rencana bisnis dan anggaran (rba)ppid.rs-amino.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2020/... · web...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)Tahun 2020

2020

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah

melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2020 Rumah Sakit

Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah selesai kami susun.

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran ini merupakan syarat bagi Rumah Sakit yang

menjadi Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis Anggaran yang kami susun mengacu pada UU

no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP nomor 23 tahun 2005 tentang pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Permendagri nomor 61 tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan

berbagai ketentuan dan peraturan teknis lainnya.

Pemerintah telah membuka koridor baru bagi institusi pelayanan publik seperti Rumah

Sakit Daerah (RSD) untuk dikelola secara lebih professional dan ala bisnis dalam rangka

meningkatkan kinerja serta mutu layanan kepada masyarakat. Koridor baru dimaksud adalah

berupa regulasi dan ketentuan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan seperti dalam hal

penganggaran, penggunaan langsung pendapatan, penetapan tarif layanan, pengadaan barang

dan jasa dan lain-lain. Konsekuensi dari fleksibilitas yang diberikan, instansi yang merupakan

PPK-BLUD harus beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas serta menerapkan

praktek-praktek bisnis yang sehat. Berbagai perangkat sistem manajemen harus disiapkan dan

dilaksanakan sebagai landasan manajemen yang sehat, seperti Pola Tata Kelola, Sistem

Akuntansi, Business Plan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) .

RBA yang kami susun ini merupakan kewajiban setiap tahun sebagai dasar pembiayaan

operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Pada dasarnya RBA berisi program,

kegiatan/rencana operasional tahunan dan rencana pembiayaannya, sebagai implementasi dari

Renstra Bisnis yang disusun untuk rencana lima tahunan. Kami berharap bahwa Rencana Bisnis

Anggaran ini dapat mengantarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi

Jawa Tengah menjadi Badan layanan Umum yang akuntabel.

Semarang, 31 Desember 2019Plt Direktur,

Dr. Erlina Rumanti, M.Kes Pembina Tingkat I

NIP. 197106122003122006

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - ii -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah saat ini

merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A yang telah terakreditasi paripurna. Berdasarkan

analisa data sampai dengan tahun 2019, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah

pasien BPJS, perusahaan dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, maka

pengunjung terbanyak berasal dari daerah pantai utara Jawa Tengah. Hal menarik yang dapat

dilihat disini adalah cukup banyaknya pengunjung dari luar kota Semarang maupun luar provinsi

Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat rujukan bagi rumah sakit daerah lainnya.

Berdasarkan Analisa SWOT (Strength, Weaknesess, Opportunities, Treaths), Rumah Sakit

Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, termasuk ke dalam kwadran I. Pada

posisi ini, maka strategi yang diambil adalah strategi ofensif/posisi bertahan atau tetap

mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pelayanan rumah sakit selama ini. Berdasarkan

siklus kehidupan bisnis, tahun 2019, cost recovery rumah sakit adalah sebesar 40,06% (dari total

pendapatan Rp. 48.910.953.719,- dan total belanja Rp. 120.471.223.621,-). Pada posisi ini strategi

yang disarankan adalah membangun posisi keunggulan kompetitif seperti yang telah dilakukan

selama ini. Posisi bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa

Tengah, berada pada posisi Good, sehingga strategi yang dapat diambil adalah tetap menjaga

daya saing dalam hal pelayanan kesehatan rumah sakit serta melaksanakan diversifikasi

pelayanan.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, setelah

memperhatikan beberapa analisa data diatas, menetapkan langkah-langkah strategis dengan

menggunakan dasar Balance Score Card, yaitu menentukan sasaran strategik berdasarkan 4

perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif keuangan, serta

perspektif pertumbuhan dalam menentukan program kerja dan menyusun Rencana Bisnis

Anggaran.

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - iii -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................................iiRINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................................iiiDAFTAR ISI................................................................................................................................ivDAFTAR LAMPIRAN..................................................................................................................viiBAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................1

A. GAMBARAN UMUM................................................................................................1

1. Sejarah Singkat.................................................................................................1

2. Landasan hukum...............................................................................................1

B. VISI, MISI DAN TUJUAN BLUD..............................................................................2

1. Visi.....................................................................................................................2

2. Misi....................................................................................................................2

C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS.........................3

1. Pejabat Pengelola BLUD...................................................................................3

2. Dewan Pengawas BLUD...................................................................................3

BAB II KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2016.................................................................4A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA.....4

1. Analisis Faktor Internal Organisasi....................................................................4

2. Analisis Faktor Ekternal.....................................................................................5

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI.......................................................................................................6

C. PENCAPAIAN KINERJA.........................................................................................6

1. Non Keuangan...................................................................................................6

2. Keuangan (terlampir).........................................................................................7

3. Realisasi Pendapatan........................................................................................7

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016..................................................10A. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG

MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA........................................................10

1. Analisis Faktor Internal Organisasi..................................................................10

a. SDM/Organisasi..........................................................................................10

b. Proses Bisnis..............................................................................................10

c. Kepuasan Pelangan....................................................................................11

d. Keuangan....................................................................................................11

2. Analisis Faktor Ekternal...................................................................................11

a. SDM/Organisasi..........................................................................................11

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - iv -

b. Proses Bisnis..............................................................................................11

c. Kepuasan pelangan....................................................................................11

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan...............................................................12

a. Strategi S – O (Offensive Strategy)............................................................12

b. Strategi S – T..............................................................................................12

c. Strategi W – O (Turn Arround Strategy).....................................................12

d. Strategi W – T (Defensif Strategy)..............................................................13

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN...............................................................................13

C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN KEGIATAN..........................15

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN...................................................................15

E. PERKIRAAN PENDAPATAN................................................................................16

1. Pendapatan BLUD...........................................................................................16

2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit................................................................16

F. PERKIRAAN BIAYA..............................................................................................18

1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan.................................................................18

a. Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat.....................................................18

b. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan.........................................................19

c. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap..........................................................20

d. Unit Pelayanan Gigi....................................................................................21

e. Unit Pelayanan Elektromedik......................................................................22

f. Unit Pelayanan Instalasi Laboratorium.......................................................23

g. Unit Pelayanan Instalasi Radiologi.............................................................24

h. Unit Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik...............................................25

i. Unit Pelayanan Instalasi Farmasi...............................................................26

j. Unit Pelayanan Instalasi Laundry...............................................................27

k. Unit Pelayanan Instalasi Sanitasi................................................................28

l. Unit Pelayanan Instalasi Gizi......................................................................29

2. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Manajemen................................................30

a. Unit Kerja Akuntansi...................................................................................30

b. Unit Kerja Keuangan/verifikasi....................................................................31

c. Unit Kerja Rumah Tangga.........................................................................32

d. Unit Kerja Kepegawaian.............................................................................33

e. Unit Kerja Diklat..........................................................................................34

f. Unit Kerja Renmonev..................................................................................35

g. Unit Kerja Pelayanan..................................................................................36

h. Unit Kerja Penunjang..................................................................................37

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - v -

i. Unit Kerja Keperawatan..............................................................................38

j. Unit Kerja Rekam Medik.............................................................................39

H. AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL BLUD RUMAH SAKIT.....................40

BAB IV PENUTUP .....................................................................................................................41Lampiran-lampiran

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - vi -

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja.......Error! Bookmark not defined.Lampiran 2: Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanError! Bookmark not defined.Lampiran 3: Rincian DPA BLUD..................................................Error! Bookmark not defined.

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - vii -

BAB IPENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM 1. Sejarah Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

terletak pada ruas jalan utama merupakan rangkaian jalur tengah yang menghubungkan

kota Semarang dengan kota Purwodadi, atau tepatnya pada Jalan Brigjend Sudiarto No.

347 Semarang. Pada pusat Kota Semarang dan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah sangat menguntungkan dan strategis karena peran RSJD Dr. Amino Gondohutomo

sebagai Rumah Sakit Khusus kelas A yang merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan

jiwa bagi masyarakat Jawa Tengah. Posisi tersebut memiliki aksesibiliti yang sangat

strategis dan mudah dijangkau dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

dengan berbagai transportasi yang tersedia. Dengan jumlah penduduk Jawa Tengah yang

mencapai + 34,26 juta jiwa, maka keberadaan RSJD Dr. Amino Gondohutomo beserta 3

Rumah Sakit Jiwa lain yang berada di wilayah Jawa Tengah mempunyai peranan yang

sangat besar dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan jiwa secara terpadu dan

menyeluruh. Dalam pemberian pelayanan tersebut RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi

Jawa Tengah juga boleh dikatakan mempunyai peran yang berarti untuk wilayah Jawa

Tengah, khususnya Daerah Pantai Utara dari Provinsi Jawa Barat sampai dengan Provinsi

Jawa Timur. Peluang untuk melakukan inovasi dan kreativitas dengan mengembangkan

pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masih terbuka lebar

dengan mengembangkan center / pusat pelayanan misalnya center penanganan narkoba,

center medical check up kesehatan jiwa, center detoxifikasi, private wing kesehatan jiwa,

pelayanan obsgyn dan bedah mulut, dan lain-lain yang merupakan pelayanan paripurna.

Sejarah perkembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi

Jawa Tengah cukup panjang. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Tengah didirikan pada

tanggal 21 Januari 1928 dan mulai menerima pasien rawat inap pada tanggal 2 Februari

1928 dengan lokasi di Jalan Cendrawasih No. 27 Semarang. Berdasarkan sarana fisik

yang tidak memadai maka pada tanggal 4 Oktober 1986 RSJ Pusat Semarang di relokasi

ke Jalan Brigjend Sudiarto No. 347 Semarang dan setelah desentralisasi, RSJD Dr. Amino

Gondohutomo Semarang diserahkan dan menjadi Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

2. Landasan hukumRumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang

beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto 347 Semarang pada awalnya milik Pemerintah Pusat

Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - 1 -

dengan SK Menkes No. 135 tahun 1974. Setelah adanya desentralisasi, RSJD Dr. Amino

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah dengan Tipe Kelas A, dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Jawa Tengah. Sesuai dengan kedudukannya mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

- Undang-undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

- Undang-undang Nomor : 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

- Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

Provinsi Jawa Tengah;

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/77/2008 tentang Penetapan Status Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 44 /09/02 tahun 2002 tentang Pengintegrasian

Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang, Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta, Rumah Sakit

Jiwa Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN BLUDSebagai Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino

Gonodhutomo Semarang melaksanakan visi dan misi dari Gubernur Jawa Tengah yaitu :

1. Visi“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI

2. Misia. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk

menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah

Kabupaten/Kota


c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk

mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

d. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan

mencintai lingkungan;

Dari 10 Program Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang relevan dengan rumah sakit dan

sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan adalah rumah sakit tanpa dinding, sekolah

gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah

dan difabel;

C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS1. Pejabat Pengelola BLUD

a. Pimpinan BLUD : dr. Erlina Rumanti, M.Kes

b. Pejabat Teknis BLUD: -

c. Pejabat Keuangan BLUD : Khusnul Anwar, SKM, MM

2. Dewan Pengawas BLUDa. Ketua Dewan Pengawas : dr. Yuswanti, MH.Sc

b. Sekretaris : drg. Sari Lukito, M.Kes.

c. Anggota : Drs. Ripana Puntarasa

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum


BAB II

KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2019

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA1. Analisis Faktor Internal Organisasi

a. SDM/OrganisasiKekuatan

1. Memiliki tenaga dokter spesialis jiwa, sub spesialis anak remaja, saraf, anestesi,

kandungan, penyakit dalam, anak, bedah umum, rehabilitasi medik, sub spesialis

bedah gigi dan mulut, dan lain-lain;

2. Memiliki struktur organisasi yang memadai;

3. Memiliki status Rumah Sakit Jiwa Kelas A;

4. Memiliki Sertifikat Akreditasi Paripurna versi KARS Tahun 2015;

5. Sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah.

Kelemahan1. Belum tersedianya dokter spesialis mata, rehab medik, THT, kulit dan kelamin;

2. Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang).

b. Proses Bisnis

Kekuatan1. Tersedianya alat kedokteran untuk pelayanan jiwa yang memadai;

2. Adanya pengembangan program pelayanan medis jiwa, gigi, obsgyn, dan neurologi;

3. Lokasi RS yang strategis;

4. Memiliki sarana & prasarana untuk pelayanan jiwa yang memadai;

5. Tersedianya SPO dan SPM di seluruh Unit Kerja RS;

6. Kerjasama dengan BPJS.

Kelemahan1. Belum tersedianya alat kedokteran dan kesehatan untuk pelayanan penyakit dalam,

anak, bedah, mata, kulit dan kelamin;

2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan penunjang medis.

c. Kepuasan PelanganKekuatan

1. Adanya kesejahteraan pegawai yang cukup memadai;

2. Terlaksananya pelayanan yang bermutu terhadap pelanggan.


Kelemahan Masih adanya aduan dari pelanggan terkait pelayanan kesehatan.

d. KeuanganKekuatan1. Tersedianya APBD, BLUD dan APBN yang memadai;

2. Adanya tarif Pergub tahun 2017.

Kelemahan Tarif belum didasarkan pada unit cost.

