan keuangan 100.00.00 105.000.000
13 1 21 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat
Waktu
Kantor
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
100.00 Lap 27.978.000 mengevaluasi capaian kinerja SKPD 100.00.00 30.000.000
228
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 6 1 22 1.843.961.975 2.055.915.500
1.843.961.975 2.055.915.500
1 1 22 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Persentase Kelompok
Masyarakat Yang Telah
Mendapatkan bantuan usaha
dan Keterampilan
100.00 % 742.578.975 100.00 % 954.532.500
1 1 22 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Jumlah Terlaksananya Kegiatan
BBGRM
Kabupaten
Klungkung
2.00 Kali 440.859.475 Honor Tim Panitia Pelaksana Kegiatan BBGRM,
ATK, Perangko Materai dan Benda Pos, BBM, Biaya
Jasa Kepada desa dalam kegiatan BBGRM,
Publikasi, Cetak Laporan Kegiatan, Penggandaan,
Sewa Mobilitas Air, Makan Minum Rapat kegiatna
bulan bakti gortong royong, konsumsi rapat dpd
LPM, pembentukan dpc lpm ecamatan, konsumsi
pelantikan dpc lpm kecamatan, perjalanan dinas,
operasional PKK
2.00 Kali 652.813.000
Jumlah Tim Penggerak PKK
Desa Yang Dibina
15.00 Klp 15.00 Klp
2 1 22 15 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat
Yang Paham tentang Teknologi
Pembangunan
Kabupaten
Klungkung
4.00 Klp 301.719.500 Pelatihan Kelompok Masyarakat Tentang Teknologi
Pembangunan
4.00 Klp 301.719.500
2 1 22 16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Persentase Lembaga Ekonomi
Perdesaan Yang Produktif dan
Sehat
100.00 % 493.198.000 100.00 % 493.198.000
3 1 22 16 2 Pelatihan Ketrampilan
Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
Jumlah Bumdes Yang Terampil
Terkait Manajemen Keuangan
Kabupaten
Klungkung
25.00 UNIT 179.966.000 Pelatihan keterampilan manajemen pengelolaan
keuangan terhadap Bumdes
25.00 UNIT 179.966.000
4 1 22 16 3 Pelatihan Ketrampilan Usaha
Industri Kerajinan
Jumlah kelompok di Desa Yang
Terampil Tentang Industri
Kerajinan
Kabupaten
Klungkung
4.00 Klp 117.895.000 Rapat Tim CBD, Bimtek TTG kepada kelompok
masyarakat,
4.00 Klp 117.895.000
Jumlah Pengadaan Biocell
(Energi Terbarukan)
0.00 UNIT 0.00 UNIT
5 1 22 16 5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Di
Perdesaan
Jumlah Pasar Desa Yang Dibina Kabupaten
Klungkung
5.00 UNIT 195.337.000 Honor Pelaksana Kegiatan, ATK, Perangko dan
Materai, Jasa Transportasi dan Akomodasi
Monitoring PIE di Kec. Nusa Penida, Dokumentasi,
BBM, Cetak dan Penggandaan, Sarmob Darat,
Sarmob Air, Makan Minum rapat Monitoring,
Bimtek LPD, Pelatihan, Perjalanan Dinas,
Pembinaan UED SP, Pembinaan LPD, Bimtek UED
SP
5.00 UNIT 195.337.000
Jumlah Usaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam Yang Dibina
11.00 UNIT 11.00 UNIT
Jumlah LPD Yang Dibina 22.00 UNIT 22.00 UNIT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
229
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Persentase Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
100.00 % 608.185.000 100.00 % 608.185.000
6 1 22 17 1 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah Kelompok Masyarakat
Dibina Terkait Pembangunan
Desa
Kabupaten
Klungkung
0.00 Klp 608.185.000 Lomba Desa, Lomba Desa Terpadu, 0.00 Klp 608.185.000
Jumlah DPC LPM Yang Aktif 4.00 Klp 4.00 Klp
1 1 1 23 35.828.600 70.908.600
35.828.600 70.908.600
1 1 23 15 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data
dalam perencanaan
pembangunan daerah
90.00 % 35.828.600 100.00 % 70.908.600
1 1 23 15 1 Penyusunan dan Pengumpulan
Data dan Statistik Daerah
Tersedianya Laporan Koordinasi
Pengumpulan Data Statistik
Sosial Budaya Tepat Waktu
Bappeda Kab.
Klungkung
1.00 Lap 35.828.600 ATK 4,6jt, Materai 180rb, Cetak Lap koordinasi
statistik sosbud 80bkx250rb=20jt, cetak lap koo
statistik pertanian 80bk x 250rb=20jt , Makmi koo
pengumpulan data 8klx50 org = 12,8jt,
Penggandaan 2jt, Perjalanan Dinas koordinasi
pengumpulan data 8,5jt
1.00 Dok 70.908.600
Tersedianya Laporan Koordinasi
Pengumpulan Data Statistik
Pertanian Tepat Waktu
1.00 Lap 01.00
2 3 1 24 81.348.600 89.483.300
81.348.600 89.483.300
1 1 24 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Persentase tertatanya
pengelolaan kearsipan desa dan
keikutsertaan kabupaten
klungkung pada lomba arsip
tingkat provinsi
100.00 % 64.557.600 100.00 % 71.013.300
1 1 24 15 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Kearsipan
Sosialisasi sistem administrasi
kearsipan
Kab.
Klungkung
1.00 Kali 29.710.000 Terlaksananya Bintek kearsipan 01.00 32.681.000
2 1 24 15 9 Pengelolaan dan Pembinaan
Kearsipan
Pembinaan kearsipan di
beberapa instansi
Kab.
Klungkung
10.00
Instansi
34.847.600 Instansi yang dibina 10.00 38.332.300
2 1 24 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Persentase tertatanya
pengelolaan kearsipan daerah
100.00 % 16.791.000 100.00 % 18.470.000
3 1 24 16 2 Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip daerah yang ditata Kab.
