perjanjian kinerja pemerintah kabupaten...

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2018

SEMARAPURA

2018

ii

BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Semarapura, 2 Januari 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

iii

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii

Daftar Isi ________________________________________________________________ iii

PENDAHULUAN __________________________________________________________ 1

1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 3

PERJANJIAN KINERJA __________________________________________________ 3

2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 3

2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 6

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 6

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 6

PENUTUP ________________________________________________________________ 15

Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018

1

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk

membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian

implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014

meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang

wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk

pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang

perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten

Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan

terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan

pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten

Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan

pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

2


d. Dinas Pendidikan

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

i. Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

n. Dinas Perhubungan

o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

p. Dinas Pariwisata

q. Dinas Pertanian

r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Kecamatan terdiri dari :

a. Kecamatan Banjarangkan

b. Kecamatan Klungkung

c. Kecamatan Nusa Penida

d. Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

Aparatur.

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi.

d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi

atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten

Klungkung.

3


PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen

masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang

merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi

tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:

1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten

Klungkung.

3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan.

5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate

governance.

7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.

10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten

Klungkung.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis

lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan

dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

4


Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali

1. Melestarikan dan

mengembangkan

kebudayaan daerah

1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian

kebudayaan tak benda (intangible)

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

1. Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Kabupaten Klungkung

1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan

ibu, bayi dan balita

1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular

dan tidak menular

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan


pendidikan masyarakat

Kabupaten Klungkung

2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan

non formal)

2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar

2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah

2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Menurunkan angka

kemiskinan

1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS

1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

1.3 Menurunnya angka pengangguran

1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam

pembangunan

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang

mandiri

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan

konsepsi kemitraan.

1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya investasi daerah

1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi

1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten

Klungkung

2. Meningkatkan Ketahanan

Pangan

2.1 Meningkatnya produksi pertanian

2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan

Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1. Meningkatkan ketaatan

masyarakat terhadap

peraturan perundang-

undangan

1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.


pengelolaan pemerintahan

yang akuntabel

1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang

optimal

5


Tujuan Sasaran

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik


pelayanan publik kepada

masyarakat

1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan

layanan publik bidang perijinan dan non

perijinan

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

1. Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan

darat dan laut

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang

berkelanjutan.


lingkungan hidup

1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah

dan udara

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan

wilayah dan kebutuhan masyarakat.


permukiman

1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana

utilitas dasar

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

1. Menurunkan potensi

konflik

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada

masyarakat


manajemen kebencanaan

2.1 meningkatnya respon penanganan bencana

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27

Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan

pembangunan daerah selama lima tahun.

Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun

Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2018 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

6


Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Melestarikan Dan Mengembangkan

Kebudayaan Daerah

Cakupan Budaya Yang Lestari (%)

2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)

5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi

6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan

7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan

Pelanggaran Perda (kasus)

Angka Gangguan Kamtibmas

8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemerintahan Yang Akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Opini BPK Terhadap LPKD

Adalah WTP

9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Publik

10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar

Wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur

11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman

Yang Layak Huni (%)

13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi

Konflik (%)

14 Meningkatkan Kualitas Manajemen

Kebencanaan

Indeks Resiko Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018,

dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung

Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam lampiran dokumen ini.

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung

Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan 144 program dengan total anggaran Rp

349.143.606.257,60. Adapun program yang telah ditetapkan untuk

7


mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2018

dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

2018

Program Yang

Mendukung

Anggaran Induk

2018 Keterangan

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%)

22,34 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

6.777.207.736,00

Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

481.489.800,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4.313.974.100,00

Disbudpora

Meningkatka

n kualitas

kesehatan masyarakat

Kabupaten Klungkung

Angka

Harapan

Hidup

70,36

Program peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan anak

202.262.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan

30.342.681.960,60

Dinas Kesehatan

Program Perizinan Kesehatan

57.275.000,00 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Program perbaikan

gizi masyarakat

458.070.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular

3.089.274.964,00

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

45.000.000,00 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.949.774.342,00

Dinas Kesehatan

Program Pendidikan Non Formal

1.202.964.600,00

Disdik

Program Penyelenggaraan Perpustakaan

395.608.100,00 DAP

Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

5.332.371.650,00

Disbudpora

Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6.197.176.800,00

DSP3A

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.289.632.830,00

DSP3A

8


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018

Program Yang Mendukung

Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Pemberdayaan Pilar-

Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan

8.380.278.300,00 DSP3A

Program Penanganan

Masalah Sosial Kemasyarakatan

113.599.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana

1.787.951.800,00

DPMDPPKB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

819.939.500,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

200.829.100,00 Diperinaker

Program Transmigrasi Regional


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.424.789.600,00

Diperinaker

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

899.996.900,00 DSP3A

Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

727.929.500,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.749.850.880,00

DPMDPPKB

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

310.998.000,00 Kecamatan Klungkung

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

2.512.343.817,00

Kecamatan Klungkung


230.420.700,00 Kecamatan Banjarangkan


316.148.200,00 Kecamatan Nusa Penida


239.871.000,00 Kecamatan Dawan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.210.872.900,00

DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan

283.227.000,00 DPMDPPKB

Pengembangan

Potensi Desa

30.519.950,00 DPMDPPKB

9


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuh

an ekonomi

6,10 Program Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan

264.020.200,00 DPMPTSP

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Modal

149.075.500,00 DPMPTSP

Program Promosi Penanaman Modal

612.195.000,00 DPMPTSP

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

177.407.000,00 DPMPTSP

Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

24.114.750.260,00

DKUKMP

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

700.723.600,00 Dispernaker

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

887.306.450,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

684.476.290,00 DKUKMP

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

290.110.500,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

701.172.000,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian

dan Pelaporan Pendapatan Daerah

1.206.846.500,00

BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3.384.813.400,00

Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.550.225.750,00

Dispar

Program Pengembangan Kemitraan

250.457.000,00 Dispar

Program Sumber

Daya Pariwisata

576.254.675,00 Dispar

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

85,00 Program Pengendalian Pembangunan Pertanian

167.643.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3.388.754.192,00

Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

9.228.269.000,00

DPUPRK

10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.240.481.100,00

Distan


592.184.700,00 DKPP

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

96.935.000,00 Distan

Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

587.428.250,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

733.144.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

1.925.790.000,00

Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

1.925.790.000,00

Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.038.211.200,00

DKPP

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap dan Budidaya

3.637.320.259,00

DKPP

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Perda (kasus)

400 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.511.566.800,00

sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)

Angka Gangguan Kamtibmas

21 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

806.219.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

245.343.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.756.596.578,00

Satpol PP dan Damkar

Meningkatka

n kualitas

pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

Nilai

Akuntabilit

as Kinerja

72 Program

Pengembangan

Data/Informasi

534.568.000,00 Baperlitbang

Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP

100 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

76.174.500,00 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Penataan Ruang dan Infrastruktur


11


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Perencanaan Sosial Budaya


Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah


Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

549.434.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian

Organisasi)

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.452.315.208,00

BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah

441.609.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

839.690.000,00 BPKPD

Program Penyusunan

Pertanggungjawaban APBD

664.282.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah I

1.197.373.200,00

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II

484.764.800,00 Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah III


Program Peningkatan

Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

679.528.985,00 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

82.305.000,00 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

314.047.000,00 BKPSDM

Program Pengadaan

dan Pengembangan

Aparatur Sipil Negara

1.071.449.000,00

BKPSDM

12


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

3.899.021.100,00

BKPSDM

Program

Penyelenggaraan Kearsipan

156.985.800,00 Disarpus

Program Pengembangan Otonomi Daerah

1.277.713.850,00

Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3.198.772.500,00

Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

25.997.893.616,00

Sekretariat DPRD

Program

Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan

Anggota DPRD

938.300.000,00 Sekretariat

DPRD

Program Peningkatan Kinerja DPRD

2.458.830.000,00

Sekretariat DPRD

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

1.290.884.050,00

Sekretariat Daerah (Bagian

Adm.PBJ)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

9.830.582.073,00

Sekretariat Daerah

Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah

801.776.332,00 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)

Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

111.842.500,00 Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

Program Peningkatan

Kinerja Perangkat Daerah


Daerah (Bag. Organisasi)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

80,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

396.778.000,00 DPMPTSP

Program Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

149.199.200,00 DPMPTSP

Program Peningkatan

Layanan Publik di Kecamatan

63.665.600,00 Kecamatan

Klungkung

Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan

56.232.000,00 Kecamatan Banjarangkan


54.265.000,00 Kecamatan Nusa Penida



Program Penataan

Administrasi Kependudukan

678.663.500,00 Disdukcapil

13


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Pelayanan Pendaftaran

Penduduk


Program Pelayanan

Pencatatan Sipil


Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

1.630.163.000,00

Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa


Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah


Mengurangi

ketimpangan infrastruktur antar wilayah

Indeks

Ketimpangan Infrastruktur

82,77 Program

Pengembangan Jalan dan Jembatan

52.379.401.848,00

DPUPRPKP

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

765.361.148,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

11.476.749.000,00

DPUPRPKP

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.488.786.528,00

Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6.518.813.527,00

Dishub

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

227.839.000,00 Dishub

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

12.501.653.700,00

Dishub

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

61,20 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

207.454.000,00 DLHP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.409.970.700,00