2. Analisis Faktor Ekternal a. SDM/Organisasi

Kekuatan1. Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk PPK-BLUD RS;

2. Tingginya dukungan eksekutif & legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS;

3. Lingkungan geografi & demografi yang strategis;

4. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan RS;

5. Adanya dukungan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS.

Kelemahan : Belum terfasilitasinya pendidikan spesialis dan sub spesialis.

b. Proses BisnisKekuatan

1. Belum adanya pesaing RS Jiwa yang berada di Semarang Timur dan sepanjang

pantai utara Jawa;

2. Adanya pelayanan unggulan jiwa yang tidak dimiliki oleh RS sekitar;

3. Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.

Kelemahan1. Pelaksanaan jaminan asuransi pelayanan RS yang terbatas;

2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang paripurna.

c. Kepuasan pelanganKekuatan : Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Kelemahan : Belum tersedianya pelayanan kesehatan yang paripurna.

d. KeuanganKekuatan : Adanya PERMENDAGRI 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis

PPK-BLUD.

Kelemahan : Berlakunya PMK 56 Pasal 60, yang menyebutkan bahwa RS


hanya boleh melayani sesuai kekhususannya.

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA YANG TERJADI

Tabel . Asumsi Makro dan Mikro.

NO. ASPEK MAKRO REALISASI 20182019

(JAWA TENGAH)

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 5,17% 5,66%

2. Tingkat Inflasi (%) 2,85% 2,85%

3. Harga minyak 57,27 USD per barel 57,27 USD per barel

4. Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%) 4,25 % 4,25 %

5. Kurs 1 US$ (Rp) 13,635 13,635

No. ASPEK MIKRO Realisasi 2018 2019

1. Subsidi dari Pemerintah (%) 71,04 % 41,10 %

2. Kenaikan tarif layanan (%) 40 % 40 %

3. Pengembangan produk baru (%) 20 % 44 %

4. Peningkatan volume layanan (%) 28,98 % 28,98 %

C. PENCAPAIAN KINERJA1. Non Keuangan

a. Kegiatan Pelayanan (berdasarkan unit)

No. UNIT PELAYANAN KUNJUNGAN KET

1 Unit Gawat Darurat 12.677

2 Rawat Jalan 33.697

3 Rawat Inap 8.456

4 Pelayanan Jiwa 19.912

5 Pelayanan Syaraf 1.635

6 Pelayanan Gigi 1.860

7 Pelayanan Obsgyn (Kandungan) 1.023

8 Pelayanan Bedah Umum 53

9 Pelayanan Bedah Mulut 58

10 Pelayanan Kesehatan Anak 757

11 Pelayanan Spesialis Dalam 261

12 Pelayanan Rehabilitasi Medik 369


No. UNIT PELAYANAN KUNJUNGAN KET

13 Pelayanan Rehabilitasi Okupasi 1.271

14 Pelayanan Rehabilitasi Terapi Wicara 104

15 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial 694

16 Pelayanan Laboratorium 1.940

17 Pelayanan Radiologi 302

18 Pelayanan Narkoba 1.161

19 Pelayanan Farmasi 87.439

20 Pelayanan Psikologi 4.316

b. Indikator Pelayanan Rumah Sakit

No KEL. PELAYANAN SATUAN KET

1 B O R 68,47 %

2 L O S 12,43 hari

3 T O I 5 kali

4 Jumlah hari rawat inap 91.749 hari

2. Keuangan (terlampir)a. Neraca

b. Laporan Operasional

c. Catatan atas Laporan Keuangan

3. Realisasi Pendapatan

URAIAN REALISASI 2019

PENDAPATAN ASLI DAERAH 48.910.953.719

Lain-lain PAD yang sah 48.910.953.719

Pendapatan BLUD

I. Pendapatan Pelayanan kesehatan 46.690.951.925

a. Administrasi karcis 92.776.759

b. Rawat jalan 1.231.481.499

c. Rawat Darurat 156.153.541

d. Rawat Inap 1.368.514.087

e. Rawat Intensif / observasi 163.294.143



f. Tindakan medis operatif 395.937.409

g. Tindakan medis non operatif 146.968.629

h. Pelayanan asuhan keperawatan 195.014.723

i. Laboratorium 449.810.396

j. Radiologi 51.094.971

k. Pem. Elektrodiagnostik dan Elektroterapi 36.454.719

l. Rehabilitasi medik 25.136.552

m. Pelayanan Gigi dan mulut 254.371.044

n. Pel. Konsultasi khusus dan mediko legal 294.164.696

o. Konsultasi gizi 10.080.019

p. Perawatan Jenazah 1.400.000

q. BPJS ( Rawat jalan, hari perawatan, lab, elektrodiagnostik & elektroterapi, farmasi, tindakan gigi, radiologi, tindakan medik operatif & non operatif,psikologi,dll)

38.385.341.103

r. JAMKESDA ( Rawat jalan, hari perawatan, lab, elektrodiagnostik & elektroterapi, farmasi, tindakan gigi, radiologi, tindakan medik operatif & non operatif, psikologi,dll)

1.699.662.535

s. Medical check up 34.900.000

t. Farmasi (obat-obatan) 1.606.219.760

u. Pemeriksaan psikologi 92.175.340

II. Pendapatan Pelayanan Diklat

a. Praktik 736.465.000

b. Magang -

c. Penelitian 165.000

d. Studi Banding -

e. Pelatihan -

f. MOU -

III. Pendapatan Pelayanan Kesehatan Lainnya

a. Pel. Ambulance dan mobil jenazah 5.103.134

b. Sanitasi dan Loundry 180.000

c. Penerimaan ketatausahaan 17.970.000

d. Sewa lapangan tenis 8.500.000

e. Sewa rumah dinas 10.800.000



f. Sewa Gedung/ruangan/kantin 12.300.000

g. Sewa asrama/mess 10.365.000

h. Penjualan hasil barang rehab 4.037.945

i. Penerimaan sewa bus 5.900.000

j. Pelayanan Oksigen 3.045.822

k. Sewa Lahan parkir 10.800.000

l. Sewa Tempat ATM -

m. Jasa Giro 606.628.324

n. Pengembalian belanja BLUD -

o. Denda keterlambatan pekerjaan 636.326.857

p. Bunga deposito 49.999.985

q. Incubator 500.000

r. Foto Terapi 1.793.133

s. Sewa Ventilator -

t. Bahan Habis Pakai 48.131.181

u. Sewa Alat Bedah Mulut 600.000

v. Sewa Monitor 910.810

w. Konseling Apoteker 13.653.216

x. Sewa Suctio Pump 16.941.450

y. Sewa Pemakaian listrik 3.600.000

z. Sewa manaequin -

JUMLAH 48.910.953.719

BAB III


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2020

A. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

Mengacu pada analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) maka

perlu dianalisis dengan pola dasar asumsi strategis, dengan berpedoman pada visi yaitu