Klungkung
5.00 1 16.791.000 Pendataan Arsip 5.00 1 18.470.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEARSIPAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
STATISTIK
230
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 7 1 25 2.673.105.416 1.170.834.600
1.062.924.416 1.170.834.600
1 1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
komunikasi dan informatika di
Kab.Klungkung 100%(bln)
100.00 % 605.763.916 100.00.00 595.914.600
1 1 25 15 2 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Persentase Pengendalian menara
Telekomunikasi berjalan
lancar(%)
Dishubkominfo 100.00 % 157.186.516 - honorarium tim pengendalian menara
telekomunikasi (3,3 jt), Gaji Tenaga Honda (21,3 jt)
,ATK (2,9 jt), materai (180 rb), BBM (4,2 jt), Tenaga
kotrak (28,8 jt) cetak dan penggandaan (200 rb) -
sewa sarana mobilitas darat (5,8 jt), sewa sarana
mobilitas air 660 rb, Makanan dan minuman rapat
(6,4 jt), perjalanan dinas (57,2jt), pemeliharaan
komputer dll (7 jt) Komputer dan printer (19 jt)
100.00 124.627.000
2 1 25 15 3 Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
komunikasi dan Informatika di
Kab. Klungkung(%)
Dishubkominfo 100.00 % 73.367.500 - Honorarium (2 jt), atk (1,448.500), materai 270 rb,
BBM calling (4,880.000), Publikasi (600rb)cetak dan
penggandaan (20.250.000),Mami (3.200.000) SPPD
(31.019.000), Pemeliharaan peralatan dan mesin (
7.600.000), belanja Modal pengadaan alat kantor (
2,5 jt)
100.00 52.000.000
3 1 25 15 5 Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Informasi
Persentase sistem LPSE berjalan
lancar(%)
Dishubkominfo 100.00 % 131.723.900 - Honorrarium PNS (37,2 jt) ATK (2 jt), BBM (5,6 jt),
materai (330 rb), sewa domain hosting (10 jt),
pemeliharaan WEB (20 jt), spanduk (1 jt), makanan
dan minumnan (20 jt), Fotocopy (600 rb),
pemeliharaan hardware LPSE (10 jt) Perjalanan
dinas(43,8jt)
100.00 141.817.000
4 1 25 15 6 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan
Informasi
Persentase terpenuhinya
kabutuhan pelayanan
komunikasi dan informatika di
Kab. Klungkung
Dishubkominfo 100.00 % 243.486.000 - Honor tim pengelola web daerah (38,220.000), ATK
( 7.431.400), Alat listrik ( 2.100.000) Materai
(375.000), BBM (3.348.000), Belanja jasa tenaga
kerja non pegawai (119.120.000), Publikasi ( 3 jt),
cetak penggandaan (214.), belanja sewa sarana
mobilitas darat (4,8 jt), Mobilitas air (
1.140.000),Mami 916 jt), SPPD (31,269.000),
belanja pemeliharaan ( 1.468.400), Belanja modal
(15 jt)
100.00 277.470.600
2 1 25 18 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media
Persentase kerjasama informasi
dengan mas media (%)
100.00 % 457.160.500 100.00.00 574.920.000
5 1 25 18 1 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Persentase terpenuhinya
pameran Pembangunan di
Provinsi Bali dan terpenuhinya
sosialisasi KIM di 4 Kecamatan
(%)
Dishubkominfo 100.00 % 217.268.000 - ATK ( 941.500), Materai 180 rb, Materi Pameran (
5.600.000), belanja sertifikat ( 7.000.000)
Akomodasi (1.200.000)Dokumentasi ( 700.000)
Dekorasi ( 50.000.000), Publikasi ( 750.000)Cetak
penggandaan ( 18.047.500)Makanan dan minuman (
1.920.000), SPPD ( 121.129.000),pemeliharaan
peralatan ( 9.800.000)
100.00 92.000.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
231
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
6 1 25 18 3 Penyebarluasan Informasi yang
Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat
Persentase kerjasama dengan 3
radio lokal dan keterbukaan
informasi publik (%)
Dishubkominfo 100.00 % 239.892.500 - Honorarium (1.020.000) ATK ( 1.511.500), Materai
225 rb, belanja jasa tenaga kerja non pegawai
(14,400.000), Dokumentasi ( 800.000), Publikasi
(176.030.000), belanja jasa tenaga ahli ( 4.000.000),
cetak penggandaan ( 1.150.000), makanan dan
minuman rapat 9 3.840.000), SPPD ( 34.016.000),
Pemeliharaan ( 2.900.000)
100.00 482.920.000
1.610.181.000 0
3 1 25 18 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media
Persentase Kerjasama informasi
dengan mass media
100.00 % 1.610.181.000 100.00 % 0
7 1 25 18 1 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Persentase Terpenuhinya
Penyebarluasan informasi
pembangunan Daerah/bulan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 1.610.181.000 Belanja tenaga kerja non pegawai, belanja
dokumentasi, belanja publikasi, perjalanan dinas,
belanja cetak dan penggandaan, ATK, belanja
perangko, materai dan benda pos lainnya
100.00 % 0
4 12 1 26 362.932.700 442.431.900
362.932.700 442.431.900
1 1 26 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata - rata capaian
output kegiatan
100.00 % 81.400.000 100.00 % 89.540.000
1 1 26 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 34.800.000 Pembayaran rekening 12.00 Bln 38.280.000
2 1 26 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan banngunan
kantor
Kab.
Klkungkung
12.00 Bln 3.750.000 Pembelian komponen instalasi listrik 12.00 Bln 4.125.000
3 1 26 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 14.150.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.00 Bln 15.565.000
4 1 26 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
kebutuhan sesajen kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 28.700.000 Pembelian sesajen 12.00 Bln 31.570.000
2 1 26 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana
100.00 % 183.374.800 100.00 % 244.918.800
5 1 26 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah penambahan mebeleur Kab.