DLHP

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

292.090.000,00 DLHP

Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH

6.836.698.000,00

DLHP

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

397.485.400,00 DLHP

Program Perencanaan

Tata Ruang

685.276.000,00 DPUPRPKP

14


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2018


Anggaran Induk 2018

Keterangan

Program Pemanfaatan Ruang

248.449.000,00 DPUPRPKP

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

569.177.700,00 DLHP

Meningkatkan kualitas permukiman

Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni (%)

98,40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

390.195.000,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

7.866.496.000,00

DPUPRK

Program Pengembangan

Perumahan

2.837.151.375,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

38.762.000,00 DPMPTSP

Menurunkan potensi konflik

Persentase penurunan potensi konflik (%)

14,30 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

278.218.950,00 Kecamatan Klungkung

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

780.334.000,00 Kecamatan

Banjarangkan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

2.284.971.500,00

Kecamatan Nusa Penida

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan


Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

125.142.450,00 Badan

Kesbangpol

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

339.708.500,00 Badan

Kesbangpol

Program Koordinasi

Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik

1.298.135.900,00

Badan

Kesbangpol

Meningkatka

n kualitas manajemen

kebencanaan

Indeks

resiko bencana

174,43 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

1.823.603.000,00

Satpol& PK

Program Pengurangan Resiko Bencana

1.066.990.200,00

BPBD

Program Penanganan Darurat Bencana

819.390.000,00 BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi

126.586.500,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir

1.855.409.700,00

DPUPRPKP

15


PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat

sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten

Klungkung pada tahun 2018. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud

komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan

pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD

Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya

sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan

penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui

peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

16


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KABUPATEN KLUNGKUNG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%) 22,34

Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup 70,36

Meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

7,08

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,15

Angka Melek Huruf 87,50

Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6,61

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10

Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 85,00

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 400

Angka Gangguan Kamtibmas 21

Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja 72,00

Hasil Opini BPK terhadap LPKD

adalah WTP

100,00

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Publik

80,00

Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur 82,77

Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,20

Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman

yang layak huni (%)

98,40

Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik

(%)

14,30

Meningkatkan kualitas manajemen

kebencanaan

Indeks resiko bencana 174,43

Program Yang Mendukung Anggaran Tahun

2018 (Rp)

Keterangan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

6.777.207.736,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 481.489.800,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.313.974.100,00 Disbudpora

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

202.262.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Perorangan

30.342.681.960,60 Dinas

Kesehatan

Program Perizinan Kesehatan 57.275.000,00 Dinas

Kesehatan

17



2018 (Rp)

Keterangan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 109.000.000,00 Dinas

Kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat 458.070.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 415.119.450,00 Dinas

Kesehatan

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular

3.089.274.964,00 Dinas

Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

827.783.770,00 Dinas

Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

591.307.750,00 Dinas

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.949.774.342,00 Dinas

Kesehatan

Program Pendidikan Non Formal 1.202.964.600,00 Disdik

Program Penyelenggaraan Perpustakaan 395.608.100,00 DAP

Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi

Kepemudaan dan Olahraga

5.332.371.650,00 Disbudpora

Program Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6.197.176.800,00 DSP3A

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

1.289.632.830,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan

Sosial dan Nilai-nilai Kepahlawanan

8.380.278.300,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial

Kemasyarakatan

113.599.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana 1.787.951.800,00 DPMDPPKB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 819.939.500,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


Program Transmigrasi Regional 119.067.000,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.424.789.600,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

899.996.900,00 DSP3A

Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 727.929.500,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

1.749.850.880,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan

310.998.000,00 Kecamatan

Klungkung

18



2018 (Rp)

Keterangan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat

Kelurahan

2.512.343.817,00 Kecamatan

Klungkung


Desa dan Kelurahan

230.420.700,00 Kecamatan

Banjarangkan


Desa dan Kelurahan

316.148.200,00 Kecamatan

Nusa Penida


Desa dan Kelurahan

239.871.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

2.210.872.900,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 283.227.000,00 DPMDPPKB

Pengembangan Potensi Desa 30.519.950,00 DPMDPPKB

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan

264.020.200,00 DPMPTSP

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

149.075.500,00 DPMPTSP

Program Promosi Penanaman Modal 612.195.000,00 DPMPTSP

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Informasi Penanaman Modal

177.407.000,00 DPMPTSP

Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri

24.114.750.260,00 DKUKMP

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

700.723.600,00 Dispernaker

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

887.306.450,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

684.476.290,00 DKUKMP

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

Koperasi

290.110.500,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data

Pendapatan Daerah

701.172.000,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan

Pelaporan Pendapatan Daerah

1.206.846.500,00 BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.384.813.400,00 Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.550.225.750,00 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan 250.457.000,00 Dispar