”Menuju Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna yang Bermutu” maka dibawah ini disusun

strategi-strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Internal Organisasia. SDM/Organisasi

Kekuatan1) Memiliki tenaga dokter spesialis jiwa, saraf, dan anestesi;

2) Memiliki dokter spesialis kerjasama untuk pelayanan anak, penyakit dalam,

rehabilitasi medic, radiologi, patologi klinik, obsgyn, dan bedah;

3) Memiliki struktur organisasi yang memadai;

4) Memiliki status Rumah Sakit Khusus Kelas A;

5) Telah terakreditasi Paripurna versi KARS Tahun 2015;

6) Sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2009.

Kelemahan1) Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang);

2) Belum optimalnya SIM RS yang menjamin efektif & akuntabel.

b. Proses BisnisKekuatan1) Tersedianya alat kedokteran untuk pelayanan kesehatan yang memadai;

2) Adanya pengembangan program pelayanan medis jiwa, gigi, neurologi, anak,

penyakit dalam, rehabilitasi medik, radiologi, patologi klinik, obsgyn, dan bedah;

3) Lokasi Rumah Sakit yang Strategis;

4) Memiliki sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan yang cukup memadai;

5) Memiliki Gedung Komprehensif 5 lantai yang siap untuk dioperasionalkan;

6) Tersedianya SPO dan SPM di seluruh Unit Kerja Rumah Sakit.

Kelemahan1) Terbatasnya alat kedokteran dan kesehatan untuk pelayanan gigi, neurologi, anak,

penyakit dalam, rehabilitasi medik, radiologi, patologi klinik, obsgyn, dan bedah;

2) Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan penunjang medis;

3) Belum lengkapnya alat kesehatan dan kedokteran untuk Gedung Komprehensif 5

lantai.


c. Kepuasan PelanganKekuatan1) Adanya kesejahteraan pegawai yang cukup memadai;

2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Rumah Sakit

dan luar Rumah Sakit;

3) Terlaksananya pelayanan yang bermutu terhadap pelanggan.

Kelemahan: 10% pelayanan terhadap pelanggan internal yang belum terlaksana.

d. KeuanganKekuatan1) Tersedianya APBD, BLUD dan APBN yang memadai;

2) Adanya Tarif Pergub tahun 2017;

Kelemahan : Tarif belum didasarkan pada unit cost.

2. Analisis Faktor Ekternal a. SDM/Organisasi

Kekuatan1) Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk PPK-BLUD RS;

2) Tingginya dukungan eksekutif & Legislatif terhadap pengembangan pelayanan

Rumah Sakit;

3) Lingkungan geografi dan demografi yang strategis;

4) Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan Rumah

Sakit.

Kelemahan: Belum terfasilitasinya pendidikan subspesialis.

b. Proses BisnisKekuatan1) Adanya pelayanan unggulan jiwa yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit sekitar;

2) Tingginya cakupan pelayanan dan luasnya jangkauan pelayanan Rumah Sakit;

3) Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.

Kelemahan1) Pelaksanaan jaminan asuransi pelayanan Rumah Sakit yang terbatas;

2) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang paripurna.

c. Kepuasan pelanganKekuatan : Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Kelemahan : Belum tersedianya pelayanan kesehatan yang paripurna.


3. Faktor-Faktor Penentu KeberhasilanSesuai dengan hasil analisis terhadap lingkungan organisasi diatas, selanjutnya

dapat dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dihasilkan melalui analisis

strategi sebagai berikut :

a. Strategi S – O (Offensive Strategy)Strategi S – O adalah strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang, adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1) Optimalkan tenaga medis yang handal dan profesional untuk mengembangkan

pelayanan-pelayanan unggulan;

2) Optimalkan ketersediaan dana APBD maupun APBN dalam pengelolaan pelayanan

kesehatan;

3) Optimalkan pemanfaatan sarana & prasarana serta lokasi yang strategis sebagai

pendukung proses pelayanan;

4) Optimalkan alat kedokteran yang canggih sebagai pendukung pelayanan unggulan;

5) Optimalkan dukungan pemerintah provinsi, legislatif dan stake holder dalam rangka

PPK-BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007;

6) Optimalkan manajemen jaminan mutu untuk terakreditasinya RS;

7) Optimalkan pelayanan unggulan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan.

b. Strategi S - T Strategi S-T adalah strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1) Pertahankan predikat akreditasi untuk menghadapi kontrol pelayanan kesehatan

yang tidak proposional dan ancaman tuntutan pelanggan terhadap pelayanan RS

serta meningkatkan kepuasan pelanggan;

2) Optimalkan pengembangan program pelayanan unggulan untuk lebih

memenangkan pasien;

3) Optimalkan pelaksanaan SOP untuk kepastian biaya pasien.

c. Strategi W – O (Turn Arround Strategy)Strategi W – O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk

memanfaatkan peluang. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1) Tingkatkan komitmen SDM dengan PPK-BLUD sehingga RS dapat menerapkan

sistem pentarifan dan remunerasi yang lebih adil dan proporsional;

2) Dibangunnya sistem remunerasi dengan mengoptimalkan SIMRS untuk

menerapkan budaya reward and punishment;

3) Atasi kualitas SDM yang belum memadai dengan diklat atas dukungan dana APBD;

4) Atasi budaya reaktif yang tidak proporsional dan ketidakkonsistenan menjalankan

SOP dengan pemantapan budaya learning organisation;


5) Atasi kurang optimalnya manajemen pemeliharaan dan utilisasi alat dengan modal

kemauan untuk melakukan perubahan.

d. Strategi W – T (Defensif Strategy)Strategi W – T adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam menghadapi

ancaman. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1) Tingkatkan komitmen dan kualitas SDM dengan tingginya ancaman tuntutan

pelayanan kesehatan oleh pelanggan;

2) Tingkatkan efisiensi pelayanan untuk pasien dengan jaminan asuransi kesehatan

masyarakat miskin;

3) Atasi peraturan yang tidak fleksibel dengan penerapan PPK-BLUD;

4) Perbaiki sistem pentarifan untuk pasien masyarakat miskin.