Klungkung
2.00 UNIT 4.000.000 Pengadaan mebeleur 2.00 UNIT 4.400.000
6 1 26 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi kantor
dalam keadaan baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 67.934.000 Pemeliharaan kantor 12.00 Bln 117.934.000
7 1 26 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh
kendaraan dinas operasional
dalam kondisi baik
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 104.440.800 Pemeliharaan kendaraan dinas 12.00 Bln 114.884.800
8 1 26 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya
pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 7.000.000 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12.00 Bln 7.700.000
3 1 26 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin
Aparatur
100.00 % 6.865.000 100.00.00 7.551.000
9 1 26 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan laporan
kepegawaian terkirim tepat
waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 6.865.000 laporan kepegawaian 12.00 7.551.000
PERPUSTAKAAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
232
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
4 1 26 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran
SKPD
100.00 % 91.292.900 100.00.00 100.422.100
10 1 26 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah bulan dokumen
perencanaan dan anggaran
tersedia tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 8.111.100 dokumen perencanaan dan anggaran 12.00 8.922.200
11 1 26 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah bulan laporan keuangan
terkirim tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 80.488.200 laporan keuangan 12.00 88.537.000
12 1 26 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumalah bulan laporan kinerja
terkirim tepat waktu
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 2.693.600 laporan kinerja 12.00 2.962.900
2 26.150.981.796 28.289.109.221
20 54 2 1 11.483.648.236 7.329.976.566
302.722.780 302.722.780
1 2 1 31 Program Fasilitasi/Koordinasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Terlaksananya
fasilitasi/koordinasi
pengembangan dan pengelolaan
sumber daya alam
100.00 % 302.722.780 100.00.00 302.722.780
1 2 1 31 1 Fasilitasi/Korodinasi
Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Terlaksananya PEDA/PENAS dan
pengelolaan SDA
Bagian
Perekonomian
3.00 Lap 302.722.780 Sesajen, bahan pameran, makan dan minuman
rapat, dokumentasi, pakaian kerja lapangan,
perjalanan dinas luar daerah, pelatihan KTNA,
perjalanan dinas dalam daerah
03.00 302.722.780
14.520.000 15.970.000
2 2 1 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Tersedianya data kelompok
ternak
1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.970.000
2 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Data kelompok ternak Kecamatan
Klungkung
1.00 Dok 14.520.000 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat
koordinasi
1.00 Dok 15.970.000
6.811.200 7.492.320
3 2 1 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Terpenuhinya kelompok peserta
lomba
100.00 % 6.811.200 100.00 % 7.492.320
3 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Laporan pembinaan Kecamatan
Banjarangkan
4.00 Kali 6.811.200 ATK, Makan Minum 4.00 Kali 7.492.320
14.520.000 15.972.000
4 2 1 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
terpenuhinya kelompok peserta
lomba
1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.972.000
4 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
jumlah pembinaan Kantor Camat
Nusa Penida
6.00 Kali 14.520.000 Pengembangan agribisnis Peternakan 6.00 Kali 15.972.000
800.000 800.000
5 2 1 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Persentase terpenuhinya
kelompok peserta lomba
100.00 % 800.000 100.00 % 800.000
5 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan
Dawan
4.00 Kali 800.000 makmin,25x1x32=800rb 4.00 Kali 800.000
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KECAMATAN KLUNGKUNG
BAGIAN PEREKONOMIAN
KECAMATAN DAWAN
PERTANIAN
URUSAN PILIHAN
233
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
866.631.900 1.152.000.000
6 2 1 16 Program Peningkatan Ketahan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Terwujudnya Ketahanan Pangan
MasyarakatKabupaten
KlungkungYang Mantap dan
Stabil
1.00 Thn 540.857.900 1.00 Thn 759.000.000
6 2 1 16 1 Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Penangan Rumah Tangga Miskin
di 11 Desa di Nusa Penida
Nusa Penida 1.00 PKT 25.855.500 Belanja Barang Yang diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak ke III
1.00 PKT 74.000.000
7 2 1 16 2 Penyusunan Data Base Potensi
Produksi Pangan
Laporan Statistik Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Klungkung
1.00 PKT 16.952.800 Penyusunan Data Potensi Produksi Pangan 1.00 PKT 21.000.000
8 2 1 16 3 Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
Diketahuinya Skor Pola Pangan
Harapan(PPH) Di Desa
Kabupaten
Klungkung
10.00 Desa 29.414.000 Penyusunan LaporanPola Pangan Harapan (PPH) 10.00 Desa 51.000.000
9 2 1 16 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk
Terhadap Jumlah Kebutuhan
Pangan
Tersedianya Laporan Neraca
Bahan Makanan (NBM)
Kabupaten
Klungkung
0.00 PKT 23.453.800 Penyusunan Laporan NBM 1.00 PKT 31.000.000
10 2 1 16 5 Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan Daerah
Rapat Koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
Kabupaten
Klungkung
3.00 Kali 65.034.500 Rapat PlenoDewan Ketahanan Pangan 3.00 Kali 83.000.000
11 2 1 16 6 Kajian Rantai Pasokan dan
Pemasaran Pangan
Tersedianya Informasi Rantai
Pasokan dan Harga Pangan
Kabupaten
Klungkung
1.00 Lap 15.850.000 Penyusunan Laporan dan Informasi Pasokan ,
Harga Pangan
1.00 Lap 13.000.000
12 2 1 16 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan
Dimanfaatkanya pekarangan
untuk tanaman pangan dan
ternak kecil/ungggas di desa
Kabupaten
Klungkung
2.00 Desa 112.202.000 Pemberdayaan P2KP 2.00 Desa 101.000.000
13 2 1 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses
Pangan Masyarakat
Sistem Kewaspadaan pangan
dengan gizi
Kabupaten
Klungkung