Program Sumber Daya Pariwisata 576.254.675,00 Dispar

Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 167.643.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

3.388.754.192,00 Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

9.228.269.000,00 DPUPRK

19



2018 (Rp)

Keterangan


(Pertanian/Perkebunan)

1.240.481.100,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 592.184.700,00 DKPP

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal

Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

96.935.000,00 Distan

Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan

Penyuluh Pertanian

587.428.250,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

733.144.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.925.790.000,00 Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

1.038.211.200,00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan

Budidaya

3.637.320.259,00 DKPP

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.511.566.800,00 sekretariat

Daerah (Bagian

Hukum dan

HAM)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

806.219.000,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

245.343.000,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.756.596.578,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pengembangan Data/Informasi 534.568.000,00 Baperlitbang

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik

Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 868.651.300,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber

Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur


Program Perencanaan Sosial Budaya 591.525.250,00 Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah


Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah


Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah


Daerah

(Bagian

Organisasi)

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

1.452.315.208,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan

Daerah

441.609.000,00 BPKPD

20



2018 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

839.690.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 664.282.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada

Wilayah I

1.197.373.200,00 Inspektorat


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada Wilayah II



dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pada

Wilayah III


Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

679.528.985,00 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

82.305.000,00 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 314.047.000,00 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur

Sipil Negara

1.071.449.000,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.899.021.100,00

Program Penyelenggaraan Kearsipan 156.985.800,00 Disarpus

Program Pengembangan Otonomi Daerah 1.277.713.850,00 Sekretariat

Daerah (Bagian

Pemerintaha

n)

Program Pengembangan Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

3.198.772.500,00 Sekretariat

Daerah (Bag. Kesejahteraa

n Rakyat)

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

25.997.893.616,00 Sekretariat

DPRD

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD

938.300.000,00 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kinerja DPRD 2.458.830.000,00 Sekretariat

DPRD

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

1.290.884.050,00 Sekretariat Daerah

(Bagian

Adm.PBJ)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

9.830.582.073,00 Sekretariat

Daerah

Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan

Ekonomi Daerah


Daerah (Bag.

Perekonomia

n)

Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 111.842.500,00 Sekretariat

Daerah (Bag. Organisasi)

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 552.155.000,00 Sekretariat

Daerah (Bag.

Organisasi)

21



2018 (Rp)

Keterangan

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan A

396.778.000,00 DPMPTSP

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan B

149.199.200,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 63.665.600,00 Kecamatan

Klungkung


Banjarangkan


Nusa Penida


Dawan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 678.663.500,00 Disdukcapil

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 516.447.300,00 Disdukcapil

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 265.398.000,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan

media massa

1.630.163.000,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa 632.304.000,00 Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan

Persandian Pemerintah Daerah


Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 52.379.401.848,00 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

765.361.148,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

11.476.749.000,00 DPUPRPKP

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

2.488.786.528,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.518.813.527,00 Dishub

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

227.839.000,00 Dishub

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 12.501.653.700,00 Dishub

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

207.454.000,00 DLHP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

8.409.970.700,00 DLHP

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

292.090.000,00 DLHP

Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah

dan RTH

6.836.698.000,00 DLHP

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 397.485.400,00 DLHP

Program Perencanaan Tata Ruang 685.276.000,00 DPUPRPKP

22



2018 (Rp)

Keterangan

Program Pemanfaatan Ruang 248.449.000,00 DPUPRPKP

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

569.177.700,00 DLHP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

390.195.000,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

7.866.496.000,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan 2.837.151.375,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

38.762.000,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

di Kecamatan

278.218.950,00 Kecamatan

Klungkung


di Kecamatan

780.334.000,00 Kecamatan

Banjarangkan


di Kecamatan

2.284.971.500,00 Kecamatan

Nusa Penida


di Kecamatan

961.412.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

125.142.450,00 Badan

Kesbangpol

Program Pendidikan Politik Masyarakat 339.708.500,00 Badan

Kesbangpol

Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi

Penanganan Konflik

1.298.135.900,00 Badan

Kesbangpol

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

1.823.603.000,00 Satpol& PK

Program Pengurangan Resiko Bencana 1.066.990.200,00 BPBD

Program Penanganan Darurat Bencana 819.390.000,00 BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 126.586.500,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir 1.855.409.700,00 DPUPRPKP

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA

perjanjian kinerja pemerintah kabupaten...

Documents