Berdasarkan analisis strategi di atas maka dapat disimpulkan, yang menjadi isu-isu

strategis adalah :

1. Meningkatnya orang dengan masalah kejiwaan (ODMK);

2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pelayanan penyakit dalam, anak, bedah,

kebidanan, saraf, dan rehab medik;

3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang representatif;

4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang profesional;

5. Perlunya peran serta masyarakat dalam penanganan ODMK.

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN1. Dengan berlakunya pasar bebas ASEAN tahun 2015, membuat masyarakat bersaing

secara ketat dalam memenuhi nafkah kehidupan. Banyak orang tua yang sibuk dengan

pekerjaannya sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian. Keadaan ini dapat

menimbulkan kebutuhan anak akan kasih sayang dan perhatian orang tua kurang dan

anak menjadi kurang sehat mental serta menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan

penelitian Dr. Suyudi bahwa dalam satu keluarga terdapat satu orang yang mengalami

gangguan jiwa ringan. Penelitian yang dilakukan WHO mengatakan bahwa, terdapat 1- 3

per seribu orang yang mengalami gangguan jiwa berat;

2. Bertambahnya usia harapan hidup menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah

penduduk lansia. WHO memperkirakan pada kurun waktu 1995-2025 terjadi kenaikan

415% dari jumlah lansia sekarang. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini diikuti dengan

berbagai masalah fisik dan psikis;

3. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per Nopember 2019 yaitu sebesar

10,8%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2019 adalah sebesar 4,49%


dari jumlah penduduk di Jawa Tengah. Kemiskinan dan pengangguran dapat menimbulkan

masyarakat stress dan kekerasan dalam keluarga;

4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 :

a. Tingkat Inflasi diperkirakan sebesar 2,38 %;

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 5,8 %;

c. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp. 13.880,- per US$;

d. Tingkat Bunga Pinjaman 9,95% ;

e. Harga Minyak mentah US$ 56,97 / Barrel.

5. Asumsi Mikro :

a. Kebijakan akuntansi sesuai standar akuntansi Indonesia (SAK) yang berlaku;

b. Subsidi yang berasal dari Pemerintah masih sangat diharapkan, agar dapat

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, termasuk masyarakat

miskin yang jumlahnya masih cukup tinggi;

c. Asumsi tarif yang akan diberlakukan, menggunakan dasar penghitungan unit

cost per pelayanan, sehingga didapatkan harga yang cukup rasional;

d. Asumsi Pelayanan yang akan dikembangkan:

1) Pelayanan Psikogeriatrik:

2) Pelayanan Tumbuh kembang jiwa anak dan remaja;

3) Pelayanan Neurologi;

4) Pelayanan perawatan professional;

5) Pelayanan NAPZA;

6) Pelayanan penyakit dalam;

7) Pelayanan rehabilitasi medik;

8) Pelayanan radiologi;

9) Pelayanan patologi klinik;

10) Pelayanan obsgyn;

11) Pelayanan bedah.


C. SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA, DAN KEGIATAN

No.

Sasaran Indikator SasaranTarget Capaian

Sasaran

1 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian

Presentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)

99,59 %

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) 95,55

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP PD 77,97

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 20201. Program Pelayanan Kesehatan

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK).

b. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pendukung Pelayanan

d. Kegiatan Penyediaan Honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga Harlep dipelayanan

kesehatan

e. Kegiatan Pemenuhan Sarana,Prasarana dan alat kesehatan

f. Kerjasama dengan dokter mitra untuk peningkatan pelayanan kesehatan paripurna

g. Memberikan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dari

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang lewat sosial media

2. Program Sumber Daya ManusiaKegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan

3. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan Penyediaan logistic kantor;

4. Program Promosi dan Pemberdayaan MasyarakatKegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan


E. PERKIRAAN PENDAPATAN

1. Pendapatan BLUD

NO. SUMBER PENDAPATAN PROGNOSA TH. 2020

TARGETTH. 2020

1 BLUD 50.000.000.000 50.000.000.000

2 APBD 1.000.000.000 1.000.000.000

3 DBHCHT 3.000.000.000 3.000.000.000

3 DAK 3.723.184.000 3.723.184.000

Jumlah 57.723.184.000

2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit

URAIANPROGNOSA

TH. 2020TARGETTH. 2020

PENDAPATAN BLUD 50.000.000.000 50.000.000.000I. Pendapatan Pelayanan kesehatan 48.500.000.000 48.500.000.000

1. Administrasi karcis 85.000.000 85.000.0002. Rawat jalan 1.325.000.000 1.325.000.0003. Rawat Darurat 136.500.000 136.500.0004. Rawat Inap 1.875.000.000 1.875.000.0005. Rawat Intensif / observasi 205.000.000 205.000.0006. Tindakan medis operatif 450.000.000 450.000.0007. Tindakan medis non operatif/ECT 240.000.000 240.000.0008. Pelayanan asuhan keperawatan 227.500.000 227.500.0009. Laboratorium 510.000.000 510.000.00010. Radiologi 48.000.000 48.000.00011. Pemeriksaan Elektrodiagnostik dan

elektroterapi48.000.000 48.000.000

12. Rehabilitasi medik 29.500.000 29.500.00013. Pelayanan Gigi dan mulut 300.000.000 300.000.00014. Pel. Konsultasi khusus dan mediko legal 352.500.000 352.500.00015. Konsultasi gizi 10.500.000 10.500.00016. Perawatan Jenazah 3.000.000 3.000.00017. BPJS PBI ( Rawat jalan, hari perawatan, lab,

elektrodiagnostik dan elektroterapi, farmasi, tindakan gigi, radiologi, tindakan medik operatif dan non operatif, psikologi, dll)

37.934.788.000 37.934.788.000

18. JAMKESDA ( Rawat jalan, hari perawatan, lab, elektrodiagnostik dan elektroterapi, farmasi, tindakan gigi, radiologi, tindakan medik operatif dan non operatif, psikologi,dll)