1.00 PKT 55.324.000 Terpantaunya Gizi 1.00 PKT 67.000.000
14 2 1 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga
Pangan Pokok
Tersedianya informasi harga
pangan pokok
Kabupaten
Klungkung
1.00 Lap 7.262.000 Penyusunan laporanhargapangan pokok 1.00 Lap 6.000.000
15 2 1 16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya penerapan
pengembangan pengolahan
pangan lokal
Kabupaten
Klungkung
5.00 Klp 49.175.000 Pengolahan hasil pertanian menjadi jajan pasar 5.00 Klp 51.000.000
16 2 1 16 14 Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
Sembilan desa rawan pangan Nusa Penida 9.00 Desa 127.002.300 Pembentukan Desa Mandiri Pangan 9.00 Desa 185.000.000
17 2 1 16 22 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
Tersedianya Laporan mutu dan
keamanan pangan segar
Kabupaten
Klungkung
1.00 Lap 13.332.000 Laporan mutu pangan segar 1.00 Lap 76.000.000
7 2 1 20 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Peningkatan Kemampuan
Klompok Tani
1.00 PKT 325.774.000 1.00 PKT 393.000.000
18 2 1 20 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Ditetapkanya Penyuluh Teladan
Tingkat Kabupaten
Kabupaten
Klungkung
1.00 Orang 229.976.000 Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas
Penuluh Pertanian
1.00 Orang 218.000.000
19 2 1 20 3 Penyuluhan dan Pendampingan
Bagi Pertanian/Perkebunan
DemontrasiTehnologi,Kursus
Tani,Brosur
Folder,Leaflet,Pelatihan
teknis,Peningkatan Kemampuan
Lembaga Tani,serta
Pembinaan,PengembanganKelo
mpok Tani
Kabupaten
klungkung
18.00 Desa 95.798.000 Terciptanya Peningkata Kemampuan Petani dan
Lembaga Tani
20.00 Desa 175.000.000
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
234
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
7.357.836.756 4.605.866.466
8 2 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase rata-rata capaian
output kegiatan
100.00 % 343.279.516 100.00 % 496.633.468
20 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa
komunikasi,air,listrik dan surat
kabar terpenuhi 100%
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 52.140.000 Pembayaran telepon, listrik, air dan surat kabar 12.00 % 61.380.000
21 2 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Lampu esential 14 W Distanbunhut
Kab.
Klungkung
42.00 BH 40.000.000 Pembelian lampu penerangan dan perbaikan
jaringan instalasi listrik
42.00 % 44.000.000
Bateray 40.00 BH 40.00.00
Kabel 20.00 M 20.00
Jaringan instalasi listrik 1.00 PKT 01.00
22 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- - 0.00 % 0 - 100.00 % 115.000.000
23 2 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Sesajen sehari-hari Kab Klungkung 12.00 Bln 57.000.000 Pembelian sesajen untuk sehari-hari, purnama
tilem dan piodalan di kantor kabupaten dan 3 UPT
12.00 % 62.700.000
Sesajen Purnama Tilem 12.00 Bln 12.00
Sesajen piodalan di UPT 3.00 Kali 03.00
Sesajen piodalan di padmasana
kabupaten
2.00 Kali 02.00
Maturan ke Sad Kahyangan 9.00 Kali 09.00
24 2 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pembayaran honor tenaga harian
1 orang
Distanbunhut
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 194.139.516 Pembayaran honor tenaga harian 1 orang dan
tenaga kontrak 12 orang
12.00 % 213.553.468
Pembayaran honor tenaga
kontrak 12 orang
12.00 Bln 12.00
9 2 1 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 356.191.000 100.00 % 571.523.700
25 2 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor - - 0.00 % 0 - 00.00 0
26 2 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya AC - 0.00 UNIT 0 - 05.00 35.200.000
27 2 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana mebeleur - 0.00 % 0 - 100.00 % 82.500.000
28 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pembayaran honor tenaga
kontrak penjaga malam 1 orang
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 56.237.000 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor
kabupaten dan UPT, penataan telajakan kantor
kabupaten dan pembayaran honor tenaga kontrak
penjaga malam 1 orang
12.00 % 61.860.700
Alat kebersihan 1.00 PKT 01.00
Spanduk 12.00 BH 12.00
Terpeliharanya gedung dan
halaman kantor
1.00 PKT 01.00
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
235
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
29 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Alat dan bahan pembersih Kab.
Klungkung
1.00 PKT 274.654.000 Pemeliharaan kendaraandinas roda 4 dan roda 2
serta pembayaran honor tenaga kontrak supir 3
orang
1.00 % 361.713.000
Pemeliharaan kendaraan roda
empat
4.00 UNIT 04.00
Pemeliharaan kendaraan roda
dua
47.00 UNIT 47.00.00
Pembayaran honor tenaga
kontrak supir 3 orang
12.00 Bln 12.00
30 2 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dekorasi kantor Kab.
Klungkung
2.00 Kali 25.300.000 Pemeliharaan mesin potong rumput, faximile,
komputer dan peralatan di ruang rapat
3.00 % 30.250.000
Pemeliharaan mesin potong
rumput
12.00 Bln 12.00
Pemeliharaan komputer 16.00 UNIT 16.00
Pemeliharaan telepon, faximile,
peralatan ruang rapat
1.00 PKT 01.00
10 2 1 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase peningkatan disiplin
aparatur
100.00 % 24.873.000 100.00.00 42.443.500
31 2 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim
tepat waktu
Distanbunhut
Kab.
Klungkung
3.00 Lap 24.873.000 ATK, cetak penggandaan, makan minum dan
perjalanan dinas
03.00 42.443.500
11 2 1 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
100.00 % 80.421.500 100.00 % 165.000.000
32 2 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya buku LAKIP tepat
waktu
Distanbunhut
Kab.
Klungkung
12.00 BH 80.421.500 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Pelaksanaan SPI
dan laporan kegiatan
12.00 % 165.000.000
Tersusunnya buku LKPD tepat
waktu
7.00 BH 07.00
Tersusunnya buku LKPJ tepat
waktu
7.00 BH 07.00
Tersusunnya buku evaluasi
Renja/Renstra
7.00 BH 07.00
Tersusunnya laporan SPI 12.00 BH 12.00
12 2 1 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran
SKPD
100.00 % 293.083.500 100.00.00 347.084.100
33 2 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran
Distanbunhut
Kab.
Klungkung
6.00 Dok 132.703.000 Penyusunan dokumen revisi Renstra, Renja, RKA,
DPA SKPD dan laporan kegiatan
06.00 157.884.100
34 2 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan Distanbunhut
Kab.
Klungkung
12.00 Lap 160.380.500 Penyusunan laporan keuangan bulanan
administrasi keuangan
12.00 189.200.000
236
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
13 2 1 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Terwujudnya peningkatan
kualitas petani
100.00 % 357.107.000 100.00 PKT 670.000.000
35 2 1 15 2 Penyuluhan dan Pendampingan
Petani dan Pelaku Agribisnis
Pembinaan kelompok UPJA Kab Klungkung 35.00 Klp 80.328.000 Pembinaan UPJA dan pelatihan perbengkelan
alsintasn (alat mesin pertanian)
35.00.00 110.000.000
Bintek Pelatihan Alsintan 1.00 PKT 01.00
36 2 1 15 3 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Pembinaan kelompok Simantri Kab.
Klungkung
20.00 Klp 239.958.000 Pembinaan Simantri, PUAP, Evaluasi penerapan
teknologi budidaya padi, jagung dan kedele,
demplot, studi bandi g teknologi budidaya kedele
20.00 495.000.000
Pembinaan Gapoktan PUAP 20.00
Gapoktan
20.00
Demplot 3.00
Komoditi
03.00
Evaluasi penerapan teknologi
padi, jagung, kedele, simamtri
6.00 Klp 06.00
37 2 1 15 4 Peningkatan Sistem Insentif dan
Disinsentif Bagi
Petani/Kelompok Tani
Sosialisasi Asuransi Pertanian Kab Klungkung 2.00 Kali 36.821.000 Sosialisasi dan koordinasi asuransi pertanian
tanaman padi
2.00 PKT 65.000.000
14 2 1 16 Program Peningkatan Ketahan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Persentase tersedianya pangan
yang berkelanjutan
100.00 % 5.124.816.240 100.00 % 1.260.348.048
38 2 1 16 2 Penyusunan Data Base Potensi
Produksi Pangan
Buku Statistik Pertanian,
Perkebuunan dan Kehutanan
Tahun 2016
Distanbunhut
Kab.
Klungkung
20.00 Buku 43.388.000 Penyusunan buku statistik pertanian, perkebunan
dan kehutanan
20.00 71.500.000
39 2 1 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses
Pangan Masyarakat
Terlaksananya pertemuan
PERPADI/LEP/Pengumpulan
data RMU
Kab.
Klungkung
39.00
Perusahaan
Beras/RMU
99.700.000 Fasilitasi penyaluran beras lokal 39.00.00 110.000.000
Terlaksananya pembinaan LM3 5.00 Klp 05.00
Terlaksananya pencatatan
Analisa Usaha Tani
5.00
Komoditi
05.00
Terlaksananya Monev
pendistribusiaan beras lokal
untuk PNS
100.00 % 100.00.00
40 2 1 16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Apresiasi pengolahan hasil
pertanian
Kab.
Klungkung
2.00 Klp 311.187.500 Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), bintek
pengembangan usaha, pembinaan pengolahan
hasil, pengadaan RMU 1 unit
02.00 346.651.250
Pembinaan pengolahan hasil 11.00 Klp 11.00
Bintek pengembangan pelaku
usaha
8.00 Klp 08.00
Data Losis komoditi padi 1.00 PKT 01.00
Alat penggilingan padi (RMU) 1.00 UNIT 01.00
41 2 1 16 15 Pengembangan Intensifikasi
Tanaman Padi, Palawija
Pembinaan pertanian organik Kab.
Klungkung
15.00 Klp 164.244.500 Studi banding pertanian organik, pembinaan
pertanian organik
15.00 357.528.600
Bintek pertanian organik 3.00 Klp 03.00
42 2 1 16 20 Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan
Benih padi kelas BD BBU Kusamba 112.50 Kg 80.112.000 Pengelolaan BBU untuk produksi benih padi dan
kedele
112.50.00 136.983.000
Benih kedele 225.00 Kg 225.00.00
237
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
43 2 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi
Pasar
Data informasi harga pasar
komoditi pertanian di tingkat
petani
Kab.
Klungkung
12.00 Bln 35.445.000 Pengumpulan data informasi harga pasar di tingkat
petani dan grosir
12.00 49.870.098
44 2 1 16 24 Koordinasi Perumusan
Kebijakan Pertanahan dan
Infrastruktur Pertanian dan
Perdesaan
Embung Kab Klungkung 2.00 UNIT 4.390.739.240 Pelatihan P3A 3 paket, Laptop 1 unit, printer 1 unit,
camera digital 1 unit, sosialisasi kegiatan
pengembangan sarana dan prasarana
2.00 % 187.815.100
Jalan Usaha Tani 12.00 Subak 12.00
Jaringan irigasi 5.00 Subak 05.00
15 2 1 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
100.00 % 186.358.000 100.00.00 279.959.900
45 2 1 17 7 Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
Pasar tani tingkat Kabupaten Kab.
Klungkung
1.00 Kali 186.358.000 Pembinaan pemasaran, menghadiri kegiatan
promosi tk kabupaten, provinsi dan nasional,
kegiatan pasar tani tk kabupaten
01.00 279.959.900
Promosi tingkat Kabupaten 1.00 Kali 01.00
Promosi tingkat Provinsi 2.00 Kali 02.00
Promosi tingkat Nasional 2.00 Kali 02.00
16 2 1 18 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase terwujudnya
peningkatan produksi dan
produktifitas tanaman pangan
Hortikultura dan perkebunan
100.00 % 429.877.500 100.00 % 635.286.300
46 2 1 18 4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
Pembinaan penyaluran pupuk
subsidi dan pupuk organik
Pemprov Bali
Kab Klungkung 1.00
Kabupaten
172.715.000 Pembinaan BLM, pembinaan, pemantauan,
pengawasan pupuk dan pestisida
1.00 % 211.786.300
Pembinaan BLM 1.00
Kabupaten
01.00
Pembayaran Honor Tim KP3
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln 12.00
47 2 1 18 5 Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna
Pestisida Kab.