2.000.000.000 2.000.000.000

19. Medical check up 89.712.000 89.712.000


URAIANPROGNOSA

TH. 2020TARGETTH. 2020

20. Farmasi (obat-obatan) 2.520.000.000 2.520.000.00021. Pemeriksaan psikologi 110.000.000 110.000.000

II. Pendapatan Pelayanan Diklat 700.000.000 700.000.0001. Praktik 566.500.000 566.500.0002. Magang 54.100.000 54.100.0003. Penelitian 60.650.000 60.650.0004. Studi Banding 16.250.000 16.250.0005. Pelatihan - -6. MOU 2.500.000 2.500.000

III. Pendapatan Pelayanan Kesehatan Lainnya 800.000.000 800.000.0001. Pel. Ambulance dan mobil jenazah 9.000.000 9.000.0002. Sanitasi dan Loundry 200.000 200.0003. Penerimaan ketatausahaan 20.000.000 20.000.0004. Sewa lapangan tenis 6.000.000 6.000.0005. Sewa rumah dinas 1.250.000 1.250.0006. Sewa Gedung/ruangan/aula/kantin 19.800.000 19.800.0007. Sewa asrama/mess 3.000.000 3.000.0008. Penjualan hasil barang rehab 10.000.000 10.000.0009. Penerimaan sewa bus 5.500.000 5.500.00010. MOU integrase - -11. Pelayanan Home care - -12. Pelayanan Oksigen 15.850.000 15.850.00013. Sewa Lahan parker 14.400.000 14.400.00014. Sewa Tempat ATM - -15. Jasa Giro 450.000.000 450.000.00016. Pengembalian belanja BLUD - -17. Denda keterlambatan pekerjaan 30.000.000 30.000.00018. Bunga Deposito 50.000.000 50.000.00019. Incubator 15.000.000 15.000.00020. Foto terapi 2.000.000 2.000.00021. Sewa ventilator 10.000.000 10.000.00022. Bahan habis pakai 60.000.000 60.000.00023. Sewa alat bedah mulut 2.000.000 2.000.00024. Sewa monitor 5.000.000 5.000.00025. Konseling Apoteker 20.000.000 20.000.00026. Sewa Suctio Pump 30.000.000 30.000.00027. Sewa Pemakaian listrik 20.000.000 20.000.00028. Sewa Manaequin 1.000.000 1.000.000


F. PERKIRAAN BIAYA1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan

a. Unit Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Program : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Kegiatan : Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerja

Input Anggaran biaya 1.113.855.018Output 1. Pelayanan

- Kunjungan - Tindakan Non Operatif - Tindakan Operatif - Asuhan Keperawatan - Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan - Administrasi/Karcis - Tindakan Non Operatif - Tindakan Operatif - Asuhan Keperawatan - Tindakan Khusus Elektromedik

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM Anggaran Belanja

Komponen BiayaRincian Biaya Jumlah

Anggaran(Rp)

(Satuan x Harga)Jml Satuan Harga Satuan

I. Biaya Pelayanan 729.91.466A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 527.056..885 527.056..885C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 191.492.081 191.492.081D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 11.362.500 11.362.500E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 383.943.551A. Biaya Pegawai 1 thn 89.325.410 89.325.410B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 151.500 151.500C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 95.914.377 95.914.377D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 198.552.264 198.552.264E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum & Adm. Lainnya -

Jumlah Biaya 1.113.855.018


b. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan


Input Anggaran biaya 2.984.969.260

Output 1. Pelayanan

- Kunjungan - Tindakan Non Operatif - Tindakan Operatif - Asuhan Keperawatan - Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan - Administrasi/Karcis - Tindakan Non Operatif - Tindakan Operatif - Asuhan Keperawatan - Tindakan Khusus ElektromedikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)


I. Biaya Pelayanan 2.476.948.006A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 2.215.848.050 2.215.848.050C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 246.474.956 246.474.956D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 14.625.000 14.625.000E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 508.021.254A. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 229.946.600 229.946.600C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 390.000 390.000D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 277.684..654 277.684..654E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum & Adm. Lain -



c. Unit Pelayanan Instalasi Rawat Inap



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap


Input Anggaran biaya 2.296130.200

1. Pelayanan

Output Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus ElektromedikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 1.905.344.620A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 1.704.498.500 1.704.498.500C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 189.596.120 189.596.120D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 11.250.000 11.250.000E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 390.795.580A. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 176.882.000 176.882.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 300.000 300.000D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 213.603.580 213.603.580E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -

Jumlah Biaya 2.296130.200


d. Unit Pelayanan Gigi



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gigi dan Mulut


Input Anggaran biaya 632.208.233 1. Pelayanan

Output Kunjungan Tindakan Non Operatif

Tindakan Operatif 2. Keuangan

Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif

Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan

Tindakan Khusus ElektromedikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja

Komponen BiayaRincian Biaya

Jumlah Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 432.069.359A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 50.832.600 50.832.600C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 278.244.259 278.244.259D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 2.991.500 2.991.500E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum & Administrasi 200.138.340A. Biaya Pegawai -B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 195.000 195.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 65.287.534 65.287.534D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 134.656.340 134.656.340E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum & Adm. Lain -



e. Unit Pelayanan Elektromedik



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Elektromedik



1. Pelayanan

Output Kunjungan Tindakan Elektromedik

2. Keuangan Tindakan Khusus Elektromedik



Anggaran (Rp)



II. Biaya Umum dan Administrasi 195.520.258A. Biaya Pegawai -B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 190.500 190.500C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 63.780.899 63.780.899D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 131548.886 131.548.886E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -



f. Unit Pelayanan Instalasi Laboratorium



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium



Output 1. Pelayanan

- Pemeriksaan Patologi Klinik - Pemeriksaan Patologi Anatomi - Pemeriksaan Parasitologi Klinik - Pemeriksaan Mikrobiologi 2. Keuangan - Pemeriksaan Patologi Klinik - Pemeriksaan Patologi Anatomi - Pemeriksaan Parasitologi Klinik - Pemeriksaan Mikrobiologi - Pemeriksaan Patologi KlinikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)


I. Biaya Pelayanan 433.029.957A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 90.521.760 80,823,000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 106.173.827 106.173.827D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 68.040.000 68.040.000E. Biaya Barang dan Jasa F. Biaya Depresiasi G. Biaya Pelayanan Lainnya