Klungkung
1.00 PKT 257.162.500 Pembinaan pengendalian OPT 20 kali, pengadaan
pestisida 1 paket, pengadaan sprayer elektrik 25
unit
01.00 423.500.000
Pembinaan pengendalian
Organisme Penggangu Tanaman
20.00 Kali 20.00
17 2 1 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Persentase meningkatnya
produksi pertanian dan
perkebunan
100.00 % 161.829.500 100.00 % 137.587.450
48 2 1 19 3 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
Bibit kelapa upacara Kab.
Klungkung
2500.00
Pohon
71.799.500 Pembinaan kelompok subak abian, pengadaan bibit
kelapa 6000 pohon, pengadaan pupuk 1 paket
2500.00.00 137.587.450
Pupuk Phonska 1000.00 Kg 1000.00.00
Pupuk organik 1000.00 Kg 1000.00.00
49 2 1 19 5 Penyusunan Kebijakan
Pencegahan Alih Fungsi Lahan
Pertanian
Data luas sawah yang akan
ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LPPB)
Kab Klungkung 1.00 1 90.030.000 -Sosialisasi dan koordinasi perumusan Ranperda
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (PLP2B)
0.00 Dok 0
238
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2.919.805.600 1.229.153.000
18 2 1 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
terlaksananya program
pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
87.00 % 1.027.737.500 90.00 % 726.910.000
50 2 1 21 2 Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular
Ternak
sarana dan prasarana dalam
kegiatan pelayanan kesehatan
hewan
Kabupaten
Klungkung
87.00 % 615.099.500 - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perjalanan
Dinas
90.00 % 656.910.000
51 2 1 21 3 Pemusnahan Ternak yang
Terjangkit Penyakit Endemik
Sarana dan prasarana
pemusnahan ternak yang
terjangkit penyakit endemik
Kabupaten
Klungkung
75.00 % 412.638.000 - Sosialisasi tentang pencegahan penyakit ternak -
jumlah ternak yang terinfeksi penyakit dan yang
dimusnahkan
80.00 % 70.000.000
19 2 1 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
tersedianya sarana dan
prasarana pengembangan bibit
ternak
75.00 % 1.815.829.100 90.00 % 422.243.000
52 2 1 22 2 Pembibitan dan Perawatan
Ternak
sarana dan prasarana
pengembangan bibit ternak
Kabupaten
Klungkung
75.00 % 1.603.593.000 - N2 cair - Kelompok pembibitan yang dibina 90.00 % 265.000.000
53 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Sarana dan prasarana
pengembangan agribisnis
Peternakan
Kabupaten
Klungkung
75.00 % 212.236.100 - jumlah kelompok belantih sapi di Nusa Penida
yang dibina - Sosialisasi kelompok tani ternak
90.00 % 157.243.000
20 2 1 24 Program Peningkatan Produksi
Peternakan
Meningkatnya Produksi
Peternakan
40.00 % 76.239.000 50.00 % 80.000.000
54 2 1 24 2 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Peternakan
Tepat Guna
Sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna
Kabupaten
Klungkung
40.00 % 76.239.000 - Brosur teknologi peternakan - kelompok ternak
yang dibina
50.00 % 80.000.000
1 3 2 2 293.576.000 290.000.000
293.576.000 290.000.000
1 2 16 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Luas tertanggulangi nya lahan
kritis dengan tanaman
kehutanan
250.00
Hektar
293.576.000 250.00
Hektar
290.000.000
1 2 16 2 Pembuatan Bibit/Benih
Tanaman Kehutanan
Bibit tanaman penghijauan Kab Klungkung 15500.00
Batang
150.000.000 Pembuatan persemaian bibit tanaman kehutanan
dan MPTS
15500.00
Hektar
160.000.000
2 2 16 5 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Buku Rencana Pengelolaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RPRHL) 5 tahunan
Kab.
Klungkung
1.00 Buku 77.151.000 Pembentukkan Tim lintas sektoral, penyusunan
buku RPRHL untuk 5 tahun
01.00 50.000.000
3 2 16 6 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Sosialisasi Kawasan hutan Kecamatan
Nusa Penida
3.00 Desa 66.425.000 Pembinaan di desa yang berbatasan dengan
kawasan hutan
03.00 80.000.000
2 3 2 4 3.524.895.106 4.347.000.000
3.524.895.106 4.347.000.000
1 2 4 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Presentase promosi dan
akomodasi pariwisata yang
memenuhi standar
100.00 % 2.298.792.920 100.00 % 2.947.000.000
1 2 4 15 4 Koordinasi Dengan Sektor
Pendukung Pariwisata
Jumlah pelaksanaan pembinaan Disbudpar Kab
Klungkung
1.00 Kali 38.632.750 Jumlah pelaksanaan pembinaan 1.00 Kali 47.000.000
2 2 4 15 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam dan Di Luar
Negeri
Jumlah pelaksanaan kegiatan
promosi pariwisata
Disbudpar Kab
Klungkung
5.00 Kali 2.260.160.170 pelaksanaan promosi pariwisata 5.00 Kali 2.900.000.000
KEHUTANAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
239
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
2 2 4 16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Presentase pemeliharaan dan
penataan ODTW
100.00 % 1.226.102.186 100.00 % 1.400.000.000
3 2 4 16 2 Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pariwisata
Pemeliharaan DTW (bulan) Disbudpar Kab.
Klungkung
12.00 Bln 1.226.102.186 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 12.00 Bln 1.400.000.000
14 21 2 5 3.732.704.580 6.455.892.655
14.520.000 15.970.000
1 2 5 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Tersedianya data kelompok
budidaya ikan
1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.970.000
1 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Data kelompok perikanan Kecamatan
Klungkung
1.00 Dok 14.520.000 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat
pembinaan
1.00 Dok 15.970.000
6.811.200 7.492.320
2 2 5 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Terpenuhinya kelompok peserta
lomba
100.00 % 6.811.200 100.00 % 7.492.320
2 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Laporan Pembinaan Kecamatan
Banjarangkan
4.00 Kali 6.811.200 ATK, Makan Minum,penggandaan 4.00 Kali 7.492.320
14.520.000 15.972.000
3 2 5 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
terpenuhinya kelompok peserta
lomba
1.00 Klp 14.520.000 1.00 Klp 15.972.000
3 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Jumlah Pembinaan Kantor Camat
Nusa Penida
6.00 Kali 14.520.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 6.00 Kali 15.972.000
800.000 800.000
4 2 5 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Persentase terpenuhinya
kelompok peserta lomba
100.00 % 800.000 100.00 % 800.000
4 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan
Dawan
2.00 Kali 800.000 Pembinaan lomba,Makmin 25x1x32=800 rb, 2.00 Kali 800.000
3.696.053.380 6.415.658.335
5 2 5 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100.00 % 182.870.000 100.00 % 214.430.000
5 2 5 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
- rekening listrik - Rekening Air -
Rekening telpon - Rekening
surat kabar/majalah
Kabupaten
Klungkung
100.00 Bln 122.670.000 - pembayaran rekening listrik selama 12 bulan -
Pembayaran rekening air selama 12 bulan -
Pembayaran Rekening telpon selama 12 buan -
Pembayaran Rekening surat kabar/majalah selama
12 bulan
100.00 Bln 132.430.000
6 2 5 1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 4.200.000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 % 21.000.000
7 2 5 1 16 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Sesajen untuk sehari-hari Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 56.000.000 - Sesajen untuk sehari-hari - sesajen pecaruan dan
piodalan
12.00 Bln 61.000.000
Sesajen Pecaruan dan Piodalan 3.00 Kali 3.00 Kali
Lampu Penerangan 50.00 BH 50.00 BH
Sesajen Pekelem 1.00 Kali 1.00 Kali
6 2 5 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
prosentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100.00 % 395.964.630 100.00 % 438.840.000
8 2 5 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Sarana dan prasarana
pemeliharaan gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 155.850.000 Tersedianya jasa cleaning service 100.00 % 160.000.000
KECAMATAN KLUNGKUNG
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KECAMATAN DAWAN
KECAMATAN NUSA PENIDA
KECAMATAN BANJARANGKAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
240
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
9 2 5 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
sarana dan prasarana
pemeliharaan kendaraan dinas
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 206.214.630 perawatan kendaraan bermotor roda empat dan
roda dua
100.00 % 240.000.000
10 2 5 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
sarana dan prasarana
perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 33.900.000 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
100.00 % 38.840.000
7 2 5 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparartur 100.00 % 311.873.100 100.00.00 343.060.410
11 2 5 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Terbayarnya Jasa Tenaga
Kontrak
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 311.873.100 - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya -
Belanja Jasa Kantor - Belanja Cetak dan
Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas
12.00 343.060.410
8 2 5 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100.00 % 55.320.750 100.00.00 60.852.825
12 2 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatnya Pengembangan
sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kabupaten
Klungkung
100.00 % 55.320.750 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perangko,
Materai dan Benda Pos Lainnya - Bellanja Cetak
dan Penggandaan - Belanja Makanan dan
Minumasn - Belanja Perjalanan Dinas
100.00 60.852.825
9 2 5 8 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Meningkatnya Kinerja SKPD 100.00 % 283.140.000 100.00.00 311.454.000
13 2 5 8 1 Program Peningkatan dan
Pengembangan Kinerja SKPD
Dokumen Renja SKPD Kabupaten
Klungkung
1.00 Dok 49.740.000 - Belanja Barang dan Jasa - Belanaj Perangko,
Materaio dan benda Pos lainnya - Belanja Cetak dan
Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman -
Belanja Perjalanan Dinas
1.00 54.714.000
Dokumen Renja Perubahan
SKPD
1.00 Dok 01.00
Dokumen RKA SKPD 1.00 Dok 01.00
Dokumen RKA Perubahan SKPD 1.00 Dok 01.00
14 2 5 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Honor Pelaksana Kegiatan Kabupaten
Klungkung
444.00 OB 190.000.000 - Belanja Pegawai/Honorarium PNS - Belanja Alat
Tulis Kantor - Belanja Cetak dan Penggandaan -
Belanja Perjalanan Dinas
444.00.00 209.000.000
Laporan Keuangan 12.00 Lap 12.00
15 2 5 8 3 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten
Klungkung
1.00 Dok 43.400.000 - Belanja Bartang dan Jasa - Belanja Perangko,
Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Cetak dan
Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman -
Belanja Perjalanan Dinas
1.00 47.740.000
10 2 5 15 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
terpeliharanya sumberdaya
pesisir dan KKP
80.00 % 50.000.000 90.00 % 1.035.518.000
16 2 5 15 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir
sarana dan prasarana untuk
pemberdayaan masyarakat
pesisir
Kabupaten
Klungkung