II. Biaya Umum dan Administrasi 168.294.370A. Biaya PegawaiB. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 504.000 504.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 56.247.722 56.247.722D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 111.542.648 111.542.648E. Biaya Promosi F. Biaya depresiasi G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya



g. Unit Pelayanan Instalasi Radiologi



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi



1. Pelayanan

Output - Pemeriksaan Radio Diagnostik - Pemeriksaan Radio Terapi - Pemeriksaan Radio Imaging 2. Keuangan - Pemeriksaan Radio Diagnostik - Pemeriksaan Radio Terapi - Pemeriksaan Radio Imaging

- Pemeriksaan Tindakan Khusus

ElektromedikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)



II. Biaya Umum dan Administrasi 182.886.467A. Biaya Pegawai -B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 175.500 175.500C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 67.842.824 67.842.824D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 114.868.143 114.868.143E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -



h. Unit Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik



1. Pelayanan

Output Pemeriksaan Fisioterapi Pemeriksaan Okupasiterapi Sosial Medik/Psikologi

SpeechterapiTindakan Khusus Elektromedik

2. Keuangan Pemeriksaan Fisioterapi Pemeriksaan Okupasiterapi Sosial Medik/PsikologiOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 287.925254A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 73.057.600 65,230,000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 212.347.654 189,596,120D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 2.520.000 2,250,000E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 225.760.942A. Biaya Pegawai 1 thn -B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 336.000 336.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 125.020.582 125.020.582D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 100.404.360 100.404.360E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -



i. Unit Pelayanan Instalasi Farmasi



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi



1. Pelayanan

Output Obat Alat dan Bahan Habis Pakai

2. Keuangan Obat

Alat dan Bahan Habis PakaiOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggara (Rp)


I. Biaya Pelayanan 1.130.053.239A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 829.076.850 829.076.850C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 298.613.889 298.613.889D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 2.362.500 2.362.500E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 185.394.227A. Biaya Pegawai -B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 1.732.500 1.732.500C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 53.748.114 53.748.114D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 129.913.613 129.913.613E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -



j. Unit Pelayanan Instalasi Laundry



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi laundry



1. Pelayanan

Output Laundry Jahitan

Sterilisasi 2. Keuangan

Laundry Jahitan

SterilisasiOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)


I. Biaya Pelayanan 299.153.284A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 163.436.000 116,740,000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 132.717.284 94,798,060D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 3.000.000 3.000.000E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -




k. Unit Pelayanan Instalasi Sanitasi


Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Sanitasi



Output - Foging

- Pengendalian Infeksi

- Pemeriksaan Air

- Pemeliharaan IPAL

2. Keuangan

- Foging

- Pengendalian Infeksi

- Pemeriksaan Air

Outcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)






l. Unit Pelayanan Instalasi Gizi



Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gizi


Input Anggaran biaya 826.609.070 Output 1. Pelayanan

- Pemeriksaan Haemodialisa - Pemeriksaan General Medical Check Up

- Pemeriksaan IMC/HCU/CCU- Konsultasi Khusus Gizi

2. Keuangan - Pemeriksaan Haemodialisa - Pemeriksaan General Medical Check Up

- Pemeriksaan IMC/HCU/CCU- Konsultasi Khusus Gizi


Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)


I. Biaya Pelayanan 608.744.180A. Biaya Pegawai B. Biaya Bahan 1 thn 321,850,000 321,850,000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 284,394,180 284,394,180D. Biaya Pemeliharaan 1 thn 2.500.000 2.500.000E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 217.864.890A. Biaya Pegawai 1 thn 19.632.000 19.632.000B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 300.000 300.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 110.073.440 110.073.440D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 87.859.450 87.859.450E. Biaya Promosi -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -



2. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Manajemen

a. Unit Kerja Akuntansi



Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Akuntansi



1. Pelayanan

- Laporan Keuangan

- Periodik


Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 215.976.120A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 26.380.000 26.380.000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 189.596.120 189.596.120D. Biaya Pemeliharaan -E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya - II. Biaya Umum dan Administrasi 355.730.650A. Biaya Pegawai 1 thn 176.882.000 176.882.000B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 150.000 150.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 45.394.800 45.394.800D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 133.303.850 133.303.850E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -


b. Unit Kerja Keuangan/verifikasi




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Unit Akuntansi/Verifikasi



1. Pelayanan

2. Keuangan


Anggaran Belanja


Anggaran (Rp)


I. Biaya Pelayanan 405.572.240A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 26.380.000 26.380.000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 379.192.240 379.192.240D. Biaya Pemeliharaan -E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 647.515.580

A. Biaya Pegawai 1 thn 442.205.000 442.205.000B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 1.150.000 1.150.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 62.317.680 62.317.680D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 141.842.900 141.842.900E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -


c. Unit Kerja Rumah Tangga




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Rumah Tangga



1. Pelayanan

Perbaikan Alat

2. Keuangan

Perbaikan Alat


Anggaran Belanja

Komponen BiayaRincian Biaya

Jumlah Anggaran (Rp)(Satuan x Harga)

Jml Satuan Harga SatuanI. Biaya Pelayanan 420.922.240

A. Biaya Pegawai -

B. Biaya Bahan 1 thn 41.730.000 41.730.000

C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 379.192.240 379.192.240

D. Biaya Pemeliharaan -

E. Biaya Barang dan Jasa -

F. Biaya Depresiasi -

G. Biaya Pelayanan Lainnya -

II. Biaya Umum dan Administrasi 2.553.417.530A. Biaya Pegawai 1 thn 2.350.056.000 2.350.056.000

B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 2.000.000 2.000.000

C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 114.772.280 114.772.280

D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 86.589.250 86.589.250

E. Biaya Promosi -

F. Biaya depresiasi -

G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -


d. Unit Kerja Kepegawaian




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Kepegawaian



1. Pelayanan

2. Keuangan


Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 217.956.120A. Biaya Pegawai -

B. Biaya Bahan 1 thn 28.360.000 28.360.000






II. Biaya Umum dan Administrasi 674.257.630A. Biaya Pegawai 1 thn 530.646.000 530.646.000

B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 150.000 150.000


D. Biaya Barang dan Jasa 81.143.950 81.143.950

E. Biaya Promosi -




e. Unit Kerja Diklat




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Diklat



- Diklat Internal

- Diklat Eksternal

2. Keuangan- Diklat Internal

- Diklat Eksternal


Anggaran Belanja

Komponen Biaya

Rincian BiayaJumlah

Anggaran(Rp)