90.00 % 50.000.000 - pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir -
operasional kegiatan
100.00 % 1.035.518.000
241
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
11 2 5 16 Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pengendalian
sumberdaya perikanan dan
kelautan
80.00 % 47.700.000 90.00 % 443.224.000
17 2 5 16 1 Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
sarana dan prasarana untuk
pemberdayaan masyarakat
dalam pengendalian dan
pengawasan sumberdaya
Kabupaten
Klungkung
80.00 % 47.700.000 - terbinanya kelompok masyarakat pesisir -
POKMASWAS yang dibina
90.00 % 443.224.000
12 2 5 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Terlaksananya pengembangan
perikanan budi daya
60.00 % 110.861.500 70.00 % 266.200.000
18 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan
Sarana dan Prasarana dalam
pengembangan Perikanan budi
daya
Kabupaten
Klungkung
60.00 % 110.861.500 - pakan ikan - pembinaan kelompok 70.00 % 266.200.000
13 2 5 21 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
tersedianya sarana dan
prasarana PPI dan perikanan
tangkap
60.00 % 347.342.400 75.00 % 1.200.000.000
19 2 5 21 1 Pendampingan Pada Kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap
Pembinaan dan sarana dan
prasarana untuk kelompok
nelayan
Kabupaten
Klungkung
60.00 % 65.500.000 - data inventarisasi kelompok - pembinaan
kelompok
75.00 % 800.000.000
20 2 5 21 8 Pembangunan Pangkalan
pendaratan ikan
Sarana dan prasarana perikanan
tangkap
Kabupaten
Klungkung
60.00 % 281.842.400 Pembangunan PPI 75.00 % 400.000.000
14 2 5 23 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Meningkatnya Produksi
Perikanan Melalui Penanganan
Pasca Hasil Produksi
Penangkapan
100.00 % 1.910.981.000 100.00.00 2.102.079.100
21 2 5 23 1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
KLelompok Pengolahan dan
Pemasaran yang terbina
Kabupaten
Klungkung
15.00 Klp 1.910.981.000 15.00 2.102.079.100
Lomba Kelompok Pengolahan
dan Pemasaran
1.00 Kali 01.00
Rehabilitasi Bangsal
Pemindangan
1.00 PKT 01.00
4 5 2 6 6.503.248.874 9.297.620.000
6.503.248.874 9.297.620.000
1 2 6 15 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Persentase meningkatnya
pengawasan peredaran barang
dan jasa
100.00 % 250.000.000 100.00 % 197.000.000
1 2 6 15 3 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
Pelaksanaan pembinaan,
sosialisasi dan pengawasan
untuk perlindungan konsumen
Kab Klungkung 39.00 Kali 250.000.000 pengawasan peredaran barang dan jasa 148.00 Kali 197.000.000
2 2 6 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Persentase terbangunnya
jejaring dengan eksportir
100.00 % 181.500.000 100.00 % 199.650.000
2 2 6 17 9 Koordinasi Program
Pengembangan Ekspor Dengan
Instansi
Terkait/Asosiasi/Pengusaha
Jumlah pengrajin yang ikut
klinik bisnis dan pameran
Kabupaten
Klungkung
20.00 Orang 181.500.000 Klinik bisnis dan promosi bagi pelaku usaha 23.00
Orang
199.650.000
- Belanja Pegawai - Belanja Alat Tulis Kantor -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya -
Belanja Bahan Material - Belanja Jasa Kantor -
Belanja Dokumentasi - Belanja Publikasi - Belanja
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja
Makanan dsan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan
Dinas - Belanja Modal
PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
242
Lampiran RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
PROG KEG LOKASI
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF (RP.)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(RP.)
NO URUT
KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2018
3 2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Meningkatnya efisiensi
perdagangan dalam negeri
100.00 % 4.324.210.000 100.00 % 4.542.890.000
3 2 6 18 3 Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk
Jumlah bulan terselenggaranya
operasional pasar
umum/tradisional (4
pasar)untuk mencapai PAD
Kabupaten
Klungkung
12.00 Bln 4.269.210.000 Operasional kegiatan pasar untuk mencapai PAD 12.00 Bln 4.476.340.000
4 2 6 18 6 Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi Perdagangan
Jumlah bulan terlaksananya
monitoring harga dan produk
Kab Klungkung 12.00 Bln 55.000.000 Peningkatan sistem dan jarigan informasi
perdagangan
12.00 Bln 66.550.000
4 2 6 19 Program Pembinaan Pedagang
Kakilima dan Asongan
Tertatanya pasar tradisional 100.00 % 1.747.538.874 100.00 % 4.358.080.000
5 2 6 19 3 Kegiatan Penataan Tempat
Berusaha Bagi Pedagang
Kakilima dan Asongan
Persentase tertatanya pasar
tradisional
Kab Klungkung 100.00 % 1.747.538.874 Penataan tempat berusaha bagi pedagang 100.00 % 4.358.080.000
2 2 2 7 529.635.000 418.620.000
529.635.000 418.620.000
1 2 7 15 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
Persentase meningkatnya
kapasitas iptek sistem produksi
100.00 % 242.000.000 100.00 % 266.200.000
1 2 7 15 5 Penegmbangan Sistem Inovasi
Teknologi Industri
Jumlah pengrajin industri kecil
yang ikut pelatihan
Kabupaten
Klungkung
120.00
Orang
242.000.000 Pelatihan 40.00
Orang
266.200.000
2 2 7 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Persentase terbinanya industri
kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster
industri
100.00 % 287.635.000 100.00 % 152.420.000
2 2 7 16 2 Pembinaan Industri Kecil dan
Menengah Dalam Memperkuat
Jaringan Klaster Industeri
Jumlah IKM yang dibina melalui
pelatihan
Kabupaten
Klungkung
70.00 Orang 287.635.000 Pelatihan 40.00
Orang
152.420.000
1 1 2 8 83.274.000 150.000.000
83.274.000 150.000.000
1 2 8 17 Program Transmigrasi Regional Lokasi Transmigrasi 7.00 Kali 83.274.000 7.00 Kali 150.000.000
1 2 8 17 1 Penyuluhan Transmigrasi
Regional
Jumlah penjajagan lokasi dan
animo masyarakat
bertransmigrasi
Kabupaten
Klungkung
7.00 Kali 83.274.000 Jumlah penjajagan lokasi dan animo masyarakat
bertransmigrasi
7.00 Kali 150.000.000
422.300.459.003 408.940.933.811
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Total Pagu Indikatif Tahun 2017 Total Proyeksi Kebutuhan Pagu Tahun 2018
INDUSTRI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KETRANSMIGRASIAN
243