(Satuan x Harga)

Jml Satuan Harga Satuan



A. Biaya Pegawai 1 thn 26.532.300 26.532.300B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 1.200.000 1.200.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 72.781.780 72.781.780D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 71.535.100 71.535.100E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -


f. Unit Kerja Renmonev




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Renmonev

Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerjaInput Anggaran biaya 558.101.220 1. Pelayanan

- Perencanaan

- Monitoring

2. Keuangan

- Perencanaan

- Monitoring- Evaluasi



Anggaran(Rp)




A. Biaya Pegawai 1 thn 214.027.220 214.027.220B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 150.000 150.000C. Biaya Pemeliharaan 1 thn 62.317.680 62.317.680D. Biaya Barang dan Jasa 1 thn 63.150.200 63.150.200E. Biaya Promosi -F. Biaya depresiasi -G. Biaya Umum dan Adm. Lainnya -


g. Unit Kerja Pelayanan




Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pelayanan



1. Pelayanan

Kelancaran Pelayanan

2. Keuangan


Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 1.643.417.020A. Biaya Pegawai -

B. Biaya Bahan 1 thn 31.850.000 31.850.000

C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 1.611.576.020 1.611.576.020





II. Biaya Umum dan Administrasi 1.648.074.140A. Biaya Pegawai 1 thn 1.265.092.860 1.265.092.860

B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 600.000 600.000



E. Biaya Promosi -





h. Unit Kerja Penunjang



Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Penunjang



1. Pelayanan

Kelancaran Pelayanan Penunjang

2. Keuangan


Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 213.056.120A. Biaya Pegawai -

B. Biaya Bahan 1 thn 23.460.000 23.460.000






II. Biaya Umum dan Administrasi 495.222.460A. Biaya Pegawai 1 thn 316.618.780 316.618.780

B. Biaya Administrasi Kantor 1 thn 1.550.000 1.550.000



E. Biaya Promosi -





i. Unit Kerja Keperawatan


Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung pelayanan

Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Perawatan


Input Anggaran biaya 2.554.478.690 1. Pelayanan

Pelaksanaan asuhan keperawatan

2. KeuanganPelaksanaan asuhan keperawatan


Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)


I. Biaya Pelayanan 2.015.189.260A. Biaya Pegawai - B. Biaya Bahan 1 thn 24.430.000 24.430.000C. Biaya Jasa Pelayanan 1 thn 1.990.759.260 1.990.759.260D. Biaya Pemeliharaan -E. Biaya Barang dan Jasa -F. Biaya Depresiasi -G. Biaya Pelayanan Lainnya -




j. Unit Kerja Rekam Medik



Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung pelayanan

Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja Rekam Medik



Pelaksanaan pendaftaran pasien

2. Keuangan

Pelaksanaan pembuatan Rekam MedikOutcome Pencapaian dan pelaksanaan SPM

Anggaran Belanja


Anggaran(Rp)






G. AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL BLUD RUMAH SAKITUntuk mengantisipasi adanya kemungkinan kenaikan volume pelayanan pada tahun

anggaran 2020, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan potensi untuk

meningkatkan pendapatan pada BLUD ditetapkan besaran ambang batas sebesar 10 % dari


pendapatan operasional BLUD yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,-, dengan ketentuan jika

pendapatan telah melebihi Rp. 50.000.000.000, maka diperkenankan untuk menggunakan

10% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima

milyar rupiah). Penggunaan perubahan biaya operational disesuaikan dengan perubahan

volume unit dan didasarkan atas perhitungan biaya per output.

BAB IIIP E N U T U P

Rencana Bisnis dan Anggaran RSJD dr Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun


2020 telah selesai disusun dengan mempergunakan alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp.

57.723.184.000,- dengan sumber dana semua dari Rupiah Murni dan dengan perhatikan berbagai

aspek antara lain:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2020 disusun agar rumah sakit dapat tumbuh dan

berkembang menjadi sehat dengan memperrhatikan mutu pelayanan untuk meningkatkan

produktivitas kerja dan efesiensi kerja (quality, equity dan efficiency).

2. Kebijakan yang digariskan oleh manajemen rumah sakit sesuai dengan sasaran yang

ditentukan adalah meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang paripurna pada

peningkatan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan disusun berdasarkan prognosa kegiatan tahun

berlalu.

4. Fungsi sosial Rumah Sakit Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

A. KESIMPULANDalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2020 dari berbagai aspek

keadaan saat ini, menganalisa serta melakukan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Program layanan unggulan yang akan dikembangkan tahun 2020 adalah pelayanan

paripurna dengan dukungan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang medis.

2. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 57.723.184.000,-

3. Jumlah penerimaan BLU yang direncanakan pada tahun 2020 sebesar Rp.

50.000.000.000,-

4. Kegiatan prioritas tahun 2020 adalah :

a. Pengembangan/penataan sarana dan prasarana yang direncanakan pada tahun 2020

diantaranya pemenuhan peralatan kesehatan, pemenuhan peralatan non medis dan

pengembangan sistem informasi rumah sakit,

b. Pengadaan peralatan kesehatan (alkes)

c. Pengadaan peralatan non medis

d. Pengembangan sistem informasi rumah

e. Gedung dan Perlengkapan

5. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan:

a. Sulitnya mencari data pendukung dalam pengajuan alokasi anggaran khususnya

peralatan medis karena belum semua barang masuk e-katalog.


b. Kompetensi SDM sub spesialistik belum menyeluruh.

c. Adanya peralatan medis yang mulai rusak.

6. Upaya memecahkan masalah / hambatan:

a. Mengusulkan daftar perlatan medis untuk masuk e-katalog.

b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi

SDM khususnya sub spesialis.

c. Melakukan penghapusan barang yang sudah rusak dan meningkatkan anggaran untuk

pengadaan barang.

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT 1. Memperluas e-katalog alat kesehatan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran.

2. Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bisa dipercepat.

3. Klaim BPJS untuk dimaksimalkan atau ditingkatkan

4. Memperhatikan jenjang karir pegawai sesuai kepangkatan dan kinerja

5. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan dan kualitas pelayanan (Perawat harus

senyum, ramah dan jemput bola)

6. Peningkatan promosi pelayanan rumah sakit baik lewat seminar, pelatihan, penyuluhan

atau promosi lewat sosial media

7. Peningkatan kesejahteraan pegawai


rencana bisnis dan anggaran (rba)ppid.rs-amino.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2020/... · web...

Documents